תקציב 2023 מאושר נגיש (2023) - ראש העין

עמוד 1

תקציב מאושר

לשנת 2023

עיריית ראש העין

מליאה מס' 82/14 תאריך 27.12.22

עמוד 2

תוכן העניינים

דבר ראש העיר.................................................................................עמודים 3-4

דברי הסבר הגזבר לתקציב וחוות דעת בהתאם לחוק................................. עמוד 5

חוברת התקציב

עמוד 3

דבר ראש העיר

אני מתכבד להגיש לכם את תקציב העירייה לשנת .2023 התקציב המובא בפניכם מציג ומבטא את

הפעילות השוטפת של העירייה בתחומי העשייה השונים. תקציב זה אינו כולל תקציבים אחרים

המיועדים לפרויקטים חשובים מאוד לפיתוח העיר בתחומי תשתיות ועוד.

תקציב 2023 עומד על 649 מיליון ש"ח ! התקציב כולל המשך פיתוח ושדרוג ראש העין לעיר

מרכזית ומובילה במדינה. התקציב כולל גידול משמעותי בתחומי החינוך, תרבות, מורשת ישראל

ותרבות תורנית שפע, טיפוח ושדרוג העיר המשך מתן שירות מיטבי לתושבי העיר. נמשיך לפעול

כדי לשמור על האיתנות הכלכלית של העיר לצד שדרוג השירות לתושבים.

החינוך נמצא בראש סדר העדיפויות העירוני והשנה חל גידול בתקציב החינוך שעלה ב-41 מיליון

ש"ח ויעמוד על 343 מיליון ₪. הצטרפנו לתוכנית גפ"ן-גמישות פדגוגית ניהולית המאפשרת

למנהלים של בתי הספר קבלת כספים ממשרד החינוך מעבר לתקציב השוטף בסך כ-12 מיליון ₪

זוהי פריצת דרך חשובה מאוד שתאפשר לקבל מיליוני שקלים בנוסף לתקציב השוטף.

תוכנית גפ"ן תאפשר לבתי הספר קידום תוכניות פדגוגיות ויוזמות שונות בתחומי החינוך והחקר.

השנה נרחיב בהתאם לתוכנית את שדרוג ופיתוח מוסדות החינוך כולל מרחבי למידה, תחזוקה ,

רכישת מחשבים חדשים, החלפת מזגנים והמשך בניית מוסדות חינוך חדשים.

תקציב טיפוח העיר באמצעות מינהל שפ"ע -השנה הגדלנו את התקציבים ובכלל זה תקציבים

נוספים מעבר לתקציב השוטף כ-3 מיליון ₪ ומתן דגש על ניקיונות ואחזקת גנים, שצפ"ים ,

תברואה, מיחזור ותשתיות

נכניס השנה פחים כתומים ונשים דגש נוסף על איכות הסביבה. בנוסף, הקצנו תקציב של 500,000

₪ להמשך המאבקים הסביבתיים ובכלל זה גיוס פרוייקטור.

החברה העירונית המבצעת את פעילות התרבות של העירייה , פעלה השנה בהיקפים גדולים וקיימה

אירועים ומופעים לאורך השנה לכל שכבות הגיל ותמשיך לקיים אירועים ופעילויות לכל הגילים.

החברה העירונית תמשיך להפעיל צהרונים ומעונות יום לאלפי ילדים.

המחלקה למורשת ישראל ותרבות תורנית קיימו גם הם אירועים רבים מאוד בהשתתפות עשרות

אלפים והפעילות הענפה תמשיך גם השנה.

בשנת 2023 , היכל התרבות העירוני, סימפוניה,בית המייסדים מוזיאון מורשת יהדות תימן ירחיבו

את פעילותם במגוון מופעים, הצגות, מופעי תרבות מהארץ ומהעולם, וכן מופעי תרבות ברחבי העיר

במשך כל השנה ובכלל זה פסטיבל תימנה העירוני המושך אליו עשרות אלפי תושבים מהעיר

ומהארץ וכן פסטיבל הג'אז והבירה ועוד.

השנה ייפתח מתחם פעילות חדש לחוגים ותרבות במתחם שפיר וכן הוקצה תקציב למבנה נוסף

לפעילויות תרבות ברובע האמנים.

בתחום הספורט, ב2023 ייפתח האצטדיון העירוני שיאפשר הרחבת פעילות ספורט בכדורגל כמו גם

ענף הכדורסל שהגיע להישגים טובים מאד, כמו כן יורחבו ענפי ספורט נוספים.

בתחום נוער וצעירים השנה תורחב פעילות נוער וצעירים ויתקיימו יותר תוכניות העשרה פנאי

ותרבות במועדונים. השנה ייפתח מועדון וספריה תורנית וכן מרכז נוער במתחם שפיר, זאת לצד

פעילות מרכז הצעירים קאסה ואביב.

עמוד 4

בתחום שירותים חברתיים (רווחה)-התקציב גדל ב3.4 מיליוני ש"ח במטרה להמשיך ולהעניק את

מיטב השירותים עבור תושבות ותושבי העיר. מבנה האגף ישופץ השנה בסכום כולל של 1.5 מיליון ₪.

יש לציין כי לתקציב זה יתווספו תקציבים בלתי רגילים(תב"רים) שהינם תוספות חשובות לתקציב

השוטף ומשמשים לפיתוח ושדרוג העיר בתחומים שונים בסדרי גודל של מאות מיליונים כחלק

מהסכם הגג.

הכנת התקציב הצריכה עבודה יסודית ברמה גבוהה בהנחייתו של מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה,

וועדת הכספים ובשיתוף פעולה עם עובדי אגף הגזברות ומנהלי האגפים, חברי הנהלת העיר מחזיקי

התיקים. הדיונים נעשו תוך חשיבה מעמיקה מקצועית רצינית ואחראית לצרכים מחד ולמגבלות

מאידך. תודתי מקרב לב לכל השותפים לעשייה לטובת קידום ופיתוח העיר ותושביה.

בכבוד רב,

שלום בן משה

ראש העיר

עמוד 5

י"ח כסלו תשפ"ג

12 דצמבר 2022

לכבוד

ראש העיר

וחברי/ות מועצת העיר

כ א ן

א.ג.נ,

הנדון: דברי הסבר וחו"ד לתקציב 2023

• שנת 2023 צפויה לאתגר כל גוף מתוקצב עקב השינויים שהיו ויהיו ביוקר המחיה, המשליך

על כל פעולות העירייה הן בהוצאות בגין הפעילות והן בהוצאות השכר.

• תקציב העירייה לשנת 2023 המובא אליכם לאישור הינו כ - 632 מיליון ₪ גדול ב - 37

מיליון ₪ מתקציב 2022 וכולל כ- 12 מיליון ₪ סעיפים "מותנים".

• באין תוספת תקציבית משמעותית בגין העיכוב באיכלוס שטחי המסחר התקציב לשנת

2023 יהא תואם לתקציב 2022 בניכוי חלק הארי מהסעיפים המותנים, בתוספת השינויים

המתחייבים בשכר ובעיקר באגף החינוך.

• נציין כי השנה מוסדות החינוך בעיר יזכו לתקציבים משמעותיים מעל 20 מיליון ₪ ישירות

ממשרד החינוך במסגרת תוכנית "גפן", שיתרמו להעשרת התלמידים בתכנים מגוונים

בהתאם להחלטת הנהלת בתי הספר בשיתוף משרד החינוך.

• התקציב כולל %1 רזרבה תקציבית כמתחייב ברשות איתנה.

• בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' )135 התשע"ד ,2014 הריני מודיע למועצת

העיר, כי התקציב המוצע לשנת 2023 מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהיקף ההכנסות הכלולות

בו והיקף הכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת תקציב.

סעיף 208 (ב) בו, דורש מהעירייה לצרף לתקציבה השנתי תקן כוח אדם בהתאם להוראות

שיקבע השר. במסמך הנחיות שהוציא משרד הפנים, נאמר כי במהלך הדיונים על הצעת

התקציב, על מועצת הרשות לאשר את תקן כוח האדם (פירוט ומספר משרות) הדרוש לה,

וכן את התקציב המממן משרות אלה ובלבד שלמסגרת המוצעת ולשכר יהיו כיסוי תקציבי

בתקציב מאוזן שהוגש לאישור המועצה.

בכבוד רב,

רחבעם חיים, רו"ח

גזבר העירייה

העתקים:

אילן הררי - מנכ"ל העירייה

פרומה פורת, עו"ד - יועצת משפטית

ניר אבנון - מבקר העירייה

עמוד 6

תקציב 2022 תקציב 2023

הכנסות הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ

עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות

מיסים

1111000100 ארנונה כללית 244,441,000 1,959,000 246,400,000 258,103,000 - 258,103,000

1111000101 תוספת ארנונה חריגה - - - 3,000,000 - 3,000,000

1111000111 הנחות ארנונה 25,000,000 - 25,000,000 25,000,000 - 25,000,000

1111000150 איכלוס שכונות חדשות 1,000,000 - 1,000,000 - - -

1191000913 מענק מעבר לפנסיה 300,000 300,000 300,000 300,000

270,441,000 300,000 1,959,000 272,700,000 286,103,000 300,000 - 286,403,000

עמוד 1

עמוד 7

תקציב 2022 תקציב 2023

הכנסות הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ

עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות

1121000221 חוק חופש המידע 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1124000420 מכירת מכרזים משוער 20,000 - 20,000 40,000 - 40,000

1124000922 השתתפות בשכר צוערים 150,000 150,000 120,000 120,000

1124000923 יועץ הכוונה לחיילים משוחררים 70,000 70,000 - -

1124200291 מעמד האשה-משוער 90,000 - 90,000 90,000 - 90,000

1124200295 הכנסות פורום נשים משוער 130,000 - 130,000 130,000 - 130,000

241,000 220,000 - 461,000 261,000 120,000 - 381,000

מבקר הרשות

1112000220 מבקרים ברשויות 95,000 - 95,000 95,000 - 95,000

95,000 - - 95,000 95,000 - - 95,000

חגיגות ואירועים

1251000290 הכנסות מארועים-משוער 200,000 - 200,000 50,000 - 50,000

1251000295 הכנסות תימנה וג'אז- משוער 270,000 - 270,000 270,000 - 270,000

1251000297 הכנסות משרד התרבות משוער 100,000 - 100,000 200,000 - 200,000

1324000410 מועדון שמלה- משוער 50,000 - 50,000 - - -

1324000920 תיאטרון קהילתי משוער 70,000 70,000 - -

1325100920 תמיכה בקונסרבטוריון משוער 100,000 100,000 - -

1325200998 מזמורי תימן משוער 50,000 50,000 - -

1344416410 מועדונים לגיל השלישי-משוער 350,000 - 350,000 - - -

970,000 220,000 - 1,190,000 520,000 - - 520,000

עיר ללא אלימות

1124200992 עיר ללא אלימות שכר 140,000 140,000 150,000 150,000

1124200993 קול קורא נאבקות באלימות משוער - - 34,500 34,500

1222200991 דרך חדשה- עיר ללא אלימות משוער - - 49,800 49,800

- 140,000 - 140,000 - 234,300 - 234,300

שרותים שונים

1119000912 הכנסות בחירות משוער - - 700,000 700,000

1269000690 הכנסות שונות 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1269000694 הכנסות שונות ממימשק גביה 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1269002690 פעילות מינהל שכונה וקהילה - - - 3,000 - 3,000

1322002410 מפגשי פסגה חדשנות ויוזמות - - - 3,000 - 3,000

200,000 - - 200,000 206,000 700,000 - 906,000

מורשת יהדות תימן

1326200410 בית מורשת יהדות תימן-משוער 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1326200411 מורשת תימן ארכיון-משוער 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

350,000 - - 350,000 350,000 - - 350,000

תרבות תורנית

1327000421 השתתפות תרבות תורנית-משוער 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000

1327000419 מגידי שיעורים משוער - - - 100,000 - 100,000

1327000442 מועדון החלוץ גיל הזהב-משוער - - - 30,000 - 30,000

1327000441 השתתפות מועדון תורני-משוער 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1327000921 פעולות ת. תורנית ק.ק משוער 50,000 50,000 50,000 50,000

500,000 50,000 - 550,000 630,000 50,000 - 680,000

מורשת ישראל

1322000920 תרבות מורשת ישראל ממשלה-משוער 550,000 550,000 550,000 550,000

1322000410 תרבות מורשת ישראל - גביה משוער 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

150,000 550,000 - 700,000 150,000 550,000 - 700,000

עמוד 2

עמוד 8

תקציב 2022 תקציב 2023

הכנסות הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ

עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות

ספורט

1329300414 מועדון כדור רשת-משוער 400,000 - 400,000 - - -

1329300415 רוכבות בראש-משוער 250,000 - 250,000 - - -

1329300417 ליגת שכונות-משוער 40,000 - 40,000 - - -

1329300423 כדורסל-משוער 1,500,000 - 1,500,000 - - -

1329300424 כדור עף - משוער 220,000 - 220,000 - - -

1329300426 כדורגל נשים משוער 40,000 - 40,000 - - -

1329300428 טניס שולחן - משוער 65,000 - 65,000 - - -

1329300429 טניס שדה - משוער 400,000 - 400,000 - - -

1329300433 כדור יד - משוער 30,000 - 30,000 - - -

2,945,000 - - 2,945,000 - - - -

סה"כ אגף מינהלה ותפעול 5,451,000 1,180,000 - 6,631,000 2,212,000 1,654,300 - 3,866,300

עמוד 3

עמוד 9

תקציב 2022 תקציב 2023

הכנסות הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ

עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות

שמירה ובטחון

1221000420 אגרת שמירה-תעשיה 900,000 - 900,000 1,000,000 - 1,000,000

1221000421 אגרת שמירה- עירונית 7,000,000 - 7,000,000 6,900,000 - 6,900,000

1221000924 בטיחות וגידור -משוער 45,000 45,000 - -

1221001421 א.ש יתרות שנים קודמות 2,500,000 - 2,500,000 1,500,000 - 1,500,000

10,400,000 45,000 - 10,445,000 9,400,000 - - 9,400,000

פיקוח עירוני

1191001911 מענק תמרוץ רישוי עסקים - - 9,000 9,000

1221000970 תמריץ שיטור עירוני משוער - - 50,000 50,000

1282000690 פסקי דין רישוי עסקים 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000

1282000691 ברירות קנס-פיקוח 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

1282000693 תביעות משפטיות פיקוח 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

190,000 - - 190,000 190,000 59,000 - 249,000

סה"כ אגף שמירה וביטחון 10,590,000 45,000 - 10,635,000 9,590,000 59,000 - 9,649,000

עמוד 4

עמוד 10

תקציב 2022 תקציב 2023

הכנסות הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ

עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות

1129000290 אגרת שלטים עסקים 600,000 - 600,000 1,350,000 - 1,350,000

1129000291 אגרת שילוט עסקים -פיגורים 500,000 - 500,000 - - -

1129001292 אגרת אשפה עסקים 4,000,000 - 4,000,000 3,000,000 - 3,000,000

5,100,000 - - 5,100,000 4,350,000 - - 4,350,000

תברואה

1214200220 פיקוח וטרינרי מוצרי בשר 54,000 100,000 154,000 134,000 - 134,000

1214210220 פיקוח וטרינרי דגים 30,000 - 30,000 - - -

1214300220 חיסון כלבים 350,000 - 350,000 350,000 - 350,000

1214300222 לכידת כלבים 10,000 - 10,000 1,000 - 1,000

1214300621 מכירת פחי אשפה-משוער 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

1214300691 קנסות וטרינר 60,000 - 60,000 50,000 - 50,000

1214300693 מיחזור - משוער 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1214300960 הכנסות משרדי ממשלה משוער 250,000 250,000 50,000 50,000

954,000 250,000 100,000 1,304,000 985,000 50,000 - 1,035,000

נכסים ציבוריים

1244000650 דמי זיכיון פרסום חוצות 300,000 - 300,000 215,000 - 215,000

1244000651 דמי זיכיון שלטי הכוונה 300,000 - 300,000 270,000 - 270,000

600,000 - - 600,000 485,000 - - 485,000

עבודות ניקוז

1245000690 עבודות ניקוז-משוער 69,000 - 69,000 69,000 - 69,000

69,000 - - 69,000 69,000 - - 69,000

שרותים שונים

1262000290 דמי הדבקת מודעות 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1269000651 מכרזים שפ'ע 10,000 - 10,000 - - -

1269000692 ברירות קנס תברואה 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

15,000 - - 15,000 5,000 - - 5,000

סה"כ מינהל שיפור פני העיר 6,738,000 250,000 100,000 7,088,000 5,894,000 50,000 - 5,944,000

עמוד 5

עמוד 11

תקציב 2022 תקציב 2023

הכנסות הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ

עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות

1231000220 אגרת רשיון עסק 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1233100220 אגרות בניה 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000

1233100221 קנסות חריגות-בניה 150,000 - 150,000 500,000 - 500,000

1233100225 אגרות משפטיות 10,000 - 10,000 55,000 - 55,000

1233100550 פרסום מכרזים משוער 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1233100590 הכנסות מקרן פיתוח - - - 15,300,000 - 15,300,000

סה"כ מינהל הנדסה 3,230,000 - - 3,230,000 18,925,000 - - 18,925,000

עמוד 6

עמוד 12

תקציב 2022 תקציב 2023

הכנסות הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ

עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות

1311000920 מנהל תחום התנדבותי 30,000 30,000 - -

1311000921 קול קורא - משוער 750,000 750,000 350,000 350,000

1311000922 גפ'ן רשותי 626,000 626,000 1,774,000 1,774,000

1311000930 הכנסות משרד לשירותים חברתיים 200,000 200,000 100,000 100,000

1311000990 הכנסות שונות משרדי ממשלה- משוער 50,000 50,000 50,000 50,000

1311001410 הכנסות שכר משוער 200,000 - 200,000 721,000 - 721,000

200,000 1,656,000 - 1,856,000 721,000 2,274,000 - 2,995,000

תחזוקה

1311110410 הכנסות שונות משוער 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1311110920 הכנסות שונות משה'ח - משוער 500,000 500,000 500,000 500,000

10,000 500,000 - 510,000 10,000 500,000 - 510,000

גני ילדים

1312300412 ריתמוסיקה 1,142,000 - 1,142,000 - - -

1312300414 הזנה ורווחה גנ'י בוקר יוח'א-הורים 2,663,000 - 2,663,000 2,490,000 - 2,490,000

1312300416 סל תרבות - גביה מהורים-משוער 310,000 - 310,000 300,000 - 300,000

1312300418 גן מוסיקלי- משוער 385,000 - 385,000 150,000 - 150,000

1312300920 שכל'מ גננות טרום חובה ( משוער %)90 22,586,000 22,586,000 18,748,000 18,748,000

1312300921 סייעות צמודות 280,000 280,000 1,361,000 1,361,000

1312300922 גן P.D.D 120,000 120,000 153,000 153,000

1312300923 ציוד ראשוני יוח'א-גנ'י 37,000 37,000 35,000 35,000

1312300924 סייעות כתתיות 417,000 417,000 735,000 735,000

1312300925 חומרים גנ'י הורים 93,000 93,000 78,000 78,000

1312300926 העשרה גנ'י חינוך מיוחד- משוער 120,000 120,000 120,000 120,000

1312300927 עוזרות גנ'י -חובה 9,304,000 9,304,000 10,892,000 10,892,000

1312300928 גננות חובה- משוער 11,219,000 11,219,000 13,413,000 13,413,000

1312300929 הזנה-גן P.D.D 289,000 289,000 395,000 395,000

1312301410 תל'ן גני ילדים משוער 1,089,000 - 1,089,000 1,074,000 - 1,074,000

1312301412 ריתמוסיקה 9-12.20 27,000 - 27,000 - - -

1312301414 הזנה ורווחה גנ'י בוקר 9-12 23,000 - 23,000 29,000 - 29,000

1312301416 סל תרבות גביה מהורים 9-12 - משוער 11,000 - 11,000 3,000 - 3,000

1312301418 גן מוסיקלי גני חובה + תל'ן 9-12 41,000 - 41,000 - - -

1312301920 שכל'מ טרום חובה ממ'ד 7,097,000 7,097,000 8,828,000 8,828,000

1312301921 עוזרות גננות חובה 9-12 438,000 438,000 44,000 44,000

1312301922 עוזרות + גננות -טרום חובה 9-12 459,000 459,000 284,000 284,000

1312301923 סייעת שנייה העשרה 9-12 - משוער 53,000 53,000 2,000 2,000

1312301924 סייעת שנייה והעשרה רשמי 9-12 112,000 112,000 34,000 34,000

1312301926 ה. נלוות חנ'מ גנ'י 140,000 140,000 236,000 236,000

1312302920 סייעת שנייה רשמי 4,349,000 4,349,000 4,511,000 4,511,000

1312302921 סייעת שנייה העשרה-משוער 194,000 194,000 185,000 185,000

1312302928 סייעות רפואיות גני ילדים 2,604,000 2,604,000 3,172,000 3,172,000

1312310413 הכנסות שונות-משוער 450,000 - 450,000 450,000 - 450,000

1312311923 גננות חובה עובדות מדינה-9-12 משוער 274,000 274,000 331,000 331,000

6,141,000 60,185,000 - 66,326,000 4,496,000 63,557,000 - 68,053,000

עמוד 7

עמוד 13

תקציב 2022 תקציב 2023

הכנסות הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ

עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות

מרכז לגיל הרך

1312400413 מרכז לגיל הרך 3,000 - 3,000 - - -

1312400415 מרכז לגיל הרך-משוער 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1312400920 גיל הרך 0-3 - - 250,000 250,000

23,000 - - 23,000 20,000 250,000 - 270,000

מועדוניות

1312500410 מועדוניות-גביה מהורים 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1312500920 הכנסות מועדוניות משוער 30,000 30,000 30,000 30,000

1312500921 מועדוניות-משרד החינוך 394,000 394,000 402,000 402,000

20,000 424,000 - 444,000 20,000 432,000 - 452,000

בתי ספר יסודיים

1313200413 הכנסות משוער 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

1313200414 הכנסות שונות-משוער 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1313200416 סל תרבות בתי'ס משוער 500,000 - 500,000 500,000 - 500,000

1313200422 מחשב לכל ילד 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1313200440 אגרות חינוך-ת.חוץ 346,000 - 346,000 356,000 - 356,000

1313200920 שרתים- בתי'ס יסודיים 640,000 640,000 768,000 768,000

1313200921 מזכירים- בתי'ס יסודיים 218,000 218,000 256,000 256,000

1313200922 סייעות כתתיות 2,246,000 2,246,000 3,813,000 3,813,000

1313200923 סייעות צמודות 5,500,000 5,500,000 7,674,000 7,674,000

1313200924 אגרת שכפול יסודי 127,000 127,000 - -

1313200925 סל תלמיד לעולה-יסודי 16,000 16,000 16,000 16,000

1313200926 חומרים יסודי-הורים 211,000 211,000 - -

1313200927 יוזמות-משרד החינוך משוער 200,000 200,000 200,000 200,000

1313200928 סייעות רפואיות 4,100,000 4,100,000 1,907,000 1,907,000

1313200929 שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער 300,000 300,000 200,000 200,000

