‫כ"ח‪/‬אדר א‪/‬תשע"ט‬ ‫ראש העין‬ ‫‪‬תו‪‬ים כלליים‬ ‫‪1‬‬ ‫כ"ח‪/‬אדר א‪/‬תשע"ט‬ ‫מספר התושבים בעיר‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫מספר תושבים‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫שנים‬ ‫‪2‬‬ ‫כ"ח‪/‬אדר א‪/‬תשע"ט‬ ‫ בש‪‬ים ‪ 1994-1995‬אכלוס השכו‪‬ות גבעת הסלעים ‪ ,‬ווה אפק וגבעת טל‬ ‫ בסוף ש‪‬ת ‪ 2015‬החל אכלוס השכו‪‬ות המזרחיות‬ ‫‪3‬‬ ‫כ"ח‪/‬אדר א‪/‬תשע"ט‬ ‫סמ‪‬כ"ל כלכלה במרכז השלטון‬ ‫המקומי‪ ,‬איתי חוטר‪ ,‬קובע‪:‬‬ ‫"הרשויות המקומיות הוציאו‬ ‫‪ 6,132‬שקל בממוצע על כל‬ ‫תושב‪ ,‬ומ‪‬גד הכ‪‬יסו רק ‪1,872‬‬ ‫שקל בממוצע לתושב מאר‪‬ו‪‬ה‬ ‫למגורים ב‪) "2017-‬דה מרקר‪,‬‬ ‫‪(31.1.2019‬‬ ‫‪4‬‬ ‫כ"ח‪/‬אדר א‪/‬תשע"ט‬ ‫הרכב הכ‪‬סות בתקציב ‪ 2019‬באלפי ש"ח‬ ‫‪5‬‬ ‫כ"ח‪/‬אדר א‪/‬תשע"ט‬ ‫קרן השבחה‬ ‫מקור הכ‪‬סה בהיקף של כ‪ 16 -‬מיליון לתקציב השוטף בכל ש‪‬ה‪.‬‬ ‫כיום הכ‪‬סות אלה הן הכ‪‬סות מזדמ‪‬ות ללא תכ‪‬ון מראש ‪ ,‬מה ש‪‬כ‪‬ס ברוך הבא‪.‬‬ ‫וכותב המשורר עוזי חיטמן‪...‬‬ ‫"בלעדייך א‪‬י חצי בן אדם"‪...‬‬ ‫הפתרון‪:‬‬ ‫• להאיץ את אישור תב"ע פארק אפק‬ ‫• להאיץ את שיווק " ‪ C‬דרום"‬ ‫• לאתר שי‪‬ויי תב"ע ‪‬וספים שישביחו את העיר ויתאימו אותה לעיר גדולה‪ ,‬יעשירו את בעלי הקרקע ויכ‪‬יסו הכ‪‬סות לקופת‬ ‫העירייה שיוחזרו להשבחת העיר )כגון – תב"ע למסחר ברחובות מרכזיים בעיר(‪.‬‬ ‫היעד‪ -‬ב‪‬יית פוט‪‬ציאל של מאות מיליו‪‬י ‪ ₪‬השבחה‪.‬‬ ‫היעד התקציבי של אגף הה‪‬דסה יהיה‪ -‬מימוש אחוז מסוים מהפוט‪‬ציאל בכל ש‪‬ה כך שיכ‪‬יס לקופת הרשות כ‪ 30-‬מיליון ‪₪‬‬ ‫לפחות באופן שוטף שהייעוד שלהם חלקו לשוטף וחלקו לפיתוח‪.‬‬ ‫קרן תמרוץ‬ ‫מקור הכ‪‬סה במסגרת הסכם הגג בהיקף של כ‪ 25 -‬מיליון ‪ ₪‬לתקציב השוטף‬ ‫ומסיים שלומי שבת באותו שיר‪...‬‬ ‫"בלעדייך א‪‬י בעצם כלום‪ – "...‬עד ש‪‬ת ‪2023‬‬ ‫הפתרון‪:‬‬ ‫מחייב המשך שיווק ואכלוס או צמצום משמעותי בתקציב‬ ‫‪6‬‬ ‫כ"ח‪/‬אדר א‪/‬תשע"ט‬ ‫המלצות להגדלת הכ‪‬סות וחסכון בעלויות שעלו בדיו‪‬י התקציב‬ ‫אצל מ‪‬כ"ל העירייה‬ ‫הגדלת מקורות הכ‪‬סה‬ ‫‪ .1‬מיצוי שטחי מסחר ותעשייה‬ ‫שטחי מסחר ואחוזי אכלוס‬ ‫תעריף‬ ‫היקף מסחר‬ ‫סה"כ פוט‪‬ציאל‬ ‫אר‪‬ו‪‬ה‬ ‫פוט‪‬ציאל‬ ‫מימוש בפועל‬ ‫ותעשיה עפ"י‬ ‫הכ‪‬סות בש"ח‬ ‫בש"ח‬ ‫במ"ר‬ ‫שיעור מימוש‬ ‫במ"ר‬ ‫תב"עות מאושרות‬ ‫‪2019‬‬ ‫עיקרי ‪180‬‬ ‫‪44,952,150‬‬ ‫שירות ‪30‬‬ ‫‪498,405‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪498,405‬‬ ‫‪‬צבא‬ ‫‪30,536,799‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪277,607‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪574,153‬‬ ‫‪851,760‬‬ ‫כל השאר‬ ‫‪75,488,949‬‬ ‫‪776,012‬‬ ‫‪574,153‬‬ ‫‪1,350,165‬‬ ‫סה"כ‬ ‫מימוש הפוט‪‬ציאל מצריך פ‪‬יה ועידוד בעלי השטחים למיצוי הזכויות בתב"עות‪.‬‬ ‫לגבי ‪‬צבא‪ -‬יש לפעול בהליכים שו‪‬ים כולל פ‪‬יה לרמ"י ועוד‪.‬‬ ‫הערה‪ -‬מימוש בפועל במ"ר בפארק אפק הוא כ‪ 407-‬אלף מ"ר‪ ,‬כ‪ 90%-‬מימוש זכויות )מתוכם כ‪ 8%-‬כסים ריקים(‪.‬‬ ‫‪ .2‬המשך יוזמות כלכליות דרך החכ"ל‪ -‬כיום מ‪‬יבות כ‪ 4-‬מיליון ‪ ₪‬לש‪‬ה לתקציב השוטף‪.‬‬ ‫המלצות להגדלת הכ‪‬סות וחסכון בעלויות שעלו בדיו‪‬י תקציב אצל‬ ‫מ‪‬כ"ל העירייה )המשך(‬ ‫הגדלת מקורות הכ‪‬סה )המשך(‬ ‫‪ .3‬אגרת שמירה‬ ‫"הוראת שעה" המאפשרת גביית אגרות השמירה ‪ -‬מסתיימת בסוף ש‪‬ת ‪.2019‬‬ ‫הדעה הרווחת כיום‪ ,‬הכ‪‬סת לא תאפשר הארכת גביית אגרת השמירה‪.‬‬ ‫המשמעות הכספית‪ -‬אובדן הכ‪‬סות של כ – ‪ 7‬מיליון ‪.₪‬‬ ‫הפתרון המומלץ‪ -‬ביטול האגרה והשלמת ההכ‪‬סה מהעלאת תעריף האר‪‬ו‪‬ה‬ ‫למגורים ולמסחר )כ‪.(3% -‬‬ ‫‪ .4‬חוק עזר אשפה‬ ‫הפסיקה מחייבת את הרשות לפ‪‬ות "אשפה בסיסית" לעסקים‪.‬‬ ‫באין חוק עזר‪ ,‬העירייה מפ‪‬ה את רוב רובה של האשפה של העסקים‪.‬‬ ‫אישור חוק העזר‪ ,‬שהכ‪‬תו הסתיימה‪ ,‬יאפשר לרשות לגבות את התשלום בגין "האשפה העודפת"‪.‬‬ ‫הכ‪‬סות צפויות ‪ 2 -‬מיליון ‪.₪‬‬ ‫‪7‬‬ ‫כ"ח‪/‬אדר א‪/‬תשע"ט‬ ‫המלצות להגדלת הכ‪‬סות וחסכון בעלויות שעלו בדיו‪‬י תקציב אצל‬ ‫מ‪‬כ"ל העירייה )המשך(‬ ‫חסכון בעלויות‬ ‫החלפת תאורת הרחוב ללדים‬ ‫‪.1‬‬ ‫חסכון צפוי ‪ ₪ 200 -‬ל‪‬ורה ← כ ‪ 2 -‬מיליון ‪ ₪‬לש‪‬ה‬ ‫‪ .2‬הקמת תח‪‬ת מעבר אשפה במקום שלא יהווה מטרד לתושבים‬ ‫קיים "קול קורא" של המשרד לאיכות הסביבה המשתתף בעלויות ההקמה‬ ‫החיסכון צפוי ממספר היבטים‪:‬‬ ‫← צמצום שי‪‬וע משאיות אשפה‬ ‫← צמצום בהוצאות הטמ‪‬ה ‪ +‬ההיטל‪.‬‬ ‫← החיסכון הצפוי לראש העין כ ‪ 5 -‬מיליון ‪.₪‬‬ ‫‪ .3‬הסעות תלמידים‬ ‫הוצאה שגדלה באופן מהותי בש‪‬ה האחרו‪‬ה ‪.‬‬ ‫הפתרון המומלץ‪-‬השארת התלמידים בעיר על ידי הקמת מוסדות חי‪‬וך מתאימים‪ .‬הפתרון יהיה ‪‬וח‬ ‫לתלמידים והוריהם ויצמצם עלויות הסעה לרשות המקומית‪.‬‬ ‫‪8‬‬