תקציב_וביצוע_הוצאות_2022 (2022) - ראש העין

RA000000000000041315

מס' כרטיס	שם כרטיס	תקציב	ביצוע	שריון	ביצוע + שריון	יתרת תקציב	אחוז ביצוע
1611000110	שכר לשכת ראש העיר	1938000	1748076.48		1748076.48	189923.52	90.2
1611000511	כיבוד לשכת ראש העיר	15000	13878.82		13878.82	1121.18	92.53
1611000514	הוצאות מתנות לשכת ראש העיר	9000	7400		7400	1600	82.22
1611000522	ספרות מקצועית לשכת ראש העיר	3000	1512		1512	1488	50.4
1611000533	רכב ראש העיר	90000	77898.47		77898.47	12101.53	86.55
1611000534	רכב עוזר ראש העיר	50000	10814.79		10814.79	39185.21	21.63
1611000540	תקשורת לשכת ראש העיר	22000	1395.9		1395.9	20604.1	6.35
1611000560	משרדיות לשכת ראש העיר	4000	3039		3039	961	75.98
1611000740	הצטיידות לשכת ראש העיר	3000	2999.9		2999.9	0.1	100
1611000780	הוצאות אחרות לשכת ראש העיר	3000	2917.53		2917.53	82.47	97.25
1611000870	פעולות מעמד האישה	740000	358310		358310	381690	48.42
1611000871	פעולות מעמד האישה גביה-משוער	90000	4966		4966	85034	5.52
1611000874	פרסי הצטיינות בספורט ובתחומים שונים	38000	27076.4		27076.4	10923.6	71.25
1611000875	מלגות לסטודנטים	360000	360000		360000	0	100
1611001871	פעילות פורום נשים משוער	130000			0	130000
1611001878	עיר ידידותית לנשים	100000	99618.6		99618.6	381.4	99.62
1612000110	שכר לשכת מבקר העירייה	981000	691028.82		691028.82	289971.18	70.44
1612000522	ספרות מקצועית מבקר העירייה	1000	800		800	200	80
1612000531	רכב מבקר העירייה	75000	47849.4		47849.4	27150.6	63.8
1612000540	תקשורת מבקר העירייה	5000			0	5000
1612000550	פרסום דוחות מבקר העירייה	5000	4500		4500	500	90
1612000750	נותני שירותים- בקורת	271000	182813.5		182813.5	88186.5	67.46
1612000760	טיפול בתלונות הציבור	6000	2132		2132	3868	35.53
1612000780	הוצאות שונות מבקר העירייה	2000	1050.66		1050.66	949.34	52.53
1613000110	שכר לשכת מנכ"ל	2963000	2314509.16		2314509.16	648490.84	78.11
1613000410	שכירות ארכיב חיצוני	75000	73901		73901	1099	98.53
1613000430	חשמל מבנה עיריה	390000	367590.5		367590.5	22409.5	94.25
1613000431	מים מבנה עיריה	60000	36706.46		36706.46	23293.54	61.18
1613000470	משרדיות אגף כללי	17000	15301.67		15301.67	1698.33	90.01
1613000511	כיבוד אגף תאום ותיפעול	42000	39128.02		39128.02	2871.98	93.16
1613000522	ספרות מקצועית לשכת מנכ"ל	27000	30784.05		30784.05	-3784.05	114.02
1613000534	רכב מנכ"ל העירייה	80000	86275.64		86275.64	-6275.64	107.84
1613000535	רכב מנהל אגף מנהלה תפעול	60000	67301.43		67301.43	-7301.43	112.17
1613000537	רכב עוזרת מנכ"ל	45000	55640.21		55640.21	-10640.21	123.64
1613000540	הוצאות תקשורת	498000	466561.32		466561.32	31438.68	93.69
1613000542	ציוד תקשורת	410000	78320.03		78320.03	331679.97	19.1
1613000545	תקשורת לשכת מנכ"ל	25000			0	25000
1613000547	דואר	17000	13105.31		13105.31	3894.69	77.09
1613000560	משרדיות לשכת מנכ"ל	16000	9896		9896	6104	61.85
1613000570	ציוד מחשבים	237000	146067.13		146067.13	90932.87	61.63
1613000572	מיכון מיחשוב	22000	21999.72		21999.72	0.28	100
1613000576	קולות קוראים - השתתפות	80000			0	80000
1613000577	חתימה דיגיטלית	240000			0	240000
1613000740	הצטיידות לשכת מנכ"ל	20000	19999.74		19999.74	0.26	100
1613000741	תחזוקת מכונות צילום	25000	22184.65		22184.65	2815.35	88.74
1613000742	מנהלת - ועדי שכונות	57000	51301.28		51301.28	5698.72	90
1613000743	פעילות מינהל שכונה וקהילה	100000	90175.4		90175.4	9824.6	90.18
1613000750	הקלטה ותמלול	50000	31240.38		31240.38	18759.62	62.48
1613000751	תמלוגים לפדרציה ולפי"ל	56000	54109		54109	1891	96.62
1613000755	מאבק בתחנת הכח	50000	18757		18757	31243	37.51
1613000756	תמלוגים לאקו"ם	57000	56999.68		56999.68	0.32	100
1613000759	נותני שירותים- מיחשוב	920000	897067.02		897067.02	22932.98	97.51
1613000779	הוצאות שונות לעובדים	20000	18230		18230	1770	91.15
1613000780	הוצאות שונות	90000	89642.25		89642.25	357.75	99.6
1613000781	מכירת מכרזים משוער	20000	49885.02		49885.02	-29885.02	249.43
1613000782	כינוס עובדים	50000	50000		50000	0	100
1613000870	בת שרות לאומי	19000	14310		14310	4690	75.32
1613000930	רכישת ציוד יסודי	11000	5764.84		5764.84	5235.16	52.41
1613000970	הוצאות עודפות	0	151776		151776	-151776
1613001536	רכב אגף מנהלה ותפעול 167-80-503	50000	33573.74		33573.74	16426.26	67.15
1613001750	נקיון מבנה עירייה	870000	575561.96		575561.96	294438.04	66.16
1613001752	בטיחות בדרכים	168000	27844.25		27844.25	140155.75	16.57
1613001757	יחידה אסטרטגית	300000	188332.92		188332.92	111667.08	62.78
1613010110	שכר מחשבים	1081000	1140455.06		1140455.06	-59455.06	105.5
1613011110	שכר רכש ומכרזים	1185000	1126735.78		1126735.78	58264.22	95.08
1613011470	ציוד משרדי מתכלה	4000	2009		2009	1991	50.23
1613011530	רכב מנהלת רכש	50000	52017.67		52017.67	-2017.67	104.04
1613012110	שכר תקשורת	687000	778006.23		778006.23	-91006.23	113.25
1613016110	שכר רישום מאגרי מידע	271000			0	271000
1613100110	שכר ארכיב	233000	224594.81		224594.81	8405.19	96.39
1613111110	שכר בטיחות וגיהות	677000	347163.08		347163.08	329836.92	51.28
1614000110	שכר יחסי ציבור והסברה	614000	559070.64		559070.64	54929.36	91.05
1614000540	תקשורת יחסי ציבור	5000			0	5000
1614000541	אתר אינטרנט	150000	146292.93		146292.93	3707.07	97.53
1614000550	הודעות לציבור	106000	32870.96		32870.96	73129.04	31.01
1614000551	מידע והסברה	103000	28414.4		28414.4	74585.6	27.59
1614000552	פרסום מכרזי כח אדם	30000	27806.73		27806.73	2193.27	92.69
1614000558	מידעון	75000	65399.3		65399.3	9600.7	87.2
1614000751	יועץ תקשורת ופרסום	386000	279924		279924	106076	72.52
1614000752	צילום סרטונים	80000			0	80000
1614000754	סרט תדמית	100000			0	100000
1615000110	שכר משאבי אנוש	1545000	2132667.5		2132667.5	-587667.5	138.04
1615000531	רכב מנהלת משאבי אנוש	60000	54810.62		54810.62	5189.38	91.35
1616000521	השתלמויות וכנסים עובדים	150000	159904.72		159904.72	-9904.72	106.6
1616000570	מיכון משאבי אנוש	110000	109999.24		109999.24	0.76	100
1616000573	הדרכת עובדים- מיחשוב	8000	8000		8000	0	100
1616000740	הצטיידות משאבי אנוש	24000	23999.26		23999.26	0.74	100
1616000741	פרישת עובדים	45000	44665		44665	335	99.26
1616000781	הוצאות שונות משאבי אנוש	30000	26764.92		26764.92	3235.08	89.22
1616000782	הוצאות שונות עובדים	3000			0	3000
1616000783	העצמת מנהלים	33000	9687.1		9687.1	23312.9	29.35
1616000784	רווחת העובד	87500	51006.64		51006.64	36493.36	58.29
1616000785	פיתוח הון אנושי	75000	15136.03		15136.03	59863.97	20.18
1616001511	כיבוד משאבי אנוש	4000	3559.84		3559.84	440.16	89
1616011110	שכר הדרכה והשתלמויות	560000	136.46		136.46	559863.54	0.02
1617000110	שכר לשכה משפטית	2282000	2324103.51		2324103.51	-42103.51	101.85
1617000522	ספרות מקצועית לשכה משפטית	5000	2862.91		2862.91	2137.09	57.26
1617000531	רכב יועצת משפטית	60000	56440.56		56440.56	3559.44	94.07
1617000532	רכב עוזרת יועצת משפטית	45000	56989.6		56989.6	-11989.6	126.64
1617000541	תקשורת לשכה משפטית	5000			0	5000
1617000582	משפטיות כלליות	200000	155351.9		155351.9	44648.1	77.68
1617000780	הוצאות שונות לשכה משפטית	3000	2437.13		2437.13	562.87	81.24
1621000110	שכר מינהל כספי	4422000	4224202.36		4224202.36	197797.64	95.53
1621000440	ביטוחים-פוליסות	1500000	1538252.24		1538252.24	-38252.24	102.55
1621000441	ביטוחים-תביעות והשתת	700000	1377920.05		1377920.05	-677920.05	196.85
1621000511	כיבוד גזברות	6000	5334.9		5334.9	665.1	88.92
1621000532	רכב גזבר	60000	60165.03		60165.03	-165.03	100.28
1621000533	רכב סגן גזבר	50000	62213.57		62213.57	-12213.57	124.43
1621000534	רכב מנהלת מחלקת תקציב פיתוח	45000	62146.65		62146.65	-17146.65	138.1
1621000535	רכב מנהלת מחלקת הכנסות	50000	54074.1		54074.1	-4074.1	108.15
1621000536	רכב מנהלת מחלקת שכר	45000	55719.35		55719.35	-10719.35	123.82
1621000537	רכב מחלקת תרבות הדיור 173-14-503	30000	8619.68		8619.68	21380.32	28.73
1621000540	דואר גזברות	18000	10255.2		10255.2	7744.8	56.97
1621000541	תקשורת גזברות	12000			0	12000
1621000560	משרדיות גזברות	6000	5795		5795	205	96.58
1621000570	הוצאות מיכון	35000	35000		35000	0	100
1621000740	הצטיידות גזברות	11000	9909.05		9909.05	1090.95	90.08
1621000750	ועדת ערר - שונות	16000	2307.5		2307.5	13692.5	14.42
1621000780	הוצאות שונות גזברות	100000	99893.14		99893.14	106.86	99.89
1621300561	שמירת טפסים שכר	20000	20000		20000	0	100
1621300570	מיכון גזברות	544000	579046.73		579046.73	-35046.73	106.44
1621300741	תחזוקת מכונות צילום גזברות	13000	7369.19		7369.19	5630.81	56.69
1621300750	נותני שירותים- שירותי הנה"ח	1600000	1627763		1627763	-27763	101.74
1621300751	יעוץ מקצועי-שכר	45000	46683		46683	-1683	103.74
1623000110	שכר גבייה	1688000	1727597.42		1727597.42	-39597.42	102.35
1623000511	כיבוד-גביה	11000	9714.89		9714.89	1285.11	88.32
1623000533	רכב מחלקת גבייה 858-73-501	50000	41015.27		41015.27	8984.73	82.03
1623000534	רכב מנהלת מחלקת גבייה	50000			0	50000
1623000540	תקשורת גבייה	2000			0	2000
1623000541	דואר גבייה	250000	262706.6		262706.6	-12706.6	105.08
1623000560	הוצאות משרדיות גבייה	20000	12260		12260	7740	61.3
1623000561	הנפקת שוברים	60000	2246		2246	57754	3.74
1623000570	מיכון גבייה	350000	401790.09		401790.09	-51790.09	114.8
1623000582	משפטיות גבייה	170000	119975.23		119975.23	50024.77	70.57
1623000740	הצטיידות גבייה	34000	32190.15		32190.15	1809.85	94.68
1623000750	שרותי גביה	3600000	4543604.84		4543604.84	-943604.84	126.21
1623000753	הפצת שוברים	32000	36303.05		36303.05	-4303.05	113.45
1623000755	שירות מענה טלפוני	200000	205763.92		205763.92	-5763.92	102.88
1623001751	הוצאות מדידה שכונות חדשות	400000	24274.58		24274.58	375725.42	6.07
1631000601	עמלות ויזה	270000	182601.38		182601.38	87398.62	67.63
1631000602	עמלות ישראכרט	260000	432942.36		432942.36	-172942.36	166.52
1631000603	עמלות דיינס קלאב	110000	111464.73		111464.73	-1464.73	101.33
1631000604	עמלות אמריקאן אקספרס	115000	135887.35		135887.35	-20887.35	118.16
1631000605	עמלה ישראכרט ספריה	1000			0	1000
1631000606	עמלת לאומי קארד	320000	529617.2		529617.2	-209617.2	165.51
1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות	300000	298116.73		298116.73	1883.27	99.37
1631000611	עמלות בגין עיקולים -גביה	30000	74230.97		74230.97	-44230.97	247.44
1631000613	עמלות רשם החברות	10000	13375.7		13375.7	-3375.7	133.76
1631000614	דמי ניהול תיק-ניירות ערך	300000	284852.55		284852.55	15147.45	94.95
1631000615	עמלות נ"ע	120000	55291.21		55291.21	64708.79	46.08
1631000616	עמלות בנק דולר$	0	-1306.56		-1306.56	1306.56
1632000620	רבית על משיכות יתר	0	654.78		654.78	-654.78
1632000690	הפסדים מני"ע ואג"ח	0	8789277.58		8789277.58	-8789277.58
1649100691	תשלומים ע"ח קרן	9549000	9175348.61		9175348.61	373651.39	96.09
1649100692	תשלומים ע"ח ריבית	152000	993423.61		993423.61	-841423.61	653.57
1649100693	תשלומים ע"ח הצמדה	256000	336551.24		336551.24	-80551.24	131.47
1712200431	מים טיאוט רחובות	0	14272.61		14272.61	-14272.61
1712200561	טפסים	1000			0	1000
1712200562	תוכנה לפרטי רכב	2000			0	2000
1712200750	ניקיון רחובות	7870000	6920589.25		6920589.25	949410.75	87.94
1712200751	רכישת עגלות אשפה	10000	8471		8471	1529	84.71
1712200752	פינוי קרטונים	100000			0	100000
1712200758	פינוי פסולת	415000	234244		234244	180756	56.44
1712200931	פחים-משוער	150000	125969.33		125969.33	24030.67	83.98
1712201753	רכישת פחים כתומים	170000			0	170000
1712201759	מיחזור משוער	300000	312321		312321	-12321	104.11
1712300536	רכב מחלקת תברואה 858-71-701	50000	43307.97		43307.97	6692.03	86.62
1712300537	רכב מחלקת תברואה 858-71-901	50000	41589.87		41589.87	8410.13	83.18
1712300539	רכב אגף תברואה 173-14-603	30000	9556.54		9556.54	20443.46	31.86
1712300750	פינוי אשפה וגזם	18100000	17347333.07		17347333.07	752666.93	95.84
1712300758	מיחזור	134000	47619		47619	86381	35.54
1712301751	פרסום חוק האריזות	50000			0	50000
1712301753	ייעוץ מחזור- פחים כתומים	30000			0	30000
1712301755	רכישת מתקני מיחזור	80000			0	80000
