‫כ"ח‪/‬אדר א‪/‬תשע"ט‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫‪463,609,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כ"ח‪/‬אדר א‪/‬תשע"ט‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪463,609‬‬ ‫מספר התושבים ב‪ 2013 -‬כ‪ 42 -‬אלף‬ ‫‪450,000‬‬ ‫מספר התושבים לפי אכלוס משוקלל לשנת‬ ‫‪ 2019‬כ‪ 60 -‬אלף‬ ‫עלייה של ‪43%‬‬ ‫‪417,850‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪374,324‬‬ ‫שיעור עליית התקציב ‪2015-2019‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪47.5%‬‬ ‫‪329,065‬‬ ‫‪313,020‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪209,331‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪178,277‬‬ ‫‪152,786‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪129,555‬‬ ‫‪124,633‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2‬‬ ‫כ"ח‪/‬אדר א‪/‬תשע"ט‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪53,802‬‬ ‫‪50,079‬‬ ‫‪46,954‬‬ ‫‪40,300‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪35,213‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫מעשה טוב הוא כמו מרוץ שליחים ‪ -‬כשאנו מקבלים‪ ,‬תפקידנו‬ ‫להעביר‪.‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪54,487‬‬ ‫‪49,594‬‬ ‫‪46,469‬‬ ‫‪42,619‬‬ ‫‪39,005‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫" העולם המודרני החל ביום בו הפך הטבע לנוף" )א‪.‬ב‪ .‬וורטינגנטון(‬ ‫‪3‬‬ ‫כ"ח‪/‬אדר א‪/‬תשע"ט‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪67,112‬‬ ‫‪57,468‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪47,822‬‬ ‫‪44,384‬‬ ‫‪38,971‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫)*(אי‪‬ו כולל עסקת ‪ B.O.T‬של קא‪‬טרי קלאב מ‪ ,2015 -‬יתרת ההלוואה ‪‬כון ליום ‪ 1.1.19‬הי‪‬ה בסך של ‪ 30,397‬אלפי ‪.₪‬‬ ‫מקורות ההכ‪‬סה‬ ‫הכ‪‬סות עצמיות‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫מקור הכ‪‬סה‬ ‫‪103,962‬‬ ‫‪85,800‬‬ ‫אר‪‬ו‪‬ה מגורים‬ ‫‪95,600‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫אר‪‬ו‪‬ה עסקים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫אר‪‬ו‪‬ה מות‪‬ית‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪18,980‬‬ ‫ה‪‬חות אר‪‬ו‪‬ה‬ ‫‪7,067‬‬ ‫‪6,085‬‬ ‫היטל שמירה‬ ‫‪16,629‬‬ ‫‪17,375‬‬ ‫קרן השבחה‬ ‫‪39,504‬‬ ‫‪36,553‬‬ ‫יתר עצמיות‬ ‫‪285,762‬‬ ‫‪263,793‬‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות עצמיות‬ ‫‪4‬‬ ‫כ"ח‪/‬אדר א‪/‬תשע"ט‬ ‫השפעת האכלוס ביחסי אר‪‬ו‪‬ה‬ ‫מגורים ועסקים ‪2015-2019‬‬ ‫‪60.00%‬‬ ‫‪40.00%‬‬ ‫‪20.