תקציב עיריית ראש העין 2026 נגיש (2026) - ראש העין

עמוד 1

מינהל כספים

שילה ,21 ראש העין www.rosh-haayin.muni.il rosh.org.il@vered 03-9007337

עמוד 2

מינהל כספים

• דבר ראש העיר

• דברי הסבר הגזבר לתקציב וחוות דעת בהתאם לחוק

• טבלאות וגרפים המשקפים את תנודות התקציב

:

חוברת התקציב

פירוט הכנסות פירוט הוצאות

עמוד עמוד

מיסים 20

מינהל כללי 56-58

אגף מינהלה ותפעול 21-22 59-66

מערכות מידע 67

רכש ומכרזים 67-68

אגף שירות לתושב 69

אגף משאבי אנוש 69-70

שמירה ובטחון/ אגף בטחון ופקוח 24 71-74

מינהל כספי 23 75-76

הוצאות מימון ופרעון מלוות 77

מינהל הנדסה 27 78-79

מינהל שיפור פני העיר 25-26 80-84

מינהל החינוך 28-41 85-104

חינוך ממ"ד 105-106

חינוך תורני 42 107-108

אגף הרווחה 43-52 109-119

דת 120

מים 53

נכסים 53

רשות החניה 53 120

הכנסות שונות 53

תשלומים בלתי רגילים 120

תאגיד המים 53-54 120

פנסיה 120

שילה ,21 ראש העין www.rosh-haayin.muni.il rosh.org.il@vered 03-9007337

עמוד 3

מינהל כספים

דבר ראש העיר לחוברת תקצי ב2026

התקציב השוטף של עיריית ראש העין לשת 2026 , מסתכם ב- 807,881,000 ₪.

הש המתאפיי תבכ ךשהתקצי באי וכול לטו רמות הבשו המשי םקודמות.

כלומר, מהל יהאגפי םומחזיק יהתיקים, מתוקצבי םבסכו םמדויק, שאות וה ם

יכולים לצל בפועל.

התקצי בהחד ששומ רע לההשקע הבתחומ יהליב ההעירויים, כאש ר%50 ממ ו

מוקד ש למערכ ת החיוך. תקצי ב הביטחו ן העירו י גד ל ויעמו ד ע ל למעל ה

מ- 18 מיליו ן₪. ג םהתקצי בליקיו ןרחובו תגד ל ב– 3 מיליו ן₪ ויעמו דע ל

13.5 מיליו ן₪, וגם תקציב תחזוקת הגיון גדל ויעמוד ע ל12 מיליון ₪.

לתקציב השוטף יתווספו למעלה ממיליארד ₪ בתקציבים בלתי רגילים )תב"רים(

שישמשו לפיתוח ושדרוג העיר בתחומים שוים.

התקצי בהחד שמשק ףא תהמחויבו תשל ולהמשי ךולפת חא תהעי רולמת גא ת

ראש העין כעיר מובילה.

הדגש על חיוך, ביטחון ואיכות חיים, מאפשר לו להמשיך ולקדם את ראש העין,

תוך שמירה על איתות פיסית ומתן שירות מיטבי לצורכי התושבים.

עם זאת, מדובר בשה מאתגרת, שבה מדית ישראל מקצצת בתחומים רבים וג ם

עלי והושת וגזירו תשוו תולכן, ערכ ומאמצים רבי םביסיון, של אלהשי תט ל

וסף על התושב, מעבר לארוה.

א ימזמי ןאתכ םלקרו אא תהחובר תולהתרש םמהמחשב ההרב השהושקע ה

ומאחל לכולו שה פורייה, התחדשות והצלחה.

בתפילה משותפת לרפואת הפצועים, ולהצלחתם ושלומם של חיילי צה"ל.

בכבוד רב,

רז שגי א

ראש העי ר

שילה ,21 ראש העין www.rosh-haayin.muni.il rosh.org.il@vered 03-9007337

עמוד 4

מינהל כספים

כ' כסלו תשפ" ו

10 דצמב ר2025

תקציב 2026

לכבו ד

ראש העי ר

וחברי/ות מועצת העי ר

כ א ן

א.ג.,

הדון: דברי הסבר וחו"ד לתקצי ב2026

תקציב העירייה לש ת2026 מסתכם השה בס ך808 מיליון ₪ גבוה ב - 43 מיליון ₪ מתקצי ב2025

וובע בעיקר מהתוספות הבאות בהכסות:

חיוך - 23 מיליון, גם הוצאותיו גדלו בהתאם.

ארוה, הכסות שוות וקרות - 8 מיליון כולל גידול בהחות בסך 6 מיליון ₪

הדסה - 10 מיליון ₪ - קרן השבחה.

הוצאו ת)ללא שכר( - כעקרון, תואם לש ת2025 מלבד הוצאות שגדלו לאור עליות המחירים החריגים בשו ק

החופשי, בעיקר בתחומי העסקת עובדים, יקיון, פיוי אשפה וכו'.

הוצאות שכר - עלייה ב - %5 לאור המלצת השלטון המקומי וביטול מס' משרות.

הכסות / הוצאות "מותות" - ע"פ החיית ראש העיר הוצאו סעיפים אלו מספר התקציב לאו ר

הספק בקיומם.

התקציב כול ל%1 רזרבה תקציבית כמתחייב ברשות איתה.

בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות )מס' (135 התשע" ד,2014 הריי מודיע למועצת העיר,

כי התקציב המוצע לשת 2026 מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהיקף ההכסות הכלולות בו והיק ף

הכסות העירייה בשים שקדמו לאותה שת תקציב.

סעי ף208 )ב( דורש מהעירייה לצרף לתקציבה השתי תקן כוח אדם בהתאם להוראות שיקבע השר. במסמ ך

החיות שהוציא משרד הפים אמר, כי במהלך הדיוים על הצעת התקציב, על מועצת הרשות לאשר את תק ן

כוח האד ם )פירוט ומספר משרות( הדרוש לה, וכן את התקציב המממן משרות אלה ובלבד שלמסגרת המוצע ת

ולשכר יהיו כיסוי תקציבי בתקציב מאוזן שהוגש לאישור המועצה.

בכבוד ר ב

רחבעם חיים, רו" ח

גזבר העיריי ה

העתקים:

רויתה טביב - מכ"לית העירייה.

תמר מור חיים, עו"ד - יועצת משפטית.

יר אבון - מבקר העירייה.

שילה ,21 ראש העין www.rosh-haayin.muni.il rosh.org.il@vered 03-9007337

עמוד 5

מצגת תקציב לשנת 2026

עמוד 6

דברי הסבר

התקציב מסתכם

תקציב העירייה לשנת 2026

ב - 808 מיליון ₪

כולל את עדכוני עליית

גדול ב - 43 מיליון ₪ (נטו)

המחירים במשק במספר

ביחס לתקציב בשנת 2025

רכיבים שפורסמו לציבור

כולל הסכמי השכר,

חלקו של השכר בתוספת הוא

וכן את העלייה בהכנסות

23 מליון ₪

הארנונה .

(מתוכו עלייה בשכר חינוך 17

מליון ₪, בעיקר עבור סייעות).

התקציב כולל %1 רזרבה תקציבית כמתחייב ברשות איתנה.

עמוד 7

התפתחות האוכלוסיה והתקציב לפי שנים
%6 807,881 תקציב %6 765,388 723,630 %14 %6 632,583 %10 595,532 %3 %2 %2 540,773 %2 80,242 77,912 %7.6 76,297 74,645 73,205 68,034 מס' תושבים 2026 2025 2024 2023 2022 2021
%6 807,881 תקציב %6 765,388 723,630 %14 %6 632,583
%6 807,881 תקציב %6 765,388 723,630 %14 %6 632,583
807,881 תקציב %6 765,388 723,630 %14 % 632,583
%10 595,532 %3 %2 %2 540,773 %2 80,242 77,912 %7.6 76,297 74,645 73,205 68,034 מס' תושבים 2026 2025 2024 2023 2022 2021%10 595,53 540,773 %7.6 73,20 68,03432 %3 %2 %2 %2 80,242 77,912 76,297 74,645 05 מס' תושבים

עמוד 8

חלוקת ההכנסות באחוזים בתקציב

תנאי מהותי ברשות איתנה

יתר עצמיות עודף מצטבר

הכנסות עצמיות מתוך סה"כ הכנסות

%7 %4

קרן השבחה צריך להיות גבוה מ-%62.5

ארנונה %3

תמרוץ

%37

רשויות

הכנסות עצמיות 2026

%4

485,716

סה"כ הכנסות 2026

807,881

אחוז הכנסות עצמיות

ממשלתיות

הנחות ארנונה %40 %63

%5

עמוד 9

תקציב 2026תקציב 2025הכנסה
338326ארנונה
44אגף מנהלה ותפעול
1110אגף שמירה ובטחון
66מינהל שפ"ע
44מינהל הנדסה
286263מינהל חינוך
5653אגף רווחה
1912שונות
227קרן פיתוח
417קרן א.בניה
2838עודף מצטבר
3025תמרוץ
808765

הרכב הכנסות בתקציב במיליונים

עמוד 10

מ"ר עסקים לתושב
14 12.94 13.04 11.93 12 10.34 9.23 10 8.95 8.60 8.64 8.74 8.51 8.23 8 6 4 2 0 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

עמוד 11

מימון הכנסות המסחר ליחידת דיור ברשויות שונות

10,438

9,859 9,878 10,054

8,788

7,389 7,586

6,601

5,262

ראש העין גבעתיים הוד השרון חולון רמת השרון רחובות רמת גן נס ציונה יבנה

עמוד 12

תקציב 2026תקציב 2025הוצאה
351,663 *328,269שכר
407,328396,299פעולות
10,8908,820מלוות ומימון
38,00032,000הנחות
807,881765,388סה"כ

חלוקת ההוצאות בתקציב באלפי ש"ח

הנחות

%5

מלוות ומימון

%1

שכר

%44

פעולות

%50

* שכר חינוך- 245 מליון ₪ (%)70

עמוד 13

1,800 %7 * 1,702 מס' עובדים 1,700 %5 1,590 1,600 %10 1,518 %0 1,500 1,385 %13
1,385 %13 1,381 1,400 1,300 80,242 1,223 77,912 76,297 74,645 73,205 1,200 68,034 1,100 מס' תושבים 1,000 2026 2025 2024 2023 2022 2021

מספר העובדים בתקן מלא ברשות לאורך השנים

* חינוך- 1,285 תקנים (%)75

עמוד 14

תקציב לתושב לשנת 2026

11,376

10,705

10,629

10,523

10,391

10,068

9,514

יבנה ראש העין גבעתיים הוד השרון רחובות 10705 רמת השרון

עמוד 15

%46 %45 %43 %43 %42 %41 %38 %38
%38 %38 %36 %35 %33

שיעור תקציב החינוך

%53 %53

%53

%52

%48

%47 %47

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020

עמוד 16

עלות למשרה לחודשתקניםאחוז השתתפותתפקיד
לחודש 12,116254.91%100%-80גני ילדים
16,2533.50%75קציני ביקור סדיר
12,6493.00%75קבטי"ם
11,883508.80%100%-70סייעות בי"ס
12,214100.05%87שרתים
11,31162.24%87מזכירים
11,52428.08%87טכנאים
12,61211.42%87לבורנטים
18,43227.10%68פסיכולוגים חינוכיים

אחוז השתתפות משרד החינוך במימון עובדי החינוך

עמוד 17

השקעה בתלמיד במימון הרשות

7,850

7,625

7,310 7,345

6,725

5,865

5,591

5,028

4,845

אשקלון גבעתיים פתח תקווה הוד השרון כפר סבא ראש העין הרצליה רמת גן קרית גת

עמוד 18

עומס המלוות

60,000

55,953

46,778 50,000

42,195

38,131

40,000

31,747

בשנת 2025 נלקחה הלוואה בסך 30,000

15 מליון ש”ח.

19,107

20,000

בשנת 2021 נלקחה הלוואה בסך

45 מליון ש”ח.

מתוך זה 40 מליון לצורך שדרוג 10,000

עשרות רחובות ברחבי העיר

0

2026 2025 2024 2023 2022 2021

עמוד 19

מינהל כספים

שילה ,21 ראש העין www.rosh-haayin.muni.il rosh.org.il@vered 03-9007337

עמוד 20

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
מיסים
מיסים
175,987,000-175,987,000172,698,000-0 698,00 ,172ארוה מגורים0100 111100
123,974,000-123,974,000121,688,000-0 688,00 ,121ארוה עסקים0101 111100
38,000,000-38,000,00032,000,000-000,000 ,32החות ארוה111 1111000
50,00050,00050,00050,000מעק מעבר לפ סיה1191000913
0 386,00 ,326 50,000 - 326,436,000 337,961,000 50,000 - 338,011,000

הכנסות

עמוד 20

עמוד 21

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
אאגג ףף ממייננההללהה וותתפפעעוולל אאגגףף ממייננההללהה וותתפפעעוולל
מיהל תפעול
1,000-1,0001,000-1,000חוק חופש המידע1121000221
500,000-500,000500,000-500,000הכסות שוות וקולות קוראים משו ער1121000690
70,000-70,00040,000-40,000מכירת מכרזים משוער1124000420
100,000-100,00090,000-90,000מעמד האשה-משוער1124200291
130,000-130,000130,000-130,000הכסות פורום שים משוער1124200295
35,00035,000--מעק תמרוץ רי שוי עסקים1191001911
--50,00050,000השתתפות ב שכר צוערים1191001912
761,000 50,000 - 811,000 801,000 35,000 - 836,000
מבקר הרשות
---95,000-95,000מבקרים ברשויות1112000220
95,000 - - 95,000 - - - -
חגיגות ואירועים
---50,000-50,000הכסות מארועים-משוער1251000290
5,000-5,000---פעילות מועדון רב תרבותי משוער1251000291
300,000-300,000270,000-270,000הכסות מפעל הפיס משוער1251000295
---200,000-200,000הכסות משרד התרבות משוער1251000297
700,000700,000--הכסות משרד ה תרבות משוער1251000990
235,000235,000235,000235,000תמיכה בקוסרב טוריון משוער1325100920
520,000 235,000 - 755,000 305,000 935,000 - 1,240,000
עיר ללא אלימות
--150,000150,000עיר ללא אלי מות שכר1124200992
--35,00035,000אבקות באל ימות גד שים-קול קורא1124200993
250,000250,000--עיר ללא אלימות -משוער1222200990
50,00050,00050,00050,000דרך חדשה - עי ר ללא אלימות משוער1222200991

הכנסות

עמוד 21

עמוד 22

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
- 235,000 - 235,000 - 300,000 - 300,000
שרותים שוי ם
100,000-100,000100,000-100,000הכסות שוו ת1269000690
150,000-150,000150,000-150,000הכסות שוות ממימשק גבי ה1269000694
50,000-50,00050,000-50,000החזר עמלות משוע ר1269000700
3,000-3,0003,000-3,000פעילות מיהל שכוה וקהיל ה1269002690
3,000-3,0003,000-3,000מפגשי פסגה חדשות ויוזמו ת1322002410
306,000 - - 306,000 306,000 - - 306,000
מורשת יהדות תימ ן
200,000-200,000300,000-300,000בית מורשת יהדות תימן-משוע ר1326200410
---50,000-50,000מורשת תימן ארכיון-משוע ר1326200411
350,000 - - 350,000 200,000 - - 200,000
תרבות תורי ת
400,000-400,000200,000-200,000השתתפות תרבות תורית-משוע ר1327000421
300,000-300,000300,000-300,000השתתפות מועדון תורי-משוע ר1327000441
50,00050,00050,00050,000פעולות ת. תור ית ק.ק משוע ר1327000921
500,000 50,000 - 550,000 700,000 50,000 - 750,000
מורשת ישרא ל
200,000-200,000200,000-200,000תרבות מורשת ישרא ל - גביה משוע ר1322000410
150,000150,000550,000550,000תרבות מורשת יש ראל ממשלה-משוע ר1322000920
200,000 550,000 - 750,000 200,000 150,000 - 350,000
ס ה"כ אגף מ יהלה ותפעול 732,000 ,2 1,120,000 - 3,852,000 2,512,000 1,470,000 - 3,982,000

הכנסות

עמוד 22

עמוד 23

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
ממיי ננההלל ככסספפי י ממייננההלל ככסספפיי
גזברות
500,000-500,000500,000-500,000הכסות שוות וקולות קוראים משו ער1269001691
500,000 - - 500,000 500,000 - - 500,000
סה"כ מיהל כספי 500,000 - - 500,000 500,000 - - 500,000

הכנסות

עמוד 23

עמוד 24

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
ששממייררהה וובבטטחחווןן ששממייררהה וובבטטחחווןן
1,100,000-1,100,0001,000,000-000,000 ,1אגרת שמירה-תעשיה20 12210004
8,800,000-8,800,0007,500,000-500,000 ,7אגרת שמירה- עירוית21 12210004
30,00030,00030,00030,000שיפוץ מקלטים משוער1221000971
500,000-500,000500,000-500,000א.ש יתרות שים קודמות1221001421
600,000-600,000600,000-600,000ברירות קס-פיקוח1282000691
600,000 ,9 30,000 - 9,630,000 11,000,000 30,000 - 11,030,000
600,000 ,9 30,000 - 9,630,000 11,000,000 30,000 - 11,030,000 סה"כ אגף שמירה וביטחון

הכנסות

עמוד 24

עמוד 25

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
ממייננההלל ששייפפוורר פפנניי ההעעיירר ממייננההלל ששייפפוורר פפנניי ההעעיירר
אגרות שפ" ע
1,350,000-1,350,0001,350,000-350,000 ,1אגרת שלטים עסקי ם90 11290002
2,000,000-2,000,0002,000,000-000,000 ,2אגרת אשפה עסקי ם92 11290012
350,000 ,3 - - 3,350,000 3,350,000 - - 3,350,000
תברוא ה
300,000-300,000250,000-250,000פיקוח וטרירי מוצרי בש ר1214200220
500,000-500,000500,000-500,000חיסון כלבי ם1214300220
1,000-1,0001,000-1,000לכידת כלבי ם1214300222
--150,000150,000שכר פיקוח וטרירי משוע ר1214300991
80,000-80,000150,000-150,000מכירת פחי אשפה-משוע ר1214300621
70,000-70,000100,000-100,000קסות וטרי ר1214300691
650,000-650,000600,000-600,000מיחזו ר - משוע ר1214300693
50,00050,00050,00050,000הכסות משרדי ממשלה משוע ר1214300960
601,000 ,1 200,000 - 1,801,000 1,601,000 50,000 - 1,651,000
כסים ציבוריי ם
50,000-50,00050,000-50,000דמי זיכיון פרסום חוצו ת1244000650
240,000-240,000240,000-240,000דמי זיכיון שלטי הכוו ה1244000651
290,000 - - 290,000 290,000 - - 290,000
עבודות יקו ז
15,000-15,00069,000-69,000עבודות יקוז-משוע ר1245000690
69,000 - - 69,000 15,000 - - 15,000
שרותים שוי ם
1,000-1,0001,000-1,000דמי הדבקת מודעו ת1262000290

הכנסות

עמוד 25

עמוד 26

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסות 500,000מותה -הכסות ממשלההכסות עצמיות 500,000סה"כ הכסות 500,000מותה -הכסות ממשלההכסות עצמיות 500,000
הכסות שוות וקולות קוראים משו ער1262000690
501,000 - - 501,000 501,000 - - 501,000
פיקוח עירוי
100,000-100,000100,000-100,000פסקי דין רישוי עסקים1282000690
100,000 - - 100,000 100,000 - - 100,000
ס ה"כ מיהל שיפור פי העיר 911,000 ,5 200,000 - 6,111,000 5,857,000 50,000 - 5,907,000

הכנסות

עמוד 26

עמוד 27

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
ממיי ננההלל ההננדדססהה ממייננההלל ההננדדססהה
תכון ובין עיר
40,000-40,00040,000-40,000אגרת רשיון עסק1231000220
3,000,000-3,000,0003,000,000-000,000 ,3אגרות ביה20 12331002
600,000-600,000500,000-500,000קסות חריגות-ביה1233100221
30,000-30,00055,000-55,000אגרות משפטיות1233100225
---10,000-10,000פרסום מכרזים משוער1233100550
14,137,000-14,137,0004,137,000-137,000 ,4הכסות מקרן פיתוח590 1233100
742,000 ,7 - - 7,742,000 17,807,000 - - 17,807,000 סה"כ מיהל הדסה

הכנסות

עמוד 27

עמוד 28

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
ממיי ננההלל חחייננווךך ממייננההלל חחייננווךך
מהל חיוך
500,000-500,000500,000-500,000הכסות שוות וקולות קוראים משו ער1311000690
200,000200,000350,000350,000קול קורא - משו ער1311000921
1,790,0001,790,0001,882,0001,882,000גפ"ן רשותי22 13110009
100,000100,000100,000100,000הכסות משרד ל שירותים חברתיים1311000930
150,000-150,000---הכסות שכר משוער1311001410
500,000 2,332,000 - 2,832,000 650,000 2,090,000 - 2,740,000
תחזוקה
500,000500,000510,000510,000הכסות שוות מ שה"ח - משוער1311110920
- 510,000 - 510,000 - 500,000 - 500,000
גי ילדים
2,868,000-2,868,0002,900,000-900,000 ,2הזה ורווחה ג"י בוקר יוח"א-הורים14 13123004
280,000-280,000273,000-273,000סל תרבות - גביה מהורים-משוער1312300416
210,000-210,000250,000-250,000גן מוסיקלי- משוער1312300418
27,400,00027,400,00026,700,00026,700,000שכל"מ גות טרום חובה ) משוער %(90920 1312300
3,900,0003,900,0003,156,0003,156,000תומכות חיוך צמוד ות21 13123009
340,000340,000230,000230,000גן P.D.D1312300922
31,00031,00031,00031,000ציוד ראשוי יוח "א-ג"י1312300923
1,224,0001,224,000996,000996,000תומכות חיוך כתת יות24 13123009
83,00083,00081,00081,000חומרים ג"י הו רים1312300925
150,000150,000150,000150,000העשרה ג"י חי וך מיוחד- משוער1312300926
15,500,00015,500,00015,500,00015,500,000תומכות חיוך ג"י ח ובה927 1312300
707,000707,000470,000470,000הזה-גן P.D.D1312300929
2,500,000-2,500,0004,696,000-696,000 ,4תל"ן גי ילדים משוער10 13123014
---29,000-29,000הזה ורווחה ג"י בוקר -12.20 91312301414
---3,000-3,000סל תרבות גביה מהורים 9-12 - משוער1312301416
11,140,00011,140,00013,400,00013,400,000שכל"מ טרום חובה ממ"ד920 1312301

הכנסות

עמוד 28

עמוד 29

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסו ת -מות ההכסו ת ממשל ה -הכסו ת עצמיו תסה" כ הכסו ת 44,000מות ההכסו ת ממשל ה 44,000הכסו ת עצמיו ת
תומכות חיו ך ג"י חובה 9-12.201312301921
--284,000284,000תומכות חיו ך ג"י טרום חובה 9-12.201312301922
--2,0002,000תומכות חיו ך שיות העשרה 9-12 משוער1312301923
34,00034,00034,00034,000תומכות חיוך ש יות והעשרה רשמי 9-12.201312301924
550,000550,000550,000550,000ה. לוות ח"מ ג "י1312301926
6,440,0006,440,0005,400,0005,400,000תומכות חיוך שיו ת רשמי20 13123029
88,00088,00092,00092,000תומכות חיוך ש יות העשרה משוער1312302921
6,621,0006,621,0005,824,0005,824,000תומכות חיוך רפוא יות ג"י28 13123029
1,000,000-1,000,000---מ"מ תומכות חיוך- מסייעת משוער10 13123084
950,000-950,000800,000-800,000הכסות שוות-משוער1312310413
--331,000331,000גות חובה ע ובדות מדיה-9-12 משוער1312311923
951,000 ,8 73,275,000 - 82,226,000 7,808,000 74,208,000 - 82,016,000

הכנסות

עמוד 29

עמוד 30

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
מרכז לגיל הרך
900,000900,0001,280,0001,280,000גפן- לידה עד 6 מ שוער1312400922
- 1,280,000 - 1,280,000 - 900,000 - 900,000
מועדויות
20,000-20,00020,000-20,000מועדויות-גביה מהורים1312500410
20,00020,00030,00030,000הכסות מועדו יות משוער1312500920
653,000653,000473,000473,000מועדויות-משרד החיוך1312500921
20,000 503,000 - 523,000 20,000 673,000 - 693,000
בתי ספר יסודיים
150,000-150,000150,000-150,000הכסות משוער1313200413
1,000,000-1,000,0001,000,000-000,000 ,1הכסות שוות-משוער14 13132004
---500,000-500,000סל תרבות בתי"ס משוער1313200416
500,000-500,000500,000-500,000שכר גפן רשותי משוער1313200417
540,000-540,000500,000-500,000שכר גפן מוסדי משוער1313200418
8,000-8,0008,000-8,000מחשב לכל ילד1313200422
455,000-455,000100,000-100,000אגרות חיוך-ת.חוץ1313200440
1,766,0001,766,0001,570,0001,570,000שרתים- בתי"ס יס ודיים20 13132009
576,000576,000540,000540,000מזכירים- בתי"ס יסודיים1313200921
12,950,00012,950,0008,800,0008,800,000תומכות חיוך כתתי ות922 1313200
28,000,00028,000,00020,000,00020,000,000תומכות חיוך צמודו ת923 1313200
14,00014,00016,00016,000סל תלמיד לעול ה-יסודי1313200925
250,000250,000250,000250,000יוזמות-משרד ה חיוך משוער1313200927
3,588,0003,588,0002,166,0002,166,000תומכות חיוך רפוא יות28 13132009
--20,00020,000שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער1313200929
331,000331,000349,000349,000בי"ס אשכול- גפ ן מוסדי משוער1313201920
8,557,0008,557,0008,600,0008,600,000שרתים מזכירים25 13132019
4,000,0004,000,0004,000,0004,000,000בתי הספר של החו פש הגדול משוער26 13132019
700,000700,000490,000490,000הזה כיתה תקש ורתית1313201929

