הצעת תקציב 2024 נגיש (2024) - ראש העין

עמוד 1

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסותמ ותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיותסה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיות
מיסים
מיסים
163,019,0005,000,000158,019,000151,975,000-75,000 151,9א רנונה מגורים00 11110001
115,128,000-115,128,000109,128,000-28,000 109,1ארנונה עסקים01 110001 11
32,000,000-32,000,00025,000,000-0,000 25,00הנחות ארנונה1 1100011 11
50,00050,000300,000300,000מענק מעבר ל פנסיה1191000913
03,000 286,1 300,000 - 286,403,000 305,147,000 50,000 5,000,000 310,197,000

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 1

עמוד 2

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיותסה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיות
אגף מינהלה ותפעול
מינהל תפעול
1,000-1,0001,000-1,000חוק חופש המידע21000221 11
500,000-500,000---הכנסות שונות וקולות קוראים מש וער21000690 11
40,000-40,00040,000-40,000מכירת מכרזים משוער24000420 11
90,000-90,00090,000-90,000מעמד האשה -משוער24200291 11
130,000-130,000130,000-0 130,00הכנסות פורום נשים משוער24200295 11
193,000-193,000---פיתוח תוכניות להט"בים-משוע ר24200297 11
50,00050,000120,000120,000השתתפות בש כר צוערים1191001912
0 261,00 120,000 - 381,000 954,000 50,000 - 1,004,000
מבקר הרשות
95,000-95,00095,000-95,000מבקרים ברשויות12000220 11
95,000 - - 95,000 95,000 - - 95,000
חגיגות ואירועים
50,000-50,00050,000-50,000הכנסות מארועים -משוער51000290 12
270,000-270,000270,000-0 270,00הכנסות תימנה וג'אז- משוער51000295 12
200,000-200,000200,000-0 200,00הכנסות משרד התרבות משוער51000297 12
235,000235,000--תמיכה בקונסר בטוריון משוער1325100920
0 520,00 - - 520,000 520,000 235,000 - 755,000
עיר ללא אלימות
150,000150,000150,000150,000עיר ללא אלימ ות שכר1124200992
35,00035,00034,50034,500נאבקות באלי מות נגד נשים-קול קורא1124200993
50,00050,00049,80049,800דרך חדשה - עיר ללא אלימות משוער1222200991
- 234,300 - 234,300 - 235,000 - 235,000
2עמוד 2
2עמוד 2שרותים שונים

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 3

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסות 700,000מותנההכנסות ממשלה 700,000הכנסות עצמיותסה"כ הכנסות 700,000מותנההכנסות ממשלה 700,000הכנסות עצמיות
הכנסות בחירו ת משוער1119000912
100,000-100,000100,000-0 100,00הכנסות שונות69000690 12
150,000-150,000100,000-0 100,00הכנסות שונות ממימשק גביה69000694 12
50,000-50,000---ה חזר עמלות משוער69000700 12
3,000-3,0003,000-3,000פעילות מינהל שכונה וקהילה69002690 12
3,000-3,0003,000-3,000מפגשי פסגה חדשנות ויוזמות22002410 13
0 206,00 700,000 - 906,000 306,000 700,000 - 1,006,000
מורשת יהדות תימן
300,000-300,000300,000-0 300,00בית מורשת יהדות תימן-משוער26200410 13
50,000-50,00050,000-50,000מורשת תימן ארכיון-משוער26200411 13
0 350,00 - - 350,000 350,000 - - 350,000
תרבות תורנית
100,000-100,000100,000-0 100,00מגידי שיעורים משוער27000419 13
200,000-200,000200,000-0 200,00השתתפות תרבות תורנית-משוער27000421 13
300,000-300,000300,000-0 300,00השתתפות מועדון תורני-משוער27000441 13
30,000-30,00030,000-30,000מועדון החלוץ גיל הזהב-משוער27000442 13
50,00050,00050,00050,000פעולות ת . תו רנית ק.ק משוער1327000921
0 630,00 50,000 - 680,000 630,000 50,000 - 680,000
מורשת ישראל
200,000-200,000150,000-0 150,00תרבות מורשת ישראל - גביה מש וער22000410 13
550,000550,000550,000550,000תרבות מורשת ישראל ממשלה-משוער1322000920
0 150,00 550,000 - 700,000 200,000 550,000 - 750,000
סה"כ אגף מינהלה ותפעול 000 ,2,212 1,654,300 - 3,866,300 3,055,000 1,820,000 - 4,875,000
3עמוד 3מינהל כספי
3עמוד 3גזברות

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 4

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסות 500,000מותנה -הכנסות ממשלההכנסות עצמיות 500,000סה"כ הכנסות -מותנה -הכנסות ממשלההכנסות עצמיות -
הכנסות שונות וקולות קוראים מש וער69001691 12
- - - - 500,000 - - 500,000
סה"כ מינ הל כספי - - - - 500,000 - - 500,000

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 4

עמוד 5

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיותסה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיות
שמירה ובטחון
1,000,000-1,000,0001,000,000-000 ,1,000אגרת שמירה-תעשיה21000420 12
7,100,000-7,100,0006,900,000-000 ,6,900אגרת שמירה- עירונית21000421 12
30,00030,000--שיפוץ מקלט ים משוער1221000971
500,000-500,0001,500,000-000 ,1,500א.ש יתרות שנים קודמות21001421 12
000 ,9,400 - - 9,400,000 8,600,000 30,000 - 8,630,000
סה"כ אגף שמירה וביטחון 000 ,9,400 - - 9,400,000 8,600,000 30,000 - 8,630,000

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 5

עמוד 6

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיותסה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיות
מינהל שיפור פני העיר
אגרות שפ"ע
1,350,000-1,350,0001,350,000-000 ,1,350אגרת שלטים עסקים29000290 11
2,500,000-2,500,0003,000,000-000 ,3,000אגרת אשפה עסקים29001292 11
000 ,4,350 - - 4,350,000 3,850,000 - - 3,850,000
תברואה
250,000-250,000134,000-0 134,00פיקוח וטרינרי מוצרי בשר14200220 12
500,000-500,000350,000-0 350,00חיסון כלבים14300220 12
1,000-1,0001,000-1,000לכידת כלבים14300222 12
150,000-150,000150,000-0 150,00מכירת פחי אשפה-משוער14300621 12
100,000-100,00050,000-50,000קנסות וטרינר14300691 12
600,000-600,000300,000-0 300,00מיחזור - משוער14300693 12
50,00050,00050,00050,000הכנסות משר די ממשלה משוער1214300960
000 ,985 50,000 - 1,035,000 1,601,000 50,000 - 1,651,000
נכסים ציבוריים
50,000-50,000215,000-0 215,00דמי זיכיון פרסום חוצות44000650 12
240,000-240,000270,000-0 270,00דמי זיכיון שלטי הכוונה44000651 12
0 485,00 - - 485,000 290,000 - - 290,000
עבודות ניקוז
69,000-69,00069,000-69,000עבודות ניקוז -משוער45000690 12
69,000 - - 69,000 69,000 - - 69,000
שרותים שונים
1,000-1,0003,000-3,000דמי הדבקת מודעות62000290 12
500,000-500,000-- 6עמוד 6-הכנסות שונות וקולות קוראים מש וער62000690 12
---2,0006 -עמוד 62,000ברירות קנס תברואה69000692 12

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 7

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיותסה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיות
5,000 - - 5,000 501,000 - - 501,000
פיקוח עירוני
--9,0009,000מענק תמר וץ רישוי עסקים1191001911
--50,00050,000תמריץ שי טור עירוני משוער1221000970
100,000-100,00030,000-30,000פסקי דין רישוי עסקים82000690 12
300,000-300,000150,000-0 150,00ברירות קנס-פיקוח82000691 12
---10,000-10,000תביעות משפטיות פיקוח82000693 12
0 190,00 59,000 - 249,000 400,000 - - 400,000
סה "כ מינ הל שיפור פני העיר 000 ,6,084 109,000 - 6,193,000 6,711,000 50,000 - 6,761,000

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 7

עמוד 8

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיותסה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיות
מינהל הנדסה
תכנון ובנין עיר
40,000-40,00060,000-60,000אגרת רשיון עסק31000220 12
5,000,000-5,000,0003,000,000-000 ,3,000אגרות בניה33100220 12
500,000-500,000500,000-0 500,00קנסות חריגות-בניה33100221 12
55,000-55,00055,000-55,000אגרות משפטיות33100225 12
10,000-10,00010,000-10,000פרסום מכרזים משוער33100550 12
15,453,000-15,453,00015,300,000-0,000 15,30הכנסות מקרן פיתוח0 3310059 12
ס ה"כ מינ הל הנדסה 5,000 18,92 - - 18,925,000 21,058,000 - - 21,058,000

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 8

עמוד 9

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיותסה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיות
מינהל חינוך
מנהל חינוך
500,000-500,000---הכנסות שונות וקולות קוראים מש וער11000690 13
350,000350,000350,000350,000קול קורא - מש וער1311000921
1,790,0001,790,0001,774,0001,774,000גפ"ן רשותי1311000922
100,000100,000100,000100,000הכנסות משרד לשירותים חברתיים1311000930
--50,00050,000הכנסות ש ונות משרדי ממשלה- משוער1311000990
800,000-800,000721,000-0 721,00הכנסות שכר משוער11001410 13
000 ,721 2,274,000 - 2,995,000 1,300,000 2,240,000 - 3,540,000
תחזוקה
---10,000-10,000הכנסות שונות משוער11110410 13
510,000510,000500,000500,000הכנסות שונות משה"ח - משוער1311110920
0 10,00 500,000 - 510,000 - 510,000 - 510,000
גני ילדים
2,490,000-2,490,0002,490,000-000 ,2,490הזנה ורווחה גנ"י בוקר יוח"א-הורי ם12300414 13
284,000-284,000300,000-0 300,00סל תרבות - גביה מהורים-משוע ר12300416 13
250,000-250,000150,000-0 150,00גן מוסיקלי- משוער12300418 13
24,400,00024,400,00018,748,00018,748,000שכל"מ גננות טרו ם חובה ( משוער %)900 131230092
2,166,0002,166,0001,361,0001,361,000סייעות צמודות1312300921
266,000266,000153,000153,000גן P.D.D1312300922
33,00033,00035,00035,000ציוד ראשוני יוח"א-גנ"י1312300923
646,000646,000735,000735,000סייעות כתתיות1312300924
83,00083,00078,00078,000ח ומרים גנ"י הורים1312300925
150,000150,000120,000120,000העשרה גנ"י ח ינוך מיוחד- משוער1312300926
13,068,00013,068,00010,892,00010,892,000ע וזרות גנ"י -חובה7 131230092
22,500,00022,500,00013,413,00013,413,000גננות חובה- משוע ר8 131230092
430,000430,000395,000395,000הזנה-גן .D.D P1312300929
2,186,000-2,186,0001,074,000- 9עמוד 9000 ,1,074תל"ן גני ילדים משוער12301410 13
29,000-29,00029,0009 -עמוד 929,000הזנה ורווחה גנ"י בוקר 9-12.2012301414 13

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 10

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסות 3,000מותנה -הכנסות ממשלההכנסות עצמיות 3,000סה"כ הכנסות 3,000מותנה -הכנסות ממשלההכנסות עצמיות 3,000
סל תרבות גביה מהורים 9-12 - משוער12301416 13
12,400,00012,400,0008,828,0008,828,000שכל"מ טרום חוב ה ממ"ד0 131230192
44,00044,00044,00044,000עוזרות גננות חובה 9-12.201312301921
284,000284,000284,000284,000עוזרות + גננות -טרום חובה 9-12.201312301922
2,0002,0002,0002,000סייעת שניי ה העשרה 9-12 - משוער1312301923
34,00034,00034,00034,000סייעת שנייה והעשרה רשמי 9-12.201312301924
450,000450,000236,000236,000ה. נלוות חנ"מ גנ"י1312301926
4,606,0004,606,0004,511,0004,511,000סייעת שנייה רש מי1312302920
88,00088,000185,000185,000סייעת שנייה העשרה-משוער1312302921
4,150,0004,150,0003,172,0003,172,000סייעות רפואיות גני ילדים1312302928
800,000-800,000450,000-0 450,00הכנסות שונות-משוער12310413 13
331,000331,000331,000331,000גננות חובה עוב דות מדינה -9-12 משוער1312311923
6,000 4,49 63,557,000 - 68,053,000 6,042,000 86,131,000 - 92,173,000

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 10

עמוד 11

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיותסה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיות
מרכז לגיל הרך
---20,000-20,000מרכז לגיל הרך12400415 13
800,000800,000250,000250,000גיל הרך 0-3 מ שוער1312400920
0 20,00 250,000 - 270,000 - 800,000 - 800,000
מועדוניות
20,000-20,00020,000-20,000מועדוניות-גביה מהורים12500410 13
30,00030,00030,00030,000הכנסות מועד וניות משוער1312500920
456,000456,000402,000402,000מועדוניות-מש רד החינוך1312500921
0 20,00 432,000 - 452,000 20,000 486,000 - 506,000
בתי ספר יסודיים
150,000-150,000150,000-0 150,00הכנסות משוער13200413 13
1,000,000-1,000,000300,000-0 300,00הכנסות שונות-משוער13200414 13
500,000-500,000500,000-0 500,00סל תרבות בתי"ס משוער13200416 13
8,000-8,0008,000-8,000מחשב לכל ילד13200422 13
350,000-350,000356,000-0 356,00אגרות חינוך-ת.חוץ13200440 13
1,472,0001,472,000768,000768,000שרתים- בתי "ס יסודיים1313200920
522,000522,000256,000256,000מזכירים- בתי "ס יסודיים1313200921
5,600,0005,600,0003,813,0003,813,000סייעות כתתיות1313200922
12,400,00012,400,0007,674,0007,674,000סייעות צמודות3 131320092
16,00016,00016,00016,000סל תלמיד לע ולה-יסודי1313200925
250,000250,000200,000200,000יוזמות-משרד החינוך משוער1313200927
1,740,0001,740,0001,907,0001,907,000סייעות רפואיות1313200928
20,00020,000200,000200,000שיפוצי קיץ ו הצטיידות-משוער1313200929
343,000343,000341,616341,616בי"ס אשכול- גפן מוסדי משוער1313201920
8,128,0008,128,0006,327,0006,327,000שרתים מזכירים1313201925
3,200,0003,200,0003,200,0003,200,000בתי הספר של ה חופש הגדול משוער1313201926
--400,000400,000השאלת ס פרים - משוער1313201927
360,000360,000240,00011240,000 עמוד 1הזנה כיתה תק שורתית1313201929
115,000115,000115,00011עמוד 1 115,000בריאות השן - משוער1313201942

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 12

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסות 390,000מותנההכנסות ממשלה 390,000הכנסות עצמיותסה"כ הכנסות 158,000מותנההכנסות ממשלה 158,000הכנסות עצמיות
שירותי היקף וחופשות חנ"מ יסודי1313202920
3,100,0003,100,0002,880,0002,880,000קול קורא תכנית ניצנים משוער1313202921
378,000378,000279,504279,504בי"ס אוהל של ום- גפן מוסדי משוער1313202922
590,000590,000607,992607,992בי"ס אוהל שר ה- גפן מוסדי משוער1313203920
361,000361,000388,080388,080בי"ס צורים- ג פן מוסדי משוער1313204920
377,000377,000372,672372,672בי"ס טל- גפן מוסדי משוער1313205920
404,000404,000372,672372,672בי"ס אפק- גפ ן מוסדי משוער1313206920
514,000514,000575,652575,652בי"ס רמב"ם- גפן מוסדי משוער1313207920
472,000472,000445,136445,136בי"ס נופים- ג פן מוסדי משוער1313208920
416,000416,000450,312450,312בי"ס נווה דלי ה- גפן מוסדי משוער1313209920
795,000795,000885,096885,096בי"ס שמעון פ רס- גפן מוסדי משוער1313211920
765,000765,000838,512838,512בי"ס רונה רמו ן- גפן מוסדי משוער1313212920
713,000713,000743,274743,274בי"ס פסגות ע "ש חיים גורי- גפן מוסדי משוער1313213920
599,000599,000518,635518,635בי"ס רעות- גפ ן מוסדי משוער1313214920
242,000242,000310,560310,560בי"ס נופרים- גפן מוסדי משוער1313215920
687,000687,000579,712579,712גפן מוסדי מש וער -C בי"ס צומח1313216920
389,000389,000362,320362,320בי"ס תגלית- גפן מוסדי משוער1313217920
315,000315,000388,080388,080גפן מוסדי מש וער -A בי"ס צומח מ"מ1313218920
322,000322,000323,400323,400גפן מוסדי מש וער -B בי"ס צומח מ"מ1313219920
973,000-973,000694,000-0 694,00קרן קרב13220411 13
250,000-250,000---קרן קרב בתי ספר יסודיים מ"מ מ מ "ד משוער13220412 13
206,000206,000156,315156,315גפן מוסדי מש וער -A בי"ס צומח ממ"ד1313220920
8,000 2,00 37,093,540 - 39,101,540 3,231,000 46,201,000 - 49,432,000

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 12

עמוד 13

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיותסה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיות
חינוך מיוחד
896,000-896,000833,000-0 833,00אגרות חינוך-תלמידי חוץ13300440 13
250,000250,000200,000200,000פעולות העשרה -משוער1313300921
9,0009,0009,0009,000אגרת שיכפ ול1313300922
1,926,0001,926,0001,749,0001,749,000סייעות כתתיות1313300925
251,000251,000217,000217,000שרתים - נ.אי לנה1313300926
95,00095,00082,00082,000מזכירים- נ .א ילנה1313300927
263,000263,000263,000263,000הזנת יוח"א1313300929
120,000120,000120,000120,000הכנסות שמיר ה ממשרד לביטחון פנים1313300990
21,000-21,000---אגרות חינוך-תלמידי חוץ- בי"ס תקשורתי13800440 13
75,00075,00021,60021,600שרתים - בית ספר תקשורתי1313800920
22,00022,0006,9006,900מזכירים - בי ת ספר תקשורתי1313800921
508,000508,000144,837144,837סייעות - בית ספר תקשורתי1313800922
112,000112,00032,58832,588סייעות תגבור - בית ספר תקשורתי1313800923
1,0001,000--אגרת שכפול בית ספר תקשורתי1313800924
7,0007,0002,2562,256העשרה חופ שות - משוער - בית ספר תקשורתי1313800925
16,00016,0003,6403,640שירותי היקף - בית ספר תקשורתי1313800926
--3,0003,000תל"ן - בי ת ספר תקשורתי1313800928
66,00066,00027,30227,302הזנה - בית ס פר תקשורתי1313800929
--38,00038,000שמירה - בית ספר תקשורתי1313800990
000 ,833 2,920,123 - 3,753,123 917,000 3,721,000 - 4,638,000
מרכז מצויינות
35,000-35,00035,000-0 35,00מוכשרים מתמטיקה313400410 1
130,000-130,000130,000-00 130,0ברוכי כשרונות כללי משוער313400411 1
275,000-275,000275,000-00 275,0'ברוכי כשרונות ד'- ו13410411 13
0 440,00 - - 440,000 440,000 - - 440,000
מתי"א
200,000200,000200,00013200,000 עמוד 3יוזמות משה"ח מתיא-משוער1313600921
80,00080,00063,00013עמוד 3 63,000מתי"א - שרת ים1313600922

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 14

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסות 165,000מותנההכנסות ממשלה 165,000הכנסות עצמיותסה"כ הכנסות 126,000מותנההכנסות ממשלה 126,000הכנסות עצמיות
מתי"א - מזכר ים1313600923
38,00038,00028,00028,000מתי"א - א.ש כפול1313600924
- 417,000 - 417,000 - 483,000 - 483,000
מרכזי פסגה הנחיה ותקשוב
50,00050,00050,00050,000מרכז פיסגה1313700920
100,000100,000100,000100,000מרכז פסגה - מ שוער1313700921
- 150,000 - 150,000 - 150,000 - 150,000
רשת עתיד
160,000-160,000120,000-0 120,00הכנסות מרשת עתיד14100420 13
0 120,00 - - 120,000 160,000 - - 160,000

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 14

עמוד 15

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיותסה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיות
חטיבת ביניים היובל
104,000-104,000103,000-0 103,00קרן קרב היובל14300410 13
400,000-400,000400,000-0 400,00הכנסות שונות-משוער14300411 13
36,000-36,000---קרן קרב היובל -משוער14300412 13
1,800,0001,800,0001,171,0001,171,000סל תלמיד היובל1314300920
100,000100,000100,000100,000יוזמות משרד ה חינוך-משוער1314300924
731,000731,000746,379746,379בי "ס היובל- ג פן מוסדי משוער1314301920
000 ,503 2,017,379 - 2,520,379 540,000 2,631,000 - 3,171,000
חטיבת ביניים גוונים
96,000-96,00096,000-96,000קרן קרב14400410 13
400,000-400,000400,000-0 400,00הכנסות שונות-משוער14400411 13
32,000-32,000---קרן קרב גוונים - משוער14400412 13
1,644,0001,644,0001,089,0001,089,000סל תלמיד גוונים1314400920
100,000100,000100,000100,000יוזמות משרד ה חינוך-משוער1314400924
31,00031,000--הזנה - כתה ת קשורתית גוונים1314400929
671,000671,000663,563663,563בי"ס גוונים- ג פן מוסדי משוער1314401920
000 ,496 1,852,563 - 2,348,563 528,000 2,446,000 - 2,974,000
חטיבת ביניים בראשית
400,000-400,000400,000-0 400,00הכנסות שונות משוער- חט"ב בר אשית14500411 13
1,200,0001,200,0001,062,0001,062,000סל תלמיד חטיב ת ביניים צומחת1314500920
100,000100,000100,000100,000יוזמות מ.החינ וך משוער- חט"ב בראשית1314500924
482,000482,000641,824641,824בי"ס בראשית - גפן מוסדי משוער1314501920
000 ,400 1,803,824 - 2,203,824 400,000 1,782,000 - 2,182,000
חט"ב חדשות
300,000-300,000200,000-0 200,00הכנסות שונות משוער A14600411 13
612,000612,00081,0001581,000 עמוד 5סל תלמיד חט" ב חדשה %87 A1314600920
245,000245,000310,56015עמוד 5 310,560חט"ב צומחת A - גפן מוסדי משוער1314601920

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 16

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסות -מותנה -הכנסות ממשלההכנסות עצמיות -סה"כ הכנסות 200,000מותנה -הכנסות ממשלההכנסות עצמיות 0 200,00
הכנסות שונות משוער חט"ב חדשה B14700411 13
--81,00081,000סל תלמיד חט"ב חדשה %87 B1314700920
0 400,00 472,560 - 872,560 300,000 857,000 - 1,157,000

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 16

עמוד 17

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיותסה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיות
תיכון בגין
1,000-1,0001,000-1,000הכנסות שונות עצמיות משוער15000410 13
1,400,0001,400,000720,000720,000תלמידים עם צר כים מיוחדים1315000920
34,000,00034,000,00033,000,00033,000,000שכל"מ בגין5 131500092
40,00040,00016,00016,000שעורי עזר לע ולים - בגין1315000926
4,0004,0004,0004,000מענקי השת למות בגין1315000927
1,680,0001,680,0001,680,0001,680,000השתלמות - בגין1315000928
1,000,0001,000,0001,000,0001,000,000הבראה וביגוד בג ין1315000929
14,00014,00014,00014,000דמי שתיה-ב גין משוער1315001921
23,00023,00023,00023,000רכב מנהלים וסגנים-בגין1315001922
490,000490,000490,000490,000גמול טיולים-ב גין1315001923
130,000130,000140,000140,000מ חוייבות איש ית-בגין1315001924
5,0005,0005,0005,000גמול רכוז בט יחות -בגין1315001925
705,000705,000705,000705,000מענק יובל-בגי ן1315001928
62,00062,00084,00084,000חינוך תעבורת י-בגין1315001929
1,0001,0001,0001,000שעורי עזר ל נכים - בגין1315002920
693,000693,000728,000728,000גמול בגרות אח וזי-בגין1315002922
9,0009,0009,0009,000גמול הל"ל ל קויי למידה1315002926
365,000365,000372,000372,000עוז לתמורה- ב גין1315002928
1,314,0001,314,000807,000807,000גפ"ן תיכון בגין1315002929
17,00017,00017,00017,000יוזמות משרד החינוך בגין משוער1315011928
,000 1 39,815,000 - 39,816,000 1,000 41,952,000 - 41,953,000
אולפנה זבולון
300,000-300,000250,000-0 250,00הכנסות שונות-משוער15200411 13
860,000860,000478,000478,000סל תלמיד-אול פנה1315200920
1,0001,0001,0001,000ח וגים תורני ים -אולפנה1315200924
8,500,0008,500,0006,960,0006,960,000שכל"מ אולפנת זבולון1315200925
25,00025,00030,00030,000שעורי עזר לע ולים אולפנה1315200926
379,000379,000339,000339,000ק.השתלמות-ש כ"ל-אולפנה1315200928
240,000240,000200,00017200,000 עמוד 7הבראה וביגוד- א ולפנה1315200929
5,0005,0005,00017עמוד 7 5,000דמי שתיה- אולפנה1315201920

