מצגת תקציב 2025 עיריית ראש העין (2025) - ראש העין

עמוד 1

תקציב העירייה

לשנת 2025

עמוד 2

דברי הסבר

תקציב העירייה לשנת

התקציב מסתכם ב - 823

בהתאם להנחיית ראש

2025 כולל את עדכוני

מיליון ₪ גדול ב - 100

העיר הוגדלו התקציבים

עליית המחירים במשק

מיליון ₪ (נטו) בקירוב

בתחומים: ניקיון העיר,

במספר רכיבים שפורסמו

,ביחס לתקציב בשנת

תחזוקת גנים ציבוריים,

לציבור כולל הסכמי השכר

2024 , כאשר חלקו של

שמירה ותחזוקת מבני

וכן את העלייה בהכנסות

השכר בתוספת הוא 50

חינוך.

הארנונה .

מליון ₪.

התקציב כולל הכנסות מקרן

הסכום הנ"ל כולל 20 פיתוח שמקורותיה הינם היטל התקציב כולל %1 רזרבה

מיליון ₪ בקירוב הוצאות השבחה וחלף השבחה מרמ"י תקציבית כמתחייב

"מותנות" והפשרתם והוכנסה לבסיס התקציב לאור ברשות איתנה.

תהיה רק לאחר איתור הסיכויים להמשך שיווקי

אותם מקורות ההכנסה המסחר והמגורים

הנוספים כפי שמוצגים שנותרו ע"י רמ"י במחצית

בתקציב. הראשונה של שנת .2025

עמוד 3

התפתחות האוכלוסיה בעיר לאורך השנים

100,000

95,000

%2 %2 90,000

%2

85,000

%7.6

77,912

76,297 %5.5 80,000

74,645

73,205

75,000

68,034

70,000

64,500

65,000

60,000

55,000

50,000

45,000

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

2025 2024 2023 2022 2021 2020

עמוד 4

מסגרת התקציב לאורך השנים

850,000

823,455 %14

800,000

%14

750,000

723,630

700,000

%6

632,583

650,000

%10

595,532

600,000

%5

540,773

550,000

515,087

500,000

450,000

400,000

2025 2024 2023 2022 2021 2020

עמוד 5

עמוד 6

חלוקת ההכנסות באחוזים בתקציב

תנאי מהותי ברשות איתנה

יתר עצמיות הכנסות עצמיות מתוך סה"כ הכנסות

%9 עודף מצטבר

צריך להיות גבוה מ-%62.5

%7

ארנונה

קרן השבחה

%36

%3 הכנסות עצמיות 2025

תמרוץ 532,275

רשויות

סה"כ הכנסות 2025

%6

823,455

%63

לאחר נטרול הנחות ארנונה וגפ"ן

הנחות ארנונה

%4

ממשלתיות

%35

עמוד 7

הרכב הכנסות בתקציב במיליונים

הכנסה תקציב 2024 תקציב 2025

ארנונה 310 329

קרן פיתוח- באין הכנסות אגף מנהלה ותפעול 5 5

משמעותיות מהיטלי השבחה,

אגף שמירה ובטחון 9 9

הנחת העבודה שיימשכו

שיווקי המסחר והמגורים. מינהל שפ"ע 7 7

מינהל הנדסה 6 4

עודף מצטבר- כולל העברת הערכת

עודף מינהל חינוך 227 259

25 מליון ₪ בשנת ,2024 כולל

אגף רווחה 50 53

הרזרבה.

שונות 9 10

תמרוץ- כולל עודפים משנת 2023

קרן פיתוח 24 26

לאחר דוח מבקר מ.הפנים שביטל

הוצאות

קרן א.בניה 14 17

שלא מומשו בשנת .2023

עודף מצטבר 26 56

תמרוץ 37 48

724 823

עמוד 8

עמוד 9

הכנסות מעסקים ליחידת דיור

9,000

8,500

8,000

8,000

7,400

6,800

7,000

6,300

5,600 6,000

5,300 5,300

5,200

5,000 5,000

5,000

4,000

3,000

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

על פי תחזית הבניה מעסקים בראש העין, העיר אמורה להתבסס על 5,000 ₪ בממוצע ליחידת דיור

והאופציה הינה הגדלת תעריפי ארנונה

עמוד 10

מימון הכנסות המסחר ליחידת דיור ברשויות שונות

12,893

11,558

10,882

10,438

9,859 9,878 10,054

8,788

7,389 7,586

6,601

5,000

ראש העין גבעתיים הוד השרון חולון רמת רחובות רמת גן נס ציונה יבנה ראשון פתח הרצליה

השרון לציון תקווה

עמוד 11

קרן הארנונה

ענבר וייס

אדריכלית, לשעבר מהנדסת העיר בית שמש, סמנכ"לית תכנון בחברת אפריקה-ישראל מגורים

קרן הארנונה: מה זה בכלל וכיצד זה יסייע

לפתרון משבר הדיור?

קרן הארנונה בחוק ההסדרים נועדה לאזן את

המרדף של הרשויות המקומיות אחרי בניית

שטחי מסחר ולהפוך את הבנייה למגורים

למשתלמת כלכלית.

איך זה עובד?

עמוד 12

הידעת?

גובה תשלום הארנונה בישראל נקבע לפי השטח

והשימוש שנעשה בו, ארנונה עסקית היא הגבוהה

ביותר, וארנונה למגורים הרבה הרבה פחות.