הכנסות

עמוד 30

עמוד 31

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסו ת -מות ההכסו ת ממשל ה -הכסו ת עצמיו תסה" כ הכסו ת 115,000מות ההכסו ת ממשל ה 115,000הכסו ת עצמיו ת
בריאות השן -משוער1313201942
660,000660,000660,000660,000שירותי היקף וח ופשות ח"מ יסודי1313202920
4,500,0004,500,0004,500,0004,500,000קול קורא תכית י צים משוער21 13132029
519,000519,000352,000352,000בי"ס אוהל שלום - גפן מוסדי משוער1313202922
548,000548,000560,000560,000בי"ס אוהל שרה - גפן מוסדי משוער1313203920
435,000435,000395,000395,000בי"ס צורים- גפן מוסדי משוער1313204920
363,000363,000386,000386,000בי"ס טל- גפן מו סדי משוער1313205920
550,000550,000438,000438,000בי"ס אפק- גפן מ וסדי משוער1313206920
523,000523,000550,000550,000בי"ס רמב"ם- גפ ן מוסדי משוער1313207920
470,000470,000492,000492,000בי"ס ופים- גפן מוסדי משוער1313208920
403,000403,000430,000430,000בי"ס ווה דליה- גפן מוסדי משוער1313209920
771,000771,000850,000850,000בי"ס שמעון פרס - גפן מוסדי משוער1313211920
--765,000765,000בי"ס רוה ר מון- גפן מוסדי משוער1313212920
579,000579,000733,000733,000בי"ס פסגות ע"ש חיים גורי- גפן מוסדי משוער1313213920
700,000700,000680,000680,000בי"ס רעות- גפן מוסדי משוער1313214920
283,000283,000270,000270,000בי"ס ופרים- גפ ן מוסדי משוער1313215920
800,000800,000794,000794,000גפן מוסדי משוע ר -C בי"ס צומח1313216920
596,000596,000544,000544,000בי"ס תגלית- גפ ן מוסדי משוער1313217920
472,000472,000429,000429,000גפן מוסדי משוע ר -A בי"ס צומח מ"מ1313218920
661,000661,000536,000536,000גפן מוסדי משוע ר -B בי"ס צומח מ"מ1313219920
966,000-966,000579,000-579,000קרן קרב בתי ספר יסודיים מ"מ ממ "ד משוער1313220412
100,000100,000--העשרה בתי ספר יסודי משוער1313225920
339,000339,000286,000286,000גפן מוסדי משוע ר -A בי"ס צומח ממ"ד1313220920
337,000 ,3 61,566,000 - 64,903,000 3,619,000 75,004,000 - 78,623,000

הכנסות

עמוד 31

עמוד 32

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
חיוך מיוחד
1,050,000-1,050,000950,000-950,000אגרות חיוך-תלמידי חוץ- אות איל ה40 13133004
250,000250,000250,000250,000פעולות העשרה- משוער - אות אילה1313300921
--9,0009,000אגרת שיכפו ל - אות אילה1313300922
2,998,0002,998,0002,700,0002,700,000תומכות חיוך כתת יות אות אילה25 13133009
277,000277,000251,000251,000שרתים - .איל ה1313300926
105,000105,00095,00095,000מזכירים- .איל ה1313300927
263,000263,000263,000263,000הזת יוח"א - א ות אילה1313300929
120,000120,000140,000140,000הכסות שמירה ממשרד לביטחון פים - אות אילה1313300990
21,000-21,00021,000-21,000אגרות חיוך- תלמידי חוץ- בי"ס תקשורתי1313800440
165,000165,00080,00080,000שרתים - בית ספ ר תקשורתי1313800920
52,00052,00025,00025,000מזכירים - בית ספר תקשורתי1313800921
1,188,0001,188,000910,000910,000תומכות חיוך בי"ס תקשורתי22 13138009
66,00066,000--תומכות חיוך ת גבור בי"ס תקשורתי1313800923
1,0001,0001,0001,000אגרת שכפול ב ית ספר תקשורתי1313800924
15,00015,00015,00015,000העשרה חופשות - משוער - בית ספר תקשורתי1313800925
16,00016,00016,00016,000שירותי היקף - בית ספר תקשורתי1313800926
3,0003,000--תל"ן - בית ספ ר תקשורתי1313800928
160,000160,00070,00070,000הזה - בית ספר תקשורתי1313800929
38,00038,000--שמירה - בית ס פר תקשורתי1313800990
971,000 4,825,000 - 5,796,000 1,071,000 5,717,000 - 6,788,000
מרכז מצוייות
53,000-53,00035,000-35,000מוכשרים מתמטיקה1313400410
130,000-130,000130,000-130,000ברוכי כשרוות כללי משוער1313400411
600,000-600,000360,000-360,000'ברוכי כשרוות ד '- ו1313410411
525,000 - - 525,000 783,000 - - 783,000
מתי"א
200,000200,000200,000200,000יוזמות משה"ח מ תיא-משוער1313600921

הכנסות

עמוד 32

עמוד 33

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסות 89,000מותההכסות ממשלה 89,000הכסות עצמיותסה"כ הכסות 80,000מותההכסות ממשלה 80,000הכסות עצמיות
מתי"א - שרתי ם1313600922
218,000218,000165,000165,000מתי"א - מזכרים1313600923
53,00053,00038,00038,000מתי"א - א.שכ פול1313600924
- 483,000 - 483,000 - 560,000 - 560,000
מרכזי פסגה החיה ותקשוב
20,00020,00050,00050,000מרכז פיסגה1313700920
40,00040,000100,000100,000מרכז פסגה - מ שוער1313700921
- 150,000 - 150,000 - 60,000 - 60,000
רשת עתיד
160,000-160,000160,000-160,000הכסות מרשת עתיד1314100420
160,000 - - 160,000 160,000 - - 160,000

הכנסות

עמוד 33

עמוד 34

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
חטיבת בייים היובל
---104,000-104,000קרן קרב היובל1314300410
400,000-400,000400,000-400,000היובל הכסות שוות-משוער1314300411
40,000-40,00039,000-39,000קרן קרב היובל -משוער1314300412
1,860,0001,860,0001,927,0001,927,000סל תלמיד היובל20 13143009
40,00040,000100,000100,000יוזמות משרד ה חיוך-משוער1314300924
688,000688,000751,000751,000בי"ס היובל- גפן מוסדי משוער1314301920
543,000 2,778,000 - 3,321,000 440,000 2,588,000 - 3,028,000
חטיבת בייים גווים
42,000-42,000---קרן קרב גווים1314400410
400,000-400,000400,000-400,000גווים הכסות שוות-משוער1314400411
43,000-43,00038,000-38,000קרן קרב גווים - משוער1314400412
1,606,0001,606,0001,690,0001,690,000סל תלמיד גווים20 13144009
100,000100,000100,000100,000יוזמות משרד הח יוך-משוער1314400924
50,00050,00050,00050,000הזה - כתה תק שורתית גווים1314400929
664,000664,000665,000665,000בי"ס גווים- גפ ן מוסדי משוער1314401920
438,000 2,505,000 - 2,943,000 485,000 2,420,000 - 2,905,000
חטיבת בייים בראשית
400,000-400,000400,000-400,000הכסות שוות משוער- חט"ב בראש ית1314500411
1,298,0001,298,0001,080,0001,080,000סל תלמיד חטיבת בייים צומחת20 13145009
40,00040,000100,000100,000יוזמות מ.החיו ך משוער- חט"ב בראשית1314500924
470,000470,000582,000582,000בי"ס בראשית- גפן מוסדי משוער1314501920
400,000 1,762,000 - 2,162,000 400,000 1,808,000 - 2,208,000
חט"ב חדשות
400,000-400,000400,000-400,000בארי הכסות שוות משוער1314600411
1,726,0001,726,0001,145,0001,145,000סל תלמיד חט"ב בא רי %8720 13146009

הכנסות

עמוד 34

עמוד 35

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסו ת 100,000מות ההכסו ת ממשל ה 100,000הכסו ת עצמיו תסה" כ הכסו ת -מות ההכסו ת ממשל ה -הכסו ת עצמיו ת
חטיבת בארי דמי שכלול1314600924
430,000430,000430,000430,000חט"ב בארי- גפן מוסדי משוער1314601920
300,000-300,000200,000-200,000הכסות שוות משוער חט"ב חדשה B1314700411
464,000464,000168,000168,000סל תלמיד חט"ב חדשה %87 B1314700920
100,000100,000--יוזמות משרד הח יוך משוער1314700924
173,000173,000--חטב חדשה צומח ת B  גפן מוסד י  משוער1314701920
600,000 1,743,000 - 2,343,000 700,000 2,993,000 - 3,693,000

הכנסות

עמוד 35

עמוד 36

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
תיכון בגין
1,000-1,0001,000-1,000הכסות שוות עצמיות משוער - תיכון בגין1315000410
1,700,0001,700,0001,500,0001,500,000תלמידים עם צרכי ם מיוחדים - תיכון בגין20 13150009
31,000,00031,000,00032,000,00032,000,000שכל"מ בגין925 1315000
20,00020,00040,00040,000שעורי עזר לעול ים - בגין1315000926
4,0004,0004,0004,000מעקי השתלמ ות בגין1315000927
1,251,0001,251,0001,650,0001,650,000השתלמות - בגין28 13150009
930,000930,000960,000960,000הבראה וביגוד בג ין1315000929
14,00014,00014,00014,000דמי שתיה-בגי ן משוער1315001921
23,00023,00023,00023,000רכב מהלים וס גים-בגין1315001922
420,000420,000430,000430,000גמול טיולים-בגי ן1315001923
125,000125,000100,000100,000מחוייבות אישית -בגין1315001924
5,0005,0005,0005,000גמול רכוז בטי חות -בגין1315001925
685,000685,000660,000660,000מעק יובל-בגין1315001928
72,00072,00052,00052,000חיוך תעבורתי- בגין1315001929
1,0001,0001,0001,000שעורי עזר לכ ים - בגין1315002920
650,000650,000650,000650,000גמול בגרות אחוז י-בגין1315002922
9,0009,0009,0009,000גמול הל"ל לק ויי למידה1315002926
372,000372,000375,000375,000עוז לתמורה- בגי ן1315002928
1,192,0001,192,0001,314,0001,314,000גפ"ן תיכון בגין29 13150029
17,00017,00017,00017,000יוזמות משרד ה חיוך בגין משוער1315011928
1,000 39,804,000 - 39,805,000 1,000 38,490,000 - 38,491,000
אולפה זבולון
300,000-300,000300,000-300,000הכסות שוות-משוער - אולפת זב ולון1315200411
1,021,0001,021,000925,000925,000סל תלמיד-אולפה20 13152009
1,0001,0001,0001,000חוגים תוריים -אולפה1315200924
8,450,0008,450,0008,360,0008,360,000שכל"מ אולפת זב ולון25 13152009
12,00012,00025,00025,000שעורי עזר לעול ים אולפה1315200926
422,000422,000389,000389,000ק.השתלמות-שכ "ל-אולפה1315200928
279,000279,000255,000255,000הבראה וביגוד-א ולפה1315200929

הכנסות

עמוד 36

עמוד 37

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסות 5,000מותההכסות ממשלה 5,000הכסות עצמיותסה"כ הכסות 5,000מותההכסות ממשלה 5,000הכסות עצמיות
דמי שתיה-או לפה1315201920
11,00011,00011,00011,000רכב מהל/סגן- אולפה1315201921
97,00097,00082,00082,000גמול טיולים-א ולפה1315201922
42,00042,00035,00035,000מחוייבות אישי ת - אולפה1315201923
150,000150,000180,000180,000רבים-אולפה ו שעות תפילה אולפה משוער1315201925
89,00089,000100,000100,000מעק יובל-אול פה1315201927
1,0001,0001,0001,000השאלת מורים - אולפת זבולון1315201928
1,0001,0001,0001,000שעורי עזר לכ ים - אולפת זבולון1315201929
3,0003,00030,00030,000חיוך תעבורת י - אולפת זבולון1315202920
121,000121,000130,000130,000גמול בגרות - אול פה1315202922
9,0009,0009,0009,000גמול הל"ל ל.ל מידה - אולפת זבולון1315202926
357,000357,000345,000345,000עוז לתמורה -אול פה1315202928
643,000643,000664,000664,000גפ"ן- אולפה1315202929
300,000 11,548,000 - 11,848,000 300,000 11,714,000 - 12,014,000
ישיבה תיכוית
---100,000-100,000הכסות שוות משוער- ישיבה תיכוית1315400411
--208,000208,000ישיבה תיכו ית- סל תלמיד1315400920
--180,000180,000ישיבה תיכו ית- גפן מוסדי משוער1315401920
100,000 388,000 - 488,000 - - - -
תיכון שחקים
300,000-300,000300,000-300,000הכסות שוות משוער תיכון שחקים1315600411
16,900,00016,900,00013,900,00013,900,000שכל"מ תיכון שחקי ם925 1315600
506,000506,000440,000440,000ק.השתלמות שח קים %981315600928
500,000500,000260,000260,000הבראה וביגוד ש חקים %981315600929
6,0006,0006,0006,000דמי שתיה שח קים )משוער(1315601921
16,00016,00010,00010,000רכב מהלים וס גים שחקים1315601922
226,000226,000130,000130,000גמול טיולים שח קים1315601923
58,00058,00040,00040,000רכז מעורבות חב רתית שחקים1315601924
10,00010,0008,0008,000גמול הל"ל שחק ים1315601926

הכנסות

עמוד 37

עמוד 38

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסות 332,000מות ההכסו ת ממשל ה 332,000הכסו ת עצמיו תסה" כ הכסות 332,000מות ההכסו ת ממשל ה 332,000הכסו ת עצמיו ת
עוז לתמורה שחק ים1315601928
773,000773,000520,000520,000גפ"ן- שחקים1315601929
300,000 15,646,000 - 15,946,000 300,000 19,327,000 - 19,627,000

הכנסות

עמוד 38

עמוד 39

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
שמיר ה
40,000-40,000100,000-100,000תוספת שמירה משוע ר1317100410
364,000364,000380,000380,000קב" ט1317100920
4,500,0004,500,0004,500,0004,500,000הכסות ממשרד לב יטחון פי ם90 13171109
100,000 4,880,000 - 4,980,000 40,000 4,864,000 - 4,904,000
שרות פסיכולוג י
40,000-40,00040,000-40,000הכסות עצמיות שפ"י-משוע ר1317300421
5,500,0005,500,0003,670,0003,670,000פסיכול' חיוכיי ם20 13173009
212,000212,000212,000212,000הדרכה-משוע ר1317300923
--20,00020,000אבחוים-מש וע ר1317300924
40,000 3,902,000 - 3,942,000 40,000 5,712,000 - 5,752,000
ביטוח תלמידי ם
964,000-964,000990,000-990,000ביטוח תלמידי ם1317500410
279,000-279,000304,000-304,000ביטוח תלמידים- ג" י1317500411
294,000 ,1 - - 1,294,000 1,243,000 - - 1,243,000
רווחה חיוכי ת
143,000143,000143,000143,000רווחה חיוכית וש יקום שכוות-משוע ר1317600920
- 143,000 - 143,000 - 143,000 - 143,000
קצין ביקור סדי ר
444,000444,000360,000360,000קב" ס1317700920
55,00055,00050,00050,000מיעת שירה ח וכויות משוע ר1317700921
- 410,000 - 410,000 - 499,000 - 499,000

הכנסות

עמוד 39

עמוד 40

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
הסעות ילדים
5,390,0005,390,0002,395,0002,395,000הסעות20 13178009
4,886,0004,886,0004,000,0004,000,000ליווי הסעות21 13178009
400,000400,000300,000300,000הסעות חיוך רגי ל1317800922
- 6,695,000 - 6,695,000 - 10,676,000 - 10,676,000

הכנסות

עמוד 40

עמוד 41

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
יחידה לקידום וע ר
280,000280,000210,000210,000קידום וער- הש תתפות ממשל ה1328000920
- 210,000 - 210,000 - 280,000 - 280,000
מחלקת וע ר
350,000-350,000350,000-350,000פעולות וער משוע ר1328100422
150,000-150,000193,000-193,000פיתוח תוכיות להט"בים משוע ר1124200297
--150,000150,000וער במרכז העייים-משוע ר1328100922
60,00060,000--ייעוץ לחיילים מ שוחררי ם1328200920
543,000 150,000 - 693,000 500,000 60,000 - 560,000
ספרי ה
70,000-70,00070,000-70,000הכסות מפעילות-משוע ר1323000421
100,000100,000256,000256,000ספרים והצטיידו ת-משוע ר1323000920
70,000 256,000 - 326,000 70,000 100,000 - 170,000
ספורט בחיו ך
500,000-500,000500,000-500,000פרויקט שחיה הורים-משוע ר1329300416
---100,000-100,000פעולות ספורט-משוע ר1329300418
10,000-10,00010,000-10,000סל ספורט משוע ר1329300427
400,000-400,000400,000-400,000הכסות דמי שימוש מתקי ספור ט - משוע ר1329300431
20,000-20,00040,000-40,000אוכלוסיות מיוחדו ת - משוע ר1329300432
--188,000188,000השת' הממש לה בספורט-משוע ר1329300923
300,000-300,000300,000-300,000תחזוקת אצטדיון משוע ר1329301410
350,000 ,1 188,000 - 1,538,000 1,230,000 - - 1,230,000
סה" כ מיהל החיוך 0 543,00 ,20 237,932,000 - 258,475,000 19,860,000 261,386,000 - 281,246,000

הכנסות

עמוד 41

עמוד 42

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
חיוך תורי
1,543,0001,543,0001,280,0001,280,000תומכות חיוך צמוד ות תורי21 13122009
1,142,0001,142,000764,000764,000תומכות חיוך רפא יות תורי28 13122009
30,000-30,00030,000-30,000אגרות חיוך תלמידי חוץ-תורי1312230440
10,00010,00010,00010,000שיפוצי קיץ והצ טיידות חיוך תורי - משוער1312230920
74,00074,00072,00072,000קב"ס חיוך תו רי1312230921
210,000210,000204,000204,000גפ"ן רשותי תור י1312230922
335,000335,000335,000335,000בי"ס של החופש הגדול-תורי1312230926
630,000630,000630,000630,000הכסות שמירה ממשרד לביטחון פים תורי1312230990
102,000-102,00090,000-90,000ביטוח תלמידים חיוך תורי -הורי ם1312240410
20,000-20,00020,000-20,000הכסות שוות חיוך תורי - משו ער1312240411
415,000415,000415,000415,000הסעות תלמידים חיוך תורי1312240920
553,000553,000445,000445,000ליווי תלמידים ח יוך תורי1312240921
60,00060,00090,00090,000החזרי סיעות ח יוך תורי -משוער1312240922
140,000 4,245,000 - 4,385,000 152,000 4,972,000 - 5,124,000

הכנסות

עמוד 42

עמוד 43

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
אאגג ףף ההררווווחחהה אאגגףף ההררווווחחהה
מהל רווחה
30,00030,00030,00030,000סל בטיחות בסי סי1341000930
6,197,0006,197,0006,197,0006,197,000שכר עובדי לשכות30 13410019
135,000135,000135,000135,000כ"א לחיוך המי וחד1341002930
450,000450,000503,000503,000בטחון עובדים-מ אבטחים1341003930
2,0002,0002,0002,000מכרזים רווחה1341004930
19,00019,0006,0006,000פעולות ארגויות1341014930
6,0006,0004,0004,000הכסות חד פע מי -משרד הרווחה1341999930
- 6,877,000 - 6,877,000 - 6,839,000 - 6,839,000
צרכים מיוחדים
4,000-4,0004,000-4,000משפחות במצוקה בקהילה1342205420
90,00090,000180,000180,000משפחות מצוקה בקהילה1342205930
54,00054,00032,00032,000מס.ארציות לדר י רחוב1342210930
68,00068,000--צרכים ברשויות קולטות1342212930
128,000128,000635,000635,000מעוות חסות1342213930
90,00090,000--טיפול בגמלים חוץ ביתי1342215930
4,000 847,000 - 851,000 4,000 430,000 - 434,000
הדרכת משפחות
300,000-300,000300,000-300,000ייעוץ שואין השתתפות-משוער1342405420
30,000-30,000---אלימות משוער1342408420
30,000-30,00023,000-23,000מרכזי טיפול באלימות1342409420
128,000128,000465,000465,000מרכזי טיפול באל ימות1342409930
49,00049,00026,00026,000תוכית למיעת אלימות1342412930
38,00038,000117,000117,000טיפול אובדן וש כול1342413930
2,0002,0005,0005,000ועדת תסקירים1343507930
323,000 613,000 - 936,000 360,000 217,000 - 577,000

הכנסות

עמוד 43

עמוד 44

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
פעולות קהילתיות
120,000-120,00012,000-12,000טיפול בילד בקהילה -משוער1343504410
12,000-12,00050,000-50,000טיפול בילד בקהילה1343504420
1,350,0001,350,000450,000450,000טיפול בילד בקהיל ה30 13435049
488,000488,000413,000413,000טיפול בפגיעות מ ייות1343510930
60,000-60,00060,000-60,000מועדוים משותפים1343512420
237,000237,000237,000237,000מועדויות משות פות1343512930
510,000510,000720,000720,000טיפול במשפחות אומה1343514930
--246,000246,000תכיות קהי לה למשפחות1343518930
246,000246,000--מרכזי קשר1343519930
130,000130,00050,00050,000עיר בריאה קול ק ורא משרד הבריאות1343520940
1,0001,0007,0007,000פעולות ומעים מחוזיים1343544930
122,000 2,123,000 - 2,245,000 192,000 2,962,000 - 3,154,000
החזקת ילדים בפימיות
150,000-150,000150,000-150,000ילדים בפימיות-השתתפות הורים1343803420
6,525,0006,525,0005,810,0005,810,000אחזקת ילדים בפי מיות30 13438039
150,000 5,810,000 - 5,960,000 150,000 6,525,000 - 6,675,000
החזקת ילדים במעוות יום
1,050,0001,050,000900,000900,000ילדים במעוות יום30 13439049
1,0001,000--סדור ילדים ק דם אימוץ1343905930
150,000150,000158,000158,000שירותים בקהיל ה שח"א1343944930
- 1,058,000 - 1,058,000 - 1,201,000 - 1,201,000

הכנסות

עמוד 44

עמוד 45

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
שירותים לאזרח ותיק - מוסדי
100,000-100,000100,000-100,000אחזקה במעוות אזרח ותיק1344305420
563,000563,000525,000525,000אחזקה במעוות אזרח ותיק1344305930
--89,00089,000אחזקה במע וות אזרח ותיק - שכוות חדשות1344305932
30,000-30,00030,000-30,000מועדון החלוץ גיל הזהב משוער1344407420
30,00030,00020,00020,000סיוע ליצולי ש ואה %1001344423930
130,000 634,000 - 764,000 130,000 593,000 - 723,000
שירותים לאזרח ותיק -קהילתי
21,00021,00038,00038,000טיפול בקהילה אזרח ותיק1344404930
71,00071,00071,00071,000מועדויות אזרח ותיק1344405930
--28,00028,000שכוה תומכ ת- שכוות חדשות1344406932
10,000-10,000---אזרחים ותיקים משוער1344430420
479,000479,000479,000479,000הזדקות מיטבית בקהילה1344430930
500,000500,000567,000567,000שירותים ליצולי שואה1344431930
- 1,183,000 - 1,183,000 10,000 1,071,000 - 1,081,000
תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק
25,000-25,00025,000-25,000מופ"ת יצולי שואה1344424420
8,000-8,0008,000-8,000מסגרות יומיות1344501420
--21,00021,000מסגרות יומ יות אזרח ותיק שכוות חדשות1344501932
33,000 21,000 - 54,000 33,000 - - 33,000

הכנסות

עמוד 45

עמוד 46

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
סדור מש"ה במוסדות
975,000975,0001,125,0001,125,000מעון ממשלתי מ ש"ה1345101930
--214,000214,000מעון ממשלת י מש"ה - שכוות חדשות1345101932
30,000-30,00030,000-30,000סדור מש"ה במוסדות1345103420
7,350,0007,350,0007,200,0007,200,000סידור במעוות מש "ה30 13451039
--720,000720,000סידור במעו ות מש"ה - שכוות חדשות1345103932
191,000191,000--ופשוים לבעלי מוגבלות1345104930
6,000,0006,000,0004,770,0004,770,000החזקת אוטיסטים %10030 13451059
17,000-17,00017,000-17,000טיפול בהורים ובילדים1345106420
300,000300,000255,000255,000טיפול בהורים וב ילדים1345106930
17,000-17,00017,000-17,000ופשוים וקייטות1345108420
--113,000113,000ופשוים וק ייטות1345108930
15,000-15,00015,000-15,000מ.יום ותעסוקה לבוגרים1345110420
900,000900,000473,000473,000מ.יום ותעסוקה לבוגרים1345110930
288,000288,000338,000338,000הסעות לאוטיסט ים1345111930
11,00011,00013,00013,000מועדויות לילד ים עם אוטיזם1345113930
23,00023,00023,00023,000משפחות אומה מש"ה1345114930
8,0008,0004,0004,000מועדוים לבוג רים עם אוטיזם1345119930
79,000 15,248,000 - 15,327,000 79,000 16,046,000 - 16,125,000
סדור מש"ה במסגרות יום
30,00030,00038,00038,000מ. יום אמוי מ ש"ה1345202930
120,000-120,000120,000-120,000מ. יום טיפולי מש"ה1345204420
2,250,0002,250,0001,875,0001,875,000מ. יום טיפולי מש" ה30 13452049
--113,000113,000מ. יום טיפול י מש"ה - שכוות חדשות1345204932
120,000 2,026,000 - 2,146,000 120,000 2,280,000 - 2,400,000
שרותים למש"ה-קהילתי
10,000-10,00010,000-10,000ופשוים מש"ה ושיקום1345307420
188,000188,00098,00098,000ופשוים מש"ה ושיקום1345307930

הכנסות

עמוד 46

עמוד 47

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסות 72,000מותה -הכסות ממשלההכסות עצמיות 72,000סה"כ הכסות 72,000מותה -הכסות ממשלההכסות עצמיות 72,000
הסעות למעש"ים1345310420
2,025,0002,025,0001,650,0001,650,000הסעות למ.יום מש "ה30 13453109
--113,000113,000הסעות למ.י ום מש"ה-שכוות חדשות1345310932
82,000 1,861,000 - 1,943,000 82,000 2,213,000 - 2,295,000
מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש
50,000-50,00050,000-50,000מע"שים1345401420
383,000383,000395,000395,000מע"שים1345401930
--46,00046,000מע"שים -ש כוות חדשות1345401932
50,000 441,000 - 491,000 50,000 383,000 - 433,000

הכנסות

עמוד 47

עמוד 48

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
טפול בעוור בקהיל ה
54,00054,00059,00059,000הדרכת עוור וב י בית ו1346306930
- 59,000 - 59,000 - 54,000 - 54,000
כים-שיקום במוסדו ת
3,675,0003,675,0003,180,0003,180,000אחזקת כים בפימ יו ת30 13465019
--225,000225,000אחזקת כים בפימיות שכוות חדשו ת1346501932
- 3,405,000 - 3,405,000 - 3,675,000 - 3,675,000
כים-אחזקה במסגרות יו ם
35,000-35,00035,000-35,000מסגרת יום לילד המוגב ל1346601420
94,00094,00038,00038,000מסגרת יום ליל ד המוגב ל1346601930
330,000330,000285,000285,000תעסוקה מוגת ל מוגב ל1346604930
--23,00023,000תעסוקה מוג ת למוגבל-שכוות חדשו ת1346604932
35,000 346,000 - 381,000 35,000 424,000 - 459,000
כים-טיפול בקהיל ה
3,000-3,0003,000-3,000שיקום בקהיל ה - מוגבלויו ת1346701420
38,00038,00055,00055,000שיקום בקהיל ה - מוגבלויו ת1346701930
64,00064,000105,000105,000תוכיות לילד ה חרי ג1346712930
330,000-330,000330,000-330,000מעון יום שיקומי כי ם1346713420
4,500,0004,500,0003,525,0003,525,000מ.יום שיקומי כי ם30 13467139
--53,00053,000מ.יום שיקומ י כים-שכוות חדשו ת1346713932
50,000-50,00010,000-10,000צרכים מיוחדים משוע ר1346718410
2,0002,0002,0002,000קייטות שיקו ם1346719930
300,000300,000360,000360,000חלופה למעון יום שיקומ י1346720930
221,000221,000221,000221,000תכיות תמיכה ב קהיל ה1346722930
68,00068,00092,00092,000תכיות צב א1346723930
15,00015,000--מעטפת מגורים בקהיל ה1346724930