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 18

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסות 11,000מותנההכנסות ממשלה 11,000הכנסות עצמיותסה"כ הכנסות 10,000מותנההכנסות ממשלה 10,000הכנסות עצמיות
רכב מנהל/סג ן-א ולפנה1315201921
79,00079,00073,00073,000גמול טיולים- אולפנה1315201922
35,00035,00032,00032,000מחוייבות איש ית - אולפנה1315201923
150,000150,000150,000150,000רבנים-אולפנה ושעות תפילה אולפנה משוער1315201925
100,000100,00093,00093,000מענק יובל-א ול פנה1315201927
1,0001,0001,0001,000השאלת מור ים1315201928
1,0001,0001,0001,000שעורי עזר ל נכים1315201929
22,00022,00022,00022,000חינוך תעבורת י1315202920
126,000126,000134,000134,000גמול בגרות - א ולפנה1315202922
9,0009,0009,0009,000גמול הל"ל ל .למידה1315202926
330,000330,000359,000359,000עוז לתמורה -א ולפנה1315202928
664,000664,000142,000142,000גפ"ן- א ולפנה1315202929
000 ,250 9,039,000 - 9,289,000 300,000 11,538,000 - 11,838,000
ישיבה תיכונית
100,000-100,000100,000-0 100,00הכנסות שונות משוער- ישיבה ת יכונית15400411 13
65,00065,00054,00054,000ישיבה תיכוני ת- סל תלמיד1315400920
108,000108,00041,40841,408ישיבה תיכונית - גפן מוסדי משוער1315401920
0 100,00 95,408 - 195,408 100,000 173,000 - 273,000
תיכון שחקים
300,000-300,000300,000-0 300,00הכנסות שונות משוער תיכון שחק ים15600411 13
8,600,0008,600,0001,662,0001,662,000שכל"מ תיכון שח קים1315600925
240,000240,00073,00073,000ק.השתלמות ש חקים %981315600928
90,00090,00081,00081,000הבראה וביגוד שחקים %981315600929
6,0006,0006,0006,000דמי שתיה ש חקים (משוער)1315601921
10,00010,00010,00010,000רכב מנהלים וסגנים שחקים1315601922
84,00084,00040,00040,000גמול טיולים שחקים1315601923
30,00030,00018,00018,000רכז מעורבות חברתית שחקים1315601924
8,0008,0007,0007,000גמול הל"ל ש חקים1315601926
672,000672,000267,00018267,000 עמוד 8ע וז לתמורה ש חקים1315601928
502,000502,000129,00018עמוד 8 129,000גפ"ן- שחקים1315601929

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 19

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיותסה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיות
000 ,300 2,293,000 - 2,593,000 300,000 10,242,000 - 10,542,000

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 19

עמוד 20

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיותסה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיות
שמירה
100,000-100,000---תוספת שמירה משוער17100410 13
366,000366,000225,000225,000קב"ט1317100920
3,200,0003,200,0002,782,0002,782,000הכנסות ממשרד לביטחון פנים1317110990
- 3,007,000 - 3,007,000 100,000 3,566,000 - 3,666,000
שרות פסיכולוגי
---15,000-15,000מרכז מא"ה-משוער17300412 13
40,000-40,00010,000-10,000השתתפות הורים שפ"י-משוער17300421 13
3,450,0003,450,0003,816,0003,816,000פסיכול ' חינוכיים1317300920
212,000212,000124,000124,000הדרכה -משוער1317300923
20,00020,00020,00020,000אבחונים-מש וער1317300924
000 ,25 3,960,000 - 3,985,000 40,000 3,682,000 - 3,722,000
ביטוח תלמידים
890,000-890,000793,000-0 793,00ביטוח תלמידים17500410 13
283,000-283,000294,000-0 294,00ביטוח תלמידים - גנ"י17500411 13
000 ,1,087 - - 1,087,000 1,173,000 - - 1,173,000
רווחה חינוכית
143,000143,000143,000143,000רווחה חינוכית ושיקום שכונות -משוער1317600920
- 143,000 - 143,000 - 143,000 - 143,000
קצין ביקור סדיר
360,000360,000343,000343,000קב"ס1317700920
50,00050,00050,00050,000מניעת נשירה חונכויות משוער1317700921
- 393,000 - 393,000 - 410,000 - 410,000 עמוד 20
20עמוד 0

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 21

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיותסה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיות
הסעות ילדים
2,395,0002,395,0005,390,0005,390,000ה סעות1317800920
3,000,0003,000,0002,451,0002,451,000ליווי הסעות1317800921
300,000300,000200,000200,000ה סעות חינוך ר גיל1317800922
- 8,041,000 - 8,041,000 - 5,695,000 - 5,695,000

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 21

עמוד 22

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיותסה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיות
יחידה לקידום נוער
240,000240,000200,000200,000קידום נוער- ה שתתפות ממשלה1328000920
- 200,000 - 200,000 - 240,000 - 240,000
מחלקת נוער
350,000-350,000350,000-0 350,00פעולות נוער משוער28100422 13
150,000150,000150,000150,000נוער במרכז הע ינינים -משוער1328100922
60,00060,00060,00060,000ייעוץ לחיילים משוחררים1328200920
0 350,00 210,000 - 560,000 350,000 210,000 - 560,000
ספריה
70,000-70,00070,000-70,000הכנסות מפעילות-משוער23000421 13
256,000256,000256,000256,000ספרים והצטיי דות -משוער1323000920
0 70,00 256,000 - 326,000 70,000 256,000 - 326,000
ספורט בחינוך
---100,000-0 100,00הכנסות משכירות מתקני ספ ורט29300410 13
---300,000-0 300,00מגרשי כדורגל - משוער29300413 13
500,000-500,000160,000-0 160,00פרויקט שחיה הורים-משוער29300416 13
100,000-100,000100,000-0 100,00פעולות ספורט -משוער29300418 13
10,000-10,000150,000-0 150,00סל ספורט משוער29300427 13
400,000-400,0002,200,000-000 ,2,200הכנסות משכירות מתקני ספורט - משוער29300431 13
40,000-40,00040,000-40,000אוכלוסיות מיוחדות - משוער29300432 13
188,000188,000188,000188,000השת ' הממשל ה בספורט -משוער1329300923
000 ,3,050 188,000 - 3,238,000 1,050,000 188,000 - 1,238,000
ס ה"כ מינ הל החינוך 00,000 15,7 181,380,397 - 197,080,397 17,362,000 226,733,000 - 244,095,000

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 22

עמוד 23

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיותסה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיות
חינוך תורני
1,280,0001,280,000727,000727,000סייעות צמודות ח ינוך תורני1312200921
1,150,0001,150,000428,000428,000סייעות רפאיות ת ורני1312200928
30,000-30,00010,000-10,000אגרות חינוך תלמידי חוץ-תורני12230440 13
10,00010,00022,00022,000שיפוצי קיץ ו הצטיידות חינוך תורני - משוער1312230920
71,00071,00057,00057,000קב"ס חינוך ת ורני1312230921
197,000197,000135,000135,000גפ"ן רשותי תו רני1312230922
335,000335,000250,000250,000בי"ס של החופ ש הגדול-תורני1312230926
550,000550,000430,000430,000הכנסות שמיר ה ממשרד לביטחון פנים תורני1312230990
117,000-117,00092,000-92,000ביטוח תלמידים חינוך תורני -הור ים12240410 13
20,000-20,00090,000-90,000הכנסות שונות חינוך תורני - מש וער12240411 13
415,000415,000720,000720,000הסעות תלמיד ים חינוך תורני1312240920
526,000526,000575,000575,000ליווי תלמידים חינוך תורני1312240921
90,00090,00090,00090,000החזרי נסיעות חינוך תורני -משוער1312240922
000 ,192 3,434,000 - 3,626,000 167,000 4,624,000 - 4,791,000

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 23

עמוד 24

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיותסה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיות
אגף הרווחה
מנהל רווחה
30,00030,00030,00030,000סל בטיחות ב סיסי1341000930
6,197,0006,197,0006,197,0006,197,000שכר עובדי לשכו ת1341001930
135,000135,000135,000135,000כ"א לחינוך המ יוחד1341002930
503,000503,000113,000113,000בטחון עובדים- מאבטחים1341003930
2,0002,0002,0002,000מכרזים רווח ה1341004930
6,0006,0006,0006,000פעולות ארגו ניות1341014930
30,00030,00030,00030,000הכנסות חד פ עמי -משרד הרווחה1341999930
- 6,513,000 - 6,513,000 - 6,903,000 - 6,903,000
צרכים מיוחדים
4,000-4,0004,000-4,000משפחות במצוקה בקהילה42205420 13
180,000180,000180,000180,000משפחות מצוק ה בקהילה1342205930
32,00032,0007,0007,000מס.ארציות ל דרי רחוב1342210930
283,000283,000117,000117,000מעונות חסות1342213930
0 4,00 304,000 - 308,000 4,000 495,000 - 499,000
הדרכת משפחות
300,000-300,000300,000-0 300,00ייעוץ נשואין השתתפות-משוער42405420 13
23,000-23,00023,000-23,000מרכזי טיפול באלימות42409420 13
375,000375,000263,000263,000מרכזי טיפול ב אלימות1342409930
23,00023,00023,00023,000תוכנית למניע ת אלימות1342412930
117,000117,000117,000117,000טיפול אובדן וש כול1342413930
5,0005,0005,0005,000ועדת תסקיר ים1343507930
0 323,00 408,000 - 731,000 323,000 520,000 - 843,000
פעולות קהילתיות
12,000-12,00012,000- 24עמוד 412,000טיפול בילד בקהילה -משוער43504410 13
50,000-50,00050,00024 -עמוד 450,000טיפול בילד בקהילה43504420 13

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 25

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסות 450,000מותנההכנסות ממשלה 450,000הכנסות עצמיותסה"כ הכנסות 450,000מותנההכנסות ממשלה 450,000הכנסות עצמיות
טיפול בילד בק הילה1343504930
413,000413,000413,000413,000טיפול בפגיעות מיניות1343510930
60,000-60,00060,000-60,000מועדונים משותפים43512420 13
237,000237,000237,000237,000מועדוניות מש ותפות1343512930
720,000720,000720,000720,000טיפול במשפח ות אומנה1343514930
246,000246,000246,000246,000תכניות קהילה למשפחות1343518930
50,00050,00050,00050,000עיר בריאה ק ול קורא משרד הבריאות1343520940
7,0007,0007,0007,000פעולות ומענ ים מחוזיים1343544930
000 ,122 2,123,000 - 2,245,000 122,000 2,123,000 - 2,245,000
החזקת ילדים בפנימיות
150,000-150,000150,000-0 150,00ילדים בפנימיות-השתתפות הורי ם43803420 13
5,810,0005,810,0005,757,0005,757,000אחזקת ילדים בפ נימיות1343803930
000 ,150 5,757,000 - 5,907,000 150,000 5,810,000 - 5,960,000
החזקת ילדים במעונות יום
900,000900,000788,000788,000ילדים במעונות יום1343904930
158,000158,000158,000158,000שירותים בקה ילה שח"א1343944930
- 946,000 - 946,000 - 1,058,000 - 1,058,000

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 25

עמוד 26

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיותסה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיות
שירותים לאזרח ותיק - מוסדי
100,000-100,000100,000-0 100,00אחזקה במעונות אזרח ותיק44305420 13
494,000494,000486,000486,000א חזקה במעונו ת אזרח ותיק1344305930
89,00089,00089,00089,000אחזקה במעונ ות אזרח ותיק - שכונות חדשות1344305932
20,00020,00020,00020,000סיוע לניצולי שואה %1001344423930
0 100,00 595,000 - 695,000 100,000 603,000 - 703,000
שירותים לאזרח ותיק -קהילתי
38,00038,00038,00038,000טיפול בקהיל ה אזרח ותיק1344404930
71,00071,00071,00071,000מ ועדוניות אז רח ותיק1344405930
28,00028,00028,00028,000שכונה תומכת - שכונות חדשות1344406932
479,000479,000479,000479,000הזדקנות מיטב ית בקהילה1344430930
567,000567,000567,000567,000שירותים לניצ ולי שואה1344431930
- 1,183,000 - 1,183,000 - 1,183,000 - 1,183,000
תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק
25,000-25,00025,000-25,000מופ"ת ניצולי שואה44424420 13
8,000-8,0008,000-8,000מסגרות יומיות44501420 13
21,00021,00021,00021,000מסגרות יומיו ת אזרח ותיק שכונות חדשות1344501932
33,000 21,000 - 54,000 33,000 21,000 - 54,000

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 26

עמוד 27

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיותסה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיות
סדור מש"ה במוסדות
1,125,0001,125,0001,125,0001,125,000מעון ממשלתי מ ש"ה1345101930
214,000214,000214,000214,000מעון ממשלתי מש"ה - שכונות חדשות1345101932
30,000-30,00030,000-30,000סדור מש"ה במוסדות45103420 13
7,050,0007,050,0007,050,0007,050,000סידור במעונות מ ש"ה1345103930
720,000720,000720,000720,000סידור במעונות מש"ה - שכונות חדשות1345103932
3,400,0003,400,0002,900,0002,900,000ה חזקת אוטיסט ים %1001345105930
17,000-17,00017,000-17,000טיפול בהורים ובילדים45106420 13
225,000225,000375,000375,000טיפול בהורים ובילדים1345106930
17,000-17,00017,000-17,000נופשונים וקייטנות45108420 13
90,00090,00063,00063,000נ ופשונים וקי יטנות1345108930
15,000-15,00015,000-15,000מ.יום ותעסוקה לבוגרים45110420 13
473,000473,000334,000334,000מ.יום ותעסוק ה לבוגרים1345110930
338,000338,000300,000300,000הסעות לאוטיס טים1345111930
8,0008,0004,0004,000מ ועדוניות ל ילדים עם אוטיזם1345113930
23,00023,00023,00023,000משפחות אומ נה מש"ה1345114930
4,0004,0004,0004,000מועדונים לב וגרים עם אוטיזם1345119930
,000 79 13,112,000 - 13,191,000 79,000 13,670,000 - 13,749,000
סדור מש"ה במסגרות יום
38,00038,00038,00038,000מ. יום אמוני מש"ה1345202930
120,000-120,000120,000-0 120,00מ . יום טיפולי מש"ה45204420 13
1,725,0001,725,0001,500,0001,500,000מ . יום טיפולי מ ש"ה1345204930
113,000113,000113,000113,000מ. יום טיפולי מש"ה - שכונות חדשות1345204932
000 ,120 1,651,000 - 1,771,000 120,000 1,876,000 - 1,996,000
שרותים למש"ה-קהילתי
10,000-10,00010,000-10,000נופשונים מש"ה ושיקום45307420 13
98,00098,00082,00082,000נופשונים מש "ה ושיקום1345307930
72,000-72,00072,000- 27עמוד 772,000ה סעות למעש"י ם45310420 13
1,650,0001,650,0001,350,00027עמוד 7 1,350,000הסעות למ.יום מ ש"ה1345310930

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 28

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסות 113,000מותנההכנסות ממשלה 113,000הכנסות עצמיותסה"כ הכנסות 113,000מותנההכנסות ממשלה 113,000הכנסות עצמיות
הסעות למ.יום מש"ה-שכונות חדשות1345310932
000 ,82 1,545,000 - 1,627,000 82,000 1,861,000 - 1,943,000
מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש
50,000-50,00050,000-50,000מע"שים45401420 13
395,000395,000395,000395,000מע"שים1345401930
46,00046,00046,00046,000מע"שים -שכ ונות חדשות1345401932
0 50,00 441,000 - 491,000 50,000 441,000 - 491,000

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 28

עמוד 29

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיותסה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיות
טפול בעוור בקהילה
38,00038,00038,00038,000הדרכת עוור ו בני ביתו1346306930
- 38,000 - 38,000 - 38,000 - 38,000
נכים -שיקום במוסדות
2,925,0002,925,0002,775,0002,775,000אחזקת נכים בפנ ימיות1346501930
225,000225,000225,000225,000אחזקת נכים ב פנימיות שכונות חדשות1346501932
- 3,000,000 - 3,000,000 - 3,150,000 - 3,150,000
נכים-אחזקה במסגרות יום
35,000-35,00035,000-35,000מסגרת יום לילד המוגבל46601420 13
38,00038,00075,00075,000מסגרת יום ל ילד המוגבל1346601930
248,000248,000285,000285,000תעסוקה מוגנת למוגבל1346604930
23,00023,00023,00023,000תעסוקה מוגנ ת למוגבל -שכונות חדשות1346604932
0 35,00 383,000 - 418,000 35,000 309,000 - 344,000
נכים-טיפול בקהילה
3,000-3,0003,000-3,000שיקום בקהילה - מוגבלויות46701420 13
55,00055,00055,00055,000שיקום בקהי לה - מוגבלויות1346701930
105,000105,00015,00015,000תוכניות לילד ה חריג1346712930
330,000-330,000330,000-0 330,00מעון יום שיקומי נכים46713420 13
3,525,0003,525,0002,610,0002,610,000מ.יום שיקומי נכ ים1346713930
53,00053,00053,00053,000מ.יום שיקומ י נכים-שכונות חדשות1346713932
10,000-10,00010,000-10,000צרכים מיוחדים משוער46718410 13
2,0002,0002,0002,000קייטנות שי קום1346719930
360,000360,000206,000206,000חלופה למעון י ום שיקומי1346720930
221,000221,000221,000221,000תכניות תמיכה בקהילה1346722930
63,00063,00040,00040,000תכניות צבא1346723930
000 ,343 3,202,000 - 3,545,000 343,000 4,384,000 - 4,727,000
29עמוד 9
נכים-שיקום במפעלי תעסוקה

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 30

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסות 743,000מותנההכנסות ממשלה 743,000הכנסות עצמיותסה"כ הכנסות 743,000מותנההכנסות ממשלה 743,000הכנסות עצמיות
הסעות למ.יום שיקומי1346714930
45,00045,00045,00045,000הסעות למ.יו ם שיקומי -שכונות חדשות1346714932
405,000405,000278,000278,000ליווי למ.יום ש יקומי1346715930
29,00029,00029,00029,000ליווי למ.יום שיקומי -שכונות חדשות1346715932
90,00090,00083,00083,000תוכניות תעס וקה1346718930
194,000194,000194,000194,000מועדון חברתי לבוגרים1346721930
30,00030,00030,00030,000נכים קשים ב קהילה1346804930
6,0006,0006,0006,000מרכזי איבח ון ושיקום1346806930
6,0006,0005,0005,000הסעות נכים לתעסוקה1346810930
8,0008,0008,0008,000ילדים עיוור ים בקהילה1346813930
8,000-8,0008,000-8,000מרכזי יום לנכים קשים46815420 13
433,000433,000387,000387,000מרכזי יום לנכ ים קשים1346815930
7,0007,0007,0007,000מרכז יום לנ כים קשים-שכונות חדשות1346815932
000 ,8 1,815,000 - 1,823,000 8,000 1,996,000 - 2,004,000

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 30

עמוד 31

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיותסה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיות
טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה
20,00020,0009,0009,000טיפול בנערות במצוקה1347112930
311,000311,000311,000311,000טיפול בנוער וב צעירים1347115930
137,000137,000137,000137,000בתים חמים לנ ערות1347116930
440,000440,000440,000440,000נוער חרדי מנות ק1347118930
315,000315,000225,000225,000מקלטים לנשי ם מוכות1347119930
14,00014,00014,00014,000ח.קהילת עד" י ומעטפת1347122930
225,000225,000225,000225,000נפגעות תקיפה מינית1347124930
24,00024,00015,00015,000יתד סל גמיש1347127930
117,000117,000117,000117,000יתד תוכנית לצ עירים1347128930
38,00038,00075,00075,000נערות חוץ בי תי1347130930
- 1,568,000 - 1,568,000 - 1,641,000 - 1,641,000
סמים
8,0008,0008,0008,000התמכרוייות חוץ ביתי1347304930
11,00011,00011,00011,000תוכניות לנגמ לים1347305930
9,000-9,0009,000-9,000נפגעי התמכרויות טיפול בקהי לה47306420 13
83,00083,00060,00060,000נפגעי התמכר ויות טיפול בקהילה1347306930
15,000-15,00015,000-15,000מטופלי סמים-משוער47308410 13
0 24,00 79,000 - 103,000 24,000 102,000 - 126,000
מ פתנים
19,00019,00019,00019,000מפת"ן1347403930
- 19,000 - 19,000 - 19,000 - 19,000
מרכזים קהילתיים
30,000-30,00030,000-30,000פעולות קהילתיות משוער43503410 13
32,00032,00032,00032,000עבודה קהילת ית1348203930
11,00011,00010,00010,000פיתוח קהילת י בקהילות פונקציונליות1348210930
17,00017,00015,00015,000שיקום שכונו ת פעולות1348501930
30,000 57,000 - 87,000 30,000 60,000 - 90,000
31עמוד 1התנדבות
50,000-50,00050,00031 -עמוד 150,000פעולות התנדבות - משוער48301420 13

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 32

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסות 20,000מותנההכנסות ממשלה 20,000הכנסות עצמיותסה"כ הכנסות 20,000מותנההכנסות ממשלה 20,000הכנסות עצמיות
פעולות התנד בות1348301930
50,000 20,000 - 70,000 50,000 20,000 - 70,000
שרות יעוץ לאזרח
10,00010,00017,00017,000לשכות יעוץ ל אזרח1348401930
- 17,000 - 17,000 - 10,000 - 10,000
שיקום שכונות
200,000-200,000200,000-0 200,00שיקום שכונות משוער48504420 13
0 200,00 - - 200,000 200,000 - - 200,000

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 32

עמוד 33

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיותסה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיות
שרותים לעולים
5,0005,0005,0005,000משפחות עול ים במצוקה1349002930
14,00014,00014,00014,000תוכניות טיפו ל בעולים1349020930
187,000187,000187,000187,000ילדים בפנימיו ת עולים1349023930
38,00038,00038,00038,000קליטת עליה1349031950
- 244,000 - 244,000 - 244,000 - 244,000
ס ה"כ אגף רווחה 3,000 1,75 45,041,000 - 46,794,000 1,753,000 48,537,000 - 50,290,000

