0-ל 0 (% ₪
: . - - הור = \%
8 0 -- - \0
)
|
/
| 3 0 0 (
הכנסות
עיריית ראש העין
עצמלות ‏ |ממשלתת |הכנטות |עצמיות ‏ |ממשלתיות |הכנסות ‏ |
מיסים ומענקים
0 ארנונה בללית 1,000 0 0 95/339,000 000
9 אארנונה מותנת 0 0 3,000,000 70
0 צו ארנונה 200 2000
1 תהתהנחות ארנונה 1.000 0 10,000,00080 1.000
0 מענק איזון 0 2,350,000
9 מענק איזון מותנה 0 1,150,000
53 מענק מעבר לפנסיה 10.00 1.00 11,000 1.000
7 פרקס ניהול תקין- מותנה 5.000 5.000
8 ודזרבת שר-מותנה 0 1,200,000 170 10
מינהל בללי
1 חוק חופש המידע 2,000 2.000 2,000 2.000
1 מכירת ספרים-לשכת הדובר 1,000 1,000
1 מע מד האשה-משוער 100 100 1,000 000
0 שה ,
10
עיריית ראש העין
8 תקציב סל 333 | תקציבצסטל 3 |
עבמטת 3 ממשלתלת הכנסות 3 עצמלת 3 ממשלתיוה |הכנסות |

שיפור פני העיר
2 אגרת פרסום חוצות 00 00 00 00
3 אגרת פרסום שלטי הכוונה 00 ב 0 00
0 אגרת שלטים עסקים 00 00| 436000 400
1 אגרת שילוט -פיגורים 10 00| 100000 100
תברואת
90 מיחזור בקבוקים 100 1.000 100 100
0 פיקות וטרינרי בשר ועופות 00 2000 000 000
0 פיקות וטרינרי דגים 2000 2.0000 2000 200
0 חיסון כלבים-משוער 100 00| 160000 100
1 שבבים אלקטרוניים 00 00 00 0
2 לבידת כלבים- משוער 2000 200 2000 2.000

| 3 קנסות גללי כלבים- משוער 000 0
0 מכירת פחי אשפה 200 200
21 קנסות וטרינר 000 00 - --
92 ברירות קנס תברואה 100 10

\ נכסיס ציבוריים

| 0 דמי זיכיון פרסום חוצות ב ב 100 1000
1 דמי זיביון שלטי הכוונה ב 000 100 1000

ן וו |

ן 0 דומ הדבקת מודעות 00 ב 1.000 100
פיקוח עירוני
0 אגרות רישוי עסקים 2000 2000 20000 2.000
1 ברירות קנס פיקות ב 00 2000 2000
72 תביעות רישוי עסקים 1000 00| 1000000 1000
5 תביעות משפטיות פיקות 20000 200000 1000 1000
0 התהשתתפות משרד לאיכהייט 20000 200000 00 00
חגיגות ואירועים
0 תהכנסות מארועים-משוער ממ 0

11
עיריית ראש העין

|הפוסות - |הכנסות | |טה"כ |הבנטות ‏ |הפנטות - |סה/ ל =

עצמיות. ‏ |ממשלתיות |הכנסות ‏ |עצמות ‏ |ממשלתקת |הכנסות ‏ |
שמירה ובטחון
0 אגרת שמירה-תעשית 120,000 12,000 10.00 12000
1 אגרת שמירה-עירונית 1000 100 100 100
0 משמר אזרתי השתתפות 200000 2000 20000 200000

12
עיריית ראש העין
ה"
|
עצמזות ". |ממשלת"ות |הכנסות | |עצמטת ‏ |ממשלתיות |הכנסות ‏ |
אגף הנדסת
תכנון ובנין עיר
0 רשלונות ואגרות 20000 2,000 1,000 10000
0 היטל סלילת בבישים' 00| 5,000
0 הלטל סלילת מדרבות 0.00 00|
0 אגרות בניה 2,000 20 0,000 00000
1 קנסות חריגות-בניה 20000 20000 2000000 10000
שרותים שונים
0 תהכנסות שונות 1,000 5,000 200000 200000
1 מבכירת טפסים 10000 1.000
2 ברלרות קנס תברואה 11,000 11000
33
עיריית ראש העין
הכנסות ‏ הכנסות | ספב הכנסות ‏ | המסות ‏ סהור ‏ |
אגף חינוך והתרבות
גני ילדים
0 השתת' ממשלה - גנ 1000 1000 0 ,2 2,680
1 שבל'מ הורים 200 0 2,208,000 2.000
2 רלתמוסיקה 20,000 22000 20000 2000
3 הכנסות שונות- משוער 100 100 1,000 5,000
4 הזנה לוח'/א - משוער 100 100 200.00 220,000
5 שכל''מ הורים ש. שכונות 1100 10000 1000 11000
6 סל תרבות - גביה מהוריס 00000 00000 12,020 2000
7 גן מילוא 1,000 11000 11,000 11000
8 גן מוסייקלי- משוער 22,000 22000
0 שבל''מ ממשלתי- ט.חובת 0 2,260,000 2,0 0,
1 סילעות צמודות 110000 110,000 120000 10000
2 גן 6.6 200000 2000 22000 22000
3 ציוד ראשוני יוח'/א-גנ'/י 220000 22,000 22,000 22000
4 סללעות כתתיות 100 100 1.00 1.000
5 חומרים גנ''י הוריס 2,000 200000 200000 200000
6 הכנסות נלוות ח.מ*וחד והעשרת 1000 1000 1,000 11000
7 גננות עובדות מדינה-חובה 2,000 200
9 הזנה - גן 6.6 11.00 11.00 1.0 1.00
0 אגרות לימודי חו+ 220000 220000 00| 1,000
ו ו
מרכז לגיל הרך
| 3 מרבז לגיל הרך 1000 100 2,000 2000
| 4 מרכסז לגיל הרך- משוער 1,000 1,000
ן 0 גיל הרך השתתפות קופי'ח 000 000 00 0
0 0
מועדוניות
0 מועדוניות גביה מהוריס 20000 10.00 120,000 10.00
1 מועדוניות - משה'יח 2200000 220000 2.000 22,000
0
14
עיריית ראש העין
בתי ספר יסודיים
0 תהכנסות משכירות-משוער 100 100 5,000 5,000
1 הכנסות שונות-משוער 100 100 200000 200000
2 פרוייקט שחייה 100000 10000 10,000 100000
1 שכירות טומשין 100 100
2 מחשנב לבל ילד-משוער 100 100 1,000 10000
0 אגרות תינוך - ת.חוץ 00|( 00|( 000 000(
0 השתת' ממשלה- שרתים 2,000 2,000 2,000 2,000
1 השתת' ממשלה- מזכירים 000 7.00 0000 000
2 סליעות כתתיות 12000 1,000 20000 2,000
3 סללעות צמודות 10,000 100,000 000 10.00
4 אגרת שפפול יסודי 000 000 000 2,000
5 לל תלמיד לעולה - יסודי 1,000 1,000 1,000 1,000
6 חומרים יסוד'י- הורים 1000 111,000 1.0000 1.00
7 ליזיוזמות משת''ח- משוער 100 100 1,000 2.0000
8 שיפוצי קיץ ותצטיידות-משוער 100 100 11.00 1.000
0 איכות הסביבה-משוער 100 100 1,000 1,000
0 מלנהל בית-ספרי - מנב''סי 11,000 10 1.000 100
1 קורן קרב 1,000 1.000 20,000 10000
חינוך מיוחד
90 אגרות הינוך - תלמיד? חוצ 0 7.0000 000 000
0 שמירה 1.000 יי
1 פעולות העשרה 100 100 200000 2000
2 אגרת שבפול 00 5,100 1,000 000
5 סלסללעות כתתיות 100 1.00 10 10
6 שדתים - נ.אילנה 1|0000 1|0000 1,000 110000
7 מזכירים - נ.אילנה 5>,00 00," 5.020 00
9 הננת לות'/א 000( 1,000 1.000 1,000
חוגים לתלמידים מחונניס
0 מוכשרים מתמטיקה-משוער 220,000 220,000 20.00 220000
1 ברוכי כשרונות ד'-ו-משוער 200000 200,000 200000 200,000
12 מוכשרים ב'-ג'-משוער 5,000 00| 00| 00|
מתיי/א
2 ממתי'א - שותים 22000 22,000 22000 2200
3 מתי'א - מזכרים 1,000 1,000 00| 000(
4% מתי'/א - א. שבפול 11,000 11,000 1.000 1.000
15
עיריית ראש העין
עצמטפ 3 |ממטלתעה הכנסות |עצמקת ‏ |ממשלתיה הל בנסות ]|
גוונים
0 קרן קרב 9,000 0000 1.000 1.000
0 סל תלמיד גוונים 0 12110000 0 12900000
1 דמי שבפול - גוונים 1000 1000 1000 1000
2 חומרים - גווניס 1.00 00 100 2,000
3 סל תלמיד לעולה 100 200 1,000 00|
4 ליוי*וזמות משרד החינוך-משוער 100 100 200000 200000
0
היובל
0 קרן קרב היובל 1.000 100000 11000 1000
0 סל תלמיד היובל 0 1,266,000 000 1,000
1 דמי שבפול - היובל 000 1000 100 1000
2 חומרים - הזובל 5000 3000 00 0000(
83 פל תלמיד לעולה - היובל 200 00 00| 1000
4 לוזוזמות משרד החינוך 10 100
ממ 00
שש שנתי דתי בנים
0 הכנסות רשת עודיי 2,000 00| 120000 000(
16
עיריית ראש העין

בית ספר בגין

1 דמי שבפול - בגין 220000 220000

2 חומרים - בגין 1000 000(

83 סל תלמיד לעולת 00 200

4 הכנסות שונות משה''ת 100 100

5 שבכל'ימ בגין 0 13,000,000

7 מענקי השתלמות - בגין 2,000 21,000

8 ק.תשתלי- בגין 1.000 000,.|

9 הבראה וביגוד בגיץן 100 10

0 דמל שתיה - בגין 2,000 7,000

1 רכב מנהלים וסגנים-בגין 1.000 11,000

2 גמול טיולים - בגין 11,000 1,000

3 מחוליבות אישית - בגין 100 100

4 גמול רכוז בטיחות - בגין 1,000 000

5 הוראת הערבית - בגין 1000 00|

8 מטה שנהר קרמינצר 200000 20000

9 מענק יובל - בגין 1.000 1,000

0 שעור עזר לנכים 100 100

0 חינוך תעבורתי 0.000 1.000

0 הכנסות שונות - עצמיות-משוער 1.0000 1.0000

0 תלמידים עם צרכיט מיוחדים 100000 1.000

1 דמי שכספול - בגין 2,000 2,000

2 חומרים - בגין 1,000 ו

53 סל תלמיד לעולה 1,000 1,000

5 שבל''מ בגין 0 13,537,000

7 מענקי השתלמות - בגין 1.000 1.000

8 ק.השתל'- בגין 5,000" 000"

9 הבראה וביגוד בגין 00 000"

1 דמי שתית - בגין 1000 1,000

2 רבב מנהלים וסגנים-בגין 200000 2000000

53 מגמול טלולים - בגין 11000 1000

4 מתוליבות אישית - בגין 1,000 1,000

85 גה גמול רכוז בטיחות - בגין 1,000 1,000

6 הוראת הערבית - בגין 110000 10.00

7 מסטה שנחר קרמינצר 2,000 2,000

8 מענק יובל - בגין 1.000 1,000

9 חינוך תעבורתי 000" 00|"
ע
עיריית ראש העין

אולפנה זבולון

0 לל תלמיד - אולפנה 2.000 2000000

1 דמי שבפול - אולפנה 00| 000,|

2 חומרים - אולפנה 00| 1000

4 חוגים תורניים- משוער 100 100

5 שבל'מ אולפת זבולון 0 2,290,000

6 שעורי עזר לעולים אולפנה 000 000

8 ק.השתל- שב''ל-אולי 1100 1000

9 הבראה וביגוד-אולפנה 2,000 2,000

0 דמי שתיה - אולפנה 2,000 2,000

1 רבב מנהל/סגן - אולפנה 00 ו

2 גמול טיולים - אולפנה 2,000 2,000

3 מחוליבות אישית - אולפנה 100 1.200

4 גמול ריכוז בטיחות - אולפנה 1000 000(

7 רבנים - אולפנה 5-00 000"

