תקציב העירייה
לשנת 2024
תקציב העירייה
פקודת העיריות
• סעיף -204 לכל עיריה יהיה תקציב שנתי.
• סעיף -205 שנת הכספים לכל העיריות תתחיל באחד בינואר של כל שנה.
• סעיף 206 (א)- הגזבר יכין הצעת תקציב לעיריה, על פי הנחיות ראש העיריה, וראש העיריה יגישנה
לאישור המועצה לא יאוחר מחדשיים לפני תחילתה של שנת הכספים שאליה מתייחסת ההצעה; ראש
העיריה יביא את הצעת התקציב לפני ועדת הכספים קודם שיגישנה למועצה; לא תאושר הצעת התקציב
בעירייה איתנה, אלא אם כן צורפה להצעה חוות דעתו של הגזבר שלפיה המוצע מאוזן וכן כי הוא בר-ביצוע
בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת כספים.
מסגרת התקציב לאורך השנים
מס’ התושבים ב-2018 56 אלף
תוספת של 107 מליון ש"ח
מס’ התושבים ב-2024 76 אלף
740,194
עלייה של %36
632,583
595,532
540,773
515,087
461,702
417,850
שיעור עליית התקציב 2018-2024
בנטרול עליית מדד המחירים לצרכן
%64.38
| תקציב 2024 | תקציב 2023 | הכנסה |
|---|---|---|
| 310,147 | 286,103 | ארנונה (כולל הנחות) |
| 281,844 | 231,919 | משרדי ממשלה |
| 67,409 | 62,636 | יתר עצמיות |
| 23,683 | 25,475 | קרן השבחה |
| 31,136 | 20,136 | תמרוץ רשויות |
| 25,975 | 23,007 | עודף מצטבר |
| 740,194 | 649,276 | סה"כ |
הרכב הכנסות בתקציב 2024 באלפי ש”ח
2023 2024
ארנונה מגורים 151,975 163,019
ארנונה עסקים 109,128 115,128
השפעת האיכלוס ביחסי ארנונה מגורים ועסקים
2017-2024
היה צפוי שהיחס ישתנה...
%59 %59
%58
%56 %56
%54
%51 %51
%49 %49
מגורים
%46
%44 %44
%42
%41 %41
עסקים
השפעת האיכלוס ביחסי ארנונה מגורים ועסקים
כולל מימון ביניים מהכנסות חד פעמיות שהתקבלו מהשיווקים:
חלף השבחה, הכנסות תמרוץ ואגרות בניה.
%56
%44
בזכות שימור ההכנסות
מגורים
בעת השיווקים-
עסקים
היחס סביר
חלוקת ההכנסות באחוזים בתקציב
תנאי מהותי ברשות איתנה
הכנסות עצמיות מתוך סה”כ הכנסות
צריך להיות גבוה מ-%62.5
הכנסות עצמיות 2024
458,350
סה”כ הכנסות 2024
740,194
%66
לאחר נטרול הכנסות ממשלתיות שאינן מועברות
לחשבון העירייה
| תקציב 2024 | תקציב 2023 | הוצאה |
|---|---|---|
| 290,451 | 254,060 | שכר |
| 407,956 | 357,749 | פעולות |
| 9,787 | 12,467 | מלוות ומימון |
| 32,000 | 25,000 | הנחות |
| 740,194 | 649,276 | סה"כ |
חלוקת ההוצאות בתקציב באלפי ש”ח
על פי המלצות
משרד הפנים
הנחות
שיעור השכר צריך להיות %4.3 מלוות ומימון
%1.4
שכר
%39.2
פעולות
%55.1
| תקציב הוצאות 2024 | תקציב הכנסות 2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אחוז מימון מקובל | אחוזי מימון | מימון העירייה | סה"כ | פעולות | שכר | סה"כ | ממשלתיות | עצמיות | |
| 15,770 | 10,243 | 5,527 | 8,630 | 30 | 8,600 | שמירה וביטחון | |||
| %45 | 7,140 | ||||||||
| %25 | 373,328 | 183,892 | 189,436 | 248,886 | 231,357 | 17,529 | חינוך | ||