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 33

עמוד 34

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיותסה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיות
מים
100,000-100,00050,000-50,000אגרת מים-פיגורים13100210 14
50,000 - - 50,000 100,000 - - 100,000
נכסים
350,000-350,000350,000-0 350,00שכירות מבני ציבור31000651 14
90,000-90,00020,000-20,000שכירות סלקום39000650 14
76,000-76,00020,000-20,000שכירות פלאפון39000651 14
100,000-100,00020,000-20,000שכירות מירס39000653 14
100,000-100,000100,000-0 100,00הכנסות חשמל חדרי טרפו39000657 14
0 510,00 - - 510,000 716,000 - - 716,000
רשות חניה
4,000,000-4,000,0004,000,000-000 ,4,000רשות חניה43000650 14
1,000,000-1,000,0001,700,000700,000000 ,1,000רשות החניה- החזר שכר43000651 14
000 ,5,000 - 700,000 5,700,000 5,000,000 - - 5,000,000
הכנסות שונות
600,000-600,000400,000-0 400,00הכנסות שוק עירוני31000654 14
1,600,0001,500,000100,00060,000-60,000ה כנסות רבית פקדונות1510000661
---200,000-0 200,00הכנסות מריבית ני"ע10000664 15
6,767,000-6,767,0009,050,000-000 ,9,050הכנסות מקרן פיתוח90000590 15
1,463,000-1,463,0001,125,000-000 ,1,125הכנסות מקרן פיתוח -עבור חינוך91000590 15
14,690,0006,525,0008,165,00016,000,0006,000,0000,000 10,00ה כנסות שונות8 159100059
25,975,000-25,975,00023,007,5008,643,5004,000 14,36הכנסות שונות - עודף מצטבר1 9100060 15
---500,000-0 500,00החזר מפנסיה -בגין עובדים91000699 15
500,000-500,000---ה חזר פנסיה-בגין עובדים91000790 15
31,136,00031,136,00020,136,00020,136,000תמרוץ רשויות מק ומיות0 159100097
9,000 35,69 000 ,20,136 0 14,643,50 70,478,500 43,570,000 31,136,000 8,025,000 82,731,000
הכנסות מתאגיד מים
450,000-450,000250,000-0 250,00עין אפק-החזרי שכר90000591 15
34עמוד 4
עמוד 34 0 250,00 - - 250,000 450,000 - - 450,000

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 35

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיותסה"כ הכנסותמותנההכנסות ממשלההכנסות עצמיות
740,194,00013,025,000312,980,000414,189,000649,276,19700 15,343,5,697 252,05478,000 381,8סה"כ הכנ סות

הכנסות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 35

עמוד 36

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
מינהל כללי
לשכת ראש העיר
2,218,000-2,218,0006.02,007,000-,007,000 26.0שכר לשכת ראש העיר110 1611000
15,000-15,00015,000-15,000כיבוד לשכת ראש ה עיר1611000511
9,000-9,0009,000-9,000ה וצאות מתנות לשכ ת ראש העיר1611000514
3,000-3,0003,000-3,000ספרות מקצועית לש כת ראש העיר1611000522
100,000-100,00090,000-90,000רכב ראש העיר3 161100053
65,000-65,00050,000-50,000רכב עוזר ראש העיר1611000534
22,000-22,00022,000-22,000תקשורת לשכת ראש העיר1611000540
4,000-4,0004,000-4,000משרדיות לשכת רא ש העיר1611000560
3,000-3,0003,000-3,000הצטיידות לשכת ר אש העיר1611000740
3,000-3,0003,000-3,000ה וצאות אחרות לש כת ראש העיר1611000780
700,000-700,000700,000-700,000ה וצאות בחירות משוע ר0 161900058
--
6.0 2,007,000 899,000 - 2,906,000 6.0 2,218,000 924,000 - 3,142,000
מבקר הרשות
826,000-826,0002.0747,000-747,0002.0שכר לשכת מבקר העירייה0 161200011
1,000-1,0001,000-1,000ספרות מקצועית מ בקר העירייה1612000522
75,000-75,00075,000-75,000רכב מבקר העירייה1612000531
5,000-5,0005,000-5,000תקשורת מבקר הע ירייה1612000540
9,000-9,0009,000-9,000פרסום דוחות מבקר העירייה1612000550
240,000132,000108,000240,000132,000108,000נותנ י שירותים- ב קור ת0 161200075
2,000-2,0002,000-2,000טיפול בתלונות הצי בור1612000760
1,000-1,0001,000-1,000ה וצאות שונות מבק ר העירייה1612000780
2.0 747,000 201,000 132,000 1,080,000 2.0 826,000 201,000 132,000 1,159,000
לשכה משפטית
2,708,000-2,708,0007.02,450,000-2,450,0007.0שכר לשכה משפטית110 1617000
5,000-5,0005,000-5,000ספרות מקצועית לש כה משפטית1617000522
80,000-80,00060,000-60,000רכב יועצת משפטית1617000531
65,000-65,00050,000-50,000רכב עוזרת יועצת מש פטית1617000532
5,000-5,0005,000-5,000ת קשורת לשכה מש פטית1617000541
150,00050,000100,000200,00050,000150,000מש פטיות כלליות2 161700058
2,000-2,0002,000-2,000ה וצאות שונות לשכ ה משפטית1617000780
7.0 2,450,000 272,000 50,000 2,772,000 7.0 2,708,000 257,000 50,000 3,015,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 23

עמוד 37

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
לשכת מנכ"ל
20,000-20,000---כיבוד חדר ישיבות1611000512
300,00070,000230,000370,00070,000300,000פע ולות מעמד האישה0 161100087
90,000-90,00090,000-90,000פעולות מעמד האיש ה גביה-משוער1611000871
500,000-500,000500,000-500,000מלגות לסטודנטים5 161100087
130,000-130,000130,000-130,000פעילות פורום נשים מ שוער1 161100187
130,00070,00060,000200,00070,000130,000עיר ידידותית לנשים8 161100187
3,003,000200,0002,803,00013.52,772,000261,0002,511,00011.5שכר לשכת מנכ"ל110 1613000
27,000-27,00027,000-27,000ספרות מקצועית לש כת מנכ"ל1613000522
80,000-80,00080,000-80,000רכב מנכ"ל העירייה1613000534
65,000-65,00045,000-45,000רכב עוזרת מנכ"ל1613000537
25,000-25,00025,000-25,000תקשורת לשכת מנכ "ל1613000545
17,000-17,00017,000-17,000דואר1613000547
16,000-16,00016,000-16,000משרדיות לשכת מנכ "ל1613000560
20,000-20,00020,000-20,000ק ולות קוראים - הש תתפות1613000576
20,000-20,00020,000-20,000הצטיידות לשכת מנ כ"ל1613000740
50,000-50,00050,000-50,000ה קלטה ותמלול1613000750
76,000-76,00056,000-56,000תמלוגים לפדרציה ול פי"ל1613000751
50,000-50,00050,000-50,000מאבק בתחנת הכח1613000755
72,000-72,00057,000-57,000ת מלוגים לאקו"ם1613000756
10,000-10,00010,000-10,000הוצאות שונות לעובד ים1613000779
40,000-40,00040,000-40,000מכירת מכרזים משו ער1613000781
10,000-10,00010,000-10,000בת שרות לאומי1613000870
21,000-21,000---פיתוח תוכניות להט" בים1613000871
193,000-193,000---פיתוח תוכניות להט " בים-משוער2 161300087
11,000-11,00011,000-11,000רכישת ציוד יסודי1613000930
800,000100,000700,000750,000100,000650,000נ קיו ן מבנה עירייה0 161300175
60,00030,00030,00060,00030,00030,000יח ידה אסטרטגית1613001757
50,000-50,00050,000-50,000פרוייקטים וקידום ע סקים1752001781
540,000240,000300,000540,000300,000240,000הוצ אות שונות1 176100074
35,000-35,00050,00015,00035,000תוכנית תיירות1771000782
100,000100,000-260,000100,000160,000איר וח חו"ל3 177100078
---500,000250,000250,000עידוד יוזמות וחד שנות רכבים אוטונומיים1822002787
11.5 2,511,000 3,099,000 1,196,000 6,806,000 13.5 2,803,000 2,948,000 810,000 6,561,000
הסברה ויחסי ציבור
837,000-837,0003.0757,000-757,0003.0שכר יחסי ציבור והסברה0 161400011
5,000-5,0005,000-5,000ת קשורת יחסי ציבו ר1614000540
150,00050,000100,000150,00050,000100,000א ת ר אינטרנט1 161400054
36,000-36,00036,000-36,000הודעות לציבור1614000550
53,00010,00043,00043,000-43,000מי דע והסברה1614000551
50,00020,00030,00030,000-30,000פר סום מכרזי כח אד ם1614000552
75,000-75,00075,000-75,000מידעון1614000558
286,000-286,000286,000-286,000י ועץ תקשורת ופרסום1 161400075
25,000-25,00040,00040,000- עמוד 24צילום סרטונים1614000752

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 38

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
---50,00050,000-סרט תדמית1614000754
40,000-40,00040,000-40,000הנגשת מסמכים1614000755
3.0 757,000 615,000 140,000 1,512,000 3.0 837,000 640,000 80,000 1,557,000
סה" כ מינהל כללי 29.5 8,472,000 5,086,000 1,518,000 15,076,000 31.5 9,392,000 4,970,000 1,072,000 15,434,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 25

עמוד 39

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
אגף מינהלה ותפעול
מינהלה ותפעול
468,000-468,000468,000-468,000חשמל מבנה עיריה0 161300043
63,000-63,00063,000-63,000מים מבנה עיריה1613000431
17,000-17,00017,000-17,000משרדיות אגף כללי1613000470
42,000-42,00042,000-42,000כיבוד אגף תאום ותי פעול1613000511
70,000-70,00060,000-60,000רכב מנהל אגף מנהל ה תפעול1613000535
20,000-20,00025,000-25,000תחזוקת מכונות צילו ם1613000741
10,000-10,000---הוצאות שונות לעובד ים1613000778
90,000-90,00090,00045,00045,000הוצאות שונות1613000780
80,000-80,00080,00030,00050,000כינוס עובדים1613000782
500,000-500,000---הוצאות שונות וקולות קוראים משוער5 161300078
56,000-56,00056,000-56,000השתתפות מגן דוד א דום1836100830
50,000-50,00050,000-50,000ציוד וריהוט למבנה עירייה1932000425
50,000-50,00050,000-50,000רכב ניקיון מבני ציב ור1932000530
- - 926,000 75,000 1,001,000 - - 1,516,000 - 1,516,000
תרבות הדיור
243,000-243,0001.0220,000-220,0001.0שכר תרבות דיור0 176400011
2,000-2,0002,000-2,000פעולות תרבות הדי ור1764000780
1.0 220,000 2,000 - 222,000 1.0 243,000 2,000 - 245,000
עיר ללא אלימות- ביטחון קהילתי
258,000-258,0001.0233,000-233,0001.0שכר עיר ללא אלימות0 172220011
320,000-320,000320,000-320,000עיר ללא אלימות-הש תתפות0 172220076
50,000-50,00049,800-49,800דרך חדשה - עיר ללא אלימות משוער1722200762
35,000-35,00034,500-34,500נאבקות באלימות נגד נשים-ק ול קורא1722200770
1.0 233,000 404,300 - 637,300 1.0 258,000 405,000 - 663,000
מחלקת רכב ומבנה ציבור
185,00050,000135,000125,00050,00075,000תח זוקת מבני ציבור2 193200042
20,000-20,00020,000-20,000תחזוקת מועדונים1932000423
---35,000-35,000כיבוד- שב"ס1932000511
---15,000-15,000נסיעות שב"ס1932000512
96,000-96,00096,000-96,000רכב מחלקת מבני צי בור 772-14-1011932000532
533,000-533,0004.0768,000-768,0006.0שכר תחזוקת מבנים0 193210011
594,000-594,0003.0----שכר נקיון מוסדות ציבור1 193210011
6.0 768,000 241,000 50,000 1,059,000 7.0 1,127,000 251,000 50,000 1,428,000
מחלקת דואר ארכיב וחופש המידע

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 26

עמוד 40

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
100,000-100,00075,000-75,000שכירות ארכיב חיצוני0 161300041
265,000-265,0001.0240,000-240,0001.0שכר ארכיב0 161310011
1.0 240,000 75,000 - 315,000 1.0 265,000 100,000 - 365,000
שימור אתרי מורשת
10,000-10,00010,000-10,000נותני שירותים- ארכ יון1741000781
728,000-728,0004.0659,000-659,0004.0שכר מורשת יהדות תימן0 182620011
3,000-3,0003,000-3,000כיבוד מורשת1826200511
40,000-40,00050,00010,00040,000תחזוקה והצטיידות מורשת1826200740
300,000-300,000300,000-300,000פעילות מורשת תימן - משוער1 182620074
71,000-71,000121,00050,00071,000פעילות מורשת תימ ן1826200744
30,000-30,00030,000-30,000נותני שירותים- מור שת תימן1826200750
5,000-5,0005,000-5,000תחזוקת יד לבנים1826200751
50,000-50,00050,000-50,000נותני שירותים- ארכ יון1826200780
50,000-50,00050,000-50,000הוצאות ארכיון משוע ר1826200782
52,000-52,000127,000100,00027,000הפעלת מוזיאון מורש ת תימן1826200783
4.0 659,000 586,000 160,000 1,405,000 4.0 728,000 611,000 - 1,339,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 27

עמוד 41

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
תיירות
25,000-25,00025,000-25,000פעולות יער קק"ל1771000751
- - 25,000 - 25,000 - - 25,000 - 25,000
ועד עובדים
1,050,000-1,050,000930,000-930,000שי חגים לעובדים870 1766000
900,000-900,000800,000-800,000השתתפות בעמותות- ועד עובדים1 176600087
543,00050,000493,000543,00050,000493,000הש תתפות בפעילות וע ד עובדים0 176600088
53,000-53,00053,000-53,000מועדון צרכנות לעובד ים1766000881
- - 2,276,000 50,000 2,326,000 - - 2,496,000 50,000 2,546,000
ועד גמלאים
210,000-210,000210,000-210,000שי חגים לפנסיונרים2 176600087
74,000-74,00074,000-74,000מועדון צרכנות גימלא ים1766000882
30,00030,000-30,00030,000-הש תתפות בפעיל ות פנסיונרים1766000883
- - 284,000 30,000 314,000 - - 284,000 30,000 314,000
השתתפויות
200,000-200,000200,000-200,000מרכז השלטון המקומ י0 176500083
- - 200,000 - 200,000 - - 200,000 - 200,000
ספורט
38,000-38,00038,000-38,000פרסי הצטיינות בספ ורט ובתחומים שונים1611000874
50,000-50,00050,000-50,000רכב מחלקת ספורט1829001532
23,000-23,00023,000-23,000אגודת כדור עף1829001880
100,000-100,000100,000-100,000טורניר בינלאומי 5X50 182910085
166,000-166,000166,000-166,000פעולות ספורט1 182910085
68,000-68,00068,000-68,000אירועי ספורט קהיל תיים1829100852
409,000100,000309,000409,000100,000309,000ת קצ וב עמותת הספור ט4 182910085
26,000-26,00026,000-26,000מרוץ ראש העין1829100862
14,000-14,00014,000-14,000ליגת השכונות1829100870
70,000-70,00070,000-70,000ספורט ייצוגי1829200856
- - 864,000 100,000 964,000 - - 864,000 100,000 964,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 28

עמוד 42

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
תרבות מנהל תרבות
250,000-250,0001.0226,000-226,0001.0שכר תרבות0 182100011
2,000-2,0002,000-2,000דואר תרבות1821000540
30,000-30,00014,000-14,000ת מיכות בפעילות תר בות1821001998
1.0 226,000 16,000 - 242,000 1.0 250,000 32,000 - 282,000
ק הילה ואירועים
1,300,000-1,300,0001,300,000-1,300,000אירועי יום העצמאות780 1751000
25,000-25,00025,000-25,000אירוח1752000511
67,000-67,00067,000-67,000שירים הם חברים1752000756
50,000-50,00050,00030,00020,000תרבות, תיירות וקהי לה במגדל צדק1752000757
12,000-12,00012,000-12,000ט ו בשבט1752000758
3,000-3,0003,000-3,000הרקדות1752000759
13,000-13,00013,000-13,000חורף מוזיקלי1752000762
80,000-80,00080,00080,000-פורים- ת הלוכה1752000772
198,000-198,000198,000-198,000פורים7 175200077
16,000-16,00016,000-16,000ארועים חגיגות וכנס ים1752000780
1,000,0001,000,000-1,500,0001,500,000-תימנה781 1752000
250,000-250,000250,000-250,000ארועים-משוער4 175200078
5,000-5,0005,000-5,000שכירת אולמות1752000785
170,000100,00070,00070,000-70,000איר וע ליל האהבה6 175200078
115,00060,00055,00055,000-55,000אי רוע שבוע הספר7 175200078
270,000-270,000270,000-270,000תימנה וג'אז-משוער6 175200099
10,000-10,00010,000-10,000כיבוד קהילה ואירוע ים1752001511
130,00050,00080,000180,000100,00080,000חג הסיגד ויום הזיכר ון ליהודי אתיופיה0 175200175
1,727,000500,0001,227,0001,227,000100,0001,127,000איר ועי תרבות780 1752001
120,000-120,000120,000-120,000סימפוניה השתתפות7 175210199
- - 3,641,000 1,810,000 5,451,000 - - 3,851,000 1,710,000 5,561,000
חברה עירונית
1,500,000500,0001,000,0001,500,000500,0001,000,000היכ ל התרבות השתתפו ת998 1752111
26,000-26,00026,000-26,000צעירי ראש העין1824000760
22,000-22,00022,000-22,000אפרוחי ראש העין1824000761
44,000-44,00044,000-44,000מ ועדון זמר1824000775
200,000100,000100,000200,000-200,000מ וע דון שמלה1 182400078
4,000-4,0004,000-4,000ת קשורת קהילתית1824000788
25,000-25,00025,000-25,000תאטרון קהילתי1824000789
50,000-50,00050,000-50,000הצטיידות מועדון שמ לה1824001781
20,000-20,00020,000-20,000תחזוקה מועדון שמל ה1824001782
20,000-20,00020,000-20,000נ קיון מועדון שמלה1824001783
15,000-15,00015,000-15,000מאמאנט-תחרות נש ים1824100873
- - 1,426,000 500,000 1,926,000 - - 1,326,000 600,000 1,926,000 עמוד 29

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 43

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
אזרחים ותיקים
523,000-523,0002.8473,000-473,0002.8שכר חינוך מבוגרים0 181800011
6,000-6,0006,000-6,000ת הילה-חינוך מבוג רים1818000780
72,000-72,00072,000-72,000חשמל מועדונים1824000430
20,00020,000-20,00020,000-הצ טיידות מועדונ ים אזרחים ותיקים1824000740
51,000-51,00051,000-51,000תחזוקת מועדוני הגי ל השלישי1824000750
12,000-12,00012,000-12,000אירועי ניצחון של הו טרנים1824000752
20,000-20,00020,000-20,000נ קיון מועדון מופ"ת גבעת הסלעים1824000753
72,00030,00042,000102,00030,00072,000פע ילות לגיל השליש י1824000778
30,000-30,00030,000-30,000חודש האזרח הותיק1824000779
59,000-59,00059,000-59,000מועדון מופ"ת גבעת הסלעים1824000785
2.8 473,000 322,000 50,000 845,000 2.8 523,000 292,000 50,000 865,000
מ וסיקה
73,000-73,00073,000-73,000מנדולינות-פעולות1825100750
405,00050,000355,000355,00050,000305,000קו נסרבטוריון1 182510075
75,000-75,00075,000-75,000פרחי תימן1825100755
31,000-31,00031,000-31,000ע תודה מנדולינות1825100757
235,000-235,000---קונסרבטוריון משוער8 182510075
98,000-98,00098,000-98,000מ קהלת מזמורי תימ ן1825200780
- - 582,000 50,000 632,000 - - 867,000 50,000 917,000
מורשת ישראל
775,000-775,0003.8701,000-701,0003.8שכר תרבות ומורשת ישראל0 182200011
468,000-468,000468,000-468,000פעילות שוטפת מורש ת0 182200078
200,000-200,000150,000-150,000פעילות מורשת ישרא ל גביה משוער1 182200078
63,000-63,00063,000-63,000רב תכליתי1822000783
44,000-44,00044,000-44,000חידון הציונות1822000784
110,000-110,000110,000-110,000הרצאות5 182200078
220,00070,000150,000220,00070,000150,000אי רועי קיץ6 182200078
160,000-160,000160,00060,000100,000י ום ירושלים7 182200078
85,000-85,00085,000-85,000מורשת ישראל - קול קורא1822000789
150,000-150,000150,00050,000100,000יום העצמאות0 182200079
550,000-550,000550,000-550,000פעילות מורשת ישרא ל ממשלה משוער8 182200178
3.8 701,000 1,820,000 180,000 2,701,000 3.8 775,000 1,980,000 70,000 2,825,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 30

עמוד 44

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
תרבות תורנית
587,000-587,0003.0531,000-531,0003.0שכר תרבות תורנית0 182700011
6,000-6,0006,000-6,000כיבוד תרבות תורני ת1827000511
52,000-52,00052,000-52,000רכב מחלקת תרבות תורנית 167-79-1031827000531
14,000-14,00014,000-14,000ד ואר תרבות תורנית1827000540
2,000-2,0002,000-2,000תקשורת תרבות תו רנית1827000541
100,000-100,000100,000-100,000מגידי שיעורים משוע ר9 182700074
895,000100,000795,000895,000100,000795,000מגי די שעורים0 182700075
91,000-91,00091,000-91,000הסעות קשישים1827000751
114,000-114,000114,000-114,000שי לחגים2 182700075
30,000-30,00030,000-30,000מועדון החלוץ גיל הז הב-משוער1827000753
591,000150,000441,000591,000150,000441,000פעול ות תרבות תורנית0 182700087
200,000-200,000200,000-200,000השתתפות בפעולות מ שוער1 182700087
120,00050,00070,000120,00050,00070,000ה ק פות שניות2 182700087
36,000-36,00036,000-36,000יום ירושלים תורני1827000873
30,000-30,00030,000-30,000ערב חזנות1827000874
40,000-40,00050,00010,00040,000יום העצמאות1827000875
50,000-50,00050,000-50,000פעולות ת. תורנית מ שוער1827000994
54,000-54,00054,000-54,000פעולות תרבות תורני ת1827001998
3.0 531,000 2,125,000 310,000 2,966,000 3.0 587,000 2,125,000 300,000 3,012,000
מועדון נוער תורני
42,000-42,00042,000-42,000נקיון מועדון תורני1827000434
40,000-40,00040,000-40,000ניקיון אולם ספורט ת ורני1827000435
36,000-36,00036,000-36,000תחזוקה וחשמל מוע דון לנוער1827000973
300,000-300,000300,000-300,000הפעלה מועדון תורני- משוער4 182700097
86,000-86,00086,000-86,000פעילות מועדון נוער ת ורני1827000975
24,000-24,00024,000-24,000ציוד וריהוט למועדון תורני1827000976
18,000-18,00023,0005,00018,000ציוד וריהוט אולם ס פורט תורני1827000977
775,000-775,0004.0701,000-701,0004.0שכר מועדון נוער0 182700111
40,00025,00015,00015,000-15,000תח זוקת אולם ספורט תורני1827001871
4.0 701,000 561,000 5,000 1,267,000 4.0 775,000 561,000 25,000 1,361,000
סה" כ אגף מינהלה ות פעול 27.6 4,752,000 16,376,300 3,370,000 24,498,300 28.6 5,531,000 17,788,000 3,035,000 26,354,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 31