8 מסטה שנהר 2,000 2,000

9 מענק יובל - אולפנה 20000 2000

0 השחאלת מורים 1.000 52.|.000

0 חלינוך תעבורתי 10000 1.000

1 תהגבור למדעי יהדות-משוער יי 2.000

3 שעות פרופטיונליות 22000 220000

4% אזרחות 22000 22,000

0 פל תלמיד - אולפנה 22000 222000

1 דמי שבפול - אולפנה 5,000 יי

2 חומרים - אולפנה 11000 11|000

4 חוגים תורניים- משוער 11000 1.000

5 שכל'מ אולפת זבולון 0 2,5160000

6 שעורי עזר לעולים אולפנת 000" 00"

8 ק.תשתל- שב'/ל-אולי 1000 1000

9 הבראה וביגוד-אולפנה 5,000 5,000

0 ד מי שתיה - אולפנה 2,000 2,000

1 רכב מנהל/סגן - אולפנה 2.000 2,000

2 גמול טלולים - אולפנה 2000 22000

53 מרחוליבות אישית - אולפנה 1,000 1,00

4 גמול ריכוז בטיחות - אולפנה 1,000 יי

5 רבנים - אולפנה 000 000

6 מסטה שנהר 000( 2|000

7 מענק לובל - אולפנה 00 00

0 חינוך תעבורתי 1.000 000(

1 תגבור למדעי יהדות- משוער 22,000 22,000
8
עיריית ראש העין
8 תקציב 200 | תקצובאטסת 0
הכנסות ‏ הכנסות ‏ |סה"ב ‏ - הכנסות ‏ הכנסות ‏ |סה/ב ‏ |
|עבממת 3 (ממטלתטת |הכנסות. |עצמלת 3 |ממטו יתיות |הכנטו 0
אולמות ספורטט
0 הכנסות אולם ספורט 2200000 2200000 200000 20000
9 הכנסות אולם ספורט-מותנה 1.000 100000 1.0000 1.000
|
שמירת
0 תהשתתפות ממשלה קבייט 000( 1,000 1.0000 1.0000
0 השתתפות משטרו ישראל 0 1,150,000
0 השתתפות משטרת ישראל 0 11200000
|
שרות פסיבולוגי
0 פסיבולוג גן דקל-משוער 100 100 000 1,000
0 השתתפות הורים שפ'יי-משוער | 100 100 2,000 2,000
0 פסלפבול' חינוכיים 0 13550000 0 1679000
1 שפ'ל - הדרכה 000 4,000 1,000 4000
2 אבחונים- משוער 100 100 0000 000
ביטוח תלמידים
80 ביטות תלמלדים 21000 21000 2.0000 2,000
1 ביטות תלמידים - גני/י 2,000 2000 2.000 2,000
רווחה חינוכית
0 רווחה חצנוכית וש. שכונות- משוער 100 100 1.00 0.00
0 תנופה-משוער 100 100 1.00 1.000
0
קצין ביקור סדיר
0 השתת' משה''ח-קב'/סי 10000 110,000 1.000 1000
1 השתתפות בפעולות- משוער 5.00 00
הסעות ילדים
0 השתתפות בהסעות 000( 1.000
0 הקסעות-תינוך מלוחד 0 1/217000 0 1,179,000
1 ליווי הסעות 1,000 1.000 00 000
2 הסעות חינוך רגיל 1.000 11,000
19
עיריית ראש העין
תקצב 200 > 5 תק :2003
הכנסות הכנסות טה"ב ‏ |הכנסות ‏ |הבנסות טה/ב | |
פעילות נוער
0 נוער- השתתפות ממשלה 00| 00| 200000 0000
1 מצילייה - השתתפות ממשלת 120000 10,000
0 מציל'יה - משטרת ישראל 12.00 20.00
9 מצילה-מותנה 100 1000
חינוך תורני
1 סיללעות צמודות 20000 22000
0 ביטוח תלמידים-תש הורים 22.00 20000 2,000 2,000
0 הסטעות תלמידים 11,000 11.00 11000 110000
1 ללווי תלמידים 2000020 20000 200000 200000
0 הכנסות שונות-משוער 1,000 1,000
תרבות תורנית
0 השתתפות בפעולות 12,000 12000 12000 12000
חינוך מבוגרים
0 תתילה 1000 10000 10000 10,000
ספרית
0 טפרית עירונית 0 0
< 1323000990 ספריה עירונית-משרד המדע 00 00
ספורט
2 סספורט יצוגי- משוער 1000 1,000
0 השת' הממשלה בספורט 20000 2000 2.00 2.000
,
20
עיריית ראש העין
אגף רווחת
הנהלה
0 שב עובדי לשבות 2,000 20000 000 2.000
0 הוצאות מנהליות 1,100 00| 1|,000 יי
0 הוצאות ארגוניות 1000 000 00| 000
0 כ'/א לתינוך המיוחד 1,000 2,000 2.0000 200000
צרכים מיוחדים
0 טפול באלכוהוליסטים 20000 2000 100000 2.00
0 משפחות במצוקה בקהילת 400 00
0 צרכים מלוחדים למשפחת 22,000 2000 2.000 000
90 קייטנות לאמהות 1000 1,000 2.000 2,000
0 מס.ארציות לדרי רחוב 121,000 120000 2,000 2,000
0 סיוע למשפחות עם ילדים 100000 100000 0.000 10,000
הדרכת משפחות
0 *לעוץ נשואין השתתפות 100 100 1,000 10000
0 מרכזי טיפול באלימות 22,000 2.000
0 מרכזי טיפול באלימות 20000 00000 00| 1,000
0 סלדנאות למשפחה 00 00
0 סלדנאות למשפחת 00( 2|000 1,000 1,000
פעולות קהילתיות
0 טיפול בילד בקהילה 110000 1.000 ו 1,000
0 פפעולות קהילתיות לילד 5.000 1,000 1000 110
0 טלפול בפרט ובמשפחה 00|( 1000
0 רכזות משפחתונים-גביה עצמית-מ 100 100 10000 1.000
0 רבנבזות משפחתונים-מ. הרווחת 1,000 10000 00| 00|
1 רכזות משפחתונים-מ. העבודה 1,000 52,000 1000 10
0 מועדוניס משותפים 1.00 1,000 5.00 5.00
0 מועדוניות משותפות 5.000 1000 200000 10.000
0 טטיפול במשפחות אומנה יי 00| 2.000 000("
0 לי*צירת קשר הורים 11000 11,000
90 יצלרת קשר הורים-ילדים 22000 220000 11000 11000

|
החזקת ילדים בפנימיות
0 לל<לדים בפנימיות- השתתפות הורים 197,000 1,000 10,000 110,000
0 ל*לדים בפנימיות- השתתפות ממשלה 2.000 2.000 2,000 2,000

21
עיריית ראש העין

עצמיות ‏ |ממשלתת |הכנסות ‏ |עצמות ‏ |ממשלתות |הכנסות ‏ |

עצמעת 8 |ממשפתית |המסות |עצמקת ‏ |ממשלתטת | 3
החזקת ילדים במעונות יום
0 יילדים מעון *ום מיבון 00 000 000 0000(
1 לל<לדים מעון לוס-משפחתון ‏ , 000 1,000 12,000 12,000
שירותים לזקן- מוסדי
0 נופשון לזקן- השתתפות עצמית | 500 500
0 נופשון לזקן- השתתפות ממשלה 1,000 ייב 1|000 2000
0 ה.ק. מוסדות קשישים 10 1000 22,000 2,000
0 זקנים במעונות גריאטריים 20000 20000 1.000 2000

ו |
שירותים לזקן -קהילתי
0 צרבים מיוחדים לקשיש 00| 00| 2,000 2,000
0 מעדונים לזקניס 22000 2000 2000 22000
0 שנונה תומכת 50,000 1.0000 5.000 5,000
0 מרכזי ועדות חוק סייעוד 5000 000 000 000:(>
0 מועדונים לזקנים 100 100 1000 1,000
0 ניטוי-ועדת היגוי 000( 000" 000 5.000
0 מועדונים תוכנית העשרה 2.000 2.000
תעסוקה ומרכזי יוס לקשיש
0 מסגרות יומיות 000 00 000( 000-
0 מסגרות *ומלות 1000 1000 1000 000(
סדור מפגרים במוסדות
0 מפגרים במוסד ממשלתי 000 000 000 000(
0 מ ייום שיקומי לאוטיסט 1000 10
0 מ.יום שיקומי לאוטיסט 000 1,000
0 סידור מפגרים במוסדות 000 000 2,000 000(
0 סדור מפגרים במוסדות 0 |- 2,760,000 00 2,6100000
0 החזקת אוטיסטים 22,000 1.000 100 1000
080 טפול בהורים ובילדיס 5.000 0000( 52000 52,000
0 נופשוניס וקיטנות 2,000 2,000
0 פעולות קיץ נופשוניט 2000 200 2,000 2,000

2
עיריית ראש העין

| תקצב 200 | תקצובוטסק. -- |
סדור מפגרים במסגרות יום
0 מפמפגרים במעון אמוני 22000 22000 200000 20000
0 מפגרים במעון טיפולי 220000 220000 2,000 2,000
0 מפגרים במעון טיפולי 2000000 2000000 100 1000
0 בפרוליקט ניסוי 1,000 10 11,000 11,000
0 פרויקט נסויי 200 100 00 1,000
1 פרויקט ניסוי ילדי רשות 12.00 2.00 2.000 120.00
שרותים למפגר- קהילתי
0 שירותים תומבים למפגר 2200000 220000 20000 2000
0 שרותים תומבים למפגר 200 2.00 10 100
0 נופשון למפגר- השתתפות ממשלה 1,000 1.000 1,000 100
מפעלי תעסוקה למפגר ומע'יש
0 מעשיים 220000 220000 2,000 2,000
90 מע לשים 100000 1,000 120000 12,000
טפול בעוור בקהילה ו
0 דמ לווי לעוור 200000 200000 10000 20000
0 הדרבכת עוור ובני ביתו 200 200 2000 2,000
0 שקוס העוור בקהילה 2000 2,000 1,000 1,000
מפעלי תעסוקה לעוורים
0 מבתעלי שיקום לעיוור 2.00 2,000
0 מבפעלי תעסוקה ומועדון 2,000 1,000
נכים-שיקוס במוסדות
0 החזקת נכים בפנימיות 2.000 2.000 1,000 2000
נכים-אחזקה במסגרות יום
0 מסגרת יום לילד המוגבל 10000 1,000 11000 11000
0 מסגרת יום לילד המוגבל 1200 22,000 2000 12,000
0 תעטסוקה מוגנת למוגבל 100000 10.00

23
עיריית ראש העין
נכים-טיפול בקהילה
0 שיקום נכים בקהילה 1000 4000 000( 2,000
0 מעון יום שיקומי נכיס 1.000 1.0000 5,000 5,000
0 מיום שיקומי נכים 1000 1000 5000 0
נכים- שיקום במפעלי תעסוקת
0 תוכניות לילד החריג 1.0000 2.000 1.000 1,000
0 הקסעות מעונות יום שיקומי 000( 5.000
0 הסקסעות מעונות *ום שיקומי 000 000(
0 לוול למעון יום שיקומי 00|( 000
0 נכים קשים בקהילה 1.000 1,000 200000 2,000
0 מרכזי איבחון ושיקוט 2,000 2|,000 000 0
0 דמי תקשורת לחרשיט 200000 200000 2.000 2.000
0 מועדונים לעיוור 000 000
0 מועדונים לעיוור 5,000 5,000 000( 1,000
טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה
0 בת נועם 1,000 1,000
0 טפול בחבורות רחוב 2,000 2,000 1.000 2,000
0 טפפול בנערות 12,000 12000 200000 20000
0 פרויקט ולנגיט 20000 200000 2000 2000
0 טטפול בנוער ובצעירים 1000 1000
0 מקלטים לנשים מו 000 000
080 נוער חרדי מנותק 000( 2,000
סמים
0 בדיקות למשתמשיס בסמי 2,000 2000 2000 2000
0 טמים טיפול בקהילה 5:00 5-00 000( 1,000
מפתנים
0 מפת'ץ ממשלתי 12000 12,000 1.000 1000
0 מתפת'ץ מקומי החזקה 0.000 5.000 11,000 11(000
מרכזים קהילתיים
0 פיתות תוכניות קה*לתיות 1000 1000 2,000 2000
0 מרכזים קה*לתיים 22000 22,000 22000 22000
0 פיתוח גישה קהילתית 200000 200000 1.000 000
0 עס הפנים לקהילת 200000 2000
4
עיריית ראש העין
תקקציב טר תקצבוהת |
הכנסות ‏ |הכנסות טה/ב ‏ |הכנסות | הכנסות ‏ |סת"ב |
ה |
עצמיות |ממשלתות הכנסות ‏ |עצמיות ‏ |ממשלתיות |הכנסות ‏ |