1313200970 הכנסות מ.בטחון נאמני קורונה 675,000 675,000 - -

1313201920 בי"ס אשכול - גפ'ן מוסדי משוער - - 341,616 341,616

1313201924 ניהול עצמי משופר 1,314,000 1,314,000 - -

1313201925 שרתים מזכירים 5,518,000 5,518,000 6,327,000 6,327,000

1313201926 בתי הספר של החופש הגדול משוער 2,000,000 2,000,000 3,200,000 3,200,000

1313201927 השאלת ספרים - משוער 400,000 400,000 400,000 400,000

1313201929 הזנה כיתה תקשורתית 180,000 180,000 240,000 240,000

1313201942 בריאות השן -משוער 115,000 115,000 115,000 115,000

1313202920 שירותי היקף וחופשות חנ'מ יסודי 92,000 92,000 158,000 158,000

1313202921 קול קורא תכנית ניצנים משוער 2,000,000 2,000,000 2,880,000 2,880,000

1313202922 בי"ס אוהל שלום - גפ'ן מוסדי משוער - - 279,504 279,504

1313203920 בי"ס אוהל שרה - גפ'ן מוסדי משוער - - 607,992 607,992

1313204920 בי"ס צורים - גפ'ן מוסדי משוער - - 388,080 388,080

1313205920 בי"ס טל - גפ'ן מוסדי משוער - - 372,672 372,672

1313206920 בי"ס אפק - גפ'ן מוסדי משוער - - 372,672 372,672

1313207920 בי"ס רמב"ם - גפ'ן מוסדי משוער - - 575,652 575,652

1313208920 בי"ס נופים - גפ'ן מוסדי משוער - - 445,136 445,136

1313209920 בי"ס נוונ דליה - גפ'ן מוסדי משוער - - 450,312 450,312

1313211920 בי"ס שמעון פרס - גפ'ן מוסדי משוער - - 885,096 885,096

1313212920 בי"ס רונה רמון - גפ'ן מוסדי משוער - - 838,512 838,512

1313213920 בי"ס פסגות ע"ש חיים גורי - גפ'ן מוסדי משוער - - 743,274 743,274

1313214920 בי"ס רעות - גפ'ן מוסדי משוער - - 518,635 518,635

1313215920 בי"ס נופרים - גפ'ן מוסדי משוער - - 310,560 310,560

1313216920 גפ'ן מוסדי משוער - C בי"ס צומח - - 579,712 579,712

1313217920 בי"ס תגלית - גפ'ן מוסדי משוער - - 362,320 362,320

1313218920 גפ'ן מוסדי משוער - A בי"ס צומח מ"מ - - 388,080 388,080

1313219920 גפ'ן מוסדי משוער - B בי"ס צומח מ"מ - - 323,400 323,400

1313220411 קרן קרב 677,000 - 677,000 694,000 - 694,000

1319220920 גפ'ן מוסדי משוער - A בי"ס צומח ממ"ד - - 156,315 156,315

1,981,000 25,852,000 - 27,833,000 2,008,000 37,093,540 - 39,101,540

עמוד 8

עמוד 14

תקציב 2022 תקציב 2023

הכנסות הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ

עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות

חינוך מיוחד

1313300440 אגרות חינוך-תלמידי חוץ 833,000 - 833,000 833,000 - 833,000

1313300921 פעולות העשרה-משוער 200,000 200,000 200,000 200,000

1313300922 אגרת שיכפול 9,000 9,000 9,000 9,000

1313300925 סייעות כתתיות 1,749,000 1,749,000 1,749,000 1,749,000

1313300926 שרתים - נ.אילנה 217,000 217,000 217,000 217,000

1313300927 מזכירים- נ.אילנה 82,000 82,000 82,000 82,000

1313300929 הזנת יוח'א 275,000 275,000 263,000 263,000

1313300990 הכנסות שמירה ממשרד לביטחון פנים 90,000 90,000 120,000 120,000

833,000 2,622,000 - 3,455,000 833,000 2,640,000 - 3,473,000

מרכז מצויינות

1313400410 מוכשרים מתמטיקה 35,000 - 35,000 35,000 - 35,000

1313400411 ברוכי כשרונות כללי משוער 130,000 - 130,000 130,000 - 130,000

1313410411 'ברוכי כשרונות ד'- ו 275,000 - 275,000 275,000 - 275,000

440,000 - - 440,000 440,000 - - 440,000

מתי"א

1313600921 יוזמות משה'ח מתיא-משוער 200,000 200,000 200,000 200,000

1313600922 מתי'א - שרתים 59,000 59,000 63,000 63,000

1313600923 מתי'א - מזכרים 119,000 119,000 126,000 126,000

1313600924 מתי'א - א.שכפול 28,000 28,000 28,000 28,000

- 406,000 - 406,000 - 417,000 - 417,000

מרכזי פסגה הנחיה ותקשוב

1313700920 מרכז פיסגה 50,000 50,000 50,000 50,000

1313700921 מרכז פסגה - משוער 150,000 150,000 100,000 100,000

- 200,000 - 200,000 - 150,000 - 150,000

רשת עתיד

1314100420 הכנסות מרשת עתיד 120,000 - 120,000 120,000 - 120,000

120,000 - - 120,000 120,000 - - 120,000

עמוד 9

עמוד 15

תקציב 2022 תקציב 2023

הכנסות הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ

עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות

חטיבת ביניים היובל

1314300410 קרן קרב היובל 63,000 - 63,000 103,000 - 103,000

1314300411 הכנסות שונות-משוער 400,000 - 400,000 400,000 - 400,000

1314300920 סל תלמיד היובל 1,242,000 1,242,000 1,171,000 1,171,000

1314300921 דמי שכפול - היובל 10,000 10,000 - -

1314300922 חומרים - היובל 25,000 25,000 - -

1314301920 בי"ס היובל - גפ'ן מוסדי משוער - - 746,379 746,379

1314300924 יוזמות משרד החינוך-משוער 100,000 100,000 100,000 100,000

463,000 1,377,000 - 1,840,000 503,000 2,017,379 - 2,520,379

חטיבת ביניים גוונים

1314400410 קרן קרב 65,000 - 65,000 96,000 - 96,000

1314400411 הכנסות שונות-משוער 400,000 - 400,000 400,000 - 400,000

1314400920 סל תלמיד גוונים 1,220,000 1,220,000 1,089,000 1,089,000

1314400921 דמי שכפול - גוונים 10,000 10,000 - -

1314400922 חומרים - גוונים 24,000 24,000 - -

1314400924 יוזמות משרד החינוך-משוער 100,000 100,000 100,000 100,000

1314401920 בי"ס גוונים - גפ'ן מוסדי משוער - - 663,563 663,563

465,000 1,354,000 - 1,819,000 496,000 1,852,563 - 2,348,563

חטיבת ביניים בראשית

1314500411 הכנסות שונות משוער- חט'ב בראשית 400,000 - 400,000 400,000 - 400,000

1314500920 סל תלמיד חטיבת ביניים צומחת 1,574,000 1,574,000 1,062,000 1,062,000

1314500921 דמי שכפול בראשית 13,000 13,000 - -

1314500922 חב'ב מ'מ צומח 31,000 31,000 - -

1314500924 יוזמות מ.החינוך משוער- חט'ב בראשית 100,000 100,000 100,000 100,000

1314501920 בי"ס בראשית - גפ'ן מוסדי משוער - - 641,824 641,824

400,000 1,718,000 - 2,118,000 400,000 1,803,824 - 2,203,824

חט"ב חדשות

1314600411 הכנסות שונות משוער A - - - 200,000 - 200,000

1314600920 סל תלמיד חט'ב חדשה %87 A - - 81,000 81,000

1314601920 חט"ב צומחת A - גפ'ן מוסדי משוער - - 310,560 310,560

1314700411 הכנסות שונות משוער חט'ב חדשה B - - - 200,000 - 200,000

1314700920 סל תלמיד חט'ב חדשה %87 B - - 81,000 81,000

- - - - 400,000 472,560 - 872,560

עמוד 10

עמוד 16

תקציב 2022 תקציב 2023

הכנסות הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ

עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות

תיכון בגין

1315000410 הכנסות שונות עצמיות משוער 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1315000920 תלמידים עם צרכים מיוחדים 413,000 413,000 720,000 720,000

1315000921 דמי שכפול-בגין 26,000 26,000 - -

1315000922 חומרים-בגין 46,000 46,000 - -

1315000925 שכל'מ בגין 31,800,000 31,800,000 33,000,000 33,000,000

1315000926 שעורי עזר לעולים - בגין 16,000 16,000 16,000 16,000

1315000927 מענקי השתלמות בגין 13,000 13,000 4,000 4,000

1315000928 השתלמות - בגין 1,596,000 1,596,000 1,680,000 1,680,000

1315000929 הבראה וביגוד בגין 900,000 900,000 1,000,000 1,000,000

1315001921 דמי שתיה-בגין משוער 14,000 14,000 14,000 14,000

1315001922 רכב מנהלים וסגנים-בגין 23,000 23,000 23,000 23,000

1315001923 גמול טיולים-בגין 462,000 462,000 490,000 490,000

1315001924 מחוייבות אישית-בגין 131,000 131,000 140,000 140,000

1315001925 גמול רכוז בטיחות -בגין 5,000 5,000 5,000 5,000

1315001926 הוראת הערבית-בגין 40,000 40,000 - -

1315001928 מענק יובל-בגין 705,000 705,000 705,000 705,000

1315001929 חינוך תעבורתי-בגין 73,000 73,000 84,000 84,000

1315002920 שעורי עזר לנכים - בגין 1,000 1,000 1,000 1,000

1315002922 גמול בגרות אחוזי-בגין 684,000 684,000 728,000 728,000

1315002924 גיאוגרפיה- בגין 27,000 27,000 - -

1315002926 גמול הל'ל לקויי למידה 9,000 9,000 9,000 9,000

1315002928 עוז לתמורה- בגין 377,000 377,000 372,000 372,000

1315002929 גפ'ן תיכון בגין 277,000 277,000 807,000 807,000

1315011928 יוזמות משרד החינוך בגין משוער 17,000 17,000 17,000 17,000

1,000 37,655,000 - 37,656,000 1,000 39,815,000 - 39,816,000

אולפנה זבולון

1315200411 הכנסות שונות-משוער 250,000 - 250,000 250,000 - 250,000

1315200920 סל תלמיד-אולפנה 653,000 653,000 478,000 478,000

1315200921 דמי שכפול-אולפנה 9,000 9,000 - -

1315200922 חומרים-אולפנה 20,000 20,000 - -

1315200924 חוגים תורניים -אולפנה 5,000 5,000 1,000 1,000

1315200925 שכל'מ אולפנת זבולון 6,600,000 6,600,000 6,960,000 6,960,000

1315200926 שעורי עזר לעולים אולפנה 25,000 25,000 30,000 30,000

1315200928 ק.השתלמות-שכ'ל-אולפנה 346,000 346,000 339,000 339,000

1315200929 הבראה וביגוד-אולפנה 198,000 198,000 200,000 200,000

1315201920 דמי שתיה-אולפנה 5,000 5,000 5,000 5,000

1315201921 רכב מנהל/סגן-אולפנה 10,000 10,000 10,000 10,000

1315201922 גמול טיולים-אולפנה 80,000 80,000 73,000 73,000

1315201923 מחוייבות אישית - אולפנה 33,000 33,000 32,000 32,000

1315201925 רבנים-אולפנה ושעות תפילה אולפנה משוער 150,000 150,000 150,000 150,000

1315201927 מענק יובל-אולפנה 94,000 94,000 93,000 93,000

1315201928 השאלת מורים 1,000 1,000 1,000 1,000

1315201929 שעורי עזר לנכים 1,000 1,000 1,000 1,000

1315202920 חינוך תעבורתי 16,000 16,000 22,000 22,000

1315202922 גמול בגרות - אולפנה 134,000 134,000 134,000 134,000

1315202926 גמול הל'ל ל.למידה 9,000 9,000 9,000 9,000

1315202928 עוז לתמורה -אולפנה 357,000 357,000 359,000 359,000

1315202929 גפ'ן- אולפנה - - 142,000 142,000

250,000 8,746,000 - 8,996,000 250,000 9,039,000 - 9,289,000

ישיבה תיכונית

1315400411 הכנסות שונות משוער- ישיבה תיכונית - - - 100,000 - 100,000

1315400920 ישיבה תיכונית- סל תלמיד 44,000 44,000 54,000 54,000

1315401920 ישיבה תיכונית - גפ'ן מוסדי משוער - - 41,408 41,408

- 44,000 - 44,000 100,000 95,408 - 195,408

תיכון שחקים

1315600411 הכנסות שונות משוער תיכון שחקים 50,000 - 50,000 300,000 - 300,000

1315600922 גפ'ן תיכון שחקים 29,000 29,000 - -

1315600925 שכל"מ תיכון שחקים 1,108,000 1,108,000 1,662,000 1,662,000

1315600928 ק.השתלמות שחקים %98 - - 73,000 73,000

1315600929 הבראה וביגוד שחקים %98 - - 81,000 81,000

1315601921 דמי שתיה שחקים (משוער) - - 6,000 6,000

1315601922 רכב מנהלים וסגנים שחקים - - 10,000 10,000

1315601923 גמול טיולים שחקים - - 40,000 40,000

1315601924 רכז מעורבות חברתית שחקים - - 18,000 18,000

1315601926 גמול הל'ל שחקים - עמוד 11 - 7,000 7,000

1315601928 עוז לתמורה שחקים - - 267,000 267,000

1315601929 גפ'ן- שחקים - - 129,000 129,000

עמוד 17

עמוד 12

עמוד 18

תקציב 2022 תקציב 2023

הכנסות הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ

עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות

שמירה

1317100920 קב'ט 225,000 225,000 225,000 225,000

1317110990 הכנסות ממשרד לביטחון פנים 2,232,000 2,232,000 2,782,000 2,782,000

- 2,457,000 - 2,457,000 - 3,007,000 - 3,007,000

שרות פסיכולוגי

1317300412 מרכז מא'ה-משוער 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1317300421 השתתפות הורים שפ'י-משוער 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1317300920 פסיכול' חינוכיים 3,027,000 3,027,000 3,816,000 3,816,000

1317300923 הדרכה-משוער 124,000 124,000 124,000 124,000

1317300924 אבחונים-משוער 20,000 20,000 20,000 20,000

1317300950 משרד הקליטה 32,000 32,000 - -

25,000 3,203,000 - 3,228,000 25,000 3,960,000 - 3,985,000

ביטוח תלמידים

1317500410 ביטוח תלמידים 507,000 - 507,000 793,000 - 793,000

1317500411 ביטוח תלמידים- גנ'י 218,000 - 218,000 294,000 - 294,000

725,000 - - 725,000 1,087,000 - - 1,087,000

רווחה חינוכית

1317600920 רווחה חינוכית ושיקום שכונות-משוער 143,000 143,000 143,000 143,000

- 143,000 - 143,000 - 143,000 - 143,000

קצין ביקור סדיר

1317700920 קב'ס 354,000 354,000 343,000 343,000

1317700921 מניעת נשירה חונכויות משוער 50,000 50,000 50,000 50,000

- 404,000 - 404,000 - 393,000 - 393,000

הסעות ילדים

1317800920 הסעות 4,750,000 4,750,000 5,390,000 5,390,000

1317800921 ליווי הסעות 2,014,000 2,014,000 2,451,000 2,451,000

1317800922 הסעות חינוך רגיל 250,000 250,000 200,000 200,000

- 7,014,000 - 7,014,000 - 8,041,000 - 8,041,000

עמוד 13

עמוד 19

תקציב 2022 תקציב 2023

הכנסות הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ

עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות

יחידה לקידום נוער

1328000920 קידום נוער- השתתפות ממשלה 210,000 210,000 200,000 200,000

- 210,000 - 210,000 - 200,000 - 200,000

מחלקת נוער

1328100422 פעולות נוער משוער 350,000 - 350,000 350,000 - 350,000

1328100922 נוער במרכז העינינים-משוער 150,000 150,000 150,000 150,000

1328200920 ייעוץ לחיילים משוחררים - - 60,000 60,000

1328100924 עיר הילדים והנוער משוער 110,000 110,000 - -

350,000 260,000 - 610,000 350,000 210,000 - 560,000

ספריה

1323000421 הכנסות מפעילות-משוער 70,000 - 70,000 70,000 - 70,000

1323000920 ספרים והצטיידות-משוער 256,000 256,000 256,000 256,000

70,000 256,000 - 326,000 70,000 256,000 - 326,000

ספורט בחינוך

1329300410 הכנסות משכירות מתקני ספורט 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1329300413 מגרשי כדורגל - משוער 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1329300416 פרויקט שחיה הורים-משוער 160,000 - 160,000 160,000 - 160,000

1329300418 פעולות ספורט-משוער 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1329300427 סל ספורט משוער 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

1329300431 הכנסות משכירות מתקני ספורט - משוער 2,200,000 - 2,200,000 2,200,000 - 2,200,000

1329300432 אוכלוסיות מיוחדות - משוער 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000

1329300923 השת' הממשלה בספורט-משוער 188,000 188,000 188,000 188,000

3,050,000 188,000 - 3,238,000 3,050,000 188,000 - 3,238,000

סה"כ מינהל החינוך 15,617,000 158,011,000 - 173,628,000 15,700,000 181,100,274 - 196,800,274

עמוד 14

עמוד 20

תקציב 2022 תקציב 2023

הכנסות הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ

עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות

חינוך תורני

1312200921 סייעות צמודות חינוך תורני 457,000 457,000 727,000 727,000

1312200928 סייעות רפאיות תורני 516,000 516,000 428,000 428,000

1312230440 אגרות חינוך תלמידי חוץ-תורני 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1312230920 שיפוצי קיץ והצטיידות חינוך תורני - משוער 40,000 40,000 22,000 22,000

1312230921 קב'ס חינוך תורני 59,000 59,000 57,000 57,000

1312230922 גפ'ן רשותי תורני - - 135,000 135,000

1312230926 בי'ס של החופש הגדול-תורני 190,000 190,000 250,000 250,000

1312230990 הכנסות שמירה ממשרד לביטחון פנים תורני 430,000 430,000 430,000 430,000

1312240410 ביטוח תלמידים חינוך תורני -הורים 59,000 - 59,000 92,000 - 92,000

1312240411 הכנסות שונות חינוך תורני - משוער 110,000 - 110,000 90,000 - 90,000

1312240920 הסעות תלמידים חינוך תורני 810,000 810,000 720,000 720,000

1312240921 ליווי תלמידים חינוך תורני 416,000 416,000 575,000 575,000

1312240922 החזרי נסיעות חינוך תורני -משוער 90,000 90,000 90,000 90,000

179,000 3,008,000 - 3,187,000 192,000 3,434,000 - 3,626,000

עמוד 15

עמוד 21

תקציב 2022 תקציב 2023

הכנסות הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ

עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות

1341000930 סל בטיחות בסיסי 30,000 30,000 30,000 30,000

1341001930 שכר עובדי לשכות 5,497,000 5,497,000 6,197,000 6,197,000

1341002930 כ'א לחינוך המיוחד 135,000 135,000 135,000 135,000

1341003930 בטחון עובדים-מאבטחים 140,000 140,000 113,000 113,000

1341004930 מכרזים רווחה 2,000 2,000 2,000 2,000

1341014930 פעולות ארגוניות 6,000 6,000 6,000 6,000

1341999930 הכנסות חד פעמי -משרד הרווחה 30,000 30,000 30,000 30,000

- 5,840,000 - 5,840,000 - 6,513,000 - 6,513,000

צרכים מיוחדים

1342205420 משפחות במצוקה בקהילה 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1342205930 משפחות מצוקה בקהילה 180,000 180,000 180,000 180,000

1342210930 מס.ארציות לדרי רחוב 7,000 7,000 7,000 7,000

1342213930 מעונות חסות 53,000 53,000 117,000 117,000

4,000 240,000 - 244,000 4,000 304,000 - 308,000

הדרכת משפחות

1342405420 ייעוץ נשואין השתתפות-משוער 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1342409420 מרכזי טיפול באלימות 23,000 - 23,000 23,000 - 23,000

1342409930 מרכזי טיפול באלימות 263,000 263,000 263,000 263,000

1342412930 תוכנית למניעת אלימות 23,000 23,000 23,000 23,000

1342413930 טיפול אובדן ושכול 33,000 33,000 117,000 117,000

1343507930 ועדת תסקירים 5,000 5,000 5,000 5,000

323,000 324,000 - 647,000 323,000 408,000 - 731,000

פעולות קהילתיות

1343501930 תחנות לטיפול במשפחה 141,000 141,000 - -

1343504410 טיפול בילד בקהילה -משוער 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1343504420 טיפול בילד בקהילה 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1343504930 טיפול בילד בקהילה 619,000 619,000 450,000 450,000

1343505930 טיפול בפרט ובמשפחה 20,000 20,000 - -

1343510930 טיפול בפגיעות מיניות 300,000 300,000 413,000 413,000

1343512420 מועדונים משותפים 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1343512930 מועדוניות משותפות 237,000 237,000 237,000 237,000

1343514930 טיפול במשפחות אומנה 577,000 577,000 720,000 720,000

1343515930 יצירת קשר הורים-ילדים 56,000 56,000 - -

1343515931 יצירת קשר הורים -ילדים 22,000 22,000 - -

1343518930 תכניות קהילה למשפחות - - 246,000 246,000

1343520940 עיר בריאה קול קורא משרד הבריאות - - 50,000 50,000

1343544930 פעולות ומענים מחוזיים - - 7,000 7,000

122,000 1,972,000 - 2,094,000 122,000 2,123,000 - 2,245,000

החזקת ילדים בפנימיות

1343803420 ילדים בפנימיות-השתתפות הורים 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

1343803930 אחזקת ילדים בפנימיות 4,875,000 4,875,000 5,757,000 5,757,000

150,000 4,875,000 - 5,025,000 150,000 5,757,000 - 5,907,000

החזקת ילדים במעונות יום

1343904930 ילדים במעונות יום 750,000 750,000 788,000 788,000

1343944930 שירותים בקהילה שח'א - - 158,000 158,000

- 750,000 - 750,000 - 946,000 - 946,000

עמוד 16

עמוד 22

תקציב 2022 תקציב 2023

הכנסות הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ

עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות

שירותים לאזרח ותיק - מוסדי

1344304930 נופשון לאזרח ותיק 4,000 4,000 - -

1344305420 אחזקה במעונות אזרח ותיק 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1344305930 אחזקה במעונות אזרח ותיק 675,000 675,000 486,000 486,000

1344305932 אחזקה במעונות אזרח ותיק - שכונות חדשות 89,000 89,000 89,000 89,000

1344403930 טיפול באזרח ותיק בסיכון 20,000 20,000 - -

1344423930 סיוע לניצולי שואה %100 20,000 20,000 20,000 20,000

100,000 808,000 - 908,000 100,000 595,000 - 695,000

שירותים לאזרח ותיק -קהילתי

1344404930 טיפול בקהילה אזרח ותיק 71,000 71,000 38,000 38,000

1344405930 מועדוניות אזרח ותיק 71,000 71,000 71,000 71,000

1344406930 שכונה תומכת 150,000 150,000 - -

1344406932 שכונה תומכת- שכונות חדשות 28,000 28,000 28,000 28,000

1344409930 מגן זהב תכניות להפגת בדידות 32,000 32,000 - -

1344412930 בני משפחה מטפלים 23,000 23,000 - -

1344420930 שירותים לניצולי שואה %100 25,000 25,000 - -

1344421930 מועדונים תוכ.העשרה 18,000 18,000 - -

1344430930 הזדקנות מיטבית בקהילה - - 479,000 479,000

1344431930 שירותים לניצולי שואה - - 567,000 567,000

- 418,000 - 418,000 - 1,183,000 - 1,183,000

תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק

1344424420 מופ'ת ניצולי שואה 25,000 - 25,000 25,000 - 25,000

1344424930 מופ'ת ניצולי שואה %100 291,000 291,000 - -

1344425930 שכונה תומכת ניצולי שואה %100 295,000 295,000 - -

1344501420 מסגרות יומיות 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1344501930 מסגרות יומיות אזרח ותיק 119,000 119,000 - -

1344501932 מסגרות יומיות אזרח ותיק שכונות חדשות 21,000 21,000 21,000 21,000

33,000 726,000 - 759,000 33,000 21,000 - 54,000

עמוד 17

עמוד 23

תקציב 2022 תקציב 2023

הכנסות הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ

עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות

סדור מש"ה במוסדות

1345101930 מעון ממשלתי מש'ה 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000

1345101932 מעון ממשלתי מש'ה - שכונות חדשות 214,000 214,000 214,000 214,000

1345103420 סדור מש'ה במוסדות 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000

1345103930 סידור במעונות מש'ה 7,050,000 7,050,000 7,050,000 7,050,000

1345103932 סידור במעונות מש'ה - שכונות חדשות 720,000 720,000 720,000 720,000

1345105930 החזקת אוטיסטים %100 2,800,000 2,800,000 2,900,000 2,900,000

1345106420 טיפול בהורים ובילדים 17,000 - 17,000 17,000 - 17,000

1345106930 טיפול בהורים ובילדים 142,000 142,000 375,000 375,000

1345108420 נופשונים וקייטנות 17,000 - 17,000 17,000 - 17,000

1345108930 נופשונים וקייטנות 41,000 41,000 63,000 63,000

1345110420 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1345110930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 267,000 267,000 334,000 334,000

1345111930 הסעות לאוטיסטים 300,000 300,000 300,000 300,000

1345113930 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 37,000 37,000 4,000 4,000

1345114930 משפחות אומנה מש'ה 23,000 23,000 23,000 23,000

1345119930 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 30,000 30,000 4,000 4,000

79,000 12,749,000 - 12,828,000 79,000 13,112,000 - 13,191,000

סדור מש"ה במסגרות יום

1345202930 מ. יום אמוני מש'ה 38,000 38,000 38,000 38,000

1345204420 מ. יום טיפולי מש'ה 120,000 - 120,000 120,000 - 120,000

1345204930 מ. יום טיפולי מש'ה 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

1345204931 מ.יום טיפולי מש'ה נאות אילנה 900,000 900,000 - -

1345204932 מ. יום טיפולי מש'ה - שכונות חדשות 113,000 113,000 113,000 113,000

120,000 2,551,000 - 2,671,000 120,000 1,651,000 - 1,771,000

שרותים למש"ה-קהילתי

1345307420 נופשונים מש'ה ושיקום 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1345307930 נופשונים מש'ה ושיקום 42,000 42,000 82,000 82,000

1345310420 הסעות למעש'ים 72,000 - 72,000 72,000 - 72,000

1345310930 הסעות למ.יום מש'ה 1,050,000 1,050,000 1,350,000 1,350,000

1345310932 הסעות למ.יום מש'ה-שכונות חדשות 113,000 113,000 113,000 113,000

82,000 1,205,000 - 1,287,000 82,000 1,545,000 - 1,627,000

מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש

1345401420 מע'שים 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1345401930 מע'שים 352,000 352,000 395,000 395,000

