| | 2 הההנ. ציריית 28 0000 |
| . | ן
0
/ הצעת ת.קציב
/ 1
0 : .
/| לו של - |
5 7 ראש העין |
4 |[\* ע'כ עו א!פיקג גג |
! ו לשכת ראש העיר |
| |
ן כייו בטבת תשעייג |
| 8 בינואר 2013 |
[ לכבוד |
/ חברי/ות מועצת העיר ן
א,ג,כ, |
]| הנדון: תקציב עיריית רת''ע לשנת 2013 |
| | 1. הנני מתכבד להגיש לחברי מועצת העיר את הצעת התקציב העירוני לשנת 2013. |
| | 2. התקציב הנוכחי מוגש, כשברקע מיתון עולמי וגזירות כלכליות צפויות לאחר |
| | י הבתירות בישראל (22.1.2013) ושנה אתגרית במיוחד עבור העיר. בשנה זו צפויה |
1 להתחולל בראש העין תנופת פיתוח משמעותית לאור ראשית השיווקיס של ן
| ן אלפי יחידות דיור חדשות בעיר, בינוי מתחס יילב ישראליי (הצפוי במהלך 2013),
| המשך השקעות בשכונות הקיימות (בהיקפיס של עשרות מיליוני שקלים ייפרויקט
| ן התזרה עטרה ליושנחיי), המשך פיתוח טיילת צלילי המוסיקה כאפיק מיס וורמים
| | \ (בוואדי רבה) ופרויקטיס רביסם נוספיס ( מתחמי תרבות, ספורט, פנאי) הנמצאים |
| | 3. בבסיס התקציבי, עומד הרצון לתת מענה מיטבי לשאיפתנו לחמשיך בתנופה |
43| העירונית בתתוס שיפור איכות החייס של התושבים, ומצד שני הבנה למצוקת
| | ו המשאבים הנובעת מצמצומיס נמשכיס במשאבים הממשלתייס המוזרמים ן
0 לרשויות, מעליות שכר שהרשויות לא שופו עליהן מצד הממשלה, והחשיבות |
/- בשימור מעמדה של העיר ייכעיר איתנה'י ועצמאית. יודגש כי גם בשנת 2012/11 |
| | קיבלה העיר את פרס הניהול הכטפי התקין מטעם משרדי הפנים והאוצר. ן
| / 4. והו התקציב בהיקף הגדול ביותר המוגש אי פעס בעיר רחייע, והוא עומד על סך |
|| 4 מיליון ₪ - עליה כ -16 מיליון ₪,ביחס לתקציב שנת 2012. בתקציב נעשה |
| מאמצ לשמר סעיפים רביס בתחומי התינוך, הנוער, התשתיות, איכות הסביבה, |
ן | התרבות, שירותי הרווחה ודת. חלקס נמצאיס תחת התניות להפשרה, או |
0-0 ברזרבה נוכח החשיבות שבניהול בלכלי מאוזן ושקול. |
0400 0-ו ו ה חפשו אותנו גם כ-4 ₪ עיריית ראש העי |
2 7 ראש העין
4 / (\* ענ 5 פיק ג/ג - 22
| 4 לשכת ראש העיר
5. התקציב העירוני לא יוכל לתת מענה לכל הצרכים. עס ואת כעיר עצמאית
ואיתנת מוטלת עלינו התובה ליצור יימנועיס כלכלייסיי שיבטיחו שיפור
| מתמשך באיכות התייס של תושבי העיר. בהקשר וּה חשוב להדגיש כי לתקציב
ו 3 יצטרפו פעילויות ותבייריס - תקציביס בלתי רגילים, בהיקף גדול מאוד
| שישלימו אותו, ובכוונתנו לתעלס לנושאיס הבאים:
| א. חינוך - המשך ההשקעות בתשתיות הפדגוגיות והפיסיות (מחשוב, שיפור
| חצרות לימודיות, בינוי מוסדות חינוך חדשיס, אולמות דוגמת בבית הספר
ו בגין בהיקף של 9 מיליון שקל). מעבר לכך, במסגרת תקציב בלתי רגיל, יאושרו
| 3 מיליון שקל לשיפוצים במוסדות החינוך, בראשית 2013. כן תמשך בניית
יְ גניס לגיל 3 (גני טרכטנברג), ובתי הספר החדשים - נאות אילנה ואלומות רחל,
ן ב. בתחום הנוער ישמרו הפעולות, ותקציב תנועות הנוער יעלה ב - 100% (1)
| ג. תרבות ומוזיקה וצרכי דת -- בעלות של למעלה מ - 50 מיליון שקל נבנים כיום
היכל תרבות חדש והיכל מוזיקה עס מוזיאון ייחודי לכלי נגינה. את כחלק
מהתייאת מרכו העיר הוותיקה, וקידוס חיי תרבות לכל מגוון הגילאיס
| והשכונות. נמשיך להשקיע בפיתוח ובשידרוג מוסדות דת דוגמת בתי כנסת
ומקוואות טהרה.
|
|
\ ד. חזות ותשתיות העיר -- השקעות בתחומי תחזוקת תשתית, תאורת הרחובות
0 מיחזור, שידרוג גניס, תנועה, חניות וייטיילת המוסיקהיי בוואדי רבה. רתחובות
| רביס בעיר (יהודה הלוי, הנביאיס, סמטאות, רמביים, צה'ייל ועוד) ישודרגו
| משמעותית בשנה זו בתקציביס גדוליס.
| ן ה. פיתוח תשתיות פנאי וספורט -- החלה הקמת מרכז נופש פנאי ספורט לתושבי
ו העיר, (הכולל 2 בריכות, ומתקני ספורט). איוור י*ימגדל צדקיי (בשתייפ עם ו
ן | הרטייג), הולך ומתפתת ובמקוס יושקעו כ -- 52 מיליון שקל.
| | ו. חיזוק /ההון האנוש*יי? דרך טיפוח מנהיגות עירונית, קהילות ייחודיות
| בתחומי אומנות, המוסיקה, התיירות, הכלכלה ועוד, ובהתבסס גס על סיוע
0/ מגורמי חוצ. ימשכו פעילויות רבות לחיזוק משפחות במצוקה, בני הדור הזהב,
1 | וקהילת הנשים בעיר. יצוין כי, בשנת 2013 כבקודמתה, בתרנו שלא להעלות
| את הארנונה למגוריס, כדי להימנע מלהטיל נטל על כתפי התושבים.
%-]-- 4 ₪ תו הקירה חפשו אותנו גם כ- ₪ עיריית ראש העי
| ע'כ ₪ אופיק ג/ג |
ו 8% לשכת ראש העיר |
|
ו
\ 6. בתקציב מוקציס כספיס לקידוס נושא התתבורה הציבורית, שעל אף שאינו ן
בתחוס אחריותה חישיר של העירייה, חיא פועלת לקידוס שיפורים, וכן גם |
ן למאבקיס משפטיס צפוייס למען תושבי העיר בנושא איכות הסביבה, דוגמת ן
עתירה משפטית שתוגש נגד רשות שדות התעופה, רת'יא ומשרדי הממשלח, על ן
)] תוכניתס להקמת נתיב תעופה (תוכנית שאושרה ב- 97) בנתיב צפוני, נתניח- |
ן רעננה-- כייס- כפר קאסס - ראש העין ועוד. |
| 7. ברצוני להודות להנהלת העיר, למנכיילית אירית נתן, לגזבר רתבעס חיים ולצוותו |
0/0 למנהלי האגפים, ולכל עובדי העירייה על תרומתכס האישית, והמקצועית, |
0 לגיבוש התקציב העירוני לשנת 2013. |
| 8 יצוין כי, התקציב כולל התניות ומרכיביס בלתי ודאייס, אולס בטוחני כי בסיוע |
| חברי מועצת העיר ועובדי המערכת העירונית, נעמוד כבעבר, במשימות ונצליח גס
בשנה מורכבת גו להמשיך את התנופה בעיר, למען תושביה.
-
:|
0/0
ו
||
/- -/ סינ |
/ ראש העיר |
6 6 0 א 7 ה | חפשו אותנו גם כ-ן ) עיריית ראש העין |
ג הש ראלות.
= רד עיריית ₪ ----------7 /
, 4 לשכת גזבר כייו טבת תשעייג
77 אגף גזכרות 8 בינואר 2013
לכבוד
זְּ ראש העיר
| חברות וחברי הנהלת העיר
כפאן
ו א.ג.נ,
| הנדון: הצעת תקציב העירייה לשנת 2013
, 1. מובא לעיונכס טיוטת הצעת תקציב העירייה שתובא לדיון ואישור המליאה ביוס
| - 14.01.2013.
ו 2. הכנת התקציב הושפעה מהוצאות חריגות הנוכעות מהחלטות ארציות (הסכמי
| שכר, עובדי קבלן , העלאה המעיימ, והיטל הטמנה) וכן הוצאות אחרות הנובעות
מפיתוח העיר (טיילת, בנין המוסיקה, אולס המתנייס והאוניברסיטה הפתוחת) .
ן 3 לצורך מימוש יעדי הרשות העלתה מליאה מועצת העיר את הארנונה לנכסים שאינס
| מגוריס ב-- 9% ואף לאחר העלאה זו קוצצו סעיפיס רבים ב - 20% על מנת לאזן את
| התקציב, גובה הקיצוץ הרותבי כ - 4 מיליון ₪ .
\ רשימה זו מצייב לחוברת התקציב תחת הכותרת '' הוצאות נוספות מתוכננות* כרזרבה
| משלימה במטגרת תקציב העירייה וכאשר ימצאו מקורות תקציביים לכך יובאו
| לאישור לצד המקורות .
ן 4. מסגרת התקציב לשנת 2013 מסתכמת ב - 273,380 אלפי ₪, עליה של 16 מיליון ₪
\ ביחס לשנת 2012. התוספת מורכבת בעיקר מהכנסות ארנונה (8 מיליון ₪)
| קרן השבחה (4.4 מיליון ₪) הכנסות חינוך (2.5 מיליון ₪) ושונות (1 מיליון ₪).
| 5. מסגרת התקציב כוללת גם יי הכנסות מותנותיי מעל 7 מיליון ₪ בעיקר ארנונה וכן
0 מעל 11 מיליון ₪ י*הוצאות משוערותיי בעלי זיקה להכנסה ספציפית.
| 6. לא נוכל להתעלס מהפרסומיס על אודות הגזירות הכלכליות הצפויות לאחר הבחירות
| ורק נדגיש כי ככל שתקציב העירייה יושפע מכך נצטרך לבצע עדכון תקציב במטרה
| להמשיך את המסורת הכלכלית היציבה של העיר.
0/0 בכבוד רב \
| רחבעם חִיכם, רו'/ח
| גזבר העירק
ן העתק: /
0/0 אירִיתָ.נָּן - מנכיילית העורייה
1 | ה 0
| % כא\ג\ 0 שי חפשו אותנו גם כ-4 ₪ עיריית ראש העין
| ₪( ₪ ₪ ₪ ₪
| = טלפון: 03-9007336-7 | פקס: 03-9008833 ה ה
43| | 0זס. הזזה ?וט :וו8וח- 3 --
עיריית ראש העין

