הצעת תקציב 2025 נגיש (2025) - ראש העין

עמוד 1

מינהל כספים

מליאה מס' 18/15 תאריך 07.01.2025

שילה ,21 ראש העין www.rosh-haayin.muni.il rosh.org.il@vered 03-9007337

עמוד 2

מינהל כספים

• דבר ראש העיר

• דברי הסבר הגזבר לתקציב וחוות דעת בהתאם לחוק

• טבלאות וגרפים המשקפים את תנודות התקציב

:

חוברת התקציב

פירוט פירוט

הכנסות הוצאות

עמוד עמוד

מיסים ומענקים 1

מינהל כללי 23-24

אגף מינהלה ותפעול 2 25-29

מערכות מידע 30

רכש ומכרזים 30

אגף שירות לתושב 31

אגף משאבי אנוש 31

שמירה ובטחון 4 32-33

מינהל כספי 3 34

הוצאות מימון ופרעון מלוות 35

מינהל הנדסה 6 36

מינהל שיפור פני העיר 5 37-39

מינהל החינוך 7-13 40-49

חינוך ממ"ד 50

חינוך תורני 14 51

אגף הרווחה 15-20 52-57

דת 58

מים 21

נכסים 21

רשות החניה 21 58

הכנסות שונות 21

תשלומים בלתי רגילים 58

תאגיד המים 21 58

פנסיה 58

שילה ,21 ראש העין www.rosh-haayin.muni.il rosh.org.il@vered 03-9007337

עמוד 3

מינהל כספים

דבר ראש העיר לחוברת תקציב 2025

תקציב השוטף של העירייה לש ת2025 , מסתכם ב- .825,438,000 ₪

מדובר בתוספת תקציבית מע ל100 מיליון ₪ ביחס לש ת.2024

התקציב החד שמצי גגידו למשמעות יבהשקע הבתחומ יהליב ההעירויים, כאש ר

%53 ממו, מוקדש למערכת החיוך.

תקציב הביטחון העירוי יזכה לתוספת ש ל3.5 מיליון ₪ ויעמוד על למעלה מ- 17

מיליו ן₪.

בוסף, הוגדל משמעותית התקציב ליקיון הרחובות ב - 7 מיליון ₪ ויעמוד ע ל16.7

מיליו ן₪, וגם תקציב תחזוקת הגיון גדל ב- 5.2 מיליון ₪ ויעמוד ע ל14.4 מיליון ₪.

לתקצי בהשוט ףיתווספ ולמעל הממיליארד ₪ תקציבים בלת ירגילי ם)תב"רים(

שישמש ולפיתו חושדרו גהעי רבתחומי םשוים.

התקציב החד שמשקף א תהמחויבות של ולהמשי ךולפת חאת העיר ולמת גא ת

רא שהעין כעי רמובילה.

הדג שע לחיוך, ביטחון ואיכו תחיים, מאפש רלו להמשי ךולקדם א תרא שהעין,

תו ךשמירה על איתות פיסי תומת ןשירו תמיטב ילצורכי התושבים.

ע םזאת, מדוב רבשה מאתגרת, שב המדי תישרא למקצצ תבתחומים רבי םוג ם

עליו הושת וגזירו תשוו תולכן, ערכ ומאמצים רבי םביסיון, שלא להשי תט ל

וסף ע להתושב, מעב רלארוה.

אי מזמי ןאתכ םלקרוא א תהחובר תולהתרשם מהמחשבה הרב השהושקע ה

ומאח ללכול ושה פורייה.

בתפיל המשותפ תלשובם ש לכ להחטופים, לרפוא תהפצועי םולהצלח תושלומ םש ל

חייל יצה"ל.

בכבוד רב,

רז שגיא

ראש העיר

שילה ,21 ראש העין www.rosh-haayin.muni.il rosh.org.il@vered 03-9007337

עמוד 4

מינהל כספים

כ"א כסלו תשפ" ה

22 דצמב ר2024

תקציב 2025

לכבוד

ראש העיר

וחברי/ות מועצת העיר

כ א ן

א.ג.,

הדון: דברי הסבר וחו"ד לתקציב 2025

תקציב העירייה לש ת2025 המובא אליכם לאישור כולל את עדכוי עליית המחירים במשק במספר רכיבי ם

שפורסמו לציבור כולל הסכמי השכר וכן את העלייה בהכסות הארוה בהתאם ל"מקדם האוטומטי".

בהתאם להחיית ראש העיר הוגדלו התקציבים בתחומים: יקיון העיר, תחזוקת גים ציבוריים, שמיר ה

ותחזוקת מבי חיוך.

התקציב מסתכם ב - 825 מיליון ₪, מע ל 100 מיליו ן₪ )טו( ביחס לתקציב בש ת2024 .

הסכום ה"ל כול ל21 מיליון ₪ הוצאות "מותות" והפשרתם תהיה רק לאחר איתור את אותם מקורו ת

ההכסה הוספים כפי שמוצגים בתקציב.

התקציב כולל עודפי הכסות צפויות שלא יוצלו בש ת2024 המוערכים ב-25 מיליון ₪ כולל הרזרב ה

התקציבית המועברת מידי שה .

התקציב כולל הכסות מקרן פיתוח שמקורותיה הים היטל השבחה וחלף השבחה מרמ"י והוכסה לבסי ס

התקציב לאור הסיכויים להמשך שיווקי המסחר והמגורים שותרו ע"י רמ"י במחצית הראשוה של ש ת.2025

תקצי בהחיו ךהותא םלשיויים ולהתפתחות מערכת החיוך, ציין כ יג םהשה מוסדות החיוך בעיר יזכ ו

לתקציבים משמעותיים מע ל20 מיליון ₪ ישירות ממשרד החיוך במסגרת תוכית "גפן", שיתרמ ו

להעשרת התלמידים בתכים מגווים בהתא םלהחלט תההלת בתי הספר בשיתו ףמשרד החיוך.

התקציב כול ל%1 רזרבה תקציבית כמתחייב ברשות איתה.

בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות )מס' (135 התשע" ד,2014 הריי מודיע למועצת העיר,

כי התקציב המוצע לש ת2025 מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהיקף ההכסות הכלולות בו והיק ף

הכסות העירייה בשים שקדמו לאותה שת תקציב.

סעי ף208 )ב( דורש מהעירייה לצרף לתקציבה השתי תקן כוח אדם בהתאם להוראות שיקבע השר. במסמ ך

החיות שהוציא משרד הפים, אמר כי במהלך הדיוי םעל הצעת התקציב, על מועצת הרשות לאשר את תק ן

כוח האד ם )פירוט ומספר משרות( הדרוש לה, וכן את התקציב המממן משרות אלה ובלבד שלמסגרת המוצע ת

ולשכר יהיו כיסוי תקציבי בתקציב מאוזן שהוגש לאישור המועצה.

בכבוד רב

רחבעם חיים, רו"ח

גזבר העירייה

העתקים:

רויתה טביב - מכ"לית העירייה.

תמר מור חיים, עו"ד - יועצת משפטית.

יר אבון - מבקר העירייה.

שילה ,21 ראש העין www.rosh-haayin.muni.il rosh.org.il@vered 03-9007337

עמוד 5

מינהל כספים

שילה ,21 ראש העין www.rosh-haayin.muni.il rosh.org.il@vered 03-9007337

עמוד 6

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
מיסים
מיסים
174,698,0002,000,000172,698,000163,019,0005,000,00058,019,000 1ארוה מגורים000100 1111
121,688,000-121,688,000115,128,000-15,128,000 1ארוה עסקים000101 1111
32,000,000-32,000,00032,000,000-2,000,000 3החות ארוה00111 11110
50,00050,00050,00050,000מעק מעבר לפסי ה3 119100091
05,147,000 3 50,000 5,000,000 310,197,000 326,386,000 50,000 2,000,000 328,436,000

עמוד 6

עמוד 7

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
אאאאגגגגףףףף ממממייייננננההההללללהההה וווותתתתפפפפעעעעוווולללל
מיהל תפעו ל
1,000-1,0001,000-,000 1חוק חופש המיד ע1121000221
500,000-500,000500,000-00,000 5הכסות שוות וקולות קוראים משוע ר90 11210006
40,000-40,00040,000-0,000 4מכירת מכרזים משוע ר0 112400042
90,000-90,00090,000-0,000 9מעמד האשה-משוע ר1 112420029
130,000-130,000130,000-30,000 1הכסות פורום שים משוע ר95 11242002
50,00050,00050,00050,000השתתפות בשכר צ וערי ם2 119100191
61,000 7 0 50,00 - 811,000 761,000 50,000 - 811,000
מבקר הרשו ת
95,000-95,00095,000-5,000 9מבקרים ברשויו ת0 111200022
5,000 9 - - 95,000 95,000 - - 95,000
חגיגות ואירועי ם
50,000-50,00050,000-0,000 5הכסות מארועים-משוע ר0 125100029
270,000-270,000270,000-70,000 2הכסות תימה וג'אז- משוע ר95 12510002
200,000-200,000200,000-00,000 2הכסות משרד התרבות משוע ר97 12510002
235,000235,000235,000235,000תמיכה בקוסרבטו ריון משוע ר20 13251009
20,000 5 0 235,00 - 755,000 520,000 235,000 - 755,000
עיר ללא אלימו ת
150,000150,000150,000150,000עיר ללא אלימות שכ ר92 11242009
35,00035,00035,00035,000אבקות באלימות גד שים-קול קור א3 112420099
50,00050,00050,00050,000דרך חדש ה - עיר ל לא אלימות משוע ר1 122220099
- 0 235,00 - 235,000 - 235,000 - 235,000

עמוד 7

עמוד 8

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
שרותים שוי ם
--700,000700,000הכסות בחירות משוע ר1119000912
100,000-100,000100,000-00,000 1הכסות שוו ת90 12690006
150,000-150,000150,000-50,000 1הכסות שוות ממימשק גבי ה94 12690006
50,000-50,00050,000-50,000החזר עמלות משוע ר1269000700
3,000-3,0003,000-,000 3פעילות מיהל שכוה וקהיל ה1269002690
3,000-3,0003,000-,000 3מפגשי פסגה חדשות ויוזמו ת1322002410
306,000 0 700,00 - 1,006,000 306,000 - - 306,000
מורשת יהדות תימ ן
300,000-300,000300,000-00,000 3בית מורשת יהדות תימן-משוע ר10 13262004
50,000-50,00050,000-0,000 5מורשת תימן ארכיון-משוע ר1 132620041
50,000 3 - - 350,000 350,000 - - 350,000
תרבות תורי ת
---100,000-00,000 1מגידי שיעורים משוע ר1327000419
200,000-200,000200,000-00,000 2השתתפות תרבות תורית-משוע ר21 13270004
300,000-300,000300,000-00,000 3השתתפות מועדון תורי-משוע ר41 13270004
---30,000-0,000 3מועדון החלוץ גיל הזהב-משוע ר1327000442
50,00050,00050,00050,000פעולות ת. תורית ק.ק משוע ר1 132700092
30,000 6 0 50,00 - 680,000 500,000 50,000 - 550,000
מורשת ישרא ל
200,000-200,000200,000-00,000 2תרבות מורשת ישרא ל - גביה משוע ר10 13220004
550,000550,000550,000550,000תרבות מורשת ישר אל ממשלה-משוע ר20 13220009
00,000 2 0 550,00 - 750,000 200,000 550,000 - 750,000

עמוד 8

עמוד 9

תקציב 2025תקציב 2024
סה" כ הכסותמות ההכסו ת ממשל ההכסו ת עצמיו תסה" כ הכסותמות ההכסו ת ממשל ההכסו ת עצמיו ת
סה" כ אגף מיה לה ותפעו ל ,862,000 2 0 1,820,00 - 4,682,000 2,732,000 1,120,000 - 3,852,000

עמוד 9

עמוד 10

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
ממממיי ייננננההההלללל ככככסססספפפפיייי
גזברות
500,000-500,000500,000-00,000 5הכסות שוות וקולות קוראים משוער91 12690016
00,000 5 - - 500,000 500,000 - - 500,000
סה "כ מיהל כ ספי 00,000 5 - - 500,000 500,000 - - 500,000

עמוד 10

עמוד 11

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
ששששממ ממייייררררהההה וווובבבבטטטטחחחחווווןןןן
1,000,000-1,000,0001,000,000-,000,000 1אגרת שמירה-תעשיה0420 122100
7,500,000-7,500,0007,100,000-,100,000 7אגרת שמירה- עירוית0421 122100
30,00030,00030,00030,000שיפוץ מקלטים מ שוער1 122100097
500,000-500,000500,000-00,000 5א.ש יתרות שים קודמות21 12210014
,600,000 8 0 30,00 - 8,630,000 9,000,000 30,000 - 9,030,000
סה" כ אגף שמי רה וביטחון ,600,000 8 0 30,00 - 8,630,000 9,000,000 30,000 - 9,030,000

עמוד 11

עמוד 12

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
ממממייייננננההההלללל ששששייייפפפפוווורררר פפפפנננניייי ההההעעעעיייירררר
אגרות שפ" ע
1,350,000-1,350,0001,350,000-,350,000 1אגרת שלטים עסקי ם0290 112900
2,000,000-2,000,0002,500,000-,500,000 2אגרת אשפה עסקי ם1292 112900
,850,000 3 - - 3,850,000 3,350,000 - - 3,350,000
תברוא ה
250,000-250,000250,000-50,000 2פיקוח וטרירי מוצרי בש ר20 12142002
500,000-500,000500,000-500,000חיסון כלבי ם1214300220
1,000-1,0001,000-,000 1לכידת כלבי ם1214300222
150,000150,000150,000150,000שכר פיקוח וטרירי משוע ר91 12143009
150,000-150,000150,000-50,000 1מכירת פחי אשפה-משוע ר21 12143006
100,000-100,000100,000-00,000 1קסות וטרי ר91 12143006
600,000-600,000600,000-00,000 6מיחזו ר - משוע ר93 12143006
50,00050,00050,00050,000הכסות משרדי מ משלה משוע ר0 121430096
,601,000 1 0 200,00 - 1,801,000 1,601,000 200,000 - 1,801,000
כסים ציבוריי ם
50,000-50,00050,000-0,000 5דמי זיכיון פרסום חוצו ת0 124400065
240,000-240,000240,000-40,000 2דמי זיכיון שלטי הכוו ה51 12440006
90,000 2 - - 290,000 290,000 - - 290,000
עבודות יקו ז
69,000-69,00069,000-9,000 6עבודות יקוז-משוע ר0 124500069
9,000 6 - - 69,000 69,000 - - 69,000

עמוד 12

עמוד 13

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
שרותים שוים
1,000-1,0001,000-,000 1דמי הדבקת מודעות1262000290
500,000-500,000500,000-00,000 5הכסות שוות וקולות קוראים משוער90 12620006
01,000 5 - - 501,000 501,000 - - 501,000
פיקוח עירוי
100,000-100,000100,000-00,000 1פסקי דין רישוי עסקים90 12820006
600,000-600,000300,000-00,000 3ברירות קס-פיקוח91 12820006
--תביעות משפטיות פיקוח1282000693
00,000 4 - - 400,000 700,000 - - 700,000
סה" כ מיהל ש יפור פי העיר ,711,000 6 0 200,00 - 6,911,000 6,511,000 200,000 - 6,711,000

עמוד 13

עמוד 14

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
ממממיי ייננננההההלללל ההההננננדדדדססססהההה
תכון ובין עיר
40,000-40,00040,000-0,000 4אגרת רשיון עסק0 123100022
3,000,000-3,000,0005,000,000-,000,000 5אגרות ביה0220 123310
500,000-500,000500,000-00,000 5קסות חריגות-ביה21 12331002
55,000-55,00055,000-5,000 5אגרות משפטיות5 123310022
10,000-10,00010,000-0,000 1פרסום מכרזים משוער0 123310055
15,137,000-15,137,00015,453,000-5,453,000 1הכסות מקרן פיתוח00590 12331
סה"כ מיהל ה דסה 1,058,000 2 - - 21,058,000 18,742,000 - - 18,742,000

עמוד 14

עמוד 15

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
ממממיי ייננננההההלללל חחחחייייננננווווךךךך
מהל חיוך
500,000-500,000500,000-00,000 5הכסות שוות וקולות קוראים משוער90 13110006
350,000350,000350,000350,000קול קורא - משוער21 13110009
1,882,0001,882,0001,790,0001,790,000גפ'ן רשותי0922 131100
100,000100,000100,000100,000הכסות משרד לשי רותים חברתיים30 13110009
---800,000-00,000 8הכסות שכר משוער1311001410
,300,000 1 0 2,240,00 - 3,540,000 500,000 2,332,000 - 2,832,000
תחזוקה
510,000510,000510,000510,000הכסות שוות משה 'ח - משוער20 13111109
- 0 510,00 - 510,000 - 510,000 - 510,000
גי ילדים
2,900,000-2,900,0002,490,000-,490,000 2הזה ורווחה ג'י בוקר יוח'א-הורים0414 131230
273,000-273,000284,000-84,000 2סל תרבות - גביה מהורים-משוער16 13123004
250,000-250,000250,000-50,000 2גן מוסיקלי- משוער18 13123004
26,700,00026,700,00024,400,00024,400,000שכל'מ גות טרום חוב ה ) משוער %(9000920 13123
3,156,0003,156,0002,166,0002,166,000סייעות צמודות0921 131230
230,000230,000266,000266,000גן P.D.D22 13123009
31,00031,00033,00033,000ציוד ראשוי יוח'א -ג'י3 131230092
996,000996,000646,000646,000סייעות כתתיות24 13123009
81,00081,00083,00083,000חומרים ג'י הורים5 131230092
150,000150,000150,000150,000העשרה ג'י חיוך מ יוחד- משוער26 13123009
15,500,00015,500,00013,068,00013,068,000עוזרות ג'י -חובה00927 13123
--22,500,00022,500,000גות חובה- מש וער1312300928
470,000470,000430,000430,000הזה-גן P.D.D29 13123009
4,696,000-4,696,0002,186,000-,186,000 2תל'ן גי ילדים משוער1410 131230

עמוד 15

עמוד 16

תקציב 2025תקציב 2024
סה" כ הכסו ת 29,000מות ה -הכסו ת ממשל ההכסו ת עצמיו ת 29,000סה" כ הכסו ת 29,000מות ה -הכסו ת ממשל ההכסו ת עצמיו ת 9,000 2
הזה ורווחה ג'י בוקר 9-12.204 131230141
3,000-3,0003,000-,000 3סל תרבות גביה מהורים 9-12 - מש וער1312301416
13,400,00013,400,00012,400,00012,400,000שכל'מ טרום חובה ממ 'ד01920 13123
44,00044,00044,00044,000עוזרות גות חובה 9-12.201 131230192
284,000284,000284,000284,000עוזרות + גות -טר ום חובה 9-12.2022 13123019
2,0002,0002,0002,000סייעת שייה הע שרה 9-12 - משוער1312301923
34,00034,00034,00034,000סייעת שייה והעש רה רשמי 9-12.204 131230192
550,000550,000450,000450,000ה. לוות ח'מ ג'י26 13123019
5,400,0005,400,0004,606,0004,606,000סייעת שייה רשמי2920 131230
92,00092,00088,00088,000סייעת שייה העש רה-משוער1 131230292
5,824,0005,824,0004,150,0004,150,000סייעות רפואיות גי י לדים2928 131230
800,000-800,000800,000-00,000 8הכסות שוות-משוער13 13123104
331,000331,000331,000331,000גות חובה עובדות מדיה-9-12 משוער23 13123119
6,042,000 0 86,131,00 - 92,173,000 8,951,000 73,275,000 - 82,226,000

עמוד 16

עמוד 17

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
מרכז לגיל הרך
--800,000800,000גיל הרך 0-3 מש וער1312400920
1,600,0001,600,000--גפן- לידה עד 6 משוע ר0922 131240
- 0 800,00 - 800,000 - 1,600,000 - 1,600,000
מועדויות
20,000-20,00020,000-0,000 2מועדויות-גביה מהורים0 131250041
30,00030,00030,00030,000הכסות מועדויות משוער0 131250092
473,000473,000456,000456,000מועדויות-משרד ה חיוך21 13125009
20,000 0 486,00 - 506,000 20,000 503,000 - 523,000
בתי ספר יסודיים
150,000-150,000150,000-50,000 1הכסות משוער13 13132004
1,000,000-1,000,0001,000,000-,000,000 1הכסות שוות-משוער0414 131320
500,000-500,000500,000-00,000 5סל תרבות בתי'ס משוער16 13132004
500,000-500,000500,000-00,000 5שכר גפן רשותי משוער17 13132004
500,000-500,000500,000-00,000 5שכר גפן מוסדי משוער18 13132004
8,000-8,0008,000-,000 8מחשב לכל ילד1313200422
100,000-100,000350,000-50,000 3אגרות חיוך-ת.חוץ- חיוך רגיל וחיוך מיוחד40 13132004
1,570,0001,570,0001,472,0001,472,000שרתים- בתי'ס יסודי ים0920 131320
540,000540,000522,000522,000מזכירים- בתי'ס יס ודיים21 13132009
8,800,0008,800,0005,600,0005,600,000סייעות כתתיות0922 131320
20,000,00020,000,00012,400,00012,400,000סייעות צמודות00923 13132
16,00016,00016,00016,000סל תלמיד לעולה- יסודי5 131320092
250,000250,000250,000250,000יוזמות-משרד החי וך משוער27 13132009
2,166,0002,166,0001,740,0001,740,000סייעות רפואיות0928 131320
20,00020,00020,00020,000שיפוצי קיץ והצטי ידות-משוער9 131320092
349,000349,000343,000343,000בי'ס אשכול- גפן מ וסדי משוער20 13132019

עמוד 17

עמוד 18

תקציב 2025תקציב 2024
סה" כ הכסו ת 8,600,000מות ההכסו ת ממשל ה 8,600,000הכסו ת עצמיו תסה" כ הכסו ת 8,128,000מות ההכסו ת ממשל ה 8,128,000הכסו ת עצמיו ת
שרתים מזכירים1925 131320
4,000,0004,000,0003,200,0003,200,000בתי הספר של החופש הגדול משוער1926 131320
490,000490,000360,000360,000הזה כיתה תקשורת ית29 13132019
115,000115,000115,000115,000בריאות השן -משוע ר42 13132019
660,000660,000390,000390,000שירותי היקף וחופש ות ח'מ יסודי20 13132029
4,500,0004,500,0003,100,0003,100,000קול קורא תכית יצ ים משוער2921 131320
352,000352,000378,000378,000בי'ס אוהל שלום- ג פן מוסדי משוער22 13132029
560,000560,000590,000590,000בי'ס אוהל שרה- גפ ן מוסדי משוער20 13132039
395,000395,000361,000361,000בי'ס צורים- גפן מו סדי משוער20 13132049
386,000386,000377,000377,000בי'ס טל- גפן מוסד י משוער20 13132059
438,000438,000404,000404,000בי'ס אפק- גפן מוס די משוער20 13132069
550,000550,000514,000514,000בי'ס רמב'ם- גפן מ וסדי משוער20 13132079
492,000492,000472,000472,000בי'ס ופים- גפן מוס די משוער20 13132089
430,000430,000416,000416,000בי'ס ווה דליה- גפ ן מוסדי משוער20 13132099
850,000850,000795,000795,000בי'ס שמעון פרס- ג פן מוסדי משוער20 13132119
765,000765,000765,000765,000בי'ס רוה רמון- גפ ן מוסדי משוער20 13132129
733,000733,000713,000713,000בי'ס פסגות ע'ש חי ים גורי- גפן מוסדי משוער20 13132139
680,000680,000599,000599,000בי'ס רעות- גפן מוס די משוער20 13132149
270,000270,000242,000242,000בי'ס ופרים- גפן מ וסדי משוער20 13132159
794,000794,000687,000687,000גפן מוסדי משוער - C בי'ס צומח20 13132169
544,000544,000389,000389,000בי'ס תגלית- גפן מו סדי משוער20 13132179
429,000429,000315,000315,000גפן מוסדי משוער - A בי'ס צומח מ'מ20 13132189
536,000536,000322,000322,000גפן מוסדי משוער - B בי'ס צומח מ'מ20 13132199
---973,000-73,000 9קרן קרב1313220411
579,000-579,000250,000-50,000 2קרן קרב בתי ספר יסודיים מ"מ ממ"ד משוער12 13132204
286,000286,000206,000206,000גפן מוסדי משוער - A בי"ס צומח ממ"ד20 13132209
4,231,000 0 46,201,00 - 50,432,000 3,337,000 61,566,000 - 64,903,000