1345401932 מע'שים -שכונות חדשות 46,000 46,000 46,000 46,000

50,000 398,000 - 448,000 50,000 441,000 - 491,000

עמוד 18

עמוד 24

תקציב 2022 תקציב 2023

הכנסות הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ

עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות

טפול בעוור בקהילה

1346306930 הדרכת עוור ובני ביתו 30,000 30,000 38,000 38,000

- 30,000 - 30,000 - 38,000 - 38,000

נכים-שיקום במוסדות

1346501930 אחזקת נכים בפנימיות 2,775,000 2,775,000 2,775,000 2,775,000

1346501932 אחזקת נכים בפנימיות שכונות חדשות 225,000 225,000 225,000 225,000

1346505930 ילדים עוורים במוסדות 75,000 75,000 - -

- 3,075,000 - 3,075,000 - 3,000,000 - 3,000,000

נכים-אחזקה במסגרות יום

1346601420 מסגרת יום לילד המוגבל 35,000 - 35,000 35,000 - 35,000

1346601930 מסגרת יום לילד המוגבל 75,000 75,000 75,000 75,000

1346604930 תעסוקה מוגנת למוגבל 263,000 263,000 285,000 285,000

1346604932 תעסוקה מוגנת למוגבל-שכונות חדשות 23,000 23,000 23,000 23,000

35,000 361,000 - 396,000 35,000 383,000 - 418,000

נכים-טיפול בקהילה

1346701420 שיקום בקהילה - מוגבלויות 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1346701930 שיקום בקהילה - מוגבלויות 45,000 45,000 55,000 55,000

1346723930 תכניות צבא - - 40,000 40,000

1346712930 תוכניות לילד החריג 15,000 15,000 15,000 15,000

1346713420 מעון יום שיקומי נכים 330,000 - 330,000 330,000 - 330,000

1346713930 מ.יום שיקומי נכים 1,950,000 1,950,000 2,610,000 2,610,000

1346713932 מ.יום שיקומי נכים-שכונות חדשות 53,000 53,000 53,000 53,000

1346718410 צרכים מיוחדים משוער 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1346719930 קייטנות שיקום 1,000 1,000 2,000 2,000

1346720930 חלופה למעון יום שיקומי 233,000 233,000 206,000 206,000

1346722930 תכניות תמיכה בקהילה 199,000 199,000 221,000 221,000

343,000 2,496,000 - 2,839,000 343,000 3,202,000 - 3,545,000

נכים-שיקום במפעלי תעסוקה

1346714930 הסעות למ.יום שיקומי 600,000 600,000 743,000 743,000

1346714932 הסעות למ.יום שיקומי -שכונות חדשות 45,000 45,000 45,000 45,000

1346715930 ליווי למ.יום שיקומי 503,000 503,000 278,000 278,000

1346715932 ליווי למ.יום שיקומי -שכונות חדשות 29,000 29,000 29,000 29,000

1346718930 תוכניות תעסוקה 56,000 56,000 83,000 83,000

1346721930 מועדון חברתי לבוגרים 194,000 194,000 194,000 194,000

1346804930 נכים קשים בקהילה 28,000 28,000 30,000 30,000

1346806930 מרכזי איבחון ושיקום 15,000 15,000 6,000 6,000

1346810930 הסעות נכים לתעסוקה 4,000 4,000 5,000 5,000

1346813930 ילדים עיוורים בקהילה 7,000 7,000 8,000 8,000

1346815420 מרכזי יום לנכים קשים 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1346815930 מרכזי יום לנכים קשים 282,000 282,000 387,000 387,000

1346815932 מרכז יום לנכים קשים-שכונות חדשות 7,000 7,000 7,000 7,000

8,000 1,770,000 - 1,778,000 8,000 1,815,000 - 1,823,000

עמוד 19

עמוד 25

תקציב 2022 תקציב 2023

הכנסות הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ

עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות

טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה

1347112930 טיפול בנערות במצוקה 9,000 9,000 9,000 9,000

1347115930 טיפול בנוער ובצעירים 311,000 311,000 311,000 311,000

1347116930 בתים חמים לנערות 115,000 115,000 137,000 137,000

1347118930 נוער חרדי מנותק 440,000 440,000 440,000 440,000

1347119930 מקלטים לנשים מוכות 225,000 225,000 225,000 225,000

1347122930 ח.קהילת עד'י ומעטפת 14,000 14,000 14,000 14,000

1347124930 נפגעות תקיפה מינית 225,000 225,000 225,000 225,000

1347127930 יתד סל גמיש 12,000 12,000 15,000 15,000

1347128930 יתד תוכנית לצעירים 117,000 117,000 117,000 117,000

1347130930 נערות חוץ ביתי 75,000 75,000 75,000 75,000

- 1,543,000 - 1,543,000 - 1,568,000 - 1,568,000

סמים

1347304930 התמכרוייות חוץ ביתי 41,000 41,000 8,000 8,000

1347305930 תוכניות לנגמלים 7,000 7,000 11,000 11,000

1347306420 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה 9,000 - 9,000 9,000 - 9,000

1347306930 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה 60,000 60,000 60,000 60,000

1347308410 מטופלי סמים-משוער 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

24,000 108,000 - 132,000 24,000 79,000 - 103,000

מפתנים

1347403930 מפת'ן 45,000 45,000 19,000 19,000

- 45,000 - 45,000 - 19,000 - 19,000

מרכזים קהילתיים

1343503410 פעולות קהילתיות משוער 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000

1348203930 עבודה קהילתית 32,000 32,000 32,000 32,000

1348210930 פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות 10,000 10,000 10,000 10,000

1348501930 שיקום שכונות פעולות 15,000 15,000 15,000 15,000

30,000 57,000 - 87,000 30,000 57,000 - 87,000

התנדבות

1348301420 פעולות התנדבות - משוער 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1348301930 פעולות התנדבות 20,000 20,000 20,000 20,000

50,000 20,000 - 70,000 50,000 20,000 - 70,000

שרות יעוץ לאזרח

1348401930 לשכות יעוץ לאזרח 14,000 14,000 17,000 17,000

- 14,000 - 14,000 - 17,000 - 17,000

שיקום שכונות

1348504420 שיקום שכונות משוער 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000

200,000 - - 200,000 200,000 - - 200,000

עמוד 20

עמוד 26

תקציב 2022 תקציב 2023

הכנסות הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ

עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות

שרותים לעולים

1349002930 משפחות עולים במצוקה 5,000 5,000 5,000 5,000

1349014930 טיפול בעולים אזרח ותיק 4,000 4,000 - -

1349020930 תוכניות טיפול בעולים 11,000 11,000 14,000 14,000

1349023930 ילדים בפנימיות עולים 187,000 187,000 187,000 187,000

1349025930 מ.יום טיפולי עולים 20,000 20,000 - -

1349031950 קליטת עליה 38,000 38,000 38,000 38,000

- 265,000 - 265,000 - 244,000 - 244,000

סה"כ אגף רווחה 1,753,000 42,640,000 - 44,393,000 1,753,000 45,041,000 - 46,794,000

עמוד 21

עמוד 27

תקציב 2022 תקציב 2023

הכנסות הכנסות סה"כ הכנסות הכנסות סה"כ

עצמיות ממשלה מותנה הכנסות עצמיות ממשלה מותנה הכנסות

מים

1413100210 אגרת מים-פיגורים 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

50,000 - - 50,000 50,000 - - 50,000

נכסים

1431000651 שכירות מבני ציבור 350,000 - 350,000 350,000 - 350,000

1439000650 שכירות סלקום 66,000 - 66,000 20,000 - 20,000

1439000651 שכירות פלאפון 66,000 - 66,000 20,000 - 20,000

1439000653 שכירות מירס 66,000 - 66,000 20,000 - 20,000

1439000657 הכנסות חשמל חדרי טרפו 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

648,000 - - 648,000 510,000 - - 510,000

רשות חניה

1443000650 רשות חניה 3,070,000 - 3,070,000 4,000,000 - 4,000,000

1443000651 רשות החניה- החזר שכר 850,000 317,000 1,167,000 1,000,000 700,000 1,700,000

3,920,000 - 317,000 4,237,000 5,000,000 - 700,000 5,700,000

הכנסות שונות

1100000000 הכנסות מפעולות אכיפה 100,000 - 100,000 - - -

1510000661 הכנסות רבית פקדונות 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1510000664 הכנסות מריבית ני'ע 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000

1590000590 הכנסות מקרן פיתוח 23,738,000 - 23,738,000 9,050,000 - 9,050,000

1591000590 הכנסות מקרן פיתוח -עבור חינוך 1,125,000 - 1,125,000 1,125,000 - 1,125,000

1591000598 הכנסות שונות 3,500,000 6,589,000 10,089,000 10,000,000 6,000,000 16,000,000

1591000601 הכנסות שונות - עודף מצטבר 6,157,000 6,850,000 13,007,000 14,364,000 8,643,500 23,007,500

1591000602 הכנסות שוק עירוני 400,000 - 400,000 400,000 - 400,000

1591000699 החזר מפנסיה -בגין עובדים - - - 500,000 - 500,000

1591000970 תמרוץ רשויות מקומיות 20,136,000 20,136,000 20,136,000 20,136,000

35,280,000 20,136,000 13,439,000 68,855,000 35,699,000 20,136,000 14,643,500 70,478,500

הכנסות מתאגיד מים

1590000591 עין אפק-החזרי שכר 250,000 - 250,000 250,000 - 250,000

250,000 - - 250,000 250,000 - - 250,000

סה"כ הכנסות 354,147,000 225,570,000 15,815,000 595,532,000 381,878,000 251,774,574 15,343,500 648,996,074

עמוד 22

עמוד 28

מינהל כללי

לשכת ראש העיר

1611000110 שכר לשכת ראש העיר 6.0 1,938,000 - 1,938,000 6.0 2,007,000 - 2,007,000

1611000511 כיבוד לשכת ראש העיר 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1611000514 הוצאות מתנות לשכת ראש העיר 9,000 - 9,000 9,000 - 9,000

1611000522 ספרות מקצועית לשכת ראש העיר 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1611000533 רכב ראש העיר 90,000 - 90,000 90,000 - 90,000

1611000534 רכב עוזר ראש העיר 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1611000540 תקשורת לשכת ראש העיר 22,000 - 22,000 22,000 - 22,000

1611000560 משרדיות לשכת ראש העיר 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1611000740 הצטיידות לשכת ראש העיר 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1611000780 הוצאות אחרות לשכת ראש העיר 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1611000874 פרסי הצטיינות בספורט ובתחומים שונים 38,000 - 38,000 38,000 - 38,000

1611000875 מלגות לסטודנטים 360,000 - 360,000 500,000 - 500,000

1619000580 הוצאות בחירות משוער - - - 700,000 - 700,000

- -

6.0 1,938,000 597,000 - 2,535,000 6.0 2,007,000 1,437,000 - 3,444,000

מבקר הרשות

1612000110 שכר לשכת מבקר העירייה 2.0 691,000 145,000 836,000 2.0 747,000 - 747,000

1612000522 ספרות מקצועית מבקר העירייה 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1612000531 רכב מבקר העירייה 75,000 - 75,000 75,000 - 75,000

1612000540 תקשורת מבקר העירייה 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1612000550 פרסום דוחות מבקר העירייה 5,000 - 5,000 9,000 - 9,000

1612000750 נותני שירותים- בקורת 107,000 120,000 227,000 108,000 132,000 240,000

1612000760 טיפול בתלונות הציבור 6,000 - 6,000 2,000 - 2,000

1612000780 הוצאות שונות מבקר העירייה 2,000 - 2,000 1,000 - 1,000

2.0 691,000 201,000 265,000 1,157,000 2.0 747,000 201,000 132,000 1,080,000

לשכה משפטית

1617000110 שכר לשכה משפטית 7.0 2,282,000 - 2,282,000 7.0 2,450,000 - 2,450,000

1617000522 ספרות מקצועית לשכה משפטית 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1617000531 רכב יועצת משפטית 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1617000532 רכב עוזרת יועצת משפטית 45,000 - 45,000 50,000 - 50,000

1617000541 תקשורת לשכה משפטית 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1617000582 משפטיות כלליות 200,000 - 200,000 150,000 50,000 200,000

1617000780 הוצאות שונות לשכה משפטית 3,000 - 3,000 2,000 - 2,000

7.0 2,282,000 318,000 - 2,600,000 7.0 2,450,000 272,000 50,000 2,772,000

עמוד 23

עמוד 29

לשכת מנכ"ל

1611000870 פעולות מעמד האישה 240,000 250,000 490,000 300,000 70,000 370,000

1611000871 פעולות מעמד האישה גביה-משוער 90,000 - 90,000 90,000 - 90,000

1611001871 פעילות פורום נשים משוער 130,000 - 130,000 130,000 - 130,000

1611001878 עיר ידידותית לנשים 100,000 - 100,000 130,000 70,000 200,000

1613000110 שכר לשכת מנכ'ל 11.0 2,069,000 447,000 2,516,000 11.5 2,511,000 261,000 2,772,000

1613000522 ספרות מקצועית לשכת מנכ'ל 27,000 - 27,000 27,000 - 27,000

1613000534 רכב מנכ'ל העירייה 80,000 - 80,000 80,000 - 80,000

1613000537 רכב עוזרת מנכ'ל 45,000 - 45,000 45,000 - 45,000

1613000540 הוצאות תקשורת 498,000 - 498,000 498,000 - 498,000

1613000545 תקשורת לשכת מנכ'ל 25,000 - 25,000 25,000 - 25,000

1613000547 דואר 17,000 - 17,000 17,000 - 17,000

1613000560 משרדיות לשכת מנכ'ל 16,000 - 16,000 16,000 - 16,000

1613000576 קולות קוראים - השתתפות 20,000 30,000 50,000 20,000 - 20,000

1613000740 הצטיידות לשכת מנכ'ל 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1613000750 הקלטה ותמלול 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1613000751 תמלוגים לפדרציה ולפי'ל 56,000 - 56,000 56,000 - 56,000

1613000755 מאבק בתחנת הכח 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1613000756 תמלוגים לאקו'ם 57,000 - 57,000 57,000 - 57,000

1613000779 הוצאות שונות לעובדים 20,000 - 20,000 10,000 - 10,000

1613000781 מכירת מכרזים משוער 20,000 - 20,000 40,000 - 40,000

1613000870 בת שרות לאומי 19,000 - 19,000 10,000 - 10,000

1613000930 רכישת ציוד יסודי 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1613001750 נקיון מבנה עירייה 670,000 100,000 770,000 650,000 100,000 750,000

1613001757 יחידה אסטרטגית 300,000 - 300,000 30,000 30,000 60,000

1752001781 פרוייקטים וקידום עסקים 50,000 50,000 100,000 50,000 - 50,000

1761000741 הוצאות שונות 480,000 150,000 630,000 240,000 300,000 540,000

1771000782 תוכנית תיירות 50,000 50,000 100,000 35,000 15,000 50,000

1771000783 אירוח חו'ל - - - 160,000 100,000 260,000

1822002787 עידוד יוזמות וחדשנות רכבים אוטונומיים - - - 250,000 250,000 500,000

1822002788 עידוד יוזמות וחדשנות 222,000 220,000 442,000 - - -

1822002789 כלי רכב אוטונומיים 100,000 100,000 200,000 - - -

11.0 2,069,000 3,463,000 1,397,000 6,929,000 11.5 2,511,000 3,097,000 1,196,000 6,804,000

הסברה ויחסי ציבור

1614000110 שכר יחסי ציבור והסברה 3.0 614,000 - 614,000 3.0 757,000 - 757,000

1614000540 תקשורת יחסי ציבור 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1614000541 אתר אינטרנט 150,000 - 150,000 100,000 50,000 150,000

1614000550 הודעות לציבור 36,000 35,000 71,000 36,000 - 36,000

1614000551 מידע והסברה 43,000 30,000 73,000 43,000 - 43,000

סה"כ 1614000552 פרסום מכרזי כח אדם 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000

1614000558 מידעון 75,000 - 75,000 75,000 - 75,000

1614000751 יועץ תקשורת ופרסום 286,000 50,000 336,000 286,000 - 286,000

1614000752 צילום סרטונים - 40,000 40,000 - 40,000 40,000

1614000754 סרט תדמית - 50,000 50,000 - 50,000 50,000

1614000755 הנגשת מסמכים - - - 40,000 - 40,000

3.0 614,000 625,000 205,000 1,444,000 3.0 757,000 615,000 140,000 1,512,000

סה"כ מינהל כללי 29.0 7,594,000 5,204,000 1,867,000 14,665,000 29.5 8,472,000 5,622,000 1,518,000 15,612,000

עמוד 24

עמוד 30

אגף מינהלה ותפעול

מינהלה ותפעול

1613000430 חשמל מבנה עיריה 390,000 - 390,000 468,000 - 468,000

1613000431 מים מבנה עיריה 60,000 - 60,000 63,000 - 63,000

1613000470 משרדיות אגף כללי 17,000 - 17,000 17,000 - 17,000

1613000511 כיבוד אגף תאום ותיפעול 42,000 - 42,000 42,000 - 42,000

1613000535 רכב מנהל אגף מנהלה תפעול 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1613000741 תחזוקת מכונות צילום 25,000 - 25,000 25,000 - 25,000

1613000780 הוצאות שונות 90,000 - 90,000 45,000 45,000 90,000

1613000782 כינוס עובדים 20,000 30,000 50,000 50,000 30,000 80,000

1613001536 רכב אגף מנהלה ותפעול 167-80-503 50,000 - 50,000 52,000 - 52,000

1932000425 ציוד וריהוט למבנה עירייה 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1836100830 השתתפות מגן דוד אדום 56,000 - 56,000 56,000 - 56,000

- - 860,000 30,000 890,000 - - 928,000 75,000 1,003,000

תרבות הדיור

1764000110 שכר תרבות דיור 1.0 194,000 - 194,000 1.0 220,000 - 220,000

1764000780 פעולות תרבות הדיור 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1.0 194,000 2,000 - 196,000 1.0 220,000 2,000 - 222,000

עיר ללא אלימות

1722200110 שכר עיר ללא אלימות 1.0 194,000 - 194,000 1.0 233,000 - 233,000

1722200760 עיר ללא אלימות-השתתפות 320,000 - 320,000 320,000 - 320,000

1722200762 עיר ללא אלימות - דרך חדשה משוער - - - 49,800 - 49,800

1722200770 קול קורא נאבקות באלימות משוער - - - 34,500 - 34,500

1.0 194,000 320,000 - 514,000 1.0 233,000 404,300 - 637,300

עמוד 25

עמוד 31

מערכות מידע

1613010110 שכר מחשבים 6.0 1,081,000 - 1,081,000 6.5 1,404,000 100,000 1,504,000

1613000570 ציוד מחשבים 163,000 37,000 200,000 163,000 200,000 363,000

1613000572 מיכון מיחשוב 22,000 - 22,000 22,000 - 22,000

1613000577 חתימה דיגיטלית - 120,000 120,000 - - -

1613000759 נותני שירותים- מיחשוב 920,000 - 920,000 1,170,000 - 1,170,000

6.0 1,081,000 1,105,000 157,000 2,343,000 6.5 1,404,000 1,355,000 300,000 3,059,000

מחלקת תקשורת

1613000542 ציוד תקשורת 45,000 200,000 245,000 45,000 35,000 80,000

1613012110 שכר תקשורת 4.0 687,000 - 687,000 4.0 737,000 - 737,000

4.0 687,000 45,000 200,000 932,000 4.0 737,000 45,000 35,000 817,000

מחלקת רכב ומבנה ציבור

1932000422 תחזוקת מבני ציבור 75,000 60,000 135,000 75,000 50,000 125,000

1932000423 תחזוקת מועדונים 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1932000511 כיבוד- שב'ס 35,000 - 35,000 35,000 - 35,000

1932000512 נסיעות שב'ס 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1932000532 רכב מחלקת מבני ציבור 772-14-101 92,000 - 92,000 96,000 - 96,000

1932100110 שכר תחזוקת מבנים 6.0 859,000 63,000 922,000 6.0 768,000 - 768,000

6.0 859,000 237,000 123,000 1,219,000 6.0 768,000 241,000 50,000 1,059,000

מחלקת דואר ארכיב וחופש המידע

1613000410 שכירות ארכיב חיצוני 75,000 - 75,000 75,000 - 75,000

1613016110 שכר רישום מאגרי מידע 2.0 271,000 - 271,000 - - - -

1613100110 שכר ארכיב 1.0 233,000 - 233,000 1.0 240,000 - 240,000

3.0 504,000 75,000 - 579,000 1.0 240,000 75,000 - 315,000

מחלקת רכש ומכרזים

1613011110 שכר רכש ומכרזים 7.0 1,185,000 - 1,185,000 8.0 1,481,000 - 1,481,000

1613011470 ציוד משרדי מתכלה 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1613011530 רכב מנהלת רכש 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

7.0 1,185,000 54,000 - 1,239,000 8.0 1,481,000 54,000 - 1,535,000

שימור אתרי מורשת

1741000781 נותני שירותים- ארכיון 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1826200110 שכר מורשת יהדות תימן 4.5 444,000 168,000 612,000 4.0 659,000 - 659,000

1826200511 כיבוד מורשת 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1826200740 תחזוקה והצטיידות מורשת 50,000 42,000 92,000 40,000 10,000 50,000

1826200741 פעילות מורשת תימן - משוער 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1826200744 פעילות מורשת תימן 121,000 55,000 176,000 71,000 50,000 121,000

1826200750 נותני שירותים- מורשת תימן - - 30,000 30,000

1826200751 תחזוקת יד לבנים 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1826200780 נותני שירותים- ארכיון 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1826200782 הוצאות ארכיון משוער 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1826200783 הפעלת מוזיאון מורשת תימן 27,000 200,000 227,000 27,000 100,000 127,000

4.5 444,000 616,000 465,000 1,525,000 4.0 659,000 586,000 160,000 1,405,000

עמוד 26

עמוד 32

תיירות

1771000751 פעולות יער קק'ל 25,000 - 25,000 25,000 - 25,000

1771000781 קשרי חו'ל - 18,000 18,000 - - -

- - 25,000 18,000 43,000 - - 25,000 - 25,000

ועד עובדים

1766000870 שי חגים לעובדים 930,000 - 930,000 930,000 - 930,000

1766000871 השתתפות בעמותות- ועד עובדים 800,000 - 800,000 800,000 - 800,000

1766000880 השתתפות בפעילות ועד עובדים 493,000 - 493,000 493,000 50,000 543,000

1766000881 מועדון צרכנות לעובדים 53,000 - 53,000 53,000 - 53,000

- - 2,276,000 - 2,276,000 - - 2,276,000 50,000 2,326,000

ועד גמלאים

1766000872 שי חגים לפנסיונרים 210,000 - 210,000 210,000 - 210,000

1766000882 מועדון צרכנות גימלאים 65,000 - 65,000 74,000 - 74,000

1766000883 השתתפות בפעילות פנסיונרים - - - - 30,000 30,000

- - 275,000 - 275,000 - - 284,000 30,000 314,000

השתתפויות

1765000830 מרכז השלטון המקומי 153,000 - 153,000 200,000 - 200,000

- - 153,000 - 153,000 - - 200,000 - 200,000

ספורט

1829000877 כדור יד - משוער 30,000 - 30,000 - - -

1829001532 רכב מחלקת ספורט 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1829001880 אגודת כדור עף 23,000 - 23,000 23,000 - 23,000

1829100850 טורניר בינלאומי 5X5 - - - 100,000 - 100,000

1829100851 פעולות ספורט 166,000 260,000 426,000 166,000 - 166,000

1829100852 אירועי ספורט קהילתיים 68,000 - 68,000 68,000 - 68,000

1829100854 תקצוב עמותת הספורט 409,000 - 409,000 309,000 100,000 409,000

1829100858 כדורגל נשים משוער 40,000 - 40,000 - - -

1829100860 טניס שולחן - משוער 65,000 - 65,000 - - -

1829100861 טניס שדה - משוער 400,000 - 400,000 - - -

1829100862 מרוץ ראש העין 26,000 60,000 86,000 26,000 - 26,000

1829100870 ליגת השכונות 14,000 20,000 34,000 14,000 - 14,000

1829100871 ליגת השכונות-משוער 40,000 - 40,000 - - -

1829100873 מועדון כדור רשת-משוער 400,000 - 400,000 - - -

1829100874 רוכבות בראש-משוער 250,000 - 250,000 - - -

1829100882 כדורעף משוער 220,000 - 220,000 - - -

1829200856 ספורט ייצוגי 70,000 30,000 100,000 70,000 - 70,000

1829901874 כדורסל-משוער 1,500,000 - 1,500,000 - - -

- - 3,771,000 370,000 4,141,000 - - 826,000 100,000 926,000

עמוד 27

עמוד 33

תרבות

מנהל תרבות

1821000110 שכר תרבות 1.0 209,000 - 209,000 1.0 226,000 - 226,000

1821000540 דואר תרבות 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1821001998 תמיכות בפעילות תרבות 14,000 364,000 378,000 14,000 - 14,000

1.0 209,000 16,000 364,000 589,000 1.0 226,000 16,000 - 242,000

קהילה ואירועים

1751000780 אירועי יום העצמאות 290,000 700,000 990,000 1,300,000 - 1,300,000

1752000511 אירוח 25,000 - 25,000 25,000 - 25,000

1752000756 שירים הם חברים 67,000 18,000 85,000 67,000 - 67,000

1752000757 תרבות, תיירות וקהילה במגדל צדק 50,000 50,000 100,000 20,000 30,000 50,000

1752000758 טו בשבט 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1752000759 הרקדות 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1752000762 חורף מוזיקלי 13,000 - 13,000 13,000 - 13,000

1752000772 פורים- תהלוכה - 80,000 80,000 - 80,000 80,000

1752000777 פורים 98,000 100,000 198,000 198,000 - 198,000

1752000780 ארועים חגיגות וכנסים 16,000 - 16,000 16,000 - 16,000

1752000781 תימנה 600,000 900,000 1,500,000 - 1,500,000 1,500,000

1752000784 ארועים-משוער 300,000 - 300,000 250,000 - 250,000

1752000785 שכירת אולמות 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1752000786 אירוע ליל האהבה 70,000 - 70,000 70,000 - 70,000