|

| עמוד מספר

ו גרף של נתונים נבחרים | א-ב ||

השוואות ביצועים 2009-2011 לתקציב 2012-2013 ‎ -‏ ג | |

| תקציב רגיל הכנסות

תקציב רגיל הוצאות

ריכוז הכנסות 2012-2013

ו ריכוז הוצאות 2012-2013

ן התפלגות הכנסות והוצאות ומימון העירייה 2013

מיטים ומענקים 1 ---ח-

| אגף כללי 1
| אגף כללי 3
0] אגף כספים | 2% |
| | הוצאות מימון ופרעון מלוות אמ שו
/ אגף הנדסה 5
| שיפור פני העיר 0 | 33-36 |
0/0 אגף החינוך 1
0| תרבות וחינוך תורני 2
0 שרותי בריאות [--- 50 |
ְּ אגף הרווחת 17
0/ מפעל המים 8 [400]
| נכסים ה מו
0/0 מפעל הביוב 18 ו 00 |
| רשות חניה 8 | 006
| הכנסות שונות 8 ...ה
ן תאגיד מים 18 |[ 56 0 |
1 | תשלומים בלתי רגילים | 0 056 |
|| פנסיה || 5% |
| הוצאות נוספות מתוכננות 4-7
| המיייווה.
עיריית ראש הע: |
מסגרת תקציב == 300,000
| -- 2 הר - 5 , 20
ו | | --7--- 7 0 ה -
.
1 > - ה - ו 1
/ ה . , ב
| -- . |
| וו - - |
|
| מ -- 2
| | 29
| 2010
\ : 21
| ---
203 ללא מים וביו -
\ כנסות עצמיות- 0
ה 7 200000
יּ | , ו ה | '
| 506 ה ה . \ 20000
! | , 0 ה | 1.0000
ה . |
| .3 )\ - ה 2
כ 20 99
| 10
| : 2011
- 2012 3 .
2033 ן
| עמשל ה 00 |
| גרעון מצטבר - |
0% -- . 00 |
| ה ב 9 |
| . = -. | 4
0-ל , -
ה 7 8 0 ה - ה ,
| | | .. ,
| | = ה 0 ן
ּ - ו .ה 2/2
| | ו ַ. 9 008
ו -. 20
| 10
| 1
עיריית ראש העלן
5 תקציב אגף חינוך
) ה . 1-65 100,000
7-0 ח"ת" |
, ה 1 80,000
ו .00000 /
ן ,222000 החץ,
ו 0 ,
0 3
0-0 --] 40000
| ר ה ]
| ה 7 ָָָ 20,000
ה = 77 -. ה 0
, |
| 2003 202 201 200 2009
|
הון
0| תקציב אגף שפייע
| \
|
|
ּ
-
|
| וש
0/0 ככ" ** "= ץ- 2 -
אח-77ָ-ָ- + תת תת
לה הב 0 0 0 1-0 40,000
/| 0-0
| ו 0 ה ו ,
| ור כח-חח--0-0-0 10000 20000
ן 2008 202 2011 2000 2009
1 |
תקציב אגף רווחת
ו
ג
07 3 , 2,29 |
, / 6 8 , 0 /
ו 5 0
1 5) 8 -- תה | 20000 |
| | המ--| 0077-77-77 )| /
| .. 2.000
| 0 ,
1 | ה ה ה . ה 202070 | 100
)| ב ח-ד]ד]ד4-4)4)4]4]4=-=-ח-ח---------- ), | 0 |
ג ו ל ו
| המ--| ,
/ ]|
/ \ 0 0
%-/ 2003 2022 201 200 2009
| עיריית ראש העין

| הכנסות

| עצמלות 41 142777 | 154,825 | 168,510 180506

| עצמיות מים וביוב ‏ 18,488 2,205 1 400 00

\ מענק משרד הפנים 110 1 ,2 108:>
ממשלתיות 6%-| 71108 | 76920 73,916 79,006
הנחות 5 | 126078 - 15776 12,500 13,000