עמוד 45

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
אגף מערכות מידע
מערכות מידע
1,562,000-1,562,0006.51,504,000100,0001,404,0006.5שכר מחשבים110 1613010
6,000-6,000---כיבוד מיחשוב1613000512
70,000-70,000---רכב מנהל אגף מיחש וב1613000539
302,000-302,000363,000200,000163,000ציוד מחשבים0 161300057
15,000-15,00022,000-22,000מיכון מיחשוב1613000572
18,000-18,000---מערכת סליקת כרטי סים מיחשוב1613000578
1,550,000220,0001,330,0001,170,000-1,170,000נותנ י שירותים- מיחשו ב759 1613000
30,000-30,000---הוצאות שונות מיחש וב1613000783
3,000-3,000---הוצאות שונות לעוב דים מיחשוב1613000784
52,000-52,00052,000-52,000רכב אגף מערכות מי דע 167-80-5031613001536
15,000-15,000---הצטיידות מיחשוב1613000931
4,000-4,000---ציוד משרדי מיחשו ב1613000932
6.5 1,404,000 1,407,000 300,000 3,111,000 6.5 1,562,000 1,845,000 220,000 3,627,000
מחלקת תקשורת
498,000-498,000498,000-498,000הוצאות תקשורת0 161300054
45,000-45,00080,00035,00045,000ציוד תקשורת1613000542
100,00050,00050,000---עב ודות קבלניות כ"א8 161300075
815,000-815,0004.0737,000-737,0004.0שכר תקשורת0 161301211
4.0 737,000 543,000 35,000 1,315,000 4.0 815,000 593,000 50,000 1,458,000
ס ה "כ אגף מערכות מידע 10.5 2,141,000 1,950,000 335,000 4,426,000 10.5 2,377,000 2,438,000 270,000 5,085,000
אגף רכש ומכרזים
רכש ומכרזים
1,637,000-1,637,0008.01,481,000-,481,000 18.0שכר רכש ומכרזים110 1613011
5,000-5,0004,000-4,000ציוד משרדי מתכלה1613011470
7,000-7,000---כיבוד רכש1613011511
70,000-70,00050,000-50,000רכב מנהלת רכש1613011530
15,00015,000----תו כנות רכש1613011570
20,00020,000----הק לטה ותמלול ר כש1613011750
30,000-30,000---הוצאות שונות רכש1613011780
3,000-3,000---הוצאות שונות לעוב דים רכש1613011782
10,000-10,000---הצטיידות רכש1613011930
8.0 1,481,000 54,000 - 1,535,000 8.0 1,637,000 125,000 35,000 1,797,000
סה "כ אגף רכש ומ כרזים 8.0 1,481,000 54,000 - 1,535,000 8.0 1,637,000 125,000 35,000 1,797,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 32

עמוד 46

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
א גף שירות לתושב
שירות לתושב
50,00040,00010,00050,00050,000-בט יחות בדרכים1613001752
40,000-40,00040,000-40,000רכב מחלקת פניות צ יבור 858-71-6011713300537
1,213,000-1,213,0006.51,097,000-,097,000 16.5שכר אגף שירות לתושב111 1761000
9,000-9,0004,000-4,000ה וצאות כיבוד1761000511
20,000-20,00020,00010,00010,000הכשרות וימי עיון1761000521
70,000-70,00060,000-60,000רכב מנהלת אגף שרו ת לתושב1761000531
9,000-9,0009,000-9,000טפסים וציוד משרד י1761000560
15,000-15,00015,000-15,000הצטיידות1761000740
---50,000-50,000יעוץ שיתוף ציבור1761000753
30,000-30,00030,00015,00015,000הוצאות שונות1761000780
3,000-3,0003,0001,0002,000הוצאות שונות לעוב דים1761000781
250,000200,00050,00050,00050,000-שית וף ציבור2 176100078
100,000100,000----קיד ום עסקים5 176100078
6.5 1,097,000 205,000 126,000 1,428,000 6.5 1,213,000 256,000 340,000 1,809,000
מוקד עירוני
1,249,000-1,249,0006.01,130,000-,130,000 16.0שכר מוקד עירוני110 1761000
790,00090,000700,000790,00090,000700,000נות ני שירותים- מוקד2 172100075
6,000-6,0006,000-6,000תקשורת מוקד עיר וני1761000540
88,000-88,00088,000-88,000תוכנות מוקד1761000570
15,000-15,00015,000-15,000ת קשורת מסרונים1761000571
35,000-35,00035,000-35,000מרכזיית מוקד1761000572
6.0 1,130,000 844,000 90,000 2,064,000 6.0 1,249,000 844,000 90,000 2,183,000
מנהלות וקהילה
50,000-50,00057,000-57,000מנהלת - ועדי שכונו ת1613000742
100,000-100,000100,000-100,000פעילות מינהל שכונה וקהילה3 161300074
273,000-273,000273,000-273,000אירועים קהילתיים ב שכונות6 175200077
235,000-235,0001.0213,000-213,0001.0שכר פניות הציבור0 193200011
1.0 213,000 430,000 - 643,000 1.0 235,000 423,000 - 658,000
ס ה "כ שירות לתוש ב 13.5 2,440,000 1,479,000 216,000 4,135,000 13.5 2,697,000 1,523,000 430,000 4,650,000
אגף משאבי אנוש
משאבי אנוש
2,097,000-2,097,0009.01,897,000-,897,000 19.0שכר משאבי אנוש110 1615000
70,000-70,00060,000-60,000רכב מנהלת משאבי אנוש1615000531
250,00050,000200,000200,00050,000150,000הש תלמויות וכנסים ע ובדים1 161600052

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 33

עמוד 47

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
110,000-110,000110,000-110,000מיכון משאבי אנוש0 161600057
8,000-8,0008,000-8,000הדרכת עובדים- מי חשוב1616000573
24,000-24,00024,000-24,000הצטיידות משאבי א נוש1616000740
90,00030,00060,00060,00030,00030,000פר ישת עובדים1616000741
30,000-30,00030,00015,00015,000הוצאות שונות משא בי אנוש1616000781
3,000-3,0003,0001,0002,000הוצאות שונות עובד ים1616000782
22,00011,00011,00022,00011,00011,000הע צמת מנהלים1616000783
83,00048,00035,00052,00017,00035,000רוו חת העובד1616000784
50,00025,00025,00050,00025,00025,000פי תוח הון אנושי1616000785
4,000-4,0004,000-4,000כיבוד משאבי אנוש1616001511
9.0 1,897,000 474,000 149,000 2,520,000 9.0 2,097,000 580,000 164,000 2,841,000
סה "כ משאבי אנוש 9.0 1,897,000 474,000 149,000 2,520,000 9.0 2,097,000 580,000 164,000 2,841,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 34

עמוד 48

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
אגף בטחון ופיקוח
מנהל בטחון ופיקוח
45,000-45,00042,000-42,000רכב אגף בטחון -203 167-791713201538
45,000-45,00042,000-42,000רכב אגף בטחון1713201541
1,255,000-1,255,0004.01,135,000-,135,000 14.0שכר מחלקת בטחון110 1721000
70,000-70,00060,000-60,000רכב מנהל אגף הבטח ון1721000531
50,000-50,00050,000-50,000רכב אגף בטחון -301 858-741721000533
15,000-15,00026,000-26,000ת קשורת ביטחון1721000540
5,000-5,0005,000-5,000פרסום ביטחון1721000550
5,000-5,0005,000-5,000משרדיות ביטחון1721000560
70,000-70,00033,000-33,000נ קיון מחלקת ביטחו ן1721000734
26,000-26,00026,000-26,000הצטיידות ביטחון1721000740
30,000-30,00030,00015,00015,000הוצאות שונות1721000780
3,000-3,0003,0001,0002,000הוצאות שונות לעוב דים1721000781
17,000-17,00017,000-17,000פעולות אגף ביטחון1721000870
15,000-15,00015,000-15,000תחזוקת ציוד חירום1721000976
30,000-30,000---שיפוץ מקלטים משו ער1721001759
6,000-6,0006,000-6,000כיבוד ביטחון1721011511
4.0 1,135,000 344,000 16,000 1,495,000 4.0 1,255,000 432,000 - 1,687,000
אבטחה עירונית
100,000-100,000126,000-126,000א.ש רכב אגף בטחון 1 772-3-804 172100053
2,727,000-2,727,0002,503,000-2,503,000א.ש אבטחה עירונית751 1721000
340,000-340,000340,000-340,000א.ש שמירה בנייני עי רייה3 172100075
447,000-447,000340,000-340,000א.ש מוקד עירוני4 172100075
100,000-100,000100,000-100,000א.ש עמלת גביה-בטח ון5 172100075
491,000-491,000850,000-850,000א.ש מירה בארועים ה מוניים6 172100075
277,000-277,000---א.ש פחת טמ"ס2 172100076
54,000-54,00060,000-60,000א.ש עודפות רכב ביט חון1721000970
---200,000-200,000א.ש מערכות ביט חון1721000978
15,000-15,00020,000-20,000א.ש מטווחים1721000979
100,000-100,000105,000-105,000א.ש רכב אגף בטחון 2 218-27-300 172100153
100,000-100,000105,000-105,000א.ש רכב אגף בטחון 1 809-89-701 172100153
100,000-100,000100,000-100,000א.ש רכב אגף בטחון 1 858-73-404 172100153
60,000-60,00052,000-52,000רכב אגף בטחון -802 782-271721001535
500,000-500,000800,000-800,000א.ש הצטיידות יתרות1 172100175
---650,000-650,000א.ש מצלמות יתר ות1721001755
---50,000-50,000א.ש רחפנים יתר ות1721001756
1,500,000750,000750,000---א.ש תגבור בטחון ברח בי העיר יתרות762 1721001
- - 6,401,000 - 6,401,000 - - 6,161,000 750,000 6,911,000
שיטור עירוני

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 35

עמוד 49

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
4,000-4,0002,000-2,000כיבוד שיטור עירונ י1721000511
100,000-100,000105,000-105,000א.ש רכב מחלקת שיט ור עירוני 809-90-1016 172100053
100,000-100,000105,000-105,000א.ש רכב מחלקת שיט ור עירוני 809-89-9017 172100053
22,000-22,00020,000-20,000א.ש קטנוע -118-32 371721000538
22,000-22,00020,000-20,000א.ש קטנוע -119-32 371721000539
10,000-10,00010,000-10,000הצטיידות שיטור עי רוני1721000741
35,000-35,00043,000-43,000א.ש שיטור קהילתי - כלכלה1721001511
35,000-35,00035,000-35,000א.ש הכשרות והשת למויות1721001523
35,000-35,00040,000-40,000א.ש חימוש1721001524
60,000-60,00014,000-14,000א.ש מסופונים1721001750
40,000-40,00055,000-55,000א.ש ביגוד1721001760
---50,000-50,000תמריץ שיטור עי רוני משוער1721001761
2,860,000-2,860,00012.02,304,000-2,304,00012.0א.ש שכר פקחי שיטור110 1721100
12.0 2,304,000 499,000 - 2,803,000 12.0 2,860,000 463,000 - 3,323,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 36

עמוד 50

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
הג"א
268,000-268,0002.0328,000100,000228,0002.0הג"א0 172300011
25,000-25,00027,000-27,000אחזקת מרכזי הפעל ה לרשות1723000420
70,000-70,00093,000-93,000חשמל מקלטים1723000430
20,000-20,000---ביטוח מרכיבי התגו ננות1723000441
6,000-6,0004,000-4,000כיבוד הג"א1723000511
14,000-14,0004,000-4,000פרסום/ הדרכה הג" א1723000550
100,000-100,00029,000-29,000רכש אמצעים לחירום0 172300074
100,000-100,000---שיפוץ מקלטים ציבור יים2 172300075
8,000-8,000---אחזקת נגררים ייע ודיים לחירום (רישוי וביטוח)1723000753
---50,000-50,000ק ולות קוראים - השתתפות1723000760
---4,000-4,000הוצאות שונות הג "א1723000780
10,000-10,0009,000-9,000מערכת שליטה ובקר ה לחירום1723000781
448,000100,000348,000498,000100,000398,000הש תתפות הג"א ארצ י0 172300081
27,000-27,00040,00017,00023,000השתתפות הג"א מכ לול נפה פ"ת1723000811
200,000-200,000200,00067,000133,000צרכים ייחודיים אחרי ם2 172300081
10,000-10,000---מחסן חירום רשותי1723000930
300,000-300,000300,000300,000-אחזקת מקלטים מוס "ח ומקלטים דו תכליתיים1 181100175
2.0 228,000 774,000 584,000 1,586,000 2.0 268,000 1,238,000 100,000 1,606,000
משמר אזרחי
51,000-51,00051,000-51,000חשמל משמר אזרחי1725000430
17,000-17,00017,000-17,000הצטיידות משמר אז רחי1725000740
26,000-26,00026,000-26,000פעולות מתנדבים מש מר אזרחי1725000870
191,000-191,0001.0173,000-173,0001.0שכר משמר אזרחי0 172510011
1.0 173,000 94,000 - 267,000 1.0 191,000 94,000 - 285,000
מתח נמוך
---175,000-175,000א.ש . תחזוקת מע רכות בטחון1721000757
---135,000-135,000א.ש תחזוקת מער כות ביטחון1721000761
200,000100,000100,000---תחז וקה מתח נמוך צי בורי3 172100076
271,000-271,0001.0245,000-245,0001.0שכר מחלקת מתח נמוך0 174210111
1.0 245,000 310,000 - 555,000 1.0 271,000 100,000 100,000 471,000
בטיחות וגיהות
682,000-682,0003.0617,000-617,0003.0שכר בטיחות וגיהות0 161311111
81,000-81,00081,000-81,000כבוי אש מבני צבור1721000973
5,000-5,0005,000-5,000ציוד+תוכניות בטיח ות1724000740
8,000-8,0008,000-8,000תוכנת אוטוקאד- ב טיחות1724000741
300,000100,000200,000200,000-200,000מבד קי בטיחות מוס" ח2 172400074
11,000-11,00011,000-11,000הכשרות בטיחות וגי הות1724000743
400,000100,000300,000400,000100,000300,000מכב י אש בקרה וקריא ות1 172400083
עמוד 37

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 51

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
3.0 617,000 605,000 100,000 1,322,000 3.0 682,000 605,000 200,000 1,487,000
ס ה" כ אגף ביטחון ופי קוח 23.0 4,702,000 9,027,000 700,000 14,429,000 23.0 5,527,000 9,093,000 1,150,000 15,770,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 38

עמוד 52

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
מינהל כספי
גזברות
5,509,000100,0005,409,00018.04,984,000100,0004,884,00017.0שכר מינהל כספי110 1621000
2,200,000-2,200,0001,800,000-1,800,000ביטוחים-פוליסות440 1621000
2,500,000-2,500,0001,500,000500,0001,000,000ביטוחים-תביעות והשת ת441 1621000
6,000-6,0006,000-6,000כיבוד גזברות1621000511
80,000-80,00060,000-60,000רכב גזבר1621000532
70,000-70,00050,000-50,000רכב סגן גזבר1621000533
70,000-70,00050,000-50,000רכב מנהלת מחלקת תקציב פיתוח1621000534
65,000-65,00050,000-50,000רכב מנהלת מחלקת הכנסות1621000535
70,000-70,00045,000-45,000רכב מנהלת מחלקת שכר1621000536
42,000-42,00042,000-42,000רכב מחלקת תרבות הדיור 173-14-5031621000537
18,000-18,00018,000-18,000דואר גזברות1621000540
12,000-12,00012,000-12,000ת קשורת גזברות1621000541
6,000-6,0006,000-6,000משרדיות גזברות1621000560
35,000-35,00035,000-35,000הוצאות מיכון1621000570
11,000-11,00011,000-11,000הצטיידות גזברות1621000740
10,000-10,00010,000-10,000ועדת ערר - שונות1621000750
90,000-90,00090,00045,00045,000הוצאות שונות גזברו ת1621000780
10,000-10,00010,0005,0005,000הוצאות שונות לעובד ים1621000781
500,000-500,000---הוצאות שונות וקולות קוראים משוער2 162100078
20,000-20,00020,000-20,000שמירת טפסים שכר1621300561
800,000-800,000770,000-770,000מיכון גזברות0 162130057
13,000-13,00013,000-13,000תחזוקת מכונות צילו ם גזברות1621300741
1,800,00050,0001,750,0001,700,000-1,700,000נות ני שירותים- שירות י הנה"ח750 1621300
45,000-45,00045,000-45,000יעוץ מקצועי-שכר1621300751
17.0 4,884,000 5,793,000 650,000 11,327,000 18.0 5,409,000 8,423,000 150,000 13,982,000
גביה
2,270,000100,0002,170,00011.51,963,000-1,963,00010.5שכ ר גבייה110 1623000
11,000-11,00011,000-11,000כיבוד-גביה1623000511
50,000-50,00050,000-50,000רכב מחלקת גבייה 1 858-73-501623000533
---50,000-50,000רכב מנהלת מחלק ת גבייה1623000534
2,000-2,0002,000-2,000ת קשורת גבייה1623000540
400,000100,000300,000300,000-300,000דואר גבייה1 162300054
20,000-20,00020,000-20,000ה וצאות משרדיות גב ייה1623000560
90,000-90,00060,000-60,000הנפקת שוברים1623000561
500,000-500,000500,000-500,000מיכון גבייה0 162300057
250,000100,000150,000100,000-100,000משפ טיות גבייה2 162300058
34,000-34,00034,000-34,000הצטיידות גבייה1623000740
4,400,000-4,400,0004,200,000-4,200,000שרותי גביה750 1623000
32,000-32,00032,000-32,000הפצת שוברים1623000753
300,000100,000200,000300,000100,000200,000שיר ות מענה טלפוני5 162300075
220,000-220,000200,000-200,000הוצאות מדידה שכונו ת חדשות1 162300175
עמוד 39

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 53

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
10.5 1,963,000 5,759,000 100,000 7,822,000 11.5 2,170,000 6,009,000 400,000 8,579,000
ס ה" כ מינהל כספי 27.5 6,847,000 11,552,000 750,000 19,149,000 29.5 7,579,000 14,432,000 550,000 22,561,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 40

עמוד 54

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
הוצאות מימון ופרעון מלוות
הוצאות מימון
310,000-310,000270,000-270,000ע מלות ויזה1 163100060
460,000-460,000460,000-460,000עמלות ישראכרט2 163100060
120,000-120,000110,000-110,000עמלות דיינס קלאב3 163100060
160,000-160,000140,000-140,000ע מלות אמריקאן אקס פרס4 163100060
400,000-400,000450,000-450,000ע מלת לאומי קארד6 163100060
330,000-330,000330,000-330,000ע מלות והוצאות בנקא יות0 163100061
50,000-50,00050,000-50,000ע מלות בגין עיקולים -גביה1631000611
15,000-15,00015,000-15,000עמלות רשם החברות1631000613
300,000-300,000300,000-300,000דמי ניהול תיק-ניירות ערך4 163100061
70,000-70,000120,000-120,000ע מלות נ"ע1631000615
50,000-50,000---החזר עמלות משוער1631000617
- - 2,245,000 - 2,245,000 - - 2,265,000 - 2,265,000
פרעון מלוות
6,501,000-6,501,0008,882,000-8,882,000תשלומים ע"ח קרן691 1649100
874,000-874,0001,000,000-1,000,000תשלומים ע"ח ריבית2 164910069
147,000-147,000340,000-340,000תשלומים ע"ח הצמדה3 164910069
- - 10,222,000 - 10,222,000 - - 7,522,000 - 7,522,000
ס ה "כ עמלות ופ רעון מלוות - - 12,467,000 - 12,467,000 - - 9,787,000 - 9,787,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 41

עמוד 55

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
מינהל הנדסה
ה וצאות הנהלה
3,866,000-3,866,00012.03,497,000-,497,000 312.0שכר מינהל הנדסה110 1731000
180,000-180,000180,000-180,000חשמל מבנה הנדסה0 173100043
42,000-42,00042,000-42,000מים מבנה הנדסה1731000431
33,000-33,00030,000-30,000ריהוט ואחזקתו1731000450
17,000-17,00015,000-15,000משרדיות הנדסה1731000470
17,000-17,00015,000-15,000כיבוד הנדסה1731000511
6,0003,0003,0006,000-6,000מ תנות-סגן1731000514
4,0002,0002,0004,000-4,000ה שתלמות סגן1731000515
30,000-30,00030,000-30,000השתלמות אגף הנדס ה1731000521
80,000-80,00060,000-60,000רכב מהנדס1731000532
75,000-75,00065,000-65,000רכב מנהל מחלקת פ יקוח הנדסה1731000533
50,000-50,00050,000-50,000רכב מינהל הנדסה 1 858-73-701731000535
50,000-50,00050,000-50,000רכב אגף וועדת תכנו ן ובניה 858-74-4011731000536
50,000-50,00050,000-50,000רכב מינהל הנדסה 1 858-74-601731000537
17,000-17,00017,000-17,000תקשורת הנדסה1731000540
6,000-6,0006,000-6,000ד ואר הנדסה1731000541
2,0001,0001,0002,000-2,000ת קשורת סגן1731000542
30,000-30,00030,000-30,000פרסום הנדסה1731000550
5,000-5,0005,000-5,000פרסום כח אדם1731000551
10,000-10,00010,000-10,000פרסום מכרזים משו ער1731000553
400,000-400,000300,000-300,000מיכון הנדסה0 173100057
25,000-25,000---אוטוקאד1731000571
50,000-50,00045,000-45,000הצטיידות הנדסה1731000740
10,000-10,00010,0008,0002,000הוצאות שונות לעובד ים1731000779
65,000-65,00090,00045,00045,000הוצאות שונות הנדס ה1731000780
550,000-550,000550,000-550,000הפעלת מערכת GIS4 173100078
12,000-12,00012,000-12,000הוצאות עודפות רכבי ם1731000970
5,0002,5002,5005,000-5,000כ יבוד- סגן1731001511
869,000434,000435,0001.0786,000-786,0001.0שכר סגן0 173100311
500,000-500,000500,000150,000350,000נ תב"ג ותחנת כח2 173200058
13.0 4,283,000 1,976,000 203,000 6,462,000 13.0 4,301,000 2,312,500 442,500 7,056,000
תכנון עיר -ועדה
100,000-100,000---ביקורות מבנים מסוכ נים3 173100075
85,00085,000----תח נות אוטובוס ו עמדות מידע1731000785
15,000-15,00015,000-15,000קטנוע 11-020-281732000530
50,000-50,00050,000-50,000רכב אגף וועדת תכנון ובניה 858-73-2011732000533
---60,000-60,000רכב מנהל אגף ווע דת תכנון ובניה1732000534
100,000-100,000150,000-150,000העתקות שמש1 173200056
600,000-600,000600,000-600,000הוצאות משפטיות0 173200058
350,000-350,000350,000-350,000ייעוץ משפטי1 173200058
500,000-500,000400,000-400,000שמאות3 173200075
150,000-150,000150,000-150,000 עמוד 42עמלה גביה-וועדה4 173200075

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 56

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
400,000-400,000400,000-400,000הוצאות ייעוץ ובקרת תשתיות8 173200075
300,000-300,000200,000-200,000שמאות ייעוץ0 173200076
150,000-150,000150,000-150,000ייעוץ נגישות1 173200076
900,000-900,000850,000-850,000ייעוץ תשתיות תנועה ותחבורה2 173200076
100,000-100,000100,000-100,000ייעוץ ניקוז3 173200076
400,000-400,000300,000-300,000הוצאות תכנון0 173200095
51,000-51,00046,000-46,000הקלטה ותימלול ועד ות1732000955
---8,000-8,000נציג שר האוצר ב ועדה המקומית1732000957
300,000-300,000300,000-300,000ייעוץ ושירותי חוץ0 173200175
4,638,000-4,638,00020.44,196,000-4,196,00020.4שכר ועדה לתכנון ובניה110 1733400
20.4 4,196,000 4,129,000 - 8,325,000 20.4 4,638,000 4,466,000 85,000 9,189,000
תשתיות תנועה ותחבורה ציבורית
637,000-637,0003.0781,000226,000555,0003.0שכר מהנדס תשתיות0 173200011
903,000-903,0004.0817,000-817,0004.0שכר מדור תחבורה0 194000011
7.0 1,372,000 - 226,000 1,598,000 7.0 1,540,000 - - 1,540,000
ס ה" כ מינהל הנדסה 40.4 9,851,000 6,105,000 429,000 16,385,000 40.4 10,479,000 6,778,500 527,500 17,785,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 43