התנדבות

0 פעולות התנדבות 2,000 2,000 2000 2,000
0

שרות יעוץ לאזרת

0 לשכות יעוץ לאזרח 2000 2000 1,000 2,000
ו

שקום שכונות

0 שיקום שכונות פעולות 11.00 11,000

0 תנופה-הכשרה מקצועית 200000 20,000 2000 2,000

0 מ,.תעסוקתי רב נכויות-החזר שכר 11.00 11.00

שרותים לעולים

0 משפחות עולים במצוקה 5,000 5:00 5,000 יי

0 מעונות יוס עולים 000 00000 2,000 2(.000

0 בצבים בקהילה עולים 1.000 1.000 1.00 100

0 טפלפול בזקנים-עולים 000 00 2,000 000

90 עובדי שבונה עולים 200000 200000 2,000 2000

0 ללדים במצוקה עולים 100 1.00 1,000 100

0 אלרועי נצחון על גרמניה הנאצית 0,000 1,000 1,000 1,000

0 קליטת עלית 22000 22000 2200 22,000

255
עיריית ראש העין

שבטו להה ]0
מפעל המים
0 אגרת מים 10 0 -16,650,000 10
0 תיקון ומכירה מדי מים 10000 1.0000 10,000 10.00
נכסים
9 דמי שבירות-מותנה 10,000 10000
0 שכירות סלקוטם 2200000 20000 220,000 200000
1 שבירות פלאפון 11020 1000 1000 11000
2 שכירות פרטנר 1100 1100 11000 10000
3 שכירות מירסי 00| 00| 100 00|
4% דמי שימוש אנטנות 2000 20000 2000 2.020
מפעל הביוב
0 אגרת ב'יוב 890 0 80 0
9 אגרת ביוב-מותנה 5.000 5,000
רשות חניה
0 רשות חניה-משוער 10000 10.00 10 1.00
1 רשות החניה-החזר שכר-משוער 160,000 1.00 20.00 2.00
2 רשות החניה-החזר הוצי 12000 121000 12000 12,000
3 התזר הוצאות משפטיות-משוער 20.00 200000
הכנטות שונות
1 הכנסות רבית 020 5|,,00 00| 00
0 הכנסות מקרן פיתוח 2,000 0 5,872,000 0
9 הכנסות מקרן פיתוח-מותנת 22000 22,000

26
הוצאות
עיריית ראש העין
מינהל בללי
הנהלת הרשות
0 שבר לשכת ראש העיר 0 1,207,000 0 4000 1,160,000 10
1 הוצאות ביבוד 000 1.000 000 000
3 קשרל חול 2.000 2.000 2,000 000(
4 החתזר הוצאות מתנות 1,000 11,000 11000 1000
2 ספרות מקצועית 400 000 0 000
0 רכב 14 - 831 - 58 000 5,000
1 רכב 63-089-61 000( 000( 1.000 000
82 רבב 48-092-60 9,000 5,000
0 תסקשורת סלולרית 1000 1.000 1.000 1000
0 הוצאות משרדיות 00 0000 5,000 00
0 כלים מכשיריס וציוד 2000 200 2000 2000
0 הוצאות אחרות 200 20 200 200
2 עידוד מנהיגות 000( 000( 00000 1.000
3 צרכים קתילתיים 200000 2.0000
0 פעולות מעמד האישה 500000 10,000 000 000
1 פעולות מעמד האישה 100 100 000 9,000
8 "*י*עוץ ארגוני התפתחות העיר-מותנה 100 100
מבקר הרשות
0 שבר מבקר 0 5930000 9,000" 00 5770000 52,000
2 ספרות מקצועית 5:00 000 000 000
0 רכב 11-569-60 000 000 000" 00
0 תקשורת סלולרית 5-00 ו 000 5-00
0 פפפרסוס דוחות 2,000 000 00 000
0 עבודות קבלניות-בקורת 2000 22000 1.000 1.000
9 עבודות קבלניות - מותנה 100000 1.000 000 000(
0 הוצאות שונות 1,000 1,000 2000 2000
7
עיריית ראש העין

| פקציב 0 | תקצוב וס

מישוות שכר 0 |מעלות. = |הוצאות ‏ = |מלטמות|0כר - | פעתות 0 -|השאות 0 ]
מזבירות
0 שבר לשכת מנב''ל 0 1,050,000 0 0 5000 1,040,000 : 1000
0 חשמל מבנה עיריה 200 2000 200000 2.000
1 מים מבנה עיריה 2,000 2,000 2,000 000
70 ציוד משרדי מתכלה 2,000 2,000 2000 2,000
1 הוצאות כיבוד 1.000 1.000 10000 10000
1 השתלמויות וכנסים 00 2000 000 00
8 השתלמויות וכנסים- מותנה 220000 2,000
2 ספרות מקצועית 22000 22,000 2000 2000
1 רבב 63-133-61 000" יי 00 000
72 רכב 13- 650- 13 1.000 1.000
3 רבב 77-954-63 1.0000 000
0 הוצאות תקשורת 000 000 000 000
5 תקשורת סלולרית 2000 2000 2000 000
7 דואר ובולים 1,000 10000 2.0000 2.0000
0 הוצאות משודיות 1000 000( 12,000 12000
0 ציוד 22,000 22,000 12000 12000
0 הקלטה ותמלול 200000 2.000 000 00
1 תמלוגים 200000 200000 2000 2.0000
6 תהמלוגים לאקויים 200000 2.0000 200000 200000
0 הוצאות שונות 22,000 2,000 100000 ו
7 הוצאות שונות-מותנת 200000 20000 11,000 1.000
0 השתתפות בת שרות 1000 1,000
0 רכישת ציוד יסודי 100 1000 12000 12,000
0 הוצאות עודפות 11,000 10 0000 000
9 מחשבים -מותנה 5.000 000
0 שכר רכש והספקה 0 46000 00 0 477,000 1,000
9 שנבר רכש וחספקה- מותנה 0 1000000 100000 0 800000 200000
0 ארכיב 0 1790000 2,000 0 178000 1.000
מערכות מידע
0 מחשבים 000 5,000 000 000[
2 מיבון-רבש 2,000 2,000 2000 2,000
0 מחשביס 00 2250000 22,000 0 266000 2000
הסברה ויחטי ציבור
10 היחשל ציבור והסברה 0 454,000 00 0 264000 2000
0 תקשורת טלולרית יי 000 5,000 000
1 אתר אינטרנט 000 2,000 000 00
0 פרסומים-הודעות לציבור 00 1000 12000 1,000
1 מידע והסברה 2000 2,000 000 000
7 מידע והסברה-מותנה 1.000 1.000
2 פפרסוס מכרזי כח אד 110000 1,000 1000 1.000
3 חוברות מידע 2,000 2,000
% מידע לתושב 000 000(
0 תיעוד 000( 000( 000 000
8% מפת העיר-מותנה 2,000 2000
5 סרט תדמית-מותנה 5.000 000(
68 ספר ראש העין-מותנה 1.000 1.000

8
עיריית ראש העין
מישרות |שכף 0 |פעולות |הוצאות 3 |מישות|שכה 3 בעלות 3 |הוצתות |
מנגנון
0 ממנגנוך 0 422,000 122000 0 492,000 1000
0 רבב 18-447-62 2.000 2,000 2.000 2,000
0 הוצאות מיבון 11000 1100 11000 100
0 כלים מכשירים וציוד 200000 20000 11,000 יי
0 ניקיון - מילוי מקוס 100 10000 00| 000
שרות משפטי
0 שבר לשכה משפטית 0 770,000 0,000 0 819,000 2.0000
2 ספרות מקצועית 12,000 12,000 11,000 11,000
0 רבב 60- 571- 11 000 000 00|" 5,000
1 תסקשורת סלולרית 5,000 1(,000 יי 5,000
2 משפסטיות בלליות 220000 220000 220000 22000
0 הוצאות אחרות 1,000 1000 1,000 1,000
0 השתתפות בת שירות 1,000 100 11000 1000
בחירות 2008
0 הוצאות בחירות מוניציפליות 1.000 1.000
תרבות הדיוב
0 שכר תרבות דיור 0 138,000 1.000 0 135,000 11000
0 פעולות תרבות הדיור 2,000 2.000 2000 2000
1 תתזוקת מבנים
2 תחזוקת מבנים 2,000 2,000 00 100
1 כיבוד - שב'יסי ( 11000 1000 1000
1 רבב 10-401-20 1,000 00|
212 טכ טנדר מזדה 43-034-62 20000 20000 2.000 0.000
9 נדקיון מוסדות ציבור-מותנה 2.000 200000
ועד עובדים
0 רוותת העובדים 00- 225000 2000 2,000
9 רווחת עובדים - מותנה 00| 00|
1 השתתפות בעמותות - ועד עובדים 2200000 220000 2200000 22000
29
עיריית ראש העין
תקצב םל כ תקצובטטק ‏ |

מינהל בספי
גזברות
0 גגגזברות 0 1,967,000 1.00 0 2,003,000 2,800
0 ביטוחים-פוליסות 1,890 10 1,000 10(0
1 ביטותים-תביעות והשתת 100000 1.000 2.00 000
1 הוצאות כיבוד 1,000 000 00 1,020
0 רבב 57-806-60 2,020 2,000 2(,00 2,000
1 רבב 54-956-14 000 5.020 000 2,020
0 דדברי דואר 1,000 11000 11,000 1,000
1 תסקשורת סלולרית 12000 12,000 12000 12000
0 צציוד משרדי מתכלה 11000 1,000 120000 12000
0 הוצאות מיבון 1.000 11,000 1.000 1.000
0 כלים מכשירים וציוד 2,000 2,000 200000 2.000
0 ועדת ערר 20000 200000 200000 200020
0 הוצאות אחרות 2000 2000 2000 2000
0 ההוצאות מיבון 0,000 20.00 20,000 2.000
0 עבודות קבלניות- שירותי הנה''ח (יי 10.00 000 50.00
0 בת שרות לאומי 11000 11,000

|

| 0 בגגביית 0 1,157,000 0 10000 1,173,000 10

| 1 ככלבוד-גביה 1000 000 1000 1000

| 0 רבב 60-299-62 1.000 1,000 1.000 1,000

| 1 רבב גטס 67-535-60 12,000 12,000 1000 1000

| 0 תסקשורת סלולרית 1,000 יי 2,000 2,000

| 1 דואר 100000 100000 100000 1000

| 0 הוצאות משרדיות 20,000 22.00 20000 2.000

| 1 התהתהנפקת שוברים 100 10000 1.00 1.000

| 0 הוצאות מיכון 200000 20.00 20000 120000

ו 2 משפטיות גבייה 200000 2000 2,000 2000

1 0 כלים מכשירים וציוד 11,000 1000 12000 11,000
0 עבודות קבלניות- שרותי גביה 0 1,375,000 100 1000

\ 2 עבודות קבלניות-מדידות 000( 00|( 000 2000
3 תפצת שוברים 000 000 5000 000
5 שלרות מענה טלפוני 1.000 000 1200000 00000
56 מידע על חייבים' 200000 200000 1.000 1.000
6 ממלדע על חייבים-מותנה 200000 20000 10000 100000
9 הכשרת עובדים 2,000 10000 2000 2200
0 הוצאות אחרות. 1000 1000 1,000 1,000
0 השתתפות-בת שירות לאומי 11.00 1000 11,000 11000
5 שבירת מבנה גביה-מותנת 100000 00
9 ממדידות-מותנת 10.00 1000 22000 22000