1752000787 אירוע שבוע הספר 55,000 - 55,000 55,000 - 55,000

1752000996 תימנה וג'אז-משוער 270,000 - 270,000 270,000 - 270,000

1752001511 כיבוד קהילה ואירועים 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1752001750 חג הסיגד ויום הזיכרון ליהודי אתיופיה 100,000 - 100,000 80,000 100,000 180,000

1752001780 אירועי תרבות 877,000 250,000 1,127,000 1,127,000 100,000 1,227,000

1752101997 סימפוניה השתתפות 120,000 50,000 170,000 120,000 - 120,000

- - 2,981,000 2,148,000 5,129,000 - - 3,641,000 1,810,000 5,451,000

חברה עירונית

1752111998 היכל התרבות השתתפות 1,000,000 500,000 1,500,000 1,000,000 500,000 1,500,000

1824000760 צעירי ראש העין 26,000 - 26,000 26,000 - 26,000

1824000761 אפרוחי ראש העין 22,000 - 22,000 22,000 - 22,000

1824000775 מועדון זמר 44,000 - 44,000 44,000 - 44,000

1824000781 מועדון שמלה 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000

1824000782 מועדון שמלה- משוער 50,000 - 50,000 - - -

1824000788 תקשורת קהילתית 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1824000789 תאטרון קהילתי 25,000 - 25,000 25,000 - 25,000

1824001781 הצטיידות מועדון שמלה 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1824001782 תחזוקה מועדון שמלה 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1824001783 נקיון מועדון שמלה 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1824100873 מאמאנט-תחרות נשים 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1824100874 תיאטרון קהילתי - משוער 70,000 - 70,000 - - -

- - 1,546,000 500,000 2,046,000 - - 1,426,000 500,000 1,926,000

עמוד 28

עמוד 34

אזרחים ותיקים

1818000110 שכר חינוך מבוגרים 2.8 505,000 - 505,000 2.8 473,000 - 473,000

1818000780 תהילה-חינוך מבוגרים - - - 6,000 - 6,000

1824000430 חשמל מועדונים 60,000 - 60,000 72,000 - 72,000

1824000740 הצטיידות מועדונים אזרחים ותיקים - - - - 20,000 20,000

1824000750 תחזוקת מועדוני הגיל השלישי 51,000 - 51,000 51,000 - 51,000

1824000751 מועדונים לגיל השלישי משוער 350,000 - 350,000 - - -

1824000752 אירועי ניצחון של הוטרנים 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1824000753 נקיון מועדון מופ'ת גבעת הסלעים 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1824000778 פעילות לגיל השלישי 102,000 - 102,000 72,000 30,000 102,000

1824000779 חודש האזרח הותיק - - - 30,000 - 30,000

1824000785 מועדון מופ'ת גבעת הסלעים 59,000 - 59,000 59,000 - 59,000

1824000787 קול קורא אזרחים ותיקים משוער 60,000 - 60,000 - - -

2.8 505,000 714,000 - 1,219,000 2.8 473,000 322,000 50,000 845,000

מוסיקה

1825100750 מנדולינות-פעולות 73,000 30,000 103,000 73,000 - 73,000

1825100751 קונסרבטוריון 355,000 - 355,000 305,000 50,000 355,000

1825100755 פרחי תימן 75,000 - 75,000 75,000 - 75,000

1825100757 עתודה מנדולינות 31,000 - 31,000 31,000 - 31,000

1825100758 קונסרבטוריון משוער 100,000 - 100,000 - - -

1825200780 מקהלת מזמורי תימן 66,000 10,000 76,000 98,000 - 98,000

1825200784 מקהלת מזמורי תימן משוער 50,000 - 50,000 - - -

1825200785 תזמורת הקמרית 32,000 - 32,000 - - -

- - 782,000 40,000 822,000 - - 582,000 50,000 632,000

מורשת ישראל

1822000110 שכר תרבות ומורשת ישראל 3.5 525,000 - 525,000 3.8 701,000 - 701,000

1822000780 פעילות שוטפת מורשת 418,000 - 418,000 468,000 - 468,000

1822000781 פעילות מורשת ישראל גביה משוער 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

1822000783 רב תכליתי 63,000 - 63,000 63,000 - 63,000

1822000784 חידון הציונות 44,000 - 44,000 44,000 - 44,000

1822000785 הרצאות 80,000 - 80,000 110,000 - 110,000

1822000786 אירועי קיץ 60,000 - 60,000 150,000 70,000 220,000

1822000787 יום ירושלים 100,000 60,000 160,000 100,000 60,000 160,000

1822000789 מורשת ישראל - קול קורא 85,000 - 85,000 85,000 - 85,000

1822000790 יום העצמאות 100,000 50,000 150,000 100,000 50,000 150,000

1822001788 פעילות מורשת ישראל ממשלה משוער 550,000 - 550,000 550,000 - 550,000

3.5 525,000 1,650,000 110,000 2,285,000 3.8 701,000 1,820,000 180,000 2,701,000

עמוד 29

עמוד 35

תרבות תורנית

1827000110 שכר תרבות תורנית 3.0 360,000 80,000 440,000 3.0 531,000 - 531,000

1827000511 כיבוד תרבות תורנית 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1827000531 רכב מחלקת תרבות תורנית 167-79-103 48,000 - 48,000 52,000 - 52,000

1827000540 דואר תרבות תורנית 14,000 - 14,000 14,000 - 14,000

1827000541 תקשורת תרבות תורנית 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1827000749 מגידי שיעורים משוער - - - 100,000 - 100,000

1827000750 מגידי שעורים 645,000 100,000 745,000 795,000 100,000 895,000

1827000751 הסעות קשישים 91,000 - 91,000 91,000 - 91,000

1827000752 שי לחגים 64,000 50,000 114,000 114,000 - 114,000

1827000753 מועדון החלוץ גיל הזהב-משוער - - - 30,000 - 30,000

1827000870 פעולות תרבות תורנית 441,000 150,000 591,000 441,000 150,000 591,000

1827000871 השתתפות בפעולות משוער 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000

1827000872 הקפות שניות 120,000 - 120,000 70,000 50,000 120,000

1827000873 יום ירושלים תורני 36,000 - 36,000 36,000 - 36,000

1827000874 ערב חזנות 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000

1827000875 יום העצמאות 40,000 10,000 50,000 40,000 10,000 50,000

1827000994 פעולות ת. תורנית משוער 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1827001998 פעולות תרבות תורנית 54,000 - 54,000 54,000 - 54,000

3.0 360,000 1,841,000 390,000 2,591,000 3.0 531,000 2,125,000 310,000 2,966,000

מועדון נוער תורני

1827000434 נקיון מועדון תורני 42,000 - 42,000 42,000 - 42,000

1827000435 ניקיון אולם ספורט תורני 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000

1827000973 תחזוקה וחשמל מועדון לנוער 30,000 - 30,000 36,000 - 36,000

1827000974 הפעלה מועדון תורני-משוער 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1827000975 פעילות מועדון נוער תורני 86,000 - 86,000 86,000 - 86,000

1827000976 ציוד וריהוט למועדון תורני 24,000 - 24,000 24,000 - 24,000

1827000977 ציוד וריהוט אולם ספורט תורני 23,000 - 23,000 18,000 5,000 23,000

1827001110 שכר מועדון נוער 3.6 541,000 - 541,000 4.0 701,000 - 701,000

1827001871 תחזוקת אולם ספורט תורני 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

3.6 541,000 560,000 - 1,101,000 4.0 701,000 561,000 5,000 1,267,000

סה"כ אגף מינהלה ותפעול 46.4 7,288,000 19,904,000 4,915,000 32,107,000 46.1 8,374,000 17,794,300 3,705,000 29,873,300

עמוד 30

עמוד 36

אגף שירות לתושב

שירות לתושב

1613001752 בטיחות בדרכים - 100,000 100,000 - 50,000 50,000

1761000111 שכר אגף שירות לתושב 4.0 305,000 - 305,000 6.5 1,097,000 - 1,097,000

4.0 305,000 - 100,000 405,000 6.5 1,097,000 - 50,000 1,147,000

מוקד עירוני

1761000110 שכר מוקד עירוני 6.0 708,000 129,000 837,000 6.0 1,130,000 - 1,130,000

1721000752 נותני שירותים- מוקד 550,000 - 550,000 700,000 90,000 790,000

1761000511 הוצאות כיבוד 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1761000521 הכשרות וימי עיון - 20,000 20,000 10,000 10,000 20,000

1761000531 רכב מנהלת אגף שרות לתושב 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1761000540 תקשורת מוקד עירוני 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1761000560 טפסים וציוד משרדי 9,000 - 9,000 9,000 - 9,000

1761000570 תוכנות מוקד 88,000 - 88,000 88,000 - 88,000

1761000571 תקשורת מסרונים 35,000 - 35,000 15,000 - 15,000

1761000572 מרכזיית מוקד 15,000 - 15,000 35,000 - 35,000

1761000740 הצטיידות 5,000 - 5,000 15,000 - 15,000

1761000753 יעוץ שיתוף ציבור 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1761000780 הוצאות שונות 30,000 - 30,000 15,000 15,000 30,000

1761000781 הוצאות שונות לעובדים 3,000 - 3,000 2,000 1,000 3,000

1761000782 שיתוף ציבור 'תל תאנה' - 50,000 50,000 - 50,000 50,000

6.0 708,000 855,000 199,000 1,762,000 6.0 1,130,000 1,009,000 166,000 2,305,000

פניות הציבור

1713300537 רכב מחלקת פניות ציבור 858-71-601 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000

1713300538 רכב מחלקת פניות הציבור 65,000 - 65,000 65,000 - 65,000

- - 105,000 - 105,000 - - 105,000 - 105,000

מנהלות וקהילה

1613000742 מנהלת - ועדי שכונות 57,000 - 57,000 57,000 - 57,000

1613000743 פעילות מינהל שכונה וקהילה 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1752000776 אירועים קהילתיים בשכונות 273,000 - 273,000 273,000 - 273,000

1932000110 שכר פניות הציבור 1.0 165,000 - 165,000 1.0 213,000 - 213,000

1932000530 רכב מנהל מחלקת פניות הציבור 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1.0 165,000 480,000 - 645,000 1.0 213,000 480,000 - 693,000

סה"כ שירות לתושב 11.0 1,178,000 1,440,000 299,000 2,917,000 13.5 2,440,000 1,594,000 216,000 4,250,000

אגף משאבי אנוש

משאבי אנוש

1615000110 שכר משאבי אנוש 8.0 1,545,000 - 1,545,000 9.0 1,897,000 - 1,897,000

1615000531 רכב מנהלת משאבי אנוש 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1616000521 השתלמויות וכנסים עובדים 150,000 - 150,000 150,000 50,000 200,000

1616000570 מיכון משאבי אנוש 110,000 - 110,000 110,000 - 110,000

1616000573 הדרכת עובדים- מיחשוב 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1616000740 הצטיידות משאבי אנוש 24,000 - 24,000 24,000 - 24,000

1616000741 פרישת עובדים 30,000 15,000 45,000 30,000 30,000 60,000

1616000781 הוצאות שונות משאבי אנוש 30,000 - 30,000 15,000 15,000 30,000

1616000782 הוצאות שונות עובדים 3,000 - 3,000 2,000 1,000 3,000

1616000783 העצמת מנהלים 11,000 11,000 22,000 11,000 11,000 22,000

1616000784 רווחת העובד 35,000 35,000 70,000 35,000 17,000 52,000

1616000785 פיתוח הון אנושי 25,000 25,000 50,000 25,000 25,000 50,000

1616001511 כיבוד משאבי אנוש 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

8.0 1,545,000 490,000 86,000 2,121,000 9.0 1,897,000 474,000 149,000 2,520,000

מחלקת הדרכה

1616011110 שכר הדרכה והשתלמויות 3.0 560,000 - 560,000 - - - -

3.0 560,000 - - 560,000 - - - - -

סה"כ משאבי אנוש 11.0 2,105,000 490,000 86,000 2,681,000 9.0 1,897,000 474,000 149,000 2,520,000

עמוד 31

עמוד 37

אגף בטחון ופיקוח

מנהל בטחון ופיקוח

1713201538 רכב אגף בטחון 167-79-203 40,000 - 40,000 42,000 - 42,000

1713201541 רכב אגף בטחון 40,000 - 40,000 42,000 - 42,000

1721000110 שכר מחלקת בטחון 4.0 947,000 - 947,000 4.0 1,135,000 - 1,135,000

1721000533 רכב אגף בטחון 858-74-301 46,000 - 46,000 50,000 - 50,000

1721000540 תקשורת ביטחון 26,000 - 26,000 26,000 - 26,000

1721000550 פרסום ביטחון 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1721000560 משרדיות ביטחון 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1721000734 נקיון מחלקת ביטחון 33,000 - 33,000 33,000 - 33,000

1721000740 הצטיידות ביטחון 26,000 - 26,000 26,000 - 26,000

1721000531 רכב מנהל אגף הבטחון - - - 60,000 - 60,000

1721000780 הוצאות שונות 30,000 - 30,000 15,000 15,000 30,000

1721000781 הוצאות שונות לעובדים 3,000 - 3,000 2,000 1,000 3,000

1721000870 פעולות אגף ביטחון 17,000 - 17,000 17,000 - 17,000

1721000974 בטיחות וגידור משוער 45,000 - 45,000 - - -

1721000976 תחזוקת ציוד חירום 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1721011511 כיבוד ביטחון 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1729998110 הוצאות שכר תגבור פיקוח ומוקד קורונה 3.0 265,000 - 265,000 - - - -

7.0 1,212,000 337,000 - 1,549,000 4.0 1,135,000 344,000 16,000 1,495,000

אבטחה עירונית

1721000534 א.ש רכב אגף בטחון 772-3-801 120,000 - 120,000 126,000 - 126,000

1721000751 א.ש אבטחה עירונית 1,808,000 - 1,808,000 2,503,000 - 2,503,000

1721000753 א.ש שמירה בנייני עירייה 300,000 - 300,000 340,000 - 340,000

1721000754 א.ש מוקד עירוני 340,000 - 340,000 340,000 - 340,000

1721000755 א.ש עמלת גביה-בטחון 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1721000756 א.ש מירה בארועים המוניים 650,000 - 650,000 850,000 - 850,000

1721000970 א.ש עודפות רכב ביטחון 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1721000978 א.ש מערכות ביטחון 500,000 - 500,000 200,000 - 200,000

1721000979 א.ש מטווחים - - - 20,000 - 20,000

1721001530 א.ש רכב אגף בטחון 218-27-302 100,000 - 100,000 105,000 - 105,000

1721001531 א.ש רכב אגף בטחון 809-89-701 100,000 - 100,000 105,000 - 105,000

1721001534 א.ש רכב אגף בטחון 858-73-401 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1721001535 רכב אגף בטחון 782-27-802 50,000 - 50,000 52,000 - 52,000

1721001751 א.ש הצטיידות יתרות 200,000 - 200,000 800,000 - 800,000

1721001755 א.ש מצלמות יתרות 1,200,000 - 1,200,000 650,000 - 650,000

1721001756 א.ש רחפנים יתרות 100,000 - 100,000 50,000 - 50,000

1721001757 א.ש תגבור אבטחה עירונית 1,000,000 - 1,000,000 - - -

- - 6,728,000 - 6,728,000 - - 6,401,000 - 6,401,000

שיטור עירוני

1721000511 כיבוד שיטור עירוני 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1721000536 א.ש רכב מחלקת שיטור עירוני 809-90-101 100,000 - 100,000 105,000 - 105,000

1721000537 א.ש רכב מחלקת שיטור עירוני 809-89-901 100,000 - 100,000 105,000 - 105,000

1721000538 א.ש קטנוע 37-118-32 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1721000539 א.ש קטנוע 37-119-32 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1721000561 טפסים 4,000 - 4,000 - - -

1721000741 הצטיידות שיטור עירוני 6,000 - 6,000 10,000 - 10,000

1721001511 א.ש שיטור קהילתי - כלכלה 93,000 - 93,000 43,000 - 43,000

1721001523 א.ש הכשרות והשתלמויות 35,000 - 35,000 35,000 - 35,000

1721001524 א.ש חימוש 20,000 - 20,000 40,000 - 40,000

1721001750 א.ש מסופונים 14,000 - 14,000 14,000 - 14,000

1721001760 א.ש ביגוד 45,000 - 45,000 55,000 - 55,000

1721001761 תמריץ שיטור עירוני משוער - - - 50,000 - 50,000

1721100110 א.ש שכר פקחי שיטור 15.0 2,726,000 265,000 2,991,000 12.0 2,304,000 - 2,304,000

15.0 2,726,000 459,000 265,000 3,450,000 12.0 2,304,000 499,000 - 2,803,000

עמוד 32

עמוד 38

פיקוח עירוני

1713200110 שכר פיקוח עירוני א' 8.0 964,000 175,000 1,139,000 6.0 1,017,000 - 1,017,000

1713200511 כיבוד פיקוח עירוני 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1713200521 הכשרות פיקוח עירוני 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1713200741 הצטיידות פיקוח עירוני 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1713200760 ביגוד פיקוח עירוני 25,000 - 25,000 25,000 - 25,000

1713201537 רכב מחלקת פיקוח עירוני 858-72-901 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1713201539 רכב מחלקת פיקוח עירוני 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000

1713201750 מסופונים 120,000 - 120,000 120,000 - 120,000

1713202530 קטנוע 35568101 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1713202531 קטנוע 53-949-89 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1713202532 קטנוע 35641101 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1713202533 קטנוע 32715901 40,000 - 40,000 20,000 - 20,000

1713202535 קטנוע 53-950-89 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000

1713202539 רכב מחלקת פיקוח עירוני 858-72-801 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1713211538 רכב מחלקת פיקוח עירוני 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000

1713212110 פיקוח עירוני ב' - - - - 1.0 142,000 - 142,000

8.0 964,000 481,000 175,000 1,620,000 7.0 1,159,000 461,000 - 1,620,000

הג"א

1723000110 הג'א 2.0 306,000 - 306,000 2.0 228,000 100,000 328,000

1723000420 חומרים ושירותים 27,000 - 27,000 27,000 - 27,000

1723000430 חשמל מקלטים 78,000 - 78,000 93,000 - 93,000

1723000511 כיבוד הג'א 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1723000550 פרסום הג'א 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1723000740 הצטיידות הג'א 29,000 24,000 53,000 29,000 - 29,000

1723000760 קולות קוראים - השתתפות 50,000 50,000 100,000 50,000 - 50,000

1723000780 הוצאות שונות הג'א 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1723000781 תוכנת מלח מיחשוב 9,000 - 9,000 9,000 - 9,000

1723000810 השתתפות הג'א ארצי 398,000 - 398,000 398,000 100,000 498,000

1723000811 השתתפות הג'א מכלול נפה 23,000 - 23,000 23,000 17,000 40,000

1723000812 הצטיידות לשעת חירום 133,000 67,000 200,000 133,000 67,000 200,000

1811001751 שיפוץ מקלטים במוסדות חינוך (הג"א) - - - - 300,000 300,000

2.0 306,000 759,000 141,000 1,206,000 2.0 228,000 774,000 584,000 1,586,000

משמר אזרחי

1725000430 חשמל משמר אזרחי 43,000 - 43,000 51,000 - 51,000

1725000740 הצטיידות משמר אזרחי 17,000 - 17,000 17,000 - 17,000

1725000870 פעולות מתנדבים משמר אזרחי 26,000 - 26,000 26,000 - 26,000

1725100110 שכר משמר אזרחי 1.0 171,000 - 171,000 1.0 173,000 - 173,000

1.0 171,000 86,000 - 257,000 1.0 173,000 94,000 - 267,000

מתח נמוך

1721000757 א.ש. תחזוקת מערכות בטחון 165,000 - 165,000 175,000 - 175,000

1721000761 א.ש תחזוקת מערכות ביטחון 120,000 - 120,000 135,000 - 135,000

1742101110 שכר מחלקת מתח נמוך 1.0 231,000 - 231,000 1.0 245,000 - 245,000

1.0 231,000 285,000 - 516,000 1.0 245,000 310,000 - 555,000

בטיחות וגיהות

1613111110 שכר בטיחות וגיהות 3.0 431,000 123,000 554,000 3.0 617,000 - 617,000

1721000973 כבוי אש מבני צבור 81,000 - 81,000 81,000 - 81,000

1724000740 ציוד+תוכניות בטיחות 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1724000741 תוכנת אוטוקאד- בטיחות 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1724000742 מבדקי בטיחות מוס'ח - 200,000 200,000 200,000 - 200,000

1724000743 הכשרות בטיחות וגיהות - - - 11,000 - 11,000

1724000831 מכבי אש בקרה וקריאות 400,000 - 400,000 300,000 100,000 400,000

3.0 431,000 494,000 323,000 1,248,000 3.0 617,000 605,000 100,000 1,322,000

סה"כ אגף ביטחון ופיקוח 37.0 6,041,000 9,629,000 904,000 16,574,000 30.0 5,861,000 9,488,000 700,000 16,049,000

עמוד 33

עמוד 39

1621000110 שכר מינהל כספי 16.0 4,422,000 - 4,422,000 17.0 4,884,000 100,000 4,984,000

1621000440 ביטוחים-פוליסות 1,500,000 - 1,500,000 1,800,000 - 1,800,000

1621000441 ביטוחים-תביעות והשתת 700,000 - 700,000 1,000,000 500,000 1,500,000

1621000511 כיבוד גזברות 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1621000532 רכב גזבר 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1621000533 רכב סגן גזבר 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1621000534 רכב מנהלת מחלקת תקציב פיתוח 45,000 - 45,000 50,000 - 50,000

1621000535 רכב מנהלת מחלקת הכנסות 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1621000536 רכב מנהלת מחלקת שכר 45,000 - 45,000 45,000 - 45,000

1621000537 רכב מחלקת תרבות הדיור 173-14-503 30,000 30,000 42,000 - 42,000

1621000540 דואר גזברות 18,000 - 18,000 18,000 - 18,000

1621000541 תקשורת גזברות 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1621000560 משרדיות גזברות 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1621000570 הוצאות מיכון 35,000 - 35,000 35,000 - 35,000

1621000740 הצטיידות גזברות 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1621000750 ועדת ערר - שונות 16,000 - 16,000 10,000 - 10,000

1621000780 הוצאות שונות גזברות 100,000 - 100,000 45,000 45,000 90,000

1621000781 הוצאות שונות לעובדים - - - 5,000 5,000 10,000

1621300561 שמירת טפסים שכר 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1621300570 מיכון גזברות 544,000 - 544,000 770,000 - 770,000

1621300741 תחזוקת מכונות צילום גזברות 13,000 - 13,000 13,000 - 13,000

1621300750 נותני שירותים- שירותי הנה'ח 1,600,000 - 1,600,000 1,700,000 - 1,700,000

1621300751 יעוץ מקצועי-שכר 45,000 - 45,000 45,000 - 45,000

16.0 4,422,000 4,906,000 - 9,328,000 17.0 4,884,000 5,793,000 650,000 11,327,000

גביה

1623000110 שכר גבייה 10.5 1,688,000 - 1,688,000 10.5 1,963,000 - 1,963,000

1623000511 כיבוד-גביה 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1623000533 רכב מחלקת גבייה 858-73-501 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1623000534 רכב מנהלת מחלקת גבייה 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1623000540 תקשורת גבייה 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1623000541 דואר גבייה 250,000 - 250,000 300,000 - 300,000

1623000560 הוצאות משרדיות גבייה 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1623000561 הנפקת שוברים 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1623000570 מיכון גבייה 350,000 - 350,000 500,000 - 500,000

1623000582 משפטיות גבייה 100,000 35,000 135,000 100,000 - 100,000

1623000740 הצטיידות גבייה 34,000 - 34,000 34,000 - 34,000

1623000750 שרותי גביה 3,600,000 - 3,600,000 4,200,000 - 4,200,000

1623000753 הפצת שוברים 32,000 - 32,000 32,000 - 32,000

1623000755 שירות מענה טלפוני 200,000 - 200,000 200,000 100,000 300,000

1623001751 הוצאות מדידה שכונות חדשות 400,000 - 400,000 200,000 - 200,000

10.5 1,688,000 5,159,000 35,000 6,882,000 10.5 1,963,000 5,759,000 100,000 7,822,000

סה"כ מינהל כספי 26.5 6,110,000 10,065,000 35,000 16,210,000 27.5 6,847,000 11,552,000 750,000 19,149,000

עמוד 34

עמוד 40

1631000601 עמלות ויזה 270,000 - 270,000 270,000 - 270,000

1631000602 עמלות ישראכרט 260,000 - 260,000 460,000 - 460,000

1631000603 עמלות דיינס קלאב 110,000 - 110,000 110,000 - 110,000

1631000604 עמלות אמריקאן אקספרס 115,000 - 115,000 140,000 - 140,000

1631000605 עמלה ישראכרט ספריה 1,000 - 1,000 - - -

1631000606 עמלת לאומי קארד 320,000 - 320,000 450,000 - 450,000

1631000610 עמלות והוצאות בנקאיות 300,000 - 300,000 330,000 - 330,000

1631000611 עמלות בגין עיקולים -גביה 30,000 - 30,000 50,000 - 50,000

1631000613 עמלות רשם החברות 10,000 - 10,000 15,000 - 15,000

1631000614 דמי ניהול תיק-ניירות ערך 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1631000615 עמלות נ'ע 120,000 - 120,000 120,000 - 120,000