הכנסות

עמוד 48

עמוד 49

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
343,000 4,413,000 - 4,756,000 383,000 5,208,000 - 5,591,000
כים-שיקום במפעלי תעסוקה
743,000743,000743,000743,000הסעות למ.יום ש יקומי1346714930
--45,00045,000הסעות למ.י ום שיקומי -שכוות חדשות1346714932
488,000488,000450,000450,000ליווי למ.יום שיק ומי1346715930
--29,00029,000ליווי למ.יום שיקומי -שכוות חדשות1346715932
133,000133,000133,000133,000תוכיות תעסוקה1346718930
206,000206,000194,000194,000מועדון חברתי לב וגרים1346721930
23,00023,00030,00030,000כים קשים בק הילה1346804930
1,0001,0006,0006,000מרכזי איבחון ושיקום1346806930
2,0002,0006,0006,000הסעות כים ל תעסוקה1346810930
1,0001,0008,0008,000ילדים עיוורים בקהילה1346813930
8,000-8,0008,000-8,000מרכזי יום לכים קשים1346815420
730,000730,000509,000509,000מרכזי יום לכים קשים1346815930
--7,0007,000מרכז יום ל כים קשים-שכוות חדשות1346815932
8,000 2,160,000 - 2,168,000 8,000 2,327,000 - 2,335,000

הכנסות

עמוד 49

עמוד 50

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
טיפול בחבורות רחוב ווער במצוקה
280,000280,00020,00020,000טיפול בערות במ צוקה1347112930
--311,000311,000טיפול בוער ובצעירים1347115930
--137,000137,000בתים חמים לערות1347116930
440,000440,000440,000440,000וער חרדי מותק1347118930
190,000190,000315,000315,000מקלטים לשים מוכות1347119930
1,0001,00014,00014,000ח.קהילת עד" י ומעטפת1347122930
225,000225,000225,000225,000פגעות תקיפה מ יית1347124930
23,00023,00038,00038,000יתד סל גמיש1347127930
165,000165,000165,000165,000יתד תוכית לצעי רים1347128930
1,0001,00038,00038,000ערות חוץ בית י1347130930
- 1,703,000 - 1,703,000 - 1,325,000 - 1,325,000
סמים
1,0001,0008,0008,000התמכרוייות ח וץ ביתי1347304930
11,00011,00011,00011,000תוכיות לגמלי ם1347305930
9,000-9,0009,000-9,000פגעי התמכרויות טיפול בקהילה1347306420
173,000173,000122,000122,000פגעי התמכרויות טיפול בקהילה1347306930
15,000-15,00015,000-15,000מטופלי סמים-משוער1347308410
24,000 141,000 - 165,000 24,000 185,000 - 209,000
מפתים
23,00023,00019,00019,000מפת"ן1347403930
53,00053,000--טיפול בשורדות זות בקהילה1347405930
- 19,000 - 19,000 - 76,000 - 76,000
מרכזים קהילתיים
5,000-5,000---מועדון אביב הכסות משוער1341300420
100,000-100,00030,000-30,000פעולות קהילתיות משוער1343503410
34,00034,00034,00034,000עבודה קהילתית1348203930
5,000-5,000---מועדון אלה משוער1348205420
15,000-15,000---מועדון מצפה אפק הכסות משוער1348209420
17,00017,00017,00017,000שיקום שכוות פעולות1348501930

הכנסות

עמוד 50

עמוד 51

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
30,000 51,000 - 81,000 125,000 51,000 - 176,000
התדבות
20,000-20,00050,000-50,000פעולות התדבות - משוער1348301420
29,00029,00020,00020,000פעולות התדבו ת1348301930
50,000 20,000 - 70,000 20,000 29,000 - 49,000
שרות יעוץ לאזרח
20,000-20,000---התדבות משוער1348401420
8,0008,00010,00010,000לשכות יעוץ לא זרח1348401930
- 10,000 - 10,000 20,000 8,000 - 28,000
שיקום שכוות
---200,000-200,000שיקום שכוות משוער1348504420
200,000 - - 200,000 - - - -

הכנסות

עמוד 51

עמוד 52

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
שרותים לעולים
1,0001,0005,0005,000משפחות עולים במצוקה1349002930
1,0001,00014,00014,000תוכיות טיפול בעולים1349020930
45,00045,000187,000187,000ילדים בפימיות עולים1349023930
10,000-10,000---מועדון פסיפס הכסות משוער1349030420
38,00038,00038,00038,000קליטת עליה1349031950
- 244,000 - 244,000 10,000 85,000 - 95,000
סה "כ אגף ר ווחה 783,000 ,1 51,313,000 - 53,096,000 1,835,000 54,207,000 - 56,042,000

הכנסות

עמוד 52

עמוד 53

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיותסה"כ הכסותמותההכסות ממשלההכסות עצמיות
מים
15,000-15,000100,000-100,000אגרת מים-פיגורים1413100210
100,000 - - 100,000 15,000 - - 15,000
כסים
350,000-350,000350,000-350,000דמי שימוש מבי ציבור1431000651
---90,000-90,000שכירות סלקום1439000650
---76,000-76,000שכירות פלאפון1439000651
---100,000-100,000שכירות מירס1439000653
100,000-100,000100,000-100,000הכסות חשמל חדרי טרפו1439000657
716,000 - - 716,000 450,000 - - 450,000
רשות חיה
4,000,000-4,000,0004,282,000-282,000 ,4רשות חיה משוער50 14430006
1,731,000-1,731,0002,646,000-646,000 ,2רשות החיה- החזר שכר משוער51 14430006
928,000 ,6 - - 6,928,000 5,731,000 - - 5,731,000
הכסות שוות
600,000-600,000600,000-600,000הכסות שוק עירוי1431000654
750,000-750,000---הכסות מיצור חשמל סולארי1460000650
1,600,000-1,600,0001,600,000-600,000 ,1הכסות רבית פקדוות61 15100006
3,500,000-3,500,000---הכסות מריבית י"ע62 15100006
6,339,000-6,339,0002,839,000-839,000 ,2הכסות מקרן פיתוח90 15900005
4,442,000-4,442,0001,700,000-700,000 ,1תקבולים מקרן הארוה93 15900005
1,500,000-1,500,000---הכסות מקרן פיתוח -עבור חיוך90 15910005
4,000,000-4,000,00017,000,000-000,000 ,17הכסות שוות98 15910005
28,355,000-28,355,00037,728,000-728,000 ,37הכסות עודף מצטבר601 1591000
500,000-500,000500,000-500,000החזר פסיה-בגין עובדים1591000790
30,000,000-30,000,00025,000,000-000,000 ,25תמרוץ רשויות מקומיות970 1591000
967,000 ,86 - - 86,967,000 81,586,000 - - 81,586,000
הכסות מתאגיד מים

הכנסות

עמוד 53

עמוד 54

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הכסות 450,000מות ה -הכסו ת ממשל ההכסו ת עצמיו ת 450,000סה" כ הכסות 450,000מות ה -הכסו ת ממשל ההכסו ת עצמיו ת 450,000
עין אפק-החזרי שכר1590000591
450,000 - - 450,000 450,000 - - 450,000
807,881,000-322,165,000485,716,000765,388,000-294,890,0000 498,00 ,470סה"כ הכ סו ת

הכנסות

עמוד 54

עמוד 55

מינהל כספים

שילה ,21 ראש העין www.rosh-haayin.muni.il rosh.org.il@vered 03-9007337

עמוד 56

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
ממממיי ייננננההההלללל ככככלללללללליייי1
2
לשכת ראש העיר3
1,800,000-1,800,0003.01,803,000-1,803,0004.0שכר לשכת ראש העיר10 161100014
5,000-5,00016,000-16,000כיבוד לשכת ראש העיר11 161100055
2,000-2,0008,000-8,000הוצא ות מתות לשכת ראש העיר14 161100057
2,000-2,0003,000-3,000ספרו ת מקצועית לשכת ראש העיר22 161100058
100,000-100,000100,000-100,000רכב ראש העיר33 161100059
---65,000-65,000רכב עוזר ראש העיר34 1611000510
---22,000-22,000תק שורת לשכת ראש העיר40 1611000511
2,000-2,0003,000-3,000משרד יות לשכת ראש העיר60 161100052 1
2,000-2,0003,000-3,000הצטי ידות לשכת ראש העיר40 161100073 1
30,000-30,000198,000-198,000הוצאות שוות לשכת ראש העיר80 1611000721
24
4.0 1,803,000 418,000 - 2,221,000 3.0 1,800,000 143,000 - 1,943,00025
26
מבקר הרשות28
931,000-931,0002.0775,000-775,0002.0שכר לשכת מבקר העירייה10 1612000129
1,000-1,0001,000-1,000ספרו ת מקצועית מבקר העירייה22 161200050 3
75,000-75,00075,000-75,000רכב מב קר העירייה31 1612000531
---5,000-5,000תק שורת מבקר העירייה40 1612000532
5,000-5,0008,000-8,000פרסו ם דוחות מבקר העירייה50 1612000533
281,000-281,000198,000-198,000ותי ש ירותים- בקורת50 1612000734
2,000-2,0002,000-2,000טיפול בתלוות הציבור60 161200075 3
1,000-1,0001,000-1,000הוצא ות שוות מבקר העירייה80 161200076 3
37
2.0 775,000 290,000 - 1,065,000 2.0 931,000 365,000 - 1,296,00038
39
לשכה משפטית40
3,292,000-3,292,0009.43,310,000-3,310,0009.0שכר לשכה משפטית10 1617000141
4,000-4,0004,000-4,000ספרו ת מקצועית לשכה משפטית22 161700052 4
65,000-65,00065,000-65,000רכב מש ה יועצת משפטית32 1617000544
65,000-65,00065,000-65,000רכב עו רכת דין33 16170005
65,000-65,00065,000-65,000רכב עו "ד תובע עירוי34 16170005
---5,000-5,000תק שורת לשכה משפטית41 1617000545
79,000-79,00085,000-85,000משפט יות כלליות82 1617000546
119,000-119,000128,000-128,000שירותי ייעוץ83 16170005
2,000-2,0002,000-2,000הוצא ות שוות לשכה משפטית80 161700077 4
49
9.0 3,310,000 419,000 - 3,729,000 9.4 3,292,000 399,000 - 3,691,00050
51

הוצאות

עמוד 56

עמוד 57

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
52
לשכת מכ"ל53
5,000-5,00021,000-21,000כיבוד חדר ישיבות12 16110005
279,000-279,000300,000-300,000פעולות מעמד האישה70 16110008
100,000-100,00090,000-90,000פעולות מעמד האישה גביה-משוער71 16110008
450,000-450,000425,000-425,000מלגות ל סטודטים75 16110008
130,000-130,000130,000-130,000פעילות פורום שים משוער71 16110018
51,000-51,00051,000-51,000עיר יד ידותית לשים78 1611001854
2,620,000-2,620,0007.02,514,000-2,514,0008.5שכר לשכת מכ"ל10 1613000155
120,000-120,0001.0126,000-126,0001.0שכר מלווה עולים13 16130001
----132,000-132,0001.0שכר מהל שלוחת מש רד הפים14 16130001
2,000-2,00023,000-23,000ספרו ת מקצועית לשכת מכ"ל22 161300056 5
80,000-80,00080,000-80,000רכב מ כ"ל העירייה34 1613000557
65,000-65,000---רכב מ הלת מחלקת תכון אסטרטגי38 16130005
---25,000-25,000תק שורת לשכת מכ"ל45 1613000560
14,000-14,00014,000-14,000דואר ל שכת מכ"ל47 1613000561
5,000-5,00014,000-14,000משרד יות לשכת מכ"ל60 16130005
10,000-10,00017,000-17,000קולות קוראים - השתתפות76 1613000562
4,000-4,00017,000-17,000הצטי ידות לשכת מכ"ל40 1613000763
37,000-37,00043,000-43,000הקלטה ותמלול50 16130007
55,000-55,00065,000-65,000תמלוגי ם לפדרציה ולפי"ל51 16130007
40,000-40,00043,000-43,000מאבק בתחת הכח55 16130007
90,000-90,000112,000-112,000תמלוגי ם לאקו"ם56 1613000765
6,000-6,0009,000-9,000הוצא ות שוות לעובדים79 16130007
70,000-70,00040,000-40,000מכירת מכרזים משוער81 1613000766
950,000-950,000---תחזוקה פארק לב העיר86 16130007
4,000-4,0009,000-9,000בת ש רות לאומי70 161300087 6
2,000-2,0009,000-9,000רכיש ת ציוד יסודי30 16130009
20,000-20,00026,000-26,000יחידה אסטרטגית57 16130017
7,000-7,00020,000-20,000חוסן קהילתי58 16130017
112,000-112,00020,000-20,000בעלי צר כים מיוחדים ושוות59 16130017
60,000-60,000459,000-459,000הוצאות שוות41 17610007
10,000-10,00030,000-30,000תוכית תיירות82 17710007
10.5 2,772,000 0 2,092,00 - 4,864,000 8.0 2,740,000 2,658,000 - 5,398,00076
77
הסברה ויחסי ציבור78
680,000-680,0002.0692,000-692,0003.0שכר יחסי ציבור והסברה10 1614000179
---5,000-5,000תק שורת יחסי ציבור40 1614000580
120,000-120,000120,000-120,000אתר אי טרט41 1614000582
15,000-15,00031,000-31,000הודעות לציבור50 1614000583
25,000-25,00043,000-43,000מידע ו הסברה51 1614000585
7,000-7,00026,000-26,000פרסו ם מכרזי כח אדם52 161400056 8
25,000-25,00064,000-64,000מידעון58 1614000587
30,000-30,00034,000-34,000הגשת מסמכים55 1614000788

הוצאות

עמוד 57

עמוד 58

תקצי ב 2026תקצי ב 2025
סה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרותסה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרו ת
91
3.0 692,000 323,000 - 1,015,000 2.0 680,000 222,000 - 902,00092
93
ס ה" כ מ יה ל כ ללי 28.5 9,352,000 0 3,542,00 - 12,894,000 24.4 9,443,000 3,787,000 - 13,230,00094

הוצאות

עמוד 58

עמוד 59

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
95
אאאאגגגגףףףף ממממייייננננההההללללהההה וווותתתתפפפפעעעעוווולללל96
97
מיהלה ותפעול98
486,000-486,000486,000-486,000חשמל מ בה עיריה30 16130004101
65,000-65,00065,000-65,000מים מ בה עיריה31 16130004
5,000-5,00014,000-14,000משרד יות אגף כללי70 16130004102
14,000-14,00045,000-45,000כיבוד א גף מהלה ותפעול11 16130005
70,000-70,00070,000-70,000רכב מ הל אגף מהלה תפעול35 1613000591 1
14,000-14,00018,000-18,000תחזוק ת מכוות צילום41 1613000703 1
2,000-2,0009,000-9,000הוצא ות שוות לעובדים78 161300074 10
25,000-25,00077,000-77,000הוצאות שוות80 1613000706 1
25,000-25,00068,000-68,000כיוס ע ובדים82 16130007108
500,000-500,000500,000-500,000הוצאות שוות וקולות קוראים משוער85 16130007
650,000-650,000653,000-653,000קיון מב ה עירייה50 16130017
100,000-100,000192,000-192,000פרסום ו תוכיות עבודה51 16140007
6,000-6,00021,000-21,000צילום תדמית ותיעוד52 16140007
63,000-63,00056,000-56,000השתת פות מגן דוד אדום30 18361008
35,000-35,00043,000-43,000ציוד ור יהוט למבה עירייה25 19320004
50,000-50,00050,000-50,000רכב י קיון מבי ציבור30 19320005114
116
- - 0 2,367,00 - 2,367,000 - - 2,110,000 - 2,110,000117
118
תרבות הדיור119
---2,000-2,000פעו לות תרבות הדיור80 17640007121
122
- - 2,000 - 2,000 - - - - -123
161
עיר ללא אלימות- ביטחון קהילתי162
251,000-251,0001.0220,000-220,0001.0שכר עיר ללא אלימות10 17222001163
250,000-250,000320,000-320,000עיר ללא אלימות-השתתפות משוער60 17222007
50,000-50,00050,000-50,000דרך חד שה - עיר ללא אלימות משוער62 17222007
---30,000-30,000אב קות באלימות גד שים-קול קורא70 17222007165
168
1.0 220,000 400,000 - 620,000 1.0 251,000 300,000 - 551,000169
185
מחלקת רכב ומבה ציבור203
120,000-120,000120,000-120,000תחזוקת מבי ציבור22 19320004204
17,000-17,00018,000-18,000תחזוק ת מועדוים23 19320004
100,000-100,00096,000-96,000רכב מח לקת מבי ציבור 772-14-10132 19320005
780,000-780,0004.01,083,000-1,083,0007.0שכר תחזוקת מבים10 19321001
582,000-582,0003.0----שכר מחלקת מוסדות ציבור11 19321001210
211
7.0 1,083,000 234,000 - 1,317,000 7.0 1,362,000 237,000 - 1,599,000212
213

הוצאות

עמוד 59

עמוד 60

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
מחלקת דואר ארכיב וחופש המידע214
88,000-88,000100,000-100,000שכירות ארכיב חיצוי10 1613000415 2
280,000-280,0001.0244,000-244,0001.0שכר ארכיב10 16131001216
217
1.0 244,000 100,000 - 344,000 1.0 280,000 88,000 - 368,000218
219
שימור אתרי מורשת227
600,000-600,0003.0565,000-565,0003.0שכר מורשת יהדות תימן10 18262001230
3,000-3,0003,000-3,000כיבוד מורשת11 182620051 23
33,000-33,00035,000-35,000תחזוק ה והצטיידות מורשת40 1826200732 2
200,000-200,000300,000-300,000פעילות מורשת תימן - משוער41 18262007234
65,000-65,00065,000-65,000פעילות מורשת תימן44 1826200735 2
24,000-24,00026,000-26,000ותי ש ירותים- מורשת תימן50 18262007
17,000-17,0004,000-4,000פעילות ותחזוקה יד לבים51 1826200736 2
47,000-47,00051,000-51,000ותי ש ירותים- ארכיון80 1826200737 2
---50,000-50,000הוצ אות ארכיון משוער82 18262007
21,000-21,00044,000-44,000הפעלת מוזיאון מורשת תימן ושיווק83 1826200738 2
239
3.0 565,000 578,000 - 1,143,000 3.0 600,000 410,000 - 1,010,000240

הוצאות

עמוד 60

עמוד 61

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
241
תיירות242
20,000-20,00021,000-21,000פעולות יער קק"ל51 1771000743 2
247
- - 21,000 - 21,000 - - 20,000 - 20,00048 2
249
ועד עובדים250
1,295,000-1,295,0001,100,000-0 1,100,00שי חגים ל עובדים70 17660008251
980,000-980,000945,000-945,000השתתפ ות בעמותות- ועד עובדים71 17660008253
605,000-605,000575,000-575,000השתתפ ות בפעילות ועד עובדים80 17660008254
45,000-45,00048,000-48,000מועדון צרכות לעובדים81 1766000856 2
257
- - 0 2,668,00 - 2,668,000 - - 2,925,000 - 2,925,000258
259
ועד גמלאים260
260,000-260,000260,000-260,000שי חגים לפסיורים72 17660008261
81,000-81,00065,000-65,000מועדון צרכות גימלאים82 17660008
264
- - 325,000 - 325,000 - - 341,000 - 341,000265
266
השתתפויות267
200,000-200,000200,000-200,000מרכז הש לטון המקומי30 17650008268
269
- - 200,000 - 200,000 - - 200,000 - 200,000270
271
ספורט272
25,000-25,00032,000-32,000פרסי ה צטייות בספורט74 16110008
50,000-50,00050,000-50,000רכב מח לקת ספורט32 18290015
19,000-19,00020,000-20,000אגודת כדור עף80 18290018
250,000-250,000269,000-269,000פעולות ספורט51 18291008294
93,000-93,00058,000-58,000אירועי ספורט קהילתיים52 18291008
---263,000-263,000תק צוב עמותת הספורט54 18291008303
20,000-20,00022,000-22,000מרוץ ר אש העין62 1829100804 3
11,000-11,00012,000-12,000ליגת ה שכוות70 18291008
100,000-100,000---ספורט י יצוגי כדורסל56 18292018
200,000-200,000---ספורט י יצוגי כדורגל56 18292028
50,000-50,000---ספורט ייצוגי כדור עף56 18292038
50,000-50,000---ספורט מתקי טיס56 18292048
56,000-56,00060,000-60,000ספורט ייצוגי56 1829200816 3
318
- - 786,000 - 786,000 - - 924,000 - 924,000319

הוצאות

עמוד 61

עמוד 62

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
320
תרבות מהל תרבות321
322
2,000-2,0002,000-2,000דואר תרבות40 182100054 32
11,000-11,00055,000-55,000תמיכות בפעילות תרבות98 1821001925 3
328
- - 57,000 - 57,000 - - 13,000 - 13,000329
330
קהילה ואירועים331
1,711,000-1,711,0001,840,000-0 1,840,00אירועי יום העצמאות80 17510007332
10,000-10,00021,000-21,000אירוח11 1752000533 3
250,000-250,000322,000-322,000תרבות ב מגדל צדק57 17520007
10,000-10,00011,000-11,000טו בש בט58 17520007336
33,000-33,0003,000-3,000הרקדו ת59 1752000737 3
11,000-11,00012,000-12,000חורף מ וזיקלי62 1752000742 3
133,000-133,000251,000-251,000אירועים בשכוות76 17520007
238,000-238,000256,000-256,000פורים77 17520007345
56,000-56,00014,000-14,000ארועים חגיגות וכסים80 1752000746 3
929,000-929,000736,000-736,000תימה81 17520007347
700,000-700,000250,000-250,000משרד ה תרבות משוער84 17520007348
19,000-19,0004,000-4,000שכירת אולמות85 17520007
145,000-145,000156,000-156,000ליל האה בה86 17520007349
99,000-99,000106,000-106,000שבוע ה ספר87 1752000750 3
300,000-300,000270,000-270,000מפעל ה פיס משוער96 17520009351
10,000-10,00011,000-11,000כיבוד ק הילה ואירועים11 17520015352
112,000-112,000120,000-120,000חג הסיג ד ויום הזיכרון ליהודי אתיופיה50 17520017353
93,000-93,000---אירועי 7/1051 17520017
1,495,000-1,495,0001,650,000-0 1,650,00אירועי תר בות80 17520017354
95,000-95,000102,000-102,000סימפו יה השתתפות97 1752101956 3
359
- - 0 6,135,00 - 6,135,000 - - 6,449,000 - 6,449,000360
361
חברה עירוית362
1,186,000-1,186,0001,275,000-0 1,275,00היכל התר בות - השתתפות98 17521119364
20,000-20,00022,000-22,000צעירי ראש העין60 1824000765 3
18,000-18,00019,000-19,000אפרוח י ראש העין61 1824000766 3
34,000-34,00037,000-37,000מועדון זמר75 1824000768 3
75,000-75,00085,000-85,000מועדון רב תרבותי81 18240007369
4,000-4,0004,000-4,000תקש ורת קהילתית88 182400073 37
21,000-21,00021,000-21,000תאטרו ן קהילתי89 1824000777 3
36,000-36,00043,000-43,000הצטיי דות מועדון81 18240017
15,000-15,00018,000-18,000תחזוק ה מועדון82 18240017
18,000-18,00018,000-18,000קיון מ ועדון83 18240017
5,000-5,000---פעילו ת מועדון משוער84 18240017
12,000-12,00013,000-13,000מאמא ט-תחרות שים73 18241008

הוצאות

עמוד 62

עמוד 63

תקצי ב 2026תקצי ב 2025
סה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרותסה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרו ת
381
- - 0 1,555,00 - 1,555,000 - - 1,444,000 - 1,444,000382

הוצאות

עמוד 63

עמוד 64

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
383
הגיל השלישי384
489,000-489,0002.1478,000-478,0002.1שכר חיוך הגיל השלישי10 18180001385
5,000-5,0005,000-5,000תהיל ה- הגיל השלישי80 18180007
75,000-75,00075,000-75,000חשמל מועדוים30 1824000488 3
37,000-37,00045,000-45,000תחזוק ת מועדוי הגיל השלישי50 18240007
9,000-9,00010,000-10,000אירוע י יצחון של הוטרים52 18240007391
18,000-18,00018,000-18,000קיון מ ועדון מופ"ת גבעת הסלעים53 1824000793 3
33,000-33,00036,000-36,000פעילות לגיל השלישי78 1824000795 3
24,000-24,00026,000-26,000חודש ה גיל השלישי79 1824000797 3
47,000-47,00050,000-50,000מועדון מופ"ת גבעת הסלעים85 1824000700 4
404
2.1 478,000 265,000 - 743,000 2.1 489,000 248,000 - 737,000405
406
מוסיקה407
79,000-79,00085,000-85,000מדולי ות-פעולות50 1825100708 4
281,000-281,000302,000-302,000קוסרב טוריון51 18251007410
60,000-60,00064,000-64,000פרחי ת ימן55 1825100711 4
9,000-9,000---הרכב מצח56 18251007
24,000-24,00026,000-26,000עתודה מדוליות57 18251007412
235,000-235,000235,000-235,000קוסרב טוריון משוער58 18251007415
77,000-77,00083,000-83,000מקהלת מזמורי תימן80 1825200716 4
419
- - 795,000 - 795,000 - - 765,000 - 765,000420
421
מורשת ישראל422
1,198,000-1,198,0005.01,179,000-1,179,0005.0שכר מורשת ישראל10 18220001423
50,000-50,00052,000-52,000רכב מו רשת ישראל30 18220005
251,000-251,000431,000-431,000פעילות שוטפת מורשת80 18220007425
200,000-200,000200,000-200,000פעילות מורשת ישראל גביה משוער81 18220007426
20,000-20,00054,000-54,000פעילות רב תכליתית83 18220007427
35,000-35,00040,000-40,000חידון ה ציוות84 18220007428
54,000-54,000101,000-101,000הרצאו ת85 1822000729 4
138,000-138,000202,000-202,000אירועי ק יץ86 18220007431
100,000-100,000147,000-147,000יום ירוש לים87 18220007433
---72,000-72,000מור שת ישראל - קול קורא89 18220007434
100,000-100,000138,000-138,000יום העצ מאות90 18220007435
150,000-150,000550,000-550,000פעילות מורשת ישראל משוער88 18220017436
437
5.0 1,179,000 0 1,987,00 - 3,166,000 5.0 1,198,000 1,098,000 - 2,296,000438

