עיריית ראש העין
אגף גזברות
אק 4 ;וג - |
הצעת תקציב
לשנת 2010
= הכנסות
עיריית ראש העיןו
תקציב 2009 תקציב 2010
הכנטות הכנסות סיה''ב הכנסות הכנסות סת'יב
עצמיות ממשלתיות |הכנסות עצמיות ממשלתיות | הכנסות
מיסים ומענקים
0 אארנונה בללית 000 0 105,000,000 1.000
1 ההנחות ארנונה 000 0 10,000,0000 0-00
9 *3*צו ארנונה -מותנה 2.000 000 0 0
9 אארנונה ,הפרשי מדידה-מותנה 2.000 2.000
3 מענק מעבר לפנסייה 1.000 1000 1.000 11000
8 מענק רזרבת שר -מותנה 0 1,2000000 0 2000000
0 1,330,000 | 117,020,000 | 122,907,000 2,130,000 | 125,037,000
מינהל בללי
0 תעודות ואישורים 2,000 2,000 2,000 2000
1 חוק חופש המידע 2000 2,000 1,000 1000
1 מעמד האשה-משוער 2.0000 20,000
2 מעמד האשה 1,000 1.000
0 עיר ללא אלימות-משוער 0 20000000
12,000 12,000 000( 0 1,0330000
10
עיריית ראש העין
| תקציב 2009 תקציב 2010
הכנסות | |תכנסות | |סת"כ הכנסות | |הכנסות | |סה"כ
עצמיות | |ממשלתיות |הכנסות | |עצמיות ממשלתיות |תכנסות
שיפור פני העיר
2 ה-א אגרת פרסום חוצות 00 0 00 00
93 האאגרת פרסום שלטי הכוונה 00 00 00 0
0 ההאגרת שלטים עסקים 00 0 00 ממ
1 5 אגרת שילוט עסקים (חובות עבר) = 50,000 000 000 00
תברואת
0 פיקוח ויטרנרי- בשר ועופות 0000 200000 20000 20000
0 פהפיקות וטרזנרי דגים 200 2000 100 100
0 חיסון כלבים 1.000 110000 10,000 0.00
1 = שבבים אלקטרוניים 200 200000 000 000(
2 ללכידת בלביםס 100 100 ל 100
‎ %‏ קנסות גללי בלבים 2000 200
5 קנטות גללי כלבים- מותנה 0000 2.000
0 ממכירת פחי אשפה 000 000
1 מבירת פחי אשפה-משוער 1000 1.00
1 כקנסות וטרינריה 0 00 000 00
|
| נכסים ציבוריים
: 90 דמל זיכיון פרסום חוצות ב 100 10 100
1 = דמי אביון שלטי תכוונת 00 00 0 00
ן שרותים שונים
6 דמי הדבקת מודעות 0 00 1000 1:00
| 0 התזרים מביטות 200 20000
ן פיקוח עירוני
/ 0 ה אגרות רישוי עסקיס 00 00 00 000
| 1 בברירות קנס-פיקוח 00 5000 2000 200
2 התביעות רישוי עסקים 200 00 1.000 000(
3 תביעות משפטיות פיקוח 10000 10000
6 אאיתור/מסירת 1000 100
תגיגות ואירועים
0 ההכנסות מארועים- משוער 200,000 200000 200000 2000000
5 הכנסות תימנה-משוער 10.00 10.00
8 הההכנסות מחסויות -משוער 000 00
00 00 | 2068000 200
1
עיריית ראש העין
תקציב 2009 תקציב 2010
הכנסות הכנסות סית'ייב הכנסות הכנסות סית'יב
עצמיות ממשלתיות |הכנסות עצמיות ממשלתיות | הכנסות
שמירה ובטחון
0 אגרת שמלרה-תעשיה 1,680 1860 1.000 1.000
1 אגרת שמלרה- עירונית 2,090 60 ,2 0 ,2 2,760
1 תכנסות ביטחון -משוער 00 0000
3 בטלחות וגידור 1,000 1000
4 בטלחות וגידור -משוער 1,000 1000
0 משמר אזרחי -השתתפות 20000 20000 20000 20000
יי יל 1000 2,000 2,000 000 000
אגף הנדסת
תכנון ובנין עיר
0 אגרת רשליון עטק 5,020 1,000 200000 2000
0 האגרות בנית 0 10 80 1,780
1 קנסות חרלגות-בניה 1000 00| 1.0000 11,000
5 אגרות בית משפט החזר מתושבים 2,000 2000
0 אגרת הוצאה לפועל 1.000 2,000
2 פסקי דין- שימוש חורג 2,000 2000
100 10 100 100
|
שרותים שונים
0 הכנסות שונות 10000 1000 10000 1000
1 מכירת טפסים' 20000 20000 10000 1.000
2 בברירות קנס תברואה 1100 11,000
10000 10000 2000 22000
12
עיריית ראש העין
הכנסות הכנסות סיה'יב הכנסות הכנסות סיה''ב
עצמיות ממשלתיות | הכנסות עצמיות ממשלתיות | הכנסות
אגף חינוך.
גני ילדים
0 ההכנסות שונות משוער 5,000 5,000
6 ללתדבות - 90% 000( 5,000
0 ה השתת' ממשלה -גנ'/ל 0 2,506,000 00 2,218000
1 = = שבל'"מ הורים 2,000 2.000 2000 2,000
12 ררריתמוסיקה 5,000 000 000( 000(
3 תכנסות שונות 1000 1,000
4 ה ה הזת יוח''א-הורים 0.000 2.0000 2,000 000(
58 = שכל'מ הורים ש. שכונות 2.000 1000 2,000 2000
6 לשל תרבות - גביה מהורים 000 7,000
7 בהוגן מילוא-הורים 11,000 11000 11,000 11,000
8 הגן מוסיקלי-הורים 20000 000( 000( 2.000
9 בְ\גן מוסיקלי 2.0000 20000
0 = = שכל'/מ ממשלתי-ט חובה 0 2,337,000 0 290000
1 א סייעות צמודות 20000 2.0000 2.000 2.000
2 וְיגן כ ץ 22,000 22,000 2,000 2,000
3 = ציוד ראשוני *וח''א- גבי/י 2,000 2000 00|( 2,000
4 העות כתתיות 2,000 2,000 1000 1000
5 חומרים גנ'/י -הורים 2.0000 20000 2000 2000
6הה התכנסות נלוות ח. מוחד והעשרה 1,000 1.000 1000 1000
1 7 גננות עובדות מדינה 2.00 2,000
| 8 הגהגננות עובדות מדינה- משוער 0 300000000
9 ההזנה-גן ס.מ 1,000 1000 1.000 1,000
| 0 האגרות לימודי חוץ 000 000 000( 2000
| 3 ההכנסות שונות-משוער 200000 2,000
| 6 חס סלתרבות - גביה מהורים- משוער 1,000 1.000
| מרכז לגיל הרך
| 3 מרכד לגיל הרך 200000 2.0000 1000 10000
| 14 ממרבז לגיל הרך-משוער 2.0000 2.000 2.0000 000
| 0 ההכנסות משרד החינוך- משוער 1.000 0.000 000 000
| 0 ,גיל הרך השתתפות קופ'יה 1.00 00|
| 1 ,גיל הרך השתתפות קופייח 200000 2.000
מועדוניות
0 מועדוניות גביה מהורים 200000 2000
1 מועדוניות- משה'יח 220,000 2-0000 2000 22,000
3
עיריית ראש העין
תקציב 2010
הכנסות הכנסות | |סה"כ הכנסות הכנסות סיה''/ב
עצמיות ממשלתיות | הכנסות עצמיות ממשלתיות |הכנסות
בתי ספר יסודיים
0 ההכנסות משכירות 10000 10000 10000 1.0000
1 ההכנסות שונות 2,000 2.000 2000 2000
2 פפפרויקט שחיה-הורים 11,000 000 1000 110
3 ההכנסות משוער 110000 1,000
2 ה המחשב לבל ילד 1.00 1.0000
0 האאגרות חינוך-ת.חוץ 000( 1000 000 000
0 השתת' ממשלה- שרתים 00 2,340000 0 203570000
1 השתת' ממשלה- מזכירים 2,000 000 000 0
2 סשללעות כתתיות 11,000 1.000 10000 10000
83 סלעות צמודות 2,000 000 0,000 0.0000
4 האגרת שכפול יסודו 000 000 000( 000(
5 הלל תלמיד לעולה-יסודי 1.000 2,000
6 חומרלם יסודי-הוריס 1000 100 1.000 1000
7 *ל*וזמות-משרד החינוך 2000 200000 20000 20000
8 = = שיפוצי קיץ והצטיידות 1100000 10,000
9 = = שלפוצי קיץ והצטיידות-משוער 2.000 20000
0 האאיכות הסביבה 1000 1|000
1 האיפכות הסביבה- משוער 100000 1000
0 המ מינהל בית ספרי- מנב'יס 000 000
1 קש קרן קרב 0.000 000( 1,000 5.000
| חינוך מיוחד
| 0 האגרות חלנוך-תלמידי חוץ 000 000( 000( 000
| 1 הפעולות העשרה 000( 000( 00|(" 000"
\ 2 8האהאגרת שיכפול 000 00 000 00|
ו 5 העות כתתיות 0 1131000 00| 1/2190000
| 6 = שרתים - נ.אילנה 1000 1.000 1000 1,000
| 7 ממזבירים- ג אילנה 00 00 000 000
| 9 ההזנת 'וח'/א 11000 10 1.000 1.000
| 0 ההכנסות שמירה- משטרה 000 2,000 000 000
| חוגים לתלמידים מחוננים
0 מוכשרים מתמטיקה 20,000 200000
| 1 בברובי בשרונות ד'- ' 1.000 1,000 1,000 1,000
2 ממובשרים ב'- גי 1000 100
3 מוכשרים ב'- ג'- משוער 11000 11.00
0 מְממובשרים מתמטיקה-משוער 2000 2.000
1 בבחרוכי בשרונות ד/- ו'- משוער 1000 00
מתיי'א
2 מתל'א - שרתים 2000 2000 2.000 2,000
3 מתל"א - מזכרים 00 00 000( 000
4 מתי"א - א שבפול 1.000 1000 200000 2000
8 מתי'א *וזמות משוער 2,000 2,000 20000 2000
רשת עתיד
0 ההכנסות מרשת עתיד 100,000 1000000 10.00 0.000
4
עיריית ראש העין
תקציב 2009
הכנסות הכנסות סה"ב הכנסות הכנסות סיה'ים
עצמיות ממשלתיות |הכנסות עצמיות ממשלתיות ‏ | הכנסות
תיובל
0 קקרן קרב היובל 1.000 10 000( 1.000
0 הלל תלמיד היובל 0 1,378000 0 1,3160000
1 דמי שפפול - היובל 1000 1000 1000 0000
2 חומרים - היובל 000 00 000( 2,000
3 של תלמיד לעולה - היובל 1.000 1000 1000 1,000
4 **וזמות משרד החינוך 1000 1,000 1,000 1,000
גוונים
0 קכקרן קרב 10 1000 1.000 1.0000
0 לל תלמיד גוונים 0 1,378,000 0 1,369,000
1 דמי שכפול - גוונים 1000 1,000 100 1:00
2 חומרים - גוונים 2000 000 2,000 22,000
3 סל תלמיד לעולה 1,000 1000 1,000 1,000
4% יי *ודמות משרד החינוך 1,000 1,000 1,000 1,000
בית ספר בגין
0 תלמידים עם צרכים מ*וחדי 10000 1000
1 דמי שבפול-בגין 20000 2,000 22,000 2,000
2 חומרים-בגיץן 000 00 00 00
| 3 של תלמיד לעולה 1000 1,000 1,000 1.000
| 4 ההכנסות שונות - משת''ח-משוער 1.000 1.000 1.000 000(
| 5 = = = שבל'מ בגין 0 16,480,000 0 166200000
| 7 מענקי השתלמות-בגין 1,000 1,000 12000 12000
| 8 ,- ק תשתליי-בגין 000( 5.000 5,000 5,000
\ 9 ההתבראה וביגוד בגין 00| 00|( 00 00
| 1 דמי שתיה-בגין 1,000 1,000 1.000 1,000
ן 2 ררבכב מנהלים וסגנים-בגין 2,000 2,000 22000 2000
| 3 הגמול טיולים-בגין 21,000 2.000 000( 2000
\ 4 ההמחויבות אישית-בגין 1,000 1,000 1,000 1,000
| 85 הגמול רכוז בטיחות-בגין 000 000 000 000
| 6 ההוראת הערבית-בגין 000( 000( 000 2000
| 7 מממטת שנחר קרמינצר 11000 10 000( 000
8 מענק יובל-בגין 200000 200000 000 1000
| 9 חתינוך תעבורתי 500 000" 2,000 2,000
0 = ה-שעורי עזר לנכים - בגין 1,000 1,000 1,000 1,000
2 הגהגגמול בגרות אחוזי 2200000 200000 000( 2000
6 המול הלייל לקויי למידה 1000 1,000
15
עיריית ראש העין
תקציב 2010
הכנסות הכנטות סה'יב הכנסות הכנסות סית"/ב
עצמיות ממשלתנות |הכנסות עצמיות ממשלתיות |הכנסות
אולפנה זבולון
0 ל תלמיד-אולפנה 2000 2.000 000 2.000
1 דמי שכפול-אולפנה 1-00 000 2,000 2,000
2 חתומרים-אולפנה ד 110000 1000 1000
3 חוגים תורניים 5000 5,000
4 חוגים תורנלים 5,000 מ
5 = = שכל''מ אולפנת זבולון 0 2,850,000 0 2616000
6 ה שעורי עזר לעולים אולפנה 100000 1.0000 1000 1000
8 << השתל-שב"ל-אוליי 1.000 1000 000 1000
9 ההבראה וביגוד-אולפנה 000 1,000 1,000 1,000
0 דמי שתיה-אולפנה 2000 2,000 2000 2,000
1 ררבב מנהל/סגן-אולפנה 000( 000( 10000 10000
2 הגמול טיולים-אולפנה 2,000 2,000 2,000 2,000
3 המחוליבות אישית-אולפנה 000 000
4 המל ריכוז בטיחות-אולפנת 1000 000 000 000
5 ררבנים-אולפנה 1.000 2.000 2.000 2.000
6 מטת שנתר קרמינצר 1,000 1,000
7 מענק יובל-אולפנה 2,000 2000 2.000 1.000
8 ההשאלת מורים 1,000 000
9 ה שעורי עזר לנכים 1,000 1,000
0 חינוך תעבורתי 11,000 11,000 2,000 2,000
1 התגבור למדעי יהדות-משוער 0:00 5.000 00|( 000("
2 הגהגמול בגרות אחוזי 00 00 000 000
4 ש-שעות פרופסיונליות - אולפנה 1000 1,000 1,000 1.000
5 האלזרחות - אולפנת 220000 22,000 22000 220000
|
אולמות ספורט
| 0 ההכנסות אולם ספורט 2200000 2200000 20000 200000
וֶּ 9 תכנסות אולס ספורט-מותנה 100000 100000
| :
| שמירת
| 0 השתתפות ממשלה קבייט 10000 1000 9,000 2,000
ן 0 השתתפות משטרת ישראל 1,000 10 1.00 00|
|
שרות פטיבולוגי
0 ההכנסות שונות 00|( 000
1 התכנסות שונות- משוער 5,000 5.000
0 ה השתתפות הורים שפ'/י 1.000 2,000
1 השתתפות הורים שפ''י-משועו | 8,000 000 1.000 1.000
0 פפסיבול' חינוכיים 0 1,6500000 0 | 1/719000
1 = שפ'י - הדרכה 1.000 12,000
3 = = שפם'"י - הדרכת-משוער 000 000
2 האבחוניס 2000 200
4 האבחונים- משוער 00 000
ביטוח תלמידים
10 בביטוח תלמידים 220000 22000 222000 222,000
1 ברבביטוח תלמידים- גנ''י 000 000( 000( 2,000
16
עיריית ראש העין
תקציב 2009 תקציב 2010
הכנסות הכנסות סה'יב הכנסות הכנסות סה'/ב
עצמיות ממשלתיות |הכנסות עצמיות ממשלתיות |הכנסות
רווחה חינוכית
0 ררווחה תינוכית ושיקום שכונות 000( 000( 200000 200000
0 התנופה 000( 1.000 000 000(
קצין ביקור סדיב
0 השתת' משת"ח- קבייסי 2000 2,000 2.000 000(
הסעות ילדים
0 השתתפות הסעות 200000 200000 2.0000 200000
0 הסעות 0 1,320,000 0 1,852,000
1 ליווי הסעות 00 000 1,000 000
2 הההסעות חינוך רגיל 11,000 1.000 1000 1,000
יחידה לקידום נוער
0 ה נוער עולה 1,000 1,000 1,000 1,000
| 0 הוהנוער- השתתפות ממשלה 110,000 1100000 00 00
| 0 ממציל''ה-משטרת ישראל 20000 2000
| 0 תשתתפות הממשלת 100000 10,000
| 1 השתתפות הממשלה -משוער 1.000 1.000
| 0 ההבנסות מתרומות 1.0000 0.000
| 1 ה הכנסות מתרומות-משוער 0.000 10,000
ספריה
0 סשסספריה עירונית 2,000 2,000 0.0000 2.000
0 שהסספריה עירונית 1,000 1,000
ּ
\ 00 0 52,5370000 = 7,092,000 0 53,266,000
17
עיריית ראש העין
תקציב 2009 תקציב 2010
הכנסות הכנטסות סתייב הכנסות הכנסות סת'יב
עצמיות ממשלתיות | הכנסות עצמיות ממשלתיות |הכנסות
חינוך תורני
1 הסייעות צמודות 2,000 2,000 2.000 200000
2 ההצטיידות גנ''י 00| 50,000
3 הצטיידות גנ''י משוער 00| 000
0 ההזה חרד? 2.000 2.000
0 האגרות חינוך תלמידי חוץ-תורני 200000 20.00 200000 200000
0 התכנסות שמירה משטרה-תורני 2000 2,000 2000000 200,000
0 בביטוח תלמידים-הורים 2,000 2.000 2000 יי
0 ההסעות תלמידים 1100 1,000 22,000 22000
1 5 5 ליווי תלמידים 200000 200000 20000 2.000
0 ההקכנסות שונות 1.00 1000
1 תכנסות שונות- משוער 10000 1.0000
00| 00| 5,000 200000 1,000 10
תרבות תורנית
0 השתתפות בפעולות 12,000 12,000
1 ההשתתפות בפעולות-משוער 1,000 10000 1.0020 1.000
0 ההשתתפות ממשלה 1000 10000
1,000 1,000 00| 10000 10000
8
עיריית ראש העין
תקציב 2009 תקציב 2010