10
עיריית ראש העין
| תקציב סל ].. תקציב סל
מסבר וו | | 0
|
הוצאות מימון ופרעון מלוות
הוצאות מימון
1 עמלות ויזה 110,000 10,000 110.00 1100000
2 עמלות ישראברטי 10,000 1.0000 110.00 0.000
83 עמלות דיינס קלאב 1.100 1,000 20000 20000
68 עמלות אמריקאן אקספרסי 2000 200000 200 2,000
0 עמלות והוצאות בנקאיות 000 200 000 000
1 עמלות בגין עיקולים 1,000 0,000
0 רבית על משיכות יתר 20,000 2000020 100 12,000
0 רבית לספקים 200,000 2000000 0.000 20.00
פרעון מלוות
1 תסשלומים ע''ח קרן 0 0ס-6/933,000 0 6700000
2 תקשלומיס ע''ח ריבית 0 0 4,066,000 0 ,2 60
3 תקשלומים ע''ח הצמדה 0 1,717,000 200 20
9 בפרעון מילווה-מותנה 5.00 0.000
1
עיריית ראש העיו
שמירה ובטחון
מינהל שמירה ובטחון
0 מחלקת בטחון 0 375000 00| 3000 0 5450000 00
1 רכב ביטחון 39-17-13 50000 5.000 10000 0000
0 תסקשורת סלולרית 000 000 000 5,000
0 השתתפות בפעולות 12,000 1.000 1000 1000
60 עודפות רכב ביטחון 20000 20000 20000 200000
7 אבט' עירוני מותנה 00| 100000 10000 1.000
9 סקר בטיחות -מותנה 2,000 2,000 22000 22000
00
אבטחת
1 אבטחת עירונית 0 1962000 0 2062000
2 מוקד בטחוני- קבלן 00 836000 0 00
3 נקיון מחלקה 12000 12,000
|
הג''א
0 הג''א 0 100000 0 | 1000 1060000 1.000
0 חומרים ושירותים 2,000 2,000 2000 2,000
0 חשמל מקלטים 0 | 190000 100 1.000
0 בפחרסוםס 500 900 1,000 1,000
0 כלים מפשיריס וציוד 9,000 2.0000 9.000 0000(
= 1723000780 הוצאות אחרות 500 1000 1000 1000
0 תהשתתפות הג''/א ארצי 0 140000 1000 1,000
12 התהשתתפות במתקניס בפ'/ת 000 00 0 00
כיבוי אש
0 אלגוד ערים כבאות 0 1440000 0 1440000
משמר אזרחי
0 חשמל 000 3.000 000 5,000
0 כלים מבשירים וציוד 000 00 000 2.000
0 השת' פעולות מתנדבים 200000 20000 000 500
0 משמר אזרח? 0 56000 000" 0 55000 00
מוקד עירוני
0 מוקד עירוני 0 230000 0-|- 2000 24700000 2,000
0 תקשורת סלולרית 000 000 00 00
|
2
עיריית ראש העין
תקצבלל ו תקציבאטסל 3
| | ה
|מישות |שר- = (פעלות = |התאות = (מישהות שכר = [מעלות = |תוצאות ‏ :|
אגף הנדסת
מינהל הנדסה
0 תכנון והנדסה 0 1,166,000 0 600050 1,173,000 10
0 ריהוט ואתזקתו 2,000 2000 2000 2,000
0 ציוד משרדי מתכלה 11000 11,000 11,000 1000
1 הוצאות ביבוד 000( 1,000 000 0,000
2 רבב 53-649-14 00| 00 000( 000
3 רבב 19-095-62 000( 2,000 2,000 2.000
0 תסקשורת סלולרית 200000 20.00 200000 200000
1 זוואר 5,000 000( 000( 000(
0 הוצאות פרסוס 1,000 2,000 1,000 1.000
0 הוצאות מיבון 00 00 00 00
0 כלים מכשירים (י יי 11,000 12,000 12000
0 הוצאות אחרות 2,000 2000 2000 2000
0 הוצאות עודפות רכבי 12,000 12,000 12000 120000
תכנון עיר -ועדת
10 הנדסה תשתיות 0 199,000 1.0000 0 196000 1.00
0 קקטנוע 19-352-51 11.00 1,000 11000 11000
1 העתקות שמש / 200000 200000 200 2,000
1 שב'ט יועצ משפטי 20.00 20.00 0.000 20000
2 הרחריסות ופינויים 10000 10000 1,000 000
9 הריסות ופינוייס-מותנת 2,000 2,000 1.000 1,000
3 שמאות 10,000 10.00 0000 22000
5 ע,מלת גביה 11|000 00|
0 הוצאות תכנון 10,000 1.000 1000 10000
8 אדריכלות ונוף-מותנה יי 12,000
10 הנדסת מבני ציבור 0 109,000 1,000
0 וועדה לתכנון בניה 0 1,168,000 0 7750 1,092,000 100
9 וועדה לתכנון בניה- מותנה 0 100,000 > 100,000
עבודות מים
0 מ + ביוב 0 392000 2,000
מבני ציבור ונכסים
0 ננכסים 0 163,000 10000 0 1660000 1000
1 שכר תתזוקת מבנים 0 384,000 2,000
0 רכב 41-106-13 2,000 (י 2 200 00(
/\ תיירות
0 שלמור אתרים 100000 1000 22000 2,000
9 שלמור אתרים-מותנה 10000 1000 1000 1000
51 פעולות-יער קק''ל 1000 100000 1.000 10000
9 פעולות-יער קק'יל-מותנה 1.000 1.000
3
עיריית ראש העין
ה תקצב 200 תקצוב וטל -
מפפ הכמת השתות ‏ סתיב ‏ - מטבר | הראות השות שח ו
|מישרות|שכר 00 |פעולות |הוצאות 3 |מישרות|שכר 3 |פעלות ‏ | הוצאות 3

תחבורת

0 תחתבורת 0 466000 0 1000 1950000 100

0 ייועוץ תתבורת 00| 50000 ב 00

1 עבודות קבלניות .| 20000 מ 20000

9 עבודות קבלניות - מותנת 00| 20000 100 1000

7 שלמאות-מותנה 00 | 9000

8 אדריכלות ונוף-מותנת 00 | 5000

ביוב

0 תחזוקת מכוני ביוב 00| 7200000 00| 713000
0

ו |
4
עיריית ראש העין
פסגה הפפת | הצא > סיה בספר הצאת 3 השפת ‏ הטרות |
השתתפויות
53 השתתפויות שונות 1,000 1,000 000 0000
0 שלטון המקומי 000 000 000( 000
שו 0
55
עיריית ראש העין
|[ תקיב סקר קנטל כ
0
מושפות|שבר || מעולות ‏ |הוצאות > מפשוה|שכף 3 |העלות 3 הוצאות ‎ /‏
‏אגף שיפור פני העיר
מינהל שפייע
0 שבר מינהלת אגף שפ'/ע 00 981000 0 6000 63000000 0
90 וריהוט 200 200 2,000 200
1 ביבוד 00 000 00 00
2 ספרות מקצועית 100 100 000 100
1 רכב 18-646-620 00 00
3 רכב 54-989-16 00 | 52000
680 דואר 1000 100 1000 100
1 תקשורת סוללרית 300 00 00 00
0 הוצאות פרסום 100 00 100 100
60 הוצאות משרדיות 100 1000 1000 1-00
0 כלים מכשלרים וציוד 200 200 000 00
1 אחזקת מכונות צילום 2,000 2,000 2,000 000
52 הוצאות תיעוד 000 000( 00 000(
80 שונות 00 10 2000 2,000
0 בת שרות לאומי 100 100
0 מס עודפות 00 180000 00| 180000
ניקוי רחובות
0 ניקיון וטלאוט רחובות 00 2/6500000 0 | | 30000000
2 פינוי קרטומים 00 00 00 ב
3 פינוי בקבוקי פלסטיק 00 0 00 300
5 בינל בילר עיתון 100 1000 1000 100
8 פינוי פסולת 00 1000000 00 00
8 פינוי פסולת-מותנה 00 | 5000 00 0
0 פחים 00 00 00 00
איסוף וביעור אשפה
0 פינוי אשפה וגזם 0 | 700500000 00 | 6/6600
1 תשלום בגין מיחזור 1.00 1.00
8 ההלטל הטמנה-מותנה ס10.00 100
|
6
עיריית ראש העין

ה תקצוב םל | מקציבשק. |

(מישרות|שכר .| בשלות = |התאות |מלשרות|שבף ‏ |פעלות ‏ - הצאה :|
רישוי עסקים ופיקות
0 פיקות עירובי אז 0 744,000 000 0 | 803000 00000
1 רבב 46-511-60פגו טנדר 000( 000( 000 00
3 רבב 67-536-60 גטסי 000 000 יי 00
4% קטנוע 37-712-26 2000 2|000
6 רבב גטס 67-538-60 12,000 0000( 500 00
7 ררכב גטס 67-537-60 12,000 00| 00 00
8 רכב גטס 73-492-61 12000 2,000 00 00
1 טפטים 2,000 1000 2000 2,000
0 תובנות 1.000 1.000
0 כלים ציוד 1.000 1,000 2000 2,000
0 ביגוד 11000 11,000 1000 1000
0 פבפיקוח עירוני ב/ 0 699,000 000( 0 739,000 000(
0 רישו עסקים 00 376000 2.000 0 418000 000
1 קטנוע 37-763-20 2000 1000
1 טפסים 1000 1000 1000 [י
0 הוצאות מיבון 12000 12,000 12,000 12000
0 כלים מכשלרים וציוד 1000 14000 000( 1000
1 נגנגיקיון המחלקה 12000 12,000 12,000 12000
2 עדכון שלטים 2,000 2000
0 -פיקוח שילוט 0 167,000 1.000 0 153000 1000
שרות וטרנרי
0 שפר פיקוח וטרינרי 0 468000 000 0 435,000 000
1 רכב 24-677-59 2,000 2,000
212 רכב 13-897-66 2.000 2,000
0 תמיכה לתובנה 2,000 2000 2000 2,000
1 טטפסים 1,000 1000
0 תרכיבי כלבת -משוער 20000 20000 2.000 2,000
0 ככלים מכשירים וציוד 2.000 1.0000 1.000 0000(
0 לבידת בלבים- משוער 1000 000( 1.000 5,000
1 שבבים 2000 2000 2,000 2,000
% בדיקות מעבדה 5,000 000( 000 5,000
6 לכידת נחשים 2000 2,000 2,000 000
7 משרד החקלאות 00| 000( 2.000 2.000
0 הקסגרת כלבים- משוער 000 2000 000 000
70 גגללי בלבים עבודה קבלנית-משוער 000( 0000
שרות להדברת מזיקים
0 תברואה מונעת 0 470000 1.000 0 458000 00
0 חמרים 1,000 00| 1000 1:00
0 כלים מכשירים,ציוד 14000 1,000 1000 1000
0 הדברה-קבלן 000 000( 000 000,->