| %33 | 124,442 | ||||||||
| %25 | 74,153 | 58,625 | 15,528 | 50,290 | 48,537 | 1,753 | רווחה | ||
| %32 | 23,863 | ||||||||
| 551,854 | 327,478 | 224,376 | 314,567 | 279,974 | 34,593 | סה"כ | |||
| 237,287 |
מימון העירייה לאגפים ומינהלים
בעלי תיקצוב ממשלתי / עצמי
תקציב לתושב לשנת 2024 2023
/
מקום טוב באמצע 11,616
10,725
10,421 10,518
10,264
9,784 9,787
9,074
8,921 8,993
8,392
8,075
7,666
2024
2023
תקציב מינהל החינוך
מס' התלמידים ב-2018 כ- 11,500
תוספת של 57 מליון ש"ח מס' התלמידים ב-2024 כ- 19,500
עלייה של %70
373,328
315,695
277,130
256,612
229,903
209,331
שיעור עליית התקציב
178,277
2018-2024
בנטרול עליית מדד המחירים לצרכן
כ- %96
אחוז תקציב החינוך לשנת 2024 2023
/
%51
2024 %48
%45
%44
2023 %43
%42
%41
%40
%39
%38
%36 %36
%34
השקעה בתלמיד לשנה מתקציב הרשות
8,737
8,310
7,850
7,625
7,525
7,345
6,725
5,865
5,591
5,028
4,845
תקציב מינהל שפ”ע
תוספת של 8 מליון ש"ח
88,603
80,503
73,645
67,660
64,958
54,487
49,594
עומס המלוות
בשנת 2021 נלקחה הלוואה בסך
45 מליון ש”ח.
מתוך זה 40 מליון לצורך שדרוג
עשרות רחובות ברחבי העיר
82,158
76,179
71,570
66,377
61,540
56,623
46,709
כולל עסקת B.O.T עבור קאנטרי קלאב
תקציבי פיתוח מתוכננים לשנת 2024
תב”רים במימון עירייה כולל תקצוב ש.ק ומאצ’ינג משרדי ממשלה
מבט על מבני ציבור שהוקמו
Alvarado Lorna
מבט על מבני ציבור
פיתוח פארק שעשועים בשטח F
לאחר עדכון תב"ע F "יתפנה" שטח
של כ-40 דונם לייעוד לפארקים.
מתוכנן להקים בשטח הנ"ל בשיתוף
שטח המיועד
לפארק שעשועים שטח המיועד יזם או מס' יזמים פארק שעשועים.
לאחר שינוי לפארק מוטורי
תב”ע הנמצאת לאחר שינוי
בתהליך סופי תב”ע הנמצאת
בתהליך סופי
Alvarado Lorna
תהליך התפתחות השכונות החדשות
2009 - לב ישראל
שיווק מתחם “לב ישראל”: מגורים - 1,072 יח”ד
מסחר - 250,000
2014 - מפעלי תחנות נערך הסכם פיתוח עם “מפעלי תחנות” לאור בקשתם ואישור ראש העיר.
בהסכם נקבע כי עד שנת 2018 ייבנה כ-100,000 מ”ר מסחר,
והיתר עד תום ההסכם עם רמ”י, קרי, שנת ,2022 טרם ההארכה עד שנת .2025
2014 - משרד השיכון
נערך הסכם פיתוח עם משרד השיכון שבו סוכם על שיווק כ-8,600 יח”ד.
נערך הסכם גג שבו נקבע על הגדלת יחידות הדיור ל-13,600 יחידות.
2018 - הסכם גג
תוקצב כביש עורפי לפארק אפק המאפשר הגדלה לעוד 150,000 מ”ר תעסוקה.
במקביל, נערך שינוי תב”ע ובו נוספו שטחי מסחר ב-C כ-100,000 מ”ר.
וכן קיימות תוספות שטחי מסחר בשכונות כ-50,000 מ”ר.
ההכנסות הצפויות ממסחר לשנה: 65 מליון ש”ח כדי לממן את ההוצאה הכרוכה באיכלוס יחידות הדיור שבהסכם הגג.
המצב כיום
מפעלי תחנות מגורים- מאוכלסים.
מסחר- בניית 100,000 מ”ר שהסתיים ב-.2022 איכלוס רק 40,000 מ”ר.
4.5 מליון ש”ח
הסכם גג
שווקו ואוכלסו/ יאוכלסו עד סוף 2024 - כ-12,000 יח”ד, כולל לב ישראל.