- - 1,836,000 - 1,836,000 - - 2,245,000 - 2,245,000

פרעון מלוות

1649100691 תשלומים ע'ח קרן 9,549,000 - 9,549,000 8,882,000 - 8,882,000

1649100692 תשלומים ע'ח ריבית 152,000 - 152,000 1,000,000 - 1,000,000

1649100693 תשלומים ע'ח הצמדה 256,000 - 256,000 340,000 - 340,000

- - 9,957,000 - 9,957,000 - - 10,222,000 - 10,222,000

סה"כ עמלות ופרעון מלוות - - 11,793,000 - 11,793,000 - - 12,467,000 - 12,467,000

עמוד 35

עמוד 41

1731000110 שכר מינהל הנדסה 14.0 2,804,000 111,000 2,915,000 12.0 3,497,000 - 3,497,000

1731000430 חשמל מבנה הנדסה 150,000 - 150,000 180,000 - 180,000

1731000431 מים מבנה הנדסה 40,000 - 40,000 42,000 - 42,000

1731000450 ריהוט ואחזקתו 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000

1731000470 משרדיות הנדסה 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1731000511 כיבוד הנדסה 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1731000514 מתנות-סגן 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1731000515 השתלמות סגן 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1731000521 השתלמות אגף הנדסה 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000

1731000532 רכב מהנדס 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1731000533 רכב מנהל מחלקת פיקוח הנדסה 50,000 - 50,000 65,000 - 65,000

1731000535 רכב מינהל הנדסה 858-73-701 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1731000536 רכב אגף וועדת תכנון ובניה 858-74-401 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1731000537 רכב מינהל הנדסה 858-74-601 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1731000540 תקשורת הנדסה 17,000 - 17,000 17,000 - 17,000

1731000541 דואר הנדסה 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1731000542 תקשורת סגן 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1731000550 פרסום הנדסה 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000

1731000551 פרסום כח אדם 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1731000553 פרסום מכרזים משוער 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1731000570 מיכון הנדסה 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1731000740 הצטיידות הנדסה 45,000 - 45,000 45,000 - 45,000

1731000779 הוצאות שונות לעובדים - - - 2,000 8,000 10,000

1731000780 הוצאות שונות הנדסה 100,000 - 100,000 45,000 45,000 90,000

1731000784 הפעלת מערכת GIS 550,000 - 550,000 550,000 - 550,000

1731000970 הוצאות עודפות רכבים 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1731001511 כיבוד- סגן 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1731003110 שכר סגן 1.0 745,000 - 745,000 1.0 786,000 - 786,000

1732000582 רש"ת, שרפות ותחנת כח 500,000 - 500,000 350,000 150,000 500,000

15.0 3,549,000 2,132,000 111,000 5,792,000 13.0 4,283,000 1,976,000 203,000 6,462,000

תכנון עיר -ועדה

1732000530 קטנוע 11-020-28 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1732000533 רכב אגף וועדת תכנון ובניה 858-73-201 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1732000534 רכב מנהל אגף וועדת תכנון ובניה 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1732000561 העתקות שמש 200,000 - 200,000 150,000 - 150,000

1732000580 הוצאות משפטיות 600,000 - 600,000 600,000 - 600,000

1732000581 ייעוץ משפטי 350,000 - 350,000 350,000 - 350,000

1732000753 שמאות 400,000 - 400,000 400,000 - 400,000

1732000754 עמלה גביה-וועדה 1,000 - 1,000 150,000 - 150,000

1732000758 הוצאות ייעוץ ובקרת תשתיות 400,000 - 400,000 400,000 - 400,000

1732000760 שמאות ייעוץ 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000

1732000761 ייעוץ נגישות 200,000 - 200,000 150,000 - 150,000

1732000762 ייעוץ תשתיות תנועה ותחבורה 650,000 - 650,000 850,000 - 850,000

1732000763 ייעוץ ניקוז 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1732000950 הוצאות תכנון 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1732000955 הקלטה ותימלול ועדות 36,000 - 36,000 46,000 - 46,000

1732000957 נציג שר האוצר בועדה המקומית 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1732000958 הקלטה ותמלול ועדות תנועה 10,000 - 10,000 - - -

1732000959 תחזוקת עמדות מידע בתחנות האוטובוס - 20,000 20,000 - - -

1732001750 ייעוץ ושירותי חוץ 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1733400110 שכר ועדה לתכנון ובניה 20.3 3,546,000 160,000 3,706,000 20.4 4,196,000 - 4,196,000

20.3 3,546,000 3,880,000 180,000 7,606,000 20.4 4,196,000 4,129,000 - 8,325,000

תשתיות תנועה ותחבורה ציבורית

1732000110 שכר מהנדס תשתיות 2.0 451,000 - 451,000 3.0 555,000 226,000 781,000

1940000110 שכר מדור תחבורה 5.0 665,000 228,000 893,000 4.0 817,000 - 817,000

7.0 1,116,000 - 228,000 1,344,000 7.0 1,372,000 - 226,000 1,598,000

סה"כ מינהל הנדסה 42.3 8,211,000 6,012,000 519,000 14,742,000 40.4 9,851,000 6,105,000 429,000 16,385,000

עמוד 36

עמוד 42

1713000110 שכר מינהל שפ'ע 4.0 1,280,000 132,000 1,412,000 4.0 890,000 100,000 990,000

1741000450 ריהוט שפ'ע 13,000 - 13,000 13,000 - 13,000

1741000511 כיבוד שפ'ע 13,000 - 13,000 13,000 - 13,000

1741000522 ספרות מקצועית שפ'ע 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1741000537 רכב מחלקת מיחזור 239-78-802 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1741000538 רכב אגף תברואה 858-73-001 35,000 - 35,000 50,000 - 50,000

1741000539 רכב מינהל שפ'ע - 35,000 35,000 52,000 - 52,000

1741000540 דואר שפ'ע 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1741000541 תקשורת שפ'ע 13,000 - 13,000 13,000 - 13,000

1741000550 פרסום שפ'ע 27,000 21,000 48,000 35,000 5,000 40,000

1741000560 משרדיות שפ'ע 7,000 - 7,000 9,000 - 9,000

1741000561 טפסים שפ'ע 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1741000740 הצטיידות שפ'ע 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000

1741000751 אחזקת מכונות צילום 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000

1741000752 הוצאות תיעוד שפ'ע 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1741000753 מיחשוב שפ'ע 10,000 - 10,000 20,000 - 20,000

1741000779 הוצאות שונות לעובדים - - - 2,000 3,000 5,000

1741000780 הוצאות שונות שפ'ע 90,000 - 90,000 45,000 100,000 145,000

1741000970 מס עודפות 38,000 - 38,000 38,000 - 38,000

1741001536 רכב מנהל מינהל שפ'ע 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1741001537 רכב אגף תפעול ואחזקה 858-72-001 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1742102110 שכר תחזוקה ולוגיסטיקה - - - - 5.0 1,175,000 100,000 1,275,000

1742111110 שכר חשמל 5.0 1,118,000 - 1,118,000 5.0 998,000 - 998,000

9.0 2,398,000 438,000 188,000 3,024,000 14.0 3,063,000 482,000 308,000 3,853,000

אחזקת תשתיות

1742000740 הצטיידות תשתיות 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1742000750 נותני שירותים- תשתיות 250,000 - 250,000 200,000 50,000 250,000

1742000751 עבודות ניקוזים 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1742000755 מפקח תשתיות 160,000 - 160,000 160,000 - 160,000

1742100110 שכר אחזקה ותיפעול 2.0 222,000 - 222,000 7.0 1,293,000 100,000 1,393,000

1742100531 רכב אגף תפעול ואחזקה 167-80-403 52,000 - 52,000 52,000 - 52,000

2.0 222,000 517,000 - 739,000 7.0 1,293,000 467,000 150,000 1,910,000

חשמל ותאורה

1742000753 נותני שירותים- חשמל ותאורה 65,000 150,000 215,000 65,000 100,000 165,000

1743000536 רכב מחלקת חשמל 599-83-302 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1743000539 רכב מחלקת חשמל 219-50-901 60,000 - 60,000 63,000 - 63,000

1743000740 הצטיידות 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000

1743000750 מאור רחובות -תחזוקה 350,000 - 350,000 300,000 50,000 350,000

1743000753 רכישת מזגנים 54,000 - 54,000 54,000 - 54,000

1743000754 תחזוקת מזגנים 98,000 - 98,000 98,000 - 98,000

1743000755 יעוץ חסכון באנרגיה 16,000 - 16,000 16,000 - 16,000

1743000770 חשמל תאורת רחובות 4,020,000 - 4,020,000 4,500,000 - 4,500,000

1744000750 תחזוקת רמזורים 80,000 - 80,000 130,000 - 130,000

- - 4,810,000 150,000 4,960,000 - - 5,293,000 150,000 5,443,000

תברואה מונעת

1715300110 שכר תברואה מונעת 8.0 1,284,000 75,000 1,359,000 8.0 1,715,000 - 1,715,000

8.0 1,284,000 - 75,000 1,359,000 8.0 1,715,000 - - 1,715,000

ניקוי רחובות

1712200534 קטנוע - - - - 50,000 50,000

1712200561 טפסים 1,000 - 1,000 - - -

1712200562 תוכנה לפרטי רכב 2,000 - 2,000 - - -

1712200750 ניקיון רחובות 6,870,000 500,000 7,370,000 6,970,000 400,000 7,370,000

1712200751 רכישת עגלות אשפה 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1712200752 פינוי קרטונים - 50,000 50,000 50,000 10,000 60,000

1712200758 פינוי פסולת 235,000 90,000 325,000 235,000 - 235,000

1712200931 פחים-משוער 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

1712301758 נקיון משמרת שניה - - - 450,000 - 450,000

- - 7,268,000 640,000 7,908,000 - - 7,865,000 460,000 8,325,000

איסוף וביעור אשפה

1712300536 רכב מחלקת תברואה 858-71-701 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1712300537 רכב מחלקת תברואה 858-71-901 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1712300539 רכב אגף תברואה 173-14-603 - 30,000 30,000 52,000 - 52,000

1712300750 פינוי אשפה וגזם 18,100,000 - 18,100,000 18,800,000 200,000 19,000,000

1712301756 הטמנת אשפה 13,900,000 - 13,900,000 14,800,000 - 14,800,000

- - 32,100,000 30,000 32,130,000 - - 33,752,000 200,000 33,952,000

מיחזור

1712201753 רכישת פחים כתומים - 85,000 85,000 50,000 50,000 100,000

1712201759 מיחזור משוער 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1712300758 מיחזור 134,000 - 134,000 50,000 50,000 100,000

1712301751 פרסום חוק האריזות 50,000 - 50,000 30,000 20,000 50,000

1712301753 ייעוץ מחזור- פחים כתומים 30,000 - 30,000 - - -

1712301755 רכישת מתקני מיחזור 80,000 - 80,000 50,000 30,000 80,000

- - 594,000 85,000 679,000 - - 480,000 150,000 630,000

רישוי עסקים ופיקוח

1713300110 שכר רישוי עסקים 5.5 916,000 - 916,000 5.5 1,091,000 - 1,091,000

1713300570 מיכון רישוי עסקים 21,000 - 21,000 28,000 - 28,000

1713300740 הצטיידות רישוי עסקים 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1713300751 ניקיון רישוי עסקים 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1713300753 שלטי רחוב ועמודים 28,000 12,000 40,000 28,000 - 28,000

1713300754 חברת רמה 7,000 - 7,000 - - -

1713300755 עמדת עיון 6,000 - 6,000 - - -

1713300756 ייעוץ רישוי עסקים 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

5.5 916,000 95,000 12,000 1,023,000 5.5 1,091,000 89,000 - 1,180,000

עמוד 37

עמוד 43

שילוט

1713300752 סקר שילוט עסקים 65,000 - 65,000 65,000 - 65,000

1713300759 שלטי הכוונה 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1713300761 שלטים לשצ'פים 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1713300762 לוחות מודעות 27,000 - 27,000 27,000 - 27,000

1713301110 שכר פיקוח שילוט 1.0 224,000 - 224,000 - - - -

1.0 224,000 108,000 - 332,000 - - 108,000 - 108,000

שרות וטרינרי

1714200110 שכר פיקוח וטרינרי 4.0 1,029,000 - 1,029,000 3.0 970,000 - 970,000

1714200532 רכב מחלקת וטרינריה 474-25-502 100,000 - 100,000 105,000 - 105,000

1714200570 תמיכה לתוכנה 23,000 - 23,000 23,000 - 23,000

1714300561 טפסים וטרינר 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1714300720 תרכיבי כלבת 70,000 - 70,000 70,000 - 70,000

1714300740 הצטיידות וטרינר 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1714300743 שקיות סניטריות 20,000 10,000 30,000 30,000 5,000 35,000

1714300750 לכידת בעלי חיים 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1714300751 שבבים 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1714300754 בדיקות מעבדה 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1714300755 סירוס חתולים 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1714300757 משרד החקלאות 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1714300758 סירוס חתולים - משוער 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1714300760 הסגרת כלבים 36,000 - 36,000 36,000 - 36,000

1714300767 שפני הסלע - משוער 200,000 - 200,000 - - -

4.0 1,029,000 636,000 10,000 1,675,000 3.0 970,000 451,000 5,000 1,426,000

הדברה

1714300756 לכידת נחשים 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000

- - 30,000 - 30,000 - - 30,000 - 30,000

הדברת מזיקים

1715300550 פרסום 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1715300720 חמרים 1,000 - 1,000 - - -

1715300740 הצטיידות 3,000 - 3,000 4,000 - 4,000

1715300750 נותני שירותים- הדברה 70,000 - 70,000 70,000 - 70,000

1715300751 הדברה נמלת האש 35,000 - 35,000 35,000 - 35,000

1715300752 ניתור יתוש הנמר האסייתי 19,000 10,000 29,000 19,000 - 19,000

1715300756 חדקונית הדקל 38,000 20,000 58,000 38,000 - 38,000

1715300758 ניטור זבוב החול-ש.חדשות 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1715301754 ניטור והדברה 51,000 - 51,000 31,000 20,000 51,000

- - 231,000 30,000 261,000 - - 211,000 20,000 231,000

ניידת טיפול מהיר

1744500110 שכר ניידת טיפול מהיר 2.5 - 236,000 236,000 - - - -

1744500531 רכב מחלקת נט'מ 772-13-901 92,000 - 92,000 96,000 - 96,000

1744500720 חומרים 50,000 - 50,000 100,000 - 100,000

1744500730 נקיון גרפיטי נט'מ 18,000 - 18,000 18,000 - 18,000

1744500740 תחזוקת נט'מ 31,000 - 31,000 31,000 50,000 81,000

1811110530 רכב נט"מ 85,000 - 85,000 89,000 - 89,000

2.5 - 276,000 236,000 512,000 - - 334,000 50,000 384,000

תיעול וניקוז

1745000830 רשות ניקוז יובל 280,000 - 280,000 300,000 50,000 350,000

1745000831 עבודות ניקוז-משוער 69,000 - 69,000 69,000 - 69,000

- - 349,000 - 349,000 - - 369,000 50,000 419,000

עמוד 38

עמוד 44

1746000110 שכר גנים ונטיעות 9.0 1,735,000 - 1,735,000 9.0 1,943,000 - 1,943,000

1746000533 רכב אגף חזות העיר 858-78-201 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1746000535 רכב אגף חזות העיר 858-73-901 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1746000720 חומרים 3,000 - 3,000 - - -

1746000740 הצטיידות גנים ונטיעות 8,000 - 8,000 12,000 - 12,000

1746000744 דלקים ושמנים 1,000 - 1,000 - - -

1746000750 תחזוקת גינון 8,400,000 100,000 8,500,000 8,200,000 200,000 8,400,000

1746000752 אחזקת מחשבי גינון 260,000 - 260,000 230,000 30,000 260,000

1746000754 ניקיון גנים ונטיעות 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1746000758 מים לגינון 4,500,000 - 4,500,000 4,725,000 - 4,725,000

1746000759 תחזוקת מתקני שעשועים 451,000 - 451,000 401,000 50,000 451,000

1746000760 תחזוקת מזרקות 320,000 30,000 350,000 320,000 - 320,000

1746000763 ייעוץ בקרת מים 42,000 - 42,000 42,000 - 42,000

1746000764 מים לאגם 400,000 - 400,000 420,000 - 420,000

1746000766 פיקוח גינון חיצוני 600,000 - 600,000 600,000 - 600,000

1746001534 רכב אגף תברואה 858-71-801 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1746001535 רכב אגף חזות העיר 167-80-603 50,000 - 50,000 52,000 - 52,000

9.0 1,735,000 15,210,000 130,000 17,075,000 9.0 1,943,000 15,177,000 280,000 17,400,000

איכות הסביבה

1870000110 שכר איכות הסביבה 5.3 1,067,000 - 1,067,000 5.1 1,118,000 - 1,118,000

1870000533 רכב מחלקת איכות הסביבה 858-73-601 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1870000740 הצטיידות 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1870000741 קיימות 12,000 18,000 30,000 62,000 20,000 82,000

1870000751 בדיקות מעבדה 13,000 - 13,000 13,000 - 13,000

1870000754 בדיקות קרינה 34,000 36,000 70,000 30,000 30,000 60,000

1870000755 איכות סביבה עירונית 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1870000756 ייעוץ סביבתי למניעת מטרדים 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1870000759 יועצים סביבתיים 51,000 - 51,000 51,000 - 51,000

1870000830 איגוד ערים השרון 90,000 - 90,000 - 90,000 90,000

1870000996 בדיקות בקטריליות 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1870001750 פינוי אסבסט 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1870001751 חינוך ירוק 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1870001753 סקר טבע עירוני - 10,000 10,000 - - -

5.3 1,067,000 313,000 64,000 1,444,000 5.1 1,118,000 269,000 140,000 1,527,000

עבודות מים

1913200432 מים מוסדות ציבור 230,000 - 230,000 350,000 - 350,000

- - 230,000 - 230,000 - - 350,000 - 350,000

סה"כ מינהל שיפור פני העיר 46.3 8,875,000 63,205,000 1,650,000 73,730,000 51.6 11,193,000 65,727,000 1,963,000 78,883,000

עמוד 39

עמוד 45

1811000110 שכר מינהל חינוך 14.7 3,167,000 69,000 3,236,000 15.2 3,389,000 100,000 3,489,000

1811000111 מעבירי דרך 2.5 94,000 - 94,000 - - - -

1811000410 מתנות - סגן 2,000 - 2,000 - - -

1811000470 ציוד משרדי מתכלה חינוך 6,000 - 6,000 7,000 - 7,000

1811000511 כיבוד חינוך 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1811000512 כבוד ועדות השמה וישיבות מנהלים בי'ס ממ'מ וממ'ד 17,000 - 17,000 17,000 - 17,000

1811000522 ספרות מקצועית חינוך 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1811000533 רכב מנהלת אגף חינוך 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1811000534 רכב סגן ראש העיר 25,000 - 25,000 - - -

1811000540 תקשורת חינוך 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1811000541 דואר חינוך 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000

1811000550 פרסום חינוך ורישום 28,000 - 28,000 28,000 - 28,000

1811000560 משרדיות חינוך 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1811000740 הצטיידות 14,000 - 14,000 14,000 - 14,000

1811000742 הוצ' מכונת צילום 22,000 - 22,000 22,000 - 22,000

1811000744 השתלמות סייעות בחינוך המיוחד 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1811000745 התמודדות עם נגיף קורונה - 50,000 50,000 - - -

1811000749 נקיון אגף החינוך 120,000 - 120,000 120,000 - 120,000

1811000750 נותני שירותים 37,000 2,000 39,000 37,000 - 37,000

1811000754 בקרת הכנסות בתי ספר 150,000 - 150,000 130,000 50,000 180,000

1811000758 השתתפות נסיעה לפולין 9,000 - 9,000 - 45,000 45,000

1811000760 ערב הוקרה לצוותי חינוך 50,000 - 50,000 - 50,000 50,000

1811000761 השתתפות מחשבים ניידים 100,000 - 100,000 70,000 30,000 100,000

1811000763 גפ'ן רשותי 606,400 - 606,400 1,547,000 - 1,547,000

1811000779 הוצאות שונות לעובדים - - - 10,000 - 10,000

1811000780 הוצאות שונות חינוך 74,200 - 74,200 100,000 100,000 200,000

1811000781 יוזמות פדגוגיות 121,000 89,000 210,000 187,000 50,000 237,000

1811000782 חידון התנ'ך 10,000 - 10,000 10,000 20,000 30,000

1811000783 שי לבוגרים 73,000 - 73,000 85,000 - 85,000

1811000784 פרוייקט בני מצווה 19,000 - 19,000 19,000 - 19,000

1811000785 אחרי לבגרות / צה'ל 2,000 - 2,000 - - -

1811000786 בתי ספר מנגנים יסודי 330,000 200,000 530,000 650,000 100,000 750,000

1811000787 פרויקט חלו'ן 77,000 17,000 94,000 43,000 - 43,000

1811000788 תוכנות כספיות 120,000 - 120,000 125,000 - 125,000

1811000789 מרכז מידע 500 - 500 5,000 - 5,000

1811000790 פעולות חינוך ותגבור לבגרויות 49,000 88,000 137,000 50,000 - 50,000

1811000791 התערבויות חינוכיות - - - 137,000 - 137,000

1811000793 נוער מתנדב 35,000 - 35,000 - - -

1811000794 פרסומים חינוכיים 9,000 - 9,000 9,000 - 9,000

1811000800 עידוד מצוינות 45,000 100,000 145,000 40,000 40,000 80,000

1811000841 הצטיידות -פריצות 23,000 - 23,000 23,000 - 23,000

1811000870 בנות שרות לאומי 50,000 - 50,000 30,000 20,000 50,000

1811000930 תוכנות ומחשוב בתי'ס 125,000 - 125,000 90,000 50,000 140,000

1811000970 הוצאות עודפות- רכבים 35,000 - 35,000 35,000 - 35,000

1811000991 הוראה מתקנת 90,000 18,000 108,000 72,000 20,000 92,000

1811001110 שכר חינוך כללי משוער - 200,000 - 200,000 - 721,000 - 721,000

1811001750 סדנאות לטיפול הורים וילדים 18,900 18,900 20,000 60,000 80,000

1811001757 חזון חינוכי ומצויינות 264,300 100,000 364,300 238,000 - 238,000

1811001784 יוזמות חינוכיות וקולות קוראים 130,000 100,000 230,000 400,000 190,000 590,000

1811001785 יוזמות חינוכיות 'קול קורא'- משוער 750,000 - 750,000 350,000 - 350,000

1813200791 התערבויות חינוכיות ממ"ד - - - 37,000 - 37,000

17.2 3,461,000 3,789,300 833,000 8,083,300 15.2 4,110,000 4,909,000 925,000 9,944,000

עמוד 40

עמוד 46

תחזוקה לוגיסטיקה מוסדות חינוך

1811000752 מיחשוב מוסדות חינוך 673,000 110,000 783,000 828,000 400,000 1,228,000

1811001780 הוצאות שונות-מח' תפעול ולוגיסטיקה 1,500 - 1,500 - - -

1811110110 שכר מחלקת חינוך-תחזוקה 18.0 2,657,000 195,000 2,852,000 24.0 4,138,000 100,000 4,238,000

1811110419 תחזוקת מתקני חצר וליקויי בטיחות 440,000 60,000 500,000 400,000 60,000 460,000

1811110420 תחזוקת מוסדות חינוך 683,000 125,000 808,000 600,000 450,000 1,050,000

1811110421 אבטחה ומיגון 62,000 - 62,000 72,000 - 72,000

1811110422 גינון מוסדות חינוך 610,000 - 610,000 610,000 - 610,000

1811110423 תחזוקת כיבוי אש 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1811110424 תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוס'ח 200,000 150,000 350,000 200,000 - 200,000

1811110425 תחזוקת חצר לימודית 17,000 - 17,000 25,000 - 25,000

1811110426 תחזוקת מזגנים 372,000 - 372,000 462,000 - 462,000

1811110427 נקיון חצרות בית הספר 320,000 50,000 370,000 320,000 - 320,000

1811110440 מדרכות מסבירות 50,000 - 50,000 - - -

1811110536 רכב חינוך 50,000 - 50,000 - 50,000 50,000

1811110537 רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך 858-73-301 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1811110538 רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך 474-25-302 50,000 - 50,000 105,000 - 105,000

1811110539 רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך 858-75-401 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1811110741 ציוד מחלקת תחזוקה 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1811110780 הוצאות שונות -משוער 510,000 - 510,000 510,000 - 510,000

1811111422 תחזוקת חשמל בחינוך 48,000 - 48,000 48,000 52,000 100,000

1811111423 הדברה בחינוך 82,000 - 82,000 82,000 18,000 100,000

1811111530 רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך 858-72-501 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1811111531 רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך 858-77-801 20,000 - 20,000 40,000 - 40,000

1811111533 רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך - 20,000 20,000 - - -

1812300561 תכנת שיבוץ 35,000 - 35,000 35,000 - 35,000

1812300759 תחזוקת מעליות 32,000 - 32,000 113,000 - 113,000

1812300930 רכישת ציוד יסודי 51,000 50,000 101,000 144,000 50,000 194,000

1812320420 תחזוקת מתקני חצר גני ילדים 9-12 22,000 - 22,000 9,000 - 9,000

1813200740 הצטיידות 161,000 250,000 411,000 300,000 300,000 600,000

1813200751 נקיון מוסדות חינוך ממלכתי 4,000,000 300,000 4,300,000 5,472,000 300,000 5,772,000