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫מגורים‬ ‫עסקים‬ ‫מקורות ההכ‪‬סה‬ ‫הכ‪‬סות ממשלה‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫מקור הכ‪‬סה‬ ‫‪109,185‬‬ ‫‪90,998‬‬ ‫משרד החי‪‬וך‬ ‫‪36,226‬‬ ‫‪32,966‬‬ ‫משרד הרווחה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫תמרוץ רשויות מקומיות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪4,785‬‬ ‫תמרוץ רשויות מות‪‬ה‬ ‫‪7,436‬‬ ‫‪5,260‬‬ ‫משרדי ממשלה אחרים‬ ‫‪177,847‬‬ ‫‪154,009‬‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות משרדי ממשלה‬ ‫‪463,609‬‬ ‫‪417,802‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הערה‪ :‬כ‪ 14 -‬מיליון מסך ההכ‪‬סות הי‪‬ם "מות‪‬ים"‪ 10 ,‬מיליון הכ‪‬סות תמרוץ מות‪‬ה וכ‪ 4 -‬מיליון‬ ‫‪ ₪‬צו אר‪‬ו‪‬ה מות‪‬ה במקביל "‪‬צבעו" הוצאות מות‪‬ות בסכום זה‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫כ"ח‪/‬אדר א‪/‬תשע"ט‬ ‫הכ‪‬סות ‪2019‬‬ ‫תמרוץ רשויות‬ ‫יתר עצמיות‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫אר‪‬ו‪‬ה‬ ‫‪44%‬‬ ‫ממשלתיות‬ ‫‪33%‬‬ ‫ה‪‬חות אר‪‬ו‪‬ה‬ ‫‪4%‬‬ ‫ת‪‬אי מהותי ברשות אית‪‬ה‬ ‫הכנסות עצמיות ‪ /‬הכנסות העירייה <= ‪62.5%‬‬ ‫עצמיות ‪ 285,762 = 2019‬אלש"ח‬ ‫עצמיות ‪ +‬ממשלתיות ‪ 463,609 = 2019‬אלש"ח‬ ‫‪61.6%‬‬ ‫מסקנה‪ :‬יש להגדיל את ההכנסות העצמיות כדי להישאר במסגרת רשות‬ ‫איתנה‬ ‫‪6‬‬ ‫כ"ח‪/‬אדר א‪/‬תשע"ט‬ ‫חלוקת ההוצאות בתקציב‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫ביצוע ‪2017‬‬ ‫ביצוע ‪2016‬‬ ‫ביצוע ‪2015‬‬ ‫הוצאות‬ ‫‪131,803‬‬ ‫‪117,350‬‬ ‫‪99,721‬‬ ‫‪99,849‬‬ ‫‪80,763‬‬ ‫שכר‬ ‫‪34,125‬‬ ‫‪32,650‬‬ ‫‪32,198‬‬ ‫‪29,298‬‬ ‫‪28,812‬‬ ‫שכר מורים‬ ‫‪13,215‬‬ ‫‪12,443‬‬ ‫‪11,530‬‬ ‫‪11,632‬‬ ‫‪10,866‬‬ ‫פ‪‬סיה‬ ‫‪252,460‬‬ ‫‪224,289‬‬ ‫‪200,999‬‬ ‫‪159,062‬‬ ‫‪152,124‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪12,006‬‬ ‫‪12,138‬‬ ‫‪13,551‬‬ ‫‪13,935‬‬ ‫‪14,684‬‬ ‫מלוות ומימון‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪18,980‬‬ ‫‪23,621‬‬ ‫‪18,393‬‬ ‫‪14,798‬‬ ‫ה‪‬חות‬ ‫‪463,609‬‬ ‫‪417,850‬‬ ‫‪381,620‬‬ ‫‪332,169‬‬ ‫‪302,047‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הוצאות ‪2019‬‬ ‫מלוות ומימון‬ ‫ה‪‬חות‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫שכר‬ ‫‪28%‬‬ ‫פעולות‬ ‫שכר מורים‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫פ‪‬סיה‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪7‬‬ ‫כ"ח‪/‬אדר א‪/‬תשע"ט‬ ‫מימון העירייה לאגפים ‪‬בחרים‬ ‫תקציב הוצאות ‪2019‬‬ ‫תקציב הכ‪‬סות ‪2019‬‬ ‫מימון העירייה‬ ‫סה"כ‬ ‫פעולות‬ ‫שכר‬ ‫סה"כ‬ ‫ממשלתיות‬ ‫עצמיות‬ ‫‪-6,690‬‬ ‫‪13,819‬‬ ‫‪7,340‬‬ ‫‪6,479‬‬ ‫‪7,129‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪7,109‬‬ ‫שמירה וביטחון‬ ‫ורשות הח‪‬יה )*(‬ ‫‪-51,506‬‬ ‫‪54,487‬‬ ‫‪46,883‬‬ ‫‪7,604‬‬ ‫‪2,981‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪2,731‬‬ ‫שיפור פ‪‬י העיר‬ ‫‪-78,603‬‬ ‫‪202,447‬‬ ‫‪96,435‬‬ ‫‪106,012‬‬ ‫‪123,844‬‬ ‫‪111,558‬‬ ‫‪12,286‬‬ ‫חי‪‬וך‬ ‫‪-15,928‬‬ ‫‪53,622‬‬ ‫‪42,469‬‬ ‫‪11,153‬‬ ‫‪37,694‬‬ ‫‪36,226‬‬ ‫‪1,468‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪-15,541‬‬ ‫‪23,100‬‬ ‫‪15,368‬‬ ‫‪7,732‬‬ ‫‪7,559‬‬ ‫‪1,874‬‬ ‫‪5,685‬‬ ‫תרבות ‪‬וער‬ ‫וספורט‬ ‫‪-168,268‬‬ ‫‪347,475‬‬ ‫‪208,495‬‬ ‫‪138,980‬‬ ‫‪179,207‬‬ ‫‪149,928‬‬ ‫‪29,279‬‬ ‫סה"כ‬ ‫)*( ב‪‬וסף קיימות הוצאות במימון משטרת ישראל הכוללות‪ 12 :‬שוטרים‪ 2 ,‬יידות ו‪ 2 -‬קט‪‬ועים בעלות מוערכת של מעל ‪ 2.5‬מיליון ‪.₪‬‬ ‫‪8‬‬ ‫כ"ח‪/‬אדר א‪/‬תשע"ט‬ ‫כ‪ 3 -‬מיליון‬ ‫מהפער נובע‬ ‫מאי הקפדה על‬ ‫שיבוץ בהתאם‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫למפתח משרד‬ ‫הפרש‬ ‫הוצאות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הפרש‬ ‫הוצאות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫החינוך‬ ‫‪-15,548‬‬ ‫‪59,420‬‬ ‫‪43,962‬‬ ‫‪-11,642‬‬ ‫‪47,350‬‬ ‫‪35,708‬‬ ‫צפי פתיחת ‪ 34‬ג‪‬י ילדים חדשים‬ ‫‪‬פתחו ‪ 22‬ג‪‬י ילדים חדשים‬ ‫סה"כ ג‪‬י ילדים תש"פ צפויים ‪-‬‬ ‫סה"כ ג‪‬י ילדים תשע"ט ‪119 -‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪59,420‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪47,350‬‬ ‫‪43,962‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪35,708‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫הפרש‬ ‫הוצאות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הפרש‬ ‫הוצאות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫‪-10,072‬‬ ‫‪25,856‬‬ ‫‪15,784‬‬ ‫‪-8,628‬‬ ‫‪19,666‬‬ ‫‪11,038‬‬ ‫צפי – פתיחת ‪ 2‬בתי ספר‬ ‫‪‬פתח – ‪ 1‬בתי ספר יסודיים‬ ‫יסודיים‬ ‫סה"כ בתי ספר צפויים לש‪‬ת‬ ‫סה"כ בתי ספר תשע"ט ‪13 -‬‬ ‫תש"פ ‪15 -‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪25,818‬‬ ‫‪19,666‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪15,784‬‬ ‫‪11,038‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪9‬‬ ‫כ"ח‪/‬אדר א‪/‬תשע"ט‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫הפרש‬ ‫הוצאות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הפרש‬ ‫הוצאות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫‪-657‬‬ ‫‪5,058‬‬ ‫‪4,401‬‬ ‫‪-1,026‬‬ ‫‪5,011‬‬ ‫‪3,985‬‬ ‫צפי – פתיחת חטיבת בי‪‬יים‬ ‫חדשה‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,011‬‬ ‫‪5,030‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,401‬‬ ‫‪3,985‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫הפרש‬ ‫הוצאות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הפרש‬ ‫הוצאות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫‪-6,896‬‬ ‫‪43,465‬‬ ‫‪36,569‬‬ ‫‪-7,668‬‬ ‫‪41,339‬‬ ‫‪33,671‬‬ ‫‪ 16%‬מימון העירייה‬ ‫‪ 18.5%‬מימון העירייה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪41,339‬‬ ‫‪43,445‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪33,671‬‬ ‫‪36,569‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪10‬‬ ‫כ"ח‪/‬אדר א‪/‬תשע"ט‬ ‫המצ'ינג של העירייה‬ ‫מול משרד הרווחה‬ ‫אמור להיות ‪,25%‬‬ ‫כלומר ‪ 3.6 -‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫פחות בהוצאות‬ ‫הפרש‬ ‫הוצאות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הפרש‬ ‫הוצאות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫‪-16,109‬‬ ‫‪53,803‬‬ ‫‪37,694‬‬ ‫‪-15,726‬‬ ‫‪50,079‬‬ ‫‪34,353‬‬ ‫‪ 29.7%‬מימון העירייה‬ ‫‪ 31.4%‬מימון העירייה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪53,622‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪45,020‬‬ ‫‪37,694‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪32,339‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ביצוע צפוי ‪2018‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫ התקציב כולל גם ‪ 1%‬רזרבה תקציבית מעל ‪ 4‬מיליון ‪.₪‬‬ ‫ככל שלא ‪‬צטרך את הרזרבה‪ ,‬בתום כל רבעון ‪‬ממש ‪ 25%‬עבור ‪‬יקיון רחובות ותחזוקת ג‪‬ים ציבוריים בחלקים שווים‪.‬‬ ‫ בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות )מס' ‪ (135‬התשע"ד ‪ ,2014‬הרי‪‬י מודיע למועצת העיר‪ ,‬כי התקציב המוצע לש‪‬ת ‪2019‬‬ ‫מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהיקף ההכ‪‬סות הכלולות בו והיקף הכ‪‬סות העירייה בש‪‬ים שקדמו לאותה ש‪‬ת תקציב‪.‬‬ ‫ סעיף ‪) 208‬ב( בו‪ ,‬דורש מהעירייה לצרף לתקציבה הש‪‬תי תקן כוח אדם בהתאם להוראות שיקבע השר‪ .‬במסמך ה‪‬חיות‬ ‫שהוציא משרד הפ‪‬ים‪ ,‬אמר כי במהלך הדיו‪‬ים על הצעת התקציב‪ ,‬על מועצת הרשות לאשר את תקן כוח האדם )פירוט‬ ‫ומספר משרות( הדרוש לה‪ ,‬וכן את התקציב המממן משרות אלה ובלבד שלמסגרת המוצעת ולשכר יהיו כיסוי תקציבי בתקציב‬ ‫מאוזן שהוגש לאישור המועצה‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫כ"ח‪/‬אדר א‪/‬תשע"ט‬ ‫"הגזבר יהיה אחראי על ‪‬יהול ע‪‬יי‪‬יה הכספיים של העיריה ‪ ,‬ובין השאר על הכ‪‬ת התקציב ותקציב המילואים‬ ‫של העיריה ‪ ,‬על ‪‬יהול מערכת החשבו‪‬ות של העיריה ועל הכ‪‬ת הדוחות הכספיים ‪ ,‬וכן יפקח על שמירת מסגרת‬ ‫התקציב באופן שלא ייווצר גירעון שוטף בתקציב העיריה‪) "..‬סעיף ‪ 170‬ג ‪ 2‬לפקודת העיריות וסעיף ‪ 140‬ג'‬ ‫בתקציב העירייה(‬ ‫‪12‬‬