0 7
0 00 ל 1 :8 : = / מכ
ממה מ ההש | / 0 ו הד ₪ | / .> \ =
מש 1 0-ו 6+ ויר וקני ל /]
= דר )ללש לייק שש ל 4 2 ו יכל ל ה
ו 0 ה" 7-ו ו ה :
- מא שר יתת 3 *ת קל | 6 בלל | 20
|| 0 0]7 ]| 6 05| 5 | 0 | שמשמה השממ המשנה הממח ר.
₪ --- -- ה ₪ - 1 ן 2 בב ו 0 1
ב ל ללשיהאחרף? ₪ של-----28 לש" הבול רפעו הרונ נה האיל
== ו מ 0 1 ו 0 ו א אע ו 1%
שי שש ל 1 ל ל 0 )ל ונל ו ==
פו 8 נהבו ו ב בש וע ה א של-=12 1 אאא ו ה -ן
הרחת ולי א | מששעמפר- טטר 0 שמטסטשרר יר ור 1 ונ ו
| 1 ]| .כ 1 = ] ב [- = ]= ]= [ ככ ןב ]כ | סש
בכ== אא ה ה א ו ו | ָ ו
שנב במ ההכ :1 | שה 1-17 .]ה 1 :שי מש מל 5% לאה הסט 82 --האואלל ה. שמ אה דולל לע
בו 0 מממ | ו-------------/ | הור ,6 שמת ש0%ת--------%/₪.
א ורוו 20202
ץק עיריית - סיום משוער מאי 0
ראש העי לפארק אפק
- | שק 2 3 \. ---ך <- 27..כע
% ל . / , [ / / / 1 2 ( ₪0 \ ו 0 " כ
: 0 2 | ו . דא
0 "וע א 2 2 יי ב מ \ -- 4 .]
6 ו . א | - ,
2 שי . 7 וו 5 4 ב . | ו 1 ו ==
7 2 %- > 7 א
2 2 | [ 4 ---- 2
יש 6 - -. שאר 22.24
7 - 2 | 2 ₪ | 0% 0 .
. 4 שו . 1 + 0% 0% עצ / 8 1 ₪ + 6 7 . 2
% 4 , <% 2 4 . :< : 1-4 1 %" ו : 7
ראש העין
ה" לשכת גזבר אגף גזברות
| מ ב וש
= פעשך ו | -]
| | .
ב לכל > 5 <- + (=)=)/ 2
שש עיריי
ה" לשכת גזבר אגף גזברות
שש 0-70 -. 4 ל %
0% 2 ו /
- ורוו
90 לשכת גזבר אגף גזברות /
מסגרת התקציב לאורך השנים
00|
3
מספר התושבים ב- 2016 כ- 45 אלף 00|"
מספר התושבים לתחילת שנת 2020
כ- 63 אלף
יי
10
10.0(0
שיעור עליית התקציב 2016-2020 2224
21%
00|
220006
20.00
2000 2009 2008 2007 206
"כאשר נושבת רוח של שינוי, יש הבוניס חומות ויש הבוניס טחנות רוח"
ראש העין
ופדר" לשכת גזבר אגף גזברות
תקציב אגף חינוך
2000
2208
200.1
2000000
1107
106
1.000
1155
10.0(0
- 209 2038 207 2016
= %. /) 4 עו ]
"הדרך הנכוגה ללמד בני אדס היא לחיות לחס לדוגמא" - 0 2%
אלברט אוינשטיין \ \// / 1 .
/, / ו ,\ צ .'/
שש עיריית
ופדר" לשכת גזבר אגף גזברות
תקציב אגף רווחה
10000
3 - 00
, 9
6
₪077 2
1,000
20000
2000 2009 200188 2007 206
"מעשים טובים מנצחיס ופותחים את חלבבות'"' ל
אחד העס
₪ 2
ן
7% ראש העין
ופדר" לשכת גזבר אגף גזברות
תקציב אגף שפי/ע
10,000
ו *ה 5
| ּ : 1 7 000(
: 0 ה
% , 409
ו 99
20000
200 209 2018 2017 206
" בכל דבר יש משהו מן חמופלא" ו
בכר דבר בטבע יש משהו מן ה -
אריסטו .