1813200792 שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער 300,000 - 300,000 200,000 - 200,000

1813201751 נקיון מוסדות חינוך ממ'ד 1,100,000 100,000 1,200,000 1,866,000 - 1,866,000

1813300751 ניקיון -נאות אילנה 384,000 - 384,000 384,000 - 384,000

1813600751 ניקיון - מתי'א 74,000 - 74,000 74,000 - 74,000

1813600755 תחזוקת מעלית - מתי'א 14,000 - 14,000 21,000 - 21,000

1814300751 ניקיון היובל 444,000 - 444,000 444,000 - 444,000

1814400751 נקיון-גוונים 444,000 - 444,000 444,000 - 444,000

1815000751 ניקיון בגין 1,100,000 - 1,100,000 1,188,000 - 1,188,000

1815000758 השתתפות הוצאות בנק חשבון הורים 80,000 - 80,000 80,000 - 80,000

1815200751 ניקיון אולפנת זבולון 205,000 - 205,000 209,000 - 209,000

1817300751 נקיון שפי 120,000 - 120,000 120,000 - 120,000

1817800710 הסעות תלמידים-חינוך מיוחד 12,500,000 - 12,500,000 13,797,000 - 13,797,000

1817800712 ליווי הסעות 5,500,000 - 5,500,000 5,600,000 - 5,600,000

1817800713 החזרי נסיעות 525,000 - 525,000 500,000 - 500,000

1817800714 הסעות חינוך רגיל חריגים 830,000 - 830,000 1,600,000 - 1,600,000

1817800715 הסעות חינוך מיוחד 9-12 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000

1817800716 ליווי חינוך מיוחד 9-12 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

1817800719 הסעות חינוך רגיל חרגים 9-12 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000

1817801718 תיגבור הסעות תלמידים - 264,000 264,000 - - -

1823000750 נקיון ספריה 72,000 - 72,000 84,000 - 84,000

18.0 2,657,000 32,769,500 1,674,000 37,100,500 24.0 4,138,000 37,574,000 1,780,000 43,492,000

עמוד 41

עמוד 47

גני ילדים

1812300110 שכר גני ילדים-טרום חובה 76.0 9,279,000 - 9,279,000 68.7 9,147,000 - 9,147,000

1812300111 שכר ריתמוסיקה - גני ילדים 9.7 1,310,000 - 1,310,000 9.6 1,450,000 - 1,450,000

1812300430 חשמל גנ'י טרום חובה 420,000 - 420,000 504,000 - 504,000

1812300431 מים-גני ילדים 300,000 - 300,000 324,000 - 324,000

1812300512 הזנה גני ילדים חינוך מיוחד 327,000 - 327,000 486,000 - 486,000

1812300513 הזנה גני ילדים-יום חינוך ארוך 365,000 - 365,000 334,000 - 334,000

1812300540 תקשורת גני ילדים 236,000 - 236,000 261,000 - 261,000

1812300550 פירסום ורישום גני ילדים 19,000 - 19,000 19,000 - 19,000

1812300560 משרדיות גני ילדים 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1812300562 יום הערכות 16,500 - 16,500 35,000 - 35,000

1812300570 מיכון גני ילדים 35,000 - 35,000 35,000 - 35,000

1812300741 תכניות התערבות גני ילדים 50,000 50,000 100,000 50,000 - 50,000

1812300742 הוצאות מכונת צילום - גני ילדים 31,000 - 31,000 31,000 - 31,000

1812300744 הנפקת שוברים - גני ילדים ממלכתי 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1812300745 ביטוח תיקונים והחלפות סנן תמי 4 גנ'י 39,000 - 39,000 44,000 - 44,000

1812300751 עמלת גביה-גנ'י 101,000 - 101,000 103,000 - 103,000

1812300753 נותני שירותים- משוער 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1812300754 הזנה ורווחה גני ילדים-בוקר מ'מ 1,500,000 - 1,500,000 1,280,000 - 1,280,000

1812300755 חינוך מיוחד העשרה משוער 120,000 - 120,000 120,000 - 120,000

1812300756 תכניות פדגוגית - משוער 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

1812300758 תל'ן גני ילדים משוער 1,089,000 - 1,089,000 1,074,000 - 1,074,000

1812300761 גננות עובדות מדינה-השתתפות 335,000 - 335,000 335,000 - 335,000

1812300762 גננות טרום חובה- עובדות מדינה 21,364,000 - 21,364,000 16,978,000 - 16,978,000

1812300763 גננות חובה-עבדות מדינה משוער 11,219,000 - 11,219,000 13,413,000 - 13,413,000

1812300764 הכשרת סייעות בגני הילדים מותנה 31,000 - 31,000 31,000 - 31,000

1812300780 הוצאות אחרות גני ילדים 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1812300782 חגיגות עצמאות - 27,000 27,000 27,000 - 27,000

1812300783 סל תרבות -משוער 310,000 - 310,000 300,000 - 300,000

1812300787 סייעת שניה העשרה משוער 194,000 - 194,000 185,000 - 185,000

1812300870 תקציב שוטף גני ילדים 828,000 - 828,000 1,091,000 - 1,091,000

1812300872 מרכז אביבית 1,300 - 1,300 13,000 - 13,000

1812300875 פרויקט אביבית 1,300 - 1,300 13,000 - 13,000

1812301110 שכר עוזרות גננות-סבב 34.9 4,330,000 - 4,330,000 39.7 5,270,000 - 5,270,000

1812301786 גן מוזיקלי- משוער 385,000 - 385,000 150,000 - 150,000

1812302110 שכר גני ילדים חובה 66.9 8,388,000 - 8,388,000 66.9 8,843,000 - 8,843,000

1812303110 שכר חונכות גני ילדים 55.2 6,335,000 - 6,335,000 58.2 7,343,000 - 7,343,000

1812304110 שכר מחלקת גני ילדים 9.0 1,201,000 139,000 1,340,000 4.0 822,000 - 822,000

1812308110 שכר גני ילדים-מילוי מקום 10.0 3,067,000 - 3,067,000 12.2 3,474,000 - 3,474,000

1812309110 שכר סייעות שניות 52.6 6,313,000 - 6,313,000 51.7 6,688,000 - 6,688,000

1812310110 שכר גני ילדים חטיבה צעירה 3.3 414,000 - 414,000 2.5 311,000 - 311,000

1812311110 סייעות תיגבור 6.0 224,000 - 224,000 - - - -

1812320110 סייעות גנ'י-שכונות חדשות 48.3 1,376,000 - 1,376,000 - - - -

1812320430 חשמל גני ילדים 9-12 64,000 - 64,000 76,000 - 76,000

1812320431 מים גני ילדים 9-12 12,000 - 12,000 7,000 - 7,000

1812320540 תקשורת גני ילדים 9-12 15,000 - 15,000 8,000 - 8,000

1812320761 הזנה גני ילדים בוקר 9-12 56,000 - 56,000 30,000 - 30,000

1812320762 גננות חובה גני ילדים 9-12 משוער 274,000 - 274,000 331,000 - 331,000

1812320763 גננות טרום חובה גני ילדים 9-12 493,000 - 493,000 110,000 - 110,000

1812320783 סל תרבות גני ילדים 9-12 משוער 11,000 - 11,000 3,000 - 3,000

1812320787 סייעת שנייה העשרה גני ילדים 9-12 משוער 53,000 - 53,000 2,000 - 2,000

1812320870 תקציב שוטף גנ'י 9-12 121,000 - 121,000 69,000 - 69,000

1812500750 צהרוניות חנ'מ - - - 500,000 209,500 709,500

1812510430 חשמל - מועדוניות 21,000 - 21,000 25,000 - 25,000

1812510431 מים - מועדוניות 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1812600110 שכר גני' חנ'מ 34.1 4,728,000 - 4,728,000 37.1 5,258,000 - 5,258,000

406.0 46,965,000 40,911,100 216,000 88,092,100 350.5 48,606,000 38,871,000 209,500 87,686,500

מועדוניות

1812510110 שכר מועדוניות 6.8 942,000 - 942,000 6.8 997,000 - 997,000

1812510540 תקשורת מועדוניות 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1812510740 הצטיידות מועדוניות 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1812510751 שמירה מועדוניות 50,000 - 50,000 30,000 20,000 50,000

1812510752 חוגי העשרה מועדוניות 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1812510783 הוצאות מועדוניות-משוער 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000

1812510784 הזנה מועדוניות 202,000 - 202,000 245,000 - 245,000

1812510785 הוצאות שוטפות מועדוניות 36,000 - 36,000 36,000 - 36,000

1812510787 הפעלת מועדוניות 23,000 - 23,000 23,000 - 23,000

6.8 942,000 385,000 - 1,327,000 6.8 997,000 408,000 20,000 1,425,000

עמוד 42

עמוד 48

בתי ספר יסודיים-כללי וממלכתי

1813200110 שכר מזכירות בתי ספר יסודי 17.1 3,053,000 - 3,053,000 18.8 3,510,000 - 3,510,000

1813220873 בי"ס צומח ממ"ד A - גפ'ן מוסדי משוער - - 156,315 156,315

1813220871 גפ'ן- בי'ס ממ'ד צומח A - - - 39,000 - 39,000

1813220870 ממ'ד צומח A 50,000 - 50,000 9,000 - 9,000

1813219873 בי"ס צומח מ"מ B - גפ'ן מוסדי משוער - - 323,400 323,400

1813219871 גפ'ן- בי'ס צומח B - - - 81,000 - 81,000

1813219870 בית ספר צומח B - תקציב 308,000 - 308,000 15,000 - 15,000

1813218873 בי"ס צומח מ"מ A - גפ'ן מוסדי משוער - - 388,080 388,080

1813218871 גפ'ן- בי'ס צומח A - - - 97,000 - 97,000

1813218870 בית ספר צומח A - תקציב 308,000 - 308,000 18,000 - 18,000

1813217873 בי"ס תגלית - גפ'ן מוסדי משוער - - 362,320 362,320

1813217871 גפ'ן- בי'ס תגלית - - - 91,000 - 91,000

1813217870 בי'ס ממלכתי תגלית E - תקציב 308,000 - 308,000 21,000 - 21,000

1813216873 בי"ס צומח C - גפ'ן מוסדי משוער - - 579,712 579,712

1813216871 גפ'ן- בי'ס צומח C - - - 145,000 - 145,000

1813216870 בי'ס חדש C - תקציב 280,000 - 280,000 34,000 - 34,000

1813215873 בי"ס נופרים - גפ'ן מוסדי משוער - - 310,560 310,560

1813215871 גפ'ן- בי'ס נופרים - - - 78,000 - 78,000

1813215870 בי'ס נופרים/חורשים -ניהול עצמי - תקציב שוטף 286,000 - 286,000 18,000 - 18,000

1813214873 בי"ס רעות - גפ'ן מוסדי משוער - - 518,635 518,635

1813214871 גפ'ן- בי'ס ממ'ד רעות - - - 129,000 - 129,000

1813214870 בית ספר ממ'ד רעות- ניהול עצמי - תקציב שוטף 350,000 - 350,000 121,000 - 121,000

1813214431 מים בית ספר חורשים 60,000 - 60,000 63,000 - 63,000

1813214430 חשמל בית ספר חורשים 80,000 - 80,000 100,000 - 100,000

1813213873 בי"ס פסגות ע"ש חיים גורי - גפ'ן מוסדי משוער - - 743,274 743,274

1813213871 גפ'ן- בי'ס פסגות ע'ש חיים גורי - - - 186,000 - 186,000

1813213870 בית ספר פסגות ע'ש חיים גורי-ניהול עצמי-תקציב שוטף 525,000 - 525,000 173,000 - 173,000

1813213788 בית ספר חדש E תכנה כספית + הדרכה 9,000 - 9,000 9,000 - 9,000

1813213431 בית ספר חדש E מים 60,000 - 60,000 63,000 - 63,000

1813213430 בית ספר חדש E חשמל 80,000 - 80,000 96,000 - 96,000

1813212873 בי"ס רונה רמון - גפ'ן מוסדי משוער - - 838,512 838,512

1813212871 גפ'ן- בי'ס רונה רמון - - - 210,000 - 210,000

1813212870 תקציב בי'ס רונה רמון מ'מ -ניהול עצמי 534,000 - 534,000 49,000 - 49,000

1813212431 בית ספר חדש C מים 60,000 - 60,000 63,000 - 63,000

1813212430 בית ספר חדש C חשמל 120,000 - 120,000 144,000 - 144,000

1813211873 בי"ס שמעון פרס - גפ'ן מוסדי משוער - - 885,096 885,096

1813211871 גפ'ן- בי'ס שמעון פרס - - - 221,000 - 221,000

1813211870 בית ספר שמעון פרס - תקציב 605,000 - 605,000 206,000 - 206,000

1813211110 שכר ע. ניקיון-בתי ספר יסודיים 4.0 529,000 - 529,000 4.0 562,000 - 562,000

1813210430 חשמל בי'ס פסגה/מכללה 110,000 - 110,000 132,000 - 132,000

1813210110 שכר בתי ספר לקידום הילד-חונכת 145.1 17,740,000 - 17,740,000 167.1 21,600,000 - 21,600,000

1813209873 בי"ס נוונ דליה - גפ'ן מוסדי משוער - - 450,312 450,312

1813209872 גפ'ן- בי'ס נווה דליה - - - 113,000 - 113,000

1813209870 תקציב בי'ס נוה דליה-ניהול עצמי 370,000 - 370,000 105,000 - 105,000

1813208873 בי"ס נופים - גפ'ן מוסדי משוער - - 445,136 445,136

1813208872 גפ'ן- בי'ס נופי - - - 111,000 - 111,000

1813208870 תקציב בי'ס נופים-ניהול עצמי 320,000 - 320,000 104,000 - 104,000

1813207873 בי"ס רמב"ם - גפ'ן מוסדי משוער - - 575,652 575,652

1813207871 גפ'ן- בי'ס רמב'ם - - - 144,000 - 144,000

1813206873 בי"ס אפק - גפ'ן מוסדי משוער - - 372,672 372,672

1813206872 גפ'ן- בי'ס אפק - - - 93,000 - 93,000

1813206870 תקציב בי'ס אפק-ניהול עצמי 275,000 - 275,000 87,000 - 87,000

1813205873 בי"ס טל - גפ'ן מוסדי משוער - - 372,672 372,672

1813205871 גפ'ן- בי'ס טל - - - 93,000 - 93,000

1813205870 תקציב בי'ס טל-ניהול עצמי 270,000 - 270,000 87,000 - 87,000

1813204873 בי"ס צורים - גפ'ן מוסדי משוער - - 388,080 388,080

1813204871 גפ'ן- בי'ס צורים - - - 97,000 - 97,000

1813203873 בי"ס אוהל שרה - גפ'ן מוסדי משוער - - 607,992 607,992

1813203871 גפ'ן- בי'ס אוהל שרה - - - 152,000 - 152,000

1813202873 בי"ס אוהל שלום - גפ'ן מוסדי משוער - - 279,504 279,504

1813202871 גפ'ן- בי'ס אוהל שלום - - - 70,000 - 70,000

1813202750 קול קורא תכנית ניצנים - משוער 2,000,000 - 2,000,000 2,880,000 - 2,880,000

1813202110 שכר נאמני קורונה 20.5 675,000 675,000 - - - -

1813201873 בי"ס אשכול - גפ'ן מוסדי משוער - - 341,616 341,616

1813201871 גפן- בי'ס אשכול - - - 85,000 - 85,000

1813201870 תקציב בי'ס אשכול-ניהול עצמי 230,000 - 230,000 80,000 - 80,000

1813201754 בריאות השן - משוער 115,000 - 115,000 115,000 - 115,000

1813201752 יוזמות חינוכיות משרד החינוך - משוער 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000

1813201110 שכר אב בית- בתי ספר יסודי 17.6 2,946,000 - 2,946,000 21.0 3,602,000 - 3,602,000

1813200934 הצטיידות משוער 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

1813200931 מחשב לכל ילד 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000

1813200796 תל'ן - בתי ספר יסודי מ'מ 401,100 350,000 751,100 632,000 50,000 682,000

1813200793 בטיחות ושיפוצים 3,400 - 3,400 34,000 - 34,000

1813200789 פרוייקט פר'ח 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1813200785 אנגלית כיתות א-ב 405,000 - 405,000 - - -

1813200784 אגרות תלמידי חוץ 1,800,000 - 1,800,000 2,100,000 - 2,100,000

1813200783 תלמידים עולים 16,000 - 16,000 16,000 - 16,000

1813200782 קרן קרב יסודי מ'מ 1,040,000 - 1,040,000 280,000 - 280,000

1813200781 הוצאות שונות משוער 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1813200780 הוצאות שונות 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1813200764 גפ'ן רשותי ממ'ד - - - 338,000 - 338,000

1813200763 גפ'ן 9-12 968,400 - 968,400 50,000 - 50,000

1813200762 מסיבות סיום בבתי ספר 80,000 - 80,000 - 50,000 50,000

1813200761 סל תרבות בתי'ס משוער 500,000 - 500,000 500,000 - 500,000

1813200759 השאלת ספרים משוער 400,000 - 400,000 400,000 - 400,000

1813200758 בתי ספר של החופש הגדול משוער 2,000,000 - 2,000,000 3,200,000 - 3,200,000

1813200755 תחזוקת מעליות 97,000 - 97,000 265,000 - 265,000

1813200746 תוכנית תקשוב -יסודי מ'מ 66,200 21,000 87,200 - - -

1813200745 מכון אדלר לבתי ספר - 50,000 50,000 - - -

1813200744 יחודיות בתי ספר - 30,000 30,000 - - -

1813200743 הובלות ריהוט - 50,000 50,000 - - -

1813200742 העשרה חופשות חנ'מ 8,000 - 8,000 10,000 50,000 60,000

1813200512 הזנה כתה תקשורתית 270,000 - 270,000 605,000 - 605,000

1813200431 מים בתי ספר-יסודיים 265,000 - 265,000 280,000 - 280,000

204.2 24,943,000 16,746,100 501,000 42,190,100 210.8 29,274,000 25,389,540 150,000 54,813,540

עמוד 43

עמוד 49

חינוך מיוחד

1813300110 שכר נאות אילנה 21.7 3,429,000 - 3,429,000 21.9 3,255,000 - 3,255,000

1813300420 תחזוקת מבנים 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1813300421 תחזוקת מזגנים 17,000 - 17,000 17,000 - 17,000

1813300430 חשמל חינוך מיוחד נאות אילנה 180,000 - 180,000 216,000 - 216,000

1813300431 מים-נאות אילנה 115,000 - 115,000 120,000 - 120,000

1813300433 חומרי ניקיון 45,000 - 45,000 48,000 - 48,000

1813300450 ריהוט ואחזקתו 6,000 - 6,000 7,000 - 7,000

1813300511 כיבוד-נאות אילנה 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1813300512 הזנת ילדים 260,000 - 260,000 260,000 - 260,000

1813300522 ספרות מקצועית 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1813300540 תקשורת חינוך מיוחד 22,000 - 22,000 23,000 - 23,000

1813300560 מכשירי כתיבה הדפסות 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1813300740 הצטיידות 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1813300752 שמירה-נאות אילנה 142,000 - 142,000 190,000 - 190,000

1813300780 הוצאות שונות 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1813300781 הוצאות שונות משוער 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000

1813300870 תקציב שוטף 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1813300872 מחשבים ותוכנות 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1813300930 רכישת ציוד יסודי 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

21.7 3,429,000 1,071,000 - 4,500,000 21.9 3,255,000 1,165,000 - 4,420,000

מרכז מצויינות

1813400110 שכר מרכז מצויינות 0.5 102,000 - 102,000 0.5 99,000 - 99,000

1813400540 תקשורת סלולרית מרכז מצויינות 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1813400550 פרסום מרכז מצויינות 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1813400780 הוצאות שונות מרכז מצויינות 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1813400872 ברוכי כשרונות כללי משוער 130,000 - 130,000 130,000 - 130,000

1813400874 ברוכי כשרונות ד'-ו' 275,000 - 275,000 275,000 - 275,000

0.5 102,000 431,000 - 533,000 0.5 99,000 431,000 - 530,000

מתי"א

1813600110 שכר מתי'א 1.0 161,000 - 161,000 1.0 166,000 - 166,000

1813600420 תחזוקת מבנים מתי'א 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1813600430 חשמל מתי'א 50,000 - 50,000 60,000 - 60,000

1813600431 מים-מתי'א 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000

1813600540 תקשורת מתי'א 16,000 - 16,000 16,000 - 16,000

1813600740 הצטיידות מתי'א 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1813600781 יוזמות משרד החינוך מתי'א-משוער 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000

1813600870 הוצאות שוטפות מתי'א 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1.0 161,000 296,000 - 457,000 1.0 166,000 306,000 - 472,000

פסג"ה

1813700110 שכר פסג'ה 2.0 334,000 - 334,000 2.0 343,000 - 343,000

1813700751 נקיון פסג'ה 81,000 - 81,000 90,000 - 90,000

1813700870 תקציב שוטף 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1813700871 מרכז פסגה משוער 150,000 - 150,000 100,000 - 100,000

2.0 334,000 281,000 - 615,000 2.0 343,000 240,000 - 583,000

עמוד 44

עמוד 50

חטיבת ביניים-יובל

1814300110 שכר היובל 5.8 962,000 - 962,000 5.8 1,004,000 - 1,004,000

1814300430 חשמל היובל 128,000 - 128,000 153,000 - 153,000

1814300431 מים-חט'ב יובל 204,000 - 204,000 214,000 - 214,000

1814300740 הצטיידות-היובל 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1814300743 בי'ס מנגן-היובל 55,500 - 55,500 - - -

1814300744 יוזמות משרד החינוך-משוער 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1814300746 תוכנית תקשוב היובל 18,700 - 18,700 - - -

1814300755 תחזוקת מעליות היובל 12,000 - 12,000 21,000 - 21,000

1814300757 תמיכות -מחשבים לתלמידים 23,000 - 23,000 23,000 - 23,000

1814300780 הוצאות אחרות - היובל 2,700 - 2,700 24,000 - 24,000

1814300781 הוצאות שונות משוער 400,000 - 400,000 400,000 - 400,000

1814300782 קרן קרב היובל 152,000 - 152,000 38,000 - 38,000

1814300785 מנהיגות יובל 2,800 - 2,800 - - -

1814300870 גפ'ן- היובל - - - 186,000 - 186,000

1814300871 תקציב שוטף-היובל 126,000 - 126,000 51,000 - 51,000

1814300874 בי"ס היובל - גפ'ן מוסדי משוער - - 746,379 746,379

5.8 962,000 1,239,700 - 2,201,700 5.8 1,004,000 1,971,379 - 2,975,379

חטיבת ביניים -גוונים

1814400110 שכר חטיבת ביניים-גוונים 6.0 1,011,000 - 1,011,000 6.0 1,073,000 - 1,073,000

1814400430 חשמל גוונים 140,000 - 140,000 168,000 - 168,000

1814400431 מים-חט'ב גוונים 250,000 - 250,000 262,000 - 262,000

1814400740 הצטיידות-גוונים 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1814400743 בי'ס מנגן-גוונים 25,600 - 25,600 - - -

1814400744 יוזמות משרד החינוך גוונים-משוער 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1814400746 תוכנית תקשוב-גוונים 18,700 - 18,700 - - -

1814400755 תחזוקת מעליות גוונים 12,000 - 12,000 21,000 - 21,000

1814400757 תמיכות מחשבים לתלמידים 23,000 - 23,000 23,000 - 23,000

1814400780 הוצאות אחרות-גוונים 2,700 - 2,700 10,000 - 10,000

1814400781 הוצאות שונות משוער 400,000 - 400,000 400,000 - 400,000

1814400782 קרן קרב-גוונים 148,000 - 148,000 12,000 - 12,000

1814400870 גפ'ן- גוונים - - - 166,000 - 166,000

1814400871 תקציב שוטף-גוונים 130,000 - 130,000 46,000 - 46,000

1814400873 בי"ס גוונים - גפ'ן מוסדי משוער - - 663,563 663,563

6.0 1,011,000 1,265,000 - 2,276,000 6.0 1,073,000 1,886,563 - 2,959,563

חטיבת ביניים בראשית

1814500110 שכר חטיבת ביניים בראשית 4.5 684,000 - 684,000 6.3 1,070,000 - 1,070,000

1814500430 חשמל חט'ב בראשית 140,000 - 140,000 168,000 - 168,000

1814500431 מים חט'ב בראשית 200,000 - 200,000 250,000 - 250,000

1814500744 יוזמות מ.החינוך חט'ב בראשית- משוער 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1814500746 תוכנית תקשוב - חט'ב בראשית 2,500 - 2,500 - - -