הכנסות הכנסות סיה'יב הכנסות הכנסות סת'יב
עצמיות ממשלתיות | הכנסות עצמיות ממשלתיות |הכנסות

ספורט

2 ספורט יצוגי-משוער 11,00 1000 100 000

0 ה הההשת' תממשלה בספורט 00| יי 100 000(
11000 00| 2000 1000 00| 2,000

9
עיריית ראש העין
תקציב 2009 תקציב 2010
הכנסות הכנסות סה'ייב הכנסות הכנסות סתייב
עצמיות ממשלתיות | הכנסות עצמיות ממשלתיות | הכנסות
אגף רוותת
הנהלת
0 לל בטיחות בסיס? 1000 1,000
0 שב עובדי לשכות 20 2,000 0 0
0 תוצאות מנהליות 1|000 1,000 000נ1 1.000
0 ההוצאות ארגוניות 2,000 2000 1,000 1,000
0 "כ" לתינוך המלוחד 1,000 100 1,000 1.00
חינוך מבוגרים
0 תהללה 100000 100000
צרכים מיוחדים
0 טפול באלכוהוליסטים 200000 200000 2000 2000
0 צ,צרכים מיוחדים למשפחה 1,000 1,000 00| 2,000
0 ירי קייטנות לאמהות 2,000 2,000
0 מס ארציות לדרי רחוב 00| 1.000 200 2,000
0 ה סיוע למשפחות עט ילדים 100 12000 1,000 000(
הדרכת משפחות
0 ,יי ייעוץ נשואין השתתפות 1000 1.0000 1.000 1.0000
0 ה טיפול בפרט ובמשפחת 10000 1.000
0 מרכזי טיפול באלימות 2.000 22,000 220000 20000
0 מרכזי טיפול באלימות 1100 100 1,000 000
0 התוכנית למניעת אלימות 1,000 11,000 220000 22,000
פעולות קהילתיות
0 טפול בילד בקהילה 200000 20000 200000 200000
0 פעולות קהילתיות לילד 1000 1,000 10.00 ס1.00
0 טלפול בפרט ובמשפחה 1000 1000
0 טיפול בילד בסיבון 12,000 12,000 2000 2,000
0 רררכזות משפחתונים-גביה עצמית | 30,000 200000 1.000 1.000
1 בר רכדזות משפתתונים-מ העבודת 10.00 10.00 1.000 1.000
0 טלפול בפגיעות מיניות 000 5,000 1.000 11000
0 מועדונים משותפים 00| 0,000 00| 5.000
0 מועדוניות משותפות 120000 122,000 220000 12,000
0 טיפול במשפחות אומנה 10000 100000 10000 10000
90 י"ייצירת קשר הורים-ילדים 1.00 1,000 1000 1.00
החזקת ילדים בפנימיות
0 ל ללדים בפנימיות-השתתפות הוריס 140,000 1100000 110.00 110,000
1 0 <לדים בפנימיות- השתתפות ממשלה 2.000 2,000 0 ,2 2,0
0 התכנית עס הפנים לקהיל 100000 100000
0 (ו(וניסוי קְהילה 2000 1,000 2,000
: החזקת ילדים במעונות יום
ן 0 יללדים מעון יום מיבון 12.00 2.000 10 10
1 ללדים מעון יום- משפחתון 11,000 11,000 11,000 11,000
20
עיריית ראש העין
תקציב 2009 תקציב 2010
הכנסות הכנסות סיה'יב הכנסות הכנסות סיה'יב
עצמיות ממשלתיות |הכנסות עצמיות ממשלתיות | הכנסות
שירותים לזקן- מוסדי
0 /וְנופשון לזקן- השתתפות ממשלה 2,000 2,000 2,000 2,000
0 ה ה.ק. מוסדות קשישים 2,000 1,000 000 00
90 "טקנים במעונות גריאטריים 22000 22,000 2,000 2.000
0 טיפול בזקן בקהילה 1000 1,000 000( 1,000
שירותים לזקן -קהילתי
0 בצ צרכים מלוחדים לקשיש 000( 000( 000( 00
0 מועדונים לזקנים 000( 2.000 2,000 2.000
0 השנונה תומכת 2.000 200000 5,000 5,000
0 מרכזי ועדות חוק סיעוד 000" 000( 000( 000
0 מועדונים לזקניס 200000 2.000 1.000 1.000
0 ויניסוי-ועדת היגוי 000 00 000 000
0 ממועדונים תוכ העשרה 1000 1000 11|000 000(
תעסוקה ומרכני יום לקשיש
0 מקסגרות יומיות 2,000 000 2000 000
90 מסגרות יומיות 1.000 1.000 1.000 1.000
סדור מפגריס במוסדות
0 מתפגרים במוסד ממשלתי 2.000 2.000 00000 0.000
0 מ יום שיקומי לאוטיסט 2000 2.0000 2,000 2,000
0 אה ידור מפגרים במוסדות 20000 2,000 200 2000
\ 90 סדור מפגרים במוסדות 2.000 2.000 00 1.00
0 החזקת אוטיסטים 2,000 2.000 2000 2,000
! 0 טפול בהורים ובילדיט 12,000 120000 2000 2,000
| 0 פעולות קיץ נופש 1|000 1,000
| 0 מ יום ותעטוקה לבוגרי 2,000 2,000 2.00 2.000
| 0 הסעות לאוטיסטים 11,000 1,000 1,000 1,000
| 0 משתפחות אומנה לשיקום 1000 11000 1000 11,000
סדור מפגרים במטגרות יום
0 מפגרים במעון אמוני 20000 2.000 20000 200000
0 מפגרים במעון טיפולי 2,000 000 2000 2000
0 מתפגרים במעון טיפולי 2.000 2000 00| 000(
1 ממפגרים נאות אילנה 220000 20|.000
0 פרויליקט ניסוי 1.000 11|000
0 בפרולקט נסויל 2.0000 2.000
1 ה פרולקט ניסוי ילדי רשות 0 ‎ -‏ 1,035,000
שרותים למפגר-קהילתי
0 = שירותים תומבים למפגר 2.000 2,000
0 שרותים תומבים למפגר 1.000 1.000 22000 2000
0 הינופשון למפגר-השתתפות עצמית 000( 5,000
0 וְנופשון למפגר- השתתפות ממשלה 1000 1000 ו 1,000
0 מועדונים חברת למפגר 00 00 12000 2,000
0 ההסעות למ. יום למפגר 2,000 2,000
21
עיריית ראש העין
תקציב 2009 תקציב 2010

הכנסות הכנסות סיה''/ב הכנסות הכנסות סיה'/ב

עצמיות ממשלתיות || הכנסות עצמיות ממשלתיות | הכנסות
מפעלי תעסוקה למפגר ומעייש
0 מע "שים 20000 2000 2,000 2.000
0 מע 'לשים 100 1000 2,000 2,000
טפול בעוור בקהילת
0 דמ לוול לעוור 000 200000
0 ההדרכת עוור ובני ביתו 2,000 2.000 2,000 2,000
0 ה שקום העוור בקהילה 2,000 2,000 1.000 000(
מפעלי תעסוקה לעוורים
0 מבתעלי שיקום לעיוור 2,000 2000 000 000
0 ממעלי תעסוקה ומועדון 20000 200000 22,000 220000
נכים- שיקוס במוסדות
0 ההחקת נכיט בפנימיות 000( 2,000 00| 5.000
0 אאחזקת נכים במש.אומנת 100000 0.000 1000 1000
נכיס-אחזקה במסגרות יום
0 מסגרת יום לילד המוגבל 000 000( 000( 10
0 מסגות יום לילד המוגבל 2,000 2,000 1.000 1.000
0 תעסוקה מוגנת למוגבל 12,000 100 1.000 1.000
נכים- טיפול בקהילה
0 ה שיקום נכים בקהילה 11,000 11,000
0 מעון יום שיקומי נכיס 12000 12,000 1.0000 1.000
0 מ ייום שיקומי נכים 1.000 100.00 1.000 1.000
נכיס- שיקום במפעלי תעסוקה
060 התוכניות לילד החריג 20000 2,000 000( 000(
0 ה ה ההקטעות למ.יום שיקומי 1.000 1.000 1,000 1000
0 ללווי למ.יום שיקומי 000 000 000( 5.000
0 כונופשונים להבראה 1000 1,000
0 כור,נופשונים להבראה 2,000 2,000 2000 000(
0 כְכנכים קשים בקהילת 2,000 2|000 12,000 000(
0 מרכזי איבחון ושיקוס 5.000 5.000 2,000 2,000
0 דדמי תקשורת לחרשים 12,000 12000
0 מועדונים לעיוור 22000 22000 2000 2000
0 מ יום לנפגעי ראש 11000 11,000
טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה
0 טפול בחבורות רחוב 000( 000(
0 טפול בנערות 1.000 11,000 110000 11,000
0 ה פרויקט ולנגיט 2000 2,000
0 שש טיפול בנוער ובצעיריס 3,000 2000 1000 1000
0 מקלטים לנשים מוכות 1100 111,000 10,000 200000
0 וער חרדי מנותק 000 000