273658 257,456 | 266,965 228896 8

ּ הוצאות

0 שכר 2 | 5604665 - 60525 71536 76,600

| שכר מורים 0% | 22488 - 26,200 25,400 28,252

| פנסית 9 3 56 0 10,133

0] פעולות 2 111730 - 123,202 = 124,850 129,959

| | פעולות מים וביוב 1005 12 18

0/ פרעון מילוות 5-00 12155 - 10,151 11,700 13,814

| ן הוצאות מימון 1,001 17 17 0 1700

0/0 הנחות 5 | 12,078 | 15,776 | 12,500 13,000

275658 257056 265,105 227% |08 | |

0 עודף/(גרעון)- שוטף 1,320 269% 17096

| גרעון מצטבר 2 88985 0 7,100

| עומס מילוות 5 64515 589784

66078 73211 65 /0
וְּ הכנסות
עצמיות 11 122 125 120 11,006
0 עצמיות מים וביוב 108 2,055 1 100 100
מענק משרד הפנים 110 21 200 1:=|08
0 ממשלתיות 6 5 000 2,016 000%
, הנחות 15 1208 16 1200 12000
2208 2220000 2.0003 2006 2200008
209 | 2 מק |
| משרד
| ות ממשלתיות | הנחות הפנים |
| | | - % -ממשלתית | |
| | 20% |
0/0 | | עצמיות
| | עצמיות מים וביוב | עצמות מים וביוב |
ה ן ן 5% %% | % |
| 203 ממשלתיות
| | 2010 | 2%
| הנחות.
1 ממשלתיות
\ 6% ל הנקות
עצמיות 5
| / 5% מ | עצמיות עצמיות
| 1% 6% מים וביוב
| | 0%
ו 201
, הנחות ממשלתיות
7% 1%
| |
| 1% ₪
| הערה:על פי הצעת החוק ,תנאי הסף ל-רשות איתנה' ,לפחות % 65 הכנסות עצמיות.
עיריית ראש העין
|
| באלפי ₪
/ הוצאות
, שכר 2 5 5 6, 000
| שכר מורים 2004 220008 22,000 2,000 2,|2
י פנסיה 09 3 6 0- 10133
\ פעולות 1.7 12 120 100 119
| מילוות ומימון 111 10 18 12120 16
הנחות 115 128 16 12,000 11000
2200008 22.06 25 206 20008
פרעון ‏ || -- סי
2 | 20 | תת
| | הנחות % | מילוות
| | שבר % | שכר ומימון
| 2% | 2% 5%
| ל" - שכר מורים ,| 0
| | מורים 5%
| 9% פעולות פעולות פעולות
1% 1%% 1%
ג
הנחות
! שבר 2020 6% 0 203 מילוות
25% | שבר הנחות ומימון
1 2% 5% %
| מילוות
| פעולות ומימון
1% %
/0/ שכר מוריס 1% 19% ה פעולות
הרן| 1% | 4%
| פנסיה
| | 201 |
| | הנחות |
| שבר % מילוות
| 2% ומימון
%
| שכר מורים
| | 10% 4
ּ פנסית 8 פעולות 1
ּ % 50% ו
| עיריית ראש העין
| [מיסום ומענקים - 241978 | 2,130 166108 ‎ 152,600[‏ 530 |152,930 2
מעתלכללו ה הא 7 | |144 ‎ -‏ | 7 | א ה | | 69 ה |
אולה 56 ₪8 507 [5678 00 078 ה
| (טה"כ אנף שפיע - - |268. | 1689 |1/337 7
ן סתיכ אגף הנדסה 1420 | 2629 2807 | 1507
|סה''כ אגף חינוך ‏ - |8,336 5 1 |50789 08 [עצ] 2,056
חוד תור 9 06 ]757 9 825 156 60 7 |ק 77 | |
| 8 ו ו ו ו ו מ | כ ממ
ן | 68 |18076 20357 6 -
רל מוותתתתתתת עמ הוור :או שו ממ ו השמו | הממו
רכ -וותתתתתתתתו השוו הממו יוו המו הממו המות || מו
| עפטים  ‎ --‏ 237% 7 | 137 |36ע. ‏ | 14 -
| רשות הנית 7-9 298 | 298 2055 | 7 2995
תכנסות שונות - - - - |12980 - | |12980 ‎ .26000|‏ | ]16000 ד
[תכנטות מתאגיד מים ‏ |4580 - | ‎ 58|‏ |996 | |0/06
\ התפלגות הכנסות לפי אגפים בתקציב 2012
| אגף הנדסה הכנסות שונות אגף בללי אחרים
אגף לווחה 1% 5% 2% 1% הכנסות מתאגיד מים
| % 2%
הון
-| 7 מיטים ומענקים
| | אגף חינוך %%
| 2%
ּ
| | | רשות חניה
| / | 1%
| התפלגות הכנסות לפי אגפים בתקציב 2013
| | הכנסות מתאגיד מים הכנטות שונות
ּ | רשות חניה 2% אגף בללי %
| | 1% 2%
| אגף הנדטית
| מיסים ומענקיס 4 8 0 ה - 7%
| | 5% 6-2 \ |
| | אגף חינוך
| אחרים 2% |
ן | 2% |
| עיריית ראש העין
: באלפי ₪
הנחלת חרשות [[5,841 |2,390 | |ג8/23 ‎ 2,518| 6,275|  21.70|‏ |8,793 |1.300- || |562 - |
| אגף בלל - ‎ 8560|‏ 6/6887 19860 260807 |38.70 6,788 39833 | 20072 | |0.000: תנע |
| | אגף הפספום ‎ --‏ 1900 30875 60088 90387 |19.90 |201/ 6185 0368 | |0.900 026 |
מימון ופרעון מלחות | | 1512 |13,120 |0.00 - |ס - - |15,518 0818ב | |- ---- 2590
אגף הנלטסה 0 ]5,301 |2/507- |7,808 21.50 4,854 |3,228 |8,078 |4,500- - |0ל2 |
אגף שיפור פני העיר 106 | 5508 27,858 |36,366 |58.20 |7,255 |30,380 |37015 | |0.200 - |3/269
| אגף החינוך 0 |57,1535 |35,502 |2,657ל |420.70 |62,581 |37,392 |99,975 5.100 6
| |תמךתונ - ‎ 3/226| - 028| 4.60  3/850|  3/028| 8157 550  ----‏ |3/858
| תרבות תורנית | 6.00 1059 1032 2091 860 00 103 קפ | | --- ןג
| השירותי בריאות - - 5.00 389 [170 - 559 ‎ 3.00|‏ 428 לג 607 -|[ | 6
ן אגף הווחה 5 | 8,219 |21/964 |30,183 |55.10 |9152 21888 |17 0 | 1280
שת ה 60 077 | 2,078 ‎ 2,078|‏ |0ט.ט 07 7 21277 227 | | 7 פה |
רשו היה 5.007 ‎ 2,570| 2,000 570  -‏ [5.00 - 805 2,000 96 | | 7 | =
| תות אומתה - | 0 12800 12800 | 8 |15000 00| | ---- -- - ש |
| תאניד עין אופק 6 96 0 88% - 500 508 0 80 | | ----- דר
|פנטיה ‏ 7 700 |10090 | |10,050 |70.50 |10639 |0 - |16655 | |0.600
|
\ פנסיה
0% מימון ופרעון מלוות הגחות ארגונה % אחריס
| 5% % %
ָ
| | | בל \ אגף החינוך
| | | אגף בלפו 9 5%
ּ 1% 7 4 |
ן 15% | |
: אגף הכספים )|
| 4%
| | הנהלת הרשות אגף שיפור פני העלר אגף הנדסה
| | 3% 1% 9%
ן התפלגות הוצאות לפי אגפים בתקציב 2013
01, ...כ .תת שתתססס- שו
| | 5% 4% 4%
| מימון ופרעון מלוות
| 6% אגף החינוך
| 3%
| אגף הכספים > - \
| 4% 5 0
| ו אגף הנדסה
| אגף רווחה 3%
/ | 11%
| | הנהלת הרשות אגף שיפור פני העיר
] 3% 1%
ּ עיריית ראש העין
וו מו מו מו
= | |מימון ופרעון מיליות | ה ה ןר רן ‏ יר | | - 155447 |15,518 |
|אגף שיפוד פני העור 2357 | 2357 |
| |אגףתנדסת | ‎ 250|‏ | 507 |
0] 6
|תיוךתורנ | 13 | |ף60 7 761 | | 658 3226 ‎ 3/858|‏ |
| תרבות תורנית  ‎ 245|‏ 51 | |296 |
| |הכסות שונות | 3000 | 3000 ]| | | הרו ןר
| פנטית ושכר אתה | ו ר | הרי רו | 1063 | |10,655 |
| התאמדעץאפק - | ‎ .966| |] 69% |  .49%|‏ | 660 |
|מות ארמגה | |13000 | 7 13000 | | | |000 25 [000צנה] | | |
הבנסוית
הכנסות | הכנסות | טה'יב הכנסות הכנסות. | סה'יכב
עצמיות | ממשלה | הכנסות | עצמיות ממשלה | הכנסות
חן מיטים ומענסים