1712301756	הטמנת אשפה	13900000	13887672.48		13887672.48	12327.52	99.91
1713000110	שכר מינהל שפ"ע	1544000	834204.37		834204.37	709795.63	54.03
1713200110	שכר פיקוח עירוני א'	1314000	756830.13		756830.13	557169.87	57.6
1713200511	כיבוד פיקוח עירוני	3000	2655.34		2655.34	344.66	88.51
1713200521	הכשרות פיקוח עירוני	8000	7292.2		7292.2	707.8	91.15
1713200741	הצטיידות פיקוח עירוני	5000	2909.6		2909.6	2090.4	58.19
1713200760	ביגוד פיקוח עירוני	25000	14484.2		14484.2	10515.8	57.94
1713201537	רכב מחלקת פיקוח עירוני 858-72-901	50000	41251.27		41251.27	8748.73	82.5
1713201538	רכב אגף בטחון 167-79-203	40000	13639.67		13639.67	26360.33	34.1
1713201539	רכב מחלקת פיקוח עירוני	40000	12500.26		12500.26	27499.74	31.25
1713201541	רכב אגף בטחון	40000			0	40000
1713201750	מסופונים	120000	100492.2		100492.2	19507.8	83.74
1713202530	קטנוע 35568101	20000	12427.26		12427.26	7572.74	62.14
1713202531	קטנוע 53-949-89	20000	21951.69		21951.69	-1951.69	109.76
1713202532	קטנוע 35641101	20000			0	20000
1713202533	קטנוע 32715901	40000	16836.82		16836.82	23163.18	42.09
1713202535	קטנוע 53-950-89	40000	33242.21		33242.21	6757.79	83.11
1713202539	רכב מחלקת פיקוח עירוני 858-72-801	50000	41206.27		41206.27	8793.73	82.41
1713211538	רכב מחלקת פיקוח עירוני	40000			0	40000
1713212110	פיקוח עירוני ב'	0	136676.09		136676.09	-136676.09
1713300110	שכר רישוי עסקים	916000	1071755.35		1071755.35	-155755.35	117
1713300537	רכב מחלקת פניות ציבור 858-71-601	40000	42696.81		42696.81	-2696.81	106.74
1713300538	רכב מחלקת פניות הציבור	65000			0	65000
1713300570	מיכון רישוי עסקים	21000	21795.54		21795.54	-795.54	103.79
1713300740	הצטיידות רישוי עסקים	3000	4192.38		4192.38	-1192.38	139.75
1713300751	ניקיון רישוי עסקים	15000			0	15000
1713300752	סקר שילוט עסקים	65000	105844.85		105844.85	-40844.85	162.84
1713300753	שלטי רחוב ועמודים	52000	30219.39		30219.39	21780.61	58.11
1713300754	חברת רמה	7000	6300		6300	700	90
1713300755	עמדת עיון	6000	2826		2826	3174	47.1
1713300756	ייעוץ רישוי עסקים	15000	10448.1		10448.1	4551.9	69.65
1713300759	שלטי הכוונה	5000	5001.75		5001.75	-1.75	100.04
1713300761	שלטים לשצ'פים	11000	10596.39		10596.39	403.61	96.33
1713300762	לוחות מודעות	27000	25477		25477	1523	94.36
1713301110	שכר פיקוח שילוט	224000	253656.57		253656.57	-29656.57	113.24
1714200110	שכר פיקוח וטרינרי	1029000	927061.7		927061.7	101938.3	90.09
1714200532	רכב מחלקת וטרינריה 474-25-502	100000	127947.83		127947.83	-27947.83	127.95
1714200570	תמיכה לתוכנה	23000	5241.74		5241.74	17758.26	22.79
1714300561	טפסים וטרינר	3000	2581.53		2581.53	418.47	86.05
1714300720	תרכיבי כלבת	70000	69735.6		69735.6	264.4	99.62
1714300740	הצטיידות וטרינר	8000	8093.08		8093.08	-93.08	101.16
1714300743	שקיות סניטריות	40000	8039.66		8039.66	31960.34	20.1
1714300750	לכידת בעלי חיים	50000	38575		38575	11425	77.15
1714300751	שבבים	3000	1320.73		1320.73	1679.27	44.02
1714300754	בדיקות מעבדה	3000			0	3000
1714300755	סירוס חתולים	50000	44997.1		44997.1	5002.9	89.99
1714300756	לכידת נחשים	30000	30000		30000	0	100
1714300757	משרד החקלאות	20000	13584.92		13584.92	6415.08	67.92
1714300758	סירוס חתולים - משוער	50000			0	50000
1714300760	הסגרת כלבים	36000	19950.5		19950.5	16049.5	55.42
1714300767	שפני הסלע - משוער	200000	9611.55		9611.55	190388.45	4.81
1715300110	שכר תברואה מונעת	1434000	1465867.29		1465867.29	-31867.29	102.22
1715300550	פרסום	8000	6443		6443	1557	80.54
1715300720	חמרים	1000	530.01		530.01	469.99	53
1715300740	הצטיידות	3000	2077.92		2077.92	922.08	69.26
1715300750	נותני שירותים- הדברה	70000	62107		62107	7893	88.72
1715300751	הדברה נמלת האש	35000	23889		23889	11111	68.25
1715300752	ניתור יתוש הנמר האסייתי	39000	7000.01		7000.01	31999.99	17.95
1715300756	חדקונית הדקל	78000	12935.5		12935.5	65064.5	16.58
1715300758	ניטור זבוב החול-ש.חדשות	6000			0	6000
1715301754	ניטור והדברה	51000	45624		45624	5376	89.46
1721000110	שכר מחלקת בטחון	947000	1124480.03		1124480.03	-177480.03	118.74
1721000511	כיבוד שיטור עירוני	2000	1788.9		1788.9	211.1	89.45
1721000531	רכב מנהל אגף הבטחון	0	55255.61		55255.61	-55255.61
1721000533	רכב אגף בטחון 858-74-301	46000	41123.88		41123.88	4876.12	89.4
1721000534	א.ש רכב אגף בטחון 772-3-801	120000	90433.92		90433.92	29566.08	75.36
1721000536	א.ש רכב מחלקת שיטור עירוני 809-90-101	100000	79270.64		79270.64	20729.36	79.27
1721000537	א.ש רכב מחלקת שיטור עירוני 809-89-901	100000	75924.98		75924.98	24075.02	75.92
1721000538	א.ש קטנוע 37-118-32	20000	3696.12		3696.12	16303.88	18.48
1721000539	א.ש קטנוע 37-119-32	20000	6150.62		6150.62	13849.38	30.75
1721000540	תקשורת ביטחון	26000	1587.56		1587.56	24412.44	6.11
1721000550	פרסום ביטחון	5000	4013.99		4013.99	986.01	80.28
1721000560	משרדיות ביטחון	5000	2338.83		2338.83	2661.17	46.78
1721000561	טפסים	4000	3594		3594	406	89.85
1721000734	נקיון מחלקת ביטחון	33000	16630.83		16630.83	16369.17	50.4
1721000740	הצטיידות ביטחון	26000	19106.11		19106.11	6893.89	73.49
1721000741	הצטיידות שיטור עירוני	6000	5461.22		5461.22	538.78	91.02
1721000751	א.ש אבטחה עירונית	1808000	1950459.93		1950459.93	-142459.93	107.88
1721000752	נותני שירותים- מוקד	550000	551130.12		551130.12	-1130.12	100.21
1721000753	א.ש שמירה בנייני עירייה	300000	294193.66		294193.66	5806.34	98.06
1721000754	א.ש מוקד עירוני	340000	256035.82		256035.82	83964.18	75.3
1721000755	א.ש עמלת גביה-בטחון	100000	114156.8		114156.8	-14156.8	114.16
1721000756	א.ש מירה בארועים המוניים	650000	649999.47		649999.47	0.53	100
1721000757	א.ש. תחזוקת מערכות בטחון	165000	151894.07		151894.07	13105.93	92.06
1721000761	א.ש תחזוקת מערכות ביטחון	120000	105185.83		105185.83	14814.17	87.65
1721000780	הוצאות שונות	30000	25572.46		25572.46	4427.54	85.24
1721000781	הוצאות שונות לעובדים	3000	2677.86		2677.86	322.14	89.26
1721000870	פעולות אגף ביטחון	17000	14961.73		14961.73	2038.27	88.01
1721000970	א.ש עודפות רכב ביטחון	60000			0	60000
1721000973	כבוי אש מבני צבור	81000	11486.03		11486.03	69513.97	14.18
1721000974	בטיחות וגידור משוער	45000	45000		45000	0	100
1721000976	תחזוקת ציוד חירום	15000	13591.04		13591.04	1408.96	90.61
1721000978	א.ש מערכות ביטחון	500000	216501.76		216501.76	283498.24	43.3
1721001511	א.ש שיטור קהילתי - כלכלה	93000	23720		23720	69280	25.51
1721001523	א.ש הכשרות והשתלמויות	35000	32563.4		32563.4	2436.6	93.04
1721001524	א.ש חימוש	20000	19873		19873	127	99.37
1721001530	א.ש רכב אגף בטחון 218-27-302	100000	120633.02		120633.02	-20633.02	120.63
1721001531	א.ש רכב אגף בטחון 809-89-701	100000	90916.71		90916.71	9083.29	90.92
1721001534	א.ש רכב אגף בטחון 858-73-401	100000	43082.27		43082.27	56917.73	43.08
1721001535	רכב אגף בטחון 782-27-802	50000	74903.34		74903.34	-24903.34	149.81
1721001750	א.ש מסופונים	14000	12600		12600	1400	90
1721001751	א.ש הצטיידות יתרות	200000	200013.68		200013.68	-13.68	100.01
1721001755	א.ש מצלמות יתרות	1200000	484697.15		484697.15	715302.85	40.39
1721001756	א.ש רחפנים יתרות	100000	46133		46133	53867	46.13
1721001757	א.ש תגבור אבטחה עירונית	1000000	976000.3		976000.3	23999.7	97.6
1721001760	א.ש ביגוד	45000	40672.3		40672.3	4327.7	90.38
1721001761	תמריץ שיטור עירוני משוער	0	47449.35		47449.35	-47449.35
1721011511	כיבוד ביטחון	6000	5351.54		5351.54	648.46	89.19
1721100110	א.ש שכר פקחי שיטור	3256000	1754219.41		1754219.41	1501780.59	53.88
1722200110	שכר עיר ללא אלימות	194000	222142.05		222142.05	-28142.05	114.51
1722200750	עיר ללא אלימות-משוער	0	45500		45500	-45500
1722200760	עיר ללא אלימות-השתתפות	320000	175770.1		175770.1	144229.9	54.93
1722200762	דרך חדשה - עיר ללא אלימות משוער	0	43572		43572	-43572
1722200770	נאבקות באלימות נגד נשים-קול קורא	0	3000		3000	-3000
1723000110	הג"א	306000	249910.06		249910.06	56089.94	81.67
1723000420	חומרים ושירותים	27000	24251		24251	2749	89.82
1723000430	חשמל מקלטים	78000	20874.99		20874.99	57125.01	26.76
1723000511	כיבוד הג"א	4000	2247.61		2247.61	1752.39	56.19
1723000550	פרסום הג"א	4000	2437.59		2437.59	1562.41	60.94
1723000740	הצטיידות הג"א	77000	26775.11		26775.11	50224.89	34.77
1723000760	קולות קוראים - השתתפות	150000	0		0	150000
1723000780	הוצאות שונות הג"א	4000	2764.01		2764.01	1235.99	69.1
1723000781	תוכנת מלח מיחשוב	9000			0	9000
1723000810	השתתפות הג"א ארצי	398000	373669		373669	24331	93.89
1723000811	השתתפות הג"א מכלול נפה	23000	23000		23000	0	100
1723000812	הצטיידות לשעת חירום	200000	181817.61		181817.61	18182.39	90.91
1724000740	ציוד+תוכניות בטיחות	5000	4500		4500	500	90
1724000741	תוכנת אוטוקאד- בטיחות	8000	8000		8000	0	100
1724000742	מבדקי בטיחות מוס"ח	203000	198472.95		198472.95	4527.05	97.77
1724000831	מכבי אש בקרה וקריאות	400000	264355.49		264355.49	135644.51	66.09
1725000430	חשמל משמר אזרחי	43000	41009.12		41009.12	1990.88	95.37
1725000740	הצטיידות משמר אזרחי	17000	12540.51		12540.51	4459.49	73.77
1725000870	פעולות מתנדבים משמר אזרחי	26000	20857.94		20857.94	5142.06	80.22
1725100110	שכר משמר אזרחי	171000	162438.87		162438.87	8561.13	94.99
1729998110	הוצאות שכר תגבור פיקוח ומוקד קורונה	265000	148038.49		148038.49	116961.51	55.86
1729999932	הוצאות ציוד מיגון והצטיידות קורונה	0	193		193	-193
1731000110	שכר מינהל הנדסה	3026000	2546140.45		2546140.45	479859.55	84.14
1731000430	חשמל מבנה הנדסה	150000			0	150000
1731000431	מים מבנה הנדסה	40000	32551.02		32551.02	7448.98	81.38
1731000450	ריהוט ואחזקתו	30000	27524.58		27524.58	2475.42	91.75
1731000470	משרדיות הנדסה	15000	14875.75		14875.75	124.25	99.17
1731000511	כיבוד הנדסה	15000	15124.23		15124.23	-124.23	100.83
1731000514	מתנות-סגן	6000			0	6000
1731000515	השתלמות סגן	4000	4000		4000	0	100
1731000521	השתלמות אגף הנדסה	30000	31256		31256	-1256	104.19
1731000532	רכב מהנדס	60000	53588.78		53588.78	6411.22	89.31
1731000533	רכב מנהל מחלקת פיקוח הנדסה	50000	73127.68		73127.68	-23127.68	146.26
1731000535	רכב מינהל הנדסה 858-73-701	50000	44474.21		44474.21	5525.79	88.95
1731000536	רכב אגף וועדת תכנון ובניה 858-74-401	50000	35438.12		35438.12	14561.88	70.88
1731000537	רכב מינהל הנדסה 858-74-601	50000	35543.23		35543.23	14456.77	71.09
1731000540	תקשורת הנדסה	17000			0	17000
1731000541	דואר הנדסה	6000	3471.8		3471.8	2528.2	57.86
1731000542	תקשורת סגן	2000			0	2000
1731000550	פרסום הנדסה	30000	24259.3		24259.3	5740.7	80.86
1731000551	פרסום כח אדם	5000	4807.05		4807.05	192.95	96.14
1731000553	פרסום מכרזים משוער	10000	14782.35		14782.35	-4782.35	147.82
1731000570	מיכון הנדסה	300000	299997.79		299997.79	2.21	100
1731000740	הצטיידות הנדסה	45000	47119.99		47119.99	-2119.99	104.71
1731000780	הוצאות שונות הנדסה	100000	104262.55		104262.55	-4262.55	104.26
1731000784	הפעלת מערכת GIS	550000	352953.24		352953.24	197046.76	64.17
1731000970	הוצאות עודפות רכבים	12000			0	12000
1731001511	כיבוד- סגן	5000	4269.19		4269.19	730.81	85.38
1731003110	שכר סגן	745000	738975.68		738975.68	6024.32	99.19
1732000110	שכר מהנדס תשתיות	451000	573867.18		573867.18	-122867.18	127.24
1732000530	קטנוע 11-020-28	15000	14033.67		14033.67	966.33	93.56
1732000533	רכב אגף וועדת תכנון ובניה 858-73-201	50000	42361.27		42361.27	7638.73	84.72
1732000534	רכב מנהל אגף וועדת תכנון ובניה	60000	16421.07		16421.07	43578.93	27.37
1732000561	העתקות שמש	200000	72200		72200	127800	36.1
1732000580	הוצאות משפטיות	600000	538808.52		538808.52	61191.48	89.8
1732000581	ייעוץ משפטי	350000	326182		326182	23818	93.19
1732000582	נתב"ג ותחנת כח	500000	339854.8		339854.8	160145.2	67.97
1732000753	שמאות	400000	412811.36		412811.36	-12811.36	103.2
1732000754	עמלה גביה-וועדה	1000	702		702	298	70.2
1732000758	הוצאות ייעוץ ובקרת תשתיות	400000	315905.04		315905.04	84094.96	78.98