עמוד 18

עמוד 19

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
חיוך מיוחד
950,000-950,000896,000-96,000 8אגרות חיוך-תלמידי חוץ- אות אילה40 13133004
250,000250,000250,000250,000פעולות העשרה-מש וער - אות אילה21 13133009
9,0009,0009,0009,000אגרת שיכפול -  אות אילה1313300922
2,700,0002,700,0001,926,0001,926,000סייעות כתתיות - או ת אילה0925 131330
251,000251,000251,000251,000שרתים - .אילה26 13133009
95,00095,00095,00095,000מזכירים- .אילה7 131330092
263,000263,000263,000263,000הזת יוח'א - אות אילה29 13133009
140,000140,000120,000120,000אהכסות שמירה ממ שרד לביטחון פים - אות א90 13133009
21,000-21,00021,000-1,000 2אגרות חיוך-תלמידי חוץ- בי"ס תקש ורתי0 131380044
80,00080,00075,00075,000שרתים - בית ספר תקשורתי0 131380092
25,00025,00022,00022,000מזכירים - בית ספ ר תקשורתי1 131380092
910,000910,000508,000508,000סייעות - בית ספר תקשורתי22 13138009
--112,000112,000סייעות תגבור - בית ספר תקשורתי1313800923
1,0001,0001,0001,000אגרת שכפול בית ספר תקשורתי1313800924
15,00015,0007,0007,000העשרה חופשות - משוער - בית ספר תקשורתי5 131380092
16,00016,00016,00016,000שירותי היקף - בי ת ספר תקשורתי6 131380092
70,00070,00066,00066,000הזה - בית ספר ת קשורתי9 131380092
917,000 0 3,721,00 - 4,638,000 971,000 4,825,000 - 5,796,000
מרכז מצוייות
35,000-35,00035,000-5,000 3מוכשרים מתמטיקה0 131340041
130,000-130,000130,000-30,000 1ברוכי כשרוות כללי משוער11 13134004
360,000-360,000275,000-75,000 2'ברוכי כשרוות ד '- ו11 13134104
40,000 4 - - 440,000 525,000 - - 525,000
מתי"א
200,000200,000200,000200,000יוזמות משה'ח מתי א-משוער21 13136009

עמוד 19

עמוד 20

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסות 80,000מותההכסות ממשלה 80,000הכסות עצמיותסה"כ הכסות 80,000מותההכסות ממשלה 80,000הכסות עצמיות
מתי'א - שרתים2 131360092
165,000165,000165,000165,000מתי'א - מזכרים23 13136009
38,00038,00038,00038,000מתי'א - א.שכפול4 131360092
- 0 483,00 - 483,000 - 483,000 - 483,000
מרכזי פסגה החיה ותקשוב
50,00050,00050,00050,000מרכז פיסגה0 131370092
100,000100,000100,000100,000מרכז פסגה - משוע ר21 13137009
- 0 150,00 - 150,000 - 150,000 - 150,000
רשת עתיד
160,000-160,000160,000-60,000 1הכסות מרשת עתיד20 13141004
60,000 1 - - 160,000 160,000 - - 160,000

עמוד 20

עמוד 21

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
חטיבת בייים היוב ל
104,000-104,000104,000-04,000 1קרן קרב היוב ל10 13143004
400,000-400,000400,000-00,000 4היובל הכסות שוות-משוע ר11 13143004
39,000-39,00036,000-6,000 3קרן קרב היובל -משוע ר2 131430041
1,927,0001,927,0001,800,0001,800,000סל תלמיד היוב ל0920 131430
100,000100,000100,000100,000יוזמות משרד החיו ך-משוע ר24 13143009
751,000751,000731,000731,000בי'ס היובל- גפן מו סדי משוע ר20 13143019
540,000 0 2,631,00 - 3,171,000 543,000 2,778,000 - 3,321,000
חטיבת בייים גווי ם
---96,000-6,000 9קרן קרב גווי ם1314400410
400,000-400,000400,000-00,000 4גווים הכסות שוות-משוע ר11 13144004
38,000-38,00032,000-2,000 3קרן קרב גווי ם - משוע ר2 131440041
1,690,0001,690,0001,644,0001,644,000סל תלמיד גווי ם0920 131440
100,000100,000100,000100,000יוזמות משרד החיו ך-משוע ר24 13144009
50,00050,00031,00031,000הז ה - כתה תקש ורתית גווי ם9 131440092
665,000665,000671,000671,000בי'ס גווים- גפן מו סדי משוע ר20 13144019
528,000 0 2,446,00 - 2,974,000 438,000 2,505,000 - 2,943,000
חטיבת בייים בראשי ת
400,000-400,000400,000-00,000 4הכסות שוות משוער- חט'ב בראשי ת11 13145004
1,080,0001,080,0001,200,0001,200,000סל תלמיד חטיבת בי יים צומח ת0920 131450
100,000100,000100,000100,000יוזמות מ.החיוך מש וער- חט'ב בראשי ת24 13145009
582,000582,000482,000482,000בי'ס בראשית- גפן מוסדי משוע ר20 13145019
400,000 0 1,782,00 - 2,182,000 400,000 1,762,000 - 2,162,000
חט"ב חדשו ת

עמוד 21

עמוד 22

תקציב 2025תקציב 2024
סה" כ הכסו ת 400,000מות ה -הכסו ת ממשל ההכסו ת עצמיו ת 400,000סה" כ הכסו ת 300,000מות ה -הכסו ת ממשל ההכסו ת עצמיו ת 00,000 3
בארי הכסות שוות משוער11 13146004
1,145,0001,145,000612,000612,000סל תלמיד חט'ב באר י %870920 131460
430,000430,000245,000245,000חט'ב בארי- גפן מוס די משוער20 13146019
200,000-200,000---הכסות שוות משוער חט"ב חדשה B11 13147004
168,000168,000--סל תלמיד חט"ב חד שה %87 B20 13147009
300,000 0 857,00 - 1,157,000 600,000 1,743,000 - 2,343,000

עמוד 22

עמוד 23

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
תיכון בגין
1,000-1,0001,000-,000 1הכסות שוות עצמיות משוער1315000410
1,500,0001,500,0001,400,0001,400,000תלמידים עם צרכים מ יוחדים0920 131500
32,000,00032,000,00034,000,00034,000,000שכל'מ בגין00925 13150
40,00040,00040,00040,000שעורי עזר לעולים - בגין6 131500092
4,0004,0004,0004,000מעקי השתלמות בגין1315000927
1,650,0001,650,0001,680,0001,680,000השתלמות - בגין0928 131500
960,000960,0001,000,0001,000,000הבראה וביגוד בגין29 13150009
14,00014,00014,00014,000דמי שתיה-בגין מ שוער1 131500192
23,00023,00023,00023,000רכב מהלים וסגי ם-בגין2 131500192
430,000430,000490,000490,000גמול טיולים-בגין23 13150019
100,000100,000130,000130,000מחוייבות אישית-ב גין24 13150019
5,0005,0005,0005,000גמול רכוז בטיחות -בגין1315001925
660,000660,000705,000705,000מעק יובל-בגין28 13150019
52,00052,00062,00062,000חיוך תעבורתי-בג ין9 131500192
1,0001,0001,0001,000שעורי עזר לכים - בגין1315002920
650,000650,000693,000693,000גמול בגרות אחוזי-ב גין22 13150029
9,0009,0009,0009,000גמול הל'ל לקויי למידה1315002926
375,000375,000365,000365,000עוז לתמורה- בגין28 13150029
1,314,0001,314,0001,314,0001,314,000גפ'ן תיכון בגין2929 131500
17,00017,00017,00017,000יוזמות משרד החי וך בגין משוער8 131501192
1,000 0 41,952,00 - 41,953,000 1,000 39,804,000 - 39,805,000
אולפה זבולון
300,000-300,000300,000-00,000 3הכסות שוות-משוער - אולפת זבולו ן11 13152004
925,000925,000860,000860,000סל תלמיד-אולפה20 13152009
1,0001,0001,0001,000חוגים תוריים - אולפה1315200924
8,360,0008,360,0008,500,0008,500,000שכל'מ אולפת זבולון0925 131520
25,00025,00025,00025,000שעורי עזר לעולים אולפה6 131520092

עמוד 23

עמוד 24

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסות 389,000מותההכסות ממשלה 389,000הכסות עצמיותסה"כ הכסות 379,000מותההכסות ממשלה 379,000הכסות עצמיות
ק.השתלמות-שכ'ל -אולפה28 13152009
255,000255,000240,000240,000הבראה וביגוד-אולפ ה29 13152009
5,0005,0005,0005,000דמי שתיה-אולפ ה1315201920
11,00011,00011,00011,000רכב מהל/סגן-או לפה1 131520192
82,00082,00079,00079,000גמול טיולים-אולפ ה2 131520192
35,00035,00035,00035,000מחוייבות אישית - אולפה3 131520192
180,000180,000150,000150,000רבים-אולפה ושע ות תפילה אולפה משוער25 13152019
100,000100,000100,000100,000מעק יובל-אולפה27 13152019
1,0001,0001,0001,000השאלת מורים - אולפת זבולון1315201928
1,0001,0001,0001,000שעורי עזר לכים - אולפת זבולון1315201929
30,00030,00022,00022,000חיוך תעבורתי - א ולפת זבולון0 131520292
130,000130,000126,000126,000גמול בגרות - אולפ ה22 13152029
9,0009,0009,0009,000גמול הל'ל ל.למיד ה - אולפת זבולון1315202926
345,000345,000330,000330,000עוז לתמורה -אולפ ה28 13152029
664,000664,000664,000664,000גפ'ן- אולפה29 13152029
300,000 0 11,538,00 - 11,838,000 300,000 11,548,000 - 11,848,000
ישיבה תיכוית
100,000-100,000100,000-00,000 1הכסות שוות משוער- ישיבה תיכוית11 13154004
208,000208,00065,00065,000ישיבה תיכוית- סל תלמיד20 13154009
180,000180,000108,000108,000ישיבה תיכוית- גפ ן מוסדי משוער20 13154019
00,000 1 0 173,00 - 273,000 100,000 388,000 - 488,000
תיכון שחקים
300,000-300,000300,000-00,000 3הכסות שוות משוער תיכון שחקים11 13156004
9,900,0009,900,0008,600,0008,600,000שכל'מ תיכון שחקים0925 131560
440,000440,000240,000240,000ק.השתלמות שחקי ם %9828 13156009
260,000260,00090,00090,000הבראה וביגוד שחק ים %9829 13156009
6,0006,0006,0006,000דמי שתיה שחקי ם )משוער(1315601921

עמוד 24

עמוד 25

תקציב 2025תקציב 2024
סה" כ הכסו ת 10,000מות ההכסו ת ממשל ה 10,000הכסו ת עצמיו תסה" כ הכסו ת 10,000מות ההכסו ת ממשל ה 10,000הכסו ת עצמיו ת
רכב מהלים וסגי ם שחקים2 131560192
130,000130,00084,00084,000גמול טיולים שחקי ם23 13156019
40,00040,00030,00030,000רכז מעורבות חברת ית שחקים4 131560192
8,0008,0008,0008,000גמול הל'ל שחקי ם1315601926
332,000332,000672,000672,000עוז לתמורה שחקים28 13156019
520,000520,000502,000502,000גפ'ן- שחקים29 13156019
300,000 0 10,242,00 - 10,542,000 300,000 11,646,000 - 11,946,000

עמוד 25

עמוד 26

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
שמיר ה
100,000-100,000100,000-00,000 1תוספת שמירה משוע ר10 13171004
380,000380,000366,000366,000קב' ט20 13171009
4,500,0004,500,0003,200,0003,200,000הכסות ממשרד לביט חון פי ם0990 131711
100,000 0 3,566,00 - 3,666,000 100,000 4,880,000 - 4,980,000
שרות פסיכולוג י
--מרכז מא"ה-משוע ר1317300412
40,000-40,00040,000-0,000 4הכסות עצמיות שפ'י-משוע ר1 131730042
3,670,0003,670,0003,450,0003,450,000פסיכול' חיוכיי ם0920 131730
212,000212,000212,000212,000הדרכה-משוע ר23 13173009
20,00020,00020,00020,000אבחוים-משוע ר4 131730092
40,000 0 3,682,00 - 3,722,000 40,000 3,902,000 - 3,942,000
ביטוח תלמידי ם
990,000-990,000890,000-90,000 8ביטוח תלמידי ם10 13175004
304,000-304,000283,000-83,000 2ביטוח תלמידים- ג' י11 13175004
,173,000 1 - - 1,173,000 1,294,000 - - 1,294,000
רווחה חיוכי ת
143,000143,000143,000143,000רווחה חיוכית ושיק ום שכוות-משוע ר20 13176009
- 0 143,00 - 143,000 - 143,000 - 143,000
קצין ביקור סדי ר
360,000360,000360,000360,000קב' ס20 13177009
50,00050,00050,00050,000מיעת שירה חוכויות משוע ר1 131770092

עמוד 26

עמוד 27

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
- 0 410,00 - 410,000 - 410,000 - 410,000
הסעות ילדים
2,395,0002,395,0002,395,0002,395,000הסעות0920 131780
4,000,0004,000,0003,000,0003,000,000ליווי הסעות0921 131780
300,000300,000300,000300,000הסעות חיוך רגיל22 13178009
- 0 5,695,00 - 5,695,000 - 6,695,000 - 6,695,000

עמוד 27

עמוד 28

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
יחידה לקידום וע ר
210,000210,000240,000240,000קידום וער- השתת פות ממשל ה20 13280009
- 0 240,00 - 240,000 - 210,000 - 210,000
מחלקת וע ר
350,000-350,000350,000-50,000 3פעולות וער משוע ר22 13281004
193,000-193,000193,000-93,000 1פיתוח תוכיות להט'בים משוע ר97 11242002
150,000150,000150,000150,000וער במרכז העייי ם-משוע ר22 13281009
--60,00060,000ייעוץ לחיילים משוחררי ם1328200920
43,000 5 0 210,00 - 753,000 543,000 150,000 - 693,000
ספרי ה
70,000-70,00070,000-0,000 7הכסות מפעילות-משוע ר1 132300042
256,000256,000256,000256,000ספרים והצטיידות- משוע ר20 13230009
70,000 0 256,00 - 326,000 70,000 256,000 - 326,000
ספורט בחיו ך
500,000-500,000500,000-00,000 5פרויקט שחיה הורים-משוע ר16 13293004
100,000-100,000100,000-00,000 1פעולות ספורט-משוע ר18 13293004
10,000-10,00010,000-0,000 1סל ספורט משוע ר7 132930042
400,000-400,000400,000-00,000 4הכסות משכירות מתקי ספור ט - מש וע ר31 13293004
40,000-40,00040,000-0,000 4אוכלוסיות מיוחדו ת - משוע ר2 132930043
188,000188,000188,000188,000השת' הממשלה בס פורט-משוע ר23 13293009
300,000-300,000---תחזוקת אצטדיון- משוע ר10 13293014
,050,000 1 0 188,00 - 1,238,000 1,350,000 188,000 - 1,538,000

עמוד 28

עמוד 29

תקציב 2025תקציב 2024
סה" כ הכסותמות ההכסו ת ממשל ההכסו ת עצמיו תסה" כ הכסותמות ההכסו ת ממשל ההכסו ת עצמיו ת
סה"כ מיהל ה חיו ך 18,555,000 0 226,733,00 - 245,288,000 20,543,000 234,252,000 - 254,795,000

עמוד 29

עמוד 30

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
חיוך תורי
1,280,0001,280,0001,280,0001,280,000סייעות צמודות חיוך תורי0921 131220
764,000764,0001,150,0001,150,000סייעות רפאיות תור י28 13122009
30,000-30,00030,000-0,000 3אגרות חיוך תלמידי חוץ-תורי0 131223044
10,00010,00010,00010,000שיפוצי קיץ והצטי ידות חיוך תורי - משוער0 131223092
72,00072,00071,00071,000קב'ס חיוך תורי1 131223092
204,000204,000197,000197,000גפ'ן רשותי תורי22 13122309
335,000335,000335,000335,000בי'ס של החופש הג דול-תורי26 13122309
630,000630,000550,000550,000הכסות שמירה ממ שרד לביטחון פים תורי90 13122309
90,000-90,000117,000-17,000 1ביטוח תלמידים חיוך תורי -הורים0 131224041
20,000-20,00020,000-0,000 2הכסות שוות חיוך תורי - משוער1 131224041
415,000415,000415,000415,000הסעות תלמידים ח יוך תורי20 13122409
445,000445,000526,000526,000ליווי תלמידים חיו ך תורי21 13122409
90,00090,00090,00090,000החזרי סיעות חי וך תורי -משוער2 131224092
167,000 0 4,624,00 - 4,791,000 140,000 4,245,000 - 4,385,000

עמוד 30

עמוד 31

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
אאאאגגגגףףףף ההההררררווווווווחחחחהההה
מהל רווח ה
30,00030,00030,00030,000סל בטיחות בסיס י0 134100093
6,197,0006,197,0006,197,0006,197,000שכר עובדי לשכו ת1930 134100
135,000135,000135,000135,000כ'א לחיוך המיוח ד30 13410029
503,000503,000503,000503,000בטחון עובדים-מאב טחי ם30 13410039
2,0002,0002,0002,000מכרזים רווח ה1341004930
6,0006,0006,0006,000פעולות ארגויו ת1341014930
4,0004,00030,00030,000הכסות חד פעמי -משרד הרווח ה1341999930
- 0 6,903,00 - 6,903,000 - 6,877,000 - 6,877,000
צרכים מיוחדי ם
4,000-4,0004,000-,000 4משפחות במצוקה בקהיל ה1342205420
180,000180,000180,000180,000משפחות מצוקה בק היל ה30 13422059
32,00032,00032,00032,000מס.ארציות לדרי ר חו ב0 134221093
635,000635,000283,000283,000מעוות חסו ת30 13422139
4,000 0 495,00 - 499,000 4,000 847,000 - 851,000
הדרכת משפחו ת
300,000-300,000300,000-00,000 3ייעוץ שואין השתתפות-משוע ר20 13424054
23,000-23,00023,000-3,000 2מרכזי טיפול באלימו ת0 134240942
465,000465,000375,000375,000מרכזי טיפול באלימ ו ת30 13424099
26,00026,00023,00023,000תוכית למיעת אל ימו ת0 134241293
117,000117,000117,000117,000טיפול אובדן ושכו ל30 13424139
5,0005,0005,0005,000ועדת תסקירי ם1343507930
23,000 3 0 520,00 - 843,000 323,000 613,000 - 936,000

עמוד 31

עמוד 32

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
פעולות קהילתיות
12,000-12,00012,000-2,000 1טיפול בילד בקהילה -משוער0 134350441
50,000-50,00050,000-0,000 5טיפול בילד בקהילה0 134350442
450,000450,000450,000450,000טיפול בילד בקהילה30 13435049
413,000413,000413,000413,000טיפול בפגיעות מיי ות30 13435109
60,000-60,00060,000-0,000 6מועדוים משותפים0 134351242
237,000237,000237,000237,000מועדויות משותפות30 13435129
720,000720,000720,000720,000טיפול במשפחות או מה30 13435149
246,000246,000246,000246,000תכיות קהילה למש פחות30 13435189
50,00050,00050,00050,000עיר בריאה קול קו רא משרד הבריאות0 134352094
7,0007,0007,0007,000פעולות ומעים מ חוזיים1343544930
122,000 0 2,123,00 - 2,245,000 122,000 2,123,000 - 2,245,000
החזקת ילדים בפימיות
150,000-150,000150,000-50,000 1ילדים בפימיות-השתתפות הורים20 13438034
5,810,0005,810,0005,810,0005,810,000אחזקת ילדים בפימי ות3930 134380
150,000 0 5,810,00 - 5,960,000 150,000 5,810,000 - 5,960,000
החזקת ילדים במעוות יום
900,000900,000900,000900,000ילדים במעוות יום30 13439049
158,000158,000158,000158,000שירותים בקהילה ש ח'א30 13439449
- 0 1,058,00 - 1,058,000 - 1,058,000 - 1,058,000

עמוד 32

עמוד 33

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
שירותים לאזרח ותיק - מוסדי
100,000-100,000100,000-00,000 1אחזקה במעוות אזרח ותיק20 13443054
525,000525,000494,000494,000אחזקה במעוות אז רח ותיק30 13443059
89,00089,00089,00089,000אחזקה במעוות א זרח ותיק - שכוות חדשות2 134430593
30,000-30,000---מועדון החלוץ גיל הזהב-משוער0 134440742
20,00020,00020,00020,000סיוע ליצולי שואה %1000 134442393
00,000 1 0 603,00 - 703,000 130,000 634,000 - 764,000
שירותים לאזרח ותיק -קהילתי
38,00038,00038,00038,000טיפול בקהילה אז רח ותיק0 134440493
71,00071,00071,00071,000מועדויות אזרח ות יק0 134440593
28,00028,00028,00028,000שכוה תומכת- ש כוות חדשות2 134440693
479,000479,000479,000479,000הזדקות מיטבית ב קהילה30 13444309
567,000567,000567,000567,000שירותים ליצולי ש ואה30 13444319
- 0 1,183,00 - 1,183,000 - 1,183,000 - 1,183,000
תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק
25,000-25,00025,000-5,000 2מופ'ת יצולי שואה0 134442442
8,000-8,0008,000-,000 8מסגרות יומיות1344501420
21,00021,00021,00021,000מסגרות יומיות אז רח ותיק שכוות חדשות2 134450193
3,000 3 0 21,00 - 54,000 33,000 21,000 - 54,000

עמוד 33

עמוד 34

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
סדור מש"ה במוסדות
1,125,0001,125,0001,125,0001,125,000מעון ממשלתי מש'ה1930 134510
214,000214,000214,000214,000מעון ממשלתי מש'ה - שכוות חדשות32 13451019
30,000-30,00030,000-0,000 3סדור מש'ה במוסדות0 134510342
7,200,0007,200,0007,050,0007,050,000סידור במעוות מש'ה3930 134510
720,000720,000720,000720,000סידור במעוות מש 'ה - שכוות חדשות32 13451039
4,770,0004,770,0003,400,0003,400,000החזקת אוטיסטים % 1005930 134510
17,000-17,00017,000-7,000 1טיפול בהורים ובילדים0 134510642
255,000255,000225,000225,000טיפול בהורים וביל דים30 13451069
17,000-17,00017,000-7,000 1ופשוים וקייטות0 134510842
113,000113,00090,00090,000ופשוים וקייטות30 13451089
15,000-15,00015,000-5,000 1מ.יום ותעסוקה לבוגרים0 134511042
473,000473,000473,000473,000מ.יום ותעסוקה לבו גרים30 13451109
338,000338,000338,000338,000הסעות לאוטיסטים30 13451119
13,00013,0008,0008,000מועדויות לילדים עם אוטיזם0 134511393
23,00023,00023,00023,000משפחות אומה מ ש'ה0 134511493
4,0004,0004,0004,000מועדוים לבוגרים עם אוטיזם1345119930
79,000 0 13,670,00 - 13,749,000 79,000 15,248,000 - 15,327,000
סדור מש"ה במסגרות יום
38,00038,00038,00038,000מ. יום אמוי מש'ה0 134520293
120,000-120,000120,000-20,000 1מ. יום טיפולי מש'ה20 13452044
1,875,0001,875,0001,725,0001,725,000מ. יום טיפולי מש'ה4930 134520
113,000113,000113,000113,000מ. יום טיפולי מש'ה - שכוות חדשות32 13452049
120,000 0 1,876,00 - 1,996,000 120,000 2,026,000 - 2,146,000
שרותים למש"ה-קהילתי
10,000-10,00010,000-0,000 1ופשוים מש'ה ושיקום0 134530742

עמוד 34

עמוד 35

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסות 98,000מותההכסות ממשלה 98,000הכסות עצמיותסה"כ הכסות 98,000מותההכסות ממשלה 98,000הכסות עצמיות
ופשוים מש'ה וש יקום0 134530793
72,000-72,00072,000-2,000 7הסעות למעש'ים0 134531042
1,650,0001,650,0001,650,0001,650,000הסעות למ.יום מש'ה0930 134531
113,000113,000113,000113,000הסעות למ.יום מש' ה-שכוות חדשות32 13453109
82,000 0 1,861,00 - 1,943,000 82,000 1,861,000 - 1,943,000
מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש
50,000-50,00050,000-0,000 5מע'שים0 134540142
395,000395,000395,000395,000מע'שים30 13454019
46,00046,00046,00046,000מע'שים -שכוות חדשות2 134540193
50,000 0 441,00 - 491,000 50,000 441,000 - 491,000

עמוד 35

עמוד 36

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
טפול בעוור בקהיל ה
59,00059,00038,00038,000הדרכת עוור ובי ב ית ו0 134630693
- 0 38,00 - 38,000 - 59,000 - 59,000
כים-שיקום במוסדו ת
3,180,0003,180,0002,925,0002,925,000אחזקת כים בפימיו ת1930 134650
225,000225,000225,000225,000אחזקת כים בפימ יות שכוות חדשו ת32 13465019
- 0 3,150,00 - 3,150,000 - 3,405,000 - 3,405,000
כים-אחזקה במסגרות יו ם
35,000-35,00035,000-5,000 3מסגרת יום לילד המוגב ל0 134660142
38,00038,00038,00038,000מסגרת יום לילד ה מוגב ל0 134660193
285,000285,000248,000248,000תעסוקה מוגת למו גב ל30 13466049
23,00023,00023,00023,000תעסוקה מוגת למ וגבל-שכוות חדשו ת2 134660493
35,000 0 309,00 - 344,000 35,000 346,000 - 381,000
כים-טיפול בקהיל ה
3,000-3,0003,000-,000 3שיקום בקהיל ה - מוגבלויו ת1346701420
55,00055,00055,00055,000שיקום בקהיל ה - מוגבלויו ת0 134670193
105,000105,000105,000105,000תוכיות לילד החרי ג30 13467129
330,000-330,000330,000-30,000 3מעון יום שיקומי כי ם20 13467134
3,525,0003,525,0003,525,0003,525,000מ.יום שיקומי כי ם3930 134671
53,00053,00053,00053,000מ.יום שיקומי כי ם-שכוות חדשו ת2 134671393
10,000-10,00010,000-0,000 1צרכים מיוחדים משוע ר0 134671841
2,0002,0002,0002,000קייטות שיקו ם1346719930
360,000360,000360,000360,000חלופה למעון יום ש יקומ י30 13467209
221,000221,000221,000221,000תכיות תמיכה בקה יל ה30 13467229
92,00092,00063,00063,000תכיות צב א0 134672393

