‫ט' באייר תש"פ‬ ‫‪ 03‬במאי ‪2020‬‬ ‫לכבוד‬ ‫ראש העיר‬ ‫וחברי‪/‬ות מועצת העיר‬ ‫כאן‬ ‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,‬‬ ‫הנדון‪ :‬דברי הסבר לתקציב ‪2020‬‬ ‫מועבר אליכם לאישור תקציב ‪ 2020‬המשקף את המשך הגידול במספר התושבים המסתכמים‬ ‫›‬ ‫כיום מעל ‪ 63,000‬נפש‪.‬‬ ‫בשנת ‪ 2020‬צפוי אכלוס נוסף של כ ‪ 1,700 -‬יח"ד הכולל גם את שכונת נופרים‪.‬‬ ‫›‬ ‫תקציב העירייה לשנת ‪ 2020‬מסתכם ב ‪ 515 -‬מיליון ‪ ₪‬כ ‪ 55 -‬מיליון ‪ ₪‬גבוה מתקציב אשתקד‪.‬‬ ‫›‬ ‫תוספת התקציב בעיקר בגין השינויים המתחייבים מתוספת האוכלוסייה‪.‬‬ ‫בתקציב קיימים "סעיפים מותנים" בסך כולל כ ‪ 13 -‬מיליון ‪ ₪‬והפשרתם תלויה בקבלת‬ ‫›‬ ‫"תקציבי תמרוץ" כפי שנקבע בהסכם הגג‪.‬‬ ‫התקציב כולל גם ‪ 1%‬רזרבה תקציבית כמתחייב ברשות איתנה‪.‬‬ ‫›‬ ‫ככל שלא נצטרך את הרזרבה‪ ,‬נממש ‪ 25%‬בתום כל רבעון עבור צרכים מיוחדים‪ ,‬תגבור‪,‬‬ ‫ניקיון רחובות ככל שנצטרך‪.‬‬ ‫ניצול תקציבי יתבצע ככלל בחלוקה רבעונית‪ ,‬תתכן הסטה תקציבית מעבר לחלוקה הרבעונית‬ ‫›‬ ‫בסעיפי פעולות באם תוגש תוכנית הפעלה שנתית‪.‬‬ ‫בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' ‪ )135‬התשע"ד ‪ ,2014‬הריני מודיע למועצת העיר‪,‬‬ ‫›‬ ‫כי התקציב המוצע לשנת ‪ 2020‬מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהיקף ההכנסות הכלולות בו והיקף‬ ‫הכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת תקציב‪.‬‬ ‫סעיף ‪( 208‬ב) בו‪ ,‬דורש מהעירייה לצרף לתקציבה השנתי תקן כוח אדם בהתאם להוראות‬ ‫שיקבע השר‪ .‬במסמך הנחיות שהוציא משרד הפנים‪ ,‬נאמר כי במהלך הדיונים על הצעת‬ ‫התקציב‪ ,‬על מועצת הרשות לאשר את תקן כוח האדם (פירוט ומספר משרות) הדרוש לה‪ ,‬וכן‬ ‫את התקציב המממן משרות אלה ובלבד שלמסגרת המוצעת ולשכר יהיו כיסוי תקציבי‬ ‫בתקציב מאוזן שהוגש לאישור המועצה‪.‬‬ ‫עד פרסום חוברת התקציב‪ ,‬אירע "משבר הקורונה" שיצר פגיעה משמעותית בהכנסות העירייה‪.‬‬ ‫›‬ ‫להלן הוראות פקודות העיריות הנוגעות לכך‪:‬‬ ‫סעיף ‪ 170‬ג ‪ - 2‬תפקידי הגזבר‬ ‫(א) הגזבר יהיה אחראי על ניהול ענייניה הכספיים של העירייה‪ ,‬ובין השאר על הכנת הצעת התקציב‬ ‫ותקציב המילואים של העירייה‪ ,‬על ניהול מערכת החשבונות של העירייה ועל הכנת הדוחות‬ ‫הכספיים לפי פקודה זו‪ ,‬וכן יפקח על שמירת מסגרת התקציב באופן שלא ייווצר גירעון שוטף‪,‬‬ ‫כהגדרתו בסעיף ‪140‬ג בתקציב העירייה‪.‬‬ ‫סעיף ‪( 210‬א‪ - )1()1‬תקציב מילואים‬ ‫ראה ראש העירייה‪ ,‬בהסתמך על דין וחשבון שהגיש לו הגזבר לפי הוראות סעיף ‪(213‬ב) כי המשך‬ ‫פעילות העירייה בהתאם לתקציב המאושר יש בו כדי להביא ליצירת גירעון שוטף כהגדרתו בסעיף‬ ‫‪ 140‬ג בתקציב העירייה‪ ,‬יורה לגזבר‪ ,‬בתוך שבעה ימים מיום קבלת הדין וחשבון‪ ,‬להכין הצעת‬ ‫תקציב מילואים באופן שיבטיח מניעת היווצרותו של גירעון שוטף כאמור‪ :‬הגזבר יכין את הצעת‬ ‫תקציב המילואים בתוך ‪ 30‬יום מיום קבלת ההוראה‪.‬‬ ‫בכבוד רב‬ ‫רחבעם חיים‪ ,‬רו"ח‬ ‫גזבר העירייה‬