הוצאות

עמוד 64

עמוד 65

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
439
תרבות תורית440
688,000-688,0003.0660,000-660,0003.0שכר תרבות תורית10 18270001441
7,000-7,0007,000-7,000כיבוד תרבות תורית11 182700052 44
50,000-50,00052,000-52,000רכב מח לקת תרבות תורית 167-79-10331 1827000543 4
12,000-12,00012,000-12,000דואר ת רבות תורית40 18270005444
---2,000-2,000תק שורת תרבות תורית41 18270005445
832,000-832,000795,000-795,000מגידי ש עורים50 18270007
112,000-112,00077,000-77,000הסעות קשישים51 18270007447
106,000-106,000114,000-114,000שי לחגי ם52 18270007
510,000-510,000498,000-498,000פעולות תרבות תורית70 18270008450
400,000-400,000200,000-200,000השתתפ ות בפעולות משוער71 18270008451
199,000-199,00064,000-64,000הקפות שיות72 18270008
31,000-31,00033,000-33,000יום ירו שלים תורי73 18270008
26,000-26,00028,000-28,000ערב חז ות74 1827000853 4
34,000-34,00037,000-37,000יום הע צמאות75 1827000855 4
50,000-50,00050,000-50,000פעולות ת. תורית משוער94 1827000958 4
47,000-47,00050,000-50,000פעולות תרבות תורית98 1827001959 4
460
3.0 660,000 0 2,019,00 - 2,679,000 3.0 688,000 2,416,000 - 3,104,000461
462
מועדון וער תורי463
39,000-39,00039,000-39,000קיון מ ועדון תורי34 1827000464 4
34,000-34,00034,000-34,000יקיון אולם ספורט תורי35 1827000466 4
34,000-34,00037,000-37,000תחזוק ה וחשמל מועדון לוער73 18270009
300,000-300,000300,000-300,000הפעלה מועדון תורי-משוער74 18270009
73,000-73,00079,000-79,000פעילות מועדון וער תורי75 1827000968 4
19,000-19,00020,000-20,000ציוד ור יהוט למועדון תורי76 1827000969 4
14,000-14,00015,000-15,000ציוד ור יהוט אולם ספורט תורי77 1827000970 4
800,000-800,0004.0740,000-740,0004.0שכר מועדון וער10 18270011472
13,000-13,00014,000-14,000תחזוק ת אולם ספורט תורי71 18270018473
4.0 740,000 538,000 - 1,278,000 4.0 800,000 526,000 - 1,326,000
בטיחות וגיהות
615,000-615,0002.0539,000-539,0002.0שכר בטיחות וגיהות10 16131111
64,000-64,00069,000-69,000כבוי א ש מבי צבור73 17210009
4,000-4,0004,000-4,000ציוד+ תוכיות בטיחות40 17240007
17,000-17,0007,000-7,000תוכת אוטוקאד- בטיחות41 17240007
158,000-158,000170,000-170,000מבדקי ב טיחות מוס"ח42 17240007
8,000-8,0009,000-9,000הכשר ות בטיחות וגיהות43 17240007
237,000-237,000255,000-255,000מכבי אש בקרה וקריאות31 17240008
474
2.0 539,000 514,000 - 1,053,000 2.0 615,000 488,000 - 1,103,000475

הוצאות

עמוד 65

עמוד 66

תקצי ב 2026תקצי ב 2025
סה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרותסה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרו ת
ס ה" כ א ג ף מ יהל ה ו תפעול 28.1 5,708,000 00 21,546,0 - 27,254,000 28.1 6,283,000 21,002,000 - 27,285,000568

הוצאות

עמוד 66

עמוד 67

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
אאאאגגגגףףףף ממממעעעעררררככככוווותתתת ממממיייידדדדעעעע
מערכות מידע
1,186,000-1,186,0004.51,417,000-1,417,0005.0שכר מחשבים10 16130101
480,000-480,0002.0259,000-259,0002.0שכר מחשבים מוס"ח10 16130201
7,000-7,0007,000-7,000כיבוד מיחשוב12 16130005
70,000-70,00070,000-70,000רכב מ הל אגף מיחשוב39 16130005
200,000-200,000257,000-257,000ציוד מח שבים70 16130005
13,000-13,00013,000-13,000מיכון מ יחשוב72 16130005
10,000-10,00015,000-15,000מערכת סליקת כרטיסים78 16130005
1,087,000-1,087,0001,330,000-0 1,330,00ותי שיר ותים- מיחשוב59 16130007
20,000-20,00026,000-26,000הוצאות שוות מיחשוב83 16130007
3,000-3,0003,000-3,000הוצא ות שוות לעובדים מיחשוב84 16130007
50,000-50,00052,000-52,000רכב אג ף מהלה ותפעול 167-80-50336 16130015
10,000-10,00013,000-13,000הצטיי דות מיחשוב31 16130009
3,000-3,0003,000-3,000ציוד מ שרדי מיחשוב32 16130009
75,000-75,00075,000-75,000רכב מ הל מחלקת מיחשוב חיוך31 16130015
7.0 1,676,000 0 1,864,00 - 3,540,000 6.5 1,666,000 1,548,000 - 3,214,000
מחלקת תקשורת
120,000-120,000423,000-423,000תקשורת שוות40 16130005
30,000-30,00038,000-38,000ציוד ת קשורת42 16130005
230,000-230,000290,000-290,000עבודות קבליות כ"א58 16130007
120,000-120,000---תקשורת איטרט40 16130015
865,000-865,000---תקשורת טלפויה40 16130025
230,000-230,000---תקשורת מרכזיות40 16130035
750,000-750,0003.0553,000-553,0003.0שכר תקשורת10 16130121
3.0 553,000 751,000 - 1,304,000 3.0 750,000 1,595,000 - 2,345,000
ס ה"כ אגף מערכות מידע 10.0 2,229,000 0 2,615,00 - 4,844,000 9.5 2,416,000 3,143,000 - 5,559,000
אאאאגגגגףףףף ררררככככשששש ווווממממככככררררזזזזייייםםםם
רכש ומכרזים
1,800,000-1,800,0008.01,527,000-1,527,0008.0שכר רכש ומכרזים10 16130111
4,000-4,0004,000-4,000ציוד מ שרדי מתכלה70 16130114
6,000-6,0008,000-8,000כיבוד רכש11 16130115
70,000-70,00070,000-70,000רכב מ הלת רכש30 16130115
9,000-9,00013,000-13,000תוכו ת רכש70 16130115
16,000-16,00026,000-26,000הוצאות שוות רכש80 16130117
3,000-3,0003,000-3,000הוצא ות שוים לעובדים רכש82 16130117
6,000-6,0009,000-9,000הצטי ידות רכש30 16130119

הוצאות

עמוד 67

עמוד 68

תקצי ב 2026תקצי ב 2025
סה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרותסה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרו ת
8.0 1,527,000 133,000 - 1,660,000 8.0 1,800,000 114,000 - 1,914,000
ס ה" כ א ג ף ר כ ש ו מכרזי ם 8.0 1,527,000 133,000 - 1,660,000 8.0 1,800,000 114,000 - 1,914,000

הוצאות

עמוד 68

עמוד 69

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
אאאאגגגגףףףף ששששייייררררוווותתתת ללללתתתתווווששששבבבב
שירות לתושב
8,000-8,0009,000-9,000בטיח ות בדרכים52 16130017
50,000-50,00040,000-40,000רכב מח לקת פיות ציבור 858-71-60137 17133005
35,000-35,00043,000-43,000פרוייק טים וקידום עסקים81 17520017
1,100,000-1,100,0004.01,163,000-1,163,0004.0שכר אגף שירות לתושב11 17610001
5,000-5,0009,000-9,000הוצא ות כיבוד11 17610005
15,000-15,00017,000-17,000הכשרו ת וימי עיון21 17610005
70,000-70,00070,000-70,000רכב מ הלת אגף שרות לתושב31 17610005
5,000-5,0008,000-8,000טפסי ם וציוד משרדי60 17610005
10,000-10,00013,000-13,000הצטיי דות40 17610007
18,000-18,00026,000-26,000הוצאות שוות80 17610007
3,000-3,0003,000-3,000הוצא ות שוות לעובדים81 17610007
50,000-50,000162,000-162,000שיתוף ציבור82 17610007
4.0 1,163,000 400,000 - 1,563,000 4.0 1,100,000 269,000 - 1,369,000
מוקד עירוי569
1,250,000-1,250,0006.0957,000-957,0005.5שכר מוקד עירוי10 17610001570
570,000-570,000700,000-700,000ותי ש ירותים- מוקד52 17210007572
---6,000-6,000תק שורת מוקד עירוי40 17610005576
65,000-65,00075,000-75,000תוכות מוקד70 17610005
10,000-10,00013,000-13,000תקשור ת מסרוים71 17610005
25,000-25,00030,000-30,000מרכזיי ת מוקד72 17610005
578
5.5 957,000 824,000 - 1,781,000 6.0 1,250,000 670,000 - 1,920,000579
מהלות וקהילה
35,000-35,00043,000-43,000מהלת - ועדי שכוות42 16130007
30,000-30,00085,000-85,000פעילות מיהל שכוה וקהילה43 16130007
----210,000-210,0001.0שכר פיות הציבור10 19320001
1.0 210,000 128,000 - 338,000 - - 65,000 - 65,000
485
ס ה"כ שירות לתושב 10.5 2,330,000 0 1,352,00 - 3,682,000 10.0 2,350,000 1,004,000 - 3,354,000486
אאאאגגגגףףףף ממממששששאאאאבבבביייי אאאאננננוווושששש
משאבי אוש
2,770,000-2,770,00012.02,388,000-2,388,00012.0שכר משאבי אוש10 16150001
195,000-195,000170,000-170,000השתלמ ויות וכסים עובדים21 16160005
94,000-94,00094,000-94,000מיכון מ שאבי אוש70 16160005

הוצאות

עמוד 69

עמוד 70

תקצי ב 2026תקצי ב 2025
סה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרותסה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרו ת
7,000-7,0007,000-7,000הדרכ ת ע ובדים- מיחשוב73 16160005
15,000-15,00020,000-20,000הצטיי דו ת מ שאב י א וש40 16160007
42,000-42,00051,000-51,000פריש ת ע ובדים41 16160007
18,000-18,00026,000-26,000הוצאו ת שוו ת מ שאב י א וש81 16160007
3,000-3,0003,000-3,000הוצא ו ת שוו ת ע ובדים82 16160007
6,000-6,0009,000-9,000העצמ ת מ הלים83 16160007
26,000-26,00030,000-30,000רווח ת ה עובד84 16160007
17,000-17,00021,000-21,000פיתו ח ה ו ן א ושי85 16160007
4,000-4,0004,000-4,000כיבו ד מ שאב י א וש11 16160015
12.0 2,388,000 435,000 - 2,823,000 12.0 2,770,000 427,000 - 3,197,000
ס ה" כ מ שאב י א ו ש 12.0 2,388,000 435,000 - 2,823,000 12.0 2,770,000 427,000 - 3,197,000

הוצאות

עמוד 70

עמוד 71

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
487
אאאאגגגגףףףף בבבבטטטטחחחחווווןןןן וווופפפפייייקקקקווווחחחח488
489
מהל בטחון ופיקוח490
50,000-50,00045,000-45,000רכב אג ף בטחון 167-79-20338 17132015491
50,000-50,00045,000-45,000רכב אג ף בטחון41 17132015
1,564,000-1,564,0005.41,365,000-1,365,0005.0שכר מחלקת בטחון10 17210001
70,000-70,00070,000-70,000רכב מ הל אגף הבטחון31 17210005
50,000-50,00050,000-50,000רכב אג ף בטחון 858-74-30133 1721000592 4
---15,000-15,000תק שורת ביטחון40 17210005493
4,000-4,0004,000-4,000פרסו ם ביטחון50 17210005494
4,000-4,0004,000-4,000משרד יות ביטחון60 172100055 49
77,000-77,00077,000-77,000קיון מ חלקת ביטחון34 1721000796 4
20,000-20,00022,000-22,000הצטיי דות ביטחון40 17210007
20,000-20,00026,000-26,000הוצאות שוות80 1721000797 4
3,000-3,0003,000-3,000הוצא ות שוות לעובדים81 17210007
13,000-13,00014,000-14,000פעולות אגף ביטחון70 17210008498
12,000-12,00013,000-13,000תחזוק ת ציוד חירום76 17210009501
30,000-30,00030,000-30,000שיפוץ מקלטים משוער59 17210017
7,000-7,0007,000-7,000כיבוד ביטחון11 17210115
505
5.0 1,365,000 425,000 - 1,790,000 5.4 1,564,000 410,000 - 1,974,000506
507
אבטחה עירוית508
100,000-100,000100,000-100,000א.ש רכב אגף בטחון 772-3-80134 17210005509
3,500,000-3,500,0002,727,000-0 2,727,00א.ש אבטח ה עירוית51 17210007510
532,000-532,000340,000-340,000א.ש שמ ירה בייי עירייה53 17210007511
447,000-447,000447,000-447,000א.ש מוק ד עירוי54 17210007512
100,000-100,000100,000-100,000א.ש עמ לת גביה-בטחון55 17210007513
491,000-491,000491,000-491,000א.שמיר ה בארועים המויים כולל תקורה והחות56 17210007514
277,000-277,000277,000-277,000א.ש פח ת טמ"ס62 17210007515
54,000-54,00054,000-54,000א.ש עו דפות רכב ביטחון70 1721000916 5
15,000-15,00015,000-15,000א.ש מ טווחים79 1721000918 5
100,000-100,000100,000-100,000א.ש רכב אגף בטחון 218-27-30230 17210015519
100,000-100,000100,000-100,000א.ש רכב אגף בטחון 809-89-70131 17210015520
100,000-100,000100,000-100,000א.ש רכב אגף בטחון 858-73-40134 17210015
50,000-50,00060,000-60,000רכב אג ף בטחון 782-27-80235 17210015
500,000-500,000500,000-500,000א.ש הצ טיידות יתרות51 17210017
130,000-130,000---א.ש מצ למות יתרות55 17210017
---750,000-750,000א.ש תגבור בטחון ברחבי העיר יתרות62 17210017
---1,020,000-0 1,020,00העל את שכר אבטחה עירוית63 17210017
522
- - 0 7,181,00 - 7,181,000 - - 6,496,000 - 6,496,000523
524

הוצאות

עמוד 71

עמוד 72

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
שיטור עירוי525
4,000-4,0004,000-4,000כיבוד שיטור עירוי11 172100056 52
100,000-100,000100,000-100,000א.ש רכב מחלקת שיטור עירוי 809-90-10136 17210005527
100,000-100,000100,000-100,000א.ש רכב מחלקת שיטור עירוי 809-89-90137 17210005528
22,000-22,00022,000-22,000א.ש ק טוע 37-118-3238 1721000529 5
22,000-22,00022,000-22,000א.ש ק טוע 37-119-3239 17210005530
8,000-8,0009,000-9,000הצטי ידות שיטור עירוי41 17210007
55,000-55,00035,000-35,000א.ש ש יטור קהילתי - כלכלה11 1721001532 5
35,000-35,00035,000-35,000א.ש ה כשרות והשתלמויות23 1721001533 5
35,000-35,00035,000-35,000א.ש ח ימוש24 1721001534 5
42,000-42,00051,000-51,000מסופו ים50 1721001735 5
34,000-34,00034,000-34,000א.ש בי גוד60 1721001736 5
3,681,000-3,681,00013.03,299,000-3,299,00013.0א.ש שכר פקחי שיטור10 17211001541
542
13.0 3,299,000 447,000 - 3,746,000 13.0 3,681,000 457,000 - 4,138,000543

הוצאות

עמוד 72

עמוד 73

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
544
הג"א581
420,000-420,0002.0392,000-392,0002.0שכר הג"א10 17230001582
15,000-15,00025,000-25,000אחזקת מרכזי הפעלה לרשות20 1723000485 5
94,000-94,00073,000-73,000אחזקה וחשמל מקלטים30 1723000486 5
20,000-20,00020,000-20,000ביטוח מרכיבי התגוות41 17230004588
8,000-8,0008,000-8,000כיבוד הג"א11 17230005
20,000-20,00014,000-14,000פרסום / הדרכה הג"א50 1723000589 5
100,000-100,000100,000-100,000רכש אמ צעים לחירום40 17230007590
8,000-8,0008,000-8,000אחזק ת גררים ייעודיים לחירום )רישוי וביטוח(53 17230007
10,000-10,00010,000-10,000מערכת שליטה ובקרה לחירום81 17230007
470,000-470,000448,000-448,000השתתפ ות הג"א ארצי10 17230008
25,000-25,00027,000-27,000השתת פות הג"א מכלול פה פ"ת11 17230008591
700,000-700,000650,000-650,000צרכים י חודיים אחרים12 17230008592
10,000-10,00010,000-10,000מחסן ח ירום רשותי30 1723000994 5
595
2.0 392,000 0 1,393,00 - 1,785,000 2.0 420,000 1,480,000 - 1,900,000596
597
משמר אזרחי598
53,000-53,00053,000-53,000חשמל משמר אזרחי30 17250004599
13,000-13,00014,000-14,000הצטיי דות משמר אזרחי40 1725000700 6
20,000-20,00022,000-22,000פעולות מתדבים משמר אזרחי70 1725000801 6
218,000-218,0001.0210,000-210,0001.0שכר משמר אזרחי10 17251001603
604
1.0 210,000 89,000 - 299,000 1.0 218,000 86,000 - 304,000605
פיקוח עירוי
2,249,000-2,249,0008.01,810,000-1,810,0008.0שכר פיקוח עירוי א'10 17132001
4,000-4,0004,000-4,000כיבוד פיקוח עירוי11 17132005
7,000-7,0007,000-7,000הכשר ות פיקוח עירוי21 17132005
4,000-4,0004,000-4,000הצטי ידות פיקוח עירוי41 17132007
19,000-19,00021,000-21,000ביגוד פ יקוח עירוי60 17132007
50,000-50,00050,000-50,000רכב מח לקת פיקוח עירוי 858-72-90137 17132015
20,000-20,00040,000-40,000רכב מח לקת פיקוח עירוי39 17132015
55,000-55,00068,000-68,000מסופו ים50 17132017
20,000-20,00020,000-20,000קטוע 3556810130 17132025
20,000-20,00020,000-20,000קטוע 53-949-8931 17132025
20,000-20,00020,000-20,000קטוע 3564110132 17132025
20,000-20,00020,000-20,000קטוע 3271590133 17132025
20,000-20,00040,000-40,000קטוע 53-950-8935 17132025
50,000-50,00050,000-50,000רכב מח לקת פיקוח עירוי 858-72-80139 17132025
50,000-50,00040,000-40,000רכב מח לקת פיקוח עירוי38 17132115
175,000-175,0001.0160,000-160,0001.0שכר פיקוח עירוי ב'10 17132121
9.0 1,970,000 404,000 - 2,374,000 9.0 2,424,000 359,000 - 2,783,000

הוצאות

עמוד 73

עמוד 74

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
477
מתח מוך607
270,000-270,000307,000-307,000תחזוקה מתח מוך ציבורי63 17210007
343,000-343,0001.0290,000-290,0001.0שכר מחלקת מתח מוך10 17421011611
614
1.0 290,000 307,000 - 597,000 1.0 343,000 270,000 - 613,000615
ס ה"כ אגף ביטחון ופיקוח 31.0 7,526,000 00 10,246,0 - 17,772,000 31.4 8,650,000 9,558,000 - 18,208,000616

הוצאות

עמוד 74

עמוד 75

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
617
ממממיי ייננננההההלללל ככככסססספפפפיייי618
גזברות620
6,388,000-6,388,00019.05,543,000-5,543,00019.0שכר מיהל כספי10 16210001621
2,000,000-2,000,0002,420,000-0 2,420,00ביטוחים- פוליסות40 16210004622
2,000,000-2,000,0002,338,000-0 2,338,00תביעות וה שתתפויות41 16210004623
7,000-7,0007,000-7,000כיבוד גזברות11 162100054 62
80,000-80,00080,000-80,000רכב גז בר32 16210005
70,000-70,00070,000-70,000רכב סג ן גזבר33 16210005
70,000-70,00070,000-70,000רכב מ הלת מחלקת תקציב פיתוח34 1621000525 6
65,000-65,00065,000-65,000רכב מ הלת מחלקת הכסות35 16210005626
70,000-70,00070,000-70,000רכב מ הלת מחלקת שכר36 16210005627
50,000-50,00042,000-42,000רכב מח לקת תרבות הדיור 173-14-50337 1621000528 6
65,000-65,000---רכב מ הלת מחלקת בקרה תקציבית38 16210005
15,000-15,00015,000-15,000דואר ג זברות40 1621000529 6
---12,000-12,000תק שורת גזברות41 16210005
5,000-5,0005,000-5,000משרד יות גזברות60 162100050 63
30,000-30,00030,000-30,000מיכון ש כר70 16210005631
6,000-6,0009,000-9,000הצטי ידות גזברות40 162100072 63
7,000-7,0009,000-9,000ועדת ערר - שוות50 162100073 63
7,000-7,00077,000-77,000הוצא ות שוות גזברות80 162100074 63
8,000-8,0009,000-9,000הוצא ות שוות לעובדים81 162100075 63
500,000-500,000500,000-500,000הוצאות שוות וקולות קוראים משוער82 16210007636
17,000-17,00020,000-20,000שמירת טפסים שכר61 16213005637
650,000-650,000505,000-505,000מיכון גז ברות70 16213005638
8,000-8,00011,000-11,000תחזוק ת מכוות צילום גזברות41 162130079 63
1,920,000-1,920,0001,820,000-0 1,820,00ותי שיר ותים- שירותי הה"ח50 16213007640
40,000-40,00045,000-45,000יעוץ מ קצועי-שכר51 1621300741 6
643
19.0 5,543,000 0 8,229,00 - 13,772,000 19.0 6,388,000 7,690,000 - 14,078,000644
645
גביה646
2,298,000-2,298,00010.62,011,000-2,011,00010.5שכר גבייה10 16230001647
7,000-7,00012,000-12,000כיבוד -גביה11 162300058 64
50,000-50,00050,000-50,000רכב מח לקת גבייה 858-73-50133 1623000549 6
---2,000-2,000תק שורת גבייה40 16230005651
400,000-400,000300,000-300,000דואר גב ייה41 16230005652
14,000-14,00017,000-17,000הוצאות משרדיות גבייה60 1623000553 6
74,000-74,00090,000-90,000הפקת שוברים61 1623000554 6
600,000-600,000600,000-600,000מיכון גב ייה70 16230005655
120,000-120,000128,000-128,000משפטי ות גבייה82 16230005656
23,000-23,00029,000-29,000הצטיי דות גבייה40 1623000757 6
4,900,000-4,900,0004,900,000-0 4,900,00שרותי גבי ה50 16230007658
20,000-20,00027,000-27,000הפצת שוברים53 1623000759 6
181,000-181,000200,000-200,000שירות מ עה טלפוי55 16230007660

הוצאות

עמוד 75

עמוד 76

תקצי ב 2026תקצי ב 2025
סה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרותסה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרו ת
130,000-130,000187,000-187,000הוצאו ת מ דיד ה שכוו ת ח דשות51 16230017
750,000-750,000---סק ר מ ד ידות52 16230017662
663
10.5 2,011,000 0 6,542,00 - 8,553,000 10.6 2,298,000 7,269,000 - 9,567,000664
ס ה" כ מ יה ל כ ספי 29.5 7,554,000 00 14,771,0 - 22,325,000 29.6 8,686,000 14,959,000 - 23,645,000665

הוצאות

עמוד 76

עמוד 77

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
666
הוצאות מימון ופרעון מלוות667
הוצאות מימון669
310,000-310,000310,000-310,000עמלות ו יזה01 16310006670
600,000-600,000460,000-460,000עמלות י שראכרט02 16310006671
180,000-180,000120,000-120,000עמלות ד ייס קלאב03 16310006672
200,000-200,000160,000-160,000עמלות א מריקאן אקספרס04 16310006673
250,000-250,000400,000-400,000עמלת ל אומי קארד06 16310006675
330,000-330,000330,000-330,000עמלות ו הוצאות בקאיות10 16310006676
50,000-50,00050,000-50,000עמלות בגין עיקולים -גביה11 1631000677 6
10,000-10,00015,000-15,000עמלות רשם החברות13 16310006678
300,000-300,000300,000-300,000דמי יה ול תיק-יירות ערך14 16310006679
60,000-60,00060,000-60,000עמלות "ע15 16310006
50,000-50,00050,000-50,000החזר ע מלות משוער17 1631000680 6
683
- - 0 2,255,00 - 2,255,000 - - 2,340,000 - 2,340,000684
685
פרעון מלוות686
6,300,000-6,300,0006,065,000-0 6,065,00תשלומים ע"ח קרן91 16491006687
2,200,000-2,200,000450,000-450,000תשלומים ע"ח ריבית92 16491006688
50,000-50,00050,000-50,000תשלומ ים ע"ח הצמדה93 1649100689 6
690
- - 0 6,565,00 - 6,565,000 - - 8,550,000 - 8,550,000691
ס ה"כ עמלות ופרעון מלוות - - 0 8,820,00 - 8,820,000 - - 10,890,000 - 10,890,000692

הוצאות

עמוד 77

עמוד 78

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
693
ממממיי ייננננההההלללל ההההננננדדדדססססהההה694
הוצאות ההלה696
3,100,000-3,100,00010.03,080,000-3,080,00011.0שכר מיהל הדסה10 17310001697
187,000-187,000187,000-187,000חשמל מ בה הדסה30 17310004
43,000-43,00043,000-43,000מים מ בה הדסה31 17310004
22,000-22,00028,000-28,000ריהוט ואחזקתו50 1731000498 6
11,000-11,00014,000-14,000משרדי ות הדסה70 1731000499 6
14,000-14,00018,000-18,000כיבוד ה דסה11 1731000500 7
---3,000-3,000מת ות-סגן14 17310005701
---2,000-2,000הש תלמות סגן15 17310005
24,000-24,00026,000-26,000השתל מות אגף הדסה21 17310005702
80,000-80,00080,000-80,000רכב מה דס32 1731000503 7
75,000-75,00075,000-75,000רכב מ הל מחלקת פיקוח הדסה33 1731000504 7
50,000-50,00050,000-50,000רכב מי הל הדסה 858-73-70135 1731000505 7
50,000-50,00050,000-50,000רכב אג ף וועדת תכון וביה 858-74-40136 1731000506 7
50,000-50,00050,000-50,000רכב מי הל הדסה 858-74-60137 1731000507 7
75,000-75,000---רכב מ הלת מחלקת תקציבים39 17310005
---17,000-17,000תק שורת הדסה40 17310005708
5,000-5,0005,000-5,000דואר הדסה41 173100059 70
---1,000-1,000תק שורת סגן42 17310005710
22,000-22,00026,000-26,000פרסום הדסה50 1731000511 7
5,000-5,0005,000-5,000פרסו ם כח אדם51 173100052 71
---10,000-10,000פרס ום מכרזים משוער53 17310005713
400,000-400,000400,000-400,000מיכון ה דסה70 17310005714
18,000-18,00021,000-21,000אוטוק אד71 1731000515 7
36,000-36,00043,000-43,000הצטיי דות הדסה40 1731000716 7
6,000-6,0009,000-9,000הוצא ות שוות לעובדים79 173100078 71
45,000-45,00055,000-55,000הוצאות שוות הדסה80 17310007
280,000-280,000468,000-468,000הפעלת מערכת GIS84 17310007
10,000-10,00012,000-12,000הוצאות עודפות רכבים70 17310009720
---3,000-3,000כיב וד- סגן11 17310015721
----853,000-853,0001.0שכר סגן10 17310031722
45,000-45,000425,000-425,000תב"ג, תחת כח ותשתיות הדסיות82 17320005
723
12.0 3,933,000 0 2,126,00 - 6,059,000 10.0 3,100,000 1,553,000 - 4,653,000724
725
תכון עיר -ועדה726
75,000-75,00085,000-85,000ביקורו ת מבים מסוכים53 1731000727 7
45,000-45,00055,000-55,000תחות אוטובוס ועמדות מידע85 1731000729 7
20,000-20,00015,000-15,000קטוע 215-25-70230 1732000530 7
50,000-50,00050,000-50,000רכב אג ף וועדת תכון וביה 858-73-20133 1732000531 7
75,000-75,00085,000-85,000העתקו ת שמש61 17320005733
358,000-358,000600,000-600,000הוצאות משפטיות80 17320005734
265,000-265,000500,000-500,000ייעוץ מש פטי81 17320005736