עמוד 36

עמוד 37

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
343,000 0 4,384,00 - 4,727,000 343,000 4,413,000 - 4,756,000
כים-שיקום במפעלי תעסוקה
743,000743,000743,000743,000הסעות למ.יום שיק ומי30 13467149
45,00045,00045,00045,000הסעות למ.יום שי קומי -שכוות חדשות2 134671493
450,000450,000405,000405,000ליווי למ.יום שיקומ י30 13467159
29,00029,00029,00029,000ליווי למ.יום שיקו מי -שכוות חדשות2 134671593
133,000133,00090,00090,000תוכיות תעסוקה30 13467189
194,000194,000194,000194,000מועדון חברתי לבוגר ים30 13467219
30,00030,00030,00030,000כים קשים בקהיל ה0 134680493
6,0006,0006,0006,000מרכזי איבחון וש יקום1346806930
6,0006,0006,0006,000הסעות כים לתע סוקה1346810930
8,0008,0008,0008,000ילדים עיוורים בק הילה1346813930
8,000-8,0008,000-,000 8מרכזי יום לכים קשים1346815420
509,000509,000433,000433,000מרכזי יום לכים קש ים30 13468159
7,0007,0007,0007,000מרכז יום לכים ק שים-שכוות חדשות1346815932
8,000 0 1,996,00 - 2,004,000 8,000 2,160,000 - 2,168,000

עמוד 37

עמוד 38

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
טיפול בחבורות רחוב ווער במצוק ה
20,00020,00020,00020,000טיפול בערות במצ וק ה0 134711293
311,000311,000311,000311,000טיפול בוער ובצעיר י ם30 13471159
137,000137,000137,000137,000בתים חמים לערו ת30 13471169
440,000440,000440,000440,000וער חרדי מות ק30 13471189
315,000315,000315,000315,000מקלטים לשים מו כו ת30 13471199
14,00014,00014,00014,000ח.קהילת עד'י ומע טפ ת0 134712293
225,000225,000225,000225,000פגעות תקיפה מיי ת30 13471249
38,00038,00024,00024,000יתד סל גמי ש0 134712793
165,000165,000117,000117,000יתד תוכית לצעירי ם30 13471289
38,00038,00038,00038,000ערות חוץ בית י0 134713093
- 0 1,641,00 - 1,641,000 - 1,703,000 - 1,703,000
סמי ם
8,0008,0008,0008,000התמכרוייות חוץ בית י1347304930
11,00011,00011,00011,000תוכיות לגמלי ם0 134730593
9,000-9,0009,000-,000 9פגעי התמכרויות טיפול בקהיל ה1347306420
122,000122,00083,00083,000פגעי התמכרויות ט יפול בקהיל ה30 13473069
15,000-15,00015,000-5,000 1מטופלי סמים-משוע ר0 134730841
24,000 0 102,00 - 126,000 24,000 141,000 - 165,000
מפתי ם
19,00019,00019,00019,000מפת' ן0 134740393
- 0 19,00 - 19,000 - 19,000 - 19,000
מרכזים קהילתיי ם
30,000-30,00030,000-0,000 3פעולות קהילתיות משוע ר0 134350341
34,00034,00032,00032,000עבודה קהילתי ת0 134820393
--11,00011,000פיתוח קהילתי בקהילות פוקציוליו ת1348210930
17,00017,00017,00017,000שיקום שכוות פע ולו ת0 134850193
0,000 3 0 60,00 - 90,000 30,000 51,000 - 81,000

עמוד 38

עמוד 39

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
התדבות
50,000-50,00050,000-0,000 5פעולות התדבות - משוער0 134830142
20,00020,00020,00020,000פעולות התדבות0 134830193
0,000 5 0 20,00 - 70,000 50,000 20,000 - 70,000
שרות יעוץ לאזרח
10,00010,00010,00010,000לשכות יעוץ לאזרח0 134840193
- 0 10,00 - 10,000 - 10,000 - 10,000
שיקום שכוות
200,000-200,000200,000-00,000 2שיקום שכוות משוער20 13485044
00,000 2 - - 200,000 200,000 - - 200,000

עמוד 39

עמוד 40

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
שרותים לעולים
5,0005,0005,0005,000משפחות עולים ב מצוקה1349002930
14,00014,00014,00014,000תוכיות טיפול בעו לים0 134902093
187,000187,000187,000187,000ילדים בפימיות עול ים30 13490239
38,00038,00038,00038,000קליטת עליה0 134903195
- 0 244,00 - 244,000 - 244,000 - 244,000
סה"כ אגף רווח ה 1,753,000 0 48,537,00 - 50,290,000 1,783,000 51,313,000 - 53,096,000

עמוד 40

עמוד 41

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
מים
100,000-100,000100,000-00,000 1אגרת מים-פיגורים10 14131002
00,000 1 - - 100,000 100,000 - - 100,000
כסים
350,000-350,000350,000-50,000 3שכירות מבי ציבור51 14310006
90,000-90,00090,000-0,000 9שכירות סלקום0 143900065
76,000-76,00076,000-6,000 7שכירות פלאפון1 143900065
100,000-100,000100,000-00,000 1שכירות מירס53 14390006
100,000-100,000100,000-00,000 1הכסות חשמל חדרי טרפו57 14390006
16,000 7 - - 716,000 716,000 - - 716,000
רשות חיה
4,282,000-4,282,0004,282,000-,282,000 4רשות חיה0650 144300
2,646,000-2,646,0001,000,000-,000,000 1רשות החיה- החזר שכר0651 144300
,282,000 5 - - 5,282,000 6,928,000 - - 6,928,000
הכסות שוות
600,000-600,000600,000-00,000 6הכסות שוק עירוי54 14310006
1,600,000-1,600,0001,600,0001,500,000100,000הכסות רבית פקדוות0661 151000
9,003,0006,164,0002,839,0006,767,000-,767,000 6הכסו ת מקרן פיתוח0590 159000
1,700,000-1,700,000---תקבולים מקרן הארוה0593 159000
1,500,0001,500,000-1,463,000-,463,000 1הכסו ת מקרן פיתוח -עבור חיוך0590 159100
17,000,000-17,000,00013,758,0006,525,0007,233,000הכסות שוות00598 15910
57,794,00011,587,00046,207,00025,975,000-5,975,000 2הכסות שוות - עודף מצטבר00601 15910
500,000-500,000500,000-00,000 5החזר פסיה-בגין עובדים90 15910007
48,000,000-48,000,00036,572,000-6,572,000 3תמרוץ רשויות מקומיות00970 15910
9,210,000 7 - 8,025,000 87,235,000 118,446,000 - 19,251,000 137,697,000
הכסות מתאגיד מים
450,000-450,000450,000-50,000 4עין אפק-החזרי שכר91 15900005

עמוד 41

עמוד 42

תקציב 2025תקציב 2024
סה" כ הכסותמות ההכסו ת ממשל ההכסו ת עצמיו תסה" כ הכסותמות ההכסו ת ממשל ההכסו ת עצמיו ת
50,000 4 - - 450,000 450,000 - - 450,000
825,438,00021,251,000291,210,000512,977,000746,130,00025,000 13,0,994,000 28151,111,000 4סה"כ הכסו ת

עמוד 42

עמוד 43

מינהל כספים

שילה ,21 ראש העין www.rosh-haayin.muni.il rosh.org.il@vered 03-9007337

עמוד 44

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
ממממיי ייננננההההלללל ככככלללללללליייי
לשכת ראש העיר
1,803,000-1,803,0004.02,218,000-,218,000 26.0שכר לשכת ראש העיר110 1611000
19,000-19,00015,000-15,000כיבוד לשכת ראש ה עיר1611000511
9,000-9,0009,000-9,000הוצאות מתות לשכ ת ראש העיר1611000514
3,000-3,0003,000-3,000ספרות מקצועית לש כת ראש העיר1611000522
100,000-100,000100,000-100,000רכב ראש העיר3 161100053
65,000-65,00065,000-65,000רכב עוזר ראש העיר1611000534
22,000-22,00022,000-22,000תקשורת לשכת ראש העיר1611000540
4,000-4,0004,000-4,000משרדיות לשכת רא ש העיר1611000560
3,000-3,0003,000-3,000הצטיידות לשכת ר אש העיר1611000740
233,000-233,000233,000-233,000הוצאות שוות לשכת ראש העיר0 161100078
---700,000-700,000הוצאות בחירות מ שוער1619000580
--
6.0 ,218,000 2 1,154,000 - 3,372,000 4.0 1,803,000 458,000 - 2,261,000
מבקר הרשות
846,000-846,0002.0826,000-826,0002.0שכר לשכת מבקר העירייה0 161200011
1,000-1,0001,000-1,000ספרות מקצועית מ בקר העירייה1612000522
75,000-75,00075,000-75,000רכב מבקר העירייה1612000531
5,000-5,0005,000-5,000תקשורת מבקר הע ירייה1612000540
9,000-9,0009,000-9,000פרסום דוחות מבק ר העירייה1612000550
198,000-198,000240,000132,000108,000ותי שירותים- בקור ת0 161200075
2,000-2,0002,000-2,000טיפול בתלוות הצי בור1612000760
1,000-1,0001,000-1,000הוצאות שוות מבק ר העירייה1612000780
2.0 826,000 201,000 132,000 1,159,000 2.0 846,000 291,000 - 1,137,000
לשכה משפטית
3,310,000-3,310,0009.02,708,000-,708,000 27.0שכר לשכה משפטית110 1617000
5,000-5,0005,000-5,000ספרות מקצועית לש כה משפטית1617000522
---80,000-80,000רכב יועצת משפט ית1617000531
65,000-65,00065,000-65,000רכב משה יועצת מש פטית1617000532
65,000-65,000---רכב עורכת דין1617000533
65,000-65,000---רכב עורך דין תובע ע ירוי1617000534
5,000-5,0005,000-5,000תקשורת לשכה מש פטית1617000541
100,000-100,000150,00050,000100,000משפטיות כלליות2 161700058
250,000100,000150,000---שיר ותי ייעוץ3 161700058

עמוד 44

עמוד 45

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
2,000-2,0002,000-2,000הוצאות שוות לשכ ה משפטית1617000780
7.0 2,708,000 257,000 50,000 3,015,000 9.0 3,310,000 457,000 100,000 3,867,000

עמוד 45

עמוד 46

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
לשכת מכ"ל
25,000-25,00020,000-20,000כיבוד חדר ישיבות1611000512
370,00070,000300,000370,00070,000300,000פע ולות מעמד האישה0 161100087
90,000-90,00090,000-90,000פעולות מעמד האיש ה גביה-משוער1611000871
500,000-500,000500,000-500,000מלגות לסטודטים5 161100087
130,000-130,000130,000-130,000פעילות פורום שים מ שוער1 161100187
60,000-60,000130,00070,00060,000עיר ידידותית לשים1611001878
2,795,00051,0002,744,0008.53,033,000200,0002,833,00010.0שכ ר לשכת מכ'ל110 1613000
140,000-140,0001.0----שכר מלווה עולים3 161300011
147,000-147,0001.0----שכר מהל שלוחת משרד הפים4 161300011
27,000-27,00027,000-27,000ספרות מקצועית לש כת מכ'ל1613000522
80,000-80,00080,000-80,000רכב מכ'ל העירייה1613000534
---65,000-65,000רכב עוזרת מכ'ל1613000537
25,000-25,00025,000-25,000תקשורת לשכת מכ 'ל1613000545
17,000-17,00017,000-17,000דואר1613000547
16,000-16,00016,000-16,000משרדיות לשכת מכ 'ל1613000560
20,000-20,00020,000-20,000קולות קוראים - הש תתפות1613000576
20,000-20,00020,000-20,000הצטיידות לשכת מ כ'ל1613000740
50,000-50,00050,000-50,000הקלטה ותמלול1613000750
76,000-76,00076,000-76,000תמלוגים לפדרציה ו לפי'ל1613000751
100,00050,00050,00050,000-50,000מא בק בתחת הכח5 161300075
132,000-132,00072,000-72,000תמלוגים לאקו'ם6 161300075
10,000-10,00010,000-10,000הוצאות שוות לעובד ים1613000779
40,000-40,00040,000-40,000מכירת מכרזים משו ער1613000781
10,000-10,00010,000-10,000בת שרות לאומי1613000870
11,000-11,00011,000-11,000רכישת ציוד יסודי1613000930
818,000100,000718,000800,000100,000700,000קי ון מבה עירייה0 161300175
30,000-30,00060,00030,00030,000יחידה אסטרטגית1613001757
23,000-23,00023,000-23,000חוסן קהילתי1613001758
83,00060,00023,00023,000-23,000בע לי צרכים מיוחדים ושוות1613001759
540,000-540,000540,000240,000300,000הוצאות שוות1 176100074
35,000-35,00035,000-35,000תוכית תיירות1771000782
---100,000100,000-אירוח חו'ל1771000783
10.0 2,833,000 2,800,000 810,000 6,443,000 10.5 3,031,000 3,058,000 331,000 6,420,000
הסברה ויחסי ציבור
692,000-692,0003.0837,000-837,0003.0שכר יחסי ציבור והסברה0 161400011
5,000-5,0005,000-5,000תקשורת יחסי ציב ור1614000540
150,00050,000100,000150,00050,000100,000את ר איטרט1 161400054
36,000-36,00036,000-36,000הודעות לציבור1614000550

עמוד 46

עמוד 47

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
43,000-43,00053,00010,00043,000מידע והסברה1614000551
30,000-30,00050,00020,00030,000פרסום מכרזי כח אד ם1614000552
75,000-75,00075,000-75,000מידעון1614000558
226,000-226,000286,000-286,000יועץ תקשור ת ופרסום1 161400075
25,000-25,00025,000-25,000צילו ם סרטוים1614000752
50,00010,00040,00040,000-40,000ה גשת מסמכים1614000755
3.0 837,000 640,000 80,000 1,557,000 3.0 692,000 580,000 60,000 1,332,000
סה" כ מיה ל כלל י 28.0 9,422,000 5,052,000 1,072,000 15,546,000 28.5 9,682,000 4,844,000 491,000 15,017,000

עמוד 47

עמוד 48

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
אאאאגג גגףףףף ממממייייננננההההללללהההה וווותתתתפפפפעעעעוווולללל
מיהלה ותפעול
486,000-486,000468,000-468,000חשמל מבה עיריה0 161300043
65,000-65,00063,000-63,000מים מבה עיריה1613000431
17,000-17,00017,000-17,000משרדיות אגף כללי1613000470
53,000-53,00042,000-42,000כיבוד אגף מהלה ות יפעול1613000511
70,000-70,00070,000-70,000רכב מהל אגף מהל ה תפעול1613000535
21,000-21,00020,000-20,000תחזוקת מכוות ציל ום1613000741
10,000-10,00010,000-10,000הוצאות שוות לעובד ים1613000778
90,000-90,00090,000-90,000הוצאות שוות1613000780
120,00040,00080,00080,000-80,000כי וס עובדים2 161300078
500,000-500,000500,000-500,000הוצאות שוות וקולות קוראים משוער5 161300078
56,000-56,00056,000-56,000השתתפות מגן דוד א דום1836100830
50,000-50,00050,000-50,000ציוד וריהוט למבה עירייה1932000425
50,000-50,00050,000-50,000רכב יקיון מבי ציב ור1932000530
- - 1,516,000 - 1,516,000 - - 1,548,000 40,000 1,588,000
תרבות הדיור
----243,000-243,0001.0שכר תרבות דיור1764000110
2,000-2,0002,000-2,000פעולות תרבות הדי ור1764000780
1.0 243,000 2,000 - 245,000 - - 2,000 - 2,000
עיר ללא אלימות- ביטחון קהילתי
239,000-239,0001.0258,000-258,0001.0שכר עיר ללא אלימות0 172220011
520,000200,000320,000320,000-320,000עיר ללא אלימות-הש תתפות0 172220076
50,000-50,00050,000-50,000דרך חדשה - עיר לל א אלימות משוער1722200762
35,000-35,00035,000-35,000אבקות באלימות ג ד שים-קול קורא1722200770
1.0 258,000 405,000 - 663,000 1.0 239,000 405,000 200,000 844,000
מחלקת רכב ומבה ציבור
185,00044,000141,000185,00050,000135,000תח זוקת מבי ציבור2 193200042
21,000-21,00020,000-20,000תחזוקת מועדוים1932000423
96,000-96,00096,000-96,000רכב מחלקת מבי צי בור 772-14-1011932000532
1,234,000120,0001,114,0007.0533,000-533,0004.0שכר תחזוקת מבים10 19321001
----594,000-594,0003.0שכר קיון מוסדות ציבור1932100111

עמוד 48

עמוד 49

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
7.0 1,127,000 251,000 50,000 1,428,000 7.0 1,114,000 258,000 164,000 1,536,000
מחלקת דואר ארכיב וחופש המידע
125,00025,000100,000100,000-100,000שכ ירות ארכיב חיצוי0 161300041
266,000-266,0001.0265,000-265,0001.0שכר ארכיב0 161310011
1.0 265,000 100,000 - 365,000 1.0 266,000 100,000 25,000 391,000
שימור אתרי מורשת
---10,000-10,000ותי שירותים- ארכיון1741000781
565,000-565,0003.0728,000-728,0004.0שכר מורשת יהדות תימן0 182620011
4,000-4,0003,000-3,000כיבוד מורשת1826200511
41,000-41,00040,000-40,000תחזוקה והצטיידות מורשת1826200740
300,000-300,000300,000-300,000פעילות מורשת תימן - משוער1 182620074
171,000100,00071,00071,000-71,000פעי לות מורשת תימ ן4 182620074
30,000-30,00030,000-30,000ותי שירותים- מור שת תימן1826200750
5,000-5,0005,000-5,000תחזוקת יד לבים1826200751
60,000-60,00050,000-50,000ותי שירותים- ארכ יון1826200780
50,000-50,00050,000-50,000הוצאות ארכיון משו ער1826200782
52,000-52,00052,000-52,000הפעלת מוזיאון מורש ת תימן1826200783
4.0 728,000 611,000 - 1,339,000 3.0 565,000 613,000 100,000 1,278,000

עמוד 49

עמוד 50

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
תיירות
25,000-25,00025,000-25,000פעולות יער קק'ל1771000751
- - 25,000 - 25,000 - - 25,000 - 25,000
ועד עובדים
1,100,000-1,100,0001,050,000-1,050,000שי חגים לעובדים870 1766000
945,000-945,000900,000-900,000השתתפות בעמותות- ועד עובדים1 176600087
605,000-605,000543,00050,000493,000השתתפות בפעילות ו עד עובדים0 176600088
56,000-56,00053,000-53,000מועדון צרכות לעובד ים1766000881
- - 2,496,000 50,000 2,546,000 - - 2,706,000 - 2,706,000
ועד גמלאים
260,000-260,000210,000-210,000שי חגים לפסיורים2 176600087
77,000-77,00074,000-74,000מועדון צרכות גימלא ים1766000882
---30,00030,000-השתתפות בפעיל ות פסיורים1766000883
- - 284,000 30,000 314,000 - - 337,000 - 337,000
השתתפויות
200,000-200,000200,000-200,000מרכז השלטון המקומ י0 176500083
- - 200,000 - 200,000 - - 200,000 - 200,000
ספורט
38,000-38,00038,000-38,000פרסי הצטייות בספ ורט ובתחומים שוים1611000874
50,000-50,00050,000-50,000רכב מחלקת ספורט1829001532
23,000-23,00023,000-23,000אגודת כדור עף1829001880
---100,000-100,000טוריר בילאומי 5X51829100850
316,000-316,000316,000-316,000פעולות ספורט1 182910085
68,000-68,00068,000-68,000אירועי ספורט קהיל תיים1829100852
309,000-309,000409,000100,000309,000תקצוב עמותת הספור ט4 182910085
176,000150,00026,00026,000-26,000מרו ץ ראש העין2 182910086
64,00050,00014,00014,000-14,000לי גת השכוות1829100870
120,00050,00070,000220,000-220,000ספ ורט ייצוגי6 182920085
- - 1,164,000 100,000 1,264,000 - - 914,000 250,000 1,164,000

עמוד 50

עמוד 51

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
תרבות מהל תרבות
----250,000-250,0001.0שכר תרבות1821000110
2,000-2,0002,000-2,000דואר תרבות1821000540
55,000-55,00055,000-55,000תמיכות בפעילות תר בות1821001998
1.0 250,000 57,000 - 307,000 - - 57,000 - 57,000
קהילה ואירועים
2,300,000300,0002,000,0001,300,000-1,300,000איר ועי יום העצמאות780 1751000
25,000-25,00025,000-25,000אירוח1752000511
---67,000-67,000שירים הם חברים1752000756
350,000-350,00050,000-50,000תרבות, תיירות וקהיל ה במגדל צדק7 175200075
12,000-12,00012,000-12,000טו בשבט1752000758
3,000-3,0003,000-3,000הרקדות1752000759
13,000-13,00013,000-13,000חורף מוזיקלי1752000762
---80,000-80,000פורים- תהלוכה1752000772
273,000-273,000273,000-273,000אירועים קהילתיים ב שכוות6 175200077
278,000-278,000198,000-198,000פורים7 175200077
16,000-16,00016,000-16,000ארועים חגיגות וכס ים1752000780
1,500,000700,000800,000550,0001,000,000-450,000תימ ה781 1752000
250,000-250,000250,000-250,000ארועים-משוער4 175200078
5,000-5,0005,000-5,000שכירת אולמות1752000785
170,000-170,000170,000100,00070,000אירוע ליל האהבה6 175200078
115,000-115,000115,00060,00055,000אירוע שבוע הספר7 175200078
270,000-270,000270,000-270,000תימה וג'אז-משוער6 175200099
13,000-13,00010,000-10,000כיבוד קהילה ואירוע ים1752001511
130,000-130,000130,00050,00080,000חג הסיגד ויום הזיכר ון ליהודי אתיופיה0 175200175
2,194,000400,0001,794,0001,727,000500,0001,227,000איר ועי תרבות780 1752001
160,00040,000120,000120,000-120,000סי מפויה השתתפות7 175210199
- - 3,674,000 1,710,000 5,384,000 - - 6,637,000 1,440,000 8,077,000
חברה עירוית
1,500,000-1,500,0001,500,000500,0001,000,000היכל התרבות השתתפו ת998 1752111
----70,000-70,0000.5רכז קהילה ועליה1824000111
26,000-26,00026,000-26,000צעירי ראש העין1824000760
22,000-22,00022,000-22,000אפרוחי ראש העין1824000761
44,000-44,00044,000-44,000מועדון זמר1824000775
200,000100,000100,000200,000100,000100,000מוע דון רב תרבותי1 182400078
4,000-4,0004,000-4,000תקשורת קהילתית1824000788

עמוד 51

עמוד 52

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
50,00025,00025,00025,000-25,000תא טרו ן קהילתי1824000789
50,000-50,00050,000-50,000הצטיידו ת מועדו ן ר ב תרבותי1824001781
21,000-21,00020,000-20,000תחזוק ה מועדו ן ר ב ת רבותי1824001782
20,000-20,00020,000-20,000קיו ן מועדו ן ר ב תרב ותי1824001783
15,000-15,00015,000-15,000מאמאט-תחרות ש ים1824100873
0.5 70,000 1,326,000 600,000 1,996,000 - - 1,827,000 125,000 1,952,000

עמוד 52

עמוד 53

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
אזרחים ותיקים
521,000-521,0002.1523,000-523,0002.8שכר חיוך מבוגרים0 181800011
6,000-6,0006,000-6,000תהילה-חיוך מבוג רים1818000780
75,000-75,00072,000-72,000חשמל מועדוים1824000430
50,00050,000-20,00020,000-הצ טיידות מועדו ים אזרחים ותיקים1824000740
53,000-53,00051,000-51,000תחזוקת מועדוי הגי ל השלישי1824000750
12,000-12,00012,000-12,000אירועי יצחון של הו טרים1824000752
20,000-20,00020,000-20,000קיון מועדון מופ'ת ג בעת הסלעים1824000753
192,000150,00042,00072,00030,00042,000פעי לות לגיל השליש י8 182400077
30,000-30,00030,000-30,000חודש האזרח הותיק1824000779
59,000-59,00059,000-59,000מועדון מופ'ת גבעת הסלעים1824000785
2.8 523,000 292,000 50,000 865,000 2.1 521,000 297,000 200,000 1,018,000
מוסיקה
100,000-100,000100,000-100,000מדוליות-פעולות0 182510075
405,00050,000355,000405,00050,000355,000קו סרבטוריון1 182510075
75,000-75,00075,000-75,000פרחי תימן1825100755
30,00030,000----הר כב מצח1825100756
31,000-31,00031,000-31,000עתודה מדוליות1825100757
235,000-235,000235,000-235,000קוסרבטוריון משוער8 182510075
98,000-98,00098,000-98,000מקהלת מזמורי תימ ן1825200780
- - 894,000 50,000 944,000 - - 894,000 80,000 974,000
מורשת ישראל
1,179,000-1,179,0005.0835,000-835,0004.5שכר תרבות ומורשת ישראל110 1822000
52,000-52,00016,000-16,000רכב מורשת ישראל1822000530
488,00020,000468,000468,000-468,000פע ילות שוטפת מורש ת0 182200078
200,000-200,000200,000-200,000פעילות מורשת ישרא ל גביה משוער1 182200078
63,000-63,00063,000-63,000רב תכליתי1822000783
44,000-44,00044,000-44,000חידון הציוות1822000784
110,000-110,000110,000-110,000הרצאות5 182200078
220,000-220,000220,00070,000150,000אירועי קיץ6 182200078
160,000-160,000160,000-160,000יום ירושלים7 182200078
85,000-85,00085,000-85,000מורשת ישראל - קול קורא1822000789
150,000-150,000150,000-150,000יום העצמאות0 182200079
550,000-550,000550,000-550,000פעילות מורשת ישרא ל ממשלה משוער8 182200178
4.5 835,000 1,996,000 70,000 2,901,000 5.0 1,179,000 2,102,000 20,000 3,301,000