עמוד 57

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
מ ינהל שיפור פני העיר
מינהל שפ"ע
1,194,000200,000994,0006.0990,000100,000890,0004.0שכר מינהל שפ"ע110 1713000
13,000-13,00013,000-13,000ריהוט שפ"ע1741000450
13,000-13,00013,000-13,000כיבוד שפ"ע1741000511
1,000-1,0001,000-1,000ספרות מקצועית ש פ"ע1741000522
50,000-50,00050,000-50,000רכב מחלקת מיחזור 239-78-8021741000537
50,000-50,00050,000-50,000רכב אגף תברואה 01 858-73-01741000538
50,000-50,00052,000-52,000רכב מינהל שפ"ע1741000539
30,000-30,00011,000-11,000ד ואר שפ"ע1741000540
13,000-13,00013,000-13,000תקשורת שפ"ע1741000541
35,000-35,00040,0005,00035,000פרסום שפ"ע1741000550
9,000-9,0009,000-9,000משרדיות שפ"ע1741000560
3,000-3,0003,000-3,000טפסים שפ"ע1741000561
7,000-7,0007,000-7,000הצטיידות שפ"ע1741000740
10,000-10,0007,000-7,000אחזקת מכונות צילום1741000751
---3,000-3,000הוצאות תיעוד שפ "ע1741000752
20,000-20,00020,000-20,000מיחשוב שפ"ע1741000753
5,000-5,0005,0003,0002,000הוצאות שונות לעוב דים1741000779
145,00080,00065,000145,000100,00045,000הו צאות שונות שפ"ע0 174100078
500,000-500,000---הוצאות שונות וקולות קוראים משוער4 174100078
38,000-38,00038,000-38,000מס עודפות1741000970
70,000-70,00060,000-60,000רכב מנהל מינהל שפ "ע1741001536
50,000-50,00050,000-50,000רכב אגף תפעול ואחז קה 858-72-0011741001537
1,309,000-1,309,0005.01,275,000100,0001,175,0005.0שכר תחזוקה ולוגיסטיקה110 1742102
1,103,000-1,103,0005.0998,000-998,0005.0שכר אחזקת תשתיות110 1742111
14.0 3,063,000 482,000 308,000 3,853,000 16.0 3,406,000 1,032,000 280,000 4,718,000
אחזקת תשתיות
5,000-5,0005,000-5,000הצטיידות תשתיות1742000740
250,00050,000200,000250,00050,000200,000נות ני שירותים- תשת יות0 174200075
100,00050,00050,00050,000-50,000עב ודות ניקוזים1 174200075
160,000-160,000160,000-160,000מפקח תשתיות5 174200075
1,440,000-1,440,0007.01,393,000100,0001,293,0007.0שכר אחזקה ותיפעול110 1742100
52,000-52,00052,000-52,000רכב אגף תפעול ואחז קה 167-80-4031742100531
7.0 1,293,000 467,000 150,000 1,910,000 7.0 1,440,000 467,000 100,000 2,007,000
חשמל ותאורה
165,000100,00065,000165,000100,00065,000נותנ י שירותים- חש מל ותאורה3 174200075
60,000-60,00060,000-60,000רכב מחלקת חשמל 2 599-83-301743000536
63,000-63,00063,000-63,000רכב מחלקת חשמל 1 219-50-901743000539
7,000-7,0007,000-7,000הצטיידות1743000740
400,00050,000350,000350,00050,000300,000מא ור רחובות -תחזוק ה0 174300075
30,00024,0006,00054,000-54,000רכ ישת מזגנים1743000753
98,000-98,00098,000-98,000תחזוקת מזגנים1743000754
16,000-16,00016,000-16,000יעוץ חסכון באנרגיה1743000755
4,000,000-4,000,0004,500,000-4,500,000 עמוד 44חשמל תאורת רחובות770 1743000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 58

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
130,000-130,000130,000-130,000תחזוקת רמזורים0 174400075
- - 5,293,000 150,000 5,443,000 - - 4,795,000 174,000 4,969,000
תברואה מונעת
1,896,000-1,896,0008.01,715,000-,715,000 18.0שכר תברואה מונעת110 1715300
8.0 ,715,000 1 - - 1,715,000 8.0 1,896,000 - - 1,896,000
ניקוי רחובות
---50,00050,000-קטנוע1712200534
9,667,0002,197,0007,470,0007,370,000400,0006,970,000ניקיון רחובות750 1712200
10,000-10,00010,000-10,000רכישת עגלות אשפה1712200751
50,000-50,00060,00010,00050,000פינוי קרטונים1712200752
235,000-235,000235,000-235,000פינוי פסולת8 171220075
150,000-150,000150,000-150,000פחים-משוער1 171220093
450,000225,000225,000450,000-450,000נ קיו ן משמרת שניה8 171230175
- - 7,865,000 460,000 8,325,000 - - 8,140,000 2,422,000 10,562,000
איסוף וביעור אשפה
50,000-50,00050,000-50,000רכב מחלקת תברואה 858-71-7011712300536
50,000-50,00050,000-50,000רכב מחלקת תברואה 858-71-9011712300537
50,000-50,00052,000-52,000רכב אגף תברואה 03 173-14-61712300539
21,000,000-21,000,00019,000,000200,00018,800,000פינוי אשפה וגזם0750 171230
15,000,000-15,000,00014,800,000-14,800,000הטמנת אשפה1756 171230
- - 33,752,000 200,000 33,952,000 - - 36,150,000 - 36,150,000
מיחזור
50,00050,000-100,00050,00050,000רכ ישת פחים כת ומים1712201753
600,000-600,000300,000-300,000מיחזור משוער9 171220175
100,00050,00050,000100,00050,00050,000מי חזור8 171230075
30,000-30,00050,00020,00030,000פרסום חוק האריזות1712301751
50,000-50,00080,00030,00050,000רכישת מתקני מיחז ור1712301755
- - 480,000 150,000 630,000 - - 730,000 100,000 830,000
רישוי עסקים ופיקוח
1,206,000-1,206,0005.51,091,000-1,091,0005.5שכר רישוי עסקים110 1713300
28,000-28,00028,000-28,000מיכון רישוי עסקים1713300570
3,000-3,0003,000-3,000הצטיידות רישוי עס קים1713300740
15,000-15,00015,000-15,000ניקיון רישוי עסקים1713300751
50,00020,00030,00028,000-28,000של טי רחוב ועמודים1713300753
15,000-15,00015,000-15,000ייעוץ רישוי עסקים1713300756
5.5 1,091,000 89,000 - 1,180,000 5.5 1,206,000 91,000 20,000 1,317,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 45

עמוד 59

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
שילוט
85,000-85,00065,000-65,000ס קר שילוט עסקים1713300752
5,000-5,0005,000-5,000שלטי הכוונה1713300759
20,0009,00011,00011,000-11,000ש לטים לשצ'פים1713300761
20,000-20,00027,000-27,000לוחות מודעות1713300762
- - 108,000 - 108,000 - - 121,000 9,000 130,000
שרות וטרינרי
1,072,000-1,072,0003.0970,000-970,0003.0שכר פיקוח וטרינרי110 1714200
105,000-105,000105,000-105,000רכב מחלקת וטרינריה 474-25-5022 171420053
20,000-20,00023,000-23,000תמיכה לתוכנה1714200570
3,000-3,0003,000-3,000טפסים וטרינר1714300561
100,000-100,00070,000-70,000תרכיבי כלבת0 171430072
8,000-8,0008,000-8,000הצטיידות וטרינר1714300740
30,000-30,00035,0005,00030,000ש קיות סניטריות1714300743
50,000-50,00050,000-50,000לכידת בעלי חיים1714300750
3,000-3,0003,000-3,000שבבים1714300751
3,000-3,0003,000-3,000בדיקות מעבדה1714300754
100,00050,00050,00050,000-50,000סי רוס חתולים5 171430075
35,000-35,00020,000-20,000משרד החקלאות1714300757
50,000-50,00050,000-50,000סירוס חתולים - מש וער1714300758
90,00030,00060,00036,000-36,000הס גרת כלבים1714300760
3.0 970,000 451,000 5,000 1,426,000 3.0 1,072,000 517,000 80,000 1,669,000
הדברה
30,000-30,00030,000-30,000לכידת נחשים1714300756
- - 30,000 - 30,000 - - 30,000 - 30,000
הדברת מזיקים
8,000-8,0008,000-8,000פרסום1715300550
4,000-4,0004,000-4,000הצטיידות1715300740
70,000-70,00070,000-70,000נותני שירותים- הדב רה1715300750
35,000-35,00035,000-35,000הדברה נמלת האש1715300751
19,000-19,00019,000-19,000ניתור יתוש הנמר הא סייתי1715300752
30,000-30,00038,000-38,000חדקונית הדקל1715300756
6,000-6,0006,000-6,000ניטור זבוב החול-ש .חדשות1715300758
51,000-51,00051,00020,00031,000ניטור והדברה1715301754
- - 211,000 20,000 231,000 - - 223,000 - 223,000
ניידת טיפול מהיר
100,000-100,00096,000-96,000רכב מחלקת נט"מ 01 772-13-91 174450053
100,000-100,000100,000-100,000 עמוד 46ח ומרים0 174450072

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 60

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
18,000-18,00018,000-18,000נקיון גרפיטי נט"מ1744500730
81,00030,00051,00081,00050,00031,000תח זוקת נט"מ1744500740
90,000-90,00089,000-89,000רכב נט"מ 2-14-001 721811110530
- - 334,000 50,000 384,000 - - 359,000 30,000 389,000
תיעול וניקוז
464,000-464,000350,00050,000300,000רשות ניקוז יובל0 174500083
69,000-69,00069,000-69,000עבודות ניקוז-משוער1745000831
- - 369,000 50,000 419,000 - - 533,000 - 533,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 47

עמוד 61

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
גנים ונטיעות
2,148,000-2,148,0009.01,943,000-,943,000 19.0שכר גנים ונטיעות110 1746000
50,000-50,00060,000-60,000רכב אגף חזות העיר 858-78-2011746000533
50,000-50,00050,000-50,000רכב אגף חזות העיר 858-73-9011746000535
12,000-12,00012,000-12,000הצטיידות גנים ונטי עות1746000740
9,200,000200,0009,000,0008,400,000200,0008,200,000תחז וקת גינון750 1746000
300,000-300,000260,00030,000230,000אחזקת מחשבי גינון2 174600075
15,000-15,00015,000-15,000ניקיון גנים ונטיעות1746000754
4,725,000-4,725,0004,725,000-4,725,000מים לגינון758 1746000
600,000100,000500,000451,00050,000401,000תחז וקת מתקני שעש ועים9 174600075
400,000100,000300,000320,000-320,000תחז וקת מזרקות0 174600076
42,000-42,00042,000-42,000ייעוץ בקרת מים1746000763
420,000-420,000420,000-420,000מים לאגם4 174600076
1,000,00080,000920,000600,000-600,000פי קוח גינון חיצוני766 1746000
50,000-50,00050,000-50,000רכב אגף תברואה 01 858-71-81746001534
52,000-52,00052,000-52,000רכב אגף חזות העיר 167-80-6031746001535
9.0 1,943,000 15,177,000 280,000 17,400,000 9.0 2,148,000 16,436,000 480,000 19,064,000
איכות הסביבה
1,236,000-1,236,0005.11,118,000-1,118,0005.1שכר איכות הסביבה110 1870000
50,000-50,00050,000-50,000רכב מחלקת איכות ה סביבה 858-73-6011870000533
4,000-4,0004,000-4,000הצטיידות1870000740
62,000-62,00082,00020,00062,000קיימות1870000741
13,000-13,00013,000-13,000בדיקות מעבדה1870000751
60,00030,00030,00060,00030,00030,000בד יקות קרינה1870000754
6,000-6,0006,000-6,000איכות סביבה עירונ ית1870000755
11,000-11,00011,000-11,000ייעוץ סביבתי למניע ת מטרדים1870000756
51,00021,00030,00051,000-51,000יוע צים סביבתיים1870000759
---90,00090,000-איגוד ערים השר ון1870000830
12,000-12,00012,000-12,000בדיקות בקטריליות1870000996
10,000-10,00010,000-10,000פינוי אסבסט1870001750
40,00020,00020,00020,000-20,000חי נוך ירוק1870001751
5.1 1,118,000 269,000 140,000 1,527,000 5.1 1,236,000 248,000 71,000 1,555,000
עבודות מים
850,000-850,000350,000-350,000מים מוסדות ציבור2 191320043
- - 350,000 - 350,000 - - 850,000 - 850,000
פיקוח עירוני
1,124,000-1,124,0006.01,017,000-1,017,0006.0שכר פיקוח עירוני א'110 1713200
6,0003,0003,0003,000-3,000כ יבוד פיקוח עירוני1713200511
14,0006,0008,0008,000-8,000ה כשרות פיקוח עיר וני1713200521
5,000-5,0005,000-5,000 עמוד 48הצטיידות פיקוח ע ירוני1713200741

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 62

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
25,000-25,00025,000-25,000ביגוד פיקוח עירוני1713200760
50,000-50,00050,000-50,000רכב מחלקת פיקוח ע ירוני 858-72-9011713201537
40,000-40,00040,000-40,000רכב מחלקת פיקוח ע ירוני1713201539
80,000-80,000120,000-120,000מסופונים1713201750
20,000-20,00020,000-20,000קטנוע 355681011713202530
20,000-20,00020,000-20,000קטנוע 53-949-891713202531
20,000-20,00020,000-20,000קטנוע 356411011713202532
20,000-20,00020,000-20,000קטנוע 327159011713202533
40,000-40,00040,000-40,000קטנוע 53-950-891713202535
50,000-50,00050,000-50,000רכב מחלקת פיקוח ע ירוני 858-72-8011713202539
40,000-40,00040,000-40,000רכב מחלקת פיקוח ע ירוני1713211538
157,000-157,0001.0142,000-142,0001.0פיקוח עירוני ב '0 171321211
7.0 1,159,000 461,000 - 1,620,000 7.0 1,281,000 421,000 9,000 1,711,000
סה" כ מינהל שיפור פ ני העיר 58.6 12,352,000 66,188,000 1,963,000 80,503,000 60.6 13,685,000 71,143,000 3,775,000 88,603,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 49

עמוד 63

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
מינהל החינוך
הוצאות הנהלה
3,857,000100,0003,757,00016.23,489,000100,0003,389,00015.2שכר מינהל חינוך110 1811000
7,000-7,0007,000-7,000ציוד משרדי מתכלה חינוך1811000470
10,000-10,00010,000-10,000כיבוד חינוך1811000511
17,000-17,00017,000-17,000כבוד ועדות השמה ו ישיבות מנהלים בי"ס ממ"מ וממ"ד1811000512
1,000-1,0001,000-1,000ספרות מקצועית ח ינוך1811000522
---60,000-60,000רכב מנהלת אגף ח ינוך1811000533
10,000-10,00020,000-20,000ת קשורת חינוך1811000540
15,000-15,00030,000-30,000דואר חינוך1811000541
28,000-28,00028,000-28,000פרסום חינוך ורישום1811000550
20,000-20,00020,000-20,000משרדיות חינוך1811000560
14,000-14,00014,000-14,000הצטיידות1811000740
22,000-22,00022,000-22,000ה וצ ' מכונת צילום1811000742
11,000-11,00011,000-11,000השתלמות סייעות ב חינוך המיוחד1811000744
141,000-141,000120,000-120,000נ קיון אגף החינוך9 181100074
37,000-37,00037,000-37,000נותני שירותים1811000750
96,000-96,000---שירותי יעוץ דיגיטל יים1811000751
150,000-150,000180,00050,000130,000בקרת הכנסות בתי ס פר4 181100075
---45,00045,000-השתתפות נסיעה לפולין1811000758
---50,00050,000-ערב הוקרה לצוות י חינוך1811000760
70,00070,000-100,00030,00070,000הש תתפות מחשב ים ניידים1811000761
1,328,000-1,328,0001,547,000-1,547,000גפ"ן רשותי763 1811000
10,000-10,00010,000-10,000הוצאות שונות לעובד ים1811000779
100,000-100,000200,000100,000100,000הוצאות שונות חינוך0 181100078
37,000-37,000237,00050,000187,000י וזמות פדגוגיות1811000781
20,000-20,00030,00020,00010,000חידון התנ"ך1811000782
105,000-105,00085,000-85,000שי לבוגרים3 181100078
19,000-19,00019,000-19,000פרוייקט בני מצווה1811000784
750,000100,000650,000750,000100,000650,000בתי ספר מנגנים יסוד י6 181100078
---43,000-43,000פרויקט חלו"ן1811000787
135,000-135,000125,000-125,000ת וכנות כספיות8 181100078
5,0005,000-5,000-5,000מ רכז מידע1811000789
50,000-50,00050,000-50,000פעולות חינוך ותגבור לבגרויות1811000790
37,000-37,000137,000-137,000ה תערבויות חינוכיות1811000791
9,000-9,0009,000-9,000פרסומים חינוכיים1811000794
115,000-115,000---מענים רגשיים ולימוד יים6 181100079
25,000-25,00080,00040,00040,000עידוד מצוינות1811000800
23,000-23,00023,000-23,000הצטיידות -פריצות1811000841
30,000-30,00050,00020,00030,000בנות שרות לאומי1811000870
---140,00050,00090,000תוכנות ומחשוב ב תי"ס1811000930
---35,000-35,000הוצאות עודפות- רכבים1811000970
---92,00020,00072,000ה וראה מתקנת1811000991
800,000-800,000-721,000-721,000-שכר חינוך כללי משוער0 181100111
20,00020,000-80,00060,00020,000סד נאות לטיפול ה ורים וילדים1811001750

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 50

עמוד 64

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
24,000-24,000174,791-174,791חזון חינוכי ומצויינות1811001757
50,000-50,000590,000190,000400,000יוזמות חינוכיות וקול ות קוראים1811001784
350,000-350,000350,000-350,000יוזמות חינוכיות "קול קורא "- משוער5 181100178
500,000-500,000---הוצאות שונות וקולות קוראים משוער6 181100178
15.2 4,110,000 4,808,791 925,000 9,843,791 16.2 4,557,000 4,196,000 295,000 9,048,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 51

עמוד 65

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
תחזוקה לוגיסטיקה מוסדות חינוך
850,000-850,0001,228,000400,000828,000מיחשוב מוסדות חינו ך2 181100075
65,000-65,00065,000-65,000רכב תחזוקת חינוך1713300538
4,685,000100,0004,585,00025.04,238,000100,0004,138,00024.0שכר מחלקת חינוך-תחזוקה110 1811110
310,000-310,000460,00060,000400,000תחזוקת מתקני חצר ו ליקויי בטיחות9 181111041
1,050,000250,000800,0001,050,000450,000600,000תחז וקת מוסדות חינו ך420 1811110
184,000-184,00072,000-72,000אבטחה ומיגון1 181111042
650,000150,000500,000610,000-610,000גינו ן מוסדות חינוך2 181111042
50,000-50,00050,000-50,000תחזוקת כיבוי אש1811110423
200,000-200,000200,000-200,000תחזוקת מים ביוב ותש תיות מוס"ח4 181111042
25,000-25,00025,000-25,000תחזוקת חצר לימודי ת1811110425
512,00050,000462,000462,000-462,000תח זוקת מזגנים6 181111042
450,00050,000400,000320,000-320,000נק יון חצרות בית הספ ר7 181111042
200,000-200,000---מערכות לבטיחות ובד יקות חשמל8 181111042
600,000-600,000---תחזוקת חצר הגן9 181111042
---50,00050,000-רכב חינוך1811110536
50,000-50,00050,000-50,000רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך 858-73-3011811110537
105,000-105,000105,000-105,000רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך 474-25-3028 181111053
50,000-50,00050,000-50,000רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך 858-75-4011811110539
8,000-8,0008,000-8,000ציוד מחלקת תחזוק ה1811110741
510,000-510,000510,000-510,000ה וצאות שונות -משוע ר0 181111078
152,00052,000100,000100,00052,00048,000תח זוקת חשמל בחינוך2 181111142
118,000-118,000100,00018,00082,000הדברה בחינוך3 181111142
50,000-50,00050,000-50,000רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך 858-72-5011811111530
40,000-40,00040,000-40,000רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך 858-77-8011811111531
35,000-35,00035,000-35,000תכנת שיבוץ1812300561
113,000-113,000113,000-113,000תחזוקת מעליות9 181230075
244,000-244,000194,00050,000144,000רכישת ציוד יסודי0 181230093
9,000-9,0009,000-9,000תחזוקת מתקני חצ ר גני ילדים 9-121812320420
600,000-600,000600,000300,000300,000הצטיידות0 181320074
6,835,000-6,835,0005,772,000300,0005,472,000נ קיון מוסדות חינוך ממ לכתי751 1813200
20,000-20,000200,000-200,000שיפוצי קיץ והצטייד ות-משוער1813200792
3,000,000-3,000,0001,866,000-1,866,000נ קיון מוסדות חינוך ממ "ד751 1813201
410,000-410,000384,000-384,000ניקיון -נאות אילנה1 181330075
74,000-74,00074,000-74,000ניקיון - מתי"א1813600751
21,000-21,00021,000-21,000תחזוקת מעלית - מת י"א1813600755
450,000-450,000444,000-444,000ניקיון היובל1 181430075
444,000-444,000444,000-444,000נ קיון-גוונים1 181440075
1,200,000-1,200,0001,188,000-1,188,000ניקיון בגין751 1815000
80,000-80,00080,000-80,000השתתפות הוצאות ב נק חשבון הורים1815000758
450,000-450,000209,000-209,000ניקיון אולפנת זבולון1 181520075
90,000-90,000120,000-120,000נקיון שפי1817300751
16,400,000-16,400,00013,757,000-13,757,000הסעות תלמידים-חינוך מ יוחד0710 181780
6,500,000-6,500,0005,565,000-5,565,000ליווי הסעות712 1817800
450,000-450,000500,000-500,000החזרי נסיעות3 181780071
1,500,000-1,500,0001,600,000-1,600,000 עמוד 52הסעות חינוך רגיל חריג ים714 1817800

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 66

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
200,000-200,000200,000-200,000הסעות חינוך מיוחד 2 9-15 181780071
150,000-150,000150,000-150,000ליווי חינוך מיוחד -12 96 181780071
30,000-30,00030,000-30,000הסעות חינוך רגיל ח רגים 9-121817800719
100,000-100,00084,000-84,000נקיון ספריה0 182300075
24.0 4,138,000 37,564,000 1,780,000 43,482,000 25.0 4,585,000 45,082,000 652,000 50,319,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 53