הוצאות

עמוד 78

עמוד 79

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
300,000-300,000425,000-425,000שמאות53 17320007737
128,000-128,000128,000-128,000עמלה גב יה-וועדה54 17320007738
200,000-200,000468,000-468,000הוצאות ייעוץ ובקרת תשתיות58 17320007740
137,000-137,000255,000-255,000שמאות ייעוץ60 17320007
186,000-186,000170,000-170,000ייעוץ ג ישות61 17320007
480,000-480,000893,000-893,000ייעוץ תש תיות תועה ותחבורה62 17320007
20,000-20,000---ארכיב הדסה וועדה80 17320007
166,000-166,000340,000-340,000הוצאות תכון50 17320009742
50,000-50,00055,000-55,000הקלטה ותימלול ועדות55 17320009
100,000-100,000255,000-255,000ייעוץ וש ירותי חוץ50 17320017
5,500,000-5,500,00021.85,579,000-5,579,00022.0שכר ועדה לתכון וביה10 17334001
743
22.0 5,579,000 0 4,379,00 - 9,958,000 21.8 5,500,000 2,655,000 - 8,155,000744
745
תשתיות תועה ותחבורה ציבורית746
1,300,000-1,300,0004.01,138,000-1,138,0003.0שכר מהדס תשתיות10 17320001747
1,070,000-1,070,0006.01,187,000-1,187,0008.0שכר תחבורה10 19400001748
749
11.0 2,325,000 - - 2,325,000 10.0 2,370,000 - - 2,370,000750
ס ה"כ מיהל הדסה 45.0 11,837,000 0 6,505,00 - 18,342,000 41.8 10,970,000 4,208,000 - 15,178,000751

הוצאות

עמוד 79

עמוד 80

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
752
ממממיי ייננננההההלללל ששששייייפפפפוווורררר פפפפנננניייי ההההעעעעיייירררר753
מיהל שפ"ע755
1,178,000-1,178,0004.01,080,000-1,080,0004.0שכר מיהל שפ"ע10 17130001756
8,000-8,00011,000-11,000ריהוט שפ"ע50 17410004
11,000-11,00014,000-14,000כיבוד ש פ"ע11 17410005757
1,000-1,0001,000-1,000ספרו ת מקצועית שפ"ע22 174100058 75
50,000-50,00050,000-50,000רכב מח לקת מיחזור 239-78-80237 1741000559 7
50,000-50,00050,000-50,000רכב אג ף תברואה 858-73-00138 17410005
50,000-50,00050,000-50,000רכב מי הל שפ"ע39 17410005
30,000-30,00030,000-30,000דואר ש פ"ע40 17410005760
---13,000-13,000תק שורת שפ"ע41 17410005761
18,000-18,00030,000-30,000פרסום שפ"ע50 17410005
6,000-6,0008,000-8,000משרד יות שפ"ע60 174100052 76
3,000-3,0003,000-3,000טפסי ם שפ"ע61 174100053 76
6,000-6,0006,000-6,000הצטי ידות שפ"ע40 174100074 76
7,000-7,0009,000-9,000אחזק ת מכוות צילום51 174100075 76
15,000-15,00017,000-17,000מיחשו ב שפ"ע53 17410007768
7,000-7,0004,000-4,000הוצא ות שוות לעובדים79 174100079 76
30,000-30,00055,000-55,000הוצאות שוות שפ"ע80 1741000770 7
500,000-500,000500,000-500,000הוצאות שוות וקולות קוראים משוער84 17410007771
---32,000-32,000מס עודפות70 17410009772
70,000-70,00070,000-70,000רכב מ הל מיהל שפ"ע36 1741001573 7
50,000-50,00050,000-50,000רכב אג ף תפעול ואחזקה 858-72-00137 17410015
1,150,000-1,150,0006.01,083,000-1,083,0006.0שכר אחזקת תשתיות10 17421111774
10.0 2,163,000 0 1,003,00 - 3,166,000 10.0 2,328,000 912,000 - 3,240,000776
777
אחזקת תשתיות
70,000-70,000---רכב מ הל אגף תשתיות31 17420005
4,000-4,0004,000-4,000הצטי ידות תשתיות40 17420007
140,000-140,000170,000-170,000ותי ש ירותים- תשתיות50 17420007
85,000-85,000100,000-100,000עבודות יקוזים51 17420007
49,000-49,000160,000-160,000מפקח תשתיות55 17420007
1,650,000-1,650,0006.02,126,000-2,126,0009.0שכר אחזקה ותיפעול10 17421001
50,000-50,00052,000-52,000רכב אג ף תפעול ואחזקה 167-80-40331 17421005
9.0 2,126,000 486,000 - 2,612,000 6.00 1,650,000 398,000 - 2,048,000
חשמל ותאורה
50,000-50,00055,000-55,000ותי ש ירותים- חשמל ותאורה53 17420007
100,000-100,00060,000-60,000רכב מח לקת חשמל 599-83-30236 17430005
100,000-100,00063,000-63,000רכב מח לקת חשמל 219-50-90139 17430005
8,000-8,0006,000-6,000הצטי ידות40 17430007
397,000-397,000383,000-383,000מאור רח ובות -תחזוקה50 17430007
5,000-5,0005,000-5,000רכיש ת מזגים53 17430007
70,000-70,00086,000-86,000תחזוק ת מזגים54 17430007

הוצאות

עמוד 80

עמוד 81

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
5,000-5,00014,000-14,000יעוץ ח סכון בארגיה55 17430007
4,152,000-4,152,0004,152,000-0 4,152,00חשמל תא ורת רחובות70 17430007
114,000-114,000114,000-114,000תחזוקת רמזורים50 17440007
- - 0 4,938,00 - 4,938,000 - - 5,001,000 - 5,001,000
תברואה מועת
1,600,000-1,600,0007.01,599,000-1,599,0008.0שכר תברואה מועת10 17153001
8.0 1,599,000 - - 1,599,000 7.0 1,600,000 - - 1,600,000
יקוי רחובות778
12,683,000-12,683,00010,033,000-00 10,033,0יקיון רחוב ות50 17122007781
7,000-7,0009,000-9,000רכיש ת עגלות אשפה51 171220073 78
45,000-45,00043,000-43,000פיוי ק רטוים52 17122007784
170,000-170,000200,000-200,000פיוי פס ולת58 17122007
80,000-80,000150,000-150,000פחים- משוער31 17122009
---268,000-268,000קי ון משמרת שיה58 17123017786
- - 00 10,703,0 - 10,703,000 - - 12,985,000 - 12,985,000788
789
איסוף וביעור אשפה790
50,000-50,00050,000-50,000רכב מח לקת תברואה 858-71-70136 17123005791
50,000-50,00050,000-50,000רכב מח לקת תברואה 858-71-90137 1712300592 7
50,000-50,00050,000-50,000רכב אג ף תברואה 173-14-60339 17123005
23,000,000-23,000,00021,420,000-00 21,420,0פיוי אשפה וגזם50 17123007793
17,250,000-17,250,00017,250,000-00 17,250,0הטמת אש פה56 17123017
- - 00 38,820,0 - 38,820,000 - - 40,400,000 - 40,400,000797
798
מיחזור799
650,000-650,000600,000-600,000מיחזור משוער59 17122017800
100,000-100,000150,000-150,000מיחזור58 17123007802
7,000-7,00026,000-26,000פרסו ם חוק האריזות51 17123017
78,000-78,00043,000-43,000רכישת מתקי מיחזור55 17123017803
- - 819,000 - 819,000 - - 835,000 - 835,000805
806
רישוי עסקים ופיקוח807
1,260,000-1,260,0006.01,019,000-1,019,0005.0שכר רישוי עסקים10 17133001808
24,000-24,00024,000-24,000מיכון ר ישוי עסקים70 17133005
3,000-3,0003,000-3,000הצטי ידות רישוי עסקים40 171330079 80
15,000-15,00015,000-15,000יקיון רישוי עסקים51 17133007810
20,000-20,00026,000-26,000שלטי רחוב ועמודים53 1713300712 8
8,000-8,00013,000-13,000ייעוץ רישוי עסקים56 17133007
90,000-90,000170,000-170,000התקה ותחזוקת שילוט52 1713301715 8
816
5.0 1,019,000 251,000 - 1,270,000 6.0 1,260,000 160,000 - 1,420,000817

הוצאות

עמוד 81

עמוד 82

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
818
שילוט819
60,000-60,00072,000-72,000סקר ש ילוט עסקים52 1713300720 8
123,000-123,0000.6----שכר פיקוח שילוט10 17133011
4,000-4,0004,000-4,000שלטי הכווה59 171330071 82
6,000-6,0009,000-9,000שלטי ם לשצ'פים61 17133007822
12,000-12,00017,000-17,000לוחות מודעות62 17133007823
825
- - 102,000 - 102,000 0.6 123,000 82,000 - 205,000826
827
שרות וטרירי828
1,420,000-1,420,0004.01,462,000-1,462,0004.0שכר פיקוח וטרירי10 17142001829
100,000-100,000105,000-105,000רכב מח לקת וטריריה 474-25-50232 17142005831
15,000-15,00017,000-17,000תמיכה לתוכה70 1714200533 8
3,000-3,0003,000-3,000טפסי ם וטריר61 171430054 83
75,000-75,00085,000-85,000תרכיב י כלבת20 1714300735 8
7,000-7,0007,000-7,000הצטי ידות וטריר40 171430076 83
22,000-22,00026,000-26,000שקיות סיטריות43 17143007
40,000-40,00043,000-43,000לכידת בעלי חיים50 17143007837
3,000-3,0003,000-3,000שבבי ם51 17143007838
3,000-3,0003,000-3,000בדיק ות מעבדה54 171430079 83
40,000-40,00043,000-43,000סירוס חתולים55 17143007
30,000-30,00030,000-30,000משרד החקלאות57 1714300740 8
50,000-50,00050,000-50,000סירוס חתולים - משוער58 1714300741 8
42,000-42,00051,000-51,000הסגרת כלבים60 17143007842
849
4.0 1,462,000 466,000 - 1,928,000 4.0 1,420,000 430,000 - 1,850,000850
851
הדברה852
32,000-32,00026,000-26,000לכידת חשים56 1714300753 8
855
- - 26,000 - 26,000 - - 32,000 - 32,000856
857
הדברת מזיקים865
7,000-7,0007,000-7,000פרסו ם50 171530056 86
3,000-3,0003,000-3,000הצטי ידות40 171530078 86
73,000-73,00070,000-70,000ותי ש ירותים- הדברה50 1715300769 8
30,000-30,00035,000-35,000הדברה מלת האש51 17153007871
13,000-13,00016,000-16,000יתור י תוש המר האסייתי52 1715300772 8
26,000-26,00030,000-30,000חדקוי ת הדקל56 1715300773 8
---5,000-5,000יט ור זבוב החול-ש.חדשות58 17153007876
36,000-36,00043,000-43,000יטור ו הדברה54 1715301777 8
879
- - 209,000 - 209,000 - - 188,000 - 188,000880
881

הוצאות

עמוד 82

עמוד 83

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
יידת טיפול מהיר882
100,000-100,000100,000-100,000רכב מח לקת ט"מ 772-13-90131 17445005883
50,000-50,00085,000-85,000חומרים20 1744500784 8
40,000-40,00030,000-30,000קיון ג רפיטי ט"מ30 1744500785 8
50,000-50,00046,000-46,000תחזוק ת ט"מ40 17445007
100,000-100,00090,000-90,000רכב ט" מ 722-14-00130 18111105886
887
- - 351,000 - 351,000 - - 340,000 - 340,000888
889
תיעול ויקוז890
618,000-618,000518,000-518,000רשות י קוז יובל30 17450008891
15,000-15,00069,000-69,000עבודות יקוז-משוער31 1745000892 8
893
- - 587,000 - 587,000 - - 633,000 - 633,000894

הוצאות

עמוד 83

עמוד 84

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
895
גים וטיעות896
2,100,000-2,100,0008.01,942,000-1,942,0008.0שכר גים וטיעות10 17460001897
50,000-50,00050,000-50,000רכב אג ף חזות העיר 858-78-20133 1746000599 8
50,000-50,00050,000-50,000רכב אג ף חזות העיר 858-73-90135 1746000500 9
8,000-8,00010,000-10,000הצטי ידות גים וטיעות40 17460007902
12,000,000-12,000,00011,390,000-00 11,390,0תחזוקת גי ון50 17460007904
302,000-302,000300,000-300,000אחזקת מחשבי גיון52 17460007905
15,000-15,00015,000-15,000יקיון גים וטיעות54 1746000706 9
5,500,000-5,500,0004,886,000-0 4,886,00מים לגיו ן58 17460007908
583,000-583,000527,000-527,000תחזוקת מתקי שעשועים59 17460007910
250,000-250,000323,000-323,000תחזוקת מזרקות60 17460007911
35,000-35,00036,000-36,000ייעוץ ב קרת מים63 17460007914
434,000-434,000434,000-434,000מים לא גם64 17460007915
1,500,000-1,500,0001,250,000-0 1,250,00פיקוח גי ון חיצוי66 17460007917
176,000-176,000---הדברת עצים67 17460007
50,000-50,00050,000-50,000רכב אג ף תברואה 858-71-80134 1746001519 9
50,000-50,00052,000-52,000רכב אג ף חזות העיר 167-80-60335 1746001520 9
925
8.0 1,942,000 00 19,373,0 - 21,315,000 8.0 2,100,000 21,003,000 - 23,103,000926
927
איכות הסביבה928
1,180,000-1,180,0004.61,260,000-1,260,0005.6שכר איכות הסביבה10 18700001929
50,000-50,00050,000-50,000רכב מח לקת איכות הסביבה 858-73-60133 1870000530 9
3,000-3,0003,000-3,000הצטי ידות40 18700007931
44,000-44,00053,000-53,000קיימות41 18700007
10,000-10,00011,000-11,000בדיקות מעבדה51 1870000732 9
50,000-50,00026,000-26,000בדיקות קריה54 1870000733 9
5,000-5,0005,000-5,000איכות סביבה עירוית55 187000075 93
8,000-8,0009,000-9,000ייעוץ סביבתי למיעת מטרדים56 187000078 93
35,000-35,00043,000-43,000יועצים סביבתיים59 18700007939
7,000-7,00010,000-10,000בדיק ות בקטריליות96 18700009941
8,000-8,0009,000-9,000פיוי אסבסט50 18700017
16,000-16,00017,000-17,000חיוך י רוק51 18700017
942
5.6 1,260,000 236,000 - 1,496,000 4.6 1,180,000 236,000 - 1,416,000943
944
עבודות מים945
946
929,000-929,000929,000-929,000מים מוס דות ציבור32 19132004947
949
- - 929,000 - 929,000 - - 929,000 - 929,000950
ס ה"כ מיהל שיפור פי הע יר 49.6 11,571,000 00 79,299,0 - 90,870,000 46.2 11,661,000 84,564,000 - 96,225,000951

הוצאות

עמוד 84

עמוד 85

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
952
ממממיי ייננננההההלללל ההההחחחחייייננננווווךךךך953
הוצאות ההלה955
4,261,000-4,261,00016.24,471,000-4,471,00016.6שכר - מיהל חיוך10 18110001956
6,000-6,0006,000-6,000ציוד מ שרדי - מיהל החיוך70 18110004959
10,000-10,00011,000-11,000כיבוד - מיהל החיוך11 18110005960
13,000-13,00014,000-14,000כבוד וע דות ומפגשים - מיהל החיוך12 1811000561 9
1,000-1,0001,000-1,000ספרו ת מקצועית - מיהל החיוך22 181100052 96
65,000-65,000---רכב מ הלת אגף חיוך33 18110005
65,000-65,00065,000-65,000רכב מ הלת מחלקת חיוך מיוחד35 18110005
---10,000-10,000תק שורת - מיהל החיוך40 18110005
13,000-13,00013,000-13,000דואר - מיהל החיוך41 18110005965
22,000-22,00024,000-24,000פרסום חיוך ורישום50 1811000566 9
16,000-16,00017,000-17,000ציוד מ שרדי - מיהל החיוך60 1811000567 9
11,000-11,00012,000-12,000הצטיי דות - מיהל החיוך40 1811000768 9
18,000-18,00019,000-19,000הוצאות מכות צילום - מיהל החיוך42 1811000769 9
8,000-8,0009,000-9,000השת למות סייעות בחיוך המיוחד44 181100071 97
145,000-145,000123,000-123,000קיון - מ יהל החיוך49 18110007972
89,000-89,00096,000-96,000שירות י ייעוץ דיגיטליים51 18110007977
791,000-791,000850,000-850,000מיחשוב מוסדות חיוך52 18110007
119,000-119,000128,000-128,000בקרת ה כסות בתי ספר54 18110007
1,184,000-1,184,0001,465,000-0 1,465,00גפ"ן רשות י63 18110007981
500,000-500,000---גפ"ן רש ותי- שכר מורים שחקים64 18110007
8,000-8,0009,000-9,000הוצא ות שוות לעובדים79 18110007982
79,000-79,00085,000-85,000הוצאות שוות חיוך80 18110007984
29,000-29,00031,000-31,000יוזמות פדגוגיות ממלכתי81 18110007
116,000-116,000105,000-105,000שי לבוג רים83 18110007987
698,000-698,000750,000-750,000בתי ספ ר מגים יסודי86 18110007991
107,000-107,000115,000-115,000תוכות כספיות88 18110007994
90,000-90,00043,000-43,000פעולות חיוך ותגבור לבגרויות90 18110007996
79,000-79,00031,000-31,000התערב ויות חיוכיות ממלכתי91 18110007998
7,000-7,0008,000-8,000פרסו מים חיוכיים94 181100079 99
82,000-82,00098,000-98,000מעים רגשיים ולימודיים96 1811000701 1,0
20,000-20,00021,000-21,000עידוד מ צויות00 1811000803 1,0
19,000-19,00020,000-20,000הצטיי דות - פריצות41 1811000804 1,0
21,000-21,00026,000-26,000בות ש רות לאומי70 1811000805 1,0
150,000-150,000-----שכר חיוך כללי משוער10 18110011
88,000-88,00020,000-20,000חזון חי וכי ומצוייות ממלכתי57 18110017
40,000-40,00043,000-43,000יוזמות חיוכיות וקולות קוראים84 18110017
200,000-200,000350,000-350,000יוזמות ח יוכיות "קול קורא"- משוער85 18110017006 ,1
500,000-500,000500,000-500,000הוצאות שוות וקולות קוראים משוער86 18110017007 ,1
1,011
16.6 4,471,000 0 5,118,00 - 9,589,000 16.2 4,411,000 5,259,000 - 9,670,0001,012

הוצאות

עמוד 85

עמוד 86

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
1,013
תחזוקה לוגיסטיקה מוסדות חיוך1,014
65,000-65,00065,000-65,000רכב תח זוקה חיוך38 17133005
5,300,000-5,300,00024.06,078,000-6,078,00030.0שכר מחלקת חיוך-תחזוקה10 181111011,018
379,000-379,000408,000-408,000תחזוקת מתקי חצר וליקויי בטיחות19 18111104
1,171,000-1,171,0001,259,000-0 1,259,00תחזוקת מ וסדות חיוך20 18111104
155,000-155,000167,000-167,000אבטחה ומיגון במוסדות החיוך21 181111041,020
---611,000-611,000גיו ן מוסדות חיוך22 181111041,021
45,000-45,00048,000-48,000תחזוק ת כיבוי אש במוסדות החיוך23 1811110422 1,0
174,000-174,000187,000-187,000תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוסודת חיוך24 18111104023 ,1
20,000-20,00022,000-22,000תחזוק ת חצר לימודית25 1811110425 1,0
405,000-405,000435,000-435,000תחזוקת מזגים מוסדות חיוך26 18111104027 ,1
414,000-414,000377,000-377,000קיון חצ רות בית הספר27 181111041,029
169,000-169,000182,000-182,000מערכות לבטיחות ובדיקות חשמל28 18111104
1,539,000-1,539,0001,655,000-0 1,655,00תחזוקת ח צר הגן29 18111104
70,000-70,000---רכב מ הל אגף לוגיסטיקה חיוך31 18111105
50,000-50,00050,000-50,000רכב מח לקת תחזוקה מוסדות חיוך 858-73-30137 18111105
100,000-100,000105,000-105,000רכב מח לקת תחזוקת מוסדות חיוך 474-25-30238 18111105034 ,1
50,000-50,00050,000-50,000רכב מח לקת תחזוקה מוסדות חיוך 858-75-40139 181111051,035
7,000-7,0007,000-7,000ציוד מ חלקת תחזוקה41 181111071,036
500,000-500,000510,000-510,000הוצאות שוות -משוער80 18111107
133,000-133,000143,000-143,000תחזוקת חשמל - במוסדות החיוך22 18111114
100,000-100,000107,000-107,000הדברה - מוסדות חיוך23 18111114037 ,1
50,000-50,00050,000-50,000רכב מח לקת תחזוקה מוסדות חיוך 858-72-50130 1811111539 1,0
50,000-50,00040,000-40,000רכב מח לקת תחזוקת מוסדות חיוך 858-77-80131 18111115
28,000-28,00030,000-30,000תכת ש יבוץ - גי ילדים61 181230051,040
87,000-87,000106,000-106,000תחזוק ת מעליות - גי ילדים59 18123007
206,000-206,000222,000-222,000רכישת ציוד יסודי30 18123009042 ,1
558,000-558,000600,000-600,000הצטייד ות בתי ספר וגי ילדים40 18132007045 ,1
7,157,000-7,157,0006,513,000-0 6,513,00קיון מוס דות חיוך ממלכתי51 181320071,046
---20,000-20,000שיפ וצי קיץ והצטיידות-משוער92 181320071,047
3,096,000-3,096,0002,817,000-0 2,817,00קיון מוס דות חיוך ממלכתי דתי51 181320171,049
423,000-423,000385,000-385,000יקיון - אות אילה51 18133007051 ,1
76,000-76,00069,000-69,000יקיון - מתי"א51 1813600752 1,0
13,000-13,00019,000-19,000תחזוק ת מעלית - מתי"א55 1813600753 1,0
79,000-79,00085,000-85,000כיתות על ישוביות בחט"ב80 18142007
464,000-464,000422,000-422,000יקיון ה יובל51 18143007054 ,1
458,000-458,000417,000-417,000קיון - ג ווים51 181440071,055
1,278,000-1,278,0001,176,000-0 1,176,00יקיון בגי ן51 181500071,056
84,000-84,00090,000-90,000השתת פות הוצאות בק חשבון הורים58 18150007
320,000-320,000294,000-294,000יקיון א ולפת זבולון51 18152007057 ,1
93,000-93,00086,000-86,000קיון ש פי51 1817300758 1,0
17,000,000-17,000,00016,200,000-00 16,200,0הסעות תלמ ידים-חיוך מיוחד10 181780071,060
9,300,000-9,300,0007,800,000-0 7,800,00ליווי הסע ות12 181780071,061
465,000-465,000450,000-450,000החזרי  סיעות13 181780071,062

הוצאות

עמוד 86

עמוד 87

תקצי ב 2026תקצי ב 2025
סה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרותסה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרו ת
1,600,000-1,600,0001,434,000-0 1,434,00הסעו ת ח י ו ך ר גי ל ח ריגים14 18178007
---150,000-150,000ליוו י ח יו ך מ יוח ד 2 9-116 181780071,064
103,000-103,00098,000-98,000קיו ן ס פ ריה50 18230007066 ,1
1,067
30.0 6,078,000 00 45,961,0 - 52,039,000 24.0 5,300,000 48,534,000 - 53,834,0001,068

הוצאות

עמוד 87

עמוד 88

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
1,069
גי ילדים1,070
10,000,000-10,000,00067.59,788,000-9,788,00061.8שכר תומכות חיוך ג"י טרום חובה10 181230011,071
1,660,000-1,660,0007.81,832,000-1,832,0009.4שכר ריתמוסיקה - גי ילדים11 181230011,072
690,000-690,000623,000-623,000חשמל ג י ילדים טרום חובה30 18123004073 ,1
414,000-414,000414,000-414,000מים-גי ילדים31 181230041,074
658,000-658,000673,000-673,000הזה ג י ילדים חיוך מיוחד12 181230051,075
271,000-271,000275,000-275,000הזה ג י ילדים - יום חיוך ארוך13 18123005076 ,1
---210,000-210,000תק שורת גי ילדים40 181230051,077
15,000-15,00016,000-16,000פירסום ורישום גי ילדים50 1812300578 1,0
7,000-7,0009,000-9,000משרד יות גי ילדים60 181230050 1,08
28,000-28,00030,000-30,000יום הע רכות - גי ילדים62 1812300581 1,0
37,000-37,00043,000-43,000תכיות התערבות גי ילדים41 181230071,083
24,000-24,00026,000-26,000הוצאות מכות צילום - גי ילדים42 18123007
120,000-120,000120,000-120,000ביטוח ת יקוים והחלפות סן תמי 4 - גי ילדים45 18123007
156,000-156,000146,000-146,000עמלת גב יה - גי ילדים51 18123007
950,000-950,000650,000-650,000הוצאות שוות ואחרות - משוער53 18123007085 ,1
1,065,000-1,065,000912,000-912,000הזה ורווח ה גי ילדים-בוקר מ"מ54 181230071,086
150,000-150,000150,000-150,000חיוך מ יוחד העשרה משוער55 181230071,087
---150,000-150,000תכ יות פדגוגית - משוער56 181230071,088
2,500,000-2,500,0004,696,000-0 4,696,00תל"ן גי י לדים משוער58 181230071,089
312,000-312,000312,000-312,000גות עו בדות מדיה-השתתפות61 18123007090 ,1
27,700,000-27,700,00023,800,000-00 23,800,0גות טרום חובה- עובדות מדיה )משוער(62 181230071,091
111,000-111,000119,000-119,000הכשרת סייעות בגי הילדים64 18123007
4,000-4,0004,000-4,000הוצא ות אחרות גי ילדים80 181230071,093
21,000-21,00023,000-23,000חגיגות עצמאות גי ילדים מ"מ82 181230071,094
280,000-280,000273,000-273,000סל תרב ות -משוער83 18123007
88,000-88,000---סייעת שיה העשרה משוער87 1812300795 1,0
782,000-782,000843,000-843,000תקציב ש וטף גי ילדים70 18123008096 ,1
4,593,000-4,593,00030.05,523,000-5,523,00024.4שכר תומכות חיוך ג"י סבב10 181230111,099
210,000-210,000250,000-250,000גן מוזיק לי- משוער86 181230171,102
10,700,000-10,700,00066.011,449,000-11,449,00065.9שכר תומכות חיוך ג"י חובה10 181230211,103
12,935,000-12,935,00094.314,522,000-14,522,00096.8שכר תומכות חיוך ח"מ )איש יות( ג"י10 181230311,105
1,100,000-1,100,0004.8957,000-957,0004.0שכר מחלקת גי ילדים10 181230411,106
4,844,000-4,844,00027.62,162,000-2,162,00014.7שכר גי ילדים-מילוי מקום10 181230811,107
1,000,000-1,000,000---מ"מ תומכ ות חיוך- מסייעת משוער80 18123087
7,500,000-7,500,00050.08,099,000-8,099,00050.5שכר תומכות חיוך שיות ג" י10 181230911,108
538,000-538,0003.6253,000-253,0001.7שכר תומכות חיוך ג"י חט יבה צעירה10 181231011,110
---331,000-331,000גו ת חובה גי ילדים 9-12 משוער62 181232071,118
---3,000-3,000סל תרבות גי ילדים 9-12 משוער83 181232071,120
---2,000-2,000סיי עת שייה העשרה גי ילדים 9-12 משוער87 181232071,121
698,000-698,000750,000-750,000צהרויו ת חיוך מיוחד50 18125007123 ,1
26,000-26,00026,000-26,000חשמל - מועדויות30 1812510424 1,1
6,000-6,0006,000-6,000מים - מועדויות31 18125104
10,920,000-10,920,00063.29,681,000-9,681,00051.5שכר תומכות חיוך ח"מ ג"י10 181260011,125