, 0 ארנונה כללית 000 0 132,238,000 1000
9 צו ארנונה -מותנה 2.000 0 55000000 0

ו 9 הרפרשי מדידה-מותנת 000 0 1666000 000

| 1 הנחות ארנונה 100 0 13,000,000 1.000
3 מענק מעבר לפנסיה 0 130000 1.000 1.000

| 15 וזרבת שר-מותנה 0 1,500,000 -
6 פרק נלהול תקין- מותנת 0 500000 2.000 000.|ך
1 בחילרות ברשויות מקומיות - 1.000 0.000

| סה''כ מיסים ומענקיס 0 2,130,000 5 144,108,000 = 152,400,000 5000 000

מינהל בללי

| 0 תעודות ואישולים 2000 2000 2,000 2,000

\ 1 חוק חופש המידע 1|000 2,000 1.000 1,000
0 חוברת מידע- משוער 000( 000 000 00|(

| 3 מידעון-משוער 00 000 00 00

| 1 מעמד האשה-משוער 200000 2.000 2|.000 200000
64 עמלות מחב' משק ובלבלה- משוער 5.000 2,000

ו

ן סת''ב מינהל בללי 1,000 . 11000 2.000 - 1.0000

1

ן

1 |-
הכנסות הכנסות | סהייב הכנסות הכנסות | טסת'יב
עצמיות | ממשלה | הכנטות | עצמיות ממשלה | הכנסות
וְּ אגף בלפי
תגיגות ואירועים
0 הבנסות מארועים-משוער 20,000 20000 200000 200000
. 5 הבנטות תימנה-משוער 1.0000 1.000 1000 0.0000
6 שלרים הם חברים- משוער 000 1000 100 000(
000 - 000 00 - 00
עיר ללא אלימות
\ 0 עיר ללא אלימות נוער 2,000 22000 2000 2000
1 עילר ללא אלימות שכר-משוער 2,000 2.000 200000 20,000
0 עילר ללא אלימות-משוער 0 180000 2.000 22000
ו - 0 700000 - 000 000
/ אוניברסיטת הפתוחה
0 השתתפות אוניברסיטה הפתוחת 0000( 000(
/ 1 השתת' מ.החינוך- פסגה 000|( 000("
1
ו - - - 1200000 - 1.000
| שמירה ובטחון
| 0 אגרת שמירה-תעשיה 1.000 1.000 100 100
1 אגרת שמירה- עירונית 2,000 2000 2,000 2000
\ 4% בטיחות וגידור -משוער 000 00 00 00
\ 0 משמר אזרחי - השתתפות 000( 100 1.0000 1.000
| 0 | | 60000 000 000 000 000
\ שרותים שונים
0 הכנסות שונות 00 00|( 2,000 9.000
00 - 000( 2,000 - 00|(
וער
\ 2 פעולות נוער משוער 2000000 200000 200000 2000
2 נוער במרכז העינינים-משוער 2,000 2000 2000 2,000
53 רבכ הכנה לצה''/ל-מותנה 100 1000 100 1000
| 200000 5000 2000 200000 00 2,000
עיריית ראש העין 0
1 הכנסות | הכנסות | טהב הכנסות הכנסות. | סתב
עצמיות | | ממשלה | הכנסות | עצמיות ממשלה | הכנסות
ספורט
ו 0 הכנסות אולם ספורטט 10.00 1,000 10,000 1.000
2 לפורט לצוגי-משוער 11.00 10000 11,000 1.0020
3 ליגת קט רגל- משוער 200.00 200,000 20000020 200.00
1 64 מועדון בדור רשת-משוער 52.00 1,000 11.00 2,000
| 15 רוכבות בראש-משוער 1.000 10000 1.000 1.020
\ 6 פרוליקט שחיה הורים-משוער | 133,000 1,000 1000 11|000
/ 17 ליגת שכונות- משוער 200000 200000 11,000 11000
8 פפעולות ספורט- משוער 10.00 1.00 12000 12,000
9 ספורט בתי ספר 20,000 22,000 .
0 השת' החממשלה בספורט 00 000 000 5,000
1,080 00|( 100 000 00|( 10
1 סה''ב הכנסות אגף הבללי 00 1.000 000 0 1.000 1,070
הכנסות הכנסות | טתייב הכנסות הכנסותת טיהיים
| עצמיות | ממשלה | הכנסות. | עצמיות ממשלה | הכנסות
| שיפור פני העיר
ז 2 אנגרת פרשום חוצות 100 000 1000 100
3 אגרת פרסום שלטי הכוונת 2000 22,000 2000 2000
0 אגרת שלטים עסקים 00| 00| 1020 1.000
ּ . 1 אגרת שילוט עסקים -פיגורים 00 100 00 00|
00 - 0 0 - 0
0% תברואה
| 0 פיקות ויטרנרי- בשר ועופות = 70,000 000 000( 00
| 0 פיקוח וטרינרי דגים 11,000 1000 200 20000
| 0 חיסון כלבים' 10,000 10,000 10000 10,000
1 שבבים אלקטרונייט 2,000 200 00 100
ּ 2 לפכידת כלבים 7,000 2,000 1000 10000
0/0 1 מכירת פח? אשפה-משוער 00 00 00 0
1 קנטות וטרינריה 00 00 00 00
0 00 - 30 300 - 300
| נכסים ציבוריים
| \ 0 זמי זיביון פרסום חוצות 100 10 ב 10
| 1 דמי זיבקון שלטי הכוונת ב 100 ב 10
|
ו 300 . 00 200 . 200
| : עבודות ניקוו
| 0 עבודות ניקוז-משוער 3000 2000 300 000
| |
| | 300 . 3000 00 - 2000
ּ שרותים שוניט
כון 0 דמי הדבקת מודעות 00 2,000 7,000 00
| 1 מבכירת טפסים 1.000 1000 1.000 1000
ן 52 ברירות קנס תברואת 100 100 000 100
2,000 . 2,000 30 . 300
03 פיקוח עירוני
| 0 אגרות רישוי עסקים 300 00 2.000 20000
| 1 ברירות קנס-פיקות 30 00 300 00
52 תביעות רישוי עסקים 100 1000 00 2000
| 3 תביעות משפטיות פיקוח ב 0 1000 1-00
| 10 . 10 00 . 00
( | סת'יכ הכנסיות אגף שפ'/ע 100 . מ0מנ- ‏ 1337000 - 1000
0% 4
עיריית ראש העי ל
הכנסות | הכנסות | סה"כ הכנסות הכנסות | טסה'"כ
עצמיות | | ממשלה | הכנסות | עצמיות ממשלה | הכנטות