1814500751 נקיון חט'ב בראשית 444,000 - 444,000 996,000 - 996,000

1814500757 תמיכות מחשבים לתלמידים - חט'ב בראשית 23,000 - 23,000 23,000 - 23,000

1814500752 נקיון אודיטוריום וספרייה בראשית - - - 300,000 - 300,000

1814500782 יוזמות חינוכיות חט'ב בראשית - - - 85,000 - 85,000

1814500870 גפ'ן- בראשית - - - 160,000 - 160,000

1814500781 הוצאות שונות חט'ב בראשית- משוער 400,000 - 400,000 400,000 - 400,000

1814500788 תכנה כספית + הדרכה בראשית 2,000 - 2,000 - - -

1814500871 תקציב חט'ב בראשית 160,000 - 160,000 42,000 - 42,000

1814500873 בי"ס בראשית - גפ'ן מוסדי משוער - - 641,824 641,824

4.5 684,000 1,471,500 - 2,155,500 6.3 1,070,000 3,165,824 - 4,235,824

חט"ב חדשות

1814600110 שכר חט'ב A - - - - 0.3 70,000 - 70,000

1814600430 חשמל - חט'ב חדשה A - - - 40,000 - 40,000

1814600431 מים - חט'ב חדשה A - - - 30,000 - 30,000

1814600751 ניקיון - חט'ב חדשה A - - - 200,000 - 200,000

1814600757 מחשבים לתלמידים- חט'ב חדשה A - - - 11,000 - 11,000

1814600781 הוצאות שונות משוער A - - - 200,000 - 200,000

1814600870 חט'ב חדשה -A גפ'ן - - - 13,000 - 13,000

1814600871 תקציב - חט'ב חדשה A - - - 50,000 - 50,000

1814600873 חט"ב צומחת A - גפ'ן מוסדי משוער - - 310,560 310,560

1814700110 שכר חט'ב B - - - - 0.3 70,000 - 70,000

1814700430 חשמל- חט'ב חדשה B - - - 20,000 - 20,000

1814700431 מים- חט'ב חדשה B - - - 15,000 - 15,000

1814700751 ניקיון- חט'ב חדשה B - - - 86,000 - 86,000

1814700781 הוצאות שונות משוער B - - - 200,000 - 200,000

1814700788 תכנה כספית והדרכה חט'ב חדשה - - - 11,000 - 11,000

1814700870 חט'ב חדשה -B גפ'ן - - - 13,000 - 13,000

1814700871 חט'ב חדשה -B תקציב - - - 19,000 - 19,000

- - - - - 0.7 140,000 1,218,560 - 1,358,560

עמוד 45

עמוד 51

תיכון בגין

1815000110 שכר תיכון בגין 16.7 2,653,000 140,000 2,793,000 15.7 2,812,000 - 2,812,000

1815000111 שכר מורים-בגין 130.0 37,501,000 - 37,501,000 130.0 39,000,000 - 39,000,000

1815000430 מאור כוח חימום-בגין 450,000 - 450,000 540,000 - 540,000

1815000431 מים-בגין 380,000 - 380,000 399,000 - 399,000

1815000530 רכב מנהלת תיכון בגין 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1815000741 הצטיידות למעבדות ושונות -בגין 7,000 - 7,000 56,000 - 56,000

1815000746 יוזמות משרד החינוך בגין-משוער 17,000 - 17,000 17,000 - 17,000

1815000750 נותני שירותים- בגין -40,600 50,000 9,400 50,000 - 50,000

1815000763 גפ'ן- תיכון בגין 346,000 - 346,000 1,008,000 - 1,008,000

1815000780 הוצ' אחרות-בגין 4,000 - 4,000 10,000 - 10,000

1815000782 הוצ' אחרות-משוער 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1815000871 תקציב שוטף-בגין 255,000 - 255,000 90,000 - 90,000

1815000873 השתתפות בעתודה מדעית בגין 4,100 - 4,100 - - -

1815000931 דמי שתיה למורים-בגין משוער 14,000 - 14,000 14,000 - 14,000

1815000932 מגמת רובוטיקה-בגין 35,800 - 35,800 46,000 - 46,000

1815100757 טכנאי מחשבים בגין 156,000 - 156,000 203,000 - 203,000

1815100758 תחזוקת מעליות בגין 16,000 - 16,000 23,000 - 23,000

146.7 40,154,000 1,695,300 190,000 42,039,300 145.7 41,812,000 2,507,000 - 44,319,000

תיכון שחקים

1815600110 שכר מנהלה- תיכון שחקים 1.5 70,000 - 70,000 2.2 402,000 - 402,000

1815600111 שכר מורים- תיכון שחקים 14.8 1,022,000 - 1,022,000 16.0 4,000,000 - 4,000,000

1815600430 חשמל- תיכון שחקים 6,000 - 6,000 400,000 - 400,000

1815600431 מים- תיכון שחקים 2,000 - 2,000 250,000 - 250,000

1815600740 הצטיידות בסיסית תיכון שחקים 150,000 - 150,000 - - -

1815600741 מעבדות ושונות- תיכון שחקים 10,000 - 10,000 50,000 - 50,000

1815600751 ניקיון- תיכון שחקים 40,000 - 40,000 700,000 200,000 900,000

1815600757 טכנאי מחשבים - - - 110,000 - 110,000

1815600758 השתתפות הוצאות בנק חשבון הורים - - - 40,000 30,000 70,000

1815600763 גפ'ן- תיכון שחקים 36,000 - 36,000 147,000 - 147,000

1815600780 הוצאות שונות שחקים - - - 12,000 - 12,000

1815600781 הוצאות שונות משוער תיכון שחקים 50,000 - 50,000 300,000 - 300,000

1815600871 תקציב שוטף- תיכון שחקים 38,000 - 38,000 60,000 - 60,000

1815600931 דמי שתיה למורים משוער - - - 6,000 - 6,000

1815601758 תחזוקת מעליות שחקים - - - 23,000 - 23,000

16.3 1,092,000 332,000 - 1,424,000 18.2 4,402,000 2,098,000 230,000 6,730,000

שמירה ובטחון

1817100110 שכר קב'ט מוסדות חינוך 4.0 850,000 - 850,000 5.0 997,000 - 997,000

1817100750 שמירה 4,491,000 - 4,491,000 4,800,000 280,000 5,080,000

1817100753 מאבטחים למוס'ח חדשים - - - 1,000,000 - 1,000,000

4.0 850,000 4,491,000 - 5,341,000 5.0 997,000 5,800,000 280,000 7,077,000

עמוד 46

עמוד 52

שרות פסיכולוגי

1817300110 שכר שרות פסיכולוגי 22.4 4,121,000 115,000 4,236,000 21.5 4,702,000 - 4,702,000

1817300420 תחזוקת מבנים-שפ'י 16,000 - 16,000 16,000 - 16,000

1817300430 חשמל-שפ'י 50,000 - 50,000 60,000 - 60,000

1817300450 ריהוט ואחזקה 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1817300511 כיבוד שפ'י 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1817300521 השתלמויות שפי 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1817300522 ספרות מקצועית שפ'י 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1817300540 תקשורת שפ'י 26,000 - 26,000 35,000 - 35,000

1817300560 משרדיות שפ'י 12,000 - 12,000 14,000 - 14,000

1817300740 הצטיידות 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1817300741 מחשבים ותוכנות שפ'י 29,000 - 29,000 29,000 - 29,000

1817300754 איבחונים-משוער 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1817300755 הדרכת פסיכולוגים -משוער 124,000 - 124,000 124,000 - 124,000

1817300780 הוצאות שונות שפ'י 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1817300781 הוצאות שונות-משוער 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1817300782 מרכז מא'ה -משוער 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1817300783 שירותי בריאות נפש 108,000 - 108,000 108,000 - 108,000

22.4 4,121,000 468,000 115,000 4,704,000 21.5 4,702,000 489,000 - 5,191,000

מרכז לגיל הרך

1812400110 שכר פרא רפואי גיל הרך 1.0 - 100,000 100,000 - - - -

1812400430 חשמל מרכז גיל הרך 11,000 - 11,000 13,000 - 13,000

1812400511 כיבוד גיל הרך - - - 3,000 - 3,000

1812400540 תקשורת גיל הרך 1,100 - 1,100 16,000 - 16,000

1812400541 מיכון גיל הרך - - - 10,000 - 10,000

1812400740 הצטיידות גיל הרך 2,900 - 2,900 8,000 - 8,000

1812400751 נקיון גיל הרך - - - 29,000 - 29,000

1812400780 השתתפות בפעולות גיל הרך - 160,000 160,000 100,000 - 100,000

1812400781 השתתפות בפעולות גיל הרך -משוער 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1812400870 תקציב שוטף מ.לגיל הרך 700 - 700 20,000 - 20,000

1812400871 גיל הרך 0-3 - - - 10,000 - 10,000

1.0 - 35,700 260,000 295,700 - - 229,000 - 229,000

ביטוח תלמידים

1817500440 ביטוח תלמידים גני- ילדים 246,000 - 246,000 343,000 - 343,000

1817500441 ביטוח תלמידים בתי- ספר יסודיים 328,000 - 328,000 538,000 - 538,000

1817500442 ביטוח תלמידים בתי- ספר על- יסודיים 211,000 - 211,000 324,000 - 324,000

1817500443 ביטוח תלמידים בי'ס נאות אילנה 4,000 - 4,000 6,000 - 6,000

- - 789,000 - 789,000 - - 1,211,000 - 1,211,000

רווחה חינוכית

1817600784 תיגבור לימודי עי'ס -משוער 143,000 - 143,000 143,000 - 143,000

- - 143,000 - 143,000 - - 143,000 - 143,000

קצין ביקור סדיר

1817700110 שכר קב'סים 3.0 469,000 - 469,000 3.0 469,000 - 469,000

1817700750 חונכויות 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1817700752 מניעת נשירה חונכויות - משוער 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

3.0 469,000 62,000 - 531,000 3.0 469,000 62,000 - 531,000

עמוד 47

עמוד 53

1828900813 נוער מנותק 46,000 - 46,000 46,000 - 46,000

1828900814 נוער עולה 25,000 - 25,000 25,000 - 25,000

1828900815 פרוייקט הילה 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1828900816 הכנה לצה'ל 9,000 - 9,000 9,000 - 9,000

1828900819 פרוייקט נוער בסיכון 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1828900995 נוער עולה 8,000 - 8,000 - - -

1828901110 שכר עובדי נוער וקהילה 4.8 841,000 - 841,000 7.3 1,032,000 200,000 1,232,000

4.8 841,000 107,000 - 948,000 7.3 1,032,000 99,000 200,000 1,331,000

ספריה

1823000110 שכר ספריה עירונית 3.9 690,000 - 690,000 3.9 741,000 - 741,000

1823000420 תחזוקת מבנים ספריה 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1823000430 חשמל ספריה 70,000 - 70,000 84,000 - 84,000

1823000431 מים ספריה 13,000 - 13,000 14,000 - 14,000

1823000511 כיבוד ספריה 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1823000522 רכישת ספרים 27,000 - 27,000 27,000 - 27,000

1823000524 מתקן להשאלת ספרים 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1823000525 ספרים והצטיידות-משוער 256,000 - 256,000 256,000 - 256,000

1823000526 רכישת מתקני ספריומט 100,000 100,000 200,000 - 100,000 100,000

1823000540 תקשורת ספריה 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1823000550 פרסום ספריה 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1823000740 הצטיידות ספריה 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1823000742 הוצאות מכונת צילום ספריה 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1823000752 תחזוקת מחשבים ספריה 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1823000753 תוכנות ספריה 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1823000754 תחזוקת מעלית ספריה 20,000 - 20,000 27,000 - 27,000

1823000780 הוצאות שונות ספריה 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1823000781 פעולות ספרותיות - משוער 70,000 - 70,000 70,000 - 70,000

1823000930 מחשבים לספריה 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1823100420 תחזוקת מבנים ומזגנים 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

3.9 690,000 633,000 100,000 1,423,000 3.9 741,000 555,000 100,000 1,396,000

נוער וצעירים

1821000996 תמיכות בתנועות נוער לבעלי צרכים מיוחדים 30,000 30,000 60,000 30,000 30,000 60,000

1821001997 תמיכות בתנועות נוער 177,000 180,000 357,000 177,000 225,000 402,000

1828200110 שכר נוער וצעירים 9.5 1,229,000 163,000 1,392,000 11.5 1,665,000 100,000 1,765,000

1828200421 תחזוקת מועדון אביב 15,000 20,000 35,000 15,000 - 15,000

1828200430 חשמל מועדוני נוער 145,000 - 145,000 174,000 - 174,000

1828200431 מים-מועדוני נוער 90,000 - 90,000 110,000 - 110,000

1828200751 נקיון מועדון אביב 34,000 - 34,000 34,000 - 34,000

1828200763 גפ'ן רשותי- נוער 120,000 - 120,000 332,000 - 332,000

1828200781 עיר בשינוי 36,000 - 36,000 36,000 - 36,000

1828200782 נוער במרכז העינינים-משוער 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

1828200783 יעוץ לחיילים משוחררים - - - 90,000 - 90,000

1828200822 תחזוקת מרתף וניקיון 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1828200870 מועצת נוער עירונית 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1828200871 פעולות נוער 427,000 20,000 447,000 320,000 - 320,000

1828200872 הפעלת מועדוני נוער 72,000 - 72,000 72,000 - 72,000

1828200873 נוער מתנדב - - - 50,000 - 50,000

1828200874 פעולות צעירים 344,000 120,000 464,000 404,000 164,000 568,000

1828200875 פעולות נוער-משוער 350,000 - 350,000 350,000 - 350,000

1828200877 מועדון נוער שכונת שבזי 51,000 - 51,000 51,000 - 51,000

1828200882 עיר הילדים והנוער משוער 110,000 - 110,000 - - -

1828200883 אחזקת מועדוני נוער 32,000 - 32,000 32,000 - 32,000

1828200890 פעולות נוער ממד 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000

1828200996 פעילות קיץ נוער 100,000 - 100,000 100,000 50,000 150,000

1828201871 פעילות חינוכית קהילתית (שנת שירות) - 30,000 30,000 - - -

1828201873 פרוייקטים עירוניים לתנועות נוער 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1828201874 מתגייסים ויום הסטודנט - 170,000 170,000 60,000 - 60,000

1828201875 פעילות ילדים ונוער בשכונות החדשות 50,000 50,000 100,000 50,000 - 50,000

1828201876 מרכז שפיר - 100,000 100,000 - 100,000 100,000

1828201878 מרכז צעירים - הצטיידות ופעילות 31,000 - 31,000 31,000 - 31,000

9.5 1,229,000 2,482,000 883,000 4,594,000 11.5 1,665,000 2,786,000 669,000 5,120,000

ספורט חינוך

1829000110 שכר מחלקת ספורט 5.5 1,186,000 - 1,186,000 6.0 1,454,000 - 1,454,000

1829000430 חשמל אולמות ספורט 350,000 - 350,000 420,000 - 420,000

1829000531 רכב מחלקת ספורט חינוך 858-71-001 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1829000532 רכב מחלקת ספורט חינוך 858-71-201 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1829000540 תקשורת ספורט 22,000 - 22,000 26,000 - 26,000

1829000740 הצטיידות 14,000 - 14,000 14,000 - 14,000

1829000750 נקיון אולמות ספורט 717,000 - 717,000 858,000 100,000 958,000

1829000870 תחזוקת אולמות ספורט 27,000 - 27,000 100,000 - 100,000

1829000872 תחזוקת מזגנים אולמות ספורט 120,000 - 120,000 120,000 - 120,000

1829000873 תחזוקה מתקני כושר 22,000 - 22,000 50,000 - 50,000

1829000874 הוצאות מתקני ספורט - משוער 2,200,000 - 2,200,000 2,200,000 - 2,200,000

1829000875 עמלות גביה ספורט 42,000 - 42,000 42,000 - 42,000

1829000876 אוכלוסיות מיוחדות - משוער 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000

1829000878 הוצאות ממשלה בספורט - משוער 188,000 - 188,000 188,000 - 188,000

1829000879 ספורט אליפויות חינוך 30,000 50,000 80,000 30,000 - 30,000

1829001110 שכר אולמות ספורט 5.0 980,000 - 980,000 5.0 1,147,000 - 1,147,000

1829001741 ציוד לאולם ספורט 19,000 - 19,000 19,000 - 19,000

1829001889 בטיחות מתקני ספורט 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1829100430 חשמל אולם ספורט בגין חדש 230,000 - 230,000 276,000 - 276,000

1829100853 פעולות ספורט-משוער 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1829100856 פרוייקט שחייה 270,000 - 270,000 270,000 - 270,000

1829100859 סל ספורט משוער 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

1829100872 פעולות ספורט חינוך-משוער 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1829100875 פרוייקט שחייה-משוער 160,000 - 160,000 160,000 - 160,000

1829100876 ניווט טו בשבט 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1829100878 מגרשי כדורגל - משוער 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1829101421 אחזקת מגרשי ספורט 58,000 - 58,000 58,000 - 58,000

10.5 2,166,000 5,362,000 50,000 7,578,000 11.0 2,601,000 5,724,000 100,000 8,425,000

סה"כ חינוך ממלכתי 915.7 137,263,000 117,256,200 4,822,000 259,341,200 878.6 152,696,000 139,238,866 4,663,500 296,598,366

עמוד 48

עמוד 54

חינוך ממלכתי דתי

הוצאות הנהלה

1812100110 שכר סגן ראש העיר 1.0 693,000 - 693,000 1.0 726,000 - 726,000

1812100410 מתנות- סגן 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1812100421 השתלמות סגן 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1812100511 כיבוד סגן 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1812100534 רכב סגן ראש העיר 35,000 - 35,000 60,000 - 60,000

1812101110 שכר עוזר סגן ראש העיר 1.0 200,000 - 200,000 1.0 236,000 - 236,000

2.0 893,000 50,000 - 943,000 2.0 962,000 75,000 - 1,037,000

גני ילדים ממ"ד

1812301430 חשמל גנ'י טרום חובה 300,000 - 300,000 360,000 - 360,000

1812301431 מים גני ילדים ממ'ד 132,000 - 132,000 138,000 - 138,000

1812301513 הזנה גני ילדים יוח'א 1,155,000 - 1,155,000 1,034,000 - 1,034,000

1812301540 תקשורת סלולרית גנ'י ממ'ד 100,000 - 100,000 114,000 - 114,000

1812301550 פרסום- והוצ' רישום ממ'ד 21,000 - 21,000 21,000 - 21,000

1812301570 מיכון גנ'י ממ'ד 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1812301744 הנפקת שוברים - גני ילדים 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

1812301751 עמ' גביה - מלגם 25,000 - 25,000 25,000 - 25,000

1812301754 הזנה ורווחה גני ילדים-בוקר ממ'ד 750,000 - 750,000 1,160,000 - 1,160,000

1812301782 חגיגות עצמאות - גני ילדים - 28,000 28,000 14,000 14,000 28,000

1812301870 תקציב שוטף גנ'י 396,000 - 396,000 585,000 - 585,000

- - 2,902,000 28,000 2,930,000 - - 3,474,000 14,000 3,488,000

בתי"ס יסודיים ממ"ד

1813201746 תכנית תקשוב-יסודי ממד 53,000 - 53,000 - - -

1813201757 חזון חינוכי והערכות ממ'ד 61,100 25,000 86,100 88,000 - 88,000

1813201781 יזמות פדגוגיות ממ'ד 38,400 72,000 110,400 69,000 18,500 87,500

1813201782 קרן קרב ממ'ד 453,900 120,000 573,900 150,000 - 150,000

1813201784 יוזמות חינוכיות וקולות קוראים ממ"ד - - - 54,000 40,500 94,500

1813201785 קרן מוריה - - - 92,000 - 92,000

1813201786 רשת נועם - - - 30,000 - 30,000

1813201790 פעילות חינוך ממ'ד 19,200 - 19,200 85,000 - 85,000

1813202870 בי'ס אוהל שלום ניהול עצמי 201,000 - 201,000 72,000 - 72,000

1813203870 בי'ס אוהל שרה ניהול עצמי 320,000 - 320,000 113,000 - 113,000

1813204870 בי'ס צורים ניהול עצמי 220,000 - 220,000 72,000 - 72,000

1813207430 חשמל בי'ס רמב'ם 263,000 - 263,000 315,000 - 315,000

1813207870 בי'ס רמב'ם ניהול עצמי 350,000 - 350,000 107,000 - 107,000

1813208431 מים בתי ספר יסודי ממ'ד 250,000 - 250,000 262,000 - 262,000

- - 2,229,600 217,000 2,446,600 - - 1,509,000 59,000 1,568,000

אולפנה זבולון

1815200110 שכר-אולפנת זבולון 12.5 1,993,000 - 1,993,000 12.5 2,078,000 - 2,078,000

1815200111 שכר מורים-אולפנה 20.0 5,200,000 - 5,200,000 20.0 5,400,000 - 5,400,000

1815200422 תחזוקת חצר לימודית-אולפנה 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1815200430 חשמל-אולפנה 250,000 - 250,000 300,000 - 300,000

1815200431 מים-אולפנה 65,000 - 65,000 68,000 - 68,000

1815200741 הצטיידות מעבדות,מגמות ושונות-אולפנה 4,200 - 4,200 34,000 - 34,000

1815200746 תוכנית תקשוב-אולפנה 20,000 - 20,000 - - -

1815200755 תחזוקת מעלית אולפנה 16,000 - 16,000 23,000 - 23,000

1815200757 תמיכות- מחשבים לתלמידים- אולפנא 13,000 - 13,000 13,000 - 13,000

1815200760 שאילת מורים-אולפנה 2,800,000 - 2,800,000 3,000,000 - 3,000,000

1815200763 גפ'ן- אולפנה - - - 250,000 - 250,000

1815200780 הוצאות שונות -אולפנה 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1815200781 הוצאות שונות משוער-אולפנה 250,000 - 250,000 250,000 - 250,000

1815200784 רבנים ושעות תפילה אולפנה-משוער 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

1815200871 תקציב שוטף-אולפנה 130,000 - 130,000 56,000 - 56,000

1815200931 דמי שתיה למורים 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

32.5 7,193,000 3,721,200 - 10,914,200 32.5 7,478,000 4,167,000 - 11,645,000

ישיבה תיכונית

1815400110 שכר מנהלה- ישיבה תיכונית 1.3 44,000 - 44,000 - - - -

1815400430 חשמל ישיבה תיכונית - - - 110,000 - 110,000

1815400431 מים ישיבה תיכונית - - - 50,000 - 50,000

1815400751 נקיון ישיבה תיכונית - - - 100,000 100,000 200,000

1815400757 מחשבים לתלמידים ישיבה תיכונית - - - 10,000 - 10,000

1815400763 גפ'ן- ישיבה תיכונית - - - 15,000 - 15,000

1815400780 ישיבה תיכונית 30,000 - 30,000 10,000 - 10,000

1815400781 הוצאות שונות משוער ישיבה תיכונית - - - 100,000 - 100,000

1815400871 חט'ב חדשה תקציב - - - 40,000 - 40,000

1815400873 ישיבה תיכונית - גפ'ן מוסדי משוער - - 41,408 41,408

1.3 44,000 30,000 - 74,000 - - 476,408 100,000 576,408

רשת עתיד

1814100110 חטיבה דתית - ש'ש שנתי 1.0 195,000 - 195,000 1.0 201,000 - 201,000

1814100511 כיבוד רשת עתיד 1,000 - 1,000 1,000 - 1,000

1814100784 השתתפות על פי הסכם 200,000 - 200,000 235,000 - 235,000

סה"כ מינהל החינוך 952.4 145,588,000 126,390,000 5,067,000 277,045,000 914.1 161,337,000 149,176,274 4,836,500 315,349,774

עמוד 49

עמוד 55

חינוך תורני

הוצאות הנהלה

1812210110 שכר חינוך חרדי 5.0 1,072,000 - 1,072,000 5.0 1,099,000 - 1,099,000

1812210511 כיבוד חינוך תורני - ועדת השמה 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000

1812210512 כבוד וועדות השמה וישיבות מנהלים בתי ספר תורני 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1812210540 דואר חינוך תורני 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

1812210542 תקשורת סלולרית חינוך תורני 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1812210550 פרסום חינוך תורני 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

5.0 1,072,000 39,000 - 1,111,000 5.0 1,099,000 39,000 - 1,138,000

קדם יסודי

1812220110 קדם יסודי תורני (חונכות) 15.9 1,865,000 - 1,865,000 15.8 2,092,000 - 2,092,000

1812220430 חשמל לגנ'י חרדי 110,000 - 110,000 132,000 - 132,000

1812220431 מים לגנ'י חרדי 300,000 - 300,000 315,000 - 315,000

1812220540 הוצאות תקשורת חינוך תורני 29,000 - 29,000 29,000 - 29,000

1812220740 הצטיידות -גנים חינוך תורני 13,000 - 13,000 26,000 - 26,000

1812220782 חגיגות עצמאות ול'ג בעומר- חינוך תורני 2,000 - 2,000 6,000 - 6,000

1812220870 תקציב שוטף - חינוך תורני 69,000 - 69,000 78,000 - 78,000

1812230426 תחזוקת מזגנים חינוך תורני 56,000 - 56,000 56,000 - 56,000

1812230530 רכב מחלקת חינוך תורני 420-74-302 30,000 - 30,000 40,000 - 40,000

1812230876 הוצאות שונות חינוך תורני-משוער 90,000 20,000 110,000 90,000 - 90,000

1812231996 פעילות חינוך תורני 7,000 - 7,000 23,000 - 23,000

15.9 1,865,000 706,000 20,000 2,591,000 15.8 2,092,000 795,000 - 2,887,000

חינוך יסודי

1812230420 תחזוקת מוסדות חינוך תורני 74,000 - 74,000 74,000 30,000 104,000

1812230430 חשמל לבי'ס - חינוך תורני 370,000 - 370,000 444,000 - 444,000

1812230431 מים לבי'ס - חינוך תורני 75,000 - 75,000 78,000 - 78,000

1812230740 הצטיידות תורני 31,000 - 31,000 30,000 20,000 50,000

1812230741 שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער- חינוך תורני 40,000 - 40,000 22,000 - 22,000

1812230750 כיבוי אש חינוך תורני 25,000 - 25,000 25,000 - 25,000

1812230758 בתי ספר של החופש הגדול - חינוך תורני 270,000 - 270,000 270,000 - 270,000