1732000760	שמאות ייעוץ	200000	205100.42		205100.42	-5100.42	102.55
1732000761	ייעוץ נגישות	200000	155808		155808	44192	77.9
1732000762	ייעוץ תשתיות תנועה ותחבורה	650000	782895.91		782895.91	-132895.91	120.45
1732000763	ייעוץ ניקוז	100000	111488.29		111488.29	-11488.29	111.49
1732000950	הוצאות תכנון	300000	291315.12		291315.12	8684.88	97.11
1732000955	הקלטה ותימלול ועדות	36000	10044.5		10044.5	25955.5	27.9
1732000957	נציג שר האוצר בועדה המקומית	8000			0	8000
1732000958	הקלטה ותמלול ועדות תנועה	10000	11576.82		11576.82	-1576.82	115.77
1732000959	תחזוקת עמדות מידע בתחנות האוטובוס	40000	2400		2400	37600	6
1732001750	ייעוץ ושירותי חוץ	300000	154658.6		154658.6	145341.4	51.55
1733400110	שכר ועדה לתכנון ובניה	3866000	3710017.08		3710017.08	155982.92	95.97
1741000450	ריהוט שפ"ע	13000	12913		12913	87	99.33
1741000511	כיבוד שפ"ע	13000	11735.29		11735.29	1264.71	90.27
1741000522	ספרות מקצועית שפ"ע	1000			0	1000
1741000537	רכב מחלקת מיחזור 239-78-802	50000	41826.07		41826.07	8173.93	83.65
1741000538	רכב אגף תברואה 858-73-001	35000	41125.04		41125.04	-6125.04	117.5
1741000539	רכב מינהל שפ"ע	70000			0	70000
1741000540	דואר שפ"ע	11000	6179		6179	4821	56.17
1741000541	תקשורת שפ"ע	13000	8383.39		8383.39	4616.61	64.49
1741000550	פרסום שפ"ע	69000	23092.6		23092.6	45907.4	33.47
1741000560	משרדיות שפ"ע	7000	6294.7		6294.7	705.3	89.92
1741000561	טפסים שפ"ע	3000	2692.2		2692.2	307.8	89.74
1741000740	הצטיידות שפ"ע	7000	6415.85		6415.85	584.15	91.66
1741000751	אחזקת מכונות צילום	7000	8749.64		8749.64	-1749.64	124.99
1741000752	הוצאות תיעוד שפ"ע	3000	1430		1430	1570	47.67
1741000753	מיחשוב שפ"ע	10000	9000		9000	1000	90
1741000780	הוצאות שונות שפ"ע	90000	94565.88		94565.88	-4565.88	105.07
1741000781	נותני שירותים- ארכיון	10000	9756		9756	244	97.56
1741000970	מס עודפות	38000			0	38000
1741001536	רכב מנהל מינהל שפ"ע	60000	59549.63		59549.63	450.37	99.25
1741001537	רכב אגף תפעול ואחזקה 858-72-001	50000	44705.18		44705.18	5294.82	89.41
1742000740	הצטיידות תשתיות	5000	4800.04		4800.04	199.96	96
1742000750	נותני שירותים- תשתיות	250000	244540.03		244540.03	5459.97	97.82
1742000751	עבודות ניקוזים	50000	44553		44553	5447	89.11
1742000753	נותני שירותים- חשמל ותאורה	365000	64937.01		64937.01	300062.99	17.79
1742000755	מפקח תשתיות	160000	125000		125000	35000	78.13
1742100110	שכר אחזקה ותיפעול	222000	594923.72		594923.72	-372923.72	267.98
1742100531	רכב אגף תפעול ואחזקה 167-80-403	52000	33172.59		33172.59	18827.41	63.79
1742101110	שכר מחלקת מתח נמוך	231000	230716.24		230716.24	283.76	99.88
1742111110	שכר אחזקת תשתיות	1118000	842368.47		842368.47	275631.53	75.35
1743000536	רכב מחלקת חשמל 599-83-302	60000	61727.04		61727.04	-1727.04	102.88
1743000539	רכב מחלקת חשמל 219-50-901	60000	57272.98		57272.98	2727.02	95.45
1743000740	הצטיידות	7000	6999.72		6999.72	0.28	100
1743000750	מאור רחובות -תחזוקה	350000	347884.44		347884.44	2115.56	99.4
1743000753	רכישת מזגנים	54000	47507.7		47507.7	6492.3	87.98
1743000754	תחזוקת מזגנים	98000	81601.3		81601.3	16398.7	83.27
1743000755	יעוץ חסכון באנרגיה	16000			0	16000
1743000770	חשמל תאורת רחובות	4020000	2917732.63		2917732.63	1102267.37	72.58
1744000750	תחזוקת רמזורים	80000	43456		43456	36544	54.32
1744500110	שכר ניידת טיפול מהיר	472000			0	472000
1744500531	רכב מחלקת נט"מ 772-13-901	92000	106971.79		106971.79	-14971.79	116.27
1744500720	חומרים	50000	49898.49		49898.49	101.51	99.8
1744500730	נקיון גרפיטי נט"מ	18000	12811.6		12811.6	5188.4	71.18
1744500740	תחזוקת נט"מ	31000	33415.5		33415.5	-2415.5	107.79
1745000830	רשות ניקוז יובל	280000	339508		339508	-59508	121.25
1745000831	עבודות ניקוז-משוער	69000	69000		69000	0	100
1746000110	שכר גנים ונטיעות	1735000	1793853.95		1793853.95	-58853.95	103.39
1746000533	רכב אגף חזות העיר 858-78-201	60000	38013.95		38013.95	21986.05	63.36
1746000535	רכב אגף חזות העיר 858-73-901	50000	40862.27		40862.27	9137.73	81.72
1746000720	חומרים	3000	3141.52		3141.52	-141.52	104.72
1746000740	הצטיידות גנים ונטיעות	8000	7781.51		7781.51	218.49	97.27
1746000744	דלקים ושמנים	1000	54.9		54.9	945.1	5.49
1746000750	תחזוקת גינון	8500000	8674757.7		8674757.7	-174757.7	102.06
1746000752	אחזקת מחשבי גינון	260000	246785.42		246785.42	13214.58	94.92
1746000754	ניקיון גנים ונטיעות	15000	11473.35		11473.35	3526.65	76.49
1746000758	מים לגינון	4500000	4337361.53		4337361.53	162638.47	96.39
1746000759	תחזוקת מתקני שעשועים	451000	492742.48		492742.48	-41742.48	109.26
1746000760	תחזוקת מזרקות	380000	337451.6		337451.6	42548.4	88.8
1746000763	ייעוץ בקרת מים	42000			0	42000
1746000764	מים לאגם	400000	212370.58		212370.58	187629.42	53.09
1746000766	פיקוח גינון חיצוני	600000	646569.83		646569.83	-46569.83	107.76
1746001534	רכב אגף תברואה 858-71-801	50000	44930.61		44930.61	5069.39	89.86
1746001535	רכב אגף חזות העיר 167-80-603	50000	43196.04		43196.04	6803.96	86.39
1751000780	אירועי יום העצמאות	990000	990000		990000	0	100
1752000511	אירוח	25000	23183.18		23183.18	1816.82	92.73
1752000741	פעילות מורשת תימן משוער	0	530.01		530.01	-530.01
1752000756	שירים הם חברים	85000	85000		85000	0	100
1752000757	תרבות, תיירות וקהילה במגדל צדק	100000	99999.01		99999.01	0.99	100
1752000758	טו בשבט	12000	12000		12000	0	100
1752000759	הרקדות	3000	3000		3000	0	100
1752000762	חורף מוזיקלי	13000	11700		11700	1300	90
1752000772	פורים- תהלוכה	80000	80000		80000	0	100
1752000776	אירועים קהילתיים בשכונות	273000	273000		273000	0	100
1752000777	פורים	198000	198000		198000	0	100
1752000780	ארועים חגיגות וכנסים	16000	15390		15390	610	96.19
1752000781	תימנה	1500000	1499998		1499998	2	100
1752000784	ארועים-משוער	300000	124259		124259	175741	41.42
1752000785	שכירת אולמות	5000			0	5000
1752000786	אירוע ליל האהבה	70000	70000		70000	0	100
1752000787	אירוע שבוע הספר	55000	55000		55000	0	100
1752000996	תימנה וג'אז-משוער	270000			0	270000
1752001511	כיבוד קהילה ואירועים	10000	9988.2		9988.2	11.8	99.88
1752001750	חג הסיגד ויום הזיכרון ליהודי אתיופיה	100000	100000		100000	0	100
1752001780	אירועי תרבות	1127000	1214752.91		1214752.91	-87752.91	107.79
1752001781	פרוייקטים וקידום עסקים	150000			0	150000
1752001784	סלע תחום א'-משוער	0	77659		77659	-77659
1752001785	סלע תחום ב'-משוער	0	202714		202714	-202714
1752101997	סימפוניה השתתפות	170000	170000		170000	0	100
1752111998	היכל התרבות השתתפות	1500000	1500000		1500000	0	100
1761000110	שכר מוקד עירוני	966000	62415.62		62415.62	903584.38	6.46
1761000111	שכר אגף שירות לתושב	305000	1235781.85		1235781.85	-930781.85	405.17
1761000511	הוצאות כיבוד	4000	3323.7		3323.7	676.3	83.09
1761000521	הכשרות וימי עיון	40000			0	40000
1761000531	רכב מנהלת אגף שרות לתושב	60000	68176.6		68176.6	-8176.6	113.63
1761000540	תקשורת מוקד עירוני	6000			0	6000
1761000560	טפסים וציוד משרדי	9000	5348.52		5348.52	3651.48	59.43
1761000570	תוכנות מוקד	88000	84415.5		84415.5	3584.5	95.93
1761000571	תקשורת מסרונים	35000	8190		8190	26810	23.4
1761000572	מרכזיית מוקד	15000	12636		12636	2364	84.24
1761000740	הצטיידות	5000	5233		5233	-233	104.66
1761000741	הוצאות שונות	630000	629802.75		629802.75	197.25	99.97
1761000753	יעוץ שיתוף ציבור	50000	39144.34		39144.34	10855.66	78.29
1761000780	הוצאות שונות	30000	21476.5		21476.5	8523.5	71.59
1761000781	הוצאות שונות לעובדים	3000	0		0	3000
1761000782	שיתוף ציבור "תל תאנה"	100000			0	100000
1764000110	שכר תרבות דיור	194000	209421.74		209421.74	-15421.74	107.95
1764000780	פעולות תרבות הדיור	2000			0	2000
1765000830	מרכז השלטון המקומי	153000	182506		182506	-29506	119.28
1766000870	שי חגים לעובדים	930000	870445		870445	59555	93.6
1766000871	השתתפות בעמותות- ועד עובדים	800000	772546.77		772546.77	27453.23	96.57
1766000872	שי חגים לפנסיונרים	210000	117841.12		117841.12	92158.88	56.11
1766000873	הוצאות משוער וועד עובדים	0	3122		3122	-3122
1766000880	השתתפות בפעילות ועד עובדים	493000	493000		493000	0	100
1766000881	מועדון צרכנות לעובדים	53000	15000		15000	38000	28.3
1766000882	מועדון צרכנות גימלאים	65000	58474.9		58474.9	6525.1	89.96
1771000751	פעולות יער קק"ל	25000			0	25000
1771000781	קשרי חו"ל	36000			0	36000
1771000782	תוכנית תיירות	150000	234		234	149766	0.16
1811000110	שכר מינהל חינוך	3305000	3061096.9		3061096.9	243903.1	92.62
1811000111	מעבירי דרך	94000			0	94000
1811000410	מתנות - סגן	2000	4320		4320	-2320	216
1811000470	ציוד משרדי מתכלה חינוך	6000	3929.27		3929.27	2070.73	65.49
1811000511	כיבוד חינוך	10000	10877.66		10877.66	-877.66	108.78
1811000512	כבוד ועדות השמה וישיבות מנהלים בי"ס ממ"מ וממ"ד	17000	15242.36		15242.36	1757.64	89.66
1811000522	ספרות מקצועית חינוך	1000			0	1000
1811000533	רכב מנהלת אגף חינוך	60000			0	60000
1811000534	רכב סגן ראש העיר	25000	54189.35		54189.35	-29189.35	216.76
1811000540	תקשורת חינוך	20000	12177.95		12177.95	7822.05	60.89
1811000541	דואר חינוך	30000	1517		1517	28483	5.06
1811000550	פרסום חינוך ורישום	28000	21252.05		21252.05	6747.95	75.9
1811000560	משרדיות חינוך	20000	17952		17952	2048	89.76
1811000740	הצטיידות	14000	12933.12		12933.12	1066.88	92.38
1811000742	הוצ' מכונת צילום	22000	16942.29		16942.29	5057.71	77.01
1811000744	השתלמות סייעות בחינוך המיוחד	11000	1902		1902	9098	17.29
1811000745	התמודדות עם נגיף קורונה	100000			0	100000
1811000749	נקיון אגף החינוך	120000	89580.08		89580.08	30419.92	74.65
1811000750	נותני שירותים	41000	36501.24		36501.24	4498.76	89.03
1811000752	מיחשוב מוסדות חינוך	893000	591580.06		591580.06	301419.94	66.25
1811000754	בקרת הכנסות בתי ספר	150000	149518		149518	482	99.68
1811000758	השתתפות נסיעה לפולין	9000			0	9000
1811000760	ערב הוקרה לצוותי חינוך	50000	82728		82728	-32728	165.46
1811000761	השתתפות מחשבים ניידים לתלמידים	100000	100000		100000	0	100
1811000763	גפ"ן רשותי	606400	436998		436998	169402	72.06
1811000780	הוצאות שונות חינוך	74200	68656.33		68656.33	5543.67	92.53
1811000781	יוזמות פדגוגיות	299000	84370.4		84370.4	214629.6	28.22
1811000782	חידון התנ"ך	10000	9238.62		9238.62	761.38	92.39
1811000783	שי לבוגרים	73000	54801		54801	18199	75.07
1811000784	פרוייקט בני מצווה	19000	17244.21		17244.21	1755.79	90.76
1811000785	אחרי לבגרות / צה"ל	2000			0	2000
1811000786	בתי ספר מנגנים יסודי	730000	297000		297000	433000	40.68
1811000787	פרויקט חלו"ן	111000	60000		60000	51000	54.05
1811000788	תוכנות כספיות	120000	110400		110400	9600	92
1811000789	מרכז מידע	500			0	500
1811000790	פעולות חינוך ותגבור לבגרויות	225000	44916.19		44916.19	180083.81	19.96
1811000793	נוער מתנדב	35000	31404.25		31404.25	3595.75	89.73
1811000794	פרסומים חינוכיים	9000	8424		8424	576	93.6
1811000800	עידוד מצוינות	245000	40000		40000	205000	16.33
1811000841	הצטיידות -פריצות	23000	4680		4680	18320	20.35
1811000870	בנות שרות לאומי	50000	28091.98		28091.98	21908.02	56.18
1811000930	תוכנות ומחשוב בתי"ס	125000	25000		25000	100000	20
1811000970	הוצאות עודפות- רכבים	35000			0	35000
1811000991	הוראה מתקנת	126000	80896		80896	45104	64.2
1811001110	שכר חינוך כללי משוער	200000	385693.64		385693.64	-185693.64	192.85
1811001750	סדנאות לטיפול הורים וילדים	18900	18900		18900	0	100
1811001757	חזון חינוכי ומצויינות	464300	269398.59		269398.59	194901.41	58.02
1811001780	הוצאות שונות-מח' תפעול ולוגיסטיקה	1500	5701.02		5701.02	-4201.02	380.07
1811001784	יוזמות חינוכיות	330000	80916		80916	249084	24.52
1811001785	יוזמות חינוכיות "קול קורא"- משוער	750000	483672.13		483672.13	266327.87	64.49
1811110110	שכר מחלקת חינוך-תחזוקה	3047000	3071506.79		3071506.79	-24506.79	100.8
1811110419	תחזוקת מתקני חצר וליקויי בטיחות	560000	426793.82		426793.82	133206.18	76.21
1811110420	תחזוקת מוסדות חינוך	808000	754541.22		754541.22	53458.78	93.38
1811110421	אבטחה ומיגון	62000	55337		55337	6663	89.25