עמוד 53

עמוד 54

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
תרבות תורית
660,000-660,0003.0587,000-587,0003.0שכר תרבות תורית0 182700011
8,000-8,0006,000-6,000כיבוד תרבות תורי ת1827000511
52,000-52,00052,000-52,000רכב מחלקת תרבות תורית 167-79-1031827000531
14,000-14,00014,000-14,000דואר תרבות תורית1827000540
2,000-2,0002,000-2,000תקשורת תרבות תו רית1827000541
---100,000-100,000מגידי שיעורים מ שוער1827000749
795,000-795,000895,000100,000795,000מגידי שעורים0 182700075
91,000-91,00091,000-91,000הסעות קשישים1827000751
114,000-114,000114,000-114,000שי לחגים2 182700075
---30,000-30,000מועדון החלוץ גיל הזהב-משוער1827000753
641,000100,000541,000591,000150,000441,000פעו לות תרבות תורית0 182700087
200,000-200,000200,000-200,000השתתפות בפעולות מ שוער1 182700087
120,00050,00070,000120,00050,00070,000הק פות שיות2 182700087
36,000-36,00036,000-36,000יום ירושלים תורי1827000873
30,000-30,00030,000-30,000ערב חזות1827000874
40,000-40,00040,000-40,000יום העצמאות1827000875
50,000-50,00050,000-50,000פעולות ת. תורית מ שוער1827000994
54,000-54,00054,000-54,000פעולות תרבות תורי ת1827001998
3.0 587,000 2,125,000 300,000 3,012,000 3.0 660,000 2,097,000 150,000 2,907,000
מועדון וער תורי
42,000-42,00042,000-42,000קיון מועדון תורי1827000434
40,000-40,00040,000-40,000יקיון אולם ספורט תורי1827000435
37,000-37,00036,000-36,000תחזוקה וחשמל מוע דון לוער1827000973
300,000-300,000300,000-300,000הפעלה מועדון תורי- משוער4 182700097
86,000-86,00086,000-86,000פעילות מועדון וער תורי1827000975
24,000-24,00024,000-24,000ציוד וריהוט למועדון תורי1827000976
18,000-18,00018,000-18,000ציוד וריהוט אולם ס פורט תורי1827000977
761,000-761,0004.0775,000-775,0004.0שכר מועדון וער0 182700111
16,000-16,00040,00025,00015,000תחזוקת אולם ספור ט תורי1827001871
4.0 775,000 561,000 25,000 1,361,000 4.0 761,000 563,000 - 1,324,000
בטיחות וגיהות
586,000-586,0002.0682,000-682,0003.0שכר בטיחות וגיהות0 161311111
81,000-81,00081,000-81,000כבוי אש מבי צבור1721000973
5,000-5,0005,000-5,000ציוד+תוכיות בטיח ות1724000740
8,000-8,0008,000-8,000תוכת אוטוקאד- ב טיחות1724000741
300,000100,000200,000300,000100,000200,000מבד קי בטיחות מוס'ח2 172400074

עמוד 54

עמוד 55

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
11,000-11,00011,000-11,000הכשרו ת בטיחו ת וגי הות1724000743
300,000-300,000400,000100,000300,000מכבי אש בקרה וקריא ות1 172400083
3.0 682,000 605,000 200,000 1,487,000 2.0 586,000 605,000 100,000 1,291,000
סה" כ אג ף מיהל ה ות פעו ל 32.8 6,343,000 18,584,000 3,235,000 28,162,000 28.1 5,891,000 22,187,000 2,894,000 30,972,000

עמוד 55

עמוד 56

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
אאאאגג גגףףףף ממממעעעעררררככככוווותתתת ממממיייידדדדעעעע
מערכות מידע
1,509,00092,0001,417,0006.01,562,000-,562,000 16.5שכ ר מחשבים110 1613010
380,00092,000288,0002.0----שכ ר מחשבים מוס"ח0 161302011
8,000-8,0006,000-6,000כיבוד מיחשוב1613000512
70,000-70,00070,000-70,000רכב מהל אגף מיחש וב1613000539
302,000-302,000302,000-302,000ציוד מחשבים0 161300057
15,000-15,00015,000-15,000מיכון מיחשוב1613000572
18,000-18,00018,000-18,000מערכת סליקת כרטי סים1613000578
1,550,000220,0001,330,0001,550,000220,0001,330,000ות י שירותים- מיחשו ב759 1613000
30,000-30,00030,000-30,000הוצאות שוות מיחש וב1613000783
3,000-3,0003,000-3,000הוצאות שוות לעוב דים מיחשוב1613000784
52,000-52,00052,000-52,000רכב אגף מהלה ותפ עול 167-80-5031613001536
15,000-15,00015,000-15,000הצטיידות מיחשוב1613000931
4,000-4,0004,000-4,000ציוד משרדי מיחש וב1613000932
75,000-75,000---רכב מהל מחלקת מ יחשוב חיוך1613001531
6.5 1,562,000 1,845,000 220,000 3,627,000 8.0 1,705,000 1,922,000 404,000 4,031,000
מחלקת תקשורת
498,000-498,000498,000-498,000הוצאות תקשורת0 161300054
45,000-45,00045,000-45,000ציוד תקשורת1613000542
290,000-290,000100,00050,00050,000עבודות קבליות כ'א8 161300075
553,000-553,0003.0815,000-815,0004.0שכר תקשורת0 161301211
4.0 815,000 593,000 50,000 1,458,000 3.0 553,000 833,000 - 1,386,000
סה "כ אגף מערכות מידע 10.5 2,377,000 2,438,000 270,000 5,085,000 11.0 2,258,000 2,755,000 404,000 5,417,000
אאאאגג גגףףףף ררררככככשששש ווווממממככככררררזזזזייייםםםם
רכש ומכרזים
1,662,000-1,662,0008.01,637,000-,637,000 18.0שכר רכש ומכרזים110 1613011
5,000-5,0005,000-5,000ציוד משרדי מתכלה1613011470
10,0001,0009,0007,000-7,000כ יבוד רכש1613011511
70,000-70,00070,000-70,000רכב מהלת רכש1613011530
35,00020,00015,00015,00015,000-תו כות רכש1613011570
30,00030,000-20,00020,000-הק לטה ותמלול ר כש1613011750
30,000-30,00030,000-30,000הוצאות שוות רכש1613011780

עמוד 56

עמוד 57

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
3,000-3,0003,000-3,000הוצאו ת שוי ם לעוב די ם רכש1613011782
10,000-10,00010,000-10,000הצטיידות רכש1613011930
8.0 1,637,000 125,000 35,000 1,797,000 8.0 1,662,000 142,000 51,000 1,855,000
סה " כ אג ף רכ ש ומ כרזי ם 8.0 1,637,000 125,000 35,000 1,797,000 8.0 1,662,000 142,000 51,000 1,855,000

עמוד 57

עמוד 58

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
אאאאגג גגףףףף ששששייייררררוווותתתת ללללתתתתווווששששבבבב
שירות לתושב
10,000-10,00050,00040,00010,000בטיחות בדרכים1613001752
40,000-40,00040,000-40,000רכב מחלקת פיות צ יבור 858-71-6011713300537
50,000-50,00050,000-50,000פרוייקטים וקידום ע סקים1752001781
300,000300,000----איר ועים ופעילויו ת שוטפות )עים בסופש(2 175200178
1,163,000-1,163,0004.01,376,000-,376,000 110.5שכר אגף שירות לתושב111 1761000
11,000-11,0009,000-9,000הוצאות כיבוד1761000511
20,000-20,00020,000-20,000הכשרות וימי עיון1761000521
70,000-70,00070,000-70,000רכב מהלת אגף שר ות לתושב1761000531
30,00030,000----פר סום1761000550
9,000-9,0009,000-9,000טפסים וציוד משרד י1761000560
15,000-15,00015,000-15,000הצטיידות1761000740
100,000100,000----יעוץ שיתוף ציבור3 176100075
45,00045,000----שי רותי יעוץ קיד ום עסקים1761000754
80,00080,000----שי רותי יעוץ שיר ות לתושב1761000755
30,000-30,00030,000-30,000הוצאות שוות1761000780
3,000-3,0003,000-3,000הוצאות שוות לעוב דים1761000781
290,000100,000190,000250,000200,00050,000שית וף ציבור2 176100078
200,000200,000-100,000100,000-קיד ום עסקים5 176100078
10.5 1,376,000 306,000 340,000 2,022,000 4.0 1,163,000 448,000 855,000 2,466,000
מוקד עירוי
1,159,000175,000984,0006.51,249,000-,249,000 16.0שכר מוקד עירוי110 1761000
890,000190,000700,000790,00090,000700,000ות י שירותים- מוקד2 172100075
6,000-6,0006,000-6,000תקשורת מוקד עיר וי1761000540
88,000-88,00088,000-88,000תוכות מוקד1761000570
15,000-15,00015,000-15,000תקשורת מסרוים1761000571
35,000-35,00035,000-35,000מרכזיית מוקד1761000572
6.0 1,249,000 844,000 90,000 2,183,000 6.5 984,000 844,000 365,000 2,193,000
מהלות וקהילה
50,000-50,00050,000-50,000מהלת - ועדי שכוו ת1613000742
100,000-100,000100,000-100,000פעילות מיהל שכוה וקהילה3 161300074
221,000-221,0001.0235,000-235,0001.0שכר פיות הציבור0 193200011

עמוד 58

עמוד 59

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
1.0 235,000 150,000 - 385,000 1.0 221,000 150,000 - 371,000
סה "כ שירות לתושב 17.5 2,860,000 1,300,000 430,000 4,590,000 11.5 2,368,000 1,442,000 1,220,000 5,030,000
אאאאגג גגףףףף ממממששששאאאאבבבביייי אאאאננננוווושששש
משאבי אוש
2,698,00092,0002,606,00013.02,147,000-,147,000 210.0שכ ר משאבי אוש110 1615000
---70,000-70,000רכב מהלת משא בי אוש1615000531
200,000-200,000250,00050,000200,000השתלמויות וכסים ע ובדים1 161600052
150,00040,000110,000110,000-110,000מי כון משאבי אוש0 161600057
8,000-8,0008,000-8,000הדרכת עובדים- מי חשוב1616000573
24,000-24,00024,000-24,000הצטיידות משאבי א וש1616000740
60,000-60,00090,00030,00060,000פרישת עובדים1616000741
30,000-30,00030,000-30,000הוצאות שוות משא בי אוש1616000781
3,000-3,0003,000-3,000הוצאות שוות עובד ים1616000782
11,000-11,00022,00011,00011,000העצמת מהלים1616000783
55,00020,00035,00083,00048,00035,000רוו חת העובד1616000784
25,000-25,00050,00025,00025,000פיתוח הון אושי1616000785
6,0001,0005,0004,000-4,000כ יבוד משאבי אוש1616001511
10.0 2,147,000 580,000 164,000 2,891,000 13.0 2,606,000 511,000 153,000 3,270,000
סה "כ משאבי אוש 10.0 2,147,000 580,000 164,000 2,891,000 13.0 2,606,000 511,000 153,000 3,270,000

עמוד 59

עמוד 60

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
אאאאגג גגףףףף בבבבטטטטחחחחווווןןןן וווופפפפייייקקקקווווחחחח
מהל בטחון ופיקוח
45,000-45,00045,000-45,000רכב אגף בטחון -203 167-791713201538
45,000-45,00045,000-45,000רכב אגף בטחון1713201541
1,491,000-1,491,0005.01,255,000-,255,000 14.0שכר מחלקת בטחון110 1721000
70,000-70,00070,000-70,000רכב מהל אגף הבטח ון1721000531
50,000-50,00050,000-50,000רכב אגף בטחון -301 858-741721000533
15,000-15,00015,000-15,000תקשורת ביטחון1721000540
5,000-5,0005,000-5,000פרסום ביטחון1721000550
5,000-5,0005,000-5,000משרדיות ביטחון1721000560
85,000-85,00070,000-70,000קיון מחלקת ביטחו ן1721000734
426,000400,00026,00026,000-26,000הצט יידות ביטחון0 172100074
30,000-30,00030,000-30,000הוצאות שוות1721000780
3,000-3,0003,000-3,000הוצאות שוות לעוב דים1721000781
17,000-17,00017,000-17,000פעולות אגף ביטחון1721000870
15,000-15,00015,000-15,000תחזוקת ציוד חירום1721000976
30,000-30,00030,000-30,000שיפוץ מקלטים מש וער1721001759
8,000-8,0006,000-6,000כיבוד ביטחון1721011511
4.0 ,255,000 1 432,000 - 1,687,000 5.0 1,491,000 449,000 400,000 2,340,000
אבטחה עירוית
100,000-100,000100,000-100,000א.ש רכב אגף בטחון 1 772-3-804 172100053
2,727,000-2,727,0002,727,000-2,727,000א.ש אבטחה עירוית751 1721000
340,000-340,000340,000-340,000א.ש שמירה בייי עי רייה3 172100075
447,000-447,000447,000-447,000א.ש מוקד עירוי4 172100075
100,000-100,000100,000-100,000א.ש עמלת גביה-בטח ון5 172100075
491,000-491,000491,000-491,000א.שמירה בארועים ה מויים כולל תקורה והחות6 172100075
277,000-277,000277,000-277,000א.ש פחת טמ'ס2 172100076
54,000-54,00054,000-54,000א.ש עודפות רכב ביט חון1721000970
15,000-15,00015,000-15,000א.ש מטווחים1721000979
100,000-100,000100,000-100,000א.ש רכב אגף בטחון 2 218-27-300 172100153
100,000-100,000100,000-100,000א.ש רכב אגף בטחון 1 809-89-701 172100153
100,000-100,000100,000-100,000א.ש רכב אגף בטחון 1 858-73-404 172100153
60,000-60,00060,000-60,000רכב אגף בטחון -802 782-271721001535
500,000-500,000500,000-500,000א.ש הצטיידות יתרות1 172100175
750,000-750,0001,500,000750,000750,000א.ש תגבור בטחון ברח בי העיר יתרות2 172100176
1,200,000-1,200,000---העלאת שכר אבטחה עי רוית63 17210017

עמוד 60

עמוד 61

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
- - 6,161,000 750,000 6,911,000 - - 7,361,000 - 7,361,000
שיטור עירוי
5,000-5,0004,000-4,000כיבוד שיטור עירו י1721000511
100,000-100,000100,000-100,000א.ש רכב מחלקת שיט ור עירוי 809-90-1016 172100053
100,000-100,000100,000-100,000א.ש רכב מחלקת שיט ור עירוי 809-89-9017 172100053
22,000-22,00022,000-22,000א.ש קטוע -118-32 371721000538
22,000-22,00022,000-22,000א.ש קטוע -119-32 371721000539
10,000-10,00010,000-10,000הצטיידות שיטור עי רוי1721000741
35,000-35,00035,000-35,000א.ש שיטור קהילתי - כלכלה1721001511
35,000-35,00035,000-35,000א.ש הכשרות והשת למויות1721001523
35,000-35,00035,000-35,000א.ש חימוש1721001524
60,000-60,00060,000-60,000מסופוים1721001750
40,000-40,00040,000-40,000א.ש ביגוד1721001760
4,230,000630,0003,600,00015.02,860,000-,860,000 212.0א.ש שכר פקחי שיטור110 1721100
12.0 ,860,000 2 463,000 - 3,323,000 15.0 3,600,000 464,000 630,000 4,694,000

עמוד 61

עמוד 62

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
הג"א
427,000-427,0002.0268,000-268,0002.0הג'א0 172300011
25,000-25,00025,000-25,000אחזקת מרכזי הפעל ה לרשות1723000420
73,000-73,00070,000-70,000חשמל מקלטים1723000430
20,000-20,00020,000-20,000ביטוח מרכיבי התגו ות1723000441
8,000-8,0006,000-6,000כיבוד הג'א1723000511
14,000-14,00014,000-14,000פרסום/ הדרכה הג'א1723000550
100,000-100,000100,000-100,000רכש אמצעים לחירום0 172300074
200,000200,000-100,000-100,000שיפ וץ מקלטים צ יבוריים2 172300075
8,000-8,0008,000-8,000אחזקת גררים ייע ודיים לחירום )רישוי וביטוח(1723000753
10,000-10,00010,000-10,000מערכת שליטה ובקר ה לחירום1723000781
448,000-448,000448,000100,000348,000השתתפות הג'א ארצי0 172300081
27,000-27,00027,000-27,000השתתפות הג'א מכל ול פה פ'ת1723000811
650,000-650,000200,000-200,000צרכים יחודיים אחרי ם2 172300081
10,000-10,00010,000-10,000מחסן חירום רשותי1723000930
300,000300,000-300,000-300,000אחז קת מקלטים מוס'ח ומקלטים דו תכליתיים1 181100175
2.0 268,000 1,238,000 100,000 1,606,000 2.0 427,000 1,393,000 500,000 2,320,000
משמר אזרחי
53,000-53,00051,000-51,000חשמל משמר אזרחי1725000430
17,000-17,00017,000-17,000הצטיידות משמר אז רחי1725000740
26,000-26,00026,000-26,000פעולות מתדבים מש מר אזרחי1725000870
210,000-210,0001.0191,000-191,0001.0שכר משמר אזרחי0 172510011
1.0 191,000 94,000 - 285,000 1.0 210,000 96,000 - 306,000
מתח מוך
361,000-361,000350,000100,000250,000תחזוקה מתח מוך צי בורי3 172100076
374,00084,000290,0002.0271,000-271,0001.0שכ ר מחלקת מתח מוך0 174210111
1.0 271,000 250,000 100,000 621,000 2.0 290,000 361,000 84,000 735,000
סה" כ אגף ביטחון ופי קוח 20.0 4,845,000 8,638,000 950,000 14,433,000 25.0 6,018,000 10,124,000 1,614,000 17,756,000

עמוד 62

עמוד 63

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
ממממיי ייננננההההלללל ככככסססספפפפיייי
גזברות
6,045,000-6,045,00019.05,509,000100,0005,409,00018.0שכר מיהל כספי110 1621000
2,420,000-2,420,0002,200,000-2,200,000ביטוחים-פוליסות440 1621000
2,750,000-2,750,0002,500,000-2,500,000ביטוחים-תביעות והשת ת441 1621000
8,000-8,0006,000-6,000כיבוד גזברות1621000511
80,000-80,00080,000-80,000רכב גזבר1621000532
70,000-70,00070,000-70,000רכב סגן גזבר1621000533
70,000-70,00070,000-70,000רכב מהלת מחלקת תקציב פיתוח1621000534
65,000-65,00065,000-65,000רכב מהלת מחלקת הכסות1621000535
70,000-70,00070,000-70,000רכב מהלת מחלקת שכר1621000536
42,000-42,00042,000-42,000רכב מחלקת תרבות הדיור 173-14-5031621000537
18,000-18,00018,000-18,000דואר גזברות1621000540
12,000-12,00012,000-12,000תקשורת גזברות1621000541
6,000-6,0006,000-6,000משרדיות גזברות1621000560
35,000-35,00035,000-35,000הוצאות מיכון1621000570
11,000-11,00011,000-11,000הצטיידות גזברות1621000740
10,000-10,00010,000-10,000ועדת ערר - שוות1621000750
90,000-90,00090,000-90,000הוצאות שוות גזברו ת1621000780
10,000-10,00010,000-10,000הוצאות שוות לעובד ים1621000781
500,000-500,000500,000-500,000הוצאות שוות וקולות קוראים משוער2 162100078
20,000-20,00020,000-20,000שמירת טפסים שכר1621300561
505,000-505,000800,000-800,000מיכון גזברות0 162130057
13,000-13,00013,000-13,000תחזוקת מכוות ציל ום גזברות1621300741
1,820,000-1,820,0001,800,00050,0001,750,000ותי שירותים- שירות י הה'ח750 1621300
45,000-45,00045,000-45,000יעוץ מקצועי-שכר1621300751
18.0 5,409,000 8,423,000 150,000 13,982,000 19.0 6,045,000 8,670,000 - 14,715,000
גביה
2,131,000120,0002,011,00010.52,270,000100,0002,170,00011.5שכ ר גבייה110 1623000
14,000-14,00011,000-11,000כיבוד-גביה1623000511
50,000-50,00050,000-50,000רכב מחלקת גבייה 1 858-73-501623000533
2,000-2,0002,000-2,000תקשורת גבייה1623000540
300,000-300,000400,000100,000300,000דואר גבייה1 162300054
20,000-20,00020,000-20,000הוצאות משרדיות גב ייה1623000560
90,000-90,00090,000-90,000הפקת שוברים1623000561
600,000-600,000500,000-500,000מיכון גבייה0 162300057
150,000-150,000250,000100,000150,000משפטיות גבייה2 162300058
34,000-34,00034,000-34,000הצטיידות גבייה1623000740

עמוד 63

עמוד 64

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
4,900,000-4,900,0004,400,000-4,400,000שרות י גביה750 1623000
32,000-32,00032,000-32,000הפצת שוברים1623000753
200,000-200,000300,000100,000200,000שירו ת מע ה טלפוי5 162300075
220,000-220,000220,000-220,000הוצאו ת מדיד ה שכוו ת חדשות1 162300175
11.5 2,170,000 6,009,000 400,000 8,579,000 10.5 2,011,000 6,612,000 120,000 8,743,000
סה" כ מיה ל כספ י 29.5 7,579,000 14,432,000 550,000 22,561,000 29.5 8,056,000 15,282,000 120,000 23,458,000

עמוד 64

עמוד 65

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
הוצאות מימון ופרעון מלוות
הוצאות מימון
310,000-310,000310,000-310,000עמלות ויזה1 163100060
460,000-460,000460,000-460,000עמלות ישראכרט2 163100060
120,000-120,000120,000-120,000עמלות דייס קלאב3 163100060
160,000-160,000160,000-160,000עמלות אמריקאן אקס פרס4 163100060
400,000-400,000400,000-400,000עמלת לאומי קארד6 163100060
330,000-330,000330,000-330,000עמלות והוצאות בקא יות0 163100061
50,000-50,00050,000-50,000עמלות בגין עיקולים -גביה1631000611
15,000-15,00015,000-15,000עמלות רשם החברות1631000613
300,000-300,000300,000-300,000דמי יהול תיק-יירות ערך4 163100061
70,000-70,00070,000-70,000עמלות 'ע1631000615
50,000-50,00050,000-50,000החזר עמלות משוער1631000617
- - 2,265,000 - 2,265,000 - - 2,265,000 - 2,265,000
פרעון מלוות
6,065,000-6,065,0006,501,000-6,501,000תשלומים ע'ח קרן691 1649100
450,000-450,000874,000-874,000תשלומים ע'ח ריבית2 164910069
50,000-50,000147,000-147,000תשלומים ע'ח הצמד ה1649100693
- - 7,522,000 - 7,522,000 - - 6,565,000 - 6,565,000
סה "כ עמלות ופ רעון מלוות - - 9,787,000 - 9,787,000 - - 8,830,000 - 8,830,000

עמוד 65

עמוד 66

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
ממממיי ייננננההההלללל ההההננננדדדדססססהההה
הוצאות ההלה
3,371,000-3,371,00011.03,866,000-,866,000 312.0שכר מיהל הדסה110 1731000
187,000-187,000180,000-180,000חשמל מבה הדסה0 173100043
43,000-43,00042,000-42,000מים מבה הדסה1731000431
33,000-33,00033,000-33,000ריהוט ואחזקתו1731000450
17,000-17,00017,000-17,000משרדיות הדסה1731000470
21,000-21,00017,000-17,000כיבוד הדסה1731000511
3,000-3,0006,0003,0003,000מתות-סגן1731000514
2,000-2,0004,0002,0002,000השתלמות סגן1731000515
30,000-30,00030,000-30,000השתלמות אגף הדס ה1731000521
80,000-80,00080,000-80,000רכב מהדס1731000532
75,000-75,00075,000-75,000רכב מהל מחלקת פ יקוח הדסה1731000533
50,000-50,00050,000-50,000רכב מיהל הדסה 1 858-73-701731000535
50,000-50,00050,000-50,000רכב אגף וועדת תכו ן וביה 858-74-4011731000536
50,000-50,00050,000-50,000רכב מיהל הדסה 1 858-74-601731000537
80,000-80,000---רכב סגן ראש העיר1731000538
17,000-17,00017,000-17,000תקשורת הדסה1731000540
6,000-6,0006,000-6,000דואר הדסה1731000541
1,000-1,0002,0001,0001,000תקשורת סגן1731000542
30,000-30,00030,000-30,000פרסום הדסה1731000550
5,000-5,0005,000-5,000פרסום כח אדם1731000551
10,000-10,00010,000-10,000פרסום מכרזים משו ער1731000553
400,000-400,000400,000-400,000מיכון הדסה0 173100057
25,000-25,00025,000-25,000אוטוקאד1731000571
50,000-50,00050,000-50,000הצטיידות הדסה1731000740
10,000-10,00010,000-10,000הוצאות שוות לעובד ים1731000779
65,000-65,00065,000-65,000הוצאות שוות הדס ה1731000780
550,000-550,000550,000-550,000הפעלת מערכת GIS4 173100078
12,000-12,00012,000-12,000הוצאות עודפות רכב ים1731000970
4,000-4,0005,0002,5002,500כיבוד- סגן1731001511
853,000-853,0001.0869,000434,000435,0001.0שכר סגן0 173100311
500,000-500,000500,000-500,000תב'ג, תחת כח ותש תיות הדסיות2 173200058
13.0 4,301,000 2,312,500 442,500 7,056,000 12.0 4,224,000 2,406,000 - 6,630,000
תכון עיר -ועדה
100,000-100,000100,000-100,000ביקורות מבים מסוכ ים3 173100075
65,000-65,00085,00085,000-תחות אוטובוס ועמ דות מידע1731000785
15,000-15,00015,000-15,000קטוע 215-25-7021732000530