עמוד 67

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
גני ילדים
10,111,000-10,111,00068.79,147,000-,147,000 968.7שכר גני ילדים-טרום חובה0110 181230
1,603,000-1,603,0009.61,450,000-,450,000 19.6שכר ריתמוסיקה - גני ילדים111 1812300
600,000-600,000504,000-504,000חשמל גנ"י טרום חוב ה0 181230043
400,000-400,000324,000-324,000מים-גני ילדים1 181230043
673,000-673,000486,000-486,000הזנה גני ילדים חינוך מיוחד2 181230051
323,000-323,000334,000-334,000הזנה גני ילדים-יום ח ינוך ארוך3 181230051
261,000-261,000261,000-261,000ת קשורת גני ילדים0 181230054
19,000-19,00019,000-19,000פירסום ורישום גני ילדים1812300550
10,000-10,00010,000-10,000משרדיות גני ילדים1812300560
35,000-35,00035,000-35,000י ום הערכות1812300562
35,000-35,00035,000-35,000מיכון גני ילדים1812300570
50,000-50,00050,000-50,000תכניות התערבות גני ילדים1812300741
31,000-31,00031,000-31,000הוצאות מכונת צילום - גני ילדים1812300742
---3,000-3,000הנפקת שוברים - גני ילדים ממלכתי1812300744
106,000-106,00044,000-44,000ביטוח תיקונים והחלפ ות סנן תמי 4 גנ"י5 181230074
170,000-170,000103,000-103,000ע מלת גביה-גנ"י1 181230075
650,000-650,000300,000-300,000נותני שירותים- משוע ר3 181230075
1,125,000-1,125,0001,280,000-1,280,000הזנה ורווחה גני ילדים- בוקר מ"מ754 1812300
150,000-150,000120,000-120,000חינוך מיוחד העשרה משוער5 181230075
150,000-150,000150,000-150,000תכניות פדגוגית - מש וער6 181230075
2,186,000-2,186,0001,074,000-1,074,000תל"ן גני ילדים משוער758 1812300
312,000-312,000335,000-335,000גננות עובדות מדינה-ה שתתפות1 181230076
26,300,000-26,300,00016,978,000-16,978,000גננות טרום חובה- עובדו ת מדינה0762 181230
22,500,000-22,500,00013,413,000-13,413,000גננות חובה-עבדות מדינה משוער0763 181230
140,000-140,00031,000-31,000הכשרת סייעות בגני ה ילדים4 181230076
5,000-5,0005,000-5,000הוצאות אחרות גני ילדים1812300780
27,000-27,00027,000-27,000חגיגות עצמאות1812300782
284,000-284,000300,000-300,000סל תרבות -משוער3 181230078
88,000-88,000185,000-185,000סייעת שניה העשרה משוער1812300787
992,000-992,0001,091,000-1,091,000ת קציב שוטף גני ילדי ם0 181230087
---13,000-13,000מרכז אביבית1812300872
---13,000-13,000פרויקט אביבית1812300875
5,825,000-5,825,00039.75,270,000-5,270,00039.7שכר עוזרות גננות-סבב110 1812301
250,000-250,000150,000-150,000גן מוזיקלי- משוער6 181230178
9,775,000-9,775,00066.98,843,000-8,843,00066.9שכר גני ילדים חובה110 1812302
8,117,000-8,117,00058.27,343,000-7,343,00058.2שכר חונכות גני ילדים110 1812303
909,000-909,0004.0822,000-822,0004.0שכר מחלקת גני ילדים0 181230411
3,840,000-3,840,00012.23,474,000-3,474,00012.2שכר גני ילדים-מילוי מקום110 1812308
7,393,000-7,393,00051.76,688,000-6,688,00051.7שכר סייעות שניות110 1812309
344,000-344,0002.5311,000-311,0002.5שכר גני ילדים חטיבה צעירה0 181231011
76,000-76,00076,000-76,000חשמל גני ילדים -12 91812320430
7,000-7,0007,000-7,000מים גני ילדים 9-121812320431
8,000-8,0008,000-8,000ת קשורת גני ילדים 9-121812320540
30,000-30,00030,000-30,000הזנה גני ילדים בוקר 9-121812320761
331,000-331,000331,000-331,000 עמוד 54גננות חובה גני ילדים 9-12 משוער2 181232076

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 68

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
110,000-110,000110,000-110,000גננות טרום חובה גני ילדים 9-123 181232076
3,000-3,0003,000-3,000סל תרבות גני ילדי ם 9-12 משוער1812320783
2,000-2,0002,000-2,000סייעת שנייה העש רה גני ילדים 9-12 משוער1812320787
69,000-69,00069,000-69,000ת קציב שוטף גנ"י 12 -91812320870
750,000-750,000709,500209,500500,000צ הרוניות חנ"מ0 181250075
25,000-25,00025,000-25,000חשמל - מועדוניות1812510430
6,000-6,0006,000-6,000מים - מועדוניות1812510431
5,812,000-5,812,00037.15,258,000-5,258,00037.1שכר גני' חנ"מ110 1812600
350.5 48,606,000 38,871,000 209,500 87,686,500 350.5 53,729,000 59,289,000 - 113,018,000
מועדוניות
1,102,000-1,102,0006.8997,000-997,0006.8שכר מועדוניות110 1812510
12,000-12,00012,000-12,000תקשורת מועדוניות1812510540
18,000-18,00012,000-12,000הצטיידות מועדוניות1812510740
30,000-30,00050,00020,00030,000ש מירה מועדוניות1812510751
24,000-24,00020,000-20,000ח וגי העשרה מועדונ יות1812510752
30,000-30,00030,000-30,000ה וצאות מועדוניות-מ שוער1812510783
280,000-280,000245,000-245,000הזנה מועדוניות4 181251078
40,000-40,00036,000-36,000הוצאות שוטפות מוע דוניות1812510785
25,000-25,00023,000-23,000הפעלת מועדוניות1812510787
6.8 997,000 408,000 20,000 1,425,000 6.8 1,102,000 459,000 - 1,561,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 55

עמוד 69

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
בתי ספר יסודיים-כללי וממלכתי דתי
3,880,000-3,880,00018.83,510,000-,510,000 318.8שכר מזכירות בתי ספר יסודי110 1813200
300,000-300,000280,000-280,000מים בתי ספר-יסודיי ם1 181320043
605,000-605,000605,000-605,000הזנה כתה תקשורתית2 181320051
55,000-55,00060,00050,00010,000העשרה חופשות חנ" מ1813200742
275,000-275,000265,000-265,000תחזוקת מעליות5 181320075
3,200,000-3,200,0003,200,000-3,200,000בתי ספר של החופש הג דול משוער758 1813200
---400,000-400,000השאלת ספרים מ שוער1813200759
500,000-500,000500,000-500,000סל תרבות בתי"ס מש וער1 181320076
---50,00050,000-מסיבות סיום בב תי ספר1813200762
---50,000-50,000גפ"ן 9-121813200763
578,000-578,000338,000-338,000גפ"ן רשותי ממ"ד4 181320076
8,000-8,0008,000-8,000הוצאות שונות1813200780
1,000,000-1,000,000300,000-300,000הוצאות שונות משוער781 1813200
300,000-300,000280,000-280,000קרן קרב יסודי מ"מ2 181320078
16,000-16,00016,000-16,000תלמידים עולים1813200783
3,000,000-3,000,0002,050,000-2,050,000אגרות תלמידי חוץ784 1813200
250,000-250,000---קרן קרב יסודי מ"מ מ שוער6 181320078
21,000-21,00015,000-15,000פרוייקט פר"ח1813200789
37,000-37,00037,000-37,000ה תערבויות חינוכיות ממ"ד1813200791
34,000-34,00034,000-34,000בטיחות ושיפוצים1813200793
418,000-418,000682,00050,000632,000תל"ן - ב תי ספר יסוד י מ"מ6 181320079
40,000-40,00040,000-40,000מחשב לכל ילד1813200931
150,000-150,000150,000-150,000הצטיידות משוער4 181320093
3,982,000-3,982,00021.03,602,000-3,602,00021.0שכר אב בית- ב תי ספר יסודי110 1813201
140,000-140,000---חשמל בי"ס אשכול0 181320143
250,000-250,000200,000-200,000י וזמות חינוכיות משר ד החינוך - משוער2 181320175
115,000-115,000115,000-115,000בריאות השן - משוער4 181320175
27,000-27,00080,000-80,000תקציב בי"ס אשכול- ניהול עצמי1813201870
85,000-85,00085,000-85,000גפן- בי"ס אשכול1813201871
343,000-343,000341,616-341,616בי"ס אשכול- גפן מוס די משוער3 181320187
90,000-90,000---חשמל בי"ס אוהל ש לום1813202430
3,100,000-3,100,0002,880,000-2,880,000ק ול קורא תכנית ניצנים - משוער750 1813202
86,000-86,00070,000-70,000גפ"ן- בי"ס אוהל של ום1813202871
378,000-378,000279,504-279,504בי"ס אוהל שלום- גפ ן מוסדי משוער3 181320287
105,000-105,000---חשמל בי"ס אוהל שר ה0 181320343
148,000-148,000152,000-152,000גפ"ן- בי"ס אוהל שרה1 181320387
590,000-590,000607,992-607,992בי"ס אוהל שרה- גפן מוסדי משוער3 181320387
95,000-95,000---חשמל בי"ס צורים1813204430
94,000-94,00097,000-97,000גפ"ן- בי"ס צורים1813204871
361,000-361,000388,080-388,080בי"ס צורים- גפן מוס די משוער3 181320487
95,000-95,000---חשמל בי"ס טל1813205430
29,000-29,00087,000-87,000ת קציב בי "ס טל-ניה ול עצמי1813205870
92,000-92,00093,000-93,000גפ"ן- בי"ס טל1813205871
377,000-377,000372,672-372,672בי"ס טל- גפן מוסדי משוער3 181320587
100,000-100,000--- עמוד 56חשמל בי"ס אפק0 181320643

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 70

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
31,000-31,00087,000-87,000תקציב בי"ס אפק-נ יהול עצמי1813206870
93,000-93,00093,000-93,000גפ"ן- בי"ס אפק1813206872
404,000-404,000372,672-372,672בי"ס אפק- גפן מוסד י משוער3 181320687
136,000-136,000144,000-144,000גפ"ן- בי"ס רמב"ם1 181320787
514,000-514,000575,652-575,652בי"ס רמב"ם- גפן מו סדי משוער3 181320787
100,000-100,000---חשמל בי"ס נופים0 181320843
36,000-36,000104,000-104,000תקציב בי"ס נופים- ניהול עצמי1813208870
111,000-111,000111,000-111,000גפ"ן- בי"ס נופי2 181320887
472,000-472,000445,136-445,136בי"ס נופים- גפן מוס די משוער3 181320887
100,000-100,000---חשמל בי"ס נוה דליה0 181320943
32,000-32,000105,000-105,000תקציב בי"ס נוה דלי ה-ניהול עצמי1813209870
109,000-109,000113,000-113,000גפ"ן- בי"ס נווה דליה2 181320987
416,000-416,000450,312-450,312בי"ס נווה דליה- גפן מוסדי משוער3 181320987
23,876,000-23,876,000167.121,600,000-1,600,000 2167.1שכר בתי ספר לקידום הילד-חונכת0110 181321
132,000-132,000132,000-132,000חשמל בי"ס פסגה/מ כללה0 181321043
621,000-621,0004.0562,000-562,0004.0שכר ע . ניקיון-בתי ספר יסודיים0 181321111
120,000-120,000---חשמל בי"ס שמעון פ רס0 181321143
54,000-54,000206,000-206,000בית ספר שמעון פרס - תקציב1813211870
218,000-218,000221,000-221,000גפ"ן- בי"ס שמעון פר ס1 181321187
795,000-795,000885,096-885,096בי"ס שמעון פרס- גפ ן מוסדי משוער3 181321187
144,000-144,000144,000-144,000בית ספר רונה רמון ח שמל0 181321243
63,000-63,00063,000-63,000בית ספר רונה רמון מ ים1813212431
50,000-50,00049,000-49,000תקציב בי"ס רונה רמ ון מ"מ -ניהול עצמי1813212870
203,000-203,000210,000-210,000גפ"ן- בי"ס רונה רמו ן1 181321287
765,000-765,000838,512-838,512בי"ס רונה רמון- גפן מוסדי משוער3 181321287
120,000-120,00096,000-96,000בית ספר פסגות חשמ ל0 181321343
63,000-63,00063,000-63,000בית ספר פסגות מים1813213431
---9,000-9,000בית ספר פסגות ת כנה כספית + הדרכה1813213788
47,000-47,000173,000-173,000בית ספר פסגות- ניה ול עצמי- תקציב שוטף1813213870
184,000-184,000186,000-186,000גפ"ן- בי"ס פסגות ע" ש חיים גורי1 181321387
713,000-713,000743,274-743,274בי"ס פסגות ע"ש חיי ם גורי- גפן מוסדי משוער3 181321387
350,000-350,000100,000-100,000חשמל בית ספר ממ"ד רעות0 181321443
63,000-63,00063,000-63,000מים בית ספר ממ"ד רעות1813214431
31,000-31,000121,000-121,000בית ספר ממ"ד רעות - ניהול עצמי - תקציב שוטף1813214870
123,000-123,000129,000-129,000גפ"ן- בי"ס ממ"ד רע ות1 181321487
599,000-599,000518,635-518,635בי"ס ממ"ד רעות- גפ ן מוסדי משוער3 181321487
120,000-120,000---חשמל בי"ס נופרים0 181321543
30,000-30,000---מים בי"ס נופרים1813215431
23,000-23,00018,000-18,000בי"ס נופרים -ניהול עצמי - תקציב שוטף1813215870
60,000-60,00078,000-78,000גפ"ן- בי"ס נופרים1813215871
242,000-242,000310,560-310,560בי"ס נופרים- גפן מוס די משוער3 181321587
120,000-120,000---חשמל בי"ס שיא ע"ש אורה הרצוג0 181321643
70,000-70,000---מים בי"ס שיא ע"ש אורה הרצוג1813216431
44,000-44,00034,000-34,000בי"ס שיא ע"ש אורה הרצוג- תקציב1813216870
141,000-141,000145,000-145,000גפ"ן- בי"ס שיא ע"ש אורה הרצוג1 181321687
687,000-687,000579,712-579,712בי"ס שיא ע"ש אורה הרצוג- גפן מוסדי משוער3 181321687
120,000-120,000--- עמוד 57חשמל בי"ס תגלית0 181321743

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 71

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
30,000-30,000---מים בי"ס תגלית1813217431
31,000-31,00021,000-21,000בי"ס ממלכתי תגלית - תקציב1813217870
97,000-97,00091,000-91,000גפ"ן- בי"ס תגלית1813217871
389,000-389,000362,320-362,320בי"ס תגלית- גפן מוס די משוער3 181321787
120,000-120,000---חשמל בי"ס יצחק נבו ן0 181321843
40,000-40,000---מים בי"ס יצחק נבון1813218431
25,000-25,00018,000-18,000בית ספר יצחק נבון - תקציב1813218870
76,000-76,00097,000-97,000גפ"ן- בי"ס יצחק נב ון1813218871
315,000-315,000388,080-388,080בי"ס יצחק נבון - גפן מוסדי משוער3 181321887
120,000-120,000---חשמל בי"ס אסף0 181321943
30,000-30,000---מים בית ספר אסף ע "ש אסף חממי1813219431
30,000-30,00015,000-15,000בית ספר אסף - תקצ יב1813219870
81,000-81,00081,000-81,000גפ"ן- בי"ס אסף1813219871
322,000-322,000323,400-323,400בי"ס אסף- גפן מוסד י משוער3 181321987
80,000-80,000---חשמל בי"ס ממ"ד ע וז1813220430
28,000-28,0009,000-9,000ממ"ד עוז- תקציב1813220870
51,000-51,00039,000-39,000גפ"ן- בי"ס ממ"ד ע וז1813220871
206,000-206,000156,315-156,315בי"ס ממ"ד עוז- גפן מ וסדי משוער3 181322087
210.8 29,274,000 25,376,540 150,000 54,800,540 210.8 32,359,000 28,606,000 - 60,965,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 58

עמוד 72

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
חינוך מיוחד
3,598,000-3,598,00021.93,255,000-,255,000 321.9שכר נאות אילנה110 1813300
24,000-24,000---תחזוקת מתקני חצר - נאות אילנה1813300419
12,000-12,00012,000-12,000תחזוקת מבנים1813300420
17,000-17,00017,000-17,000תחזוקת מזגנים1813300421
216,000-216,000216,000-216,000חשמל חינוך מיוחד נ אות אילנה0 181330043
120,000-120,000120,000-120,000מים-נאות אילנה1 181330043
48,000-48,00048,000-48,000חומרי ניקיון1813300433
7,000-7,0007,000-7,000ריהוט ואחזקתו1813300450
6,000-6,0005,000-5,000כיבוד-נאות אילנה1813300511
260,000-260,000260,000-260,000הזנת ילדים2 181330051
2,000-2,0002,000-2,000ספרות מקצועית1813300522
23,000-23,00023,000-23,000ת קשורת חינוך מיוח ד1813300540
11,000-11,00011,000-11,000מכשירי כתיבה הדפ סות1813300560
20,000-20,00020,000-20,000הצטיידות1813300740
210,000-210,000190,000-190,000ש מירה-נאות אילנה2 181330075
5,000-5,0005,000-5,000הוצאות שונות1813300780
250,000-250,000200,000-200,000הוצאות שונות משוער1 181330078
85,000-85,000---תל"ן - נאות אילנה1813300796
12,000-12,00012,000-12,000תקציב שוטף1813300870
5,000-5,0005,000-5,000מחשבים ותוכנות1813300872
12,000-12,00012,000-12,000רכישת ציוד יסודי1813300930
128,000-128,0000.525,000-25,0000.5שכר מזכירים - בית ספר תקשורתי0 181380011
133,000-133,0001.030,000-30,0001.0שכר שרתים - בית ספר תקשורתי1 181380011
1,278,000-1,278,0005.5251,316-251,3165.5שכר סייעות - בית ספר תקשורתי112 1813800
7,000-7,000---תחזוקת מזגנים תק שורתי1813800426
24,000-24,0008,000-8,000חשמל - בית ספר תק שורתי1813800430
7,000-7,0001,000-1,000מים - בית ספר תק שורתי1813800431
4,000-4,000---כבוד - בית ספר תק שורתי1813800511
158,000-158,00031,920-31,920הזנה - בית ספר תקש ורתי2 181380051
12,000-12,0001,500-1,500תקשורת - בית ספר תקשורתי1813800540
7,000-7,0002,256-2,256העשרה חופשות מש וער - בית ספר תקשורתי1813800742
124,000-124,00059,440-59,440ש מירה - בית ספר תק שורתי0 181380075
210,000-210,00034,000-34,000ניקיון - בית ספר תקש ורתי1 181380075
3,000-3,000---תחזוקת מחשבים - בית ספר תקשורתי1813800752
2,000-2,0001,000-1,000ה וצאות שונות - בי ת ספר תקשורתי1813800780
45,000-45,0006,900-6,900תלן - בית ספר תקש ורתי1813800796
26,000-26,00016,000-16,000תקציב שוטף - בית ס פר תקשורתי1813800870
6,000-6,000---מחשוב ותכנות - בי ת ספר תקשורתי1813800930
28.9 3,561,316 1,327,016 - 4,888,332 28.9 5,137,000 1,980,000 - 7,117,000
מרכז מצויינות
109,000-109,0000.599,000-99,0000.5שכר מרכז מצויינות0 181340011
6,000-6,0006,000-6,000ת קשורת סלולרית מרכז מצויינות1813400540
5,000-5,0005,000-5,000 עמוד 59פרסום מרכז מצויינ ות1813400550

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 73

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
15,000-15,00015,000-15,000הוצאות שונות מרכז מצויינות1813400780
130,000-130,000130,000-130,000ברוכי כשרונות כללי מ שוער2 181340087
275,000-275,000275,000-275,000ברוכי כשרונות ד'-ו'4 181340087
0.5 99,000 431,000 - 530,000 0.5 109,000 431,000 - 540,000
מתי"א
183,000-183,0001.0166,000-166,0001.0שכר מתי"א0 181360011
5,000-5,0005,000-5,000תחזוקת מבנים מת י"א1813600420
60,000-60,00060,000-60,000חשמל מתי"א1813600430
7,000-7,0007,000-7,000מים-מ תי"א1813600431
16,000-16,00016,000-16,000ת קשורת מתי"א1813600540
6,000-6,0006,000-6,000הצטיידות מתי"א1813600740
200,000-200,000200,000-200,000יוזמות משרד החינוך מתי"א-משוער1 181360078
16,000-16,00012,000-12,000ה וצאות שוטפות מת י"א1813600870
1.0 166,000 306,000 - 472,000 1.0 183,000 310,000 - 493,000
פסג"ה
379,000-379,0002.0343,000-343,0002.0שכר פסג"ה0 181370011
90,000-90,00090,000-90,000נ קיון פסג"ה1813700751
50,000-50,00050,000-50,000ת קציב שוטף1813700870
100,000-100,000100,000-100,000מרכז פסגה משוער1 181370087
2.0 343,000 240,000 - 583,000 2.0 379,000 240,000 - 619,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 60

עמוד 74

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
חטיבת ביניים-יובל
1,110,000-1,110,0005.81,004,000-,004,000 15.8שכר היובל110 1814300
153,000-153,000153,000-153,000חשמל היובל0 181430043
214,000-214,000214,000-214,000מים-חט"ב יובל1 181430043
15,000-15,00015,000-15,000הצטיידות-היובל1814300740
100,000-100,000100,000-100,000יוזמות משרד החינוך -משוער4 181430074
21,000-21,00021,000-21,000תחזוקת מעליות היו בל1814300755
23,000-23,00023,000-23,000ת מיכות -מחשבים ל תלמידים1814300757
24,000-24,00024,000-24,000ה וצאות אחרות - הי ובל1814300780
400,000-400,000400,000-400,000הוצאות שונות משוער1 181430078
50,000-50,00038,000-38,000קרן קרב היובל1814300782
36,000-36,000---קרן קרב היובל משו ער1814300783
209,000-209,000186,000-186,000גפ"ן- היובל0 181430087
51,000-51,00051,000-51,000ת קציב שוטף-היובל1814300871
731,000-731,000746,379-746,379בי"ס היובל- גפן מוס די משוער4 181430087
5.8 1,004,000 1,971,379 - 2,975,379 5.8 1,110,000 2,027,000 - 3,137,000
חטיבת ביניים -ג וונים
1,186,000-1,186,0006.01,073,000-1,073,0006.0שכר חטיבת ביניים-ג וונים110 1814400
168,000-168,000168,000-168,000חשמל גוונים0 181440043
262,000-262,000262,000-262,000מים-חט"ב גוונים1 181440043
70,000-70,000---הזנה כתות תקשורת יות - גוונים1814400512
15,000-15,00015,000-15,000הצטיידות-גוונים1814400740
100,000-100,000100,000-100,000יוזמות משרד החינוך גוונים-משוער4 181440074
21,000-21,00021,000-21,000תחזוקת מעליות גוונ ים1814400755
23,000-23,00023,000-23,000ת מיכות מחשבים לת למידים1814400757
10,000-10,00010,000-10,000הוצאות אחרות-גווני ם1814400780
400,000-400,000400,000-400,000הוצאות שונות משוער1 181440078
82,000-82,00012,000-12,000קרן קרב-גוונים1814400782
32,000-32,000---קרן קרב - גוונים מש וער1814400785
223,000-223,000166,000-166,000גפ"ן- ג וונים0 181440087
46,000-46,00046,000-46,000ת קציב שוטף-גוונים1814400871
671,000-671,000663,563-663,563בי "ס גוונים- גפן מוס די משוער3 181440087
6.0 1,073,000 1,886,563 - 2,959,563 6.0 1,186,000 2,123,000 - 3,309,000
חטיבת ביניים בראשית
1,183,000-1,183,0006.31,070,000-1,070,0006.3שכר חטיבת ביניים בראשית110 1814500
168,000-168,000168,000-168,000חשמל חט"ב בראשית0 181450043
250,000-250,000250,000-250,000מים חט"ב בראשית1 181450043
100,000-100,000100,000-100,000יוזמות מ.החינוך חט" ב בראשית- משוער4 181450074
600,000-600,000996,000-996,000נ קיון חט"ב בראשית1 181450075
150,000-150,000300,000-300,000נ קיון אודיטוריום וספ רייה בראשית2 181450075
21,000-21,000---תחזוקת מעליות ברא שית/אודיטוריום1814500755
20,000-20,00023,000-23,000 עמוד 61ת מיכות מחשבים לת למידים - חט"ב בראשית1814500757