2
עיריית ראש העין
תקציב 2009 תקציב 2010
הכנסות הכנסות סה'יב הכנסות הפנטות סית'/ב
עצמיות ממשלתיות |הכנסות עצמיות ממשלתיות |הכנסות
סמים
0 בבדיקות למשתמשים בסמים 2.000 2,000 000 000
0 סמים טיפול בקהילת : 10000 1.0000
0 מסטובפלי סמים 5:00 יי 5000 000
מפתנים /
0 מפת'"ן ממשלתל 1000 1000 10 1,000
0 הת מניעת אלימות במפתיץן 22000 22,000
0 מפת'ן מקומי החזקה 2,000 20000 22000 22000
0 "יבול בנפגעי סמים 2,000 2,000 5,000 5000
מרכזים קהילתיים
0 פפלתוח תוכניות קהילתלות 120000 12,000 11000 1,000
90 מרנזים קהילתיים 22000 22000 1.000 11,000
0 בבנות שרות לאומי 12,000 1,000 2000 22000
0 פשפפתות גישה קהילתית 12,000 12,000
0 ,עס הפנים לקהילה 1.000 1,000 1,000 1.0000
התנדבות
0 פעולות התנדבות 2000 2,000 2,000 2000
שרות יעוצ לאזרת
0 לשנבות יעוץ לאזרח 2000 2000 2,000 2,000
שקום שכונות
90 שיקוס שבונות פעולות 10,000 10000 200000 200000
0 התנופה-הכשרה מקצועית 22,000 2,000 220000 22,000
שרותים לעולים
0 = המשפחות עולים במצוקת 1000 1000 5,000 000(
0 = שנבירות מבנה קטרוסי 2000 2,000 2,000 2,000
0 מעונות יום עולים 11,000 1.000
0 טיפול בזקנים-עולים 1000 1,000 000 000
0 עעובדי שכונה עולים 20000 20000 2.000 000(
90 יילדים במצוקה עוליס יי 000( 000( 000
0 האה8אירועי נצחון על גרמניה הנאצית 000 000 000 000
0 קקליטת עליה 2,000 000( 22000 22,000
000 0 17,129,000 | 616,000 0 17,552,000
23
עיריית ראש העין
תקציב 2009 תקציב 2010
הכנסות הכנסות סית''/ב הכנסות הכנסות סה'יב
עצמיות ממשלתיות |הכנסות עצמיות ממשלתיות |הכנסות
מפעל המי
0 ,האגרת מים 2.000 2.000
1 חובות מים עד 31/12/2008 000 0
000 00(
נכסים
0 - שפכירות מבנים 1.000 1.000 1.0000 1.000
0 - שבירות סילקום 20000 000 0.000 2.000
1 = שבירות פלאפון 20,000 200000 200000 200000
2 שבירות פרטנר 2000 200000 000( 000(
53 = שבירות מלרסי 5.000 000 000 9.0000
4 ,המי שימוש אנטנות 1.000 0.0000 2.0000 2.000
1000 00 100 100
מפעל הביוב
0 האהאגרת ביוב 50,000 5.000
1 חובות ביוב עד 31/12/2008 100 100
2,000 2.000
רשות חנית
0 ררשות הניה 100 1,000 10 100
1 ררשות החניה- החזר שכר 000 1,000 000|>\ יי
2 רשות החניה- החטר הוצ/ 12,000 12000 1000 12,000
3 ההחזר הוצאות משפטיות משוער | 90,000 2.000 2.0000 2.0.00
% ה החתר הוצאות משפטיות 2.000 000.."
5 החזר הוצאות תחבורה 2.000 2.000
2000 2000 2.000 2.000
הכנסות שונות
41 התכנסות רבית 0.000 000.|" 000(" 5.000
0 ההכנסות מקרן פיתוח 000( 2.000 0 0
9 ההכנסות מקרן פיתוח- מותנה 100 1000
8 קקרן פיתוח מיט וביוב- פרעון מלוות 1,100,000 0 ,1
7 ה החתזר הוצאות לנזקים (פלסיים) 0.0000" 0.0000
0 0 000 000(
הכנסות מתאגיד מים
1 התהכנסות מהשאלת עובדים 2|0000 2.000 000|\ 00
0 דדמי ניהול תאגיד המים 2000 2.000
0 התכנסות בגין נכסים 20 0
1000 1.000 2,000 000(
סת''כ הכנסות 0 64,308,000 215,190,000 151,190,000 67,198,000 218,388,000
4
הוצאות
עיריית ראש העין

תקציב 2010

מספר |הוצאות |הוצאות | |סה"כ מספר |הוצאות. |הוצאות סה'/ב

מישרות |שכר פעולות הוצאות | |מישרות | שכר פעולות הוצאות
הנתלת הרשות
מינהל בללי
0 שכר לשכת ראש העיר 0 1230000 0 4000 1,000 1.000
1 ההוצאות כיבוד 1.000 1.000 1,000 1.000
3 הק<קשרי חול 0 00 000 000
4 החתזר הוצאות מתנות 000 000 000 000
2 ספות מקצועית 1000 1,000 2000 2000
1 ררכב 63-089-61 000 000
2 רררכב 48-092-62 1,000 1,000
3 ררכב ליסינג 57-626-69 0:00 2.000
4 רכב לוסינג 63-089-61 000 000
0 תסקשורת סלולרית 22000 22,000 22000 220000
0 ההוצאות משרדיות 000 5:00 000 1000
0 ככלים מבשירים וציוד 1000 000( 2,000 2,000
0 ההוצאות אחרות 2000 1,000 2,000 2,000
2 הע,עודוד מנהיגות 1.000 1000 1.0000 1.000
9 עילדוד מנהלגות-מותנה 1000 1000 11,000 11,000
0 פבְפפעולות מעמד האישה 22000 2,000 5,000 00|
1 פפעולות מעמד האישה-משוער 0000 000
8 ,עיר בריאה-מותנה 10000 1.000
מבקר הרשות
0 ש-שבר מבקר 2000 00| 000|. 2000 0.000 00|
2 ה ספרות מקצועית 1000 1000 2,000 2,000
0 "רכב 11-569-60 000" 5,000
1 ררכב ליסינג 27-104-70 00 5,000

[ 0 תקשורת סלולרית 5|:|00 5,000 5,000 00|
0 פפפרסום דוחות 5,000 יו 5,000 יי
0 /עבודות קבלניות-בקורת 1000 1,000 2000 2000
9 עעבודות קבלניות-מותנה 20,000 2.0000
0 ההוצאות שונות 1,000 1,000 2,000 2,000
8 ההוצאות שונות-מותנה 2,000 1.000
255
עיריית ראש העין
מספר הוצאות | הוצאות סה'יב מספר. |הוצאות ‏ |הוצאות סהייב
מישרות |שבר פעולות הוצאות מישרות | שכר פעולות הוצאות
מזכירות
0 השבר לשבת מצב'יל 1000 12000 1000 1-00 1,000 1.000
0 חשמל מבנה עיריה 220000 220,000 220,000 200,000
1 ממים מבנה עירית 10000 1.000 1.000 1,000
0 *ציוד משדדי מתכלה 2000 2,000 11,000 1100
1 ההוצאות כיבוד 22000 22,000 11,000 1.000
1 השתלמולות וכנסים עובדים 000 000 000 00
8 ההשתלמויות וכנסים-עובדים-מותנה 22000 22,000 00| 000
2 ספרות מקצועית 1.0000 1.000 2000000 2.000
1 רכב 63-133-61 5,000 500
3 רבב 77-954-63 1.000 1,000
4 רכב ליסינג 58-161-60 5.020 1,00
5 רררכב ליסינג 70-101-69 0.000 5.000
0 ההוצאות תקשורת 00.00 00,000 00| 500
5 תקשודת סלולרית 2,000 2,000 00| 000(
7 דואחר ובולים 22,000 2,000 2|000 2,000
0 ההוצאות משודיות 11,000 1.00 11,000 1,000
0 ככלים מכשירים וציוד 1,000 100 1,000 יי
0 ההקלטת ותמלול 5.000 1.00 2.000 20000
1 תהמלוגים 20000 200000 2.000 200000
6 תמלוגים לאקוייס 200000 2,000 200000 20,000
0 ההוצאות שונות 100 1,000 1,000 1.00
0 השתתפות בת שרות לאומ? 1.000 1.000 1,000 11,000
0 רכררכישת ציוד יסודי 12000 12,000 0000( 2:,000
0 ההוצאות עוזיפות 1.0000 11000 1,000 1.0000
9 *.**עוצ-מותנה 2.0000 2.0000
0 שכר רכש והספקה 1000 000( 1.000 12000 0000 000(
9 שכר רכש והספקה 1000 000 000
0 הארביב 1000 110,000 יל 1000 10000 1.000
0 ער ללא אלימות-משוער 1.000 1.00
מערבות מידע
0 *ה,ציוד מחשביטם 11,000 10000 1.000 1000
2 מיבון 2000 200000 20000 2000
0 השכר מחשבים 2000 000( 2.000 1000 10000 1.00
9 שכר מחשבים-מותנה 1000 1.0000 יי
|
| הסברה ויחסי ציבור
0 ל*לחסי ציבור והסברת 2000 220000 10000 2000 1,000 1.000
0 רכב ליסינג-דוברת 122,000 1.000
1 ררכב ליסינג 70-085-69 5.00 0.00"
0 תסקשורת סלולרית 5,000 5,000 5,000 000(
1 אתר אינטרנט 20000 200000 200000 20000
0 פפוסומים- הודעות לציבור 22,000 2,000 22000 22000
1 מידע והסברה 22000 22,000 1.000 1.000
2 פמפרסום מכרז כח אדם 22000 22,000 00| 1000
9 פפדטוט מכרזים -מותנה 100000 1.0000
0 תיעוד 000 1,000 2,000 000
מנגנון
0 מגגנון 1000 1.000 10,000 2000 000 2,000
0 ררבב ליסיינג 18-447-62 0.000 0.00
1 ררבב ליסינג 70-098-69 5.000 5.00
0 ההוצאות מיכון 1000 1,000 000 111000
0 ככלים מכשירים וציוד 1/0000 11,000 1.|000 11,000
ו 0 ,ניקיון ממבנה עיריה 000 5,000 1000 000
26
עיריית ראש העין
תקציב 2009 תקציב 2010

מספר הוצאות |הוצאות טתייב מספר הוצאות || הוצאות סהייב

מישרות |שבר פעולות הוצאות מישרות | שכר מעולות הוצאות
שרות משפטי
0 השכר לשבה משפטית 2000 10000 1200000 2000 220,000 1.000
2 הפ ספרות מקצועית 1.000 11,000 1,000 1,000
0 ררכב 11-571-60 5,000 5,000
1 ררבב ליסינג 58-120-70 00 5,000
1 התקשורת סלולרית 5,000 1(,000 000( 5,000
2 משפטיות כלליות 10000 2000.000 100000 10.00
9 משבפטיות כלליות-מותנה 200000 20000
0 ההוצאות אחרות. 1|000 2,000 2,000 2,000
0 ההשתתפות בת שירות 12000 11,000 1.000 11,000
תרבות הדיור
0 שכר תובות דיור 1000 100000 11,000 1000 1,000 11,000
0 פעולות תרבות הדיור 2000 2,000 2,000 2,000
תחזוקת מבנים
2 תתזוקת מבנים 20000 2,000 2,000 2,000
9 תתזוקת מבנים-מותנה 12,000 120000 1000 1000
1 ככיבוד- שב'יסי 1000 1.000 11,000 1,000
12 והנסלעות שב'יסי 11,000 1000 110000 11,000
2 ררכב 43-034-62 5.000 1.000 2.000 000
4 "רכב ליסינג 28-865-60 000(" 5,000
ועד עובדים
0 הפעולות תרבות ושי לעובדיס 200000 2,000 00| 000
9 פפעולות תרבות ושי לעובדים-מותנה 2000000 200000
1 ההשתתפות בעמותות- ועד עובדיט 2.00 2.0000 2200000 2000

10 5,011,000 6,855,000 | 29900 | 9,693,000 | 3,872,000 5,821,000 5 0

27
עיריית ראש העין
תקציב 2010
מספר |הוצאות |הוצאות | |סה"ב מטפר. |הוצאות | |הוצאות טת"יב
מישרות | שכר פעולות הוצאות | |מישרות |שכר פעולות הוצאות
מינהל בספי
גזברות
0 גגזברות 00 5 2,212000 0 11000 = 2,237,000 22,000
0 בביטוחים-פוליסות 00 800000 0.000 0000(
1 בביטותים-תביעות והשתת 0 | 350000 00 00
1 ההוצאות כיבוד 000 000 00 00
0 רבב 57-806-60 000( 000(
1 רכב 54-956-16 000 0000
2 רכב ליסינג 58-121-70 00 000"
3 רררכב ליסינג 27-103-70 0.000 000(
0 דברי דואר 11000 1.000 12000 1000
1 תקשורת סלולרית 10000 1000 12000 12,000
0 *,ציוז משודי מתכלה 11000 1.000 1.000 1.000
0 ההוצאות מיכון 110000 110000 11,000 12,000
0 ככלים מכשירים וציוד 2000 2,000 200000 2.0000
0 ועדת ערר 20000 20000 200000 2.000
0 ההוצאות אחרות 2,000 2,000 2,000 2,000
0 ההוצאות מיכון 000 000" 5.000 000"
80 עעבודות קבלניות- שירותי הנה''ח 0 920000 2.000 20,000
70 רות שרות 1.000 11,000 11,000 1000
גבית
0 הבילה 0 1240000 0 10000 = 1,283,000 1000
1 בביבוד-גביה %000: 0000 000 000
80 רכב 60-299-62 000 1.000
1 רכב גטס 67-535-60 00 000
2 ררבכב ליסיינג 60-299-62 00|( 0.000
3 רכב ליסינג 78-636-60 0:0000 000(
0 תקשודת סלולרית 2,000 2,000 2,000 2000
1 ואר 1.000 1.0000 1000000 1.0000
0 ההוצאות משרדיות 2000 2000 11000 1000
1 התנפקת שוברים 1.000 1.000 000 000(
0 ההוצאות מיכון 1.000 2.000 20000 5.0.00
2 משפטיות גבייה 00000 2.000 00|( 0.000
0 ככלים מכשירים וציוד 1000 1000 1000 1,000
0 עעבודות קבלניות- שרותי גביה 0 145000000 10000 0.000"
1 עע,מלת גביה - מים ביוב 000 1.000
2 ממדידות 52000 52000
9 ממדידות-מותנה 1,000 52,000
3 ההפצת שוברים 000 0000 0000 000
5 = = שלררות מענה טלפוני 1.000 12,000 1200000 1.000
6 ממידע על חיובים 220000 2,000 2,000 2,000
9 ההכשרת עובדים 22000 2000
0 ההוצאות אחרות 1,000 1,000 1000 1.000
0 השתתפות-בת שירות לאומי 110000 1.000 1,000 12000
0 3,452,000 5,426,000 | 8,878,000 | 21000 | 3,520,000 6,340,000 | 7,860,000
28
עיריית ראש העין
תקציב 2009 תקציב 2010