7
עיריית ראש העין
3 מקב 3 0 תקצבאטל 0
שכר הת המשל שריב ‏ מטפר ‏ המואת הפאמ ל |
דרכים ומדרכות \
0 ככללים מכשירים ציוד 1000 1.00 4000 1,000
0 עצבודות קבלניות תשתיות 10000 10,0 1000 1000
9 עבודות קבלניות- מותנה 00 1.000 000( 000(
0 תשתיות תתזוקה 2.000 20.00 200000 . 2000 222000 0 2.000
|
תאורת רתובות
0 שבר חשמל 0 364,000 00| 0 363,000 22000
0 משאית מנוף 38-070-00 10000 100000 1,000 1,000
1 רבב 46568-60 טנדר 1000 00
0 חומרים 20.00 200000 1000 120000
9 חומרים-מותנה 20000 20000
0 ככלים וציוד 10000 1.00 000 1,000
4 תתזוקת מטגנים 1000 1.000 2000 000
5 ללעוץ חסבון באנרגיה 200 00| 20.00 (ייי
0 חשמל תאורת רחובות ו 00 0000 0.0000 ' ו 1.000 , 1.000
0
בטיחות בדרכים
0 תסחזוקת רמזורים 20000 20000 20.00 100000
ניידת טיפול מהיר
0 רבב 28-726-16 20000 2.0000 2.000 2,000
0 חחומרים 10000 100 2,000 000(
תיעול וניקוז
0 ררשות ניקוז יובל 10 11000 1.000 1.000
גנים ונטיעות
0 שרפ גנים ונטיעות 0 607,000 1.000 0 590,000 2,000"
2 רפב גטס 73-522-61 1,000 1,000 000 00
0 חומרים 1,000 000 000( 5,000
0 כלים מכשירים וציוד 000 1,000 1000 000(
4 דלקים ושמניס 1.000 1.000 1,000 1,000
0 תסחתזוקת גלנון 0 5 2/4500000 0 23910000
1 ריסוס והדברה שטחיט פתוחים 20,000 200000 2000 2000
2 אאאתלזקת מחשבי גינון 20,000 20000 2000 2000
4% ניקיון המחלקה 000 000 0,000 000
6 אתזקת עצי רחוב 2,000 2,000 20000 20000
7 אתלקת עצי רחוב-מותנה 10,000 10000 1.0000 100
7 פחרתי עונת 100 100
5 פפרתי עונה מותנת 0,000 0000 12000 12000
8 ממים לגינון 0 1,300,000 10 100
6 אחזקת מתקנים וריהוט-מותנת 100.00 10,000 12000 12,000
8
עיריית ראש העין
מושות |שפר - - (ממלת 5 (תשאות = |מלטרות שכר - = (פעלות - |תשאות ‏ = |
איכות הסביבת
0 איכות הסביבה 0 224,000 2200000 0 243,000 2000
1 רבב 37-468-63 1,000 1000
0 כלים מכשירים וציוד 2,000 2,000 2000 2000
0 "ה"ועוץ 2,000 2000 2,000 2000
1 בדיקות מעבדה 1000 1,000 1,000 000
0 אלגוד ערים השרון יי 000( 000( 0000
עבודות מים
2 ממים מוסדות ציבור 220,000 220,000 220,000 2200000
1 ממדי מים 200000 200000 100000 20,000
0 תחזוקת מערכת המיס 120000 120000 00 000
1 חיבורי מים לבתים 1.000 1,000 1000 10.00
9 חחלבורי בתים - מיס מותנת 00| 00|
2 עבודות יזומות מים 00| 00| 12,000 12000
3 שוטרים בשכר 10,000 10000 1.000 1000
0
ביוב תחזוקת
0 בוב 0 227,000 22,000
90 חשמל מכון ביוב 220,000 2200000 20,000 2.000
1 קבלן ביובית 0.00 2.0000 2.000 2.000
2 אחזקת מערכת ביוב 20000 2.000 יי 22000
3 בוב חיבורי בתים 120,000 120.00 1200000 1200000
6 תוספת שטיפות 1000 000( 000( 00|
7 ניטרול ריחות 00| 5,000 1.000 יי
0 אלגוד ערים ביוב 0 2,500,000 20 2,000
9 עבודות קבלניות ביוב- מותנה 2.000 1.000 1000 יי
39
עיריית ראש העין
ה תצק | תקצוב שת =
אגף החינוך והתרבות
מינהל החינוך
0 ממלנהל חינוך 0 1,433,000 100 0 1,268,000 100
70 ציוד משרד מתכלת 2000 2,000 2,000 2000
1 כיבוד 1210000 12,000 12000 12000
2 סספרות מקצועית 1|000 1,000 1,000 1.000
2 רכב 20-369-13 1.000 1.000 1,000 020
0 תקשורת 100 11|000 10 1,000
1 דואר 2.000 2,000 2.000 20000
0 הוצאות פרטום 1,000 1000 1,000 1,000
0 הוצ' משרדית 1.00 1.000 2000 121000
0 כלים מכשירים 11,000 1,000 2.000 2,000
2 הוצ' מכונת צילום 12,000 12,000 12000 11,000
0 קבלניות 2,000 00| 2,000 יי
51 *,**עוץ ארגוני 1.000 1.00
2 תתזוקת מחשבים 00 00 1.00 1,000
0 הוצאות שונות 1000 1.00 1,.00 1000
1 עידוד יוזמות פדגוגיות 20000 200,000 100000 0.000
8 ל*וזמות פדגוגיות-מותנת 000 00| 00 100
2 חודון התנ'/ך+פעילות הרב 100 00000 1.000 10000
3 שש לבוגרים 1,000 1,000 12000 12000
4 פרויקט גרעין יהונתן 20,000 2000
0 תוכנות ומחשוב בתיייטי 0000 200000 1.000 1.000
0 הוצאות עודפות - רכבים 200 200 00| 2,000
7 כתה כתומה על יסודי ממ''ד- מותנת 0000 00000
ן תחזוקת מוסדות הינוך
| 0 מחלקת חינוך - תחזוקה 0 676,000 1.000 0 742,000 20000
| 0 תהחזוקת מוטדות חינוך 10000 10.00 1000 1000
ו 1 אבטחה ומיגון 00| 000 1.00 000(
2 גגלנון מוסדות חינוך 2.000 000 2,000 1.00
ן 93 תתזוקת כיבוי אש 20.00 20000 2,000 2.000
0 רכב 43-033-62 מזדת 120.00 12.00
2 רבב 73-905-14 12000 2,00 2,000 2(00
3 ררכב 46-568-60 000( 00|
5 רכב 21-541-60 איסוזו 000 0000
1 ציוד מחלקת תחזוקה 12,000 12000 10000 1000
3-2
10
עיריית ראש העין
גני ילדיט
0 שב ר גנל ילדים - טרוס חובה 0 1,970,000 0 25000 1,987,000 1.000
1 ררילתמוסיקה 1.000 10.00 0 368000 000
12 סיילעות 0 730000 000( 0 759000 000
0 חשמל 1.00 1.00 1.000 1.000
1 מים 10000 1.00 יי 5.000
12 הזנה גני ילדים 1.000 11,000 יי 1.0000
53 הזנה לוח'/א- משוער 100 100 2000000 200000
0 רכב - 60298-62 5200 2|00 2|00 2000
0 הוצ' תקשורת 5.00 000 1,000 1.000
0 פרסום - הוצ' רישום 1,000 1-00 1000 1000
0 הוצאות משרדיות 00| 000 2,000 000
0 ממיבון 200000 200000 20,000 200000
2 הוצאות מכונת צילום 10000 1,000 11000 10
4 התהנפקת שובריטם 100 1000 1000 1000
0 עבודות קבלניות-משוער 100 10 יי יי
1 עמ' גבית 1.000 000 2.000 000
0 גגננות עובדות מדינה- טרום חובה 0 2,328,000 20 0
1 גגננות עוב' מדינה - השתת! 1.000 1,000 1.00 1.000
2 גגננות עובדות מדינה חובת 0 2,600,000
0 הוצאות אחרות 2.000 2,000 2000 2,000
1 סל תרבות 2.000 000 2000 000
2 חגיגות עצמאות 1.000 1.0000 20000 20000
3 גן מוסייקלי-משוער 20000 2.000
8% גן מוסיקלי-נקיון משוער 1.000 1000
5 ל*ל*וזמות חינוכיות 10000 10,000
0 תקציב שוטף גנ'/י 220,000 2,000 200 2,000
8 תקצלב שוטף גנ''י- מותנה 22000 00|
1 תקציב שוטף גן מילוי/א 12000 12,000 1,000 1000
0 רכישת ציוד יסודי 00 00, 1,000 1.000
9 הצטיידות-מותנה 1.0000 100000 1.000 1.000
0 שכר עוזרות גננות - סבב 0 628000 2000 0 779,000 00000
0 שכר גנל *לדיס חובה 0 1,078,000 0 14000 1,143,000 1000
10 חונכות גני ילדים 0 244,000 200000 0 415000 000
0 שתבר מינהלת גני ילדים 0 438000 1.00 0 445000 1.000
0 גן אומנויות 0 1300000 1.000
0 שכר גני ילדים-מילוי מקוס 2200000 220000
0 שכר גני ילדים חטיבה צעירה 0 686,000 1.000 0 700,000 00,000
0 שר גנל ילדים - מילוי מקוס 20,000 20,000

1
עיריית ראש העין
|
מרכז לגיל הרך
10 פרא רפואי - גיל הרך 0 74,000 000 0 173,000 1000
1 פפרא רפואי - גיל הרך-משוער 0000 200000 20,000
0 חשמל 5,000 5,000 00|( 1,000
1 בבוד - גיל הרך 100 100 000 1,000
0 הוצ' תקשורת - גיל הרך 12,000 12,000 1.000 1,000
0 כלים מכשירים -גיל הרך 5-00 5,000 יי 000|
1 ניִיקיון - גיל הרך 2000 2000
0 השתתפות בבעולות 200000 0000 5.000 000
0 תקציב שוטף מ.לגיל הרך 000 1,000 5,000 1,000
0
מועדוניות
0 תקשורת 2000 2000 1.00 1,000
0 כלים ומכשירים 2,000 2.000 00| 1,000
2 העשדת 100000 10000
4 הזנה מועדוניות 12.00 1.00 1.00 12,000
5 הוצאות שוטפות 200000 20000 11,000 1.000
7 הבפעלת מועדוניות 12,000 12000 000( 1.00
,
412
עיריית ראש העין

מושמות|שכה 3 |כעלות ‏ ' |הוצאות ‏ - |מושרות שכר | פעלוה 3 |השאת :|
בתי ספר יסודיים
0 מלפבירות בתי ספר יסודי 0 1,384,000 0 11000 1/428,000 00
9 טפכנאי מהשבים-מותנה 0 670000 1,000
1 מים בת ספר 2000 2000 2000 2,000
0 כלים מכשלרים וציוד 20000 2000 000 2,000
1 נקיון מוס''ח 000 000 000 000
2 ל*וצמות תלנוכיות- משוער 100 100 2.000 12.0.0000
0 הוצאות שונות 000( יי 000( 5,000
1 הוצאות שונות משוער 2,000 2,000
2 קרן קרב 0 2,700,000 0 1830000
3 תלמידים עולים 1,000 1,000 1000 1,000
4 אגרות תלמידי חוץ 0 - 1,100,000 0 1,050,000
6 פרויקט שחיה- משוער 10000 10000 10,000 10000
9 פבפרוליקט פר''ח 1000 10000 1.000 1000
0 שלפוצי קיץ והצ'- משוער 00 00 1.000 1.000
1 מחשב לכל ילד-משוער 100 100 100000 1.0000
8 מחשב לכל ילד-מותנה 5.000 000( 000 000
7 הצטיידות- מותנה 00 0 1,000 1000
0 אב בית - בתי ספר יסודי 0 1,076,000 0 10000 1,252,000 1000
0 חשמל בי'/ס אשבול 000 1000 000( 000
0 תקצב ביייס מנגן 0.000 200.00 2.0000 00|
0 תקציב בי'יס אשכול 1,000 52,000 5000 5000
0 חשמל ביייס אוהל שלום 200000 200000 2,000 00|(
0 תקציב ביייס אוהל שלום 1.000 000( 1,000 1.000
0 חשמל בי'יס אוהל שרה 2.0000 000 2,000 000
0 תקציב ביי/ס אוהל שרה 000 000 000 00
0 חשמל ביס צורים 00 00 000( 5.000
1100 תקציב בי'יס צורים 1.000 1000 2.000 000(
90 חשמל ביס טל 00| 00 5000 000(
0 תקציב ביייס טל 000 00| 1.000 1.000
0 חשמל ביייס אפק 20000 2,000 2.000 000
0 תקציב ביייס אפק 5.000 5.000 000 1.000
1 איפבות הסביבה- משוער 00| 1,000
0 חשמל ביייס רמביים 000 000( 000( 00
0 תקצב ביייס רמב'ים 000 יי 1,000 000
0 חסשמל ביס נופים 2,000 000 2.000 2.000
0 תקצב ביייס נופים 000 1.000 00 000
1 השתתפות בחוגים- משוער 100 100 000( 2000
0 חשמל ביייס נוה דליה 000( 000( 000 000(
0 תקציב בי'יס נוה דליה 5.000 5.000 00 00
1 השתתפות בתוגים- משוער 1500 100 2,000 2000
0 בתי ספר לקידום הילד-חונכת 0 1,025,000 0 12030 989,000 9,000
0 חהשמל ביס ענבליס 000( 000( 000( 000
0 תקציב ביי/ס ענבלים 1.000 1.000 1.000 5-00
1 השתתפות בחוגים משוער 100 100 1|000 000(
9 בתי ספר שוטף-מותנה 5.000 5.000 5.000 יי
0 שכר ע.ניקיון-בתי ספר יסודייס 0 921000 2.000 0 98000 5,000