אגף הנדסת

0 אגרת רשיון עסק יי 1,000 100 1.0000

0 אגרות בניה 180 0 ,1 100 1000

1 קנטות חריגות-בניה 1000 1000 00| 1000

5 אגרות בית משפט 000 1,000 10000 10000

0 אגרת הוצאה לפועל 1,000 1,000 1,000 1,000

2 פסקי דין- שימוש חורג 12000 120000 1,000 000

סה''כ אגף הנדסה 10 - 10 1.000 . 1,000
]
עיריית ראש העין תקצב לטק וצל
הכנסות הכנסות | סתיים הכנסות הכנסות. | סת'ים
עצמיות ממשלה | הכנסות עצמיות ממשלה | הכנסות
אגף חינו
0 הכנסות שונות משוער 5,000 00| %000 00|(
חן 5,000 - 5|,000 1,000 - 000
ן גנל ילדיים
ֶ 1 שכל''מ הורים-רגיל 270 2,000 .
/ 2 ריתמוטיקה 1000 1.000 10.00 1.000
ו 4 הלצנת יוח''א- הורים 1,890 1.000 100 100
5 שכל''מ הורים ש. שכונות 220000 2000 .
6 סל תרבות - גביה מהורים- משועו 94,000 5,000 100000 10000
| 27 גן מילוא-הורים 11,000 11.00 11000 11,000
1 8 גן מוסייקלי-הורים 22000 22000 22000 2000
9 גן מוסיקלי 22,000 22000 2,000 2000
ן 0 גננות טרום חובה- משוער 0 3,930,000 000 000
0 משרד החינוך-עוזרות גננות- ט.חובה - ‎ -00‏ 208650000
1 סללעות צמודות 200000 20,000 1,000 100000
2 גן .סק 11,000 11,000 12,000 11,000
43 צ,יוד ראשוני יוח'/א- גב'/י 000( 2.000 2000 22000
4 סילעות כתתיות 110000 11,000 1.000 1.000
1 5 חומרים גנ''י - הורים 22000 22,000 20000 2000
| 6 הכנסות נלוות ח.מיוחד והעשרת 1.000 1.000 100 1,000
\ 7 משרד החינוך-עוזרות גנ''י (חובה) 0 2,570,000 00| 2,000
/ 8 גננות חובת עובדות מדינה- משוער 0 2,976,000 0 0
\ְּ 9 הדלנת-גן ק. םש ץ 1000 1000 1000 1.000
! 0 אגרות לימודי חוץ 00 00 0 00
83 הכנסות שונות-משוער 200000 20000 200000 200000
1
/ 100 0 14,403,000 2,70 0 15,056,000
מרכו לגיל הרך
3 מרכז לגיל הרך 1.000 1,000 1.00 1.00
0 הכנסות משרד החינוך- משוער 000 0 -
[ 1 גיל הרך השתתפות קופ''ת 222000 222000 2000 22,000
\ 1.000 220000 2200000 1.000 220,000 2000
מועדוניות
1 מועדוניות- משרד החינוך 2.000 2.000 1000 00|
0 מועדוניות-גביה מהורים 2,000 2000 20000 200000
200000 2.000 1,000 2000 00| 1,000
| 6
עיריית ראש העין 0
ו[ הכנסות הכנסות | סתייב הכנסות הכנסות טת'יפם
עצמיות ממשלה | הכנסות עצמיות ממשלת הכנסות
בת? ספר יסודיים
: 10 תהתהכנסות משכירות 20000 20,000 20000 200000
1 הכנסות שונות- 000( 000( -
\ 4 הכפנסות שונות-משוער 000( 2000
, 3 הבכנסות משוער 100 100 -
| 0 אגרות חינוך-ת.חו 200 2.000 200 2000
0 השתת' ממשלה- שרתים 0 | 2,506,000 0 2,5140000
\ 1 תהשתת' ממשלה- מזכירים 0 960000 50000 000
| 2 סייעות כתתיות 00 4000000 2000 2000
3 סייעות צמודות 00 500000 00 00
4% אגרת שכפול יסודו 000 000 0 00
ן 5 סל תלמיד לעולה-יסודו 1,000 1,000 200 2,000
ן 56 חומרים יסודי-הוריט 00 110000 1000 11000
7 לזוזמות- משרד החינוך 2.000 000( 00 0000
וֶּ 8 סייעות רפואיות 9.000 9:000 1.0000 000(
| 9 שילפפוצי קיץ ותצטיידות-משוער 00| 3000000 20000 00(
2 ברלאות השן 00| 115000 110 100
. 1 איבות הסביבה- משוער 1.000 1000 1.000 1000
2 השתתפות טיולים יסודי משוער - 000" 000(
1 מנהל בית ספרו 2000 3000 -
1 קרן קרב 000 5000 000 00
ו 0 5000000 6,309,000 | 1,158,000 00 61500000
| חינוך מלוחד
ָ 0 אגרות חינוך-תלמידדי חוץ 00 000 000( 000
1 פעולות העשרה 00 00 00 00
| 2 אגרת שובפול 000 00 000 0
\ 5 סלילעות כתתיות 0 1,167,000 00| 1,2750000
6 שרתים > נ.אילנה 00| 159000 1000 1000
| 7 מפכירים- נ.אללנה ב 000 000 00
9 הזנת לוח'/א 0 | 131000 1000 1000
\ 0 הבכנסות שמירת- משטרה 00 00 000 000
0 תהשתתפות טיולים משוער - 2000 3000
000 0 2,370000 = 746,000 00 2,466000
מרכז מצויינות
| 10 מובשרים מתמטיקה 5,000 5.000 2"(.000 0,000"
1 ברוכי בשרונות ד'- ו - 22000 000(
5 שנקר 1000 1000 -
1 ברוכי כשרונות ד'- וז 000( 22000 22000 22000
00 - 00" 00 : 00
מתיי/א
1 יומות משת''ח מתיא - משוער - 2000 200
2 מתייא - שרתים 2.000 2.000 000 400
\ 3 מתי'א - מזכרים 00 00 000 0
| 4 מת"'א - א.שכפול 2,000 22,000 2000 2,000
| 8 מת"'א לוזמות משוער 2000 2|000 -
| - 00 160000 - 100 1000
עיריית ראש העין תלבט
הכנסות הכנסות | טה'יב הכנטות הכנסות | טהב
עצמיות ממשלה | הכנסות עצמיות ממשלה | תכנטות
רשת עתיד
ו 0 הבנסות מרשת עתיד 00000 10,000 10000 10,000
\ 1.000 . 1.0000 1.000 . 1.000
| היובל
10 קרן קרב היובל 1.000 1.000 2,000 5.0000
0 סל תלמיד היובל 0 1,288,000 000 1.000
| 1 דמי שבפול - היובל 1,000 11000 1,000 1,000
2 חומרים - היובל 2,000 2,000 2,000 000(
! 3 סשל תלמיד לעולה - היובל 200 100 1,000 1,000
4 זודמות משרד החינוך- משוער 1,000 1,000 2.0000 2.0000
וֶּ 6 השתתפות טיולים היובל- משוער . 11,000 11,000
| 1.000 0 1,438,700 2|.000 1.000 000
גוונים
ו 10 קרן קרב 10000 1.000 2.000 2.000
1 הכבנסות שונות- משוער 000 00 00 00
0 סל תלמדד גוונים 0 1,308,000 100 10
\ 1 דזדמי שכבפול - גווניס 1.000 1,000 1,000 11,000
| 2 חומרים - גוונים 000( 000( 2,000 2000
ֶ 3 סל תלמיד לעולת 00 100 1,000 1,000
, 6% זיזוזמות משרד תחינוך- משוער 1|000 00| 2,000 00|
5 תכנית תקישום גוונים - שוטף 1.000 10,000 1.000 1000
ו 6 השתתפות טיולים משוער - 11,000 11,000
| 1000 0 1,924,700 00 100 2.000
0/ 8ַ
| - -
עצמיות ממשלה | הכנסות עצמלות ממשלה | הכנטות
| בית טפר בגין
0 תלמידים עם צרכים מיוחדים 000 000( 1000 1000
2 1 דמ שבפול-בגין 20000 2.0000 2,000 2,000
| 2 חומרים-בגין 000 000 000 00
3 סל תלמיד לעולה 00 700 1000 1.000
, 4 הכנסות שונות - משה''ח- משוער 20000 20000 200000 20000
| 5 שבליימ בגין 0 20,470,0000 0 20,150,000
ִ 7 מענקי השתלמות-בגין 2,000 2.000 -
\ 8 ק.השתל''-בגין 000(" 000(" 0 1,105,000
ו 9 הבראה וביגוד בגין 52|.000 000( 0000 2.000
1 דמי שתיה-בגין 1.0000 1000 10000 10000
2 רכב מנהלים וסגנים-בגין 2000 2000 2,000 2,000
| 3 גמול טיולים-בגין 2,000 2000 000 000
\ 4 מחוזיבות אישית-בגין 000 000( 2,000 ו
5 גמול רכוז בטיחות-בגין 000 1000 14,000 14000
| 6 הוראת הערבית-בגין 220000 22,000 1.000 100,000
7 מסטת שנהר קרמינצר- מותנה 2,000 2,000 2.000 200000
8 מענק יובל-בגין 50000 5.000 2.000 220000
ְ 9 חינוך תעבורתי-בגין 000 000 000( 000
וְּ 0 שצעורי עזר לנבים - בגין 1,000 1,000 000( 1,000
2 גמול בגרות אחוצי-בגין 000( 2.00 000." 1.000
\ 4 גאוגרפיה-בגין 000 000( -
| 6 לקויי למידה-בגין 1,000 1,000 .
ו 7 תהשתתפות טיולים בגין- משוער - 0.000 1.000
ו 8 השת' מ. התינוך-עוז לתמורת 000( 000
\ - 0 0 23,861,700 - 0 26,410,000
אולפנה זבולון
0 סל תלמיד-אולפנה 000 000( 00 1.000
וְּ 1 דמי שפפול-אולפנה 1.000 1,000 1000 1.000
| 2 חומרים-אולפנה 1.000 1.000 1,000 1.000
4 חוגים תורניים -אולפנה 000( 5,000 00|( 5,000
| 5 שבל''מ אולפנת זבולון 0 2,930,000 0 3024600000
ו 6 שעורי עזר לעולים אולפנה 20,000 2,000 .
ו 7 מענקי השתלמות 12,000 12,000 .
, 8 ק.תשתל- שב''ל-אולי/ 1.000 000 1,000 000(
| 9 הבראת וביגוד-אולפנה 1.000 1000 1000 000
ְ 0 דמי שתיה-אולפנה 2,000 2,000 2,000 2.000
ּ 1 רבב מנהל/סיגן- אולפנה 10,000 10000 1.000 1.000
2 גמול טיולים-אולפנה 2,000 2000 2,000 2.000
| 4% גמול ריכוז בטיחות- אולפנה 1000 1000 000( יי
ּ 5 רבנים-אולפנה 2.000 200000 -
| 7 מענק *ובל-אולפנה 1.000 1.0000 000 000
0/3 8 הששאלת מורים 1000 1|000 1.000 000(
| 9 שעורי עזר לנכים 1|000 000( 1,000 1,000
0 חינוך תעבורתי 2.000 1.0000 1.000 000
0% 1 תגבור למדעי יהדות- משוער 00000 0000 -
| 2 גמול בגרות -אולפנה 00 00 00 000
-/ 6 גמול הלל ל.למידת 21,000 22,000 -
| 7 השתתפות טיוליט משוער - 1000 1000
- 0 4,065,000 - 0 4,289,000
עיריית ראש העי התקבל ,ה
הכנסות הכנסות | טת"יב הכפנסות הכנטות | טת'יב
עצמיות ממשלה | הכנסות עצמיות ממשלה הכנסות