מספר הוצאות |הוצאות טה'יב מספר הוצאות | |הוצאות סה'יב

מישרות |שכר פעולות הוצאות מישרות | שכר פעולות הוצאות
הוצאות מימון ופרעון מלוות
הוצאות מימון
1 עע,מלות ויזה 0.0000 210.00 110.00 10.00
2 עע,מלות ישראכוט 10,000 1100020 110,000 11,000
353 עע,מלות דיינס קלאב 20000 120000 20,000 2.00
4 עע,מלות אמריקאן אקספרסי 2000 2,000 2000 2,000
0 עע,מלות והוצאות בנקאיות 20000 20000 0 יי 2.000
1 עע,מלות בגין עיקולים -גביה 10000 1.0000 10000 10.00
0 ר\רבית על משיכות יתר 11,000 11000 1,000 11,000
0 ררבית לטפקים' 5.00 1.00 ס[1.0 5.000
פרעוו מלוות
1 תשלומים ע''ח קרן 0 7,650,000 0 0
2 התשלומים ע''ח ריבית 0 3,750,000 1,020 1,000
3 תשלומים ע''/ח הצמדה 0 2,000,000 1.000 1.00
9 הההלוואה לקאנטרי קלאב 2.000 00|

13,658,000 0 15,168,0000 0
29
עיריית ראש העין
תקציב 2009 תקציב 2010
מספר |הוצאות |הוצאות | |סה"כ מספר |הוצאות | |הוצאות סה'יב
מישרות |שכר פעולות | |הוצאות | |מישרות |שכר פעולות הוצאות
שמירה ובטחון
מינהל שמירה ובטחון
0 מתלקת בטחון 0 560000 00" 0 590000 00
1 ררכב בלטחון 39-157-13 0 130000
2 ררבכב ביטחון 29-248-62 000( 000(
3 ר רכב 86-147-60 %000 0000(
4 ר רכב הדש 1000 100
0 תקשורת סלולרית 000 000 5,000 00
0 השתתתפות בפעולות 11,000 1000 1000 1,000
0 עעודפות רכב ביטחון 200000 200000 20000 20,000
2 סקס סקר בטיחות 2000 2,000 2000 2|000
53 בטיתות וגידור 00 00 ,
6% בטי"תות וגידור משוער 00 00
אבטחת
1 האבטחה עירונית 0 2,555,000 0 2,705,000
2 ממוקד בטחוני -קבלן 0 510000 5.000 0.000
תג'יא
10 הג'א 0 108000 10000 0 1070000 1,000
0 חומרים ושירותיס 1.000 1.000 10000 1.000
0 חשמל מקלטיט 0 100000 100000 1.000
0 פפדטוס 1,000 1000 1,000 1,000
0 ככלים מכשירים וציוד 1:0000 1.000 000 000
0 התוצאות אחרות 1000 1,000 1000 1,000
| 0 השתתפות הג'/א ארצי 0 147000 1.000 100
| 12 ההשתתפות במתקנים בפ'ית 1,000 2,000 2.000 1,000
| ביבוי חש
| 0 האהאהאיגוד ערים כבאות 0 1,550,000 0 1,550,000
משמר אזרחי
0 חשמל 00 1,000 1000 000"
0 ככלים מכשירים וציוד 2,000 2,000 20000 2.0000
0 ה השת' פעולות מתנדבים 000 000 2.000 2,000
0 משמר אזרתי 0 6000 000 0 560000 5000
מוקד עירוני
0 = שכר מוקד עירוני 0 5 248000 200000 00 2450000 2000
0 תקשורת סלולרית 000 000 00 000
0 | 977000 5,396,000 | 6,373,000 | 6600 | 998,000 = 5,551,000 = 6/549,000
10
עיריית ראש העין
תקציב 2009
מספר |הוצאות |הוצאות | |סה"כ מספר |הוצאות |הוצאות סה'/ב
מישרות | שכר פעולות | |הוצאות | |מישרות |שכר פעולות הוצאות
אגף הנדסת
מינהל הנדסה
0 תכון והנדטה 00 1829000 0 70000 = 1,870,000 1.000
0 רריהוט ואחזקתו 1.000 1.000 0000 000
0 - *ציוד משרדי מתכלה 1.000 10000 2.000 000
1 ההוצאות כיבוד 000 000 000 5:00
864 ממתנות -סגן 000 000 000 5-00
5 השתלמות סגן 2000 2,000
2 רררכב ליסינג 53-649-14 00 00 500 000"
3 רררלכב ליסינג 19-095-62 0:000> 000( 0.000 000(
8 רררכב ליסינג -מותנה 5000 00
0 תקשורת סלולרית 2,000 2,000 2000 2,000
1 יואר 0000 5,000 000 5-00
2 תתסקשורת סלולרית- סגן 00| 000 00| 00
0 ההוצאות פרטום 1000 100 100000 100000
60 ה הוצאות מיכון 000 00 000( 000
0 ככלים מכשירים וציוד 1000 1,000 1000 1.000
0 ההוצאות אחרות 1,000 000 2000 2,000
2 בהפרויקט תיירות מותנה 100000 100000
0 ההוצאות עודפות רכבים 12,000 1000 1000 12,000
|
|
תכנון עיר -ועדת
0 ההנדסת תשתיות 00 | 2020000 2000000 0 | 190000 1.000
| 9 וועדה לתכנון-מותנה 0 100000 1.000
| 0 קטנוע 19-352-51 11000 11,000 1,000 1,000
ן 1 העתקות שמש 2000 2000 2000 2,000
| 0 ההוצאות משפטיות 2.000 2.000
| 1 ש-שביט לועץ משפטי 2.000 2000 2,000 2000
2 הההריסות ופינולים 000 1,000 000 000
| 9 ה הריסות ופלנויים-מותנת 11,000 12,000
ן 3 שש-שמאות 000 9.000 1.000 1.000
| 0 ה הוצאות תכנון 0.0000 2.0000 110 100
| 7 ההוצאות תכנון- מותנת 200 2000
| 1 הא אדריכלות ונוף 2000 2,000
ו 0 וועדה לתכנון בניה 0 1,312,000 0 8400 - 1,605,000 100
| 9 וועדה לתכנון בניה-מותנה 0 200000 200000
מבני ציבור ונכסים
ו 0 = שכר נכסים 0 170000 10000 00 279000 2.000
1 שפכ תחזוקת מבנים 00 279000 22,000 0 431000 000
0 רררכב לוטינג 41-106-13 5-00 5.000 00|( 000(
תיירות
0 ששימור אתרים 5.000 2.000 000 1,000
9 = שימור אתרים- מותנה 7,000 7,000 20000 2000
1 פעולות-*ער קק''ל 1.000 11,000 1000 1,000
1
עיריית ראש העין
תקציב 2009 תקציב 2010

מספר הוצאות. | הוצאות סיה'ים מטפר הוצאות הוצאות סת'יב

מישרות |שכר פעולות הוצאות מישרות |שכר פעולות הוצאות
תחבורת
0 שכר תחבורה 1000 2000000 2000000 1000 10,000 1,000
0 ,*,יילעוץ תחבורת 1,000 100 5.000 0.00
1 ה עבודות קבלניות-תמרורים ושלטים 1,000 1,000 200000 20000
9 העבודות קבלניות - מותנה 1,000 1000 000 1,000
ביוב
0 תחוקת מכוני ביוב 0,000 10,000

0 1,301,000 0 23400 | 5,321,000 | 1,131,000 0 22200

/
2
עיריית ראש העין
תקציב 2009 תקציב 2010

מספר הוצאות ‏ | הוצאות טה'יב מספר הוצאות הוצאות סית'יב

מישרות |שכר פעולות הוצאות מישרות |שכר פעולות הוצאות
השתתפויות
3 ההשתתפויות שונות 2000 2000 2000 200
0 מרכז השלטון המקומי 2,000 000 0.000 10000

000 120000 1,000 2,000
33
עיריית ראש העין
מספר |הוצאות |הוצאות | |סה"ב מספר |הוצאות |הוצאות סית'יב
מישרות | שכר פעולות | |הוצאות | |מישרות |שכר פעולות הוצאות
אגף שיפור פני העיר
מינהל שם''ע
0 = שכר מינהלת אגף שפ''ע 0 | 632000 000 00 742000 2000
0 רריהוט 2000 2,000 2,000 2000
1 ככלבוד 1,000 000 000 00
2 שסשסספרות מקצועית 1000 1,000 1,000 1,000
1 ררכב 18-446-62 0.000 0.000
0 -זואר 1,000 9,000 000 000
1 תקשורת סוללרית 000 2.000 000 2000
0 ההוצאות פרסום 12000 12000 2,000 9,000
0 ההוצאות משרדיות 1,000 1000 000 000
0 ככלים מכשירים וציוד 000 5,000 000 000
0 בת שרות 11,000 11000 11,000 1.000
1 אאתחזקת מכונות צילום 1,000 000 000 000
2 ההוצאות תיעוד 1,000 1,000 2,000 1,000
0 ששונות 2,000 2,000 2,000 2,000
0 ה מס עודפות 00 00 00 00
6 ררכב ליסינג 73-917-64 0.000 000(
7 ררבב ליסינג 88-483-59 000( 1.000
0 רבב מט' 46-511-60 000 000(
ניקוי לחובות
1 טטפסים 1,000 1,000
0 -ניקיון וטיאוט רחובות 00 2,700,000 0 3000000
7 הוה ניקיון וטלאוט רחובות-מותנה 0 1,000,000
9 והניקיון וטיאוט לחובות-מותנה 00 500000
1 ררכישת עגלות אשפה 000 000
2 ינוי קרטונים 00| 2.0000 000 000
6 ינוי קרטונים-מותנת 0000 000(
3 ברינוי בקבוקי פלסטיק 00|( 00 00 00
5 ונוי מילר עיתוך 20,000 2.000 1.000 000(
8 ינוי פסולת 0 163000 5.000 5.000
5 ינוי פטולת-מותנה 000 000(
8 ינוי פסולת-מותנה 000( 5.000
9 הנוי גרוטאות 2,000 2,000
0 פפתים 000( 1.000
1 פפתים-משוער 000( 1.000
איסוף וביעור אשפה
0 ררכב לוסינג 70-690-62 000 000(
0 פפינוי אשפה וגזם 0 7,320,000 0 8600000
2 התיטל הטמנה 0 - 619000 00 000(
6% תתוספת משאית דחט 2.000 2.0000
9 ה משאית ז'חס-מותנה 000( 000
4
עיריית ראש העין

תקציב 2010

מספר |הוצאות |הוצאות | |סה/ב מספר |הוצאות | |הוצאות סה'/ב

מישרות |שכר פעולות הוצאות | |מישרות |שכר פעולות הוצאות
רישוי עסקים ופיקות
0 = שבח ביקות עירוני אי 0 8060000 00
1 רכב 46-511-60 000 0
3 ררכב גטס 67-536-60 000 00
6 רבב גטס 67-538-60 000(" 0
7 רררב גטס 67-537-60 00 00
8 רררבב גטס 73-492-61 -ליסינג 000(" 07 0.000 000(
9 רכב סריון 71-251-66 2,000 2000
1 טטפסים 2,000 2,000 2,000 3,000
0 התובנות 000 6-00
0 ככלים מכשירים וציוד 2,000 1,000 2,000 2,000
0 בביד 1-00 1000 100 1000
2 ררכב ליסינג 78-605-60 000( 0.000\>
3 ררכב לוסינג 47-438-66 0.000 0.000
4% ררלכב ליסינג 79-903-63 0.000 000(
56 ררכב ליסינג 84-495-62 000( 0.000
7 ררכב ליסינג 30-544-65 0.000 0.000
0 ממסופונים 00 00 000 000(
7 רכב ליסינג 28-758-66 , 50000 000(
0 בפפיקות עירוני ב 0 802000 1000 0 168000 100
9 בפבפיקות עירוני ב'-מותנה 0 50000 5.000
0 רישו עסקיט 0 480000 000( 0 453000 00
1 טטפסטים 4000 000
0 ההוצאות מיכון 12,000 12000 12,000 12,000
0 ככלים מכשלרים וציוד 5,000 000 000 000
1 ,י,ניקיון המחלקה 12000 12,000 1.000 11,000
2 סקר שילוט עסקים 2,000 2,000 2,000 2,000
0 פפיקוח שולוט 00| 160000 10 0 188000 1.000
שרות וטרנרי
0 שכר יקוח וטרינרו 0 890000 1.000 0 530000 000
9 ששב פיקוח וטרינרי-מותנה 0 | 4000 00
2 רררכב ליסינג 13-797-66 2,000 7,000 2200 22,000
0 תמיכה לתוכנה 2,000 2,000 2,000 2,000
1 טטפסים 000 000 000 000
0 התוכלבי מלבת 2000 000( 00 00
0 ככלים מכשירים וציוד 2000 000 000 1.000
0 לכידת כלבים 1,000 5,000 000 000
6 לכודת כלבים -מותנה 200000 2.0000
1 שבבים 2000 2,000 1,000 2,000
% בבדיקות מעבדה 2,000 3,000 1,000 4,000
6 לכידת נחשים 1000 1,000 000 2,000
7 משרד החקלאות 1000 000 1000 1,000
9 גהגללי כלבים-מותנת 1.000 1.000
0 ההטגרת כלבים 0000( 1.000 00|( 000(
9 הקסגרת כלבים-מותנה 100000 1.000
7 הירוס חתולים-מותנה 200000 200000 2000 2,000
שרות להדברת מזיקים
0 ה תברואה מונעת 00| 476000 1.000
0 חחמרים 1,000 1000 1,000 1,000
0 ככלים מכשירים וציוד 000 000 000 000
0 ההדברה-קבלן 00 00 000 000(
דרבים ומדרכות
0 ככלים מכשירים וציוד 00| 5,000 000 000
0 עעבודות קבלניות תשתיות 1100000 1200000
8 עעבודות קבלניות תשתיות-מותנת 11,000 1.000
9 עעבודות קבלניות-מותנה 000 00 1000 000
10 תתשתיות תחזוקה 0 291000 2.000 00 93000 9,000