ו

3
עיריית ראש העין
חינוך מיוחד
0 נגאות אללנה (כולל מ''מ) 0 1,519,000 000 0 1,599,000 1.000
0 חשמל 00 00| 0.0000 00|
1 ממים 11,000 11,000 1.000 11,000
3 חומרי ניקיון 22000 22000 2.000 20000
0 ריהוט ואחזקתו 00 1,000 100 1,000
1 כבכיבוד 2,000 000( 1,000 1,000
2 הלנת ילדים 1.000 1,000 11000 1.000
2 ספרות מקצועית 1.000 1.00 200 2000
0 תסקשורת טלפון 1.00 10000 11,000 1,000
0 מבכשירי כתיבה הדפסות 1,000 1,000 1000 20000
0 ככלים מכשירים וציוד 200000 20000 1000 1.000
0 עבודות קבלניות - אב-בית 000 1,000
1 ניקיון - נאות אילנה 400 1,000 5000 00|
2 שמירה 0,000 0000 1,000 1,000
0 הוצאות שונות 2000 2000 2000 2000
0 תקציב שוטף 5,000 000 5,000 000
0 רכישת ציוד יסודי יי 1,000 10000 1.000
תיגבור מוכשרים
0 ממתוננים- משוער 22,000 22000 2200 220000
1 ברובי כשרונות ד'-ו'-משוער 200000 200,000 200,000 20,000
72 ברוכי כשרונות - ב'-ג'- משוער 020 00 00 0000
מתי''א
10 ממתי'א (כולל עזרה אב בית) 0 84000 1,000 0 78,000 0000
0 חסשמל 12,000 120000 12000 12000
1 מים 2.000 00| 00 000(
0 תקשורת 11000 11000 12000 12000
0 הוצאות שוטפות 1.000 1.000 1.000 1.000
1 יוזמות משרד החינוך-משוער 20000 200000
חטיבת ביניים -גוונים
0 חחטלבת ביניים > גוונים 0 395,000 20,000 0 481,000 1.000
0 חחשמל 100000 10000 100000 12,000
11 מיםט 00| 00 10000 00|
1 כיתה כתומת 2,000 2,000 2,000 2,000
2 כיתה כתומה - תשתיות והצטיידות 100 000
0 ע. קבלן - טכנאי מתשבים 00|( 000( 000( 000(
1 נקיון - גוונים 000( 1,000 00 1000
0 הוצאות אחרות - גוונים 1,000 1,000 1,000 1000
2 קרן קרב 0,000 10,000 00| 1,000
1 תקציב שוטף - גוונים 10.00 1,000 10 11-00
8 תקציב שוטף - גוונים-מותנה 1000 100 2,000 2,000
07 חתחינוך חברת? 11,000 11,000 121,000 11,000
44
עיריית ראש העין

חטיבת ביניים- יובל

0 חסטיבת ביניים - היובל (כולל מ''מ) | 2500 | 263,000 20,000 0 377,000 2,000

0 חשמל 000( 000( 00| 000(

1 מים יי 000| %000\ ב

1 כלתה כתומת 1.000 1,000 2,000 2,000

2 כיתה כתומה - תשתיות והצטיידות 000 000

0 ע קבלן - טכנאי מחשבים 1.0000 1.0000 1.000 000(

51 נגִיקיון היובל 12000 1,000 1,000 1.000

0 הוצאות אחרות - היובל 1000 1000 1000 000

2 קרן קרב 1000 1000 1.000 1.000

1 תקציב שוטף-היובל 1000 1000

2 תקציב שוטף - היובל 100,000 10,000

8 תקציב שוטף-יובל -מותנה 1,000 1,000 2,000 7,000

07 חחינוך חברתי 000( 000( 000( 000

שש שנתי דתי -בנים

0 חחסטיבה דתית - ש'יש שנתי 0 196000 1.000 0 1230000 1.000

1 שש שנתי מינהלה 0 363,000 000

0 חהשמל - תיבון דתי 000( 000( 000( 000"

1 ממים 1|,000 1,000 יי 1,000

1 כיבוד 00| 500 1,000 1,000

1 נגנגיקיון תיבון דתי 000( 000(

0 הוצאות אחרות - דתי 1,000 1000 000 000

2 העשרה לימודית-דתי 2000 2,000

תיכון בגין

0 תיבון בגין 0 1,010,000 0

1 שבר מורים - בגין 8 14,544,000 1,000

0 ממאור כוח חימום 200000 20000

1 מים 1.000 1.0000

1 הצטיידות למעבדות 100000 10000

3 נקיון-בגין 2,000 2,000

0 הוצ' אחרות - בגין 1000 1000

1 תקציב שוטף - בגין 1000 1000

9 תקציב בגין- מותנה 1000 1,000

1 דמי שתיה למורים 00| 000

8 מגמת מוטיקה - מותנה 2,000 2,000

0 תיבון בגין 0 1,100,000 1000

1 שר מורים - בגין 0 16,550,000 1,000

12 בגין מינהלה 0 567,000 4,000

0 ממאור כות חימום 2.000 200000

1 מים 12000 1.000

1 הצטיידות למעבדות 000( 2,000

1 נוְיקיון בגין 2,000 2,000

2 לימודי השפה הסינית 10000 10000

0 הוצ' אתרות - בגין 000 000

1 הוצ' אחרות- משוער 000( 1.000

1 תקציב שוטף - בגין 10000 1000

9 תקצב בגין-מותנה 1,000 1.0000

1 דמי שתיה למורים 1000 1000

272 "מגמת רובוטיקה 1000 1000

8 מגמת מוסיקה - מותנה 100000 100000
5
עיריית ראש העין

מישמות|שכר 0 |פעלות ]הנאת >|מישדות שכר 00|בעלות 0 |הוצאות 0
אולפנה זבולון
0 שבכר-אולפנת זבולון 0 546000 000"
1 שכר מורים- אולפנה 6% 2,731,000 2.000
0 חשמל 000 000(
1 מים 200000 200000
1 הצטיידות מעבדות 2000 2.000
1 ניקיון אולפת זבולון 11,000 11,000
2 תגבור לימודי יהדות- משוער 0.000| 1.000
0 שאללת מורים - אולפנה 000( 000
0 הוצאות אחרות - אולפנה 000 000
1 תקציב שוטף - אולפנה 5000 000
1 זמי שתיה למורים 100 1.00
8 פתלחת מגמות -מותנה 100000 1.0000 /
9 תקציב שוטף אולפנה- מותנה 00| 00
0 שבר-אולפנת זבולון 0 576000 500
1 שכר מורים- אולפנה 0 2,910,000 2.000
2 תחזוקת חצר לימודית 1.000 1.0000
0 חשמל 000 000(
1 מים 2000 2.0000
1 הצטיידות מעבדות 2,000 20000
42 פכפכתת כתומה תשתיות והצטיידות 10000 10000
1 ניקיון אולפת זבולון 00 000
2 תגבור לימודי יהדות- משוער 2.000 5,000
0 ששאילת מורים - אולפנה 120,000 2.0000
0 הוצאות אחרות - אולפנה 000 1,000
1 תקציב שוטף - אולפנה 000( 5.00
9 תקציב שוטף אולפנה-מותנה יי 1.000
2 פרויקט שלף 20000 200000
1 דדמי שתיה למורים 2.000 2000

46
עיריית ראש העין
מישחות |שכר 3 |פשלות ‏ |התאות > |מישרות|שבר 3 0 בעלות ‏ 3 |השאות ‏ |
שמירה ובטחון
0 קב'ט מוסדות חינוך 0 1760000 1000 0 169000 100
0 שמירת 00 1,220,000 0 1,299,000
1 סיורי אבטחה - גני-ילדים 100 100
שרות פסיבולוגי
10 שרות פסיבולוגי 0 1,888,000 0 13150 2,156,000 0
0 חףשמל-שפייי 1000 1000 10000 1000
0 ריהוט ואחזקת 2000 2,000 2000 2000
1 בבוד 2000 200 2,000 2,000
2 ספרות מקצועית 1.00 10 2,000 2000
0 תקשורת 1000 1000 1.000 000
0 הוצ' משרדיות 2,000 2,000 2,000 2,000
0 כלים מכשירים וציוד 4000 4000 00 00
0 הדרכת פסיבולוגים 000 000 000 000
2 עבודות קבלניות- משוער 10 100 000 000
3 אלבחונים- משוער 100 100 2000 200
0 הוצאות שונות 1.0000 1.000 2000 2,000
1 הוצאות שונות-משוער 2.000 2|,000
0
ביטוח תלמידים
0 גני-ילדים 2,000 22,000 000( 2,000
1 בתי-ספר יסודייס 1,000 12,000 120000 120000
2 בתי-ספר על-יסודיים 2.0000 1.0000 10,000 20,000
43 ביס נאות אילנה 1.000 1,000 2000 2,000
4 ביס מעיינות 100 100 1,000 1,000
רווחה חינוכית
0 רווחה חינוכית+כישורי למידה 0 212,000 200
0 רווחה חלנוכית-גנ''י- משוער 10 10 200000 20000
1 רווחת חלנוכית הגיל הרך- משוער 100 100 5=|000 000
2 חחטיבות ביניים- משוער 10 100 100 1000
3 שלוע למעוטי יבולת-משוער 100 1500 12,000 1,000
4 תיגבור לימודי - עי'/ס-משוער 10 100 0.000" 2.000
85 קידום נוער 10 100
6 תנופה-משוער 10 10 000( 000(
7 רווחה שונות-משוער 100 10 1.000 1.000
8 מועדוניות-משוער 100 100 100000 1.000
9 ל*ודמות בבתיה''ס יסודיים- משוער 100 100 2000 2000
קצין ביקור סדיר
80 שכר קבסי''ים 0 292000 2,000 0 8550000 07
7+
עיריית ראש העין
| 0 0
קש | מ שא
הסעות תלמידים
0 הקסעות תלמידים-חינוך מיוחד 0 3,223,000 0 3,405,000
1 הקסעות תלמידים-חינוך רגיל 20,000 20000
9 הסעות תלמידים-חינוך רגיל- מותנה 2000 2.0000
12 לווי הסעות 0 1,053,000 0 1,302,000
|
נוער
0 שברר עובדי נוער וקהילה 0 66000 000
0 חהחשמל מועדוני נוער 1000 1000 10000 000
1 מים (י 000 000( 000
1 כנס מתגייסיים 1.000 1000 1000 00
3 נוער מנותק 11,000 12,000 1.000 1.0000
14 נוער עולה 1000 000 1000 000
5 פרוליקט הילה 200 2,000 2,000 2000
6 חהבנה לצה"'ל 2000 2,000 21,000 2,000
8 גדב'/ע אויר 1,000 1,000 2000 2,000
9 פפרוליקט נוער בסייבון 2,000 2,000 2000 2,000
2 מלגות לסטודנטים- 2.000 1.000
8 מלגות לסטודנטיט-מותנה 10,000 1.0000
10 שב עובדי נוער וקהילה 0 615000 000
מוטסיקת
1 עידוד המוסיקה 200000 200000
3 ניקיון קונסרבטוריון 11/0000 11000
0 מנדולינות- פעולות 100000 1.000 000( 1000
9 מנדולינות-מותנה 2000 2,000
51 קונסרבטוריון 1.000 1.000 1000 000
2 עידוד המוסיקה 22000 2,000
3 ניקיון קונסרבטוריון 22,000 2,000
4 אנסמבל קולי -חו''ל 2000 2,000
0 ממנדולינות-חו'/ל 2,000 22,000
0 טלפון 000 2,000 יו 1000
0 מקהלת מזמורי תימן 000( 000( 000( 1.000
8 מקהלת מזמורי תימן-מותנה 1.000 1.000 1.000 1.000
1 מקהלת מזמורי תימן חו'יל 2000 2,000
9 מקהלת מזמורי תימן חו''ל- מותנה 1.000 000(
7 תמורת קאמרית-מותנה 5.000 5.000 000 000
מוזיאון
3 בעילות מורשת תימן 1.000 1.000 100000 1.0000
0 מוזיאון 0 128,000 1.000 0 127,000 12,000
1 ניקיון מורשת 1000 1,000
8
עיריית ראש העין
ה
ספרית
0 סספריה עירונית 0 426,000 12000 0 385,000 00
0 תסחזוקת מבנים 2,000 2,000 2,000 2000
0 חסשמל ספריה 1.000 1.000 00| 00|
1 מים ספריה 1,000 5,000 1:|000 000(
2 רכישת ספרים 1.000 000( 12000 12000
9 רכישת ספרים - מותנה 200 2,000 2,000 2,000
3 פעולות ספרותיות 20000 2.0000 200000 2.0000
0 תקשוות 5:00 5-00 1,000 000
0 כלים מכשירים וציוד 5,000 00|( 5,000 5,000
0 נקיון ספריה 00| 2,000 100000 1.000
0 מחשבים ותחזוקה-לספריה 1.000 1,000 12,000 12000
|
(
עיריית ראש העין
|מלשרות | שמ |בעתות השאות 2 |מישמוה שכר |כעלת |השת |