1811110422	גינון מוסדות חינוך	610000	609930.15		609930.15	69.85	99.99
1811110423	תחזוקת כיבוי אש	50000	5104.89		5104.89	44895.11	10.21
1811110424	תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוס"ח	500000	134818.31		134818.31	365181.69	26.96
1811110425	תחזוקת חצר לימודית	17000	10067		10067	6933	59.22
1811110426	תחזוקת מזגנים	372000	415929.78		415929.78	-43929.78	111.81
1811110427	נקיון חצרות בית הספר	420000	301265.63		301265.63	118734.37	71.73
1811110440	מדרכות מסבירות	50000	50000		50000	0	100
1811110530	רכב נט"מ 722-14-001	85000	89494.2		89494.2	-4494.2	105.29
1811110536	רכב חינוך	50000	54326.34		54326.34	-4326.34	108.65
1811110537	רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך 858-73-301	50000	42778.04		42778.04	7221.96	85.56
1811110538	רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך 474-25-302	50000	100742.59		100742.59	-50742.59	201.49
1811110539	רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך 858-75-401	50000	49985.84		49985.84	14.16	99.97
1811110741	ציוד מחלקת תחזוקה	8000	1685.63		1685.63	6314.37	21.07
1811110780	הוצאות שונות -משוער	510000	507109.87		507109.87	2890.13	99.43
1811111422	תחזוקת חשמל בחינוך	48000	45184.01		45184.01	2815.99	94.13
1811111423	הדברה בחינוך	82000	73658.99		73658.99	8341.01	89.83
1811111530	רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך 858-72-501	50000	43095.36		43095.36	6904.64	86.19
1811111531	רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך 858-77-801	20000	35415.56		35415.56	-15415.56	177.08
1811111533	רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך	40000			0	40000
1812100110	שכר סגן ראש העיר	693000	673790.86		673790.86	19209.14	97.23
1812100410	מתנות- סגן	6000			0	6000
1812100421	השתלמות סגן	4000	4000		4000	0	100
1812100511	כיבוד סגן	5000	1148.66		1148.66	3851.34	22.97
1812100534	רכב סגן ראש העיר	35000	31838.91		31838.91	3161.09	90.97
1812101110	שכר עוזר סגן ראש העיר	200000	216836.77		216836.77	-16836.77	108.42
1812210110	שכר חינוך חרדי	1072000	1032394.3		1032394.3	39605.7	96.31
1812210511	כיבוד חינוך תורני - ועדת השמה	7000	5879.31		5879.31	1120.69	83.99
1812210512	כבוד וועדות השמה וישיבות מנהלים בתי ספר תורני	5000	2835.4		2835.4	2164.6	56.71
1812210540	דואר חינוך תורני	5000	908.2		908.2	4091.8	18.16
1812210542	תקשורת סלולרית חינוך תורני	2000			0	2000
1812210550	פרסום חינוך תורני	20000	16468.95		16468.95	3531.05	82.34
1812220110	קדם יסודי תורני (חונכות)	1865000	1917044.53		1917044.53	-52044.53	102.79
1812220430	חשמל לגנ"י חרדי	110000	52667.76		52667.76	57332.24	47.88
1812220431	מים לגנ"י חרדי	300000	238277.4		238277.4	61722.6	79.43
1812220540	הוצאות תקשורת חינוך תורני	29000	5279.93		5279.93	23720.07	18.21
1812220740	הצטיידות -גנים חינוך תורני	13000	8265.08		8265.08	4734.92	63.58
1812220782	חגיגות עצמאות ול"ג בעומר- חינוך תורני	2000	1197.05		1197.05	802.95	59.85
1812220870	תקציב שוטף - חינוך תורני	69000	68693.44		68693.44	306.56	99.56
1812230420	תחזוקת מוסדות חינוך תורני	74000	77100.42		77100.42	-3100.42	104.19
1812230426	תחזוקת מזגנים חינוך תורני	56000	59776.44		59776.44	-3776.44	106.74
1812230430	חשמל לבי"ס - חינוך תורני	370000	287383.23		287383.23	82616.77	77.67
1812230431	מים לבי"ס - חינוך תורני	75000	62127.66		62127.66	12872.34	82.84
1812230530	רכב מחלקת חינוך תורני 420-74-302	30000	45505.82		45505.82	-15505.82	151.69
1812230740	הצטיידות תורני	31000	25231.82		25231.82	5768.18	81.39
1812230741	שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער- חינוך תורני	40000	38885.6		38885.6	1114.4	97.21
1812230750	כיבוי אש חינוך תורני	25000			0	25000
1812230758	בתי ספר של החופש הגדול - חינוך תורני	270000	363618.06		363618.06	-93618.06	134.67
1812230763	גפ"ן רשותי תורני	57000	59244.42		59244.42	-2244.42	103.94
1812230782	תגבור למידה והעשרה - חינוך תורני	10000	7015		7015	2985	70.15
1812230784	אגרות תלמידי חוץ - חינוך תורני	1000000	891639		891639	108361	89.16
1812230790	פעולות תרבות לחינוך תורני	58000	52776		52776	5224	90.99
1812230870	פעולות שוטפות - חינוך תורני	64000	36328.78		36328.78	27671.22	56.76
1812230871	תקציב ב"ס-בית יעקב	57000	54808.32		54808.32	2191.68	96.15
1812230872	תקציב בי"ס-יסודי התורה	27000	25500		25500	1500	94.44
1812230873	תקציב בי"ס-בעקבי הצאן	34000	30999.96		30999.96	3000.04	91.18
1812230874	יוזמות חינוכיות חינוך תורני	59000	50671.15		50671.15	8328.85	85.88
1812230875	תקציב בי"ס-אלומות רחל	60000	56199.96		56199.96	3800.04	93.67
1812230876	הוצאות שונות חינוך תורני-משוער	130000	89869.19		89869.19	40130.81	69.13
1812230975	פרוייקט שלבים /תקוות אחינו	90000	44802		44802	45198	49.78
1812231996	פעילות חינוך תורני	7000	4800.28		4800.28	2199.72	68.58
1812240440	ביטוח תלמידים חינוך תורני	64000	90045		90045	-26045	140.7
1812240710	הסעות תלמידים - חינוך תורני	2200000	1261660.21		1261660.21	938339.79	57.35
1812240711	הסעות תלמידים-חינוך רגיל תורני	480000	486146.37		486146.37	-6146.37	101.28
1812240712	ליווי תלמידים - חינוך תורני	2000000	1912616.3		1912616.3	87383.7	95.63
1812240714	החזר נסיעות משוער - חינוך תורני	90000	28595.55		28595.55	61404.45	31.77
1812240715	הסעות חינוך מיוחד תורני 9-12	60000			0	60000
1812240716	ליווי חינוך מיוחד תורני 9-12.21	50000			0	50000
1812240750	שמירה - חינוך תורני	500000	499722.06		499722.06	277.94	99.94
1812300110	שכר גני ילדים-טרום חובה	9279000	9074535.99		9074535.99	204464.01	97.8
1812300111	שכר ריתמוסיקה - גני ילדים	1310000	1907419.58		1907419.58	-597419.58	145.6
1812300430	חשמל גנ"י טרום חובה	420000	530712.4		530712.4	-110712.4	126.36
1812300431	מים-גני ילדים	300000	158851.6		158851.6	141148.4	52.95
1812300512	הזנה גני ילדים חינוך מיוחד	327000	314945.47		314945.47	12054.53	96.31
1812300513	הזנה גני ילדים-יום חינוך ארוך	365000	190890.58		190890.58	174109.42	52.3
1812300540	תקשורת גני ילדים	236000	155929.02		155929.02	80070.98	66.07
1812300550	פירסום ורישום גני ילדים	19000	17119.8		17119.8	1880.2	90.1
1812300560	משרדיות גני ילדים	10000	7830.8		7830.8	2169.2	78.31
1812300561	תכנת שיבוץ	35000	28899		28899	6101	82.57
1812300562	יום הערכות	16500	10116.03		10116.03	6383.97	61.31
1812300570	מיכון גני ילדים	35000	32086		32086	2914	91.67
1812300741	תכניות התערבות גני ילדים	150000	50139.18		50139.18	99860.82	33.43
1812300742	הוצאות מכונת צילום - גני ילדים	31000	6899.57		6899.57	24100.43	22.26
1812300744	הנפקת שוברים - גני ילדים ממלכתי	3000			0	3000
1812300745	ביטוח תיקונים והחלפות סנן תמי 4 גנ"י	39000	42441		42441	-3441	108.82
1812300751	עמלת גביה-גנ"י	101000	86195.94		86195.94	14804.06	85.34
1812300753	נותני שירותים- משוער	300000	759003.43		759003.43	-459003.43	253
1812300754	הזנה ורווחה גני ילדים-בוקר מ"מ	1500000	1008638		1008638	491362	67.24
1812300755	חינוך מיוחד העשרה משוער	120000	99123.6		99123.6	20876.4	82.6
1812300756	תכניות פדגוגית - משוער	150000	18750		18750	131250	12.5
1812300758	תל"ן גני ילדים משוער	1089000	243712.26		243712.26	845287.74	22.38
1812300759	תחזוקת מעליות - גני ילדים	32000	500		500	31500	1.56
1812300761	גננות עובדות מדינה-השתתפות	335000	248937.29		248937.29	86062.71	74.31
1812300762	גננות טרום חובה- עובדות מדינה	21364000	19115444.7		19115444.7	2248555.3	89.48
1812300763	גננות חובה-עבדות מדינה משוער	11219000	0		0	11219000
1812300764	הכשרת סייעות בגני הילדים מותנה	31000			0	31000
1812300780	הוצאות אחרות גני ילדים	5000	5000		5000	0	100
1812300782	חגיגות עצמאות	54000	23548		23548	30452	43.61
1812300783	סל תרבות -משוער	310000	102171		102171	207829	32.96
1812300787	סייעת שניה העשרה משוער	194000	97319.9		97319.9	96680.1	50.16
1812300870	תקציב שוטף גני ילדים	828000	826838.33		826838.33	1161.67	99.86
1812300872	מרכז אביבית	1300	0		0	1300
1812300875	פרויקט אביבית	1300			0	1300
1812300930	רכישת ציוד יסודי	151000	51000.07		51000.07	99999.93	33.77
1812301110	שכר עוזרות גננות-סבב	4330000	4621663.83		4621663.83	-291663.83	106.74
1812301430	חשמל גנ"י טרום חובה	300000	280939.9		280939.9	19060.1	93.65
1812301431	מים גני ילדים ממ"ד	132000	99282.24		99282.24	32717.76	75.21
1812301513	הזנה גני ילדים יוח"א	1155000	572691.54		572691.54	582308.46	49.58
1812301540	תקשורת סלולרית גנ"י ממ"ד	100000	56141.45		56141.45	43858.55	56.14
1812301550	פרסום- והוצ' רישום ממ"ד	21000	20057.24		20057.24	942.76	95.51
1812301570	מיכון גנ"י ממ"ד	20000	20000		20000	0	100
1812301744	הנפקת שוברים - גני ילדים	3000			0	3000
1812301751	עמ' גביה - מלגם	25000			0	25000
1812301754	הזנה ורווחה גני ילדים-בוקר ממ"ד	750000	1014338		1014338	-264338	135.25
1812301782	חגיגות עצמאות - גני ילדים	56000	10500		10500	45500	18.75
1812301786	גן מוזיקלי- משוער	385000	146130.99		146130.99	238869.01	37.96
1812301870	תקציב שוטף גנ"י	396000	366194.67		366194.67	29805.33	92.47
1812302110	שכר גני ילדים חובה	8388000	7518021.13		7518021.13	869978.87	89.63
1812303110	שכר חונכות גני ילדים	6335000	7143732.38		7143732.38	-808732.38	112.77
1812304110	שכר מחלקת גני ילדים	1479000	1163069.75		1163069.75	315930.25	78.64
1812308110	שכר גני ילדים-מילוי מקום	3067000	3053335.18		3053335.18	13664.82	99.55
1812309110	שכר סייעות שניות	6313000	6300895.71		6300895.71	12104.29	99.81
1812310110	שכר גני ילדים חטיבה צעירה	414000	379051.42		379051.42	34948.58	91.56
1812311110	סייעות תיגבור	224000			0	224000
1812320110	סייעות גנ"י-שכונות חדשות	1376000			0	1376000
1812320420	תחזוקת מתקני חצר גני ילדים 9-12	22000	126430.94		126430.94	-104430.94	574.69
1812320430	חשמל גני ילדים 9-12	64000	61967.39		61967.39	2032.61	96.82
1812320431	מים גני ילדים 9-12	12000			0	12000
1812320540	תקשורת גני ילדים 9-12	15000			0	15000
1812320761	הזנה גני ילדים בוקר 9-12	56000			0	56000
1812320762	גננות חובה גני ילדים 9-12 משוער	274000			0	274000
1812320763	גננות טרום חובה גני ילדים 9-12	493000			0	493000
1812320783	סל תרבות גני ילדים 9-12 משוער	11000			0	11000
1812320787	סייעת שנייה העשרה גני ילדים 9-12 משוער	53000			0	53000
1812320870	תקציב שוטף גנ"י 9-12	121000			0	121000
1812400110	שכר פרא רפואי גיל הרך	200000	868.03		868.03	199131.97	0.43
1812400430	חשמל מרכז גיל הרך	11000			0	11000
1812400540	תקשורת גיל הרך	1100	617.7		617.7	482.3	56.15
1812400740	הצטיידות גיל הרך	2900	1864.56		1864.56	1035.44	64.3
1812400780	השתתפות בפעולות גיל הרך	320000			0	320000
1812400781	השתתפות בפעולות גיל הרך -משוער	20000			0	20000
1812400870	תקציב שוטף מ.לגיל הרך	700	700		700	0	100
1812500110	שכר צהרוניות חברה עירונית	0	22146.73		22146.73	-22146.73
1812510110	שכר מועדוניות	942000	948057.63		948057.63	-6057.63	100.64
1812510430	חשמל - מועדוניות	21000			0	21000
1812510431	מים - מועדוניות	6000			0	6000
1812510540	תקשורת מועדוניות	12000	7428.42		7428.42	4571.58	61.9
1812510740	הצטיידות מועדוניות	12000	11492.54		11492.54	507.46	95.77
1812510751	שמירה מועדוניות	50000	4500		4500	45500	9
1812510752	חוגי העשרה מועדוניות	20000	14625		14625	5375	73.13
1812510783	הוצאות מועדוניות-משוער	30000	19071		19071	10929	63.57
1812510784	הזנה מועדוניות	202000	160477.64		160477.64	41522.36	79.44
1812510785	הוצאות שוטפות מועדוניות	36000	31859.61		31859.61	4140.39	88.5
1812510787	הפעלת מועדוניות	23000	22105		22105	895	96.11
1812600110	שכר גני' חנ"מ	4728000	4822909.64		4822909.64	-94909.64	102.01
1813200110	שכר מזכירות בתי ספר יסודי	3053000	3095419.27		3095419.27	-42419.27	101.39
1813200431	מים בתי ספר-יסודיים	265000	210278.25		210278.25	54721.75	79.35
1813200512	הזנה כתה תקשורתית	270000	190193.42		190193.42	79806.58	70.44
1813200740	הצטיידות	661000	153417.48		153417.48	507582.52	23.21
1813200742	העשרה חופשות חנ"מ	8000	47216.2		47216.2	-39216.2	590.2
1813200743	הובלות ריהוט	100000			0	100000
1813200744	יחודיות בתי ספר	60000			0	60000