355
עיריית ראש העין
תקציב 2009 תקציב 2010

מספר |הוצאות |הוצאות | |סה"ב מספר |הוצאות | |הוצאות סת'יב

מישרות |שבר פעולות | |הוצאות | |מישרות |שכר פעולות הוצאות
תאורת רחובות
0 ששבר חשמל 00 576000 2,000 00 559000 00
99 שכר חשמל-מותנה 00 100000 1.000
0 ה משאית מנוף 38-070-00 5.000 5,000 1000000 1.000
9 8 משאלת מנוף-מותנה 100000 1,000
1 רבב טנדר 86-568-60 000 000
0 חחומרים 00| 1330000 1.000 1,000
8 חחתומרים-מותנה 1,000 1.000
0 ככלים מכשירים וציוד 000 000 000 000
4 תחזוקת מזגנים 0 100000 2000 000
7 תתחזוקת מזגנים-מותנה 200000 200000
5 יי יעוץ חסכון באנרגיה 00 000 1000 1000
0 חשמל תאורת רחובות 0 1/8500000 0 2,000,000
בטיחות בדרכים
0 תתזוקת רמזוריס 3,000 000 2,000 2,000
מיידת טיפול מהיר
0 שבר טמ 0 120000 1.000
0 ררכב 28-726-16 000 000
1 רכב נטי/ן 81-523-65 00000 1.0000
0 חתומדים 1.000 1.000 2,000 000
תיעול וניקוז
0 ררשות מקול לובל 100 1000 1.000 1.0000
גנים ונטיעות
0 = שפר גנים ונטיעות 0 741000 2.000 0 7860000 2,000
2 רבב גטס 73-522-61 -ליסונג 00 500 000( 0:000>
0 חומרים 2,000 2,000 2,000 2,000
0 ככלים מכשירים וציוד 2,000 2,000 2,000 000
4 * * דדלקים ושמנים 1,000 1,000 1,000 |
0 תתזוקת גינון 0 2,669,000 0 1,870,000
1 ריסוס והדברה שטחיט פתותים 2,000 2,000 22000 2,000
2 האהאחזקת מחשבי גינון 22,000 2,000 20000 2,000
4 הוהיקיון המחלקה 000 000 2,000 7,000
6% אחתזקת עצ? רחוב 220000 2,000 2000 2,000
7 בפפרתל עונה 2,000 000
5 פפפרתי עונה מותנה 2,000 00|
8 מים לגינון 0 2,000,000 0 2,000,000
9 בבטיחות במתקני שעשועים 000( 1.000 1,000 1000
111 בטיחות במתקני שעשועים-מותנת 100.00 10,000
8% גגלנון הטיילת-מותנה 200000 2.000
6 האהאחלדקת מתקנים וריתוט-מותנה 2.000 000 000 00
9 תחזוקת גינון -מותנה 0 10000000
איכות תסביבת
0 אאיכות הסביבה 00 2590000 2,000 0 740000 000
1 ררכב ללטינג 37-468-63 00 1000 00 0
0 ככלים מכשירים וציוד 2,000 2,000 2,000 2,000
0 ,עוצ 1000 1000 1,000 1,000
1 - - בדיקות מעבדה 5,000 5,000 5,000 000
0 האהאאיגוד ערים השרון 00 00 ו 0

6
עיריית ראש העין
תקציב 2009 תקציב 2010
מספר הוצאות ‏ | הוצאות סת'יב מספר הוצאות הוצאות סה'יב
מישרות |שכר פעולות הוצאות מישרות | שכר פעולות הוצאות
עבודות מיםם
2 ,מים מוסדות ציבור 1.000 0-00 0.000 1.000
1 .מדדל מים 1,000 1,000 000 000(
0 התתוקת מערכת המים 0.000 11.00
1 חתיבורי מים לבתים, 1,000 1000
8 התיבורי מים לבתים-מותנה 00| 00|
9 ח\חתיבורי מים לבתים-מותנה 5,000 000
2 העבודות יזומות מים 00| 000
3 שוטרים בשכר 1,000 1.000
ביוב תחזוקת
0 שבר 1000 2220000 22,000
0 חשמל מכון ביוב 1,000 1-00
1 קבלן ביובית 00 1.00
2 אתזקת מערכת ביוב 1000 1000
3 בוב חיבורי בתים 20000 20000
6 התוספת שטיפות 1,000 000
7 י,ניטרול ריחות 1000 1,000
0 איגוד ערים ביוב 200.00 000
9 עעבודות קבלניות ביוב - מותנת 1.000 1,000
‎ 22/089,000- 5,994,000 0‏ 28,083,000 39100 = 6,065,000 -24/957,000 -31/002,000
37
עיריית ראש העין
תקציב 2009

מספר הוצאות | | הוצאות סית'יב מספר הוצאות | | הוצאות סת'"יב

מישרות | שכר פעולות הוצאות מישרות | שבר פעולות הוצאות
אגף התינוך.
מינהל תתינוך
0 השכר מינהל חינוך 20 2,0 0 8800 2,000 2,000
70 ,ה,ציוד משרד מתכלה 1,000 2,000 2000 2,000
1 ה בבוד 12,000 12,000 1,000 000
4 ממתנות -סגן 000 1,000 2000 2,000
5 ההשתלמות סגן 2000 2,000
2 ספרות מקצועית 1|000 1,000 1,000 1000
12 ררכב 20-369-13 00 1,000
3 רררכב ליסינג 70-102-69 5,000 00
0 התקשורת 1000 11,000 22000 22000
1 זואר 220000 20000 2.00 20000
2 תקשורת סלולרי -סגן 1,000 000 1000 000
0 ההוצאות פרסום 1,000 1,000 000 000
0 ההוצ' משרדית 12000 12,000 1,000 1,000
0 ככלים מכשירים וציוד 1,000 1000 1000 1,000
2 ההוצ' מכונת צילום 11,000 11,000 11,000 11000
0 עבודות קבלניות 000( 1,000 2,000 12000
2 התתזוקת מהשבים בתי טפר 220000 220000 1,000 1000
0 הההוצאות שונות 1.000 1000 2,000 2,000
1 עידוד יוזמות פדגוגיות 000( 11 11,000 1,000 1,000
8 עידוד יוזמות פדגוגיות-מותנה 2000 2,000 120000 1.000
2 חוידון התנ'יך +פעילות הרב 1000 1,000 2,000 9,000
3 שי לבוגרים יי 1,000 12000 12000
5 האחרי לבגרות 220000 2000 2000 2,000
6 בת ספר מנגנים יסודי 120000 1100000 5.000 1.00
8% ררבתי טפר מנגנים יטודי-מותנה 1.000 0.00
7 פפרוליקט חלויוץ 200000 200000 1.000 1.000
8 התוכנות כספיות ס10,0 10,000 100000 1.000
0 פעולות חינוך 10000 100000
7 פעולות חינוך -מותנה 20000 20|000 220000 20000
1 בפפרולקט בני/בנות מצוה 2,000 22,000
3 פהפפרויקט בני/בנות מצוה-מותנה 2,000 2,000
0 הת שרות לאומי 1|.000 11,000
0 התוכנות ומחשוב בתלי/סי 1.000 1.000 1,000 00
0 ה הוצאות עודפות- רכבים 2000 2.000 000 2,000
5 *-,**עוץ חינוך-מותנת 0000 2.0000
6 תחזוקת מחשבים בתי ספר-מותנה 0000 000
תחזוקת מוסדות חינוך
0 שכר מחלקת חינוך-תחזוקה 5000 1,000 1000 1000 1,000 000
9 הללקולל בטיחות 1.0000 1.0000
9 לקויי בטיחות-מותנה 2.000 2,000
0 התחזוקת מוס''יח 110.00 1.000 1000 10.00
8 תתזוקת מוס''ח-מותנה 22000 2200
4 תחזוקת מים וביוב מוס'ית 1000 2000
6 תתחוקת מים וביוב מוט''ח-מותנה 5.000 1.000
1 ה ההאבטחה ומיגון 1.000 1.000 000 00
2 הוה גלנון מוסי''ח 00| 2.000 1.000 1100
7 ,יה ג'נון מוט''ח-מותנה 1.000 1.000
3 התחזוקת כיבוי אש 22,000 2,000 2.000 200
0 ררכב מזדה 43-033-62 -ליסינג 1.000 1.000 100000 2.000
2 ררכב 73-905-14 0000 00|
3 ררכב סריון 25-753-52 12000 122000
6 רכב ליסינג 53-276-66 0.000 0.00
7 ררכב ליסינג 55-113-67 1.0000 1.0000
1 י*ציוד מחלקת תהזוקה 11,000 11,000 1.0000 10000
0 ההוצאות שונות-משוער 1|,000 5,000

8
עיריית ראש העין
תקציב 2009

מספר |הוצאות |הוצאות | |סת'/'כ מספר |הוצאות | | הוצאות סה'יב

מישרות |שכר פעולות הוצאות | |מישרות || שכר פעולות הוצאות
גני ילדים
10 ",-שכר גני ילדדים-טרוט חובה 0 2,174,000 0 5 29538 | 2,482,000 2000
1 רוריתמוסיקה 000 000 000 5000
12 שְאססלעות 0 760000 000 00 | 80000 0.0000
0 חשמל 1.000 1.000 1.000 110,000
1 ממים 2000 2000 2000 2000
2 ההזנת גנ ילדים 1.000 1,000 1.000 1.000
3 ה הלת גנל ללדים 20000 2200000 5000 000
0 רכב לוסונג 60-298-62 0000 000( 00 000
0 ההוצ' תקשורת 000 1.000 00000 0.0000
0 פהפירסום- הוצ' רישום 1000 1,000 1,000 1,000
0 ההוצאות משרדיות 000 5,000 000 000
0 "ה מיבון 200000 200000 200000 20000
2 ההוצאות מכונת צילוס 11,000 1.000 100 1.000
4 התנפקת שוברים 11,000 11000 1000 1000
0 עעבודות קבלניות 11,000 1.000
1 עעמ' גביה 00 00 0 000
2 נקיון 1.000 1.000
3 עעבודות קבלניות-משוער 200000 20,000
0 הוְגננות עובדות מז'ינה 00 3,216,000 0 3/6460000
41 ה\גננות עוב' מדינה-השתת/ 1,000 100 10000 00
2 גְגננות חובה-עובדות מדינה 0 3/000000
3 הגהוגננות חובת-עובדות מדינה משוער 0 3,000,000
0 ההוצאות אחרות 2,000 2,000 2,000 2000
1 של תרבות 0000 000
2 חגיגות עצמאות 11000 100 1.000 10000
8 חגיגות עצמאות-מותנה 11000 1000
3 לל תרבות-משוער 1,000 יו
84 ה ן מוסיקלי - יקיוו 1,000 11,000
6 בר גן מוזיקלי 1.000 1000
0 תתקציב שוטף גני/י 2.000 000 2.000 000
1 תקציב שוטף גן מילוי'א 12000 12,000 12000 12000
2 מרכד אביבית 000 000
0 ררכישת ציוד יסודי 000 000 5:00 5,000
0 שכר עוזרות גננות- סבב 0 6160000 000( 0 65000 00
0 = שכר גנל ילדים חובה 0 1181000 0 18000 | 1,560,000 000
0 שכר חונכות גני ילדיס 0 610000 000( 0 5 560000 000>
0 = שכר מינהלת גני ילדים 0 467000 00 0 487000 000
0 = שתפר גן אומנויות 0 120000 1100000 0 190000 1000
0 = = שב גני ילדים-מילוי מקוס 2000 2,000 000 00
0 = = שפר גני ילדים חטיבה צעירה 0 710000 000( 0 520000 2,000
3 הן מוזיקלי 1.000 2.000
מרכז לגיל הרך
0 ששב פרא רפואי-גיל הרך 0 133000 000( 0 23000 2,000
1 שכר פרא רפואי-גיל הרך-משועד | 0700 | 700000 0000 0.0000 000
0 חשמל 1,000 2,000 1,000 1,000
1 כ" כלבוד- גיל הרך 1,000 1,000 1,000 1,000
2 התחלוקת לוויץ 10000 1000
0 ההוצ' תקשורת-גיל הרך 100000 1.000 1000 100
0 ככלים מכשלרים וציוד 000 000 2,000 2000
5 רינ קיון הגיל הרך 1,000 1,000
0 השתתפות בפעולות 0 180000 220-000 2.000
1 השתתפות בפעולות-משוער 1.0000 1.000 00 יי
0 תתקציב שוטף מ.לגיל הרך 1,000 2,000 2,000 1,000
מועדוניות
0 תקשורת 5:00 000( 5-00 000
0 ככלים מכשירים וציוד 2,000 2,000 2,000 2,000
2 חחוגל העשרה 1.000 100000 100000 1.0000
64 ה הזנה מועדוניות 2.000 0.000" 2.0000 1.0000
5 התוצאות שוטפות 1,000 11,000 11,000 11,000
7 התתפעלת מועדוניות 00| 15000 1000 1000