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 75

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
400,000-400,000400,000-400,000הוצאות שונות חט"ב בראשית- משוער1 181450078
20,000-20,00085,000-85,000יוזמות חינוכיות חט "ב בראשית1814500782
160,000-160,000160,000-160,000גפ"ן- בראשית0 181450087
36,000-36,00042,000-42,000ת קציב חט"ב בראש ית1814500871
482,000-482,000641,824-641,824בי"ס בראשית- גפן מ וסדי משוער3 181450087
6.3 ,070,000 1 3,165,824 - 4,235,824 6.3 1,183,000 2,407,000 - 3,590,000
ח ט"ב חדשות
77,000-77,0000.370,000-70,0000.3שכר חט"ב בארי1814600110
90,000-90,00040,000-40,000חשמל - חט"ב בארי1814600430
80,000-80,00030,000-30,000מים - ח ט"ב בארי1814600431
140,000-140,000---טכנאי מחשבים ונותנ י שירותים0 181460075
500,000-500,000200,000-200,000ניקיון - חט"ב בארי1 181460075
8,000-8,000---תחזוקת מעליות ח ט"ב בארי1814600755
13,000-13,00011,000-11,000מחשבים לתלמידים - חט"ב בארי1814600757
300,000-300,000200,000-200,000הוצאות שונות משוער בארי1 181460078
76,000-76,00013,000-13,000חט"ב בארי- גפ"ן1814600870
25,000-25,00050,000-50,000תקציב - חט"ב בארי1814600871
245,000-245,000310,560-310,560חט"ב בארי- גפן מוס די משוער3 181460087
---0.370,000-70,0000.3שכר חט"ב B1814700110
---20,000-20,000חשמל- חט"ב חד שה B1814700430
---15,000-15,000מים- חט"ב חדש ה B1814700431
---86,000-86,000ניקיון- חט"ב חד שה B1814700751
---200,000-200,000הוצאות שונות מש וער B1814700781
---11,000-11,000תכנה כספית והד רכה חט"ב חדשה1814700788
---13,000-13,000חט"ב חדשה -B גפ"ן1814700870
---19,000-19,000חט"ב חדשה -B ת קציב1814700871
0.7 140,000 1,218,560 - 1,358,560 0.7 77,000 1,477,000 - 1,554,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 62

עמוד 76

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
תיכון בגין
3,108,000-3,108,00015.72,812,000-,812,000 215.7שכר תיכון בגין110 1815000
43,000,000-43,000,000130.039,000,000-,000,000 39130.0שכר מורים-בגין0111 181500
540,000-540,000540,000-540,000מאור כוח חימום-בגין0 181500043
399,000-399,000399,000-399,000מים-בגין1 181500043
65,000-65,00050,000-50,000רכב מנהלת תיכון בג ין1815000530
56,000-56,00056,000-56,000הצטיידות למעבדות ושונות -בגין1815000741
17,000-17,00017,000-17,000יוזמות משרד החינוך בגין-משוער1815000746
50,000-50,00050,000-50,000נותני שירותים- בגי ן1815000750
1,758,000-1,758,0001,008,000-1,008,000גפ"ן- תיכון בגין763 1815000
10,000-10,00010,000-10,000ה וצ " אחרות-בגין1815000780
1,000-1,0001,000-1,000הוצ" אחרות-משוע ר1815000782
90,000-90,00090,000-90,000תקציב שוטף-בגין1815000871
14,000-14,00014,000-14,000ד מי שתיה למורים- בגין משוער1815000931
46,000-46,00046,000-46,000מגמת רובוטיקה-בג ין1815000932
403,000-403,000203,000-203,000טכנאי מחשבים בגין7 181510075
23,000-23,00023,000-23,000תחזוקת מעליות בגי ן1815100758
145.7 1,812,000 4 2,507,000 - 44,319,000 145.7 46,108,000 3,472,000 - 49,580,000
תיכון שחקים
444,000-444,0002.2402,000-402,0002.2שכר מנהלה- תיכון שחקים0 181560011
12,800,000-12,800,00016.04,000,000-4,000,00016.0שכר מורים- תיכון שחקים0111 181560
400,000-400,000400,000-400,000חשמל- תיכון שחקים0 181560043
250,000-250,000250,000-250,000מים- תיכון שחקים1 181560043
50,000-50,00050,000-50,000מעבדות ושונות- תיכ ון שחקים1815600741
700,000-700,000900,000200,000700,000ניקיון- תיכון שחקים1 181560075
150,000-150,000110,000-110,000טכנאי מחשבים7 181560075
40,000-40,00070,00030,00040,000השתתפות הוצאות ב נק חשבון הורים1815600758
651,000-651,000147,000-147,000גפ"ן- תיכון שחקים3 181560076
12,000-12,00012,000-12,000הוצאות שונות שחקי ם1815600780
300,000-300,000300,000-300,000הוצאות שונות משוער תיכון שחקים1 181560078
52,000-52,00060,000-60,000ת קציב שוטף- תיכון שחקים1815600871
6,000-6,0006,000-6,000ד מי שתיה למורים משוער1815600931
23,000-23,00023,000-23,000תחזוקת מעליות שח קים1815601758
18.2 4,402,000 2,098,000 230,000 6,730,000 18.2 13,244,000 2,634,000 - 15,878,000
ש מירה ובטחון
1,102,000-1,102,0005.0997,000-997,0005.0שכר קב"ט מוסדות חינוך110 1817100
50,000-50,000---רכב מוסדות חינוך 2 237-39-801817100530
50,000-50,000---רכב מוסדות חינוך 2 237-39-701817100531
5,000,000-5,000,0005,080,000280,0004,800,000ש מירה750 1817100
100,000-100,000---ת וספת שמירה משוע ר1 181710075
200,000-200,0001,000,000-1,000,000מאבטחים למוס"ח חד שים3 181710075
עמוד 63

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 77

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
5.0 997,000 5,800,000 280,000 7,077,000 5.0 1,102,000 5,400,000 - 6,502,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 64

עמוד 78

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
שרות פסיכולוגי
5,197,000-5,197,00021.54,702,000-,702,000 421.5שכר שרות פסיכולוגי110 1817300
16,000-16,00016,000-16,000תחזוקת מבנים-שפ" י1817300420
60,000-60,00060,000-60,000חשמל-שפ"י1817300430
12,000-12,00012,000-12,000ריהוט ואחזקה1817300450
8,000-8,0008,000-8,000כיבוד שפ"י1817300511
20,000-20,00020,000-20,000השתלמויות שפי1817300521
4,000-4,0004,000-4,000ספרות מקצועית ש פ"י1817300522
40,000-40,00035,000-35,000ת קשורת שפ"י1817300540
14,000-14,00014,000-14,000משרדיות שפ"י1817300560
6,000-6,0006,000-6,000הצטיידות1817300740
29,000-29,00029,000-29,000מחשבים ותוכנות ש פ"י1817300741
20,000-20,00020,000-20,000איבחונים-משוער1817300754
212,000-212,000124,000-124,000הדרכת פסיכולוגים - משוער5 181730075
8,000-8,0008,000-8,000הוצאות שונות שפ" י1817300780
40,000-40,00010,000-10,000הוצאות שונות-משוע ר1817300781
---15,000-15,000מרכז מא"ה -מש וער1817300782
108,000-108,000108,000-108,000שירותי בריאות נפש3 181730078
21.5 4,702,000 489,000 - 5,191,000 21.5 5,197,000 597,000 - 5,794,000
מרכז לגיל הרך
13,000-13,00013,000-13,000חשמל מרכז גיל הרך1812400430
3,000-3,0003,000-3,000כיבוד גיל הרך1812400511
6,000-6,00016,000-16,000תקשורת גיל הרך1812400540
---10,000-10,000מיכון גיל הרך1812400541
5,000-5,0008,000-8,000הצטיידות גיל הרך1812400740
---29,000-29,000נ קיון גיל הרך1812400751
10,000-10,000100,000-100,000השתתפות בפעולות גיל הרך1812400780
800,000-800,00020,000-20,000השתתפות בפעולות גי ל הרך -משוער1 181240078
5,000-5,00020,000-20,000ת קציב שוטף מ.לגי ל הרך1812400870
---10,000-10,000גיל הרך 0-31812400871
- - 229,000 - 229,000 - - 842,000 - 842,000
ביטוח תלמידים
343,000-343,000343,000-343,000ביטוח תלמידים גני- ילדים0 181750044
580,000-580,000538,000-538,000ביטוח תלמידים בתי- ספר יסודיים1 181750044
598,000-598,000324,000-324,000ביטוח תלמידים בתי- ספר על- יסודיים2 181750044
6,000-6,0006,000-6,000ביטוח תלמידים בי "ס נאות אילנה1817500443
- - 1,211,000 - 1,211,000 - - 1,527,000 - 1,527,000
ר ווחה חינוכית
143,000-143,000143,000-143,000תיגבור לימודי עי"ס - משוער4 181760078
עמוד 65

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 79

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
- - 143,000 - 143,000 - - 143,000 - 143,000
קצין ביקור סדיר
518,000-518,0003.0469,000-469,0003.0שכר קב "סים0 181770011
12,000-12,00012,000-12,000ח ונכויות1817700750
50,000-50,00050,000-50,000מניעת נשירה חונכוי ות - משוער1817700752
3.0 469,000 62,000 - 531,000 3.0 518,000 62,000 - 580,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 66

עמוד 80

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
יחידה לקידום נוער
46,000-46,00046,000-46,000נוער מנותק1828900813
25,000-25,00025,000-25,000נ וער עולה1828900814
11,000-11,00011,000-11,000פרוייקט הילה1828900815
9,000-9,0009,000-9,000הכנה לצה"ל1828900816
8,000-8,0008,000-8,000פרוייקט נוער בסיכ ון1828900819
1,162,000-1,162,0007.31,232,000200,0001,032,0007.3שכר עובדי נוער וקהילה110 1828901
7.3 1,032,000 99,000 200,000 1,331,000 7.3 1,162,000 99,000 - 1,261,000
ספריה
819,000-819,0003.9741,000-741,0003.9שכר ספריה עירונית0 182300011
12,000-12,00012,000-12,000תחזוקת מבנים ספר יה1823000420
84,000-84,00084,000-84,000חשמל ספריה1823000430
14,000-14,00014,000-14,000מים ספריה1823000431
4,000-4,0004,000-4,000כיבוד ספריה1823000511
27,000-27,00027,000-27,000רכישת ספרים1823000522
3,000-3,0003,000-3,000מתקן להשאלת ספ רים1823000524
256,000-256,000256,000-256,000ספרים והצטיידות-מ שוער5 182300052
---100,000100,000-רכישת מתקני ס פריומט1823000526
13,000-13,00010,000-10,000ת קשורת ספריה1823000540
11,000-11,00011,000-11,000פרסום ספריה1823000550
8,000-8,0008,000-8,000הצטיידות ספריה1823000740
3,000-3,0003,000-3,000הוצאות מכונת צילו ם ספריה1823000742
5,000-5,0005,000-5,000תחזוקת מחשבים ס פריה1823000752
8,000-8,0008,000-8,000ת וכנות ספריה1823000753
27,000-27,00027,000-27,000תחזוקת מעלית ספר יה1823000754
5,000-5,0005,000-5,000הוצאות שונות ספר יה1823000780
70,000-70,00070,000-70,000פעולות ספרותיות - משוער1823000781
3,000-3,0003,000-3,000מחשבים לספריה1823000930
5,000-5,0005,000-5,000תחזוקת מבנים ומז גנים1823100420
3.9 741,000 555,000 100,000 1,396,000 3.9 819,000 558,000 - 1,377,000
נוער וצעירים
60,000-60,00060,00030,00030,000תמיכות בתנועות נוע ר לבעלי צרכים מיוחדים1821000996
402,000-402,000402,000225,000177,000תמיכות בתנועות נוער7 182100199
1,851,000-1,851,00011.51,765,000100,0001,665,00011.5שכר נוער וצעירים110 1828200
15,000-15,00015,000-15,000תחזוקת מועדון אביב1828200421
174,000-174,000174,000-174,000חשמל מועדוני נוער0 182820043
110,000-110,000110,000-110,000מים-מ ועדוני נוער1 182820043
34,000-34,00034,000-34,000נקיון מועדון אביב1828200751
332,000-332,000332,000-332,000גפ"ן רשותי- נוער3 182820076
36,000-36,00036,000-36,000עיר בשינוי1828200781
150,000-150,000150,000-150,000נוער במרכז העינינים- משוער2 182820078
---90,000-90,000ייעוץ לחיילים מש וחררים1828200783
55,000-55,00050,000-50,000 עמוד 67תחזוקת מרתף וניקי ון1828200822

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 81

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
8,000-8,0008,000-8,000מועצת נוער עירונית1828200870
320,000-320,000320,000-320,000פעולות נוער1 182820087
82,000-82,00072,000-72,000הפעלת מועדוני נוער1828200872
50,000-50,00050,000-50,000נוער מתנדב1828200873
404,000-404,000568,000164,000404,000פעולות צעירים4 182820087
350,000-350,000350,000-350,000פעולות נוער-משוער5 182820087
51,000-51,00051,000-51,000מועדון נוער שכונת ש בזי1828200877
32,000-32,00032,000-32,000אחזקת מועדוני נוער1828200883
40,000-40,00040,000-40,000פעולות נוער ממד1828200890
100,000-100,000150,00050,000100,000פעילות קיץ נוער6 182820099
20,000-20,00020,000-20,000פרוייקטים עירוניים לתנועות נוער1828201873
60,000-60,00060,000-60,000מ תגייסים ויום הסט ודנט1828201874
50,000-50,00050,000-50,000פעילות ילדים ונוער בשכונות החדשות1828201875
700,000-700,000100,000100,000-מרכז שפיר6 182820187
31,000-31,00031,000-31,000מרכז צעירים - הצט יידות ופעילות1828201878
11.5 1,665,000 2,786,000 669,000 5,120,000 11.5 1,851,000 3,666,000 - 5,517,000
ספורט חינוך
1,607,000-1,607,0006.01,454,000-1,454,0006.0שכר מחלקת ספורט110 1829000
611,000-611,0003.0----שכר תחזוקת מתקני ספורט1 182900011
420,000-420,000420,000-420,000חשמל אולמות ספורט0 182900043
50,000-50,00050,000-50,000רכב מחלקת ספורט חינוך 858-71-0011829000531
50,000-50,00050,000-50,000רכב מחלקת ספורט חינוך 858-71-2011829000532
28,000-28,00026,000-26,000תקשורת ספורט1829000540
14,000-14,00014,000-14,000הצטיידות1829000740
958,000-958,000958,000100,000858,000נ קיון אולמות ספורט0 182900075
200,00050,000150,000100,000-100,000תח זוקת אולמות ספור ט0 182900087
140,000-140,000120,000-120,000תחזוקת מזגנים אולמ ות ספורט2 182900087
50,000-50,00050,000-50,000תחזוקה מתקני כוש ר1829000873
400,000-400,0002,200,000-2,200,000הוצאות מתקני ספורט - משוער4 182900087
30,000-30,00042,000-42,000עמלות גביה ספורט1829000875
40,000-40,00040,000-40,000אוכלוסיות מיוחדות - משוער1829000876
188,000-188,000188,000-188,000ה וצאות ממשלה בספו רט - משוער8 182900087
30,000-30,00030,000-30,000ספורט אליפויות חינ וך1829000879
1,268,000-1,268,0005.01,147,000-1,147,0005.0שכר אולמות ספורט110 1829001
19,000-19,00019,000-19,000ציוד לאולם ספורט1829001741
125,000-125,000100,000-100,000בטיחות מתקני ספורט9 182900188
400,000-400,000276,000-276,000חשמל אולם ספורט ב גין חדש0 182910043
---100,000-100,000פעולות ספורט-מ שוער1829100853
270,000-270,000270,000-270,000פרוייקט שחייה6 182910085
10,000-10,000150,000-150,000סל ספורט משוער1829100859
100,000-100,000100,000-100,000פעולות ספורט חינוך- משוער2 182910087
500,000-500,000160,000-160,000פרוייקט שחייה-משו ער5 182910087
3,000-3,0003,000-3,000ניווט טו בשבט1829100876
---300,000-300,000מגרשי כדורגל - מ שוער1829100878
180,00050,000130,00058,000-58,000אח זקת מגרשי ספורט1 182910142
11.0 2,601,000 5,724,000 100,000 8,425,000 14.0 3,486,000 4,105,000 100,000 7,691,000 עמוד 68

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 82

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
סה"כ חינוך ממלכתי 885.6 153,002,316 139,277,673 4,663,500 296,943,489 890.6 179,183,000 171,732,000 1,047,000 351,962,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 69

עמוד 83

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
חינוך ממלכתי דתי ה וצאות הנהלה
803,000401,000402,0001.0726,000-726,0001.0שכר סגן ראש העיר0 181210011
6,0003,0003,0006,000-6,000מ תנות- סגן1812100410
4,0002,0002,0004,000-4,000ה שתלמות סגן1812100421
5,0002,5002,5005,000-5,000כ יבוד סגן1812100511
80,00040,00040,00060,000-60,000רכ ב סגן ראש העיר1812100534
261,000-261,0001.0236,000-236,0001.0שכר עוזר סגן ראש העיר0 181210111
2.0 962,000 75,000 - 1,037,000 2.0 663,000 47,500 448,500 1,159,000
גני ילדים ממ"ד
400,000-400,000360,000-360,000חשמל גנ"י טרום חוב ה0 181230143
220,000-220,000138,000-138,000מים גני ילדים ממ"ד1 181230143
1,098,000-1,098,0001,034,000-1,034,000הזנה גני ילדים יוח"א513 1812301
100,000-100,000114,000-114,000ת קשורת סלולרית גנ" י ממ"ד0 181230154
21,000-21,00021,000-21,000פרסום- ו הוצ ' רישום ממ"ד1812301550
20,000-20,00020,000-20,000מיכון גנ"י ממ"ד1812301570
---3,000-3,000הנפקת שוברים - גני ילדים1812301744
30,000-30,00025,000-25,000ע מ ' גביה - מלגם1812301751
1,125,000-1,125,0001,160,000-1,160,000הזנה ורווחה גני ילדים- ב וקר ממ"ד754 1812301
28,000-28,00028,00014,00014,000חגיגות עצמאות - גנ י ילדים1812301782
593,000-593,000585,000-585,000תקציב שוטף גנ"י0 181230187
- - 3,474,000 14,000 3,488,000 - - 3,635,000 - 3,635,000
ב תי"ס יסודיים ממ"ד
88,000-88,00088,000-88,000חזון חינוכי והערכות ממ"ד1813201757
15,000-15,00087,50018,50069,000יזמות פדגוגיות ממ" ד1813201781
200,000-200,000150,000-150,000קרן קרב ממ"ד2 181320178
54,000-54,00094,50040,50054,000יוזמות חינוכיות וקול ות קוראים ממ"ד1813201784
---92,000-92,000קרן מוריה1813201785
---30,000-30,000רשת נועם1813201786
15,000-15,00085,000-85,000פעילות חינוך ממ"ד1813201790
27,000-27,00072,000-72,000בי"ס אוהל שלום ניה ול עצמי1813202870
35,000-35,000113,000-113,000בי"ס אוהל שרה ניה ול עצמי1813203870
27,000-27,00072,000-72,000בי"ס צורים ניהול עצ מי1813204870
350,000-350,000315,000-315,000חשמל בי"ס רמב"ם0 181320743
32,000-32,000107,000-107,000בי"ס רמב"ם ניהול ע צמי1813207870
262,000-262,000262,000-262,000מים בתי ספר יסודי מ מ"ד1 181320843
- - 1,509,000 59,000 1,568,000 - - 1,105,000 - 1,105,000
אולפנה זבולון
2,297,000-2,297,00012.52,078,000-2,078,00012.5שכר-אולפנת זבולון110 1815200
6,170,000-6,170,00020.05,400,000-עמוד 705,400,00020.0שכר מורים-אולפנה111 1815200

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 84

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
10,000-10,00010,000-10,000תחזוקת חצר לימודי ת-אולפנה1815200422
300,000-300,000300,000-300,000חשמל-אולפנה0 181520043
68,000-68,00068,000-68,000מים-אולפנה1815200431
34,000-34,00034,000-34,000הצטיידות מעבדות,מ גמות ושונות-אולפנה1815200741
23,000-23,00023,000-23,000תחזוקת מעלית אולפ נה1815200755
13,000-13,00013,000-13,000ת מיכות- מחשבים ל תלמידים- א ולפנא1815200757
3,600,000-3,600,0003,000,000-3,000,000שאילת מורים-אולפנה760 1815200
830,000-830,000250,000-250,000גפ"ן- אולפנה3 181520076
8,000-8,0008,000-8,000ה וצאות שונות -אול פנה1815200780
300,000-300,000250,000-250,000הוצאות שונות משוער -אולפנה1 181520078
150,000-150,000150,000-150,000רבנים ושעות תפילה אולפנה-משוער4 181520078
60,000-60,00056,000-56,000ת קציב שוטף-אולפנ ה1815200871
5,000-5,0005,000-5,000דמי שתיה למורים1815200931
32.5 7,478,000 4,167,000 - 11,645,000 32.5 8,467,000 5,401,000 - 13,868,000
ישיבה תיכונית
300,000-300,000-----שכר מנהלה- ישיבה תיכונית0 181540011
110,000-110,000110,000-110,000חשמל ישיבה תיכונית0 181540043
50,000-50,00050,000-50,000מים ישיבה תיכונית1815400431
230,000-230,000200,000100,000100,000נ קיון ישיבה תיכונית1 181540075
10,000-10,00010,000-10,000מחשבים לתלמידים ישיבה תיכונית1815400757
27,000-27,00015,000-15,000גפ"ן- ישיבה תיכוני ת1815400763
10,000-10,00010,000-10,000הוצאות שונות - ישי בה תיכונית1815400780
100,000-100,000100,000-100,000הוצאות שונות משוער ישיבה תיכונית1 181540078
40,000-40,00040,000-40,000ת קציב ישיבה תיכונ ית1815400871
108,000-108,00041,408-41,408ישיבה תיכונית- גפן מ וסדי משוער3 181540087
- - 476,408 100,000 576,408 - 300,000 685,000 - 985,000
רשת עתיד
222,000-222,0001.0201,000-201,0001.0חטיבה דתית - ש "ש שנתי0 181410011
1,000-1,0001,000-1,000כיבוד רשת עתיד1814100511
156,000-156,000---תיכון עתיד כנפי רוח - גפן3 181410076
235,000-235,000235,000-235,000השתתפות על פי הסכ ם4 181410078
1.0 201,000 236,000 - 437,000 1.0 222,000 392,000 - 614,000
ס ה" כ חינוך ממלכת י דתי 35.5 8,641,000 9,937,408 173,000 18,751,408 35.5 9,652,000 11,265,500 448,500 21,366,000
ס ה"כ מינהל החינוך 921.1 161,643,316 149,215,081 4,836,500 315,694,897 926.1 188,835,000 182,997,500 1,495,500 373,328,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 71

עמוד 85

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
חינוך תורני ה וצאות הנהלה
1,215,000-1,215,0005.01,099,000-,099,000 15.0שכר חינוך חרדי110 1812210
7,000-7,0007,000-7,000כיבוד חינוך תורני - ועדת השמה1812210511
5,000-5,0005,000-5,000כבוד וועדות השמה וישיבות מנהלים בתי ספר תורני1812210512
5,000-5,0005,000-5,000דואר חינוך תורני1812210540
2,000-2,0002,000-2,000תקשורת סלולרית חינוך תורני1812210542
20,000-20,00020,000-20,000פרסום חינוך תורני1812210550
5.0 1,099,000 39,000 - 1,138,000 5.0 1,215,000 39,000 - 1,254,000
קדם יסודי
2,312,000-2,312,00015.82,092,000-2,092,00015.8קדם יסודי תורני (חונכות)110 1812220
132,000-132,000132,000-132,000חשמל לגנ"י חרדי0 181222043
520,000-520,000315,000-315,000מים לגנ"י חרדי1 181222043
29,000-29,00029,000-29,000הוצאות תקשורת חי נוך תורני1812220540
26,000-26,00026,000-26,000הצטיידות -גנים חינ וך תורני1812220740
6,000-6,0006,000-6,000חגיגות עצמאות ול" ג בעומר- חינוך תורני1812220782
78,000-78,00078,000-78,000ת קציב שוטף - חינוך תורני1812220870
71,000-71,00056,000-56,000תחזוקת מזגנים חינו ך תורני1812230426
40,000-40,00040,000-40,000רכב מחלקת חינוך ת ורני 420-74-3021812230530
20,000-20,00090,000-90,000הוצאות שונות חינוך תורני-משוער1812230876
23,000-23,00023,000-23,000פעילות חינוך תורני1812231996
15.8 2,092,000 795,000 - 2,887,000 15.8 2,312,000 945,000 - 3,257,000
חינוך יסודי
74,000-74,000104,00030,00074,000תחזוקת מוסדות חינ וך תורני1812230420
90,000-90,000---ניקיון חצרות בית הס פר חינוך תורני1812230427
444,000-444,000444,000-444,000חשמל לבי"ס - חינוך תורני0 181223043
78,000-78,00078,000-78,000מים לבי"ס - חינוך ת ורני1812230431
50,000-50,000---רכב סיור ואבטחה ח ינוך תורני 237-39-9021812230531
50,000-50,00050,00020,00030,000הצטיידות תורני1812230740
10,000-10,00022,000-22,000שיפוצי קיץ והצטייד ות-משוער- חינוך תורני1812230741
25,000-25,00025,000-25,000כיבוי אש חינוך תורנ י1812230750
6,000-6,000---תחזוקת מעליות1812230755
320,000-320,000270,000-270,000ב תי ספר של החופש ה גדול - חינוך תורני8 181223075
16,000-16,00016,000-16,000מ סיבות סיום1812230762
246,000-246,000169,000-169,000גפ"ן רשותי תורני3 181223076
25,000-25,00025,000-25,000תגבור למידה והעשר ה - חינוך תורני1812230782
1,100,000-1,100,0001,100,000-1,100,000אגרות תלמידי חוץ - חי נוך תורני784 1812230
58,000-58,000100,00042,00058,000פעולות תרבות לחינו ך תורני1812230790
75,000-75,00082,00018,00064,000פעולות שוטפות - חי נוך תורני1812230870
59,000-59,00059,000-59,000ת קציב ב"ס-בית יעק ב1812230871
27,000-27,00027,000-27,000ת קציב בי"ס-יסודי התורה1812230872
34,000-34,00034,000-34,000 עמוד 72ת קציב בי"ס-בעקבי הצאן1812230873