שמירת
[ 0 השתתפות ממשלה קבייט 5.000 5.000 1000 000
1 קב'יט מוסדות חינוך -מותנה 0000 000 -
0 השתתפות משטרת ישראל 0 910000 0.000 000
| - 0 1,083,000 - 0 1/056000
/ שרות פסיכולוגי
1 הכנסות שונות-משוער 4000 000 -
12 מרכז מא''ה -משוער 1.000 1.0000 1,000 10000
\ 1 השתתפות הורים שפ''י-משוער ‏ 5,000 5,000 1.000 1,000
0 פסיכול' חינוכייס 0 1,930,000 0 2,0160000
\ 3 הדרבה-משוער 00 000 000 000
4% אבתונים- משוער 000( 2.000 50,000 10,000
00|( 0 2,101,000 22000 0" 2/191000
ביטוח תלמידים
\ 0 ביטוח תלמידים 2200000 2.000 2.000 2.000
1 ביטות תלמידים- גמ'/י 1.000 000( 000 000
| 2.000 - 2000 2000 - 000(
\ רוותה חינוכית
: 0 רווחה חינוכית ושיקום שפונות- משוער 2,000 200000 2.00 5.0000
0 תנופה 000( 000( -
| - 9.000 0.000" - 5.000 5.0000
\
קצין ביקור טדיר
ו 0 השתת' משה''ח- קבייסי 0 319000 2,000 000
0/0 - 0 319000 - 2,000 1,000
| הסעות ילדים
0/0 0 השתתפות הסעות 2,000 2000 2,000 2,000
| 0 הקסעות 0 1,652,000 0 1950000
| 1 ליווי הסעות 0 674000 000 000
| 2 הסעות הינוך רגיל 0 170000 22000 22000
2,000 0 2,103,000 2,000 0" 2,637,000
0/0 10
עיריית ראש העיר ה תקצוטל ה הלצה
0 הכנסות | הכנטות | סת'יב הכנסות הכנסות. | סתב
עצמיות | | ממשלה | הכנסות | עצמיות ממשלה | הכנסות
יחידה לקידום נועב
ָּ 0 נוער עולה 1,000 1,000 ₪
1 הכננסות מקרן שוויץ-משוער | 110,000 10 22000 22,000
0 נצנוער- השתתפות ממשלה 2000 1000 000 2000
/ 10 12,000 200,000 22,000 9000 11000
ספרית
0 הבתבנסות מפעילות 20000 2,000 22000 22000
0 סשתפרים והצטיידות- משוער 20000020 200,000
0 ספרית עירונית - 1,000 1.000
20.00 - 20000 22000 2.0000 222000
סה'יב אגף חינוך 1,000 0 0 62,091,100 0 0 0
|
| 1
|
|
|
עיריית ראש העין לובסל קט
הכנסות. | הכנסות | סה'יכ הכנסות הכנסות. | טסת"ים
עצמיות ממשלה | הכנסות עצמיות ממשלה | הכנסות
ו חינוך תורנ?
1 סללעות צמודות 20000 2,000 120-0000 2.0000
0 אגרות חינוך תלמידי חוץ-תורני ‏ 30,000 2.000 20000 200000
0 שיפוצי קיץ והצטיידות משוער - 000( 000|
0 תהכנסות שמירה משטרה-תורנל 200000 יי 2.000 2000000
0 ביטות תלמידיט- הורים 2,000 000( 000 2000
/ 1 הכנסות שונות משוער . 1000 1,000
0 הקסעות תלמידים 2200000 20000 2200000 2.0000
| 1 ללווי תלמידים 2|000 2,000 22,000 22000
6% מרכז לגיל הרך . 000 000
סה''כ חינוך תורני 000 000 522000 1000 000( 000
ֶ תרבות תורמית
1 השתתפות בפעולות- משוער 1.0000 10000 1000 10
0 הכנסות מועדון תורני 2,000 2000 5.000 000|(\>
1 השתתפות מועדון תורני-משוער 60,000 000 0:00 1.000
1 השתתפות ממשלה ערב חזנות- משוער 000( 00|( 0.000 5.000
0 השתתפות ממשלה 1.000 1-00 1,000 000(
טה''כ תרבות תורנית 1000 0 2000 2,000 000 2.000
|
0/0 12
| עיריית ראש העין 8 תקטב עטק כ הקטבכטת 0
הכנסות | הכנטות | סה'יכב הכנסות הכנסות | סת'יב
עצמיות ממשלה | הכנסות | עצמיות ממשלה | הכנסות