39
עיריית ראש העין
תקציב 2009

מספר |הוצאות |הוצאות | |סה"ב מספר |הוצאות |הוצאות סה"יב

מישרות | שכר פעולות הוצאות | |מישרות |שכר פעולות הוצאות
בתי ספר יסודיים
0 = שכר מזכירות בתי ספר יסודי 00 169000 0 10000 | 1,377,000 1000
9 = - שב מזכירות בתי ספר יסודי-מותנה 0 52000 000
1 הְמים בתי ספר 0 400000 000( 1.000
0 ככלים מכשירים וציוד 00 000 5:00 000
1 כנקלון מוט''ח 0 7370000 0.000 00000
2 ,הי יוסמות חינוכיות 00 00 000 000
80 ההוצ' שונות 000 000 5,000 000
1 ה הוצ' שונות - משוער 1100000 1.000
2 אה קרן קרב 0 1,662,000 0 1,228,000
6 קקון קרב-מותנת 000( 000
3 התלמידים עוליס 1,000 1,000 1,000 1,000
84 האהאגרות תלמידי חוץ 0 1/0500000 0 1/0500000
5 אהאאנגלית כיתות א-ב 2,000 2000 2,000 00
5 ההאהאננגלית כיתות א-ב-מותנה 20000 20,000
6 פפרויקט שחיה 10 1000 110 1000
9 בפרוללקט פר''ח 1100 11000 1.000 10000
0 = שיפוצי קיץ והצטיידות- 1.000 1.000
02 = = שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער 20,000 20000
0 ההצטיידות לחינוך העברה לתבר 6 06
0 ה הצטיילדות לחינוך 8%" - 636054
7 ההצטיידות -מותנה 0 150000 110000 1000
1 המחשב לכל ילד 3000 2000
0 שכר אב בית- בתי ספר יסודי 0 152000 0 10000 | 1,198,000 100
0 חשמל-בי/ס אשכול 000" 000 000( 00
0 תקצב ביייס מנגן 0000 00
80 תקציב ביס אשבול 0000 00 00 00
0 חתשמל-בי'/ס אוהל שלום 000( ו 5,000 5:00
0 תהתקציב ביייס אוהל שלום 1.000 000( 1.000 ו
0 חשמל ביי/ס אוהל שרה 9.000 2,000 10,000 1.000
86 תקצב ביס אוהל שרה 000 000 000 500
0 חשמל בלס צורים 1.000 00 000( 2.000
0 תתקציב בי''ס צורים 000 000 000 000
0 חשמל ביייס טל 00 000 00|( 00
0 תתקסצב ביי/ס טל 00 000 000 000
0 חשמל ביט אפק 000 2,000 10000 1.0000
0 תקלצב ביי'ס אפק 000 000 000 000
1 אהאאלכות הסביבה - משוער 10000 1.000
0 חשמל ביס רמביים 2,000 0 2000000 200000
0 תקציב ביס רמב'ים 000 000 5000 000
0 חשמל בייט נופים 2,000 9.000 10,000 1.0000
760 תקצב בייט נופים 000 000" 000" 000"
1 ההשתתפות בחוגים 000 2,000 000 2,000
0 חשמל ביייס נוה דליה ו 2,000 2.000 9.000
0 תתקציב בייט נוה דליה 000 000 00 00
1 השתתפות בחוגים 2,000 2,000 2,000 2,000
0 שכר בתי ספר לקידום הילד-חונכת | 14520 | 1,328,000 0 189355 | 1,680,000 000
0 חשמל ביס ענבלים 2.0000 2.0000 0000( 000
0 תקצב בייט ענבלים 000" 5:00 5.000 000"
1 השתתפות בתוגים 1,000 1000
0 = = שלכרע ניקיון-בתי ספר יסודיים | 12/0000 | 1,045,000 0 12000 1,180,000 10

10
עיריית ראש העין
תקציב 2009

מספר |הוצאות | |הוצאות סת'יב מספר |הוצאות סת'יב

מישרות |שכר פעולות הוצאות מישרות |שבר הוצאות
חינוך מלוחד
0 שב נאות אילנת (בולל מ''ימִ) 0 1,666,000 0 14825 | 1,650,000 1000
9 -,נגאות אילנה (בולל מ''מ)-מותנת 1.000 1.00 10000
0 תתזוקת מבנים 10000 1.00
0 השמל 000 2.000 2000 2,000
1 מים 2.0000 2.0000 2000 2000
3 תומרי מקיון 20000 2.0000 2.0000 100000
0 ררילהוט ואתחזקתו 000 000 1,000 000
1 ככיבוד 1000 1,000 1,000 1,000
12 תהזנת ילדים ו 00| 1000 1000
2 "ה טשפרות מקצועית 2,000 2000 2,000 2000
0 תקשוורת 11000 1.0000 110000 11000
0 מבכשירי כתיבה הדפסות 000 000 000 000
0 ככלים מכשירים וציו 10000 10000 1.000 1.00
1 ,ניקיון -נאות אילנה 5.000 5.000 5.000 5.000"
2 ש-שמירה 1000 1,000 1000 2,000
0 ההוצאות שונות 2000 2,000 2000 2,000
0 תקציב שוטף 00| - 5,000 5:00 5,000
2 המסחתשבים ותוכנות 000 1,000
0 בררכישת ציוד יסודי 10000 1000 1.0000 1.000
תיגבור מוכשרים
0 ממוכשרים מתמטיקה 2.0000 2.0000
75 ממוכשרים מתמטיקה-משוער 2000 2.000
1 בברוכי כשרונות זד'-ו' 100000 1.0000
8% בברוכי כשרונות ד'-ו'-משוער 10000 100000
2 בברוכי בשרונות - ב'- גי 200000 200000
53 בברובי כשרונות - ב'- ג'-משוער 1.000 1.000
מתי''א
0 = ה שבר מתי'/א (כולל עזרה אב בית) 1000 000 1,000 1000 10,000 1.000
0 תחזוקת מבנים 5,000 000
0 חשמל 12,000 12,000 2,000 12,000
1 פמים 1.0000 1.000 100000 1|.000
0 תקשוות 12,000 1,000 120000 12000
1 הוניקיון 1.0000 10000 1.0000 1.000
1 *י*לוצטמות משה''ח - משוער 2,000 200
0 ההוצאות שוטפות 11,000 1.000 1.0000 1/0000
1 *ה*ל*וזמות משרד החינוך-משוער 2000 20000
רשת עתיד
0 שכר חטיבה דתית - ש'יש שנתי 1000 11,000 1.000 1000 00| 1.00
0 חשמל-תיכון דתי 10000 1100 1000 1000
1 מים 200000 200000
1 כבככיבוד 1.000 1000 00| 1.000
2 ,כיתה כתוט - תשתיות והצטידות 220000 220,000
0 ההוצאות אחרות-דת? 1000 1000 יי 1,000

41
עיריית ראש העין

מספר |הוצאות |הוצאות סת'יב מספר |הוצאות |הוצאות טת'יב

מישרות | שכר פעולות הוצאות מישרות | שכר פעולות הוצאות
חטיבת ביניים- יובל
0 חסטיבת ביניים-היובל (כולל מ''מ) 00 1,000 12,000 120 12000 12000
0 חשמל 12000 12000 11,000 12000
1 ממים 100000 1,000 1000 100
1 ככיתה כתומה 000 000 000 1,000
2 כבכיתה כתומה-תשתיות והצטיידות 00| 00| 000( 5,000
3 רבייס מנגן - היובל 5,000 500
0 ,ע . קבלן - טכנאי מחשבים 0.00 0.00 000 00"
1 ,-ניקיון היובל 10000 1000 10000 110.00
0 הההוצאות אחרות - היובל 1000 1000 1000 1000
2 כ קרן קרב 2.00 2.0000 1.000 1.000
9 קקון קרב-מותנה 0000( 000
1 תקציב שוטף-היובל 10 1000 1.000 1,000
37 חהתינוך חברתי 1,000 1.000 2,000 1.000
8 מויקה לחט'/ב 000 1.000
חטיבת ביניים -גווניס
0 שכר חטיבת בינייס-גוונים 0 1,000 1.000 0 2.00 2-000
0 חשמל 12,000 12,000 12,000 12.00
1 'מים 10 100 11,000 1.000
1 פיתה כתומת 2,000 7,000 1000 000
2 ככיתה כתומה-תשתיות והצטיידות 5,000 5,000 000( 000(
43 בר ביס מנגן - גוונים 00| 000
0 ,/ע ‏ קבלן - טכנאי מחשבים 1.000 1.0000 5(|000 5000
1 יכנ קיון-גוונים 110000 1000 10.00 10,000
0 הההוצאות אחרות-גוונים 1000 1,000 2,000 2,000
2 קור ן קרב 2.0000 2,000 1|.000 1.000
9 ק<קרן קרב-מותנה 0.000 00
1 תקציב שוטף-גוונים 1.000 1.000 1000 1000
7 תינוך הברתי 1,000 1,000 20000 1,000
תיכון בגין
0 תלבון בגין 0 1,293,000 0 10100 | 1,380,000 10
1 שב מורים-בגין 0 17,896,0000 0 126326 18,612,000 1.000
9 = שב מורים-בגין-מותנה 00| 1.000
9 ממילנהלן-מותנה 1000 0.000 1.000
2 בגין מינהלה 0 1.0000 יי 200 00 00|
0 ממאור כוח חימום 0000 12000 00 1,000
1 ה מם 2.0000 220,000 220000 2.000
1 ההצטיידות למעבדות 1,000 100 11,000 1.000
2 מגמת מוסיקה 1000 1.000 00| 5,000
3 מגמת מוסיקה-מותנה 1|000 1,000
1 - יקיון בגין 1.000 1,000 12.00 120.00
3 ייוע\ לביייס בגין 0.000 0,000
0 ההוצ'' אחרות-בגין 1000 1000 1:|000 1,000
1 ההההוצ'' אחרות-משוער 1.00 1.0000 120000 1.0000
1 תקציב שוטף-בגין 10.00 1.000 1.000 110,000
1 דמי שתיה למורים 1,000 1,000 1,000 2,000
2 ממגמת רובוטיקה 200000 200000 200000 200000
8 מבמגמת תקשורת-מותנה 0.00 000 200000 200000

2
עיריית ראש העין
מספר |הוצאות |הוצאות | |סה"כ מספר |הוצאות |הוצאות סה'/ב
מישרות | שבר פעולות הוצאות | |מישרות |שכר פעולות הוצאות
אולפנה זבולון
0 = שבר-אולפנת זבולון 000 000 00 000 000 000
1 = שבר מורים-אולפנה 0 3,057000 0 20357 = 3,205,000 000
9 == שבר מורים-אולפנה-מותנה 000 00
1 ששש שנתי מינהלה 2000 1,000 1,000 2000 2.000 22,000
9 טכנאי מיחשוב -מותנה 0000 000:\ 000.:\>
2 תחוקת חצר לימודית 1000 1.000 1000 1.000
0 חשמל 2,000 2,000 2.000 2.000
1 ממים 10000 1.0000 1.0000 000
1 ההצטיידות מעבדות 000( 0 000 000
2 ככתה כתומה תשתיות ותצטיידות 2200000 200000
7 ככתה כתומה תשתיות והצטיידות-מותנה 000( 000(
0 טכנאי מחשבים 1,000 000
1 ,נילקיון אולפנת זבולון ו 000 000 יו
2 תגבור לימודי יהדות-משוער 00|( 5.000 000: 000(
0 שששאילת מורים-אולפנה 000| 0.000 0.000 000(
0 ההוצאות אחרות-אולפנה 000 000 00|( 000
1 תתקציב שוטף-אולפנה 000( 2000 000 2000
1 דמי שתיה למורים 2,000 2,000 2000 2,000
8 מגמת תקשורת-מותנה 0.000 000(
שמירה ובטחון
0 קבט מוסדות חינוך 1000 1000 1.000 100 11,000 1.000
9 האשה ביט מוסדות חינוך-מותנה 000 2000 000
0 ה שמירת 0 1,267,000 100 1,000
1 ססיורי אבטחה גני- *לדים-משוער 0.000 000(
2 סורי אבטחה גני- ילזיים 1000 1.000
שרות פסיבולוגי
10 השרות פסיכולוגו 0 2,426,000 0 15200 | 2,271,000 2,000
0 חסשמל-שפ'י 1,000 1,000 200000 200000
0 רריהוט ואחזקתה 2,000 2000 2,000 2,000
1 ככיבוד 2,000 2,000 2,000 2000
2 ה ספרות מקצועית 2000 2,000 2,000 2,000
0 תסקשורת 1,000 11,000 000 2000
0 ההוצ' משרדיות 1,000 2,000 2,000 2,000
0 ככלים מכשירים וציוד 1000 1000 000( 2,000
1 הממחשבים ותוכנות -שפ'/י 000 000( 1.000 2,000
0 ההדרכת פסיכולוגים ואבתוניט 000 1.000
5 ההדרכת פסיכולוגים ואבחונים-משוער 00 000"
1 ה ניקיון שם'/ל 3,000 000( 1,000 1,000
2 העעבודות קבלניות 0 1000
6 עעבודות קבלניות- משוער 1.000> 00
3 אהא אלבחונים- 2000 2000
%4 אהא אלבתונים-משוער 00 00
0 ההוצאות שונות 2,000 2000 2000 2,000
1 התהוצאות שונות-משוער 1000 1.000 1.000 1000
0 בת שרות לאומי 11,000 1,000 12,000 1,000
ביטוח תלמידים
0 \ה\הגנל- ללדים יי 1.000 1.000 000(
1 בבתל- ספר יסודיים 11000 10 11000 1.000
2 בבתי- ספר על- יסודיים 1.000 110000 1000 1,000
3 בבס נאות אילנה 000( 000( 000( 2,000
4 ,-ר בי" מעיינות 2,000 2,000 2000 2,000
3
עיריית ראש העין
תקציב 2009 תקציב 2010

מספר |הוצאות |הוצאות | |סה"כ מספר |הוצאות |הוצאות סה'יב

מישרות | שכר פעולות הוצאות | |מישרות | שכר פעולות הוצאות
0 כככישורי למידה- גני/ו 0000( 000 000 1,000
1 ה הגיל הרך 000 1,000 00 1.000
2 חסטיבות בינלים 1,000 000 000 000
3 השוע למעוטי יכולת 000 000 000 000
6 התלגבור לימודי - עייס 1,000 000
6 התנופה 1.000 000( 000( 000
7 ררווחה שונות 0000 000 1000 1,000
8 ממועדוניות 000 000
9 *י**וזמות בבתיה''ס יסוזדיים 0000 1,000 2000 2,000
קצין ביקור סדיר
0 ,שכר קב''סים 0 56000 000" 0 380000 000
הסעות תלמידים
0 ה הקסעות תלמידים-חינוץ מיוחז 0 3/919,000 0 6,376,000
9 ההסעות תלמיז'ים-מותנה 1.000 2.000
1 ה ה ה החזר נסיעות- חינוך רגיל 52,000 2,000 2000 000(
12 3 ליווי הטעות 0 1,104,000 0 1,1060000
יחידה לקידום נוער
0 = שב עובדי נוער וקהילה 0 702000 0000 0 65000 00
1 = שכר עובדי נוער וקהילה-משוער 0 80000 0000
3 וער מנותק 1.000 1.000 1000 1.000
4 ,ער עולה 2,000 2.000 00 00
5 בפרוייקט הילה 2,000 2,000 000 5,000
6 ה הכנה לצת''ל 1,000 4,000 00 5,000
8 ,\גדנ'/ע אויר 2,000 2,000 2,000 2,000
9 הפרוליקט נוער בסיכון 000 2.000 000 000
מוסיקה
0 המנדולינות-פעולות 00| 170000 1.000 1.000
51 קקונטרבטוריון 1 2.000 100 11,000
7 קקונסרבטוריון-מותנה 1.000 1.000
2 עעידוד המוסיקת 22000 22000 2,000 2,000
3 דנמקיון קונסרבטוריון 22000 22000 200000 20000
6% ,ע. לשרותים חברתיים- רכזת מוזיקה 0.000 9.000
8 ה אנסמבל קולי-חו''ל-מותנה 200000 200000
9 ממוסיקת תוי'ל- מותנה 2.000 000
0 טלפון 000 000
0 הממקהלת מזמורי תימן 000 5000 00|( 000("
8 מהמקהלת מזמורי תימן-מותנה ו 2.000 000 2,000
5 התזמורת קאמרית 000" 000 00000 00(
7 התזמוות קאמרית-מותנה 000 2000 00000 000
מוזיאון
3 בפפעילות מורשת תימן 000 000 000 00
0 שכר מוזיאון 0 135000 100
1 התתזוקת יד לבנים 1000 1,000 11000 1000