עמוד 66

עמוד 67

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
50,000-50,00050,000-50,000רכב אגף וועדת תכו ן וביה 858-73-2011732000533
100,000-100,000100,000-100,000העתקות שמש1 173200056
600,000-600,000600,000-600,000הוצאות משפטיות0 173200058
500,000-500,000350,000-350,000ייעוץ משפטי1 173200058
500,000-500,000500,000-500,000שמאות3 173200075
150,000-150,000150,000-150,000עמלה גביה-וועדה4 173200075
550,000-550,000400,000-400,000הוצאות ייעוץ ובקרת תשתיות8 173200075
300,000-300,000300,000-300,000שמאות ייעוץ0 173200076
200,000-200,000150,000-150,000ייעוץ גישות1 173200076
1,050,000-1,050,000900,000-900,000ייעוץ תשתיות תועה ות חבורה762 1732000
---100,000-100,000ייעוץ יקוז1732000763
400,000-400,000400,000-400,000הוצאות תכון0 173200095
55,000-55,00051,000-51,000הקלטה ותימלול ועד ות1732000955
300,000-300,000300,000-300,000ייעוץ ושירותי חוץ0 173200175
5,579,000-5,579,00022.04,638,000-,638,000 420.4שכר ועדה לתכון וביה110 1733400
20.4 4,638,000 4,466,000 85,000 9,189,000 22.0 5,579,000 4,935,000 - 10,514,000
תשתיות תועה ותחבורה ציבורית
1,179,000-1,179,0003.0637,000-637,0003.0שכר מהדס תשתיות110 1732000
1,597,000365,0001,232,00010.01,018,000-,018,000 15.0שכר מדור תחבורה110 1940000
8.0 ,655,000 1 - - 1,655,000 13.0 2,411,000 - 365,000 2,776,000
סה" כ מיהל הדסה 41.4 10,594,000 6,778,500 527,500 17,900,000 47.0 12,214,000 7,341,000 365,000 19,920,000

עמוד 67

עמוד 68

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
ממממיי ייננננההההלללל ששששייייפפפפוווורררר פפפפנננניייי ההההעעעעיייירררר
מיהל שפ"ע
1,183,000-1,183,0004.01,194,000200,000994,0006.0שכר מיהל שפ'ע110 1713000
13,000-13,00013,000-13,000ריהוט שפ'ע1741000450
16,000-16,00013,000-13,000כיבוד שפ'ע1741000511
1,000-1,0001,000-1,000ספרות מקצועית ש פ'ע1741000522
50,000-50,00050,000-50,000רכב מחלקת מיחזור 239-78-8021741000537
50,000-50,00050,000-50,000רכב אגף תברואה 01 858-73-01741000538
50,000-50,00050,000-50,000רכב מיהל שפ'ע1741000539
30,000-30,00030,000-30,000דואר שפ'ע1741000540
13,000-13,00013,000-13,000תקשורת שפ'ע1741000541
35,000-35,00035,000-35,000פרסום שפ'ע1741000550
9,000-9,0009,000-9,000משרדיות שפ'ע1741000560
3,000-3,0003,000-3,000טפסים שפ'ע1741000561
7,000-7,0007,000-7,000הצטיידות שפ'ע1741000740
10,000-10,00010,000-10,000אחזקת מכוות צילום1741000751
20,000-20,00020,000-20,000מיחשוב שפ'ע1741000753
10,0005,0005,0005,000-5,000ה וצאות שוות לעוב דים1741000779
65,000-65,000145,00080,00065,000הוצאות שוות שפ'ע1741000780
500,000-500,000500,000-500,000הוצאות שוות וקולות קוראים משוער4 174100078
38,000-38,00038,000-38,000מס עודפות1741000970
70,000-70,00070,000-70,000רכב מהל מיהל שפ 'ע1741001536
50,000-50,00050,000-50,000רכב אגף תפעול ואחז קה 858-72-0011741001537
----1,309,000-,309,000 15.0שכר תחזוקה ולוגיסטיקה1742102110
1,116,000-1,116,0006.01,158,000-,158,000 16.0שכר אחזקת תשתיות110 1742111
17.0 3,461,000 1,032,000 280,000 4,773,000 10.0 2,299,000 1,035,000 5,000 3,339,000
אחזקת תשתיות
5,000-5,0005,000-5,000הצטיידות תשתיות1742000740
200,000-200,000250,00050,000200,000ותי שירותים- תשת יות0 174200075
100,000-100,000100,00050,00050,000עבודות יקוזים1 174200075
160,000-160,000160,000-160,000מפקח תשתיות5 174200075
2,209,000-2,209,0009.01,440,000-,440,000 17.0שכר אחזקה ותיפעול110 1742100
52,000-52,00052,000-52,000רכב אגף תפעול ואחז קה 167-80-4031742100531
7.0 1,440,000 467,000 100,000 2,007,000 9.0 2,209,000 517,000 - 2,726,000
חשמל ותאורה
65,000-65,000165,000100,00065,000ותי שירותים- חש מל ותאורה1742000753
60,000-60,00060,000-60,000רכב מחלקת חשמל 2 599-83-301743000536
63,000-63,00063,000-63,000רכב מחלקת חשמל 1 219-50-901743000539

עמוד 68

עמוד 69

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
7,000-7,0007,000-7,000הצטיידות1743000740
450,000-450,000400,00050,000350,000מאור רחובות -תחזוק ה0 174300075
6,000-6,00030,00024,0006,000רכישת מזגים1743000753
101,000-101,00098,000-98,000תחזוקת מזגים4 174300075
16,000-16,00016,000-16,000יעוץ חסכון בארגיה1743000755
4,152,000-4,152,0004,000,000-4,000,000חשמל תאורת רחובות770 1743000
134,000-134,000130,000-130,000תחזוקת רמזורים0 174400075
- - 4,795,000 174,000 4,969,000 - - 5,054,000 - 5,054,000
תברואה מועת
1,719,000120,0001,599,0008.01,896,000-,896,000 18.0שכ ר תברואה מועת110 1715300
8.0 ,896,000 1 - - 1,896,000 8.0 1,599,000 - 120,000 1,719,000
יקוי רחובות
16,700,0004,897,00011,803,0009,667,0002,197,0007,470,000יקיון רחובות0750 171220
10,000-10,00010,000-10,000רכישת עגלות אשפה1712200751
50,000-50,00050,000-50,000פיוי קרטוים1712200752
235,000-235,000235,000-235,000פיוי פסולת8 171220075
150,000-150,000150,000-150,000פחים-משוער1 171220093
315,000-315,000450,000225,000225,000קיון משמרת שיה8 171230175
- - 8,140,000 2,422,000 10,562,000 - - 12,563,000 4,897,000 17,460,000
איסוף וביעור אשפה
50,000-50,00050,000-50,000רכב מחלקת תברואה 858-71-7011712300536
50,000-50,00050,000-50,000רכב מחלקת תברואה 858-71-9011712300537
50,000-50,00050,000-50,000רכב אגף תברואה 03 173-14-61712300539
25,200,000-25,200,00021,000,000-21,000,000פיוי אשפה וגזם0750 171230
17,250,000-17,250,00015,000,000-15,000,000הטמת אשפה1756 171230
- - 36,150,000 - 36,150,000 - - 42,600,000 - 42,600,000
מיחזור
---50,00050,000-רכישת פחים כת ומים1712201753
600,000-600,000600,000-600,000מיחזור משוער9 171220175
150,000-150,000100,00050,00050,000מיחזור8 171230075
30,000-30,00030,000-30,000פרסום חוק האריזות1712301751
50,000-50,00050,000-50,000רכישת מתקי מיחז ור1712301755
- - 730,000 100,000 830,000 - - 830,000 - 830,000
רישוי עסקים ופיקוח
1,163,00055,0001,108,0005.51,206,000-,206,000 15.5שכ ר רישוי עסקים110 1713300
28,000-28,00028,000-28,000מיכון רישוי עסקים1713300570
3,000-3,0003,000-3,000הצטיידות רישוי ע סקים1713300740

עמוד 69

עמוד 70

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
15,000-15,00015,000-15,000יקיו ן רישו י עסקים1713300751
30,000-30,00050,00020,00030,000שלט י רחו ב ועמודים1713300753
15,000-15,00015,000-15,000ייעו ץ רישו י עסקים1713300756
200,000-200,000---התק ה ותחזוק ת שיל וט2 171330175
5.5 1,206,000 91,000 20,000 1,317,000 5.5 1,108,000 291,000 55,000 1,454,000

עמוד 70

עמוד 71

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
שילוט
85,000-85,00085,000-85,000סקר שילוט עסקים1713300752
5,000-5,0005,000-5,000שלטי הכווה1713300759
11,000-11,00020,0009,00011,000שלטים לשצ'פים1713300761
20,000-20,00020,000-20,000לוחות מודעות1713300762
- - 121,000 9,000 130,000 - - 121,000 - 121,000
שרות וטרירי
1,683,00083,0001,600,0005.01,259,000-,259,000 14.0שכ ר פיקוח וטרירי110 1714200
----150,000-150,0000.5שכר פיקוח וטרירי משוער1714200111
105,000-105,000105,000-105,000רכב מחלקת וטריריה 474-25-5022 171420053
20,000-20,00020,000-20,000תמיכה לתוכה1714200570
3,000-3,0003,000-3,000טפסים וטריר1714300561
100,000-100,000100,000-100,000תרכיבי כלבת0 171430072
8,000-8,0008,000-8,000הצטיידות וטריר1714300740
30,000-30,00030,000-30,000שקיות סיטריות1714300743
50,000-50,00050,000-50,000לכידת בעלי חיים1714300750
3,000-3,0003,000-3,000שבבים1714300751
3,000-3,0003,000-3,000בדיקות מעבדה1714300754
50,000-50,000100,00050,00050,000סירוס חתולים1714300755
35,000-35,00035,000-35,000משרד החקלאות1714300757
50,000-50,00050,000-50,000סירוס חתולים - מש וער1714300758
60,000-60,00090,00030,00060,000הסגרת כלבים1714300760
4.5 1,409,000 517,000 80,000 2,006,000 5.0 1,600,000 517,000 83,000 2,200,000
הדברה
40,00010,00030,00030,000-30,000לכ ידת חשים1714300756
- - 30,000 - 30,000 - - 30,000 10,000 40,000
הדברת מזיקים
8,000-8,0008,000-8,000פרסום1715300550
4,000-4,0004,000-4,000הצטיידות1715300740
70,000-70,00070,000-70,000ותי שירותים- הדב רה1715300750
35,000-35,00035,000-35,000הדברה מלת האש1715300751
19,000-19,00019,000-19,000יתור יתוש המר ה אסייתי1715300752
30,000-30,00030,000-30,000חדקוית הדקל1715300756
6,000-6,0006,000-6,000יטור זבוב החול-ש .חדשות1715300758
51,000-51,00051,000-51,000יטור והדברה1715301754

עמוד 71

עמוד 72

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
- - 223,000 - 223,000 - - 223,000 - 223,000
יידת טיפול מהיר
100,000-100,000100,000-100,000רכב מחלקת ט'מ 901 -772-131 174450053
100,000-100,000100,000-100,000חומרים0 174450072
30,000-30,00018,000-18,000קיון גרפיטי ט'מ1744500730
54,000-54,00081,00030,00051,000תחזוקת ט'מ1744500740
90,000-90,00090,000-90,000רכב ט'מ 2-14-001 721811110530
- - 359,000 30,000 389,000 - - 374,000 - 374,000
תיעול ויקוז
518,000-518,000464,000-464,000רשות יקוז יובל0 174500083
69,000-69,00069,000-69,000עבודות יקוז-משוער1745000831
- - 533,000 - 533,000 - - 587,000 - 587,000

עמוד 72

עמוד 73

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
גים וטיעות
2,004,000-2,004,0008.02,148,000-,148,000 29.0שכר גים וטיעות110 1746000
50,000-50,00050,000-50,000רכב אגף חזות העיר 858-78-2011746000533
50,000-50,00050,000-50,000רכב אגף חזות העיר 858-73-9011746000535
12,000-12,00012,000-12,000הצטיידות גים וטי עות1746000740
14,400,0001,000,00013,400,0009,200,000200,0009,000,000תחזוק ת גיון0750 174600
300,000-300,000300,000-300,000אחזקת מחשבי גיון2 174600075
15,000-15,00015,000-15,000יקיון גים וטיעות1746000754
4,886,000-4,886,0004,725,000-4,725,000מים לגיון758 1746000
1,000,000380,000620,000600,000100,000500,000תחז וקת מתקי שעש ועים759 1746000
380,000-380,000400,000100,000300,000תחזוקת מזרקות0 174600076
42,000-42,00042,000-42,000ייעוץ בקרת מים1746000763
434,000-434,000420,000-420,000מים לאגם4 174600076
1,250,000-1,250,0001,000,00080,000920,000פיקוח גיון חיצוי766 1746000
50,000-50,00050,000-50,000רכב אגף תברואה 01 858-71-81746001534
52,000-52,00052,000-52,000רכב אגף חזות העיר 167-80-6031746001535
9.0 2,148,000 16,436,000 480,000 19,064,000 8.0 2,004,000 21,541,000 1,380,000 24,925,000
איכות הסביבה
1,303,000-1,303,0005.61,236,000-,236,000 15.1שכר איכות הסביבה110 1870000
50,000-50,00050,000-50,000רכב מחלקת איכות ה סביבה 858-73-6011870000533
4,000-4,0004,000-4,000הצטיידות1870000740
62,000-62,00062,000-62,000קיימות1870000741
13,000-13,00013,000-13,000בדיקות מעבדה1870000751
30,000-30,00060,00030,00030,000בדיקות קריה1870000754
6,000-6,0006,000-6,000איכות סביבה עירו ית1870000755
11,000-11,00011,000-11,000ייעוץ סביבתי למיע ת מטרדים1870000756
51,000-51,00051,00021,00030,000יועצים סביבתיים1870000759
12,000-12,00012,000-12,000בדיקות בקטריליות1870000996
10,000-10,00010,000-10,000פיוי אסבסט1870001750
20,000-20,00040,00020,00020,000חיוך ירוק1870001751
5.1 1,236,000 248,000 71,000 1,555,000 5.6 1,303,000 269,000 - 1,572,000
עבודות מים
929,000-929,000850,000-850,000מים מוסדות ציבור2 191320043
- - 850,000 - 850,000 - - 929,000 - 929,000

עמוד 73

עמוד 74

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
פיקוח עירוי
2,087,000115,0001,972,0009.01,400,000-,400,000 18.0שכר פיקוח עירוי א'110 1713200
5,000-5,0006,0003,0003,000כיבוד פיקוח עירוי1713200511
8,000-8,00014,0006,0008,000הכשרות פיקוח עיר וי1713200521
5,000-5,0005,000-5,000הצטיידות פיקוח ע ירוי1713200741
600,000600,000----מש מר עירוי1 171320075
25,000-25,00025,000-25,000ביגוד פיקוח עירוי1713200760
50,000-50,00050,000-50,000רכב מחלקת פיקוח ע ירוי 858-72-9011713201537
40,000-40,00040,000-40,000רכב מחלקת פיקוח ע ירוי1713201539
80,000-80,00080,000-80,000מסופוים1713201750
20,000-20,00020,000-20,000קטוע 355681011713202530
20,000-20,00020,000-20,000קטוע 53-949-891713202531
20,000-20,00020,000-20,000קטוע 356411011713202532
20,000-20,00020,000-20,000קטוע 327159011713202533
40,000-40,00040,000-40,000קטוע 53-950-891713202535
50,000-50,00050,000-50,000רכב מחלקת פיקוח ע ירוי 858-72-8011713202539
40,000-40,00040,000-40,000רכב מחלקת פיקוח ע ירוי1713211538
174,000-174,0001.0157,000-157,0001.0פיקוח עירוי ב'0 171321211
9.0 1,557,000 421,000 9,000 1,987,000 10.0 2,146,000 423,000 715,000 3,284,000
סה"כ מיהל שיפור פ י העיר 65.1 14,353,000 71,143,000 3,775,000 89,271,000 61.1 14,268,000 87,904,000 7,265,000 109,437,000

עמוד 74

עמוד 75

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
ממממיי ייננננההההלללל ההההחחחחייייננננווווךךךך
הוצאות ההלה
4,582,000111,0004,471,00017.63,857,000100,0003,757,00016.2שכר - מיהל חיוך110 1811000
7,000-7,0007,000-7,000ציוד משרדי מתכלה - מיהל החיוך1811000470
13,000-13,00010,000-10,000כיבוד - מיהל החי וך1811000511
17,000-17,00017,000-17,000וכבוד ועדות השמה ו ישיבות מהלים בתי ספר - מיהל החיו1811000512
1,000-1,0001,000-1,000ספרות מקצועית - מיהל החיוך1811000522
65,000-65,000---רכב מהלת מחלקת חיוך מיוחד1811000535
10,000-10,00010,000-10,000תקשורת - מיהל ה חיוך1811000540
15,000-15,00015,000-15,000דואר - מיהל החיו ך1811000541
158,000130,00028,00028,000-28,000פרס ום חיוך ורישום0 181100055
20,000-20,00020,000-20,000ציוד משרדי - מיהל החיוך1811000560
14,000-14,00014,000-14,000הצטיידות - מיהל ה חיוך1811000740
22,000-22,00022,000-22,000הוצאות מכות צילום - מיהל החיוך1811000742
11,000-11,00011,000-11,000השתלמות סייעות ב חיוך המיוחד1811000744
145,000-145,000141,000-141,000קיון - מיהל החיוך9 181100074
80,00080,000-37,000-37,000פע ילות רב בתי ס פר1811000750
96,000-96,00096,000-96,000שירותי ייעוץ דיגיט ליים1811000751
1,500,000650,000850,000850,000-850,000מיח שוב מוסדות חיו ך752 1811000
150,000-150,000150,000-150,000בקרת הכסות בתי ס פר4 181100075
100,000100,000----ערב הוקרה לצוות י חיוך0 181100076
---70,00070,000-השתתפות מחשב ים יידים1811000761
1,465,000-1,465,0001,328,000-1,328,000גפ'ן רשותי763 1811000
15,0005,00010,00010,000-10,000ה וצאות שוות לעובד ים1811000779
250,000150,000100,000100,000-100,000הוצ אות שוות חיוך0 181100078
200,000163,00037,00037,000-37,000יוזמ ות פדגוגיות ממ לכתי1 181100078
50,00050,000-20,000-20,000חי דון הת'ך1811000782
105,000-105,000105,000-105,000שי לבוגרים3 181100078
---19,000-19,000פרוייקט בי מצו וה1811000784
978,000228,000750,000750,000100,000650,000בתי ספר מגים יסוד י6 181100078
135,000-135,000135,000-135,000תוכות כספיות8 181100078
---5,0005,000-מרכז מידע1811000789
75,00025,00050,00050,000-50,000פע ולות חיוך ותגבור לבגרויות1811000790
37,000-37,00037,000-37,000התערבויות חיוכיות ממלכתי1811000791
9,000-9,0009,000-9,000פרסומים חיוכיים1811000794
180,00065,000115,000115,000-115,000מע ים רגשיים ולימוד יים6 181100079
100,00075,00025,00025,000-25,000עי דוד מצויות0 181100080
23,000-23,00023,000-23,000הצטיידות - פריצות1811000841
30,000-30,00030,000-30,000בות שרות לאומי1811000870
----800,000-800,000-שכר חיוך כללי משוער1811001110

עמוד 75

עמוד 76

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
---20,00020,000-סדאו ת לטיפו ל ה ורי ם וילדים1811001750
24,000-24,00024,000-24,000חזו ן חיוכ י ומצוייו ת ממלכתי1811001757
50,000-50,00050,000-50,000יוזמו ת חיוכיו ת וקו לו ת קוראים1811001784
350,000-350,000350,000-350,000יוזמו ת חיוכיו ת 'קו ל קורא '- משוער5 181100178
500,000-500,000500,000-500,000הוצאו ת שוו ת וקולו ת קוראי ם משוער6 181100178
16.2 4,557,000 5,046,000 295,000 9,898,000 17.6 4,471,000 5,279,000 1,832,000 11,582,000

עמוד 76

עמוד 77

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
תחזוקה לוגיסטיקה מוסדות חיוך
65,000-65,00065,000-65,000רכב תחזוקה חיוך1713300538
6,916,000276,0006,640,00032.04,795,000100,0004,695,00027.0שכר מחלקת חיוך-תחזוקה110 1811110
480,000-480,000610,000-610,000תחזוקת מתקי חצר ו ליקויי בטיחות9 181111041
1,639,000255,0001,384,0001,050,000250,000800,000תחז וקת מוסדות חיוך420 1811110
184,000-184,000184,000-184,000אבטחה ומיגון במוסד ות החיוך1 181111042
671,000-671,000650,000150,000500,000גיון מוסדות חיוך2 181111042
52,000-52,00050,000-50,000תחזוקת כיבוי אש ב מוסדות החיוך1811110423
206,000-206,000200,000-200,000תחזוקת מים ביוב ותש תיות מוסודת חיוך4 181111042
26,000-26,00025,000-25,000תחזוקת חצר לימודי ת1811110425
1,112,000634,000478,000512,00050,000462,000תחז וקת מזגים מוסד ות חיוך426 1811110
414,000-414,000450,00050,000400,000קיון חצרות בית הספ ר7 181111042
200,000-200,000200,000-200,000מערכות לבטיחות ובד יקות חשמל8 181111042
1,819,000-1,819,000600,000-600,000תחזוקת חצר הגן429 1811110
50,000-50,00050,000-50,000רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חיוך 858-73-3011811110537
105,000-105,000105,000-105,000רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חיוך 474-25-3028 181111053
50,000-50,00050,000-50,000רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חיוך 858-75-4011811110539
8,000-8,0008,000-8,000ציוד מחלקת תחזוק ה1811110741
85,00085,000----תו כת שיבוץ כח אדם סייעות1811110753
510,000-510,000510,000-510,000הוצאות שוות -משוע ר0 181111078
157,000-157,000152,00052,000100,000תחזוקת חשמל - במו סדות החיוך2 181111142
118,000-118,000118,000-118,000הדברה - מוסדות חי וך3 181111142
50,000-50,00050,000-50,000רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חיוך 858-72-5011811111530
40,000-40,00040,000-40,000רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חיוך 858-77-8011811111531
35,000-35,00035,000-35,000תכת שיבוץ - גי יל דים1812300561
117,000-117,000113,000-113,000תחזוקת מעליות - גי ילדים9 181230075
244,000-244,000244,000-244,000רכישת ציוד יסודי0 181230093
---9,000-9,000תחזוקת מתקי ח צר גי ילדים 9-121812320420
600,000-600,000600,000-600,000הצטיידות בתי ספר ו גי ילדים0 181320074
7,157,000-7,157,0006,935,000-6,935,000קיון מוסדות חיוך ממ לכתי751 1813200
20,000-20,00020,000-20,000שיפוצי קיץ והצטייד ות-משוער1813200792
3,096,000-3,096,0003,000,000-3,000,000קיון מוסדות חיוך ממ לכתי דתי751 1813201
423,000-423,000410,000-410,000יקיון -אות אילה1 181330075
76,000-76,00074,000-74,000יקיון - מתי'א1813600751
22,000-22,00021,000-21,000תחזוקת מעלית - מת י'א1813600755
100,000-100,000100,000-100,000כיתות על ישוביות בח ט'ב0 181420078
464,000-464,000450,000-450,000יקיון היובל1 181430075
458,000-458,000444,000-444,000קיון - גווים1 181440075
1,278,000-1,278,0001,200,000-1,200,000יקיון בגין751 1815000
90,000-90,00080,000-80,000השתתפות הוצאות ב ק חשבון הורים1815000758
320,000-320,000450,000-450,000יקיון אולפת זבולון1 181520075