אגף רווחת

0 הנחלת

| 0 סל בטיחות בסיסי? 1000 1000 100 000(
0 שכר עובדי לשכות 0 2,953,000 0 3150000
ןְּ 0 בטחתון עובדים- מאבטחים 7,000 7,000 5,000 00|
80 הוצאות אירגוניות 1000 1.000 ו 1,000
\ . 0 "- 2,983,000 - 0 3,178,000
צרכים מיוחזיים
, 0 טפול באלבוהוליסטים 100 יו 2,000 12,000
0 צרכים מיוחדים למשפחה 2.000 000( 2.000 000
0 סמוע למשפחות עם ילדים 10,000 100000 10,000 10,000
ן - 200000 20,000 - 2.000 000(
הדרכת משפחות
ו 0 יזליעוץ נשואין השתתפות- משוער 50,000 000( ל 000(
\ 0 טפפול בפרט ובמשפחת 200000 2|0,0000 1000 1,000
0 מרבזי טיפול באלימות 2.000 20,000 2000 2,000
ו 0 מרכטי טופול באלימות 22000 22000 2.0000 2||.000
\ 10.000 00| 2020000 0 1.000 110000
]
ו פעולות קתילתיות
\ 0 טיפפול בילד בקהילה 0 00 00000 0.0000
0 פבעולות קהילתיות לילד 20000 00| 2.000 22.00
\ 10 רכזות משפחתונים-גביה עצמית 75,000 2,000 1.000 0000
| 1 ררכטות משפחתונים-מ. העבודה 0 1,300,000 0 13000000
0 טלפפול בפגיעות מיניות 2000 2,000 2+000 20000
0 מועדונים משותפים 4,000" 000 000( 000(
ו 0 מועדוניות משותפות 120000 5.0000 0000 1000
0 טיפול במשפחות אומנה 0 194000 1000 1000
ֶּ 0 יצירת קשר הורים-ילדים 200000 2.0000 200000 200000
1 יצירת קשר הורים-ילדים 2.000 2,000 1,000 1,000
1000 0 2,166,000 1.000 0 2,1590000
התזקת ילדים בפנימיות
ְ 0 ללדים בפנימיות-השתתפות הורי: 212,000 22000 1000 1000
0 ל<לדים בפנימיות- השתתפות ממשלה 0 3,389,000 0 3,439,000
| 22000 0 3,601,000 1000 0 3/5830000
ּ החזקת ילדים במעונות *ום
| 0 ילדים מעון יום מיכון 00 663000 000 000
| 1 ל<ללדים מעון יוס- משפחתון 2,000 2,000 12,000 1,000
| - 0 - 758,000 - 000" 00
! הכנסות הכנסות | סיה'יב הכנסיות הכנסות | טת'יכ
שירותים לזקן- מוסדי
ו 0 נומפשון לזקן- השתתפות עצמית - 2,000 2000
: 0 נופשון לזקן- השתתפות ממשלה 1000 11,000 1.000 1,000
0 ה.ק. מוסדות קשישים 1.000 1.000 1.000 000
, 0 זקנים במעונות גריאטריים 0 32000 000( 2.000
1.000 0 350000 000 000 2000
שירותים לזקן -קהילת?
0 צרכים מיוחדים לקשיש 00| 000 000 00
0 מועדונים לזקנים 2000 2000 2,000 2000
\ 0 שפבונת תומכת 0 128000 1.000 1.000
| 10 מועדונים לזקנים 000( 000( 10,000 50,000
0 שירותים לניצולי שואה 11,000 11000 11000 100
| 0 מועדונים תוכ.העשרה 000 000 000 000
000( 0 278000 0.000 2.000 2000
תעטוקה ומרכזי יום לקשיש
0 מסגרות יומיות 000 0.000 1.0000 1.000
| 0 מסגרות יומיות 00| 131000 000( 1000
ו 0000 0 201000 1.000 11000 00
סדור מפגרים במוסדות
| 0 מבפגרים במוטסד ממשלתי 0 7050000 00 000
\ 080 מ,יום שיקומי לאוטיסט 52,000 52000 2,000 2,000
| 0 סודור מפגריס במוסדות 5000 00 200000 200000
| 80 סדור מפגרים במוסדות 0 3,179,000 0 3/2000000
00| 0 החזקת אוטיסטים 0 852,000 000 000
| 080 טפפול בהורים ובילדיס 2.0000 2.000 2,000 22,000
ּ ו 0 פעולות קיץ נופשוניס - 1000 1,000
0 מ .יום ותעסוקת לבוגרי - 00| 11,000
0/0 0 הקסעות לאוטיסטים 10 10 200000 20000
-/ 0 משפחות אומנה לשיקוס 1.000 1.000 1.000 000(
| 0 משתפחות אומנה למפגר 1000 1,000 1,000 1000
| 00 0 4,549,000 200000 0 4,7180000
| סדור מפגרים במטגרות יום
| 0 מבפגרים במעון אמוני 1.000 1.000 000( 00|(
| 0 מבפגרים במעון טיפולי 20000 2.000 2.000 2.0000
| 0 מבפגרים במעון טיפולי 0 344000 000 00
| 1 מבפגרים נאות אילנה 0 983000 000 2.000
| 2.000 0 1,384,000 2.000 00| 1/39000
| שרותים למפגר- קתילתי
| 0 נופשון למפגר- השתתפות עצמית 2,000 2,000 2,000 00
| 0 נופשון למפגר- השתתפות ממשלה 12000 12,000 10000 1000
| 0 מועדונים חברת למפגר 2.0000 2000 2,000 2,000
ו 0 הקסעות למ. יום למפגר 0 102000 000( 5,000
| 0 הקסעות למעש"יים 2,000 2,000 11,000 11,000
0% 2000 0 209000 2,000 0 1,000
ְ הכנסות הכנסות | סתייב הכנסות הכנסות. | להייב
עצמיות ממשלה | הכנסות עצמיות ממשלה | הכנסות
מפעלי תעסוקה למפגר ומעייש