חינוך תורני

מינהל

0 מינהל חינוך חרדי 0 368,000 2,000 0 353,000 1,000

1 כלמוד 2,000 2,000 2,000 2,000

0 דדואר 000 1,000 0,000 000

2 תסקשורת סלולרית 00| 00| 1,000 יי

0 פרסום 10000 10000 1,000 000
ה

קדם יסודי

0 קד יסודי תורני(חונכות) 0 419,000 11,000 4 414,000 1000

90 חשמל לגני'י חרדי 0.000 5.000 1.000 1.000

1 מים לגנ'יי חרדי 0000 0.000 00 00

0 הוצאות תקשורת (טלפון) 00 00 00 00

80 תקציב שוטף (הרשאות) 00 00 0 00
בו

חינוך יטודי

0 תחזוקת מוסדות חינוך 00 00 00 00

9 תהחזוקת מוסדות חינוך תורניים- מותנה 000( 2000 00 0

0 חשמל לביייס חרדי 00| 185000 00| 190000

1 מים לביייס חרדו 1.000 1000 100 1,000

0 כיבוי אש 100 1000 100 100

8% אגרות תלמידי חוץ 00- 280000 00| 280000

0 פעולות שוטפות ב 000 00| 119000

71 תקציב ב''ס-בית יעקב 2000 2000 2000 2.000

72 תקציב בי''ס- יסודי התורת 1.000 100 000 1000

53 תקציב בי''ס- בעקבי הצאן 1000 100 100 1.000

8% לוטמות חינוכיות 000( 00 מ 00

8 ל*וזמות חינוכיות -מותנה 5.000 00 1000 1.000

5 תקציב בי''ס-נתיבות משה 1.000 100070

6 הוצאות שונות- משוער 1|,000 1,000

6 פעללות חינוך תורני -מותנה 000 000 400 00

7 תקציב שוטף בתי ספר-מותנת 0 0 000 000
]

שונות

0 ביטוח תלמידים 00 00 000 00

0 חסטעות תלמידים 00-| 573000 00| 960000

2 ליווי תלמידים 22,000 2000 00| 168000

0 שמירה 00| 225000 00| 300000
0

50
עיריית ראש העין
מצפר ‏ הצתת" ‏ הרפות 3 סרכ מסבך הוצאות הלאות כ טריב |

תרבות תורנית

0 תרבות תורנית 0 715,000 00000 0 252000 22,000

64 החזר הוצאות מתנות סגן 00 00

0 רכב 37-467-63 1000 1000

0 דואר 5,000 1-00 5,000 יי

1 תקשורת סוללרית 2000 2,000 2,000 2,000

0 הרדרצאות ומרצים 2200000 220000 000 2.00

9 ממגידי שיעורים-מותנה 000 00 000 2.000

1 הסקסעות קשישים 2000 000( 00| 5.00

0 השתתתפות בפעולות 2200000 22000 2000 220000

1 השתתפות בפעולות משוער יי 5.00

12 לל תרבות תורנית 2000 2.000

8 פעולות תרבות- מותנה 00| 5.000 1000 1.000
ב

1
עיריית ראש העין
8 תקצמב לס 0 תקצוב אנת
|מישות |שכר = |מעתות -. |הוצאות ‏ |מישהות|שבר 0 בעלות ‎ -‏ |האות |
תרבות ונוער

0 מינהל תרבות 1000 1,000 11,000 0 417,000 1.000

0 דואר 00| 1,000 00| 00
7 השת ‏ במוס' נוער -מותנה 2200 22000
8 השת במוס' תרבות-מותנה 000 1.000
9 השת ‏ במוס' נוער ותרבות-מותנה 17 17

|
חגיגות ואירועיס
0 הוצאות יום העצמאות 22000 22000020 2,000 2,000
9 הצצ לום העצמאות -מותנה 00| 1,020 יי 1,000
1 אלרות 20000 200000 20000 20000
0 הפקות ארועי תרבות 220000 220000 2.000 22000
2 ארועי תרבות 00| 00| 1.00 100
9 אלרועי תרבות מותנה 00| 00| 1.00 100
0 ארועים ותגיגות 20000 20000 200000 2,000
12201 תימנת , 200.00 2000000 10,000 100000
8 תימנה-מותנה 000 00| 1,000 000(
2 השתת' בפעילות תרבות 2,000 2000
4 ארועיס-משוער 5,000 1.0000
חינוך מבוגרים

0 חינוך מבוגרים 0 546,000 2.00 0 558000 000

0 תהללה 000 2,000 1000 1,000
תרבות נוער

0 הדרכת נוער 00 1.00 1.020 1000
9 הדרכת נוער-מותנה 1.000 11,000
0 מועצת נוער עירונית 000 1,000 000 000(

1 בפעולות נוער 0000 0000 12000 12200000

8 בפבפעולות נוער-מותנה 120,000 10,000 1.000 1000

2 תבעלת מועדוני נוער 00| 10000 00| 100
6 דמי מחיה גרעין נחל-מותנה 22,000 000

7 תרבות ונוער- מותנה 1.000 1100000 000 1.000

0
מתנ'יסי
0 חוויה קייצית 100 100

0 השתתפות בתקציב שוטף 0,000 0020 1000 000

8 השת' תקציב שוטף-מותנה 200,000 2000000 2000000 200000
0
0

2
עיריית ראש העין
סיפורטט
0 אולמות ספורט-אבות בית 0 162,000 1000
0 אולמות ספורט-אבות בית 0 120,000 1.000
0 תתזוקת אולמות ספורט 1000 10.00 2000 2,000
9 תתזוקת אולמות ספורט-מותנת 12000 12000
0 רכז ספורטי 0 192000 1,000 0 -172,000 110000
0 שכר מינהלה 0 100000 100,000
9 רכב ליסינג-מותנת 20,000 20000
0 ליגת השכונות 2,000 200 200000 20000
1 השתתפות בפעולות ספורט 200000 200000 10 12000
9 השת' בפעולות ספורט - מותנה 100000 1.000 1,000 2,000
2 לוזמות בתחום הספורט 1000 1.0000
0 סספורט עממל 2,000 20000 2,000 2,000
3 סספמורט יצוגי- משוער 1.000 0
9 סספורט ייצוגי-מותנה ב ו ס0. 0.000
מצילה
0 שר פרויקט מצילת 0 70000 00| 000 67000 0
0 פחרולוקט מצילייה 00| 90000 ממ ממ
9 פרוייקט מצילי'ה-מותנה 10,000 1.0000 000( 2,000
1 מתנדבים לטיפול במניעת אלימות 10000 10000
8
עיריית ראש העין
הק התקב
פספה הפאת | השאת | לתיע -- מסגר | הפאות הצאות ‏ | |
|מישרות שכר 3 |מעלות 3 |השאות 2 |מישהת שכו ‏ | |בעלות 9 |הוצאות 0 כ
שרותי בריאות
0 תחנה לאם ולילד 0 1850000 1000 0 2090000 000(
0 מאור כח חימום מים 1,000 1000 1,000 10
0 טלפון 2000 2000 2000 20000
0 נקיון טיפת חלב 20000 20,000 2000 10000
0 השתתפות מגן דוד אדום 10000 1,000 1.0000 10000
56
עיריית ראש העין

|

|מיטרות|שפף 0 מעלות | הוצאות 5 |מישרות|שכל ‏ |פעלות ‏ |הוצאות ‏ /
אגף הרווחת
מינהל הרווחת
0 משרד רווחה 0 4,716,000 0 27766 8,207,000 1.000
0 תחזוקת מבניס 1000 1000 000 יי
0 חחשמל רווחה 000( 000 000 2,000
1 כיבודים 100 100 9.000 000(
14 החזר הוצאות-מתנות סגן 00 00
0 רכב 11-372-60 000 00 0000( 000
0 תסקקשורת 100000 10000 10000 100000
1 תקשורת סלולרית 200000 20000 200000 20000
2 דואר 100000 1.000 100000 1.0000
0 פרסום 000( 2,000 2000 2,000
0 הוצאות משרדיות 12,000 12,000 1000 1000
0 מיפון 1.0000 1.0000 000( 1000
0 הצטידות 1,000 1000 000( 1000
0 שלוע חירום למשפחות 000 000 000 000
1 בפעילות שכונתית 00| 00| 000( 5,000
2 סמפיוע למשפחות 9.0000 2.0000 000( 000(
1 עמותה לשירותים חברתיים 1100000 1100000 11000 11000
8 עמותה לשירותים חברתיים - מותנה 0.000 000( 000- 5.000
2 עמותת מיתר 10000 100000
3 פרויקט בני/בנות מצות 200000 1000
0 הוצאות שונות 1.000 11000 000( 1000
6 בדיקת קרינה-מותנה 000( 000(
9 השתתפות במוסדות רווחה- מותנת 606 6 2.000 יי
0 הוצאות אירגוניות 000( 1.000 1000 1000
0 הוצאות מינהליות 1|000 1.000 2,000 2000
0 הוצאות ארגוניות רשויות 1000 1.000 11000 1,000
70 שרות לאומי 1000 יי 5,000 5,000
0 בטיחות בלשכות 0000 000 0000 000
1 מוטב לחדין 2.0000 0000 0.0000 2.000
9 מוטב יחדיו- מותנה 000 000 5.000 000"
8 מרכ גישור-מותנה 2.0000 000(
80 שי לקשישים 000 000 000( 2.000
צרכים מיוחדיט
0 טפול באלכוהוליטטים 2,000 2,000 1.000 1.000
0 משפחות במצוקה בקהילה 1,000 1,000 000( 5,000
0 קייטנה לאמהות 2000 2,000 000( 2000
0 מס ארציות לדרי רחוב 1000 1000 000 000(
0 סלוע למשפחות עם ילדי 1.000 11,000 10000 1000
0 סלוע למוגבלים 2,000 2.00
הדרכת משפחות
70 הליל*עוץ נישואין-הוצ' בלליות 100 100 יי 10,000
0 נקיון - יעוץ נישואין 1000 1000 1000 000
0 מרנכצי טיפול באלימות 52,000 2000 1000 1000
0 טדנאות למשפחה 0000 2,000 2000 2,000