עמוד 77

עמוד 78

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
93,000-93,00090,000-90,000קיו ן שפי1817300751
17,053,000-17,053,00016,400,000-16,400,000הסעות תלמידים-חיוך מיוחד0710 181780
7,800,000-7,800,0006,500,000-6,500,000ליוו י הסעות712 1817800
450,000-450,000450,000-450,000החזר י סיעות3 181780071
1,510,000-1,510,0001,500,000-1,500,000הסעו ת חיו ך רגי ל חריג ים714 1817800
200,000-200,000200,000-200,000הסעו ת חיו ך מיוח ד 2 9-15 181780071
150,000-150,000150,000-150,000ליוו י חיו ך מיוח ד -12 96 181780071
30,000-30,00030,000-30,000הסעו ת חיו ך רגי ל ח רגי ם 9-121817800719
103,000-103,000100,000-100,000קיו ן ספריה0 182300075
27.0 4,695,000 44,732,000 652,000 50,079,000 32.0 6,640,000 48,956,000 1,250,000 56,846,000

עמוד 78

עמוד 79

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
גי ילדים
10,049,000-10,049,00061.810,111,000-,111,000 1060.9שכר גי ילדים - טרום חובה0110 181230
1,892,000-1,892,0009.41,603,000-,603,000 19.6שכר ריתמוסיקה - גי ילדים111 1812300
623,000-623,000600,000-600,000חשמל גי ילדים טרום חובה0 181230043
414,000-414,000400,000-400,000מים-גי ילדים1 181230043
673,000-673,000673,000-673,000הזה גי ילדים חיוך מיוחד2 181230051
323,000-323,000323,000-323,000הזה גי ילדים - יום חיוך ארוך3 181230051
210,000-210,000261,000-261,000תקשורת גי ילדים0 181230054
19,000-19,00019,000-19,000פירסום ורישום גי ילדים1812300550
10,000-10,00010,000-10,000משרדיות גי ילדים1812300560
35,000-35,00035,000-35,000יום הערכות - גי יל דים1812300562
---35,000-35,000מיכון גי ילדים1812300570
50,000-50,00050,000-50,000תכיות התערבות ג י ילדים1812300741
31,000-31,00031,000-31,000הוצאות מכות צילום - גי ילדים1812300742
120,000-120,000106,000-106,000ביטוח תיקוים והחל פות סן תמי 4 - גי ילדים5 181230074
172,000-172,000170,000-170,000עמלת גביה - גי ילדי ם1 181230075
650,000-650,000650,000-650,000הוצאות שוות ואחרות - משוער3 181230075
1,073,000-1,073,0001,125,000-1,125,000הזה ורווחה גי ילדים- בוקר מ'מ754 1812300
150,000-150,000150,000-150,000חיוך מיוחד העשרה משוער5 181230075
150,000-150,000150,000-150,000תכיות פדגוגית - מש וער6 181230075
4,696,000-4,696,0002,186,000-2,186,000תל'ן גי ילדים משוער758 1812300
312,000-312,000312,000-312,000גות עובדות מדיה- השתתפות1 181230076
28,000,000-28,000,00026,300,000-26,300,000גות טרום חובה- עובדו ת מדיה0762 181230
---22,500,000-22,500,000גות חובה-עבדו ת מדיה משוער1812300763
140,000-140,000140,000-140,000הכשרת סייעות בגי הילדים מותה4 181230076
5,000-5,0005,000-5,000הוצאות אחרות גי ילדים1812300780
27,000-27,00027,000-27,000חגיגות עצמאות גי י לדים מ'מ1812300782
273,000-273,000284,000-284,000סל תרבות -משוער3 181230078
92,000-92,00088,000-88,000סייעת שיה העשרה משוער1812300787
992,000-992,000992,000-992,000תקציב שוטף גי ילדי ם0 181230087
6,016,000-6,016,00024.45,825,000-,825,000 524.4שכר עוזרות גות-סבב110 1812301
250,000-250,000250,000-250,000גן מוזיקלי- משוער6 181230178
12,432,000-12,432,00065.99,775,000-,775,000 962.6שכר גי ילדים חובה2110 181230
15,753,000-15,753,00096.88,117,000-,117,000 875.2שכר חוכות גי ילדים3110 181230
957,000-957,0004.0909,000-909,0004.0שכר מחלקת גי ילדים0 181230411
2,162,000-2,162,00014.73,990,000-,990,000 314.7שכר גי ילדים-מילוי מקום110 1812308
8,311,000-8,311,00050.57,393,000-,393,000 751.7שכר סייעות שיות110 1812309
259,000-259,0001.7344,000-344,0002.5שכר גי ילדים חטיבה צעירה0 181231011
79,000-79,00076,000-76,000חשמל גי ילדים -12 91812320430
7,000-7,0007,000-7,000מים גי ילדים -12 91812320431
8,000-8,0008,000-8,000תקשורת גי ילדים 9-121812320540

עמוד 79

עמוד 80

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
30,000-30,00030,000-30,000הזה גי ילדים בוקר 9-121812320761
331,000-331,000331,000-331,000גות חובה גי ילדים 9-12 משוער2 181232076
110,000-110,000110,000-110,000גות טרום חובה גי ילדים 9-123 181232076
3,000-3,0003,000-3,000סל תרבות גי ילדי ם 9-12 משוער1812320783
2,000-2,0002,000-2,000סייעת שייה העש רה גי ילדים 9-12 משוער1812320787
69,000-69,00069,000-69,000תקציב שוטף ג'י 12 -91812320870
750,000-750,000750,000-750,000צהרויות חיוך מיוחד0 181250075
26,000-26,00025,000-25,000חשמל - מועדויות1812510430
6,000-6,0006,000-6,000מים - מועדויות1812510431
9,681,000-9,681,00051.55,812,000-,812,000 551.4שכר גי' ח'מ110 1812600
356.9 ,879,000 53 59,289,000 - 113,168,000 380.6 67,512,000 40,911,000 - 108,423,000
מועדויות
95,000-95,0000.6----שכר צהרויות חברה עירוית1812500110
1,165,000-1,165,0006.81,102,000-,102,000 16.8שכר מועדויות110 1812510
12,000-12,00012,000-12,000תקשורת מועדויות1812510540
18,000-18,00018,000-18,000הצטיידות מועדויות1812510740
30,000-30,00030,000-30,000שמירה מועדויות1812510751
24,000-24,00024,000-24,000חוגי העשרה מועדו יות1812510752
30,000-30,00030,000-30,000הוצאות מועדויות-מ שוער1812510783
280,000-280,000280,000-280,000הזה מועדויות4 181251078
40,000-40,00040,000-40,000הוצאות שוטפות מוע דויות1812510785
25,000-25,00025,000-25,000הפעלת מועדויות1812510787
6.8 ,102,000 1 459,000 - 1,561,000 7.4 1,260,000 459,000 - 1,719,000

עמוד 80

עמוד 81

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
בתי ספר יסודיים-כללי וממלכתי דתי
4,701,000-4,701,00020.43,880,000-,880,000 318.8שכר מזכירות בתי ספר יסודי110 1813200
----500,000-500,000-שכר גפן רשותי משוער1813200111
----500,000-500,000-שכר גפן מוסדי משוער1813200112
100,000-100,000-----שכר סייעות לתגבור3 181320011
310,000-310,000300,000-300,000מים בתי ספר-יסודיי ם1 181320043
608,000-608,000605,000-605,000הזה כתה תקשורתית2 181320051
75,000-75,00055,000-55,000העשרה חופשות ח' מ1813200742
275,000-275,000275,000-275,000תחזוקת מעליות - בת י ספר יסודי5 181320075
4,000,000-4,000,0003,200,000-3,200,000בתי ספר של החופש הג דול משוער758 1813200
500,000-500,000500,000-500,000סל תרבות בתי'ס מש וער1 181320076
556,000-556,000578,000-578,000גפ'ן רשותי ממלכתי ד תי4 181320076
8,000-8,0008,000-8,000הוצאות שוות1813200780
1,000,000-1,000,0001,000,000-1,000,000הוצאות שוות משוער781 1813200
480,000-480,000300,000-300,000קרן קרב יסודי ממלכ תי2 181320078
16,000-16,00016,000-16,000תלמידים עולים1813200783
3,000,000-3,000,0003,000,000-3,000,000אגרות תלמידי חוץ784 1813200
579,000-579,000250,000-250,000קרן קרב יסודי מ'מ מ מ'ד משוער6 181320078
21,000-21,00021,000-21,000פרוייקט פר'ח1813200789
37,000-37,00037,000-37,000התערבויות חיוכיות ממ'ד1813200791
34,000-34,00034,000-34,000בטיחות ושיפוצים1813200793
540,000122,000418,000418,000-418,000תל' ן - בתי ספר יסוד י ממלכתי6 181320079
40,000-40,00040,000-40,000מחשב לכל ילד1813200931
150,000-150,000150,000-150,000הצטיידות משוער4 181320093
5,052,000-5,052,00023.14,058,000-,058,000 422.0שכר אב בית- בתי ספר יסודי110 1813201
145,000-145,000140,000-140,000חשמל-בי'ס אשכול0 181320143
250,000-250,000250,000-250,000יוזמות חיוכיות משר ד החיוך - משוער2 181320175
115,000-115,000115,000-115,000בריאות השן - משוער4 181320175
27,000-27,00027,000-27,000תקציב בי'ס אשכול- יהול עצמי1813201870
87,000-87,00085,000-85,000גפן- בי'ס אשכול1813201871
349,000-349,000343,000-343,000בי'ס אשכול- גפן מוס די משוער3 181320187
93,000-93,00090,000-90,000חשמל-בי'ס אוהל ש לום1813202430
4,500,000-4,500,0003,100,000-3,100,000קול קורא תכית יצים - משוער750 1813202
88,000-88,00086,000-86,000גפ'ן- בי'ס אוהל של ום1813202871
352,000-352,000378,000-378,000בי'ס אוהל שלום- גפן מוסדי משוער3 181320287
109,000-109,000105,000-105,000חשמל בי'ס אוהל שר ה0 181320343
148,000-148,000148,000-148,000גפ'ן- בי'ס אוהל שרה1 181320387
560,000-560,000590,000-590,000בי'ס אוהל שרה- גפן מוסדי משוער3 181320387
99,000-99,00095,000-95,000חשמל בי'ס צורים1813204430
98,000-98,00094,000-94,000גפ'ן- בי'ס צורים1813204871
395,000-395,000361,000-361,000בי'ס צורים- גפן מוס די משוער3 181320487

עמוד 81

עמוד 82

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
99,000-99,00095,000-95,000חשמ ל בי' ס טל1813205430
29,000-29,00029,000-29,000תקצי ב בי' ס טל-יה ו ל עצמי1813205870
96,000-96,00092,000-92,000גפ'ן- בי' ס טל1813205871
386,000-386,000377,000-377,000בי' ס טל- גפ ן מוסד י מ שוער3 181320587
104,000-104,000100,000-100,000חשמל בי'ס אפק0 181320643
32,000-32,00031,000-31,000תקציב בי' ס אפק-י הו ל עצמי1813206870
109,000-109,00093,000-93,000גפ'ן- בי' ס אפק2 181320687
438,000-438,000404,000-404,000בי' ס אפק- גפ ן מוסד י משוער3 181320687
140,000-140,000136,000-136,000גפ'ן- בי' ס רמב'ם1 181320787
550,000-550,000514,000-514,000בי' ס רמב'ם- גפ ן מוס ד י משוער3 181320787
104,000-104,000100,000-100,000חשמ ל בי' ס ופים0 181320843
36,000-36,00036,000-36,000תקצי ב בי' ס ופים- יהו ל עצמי1813208870
126,000-126,000111,000-111,000גפ'ן- בי' ס ופי2 181320887
492,000-492,000472,000-472,000בי' ס ופים- גפ ן מוסד י משוער3 181320887
104,000-104,000100,000-100,000חשמ ל בי' ס ו ה דליה0 181320943
32,000-32,00032,000-32,000תקצי ב בי' ס ו ה דלי ה-יהו ל עצמי1813209870
111,000-111,000109,000-109,000גפ'ן- בי' ס וו ה דליה2 181320987
430,000-430,000416,000-416,000בי' ס וו ה דליה- גפ ן מ וסד י משוער3 181320987
44,105,000-44,105,000295.623,876,000-,876,000 23241.0שכר בתי ספר לקידום הילד-חוכת110 1813210
137,000-137,000132,000-132,000חשמל בי'ס פסגה/מ כללה0 181321043
512,000-512,0003.0621,000-621,0004.0שכ ר ע. יקיון-בת י ספ ר יסודיים0 181321111
125,000-125,000120,000-120,000חשמ ל בי' ס שמעו ן פר ס0 181321143
52,000-52,00054,000-54,000בית ספר שמעון פרס - תקציב1813211870
218,000-218,000218,000-218,000גפ'ן- בי' ס שמעו ן פרס1 181321187
850,000-850,000795,000-795,000בי' ס שמעו ן פרס- גפ ן מוסד י משוער3 181321187
149,000-149,000144,000-144,000בי ת ספר שיא ע ש אור ה הרצ וג חשמל0 181321243
65,000-65,00063,000-63,000מי ם בי ת ספ ר רו ה ר מון1813212431
47,000-47,00050,000-50,000תקצי ב בי' ס רו ה רמ ו ן מ' מ -יהו ל עצמי1813212870
203,000-203,000203,000-203,000גפ'ן- בי' ס רו ה רמון1 181321287
765,000-765,000765,000-765,000בי' ס רו ה רמון- גפ ן מ וסד י משוער3 181321287
125,000-125,000120,000-120,000חשמ ל בי ת ספ ר פסגו ת ע' ש חיי ם גורי0 181321343
65,000-65,00063,000-63,000מי ם בי ת ספ ר פסגו ת ע' ש חיי ם גורי1813213431
48,000-48,00047,000-47,000בי ת ספ ר פסגו ת ע' ש חיי ם גורי-יהו ל עצמי-תקצי ב שוטף1813213870
187,000-187,000184,000-184,000גפ'ן- בי' ס פסגו ת ע' ש חיי ם גורי1 181321387
733,000-733,000713,000-713,000בי' ס פסגו ת ע' ש חיי ם גורי- גפ ן מוסד י משוער3 181321387
363,000-363,000350,000-350,000חשמ ל בי ת ספ ר רעו ת ע' ש רוע י קלין0 181321443
65,000-65,00063,000-63,000מי ם בי ת ספ ר רעו ת ע' ש רוע י קלין1813214431
48,000-48,00031,000-31,000בית ספר ממ'ד רעות - יהול עצמי - תקציב שוטף1813214870
170,000-170,000123,000-123,000גפ'ן- בי' ס ממ' ד רעות1 181321487
680,000-680,000599,000-599,000בי' ס רעו ת ע' ש רוע י ק לי ן - גפ ן מוסד י משוער3 181321487
125,000-125,000120,000-120,000חשמ ל בי' ס ופרים0 181321543
31,000-31,00030,000-30,000מי ם בי' ס ופרים1813215431

עמוד 82

עמוד 83

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
23,000-23,00023,000-23,000בי' ס ופרים/חורשי ם -יהו ל עצמ י - תקצי ב שוטף1813215870
70,000-70,00060,000-60,000גפ'ן- בי' ס ופרים1813215871
270,000-270,000242,000-242,000בי' ס ופרים- גפ ן מוס ד י משוער3 181321587
125,000-125,000120,000-120,000חשמ ל בי' ס שי א ע' ש אור ה הרצוג0 181321643
72,000-72,00070,000-70,000מי ם בי' ס שי א ע' ש אור ה הרצוג1813216431
55,000-55,00044,000-44,000בי' ס שי א ע ש אור ה הרצ וג - תקציב1813216870
199,000-199,000141,000-141,000גפ'ן- בי' ס שי א ע' ש א ור ה הרצוג1 181321687
794,000-794,000687,000-687,000בי' ס שי א ע' ש אור ה ה רצוג- גפ ן מוסד י משוער3 181321687
125,000-125,000120,000-120,000חשמ ל בי' ס תגלית0 181321743
31,000-31,00030,000-30,000מי ם בי' ס תגלית1813217431
39,000-39,00031,000-31,000בי' ס ממלכת י תגלי ת - תקציב1813217870
136,000-136,00097,000-97,000גפ'ן- בי' ס תגלית1 181321787
544,000-544,000389,000-389,000בי' ס תגלי ת - גפ ן מוס ד י משוער3 181321787

עמוד 83

עמוד 84

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
125,000-125,000120,000-120,000חשמ ל בי' ס יצח ק בו ן0 181321843
41,000-41,00040,000-40,000מי ם בי' ס יצח ק בון1813218431
32,000-32,00025,000-25,000בי ת ספ ר יצח ק בו ן - תקציב1813218870
107,000-107,00076,000-76,000גפ'ן- בי' ס יצח ק בון1 181321887
429,000-429,000315,000-315,000בי' ס מ' מ יצח ק בו ן - גפ ן מוסד י משוער3 181321887
125,000-125,000120,000-120,000חשמל בי'ס אסף0 181321943
31,000-31,00030,000-30,000מי ם בי' ס אס ף ע' ש אס ף חממי1813219431
32,000-32,00030,000-30,000תקציב בית ספר אס ף ע'ש אסף חממי1813219870
134,000-134,00081,000-81,000גפ' ן - בי ת ספ ר אס ף ע ' ש אס ף חממי1 181321987
536,000-536,000322,000-322,000בי ת ספ ר אס ף ע' ש אס ף חממ י - גפ ן מוסד י משוער3 181321987
83,000-83,00080,000-80,000חשמ ל בי' ס ממ' ד עו ז1813220430
28,000-28,00028,000-28,000בי ת ספ ר עו ז ממלכת י דת י - תקציב1813220870
71,000-71,00051,000-51,000גפ'ן- בי ת ספ ר עו ז מ מלכת י דתי1813220871
286,000-286,000206,000-206,000בי ת ספ ר עו ז ממלכת י דת י - גפ ן מוסד י משוער3 181322087
285.8 ,435,000 33 28,606,000 - 62,041,000 342.1 54,470,000 32,734,000 122,000 87,326,000

עמוד 84

עמוד 85

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
חיוך מיוחד
4,121,000-4,121,00022.93,598,000-,598,000 321.9שכר אות אילה110 1813300
24,000-24,00024,000-24,000תחזוקת מתקי חצר - אות אילה1813300419
12,000-12,00012,000-12,000תחזוקת מבים - בי ת ספר אות אילה1813300420
18,000-18,00017,000-17,000תחזוקת מזגים - בי ת ספר אות אילה1813300421
224,000-224,000216,000-216,000חשמל חיוך מיוחד  אות אילה0 181330043
124,000-124,000120,000-120,000מים-אות אילה1 181330043
48,000-48,00048,000-48,000חומרי יקיון - בית ס פר אות אילה1813300433
7,000-7,0007,000-7,000ריהוט ואחזקתו - ב ית ספר אות אילה1813300450
8,000-8,0006,000-6,000כיבוד-אות אילה1813300511
260,000-260,000260,000-260,000הזת ילדים - בית ספ ר אות אילה2 181330051
2,000-2,0002,000-2,000ספרות מקצועית - בית ספר אות אילה1813300522
23,000-23,00023,000-23,000תקשורת חיוך מיוח ד - אות אילה1813300540
11,000-11,00011,000-11,000מכשירי כתיבה הדפ סות - אות אילה1813300560
20,000-20,00020,000-20,000הצטיידות - בית ספ ר אות אילה1813300740
260,000-260,000210,000-210,000שמירה-אות אילה2 181330075
5,000-5,0005,000-5,000הוצאות שוות - א ות אילה1813300780
250,000-250,000250,000-250,000הוצאות שוות משוער - אות אילה1 181330078
85,000-85,00085,000-85,000תל'ן- אות אילה1813300796
12,000-12,00012,000-12,000תקציב שוטף - אות אילה1813300870
5,000-5,0005,000-5,000מחשבים ותוכות - אות אילה1813300872
12,000-12,00012,000-12,000רכישת ציוד יסודי - אות אילה1813300930
1,517,000-1,517,0008.7128,000-128,0000.5שכר מזכירים - בית ספר תקשורתי110 1813800
----133,000-133,0001.0שכר שרתים - בית ספר תקשורתי1813800111
----1,278,000-,278,000 15.5שכר סייעות - בית ספר תקשורתי1813800112
7,000-7,0007,000-7,000תחזוקת מזגים תק שורתי1813800426
25,000-25,00024,000-24,000חשמל - בית ספר ת קשורתי1813800430
7,000-7,0007,000-7,000מים - בית ספר תק שורתי1813800431
4,000-4,0004,000-4,000כבוד- בית ספר תק שורתי1813800511
158,000-158,000158,000-158,000הזה - בית ספר תקש ורתי2 181380051
15,000-15,00012,000-12,000תקשורת - בית ספר תקשורתי1813800540
50,000-50,000100,000-100,000הצטיידות בית ספר תקשורתי1813800740
15,000-15,0007,000-7,000העשרה חופשות מש וער - בית ספר תקשורתי1813800742
124,000-124,000124,000-124,000שמירה - בית ספר ת קשורתי0 181380075
230,000-230,000210,000-210,000יקיון - בית ספר תק שורתי1 181380075
3,000-3,0003,000-3,000תחזוקת מחשבים- בית ספר תקשורתי כוללי1813800752
2,000-2,0002,000-2,000הוצאות שוות - בי ת ספר תקשורתי1813800780
45,000-45,00045,000-45,000תלן - בית ספר תקש ורתי1813800796
30,000-30,00026,000-26,000תקציב שוטף - בית ספר תקשורתי1813800870
6,000-6,0006,000-6,000מחשוב ותכות- בי ת ספר תקשורתי1813800930

עמוד 85

עמוד 86

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
28.9 ,137,000 5 2,080,000 - 7,217,000 31.6 5,638,000 2,131,000 - 7,769,000
מרכז מצוייות
235,000-235,0000.5109,000-109,0000.5שכר מרכז מצוייות0 181340011
6,000-6,0006,000-6,000תקשורת סלולרית מרכז מצוייות1813400540
5,000-5,0005,000-5,000פרסום מרכז מצויי ות1813400550
15,000-15,00015,000-15,000הוצאות שוות מרכז מצוייות1813400780
130,000-130,000130,000-130,000ברוכי כשרוות כללי- מרכז מצויות משוער2 181340087
305,000-305,000275,000-275,000ברוכי כשרוות ד'-ו '- מרכז מצויות4 181340087
0.5 109,000 431,000 - 540,000 0.5 235,000 461,000 - 696,000
מתי"א
191,000-191,0001.0183,000-183,0001.0שכר מתי'א0 181360011
5,000-5,0005,000-5,000תחזוקת מבים מת י'א1813600420
62,000-62,00060,000-60,000חשמל מתי'א1813600430
7,000-7,0007,000-7,000מים-מתי'א1813600431
16,000-16,00016,000-16,000תקשורת מתי'א1813600540
6,000-6,0006,000-6,000הצטיידות מתי'א1813600740
200,000-200,000200,000-200,000יוזמות משרד החיוך מתי'א-משוער1 181360078
18,000-18,00016,000-16,000הוצאות שוטפות מת י'א1813600870
1.0 183,000 310,000 - 493,000 1.0 191,000 314,000 - 505,000
פסג"ה
383,000-383,0002.0379,000-379,0002.0שכר פסג'ה0 181370011
90,000-90,00090,000-90,000קיון פסג'ה1813700751
50,000-50,00050,000-50,000תקציב שוטף פסג'ה1813700870
100,000-100,000100,000-100,000מרכז פסגה משוער1 181370087
2.0 379,000 240,000 - 619,000 2.0 383,000 240,000 - 623,000

עמוד 86

עמוד 87

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
חטיבת בייים-יובל
1,123,000-1,123,0005.81,135,000-,135,000 16.3שכר היובל110 1814300
159,000-159,000153,000-153,000חשמל היובל0 181430043
221,000-221,000214,000-214,000מים-חט'ב יובל1 181430043
15,000-15,00015,000-15,000הצטיידות-היובל1814300740
100,000-100,000100,000-100,000יוזמות משרד החיוך -משוער4 181430074
22,000-22,00021,000-21,000תחזוקת מעליות היו בל1814300755
23,000-23,00023,000-23,000תמיכות - מחשבים לתלמידים בית ספר היובל1814300757
24,000-24,00024,000-24,000הוצאות אחרות - הי ובל1814300780
400,000-400,000400,000-400,000בית ספר היובל הוצא ות שוות משוער1 181430078
126,000-126,00050,000-50,000קרן קרב היובל2 181430078
39,000-39,00036,000-36,000קרן קרב היובל משו ער1814300783
188,000-188,000209,000-209,000גפ'ן- היובל0 181430087
59,000-59,00051,000-51,000תקציב שוטף-היובל1814300871
751,000-751,000731,000-731,000בי'ס היובל- גפן מוסד י משוער4 181430087
6.3 ,135,000 1 2,027,000 - 3,162,000 5.8 1,123,000 2,127,000 - 3,250,000
חטיבת בייים -גווים
1,051,000-1,051,0005.01,186,000-,186,000 16.0שכר חטיבת בייים - גווים110 1814400
174,000-174,000168,000-168,000חשמל גווים0 181440043
271,000-271,000262,000-262,000מים-חט'ב גווים1 181440043
90,000-90,00070,000-70,000הזה כיתות תקשור תיות גווים1814400512
15,000-15,00015,000-15,000הצטיידות - גווים1814400740
100,000-100,000100,000-100,000יוזמות משרד החיוך גווים-משוער4 181440074
22,000-22,00021,000-21,000תחזוקת מעליות גוו ים1814400755
23,000-23,00023,000-23,000תמיכות מחשבים לת למידים בית ספר גווים1814400757
10,000-10,00010,000-10,000הוצאות אחרות - גוו ים1814400780
400,000-400,000400,000-400,000בית ספר גווים הוצא ות שוות משוער1 181440078
118,000-118,00082,000-82,000קרן קרב - גווים2 181440078
38,000-38,00032,000-32,000קרן קרב גווים משו ער1814400785
167,000-167,000223,000-223,000גפ'ן- גווים0 181440087
54,000-54,00046,000-46,000תקציב שוטף - גווי ם1814400871
665,000-665,000671,000-671,000בי'ס גווים- גפן מוס די משוער3 181440087
6.0 ,186,000 1 2,123,000 - 3,309,000 5.0 1,051,000 2,147,000 - 3,198,000
חטיבת בייים בראשית
1,171,000-1,171,0006.01,183,000-,183,000 16.3שכר חטיבת בייים בראשית10 18145001
174,000-174,000168,000-168,000חשמל חט'ב בראשית0 181450043
259,000-259,000250,000-250,000מים חט'ב בראשית1 181450043

