‫ו' טבת תשפ"א‬
         ‫‪ 21‬דצמבר ‪2020‬‬


                                                       ‫דברי הסבר וחו"ד‬

                                           ‫תקציב ‪ 2021‬מורכב ממספר משתנים משמעותיים‪.‬‬            ‫♦‬

               ‫שיעור גביית הארנונה בצל הקורונה כ ‪ 90% -‬כאשר בשנים האחרונות שיעור הגביה‬         ‫♦‬
                                    ‫הממוצע מעל ‪ .94%‬המשמעות פחות ‪ 8‬מיליון ‪ ₪‬בהכנסות‪.‬‬

       ‫הכנסות מתמרוץ רשויות ‪ -‬באין היתרי בניה במספר תלת ספרתי לשנה כפי שהורגלנו בשנים‬          ‫♦‬
  ‫האחרונות‪ ,‬ההכנסות "מתמרוץ" פוחתות באופן משמעותי ואינן מהוות בסיס משמעותי לתקציב‪.‬‬

                   ‫הקפאת הוצאות בשנת ‪ 2020‬מאפשרת העברת כספי ה"תמרוץ" שהיו מיועדים‬              ‫♦‬
                                                            ‫לשנת ‪ 2020‬לתקציב ‪. 2021‬‬

       ‫הכנסות ממסחר "לב ישראל" ‪ -‬שטחים ראשוניים בסדר גודל כ‪ 20,000-‬מ"ר יתאכלסו השנה‬            ‫♦‬
 ‫ויתר השטחים כ ‪ 80,000 -‬מ"ר מיועדים להתאכלס בשנת ‪ 2022‬באם משבר הקורונה לא ישבש זאת‪.‬‬

‫לאור כל הנאמר‪ ,‬בסיס תקציב ‪ 2021‬תואם לבסיס תקציב ‪ 2020‬בניכוי "סעיפי המותנים" לשנת ‪2020‬‬          ‫♦‬
      ‫ומותאם לדרישות ההכרחיות הנובעות מהגידול באוכלוסייה בעיקר בחינוך‪ ,‬בשפ"ע וברווחה‪.‬‬

     ‫התקציב בנוי גם "מסעיפים מותנים" שיופשרו עם תום מצב הקורונה (הנחת העבודה כי שיעור‬          ‫♦‬
   ‫הגביה יחזור למסלולו הקודם קרי‪ ,‬כ ‪ )94% -‬ובגין כך יופשרו גם פעולות התרבות שרובם הוקפאו‬
                                                                           ‫עקב הקורונה‪.‬‬

                           ‫התקציב כולל גם ‪ 1%‬רזרבה תקציבית כמתחייב בחוק לרשות איתנה‪.‬‬           ‫♦‬
          ‫ככל שלא נצטרך את הרזרבה ‪,‬קיימת אפשרות למימוש ‪ 25%‬מסך הרזרבה בתום כל רבעון‬
    ‫וייעודה יהיה בעיקר עבור תוספת שטחי שצ"פ וניקיון שיתקבלו על ידי העירייה ממשרד השיכון‪.‬‬

    ‫בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' ‪ )135‬התשע"ד ‪ ,2014‬הריני מודיע למועצת העיר‪ ,‬כי‬         ‫♦‬
        ‫התקציב המוצע לשנת ‪ 2021‬מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהיקף ההכנסות הכלולות בו והיקף‬
                                          ‫הכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת תקציב‪.‬‬
           ‫סעיף ‪( 208‬ב) בו‪ ,‬דורש מהעירייה לצרף לתקציבה השנתי תקן כוח אדם בהתאם להוראות‬
            ‫שיקבע השר‪ .‬במסמך הנחיות שהוציא משרד הפנים‪ ,‬נאמר כי במהלך הדיונים על הצעת‬
      ‫התקציב‪ ,‬על מועצת הרשות לאשר את תקן כוח האדם (פירוט ומספר משרות) הדרוש לה‪ ,‬וכן‬
    ‫את התקציב המממן משרות אלה ובלבד שלמסגרת המוצעת ולשכר יהיו כיסוי תקציבי בתקציב‬
                                                             ‫מאוזן שהוגש לאישור המועצה‪.‬‬




              ‫בכבוד רב‬
      ‫רחבעם חיים‪ ,‬רו"ח‬
           ‫גזבר העירייה‬



                                                                                       ‫העתקים‪:‬‬
                                                                     ‫אילן הררי ‪ -‬מנכ"ל העירייה‪.‬‬
                                                              ‫פרומה פורת‪ ,‬עו"ד ‪ -‬יועצת משפטית‪.‬‬
                                                                       ‫ניר אבנון ‪ -‬מבקר העירייה‪.‬‬