1813200745	מכון אדלר לבתי ספר	100000			0	100000
1813200746	תוכנית תקשוב -יסודי מ"מ	108200	63560		63560	44640	58.74
1813200751	נקיון מוסדות חינוך ממלכתי	4600000	3937503.14		3937503.14	662496.86	85.6
1813200755	תחזוקת מעליות - בתי ספר יסודי	97000	73189.48		73189.48	23810.52	75.45
1813200758	בתי ספר של החופש הגדול משוער	2000000	585787.6		585787.6	1414212.4	29.29
1813200759	השאלת ספרים משוער	400000			0	400000
1813200761	סל תרבות בתי"ס משוער	500000			0	500000
1813200762	מסיבות סיום בבתי ספר	80000	80000		80000	0	100
1813200763	גפ"ן 9-12	968400	46155.72		46155.72	922244.28	4.77
1813200780	הוצאות שונות	8000	7200		7200	800	90
1813200781	הוצאות שונות משוער	300000	506047.53		506047.53	-206047.53	168.68
1813200782	קרן קרב יסודי מ"מ	1040000	919861.55		919861.55	120138.45	88.45
1813200783	תלמידים עולים	16000	4364.17		4364.17	11635.83	27.28
1813200784	אגרות תלמידי חוץ	1800000	1860484.5		1860484.5	-60484.5	103.36
1813200785	אנגלית כיתות א-ב	405000	488462.18		488462.18	-83462.18	120.61
1813200789	פרוייקט פר"ח	15000	15000.5		15000.5	-0.5	100
1813200792	שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער	300000	299963.63		299963.63	36.37	99.99
1813200793	בטיחות ושיפוצים	3400			0	3400
1813200796	תל"ן - בתי ספר יסודי מ"מ	751100	735668		735668	15432	97.95
1813200797	נאמני קורונה	0	38705.88		38705.88	-38705.88
1813200931	מחשב לכל ילד	40000	17598		17598	22402	44
1813200934	הצטיידות משוער	150000	185081		185081	-35081	123.39
1813201110	שכר אב בית- בתי ספר יסודי	2946000	3072597.64		3072597.64	-126597.64	104.3
1813201746	תכנית תקשוב-יסודי ממד	53000	66920		66920	-13920	126.26
1813201751	נקיון מוסדות חינוך ממ"ד	1300000	1254690.87		1254690.87	45309.13	96.51
1813201752	יוזמות חינוכיות משרד החינוך - משוער	200000	21539.69		21539.69	178460.31	10.77
1813201754	בריאות השן - משוער	115000			0	115000
1813201757	חזון חינוכי והערכות ממ"ד	111100	65670.4		65670.4	45429.6	59.11
1813201781	יזמות פדגוגיות ממ"ד	182400	34103.1		34103.1	148296.9	18.7
1813201782	קרן קרב ממ"ד	693900	465448.14		465448.14	228451.86	67.08
1813201790	פעילות חינוך ממ"ד	19200	15744.31		15744.31	3455.69	82
1813201870	תקציב בי"ס אשכול-ניהול עצמי	230000	175616.26		175616.26	54383.74	76.35
1813201871	גפן- בי"ס אשכול	0	27169.24		27169.24	-27169.24
1813201873	בי"ס אשכול- גפן מוסדי משוער	0	108677.12		108677.12	-108677.12
1813202110	שכר נאמני קורונה	675000	796422.06		796422.06	-121422.06	117.99
1813202750	קול קורא תכנית ניצנים - משוער	2000000	252893.75		252893.75	1747106.25	12.64
1813202870	בי"ס אוהל שלום ניהול עצמי	201000	144534.94		144534.94	56465.06	71.91
1813202871	גפ"ן- בי"ס אוהל שלום	0	20666.08		20666.08	-20666.08
1813202873	בי"ס אוהל שלום- גפן מוסדי משוער	0	82664.32		82664.32	-82664.32
1813203870	בי"ס אוהל שרה ניהול עצמי	320000	247108.49		247108.49	72891.51	77.22
1813203871	גפ"ן- בי"ס אוהל שרה	0	47632.28		47632.28	-47632.28
1813203873	בי"ס אוהל שרה- גפן מוסדי משוער	0	190529.68		190529.68	-190529.68
1813204870	בי"ס צורים ניהול עצמי	220000	152932.89		152932.89	67067.11	69.51
1813204871	גפ"ן- בי"ס צורים	0	29476.36		29476.36	-29476.36
1813204873	בי"ס צורים- גפן מוסדי משוער	0	117905.6		117905.6	-117905.6
1813205870	תקציב בי"ס טל-ניהול עצמי	270000	184787.96		184787.96	85212.04	68.44
1813205871	גפ"ן- בי"ס טל	0	29360.16		29360.16	-29360.16
1813205873	בי"ס טל- גפן מוסדי משוער	0	-148357.15		-148357.15	148357.15
1813206870	תקציב בי"ס אפק-ניהול עצמי	275000	193120.99		193120.99	81879.01	70.23
1813206872	גפ"ן- בי"ס אפק	0	31913.12		31913.12	-31913.12
1813206873	בי"ס אפק- גפן מוסדי משוער	0	127652.48		127652.48	-127652.48
1813207430	חשמל בי"ס רמב"ם	263000	83987.94		83987.94	179012.06	31.93
1813207870	בי"ס רמב"ם ניהול עצמי	350000	223395.28		223395.28	126604.72	63.83
1813207871	גפ"ן- בי"ס רמב"ם	0	46575.92		46575.92	-46575.92
1813207873	בי"ס רמב"ם- גפן מוסדי משוער	0	186303.68		186303.68	-186303.68
1813208431	מים בתי ספר יסודי ממ"ד	250000	205499.19		205499.19	44500.81	82.2
1813208870	תקציב בי"ס נופים-ניהול עצמי	320000	220486.79		220486.79	99513.21	68.9
1813208872	גפ"ן- בי"ס נופי	0	35880.72		35880.72	-35880.72
1813208873	בי"ס נופים- גפן מוסדי משוער	0	143522.88		143522.88	-143522.88
1813209870	תקציב בי"ס נוה דליה-ניהול עצמי	370000	276886.16		276886.16	93113.84	74.83
1813209872	גפ"ן- בי"ס נווה דליה	0	37088.16		37088.16	-37088.16
1813209873	בי"ס נווה דליה- גפן מוסדי משוער	0	148352.8		148352.8	-148352.8
1813210110	שכר בתי ספר לקידום הילד-חונכת	17740000	18784117.73		18784117.73	-1044117.73	105.89
1813210430	חשמל בי"ס פסגה/מכללה	110000	69098.71		69098.71	40901.29	62.82
1813211110	שכר ע. ניקיון-בתי ספר יסודיים	529000	528195.02		528195.02	804.98	99.85
1813211870	בית ספר שמעון פרס - תקציב	605000	428556.02		428556.02	176443.98	70.84
1813211871	גפ"ן- בי"ס שמעון פרס	0	74521.44		74521.44	-74521.44
1813211873	בי"ס שמעון פרס- גפן מוסדי משוער	0	298085.92		298085.92	-298085.92
1813212430	בית ספר חדש C חשמל	120000	106925.66		106925.66	13074.34	89.1
1813212431	בית ספר חדש C מים	60000			0	60000
1813212870	תקציב בי"ס רונה רמון מ"מ -ניהול עצמי	534000	239453.98		239453.98	294546.02	44.84
1813213430	בית ספר חדש E חשמל	80000	131042.23		131042.23	-51042.23	163.8
1813213431	בית ספר חדש E מים	60000			0	60000
1813213788	בית ספר חדש E תכנה כספית + הדרכה	9000			0	9000
1813213870	בית ספרחדש E- ניהול עצמי- תקציב שוטף	525000	336391.63		336391.63	188608.37	64.07
1813213871	גפ"ן- בי"ס פסגות ע"ש חיים גורי	0	64430		64430	-64430
1813213873	בי"ס פסגות ע"ש חיים גורי- גפן מוסדי משוער	0	257720		257720	-257720
1813214430	חשמל בית ספר נופרים	80000	82189.74		82189.74	-2189.74	102.74
1813214431	מים בית ספר חורשים	60000			0	60000
1813214870	בית ספר ממ"ד רעות- ניהול עצמי - תקציב שוטף	350000	302559.28		302559.28	47440.72	86.45
1813214871	גפ"ן- בי"ס ממ"ד רעות	0	40072.6		40072.6	-40072.6
1813214873	בי"ס רעות- גפן מוסדי משוער	0	160290.56		160290.56	-160290.56
1813215870	בי"ס נופרים/חורשים -ניהול עצמי - תקציב שוטף	286000	128786.94		128786.94	157213.06	45.03
1813215871	גפ"ן- בי"ס נופרים	0	19837.84		19837.84	-19837.84
1813215873	בי"ס נופרים- גפן מוסדי משוער	0	79351.52		79351.52	-79351.52
1813216870	בי"ס חדש C - תקציב	280000	168201.42		168201.42	111798.58	60.07
1813216871	גפ"ן- בי"ס צומח C	0	39676.64		39676.64	-39676.64
1813216873	בי"ס צומח C- גפן מוסדי משוער	0	158706.72		158706.72	-158706.72
1813217870	בי"ס ממלכתי תגלית E - תקציב	308000	187043.05		187043.05	120956.95	60.73
1813217871	גפ"ן- בי"ס תגלית	0	24323		24323	-24323
1813217873	בי"ס תגלית- גפן מוסדי משוער	0	97292		97292	-97292
1813218870	בית ספר צומח A - תקציב	308000	151028.62		151028.62	156971.38	49.04
1813218871	גפ"ן- בי"ס צומח A	0	19298.56		19298.56	-19298.56
1813218873	בי"ס צומח מ"מ A- גפן מוסדי משוער	0	77194.4		77194.4	-77194.4
1813219870	בית ספר צומח B - תקציב	308000	158376.08		158376.08	149623.92	51.42
1813219871	גפ"ן- בי"ס צומח B	0	20161.32		20161.32	-20161.32
1813219873	בי"ס צומח מ"מ B- גפן מוסדי משוער	0	80645.28		80645.28	-80645.28
1813220870	ממ"ד צומח A	50000	44813.35		44813.35	5186.65	89.63
1813220871	גפ"ן- בי"ס ממ"ד צומח A	0	8625.2		8625.2	-8625.2
1813220873	בי"ס צומח ממ"ד A- גפן מוסדי משוער	0	34500.8		34500.8	-34500.8
1813300110	שכר נאות אילנה	3429000	3412049.18		3412049.18	16950.82	99.51
1813300420	תחזוקת מבנים	12000	10753.6		10753.6	1246.4	89.61
1813300421	תחזוקת מזגנים	17000	10778.89		10778.89	6221.11	63.41
1813300430	חשמל חינוך מיוחד נאות אילנה	180000	107012.53		107012.53	72987.47	59.45
1813300431	מים-נאות אילנה	115000	18041.15		18041.15	96958.85	15.69
1813300433	חומרי ניקיון	45000	40449.5		40449.5	4550.5	89.89
1813300450	ריהוט ואחזקתו	6000	5372.4		5372.4	627.6	89.54
1813300511	כיבוד-נאות אילנה	5000	4500		4500	500	90
1813300512	הזנת ילדים	260000	219000		219000	41000	84.23
1813300522	ספרות מקצועית	2000	1802.3		1802.3	197.7	90.12
1813300540	תקשורת חינוך מיוחד	22000	21032.88		21032.88	967.12	95.6
1813300560	מכשירי כתיבה הדפסות	11000	6972.46		6972.46	4027.54	63.39
1813300740	הצטיידות	20000	16420.9		16420.9	3579.1	82.1
1813300751	ניקיון -נאות אילנה	384000	312351.55		312351.55	71648.45	81.34
1813300752	שמירה-נאות אילנה	142000	141996.85		141996.85	3.15	100
1813300780	הוצאות שונות	5000	4486		4486	514	89.72
1813300781	הוצאות שונות משוער	200000	199572.8		199572.8	427.2	99.79
1813300870	תקציב שוטף	12000	10821.7		10821.7	1178.3	90.18
1813300872	מחשבים ותוכנות	5000	4800		4800	200	96
1813300930	רכישת ציוד יסודי	12000	6788		6788	5212	56.57
1813400110	שכר מרכז מצויינות	102000	148717.14		148717.14	-46717.14	145.8
1813400540	תקשורת סלולרית מרכז מצויינות	6000	1589.91		1589.91	4410.09	26.5
1813400550	פרסום מרכז מצויינות	5000	2871.7		2871.7	2128.3	57.43
1813400780	הוצאות שונות מרכז מצויינות	15000	9839.07		9839.07	5160.93	65.59
1813400872	ברוכי כשרונות כללי משוער	130000			0	130000
1813400874	ברוכי כשרונות ד'-ו'	275000	181189.03		181189.03	93810.97	65.89
1813600110	שכר מתי"א	161000	155237.5		155237.5	5762.5	96.42
1813600420	תחזוקת מבנים מתי"א	5000	2398.16		2398.16	2601.84	47.96
1813600430	חשמל מתי"א	50000	17073.42		17073.42	32926.58	34.15
1813600431	מים-מתי"א	7000			0	7000
1813600540	תקשורת מתי"א	16000	15060.96		15060.96	939.04	94.13
1813600740	הצטיידות מתי"א	6000	298.52		298.52	5701.48	4.98
1813600751	ניקיון - מתי"א	74000	38354.82		38354.82	35645.18	51.83
1813600755	תחזוקת מעלית - מתי"א	14000			0	14000
1813600781	יוזמות משרד החינוך מתי"א-משוער	200000	143886.6		143886.6	56113.4	71.94
1813600870	הוצאות שוטפות מתי"א	12000	13277.92		13277.92	-1277.92	110.65
1813700110	שכר פסג"ה	334000	322712.6		322712.6	11287.4	96.62
1813700751	נקיון פסג"ה	81000	44917.94		44917.94	36082.06	55.45
1813700870	תקציב שוטף	50000	7025.23		7025.23	42974.77	14.05
1813700871	מרכז פסגה משוער	150000	49500		49500	100500	33
1814100110	חטיבה דתית - ש"ש שנתי	195000	187785.96		187785.96	7214.04	96.3
1814100511	כיבוד רשת עתיד	1000	600		600	400	60
1814100784	השתתפות על פי הסכם	200000	183000		183000	17000	91.5
1814300110	שכר היובל	962000	938452.56		938452.56	23547.44	97.55
1814300430	חשמל היובל	128000	67942.94		67942.94	60057.06	53.08
1814300431	מים-חט"ב יובל	204000	39436.97		39436.97	164563.03	19.33
1814300740	הצטיידות-היובל	15000	9992.35		9992.35	5007.65	66.62
1814300743	בי"ס מנגן-היובל	55500	49950		49950	5550	90
1814300744	יוזמות משרד החינוך-משוער	100000			0	100000
1814300746	תוכנית תקשוב היובל	18700	18480		18480	220	98.82
1814300751	ניקיון היובל	444000	324785.3		324785.3	119214.7	73.15
1814300755	תחזוקת מעליות היובל	12000	10842		10842	1158	90.35
1814300757	תמיכות -מחשבים לתלמידים	23000	10164		10164	12836	44.19
1814300780	הוצאות אחרות - היובל	2700	2223		2223	477	82.33
1814300781	הוצאות שונות משוער	400000	460313.24		460313.24	-60313.24	115.08
1814300782	קרן קרב היובל	152000	186903.36		186903.36	-34903.36	122.96
1814300785	מנהיגות יובל	2800	2807.92		2807.92	-7.92	100.28
1814300870	גפ"ן- היובל	0	52476.24		52476.24	-52476.24
1814300871	תקציב שוטף-היובל	126000	105945		105945	20055	84.08
1814300874	בי"ס היובל- גפן מוסדי משוער	0	209904.96		209904.96	-209904.96
1814400110	שכר חטיבת ביניים-גוונים	1011000	1006713.39		1006713.39	4286.61	99.58
1814400430	חשמל גוונים	140000	77885.17		77885.17	62114.83	55.63
1814400431	מים-חט"ב גוונים	250000	74560.17		74560.17	175439.83	29.82
1814400740	הצטיידות-גוונים	15000	8457		8457	6543	56.38
1814400743	בי"ס מנגן-גוונים	25600	23040		23040	2560	90
1814400744	יוזמות משרד החינוך גוונים-משוער	100000			0	100000
1814400746	תוכנית תקשוב-גוונים	18700	18480		18480	220	98.82
1814400751	נקיון-גוונים	444000	317782.64		317782.64	126217.36	71.57
1814400755	תחזוקת מעליות גוונים	12000	9978		9978	2022	83.15