1812230762 מסיבות סיום - - - 16,000 - 16,000

1812230763 גפ'ן רשותי תורני 57,000 - 57,000 169,000 - 169,000

1812230782 תגבור למידה והעשרה - חינוך תורני 10,000 - 10,000 25,000 - 25,000

1812230784 אגרות תלמידי חוץ - חינוך תורני 1,000,000 - 1,000,000 1,100,000 - 1,100,000

1812230790 פעולות תרבות לחינוך תורני 58,000 - 58,000 58,000 42,000 100,000

1812230870 פעולות שוטפות - חינוך תורני 64,000 - 64,000 64,000 18,000 82,000

1812230871 תקציב ב'ס-בית יעקב 57,000 - 57,000 59,000 - 59,000

1812230872 תקציב בי'ס-יסודי התורה 27,000 - 27,000 27,000 - 27,000

1812230873 תקציב בי'ס-בעקבי הצאן 34,000 - 34,000 34,000 - 34,000

1812230874 יוזמות חינוכיות חינוך תורני 59,000 - 59,000 49,000 - 49,000

1812230875 תקציב בי'ס-אלומות רחל 60,000 - 60,000 55,000 - 55,000

1812230878 תקציב תיכון חרדי לבנות - - - 40,000 - 40,000

1812230975 פרוייקט שלבים /תקוות אחינו 90,000 - 90,000 54,000 - 54,000

- - 2,401,000 - 2,401,000 - - 2,693,000 110,000 2,803,000

שונות

1812240440 ביטוח תלמידים חינוך תורני 64,000 - 64,000 90,000 - 90,000

1812240710 הסעות תלמידים - חינוך תורני 2,200,000 - 2,200,000 1,800,000 - 1,800,000

1812240711 הסעות תלמידים-חינוך רגיל תורני 480,000 - 480,000 800,000 - 800,000

1812240712 ליווי תלמידים - חינוך תורני 2,000,000 - 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000

1812240714 החזר נסיעות משוער - חינוך תורני 90,000 - 90,000 90,000 - 90,000

1812240715 הסעות חינוך מיוחד תורני 9-12 60,000 - 60,000 - - -

1812240716 ליווי חינוך מיוחד תורני 9-12 50,000 - 50,000 - - -

1812240750 שמירה - חינוך תורני 500,000 - 500,000 600,000 - 600,000

- - 5,444,000 - 5,444,000 - - 5,380,000 - 5,380,000

סה"כ חינוך תורני 20.9 2,937,000 8,590,000 20,000 11,547,000 20.8 3,191,000 8,907,000 110,000 12,208,000

עמוד 50

עמוד 56

1841000110 שכר רווחה 44.3 9,625,000 - 9,625,000 46.6 11,485,000 - 11,485,000

1841000420 תחזוקת מבנים 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1841000430 חשמל רווחה 85,000 - 85,000 102,000 - 102,000

1841000431 תכנית עבודה 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1841000511 כיבוד רווחה 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

1841000533 רכב מנהלת אגף הרווחה 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1841000540 תקשורת 62,000 - 62,000 62,000 - 62,000

1841000542 דואר רווחה 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1841000550 פרסום רווחה 18,000 - 18,000 18,000 - 18,000

1841000560 הוצאות משרדיות רווחה 14,000 - 14,000 14,000 - 14,000

1841000570 מיכון רווחה 69,000 - 69,000 69,000 - 69,000

1841000580 עמלת גביה רווחה 14,000 - 14,000 14,000 - 14,000

1841000740 הצטיידות 17,000 - 17,000 17,000 - 17,000

1841000780 סיוע חירום למשפחות 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000

1841000782 סיוע למשפחות 48,000 - 48,000 38,000 10,000 48,000

1841000783 בת שרות לאומי-רווחה 76,000 - 76,000 76,000 - 76,000

1841000820 סל בטיחות בסיסי 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000

1841000930 הוצאות שונות רווחה 90,000 - 90,000 90,000 - 90,000

1841000931 הוצאות שונות לעובדים 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1841001999 השתתפות במוסדות רווחה 42,000 - 42,000 42,000 - 42,000

1841002820 הוצאות אירגוניות 8,000 - 8,000 8,000 - 8,000

1841003820 בטחון עובדים- מאבטחים - - - 150,000 - 150,000

1841006870 הוצאות ארגוניות רשויות 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1841007870 שרות לאומי 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1841009870 בטיחות בלשכות 32,000 - 32,000 22,000 10,000 32,000

1841300752 פיתוח קהלתי שכונת אביב 170,000 - 170,000 170,000 - 170,000

1841342781 סל לנזקקים 149,000 7,000 156,000 119,000 30,000 149,000

1841400420 תחזוקה מבנה חדש 40,000 - 40,000 20,000 20,000 40,000

1841400421 הצטיידות מבנה חדש 41,000 - 41,000 21,000 20,000 41,000

1841400422 שירותי סריקה -34,000 68,000 34,000 - 34,000 34,000

1841999820 הוצאות חד פעמי - משרד הרווחה 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000

44.3 9,625,000 1,174,000 75,000 10,874,000 46.6 11,485,000 1,285,000 124,000 12,894,000

צרכים מיוחדים

1842205820 משפחות במצוקה בקהילה 240,000 - 240,000 240,000 - 240,000

1842210820 מס.ארציות לדרי רחוב 9,000 - 9,000 9,000 - 9,000

1842213820 מעונות חסות 70,000 - 70,000 156,000 - 156,000

- - 319,000 - 319,000 - - 405,000 - 405,000

הדרכת משפחות

1842400110 מרכז אלימות 1.3 243,000 - 243,000 1.3 266,000 - 266,000

1842405870 יעוץ נישואין-הוצ' כלליות-משוער 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1842406870 נקיון - יעוץ נישואין 28,000 - 28,000 28,000 - 28,000

1842409820 מרכזי טיפול באלימות 350,000 - 350,000 350,000 - 350,000

1842412820 תוכנית למניעת אלימות 31,000 - 31,000 31,000 - 31,000

1842413820 טיפול אובדן ושכול 44,000 - 44,000 156,000 - 156,000

1.3 243,000 753,000 - 996,000 1.3 266,000 865,000 - 1,131,000

עמוד 51

עמוד 57

פעולות קהילתיות

1843501820 תחנות לטיפול במשפחה 187,000 - 187,000 - - -

1843503870 פעולות קהילתיות משוער 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000

1843504820 טיפול בילד בקהילה 825,000 - 825,000 600,000 - 600,000

1843504870 טיפול בילד בקהילה-משוער 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1843505820 טיפול בפרט ובמשפחה-משרד 27,000 - 27,000 - - -

1843505870 טיפול בפרט ובמשפחה - עירייה 70,000 - 70,000 70,000 - 70,000

1843507820 ועדת תסקירים 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000

1843509872 צהרוניות ילדים בסיכון 42,000 - 42,000 32,000 10,000 42,000

1843510820 טיפול בפגיעות מיניות 400,000 - 400,000 550,000 - 550,000

1843512820 מועדוניות משותפות 316,000 - 316,000 316,000 - 316,000

1843514820 טיפול במשפחות אומנה 769,000 - 769,000 960,000 - 960,000

1843515820 יצירת קשר הורים-ילדים 75,000 - 75,000 - - -

1843516870 שכונה תומכת 57,000 - 57,000 - - -

1843517870 קייטנות לילדים 19,000 - 19,000 19,000 - 19,000

1843518820 תכניות קהילה למשפחות - - - 329,000 - 329,000

1843519870 עוני והדרה 30,000 - 30,000 25,000 5,000 30,000

1843520870 עיר בריאה- פעולות קהילתיות 75,000 - 75,000 75,000 25,000 100,000

1843520871 עיר בריאה קול קורא משרד הבריאות - - - 50,000 - 50,000

1843544820 פעולות ומענים מחוזיים - - - 10,000 - 10,000

1843944820 שירותים בקהילה שח'א - - - 210,000 - 210,000

- - 2,941,000 - 2,941,000 - - 3,295,000 40,000 3,335,000

החזקת ילדים בפנימיות

1843803820 אחזקת ילדים בפנימיות 6,500,000 - 6,500,000 7,677,000 - 7,677,000

- - 6,500,000 - 6,500,000 - - 7,677,000 - 7,677,000

החזקת ילדים במעונות יום

1843904820 ילדים במעונות יום 1,000,000 - 1,000,000 1,050,000 - 1,050,000

- - 1,000,000 - 1,000,000 - - 1,050,000 - 1,050,000

שירותים לאזרח ותיק-מוסדי

1844304820 נופשון לאזרח ותיק 5,000 - 5,000 - - -

1844305820 אחזקה במעונות אזרח ותיק 900,000 - 900,000 648,000 - 648,000

1844305822 אחזקה במעונות אזרח ותיק שכונות חדשות 119,000 - 119,000 119,000 - 119,000

- - 1,024,000 - 1,024,000 - - 767,000 - 767,000

שירותים לאזרח ותיק-קהילתי

1844400110 שכר טיפול אזרח ותיק 0.8 153,000 - 153,000 0.8 180,000 - 180,000

1844403820 טיפול באזרח ותיק בסיכון 27,000 - 27,000 - - -

1844404820 טיפול בקהילה אזרח ותיק 95,000 - 95,000 50,000 - 50,000

1844405820 מועדוניות אזרח ותיק 94,000 - 94,000 94,000 - 94,000

1844406820 שכונה תומכת 200,000 - 200,000 - - -

1844406822 שכונה תומכת - שכונות חדשות 37,000 - 37,000 37,000 - 37,000

1844409820 מגן זהב תכניות להפגת בדידות 43,000 - 43,000 - - -

1844412820 בני משפחה מטפלים 30,000 - 30,000 - - -

1844420820 שרותים לניצולי שואה 25,000 - 25,000 - - -

1844420870 תכנית ליטוף 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

1844421820 מועדונים תוכ.העשרה 24,000 - 24,000 - - -

1844423820 סיוע לניצולי שואה %100 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1844424820 מופ'ת ניצולי שואה %100 291,000 - 291,000 - - -

1844424870 מתורגמנית לניצולי שואה 54,000 - 54,000 54,000 - 54,000

1844425820 קהילה תומכת ניצולי שואה %100 295,000 - 295,000 - - -

1844425870 מטזית לאזרח ותיק 75,000 - 75,000 75,000 - 75,000

1844430820 הזדקנות מיטבית בקהילה - - - 638,000 - 638,000

1844431820 שירותים לניצולי שואה - - - 567,000 - 567,000

0.8 153,000 1,460,000 - 1,613,000 0.8 180,000 1,685,000 - 1,865,000

תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק

1844501820 מסגרות יומיות אזרח ותיק 159,000 - 159,000 - - -

1844501822 מסגרות יומיות אזרח ותיק-שכונות חדשות 28,000 - 28,000 28,000 - 28,000

- - 187,000 - 187,000 - - 28,000 - 28,000

עמוד 52

עמוד 58

סדור מש"ה במוסדות

1845101820 מעון ממשלתי מש'ה 1,500,000 - 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000

1845101822 מעון ממשלתי מש'ה שכונות חדשות 285,000 - 285,000 285,000 - 285,000

1845103820 סידור במעונות מש'ה 9,400,000 - 9,400,000 9,400,000 - 9,400,000

1845103822 סידור במעונות מש'ה-שכונות חדשות 960,000 - 960,000 960,000 - 960,000

1845105820 החזקת אוטיסטים %100 2,800,000 - 2,800,000 2,900,000 - 2,900,000

1845106820 טיפול בהורים ובילדים 190,000 - 190,000 500,000 - 500,000

1845108820 נופשונים וקייטנות 54,000 - 54,000 84,000 - 84,000

1845110820 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 356,000 - 356,000 445,000 - 445,000

1845111820 הסעות לאוטיסטים 400,000 - 400,000 400,000 - 400,000

1845113820 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 50,000 - 50,000 5,000 - 5,000

1845114820 משפחות אומנה מש'ה 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000

1845119820 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 40,000 - 40,000 5,000 - 5,000

- - 16,065,000 - 16,065,000 - - 16,514,000 - 16,514,000

סדור מש"ה במסגרות יום

1845202820 מ.יום אמוני מש'ה 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1845204820 מ.יום טיפולי מש'ה 2,000,000 - 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000

1845204821 מ.יום טיפולי מש'ה נאות אילנה 57,000 - 57,000 - - -

1845204822 מ.יום טיפולי מש'ה שכונות חדשות 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

- - 2,257,000 - 2,257,000 - - 2,200,000 - 2,200,000

שרותים למש"ה-קהילתי

1845203110 שכר נאות אילנה-מטפלות 9.5 1,299,000 - 1,299,000 - - - -

1845307820 נופשונים מש'ה ושיקום 56,000 - 56,000 109,000 - 109,000

1845308870 הסעות מועדון סחלבים 71,000 - 71,000 71,000 - 71,000

1845310820 הסעות למ.יום מש'ה 1,400,000 - 1,400,000 1,800,000 - 1,800,000

1845310822 הסעות למ. יום מש'ה שכונות חדשות 150,000 - 150,000 150,000 - 150,000

9.5 1,299,000 1,677,000 - 2,976,000 - - 2,130,000 - 2,130,000

מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש

1845401820 מע'שים 470,000 - 470,000 526,000 - 526,000

1845401822 מע'שים-שכונות חדשות - 61,000 61,000 - - -

- - 470,000 61,000 531,000 - - 526,000 - 526,000

עמוד 53

עמוד 59

טפול בעוור בקהילה

1846306820 הדרכת עוור ובני ביתו 40,000 - 40,000 50,000 - 50,000

- - 40,000 - 40,000 - - 50,000 - 50,000

נכים-שיקום במוסדות

1846501820 אחזקת נכים בפנימיות 3,700,000 - 3,700,000 3,700,000 - 3,700,000

1846501822 אחזקת נכים בפנימיות-שכונות חדשות 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1846505820 ילדים עוורים במוסדות 100,000 - 100,000 - - -

- - 4,100,000 - 4,100,000 - - 4,000,000 - 4,000,000

נכים-אחזקה במסגרות יום

1846601820 מסגרת יום לילד המוגבל 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

1846604820 תעסוקה מוגנת למוגבל 350,000 - 350,000 380,000 - 380,000

1846604822 תעסוקה מוגנת למוגבל-שכונות חדשות 31,000 - 31,000 31,000 - 31,000

- - 481,000 - 481,000 - - 511,000 - 511,000

נכים-טיפול בקהילה

1846701820 שיקום בקהילה - מוגבלויות 60,000 - 60,000 73,000 - 73,000

1846712820 תוכניות לילד החריג 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1846723820 תכניות צבא - - - 53,000 - 53,000

1846713820 מעון יום שיקומי נכים 2,600,000 - 2,600,000 3,480,000 - 3,480,000

1846713822 מעון יום שיקומי נכים-שכונות חדשות 71,000 - 71,000 71,000 - 71,000

1846714820 הסעות למ.יום שיקומי 800,000 - 800,000 990,000 - 990,000

1846714822 הסעות למ.יום שיקומי-שכונות חדשות 60,000 - 60,000 60,000 - 60,000

1846715820 ליווי למ. יום שיקומי 670,000 - 670,000 370,000 - 370,000

1846715822 ליווי למ. יום שיקומי-שכונות חדשות 38,000 - 38,000 38,000 - 38,000

1846715870 תחושון-הפעלה 27,000 - 27,000 27,000 - 27,000

1846717870 שירותי תרגום 8,000 - 8,000 4,000 4,000 8,000

1846718820 תוכניות תעסוקה 75,000 - 75,000 110,000 - 110,000

1846718870 צרכים מיוחדים-משוער 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1846719820 קייטנות שיקום 2,000 - 2,000 2,000 - 2,000

1846719871 צרכים מיוחדים 61,000 - 61,000 61,000 - 61,000

1846720820 חלופה למעון יום שיקומי 310,000 - 310,000 275,000 - 275,000

1846721820 מועדון חברתי לבוגרים 259,000 - 259,000 259,000 - 259,000

1846722820 תכניות תמיכה בקהילה 265,000 - 265,000 295,000 - 295,000

- - 5,336,000 - 5,336,000 - - 6,198,000 4,000 6,202,000

נכים-שיקום במפעלי תעסוקה

1846804820 נכים קשים בקהילה 37,000 - 37,000 40,000 - 40,000

1846806820 מרכזי איבחון ושיקום 20,000 - 20,000 8,000 - 8,000

1846812820 הסעות נכים לתעסוקה 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000

1846813820 ילדים עיוורים בקהילה 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1846815820 מרכזי יום לנכים קשים 376,000 - 376,000 517,000 - 517,000

1846815822 מרכז יום לנכים קשים-שכונות חדשות 9,000 - 9,000 9,000 - 9,000

- - 458,000 - 458,000 - - 590,000 - 590,000

עמוד 54

עמוד 60

טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה

1847112110 שכר בית חם 0.25 - - - - 0.2 68,000 - 68,000

1847112434 נקיון-בית חם 24,000 - 24,000 24,000 - 24,000

1847112820 טיפול בנערות במצוקה 12,000 - 12,000 12,000 - 12,000

1847116820 בתים חמים לנערות 153,000 - 153,000 183,000 - 183,000

1847117820 טיפול בנוער ובצעירים 415,000 - 415,000 415,000 - 415,000

1847118820 נוער חרדי מנותק 587,000 - 587,000 587,000 - 587,000

1847119820 מקלטים לנשים מוכות 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1847122820 ת.קהילת עד'י ומעטפת 18,000 - 18,000 18,000 - 18,000

1847122870 חדר מצב - נערות בסיכון 32,000 - 32,000 32,000 - 32,000

1847124820 נפגעות תקיפה מינית 300,000 - 300,000 300,000 - 300,000

1847127820 יתד סל גמיש 16,000 - 16,000 20,000 - 20,000

1847128820 יתד תוכנית לצעירים 156,000 - 156,000 156,000 - 156,000

1847130820 נערות חוץ ביתי 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000

- - 2,113,000 - 2,113,000 0.2 68,000 2,147,000 - 2,215,000

סמים

1847304820 התמכרויות חוץ ביתי 54,000 - 54,000 10,000 - 10,000

1847305820 תוכניות לנגמלים 10,000 - 10,000 15,000 - 15,000

1847306820 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה 80,000 - 80,000 80,000 - 80,000

1847306870 ניקיון יחידת סמים 22,000 - 22,000 22,000 - 22,000

1847307870 מדריך סמים 96,000 - 96,000 96,000 - 96,000

1847308870 מטופלי סמים-משוער 15,000 - 15,000 15,000 - 15,000

- - 277,000 - 277,000 - - 238,000 - 238,000

מפתנים

1847403820 מפת'ן 60,000 - 60,000 25,000 - 25,000

- - 60,000 - 60,000 - - 25,000 - 25,000

מרכזים קהילתיים

1844401430 חשמל מועדון פסיפס 10,000 - 10,000 12,000 - 12,000

1844403430 מועדון אתיופים העבודה 11 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1848203820 עבודה קהיליתית 42,000 - 42,000 42,000 - 42,000

1848204780 צרכים קהילתיים 71,000 - 71,000 71,000 - 71,000

1848205870 קבוצת אלה 32,000 - 32,000 32,000 - 32,000

1848208870 תכנית מאם לאם 57,000 - 57,000 57,000 - 57,000

1848209820 מועדון מצפה אפק 45,000 - 45,000 45,000 - 45,000

1848210820 פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות 14,000 - 14,000 14,000 - 14,000

1848304870 סיירת תיקונים 5,000 - 5,000 5,000 - 5,000

- - 280,000 - 280,000 - - 282,000 - 282,000

עמוד 55

עמוד 61

התנדבות

1848301540 טלפון בית המתנדב 4,000 - 4,000 4,000 - 4,000

1848301780 התנדבות בקהילה - משוער 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1848301820 פעולות התנדבות 27,000 - 27,000 27,000 - 27,000

1848301870 השתתפות בפעולות התנדבות 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

1848302870 נקיון וחומרים-בית המתנדב 3,000 - 3,000 3,000 - 3,000

- - 134,000 - 134,000 - - 134,000 - 134,000

שרות יעוץ לאזרח

1848401110 ייעוץ לאזרח-שי'ל 1.5 261,000 - 261,000 1.5 295,000 - 295,000

1848401750 נקיון שי'ל 40,000 - 40,000 40,000 - 40,000

1848401820 לשכות יעוץ לאזרח 18,000 - 18,000 23,000 - 23,000

1848401840 שי'ל שיחות טלפון 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000

1848401841 פעולות שי'ל 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1.5 261,000 88,000 - 349,000 1.5 295,000 93,000 - 388,000

שקום שכונות

1848500110 שיקום-רווחה 5.0 1,202,000 - 1,202,000 6.0 1,169,000 100,000 1,269,000

1848501820 שיקום שכונות -פעולות 20,000 - 20,000 20,000 - 20,000

1848504870 שיקום שכונות משוער 200,000 - 200,000 200,000 - 200,000

5.0 1,202,000 220,000 - 1,422,000 6.0 1,169,000 220,000 100,000 1,489,000

שרותים לעולים

1849002820 משפחות עולים במצוקה 7,000 - 7,000 7,000 - 7,000

1849014820 טיפול בעולים אזרח ותיק 5,000 - 5,000 - - -

1849020820 תוכניות טיפול בעולים 15,000 - 15,000 18,000 - 18,000

1849020870 בזק-נקיון מועדון פסיפס 23,000 - 23,000 23,000 - 23,000

1849023820 ילדים בפנימיות עולים 250,000 - 250,000 250,000 - 250,000

1849030871 הפעלת מועדון פסיפס 109,000 - 109,000 109,000 - 109,000

1849031870 קליטה ועליה בקהילה 50,000 - 50,000 50,000 - 50,000

- - 459,000 - 459,000 - - 457,000 - 457,000

שרותי בריאות

1832400110 שכר תחנה לאם ולילד 4.0 507,000 - 507,000 4.0 575,000 - 575,000

1832400430 מאור כח חימום מים טיפת חלב 42,000 - 42,000 50,000 - 50,000

1832400540 טלפון שירותי בריאות 11,000 - 11,000 11,000 - 11,000

1832400750 נקיון טיפת חלב 58,000 - 58,000 58,000 - 58,000

4.0 507,000 111,000 - 618,000 4.0 575,000 119,000 - 694,000

סה"כ אגף רווחה 66.5 13,290,000 49,984,000 136,000 63,410,000 60.3 14,038,000 53,491,000 268,000 67,797,000

עמוד 56

עמוד 62

דת

1851000810 השתתפות במועצה דתית 4,370,000 - 4,370,000 4,370,000 - 4,370,000

1852001999 תמיכות במוסדות דת 189,000 - 189,000 189,000 - 189,000

- - 4,559,000 - 4,559,000 - - 4,559,000 - 4,559,000

רשות חניה

1943000110 רשות חניה 10.0 1,045,000 317,000 1,362,000 9.0 910,000 699,000 1,609,000

1943000760 העברת קנסות חניה 2,900,000 - 2,900,000 4,000,000 - 4,000,000

10.0 1,045,000 2,900,000 317,000 4,262,000 9.0 910,000 4,000,000 699,000 5,609,000

תשלומים בלתי רגילים

1991000600 הנחות ארנונה ופטורים 25,000,000 - 25,000,000 25,000,000 - 25,000,000

1999000980 רזרבה תקציבית 5,865,000 - 5,865,000 6,328,000 - 6,328,000

- - 30,865,000 - 30,865,000 - - 31,328,000 - 31,328,000

תאגיד עין אפק

1972000110 שכר 1.0 213,000 - 213,000 1.0 262,000 - 262,000

1.0 213,000 - - 213,000 1.0 262,000 - - 262,000

פנסיה

1980000110 הוצאות סיום יחסי עובד-מעביד 16.0 1,980,000 - 1,980,000 20.0 1,000,000 - 1,000,000

1998001310 פנסיה-כללי 9.4 2,541,000 - 2,541,000 10.4 2,869,000 - 2,869,000

1998002310 פנסיה-חינוך 48.0 6,326,000 - 6,326,000 48.6 6,093,000 - 6,093,000

1998002311 פנסיה חינוך בגין - - - - 9.0 500,000 - 500,000

1998003310 פנסיה-תנו'ס 5.3 1,039,000 - 1,039,000 5.0 742,000 - 742,000

1998004310 פנסיה-רווחה 6.3 1,166,000 - 1,166,000 6.3 1,093,000 - 1,093,000

1998005310 פנסיה -גזברות+גביה 5.0 961,000 - 961,000 5.0 935,000 - 935,000

1998006310 פנסיה -שפ'ע 11.5 2,138,000 - 2,138,000 13.6 2,143,000 - 2,143,000

1998007310 פנסיה -הנדסה 6.2 1,593,000 - 1,593,000 5.2 757,000 - 757,000

1998008310 פנסיה - חינוך חרדי 1.4 393,000 - 393,000 1.4 404,000 - 404,000

1998009310 פנסיה תחבורה - - - -

1998011310 פנסיה מבנה ציבור 0.4 22,000 - 22,000 1.0 159,000 - 159,000

1998012310 פנסיה איכות הסביבה 0.4 53,000 - 53,000 - - - -

109.7 18,212,000 - - 18,212,000 125.5 16,695,000 - - 16,695,000

סה"כ הוצאות 1,409.9 228,687,000 351,030,000 15,815,000 595,532,000 1,378.3 251,368,000 382,284,574 15,343,500 648,996,074

עמוד 57