הוצאות

עמוד 88

עמוד 89

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
1,126
380.6 64,266,000 00 35,885,0 - 100,151,000 414.8 64,790,000 38,323,000 - 103,113,0001,127
1,128
מועדויות1,129
195,000-195,0001.095,000-95,0000.6שכר צהרויות חברה עירוי ת10 18125001
1,246,000-1,246,0006.81,165,000-1,165,0006.8שכר מועדויות10 181251011,130
---12,000-12,000תק שורת מועדויות40 181251051,131
14,000-14,00015,000-15,000הצטיי דות מועדויות40 1812510732 1,1
24,000-24,00026,000-26,000שמירה מועדויות51 1812510733 1,1
19,000-19,00020,000-20,000חוגי ה עשרה מועדויות52 1812510734 1,1
20,000-20,00030,000-30,000הוצאות מועדויות-משוער83 1812510735 1,1
221,000-221,000238,000-238,000הזה מו עדויות84 18125107136 ,1
32,000-32,00034,000-34,000הוצאות שוטפות מועדויות85 181251071,137
20,000-20,00021,000-21,000הפעלת מועדויות87 1812510738 1,1
1,140
7.4 1,260,000 396,000 - 1,656,000 7.8 1,441,000 350,000 - 1,791,0001,141

הוצאות

עמוד 89

עמוד 90

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
1,142
בתי ספר יסודיים-כללי וממלכתי דתי1,143
4,600,000-4,600,00020.04,316,000-4,316,00020.4שכר מזכירות בתי ספר יסודי10 181320011,144
500,000-500,000-----שכר גפן רשותי משוער11 18132001
540,000-540,000-----שכר גפן מוסדי משוער12 18132001
----95,000-95,000-שכר סייעות לתגבור13 18132001
665,000-665,000310,000-310,000מים בת י ספר-יסודיים31 181320041,146
651,000-651,000608,000-608,000הזה כת ה תקשורתית12 18132005
93,000-93,00075,000-75,000העשרה חופשות ח"מ42 1813200748 1,1
233,000-233,000250,000-250,000תחזוקת מעליות - בתי ספר יסודי55 18132007
4,000,000-4,000,0004,000,000-0 4,000,00בתי ספר ש ל החופש הגדול משוער58 18132007
---500,000-500,000סל תרבות בתי"ס משוער61 18132007
443,000-443,000556,000-556,000גפ"ן רש ותי ממלכתי דתי64 181320071,153
7,000-7,0007,000-7,000הוצא ות שוות80 181320074 1,15
1,000,000-1,000,0001,000,000-0 1,000,00הוצאות ש וות משוער81 181320071,155
581,000-581,000408,000-408,000קרן קרב יסודי ממלכתי82 18132007156 ,1
13,000-13,00014,000-14,000תלמיד ים עולים83 18132007
3,000,000-3,000,0003,000,000-0 3,000,00אגרות תל מידי חוץ84 181320071,157
966,000-966,000579,000-579,000קרן קרב יסודי מ"מ ממ"ד משוער86 181320071,158
20,000-20,00021,000-21,000פרוייק ט פר"ח89 181320071,161
29,000-29,00031,000-31,000התערב ויות חיוכיות ממ"ד91 1813200762 1,1
27,000-27,00029,000-29,000בטיחות ושיפוצים93 1813200763 1,1
37,000-37,000---למוגות וחיזוק תחושת הבטחון לתלמידים + מעים רגשיים ול95 18132007
596,000-596,000355,000-355,000תל"ן - ב תי ספר יסודי ממלכתי96 18132007164 ,1
32,000-32,00034,000-34,000מחשב לכל ילד31 181320091,166
150,000-150,000150,000-150,000הצטייד ות משוער34 181320091,167
5,620,000-5,620,00026.05,052,000-5,052,00023.1שכר אב בית- בתי ספר יסודי10 181320111,168
145,000-145,000145,000-145,000חשמל- בי"ס אשכול30 18132014169 ,1
250,000-250,000250,000-250,000יוזמות ח יוכיות משרד החיוך - משוער52 18132017170 ,1
---115,000-115,000ברי אות השן - משוער54 18132017
23,000-23,00027,000-27,000תקציב בי"ס אשכול-יהול עצמי70 18132018
83,000-83,00074,000-74,000גפן- ב י"ס אשכול71 18132018
331,000-331,000349,000-349,000בי"ס אש כול- גפן מוסדי משוער73 18132018
93,000-93,00093,000-93,000חשמל -בי"ס אוהל שלום30 18132024
4,500,000-4,500,0004,500,000-0 4,500,00קול קורא תכית יצים - משוער50 18132027
104,000-104,00075,000-75,000גפ"ן- ב י"ס אוהל שלום71 18132028
519,000-519,000352,000-352,000בי"ס או הל שלום- גפן מוסדי משוער73 18132028
109,000-109,000109,000-109,000חשמל ב י"ס אוהל שרה30 18132034
110,000-110,000126,000-126,000גפ"ן- ב י"ס אוהל שרה71 18132038
548,000-548,000560,000-560,000בי"ס או הל שרה- גפן מוסדי משוער73 18132038
99,000-99,00099,000-99,000חשמל בי"ס צורים30 18132044
112,000-112,00083,000-83,000גפ"ן- ב י"ס צורים71 18132048
435,000-435,000395,000-395,000בי"ס צו רים- גפן מוסדי משוער73 18132048
99,000-99,00099,000-99,000חשמל בי"ס טל30 18132054
25,000-25,00029,000-29,000תקציב בי"ס טל-יהול עצמי70 18132058

הוצאות

עמוד 90

עמוד 91

תקצי ב 2026תקצי ב 2025
סה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרותסה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרו ת
91,000-91,00082,000-82,000גפ"ן- בי" ס ט ל71 18132058
363,000-363,000386,000-386,000בי" ס ט ל- גפ ן מ וסד י מ שוער73 18132058
104,000-104,000104,000-104,000חשמ ל ב י" ס א פק30 18132064
30,000-30,00032,000-32,000תקצי ב ב י" ס א פק-יהו ל ע צמי70 1813206871 1,1
110,000-110,00093,000-93,000גפ"ן- ב י" ס א פק72 18132068172 ,1
550,000-550,000438,000-438,000בי" ס א פ ק- גפ ן מ וסד י מ שוער73 181320681,173
131,000-131,000119,000-119,000גפ"ן- ב י" ס ר מב"ם71 181320781,174
523,000-523,000550,000-550,000בי" ס ר מ ב"ם- גפ ן מ וסד י מ שוער73 18132078175 ,1
104,000-104,000104,000-104,000חשמ ל ב י" ס  ופים30 18132084176 ,1
32,000-32,00036,000-36,000תקצי ב ב י" ס  ופים-יהו ל ע צמי70 18132088
117,000-117,000107,000-107,000גפ"ן- ב י" ס  ופי72 18132088
470,000-470,000492,000-492,000בי" ס  ו פים- גפ ן מ וסד י מ שוער73 18132088
104,000-104,000104,000-104,000חשמ ל ב י" ס  ו ה ד ליה30 18132094
28,000-28,00032,000-32,000תקצי ב ב י" ס  ו ה ד ליה-יהו ל ע צמי70 18132098
101,000-101,00094,000-94,000גפ"ן- ב י" ס  וו ה ד ליה72 18132098
403,000-403,000430,000-430,000בי" ס  ו ו ה ד ליה- גפ ן מ וסד י מ שוער73 18132098
51,900,000-51,900,000362.042,917,000-42,917,000295.6שכ ר ת ומכו ת ח יו ך ח " מ ) איש יות ( בת י ס פר10 18132101
137,000-137,000137,000-137,000חשמ ל בי" ס פ סגה/מכללה30 18132104
500,000-500,0003.0499,000-499,0003.0שכ ר ע . יקיון-בת י ס פ ר י ס ודיים10 18132111
125,000-125,000125,000-125,000חשמ ל ב י" ס שמעו ן פ רס30 18132114
49,000-49,00052,000-52,000בי ת ס פ ר שמעו ן פ ר ס - תקציב70 18132118
193,000-193,000185,000-185,000גפ"ן- ב י" ס שמעו ן פ רס71 18132118
771,000-771,000850,000-850,000בי" ס ש מעו ן פ רס- גפ ן מ וסד י מ שוער73 18132118
149,000-149,000149,000-149,000חשמ ל ב י ת ס פ ר ר ו ה ר מון30 18132124
65,000-65,00065,000-65,000מי ם ב י ת ס פ ר ר ו ה ר מון31 18132124
40,000-40,00047,000-47,000תקצי ב ב י" ס ר ו ה ר מו ן מ " מ - יהו ל ע צמי70 18132128
152,000-152,000173,000-173,000גפ"ן- ב י" ס ר ו ה ר מון71 18132128
---765,000-765,000בי" ס ר ו ה ר מון- גפ ן מ וסד י מ שוער73 181321281,178
125,000-125,000125,000-125,000חשמ ל ב י ת ס פ ר פ סגו ת ע " ש ח יי ם ג ורי30 18132134179 ,1
65,000-65,00065,000-65,000מי ם ב י ת ס פ ר פ סגו ת ע " ש ח יי ם ג ורי31 1813213480 1,1
38,000-38,00048,000-48,000בי ת ס פ ר פ סגו ת ע " ש ח יי ם ג ורי- יהו ל ע צמי - תקצי ב שוטף70 18132138
144,000-144,000159,000-159,000גפ"ן- ב י" ס פ סגו ת ע " ש ח יי ם ג ורי71 181321381,182
579,000-579,000733,000-733,000בי" ס פ ס גו ת ע " ש ח יי ם ג ורי- גפ ן מ וסד י מ שוער73 18132138184 ,1
363,000-363,000363,000-363,000חשמ ל ב י ת ס פ ר ר עו ת ע " ש ר וע י ק לין30 18132144185 ,1
65,000-65,00065,000-65,000מי ם ב י ת ס פ ר ר עו ת ע " ש ר וע י ק לין31 18132144
45,000-45,00048,000-48,000בי ת ס פ ר מ מ" ד ר עות- יהו ל ע צמי - תקצי ב שוטף70 18132148
175,000-175,000145,000-145,000גפ"ן- ב י" ס מ מ" ד ר עות71 18132148186 ,1
700,000-700,000680,000-680,000בי" ס ר ע ו ת ע " ש ר וע י ק לי ן - גפ ן מ וסד י מ שוער73 181321481,187
125,000-125,000125,000-125,000חשמ ל ב י" ס  ופרים30 18132154
31,000-31,00031,000-31,000מי ם ב י " ס  ופרים31 18132154
20,000-20,00023,000-23,000בי" ס  ופרים/חורשי ם - יהו ל ע צמ י - תקצי ב שוטף70 18132158
71,000-71,00060,000-60,000גפ"ן- בי" ס  ופרים71 18132158
283,000-283,000270,000-270,000בי" ס  ו פרים- גפ ן מ וסד י מ שוער73 18132158
125,000-125,000125,000-125,000חשמ ל ב י" ס שי א ע " ש א ור ה ה רצוג30 18132164
72,000-72,00072,000-72,000מי ם ב י " ס שי א ע " ש א ור ה ה רצוג31 18132164

הוצאות

עמוד 91

עמוד 92

תקצי ב 2026תקצי ב 2025
סה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרותסה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרו ת
51,000-51,00055,000-55,000בי" ס ש י א ע ש א ור ה ה רצו ג - תקציב70 18132168
200,000-200,000169,000-169,000גפ"ן- ב י" ס שי א ע " ש א ור ה ה רצוג71 18132168
800,000-800,000794,000-794,000בי" ס ש י א ע " ש א ור ה ה רצוג- גפ ן מ וסד י מ שוער73 18132168
125,000-125,000125,000-125,000חשמ ל ב י" ס ת גלית30 18132174
31,000-31,00031,000-31,000מי ם ב י " ס ת גלית31 18132174
39,000-39,00039,000-39,000בי" ס מ מלכת י ת גלי ת - תקציב70 18132178
149,000-149,000116,000-116,000גפ"ן- ב י" ס ת גלית71 18132178
596,000-596,000544,000-544,000בי" ס ת גלי ת - גפ ן מ וסד י מ שוער73 18132178

הוצאות

עמוד 92

עמוד 93

תקצי ב 2026תקצי ב 2025
סה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרותסה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרו ת
125,000-125,000125,000-125,000חשמ ל ב י" ס י צח ק  בון30 18132184
41,000-41,00041,000-41,000מי ם ב י " ס י צח ק  בון31 18132184
32,000-32,00032,000-32,000בי ת ס פ ר י צח ק  בו ן - תקציב70 18132188
118,000-118,00091,000-91,000גפ"ן- ב י" ס י צח ק  בון71 18132188
472,000-472,000429,000-429,000בי" ס מ " מ י צח ק  בו ן - גפ ן מ וסד י מ שוער73 18132188
125,000-125,000125,000-125,000חשמ ל ב י" ס א סף30 18132194
31,000-31,00031,000-31,000מי ם ב י " ס א ס ף ע " ש א ס ף ח ממי31 181321941,188
35,000-35,00032,000-32,000תקצי ב ב י ת ס פ ר א ס ף ע " ש א ס ף ח ממי70 1813219889 1,1
165,000-165,000114,000-114,000גפ" ן - ב י ת ס פ ר א ס ף ע " ש א ס ף ח ממי71 18132198190 ,1
661,000-661,000536,000-536,000בי ת ס פ ר א ס ף ע " ש א ס ף ח ממ י - גפ ן מ וסד י מ שוער73 18132198191 ,1
83,000-83,00083,000-83,000חשמ ל ב י" ס מ מ" ד ע וז30 1813220492 1,1
24,000-24,00028,000-28,000בי ת ס פ ר ע ו ז מ מלכת י ד ת י - תקציב70 1813220893 1,1
85,000-85,00060,000-60,000גפ"ן- בי ת ס פ ר ע ו ז מ מלכת י ד תי71 181322081,194
339,000-339,000286,000-286,000בי ת ס פ ר ע ו ז מ מלכת י ד ת י - גפ ן מ וסד י מ שוער73 18132208195 ,1
1,197
342.1 52,879,000 00 32,181,0 - 85,060,000 411.0 63,660,000 32,423,000 - 96,083,0001,198

הוצאות

עמוד 93

עמוד 94

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
1,199
חיוך מיוחד1,200
4,308,000-4,308,00023.04,121,000-4,121,00022.9שכר אות אילה10 181330011,201
19,000-19,00020,000-20,000תחזוק ת מתקי חצר לימודית- אות אילה19 1813300402 1,2
9,000-9,00010,000-10,000תחזוק ת מבים - בית ספר אות אילה20 181330041,203
14,000-14,00015,000-15,000תחזוק ת מזגים - בית ספר אות אילה21 181330041,204
224,000-224,000224,000-224,000חשמל חיוך מיוחד אות אילה30 18133004205 ,1
124,000-124,000124,000-124,000מים-א ות אילה31 18133004206 ,1
38,000-38,00041,000-41,000חומרי יקיון - בית ספר אות אילה33 1813300407 1,2
6,000-6,0006,000-6,000ריהוט ואחזקתו - בית ספר אות אילה50 181330048 1,20
5,000-5,0007,000-7,000כיבוד -אות אילה11 181330051,209
242,000-242,000260,000-260,000הזת יל דים - בית ספר אות אילה12 181330051,210
2,000-2,0002,000-2,000ספרו ת מקצועית - בית ספר אות אילה22 181330051 1,21
---23,000-23,000תק שורת חיוך מיוחד - אות אילה40 18133005
8,000-8,0009,000-9,000מכשי רי כתיבה הדפסות - אות אילה60 18133005
16,000-16,00017,000-17,000הצטיי דות - בית ספר אות אילה40 18133007
242,000-242,000260,000-260,000שמירה- אות אילה52 18133007
4,000-4,0004,000-4,000הוצא ות שוות - אות אילה80 18133007
250,000-250,000250,000-250,000הוצאות שוות משוער - אות אילה81 18133007
79,000-79,00085,000-85,000תל"ן- אות אילה96 18133007
11,000-11,00012,000-12,000תקציב שוטף - אות אילה70 18133008
5,000-5,0004,000-4,000מחש בים ותוכות - אות אילה72 18133008
9,000-9,00010,000-10,000רכיש ת ציוד יסודי - אות אילה30 18133009
2,295,000-2,295,00013.21,470,000-1,470,0008.7שכר מזכירים - בית ספר תק שורתי10 18138001
6,000-6,0006,000-6,000תחזוק ת מזגים תקשורתי26 18138004
25,000-25,00025,000-25,000חשמל - בית ספר תקשורתי30 18138004
7,000-7,0007,000-7,000מים - בית ספר תקשורתי31 18138004
3,000-3,0003,000-3,000כבוד- בית ספר תקשורתי11 181380052 1,21
149,000-149,000158,000-158,000הזה - בית ספר תקשורתי12 18138005213 ,1
---15,000-15,000תק שורת - בית ספר תקשורתי40 181380051,214
28,000-28,00043,000-43,000הצטיי דות בית ספר תקשורתי40 18138007
15,000-15,00015,000-15,000העשרה חופשות משוער - בית ספר תקשורתי42 1813800715 1,2
149,000-149,000105,000-105,000שמירה - בית ספר תקשורתי50 18138007
230,000-230,000209,000-209,000יקיון - בית ספר תקשורתי51 18138007
3,000-3,0003,000-3,000תחזוק ת מחשבים- בית ספר תקשורתי כוללי52 18138007
2,000-2,0002,000-2,000הוצא ות שוות - בית ספר תקשורתי80 181380071,216
37,000-37,00038,000-38,000תלן - ב ית ספר תקשורתי96 181380071,217
28,000-28,00030,000-30,000תקציב שוטף - בית ספר תקשורתי70 1813800818 1,2
5,000-5,0005,000-5,000מחש וב ותכות- בית ספר תקשורתי30 181380099 1,21
1,220
31.6 5,591,000 0 2,047,00 - 7,638,000 36.2 6,603,000 1,994,000 - 8,597,0001,221
1,222
מרכז מצוייות1,223
163,000-163,0000.5227,000-227,0000.5שכר מרכז מצוייות10 18134001224 ,1
---6,000-6,000תק שורת סלולרית מרכז מצוייות40 181340051,225

הוצאות

עמוד 94

עמוד 95

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
4,000-4,0004,000-4,000פרסו ם מרכז מצוייות50 181340051,226
12,000-12,00013,000-13,000הוצאות שוות מרכז מצוייות80 1813400727 1,2
130,000-130,000130,000-130,000ברוכי כ שרוות כללי- מרכז מצויות משוער72 18134008228 ,1
326,000-326,000259,000-259,000ברוכי כ שרוות ד'-ו '- מרכז מצויות74 18134008229 ,1
1,231
0.5 227,000 412,000 - 639,000 0.5 163,000 472,000 - 635,0001,232
1,233
מתי"א1,234
184,000-184,0001.0186,000-186,0001.0שכר מתי"א10 18136001235 ,1
---5,000-5,000תח זוקת מבים מתי"א20 181360041,236
62,000-62,00062,000-62,000חשמל מתי"א30 1813600437 1,2
7,000-7,0007,000-7,000מים- מתי"א31 181360048 1,23
---16,000-16,000תק שורת מתי"א40 181360051,239
---6,000-6,000הצט יידות מתי"א40 181360071,240
200,000-200,000200,000-200,000יוזמות מ שרד החיוך מתי"א-משוער81 18136007241 ,1
35,000-35,00018,000-18,000הוצאות שוטפות מתי"א70 1813600842 1,2
1,243
1.0 186,000 314,000 - 500,000 1.0 184,000 304,000 - 488,000244 ,1
1,245
פסג"ה1,246
432,000-432,0002.0383,000-383,0002.0שכר פסג"ה10 18137001247 ,1
90,000-90,00083,000-83,000קיון פ סג"ה51 1813700748 1,2
9,000-9,00043,000-43,000תקצי ב שוטף פסג"ה70 181370089 1,24
40,000-40,000100,000-100,000מרכז פ סגה משוער71 1813700850 1,2
1,251
2.0 383,000 226,000 - 609,000 2.0 432,000 139,000 - 571,0001,252

הוצאות

עמוד 95

עמוד 96

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
1,253
חטיבת בייים-יובל1,254
1,090,000-1,090,0005.81,123,000-1,123,0005.8שכר היובל10 181430011,255
159,000-159,000159,000-159,000חשמל ה יובל30 18143004256 ,1
221,000-221,000221,000-221,000מים-חט "ב יובל31 18143004257 ,1
12,000-12,00013,000-13,000הצטיי דות-היובל40 181430071,258
40,000-40,000100,000-100,000יוזמות משרד החיוך-משוער44 181430071,262
15,000-15,00019,000-19,000תחזוק ת מעליות היובל55 1814300764 1,2
21,000-21,00023,000-23,000תמיכות - מחשבים לתלמידים בית ספר היובל57 1814300765 1,2
9,000-9,00020,000-20,000הוצא ות אחרות - היובל80 181430076 1,26
400,000-400,000400,000-400,000בית ספ ר היובל הוצאות שוות משוער81 18143007267 ,1
74,000-74,000107,000-107,000קרן קר ב היובל82 1814300769 1,2
40,000-40,00039,000-39,000קרן קר ב היובל משוער83 181430071,270
172,000-172,000160,000-160,000גפ"ן- ה יובל70 18143008
55,000-55,00059,000-59,000תקציב שוטף-היובל71 18143008
688,000-688,000751,000-751,000בי"ס ה יובל- גפן מוסדי משוער74 18143008271 ,1
1,272
5.8 1,123,000 0 2,071,00 - 3,194,000 5.8 1,090,000 1,906,000 - 2,996,0001,273
1,274
חטיבת בייים -גווים1,275
1,079,000-1,079,0006.01,051,000-1,051,0005.0שכר חטיבת בייים - גווים10 181440011,276
174,000-174,000174,000-174,000חשמל ג ווים30 18144004277 ,1
271,000-271,000271,000-271,000מים-חט "ב גווים31 18144004
84,000-84,00090,000-90,000הזה כ יתות תקשורתיות גווים12 1814400578 1,2
12,000-12,00013,000-13,000הצטיי דות - גווים40 181440071,279
100,000-100,000100,000-100,000יוזמות מ שרד החיוך גווים-משוער44 181440071,282
15,000-15,00019,000-19,000תחזוק ת מעליות גווים55 1814400784 1,2
21,000-21,00023,000-23,000תמיכות מחשבים לתלמידים בית ספר גווים57 18144007
8,000-8,0009,000-9,000הוצא ות אחרות - גווים80 18144007
400,000-400,000400,000-400,000בית ספ ר גווים הוצאות שוות משוער81 18144007285 ,1
33,000-33,000100,000-100,000קרן קר ב - גווים82 181440071,286
43,000-43,00038,000-38,000קרן קר ב גווים משוער85 181440071,287
149,000-149,000142,000-142,000גפ"ן- גו וים70 18144008289 ,1
46,000-46,00054,000-54,000תקציב שוטף - גווים71 18144008
664,000-664,000665,000-665,000בי"ס גו וים- גפן מוסדי משוער73 18144008290 ,1
1,291
5.0 1,051,000 0 2,098,00 - 3,149,000 6.0 1,079,000 2,020,000 - 3,099,0001,292
1,293
חטיבת בייים בראשית1,294
951,000-951,0005.01,133,000-1,133,0006.0שכר חטיבת בייים בראשי ת10 18145001295 ,1
260,000-260,000174,000-174,000חשמל ח ט"ב בראשית30 18145004296 ,1
250,000-250,000259,000-259,000מים חט "ב בראשית31 18145004297 ,1
40,000-40,000100,000-100,000יוזמות מ.החיוך חט"ב בראשית- משוער44 18145007
600,000-600,000546,000-546,000קיון חט "ב בראשית51 18145007
148,000-148,000136,000-136,000קיון או דיטוריום וספרייה בראשית52 18145007

הוצאות

עמוד 96

עמוד 97

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
27,000-27,00019,000-19,000תחזוק ת מעלית בראשית/אודיטוריום55 18145007
19,000-19,00020,000-20,000תמיכות מחשבים לתלמידים - חט"ב בראשית57 18145007
400,000-400,000400,000-400,000הוצאות שוות חט"ב בראשית- משוער81 18145007
44,000-44,00017,000-17,000תל"ן ח ט"ב בראשית82 18145007
117,000-117,000145,000-145,000גפ"ן- ב ראשית70 18145008298 ,1
37,000-37,00036,000-36,000תקציב חט"ב בראשית71 18145008
470,000-470,000582,000-582,000בי"ס בר אשית- גפן מוסדי משוער73 181450081,299
1,301
6.0 1,133,000 0 2,434,00 - 3,567,000 5.0 951,000 2,412,000 - 3,363,0001,302
חט"ב חדשות
505,000-505,0002.6355,000-355,0002.0שכר חט"ב בארי10 18146001
93,000-93,00093,000-93,000חשמל - חט"ב בארי30 18146004
83,000-83,00083,000-83,000מים - חט"ב בארי31 18146004
100,000-100,000---יוזמות מ שרד החיוך בארי - משוער44 18146007
130,000-130,000140,000-140,000טכאי מ חשבים וותי שירותים50 18146007
400,000-400,000364,000-364,000יקיון - חט"ב בארי51 18146007
16,000-16,00015,000-15,000תחזוק ת מעליות חט"ב בארי55 18146007
21,000-21,000---מחשב ים לתלמידים- חט'ב בארי57 18146007
400,000-400,000400,000-400,000הוצאות שוות משוער - חט"ב בארי81 18146007
160,000-160,00094,000-94,000חט"ב ב ארי - גפ"ן70 18146008
46,000-46,00071,000-71,000תקציב - חט"ב בארי71 18146008
430,000-430,000430,000-430,000חט"ב ב ארי - גפן מוסדי משוער73 18146008
254,000-254,0001.5----שכר חט"ב B10 18147001
80,000-80,000---חשמל - חט"ב חדשה30 18147004
40,000-40,000---מים - חט"ב חדשה31 18147004
100,000-100,000---יוזמות מ שרד החיוך - משוער44 18147007
100,000-100,00092,000-92,000יקיון- חט"ב חדשה B51 18147007
11,000-11,000---תמיכות - מחשבים לתלמידים - חט"ב חדשה57 18147007
300,000-300,000200,000-200,000הוצאות שוות משוער B81 18147007
8,000-8,0009,000-9,000תכה כספית והדרכה חט"ב חדשה88 18147007
216,000-216,00017,000-17,000חט"ב ח דשה -B גפ"ן70 18147008
28,000-28,00020,000-20,000חט"ב חדשה -B תקציב71 18147008
173,000-173,000---חט"ב ח דשה B גפן מוסדי משוער73 18147008
2.0 355,000 0 2,028,00 - 2,383,000 4.1 759,000 2,935,000 - 3,694,000