1814400757	תמיכות מחשבים לתלמידים	23000	4664		4664	18336	20.28
1814400780	הוצאות אחרות-גוונים	2700	2223		2223	477	82.33
1814400781	הוצאות שונות משוער	400000	357434.1		357434.1	42565.9	89.36
1814400782	קרן קרב-גוונים	148000	165534.52		165534.52	-17534.52	111.85
1814400870	גפ"ן- גוונים	0	50526.72		50526.72	-50526.72
1814400871	תקציב שוטף-גוונים	130000	101700		101700	28300	78.23
1814400873	בי"ס גוונים- גפן מוסדי משוער	0	202107.04		202107.04	-202107.04
1814500110	שכר חטיבת ביניים בראשית	684000	649704.9		649704.9	34295.1	94.99
1814500430	חשמל חט"ב בראשית	140000	95607.01		95607.01	44392.99	68.29
1814500431	מים חט"ב בראשית	200000			0	200000
1814500744	יוזמות מ.החינוך חט"ב בראשית- משוער	100000	24600		24600	75400	24.6
1814500746	תוכנית תקשוב - חט"ב בראשית	2500			0	2500
1814500751	נקיון חט"ב בראשית	444000	567223.91		567223.91	-123223.91	127.75
1814500752	נקיון אודיטוריום וספרייה בראשית	0	3316.96		3316.96	-3316.96
1814500757	תמיכות מחשבים לתלמידים - חט"ב בראשית	23000	18060		18060	4940	78.52
1814500781	הוצאות שונות חט"ב בראשית- משוער	400000	114145.21		114145.21	285854.79	28.54
1814500788	תכנה כספית + הדרכה בראשית	2000			0	2000
1814500870	גפ"ן- בראשית	0	61756.2		61756.2	-61756.2
1814500871	תקציב חט"ב בראשית	160000	139359.66		139359.66	20640.34	87.1
1814500873	בי"ס בראשית- גפן מוסדי משוער	0	247024.8		247024.8	-247024.8
1815000110	שכר תיכון בגין	2933000	2540031.51		2540031.51	392968.49	86.6
1815000111	שכר מורים-בגין	37501000	36364585.3		36364585.3	1136414.7	96.97
1815000430	מאור כוח חימום-בגין	450000	342063.95		342063.95	107936.05	76.01
1815000431	מים-בגין	380000	58983.18		58983.18	321016.82	15.52
1815000530	רכב מנהלת תיכון בגין	50000	65367.93		65367.93	-15367.93	130.74
1815000741	הצטיידות למעבדות ושונות -בגין	7000	6300		6300	700	90
1815000746	יוזמות משרד החינוך בגין-משוער	17000	5600		5600	11400	32.94
1815000750	נותני שירותים- בגין	18800	9400		9400	9400	50
1815000751	ניקיון בגין	1100000	929618.53		929618.53	170381.47	84.51
1815000758	השתתפות הוצאות בנק חשבון הורים	80000	54367.13		54367.13	25632.87	67.96
1815000763	גפ"ן- תיכון בגין	346000	255942.28		255942.28	90057.72	73.97
1815000780	הוצ" אחרות-בגין	4000	1712.88		1712.88	2287.12	42.82
1815000782	הוצ" אחרות-משוער	1000			0	1000
1815000871	תקציב שוטף-בגין	255000	254924.5		254924.5	75.5	99.97
1815000873	השתתפות בעתודה מדעית בגין	4100	3690		3690	410	90
1815000931	דמי שתיה למורים-בגין משוער	14000	13129.08		13129.08	870.92	93.78
1815000932	מגמת רובוטיקה-בגין	35800	32220		32220	3580	90
1815100757	טכנאי מחשבים בגין	156000	108501.06		108501.06	47498.94	69.55
1815100758	תחזוקת מעליות בגין	16000	9978		9978	6022	62.36
1815200110	שכר-אולפנת זבולון	1993000	1947716.08		1947716.08	45283.92	97.73
1815200111	שכר מורים-אולפנה	5200000	4946267.97		4946267.97	253732.03	95.12
1815200422	תחזוקת חצר לימודית-אולפנה	10000	9658		9658	342	96.58
1815200430	חשמל-אולפנה	250000	124722.99		124722.99	125277.01	49.89
1815200431	מים-אולפנה	65000	42498.67		42498.67	22501.33	65.38
1815200741	הצטיידות מעבדות,מגמות ושונות-אולפנה	4200	3800		3800	400	90.48
1815200746	תוכנית תקשוב-אולפנה	20000	15680		15680	4320	78.4
1815200751	ניקיון אולפנת זבולון	205000	182681.87		182681.87	22318.13	89.11
1815200755	תחזוקת מעלית אולפנה	16000	9842		9842	6158	61.51
1815200757	תמיכות- מחשבים לתלמידים- אולפנא	13000	7980		7980	5020	61.38
1815200760	שאילת מורים-אולפנה	2800000	3012505.49		3012505.49	-212505.49	107.59
1815200763	גפ"ן- אולפנה	0	190672.36		190672.36	-190672.36
1815200780	הוצאות שונות -אולפנה	8000	8901		8901	-901	111.26
1815200781	הוצאות שונות משוער-אולפנה	250000	204339.19		204339.19	45660.81	81.74
1815200784	רבנים ושעות תפילה אולפנה-משוער	150000			0	150000
1815200871	תקציב שוטף-אולפנה	130000	113356.7		113356.7	16643.3	87.2
1815200931	דמי שתיה למורים	5000	4390		4390	610	87.8
1815400110	שכר מנהלה- ישיבה תיכונית	44000			0	44000
1815400751	נקיון ישיבה תיכונית	0	34587.19		34587.19	-34587.19
1815400763	גפ"ן- ישיבה תיכונית	0	4312.6		4312.6	-4312.6
1815400780	הוצאות שונות - ישיבה תיכונית	30000	29996		29996	4	99.99
1815400873	ישיבה תיכונית- גפן מוסדי משוער	0	17250.4		17250.4	-17250.4
1815600110	שכר מנהלה- תיכון שחקים	70000	55863.93		55863.93	14136.07	79.81
1815600111	שכר מורים- תיכון שחקים	1022000	1141638.92		1141638.92	-119638.92	111.71
1815600430	חשמל- תיכון שחקים	6000			0	6000
1815600431	מים- תיכון שחקים	2000			0	2000
1815600740	הצטיידות בסיסית תיכון שחקים	150000	140316		140316	9684	93.54
1815600741	מעבדות ושונות- תיכון שחקים	10000	9000		9000	1000	90
1815600751	ניקיון- תיכון שחקים	40000	66119.94		66119.94	-26119.94	165.3
1815600763	גפ"ן- תיכון שחקים	36000	57061.56		57061.56	-21061.56	158.5
1815600781	הוצאות שונות משוער תיכון שחקים	50000	350		350	49650	0.7
1815600871	תקציב שוטף- תיכון שחקים	38000	34193.75		34193.75	3806.25	89.98
1815600931	דמי שתיה למורים משוער	0	708.56		708.56	-708.56
1816000420	מתקנים וציוד	0	2564.01		2564.01	-2564.01
1816000540	תקשורת מכללה	0	1928.04		1928.04	-1928.04
1817100110	שכר קב"ט מוסדות חינוך	850000	706329.87		706329.87	143670.13	83.1
1817100750	שמירה	4491000	4935267.42		4935267.42	-444267.42	109.89
1817100753	מאבטחים למוס"ח חדשים	0	25372.65		25372.65	-25372.65
1817300110	שכר שרות פסיכולוגי	4351000	4056035.43		4056035.43	294964.57	93.22
1817300420	תחזוקת מבנים-שפ"י	16000	3798.58		3798.58	12201.42	23.74
1817300430	חשמל-שפ"י	50000	0		0	50000
1817300450	ריהוט ואחזקה	12000	6173		6173	5827	51.44
1817300511	כיבוד שפ"י	8000	6949.28		6949.28	1050.72	86.87
1817300521	השתלמויות שפי	20000	17126		17126	2874	85.63
1817300522	ספרות מקצועית שפ"י	4000	1520		1520	2480	38
1817300540	תקשורת שפ"י	26000	37286.03		37286.03	-11286.03	143.41
1817300560	משרדיות שפ"י	12000	12004.2		12004.2	-4.2	100.04
1817300740	הצטיידות	6000	5246.43		5246.43	753.57	87.44
1817300741	מחשבים ותוכנות שפ"י	29000	26780.08		26780.08	2219.92	92.35
1817300751	נקיון שפי	120000	67982.9		67982.9	52017.1	56.65
1817300754	איבחונים-משוער	20000			0	20000
1817300755	הדרכת פסיכולוגים -משוער	124000	195591		195591	-71591	157.73
1817300780	הוצאות שונות שפ"י	8000	5053.77		5053.77	2946.23	63.17
1817300781	הוצאות שונות-משוער	10000	12578		12578	-2578	125.78
1817300782	מרכז מא"ה -משוער	15000			0	15000
1817300783	שירותי בריאות נפש	108000	96000		96000	12000	88.89
1817500440	ביטוח תלמידים גני- ילדים	246000	342378		342378	-96378	139.18
1817500441	ביטוח תלמידים בתי- ספר יסודיים	328000	597302		597302	-269302	182.1
1817500442	ביטוח תלמידים בתי- ספר על- יסודיים	211000	314678		314678	-103678	149.14
1817500443	ביטוח תלמידים בי"ס נאות אילנה	4000	5796		5796	-1796	144.9
1817600784	תיגבור לימודי עי"ס -משוער	143000	90060		90060	52940	62.98
1817700110	שכר קב"סים	469000	428829.92		428829.92	40170.08	91.43
1817700750	חונכויות	12000			0	12000
1817700752	מניעת נשירה חונכויות - משוער	50000	45600		45600	4400	91.2
1817800710	הסעות תלמידים-חינוך מיוחד	12500000	10327996.24		10327996.24	2172003.76	82.62
1817800712	ליווי הסעות	5500000	4693266.93		4693266.93	806733.07	85.33
1817800713	החזרי נסיעות	525000	394534.64		394534.64	130465.36	75.15
1817800714	הסעות חינוך רגיל חריגים	830000	1026181.25		1026181.25	-196181.25	123.64
1817800715	הסעות חינוך מיוחד 9-12	200000			0	200000
1817800716	ליווי חינוך מיוחד 9-12	150000			0	150000
1817800719	הסעות חינוך רגיל חרגים 9-12	30000			0	30000
1817801718	תיגבור הסעות תלמידים	528000			0	528000
1818000110	שכר חינוך מבוגרים	505000	515411.47		515411.47	-10411.47	102.06
1821000110	שכר תרבות	209000	213361.27		213361.27	-4361.27	102.09
1821000540	דואר תרבות	2000			0	2000
1821000996	תמיכות בתנועות נוער לבעלי צרכים מיוחדים	90000	60000		60000	30000	66.67
1821001997	תמיכות בתנועות נוער	537000	297001		297001	239999	55.31
1821001998	תמיכות בפעילות תרבות	742000	28000		28000	714000	3.77
1822000110	שכר תרבות ומורשת ישראל	525000	557244.78		557244.78	-32244.78	106.14
1822000780	פעילות שוטפת מורשת	418000	326819.3		326819.3	91180.7	78.19
1822000781	פעילות מורשת ישראל גביה משוער	150000	146632.3		146632.3	3367.7	97.75
1822000783	רב תכליתי	63000	54227.99		54227.99	8772.01	86.08
1822000784	חידון הציונות	44000	39600		39600	4400	90
1822000785	הרצאות	80000	72603.6		72603.6	7396.4	90.75
1822000786	אירועי קיץ	60000	60000		60000	0	100
1822000787	יום ירושלים	160000	160000		160000	0	100
1822000789	מורשת ישראל - קול קורא	85000			0	85000
1822000790	יום העצמאות	150000	150000		150000	0	100
1822001788	פעילות מורשת ישראל ממשלה משוער	550000	494547.1		494547.1	55452.9	89.92
1822002788	עידוד יוזמות וחדשנות	662000	142933.43		142933.43	519066.57	21.59
1822002789	כלי רכב אוטונומיים	300000			0	300000
1823000110	שכר ספריה עירונית	690000	563143.44		563143.44	126856.56	81.61
1823000420	תחזוקת מבנים ספריה	12000	6471.5		6471.5	5528.5	53.93
1823000430	חשמל ספריה	70000	43954.81		43954.81	26045.19	62.79
1823000431	מים ספריה	13000	373.61		373.61	12626.39	2.87
1823000511	כיבוד ספריה	4000	3806.89		3806.89	193.11	95.17
1823000522	רכישת ספרים	27000	24418.64		24418.64	2581.36	90.44
1823000524	מתקן להשאלת ספרים	3000	2343.51		2343.51	656.49	78.12
1823000525	ספרים והצטיידות-משוער	256000	256000		256000	0	100
1823000526	רכישת מתקני ספריומט	300000	211000		211000	89000	70.33
1823000540	תקשורת ספריה	10000	11165.59		11165.59	-1165.59	111.66
1823000550	פרסום ספריה	11000	9336.6		9336.6	1663.4	84.88
1823000740	הצטיידות ספריה	8000	7059.78		7059.78	940.22	88.25
1823000742	הוצאות מכונת צילום ספריה	3000			0	3000
1823000750	נקיון ספריה	72000	79753.18		79753.18	-7753.18	110.77
1823000752	תחזוקת מחשבים ספריה	5000	825.43		825.43	4174.57	16.51
1823000753	תוכנות ספריה	8000	2632		2632	5368	32.9
1823000754	תחזוקת מעלית ספריה	20000	15042.5		15042.5	4957.5	75.21
1823000780	הוצאות שונות ספריה	5000	6079.32		6079.32	-1079.32	121.59
1823000781	פעולות ספרותיות - משוער	70000	48262.2		48262.2	21737.8	68.95
1823000930	מחשבים לספריה	3000			0	3000
1823100420	תחזוקת מבנים ומזגנים	5000	2659		2659	2341	53.18
1824000430	חשמל מועדונים	60000	46435.12		46435.12	13564.88	77.39
1824000750	תחזוקת מועדוני הגיל השלישי	51000	50288.85		50288.85	711.15	98.61
1824000751	מועדונים לגיל השלישי משוער	350000	350000		350000	0	100
1824000752	אירועי ניצחון של הוטרנים	12000	12000		12000	0	100
1824000753	נקיון מועדון מופ"ת גבעת הסלעים	20000	20000		20000	0	100
1824000760	צעירי ראש העין	26000	26000		26000	0	100
1824000761	אפרוחי ראש העין	22000	22000		22000	0	100
1824000775	מועדון זמר	44000	43999.7		43999.7	0.3	100
1824000778	פעילות לגיל השלישי	102000	101969.1		101969.1	30.9	99.97
1824000781	מועדון שמלה	200000	199943		199943	57	99.97
1824000782	מועדון שמלה- משוער	50000	50000		50000	0	100
1824000785	מועדון מופ"ת גבעת הסלעים	59000	59000		59000	0	100
1824000787	קול קורא אזרחים ותיקים משוער	60000	60000		60000	0	100
1824000788	תקשורת קהילתית	4000	4000		4000	0	100
1824000789	תאטרון קהילתי	25000	25000		25000	0	100
1824001781	הצטיידות מועדון שמלה	50000	50000		50000	0	100
1824001782	תחזוקה מועדון שמלה	20000	20000		20000	0	100
1824001783	נקיון מועדון שמלה	20000	20000		20000	0	100
1824100873	מאמאנט-תחרות נשים	15000			0	15000
1824100874	תיאטרון קהילתי - משוער	70000	70000		70000	0	100
1825100750	מנדולינות-פעולות	103000	103000		103000	0	100
1825100751	קונסרבטוריון	355000	355000		355000	0	100
1825100755	פרחי תימן	75000	75000		75000	0	100
1825100757	עתודה מנדולינות	31000	31000		31000	0	100
1825100758	קונסרבטוריון משוער	100000	230000		230000	-130000	230
1825200780	מקהלת מזמורי תימן	76000	76000		76000	0	100
1825200784	מקהלת מזמורי תימן משוער	50000	50000		50000	0	100
1825200785	תזמורת הקמרית	32000	32000		32000	0	100