מרכז העסקים הראשי המשמעותי של ישראל נמצא

בהתעלמות מהידיעה הברורה הזאת, ממשיכות רשויות רבות בלית ברירה,

בתל אביב וסביבתה, וכשמבנה הארנונה בנוי כפי שהוא

לתכנן בשטחן מאות מ״ר של שטחי תעסוקה כדי לאזן את עצמן כלכלית וזאת

בנוי המשמעות היא שערים עשירות ימשיכו להתעשר

ללא שום קשר ליכולת המעשית של הערים לממש אותן בפרק זמן סביר או

מארנונה עסקית וערים עניות לעולם לא יצליחו

בכלל.

להתחרות בהן.

כי כמו שאמרנו, זה תלוי בנתוני הפתיחה של הרשות.

וכך לפי נתוני מנהל התכנון נמצאת מדינת ישראל בעודף

תכנוני של כ 200 מליון מ״ר לתעסוקה שאמורים להספיק

לנו עד לשנת 2100 וללא כל קשר למציאות.

למה מוסדות התכנון ממשיכים לאשר לרשויות כמות

כזאת?

כי זאת הדרך היחידה ״לשכנע״ את הרשויות הללו לאשר

עוד דירות, אותן כידוע השוק צריך עד מאוד והרבה.

עמוד 13

אז מה עושים? טוב ששאלתם, בדיוק בשביל זה מקדמת המדינה בחוק ההסדרים את קרן הארנונה.

הרעיון פשוט ובדומה לעקרונות היטל השבחה: כל רשות תעביר לקרן ייעודית שתוקם לכך, סכום

של בין %49%-10 מרווח הארנונה השנתי שלה. הכסף שייאסף יחולק חזרה לרשויות כולן כנגד כל

היתר בניה למגורים שתפיק הרשות.

לסיכום, קרן הארנונה מציעה שינוי במערך התמריצים לעידוד מגורים, במקום לדחוף לגרון

שטחי תעסוקה מדומים היא משלמת כסף עבור יחידות דיור, כסף שלא יושת עלינו התושבים

ולא מגיע ממס חדש.

במה תתרום קרן הארנונה לראש העין?

עמוד 14

חלוקת ההוצאות בתקציב באלפי ש"ח

הנחות

%4

מלוות ומימון

%1

שכר

%42

פעולות

הוצאה תקציב 2024 תקציב 2025

%53

שכר 294,453 346,183

פעולות 409,890 436,442

מלוות ומימון 9,787 8,830

הנחות 32,000 32,000

סה"כ 746,130 823,455 על פי המלצות משרד הפנים,

שיעור השכר צריך להיות

פחות מ-%40

עמוד 15

מספר העובדים ברשות לאורך השנים

עמוד 16

תקציב לתושב לשנת 2025

12,480

11,837 11,843

11,376

11,234

10,523 10,524

10,153

10,005

9,836

9,511 9,514

גבעתיים יבנה רחובות חולון פתח הוד השרון ראש העין ראשון לציון רמת נס ציונה רמת גן הרצליה

תקווה השרון

עמוד 17

תקציבי מינהלים ואגפים באלפי ש"ח

מינהל שפ"ע מינהל הנדסה מינהל חינוך

2024 2025 2024 2025 2024 2025

89,271 109,432 17,900 19,850 377,312 416,801

20M 2M

40M

אגף רווחה אגף בטחון ופיקוח אגף מנהלה ותפעול

2024 2025 2024 2025 2024 2025

74,153 77,102 14,433 17,756 28,162 30,367

3M 3M 2M

עמוד 18

עמוד 19

השקעה בתלמיד לשנה 2024

8,737

בשנת 2025 8,310

7,850

7,525 7,625

7,345

עלה סך

6,725

ההשקעה

5,865

5,591

5,028

בתלמיד לשנה

4,845

בראש העין ל-

8,500 ש"ח

עמוד 20

עומס המלוות

90,000

82,158

80,000

71,570

70,000

61,540

56,623 60,000

53,746

46,709

50,000

30,000

20,000

10,000

כולל עסקת B.O.T עבור קאנטרי קלאב

0

2025 2024 2023 2022 2021 2020

עמוד 21

סוף מצגת

תקציב

2025

יש לאשר את התקציב על פי טיוטת התקציב

שהוגשה למועצת העיר

עמוד 22

תחזית לשנת 2026

שהיו בקרנות- אגרות בניה,

עודף מצטבר ותמרוץ-

נוצלו בתקציב ,2025

שנת 2026 מתחילה בפער

תקציבי של הכנסות בסך

106 מליון ש"ח

עמוד 23

גרף התקציב הצפוי ל-2026

850,000

823,455

%-13 %14

800,000

750,000

723,630

%14

700,000

717,000

%6

632,583

650,000

%10

595,532

%5 600,000

540,773

550,000

515,087

500,000

450,000

400,000

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020

עמוד 24

אפשר אחרת:

תחזית לשנת 2026 (לאחר התאמת הכנסות )2024-2026

2024 2025 2026

ארנונה 310 329 353

אגף מנהלה ותפעול 5 5 5

אפשר גם אחרת: אגף שמירה ובטחון 9 9 9

חלוקת ההכנסות המצויות

מינהל שפ"ע 7 7 7

בקרנות בין שנת 2025

מינהל הנדסה 6 4 4

ושנת .2026

כולל תוספת הגדלת מינהל חינוך 227 259 259

הארנונה.

אגף רווחה 50 53 53

שונות 9 10 10

קרן פיתוח 24 24 26

קרן א.בניה 14 14 3

עודף מצטבר 26 26 30

תמרוץ 37 37 11

724 777 770

עמוד 25

חוזרים להתנהלות

תקציבית במסלול

ללא תנודות

תקציביות חדות

עמוד 26

תודה על ההקשבה

ותודה לעורכת המצגת-

אורית פוגל, רו"ח