46
עיריית ראש העין
\ תקציב 2009 תקציב 2010
מספר = |הוצאות |הוצאות = |טה/ב מספר. |הוצאות |חוצאות סת"ב >
מישרות |שכר פעולות הוצאות | |מישרות |שכר פעולות הוצאות
ספרית
0 = שכר ספריה עירונית 0 | 442000 0 2600 - 552000 00
0 תתזוקת מבנים 2,000 2,000 000 000
0 חשמל ספריה 000" 5000 1.000 000
1 מים טפרית 5,000 000 000|\ 5,000
1 ככ'בוד 1,000 1,000
0 פפרסום 5:00 יי
0 התוצאות שונות 000 000
2 ררכישת ספרים 2000 000 20000 200
9 ררכישת שפרים - מותנת 1.000 1.000 11,000 11,000
53 פפעולות ספרותניות 22,000 2,000 2,000 2,000
0 תקשורת 000 000 0000 000
0 ככלים מכשירים וציוד ( 5,000 000 00
0 הנקיון ספרית 000( 000( 000( 000(
0 הממחשבים לספריה 000 000 2.000 000
55
עיריית ראש העין
תקציב 2009 תקציב 2010

מספר הוצאות ‏ | הוצאות סה'יב מספר הוצאות | | הוצאות סה'יפ

מישרות | שכר פעולות הוצאות מישרות |שכר פעולות הוצאות

‎ 77,031,000 30,757,000 46,276,000 0‏ 370301 48,483,000 31,704,000 | 80,187,000
חינוך תורנל
מינהל
0 שכר מינהל חינוך תרדי 2000 2.0000 1.000 2000 220000 2,000
1 יבוד 2,000 2,000 2,000 2,000
0 + זואר 000 000 5,000 000(
2 תסקשורת סלולרית 1,000 000 2,000 2000
0 פפרסום 000 1,000 000( 000
0 ההצטיידות גב'/י 1.000 0.000
1 ה ההצטיידות גנ''י משוער 0.000 00"
קדט יסודי
0 שר קדס יטוזי תורני (חונכות) 000->5 100000 1000 00| 522000 1000
0 חשמללגג'יי חרדי 5.000 1,000 1.000 1.00
1 "'מים לגנ''י חרד? 200000 200,000 200,000 2000000
0 ההוצאות תקשורת(טלפון) 2,000 2000 1,000 1,000
9 תגילגות עצמאות-מותנה 11000 1.000
0 תקציב שוטף (הרשאות) 1,000 1,000 1,000 1,000
חינוך יסודי
0 תתזוקת מוסדות חינוך 52000 52,000 100 1.000
9 תתזוקת מוס' חינוך תורניים-מותנה 1.000 0000 000( 00
0 חשמל לביייס חרדי 2.000 20000 2.000 2.0000
1 מ'מים לבלייט חרדר 1.000 5.000 1.000 0.000"
0 הכיבוי אש 1.00 1000 1.000 1,000
46 א אגרות תלמיזזי חוף 20000 ס20,0 0.000 20,000
0 - * פעולות שוטפות 2000 2.000 2.000 000
1 התקציב ב''ס-בית יעקב 11,000 1.000 1.000 1,000
2 תקצב ביייס-יטודי התורה 2,000 200 20000 2,000
53 תקצב בי''ס-בעקבי הצאן 200000 200000 20,000 20.00
8% ,-<*ודמות חינוכיות 1.000 1.000 000 2,000
8 ,<ולמות חינוכיות - מותנה ו 1 1.0000 1.0000
5 תקצב בי'יס-אלומות רחל 2,000 2,000 22,000 22,000
6 הההוצאות שונות - משוער 10000 1.000
6 פפעילות חיגוך תורני-מותנה 2,000 2,000 000( 000
שונות
0 בטוח תלמידים 2.000 2.00 2.000 22,000
0 ההקסעות תלמידים ס100.0 ס1000.00 100.00 100.00
12 לוי תלמידים 10000 120.00 2,000 2.000
0 ה שמירה 200000 200000 1.000 220.00

‎00 2,000 000 8.900 | 3,631,000 | 2,737,000 0 200

‎46
עיריית ראש העין
תקציב 2009 תקציב 2010

מספר |הוצאות |הוצאות | |סת"ב מספר |הוצאות |הוצאות סה'יב

מישרות | שכר פעולות הוצאות | |מישרות |שכר פעולות הוצאות
תרבות תורנית
0 שכר תרבות תורנית 0 250000 2000 00 279000 2000
0 רכב ליסינג 37-467-63 1,000 000 0000 0.000
0 * לואר 000 000 00 000
1 תקשורת סוללרית 2,000 2,000 2,000 2,000
0 מגידי שעורים 00- - 657000 2000 200
1 הסעות קשישים 0.000 000( 1.000 5,000
0 השתתמפות בפעולות 000 308000 000( 2000
1 השתתפות בפעולות משוער 0 | 100000 100000 1.000
12 שלשל תרבות תורנית 1.000 1|.000 11,000 1.000
3 תחזוקה וחשמל מועדון לנוער 2,000 2.000
8 ה פעולות תרבות-מותנה 00| 112000 1000 1,000

1,370,000 | 1,095,000 | 275,000 = 2000 | 1,369,000 1,115,000 250000 | 0

17
עיריית ראש העין
תקציב 2009 || תקצובנטק 77 |
מספר |הוצאות |הוצאות | |סה"כב מטפר |הוצאות |הוצאות סה'יב
מישרות | שכר פעולות הוצאות | |מישרות |שכר פעולות הוצאות
ספורטטי
0 האאולמות ספורט-אבות בית 00 132000 1000 00 130000 1.000
0 תחזוקת אולמות ספורט 0 40000 22000 3000
0 = שכר רכז ספורטי 0 237000 2,000 0 | 480000 1.000"
0 ררכב ליסיננ-36-631-62 100 00
1 רררכב ליסיגג78-810-60 000( 000
0 = שכר מינחלה 0 143000 1000
0 לליגת השפונות 2,000 2000 2000 2,000
1 השתתפות בפעולות ספורט 00| 113000 000 000
9 ה התשת' בפעולות ספורט - מותנה 000( 000 00 000
2 *לוזמות בתחום הספורט 00 0 0000 000
0 --ספורט עממי 1.000 000 1.000 11,000
53 = שפורט יצוגי-משוער 0 169000 1000 1000
9 ה ספורט ייצוגי-מותנה 0 540000 000( 00
מצילייה
0 שכר פרויקט מצילייה 0 67000 000
0 בהרויוקט מצילייה 2,000 2,000
9 הפהפרוליקט מצילייה-מותנה יל 000
1 מתנדבים לטיפול במניעת אלימות 000 000(
0 | 579000 1,599,000 | 2,178,000 | 4/0000 | 610,000 = 1,296,000 = 1,906,000
8
עיריית ראש העין
תקציב 2009 תקציב 2010

מספר |הוצאות |הוצאות | |סה"ב מספר |הוצאות | |הוצאות סת'יב

מישרות |שכר פעולות הוצאות = |מישרות |שכר פעולות הוצאות
תרבות.
מינהל תרבות
0 ממינתל תובות 0 450000 000 0 488000 00
0 ה ואר 2,000 1,000 2,000 2,000
8 השת.' במוסדות תרבות-מותנת 000" 000(" 0.000" 000(
חגיגות ואירועים
80 הוצאות יום העצמאות 0 360000 2,000 2000
9 ההוצ' יום העצמאות- מותנה 0000 2.0000 1000 1.000
1 אאלרות 1.000 1.1000 120000 11,000
0 ההפסקות ארועי תרבות 0 244000 2,000 2000
2 האהאהארועי תרבות 0 180000 1000 1000
9 האהאאלרועי תרבות מותנת 0 153000 1000 1000
3 עעבודות קבלניות -חטויות-משוער 000( 000(
0 האהאלועים ותגיגות 20000 2,000 2000 2,000
1 התימנה 0 760000 2,000 000
8 התימנה -מותנה 0.000 9.000 2,000 5,000
6 התהתימנה-משוער 000( 00
2 ההשתת' בפעילות תרבות 1,000 1,000 000 000
4 האהאארועים-משוער 20000 200000 200000 2,000
5 = = שכירת אולמות 2.000 1,000 000 000
6 אארלרוע ליל האהבה 000 000 | 000
7 האאירוע שבוע הטפר 2.000 000 000 000
מתנייטי
0 ה השתתפות בתקציב שוטף 0 563000 000 2.000
8 תשת' תקציב שוטף-מותנה 00 180000 00 000

3,081,000 2,993,000 | 488,000 | 3000 | 3,609,000 | 3,159,000 450000 | 0

199
עיריית ראש העין
תקציב 2009 תקציב 2010

מספר |הוצאות |הוצאות | |סה"כ מספר |הוצאות |הוצאות סה"יב

מישרות | שכר פעולות הוצאות | |מישרות | שכר פעולות הוצאות
גוער
7 ההשת במוסדות נוער-מותנה 0 19000 1000 1000
0 ההזרכת נוער 0 1000000 2000 2,000
9 ה הדרכת נוער -מותנה 22,000 2,000 000 000(
0 מועצת גוער עירונית 000 00|( 000 000
1 פעולות נוער 2,000 1,000 22000 2,000
8 בעולות נוער-מותנה 52000 2000 %000 000(
12 ה הבפעלת מועדוני נוער 000 000 000 1.000
0 חשמל מועדוני נוער 5,000 2,000 2,000 2,000
1 מים 1.000 1.0000 100000 1000
1 וער במרכז הענינים 10,000 1.0000
2 ,וער במרכז הענינים-משוער 1.000 1000
1 ככנס מתגייסים 1000 1000 1000 1,000

"000 (000 1,238,000 0
0
עיריית ראש העין
תקציב 2009 | תקציבעק --- |
מספר הוצאות |הוצאות סיה "יב מספר הוצאות הוצאות טסה'יב
מישרות |שכר פעולות הוצאות מישרות | שכר פעולות הוצאות
שרותי בריאות
0 שכר תחנה לאם ולילד 2000 200.00 2000000 2000 1,000 100
0 ממאור כת חימום מים 0000 0000 0000 00000
0 טלפון 200000 200000 1.000 1.000
0 ריוינקיון טיפת חלב 2.00 200 200 00
0 ההשתתפות מגן דוד אדום 10000 1.00 1,000 1.000
2000 2000000 1000 20000 2000 1,000 1.000 2.000
51
עיריית ראש העין
ה תקצוב טק | | | | |[ תקציבננטק | |
מטפר |הוצאות |הוצאות סת'יב מספר |הוצאות | |הוצאות סהייב
מישרות | שכר פעולות הוצאות מישרות |שכר פעולות הוצאות
אגף הרווחת
מינהל הרווחת
0 שכר רווחה 0 4,187,000 0 267105 10 100
0 התתחזוקת מבנים 1,000 000 0,000 000
90 חשלמל רווחה 1,000 2000 2,000 2000
1 -כיבודים 1,000 1,000 1,000 1,000
0 רבב 11-372-60 00| 5.000
3 רכב ליסינג 70-108-69 1.000 1.000
0 תקשורת 100,000 1.000 100000 10,000
1 תקשורת סלולרית 220000 22000 2000 2000
2 דואר 10000 1000 1,000 יי
0 פפרסום 2,000 2000 1000 1000
0 ההוצאות משרדיות 11,000 11,000 1,000 100
0 מיכון 1000 1.000 1000 00|(
0 ככלים מכשירים וציוד 100000 1.000 000 1,000
0 סע הירוס למשפחות (ייו 000( 5,000 5,000
1 פפעילות שכונתית 2|000 2,000 2,000 2,000
2 אש סיוע למשפחות יי 1,000 0.0000 000
1 עעמותה לשירותים חברתיים 2.000 2.000
0 טל בטיחות בסיסי 200000 200000
8 פעולות-מותנה 1.000 1.000 1,000 1,000
0 ההוצאות שונות 10000 100000 1,000 2000
9 ההשתתפות במוסדות רווחה-מותנה 1,000 1,000 2.000 2,000
0 ההוצאות אירגוניות 1,000 10000 1000 10000
0 הההוצאות ארגוניות רשויות 1000 10000 1,000 000
70 שרות לאומי 5,000 5,00 00| 5,000
0 בטיחות בלשכות 100 1000 10,000 100-000
1 ממוטב יחדין 1.0000 1.000 1.000 1.0000
9 מוטב לחדיו- מותנה 10 00|
2 " מרכ גישור 0.0000 2.0000
6 רכ גישור-מותנה 2000 20000
3 פפרויקט אביבית 00 00|
7 פפרוליקט אביבית-מותנה יי 1.000
0 = שי לקשישים 1,000 1,000 00| 1,000
חינוך מבוגרים
10 חתינוך מבוגרים 22020 00| 000 251 52000 2000"
0 ה תתילה 2.000 2,000 2,000 1,000
צרכים מיוחדים
0 "טפול באלכוהוליסטים 1.000 100000 22,000 000(
0 משפחות במצוקה בקהילה 100.00 1000 1.000 1.00
‎ 0‏ קייטנה לאמחות 2,000 2,000
0 מס.ארציות לדרי רחוב 100000 10000 1000 1000
0 ה לוע למשפחות עם ללדל 10,000 1,000 1000 10000
הדרכת משפתות
10 מרכז אלימות 000 0.00 0.000
0 "ייעוץ נישואין-הוצ' כלליות 2000 000 2,000 000
0 טפול בפרט במשפחה 200000 2.0000
0 -- נקיון - *עוץ משואין 1000 1.000 11,000 1,000
0 "מרכזי טיפול באלימות 00| 150000 10 100
0 התוכנית למניעת אלימות 20000 200000 20000 2000
2
עיריית ראש העין
תקציב 2009 תקציב 2010