1826200110	שכר מורשת יהדות תימן	780000	461535.19		461535.19	318464.81	59.17
1826200511	כיבוד מורשת	3000	31		31	2969	1.03
1826200740	תחזוקה והצטיידות מורשת	134000	46479.57		46479.57	87520.43	34.69
1826200741	פעילות מורשת תימן - משוער	300000	231975		231975	68025	77.33
1826200744	פעילות מורשת תימן	231000	78966.87		78966.87	152033.13	34.18
1826200751	תחזוקת יד לבנים	5000	5000		5000	0	100
1826200780	נותני שירותים- ארכיון	50000	36088.27		36088.27	13911.73	72.18
1826200782	הוצאות ארכיון משוער	50000	1000		1000	49000	2
1826200783	הפעלת מוזיאון מורשת תימן	427000	24787.19		24787.19	402212.81	5.8
1827000110	שכר תרבות תורנית	520000	404484.37		404484.37	115515.63	77.79
1827000434	נקיון מועדון תורני	42000	37800.33		37800.33	4199.67	90
1827000435	ניקיון אולם ספורט תורני	40000	6400		6400	33600	16
1827000511	כיבוד תרבות תורנית	6000	3316.22		3316.22	2683.78	55.27
1827000531	רכב מחלקת תרבות תורנית 167-79-103	48000	36847.84		36847.84	11152.16	76.77
1827000540	דואר תרבות תורנית	14000	10188.1		10188.1	3811.9	72.77
1827000541	תקשורת תרבות תורנית	2000			0	2000
1827000749	מגידי שיעורים משוער	0	91516.59		91516.59	-91516.59
1827000750	מגידי שעורים	745000	742605.56		742605.56	2394.44	99.68
1827000751	הסעות קשישים	91000	88340.24		88340.24	2659.76	97.08
1827000752	שי לחגים	114000	106934		106934	7066	93.8
1827000753	מועדון החלוץ גיל הזהב-משוער	0	24753.42		24753.42	-24753.42
1827000870	פעולות תרבות תורנית	591000	590132.12		590132.12	867.88	99.85
1827000871	השתתפות בפעולות משוער	200000	547342.59		547342.59	-347342.59	273.67
1827000872	הקפות שניות	120000	108000		108000	12000	90
1827000873	יום ירושלים תורני	36000	35998.4		35998.4	1.6	100
1827000874	ערב חזנות	30000	26585		26585	3415	88.62
1827000875	יום העצמאות	60000	36000		36000	24000	60
1827000973	תחזוקה וחשמל מועדון לנוער	30000	29428.05		29428.05	571.95	98.09
1827000974	הפעלה מועדון תורני-משוער	300000	133669.63		133669.63	166330.37	44.56
1827000975	פעילות מועדון נוער תורני	86000	84363.73		84363.73	1636.27	98.1
1827000976	ציוד וריהוט למועדון תורני	24000	22701.3		22701.3	1298.7	94.59
1827000977	ציוד וריהוט אולם ספורט תורני	23000	8424.2		8424.2	14575.8	36.63
1827000994	פעולות ת. תורנית משוער	50000	42000		42000	8000	84
1827001110	שכר מועדון נוער	541000	570659.11		570659.11	-29659.11	105.48
1827001871	תחזוקת אולם ספורט תורני	15000	13691.81		13691.81	1308.19	91.28
1827001998	פעולות תרבות תורנית	54000	53798.55		53798.55	201.45	99.63
1828200110	שכר נוער וצעירים	1555000	1088718.42		1088718.42	466281.58	70.01
1828200421	תחזוקת מועדון אביב	55000	318.8		318.8	54681.2	0.58
1828200430	חשמל מועדוני נוער	145000	72526.13		72526.13	72473.87	50.02
1828200431	מים-מועדוני נוער	90000	102364.25		102364.25	-12364.25	113.74
1828200751	נקיון מועדון אביב	34000	13498.82		13498.82	20501.18	39.7
1828200763	גפ"ן רשותי- נוער	120000	30296		30296	89704	25.25
1828200781	עיר בשינוי	36000	35210		35210	790	97.81
1828200782	נוער במרכז העינינים-משוער	150000	1753.83		1753.83	148246.17	1.17
1828200822	תחזוקת מרתף וניקיון	50000	40815.25		40815.25	9184.75	81.63
1828200870	מועצת נוער עירונית	8000	6350		6350	1650	79.38
1828200871	פעולות נוער	467000	368173.48		368173.48	98826.52	78.84
1828200872	הפעלת מועדוני נוער	72000	65604.01		65604.01	6395.99	91.12
1828200874	פעולות צעירים	584000	317431		317431	266569	54.35
1828200875	פעולות נוער-משוער	350000	83359		83359	266641	23.82
1828200877	מועדון נוער שכונת שבזי	51000	45452.36		45452.36	5547.64	89.12
1828200882	עיר הילדים והנוער משוער	110000	98666.54		98666.54	11333.46	89.7
1828200883	אחזקת מועדוני נוער	32000	31341.53		31341.53	658.47	97.94
1828200890	פעולות נוער ממד	40000	25010.5		25010.5	14989.5	62.53
1828200996	פעילות קיץ נוער	100000	83693.01		83693.01	16306.99	83.69
1828201871	פעילות חינוכית קהילתית (שנת שירות)	60000			0	60000
1828201873	פרוייקטים עירוניים לתנועות נוער	20000	17682.4		17682.4	2317.6	88.41
1828201874	מתגייסים ויום הסטודנט	280000	46913		46913	233087	16.75
1828201875	פעילות ילדים ונוער בשכונות החדשות	150000	34201		34201	115799	22.8
1828201876	מרכז שפיר	200000			0	200000
1828201878	מרכז צעירים - הצטיידות ופעילות	31000	28840.96		28840.96	2159.04	93.04
1828900813	נוער מנותק	46000	41380.03		41380.03	4619.97	89.96
1828900814	נוער עולה	25000	22703.12		22703.12	2296.88	90.81
1828900815	פרוייקט הילה	11000	13001.69		13001.69	-2001.69	118.2
1828900816	הכנה לצה"ל	9000			0	9000
1828900819	פרוייקט נוער בסיכון	8000	7116		7116	884	88.95
1828900995	נוער עולה	8000	7020.1		7020.1	979.9	87.75
1828901110	שכר עובדי נוער וקהילה	841000	694478.74		694478.74	146521.26	82.58
1829000110	שכר מחלקת ספורט	1186000	1305839.63		1305839.63	-119839.63	110.1
1829000430	חשמל אולמות ספורט	350000	277854		277854	72146	79.39
1829000531	רכב מחלקת ספורט חינוך 858-71-001	50000	41296.2		41296.2	8703.8	82.59
1829000532	רכב מחלקת ספורט חינוך 858-71-201	50000	41657.89		41657.89	8342.11	83.32
1829000540	תקשורת ספורט	22000	22971.7		22971.7	-971.7	104.42
1829000740	הצטיידות	14000	12662.54		12662.54	1337.46	90.45
1829000750	נקיון אולמות ספורט	717000	655856.5		655856.5	61143.5	91.47
1829000870	תחזוקת אולמות ספורט	27000	24267.3		24267.3	2732.7	89.88
1829000872	תחזוקת מזגנים אולמות ספורט	120000	103735		103735	16265	86.45
1829000873	תחזוקה מתקני כושר	22000	21994.61		21994.61	5.39	99.98
1829000874	הוצאות מתקני ספורט - משוער	2200000	2020022.92		2020022.92	179977.08	91.82
1829000875	עמלות גביה ספורט	42000	5491.63		5491.63	36508.37	13.08
1829000876	אוכלוסיות מיוחדות - משוער	40000	29241		29241	10759	73.1
1829000877	כדור יד - משוער	30000			0	30000
1829000878	הוצאות ממשלה בספורט - משוער	188000			0	188000
1829000879	ספורט אליפויות חינוך	80000	76212.6		76212.6	3787.4	95.27
1829001110	שכר אולמות ספורט	980000	1113827.74		1113827.74	-133827.74	113.66
1829001532	רכב מחלקת ספורט	50000			0	50000
1829001741	ציוד לאולם ספורט	19000	17134.83		17134.83	1865.17	90.18
1829001880	אגודת כדור עף	23000	59000		59000	-36000	256.52
1829001889	בטיחות מתקני ספורט	100000	88994.73		88994.73	11005.27	88.99
1829100430	חשמל אולם ספורט בגין חדש	230000	223706.73		223706.73	6293.27	97.26
1829100851	פעולות ספורט	472000	379302.37		379302.37	92697.63	80.36
1829100852	אירועי ספורט קהילתיים	68000	68000		68000	0	100
1829100853	פעולות ספורט-משוער	100000			0	100000
1829100854	תקצוב עמותת הספורט	409000	409000.23		409000.23	-0.23	100
1829100856	פרוייקט שחייה	270000	256881.01		256881.01	13118.99	95.14
1829100858	כדורגל נשים משוער	40000			0	40000
1829100859	סל ספורט משוער	150000	122040.3		122040.3	27959.7	81.36
1829100860	טניס שולחן - משוער	65000			0	65000
1829100861	טניס שדה - משוער	400000	45000		45000	355000	11.25
1829100862	מרוץ ראש העין	146000	26000		26000	120000	17.81
1829100870	ליגת השכונות	49000	18899.96		18899.96	30100.04	38.57
1829100871	ליגת השכונות-משוער	40000			0	40000
1829100872	פעולות ספורט חינוך-משוער	100000			0	100000
1829100873	מועדון כדור רשת-משוער	400000			0	400000
1829100874	רוכבות בראש-משוער	250000			0	250000
1829100875	פרוייקט שחייה-משוער	160000	150311		150311	9689	93.94
1829100876	ניווט טו בשבט	3000	2700		2700	300	90
1829100878	מגרשי כדורגל - משוער	300000	123829		123829	176171	41.28
1829100882	כדורעף משוער	220000			0	220000
1829101421	אחזקת מגרשי ספורט	58000	34957		34957	23043	60.27
1829200856	ספורט ייצוגי	130000	70000		70000	60000	53.85
1829901874	כדורסל-משוער	1500000	878382.62		878382.62	621617.38	58.56
1832400110	שכר תחנה לאם ולילד	507000	526855.66		526855.66	-19855.66	103.92
1832400430	מאור כח חימום מים טיפת חלב	42000	58899.72		58899.72	-16899.72	140.24
1832400540	טלפון שירותי בריאות	11000	4237.03		4237.03	6762.97	38.52
1832400750	נקיון טיפת חלב	58000	16522.9		16522.9	41477.1	28.49
1836100830	השתתפות מגן דוד אדום	56000	71867		71867	-15867	128.33
1841000110	שכר רווחה	9625000	9602258.97		9602258.97	22741.03	99.76
1841000420	תחזוקת מבנים	20000	19999.5		19999.5	0.5	100
1841000430	חשמל רווחה	85000	65587.09		65587.09	19412.91	77.16
1841000431	תכנית עבודה	4000			0	4000
1841000511	כיבוד רווחה	15000	14181.5		14181.5	818.5	94.54
1841000533	רכב מנהלת אגף הרווחה	60000	59398.64		59398.64	601.36	99
1841000540	תקשורת	62000	80687.09		80687.09	-18687.09	130.14
1841000542	דואר רווחה	11000	7573.84		7573.84	3426.16	68.85
1841000550	פרסום רווחה	18000	14605.82		14605.82	3394.18	81.14
1841000560	הוצאות משרדיות רווחה	14000	12535.74		12535.74	1464.26	89.54
1841000570	מיכון רווחה	69000	68999.13		68999.13	0.87	100
1841000580	עמלת גביה רווחה	14000	19653.01		19653.01	-5653.01	140.38
1841000740	הצטיידות	17000	14938.69		14938.69	2061.31	87.87
1841000780	סיוע חירום למשפחות	7000	7000		7000	0	100
1841000782	סיוע למשפחות	48000	36373.3		36373.3	11626.7	75.78
1841000783	בת שרות לאומי-רווחה	76000	15240		15240	60760	20.05
1841000820	סל בטיחות בסיסי	40000	40505		40505	-505	101.26
1841000930	הוצאות שונות רווחה	90000	88269.73		88269.73	1730.27	98.08
1841000931	הוצאות שונות לעובדים	10000	8793.5		8793.5	1206.5	87.94
1841001999	השתתפות במוסדות רווחה	42000	42000		42000	0	100
1841002820	הוצאות אירגוניות	8000	8906.07		8906.07	-906.07	111.33
1841003820	בטחון עובדים- מאבטחים	0	121572.88		121572.88	-121572.88
1841006870	הוצאות ארגוניות רשויות	20000	17138.84		17138.84	2861.16	85.69
1841007870	שרות לאומי	6000	5707.02		5707.02	292.98	95.12
1841009870	בטיחות בלשכות	32000			0	32000
1841300752	פיתוח קהלתי שכונת אביב	170000	155380.77		155380.77	14619.23	91.4
1841342781	סל לנזקקים	163000	150885.03		150885.03	12114.97	92.57
1841400420	תחזוקה מבנה חדש	40000	32955.95		32955.95	7044.05	82.39
1841400421	הצטיידות מבנה חדש	41000	33984.74		33984.74	7015.26	82.89
1841400422	שירותי סריקה	68000			0	68000
1841999820	הוצאות חד פעמי - משרד הרווחה	40000	3516		3516	36484	8.79
1842205820	משפחות במצוקה בקהילה	240000	137409		137409	102591	57.25
1842210820	מס.ארציות לדרי רחוב	9000	4039		4039	4961	44.88
1842213820	מעונות חסות	70000	350301		350301	-280301	500.43
1842215820	טיפול בנגמלים חוץ ביתי	0	14975		14975	-14975
1842400110	מרכז אלימות	243000	239017.08		239017.08	3982.92	98.36
1842405870	יעוץ נישואין-הוצ' כלליות-משוער	300000	138497.56		138497.56	161502.44	46.17
1842406870	נקיון - יעוץ נישואין	28000	20140.69		20140.69	7859.31	71.93
1842409820	מרכזי טיפול באלימות	350000	365536		365536	-15536	104.44
1842412820	תוכנית למניעת אלימות	31000	53210.4		53210.4	-22210.4	171.65
1842413820	טיפול אובדן ושכול	44000	49596.82		49596.82	-5596.82	112.72
1843501820	תחנות לטיפול במשפחה	187000	5692		5692	181308	3.04
1843503870	פעולות קהילתיות משוער	30000	76810		76810	-46810	256.03
1843504820	טיפול בילד בקהילה	825000	530297		530297	294703	64.28
1843504870	טיפול בילד בקהילה-משוער	12000			0	12000
1843505820	טיפול בפרט ובמשפחה-משרד	27000			0	27000
1843505870	טיפול בפרט ובמשפחה - עירייה	70000	65219		65219	4781	93.17
1843507820	ועדת תסקירים	7000	3051		3051	3949	43.59
1843509872	צהרוניות ילדים בסיכון	42000	8195		8195	33805	19.51
1843510820	טיפול בפגיעות מיניות	400000	572843		572843	-172843	143.21
1843512820	מועדוניות משותפות	316000			0	316000
1843514820	טיפול במשפחות אומנה	769000	916355		916355	-147355	119.16
1843515820	יצירת קשר הורים-ילדים	75000	3747.34		3747.34	71252.66	5
1843516870	שכונה תומכת	57000	50000		50000	7000	87.72
1843517870	קייטנות לילדים	19000	14400		14400	4600	75.79
1843518820	תכניות קהילה למשפחות	0	106477.73		106477.73	-106477.73
1843519870	עוני והדרה	30000	26134		26134	3866	87.11
1843520870	עיר בריאה- פעולות קהילתיות	75000	67765.14		67765.14	7234.86	90.35
1843520871	עיר בריאה קול קורא משרד הבריאות	0	53999.76		53999.76	-53999.76
1843803820	אחזקת ילדים בפנימיות	6500000	7180128		7180128	-680128	110.46