הוצאות

עמוד 97

עמוד 98

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
1,303
תיכון בגין1,304
2,800,000-2,800,00013.52,674,000-2,674,00013.1שכר תיכון בגין10 181500011,305
36,942,000-36,942,000113.737,854,000-37,854,000118.6שכר מורים - בגין11 181500011,307
300,000-300,000300,000-300,000חשמל ב ית ספר בגין30 18150004308 ,1
413,000-413,000413,000-413,000מים - ב גין31 181500041,309
65,000-65,00065,000-65,000רכב מ הלת תיכון בגין30 181500051,310
45,000-45,00048,000-48,000הצטיי דות למעבדות ושוות - בגין41 1815000711 1,3
17,000-17,00017,000-17,000יוזמות משרד החיוך בגין - משוער46 18150007
1,489,000-1,489,0001,494,000-0 1,494,00גפ"ן- תיכ ון בגין63 181500071,314
8,000-8,0009,000-9,000הוצ" אחרות - בגין80 18150007
1,000-1,0001,000-1,000הוצ" אחרות משוער - בגין82 181500075 1,31
91,000-91,00091,000-91,000תקציב שוטף - בגין71 181500081,316
14,000-14,00014,000-14,000דמי ש תיה למורים-בגין משוער31 1815000918 1,3
36,000-36,00039,000-39,000מגמת רובוטיקה - בגין32 1815000919 1,3
319,000-319,000343,000-343,000טכאי מ חשבים בגין57 18151007320 ,1
19,000-19,00020,000-20,000תחזוק ת מעליות בגין58 1815100721 1,3
1,323
131.7 40,528,000 0 2,854,00 - 43,382,000 127.2 39,742,000 2,817,000 - 42,559,0001,324
תיכון שחקים
1,115,000-1,115,0006.3793,000-793,0005.0שכר מהלה- תיכון שחקים10 18156001
20,540,000-20,540,00073.617,526,000-17,526,00065.4שכר מורים- תיכון שחקים11 18156001
415,000-415,000415,000-415,000חשמל- תיכון שחקים30 18156004
259,000-259,000259,000-259,000מים- ת יכון שחקים31 18156004
40,000-40,00043,000-43,000מעבדו ת ושוות- תיכון שחקים41 18156007
800,000-800,000728,000-728,000יקיון- תיכון שחקים51 18156007
149,000-149,000150,000-150,000טכאי מ חשבים - שחקים57 18156007
32,000-32,00034,000-34,000השתת פות הוצאות בק חשבון הורים - שחקים58 18156007
967,000-967,000612,000-612,000גפ"ן- ת יכון שחקים63 18156007
9,000-9,00010,000-10,000הוצא ות שוות שחקים80 18156007
300,000-300,000300,000-300,000הוצאות שוות משוער תיכון שחקים81 18156007
61,000-61,00059,000-59,000תקציב שוטף- תיכון שחקים71 18156008
6,000-6,0006,000-6,000דמי ש תיה למורים משוער31 18156009
32,000-32,00020,000-20,000תחזוק ת מעליות שחקים58 18156017
70.4 18,319,000 0 2,636,00 - 20,955,000 79.9 21,655,000 3,070,000 - 24,725,000
1,337
שמירה ובטחון1,338
1,300,000-1,300,0005.01,079,000-1,079,0005.0שכר קב"ט מוסדות חיוך10 181710011,339
50,000-50,00050,000-50,000רכב בי טחון 865-04-90330 18171005
50,000-50,00050,000-50,000רכב בי טחון 865-05-00331 18171005
50,000-50,00050,000-50,000רכב אב טחת מוסדות חיוך 865-04-70332 18171005
50,000-50,00050,000-50,000רכב אב טחת מוסדות חיוך 865-04-60333 18171005
50,000-50,00050,000-50,000רכב אב טחת מוסדות חיוך 865-05-20334 18171005

הוצאות

עמוד 98

עמוד 99

תקצי ב 2026תקצי ב 2025
סה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרותסה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרו ת
50,000-50,00050,000-50,000רכ ב א ב טח ת מ וסדו ת ח יו ך 3 865-04-8035 18171005
7,200,000-7,200,0007,200,000-0 7,200,00שמיר ה מ וסדו ת ח יוך50 18171007
40,000-40,000100,000-100,000תוספו ת שמיר ה מ שוער51 18171007
---170,000-170,000מא בטחי ם ל מוס" ח ח דשי ם ו תגבור53 181710071,340
1,342
5.0 1,079,000 0 7,770,00 - 8,849,000 5.0 1,300,000 7,540,000 - 8,840,0001,343

הוצאות

עמוד 99

עמוד 100

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
1,344
שרות פסיכולוגי1,345
9,500,000-9,500,00034.57,908,000-7,908,00028.4שכר שרות פסיכולוגי10 181730011,346
13,000-13,00014,000-14,000תחזוק ת מבים-שפ"י20 1817300448 1,3
62,000-62,00062,000-62,000חשמל -שפ"י30 1817300449 1,3
9,000-9,00010,000-10,000ריהוט ואחזקה שפ"י50 181730041,350
10,000-10,0009,000-9,000כיבוד ש פ"י11 181730051,351
130,000-130,00017,000-17,000השתלמ ויות שפ"י21 18173005352 ,1
3,000-3,0003,000-3,000ספרו ת מקצועית שפ"י22 181730053 1,35
---40,000-40,000תק שורת שפ"י40 181730051,354
11,000-11,00012,000-12,000משרדי ות שפ"י60 1817300555 1,3
5,000-5,0005,000-5,000הצטי ידות שפ"י40 181730076 1,35
23,000-23,00025,000-25,000מחשב ים ותוכות שפ"י41 181730071,358
---20,000-20,000איב חוים-משוער54 181730071,359
212,000-212,000212,000-212,000הדרכת פסיכולוגים -משוער55 18173007360 ,1
7,000-7,0007,000-7,000הוצא ות שוות שפ"י80 181730071 1,36
40,000-40,00040,000-40,000הוצאות שוות-משוער81 1817300762 1,3
100,000-100,000108,000-108,000שירותי בריאות פש83 18173007364 ,1
1,366
28.4 7,908,000 584,000 - 8,492,000 34.5 9,500,000 625,000 - 10,125,0001,367
1,368
מרכז לגיל הרך1,369
13,000-13,00013,000-13,000חשמל מרכז גיל הרך30 1812400471 1,3
3,000-3,0003,000-3,000כיבוד גיל הרך11 181240052 1,37
---6,000-6,000תק שורת גיל הרך40 181240051,373
4,000-4,0004,000-4,000הצטי ידות גיל הרך40 181240071,375
900,000-900,0001,600,000-0 1,600,00גפן- ליד ה עד 6 משוער63 18124007
8,000-8,0009,000-9,000השת תפות בפעולות גיל הרך80 181240078 1,37
4,000-4,0004,000-4,000תקצי ב שוטף מ.לגיל הרך70 181240081 1,38
1,382
- - 0 1,639,00 - 1,639,000 - - 932,000 - 932,0001,383
1,384
ביטוח תלמידים1,385
350,000-350,000354,000-354,000ביטוח ת למידים גי- ילדים40 18175004386 ,1
650,000-650,000669,000-669,000ביטוח ת למידים בתי- ספר יסודיים41 18175004387 ,1
400,000-400,000415,000-415,000ביטוח ת למידים בתי- ספר על- יסודיים42 18175004388 ,1
10,000-10,00010,000-10,000ביטוח תלמידים בי"ס אות אילה43 1817500489 1,3
1,390
- - 0 1,448,00 - 1,448,000 - - 1,410,000 - 1,410,0001,391
1,392
רווחה חיוכית1,393
143,000-143,000143,000-143,000תיגבור לימודי עי"ס -משוער84 18176007394 ,1
1,395
- - 143,000 - 143,000 - - 143,000 - 143,0001,396
1,397

הוצאות

עמוד 100

עמוד 101

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
קצין ביקור סדיר1,398
1,200,000-1,200,0004.0655,000-655,0003.0שכר קב"סים10 181770011,399
9,000-9,00010,000-10,000חוכו יות50 181770070 1,40
55,000-55,00050,000-50,000מיעת שירה חוכויות - משוער52 1817700701 1,4
1,402
3.0 655,000 60,000 - 715,000 4.0 1,200,000 64,000 - 1,264,0001,403

הוצאות

עמוד 101

עמוד 102

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
יחידה לקידום וער1,405
36,000-36,00039,000-39,000וער מ ותק13 1828900806 1,4
20,000-20,00021,000-21,000וער עו לה14 1828900807 1,4
8,000-8,0009,000-9,000פרויי קט הילה15 182890088 1,40
7,000-7,0008,000-8,000הכה לצה"ל16 182890081,409
7,000-7,0007,000-7,000פרויי קט וער בסיכון19 18289008410 ,1
1,300,000-1,300,0005.81,048,000-1,048,0005.0שכר עובדי וער וקהילה10 182890111,413
1,414
5.0 1,048,000 84,000 - 1,132,000 5.8 1,300,000 78,000 - 1,378,0001,415
1,416
ספריה1,417
750,000-750,0004.0765,000-765,0003.8שכר ספריה עירוית10 182300011,418
8,000-8,00010,000-10,000תחזוק ת מבים ספריה20 182300049 1,41
87,000-87,00087,000-87,000חשמל ספריה30 1823000420 4 ,1
14,000-14,00014,000-14,000מים ס פריה31 1823000421 1,4
4,000-4,0004,000-4,000כיבוד ספריה11 182300052 1,42
19,000-19,00023,000-23,000רכישת ספרים22 1823000523 1,4
3,000-3,0003,000-3,000מתקן להשאלת ספרים24 182300051,425
100,000-100,000256,000-256,000ספרים והצטיידות-משוער25 182300051,426
---13,000-13,000תק שורת ספריה40 182300051,428
6,000-6,0009,000-9,000פרסו ם ספריה50 182300059 1,42
7,000-7,0007,000-7,000הצטי ידות ספריה40 182300070 43 ,1
3,000-3,0003,000-3,000הוצא ות מכות צילום ספריה42 182300071 1,43
4,000-4,0004,000-4,000תחזוק ת מחשבים ספריה52 182300071,432
6,000-6,0008,000-8,000תוכו ת ספריה53 182300071,433
20,000-20,00024,000-24,000תחזוק ת מעלית ספריה54 1823000734 1,4
4,000-4,0004,000-4,000הוצא ות שוות ספריה80 182300075 1,43
70,000-70,00070,000-70,000פעולות ספרותיות - משוער81 18230007
3,000-3,0003,000-3,000מחש בים לספריה30 18230009
4,000-4,0004,000-4,000תחזוק ת מבים ומזגים ספריה20 182310041,436
1,437
3.8 765,000 546,000 - 1,311,000 4.0 750,000 362,000 - 1,112,0001,438
1,439
אגף וער צעירים וספורט440 ,1
15,000-15,00021,000-21,000פיתוח תוכיות להט"בים71 1613000841 1,4
150,000-150,000193,000-193,000פיתוח ת וכיות להט"בים משוער72 16130008
56,000-56,00060,000-60,000תמיכות בתועות וער לבעלי צרכים מיוחדים96 18210009
467,000-467,000502,000-502,000תמיכות בתועות וער97 18210019444 ,1
2,090,000-2,090,0009.02,135,000-2,135,00011.3שכר וער וצעירים10 18282001
13,000-13,00014,000-14,000תחזוק ת מועדון אביב21 1828200446 1,4
181,000-181,000181,000-181,000חשמל מ ועדוי וער30 18282004448 ,1
114,000-114,000114,000-114,000מים-מו עדוי וער31 18282004449 ,1
34,000-34,00031,000-31,000קיון מ ועדון אביב51 18282007450 ,1
332,000-332,000332,000-332,000גפ"ן רש ותי- וער63 182820071,451

הוצאות

עמוד 102

עמוד 103

תקצי ב 2026תקצי ב 2025
סה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרותסה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרו ת
31,000-31,00033,000-33,000עי ר ב ש יוי81 182820071,452
---150,000-150,000וע ר ב מרכ ז ה עייים-משוער82 182820071,453
----ייעו ץ ל חיילי ם מ שוחררים83 18282007
53,000-53,00057,000-57,000תחזוק ת מ רת ף ו יקיון22 18282008
7,000-7,0007,000-7,000מועצ ת  וע ר ע ירוית70 18282008
273,000-273,000294,000-294,000פעולו ת  וער71 18282008
70,000-70,00075,000-75,000הפעל ת מ ועדו י  וער72 182820081,455
43,000-43,00046,000-46,000וע ר מ תדב73 18282008
346,000-346,000372,000-372,000פעולו ת צ עירים74 18282008456 ,1
350,000-350,000350,000-350,000פעולו ת  וער-משוער75 18282008458 ,1
44,000-44,00047,000-47,000מועדו ן  וע ר שכו ת שבזי77 1828200860 1,4
27,000-27,00029,000-29,000אחזק ת מ ועדו י  וער83 18282008
34,000-34,00037,000-37,000פעולו ת  וע ר מ מד90 182820081,463
128,000-128,000138,000-138,000פעילו ת ק י ץ  וער96 18282009465 ,1
17,000-17,00018,000-18,000פרוייק טי ם ע ירויי ם ל תועו ת  וער73 1828201867 1,4
56,000-56,00060,000-60,000מתגייס ים , הכ ה ל צה" ל ו שירו ת מ שמעותי74 18282018
43,000-43,00046,000-46,000פעילו ת י לדי ם ו וע ר ב שכוו ת ה חדשות75 18282018
651,000-651,000700,000-700,000דמ י  יה ול- מרכ ז שפיר76 18282018
27,000-27,00029,000-29,000מרכ ז צ עירי ם - הצטיידו ת ו פעילות78 18282018
702,000-702,0004.5982,000-982,0004.5שכ ר מ חלק ת ס פורט10 18290001273
1,000,000-1,000,0005.0----שכ ר ת חזוק ת מ תק י ס פורט11 18290001
436,000-436,000436,000-436,000חשמ ל א ולמו ת ס פורט30 18290004274
50,000-50,00050,000-50,000רכ ב מ ח לק ת ס פור ט ח יו ך 1 858-71-0031 1829000575 2
50,000-50,00050,000-50,000רכ ב מ ח לק ת ס פור ט ח יו ך 1 858-71-2032 1829000577 2
---30,000-30,000תק שור ת ס פורט40 18290005279
13,000-13,00014,000-14,000הצטיי דו ת ס פורט40 18290007280
989,000-989,000989,000-989,000קיו ן א ו למו ת ס פורט50 18290007282
134,000-134,000144,000-144,000תחזוק ת א ולמו ת ס פורט70 18290008283
123,000-123,000132,000-132,000תחזוק ת מ זגי ם א ולמו ת ס פורט72 18290008284
47,000-47,00048,000-48,000תחזוק ה מ תק י כ ושר73 1829000885 2
400,000-400,000400,000-400,000הוצאו ת מ תק י ס פור ט - משוער74 18290008286
30,000-30,00030,000-30,000עמלו ת ג בי ה ס פורט75 18290008287
20,000-20,00040,000-40,000אוכלוס יו ת מ יוחדו ת - משוער76 1829000888 2
---188,000-188,000הוצ או ת מ משל ה ב ספור ט - משוער78 18290008292
32,000-32,00034,000-34,000ספור ט א ליפויו ת ח יוך79 18290008
56,000-56,00060,000-60,000אוכלוס יו ת מ יוחדות89 18290008
2,107,000-2,107,0009.02,313,000-2,313,00010.0שכ ר א ולמו ת ס פורט10 18290011
20,000-20,00022,000-22,000ציו ד ל א ול ם ס פורט41 18290017
115,000-115,000124,000-124,000בטיחו ת מ תק י ס פורט89 18290018293
415,000-415,000415,000-415,000חשמ ל אול ם ס פור ט ב גי ן ח דש30 18291004
293,000-293,000315,000-315,000פרוייק ט שחייה56 18291008302
10,000-10,00010,000-10,000ס ל ס פ ור ט מ שוער59 18291008
---100,000-100,000פעו לו ת ס פור ט ח יוך-משוער72 18291008309
500,000-500,000500,000-500,000פרוייק ט שחייה-משוער75 18291008310
3,000-3,0003,000-3,000יוו ט ט ו ב שבט76 18291008

הוצאות

עמוד 103

עמוד 104

תקצי ב 2026תקצי ב 2025
סה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרותסה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרו ת
112,000-112,000120,000-120,000אחזק ת מ גרש י ס פורט21 18291014
300,000-300,00040,000-40,000תחזוק ת א צטדיו ן מ שוער71 18291018
----מועדו ן א ופיי ם ל מוגבלויות73 18291018
25.8 5,430,000 0 8,230,00 - 13,660,000 27.5 5,899,000 7,710,000 - 13,609,000
ס ה" כ ח יו ך מ מלכתי 1,103.8 214,735,000 000 ,157,165 - 371,900,000 1,222.3 232,209,000 161,822,000 - 394,031,0001,471

הוצאות

עמוד 104

עמוד 105

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
1,472
חיוך ממלכתי דתי גי ילדים ממ"ד1,473
1,474
415,000-415,000415,000-415,000חשמל ג "י טרום חובה30 18123014475 ,1
227,000-227,000227,000-227,000מים גי ילדים ממ"ד31 18123014476 ,1
898,000-898,000893,000-893,000הזה ג י ילדים יוח"א13 181230151,477
---100,000-100,000תק שורת סלולרית ג"י ממ"ד40 181230151,478
17,000-17,00018,000-18,000פרסום - והוצ' רישום ממ"ד50 1812301579 1,4
26,000-26,00026,000-26,000עמ' גב יה - מלגם51 1812301782 1,4
1,208,000-1,208,000991,000-991,000הזה ורווח ה גי ילדים-בוקר ממ"ד54 181230171,483
22,000-22,00024,000-24,000חגיגות עצמאות - גי ילדים ממ"ד82 1812301784 1,4
474,000-474,000434,000-434,000תקציב ש וטף ג"י70 18123018485 ,1
1,486
- - 0 3,128,00 - 3,128,000 - - 3,287,000 - 3,287,0001,487
1,488
בתי"ס יסודיים ממ"ד1,489
70,000-70,00075,000-75,000חזון חי וכי והערכות ממלכתי דתי57 1813201791 1,4
12,000-12,00013,000-13,000יזמות פדגוגיות ממלכתי דתי81 1813201792 1,4
392,000-392,000357,000-357,000קרן קרב ממלכתי דתי82 181320171,493
43,000-43,00046,000-46,000יוזמות חיוכיות וקולות קוראים ממ"ד84 18132017
67,000-67,00072,000-72,000פעילות חיוך ממ"ד90 1813201796 1,4
29,000-29,00027,000-27,000בי"ס א והל שלום יהול עצמי70 1813202897 1,4
30,000-30,00035,000-35,000בי"ס א והל שרה יהול עצמי70 1813203898 1,4
25,000-25,00027,000-27,000בי"ס צ ורים יהול עצמי70 1813204899 1,4
363,000-363,000363,000-363,000חשמל ב י"ס רמב"ם30 18132074
29,000-29,00033,000-33,000בי"ס ר מב"ם יהול עצמי70 18132078
550,000-550,000271,000-271,000מים בת י ספר יסודי ממ"ד31 18132084
1,500
- - 0 1,319,00 - 1,319,000 - - 1,610,000 - 1,610,0001,501
1,502
אולפה זבולון1,503
2,117,000-2,117,00011.52,156,000-2,156,00012.5שכר - אולפת זבולון10 181520011,504
5,901,000-5,901,00020.85,994,000-5,994,00019.9שכר מורים - אולפת זבולון11 181520011,505
8,000-8,0009,000-9,000תחזוק ת חצר לימודית-אולפה22 181520046 1,50
311,000-311,000311,000-311,000חשמל- אולפה30 18152004
70,000-70,00070,000-70,000מים-א ולפה31 1815200407 1,5
27,000-27,00029,000-29,000הצטיי דות מעבדות,מגמות ושוות-אולפה41 1815200708 1,5
16,000-16,00020,000-20,000תחזוק ת מעלית אולפה55 181520071,514
12,000-12,00013,000-13,000תמיכות - מחשבים לתלמידים- אולפא57 18152007
3,600,000-3,600,0003,600,000-0 3,600,00שאילת מו רים-אולפה60 181520071,515
803,000-803,000706,000-706,000גפ"ן- א ולפה63 18152007516 ,1
7,000-7,0007,000-7,000הוצא ות שוות -אולפה80 181520077 1,51
300,000-300,000300,000-300,000הוצאות שוות משוער-אולפה81 18152007518 ,1
150,000-150,000180,000-180,000רבים ו שעות תפילה אולפה-משוער84 18152007
66,000-66,00071,000-71,000תקציב שוטף-אולפה71 181520081,519

הוצאות

עמוד 105

עמוד 106

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
4,000-4,0004,000-4,000דמי ש תיה למורים - אולפת זבולון31 181520091,520
1,521
32.4 8,150,000 0 5,320,00 - 13,470,000 32.3 8,018,000 5,374,000 - 13,392,0001,522
ישיבה תיכוית
----396,000-396,0002.0שכר מהלה- ישיבה ת יכוית10 18154001
---212,000-212,000קי ון ישיבה תיכוית51 18154007
---23,000-23,000גפ" ן- ישיבה תיכוית63 18154007
---100,000-100,000הוצ אות שוות משוער ישיבה תיכוית81 18154007
---34,000-34,000תק ציב ישיבה תיכוית71 18154008
---180,000-180,000ישי בה תיכוית- גפן מוסדי משוער73 18154008
2.0 396,000 549,000 - 945,000 - - - - -
1,523
רשת עתיד1,524
216,000-216,0001.0229,000-229,0001.0שכר חטיבה דתית - ש"ש ש תי10 18141001525 ,1
1,000-1,0001,000-1,000כיבוד רשת עתיד11 181410056 1,52
167,000-167,000170,000-170,000תיכון עת יד כפי רוח- גפן63 18141007
250,000-250,000235,000-235,000השתתפ ות על פי הסכם84 181410071,527
1,528
1.0 229,000 406,000 - 635,000 1.0 216,000 418,000 - 634,000529 ,1
ס ה"כ חיוך ממלכתי דתי 35.4 8,775,000 00 10,722,0 - 19,497,000 33.3 8,234,000 10,689,000 - 18,923,0001,530
1,531
ס ה"כ מיהל החיוך 1,139.2 223,510,000 000 ,167,887 - 391,397,000 1,255.6 240,443,000 172,511,000 - 412,954,0001,532

הוצאות

עמוד 106

עמוד 107

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
1,533
חיוך תורי הוצאות ההלה1,534
1,535
1,500,000-1,500,0006.01,426,000-1,426,0006.0שכר חיוך חרדי10 181221011,536
7,000-7,0008,000-8,000כיבוד חיוך תורי - ועדת השמה11 181221057 1,53
4,000-4,0004,000-4,000כבוד וועדות השמה וישיבות מהלים בתי ספר תורי12 18122105
4,000-4,0004,000-4,000דואר חיוך תורי40 181221051,538
---2,000-2,000תק שורת סלולרית חיוך תורי42 181221051,539
16,000-16,00017,000-17,000פרסום חיוך תורי50 1812210540 1,5
1,541
6.0 1,426,000 35,000 - 1,461,000 6.0 1,500,000 31,000 - 1,531,0001,542
1,543
קדם יסודי1,544
3,504,000-3,504,00023.83,224,000-3,224,00021.5שכר תומכות חיוך ח"מ )אי שיות( תור י10 181222011,545
137,000-137,000137,000-137,000חשמל - גי ילדים תורי30 18122204546 ,1
550,000-550,000538,000-538,000מים - ג י ילדים תורי31 18122204547 ,1
---20,000-20,000תק שורת חיוך תורי40 181222051,548
22,000-22,00024,000-24,000הצטיי דות - גי ילדים חיוך תורי40 1812220749 1,5
5,000-5,0005,000-5,000חגיגו ת עצמאות ול"ג בעומר- חיוך תורי82 181222071,550
66,000-66,00071,000-71,000תקציב שוטף - חיוך תורי70 181222081,551
66,000-66,00066,000-66,000תחזוק ת מזגים חיוך תורי26 1812230452 1,5
50,000-50,00040,000-40,000רכב מח לקת חיוך תורי 420-74-30230 1812230553 1,5
20,000-20,00020,000-20,000הוצאות שוות חיוך תורי-משוער76 18122308
19,000-19,00020,000-20,000פעילות חיוך תורי96 1812231955 1,5
1,556
21.5 3,224,000 941,000 - 4,165,000 23.8 3,504,000 935,000 - 4,439,0001,557
1,558
חיוך יסודי1,559
64,000-64,00069,000-69,000תחזוק ת מוסדות חיוך תורי20 1812230460 1,5
90,000-90,00082,000-82,000קיון ח צרות תורי27 1812230462 1,5
444,000-444,000461,000-461,000חשמל ב תי ספר - חיוך תורי30 181223041,563
78,000-78,00081,000-81,000מים בת י ספר - חיוך תורי31 181223041,564
50,000-50,00050,000-50,000רכב סי ור ואבטחה חיוך תורי 865-05-10331 1812230565 1,5
60,000-60,00064,000-64,000הצטיי דות תורי40 1812230766 1,5
10,000-10,00010,000-10,000שיפוצ י קיץ והצטיידות משוער חיוך תורי41 1812230767 1,5
21,000-21,00023,000-23,000כיבוי א ש חיוך תורי50 1812230768 1,5
10,000-10,00011,000-11,000תחזוק ת מעליות- תורי55 18122307
316,000-316,000340,000-340,000בתי ספ ר של החופש הגדול - חיוך תורי58 181223071,570
13,000-13,00014,000-14,000מסיבו ת סיום - בתי ספר תורי62 1812230771 1,5
263,000-263,000217,000-217,000גפ"ן רש ותי תורי63 18122307572 ,1
20,000-20,00021,000-21,000תגבור למידה והעשרה - חיוך תורי82 1812230773 1,5
1,100,000-1,100,0001,100,000-0 1,100,00אגרות תל מידי חוץ - חיוך תורי84 18122307
46,000-46,00049,000-49,000פעולות תרבות לחיוך תורי90 18122307
75,000-75,00081,000-81,000פעולות שוטפות - חיוך תורי70 181223081,574
58,000-58,00059,000-59,000תקציב בית ספר בית יעקב71 18122308