תוספת הכנסות ממסחר בשכונות החדשות
2.4 מליון ש”ח
איזור C
שווקו 30,000 מ”ר מסחר, עדיין אין התחלת בניה.
סיכום לשנת 2024
מס’ יחידות דיור 11,300
2014
שטח עסקים 580,000 מ”ר
מימון ליחידת דיור 9,000 ש”ח
מס’ יחידות דיור 22,500
2024
שטח עסקים 650,000 מ”ר
מימון ליחידת דיור 5,000 ש”ח
עבור הפער הזה יש לאתר מקורות תקציב אחרים
מימון הכנסות המסחר ליחידת דיור
ברשויות שונות
11,679
8,801
8,201
8,076
7,475
6,986
6,533
5,720
5,609
5,244
5,031
4,839
4,194
תחזית משרד הפנים משנת 2019
איך התגברנו על החוסר התקציבי
בסך 45 מליון ש”ח לשנה
?
מעבירים לאחסון בקרנות את הכספים המתקבלים מהשיווק:
הכנסות מתמרוץ רשויות 31
קיימת יתרה 30 מליון ש”ח בקרן
הכנסות מעודפי אגרות בניה 8
אזל
יתרת עודפים 26
קיימת יתרה 27 מליון ש”ח
65
הערה: התקציב מורכב גם מהכנסות מהשבחה/ חלף השבחה בסך 23 מליון ש”ח.
וכדי להמשיך ולעמוד בהכנסה זו, יש לבצע השבחת תב”עות והמשך שיווקים (מספקים את חלף השבחה)
איך מתגברים על החוסר התקציבי
החל משנת 2026
?
• צפוי איכלוס של 60,000 מ”ר שנבנו בניצבא, תוספת הכנסות 12 מליון ש”ח.
• צפוי סיום בנייה מרכז מסחרי ב-E ושטחים מסחריים ב-,A הכנסות צפויות 3 מליון ש”ח.
• שווקו 30,000 מ”ר ב-,C הכנסה צפויה 8 מליון ש”ח.
• התייעלות אנרגטית (בתכנון) - חיסכון מוערך 8 מליון ש”ח.
• התייעלות בהוצאות העירייה, כולל כח אדם (הפער בין ה-65 מליון ש”ח הקיימים לבין 45 מליון ש”ח שעל פי המפתחות
המקובלים העירייה זקוקה להם).
• שיעור תקציב החינוך %51 הינו גבוה למדי ויש לצמצם אותו לשיעורים המקובלים
(דוגמה: הכנסת רשתות חינוך לעיר).
• העלאת ארנונה לעסקים (בעשור האחרון הוגדלו תעריפי הארנונה לעסקים שמניבים כיום תוספת של 11 מליון ש"ח בשנה. מאחר
ותעריפי הארנונה בראש העין נמוכים ביחס לרשויות אחרות, ניתן עדיין להגדיל את התעריפים).
• המשך בנייה של ניצבא (מפעלי תחנות) 150,000 מ”ר כפי שנקבע בהסכם הזכייה.
• המשך שיווק 70,000 מ”ר ב-.C
חוות דעת הגזבר
• התקציב כולל גם %1 רזרבה תקציבית כ- 7.4 מיליון ש"ח.
• בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' )135 התשע"ד ,2014 הריני מודיע למועצת העיר, כי התקציב
המוצע לשנת 2024 מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהיקף ההכנסות הכלולות בו והיקף הכנסות העירייה בשנים
שקדמו לאותה שנת תקציב.
• סעיף 208 (ב) בו, דורש מהעירייה לצרף לתקציבה השנתי תקן כוח אדם בהתאם להוראות שיקבע השר.
במסמך הנחיות שהוציא משרד הפנים, נאמר כי במהלך הדיונים על הצעת התקציב, על מועצת הרשות
לאשר את תקן כוח האדם (פירוט ומספר משרות) הדרוש לה, וכן את התקציב המממן משרות אלה ובלבד
שלמסגרת המוצעת ולשכר יהיו כיסוי תקציבי בתקציב מאוזן שהוגש לאישור המועצה.
YOU THANK
תודה על ההקשבה
ותודה לעורכת המצגת-
אורית פוגל, רו"ח