55
עיריית ראש העין
[נ ‏ ו הפר רפת" הפפ טהר |
מישהות |שכף >< ]בעלות 3 |התשאות = |מושרות|טכר = |מעלות. ה
פעולות קהילתיות
0 טפול בילד בקהילה 00| 128000 1000 100
0 טיפול בפרט במשפחת 00 ב
1 חחברת מוסדות-ילדים בסיכון 0 311,000 000 0 320,000 220000
0 תוצאות משפחתונים-משוער 100 100 1.000 1000
1 מפעילות משפחתוניס וצהרוניות 0- | 93000 00 1100000
9 צהרוניות ילדים בסיבון-מותנה 10000 10000
0 מועדוניות משותפות 00 160000 1.000 000(
0 שטטפפול במשפחות אומנה 00 ב 00 000
0 יל*ל**צירת קשר הורים-:*לדים 20000 200000 1.000 1.000
0 שבונה תומכת 20.00 (ייי] 0.000 0.00
0 קייטנות לילדים 20.00 200
החזקת ילדים בפנימיות
0 החזקת ילדים בפנימיות 0 3,770,000 0 2,953,000
החזקת ילדים במעונות יום
0 *לדים מעון לוס מיבון 00 .| 907000 0 1155000
1 ילי*לדי מעונות משפחתון 00| 162000 1000 1000
שירותים לזקן- מוסדי
0 נופשון לזקן 1000 1000 000 00
0 מזקנים במעונות גריאטרייס 00 3730000 3000 3,000
56
עיריית ראש העין
שירותים לזקן - קהילתי
0 טטפ"פול בזקן 0 85000 000( 0 82000 52000
0 השמל למוע' קטרוסי 1,000 1000 יי 0000
80 טיפול בקשישים 1.0000 1.000 1.000 1.000
0 טטיפול בוּקן בקהילה 000 00 2000 00
0 מועדוניות לזקניס 200000 20,000 20000 00|"
0 שבונה תומכת 00| 106000 1000 1000
0 נקיון מועדוני קשישים 000( 000 000( 000(
0 מועדונים לזקנים 100 100 000 1|000
0 הבפעלת מועדוני קשישים 000( 000 0000( 00(
0 השתתפות בבעולות - גמלאים 200000 200000 200000 20000
0 מועדונים-תוכנית העשרת 1,000 1000
תעסוקה ומרכזי יוס לקשיש
0 מסגרות יומיות 20000 220,000 20,000 200000
סדור מפגרים במוסדות
0 מפגרים מוסד ממשלתי 0 910000 0000 5.000
0 מעון לום שיקומי-לאוטיסט 000 000
0 סדור מפגרים במוסדות 0 3,743,000 0 3505000
0 החתזקת אוטיסטים 00 | 1220000 20000 22,000
0 שטטלפול בהורים ובילדיס 00| 1170000 1.0000 1.000
0 פעפעולות קי נופשוניס 2,000 2,000 2000 2000
סדור מפגרים במסגרות יום
0 מתפגרים במעון אמוני 200000 20,000 2000 2000
0 ממפגרים מעון טיפולי 2000000 2000 2000 200000
0 פבפרוליקט נסויי-נאות אילנה 5>\(.000 000( 2.000 2.000
1 פפרוליקט נסויי-נאות אילנה 2.000 0.000 00000 000("
שרותים למפגר- קהילתי
0 נגאות אילנה- מטפלות 0 1,025,000 0 12620 1,1700000 10
0 שרותים תומכים למפגר 2,000 000 110,000 1.000
0 נופשונים למפגר 2,200 2,000 5-00 5,000
0 הסקסעות ילדי אקיט 2,000 2000 20000 2,000
מפעלי תעסוקה למפגר ומעייש
0 מע"שים 00| 1290000 1000 1000
7
עיריית ראש העין
| תקצב סק כ הקצובוטסת ‏ ר =
|מושרות|שכה 3 |מעולות |הוצאות 3 |מושרות|שכה 33 |פעלות 3 |השאות 3 ]
טפול בעוור בקתילה
0 דמ ליווי לעוור 2000 22000 2,000 2,000
0 הדרכת עוור ובני ביתו 000( 2,000 2000 000(
0 שיקום העוור בקהילה 2200 200 10000 000
מפעלי תעסוקה לעוורים
0 מבעלי שקום לעוור 10 000(
0 מפעלי תעסוקה ומועדון 000 000
0 מעון יום לתעסוקה לבוגריט 1.000 1,000
ה
נכים- שיקוס במוסדות
0 החזקת נבים בפנימיות 000 000 000 000
נכים- אחזקה במסגרות יום
0 מסגרת יום לילד המוגבל 1,000 10000 000( 9,000
0 תעסוקה מוגנת למוגבל 1.000 1,000
נכים- טיפול בקתילה
0 שיקום נכים בקהילה 00| 00 1000 000
0 תוכניות לילד החריג 5000 00 22000 22000
0 מעון יום שיקומי נכים 0-0000 10000 000 00
0 הסעת למ. יום שיקומי 2.000 9.0000
| 60 הסעות למעונות שיקומי 2.000 2.0.000
| 0 לווי למעון יום שיקומי ו 500
0 תחושון- הפעלה 200000 2.0000 200000 200000
נכים- שיקוס במפעלי תעסוקה
\ 0 נכים קשים בקהילה 2000 2,000 22000 2,000
0 מרכזי איבחון ושיקום 200 200 יו 2.000
0 ד מי תקשורת לחרשים 2,000 220000 0000( 000
0 מועדונים לעיוור 000 2000 00| 1.0000
0
טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה
0 בית נועם 1.000 1.000
0 שטשטיפול בתבורות רחוב 2,000 2,700 0 000
0 טיפול בנערות במצוקה 1000 1000 2.000 21000
0 פרויקט ולנגיט 22,000 2,000 20,000 2.000
ו 0 טפול בנוער ובצעיריט 5,000 000
0 מקלטים לנשים מוכות 000 000 00 000
,
58
עיריית ראש העין
ה תקצב סל ו תיבטל |
סמים
0 בדיקות למשתמשים בסמים 000 000 2,000 2,000
0 סמים-טיפול בקהילה 11,000 11,000 100 1000
0 מדריך סמים 0:000 0.000 0000( 5>\0:0000
מפתנים
0 מתפתץ ממשלתי 1.000 1.000 000( 2000
0 מתפת'ץ מקומי החזקה 000 2.000 11000 1.000
מרכזים קהילתיים
0 פתות תוכניות קהילתיות 2.000 2,000 2000 000
0 מרכזים קהילתיים 20000 20000 20000 2.0000
0 צרכים קהילתיים 1000 1000 2.000 2.000
0 פיתות גישה קהילתית 22,000 2,000 100 1000
0 ע,ם הפנים לקתילת 2.0000 2.000
התנדבות
| 0 טלפון בית המתנדב 1,000 1,000 1000 1000
| 0 עפעולות התנדבות 200 200 2,000 2,000
| שרות יעוץ לאזרת
| 0 "עו לאזרח - טייל 0 71000 000 0 70000 2.000
| 0 נקיון 000 000
| 0 לשכות לעוץ לאזרח 000 000 00 00
\ 0 שיל שיחות טלפון 2000 200 2000 2000
| שקום שכונות
| 10 ששיקום - רווחת 0 8570000 5.000 0 8850000 5.000
0 שקום שבונות פעולות 1,000 1,000
60 טלפון - שיקום שכונות 000 000 00 000
| 0 תנופה-הבשרה מקצועית 00000 00000 2,000 2,000
\ שרותים לעולים
0 עולים 0 72,000 000 0 73000 00
0 משתפחות עולים במצוקה 200 000 000 000
\ 20 מעון יום עולים 1000 10000 1.000 000
0 נכים עולים בקהילה 2,000 2,000 20000 20,000
0 טיפול בזקנים 1.000 1.000 1.000 100000
0 *לי*לדים במצוקה עולים 1000 11000 11,000 11000
0 חקשמל-בזק-נקיון מוע'' אתיופיס 1,000 1,000 2,000 2000
8 מדדריך נוער אתיופי-מותנה 1.000 000
9 הבפעלת מועדון אתיופים -מותנה 000( 00(
0 ארלרועי נצחון על גרמניה הנאצית 000 000 000 00|
0 קליטה ועליה בקהילה 2,000 22,000 2.000 2.000
599
עיריית ראש העין
דת
0 השתתפות במועצה דתית 0 1,480,000 000 1.000
9 השתתפות במוסדות דת-מותנה 2007 2007 2000 20000
0
מפעל המים
0 חשמל משאבות מים 22000 22000 20.00 200000
0 עמלת גביה מים ביוב 000 5.000 9.000 5.000
0 מים 0 155000 1,000
0 תיאגוד מים וביוב 1000 1000 2.00 2,000
2 מים ממקורות 0 12,000,0000 0 0 14,700,0000
3 קרן פיתוח ושקום 00| 00| 100.00 10,000
|
ן רשות חנית
| 0 רשות חניה- משוער 0 185,000 110000 0 288,000 20000
| 0 העבורת קנטות חניה 1,000 11000 10 1.000
ן 0 משפטיות-משוער 2.000 2.000
ו
ן
| תשלומים בלתי רגילים
0 תנחות ארנונה 0 10,000,0000 0 10,000,000
| 0 עבודות פתות 0.00 2.000 0.000 5.00
| 9 העברת לקרן פיתוח 0 3,000,000
| '
| פנסיה ועדכון שכר מנימום
ו 0 פנסיה - בללי 0 2,097,000 20 0 2,153,000 2,800
0 פנסיה - חינוך 0 3,218,000 2,980 0 3,250,000 0 ,1
ו 0 פפגנסיה - תנו''לי 0 324,000 2200000 0 314,000 2,000
0 פנסיה -רווחה 0 132,000 10000 0 211000 21,000
0 פנסיה - גזברות+גבית 0 5670005 [יי 2 0 563,000 000
0 פנסיה - שפ'יע 0 1,191,000 0 12620 1,214,000 1,000
0 פנסיה - הנדסה 0 119,000 11,000 0 121000 1.000
20 פנסיה - חינוך חרדי 0 133,000 11,000 0 132000 1.000
0 עדנבון שבר מינימוס 1000 10,000
פנסיה ב
סת'"ב הוצאות 0
0
1 1
ם
5 5 1 8 ם
א > 6 |ט > 5 > |ש
4 כ ₪ 5 4 2 ג ₪ - =] =]
5 58 > |5 8 598% 85פא 8 |5
1 = 5 ם 2 5 ₪ 5 0 5 0 ₪ 5 5 5 ₪ ב] 5
= 1=] 5 1=ץ 1-] 1=]
.₪ 5 ב- נ- [=] 5 8 8 6 5 5 8 6 5 5 5 ;=
| . 8
ו 2
| טש 8 + כ = |5
| 3 ם 6 5 8 3 |5
וי 5 = 5 2
5 5 5 - 5
% 5 5
| 6 מו 5 5 8 |
| עו
| -
5
ב 5 % ,
| 6 2 םס 5% >
ו = 5 = 2
\ 1 5 5 5 5
1 נש [--] 5
| 4
-
₪ ב
5
= > 8% "0 5 -
1 3 ב ר בא מ שר ם א ש :=
5 5 8 5 ₪ בוב - -
ג 8% 8 8 ו 8 8
, ג 1 > [- 8 8 5 8 1-
| ב
| 3 |%924
-
| 5 צר 5 - -
\ ₪ ₪ רצ - -] י
| 3 ם 3 5 8 8 5 5
| ל 558 8 |פַ ב -1 פּ
2 2
ו = 5 5 =]
| 5 8 6 8 |8 5 8 8 5
| ב . 5 ש 5
- סי - מ 5 ב
| 4 > > | 4 +
| = 8 ג % 5% 5 |3 5 5508209 5 3
ן 2 4 5 8 ₪ > |ש = ]55559 8 ==
| 6 55% % 5% 5 85 % % 55888 5 8
[--: = נ--] 5 = - 5 נ-ו- ו 5 5
-
6
צָ
5-
ט
₪ ב ₪
3 4% 5
. ב 00[ 5
שָ 5 33% ב
5 3 5% -3 3
4 + = 1 ₪
3 43 בלב = כ
ב = 5 3 בצ ב 1=
ב > - 3-3 8 53 3 8 3
₪6 38 043 6% ₪ 9 25 צ 5 > + 5 - ל
2 צ ₪ 4 4 4 ש ה 3 ט 4 342 ו
033 > ט בי
6 4% גי 1 6 4 4 2 35 56 5 5 + ב
- וכ 5 ם ₪ צ לאט 8 5 5 5 5 .
1 + ב צ 3 שְ ₪ צ 2 ל 5 2 צ2 > שצ 3 4
1 5 ה צ - ט כ ₪ 5 352 + צך 4-4 ₪ ב
4 > | 1 ב ₪ 6 ל ל ק 6 56 6 5 4 1=
בי 3 2 6 בש 91 1 4 6 ב
= ל ב [= ₪ 4 ב ש טש 6 כ כ ₪ צ > + ב ₪
= = 1 3-4 2 4 5 ןכת 5 +
ב בם כם ₪ א ₪ ₪ 8 5 5 5 =
4 צ = 3 ב צב ₪ ₪ 2% 2, 9ם ]₪ 2 שי
ש 3 5 פי -] 5 ₪5 5 ₪0 ₪50 0 5 9 2 ם ן=]
2- 2 ₪5 5 =] 4 5 5 5 ₪ ₪ 5 ם 2 5 9 5
1 % 1 5 פי = ב 5 5 ₪ ₪5 9 90 ₪5 9 0 אש 9
3% ₪4 9 3% 8 = +%*+%
ב = ב 5 ₪ תו 1= ₪08 ₪ ₪ ₪ 5 ₪0 סל