מספר |הוצאות |הוצאות | |סה'כ מספר |הוצאות |הוצאות סה"יב

מישרות |שבר פעולות הוצאות | |מישרות |שכר פעולות הוצאות
פעולות קהילתיות
0 שש טפפול בילד בקהילה 2.0000 1.0000 200000 20000
0 שיטיפול בפרט במשפחת 000( 000(
0 שטיפול בפרט במשפחה 00| 000
1 החברת מוסדות-ילדים בסיכון 0 330000 000 0 34000 000
0 יי טפפול בללד בסיכון 2000 2,000
70 ההוצאות משפחתונים 2.000 2.0000 2,000 2,000
1 "מפעילות משפחתונים וצהרוניות 50000 50000 0 1,0300000
2 /צ*צהרוניות ילדים בסיכון 1,000 100000 1.0000 10,000
0 טפול בפגיעות מיניות 2,000 7,000 22000 22000
0 ממועדוניות משותפות 0 172000 10000 12,000
0 שה טיפול במשפחות אומנת 1100000 1.000 1.000 1.000
0 הי**צירת קשר הורים-ילדים 2,000 2,000 20000 2.000
0 טפול בילדים בסיכון 1,000 1.000
0 שפונת תומכת 0.000 000|, 00 000
0 קקילטנות לילדים 2,000 2,000 2,000 2,000
החזקת ילדים בפנימיות
0 ההחזקת ילדים בפנימיות 0 3,325,000 0 32000000
0 תכנית עם הפנים לקהילה 1.000 1.000
0 יסוי ''קהילה 2000/ 000 000
החזקת ילדים במעונות יום
0 יי ללדים מעון יום מיכון 0 1,241,000 [י ו 1,000
1 י**לדי מעונות משפחתון 1000 1000 1.000 1,000
שירותיס לזקן- מוסדי
0 ,ה נופשון לזקן 000 000 000 000
0 סקנים במעונות גריאטרייט 2.000 5,000 2,000 00
שירותים לזקן - קהילתי
0 = = שב טיפול בזקן 0 56000 00|(" 6 18000 1.000
0 חשמל למוע' קטרוס 1000 1.000 11,000 11,000
0 שטיפול בקשישים 1000 1.000 1.000 1.000
0 שי טיפול בזקן בקהילה 000 2000 2,000 000(
0 ממועדוניות לזקנים 1000 2,000 1,000 2,000
0 = ה שבונת תומכת 1.000 1.000 1,000 000
0 כהכנקיון מועדוני קשישים 2.000 000( 00000 0000
0 ממועדונים לזקנים 10,000 2.000 0.000 200000
0 תהבפעלת מועדוני קשישים 000( 000( 000( 000(
0 השתתפות בפעולות - גמלאים 000( 1.000 1.000 000
0 מועדונים תוכ העשרה 200000 200000 1,000 1,000
תעסוקה ומרכזי יום לקסשיש
0 המסגרות יומיות 200000 2.000 22000 2,000

83
עיריית ראש העין
תקציב 2009 תקציב 2010

מספר |הוצאות |הוצאות | |סה"ב מספר |הוצאות |הוצאות סת''ב

מישרות |שכר פעולות הוצאות | |מישרות |שכר פעולות הוצאות
סדור מפגרים במוסדות
0 מפגרים מוסזד ממשלתי 50000 500000 000 000
0 "מ יום שיקומי לאוטיסט 000( 1.000 00 00
0 5 סלדור מפגרים במוסזות 0 3,892,000 00 6110000
0 התזקת אוטיסטים 2,000 000 2.00 2,000
0 שי טפפול בהורים ובילדים 100-000 100-0000 100000 1.000
0 פעולות קל נופשונים 1,000 1,000
0 " מום ותעסוקה לבוגרו \ 0.000 000(
0 הסעות לאוטיסטים 22000 22,000 1.000 1,000
0 משפחות אומנה לשיקום 1000 100 1000 1000
סדור מפגרים במטגרות יום
0 'מפרים במעון אמונל 1.000 2.000 2.000 000(
0 מפגרים מעון טיפולי 2,000 000 000 000(
1 מעפגרים במעון טיפולי 000 000(
0 הבהפרוליקט נסויי-נאות אילנת 000( 0|.000-,
1 פפרוליקט נסויי-נאות אילנת 000 000
שרותים למפגר- קהילתי
0 = = שכר נאות אילנה- מטפלות 0 1,355000 0 12366 | 1,673,000 1000
0 = = שרותים תומכים למפגר 1000 1000 1000 1000
0 ה נופשונים למפגר 200000 200000 000( 0000
0 ההקסעות ילדי אקים 20000 2,000 000ג- 000
0 מועדונים חברת למפגר 2,000 2.000 000 000
0 ההסעות למעון יוס למפגר 1000 1.000
מפעלי תעסוקה למפגר ומעייש
0 מע"שים 2000 2,000 00 00
טפול בעוור בקהילת
0 דמי ליווי לעוור 0,000 000(
0 ההדרכת עוור ובני ביתו 1.000 000( 2000 2,000
0 = שיקום העוור בקחילה 000( [ 1000 000
מפעלי תעסוקה לעוורים
0 מבפעלי שקום לעוור 0000( 000 000 000
0 מתפעלי תעסוקה ומועדון 2,000 2,000 2,000 2,000
0 מעון יום לתעסוקה לבוגריטס 5.000 0:000
נכים- שיקוס במוסדות
0 תתזקת נכים בפנימיות 000 000 0,000 000
0 אחזקת נכים במש אומנה 1.000 1.0000 1000 1000
נכים-אחזקה במסגרות יום
0 מסגרת יום לילד המוגבל [ ו 00| 000 יי
0 תעסוקה מוגנת למוגבל 1,000 1.000 1000 11000

5%
עיריית ראש העין

|| תקציב200 7 | תקציב 2010

מספר |הוצאות |הוצאות | |סת"ב מספר. |הוצאות |הוצאות סת'יב

מישרות |שבר פעולות הוצאות | |מישרות |שכר פעולות הוצאות
גכים- טיפול בקהילה
0 שיקום נכים בקהילה 11,000 1000
0 התובניות לילד החריג 2,000 2000 000 000
0 מעון יום שיקומי נכים 00 165000 1.000 100
0 הקסעות למ יום שיקומי 0 1730000 100 1.000
0 ל ליווי למ. יום שיקומי 0 106000 10 1100
0 התתחושון-הפעלה 200000 200000 2000 2,000
0 וופשונים להבראה 2,000 3,000 000 000
נכים- שיקום במפעלי תעסוקה
0 ונכים קשיט בקהילה 2000 000 00|" 000"
0 מרכזי איבחון ושיקוס 0.000 7.000 3,000 000
0 דדמי תקשורת לחרשים 000" 00
0 מועדונים לעיוור 00| 2,000 20|000 2.000
0 מלום לנפגעי ראש 1.000 1.000
טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה
0 טיפול בחבורות רחוב 000 000
0 טפול בנערות במצוקה 2000 2,000 22000 2(,000
0 בהרויקט וינגיט 22,000 3000
0 שטפפול בנוער ובצעירים 000 000 000 000
0 המקלטים לנשים מוכות 0 150000 1.000 1,000
0 ה נוער חרדי מנותק 000( 000(
טמים
0 בבדיקות למשתמשים בסמיט 2,000 2,000 5,000 5,000
0 פמשססמיט-טיפול בקהילה יי 1000
0 ממדריך סמים ו 000 2,000 2.000
מפתנים
0 ממתפתץ ממשלתי 0 2160000 200000 2,000
0 הת .למניעת אלימות 20000 2.0000
0 ממפת'ץ מקומי החזקה 52,000 3000 00| 2.000
0 הש טיפול בנפגעי סמים-פרוי 2.0000 2,000 000 000
מרכזים קהילתיים
0 הפתות תוכניות קהילתיות 1,000 1000 1,000 1,000
0 הממרכזים קהילתיים 20000 2.0000 22000 22000
0 צצרכים קהילתיים 200000 200000 2,000 2000
0 בבנות שרות לאומי 2,000 2,000 2,000 1,000
0 עעם הפנים לקהילה 00| 139000 1.000 11000
התנדבות
0 טלפון בית המתנדב 1.000 1000 100000 1.000
0 פעולות התנדבות 2,000 2,000 2,000 000
0 השתתפות בפעולות התנדבות 2000 2000 22000 22000

55
עיריית ראש העין

|| תקציב009; | | תקציב 2010

מספר |הוצאות |הוצאות | |סה"כ מספר. |הוצאות | | הוצאות סה'יב

מישרות | שבר פעולות | |הוצאות | |מישרות |שכר פעולות הוצאות
שרות יעוץ לאזרת
10 ,ילעו לאזרת- שיל 00 83000 5,000 0 7000 2,000
0 ,ו נקלון 000 000 000 00
0 לשבכות לעוץ לאזרת 1000 000 000 00
0 = = שלל שיחות טלפון 4000 000 00 000
1 ה פעולות שלייל 000 000 000 2.000
שקום שכונות
0 ה שיקום-דווחה 0 952000 00 0 940000 000("
0 ששקום שכונות פעולות 1000 1,000 220000 22,000
0 פטלפון - שיקום שכונות 00 4000 000 000
0 התנופה-הכשרה מקצועית 2,000 2,000 2,000 2,000
שרותים לעולים
0 עעולים 0 78000 000 0 76000 000
0 משפתחות עולים במצוקה 200000 200000 000 000
0 מעון יום עולים 1.000 10
0 טפול בזקנים 1000 1.000 000 1,000
0 ,יי ילדים במצוקה עולים 7,000 000 000 000
0 חשמל-בזק-נקיון מוע'' אתיופים 2000 2,000 2,000 2000
1 הממדריך נוער אתיופי 11000 1.000 11000 1.000
0 האאלרועי נצחון על גרמניה הנאצית 00| 000 000 000
1 ה הבפעלת מועדון אתיופיםס 000( 000 00 000
0 קקליטה ועליה בקהילה 22000 22000 20000 2.0000

26/725,000 | 18,994,000 7,731,000 | 53547 26,078,000 18,386,000 7,692,000 0

56
עיריית ראש העין
תקציב 2009 תקציב 2010
מספר |הוצאות |הוצאות | |סה/כ מספר ‏ |הוצאות |הוצאות | |סה"ב
מישרות |שבר פעולות | |הוצאות | |מישרות |שכר פעולות הוצאות
דת
0 השתתפות במועצה דתית 0 1831000 0 17300000
9 השתתפות במוסדות דת-מותנת 00| 250000 2000 2000
0 2085000 0 1/966000
מפעל המים
0 השמל משאבות מים 000 0
0 עמלת גביה מים ביוב 00|( ממ
0 = שכר 0 227000 00 2000 = 481000 0+
12 ממים ממקורות 00 1600000
53 קקרון פיתוח ושקוס 00 | 110000
00 2270000 1,830,000 | 2,057,000 | 2000 = 481,000 00
רשות חנית
0 ררשות הנלה 0 497000 00 8000 = 499000 0
1 ,עו משפטי-משוער 0 90000 9,000
0 ההעברת קנסות חניה 0 17000000 0 1650000
0 משפטלות-משוער 000 0000
00 | 497000 1,790,000 | 2,287,000 | 4.500 | 589,000 = 1,650,000 = 2,239,000
תשלומים בלתי רגילים
0 ההנחות ארנונת 0 10000000 00 10000000
0 עעבודות פתוח 0 500000
0 10,500,000 0 10000000
פנסיה
0 פ,פנסית-בללי 0 2137000 0 125555 | 2,496,000 2000
0 פי,פנסיה-חינוך 0 32830000 0 37512 | 3,162,000 00
0 פפנסית-תנו''ס 0 | 36000 0 | 2412 | 282,000 2000
0 פפנסיה-רווחת 0 | 250000 0 | 1682 | 2510000 2,000
10 פפנסיה -גזברות+גביה 0 572000 00 3500 | 561000 00
0 פפנסיה -שפ''ע 0 1/286000 0 10101 | 867,000 000
0 פפנסיה -הנדסת 0 960000 9000 8 120000 1.000
0 פפנסיה - חינוך חרדי 0 135000 0 | 0295 138000 100
0 פפפנסיה תחבורה 0 40000 400
0 81220005 0 70115 = 7,921)000
שכר אחר
0 גמול השתלמות 300 0.000"
9 = = שכר מותנה-עובדיס 000( 2.000
000 1000
0 86,669,000 128,521,000 215,190,000 640365 89,908,000 128,580,000 218/388,000
57
עיריית ראש העין
חוברת תקציב שינויי ועדת כספים
שאושרו ביחד עם סה'יב
2000 חוברת התקציב
הכנסות
סעיפים שונים 0 2,000
9 ארנונה ,הפרשי מדידה-מותנת 20,000 00( 00
11000 = 532,000 280
הוצאות
9 סעיפים שונים 0, 2,090
7 פעולות מעמד האישה- מותנה 1,000 1,000
9 = שכר מינהל חינוך-מותנה 10000 1.000
0 תקצב שוטף גני'י 2.000 11,000 11.00
| 8 ככיתה כתומה-מותנה 00 0.000
| 8 כ-כיתה כתומה- מותנת 000 00
ן 7 ככתה כתומה תשתיות והצטיידות-מותנה 50,000 1.0020 1020
| 19 רכז מועדון תורני-מותנה 020 00
| 7 מגידי שעורים- מותנה 00 00
ו 8 פעולות נוער- מותנה 00| 10 1000
\ 9 ההשת ‏ בפעולות טפורט - מותנת 0 0,000 1000
2,000 200 2000
|