הוצאות

עמוד 107

עמוד 108

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
30,000-30,00029,000-29,000תקציב בית ספר יסודי התורה72 18122308
28,000-28,00034,000-34,000תקציב בית ספר בעקבי הצאן73 18122308
39,000-39,00042,000-42,000יוזמות חיוכיות חיוך תורי74 1812230875 1,5
58,000-58,00058,000-58,000תקציב בי"ס-אלומות רחל75 1812230877 1,5
32,000-32,00034,000-34,000תקציב תיכון תורי לבות78 1812230878 1,5
1,035,000-1,035,000---תיכון אשי רה גפן מוסדי79 18122308
43,000-43,00046,000-46,000פרוייק טים פדגוגיים75 18122309
1,579
- - 0 2,975,00 - 2,975,000 - - 3,983,000 - 3,983,0001,580
1,581
שוות1,582
112,000-112,000107,000-107,000ביטוח ת למידים חיוך תורי40 18122404583 ,1
1,700,000-1,700,0002,236,000-0 2,236,00הסעות תל מידים - חיוך תורי10 181224071,584
800,000-800,000680,000-680,000הסעות תלמידים-חיוך רגיל תורי11 18122407585 ,1
2,200,000-2,200,0002,200,000-0 2,200,00ליווי תלמ ידים - חיוך תורי12 181224071,586
60,000-60,00090,000-90,000החזר  סיעות משוער - חיוך תורי14 1812240787 1,5
744,000-744,000800,000-800,000שמירה - חיוך תורי50 18122407590 ,1
1,591
- - 0 6,113,00 - 6,113,000 - - 5,616,000 - 5,616,0001,592
1,593
ס ה"כ חיוך תורי 27.5 4,650,000 00 10,064,0 - 14,714,000 29.8 5,004,000 10,565,000 - 15,569,0001,594

הוצאות

עמוד 108

עמוד 109

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
1,595
אאאאגגגגףףףף ההההררררווווווווחחחחהההה1,596
הוצאות ההלה1,598
13,000,000-13,000,00048.012,372,000-12,372,00045.1שכר רווחה10 184100011,599
618,000-618,0001.0----שכר עוזר סגן ראש העיר11 18410001
80,000-80,00086,000-86,000תחזוק ת מבים20 184100041,600
83,000-83,00083,000-83,000חשמל רווחה30 1841000401 1,6
3,000-3,0003,000-3,000תכית עבודה31 184100042 1,60
10,000-10,00016,000-16,000כיבוד ר ווחה11 1841000503 1,6
5,000-5,0005,000-5,000מתות / השתלמות סגן14 18410005
2,000-2,000---כיבוד סגן15 18410005
70,000-70,00070,000-70,000רכב מ הלת אגף הרווחה33 184100051,604
---90,000-90,000תק שורת רווחה40 184100051,605
9,000-9,0009,000-9,000דואר רווחה42 184100056 1,60
10,000-10,00015,000-15,000פרסום רווחה50 1841000508 1,6
8,000-8,00012,000-12,000הוצא ות משרדיות רווחה60 184100059 1,60
34,000-34,00034,000-34,000מיכון ר ווחה70 1841000510 1,6
19,000-19,00019,000-19,000עמלת גביה רווחה80 184100051,611
10,000-10,00014,000-14,000הצטיי דות40 1841000712 1,6
7,000-7,0008,000-8,000סיוע חירום למשפחות80 184100073 1,61
45,000-45,00048,000-48,000סיוע ל משפחות82 1841000714 1,6
40,000-40,00040,000-40,000סל בט יחות בסיסי20 1841000817 1,6
20,000-20,00075,000-75,000הוצאות שוות רווחה30 18410009
20,000-20,00021,000-21,000הוצאות שוות לעובדים31 18410009
39,000-39,00042,000-42,000השתת פות במוסדות רווחה99 184100191,618
25,000-25,0008,000-8,000הוצאות אירגויות20 1841002819 1,6
600,000-600,000670,000-670,000בטחון ע ובדים- מאבטחים20 18410038
16,000-16,00017,000-17,000הוצאות ארגויות רשויות70 1841006821 1,6
18,000-18,00019,000-19,000בטיחות בלשכות70 1841009823 1,6
158,000-158,000170,000-170,000מועדון א ביב קהילתי שיקום שכוות52 184130071,624
5,000-5,000---מועדו ן אביב משוער80 18413007
140,000-140,000150,000-150,000סל לזק קים81 18413427625 ,1
8,000-8,0005,000-5,000הוצא ות חד פעמי - משרד הרווחה20 184199980 1,63
1,631
45.1 12,372,000 0 1,729,00 - 14,101,000 49.0 13,618,000 1,484,000 - 15,102,0001,632
1,633
צרכים מיוחדים1,634
120,000-120,000240,000-240,000משפחות במצוקה בקהילה20 18422058635 ,1
72,000-72,00042,000-42,000מס.אר ציות לדרי רחוב20 18422108
90,000-90,000---צרכים ברשויות קולטות20 18422128
170,000-170,000846,000-846,000מעוות חסות20 18422138
120,000-120,000---טיפול ב גמלים חוץ ביתי20 18422158
1,637
- - 0 1,128,00 - 1,128,000 - - 572,000 - 572,000638 ,1
1,639

הוצאות

עמוד 109

עמוד 110

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
הדרכת משפחות1,640
200,000-200,0000.8184,000-184,0000.8שכר מרכז אלימות10 18424001641 ,1
300,000-300,000300,000-300,000יעוץ יש ואין-הוצ' כלליות-משוער70 18424058642 ,1
24,000-24,00024,000-24,000קיון - יעוץ ישואין70 1842406844 1,6
170,000-170,000620,000-620,000מרכזי ט יפול באלימות20 18424098645 ,1
30,000-30,000---אלימות משוער70 18424098
65,000-65,00034,000-34,000תוכית למיעת אלימות20 184241281,646
50,000-50,000156,000-156,000טיפול אובדן ושכול20 18424138
1,647
0.8 184,000 0 1,134,00 - 1,318,000 0.8 200,000 639,000 - 839,000648 ,1

הוצאות

עמוד 110

עמוד 111

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
1,649
פעולות קהילתיות1,650
100,000-100,00030,000-30,000פעולות קהילתיות משוער70 18435038652 ,1
1,800,000-1,800,000600,000-600,000טיפול ביל ד בקהילה20 184350481,653
120,000-120,00012,000-12,000טיפול ב ילד בקהילה-משוער70 18435048655 ,1
65,000-65,00040,000-40,000טיפול בפרט ובמשפחה - עירייה70 184350581,656
3,000-3,0007,000-7,000ועדת תסקירים20 184350781,657
25,000-25,00027,000-27,000צהרוי ות ילדים בסיכון72 1843509860 1,6
650,000-650,000550,000-550,000טיפול ב פגיעות מייות20 18435108661 ,1
316,000-316,000316,000-316,000מועדוי ות משותפות20 18435128
680,000-680,000960,000-960,000טיפול ב משפחות אומה20 18435148
15,000-15,00016,000-16,000קייטו ת לילדים70 1843517863 1,6
---329,000-329,000תכ יות קהילה למשפחות20 184351881,664
329,000-329,000---מרכזי ק שר20 18435198
24,000-24,00026,000-26,000עוי וה דרה70 1843519865 1,6
74,000-74,00085,000-85,000עיר בר יאה- פעולות קהילתיות70 1843520866 1,6
50,000-50,00050,000-50,000עיר בר יאה קול קורא משרד הבריאות71 18435208
1,000-1,00010,000-10,000פעולו ת ומעים מחוזיים20 18435448
200,000-200,000210,000-210,000שירותים בקהילה שח"א20 18439448
1,667
- - 0 3,268,00 - 3,268,000 - - 4,452,000 - 4,452,0001,668
1,669
החזקת ילדים בפימיות1,670
8,700,000-8,700,0007,747,000-0 7,747,00אחזקת יל דים בפימיות20 184380381,671
1,672
- - 0 7,747,00 - 7,747,000 - - 8,700,000 - 8,700,0001,673
1,674
החזקת ילדים במעוות יום1,675
1,400,000-1,400,0001,200,000-0 1,200,00ילדים במ עוות יום20 184390481,676
1,000-1,000---סדור ילדים קדם אימוץ20 18439058
1,677
- - 0 1,200,00 - 1,200,000 - - 1,401,000 - 1,401,0001,678
1,679
שירותים לאזרח ותיק-מוסדי1,680
750,000-750,000700,000-700,000אחזקה במעוות אזרח ותיק20 18443058682 ,1
---119,000-119,000אח זקה במעוות אזרח ותיק שכוות חדשות22 184430581,683
1,684
- - 819,000 - 819,000 - - 750,000 - 750,0001,685
1,686
שירותים לאזרח ותיק-קהילתי1,687
192,000-192,0000.8172,000-172,0001.0שכר טיפול אזרח ותיק10 18444001688 ,1
28,000-28,00050,000-50,000טיפול בקהילה אזרח ותיק20 1844404890 1,6
94,000-94,00094,000-94,000מועדו יות אזרח ותיק20 1844405891 1,6
28,000-28,00025,000-25,000מועדו יות א.ותיק עירייה70 18444058
---37,000-37,000שכ וה תומכת - שכוות חדשות22 184440681,693

הוצאות

עמוד 111

עמוד 112

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
119,000-119,000128,000-128,000עו"ס גי ל הזהב70 18444208
30,000-30,00020,000-20,000סיוע ל יצולי שואה %10020 1844423898 1,6
60,000-60,00064,000-64,000מתורג מית ליצולי שואה70 1844424876 3
70,000-70,00075,000-75,000תמיכה באזרח ותיק70 18444258
30,000-30,00030,000-30,000מועדון החלוץ גיל הזהב משוער70 18444268
93,000-93,000---פעילות גמלאים70 18444278
638,000-638,000638,000-638,000הזדקות מיטבית בקהילה20 18444308
10,000-10,000---אזרחים ותיקים משוער70 18444308
500,000-500,000567,000-567,000שירותים ליצולי שואה20 18444318702 ,1
1,703
1.0 172,000 0 1,728,00 - 1,900,000 0.8 192,000 1,700,000 - 1,892,0001,704
1,705
תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק1,706
---28,000-28,000מס גרות יומיות אזרח ותיק-שכוות חדשות22 184450181,708
1,709
- - 28,000 - 28,000 - - - - -1,710

הוצאות

עמוד 112

עמוד 113

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
1,711
סדור מש"ה במוסדות1,712
1,300,000-1,300,0001,500,000-0 1,500,00מעון ממש לתי מש"ה20 184510181,713
---285,000-285,000מעו ן ממשלתי מש"ה שכוות חדשות22 184510181,714
9,800,000-9,800,0009,600,000-0 9,600,00סידור במ עוות מש"ה20 184510381,717
---960,000-960,000סיד ור במעוות מש"ה-שכוות חדשות22 184510381,718
255,000-255,000---ופשוי ם לבעלי מוגבלות20 18451048
6,000,000-6,000,0004,770,000-0 4,770,00החזקת או טיסטים %10020 184510581,719
400,000-400,000340,000-340,000טיפול ב הורים ובילדים20 18451068721 ,1
---150,000-150,000ופ שוים וקייטות20 18451088
1,200,000-1,200,000630,000-630,000מ.יום ותע סוקה לבוגרים20 184511081,722
384,000-384,000450,000-450,000הסעות לאוטיסטים20 18451118723 ,1
14,000-14,00017,000-17,000מועדו יות לילדים עם אוטיזם20 184511381,726
30,000-30,00030,000-30,000משפח ות אומה מש"ה20 1845114827 1,7
10,000-10,0005,000-5,000מועדו ים לבוגרים עם אוטיזם20 1845119829 1,7
1,731
- - 00 18,737,0 - 18,737,000 - - 19,393,000 - 19,393,0001,732
1,733
סדור מש"ה במסגרות יום1,734
40,000-40,00050,000-50,000מ.יום אמוי מש"ה20 184520281,735
3,000,000-3,000,0002,500,000-0 2,500,00מ.יום טיפ ולי מש"ה20 184520481,737
---150,000-150,000מ.י ום טיפולי מש"ה שכוות חדשות22 184520481,739
1,740
- - 0 2,700,00 - 2,700,000 - - 3,040,000 - 3,040,0001,741
1,742
שרותים למש"ה-קהילתי1,743
250,000-250,000130,000-130,000ופשוי ם מש"ה ושיקום20 18453078746 ,1
66,000-66,00071,000-71,000הסעות מועדון סחלבים צרכים מיוחדים70 1845308847 1,7
2,700,000-2,700,0002,200,000-0 2,200,00הסעות למ .יום מש"ה20 184531081,749
---150,000-150,000הס עות למ. יום מש"ה שכוות חדשות22 184531081,750
1,753
- - 0 2,551,00 - 2,551,000 - - 3,016,000 - 3,016,0001,754
1,755
מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש1,756
510,000-510,000526,000-526,000מע"שים20 18454018757 ,1
1,759
- - 526,000 - 526,000 - - 510,000 - 510,000760 ,1

הוצאות

עמוד 113

עמוד 114

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
1,761
טפול בעוור בקהילה1,762
72,000-72,00078,000-78,000הדרכת עוור ובי ביתו20 1846306863 1,7
1,765
- - 78,000 - 78,000 - - 72,000 - 72,00066 1,7
1,767
כים-שיקום במוסדות1,774
4,900,000-4,900,0004,240,000-0 4,240,00אחזקת כ ים בפימיות20 184650181,775
---300,000-300,000אח זקת כים בפימיות-שכוות חדשות22 184650181,776
1,780
- - 0 4,540,00 - 4,540,000 - - 4,900,000 - 4,900,0001,781
1,782
כים-אחזקה במסגרות יום1,783
125,000-125,00050,000-50,000מסגרת יום לילד המוגבל20 18466018784 ,1
440,000-440,000380,000-380,000תעסוקה מוגת למוגבל20 18466048786 ,1
---31,000-31,000תעס וקה מוגת למוגבל-שכוות חדשות22 184660481,787
1,788
- - 461,000 - 461,000 - - 565,000 - 565,000789 ,1
1,790
כים-טיפול בקהילה1,791
50,000-50,00073,000-73,000שיקום בקהילה - מוגבלויות20 1846701892 1,7
85,000-85,000140,000-140,000תוכיו ת לילד החריג20 1846712893 1,7
6,000,000-6,000,0004,700,000-0 4,700,00מעון יום ש יקומי כים20 18467138
990,000-990,000990,000-990,000הסעות למ.יום שיקומי20 18467148795 ,1
---60,000-60,000הס עות למ.יום שיקומי-שכוות חדשות22 184671481,796
680,000-680,000600,000-600,000ליווי למ . יום שיקומי20 18467158
---38,000-38,000ליוו י למ. יום שיקומי-שכוות חדשות22 184671581,797
25,000-25,00027,000-27,000מועדון תחושון- הפעלה לצרכים מיוחדים70 1846715898 1,7
3,000-3,0003,000-3,000שירות י תרגום70 184671789 1,79
177,000-177,000177,000-177,000תוכיות תעסוקה20 18467188800 ,1
50,000-50,00010,000-10,000צרכים מיוחדים-משוער70 184671881,801
2,000-2,0002,000-2,000קייט ות שיקום20 184671981,805
66,000-66,00061,000-61,000צרכים מיוחדים71 1846719806 1,8
400,000-400,000480,000-480,000חלופה ל מעון יום שיקומי20 18467208
275,000-275,000259,000-259,000מועדון ח ברתי לבוגרים20 18467218807 ,1
295,000-295,000295,000-295,000תכיות תמיכה בקהילה20 18467228
90,000-90,000122,000-122,000תכיות צבא20 1846723808 1,8
20,000-20,000---מעטפת מגורים בקהילה20 18467248
1,810
- - 0 8,037,00 - 8,037,000 - - 9,208,000 - 9,208,0001,811
1,812
כים-שיקום במפעלי תעסוקה1,813
30,000-30,00040,000-40,000כים ק שים בקהילה20 1846804814 1,8
1,000-1,0008,000-8,000מרכז י איבחון ושיקום20 18468068
3,000-3,0008,000-8,000הסעו ת כים לתעסוקה20 184681281,816

הוצאות

עמוד 114

עמוד 115

תקצי ב 2026תקצי ב 2025
סה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרותסה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרו ת
1,000-1,00010,000-10,000ילדי ם ע יוורי ם ב קהילה20 184681381,817
973,000-973,000678,000-678,000מרכז י י ו ם ל כי ם ק שים20 18468158818 ,1
---9,000-9,000מרכ ז י ו ם ל כי ם ק שים-שכוו ת ח דשות22 184681581,819
1,820
- - 753,000 - 753,000 - - 1,008,000 - 1,008,0001,821

הוצאות

עמוד 115

עמוד 116

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
1,822
טיפול בחבורות רחוב ווער במצוקה1,823
73,000-73,0000.2----שכר בית חם 0.2510 18471121
22,000-22,00022,000-22,000קיון-ב ית חם34 1847112425 1,8
373,000-373,000200,000-200,000טיפול ב ערות במצוקה20 18471128827 ,1
---183,000-183,000בתי ם חמים לערות20 184711681,828
---415,000-415,000טיפ ול בוער ובצעירים20 184711781,829
587,000-587,000587,000-587,000וער חר די מותק20 18471188830 ,1
253,000-253,000420,000-420,000מקלטים לשים מוכות20 18471198831 ,1
1,000-1,00018,000-18,000ת.קה ילת עד"י ומעטפת20 184712282 1,83
33,000-33,00036,000-36,000חדר מ צב - ערות בסיכון70 1847122833 1,8
300,000-300,000300,000-300,000פגעות תקיפה מיית20 18471248
30,000-30,00050,000-50,000יתד סל גמיש20 18471278
220,000-220,000220,000-220,000יתד תוכ ית לצעירים20 18471288836 ,1
1,000-1,00050,000-50,000ערות חוץ ביתי20 184713087 1,83
---11,000-11,000פג עי כתות20 18471318
---50,000-50,000מוג ות קיץ ערים20 184717181,838
1,840
- - 0 2,562,00 - 2,562,000 0.2 73,000 1,820,000 - 1,893,0001,841
1,842
סמים1,843
1,000-1,00010,000-10,000התמכ רויות חוץ ביתי20 18473048
15,000-15,00015,000-15,000תוכיו ת לגמלים20 1847305844 1,8
230,000-230,000162,000-162,000פגעי ה תמכרויות טיפול בקהילה20 18473068845 ,1
20,000-20,00020,000-20,000יקיון יחידת סמים70 184730681,846
76,000-76,00082,000-82,000מדריך סמים70 184730781,847
15,000-15,00015,000-15,000מטופל י סמים-משוער70 1847308848 1,8
1,850
- - 304,000 - 304,000 - - 357,000 - 357,000851 ,1
1,852
מפתים1,853
30,000-30,00025,000-25,000מפת"ן20 184740381,855
70,000-70,000---טיפול בשורדות זות בקהילה20 18474058
1,856
- - 25,000 - 25,000 - - 100,000 - 100,000857 ,1
1,858
מרכזים קהילתיים1,859
12,000-12,00012,000-12,000חשמל מועדון פסיפס30 184440141,860
3,000-3,0003,000-3,000חשמ ל מועדון אתיופים30 184440341 1,86
45,000-45,00045,000-45,000עבודה קהיליתית20 18482038
36,000-36,00071,000-71,000צרכים קהילתיים80 1848204764 1,8
56,000-56,00060,000-60,000ביטחון תזותי70 1848204865 1,8
5,000-5,000---מועדו ן אלה משוער80 18482057
30,000-30,00032,000-32,000מועדון אלה מרכז מטופלים70 184820581,867
53,000-53,00057,000-57,000תכית מאם לאם70 18482088

הוצאות

עמוד 116

עמוד 117

תקצי ב 2026תקצי ב 2025
סה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרותסה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרו ת
15,000-15,000---מועדו ן מ צפ ה א פ ק מ שוער80 18482097
45,000-45,00045,000-45,000מועדו ן מ צפ ה א פ ק ק הילת י שיקו ם שכוות20 1848209868 1,8
4,000-4,0004,000-4,000סייר ת ת יקוים70 184830481 1,87
1,872
- - 329,000 - 329,000 - - 304,000 - 304,000873 ,1

הוצאות

עמוד 117

עמוד 118

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
1,874
התדבות1,875
---3,000-3,000תק שורת בית המתדב40 184830151,876
20,000-20,00050,000-50,000התדב ות בקהילה - משוער80 1848301777 1,8
38,000-38,00027,000-27,000פעולות התדבות20 1848301878 1,8
47,000-47,00050,000-50,000השתת פות בפעולות התדבות70 184830181,879
3,000-3,0003,000-3,000קיון וחומרים-בית המתדב70 18483028880 ,1
1,882
- - 133,000 - 133,000 - - 108,000 - 108,000883 ,1
1,884
שרות יעוץ לאזרח1,885
310,000-310,0001.5503,000-503,0002.5שכר ייעוץ לאזרח שי"ל10 18484011886 ,1
34,000-34,00034,000-34,000קיון ש י"ל50 184840171,887
10,000-10,00013,000-13,000לשכות יעוץ לאזרח20 1848401888 1,8
---9,000-9,000שי" ל שיחות טלפון40 184840181,889
19,000-19,00017,000-17,000פעולות שי"ל41 1848401890 8 ,1
20,000-20,000---התדב ות משוער70 18484018
1,892
2.5 503,000 73,000 - 576,000 1.5 310,000 83,000 - 393,0001,893
1,894
שקום שכוות1,895
1,100,000-1,100,0004.0922,000-922,0004.0שכר שיקום רווחה10 184850011,896
23,000-23,00023,000-23,000שיקום שכוות -פעולות20 18485018
---200,000-200,000שיק ום שכוות משוער70 184850481,898
1,899
4.0 922,000 223,000 - 1,145,000 4.0 1,100,000 23,000 - 1,123,000900 ,1
1,901
שרותים לעולים1,902
1,000-1,0007,000-7,000משפח ות עולים במצוקה20 184900284 1,90
1,000-1,00018,000-18,000תוכי ות טיפול בעולים20 184902087 1,90
20,000-20,00020,000-20,000בזק-ק יון מועדון פסיפס70 18490208
16,000-16,00016,000-16,000יקיון מרכז קהילתי שבזי 2970 18490218
41,000-41,00041,000-41,000יקיון מועדון סמדר ובית המתדב70 1849022808 1,9
60,000-60,000250,000-250,000ילדים בפימיות עולים20 1849023810 9 ,1
10,000-10,000---מועדון פסיפס משוער80 18490307
86,000-86,00093,000-93,000מועדון פסיפס קהילתי שיקום שכוות71 1849030811 1,9
40,000-40,00043,000-43,000קליטה ועליה בקהילה70 1849031813 1,9
1,914
- - 488,000 - 488,000 - - 275,000 - 275,000915 ,1
1,916
שרותי בריאות1,917
190,000-190,0001.0373,000-373,0002.0שכר תחה לאם ולילד10 18324001918 ,1
72,000-72,00072,000-72,000חשמל טיפת חלב30 1832400419 1,9
---9,000-9,000תק שורת טיפת חלב40 18324005920 ,1
60,000-60,00060,000-60,000קיון ט יפת חלב50 183240071,921

הוצאות

עמוד 118

עמוד 119

תקצי ב 2026תקצי ב 2025
סה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרותסה" כ ה וצאותמותההוצאו ת פעולותהוצאו ת שכרמשרו ת
1,922
2.0 373,000 141,000 - 514,000 1.0 190,000 132,000 - 322,000923 ,1
ס ה" כ א ג ף ר ווחה 55.4 14,526,000 00 61,442,0 - 75,968,000 57.3 15,683,000 64,612,000 - 80,295,0001,924

הוצאות

עמוד 119

עמוד 120

תקציב 2026תקציב 2025
סה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרותסה"כ הוצאותמותההוצאות פעולותהוצאות שכרמשרות
1,925
דת1,926
4,600,000-4,600,0004,600,000-0 4,600,00השתתפות במועצה דתית10 185100081,927
176,000-176,000189,000-189,000תמיכות במוסדות דת99 18520019928 ,1
1,931
- - 0 4,789,00 - 4,789,000 - - 4,776,000 - 4,776,0001,932
1,933
רשות חיה1,934
2,400,000-2,400,00011.02,410,000-2,410,00013.0רשות חיה משוער10 19430001
4,000,000-4,000,0004,000,000-0 4,000,00העברת ק סות חיה משוער60 194300071,935
1,936
13.0 2,410,000 0 4,000,00 - 6,410,000 11.0 2,400,000 4,000,000 - 6,400,0001,937
1,938
תשלומים בלתי רגילים1,939
19,000-19,00019,000-19,000עמלת גביה מים ביוב50 1912000740 1,9
38,000,000-38,000,00032,000,000-00 32,000,0החות אר וה ופטורים00 19910006
8,079,000-8,079,0007,654,000-0 7,654,00רזרבה תק ציבית80 199900091,941
1,942
- - 00 39,673,0 - 39,673,000 - - 46,098,000 - 46,098,0001,943
1,944
תאגיד עין אפק1,945
352,000-352,0001.0341,000-341,0001.0שכר תאגיד עין אפק10 19720001946 ,1
1,947
1.0 341,000 - - 341,000 1.0 352,000 - - 352,000948 ,1
1,949
פסיה1,950
----3,060,000-3,060,000-הוצאות סיום יחסי עוב ד-מעביד10 198000011,951
3,008,000-3,008,00011.02,852,000-2,852,00011.0פסיה-כללי10 199800131,952
10,983,000-10,983,00054.77,291,000-7,291,00045.1פסיה-חיוך10 199800231,953
1,055,000-1,055,000-655,000-655,0007.0פסיה חיוך בגין11 19980023
961,000-961,0005.5721,000-721,0004.3פסיה-תו"ס10 199800331,954
1,632,000-1,632,0008.41,541,000-1,541,0007.8פסיה-רווחה10 199800431,955
1,124,000-1,124,0005.11,022,000-1,022,0005.0פסיה -גזברות+גביה10 199800531,956
2,306,000-2,306,00013.62,040,000-2,040,00012.2פסיה -שפ"ע10 199800631,957
932,000-932,0005.1921,000-921,0005.5פסיה -הדסה10 19980073958 ,1
448,000-448,0001.4424,000-424,0001.4פסיה - חיוך חרדי10 19980083
240,000-240,0001.6224,000-224,0001.6פסיה מבה ציבור10 19980113
63,000-63,0000.459,000-59,0000.4פסיה איכות הסביבה10 19980123
1,960
101.4 20,810,000 - - 20,810,000 106.8 22,752,000 - - 22,752,0001,961
1,962
1,963
807,881,000-456,218,000351,663,0001,702.5765,388,000-000 ,437,119328,269,0001,589.7סה"כ הוצאות1,964

הוצאות

עמוד 120