עמוד 87

עמוד 88

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
100,000-100,000100,000-100,000יוזמות מ.החיוך חט' ב בראשית- משוער4 181450074
600,000-600,000600,000-600,000קיון חט'ב בראשית1 181450075
148,000-148,000150,000-150,000קיון אודיטוריום וספ רייה בראשית2 181450075
22,000-22,00021,000-21,000תחזוקת מעלית ברא שית/אודיטוריום1814500755
20,000-20,00020,000-20,000תמיכות מחשבים לת למידים - חט'ב בראשית1814500757
400,000-400,000400,000-400,000הוצאות שוות חט'ב ב ראשית- משוער1 181450078
20,000-20,00020,000-20,000יוזמות חיוכיות חט 'ב בראשית1814500782
170,000-170,000160,000-160,000גפ'ן- בראשית0 181450087
36,000-36,00036,000-36,000תקציב חט'ב בראשי ת1814500871
582,000-582,000482,000-482,000בי'ס בראשית- גפן מ וסדי משוער3 181450087
6.3 ,183,000 1 2,407,000 - 3,590,000 6.0 1,171,000 2,531,000 - 3,702,000
חט"ב חדשות
368,000-368,0002.0277,000-277,0004.3שכר חט'ב בארי0 181460011
93,000-93,00090,000-90,000חשמל - חט'ב בארי1814600430
83,000-83,00080,000-80,000מים - חט'ב בארי1814600431
140,000-140,000140,000-140,000טכאי מחשבים וות י שירותים0 181460075
400,000-400,000500,000-500,000יקיון - חט'ב בארי1 181460075
18,000-18,0008,000-8,000תחזוקת מעליות חט 'ב בארי1814600755
---13,000-13,000מחשבים לתלמיד ים- חט'ב בארי1814600757
400,000-400,000300,000-300,000הוצאות שוות משוער - חט'ב בארי1 181460078
110,000-110,00076,000-76,000חט'ב בארי - גפ'ן0 181460087
71,000-71,00025,000-25,000תקציב - חט'ב בארי1814600871
430,000-430,000245,000-245,000חט'ב בארי - גפן מוס די משוער3 181460087
100,000-100,000---יקיון- חט"ב חדשה B1 181470075
200,000-200,000---הוצאות שוות משוער B1 181470078
11,000-11,000---תכה כספית והדרכ ה חט"ב חדשה1814700788
20,000-20,000---חט"ב חדשה -B גפ" ן1814700870
20,000-20,000---חט"ב חדשה -B תק ציב1814700871
4.3 277,000 1,477,000 - 1,754,000 2.0 368,000 2,096,000 - 2,464,000

עמוד 88

עמוד 89

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
תיכון בגין
2,755,000-2,755,00013.13,108,000-,108,000 315.7שכר תיכון בגין110 1815000
39,211,000-39,211,000118.643,000,000-,000,000 43130.0שכר מורים - בגין0111 181500
300,000-300,000540,000-540,000מאור כוח חימום - בג ין0 181500043
413,000-413,000399,000-399,000מים - בגין1 181500043
65,000-65,00065,000-65,000רכב מהלת תיכון בג ין1815000530
56,000-56,00056,000-56,000הצטיידות למעבדות ושוות - בגין1815000741
17,000-17,00017,000-17,000יוזמות משרד החיוך בגין - משוער1815000746
---50,000-50,000ותי שירותים- בגין1815000750
1,758,000-1,758,0001,758,000-1,758,000גפ'ן- תיכון בגין763 1815000
10,000-10,00010,000-10,000הוצ' אחרות - בגין1815000780
1,000-1,0001,000-1,000הוצ' אחרות משוער - בגין1815000782
91,000-91,00090,000-90,000תקציב שוטף - בגין1815000871
14,000-14,00014,000-14,000דמי שתיה למורים- בגין משוער1815000931
46,000-46,00046,000-46,000מגמת רובוטיקה - ב גין1815000932
403,000-403,000403,000-403,000טכאי מחשבים בגין7 181510075
24,000-24,00023,000-23,000תחזוקת מעליות בגי ן1815100758
145.7 ,108,000 46 3,472,000 - 49,580,000 131.7 41,966,000 3,198,000 - 45,164,000
תיכון שחקים
863,000-863,0005.0544,000-544,0005.2שכר מהלה- תיכון שחקים0 181560011
19,137,000-19,137,00065.413,300,000-,300,000 1345.0שכר מורים- תיכון שחקים0111 181560
415,000-415,000400,000-400,000חשמל- תיכון שחקים0 181560043
259,000-259,000250,000-250,000מים- תיכון שחקים1 181560043
50,000-50,00050,000-50,000מעבדות ושוות- תיכ ון שחקים1815600741
800,000-800,000700,000-700,000יקיון- תיכון שחקים1 181560075
150,000-150,000150,000-150,000טכאי מחשבים - שח קים7 181560075
40,000-40,00040,000-40,000השתתפות הוצאות ב ק חשבון הורים - שחקים1815600758
720,000-720,000651,000-651,000גפ'ן- תיכון שחקים3 181560076
12,000-12,00012,000-12,000הוצאות שוות שחק ים1815600780
300,000-300,000300,000-300,000הוצאות שוות משוער תיכון שחקים1 181560078
59,000-59,00052,000-52,000תקציב שוטף- תיכון שחקים1815600871
6,000-6,0006,000-6,000דמי שתיה למורים משוער1815600931
23,000-23,00023,000-23,000תחזוקת מעליות שח קים1815601758
50.2 ,844,000 13 2,634,000 - 16,478,000 70.4 20,000,000 2,834,000 - 22,834,000
שמירה ובטחון
1,180,000101,0001,079,0006.01,177,000-,177,000 16.0שכר קב'ט מוסדות חיוך10 18171001
50,000-50,00050,000-50,000רכב ביטחון -39-702 2371817100530

עמוד 89

עמוד 90

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
50,000-50,00050,000-50,000רכב ביטחון -39-802 2371817100531
50,000-50,000---רכב אבטחת מוסדות חיוך 237-39-3021817100532
50,000-50,000---רכב אבטחת מוסדות חיוך 237-39-4021817100533
50,000-50,000---רכב אבטחת מוסדות חיוך 237-39-5021817100534
50,000-50,000---רכב אבטחת מוסדות חיוך 237-39-6021817100535
7,650,000450,0007,200,0005,450,000-5,450,000שמ יר ה מוסדו ת חיוך750 1817100
100,000-100,000100,000-100,000תוספות שמירה משוע ר1 181710075
200,000-200,000200,000-200,000מאבטחים למוס"ח ח דשים ותגבור3 181710075
6.0 ,177,000 1 5,850,000 - 7,027,000 6.0 1,079,000 7,800,000 551,000 9,430,000

עמוד 90

עמוד 91

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
שרות פסיכולוגי
8,603,000-8,603,00028.45,197,000-,197,000 524.1שכר שרות פסיכולוגי110 1817300
16,000-16,00016,000-16,000תחזוקת מבים-שפ' י1817300420
62,000-62,00060,000-60,000חשמל-שפ'י1817300430
12,000-12,00012,000-12,000ריהוט ואחזקה שפ'י1817300450
10,000-10,0008,000-8,000כיבוד שפ'י1817300511
20,000-20,00020,000-20,000השתלמויות שפ'י1817300521
4,000-4,0004,000-4,000ספרות מקצועית ש פ'י1817300522
40,000-40,00040,000-40,000תקשורת שפ'י1817300540
14,000-14,00014,000-14,000משרדיות שפ'י1817300560
6,000-6,0006,000-6,000הצטיידות שפ'י1817300740
29,000-29,00029,000-29,000מחשבים ותוכות ש פ'י1817300741
20,000-20,00020,000-20,000איבחוים-משוער1817300754
212,000-212,000212,000-212,000הדרכת פסיכולוגים - משוער5 181730075
8,000-8,0008,000-8,000הוצאות שוות שפ' י1817300780
40,000-40,00040,000-40,000הוצאות שוות-משו ער1817300781
108,000-108,000108,000-108,000שירותי בריאות פש3 181730078
24.1 ,197,000 5 597,000 - 5,794,000 28.4 8,603,000 601,000 - 9,204,000
מרכז לגיל הרך
13,000-13,00013,000-13,000חשמל מרכז גיל הרך1812400430
4,000-4,0003,000-3,000כיבוד גיל הרך1812400511
6,000-6,0006,000-6,000תקשורת גיל הרך1812400540
5,000-5,0005,000-5,000הצטיידות גיל הרך1812400740
1,600,000-1,600,000---גפן- לידה עד 6 משוער763 1812400
10,000-10,00010,000-10,000השתתפות בפעולות גיל הרך1812400780
---800,000-800,000השתתפות בפעול ות גיל הרך -משוער1812400781
5,000-5,0005,000-5,000תקציב שוטף מ.לגי ל הרך1812400870
- - 842,000 - 842,000 - - 1,643,000 - 1,643,000
ביטוח תלמידים
354,000-354,000343,000-343,000ביטוח תלמידים גי- ילדים0 181750044
669,000-669,000580,000-580,000ביטוח תלמידים בתי- ספר יסודיים1 181750044
415,000-415,000598,000-598,000ביטוח תלמידים בתי- ספר על- יסודיים2 181750044
10,000-10,0006,000-6,000ביטוח תלמידים בי' ס אות אילה1817500443
- - 1,527,000 - 1,527,000 - - 1,448,000 - 1,448,000
רווחה חיוכית

עמוד 91

עמוד 92

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
143,000-143,000143,000-143,000תיגבור לימודי עי'ס - משוער4 181760078
- - 143,000 - 143,000 - - 143,000 - 143,000
קצין ביקור סדיר
830,000111,000719,0003.0518,000-518,0003.0שכר קב'סים0 181770011
12,000-12,00012,000-12,000חוכויות1817700750
50,000-50,00050,000-50,000מיעת שירה חוכוי ות - משוער1817700752
3.0 518,000 62,000 - 580,000 3.0 719,000 62,000 111,000 892,000

עמוד 92

עמוד 93

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
יחידה לקידום וער
46,000-46,00046,000-46,000וער מותק1828900813
25,000-25,00025,000-25,000וער עולה1828900814
11,000-11,00011,000-11,000פרוייקט הילה1828900815
9,000-9,0009,000-9,000הכה לצה'ל1828900816
8,000-8,0008,000-8,000פרוייקט וער בסיכ ון1828900819
1,288,000203,0001,085,0007.01,162,000-,162,000 17.3שכר עובדי וער וקהילה110 1828901
7.3 ,162,000 1 99,000 - 1,261,000 7.0 1,085,000 99,000 203,000 1,387,000
ספריה
789,000-789,0003.8819,000-819,0003.9שכר ספריה עירוית0 182300011
12,000-12,00012,000-12,000תחזוקת מבים ספר יה1823000420
87,000-87,00084,000-84,000חשמל ספריה1823000430
14,000-14,00014,000-14,000מים ספריה1823000431
5,000-5,0004,000-4,000כיבוד ספריה1823000511
27,000-27,00027,000-27,000רכישת ספרים1823000522
3,000-3,0003,000-3,000מתקן להשאלת ספ רים1823000524
256,000-256,000256,000-256,000ספרים והצטיידות-מ שוער5 182300052
13,000-13,00013,000-13,000תקשורת ספריה1823000540
11,000-11,00011,000-11,000פרסום ספריה1823000550
8,000-8,0008,000-8,000הצטיידות ספריה1823000740
3,000-3,0003,000-3,000הוצאות מכות ציל ום ספריה1823000742
5,000-5,0005,000-5,000תחזוקת מחשבים ס פריה1823000752
8,000-8,0008,000-8,000תוכות ספריה1823000753
28,000-28,00027,000-27,000תחזוקת מעלית ספר יה1823000754
5,000-5,0005,000-5,000הוצאות שוות ספר יה1823000780
70,000-70,00070,000-70,000פעולות ספרותיות - משוער1823000781
3,000-3,0003,000-3,000מחשבים לספריה1823000930
5,000-5,0005,000-5,000תחזוקת מבים ומז גים ספריה1823100420
3.9 819,000 558,000 - 1,377,000 3.8 789,000 563,000 - 1,352,000
אגף וער צעירים וספורט
21,000-21,00021,000-21,000פיתוח תוכיות להט 'בים1613000871
193,000-193,000193,000-193,000פיתוח תוכיות להט'ב ים משוער2 161300087
60,000-60,00060,000-60,000תמיכות בתועות וע ר לבעלי צרכים מיוחדים1821000996
502,000100,000402,000502,000-502,000תמי כות בתועות וער7 182100199
2,825,000617,0002,208,00015.31,951,000-,951,000 112.3שכר וער וצעירים110 1828200
15,000-15,00015,000-15,000תחזוקת מועדון אביב1828200421
181,000-181,000174,000-174,000חשמל מועדוי וער0 182820043

עמוד 93

עמוד 94

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
114,000-114,000110,000-110,000מים-מועדו י וער1 182820043
34,000-34,00034,000-34,000קיו ן מועדו ן אביב1828200751
332,000-332,000332,000-332,000גפ' ן רשותי- וער3 182820076
36,000-36,00036,000-36,000עי ר בשיוי1828200781
150,000-150,000150,000-150,000וע ר במרכ ז העייים -משוער2 182820078
20,00020,000----ייע ו ץ לחיילי ם מש וחררים1828200783
57,000-57,00055,000-55,000תחזוק ת מרת ף ויקי ון1828200822
8,000-8,0008,000-8,000מועצ ת וע ר עירוית1828200870
320,000-320,000320,000-320,000פעולו ת וער1 182820087
82,000-82,00082,000-82,000הפעל ת מועדו י וער1828200872
50,000-50,00050,000-50,000וע ר מתדב1828200873
404,000-404,000404,000-404,000פעולו ת צעירים4 182820087
350,000-350,000350,000-350,000פעולות וער-משוער5 182820087
71,00020,00051,00051,000-51,000מו עדו ן וע ר שכו ת ש בזי1828200877
32,000-32,00032,000-32,000אחזק ת מועדו י וער1828200883
60,00020,00040,00040,000-40,000פע ולו ת וע ר ממד1828200890
150,000-150,000150,000-150,000פעילו ת קי ץ וער6 182820099
20,000-20,00020,000-20,000פרוייקטי ם עירויי ם לתועו ת וער1828201873
240,000180,00060,00060,000-60,000מתג ייסים , הכ ה לצ ה" ל ושירו ת משמעותי4 182820187
70,00020,00050,00050,000-50,000פע ילו ת ילדי ם ווע ר בשכוו ת החדשות1828201875
700,000-700,000700,000-700,000מרכ ז וע ר בפסגות6 182820187
31,000-31,00031,000-31,000מרכ ז צעירי ם - הצט יידו ת ופעילות1828201878
1,097,00083,0001,014,0005.51,607,000-,607,000 16.0שכ ר מחלקת ספורט10 18290001
----611,000-611,0003.0שכר תחזוק ת מתק י ספורט1829000111
436,000-436,000420,000-420,000חשמל אולמות ספורט0 182900043
50,000-50,00050,000-50,000רכב מחלקת ספורט חיוך 858-71-0011829000531
50,000-50,00050,000-50,000רכב מחלקת ספורט חיוך 858-71-2011829000532
30,000-30,00028,000-28,000תקשורת ספורט1829000540
16,000-16,00014,000-14,000הצטיידות ספורט1829000740
989,000-989,000958,000-958,000קיו ן אולמו ת ספורט0 182900075
156,000-156,000200,00050,000150,000תחזוקת אולמות ספור ט0 182900087
144,000-144,000140,000-140,000תחזוק ת מזגי ם אולמ ו ת ספורט2 182900087
52,000-52,00050,000-50,000תחזוק ה מתק י כוש ר1829000873
400,000-400,000400,000-400,000הוצאות מתקי ספור ט - משוער4 182900087
30,000-30,00030,000-30,000עמלות גביה ספורט1829000875
40,000-40,00040,000-40,000אוכלוסיו ת מיוחדו ת - משוער1829000876
188,000-188,000188,000-188,000הוצאות ממשלה בספ ורט - משוער8 182900087
40,000-40,00030,000-30,000ספור ט אליפויו ת חי וך1829000879
70,000-70,00070,000-70,000אוכלוסיו ת מיוחדות1829000889
2,401,000-2,401,00010.01,496,000-,496,000 18.0שכר אולמות ספורט10 18290011
24,000-24,00019,000-19,000ציוד לאולם ספורט1829001741
135,000-135,000125,000-125,000בטיחות מתקי ספור ט9 182900188

עמוד 94

עמוד 95

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
415,000-415,000400,000-400,000חשמ ל אול ם ספור ט ב גי ן חדש0 182910043
450,00080,000370,000350,000-350,000פר וייק ט שחייה6 182910085
10,000-10,00010,000-10,000סל ספורט משוער1829100859
100,000-100,000100,000-100,000פעולות ספורט חיוך- משוער2 182910087
500,000-500,000500,000-500,000פרוייקט שחייה-משו ער5 182910087
3,000-3,0003,000-3,000יוו ט ט ו בשבט1829100876
130,000-130,000180,00050,000130,000אחזקת מגרשי ספורט1 182910142
300,000300,000----תחז וק ת אצטדיו ן משוער1 182910187
200,000200,000----מוע דו ן אופיי ם ל מוגבלויות3 182910187
29.3 5,665,000 8,285,000 100,000 14,050,000 30.8 5,623,000 8,321,000 1,640,000 15,584,000
סה" כ חיו ך ממלכת י 1,017.6 181,747,000 173,296,000 1,047,000 356,090,000 1,114.8 224,377,000 167,098,000 5,709,000 397,184,000

עמוד 95

עמוד 96

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
חיוך ממלכתי דתי הוצאות ההלה
----803,000401,000402,0001.0שכר סגן ראש העיר1812100110
---6,0003,0003,000מתות- סגן1812100410
---4,0002,0002,000השתלמות סגן1812100421
---5,0002,5002,500כיבוד סגן1812100511
---80,00040,00040,000רכב סגן ראש הע יר1812100534
----261,000-261,0001.0שכר עוזר סגן ראש העיר1812101110
2.0 663,000 47,500 448,500 1,159,000 - - - - -
גי ילדים ממ"ד
415,000-415,000400,000-400,000חשמל ג'י טרום חובה0 181230143
227,000-227,000220,000-220,000מים גי ילדים ממ'ד1 181230143
1,050,000-1,050,0001,098,000-1,098,000הזה גי ילדים יוח'א513 1812301
100,000-100,000100,000-100,000תקשורת סלולרית ג' י ממ'ד0 181230154
21,000-21,00021,000-21,000פרסום- והוצ' רישום ממ'ד1812301550
---20,000-20,000מיכון ג'י ממ'ד1812301570
30,000-30,00030,000-30,000עמ' גביה - מלגם1812301751
1,166,000-1,166,0001,125,000-1,125,000הזה ורווחה גי ילדים- בוקר ממ'ד754 1812301
28,000-28,00028,000-28,000חגיגות עצמאות - ג י ילדים ממ'ד1812301782
510,000-510,000593,000-593,000תקציב שוטף ג'י0 181230187
- - 3,635,000 - 3,635,000 - - 3,547,000 - 3,547,000
בתי"ס יסודיים ממ"ד
88,000-88,00088,000-88,000חזון חיוכי והערכות ממלכתי דתי1813201757
15,000-15,00015,000-15,000יזמות פדגוגיות ממל כתי דתי1813201781
420,000-420,000200,000-200,000קרן קרב ממלכתי דת י2 181320178
54,000-54,00054,000-54,000יוזמות חיוכיות וקו לות קוראים ממ'ד1813201784
85,000-85,00085,000-85,000פעילות חיוך ממ'ד1813201790
27,000-27,00027,000-27,000בי'ס אוהל שלום יה ול עצמי1813202870
35,000-35,00035,000-35,000בי'ס אוהל שרה יה ול עצמי1813203870
27,000-27,00027,000-27,000בי'ס צורים יהול עצ מי1813204870
363,000-363,000350,000-350,000חשמל בי'ס רמב'ם0 181320743
33,000-33,00032,000-32,000בי'ס רמב'ם יהול ע צמי1813207870
271,000-271,000262,000-262,000מים בתי ספר יסודי מ מ'ד1 181320843
- - 1,175,000 - 1,175,000 - - 1,418,000 - 1,418,000
אולפה זבולון

עמוד 96

עמוד 97

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
2,221,000-2,221,00012.52,297,000-,297,000 212.5שכר - אולפת זבולון110 1815200
6,202,000-6,202,00019.96,170,000-,170,000 620.0שכר מורים - אולפת זבולון111 1815200
10,000-10,00010,000-10,000תחזוקת חצר לימודי ת-אולפה1815200422
311,000-311,000300,000-300,000חשמל-אולפה0 181520043
70,000-70,00068,000-68,000מים-אולפה1815200431
34,000-34,00034,000-34,000הצטיידות מעבדות,מ גמות ושוות-אולפה1815200741
24,000-24,00023,000-23,000תחזוקת מעלית אולפ ה1815200755
13,000-13,00013,000-13,000תמיכות- מחשבים ל תלמידים- אולפא1815200757
3,600,000-3,600,0003,600,000-3,600,000שאילת מורים-אולפה760 1815200
830,000-830,000830,000-830,000גפ'ן- אולפה3 181520076
8,000-8,0008,000-8,000הוצאות שוות -אול פה1815200780
300,000-300,000300,000-300,000הוצאות שוות משוער -אולפה1 181520078
180,000-180,000150,000-150,000רבים ושעות תפילה אולפה-משוער4 181520078
71,000-71,00060,000-60,000תקציב שוטף-אולפ ה1815200871
5,000-5,0005,000-5,000דמי שתיה למורים - אולפת זבולון1815200931
32.5 ,467,000 8 5,401,000 - 13,868,000 32.4 8,423,000 5,456,000 - 13,879,000
ישיבה תיכוית
413,000-413,0002.0300,000-300,000-שכר מהלה- ישיבה תיכוית0 181540011
114,000-114,000110,000-110,000חשמל ישיבה תיכוית0 181540043
52,000-52,00050,000-50,000מים ישיבה תיכוית1815400431
230,000-230,000230,000-230,000קיון ישיבה תיכוית1 181540075
10,000-10,00010,000-10,000מחשבים לתלמידים ישיבה תיכוית1815400757
77,00050,00027,00027,000-27,000גפ 'ן- ישיבה תיכוית1815400763
10,000-10,00010,000-10,000הוצאות שוות - ישי בה תיכוית1815400780
100,000-100,000100,000-100,000הוצאות שוות משוער ישיבה תיכוית1 181540078
40,000-40,00040,000-40,000תקציב ישיבה תיכו ית1815400871
180,000-180,000108,000-108,000ישיבה תיכוית- גפן מוסדי משוער3 181540087
- 300,000 685,000 - 985,000 2.0 413,000 763,000 50,000 1,226,000
רשת עתיד
229,000-229,0001.0222,000-222,0001.0חטיבה דתית - ש'ש שתי0 181410011
1,000-1,0001,000-1,000כיבוד רשת עתיד1814100511
200,000-200,000156,000-156,000תיכון עתיד כפי רוח- גפן3 181410076
235,000-235,000235,000-235,000השתתפות על פי הסכ ם4 181410078
1.0 222,000 392,000 - 614,000 1.0 229,000 436,000 - 665,000
סה" כ חיוך ממלכ תי דתי 35.5 9,652,000 11,335,500 448,500 21,436,000 35.4 9,065,000 11,620,000 50,000 20,735,000

עמוד 97

עמוד 98

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
סה" כ מיה ל החיו ך 1,053.1 191,399,000 184,631,500 1,495,500 377,526,000 1,150.2 233,442,000 178,718,000 5,759,000 417,919,000