\55/
2-כ ב לשכת גזבר אגף גזברות
9%
עומס המיללוות
10.00
1000020
8נ=
0.000
2
16
21
1000
2.03
200000
0-
2000 2009 2008 2007 2006
ה
(*)אינו כולל עסקת 3.0.1 של קאנטרי קלאב מ- 2015, יתרת ההלוואה נכון ליוס 1.1.20 הינה בסך של 29,000 אלפי ₪. \ %
2 יב לשכת גזבר אגף גזברות
הרכב הכנסות בתקציב 2020 באלפי ש''ח
יש עיריית
ו
2 יב לשכת גזבר אגף גזברות
מקורות ההכנסה
הכנסות עצמיות
היטל שמירה (ללא משוער) 7 4 %
.₪
סה''כ הכנסות עצמיות 22 1 +
ל עיריית
4-ב לשכת גזבר אגף גזברות
השפעת האכלוס ביחסי ארנונה
מגורים ועסקים 2016-2022
1% . 5%
0 5% - 5%
בשנת 2022 צפוייסם - 5% - 5%
לפעול ביילב ישראליי | 46% || 4% | ו
עסקיס בסדר גודל 5% 42%
של 90,000 מייר ועוד
כ-60,000 מייר חניות.
2002 201 2000 2009 2008 2007 2006
עסקים ₪ מגורים ₪
+\25%/
לשה" לשכת גזבר אגף גזברות
מקורות ההכנסה
הכנסות ממשלה
מקור הכנסה ב-ממוור מו
- ב , 2
ג "₪
א
הערה: כ- 13 מיליון מסך ההכנסות הינס יימותניסיי, 11 מיליון הכנסות תמרו מותנה וכ- 2 מיליון
₪ קרן פיתוח מותנה. במקביל יינצבעוי' הוצאות מותנות בסכוס זה.
== עיריית
ראש העון
כ --=-יב לשכת גזבר אגף גזברות
הכנסות צפויות מהיטל השבחה/ חלף השבחה בשנת 2020
בהתאם לנתוני אגף הנדסה
פרויקט היטל/ חלף השבחה יתרה לתשלום הערות:
13 3 (בהליך ערר) ההכנסות צפויות בהנחה שביצוע
השיווקים/ קבלת ההיתר יהיו
יש לקחת רק 40% מההכנסות
היתרה תועבר בשתי פעימות
6 צפון- חלף השבחה 109 18
עיריית
חלוקת ההכנסות באחוזים
בתקציב
| .
אק עיריית
תנאי מהותי ברשות איתנה
הכנסות עצמיות / סה"כ הכנסות >= 62.5%
הכנסות עצמיות 2020 = 318,461 אש"ח
הכנסות עצמיות + ממשלתיות 2020 = 507,123 אש"ח
תת .יי
== יריית
הש העין
ל חיישה" לשכת גזבר אגף גזברות
חלוקת ההוצאות בתקציב
> /
צקץ עיריית
ראש העין
== הב לשכת גזבר אגף גזברות
חלוקת ההוצאות באחוזים
בתקציב
הו
ב--== 3
פנסית . 2 -]
5% 2 . | +
- : - : |/ /
עיריית
ראש העין
2 יב לשכת גזבר אגף גזברות
מימון העירייה לאגפים נבחרים
| תקציבתמסותטט2 - | תקציבהצאותמע | |
|
וספורט
(*) בנוסף קיימות הוצאות במימון משטרת ישראל הכוללות : 12 שוטרים, 2 ניידות ו- 2 קטנועיס בעלות מוערכת כ- 2 מיליון ₪.