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 86

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
49,000-49,00049,000-49,000יוזמות חינוכיות חינ וך תורני1812230874
58,000-58,00055,000-55,000תקציב בי"ס-אלומות רחל1812230875
40,000-40,00040,000-40,000ת קציב תיכון חרדי ל בנות1812230878
54,000-54,00054,000-54,000ה תערבויות חינוכיות - ת ורני1812230975
- - 2,693,000 110,000 2,803,000 - - 2,988,000 - 2,988,000
שונות
104,000-104,00090,000-90,000ביטוח תלמידים חינוך תורני0 181224044
2,615,000-2,615,0001,800,000-1,800,000הסעות תלמידים - חינו ך תורני710 1812240
800,000-800,000800,000-800,000הסעות תלמידים-חינ וך רגיל תורני1 181224071
2,200,000-2,200,0002,000,000-2,000,000ליווי תלמידים - חינוך תורני712 1812240
90,000-90,00090,000-90,000החזר נסיעות משוער - חינוך תורני1812240714
700,000100,000600,000600,000-600,000שמ ירה - חינוך תורני0 181224075
- - 5,380,000 - 5,380,000 - - 6,409,000 100,000 6,509,000
סה" כ חינוך תורני 20.8 3,191,000 8,907,000 110,000 12,208,000 20.8 3,527,000 10,381,000 100,000 14,008,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 73

עמוד 87

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
אגף הרווחה
ה וצאות הנהלה
12,795,000100,00012,695,00047.611,485,000-,485,000 1146.6שכר רווחה0110 184100
40,000-40,00020,000-20,000תחזוקת מבנים1841000420
80,000-80,000102,000-102,000חשמל רווחה1841000430
4,000-4,0004,000-4,000תכנית עבודה1841000431
15,000-15,00015,000-15,000כיבוד רווחה1841000511
70,000-70,00060,000-60,000רכב מנהלת אגף הרו וחה1841000533
90,000-90,00062,000-62,000ת קשורת1841000540
11,000-11,00011,000-11,000דואר רווחה1841000542
18,000-18,00018,000-18,000פרסום רווחה1841000550
14,000-14,00014,000-14,000ה וצאות משרדיות רו וחה1841000560
40,000-40,00069,000-69,000מיכון רווחה1841000570
22,000-22,00014,000-14,000ע מלת גביה רווחה1841000580
17,000-17,00017,000-17,000הצטיידות1841000740
8,000-8,0007,000-7,000סיוע חירום למשפח ות1841000780
48,000-48,00048,00010,00038,000סיוע למשפחות1841000782
76,00076,000-76,000-76,000ב ת שרות לאומי- רווחה1841000783
40,000-40,00040,000-40,000סל בטיחות בסיסי1841000820
75,000-75,00090,000-90,000הוצאות שונות רווחה1841000930
25,000-25,00010,000-10,000הוצאות שונות לעובד ים1841000931
42,000-42,00042,000-42,000השתתפות במוסדות רווחה1841001999
8,000-8,0008,000-8,000הוצאות אירגוניות1841002820
670,000-670,000150,000-150,000בטחון עובדים- מאבט חים0 184100382
20,000-20,00020,000-20,000הוצאות ארגוניות רש ויות1841006870
---6,000-6,000שרות לאומי1841007870
22,000-22,00032,00010,00022,000בטיחות בלשכות1841009870
190,00020,000170,000170,000-170,000מוע דון אביב קהילתי שיקום שכונות2 184130075
150,000-150,000149,00030,000119,000סל לנזקקים1 184134278
---40,00020,00020,000תחזוקה מבנה חד ש1841400420
---41,00020,00021,000הצטיידות מבנה חדש1841400421
---34,00034,000-שירותי סריקה1841400422
---40,000-40,000הוצאות חד פעמי - משרד הרווחה1841999820
46.6 11,485,000 1,285,000 124,000 12,894,000 47.6 12,695,000 1,699,000 196,000 14,590,000
צרכים מיוחדים
240,000-240,000240,000-240,000משפחות במצוקה בקה ילה0 184220582
42,000-42,0009,000-9,000מס.ארציות לדרי רח וב1842210820
377,000-377,000156,000-156,000מעונות חסות0 184221382
- - 405,000 - 405,000 - - 659,000 - 659,000
הדרכת משפחות
294,000-294,0001.3266,000-266,0001.3מרכז אלימות0 184240011
300,000-300,000300,000-300,000 עמוד 74יעוץ נישואין-הוצ' כל ליות-משוער0 184240587

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 88

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
28,000-28,00028,000-28,000נקיון - יעוץ נישואין1842406870
500,000-500,000350,000-350,000מרכזי טיפול באלימות0 184240982
31,000-31,00031,000-31,000תוכנית למניעת אלימ ות1842412820
156,000-156,000156,000-156,000טיפול אובדן ושכול0 184241382
1.3 266,000 865,000 - 1,131,000 1.3 294,000 1,015,000 - 1,309,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 75

עמוד 89

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
פעולות קהילתיות
30,000-30,00030,000-30,000פעולות קהילתיות מ שוער1843503870
600,000-600,000600,000-600,000טיפול בילד בקהילה0 184350482
12,000-12,00012,000-12,000טיפול בילד בקהילה -משוער1843504870
70,00030,00040,00070,000-70,000טי פול בפרט ובמשפח ה - עירייה1843505870
7,000-7,0007,000-7,000ועדת תסקירים1843507820
32,000-32,00042,00010,00032,000צהרוניות ילדים בסי כון1843509872
550,000-550,000550,000-550,000טיפול בפגיעות מיניות0 184351082
316,000-316,000316,000-316,000מועדוניות משותפות0 184351282
960,000-960,000960,000-960,000טיפול במשפחות אומ נה0 184351482
19,000-19,00019,000-19,000קייטנות לילדים1843517870
329,000-329,000329,000-329,000תכניות קהילה למשפ חות0 184351882
30,000-30,00030,0005,00025,000עוני והדרה1843519870
100,000-100,000100,00025,00075,000עיר בריאה- פעולות ק הילתיות0 184352087
50,000-50,00050,000-50,000עיר בריאה קול קורא משרד הבריאות1843520871
10,000-10,00010,000-10,000פעולות ומענים מחוז יים1843544820
210,000-210,000210,000-210,000שירותים בקהילה שח "א0 184394482
- - 3,295,000 40,000 3,335,000 - - 3,295,000 30,000 3,325,000
החזקת ילדים בפנימיות
7,747,000-7,747,0007,677,000-7,677,000אחזקת ילדים בפנימיות820 1843803
- - 7,677,000 - 7,677,000 - - 7,747,000 - 7,747,000
החזקת ילדים במעונות יום
1,200,000-1,200,0001,050,000-1,050,000ילדים במעונות יום820 1843904
- - 1,050,000 - 1,050,000 - - 1,200,000 - 1,200,000
שירותים לאזרח ותיק-מוסדי
658,000-658,000648,000-648,000אחזקה במעונות אזרח ותיק0 184430582
119,000-119,000119,000-119,000אחזקה במעונות אזרח ותיק שכונות חדשות2 184430582
- - 767,000 - 767,000 - - 777,000 - 777,000
שירותים לאזרח ותיק-ק הילתי
199,000-199,0000.8180,000-180,0000.8שכר טיפול אזרח ותיק0 184440011
50,000-50,00050,000-50,000טיפול בקהילה אזרח ותיק1844404820
94,000-94,00094,000-94,000מ ועדוניות אזרח ותיק1844405820
25,000-25,000---מועדוניות א.ותיק עי רייה1844405870
37,000-37,00037,000-37,000שכונה תומכת - שכו נות חדשות1844406822
150,000-150,000150,000-150,000עו"ס גיל הזהב0 184442087
20,000-20,00020,000-20,000סיוע לניצולי שואה % 1001844423820
64,000-64,00054,000-54,000מ תורגמנית לניצולי ש ואה1844424870
75,000-75,00075,000-75,000 עמוד 76ת מיכה באזרח ותיק1844425870

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 90

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
638,000-638,000638,000-638,000הזדקנות מיטבית בק הילה0 184443082
567,000-567,000567,000-567,000שירותים לניצולי שוא ה0 184443182
0.8 180,000 1,685,000 - 1,865,000 0.8 199,000 1,720,000 - 1,919,000
תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק
28,000-28,00028,000-28,000מסגרות יומיות אזר ח ותיק-שכונות חדשות1844501822
- - 28,000 - 28,000 - - 28,000 - 28,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 77

עמוד 91

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
סדור מש"ה במוסדות
1,500,000-1,500,0001,500,000-1,500,000מעון ממשלתי מש"ה820 1845101
285,000-285,000285,000-285,000מעון ממשלתי מש"ה שכונות חדשות2 184510182
9,400,000-9,400,0009,400,000-9,400,000סידור במעונות מש"ה820 1845103
960,000-960,000960,000-960,000סידור במעונות מש"ה -שכונות חדשות2 184510382
3,400,000-3,400,0002,900,000-2,900,000החזקת אוטיסטים %00 1820 1845105
300,000-300,000500,000-500,000טיפול בהורים ובילדי ם0 184510682
120,000-120,00084,000-84,000נ ופשונים וקייטנות0 184510882
630,000-630,000445,000-445,000מ.יום ותעסוקה לבוגר ים0 184511082
450,000-450,000400,000-400,000הסעות לאוטיסטים0 184511182
11,000-11,0005,000-5,000מ ועדוניות לילדים עם אוטיזם1845113820
30,000-30,00030,000-30,000משפחות אומנה מש "ה1845114820
5,000-5,0005,000-5,000מועדונים לבוגרים עם אוטיזם1845119820
- - 16,514,000 - 16,514,000 - - 17,091,000 - 17,091,000
סדור מש"ה במסגרות יום
50,000-50,00050,000-50,000מ.יום אמוני מש"ה1845202820
2,300,000-2,300,0002,000,000-2,000,000מ .י ום טיפולי מש"ה820 1845204
150,000-150,000150,000-150,000מ .י ום טיפולי מש"ה ש כונות חדשות2 184520482
- - 2,200,000 - 2,200,000 - - 2,500,000 - 2,500,000
שרותים למש"ה-קהילתי
130,000-130,000109,000-109,000נופשונים מש "ה ושיק ום0 184530782
71,000-71,00071,000-71,000הסעות מועדון סחלב ים צרכים מיוחדים1845308870
2,200,000-2,200,0001,800,000-1,800,000הסעות למ.יום מש"ה820 1845310
150,000-150,000150,000-150,000הסעות למ . יום מש"ה שכונות חדשות2 184531082
- - 2,130,000 - 2,130,000 - - 2,551,000 - 2,551,000
מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש
526,000-526,000526,000-526,000מע "שים0 184540182
- - 526,000 - 526,000 - - 526,000 - 526,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 78

עמוד 92

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
טפול בעוור בקהילה
50,000-50,00050,000-50,000הדרכת עוור ובני בית ו1846306820
- - 50,000 - 50,000 - - 50,000 - 50,000
נכים-שיקום במוסדות
3,900,000-3,900,0003,700,000-3,700,000אחזקת נכים בפנימיות820 1846501
300,000-300,000300,000-300,000אחזקת נכים בפנימיו ת-שכונות חדשות2 184650182
- - 4,000,000 - 4,000,000 - - 4,200,000 - 4,200,000
נכים-אחזקה במסגרות יום
50,000-50,000100,000-100,000מסגרת יום לילד המ וגבל1846601820
330,000-330,000380,000-380,000תעסוקה מוגנת למוגב ל0 184660482
31,000-31,00031,000-31,000תעסוקה מוגנת למוג בל-שכונות חדשות1846604822
- - 511,000 - 511,000 - - 411,000 - 411,000
נכים-טיפול בקהילה
73,000-73,00073,000-73,000שיקום בקהילה - מ וגבלויות1846701820
140,000-140,00020,000-20,000ת וכניות לילד החריג0 184671282
4,700,000-4,700,0003,480,000-3,480,000מעון יום שיקומי נכים820 1846713
---71,000-71,000מעון יום שיקומי נכים-שכונות חדשות1846713822
990,000-990,000990,000-990,000הסעות למ.יום שיקומ י0 184671482
60,000-60,00060,000-60,000הסעות למ .יום שיקו מי-שכונות חדשות1846714822
540,000-540,000370,000-370,000ליווי למ . יום שיקומי0 184671582
38,000-38,00038,000-38,000ליווי למ . יום שיקומ י-שכונות חדשות1846715822
27,000-27,00027,000-27,000מ ועדון תחושון-הפע לה לצרכים מיוחדים1846715870
4,000-4,0008,0004,0004,000שירותי תרגום1846717870
120,000-120,000110,000-110,000תוכניות תעסוקה0 184671882
10,000-10,00010,000-10,000צרכים מיוחדים-מש וער1846718870
2,000-2,0002,000-2,000קייטנות שיקום1846719820
61,000-61,00061,000-61,000צרכים מיוחדים1846719871
480,000-480,000275,000-275,000חלופה למעון יום שיק ומי0 184672082
259,000-259,000259,000-259,000מועדון חברתי לבוגרים0 184672182
295,000-295,000295,000-295,000תכניות תמיכה בקהיל ה0 184672282
84,000-84,00053,000-53,000תכניות צבא1846723820
- - 6,198,000 4,000 6,202,000 - - 7,883,000 - 7,883,000
נכים-שיקום במפעלי תעסוקה
40,000-40,00040,000-40,000נכים קשים בקהילה1846804820
8,000-8,0008,000-8,000מרכזי איבחון ושיק ום1846806820
8,000-8,0006,000-6,000ה סעות נכים לתעס וקה1846812820
10,000-10,00010,000-10,000ילדים עיוורים בקהי לה1846813820
577,000-577,000517,000-517,000 עמוד 79מרכזי יום לנכים קשי ם0 184681582

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 93

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
9,000-9,0009,000-9,000מרכז יום לנכים קש ים-שכונות חדשות1846815822
- - 590,000 - 590,000 - - 652,000 - 652,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 80

עמוד 94

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה
75,000-75,0000.268,000-68,0000.2שכר בית חם 0.251847112110
24,000-24,00024,000-24,000נ קיון-בית חם1847112434
200,000-200,00012,000-12,000טיפול בנערות במצוק ה0 184711282
183,000-183,000183,000-183,000בתים חמים לנערות0 184711682
415,000-415,000415,000-415,000טיפול בנוער ובצעירים0 184711782
587,000-587,000587,000-587,000נוער חרדי מנותק0 184711882
420,000-420,000300,000-300,000מ קלטים לנשים מוכו ת0 184711982
18,000-18,00018,000-18,000ת.ק הילת עד"י ומעט פת1847122820
72,00036,00036,00032,000-32,000חד ר מצב - נערות בס יכון1847122870
300,000-300,000300,000-300,000נפגעות תקיפה מינית0 184712482
32,000-32,00020,000-20,000יתד סל גמיש1847127820
156,000-156,000156,000-156,000יתד תוכנית לצעירים0 184712882
50,000-50,000100,000-100,000נערות חוץ ביתי1847130820
11,000-11,000---נפגעי כתות1847131820
50,000-50,000---מוגנות קיץ נערים1847171820
0.2 68,000 2,147,000 - 2,215,000 0.2 75,000 2,482,000 36,000 2,593,000
ס מים
10,000-10,00010,000-10,000ה תמכרויות חוץ בית י1847304820
15,000-15,00015,000-15,000תוכניות לנגמלים1847305820
110,000-110,00080,000-80,000נפגעי התמכרויות טיפ ול בקהילה0 184730682
22,000-22,00022,000-22,000ניקיון יחידת סמים1847306870
96,000-96,00096,000-96,000מדריך סמים1847307870
15,000-15,00015,000-15,000מטופלי סמים-משוע ר1847308870
- - 238,000 - 238,000 - - 268,000 - 268,000
מפתנים
25,000-25,00025,000-25,000מפת"ן1847403820
- - 25,000 - 25,000 - - 25,000 - 25,000
מרכזים קהילתיים
12,000-12,00012,000-12,000חשמל מועדון פסיפס1844401430
4,000-4,0004,000-4,000מועדון אתיופים הע בודה 111844403430
42,000-42,00042,000-42,000עבודה קהיליתית1848203820
110,00039,00071,00071,000-71,000צר כים קהילתיים0 184820478
120,00060,00060,000---ביט חון תזונתי0 184820487
52,00020,00032,00032,000-32,000מוע דון אלה מרכז מט ופלים1848205870
57,000-57,00057,000-57,000תכנית מאם לאם1848208870
65,00020,00045,00045,000-45,000מוע דון מצפה אפק ק הילתי שיקום שכונות1848209820
15,000-15,00014,000-14,000פיתוח קהילתי בקהי לות פונקציונליות1848210820
5,000-5,0005,000-5,000סיירת תיקונים1848304870
עמוד 81

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 95

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
- - 282,000 - 282,000 - - 343,000 139,000 482,000

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 82

עמוד 96

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
התנדבות
4,000-4,0004,000-4,000טלפון בית המתנדב1848301540
50,000-50,00050,000-50,000התנדבות בקהילה - משוער1848301780
27,000-27,00027,000-27,000פעולות התנדבות1848301820
50,000-50,00050,000-50,000השתתפות בפעולות התנדבות1848301870
3,000-3,0003,000-3,000נקיון וחומרים-בית המתנדב1848302870
- - 134,000 - 134,000 - - 134,000 - 134,000
שרות יעוץ לאזרח
326,000-326,0001.5295,000-295,0001.5ייעוץ לאזרח-שי"ל0 184840111
40,000-40,00040,000-40,000נקיון שי"ל1848401750
13,000-13,00023,000-23,000לשכות יעוץ לאזרח1848401820
10,000-10,00010,000-10,000שי"ל שיחות טלפון1848401840
20,000-20,00020,000-20,000פעולות שי"ל1848401841
1.5 295,000 93,000 - 388,000 1.5 326,000 83,000 - 409,000
שקום שכונות
1,303,000-1,303,0006.01,269,000100,0001,169,0006.0שיקום-ר ווחה110 1848500
23,000-23,00020,000-20,000שיקום שכונות -פעו לות1848501820
200,000-200,000200,000-200,000שיקום שכונות משוער0 184850487
6.0 1,169,000 220,000 100,000 1,489,000 6.0 1,303,000 223,000 - 1,526,000
שרותים לעולים
7,000-7,0007,000-7,000משפחות עולים במ צוקה1849002820
18,000-18,00018,000-18,000תוכניות טיפול בעולי ם1849020820
23,000-23,00023,000-23,000בזק-נקיון מועדון פס יפס1849020870
13,000-13,000---ניקיון מרכז קהילתי שבזי 291849021870
46,000-46,000---ניקיון מועדון סמדר ובית המתנדב1849022870
250,000-250,000250,000-250,000ילדים בפנימיות עולים0 184902382
129,00020,000109,000109,000-109,000מו עדון פסיפס קהילת י שיקום שכונות1 184903087
50,000-50,00050,000-50,000קליטה ועליה בקהיל ה1849031870
- - 457,000 - 457,000 - - 516,000 20,000 536,000
שרותי בריאות
636,000-636,0004.0575,000-575,0004.0שכר תחנה לאם ולילד0 183240011
70,000-70,00050,000-50,000מאור כח חימום מים טיפת חלב1832400430
11,000-11,00011,000-11,000טלפון שירותי בריאו ת1832400540
45,000-45,00058,000-58,000נקיון טיפת חלב1832400750
4.0 575,000 119,000 - 694,000 4.0 636,000 126,000 - 762,000
ס ה" כ אגף רווחה 60.3 14,038,000 53,491,000 268,000 67,797,000 61.3 15,528,000 58,204,000 421,000 74,153,000 עמוד 83

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 97

תקציב 2024תקציב 2023
סה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותנההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
דת
4,600,000-4,600,0004,370,000-4,370,000השתתפות במועצה דתי ת810 1851000
189,000-189,000189,000-189,000ת מיכות במוסדות דת9 185200199
- - 4,559,000 - 4,559,000 - - 4,789,000 - 4,789,000
רשות חניה
1,080,000-1,080,0009.01,609,000699,000910,0009.0רשות חניה110 1943000
4,000,000-4,000,0004,000,000-4,000,000העברת קנסות חניה760 1943000
9.0 910,000 4,000,000 699,000 5,609,000 9.0 1,080,000 4,000,000 - 5,080,000
תשלומים בלתי רגילים
22,000-22,000---ע מלת גביה מים ביוב1912000750
32,000,000-32,000,00025,000,000-25,000,000הנחות ארנונה ופטורים0600 199100
7,402,000-7,402,0006,328,000-6,328,000רזרבה תקציבית980 1999000
- - 31,328,000 - 31,328,000 - - 39,424,000 - 39,424,000
תאגיד עין אפק
290,000-290,0001.0262,000-262,0001.0שכר0 197200011
1.0 262,000 - - 262,000 1.0 290,000 - - 290,000
פנסיה
1,105,000-1,105,00020.01,000,000-1,000,00020.0ה וצאות סיום יחסי עובד-מעביד110 1980000
3,171,000-3,171,00010.42,869,000-2,869,00010.4פנסיה-כללי310 1998001
6,735,000-6,735,00048.66,093,000-6,093,00048.6פנסיה-חינוך310 1998002
553,000-553,0009.0500,000-500,0009.0פנסיה חינוך בגין1 199800231
820,000-820,0005.0742,000-742,0005.0פנסיה-תנו"ס0 199800331
1,208,000-1,208,0006.31,093,000-1,093,0006.3פנסיה-ר ווחה310 1998004
1,034,000-1,034,0005.0935,000-935,0005.0פנסיה -גזברות+גביה310 1998005
2,369,000-2,369,00013.62,143,000-2,143,00013.6פנסיה -שפ"ע310 1998006
837,000-837,0005.2757,000-757,0005.2פנסיה -הנדסה0 199800731
447,000-447,0001.4404,000-404,0001.4פנסיה - חינוך חרדי0 199800831
176,000-176,0001.0159,000-159,0001.0פנסיה מבנה ציבור0 199801131
125.5 6,695,000 1 - - 16,695,000 125.5 18,455,000 - - 18,455,000
740,194,00013,025,000438,453,000288,716,0001,398.3649,276,19715,343,5001 382,258,38251,674,3161,385.3סה"כ הוצא ות

הוצאות הצעת תקציב 2024 נגיש.xlsx

עמוד 84