עמוד 98

עמוד 99

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
חיוך תורי הוצאות ההלה
1,426,000-1,426,0006.01,215,000-,215,000 15.0שכר חיוך חרדי110 1812210
9,000-9,0007,000-7,000כיבוד חיוך תורי - ועדת השמה1812210511
5,000-5,0005,000-5,000כבוד וועדות השמה וישיבות מהלים בתי ספר תורי1812210512
5,000-5,0005,000-5,000דואר חיוך תורי1812210540
2,000-2,0002,000-2,000תקשורת סלולרית חיוך תורי1812210542
20,000-20,00020,000-20,000פרסום חיוך תורי1812210550
5.0 ,215,000 1 39,000 - 1,254,000 6.0 1,426,000 41,000 - 1,467,000
קדם יסודי
3,314,000-3,314,00021.52,312,000-,312,000 215.8שכר קדם יסודי תורי )חוכות(110 1812220
137,000-137,000132,000-132,000חשמל - גי ילדים תו רי0 181222043
538,000-538,000520,000-520,000מים - גי ילדים תור י1 181222043
20,000-20,00029,000-29,000הוצאות תקשורת חי וך תורי1812220540
26,000-26,00026,000-26,000הצטיידות - גי ילדי ם חיוך תורי1812220740
6,000-6,0006,000-6,000חגיגות עצמאות ול' ג בעומר- חיוך תורי1812220782
78,000-78,00078,000-78,000תקציב שוטף - חיוך תורי1812220870
222,000149,00073,00071,000-71,000תחז וקת מזגים חי וך תורי6 181223042
40,000-40,00040,000-40,000רכב מחלקת חיוך ת ורי 420-74-3021812230530
20,000-20,00020,000-20,000הוצאות שוות חיוך תורי-משוער1812230876
23,000-23,00023,000-23,000פעילות חיוך תורי1812231996
15.8 ,312,000 2 945,000 - 3,257,000 21.5 3,314,000 961,000 149,000 4,424,000
חיוך יסודי
76,000-76,00074,000-74,000תחזוקת מוסדות חי וך תורי1812230420
90,000-90,00090,000-90,000קיון חצרות תורי1812230427
461,000-461,000444,000-444,000חשמל בתי ספר - חי וך תורי0 181223043
81,000-81,00078,000-78,000מים בתי ספר - חיו ך תורי1812230431
50,000-50,00050,000-50,000רכב סיור ואבטחה ח יוך תורי 237-39-9021812230531
70,000-70,00050,000-50,000הצטיידות תורי1812230740
10,000-10,00010,000-10,000שיפוצי קיץ והצטייד ות משוער חיוך תורי1812230741
25,000-25,00025,000-25,000כיבוי אש חיוך תור י1812230750
13,000-13,0006,000-6,000תחזוקת מעליות- תו רי1812230755
400,000-400,000320,000-320,000בתי ספר של החופש הגדול - חיוך תורי8 181223075
16,000-16,00016,000-16,000מסיבות סיום - בתי ספר תורי1812230762
255,000-255,000246,000-246,000גפ'ן רשותי תורי3 181223076
25,000-25,00025,000-25,000תגבור למידה והעשר ה - חיוך תורי1812230782
1,100,000-1,100,0001,100,000-1,100,000אגרות תלמידי חוץ - חי וך תורי84 18122307

עמוד 99

עמוד 100

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
58,000-58,00058,000-58,000פעולות תרבות לחיו ך תורי1812230790
95,000-95,00075,000-75,000פעולות שוטפות - ח יוך תורי1812230870
59,000-59,00059,000-59,000תקציב בית ספר בית יעקב1812230871
29,000-29,00027,000-27,000תקציב בית ספר יסו די התורה1812230872
34,000-34,00034,000-34,000תקציב בית ספר בעק בי הצאן1812230873
49,000-49,00049,000-49,000יוזמות חיוכיות חי וך תורי1812230874
58,000-58,00058,000-58,000תקציב בי'ס-אלומות רחל1812230875
40,000-40,00040,000-40,000תקציב תיכון תורי ל בות1812230878
54,000-54,00054,000-54,000פרוייקטים פדגוגיים1812230975
- - 2,988,000 - 2,988,000 - - 3,148,000 - 3,148,000
שוות
107,000-107,000104,000-104,000ביטוח תלמידים חיוך תורי0 181224044
2,630,000-2,630,0002,615,000-2,615,000הסעות תלמידים - חיו ך תורי710 1812240
800,000-800,000800,000-800,000הסעות תלמידים-חי וך רגיל תורי1 181224071
2,200,000-2,200,0002,200,000-2,200,000ליווי תלמידים - חיוך תורי712 1812240
90,000-90,00090,000-90,000החזר סיעות משוער - חיוך תורי1812240714
800,000-800,000700,000100,000600,000שמירה - חיוך תורי0 181224075
- - 6,409,000 100,000 6,509,000 - - 6,627,000 - 6,627,000
סה" כ חיוך תורי 20.8 3,527,000 10,381,000 100,000 14,008,000 27.5 4,740,000 10,777,000 149,000 15,666,000

עמוד 100

עמוד 101

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
אאאאגג גגףףףף ההההררררווווווווחחחחהההה
הוצאות ההלה
12,952,000175,00012,777,00046.112,795,000100,00012,695,00047.6שכר רווחה0110 184100
200,000200,000-1.0----שכר עוזר סגן ראש העיר1 184100011
101,000-101,00040,000-40,000תחזוקת מבים0 184100042
83,000-83,00080,000-80,000חשמל רווחה1841000430
4,000-4,0004,000-4,000תכית עבודה1841000431
19,000-19,00015,000-15,000כיבוד רווחה1841000511
6,000-6,000---מתות/ השתלמות סגן1841000514
70,000-70,00070,000-70,000רכב מהלת אגף הרו וחה1841000533
90,000-90,00090,000-90,000תקשורת1841000540
11,000-11,00011,000-11,000דואר רווחה1841000542
18,000-18,00018,000-18,000פרסום רווחה1841000550
14,000-14,00014,000-14,000הוצאות משרדיות רו וחה1841000560
40,000-40,00040,000-40,000מיכון רווחה1841000570
22,000-22,00022,000-22,000עמלת גביה רווחה1841000580
17,000-17,00017,000-17,000הצטיידות1841000740
8,000-8,0008,000-8,000סיוע חירום למשפח ות1841000780
48,000-48,00048,000-48,000סיוע למשפחות1841000782
---76,00076,000-בת שרות לאומי- רווחה1841000783
40,000-40,00040,000-40,000סל בטיחות בסיסי1841000820
75,000-75,00075,000-75,000הוצאות שוות רווחה1841000930
25,000-25,00025,000-25,000הוצאות שוות לעובד ים1841000931
42,000-42,00042,000-42,000השתתפות במוסדות רווחה1841001999
8,000-8,0008,000-8,000הוצאות אירגויות1841002820
670,000-670,000670,000-670,000בטחון עובדים- מאבט חים0 184100382
20,000-20,00020,000-20,000הוצאות ארגויות רש ויות1841006870
22,000-22,00022,000-22,000בטיחות בלשכות1841009870
170,000-170,000190,00020,000170,000מועדון אביב קהילתי שיקום שכוות2 184130075
150,000-150,000150,000-150,000סל לזקקים1 184134278
5,000-5,000---הוצאות חד פעמי - משרד הרווחה1841999820
47.6 12,695,000 1,699,000 196,000 14,590,000 47.1 12,777,000 1,778,000 375,000 14,930,000
צרכים מיוחדים
240,000-240,000240,000-240,000משפחות במצוקה בק הילה0 184220582
42,000-42,00042,000-42,000מס.ארציות לדרי רח וב1842210820
846,000-846,000377,000-377,000מעוות חסות0 184221382
- - 659,000 - 659,000 - - 1,128,000 - 1,128,000

עמוד 101

עמוד 102

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
הדרכת משפחות
202,000-202,0000.8294,000-294,0001.3מרכז אלימות0 184240011
300,000-300,000300,000-300,000יעוץ ישואין-הוצ' כל ליות-משוער0 184240587
28,000-28,00028,000-28,000קיון - יעוץ ישואין1842406870
620,000-620,000500,000-500,000מרכזי טיפול באלימות0 184240982
34,000-34,00031,000-31,000תוכית למיעת אלימ ות1842412820
156,000-156,000156,000-156,000טיפול אובדן ושכול0 184241382
1.3 294,000 1,015,000 - 1,309,000 0.8 202,000 1,138,000 - 1,340,000

עמוד 102

עמוד 103

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
פעולות קהילתיות
30,000-30,00030,000-30,000פעולות קהילתיות מ שוער1843503870
600,000-600,000600,000-600,000טיפול בילד בקהילה0 184350482
12,000-12,00012,000-12,000טיפול בילד בקהילה -משוער1843504870
40,000-40,00070,00030,00040,000טיפול בפרט ובמשפ חה - עירייה1843505870
7,000-7,0007,000-7,000ועדת תסקירים1843507820
32,000-32,00032,000-32,000צהרויות ילדים בסי כון1843509872
550,000-550,000550,000-550,000טיפול בפגיעות מייות0 184351082
316,000-316,000316,000-316,000מועדויות משותפות0 184351282
960,000-960,000960,000-960,000טיפול במשפחות אומ ה0 184351482
19,000-19,00019,000-19,000קייטות לילדים1843517870
329,000-329,000329,000-329,000תכיות קהילה למשפ חות0 184351882
30,000-30,00030,000-30,000עוי והדרה1843519870
100,000-100,000100,000-100,000עיר בריאה- פעולות ק הילתיות0 184352087
50,000-50,00050,000-50,000עיר בריאה קול קורא משרד הבריאות1843520871
10,000-10,00010,000-10,000פעולות ומעים מחוז יים1843544820
210,000-210,000210,000-210,000שירותים בקהילה שח 'א0 184394482
- - 3,295,000 30,000 3,325,000 - - 3,295,000 - 3,295,000
החזקת ילדים בפימיות
7,747,000-7,747,0007,747,000-7,747,000אחזקת ילדים בפימיות820 1843803
- - 7,747,000 - 7,747,000 - - 7,747,000 - 7,747,000
החזקת ילדים במעוות יום
1,200,000-1,200,0001,200,000-1,200,000ילדים במעוות יום820 1843904
- - 1,200,000 - 1,200,000 - - 1,200,000 - 1,200,000
שירותים לאזרח ותיק-מוסדי
700,000-700,000658,000-658,000אחזקה במעוות אזרח ותיק0 184430582
119,000-119,000119,000-119,000אחזקה במעוות אזרח ותיק שכוות חדשות2 184430582
- - 777,000 - 777,000 - - 819,000 - 819,000
שירותים לאזרח ותיק-קהילתי
187,000-187,0001.0199,000-199,0000.8שכר טיפול אזרח ותיק0 184440011
50,000-50,00050,000-50,000טיפול בקהילה אזרח ותיק1844404820
94,000-94,00094,000-94,000מועדויות אזרח ותי ק1844405820
25,000-25,00025,000-25,000מועדויות א.ותיק ע ירייה1844405870

עמוד 103

עמוד 104

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
37,000-37,00037,000-37,000שכוה תומכת - שכו ות חדשות1844406822
70,00070,000----חי וך מבוגרים1844407870
150,000-150,000150,000-150,000עו'ס גיל הזהב0 184442087
20,000-20,00020,000-20,000סיוע ליצולי שואה % 1001844423820
64,000-64,00064,000-64,000מתורגמית ליצולי שואה1844424870
75,000-75,00075,000-75,000תמיכה באזרח ותיק1844425870
30,000-30,000---מועדון החלוץ גיל הז הב-משוער1844426870
638,000-638,000638,000-638,000הזדקות מיטבית בק הילה0 184443082
567,000-567,000567,000-567,000שירותים ליצולי שוא ה0 184443182
0.8 199,000 1,720,000 - 1,919,000 1.0 187,000 1,750,000 70,000 2,007,000
תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק
28,000-28,00028,000-28,000מסגרות יומיות אזר ח ותיק-שכוות חדשות1844501822
- - 28,000 - 28,000 - - 28,000 - 28,000

עמוד 104

עמוד 105

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
סדור מש"ה במוסדות
1,500,000-1,500,0001,500,000-1,500,000מעון ממשלתי מש'ה820 1845101
285,000-285,000285,000-285,000מעון ממשלתי מש'ה שכוות חדשות2 184510182
9,600,000-9,600,0009,400,000-9,400,000סידור במעוות מש'ה820 1845103
960,000-960,000960,000-960,000סידור במעוות מש'ה -שכוות חדשות2 184510382
4,770,000-4,770,0003,400,000-3,400,000החזקת אוטיסטים %00 1820 1845105
340,000-340,000300,000-300,000טיפול בהורים ובילדי ם0 184510682
150,000-150,000120,000-120,000ופשוים וקייטות0 184510882
630,000-630,000630,000-630,000מ.יום ותעסוקה לבוגר ים0 184511082
450,000-450,000450,000-450,000הסעות לאוטיסטים0 184511182
17,000-17,00011,000-11,000מועדויות לילדים ע ם אוטיזם1845113820
30,000-30,00030,000-30,000משפחות אומה מש 'ה1845114820
5,000-5,0005,000-5,000מועדוים לבוגרים עם אוטיזם1845119820
- - 17,091,000 - 17,091,000 - - 18,737,000 - 18,737,000
סדור מש"ה במסגרות יום
50,000-50,00050,000-50,000מ.יום אמוי מש'ה1845202820
2,500,000-2,500,0002,300,000-2,300,000מ.יום טיפולי מש'ה820 1845204
150,000-150,000150,000-150,000מ.יום טיפולי מש'ה ש כוות חדשות2 184520482
- - 2,500,000 - 2,500,000 - - 2,700,000 - 2,700,000
שרותים למש"ה-קהילתי
130,000-130,000130,000-130,000ופשוים מש'ה ושיק ום0 184530782
71,000-71,00071,000-71,000הסעות מועדון סחלב ים צרכים מיוחדים1845308870
2,200,000-2,200,0002,200,000-2,200,000הסעות למ.יום מש'ה820 1845310
150,000-150,000150,000-150,000הסעות למ. יום מש'ה שכוות חדשות2 184531082
- - 2,551,000 - 2,551,000 - - 2,551,000 - 2,551,000
מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש
526,000-526,000526,000-526,000מע'שים0 184540182
- - 526,000 - 526,000 - - 526,000 - 526,000

עמוד 105

עמוד 106

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
טפול בעוור בקהילה
78,000-78,00050,000-50,000הדרכת עוור ובי בית ו1846306820
- - 50,000 - 50,000 - - 78,000 - 78,000
כים-שיקום במוסדות
4,240,000-4,240,0003,900,000-3,900,000אחזקת כים בפימיות820 1846501
300,000-300,000300,000-300,000אחזקת כים בפימיו ת-שכוות חדשות2 184650182
- - 4,200,000 - 4,200,000 - - 4,540,000 - 4,540,000
כים-אחזקה במסגרות יום
50,000-50,00050,000-50,000מסגרת יום לילד המ וגבל1846601820
380,000-380,000330,000-330,000תעסוקה מוגת למוגב ל0 184660482
31,000-31,00031,000-31,000תעסוקה מוגת למוג בל-שכוות חדשות1846604822
- - 411,000 - 411,000 - - 461,000 - 461,000
כים-טיפול בקהילה
73,000-73,00073,000-73,000שיקום בקהילה - מ וגבלויות1846701820
140,000-140,000140,000-140,000תוכיות לילד החריג0 184671282
4,700,000-4,700,0004,700,000-4,700,000מעון יום שיקומי כים820 1846713
990,000-990,000990,000-990,000הסעות למ.יום שיקומ י0 184671482
60,000-60,00060,000-60,000הסעות למ.יום שיק ומי-שכוות חדשות1846714822
600,000-600,000540,000-540,000ליווי למ. יום שיקומי0 184671582
38,000-38,00038,000-38,000ליווי למ. יום שיקומ י-שכוות חדשות1846715822
27,000-27,00027,000-27,000מועדון תחושון- הפע לה לצרכים מיוחדים1846715870
4,000-4,0004,000-4,000שירותי תרגום1846717870
177,000-177,000120,000-120,000תוכיות תעסוקה0 184671882
10,000-10,00010,000-10,000צרכים מיוחדים-מש וער1846718870
2,000-2,0002,000-2,000קייטות שיקום1846719820
61,000-61,00061,000-61,000צרכים מיוחדים1846719871
480,000-480,000480,000-480,000חלופה למעון יום שיק ומי0 184672082
259,000-259,000259,000-259,000מועדון חברתי לבוגרי ם0 184672182
295,000-295,000295,000-295,000תכיות תמיכה בקהי לה0 184672282
122,000-122,00084,000-84,000תכיות צבא0 184672382
- - 7,883,000 - 7,883,000 - - 8,038,000 - 8,038,000
כים-שיקום במפעלי תעסוקה
40,000-40,00040,000-40,000כים קשים בקהילה1846804820

עמוד 106

עמוד 107

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
8,000-8,0008,000-8,000מרכז י איבחו ן ושיק ום1846806820
8,000-8,0008,000-8,000הסעות כים לתעס וקה1846812820
10,000-10,00010,000-10,000ילדי ם עיוורי ם בקהי לה1846813820
678,000-678,000577,000-577,000מרכז י יו ם לכי ם קשי ם0 184681582
9,000-9,0009,000-9,000מרכ ז יו ם לכי ם קש ים-שכוו ת חדשות1846815822
- - 652,000 - 652,000 - - 753,000 - 753,000

עמוד 107

עמוד 108

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
טיפול בחבורות רחוב ווער במצוקה
----75,000-75,0000.2שכר בית חם 0.251847112110
24,000-24,00024,000-24,000קיון-בית חם1847112434
200,000-200,000200,000-200,000טיפול בערות במצוק ה0 184711282
183,000-183,000183,000-183,000בתים חמים לערות0 184711682
415,000-415,000415,000-415,000טיפול בוער ובצעירים0 184711782
587,000-587,000587,000-587,000וער חרדי מותק0 184711882
420,000-420,000420,000-420,000מקלטים לשים מוכו ת0 184711982
18,000-18,00018,000-18,000ת.קהילת עד'י ומעט פת1847122820
36,000-36,00072,00036,00036,000חדר מצב - ערות בס יכון1847122870
300,000-300,000300,000-300,000פגעות תקיפה מיית0 184712482
50,000-50,00032,000-32,000יתד סל גמיש1847127820
220,000-220,000156,000-156,000יתד תוכית לצעירים0 184712882
50,000-50,00050,000-50,000ערות חוץ ביתי1847130820
11,000-11,00011,000-11,000פגעי כתות1847131820
50,000-50,00050,000-50,000מוגות קיץ ערים1847171820
0.2 75,000 2,482,000 36,000 2,593,000 - - 2,564,000 - 2,564,000
סמים
10,000-10,00010,000-10,000התמכרויות חוץ בית י1847304820
15,000-15,00015,000-15,000תוכיות לגמלים1847305820
162,000-162,000110,000-110,000פגעי התמכרויות טיפ ול בקהילה0 184730682
22,000-22,00022,000-22,000יקיון יחידת סמים1847306870
96,000-96,00096,000-96,000מדריך סמים1847307870
15,000-15,00015,000-15,000מטופלי סמים-משו ער1847308870
- - 268,000 - 268,000 - - 320,000 - 320,000
מפתים
25,000-25,00025,000-25,000מפת'ן1847403820
- - 25,000 - 25,000 - - 25,000 - 25,000
מרכזים קהילתיים
12,000-12,00012,000-12,000חשמל מועדון פסיפס1844401430
4,000-4,0004,000-4,000מועדון אתיופים הע בודה 111844403430
45,000-45,00042,000-42,000עבודה קהיליתית1848203820
71,000-71,000110,00039,00071,000צרכים קהילתיים1848204780
60,000-60,000120,00060,00060,000ביטחון תזותי1848204870
32,000-32,00052,00020,00032,000מועדון אלה מרכז מט ופלים1848205870

עמוד 108

עמוד 109

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
57,000-57,00057,000-57,000תכית מאם לאם1848208870
45,000-45,00065,00020,00045,000מועדו ן מצפ ה אפ ק ק הילת י שיקו ם שכוות1848209820
---15,000-15,000פיתו ח קהילת י ב קהילו ת פוקציוליות1848210820
5,000-5,0005,000-5,000סייר ת תיקוים1848304870
- - 343,000 139,000 482,000 - - 331,000 - 331,000

עמוד 109

עמוד 110

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
התדבות
4,000-4,0004,000-4,000טלפון בית המתדב1848301540
50,000-50,00050,000-50,000התדבות בקהילה - משוער1848301780
27,000-27,00027,000-27,000פעולות התדבות1848301820
50,000-50,00050,000-50,000השתתפות בפעולות התדבות1848301870
3,000-3,0003,000-3,000קיון וחומרים-בית המתדב1848302870
- - 134,000 - 134,000 - - 134,000 - 134,000
שרות יעוץ לאזרח
550,000-550,0002.5326,000-326,0001.5ייעוץ לאזרח-שי'ל0 184840111
40,000-40,00040,000-40,000קיון שי'ל1848401750
13,000-13,00013,000-13,000לשכות יעוץ לאזרח1848401820
10,000-10,00010,000-10,000שי'ל שיחות טלפון1848401840
20,000-20,00020,000-20,000פעולות שי'ל1848401841
1.5 326,000 83,000 - 409,000 2.5 550,000 83,000 - 633,000
שקום שכוות
1,143,000221,000922,0004.01,303,000-,303,000 16.0שיק ום-רווחה110 1848500
23,000-23,00023,000-23,000שיקום שכוות -פעו לות1848501820
200,000-200,000200,000-200,000שיקום שכוות משוע ר0 184850487
6.0 ,303,000 1 223,000 - 1,526,000 4.0 922,000 223,000 221,000 1,366,000
שרותים לעולים
7,000-7,0007,000-7,000משפחות עולים במ צוקה1849002820
18,000-18,00018,000-18,000תוכיות טיפול בעול ים1849020820
23,000-23,00023,000-23,000בזק-קיון מועדון פס יפס1849020870
17,000-17,00013,000-13,000יקיון מרכז קהילתי שבזי 291849021870
46,000-46,00046,000-46,000יקיון מועדון סמדר ובית המתדב1849022870
250,000-250,000250,000-250,000ילדים בפימיות עולי ם0 184902382
109,000-109,000129,00020,000109,000מועדון פסיפס קהילת י שיקום שכוות1 184903087
50,000-50,00050,000-50,000קליטה ועליה בקהיל ה1849031870
- - 516,000 20,000 536,000 - - 520,000 - 520,000
שרותי בריאות
389,000-389,0002.0636,000-636,0004.0שכר תחה לאם ולילד0 183240011
72,000-72,00070,000-70,000מאור כח חימום מים טיפת חלב1832400430
11,000-11,00011,000-11,000טלפון שירותי בריאו ת1832400540

עמוד 110

עמוד 111

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
65,000-65,00045,000-45,000קיו ן טיפ ת חלב1832400750
4.0 636,000 126,000 - 762,000 2.0 389,000 148,000 - 537,000
סה" כ אג ף רווח ה 61.4 15,528,000 58,204,000 421,000 74,153,000 57.4 15,027,000 61,615,000 666,000 77,308,000

עמוד 111

עמוד 112

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
דת
4,600,000-4,600,0004,600,000-4,600,000השתתפות במועצה דתי ת810 1851000
289,000100,000189,000289,000-289,000תמי כו ת במוסדו ת ד ת9 185200199
- - 4,889,000 - 4,889,000 - - 4,789,000 100,000 4,889,000
רשו ת חי ה
2,646,000-2,646,00013.01,362,000-,362,000 113.0רשו ת חי ה110 1943000
4,000,000-4,000,0004,000,000-4,000,000העבר ת קסו ת חי ה760 1943000
13.0 ,362,000 1 4,000,000 - 5,362,000 13.0 2,646,000 4,000,000 - 6,646,000
תשלומי ם בלת י רגילי ם
22,000-22,00022,000-22,000עמל ת גבי ה מי ם ביו ב1912000750
32,000,000-32,000,00032,000,000-32,000,000החו ת ארו ה ופטורי ם0600 199100
8,200,000-8,200,0007,402,000-7,402,000רזרבה תקציבית980 1999000
- - 39,424,000 - 39,424,000 - - 40,222,000 - 40,222,000
תאגי ד עי ן אפ ק
354,000-354,0001.0290,000-290,0001.0שכ ר0 197200011
1.0 290,000 - - 290,000 1.0 354,000 - - 354,000
פסי ה
3,400,000-3,400,000-1,105,000-,105,000 1-הוצאו ת סיו ם יחס י עובד-מעבי ד110 1980000
3,002,000-3,002,00011.03,171,000-,171,000 310.4פסיה-כלל י310 1998001
7,291,000-7,291,00045.16,735,000-,735,000 648.6פסיה-חיו ך310 1998002
688,000-688,0007.0553,000-553,0009.0פסי ה חיו ך בגי ן1 199800231
721,000-721,0004.3820,000-820,0005.0פסיה-תו' ס0 199800331
1,541,000-1,541,0007.81,208,000-,208,000 16.3פסיה-רווח ה310 1998004
1,076,000-1,076,0005.01,034,000-,034,000 15.0פסי ה -גזברות+גבי ה310 1998005
2,040,000-2,040,00012.22,369,000-,369,000 213.6פסי ה -שפ' ע310 1998006
969,000-969,0005.5837,000-837,0005.2פסי ה -הדס ה0 199800731
446,000-446,0001.4447,000-447,0001.4פסי ה - חיו ך חרד י0 199800831
236,000-236,0001.6176,000-176,0001.0פסי ה מב ה ציבו ר0 199801131
62,000-62,0000.4----פסי ה איכו ת הסביב ה1998012310
105.5 ,455,000 18 - - 18,455,000 101.4 21,472,000 - - 21,472,000

עמוד 112

עמוד 113

תקציב 2025תקציב 2024
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
825,438,00021,251,000461,483,000342,704,0001,613.2746,130,00013,025,0000 440,387,00292,718,0001,517.6סה" כ הוצא ו ת

עמוד 113