מדגם מימון העירייה יְ
במספר יחידות בעלות
מקור מימון חיצוני /
1 2
\: ./ 9 ר ת
7 ראש העין
2-כ ב לשכת גזבר אגף גזברות \ |
גני ילדים
תקציב 2019 תקציב 2020
"כל מח שילר ערוך
1 -
צפי פתיחת 20 גני ילדים חדשים. ואוזר "
סהייכ גני ילדים תש''יפ - סהייכ גני ילדים תשפייא צפויים - מבוגר אחד ש - ן 9
17 107 חרב שלמה קרליבך
מימון העירייה בממוצע לגן: מימון העירייה בממוצע לגן:
0 ש ייח 0 ש ייח
צץ עיריית
2-כ ב לשכת גזבר אגף גזברות
בתי ספר יסודיים | 0
4 ₪
₪ צ"1"יק
צפי - פתיחת 1 בית ספר יסודי. :
סהייכ בתי ספר לשנת תש'"יפ - סהייכ בתי ספר צפויים לשנת
15 תשפיא - 16
מימון העירייה בממוצע לבי'יס: מימון העירייה בממוצע לבי'יס:
0 שי''ח 0 שי''ח
"תפקיד החינוך חוא ללמד את הילד לחשוב,
ולא ללמדו מח לחשוב"
ג'ון דיואי
2 יב לשכת גזבר אגף גזברות
חטיבות ביניים
תקציב 2019 תקציב 2020
מימון העירייה בממוצע מימון העירייה בממוצע :5 5 ג
0 שי''ח 0 שי''ח | 2-5 06 \0/" 90%
-4 - (66 :
"החינוך הוא חדרך. 0 0
האדס- הוא המטרה" יו 69 5 6%
א.ד גורדון -- --
₪5 עיריית
כ - .יכ לשכת גזבר אגף גזברות
רווחה
מא2'י6 46 משיכיים
תקציב 2019 תקציב 2020 או א06? מכו!מק
א!כ !מ 25%,
סת!ת 1
% מלמון העירייה % מימון העירייה
. + . .
"כל המקיים נפש אחת מישראל, |
לים עליו כאולו קיים עולס מלא" .
מעדיס עדיו כאידו קייס עודס מלא ו
סנחדרין ד', ח' 5
4 עיריית
כ --=-יב לשכת גזבר אגף גזברות
/
חוות דעת הגזבר = -
< התקציב כולל גס 1% רזארבה תקציבית כ- 5 מיליון ₪.
ככל שלא נצטרך את הרזרבה, בתוס כל רבעון נממש 25% עבור הוצאות בלתי צפויות וכן תגבור נקיון רחובות ככל שנצטרך.
< בהתאס לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 135) התשעייד 2014, הריני מודיע למועצת העיר, כי התקציב המוצע לשנת 2020
מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהיקף ההכנסות הכלולות בו והיקף הכנסות העירייה בשניס שקדמו לאותה שנת תקציב.
< סעיף 208 (ב) בו, דורש מהעירייה לצרף לתקציבה השנתי תקן כוח אדס בהתאס להוראות שיקבע השרו. במסמך הנחיות
שהוציא משרד הפניס, נאמר כי במהלך הדיוניס על הצעת התקציב, על מועצת הרשות לאשר את תקן כוח האדם (פירוט
ומספר משרות) הדרוש לה, וכן את התקציב המממן משרות אלה ובלבד שלמסגרת המוצעת ולשכר יהיו כיסוי תקציבי בתקציב
מאוזן שהוגש לאישור המועצה.
- עיריית
== ב לשכת גזבר אגף גזברות
'יהגזבר יהיה אחראי על ניהול ענייניה הכספיים של העיריה , ובין השאר על הכנת התקציב ותקציב המילואים
של העיריה , על ניהול מערכת החשבונות של העיריה ועל הכנת הדוחות הכספיים , וכן יפקח על שמירת מסגרת
התקציב באופן שלא ייווצר גירעון שוטף בתקציב העיריה..'' (סעיף 170 ג 2 לפקודת העיריות וסעיף 140 ג'
בתקציב העירייה)
8 רל *י,/,/ /
ץ עיריית
"ימי שיודע להסתפק בקיים- 700000 ה
תודות לעורכות המצגת :
רו''ח אורטל הלוי
רו''ח אורית פוגל
/1