1843904820	ילדים במעונות יום	1000000	946368		946368	53632	94.64
1844304820	נופשון לאזרח ותיק	5000			0	5000
1844305820	אחזקה במעונות אזרח ותיק	900000	595238		595238	304762	66.14
1844305822	אחזקה במעונות אזרח ותיק שכונות חדשות	119000			0	119000
1844400110	שכר טיפול אזרח ותיק	153000	168375.32		168375.32	-15375.32	110.05
1844401430	חשמל מועדון פסיפס	10000	9597.96		9597.96	402.04	95.98
1844403430	מועדון אתיופים העבודה 11	4000	3831.02		3831.02	168.98	95.78
1844403820	טיפול באזרח ותיק בסיכון	27000	2044.4		2044.4	24955.6	7.57
1844404820	טיפול בקהילה אזרח ותיק	95000	49975		49975	45025	52.61
1844405820	מועדוניות אזרח ותיק	94000	76264.47		76264.47	17735.53	81.13
1844406820	שכונה תומכת	200000			0	200000
1844406822	שכונה תומכת - שכונות חדשות	37000			0	37000
1844409820	מגן זהב תכניות להפגת בדידות	43000			0	43000
1844412820	בני משפחה מטפלים	30000			0	30000
1844420820	שרותים לניצולי שואה	25000			0	25000
1844420870	תכנית ליטוף	150000	65972		65972	84028	43.98
1844421820	מועדונים תוכ.העשרה	24000			0	24000
1844423820	סיוע לניצולי שואה 100%	20000	7601		7601	12399	38.01
1844424820	מופ"ת ניצולי שואה 100%	291000	327464		327464	-36464	112.53
1844424870	מתורגמנית לניצולי שואה	54000	51964		51964	2036	96.23
1844425820	קהילה תומכת ניצולי שואה 100%	295000			0	295000
1844425870	מטזית לאזרח ותיק	75000	48358		48358	26642	64.48
1844430820	הזדקנות מיטבית בקהילה	0	462701.51		462701.51	-462701.51
1844431820	שירותים לניצולי שואה	0	241619.3		241619.3	-241619.3
1844501820	מסגרות יומיות אזרח ותיק	159000			0	159000
1844501822	מסגרות יומיות אזרח ותיק-שכונות חדשות	28000			0	28000
1845101820	מעון ממשלתי מש"ה	1500000	1328847		1328847	171153	88.59
1845101822	מעון ממשלתי מש"ה שכונות חדשות	285000			0	285000
1845103820	סידור במעונות מש"ה	9400000	8962155		8962155	437845	95.34
1845103822	סידור במעונות מש"ה-שכונות חדשות	960000			0	960000
1845105820	החזקת אוטיסטים 100%	2800000	2934260		2934260	-134260	104.8
1845106820	טיפול בהורים ובילדים	190000	396243		396243	-206243	208.55
1845108820	נופשונים וקייטנות	54000	64194		64194	-10194	118.88
1845110820	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	356000	445562		445562	-89562	125.16
1845111820	הסעות לאוטיסטים	400000	345038		345038	54962	86.26
1845113820	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	50000			0	50000
1845114820	משפחות אומנה מש"ה	30000	23980		23980	6020	79.93
1845119820	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	40000	1050		1050	38950	2.63
1845202820	מ.יום אמוני מש"ה	50000	40524		40524	9476	81.05
1845203110	שכר נאות אילנה-מטפלות	1299000	799963.71		799963.71	499036.29	61.58
1845204820	מ.יום טיפולי מש"ה	2000000	2488564.83		2488564.83	-488564.83	124.43
1845204821	מ.יום טיפולי מש"ה נאות אילנה	57000			0	57000
1845204822	מ.יום טיפולי מש"ה שכונות חדשות	150000			0	150000
1845307820	נופשונים מש"ה ושיקום	56000	94361		94361	-38361	168.5
1845308870	הסעות מועדון סחלבים	71000	66045.84		66045.84	4954.16	93.02
1845310820	הסעות למ.יום מש"ה	1400000	1536592.43		1536592.43	-136592.43	109.76
1845310822	הסעות למ. יום מש"ה שכונות חדשות	150000			0	150000
1845401820	מע"שים	470000	470884		470884	-884	100.19
1845401822	מע"שים-שכונות חדשות	122000			0	122000
1846306820	הדרכת עוור ובני ביתו	40000	45539		45539	-5539	113.85
1846501820	אחזקת נכים בפנימיות	3700000	3543739		3543739	156261	95.78
1846501822	אחזקת נכים בפנימיות-שכונות חדשות	300000			0	300000
1846505820	ילדים עוורים במוסדות	100000			0	100000
1846601820	מסגרת יום לילד המוגבל	100000	72989		72989	27011	72.99
1846604820	תעסוקה מוגנת למוגבל	350000	390114		390114	-40114	111.46
1846604822	תעסוקה מוגנת למוגבל-שכונות חדשות	31000			0	31000
1846701820	שיקום בקהילה - מוגבלויות	60000	76165		76165	-16165	126.94
1846712820	תוכניות לילד החריג	20000	10872		10872	9128	54.36
1846713820	מעון יום שיקומי נכים	2600000	3414865		3414865	-814865	131.34
1846713822	מעון יום שיקומי נכים-שכונות חדשות	71000			0	71000
1846714820	הסעות למ.יום שיקומי	800000	785302.52		785302.52	14697.48	98.16
1846714822	הסעות למ.יום שיקומי-שכונות חדשות	60000			0	60000
1846715820	ליווי למ. יום שיקומי	670000	590476		590476	79524	88.13
1846715822	ליווי למ. יום שיקומי-שכונות חדשות	38000			0	38000
1846715870	תחושון-הפעלה	27000	17025		17025	9975	63.06
1846717870	שירותי תרגום	8000			0	8000
1846718820	תוכניות תעסוקה	75000	122600		122600	-47600	163.47
1846718870	צרכים מיוחדים-משוער	10000	4681		4681	5319	46.81
1846719820	קייטנות שיקום	2000	767		767	1233	38.35
1846719871	צרכים מיוחדים	61000	57726.94		57726.94	3273.06	94.63
1846720820	חלופה למעון יום שיקומי	310000	169779		169779	140221	54.77
1846721820	מועדון חברתי לבוגרים	259000	250028.81		250028.81	8971.19	96.54
1846722820	תכניות תמיכה בקהילה	265000	267428.61		267428.61	-2428.61	100.92
1846723820	תכניות צבא	0	44505		44505	-44505
1846804820	נכים קשים בקהילה	37000	33500		33500	3500	90.54
1846806820	מרכזי איבחון ושיקום	20000	3911		3911	16089	19.56
1846812820	הסעות נכים לתעסוקה	6000	10287		10287	-4287	171.45
1846813820	ילדים עיוורים בקהילה	10000			0	10000
1846815820	מרכזי יום לנכים קשים	376000	520997		520997	-144997	138.56
1846815822	מרכז יום לנכים קשים-שכונות חדשות	9000			0	9000
1847112110	שכר בית חם 0.25	0	70246.26		70246.26	-70246.26
1847112434	נקיון-בית חם	24000	22985		22985	1015	95.77
1847112820	טיפול בנערות במצוקה	12000	0		0	12000
1847116820	בתים חמים לנערות	153000	86977.22		86977.22	66022.78	56.85
1847117820	טיפול בנוער ובצעירים	415000	152272.82		152272.82	262727.18	36.69
1847118820	נוער חרדי מנותק	587000	236442		236442	350558	40.28
1847119820	מקלטים לנשים מוכות	300000	107571		107571	192429	35.86
1847122820	ת.קהילת עד"י ומעטפת	18000	12343		12343	5657	68.57
1847122870	חדר מצב - נערות בסיכון	32000	28455		28455	3545	88.92
1847124820	נפגעות תקיפה מינית	300000	278122		278122	21878	92.71
1847127820	יתד סל גמיש	16000	18219.5		18219.5	-2219.5	113.87
1847128820	יתד תוכנית לצעירים	156000	5760		5760	150240	3.69
1847130820	נערות חוץ ביתי	100000	93211		93211	6789	93.21
1847304820	התמכרויות חוץ ביתי	54000			0	54000
1847305820	תוכניות לנגמלים	10000	23234		23234	-13234	232.34
1847306820	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	80000	59857		59857	20143	74.82
1847306870	ניקיון יחידת סמים	22000	7799.59		7799.59	14200.41	35.45
1847307870	מדריך סמים	96000	87149		87149	8851	90.78
1847308870	מטופלי סמים-משוער	15000			0	15000
1847403820	מפת"ן	60000	5610		5610	54390	9.35
1848203820	עבודה קהיליתית	42000	25616		25616	16384	60.99
1848204780	צרכים קהילתיים	71000	68213.17		68213.17	2786.83	96.07
1848205870	קבוצת אלה	32000	28251.07		28251.07	3748.93	88.28
1848208870	תכנית מאם לאם	57000	57796.1		57796.1	-796.1	101.4
1848209820	מועדון מצפה אפק	45000	40218		40218	4782	89.37
1848210820	פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות	14000	10726.98		10726.98	3273.02	76.62
1848211820	פיתוח קהילתי גיאוגרפי	0	8088		8088	-8088
1848301540	טלפון בית המתנדב	4000	2759.62		2759.62	1240.38	68.99
1848301780	התנדבות בקהילה - משוער	50000			0	50000
1848301820	פעולות התנדבות	27000	17480.45		17480.45	9519.55	64.74
1848301870	השתתפות בפעולות התנדבות	50000	44629		44629	5371	89.26
1848302870	נקיון וחומרים-בית המתנדב	3000	2506.11		2506.11	493.89	83.54
1848304870	סיירת תיקונים	5000	4929		4929	71	98.58
1848401110	ייעוץ לאזרח-שי"ל	261000	268919.5		268919.5	-7919.5	103.03
1848401750	נקיון שי"ל	40000	29520.72		29520.72	10479.28	73.8
1848401820	לשכות יעוץ לאזרח	18000	5733		5733	12267	31.85
1848401840	שי"ל שיחות טלפון	10000	9921.9		9921.9	78.1	99.22
1848401841	פעולות שי"ל	20000	26208.12		26208.12	-6208.12	131.04
1848500110	שיקום-רווחה	1202000	1269050.57		1269050.57	-67050.57	105.58
1848501820	שיקום שכונות -פעולות	20000	14690.81		14690.81	5309.19	73.45
1848504870	שיקום שכונות משוער	200000	10998		10998	189002	5.5
1849002820	משפחות עולים במצוקה	7000	1826		1826	5174	26.09
1849014820	טיפול בעולים אזרח ותיק	5000			0	5000
1849020820	תוכניות טיפול בעולים	15000	21778		21778	-6778	145.19
1849020870	בזק-נקיון מועדון פסיפס	23000	12595.06		12595.06	10404.94	54.76
1849023820	ילדים בפנימיות עולים	250000	188036		188036	61964	75.21
1849030871	הפעלת מועדון פסיפס	109000	94354.75		94354.75	14645.25	86.56
1849031870	קליטה ועליה בקהילה	50000	25715		25715	24285	51.43
1851000810	השתתפות במועצה דתית	4370000	4142475		4142475	227525	94.79
1852001999	תמיכות במוסדות דת	189000	189000		189000	0	100
1870000110	שכר איכות הסביבה	1067000	929506.59		929506.59	137493.41	87.11
1870000533	רכב מחלקת איכות הסביבה 858-73-601	50000	34781.88		34781.88	15218.12	69.56
1870000740	הצטיידות	4000	4432.73		4432.73	-432.73	110.82
1870000741	קיימות	48000	11999.5		11999.5	36000.5	25
1870000751	בדיקות מעבדה	13000	5871		5871	7129	45.16
1870000754	בדיקות קרינה	70000	61616.8		61616.8	8383.2	88.02
1870000755	איכות סביבה עירונית	6000	3779		3779	2221	62.98
1870000756	ייעוץ סביבתי למניעת מטרדים	11000	2376		2376	8624	21.6
1870000759	יועצים סביבתיים	51000	42065.01		42065.01	8934.99	82.48
1870000830	איגוד ערים השרון	90000	50000		50000	40000	55.56
1870000996	בדיקות בקטריליות	12000	6171		6171	5829	51.43
1870001750	פינוי אסבסט	10000			0	10000
1870001751	חינוך ירוק	20000	13085.4		13085.4	6914.6	65.43
1870001753	סקר טבע עירוני	20000			0	20000
1912000750	עמלת גביה מים ביוב	0	19572.47		19572.47	-19572.47
1913200432	מים מוסדות ציבור	230000	424296.65		424296.65	-194296.65	184.48
1913200433	מים מוסדות ציבור -שכונות חדשות	0	51743.5		51743.5	-51743.5
1919999999	מרכז מים מוסדות	0	4960.8		4960.8	-4960.8
1932000110	שכר פניות הציבור	165000	125534.33		125534.33	39465.67	76.08
1932000422	תחזוקת מבני ציבור	145000	125665.33		125665.33	19334.67	86.67
1932000423	תחזוקת מועדונים	20000	17645.39		17645.39	2354.61	88.23
1932000425	ציוד וריהוט למבנה עירייה	50000	44074.7		44074.7	5925.3	88.15
1932000511	כיבוד- שב"ס	35000	20620.01		20620.01	14379.99	58.91
1932000512	נסיעות שב"ס	15000	10620		10620	4380	70.8
1932000530	רכב מנהל מחלקת פניות הציבור	50000	3600		3600	46400	7.2
1932000532	רכב מחלקת מבני ציבור 772-14-101	92000	87720.26		87720.26	4279.74	95.35
1932100110	שכר תחזוקת מבנים	985000	839057.19		839057.19	145942.81	85.18
1940000110	שכר מדור תחבורה	1121000	424914.15		424914.15	696085.85	37.9
1943000110	רשות חניה	1679000	745845.99		745845.99	933154.01	44.42
1943000760	העברת קנסות חניה	2900000	4128705.37		4128705.37	-1228705.37	142.37
1972000110	שכר	213000	238876.94		238876.94	-25876.94	112.15
1980000110	הוצאות סיום יחסי עובד-מעביד	1980000			0	1980000
1991000600	הנחות ארנונה ופטורים	25000000	33561002		33561002	-8561002	134.24
1994000980	הוצאות משנים קודמות	0	46823.61		46823.61	-46823.61
1998001310	פנסיה-כללי	2541000	2629694.58		2629694.58	-88694.58	103.49
1998002310	פנסיה-חינוך	6326000	5613949.46		5613949.46	712050.54	88.74
1998002311	פנסיה חינוך בגין	0	573408.74		573408.74	-573408.74
1998003310	פנסיה-תנו"ס	1039000	894020.21		894020.21	144979.79	86.05
1998004310	פנסיה-רווחה	1166000	1024523.46		1024523.46	141476.54	87.87
1998005310	פנסיה -גזברות+גביה	961000	957372.36		957372.36	3627.64	99.62
1998006310	פנסיה -שפ"ע	2138000	1866738.53		1866738.53	271261.47	87.31
1998007310	פנסיה -הנדסה	1593000	890367.75		890367.75	702632.25	55.89
1998008310	פנסיה - חינוך חרדי	393000	377724.61		377724.61	15275.39	96.11
1998011310	פנסיה מבנה ציבור	22000	44311.06		44311.06	-22311.06	201.41
1998012310	פנסיה איכות הסביבה	53000	51410.13		51410.13	1589.87	97
1999000694	השתתפות בפנסיה	0	40861.64		40861.64	-40861.64
1999000910	השתתפות בתקציב בלתי רגיל	0	9994250		9994250	-9994250
1999000980	רזרבה תקציבית	5865000			0	5865000
		606534900	559260144.3199999	0	559260144.3199999	47274755.68