0 מע 'שים 00 00 00 400
0 מעישים 0- 2270000 000( 0,000
00 0 272,000 1,000 1.000 1.000
טפול בעוור בקהילת
0 הדרכת עוור ובני ביתו 000( 000 20000 2,000
0 שקום העוור בקהילה 2,000 2,000 2000 2,000
- 000 000 - 200000 2.000
\ מפעלי תעסוקה לעוורים
0 מתפעלי שיקום לעיוור 11,000 1,000 2.0000 20000
060 מבפעלי תעסוקה ומועדון 1.000 1000 1,000 1000
- 2|000 2,000 . 000( 000(
נכים- שיקוט במוסדות
0 ההחלקת נכים בפנימיות 00| 519000 0000( 000
, 0 אחזקת נכים במש.אומנה 0 190000 2000 2000
ו
|
ֶ - 0 7090000 - 000 000
| נכיט-אחזקה במטגרות יום
ו 0 מסגרת יום לילד המוגבל 12,000 12,000 1,000 1,000
0 מסגרת יום לילד המוגבל 1.000 1.000 2,000 2,000
| 0 תעסוקה מוגנת למוגבל 000( 0000( 00 000
| 1000 1,000 00| 1,000 2,000 9.000
| נכים- טיפול בקתילה
| 0 שיקום נכים-קהילה - 1,000 11,000
, 0 מעון יום שיקומי נכים 1000 1,000 1,000 1,000
| 0 מ ,יום שיקומי נכיס 0 109000 2.0000 2.000
| 0 חלופה למעון יום שיקומי - 1.000 1.000
ן 1000 00| 122000 1,000 2,000 22,000
| נכים- שייקום במפעלי תעסוקת
| 80 תובניות לילד החריג 1.0000 1.0000 100000 1.0000
ּ 0 הקסעות למ.יום שיקומי 0 188000 0.0000 100000
| 80 לוי למ.יום שיקומי 2,000 5,000 0.000 000(
0 ן 0 נופשונים להבראה 2,000 2,000 000 000
ן 0 תוכנית מעבר לחרשים 7,000 000 22,000 22,000
| 90 תעטסוקה נתמכת לנבים 2,000 2,000 1.000 יי
| 0 גגבים קשים בקהילה 000" יו 1.000 1.0000
| 0 מרכזי איבחון ושיקום 000( 000 000( 000
| 0 מועדוגים לעיוור 000 000 000 000
| 0 הקסעות לנכים לתעטוקנה - 20000 20000
\ 0 אלתור לעסוקה - 5,000 5-00
| - 0 8600000 - 000( 000(
15
עיריית ראש העין תקצבעטל ו
: הכנטסות הכנסות | סתיים הכנסות הכנסות | טת'יב
עצמיות ממשלה | הכנסות עצמיות ממשלה | הכנסות
טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה
- 0 בית נועם - 000 000
0 טפפול בנערות 000 000 000 000
0 בתים חמים לנערות 000 000 00 00
\ 0 מקלטים לנשים מוכות 000 000 000 000
- 0 1060000 - 000 00|
סמים
0 בדיקות למשתמשיס בסמים 2000 2000 1,000 1.00
0 ממטופלי סמים-משוער 000 000 00 000
0 2,000 000 00 000 1.000
. מפתנים
0 מתפתץ ממשלתי 00 169000 100 100
0 תובנית למניעת אלימות - 1,000 1000
0 מפתץ מקומי החזקה 2,000 2,000 11000 1000
- 00| 1920000 - 100 100
| מרכזים קתילתיים
\ 0 מרכזים קהילתיים 1,000 12,000 1000 1000
ו 0 בנות שרות לאומי 1.000 1.000 1000 1000
\ 0 תובנית קדימה 1.000 1.0000 2000 1.000
! 0 פיתוח קהילתי אסטרטגי - 000 000(
| - 00 000 - 00 00
ו
התנדבות
0 פעולות התנדבות 00 000 000 4000
\ - 000 4000 - 00 000
שרות יעוצ לאזרח
0 לשפות יעוץ לאזרת 5,000 יי 00| 5,000
- 000 000 - 000 000
שקום שבונות
, 0 שיקום שפונות פעולות 1,000 1000 11000 1000
\ 0 תנופה- הבשרה מקצועית 2000 2000 2,000 00|
ן - 2000 000(" - 2000 000("
| 16
/ עיריית ראש העין 8 תקצבקעט? 0 רכ תקמבעסל ה
הכנסות | הכנסות | סה"יב הכנסות הכנסות | טהייכב
\ עצמיות ממשלה | הכנסות עצמיות ממשלה | הכנטות
שרותים לעולים
| 0 משפתפתות עולים במצוקת 1000 1000 1000 ו
0 שבירות מבנה קטרוס 2000 2,000 -
0 טיפול בזקנים-עולים 1,000 1000 1000 1000
0 0 הילדים במצוקה עולים 000 5000 000( 000
\ 0 ללדים בפנימיית עולים 12000 12000 000( 000
0 ללדים בפנימיית עולים 2.000 2,000 2.000 2.000
, 0 קליטת עליה 2.0000 20000 2.0000 2.0000
1,000 2.0000 000 000 000 2,000
סת''כ אגף רווחה 2.000 0 19,31000%0 = 683,000 0 19,357,0000
|
ו
|
. הכנסות. | הכנסות | סהייב הכנסות הכנסות | טהיכ
עצמיות | ממשלה | הכנטות | עצמיות ממשלה | הכנסות
רז מים
0 אגרת מים-פיגורים 20,000 0,000 20,000 200,000
רן 20000 - 20,000 20000 - 20,000
' בוב
, 0 אגרת ביוב-פיגורים 100.00 10,000 10,000 10,000
1.0000 . 0.000 10000 ₪ 10000
ו נכסים
ן 0 שכירות מבנים 100.00 10 0 000(
1 תהכנסות שבירות געשי 1000 110 00| 1,000
ןָ 0 שכירות סלקוס 1000 1000 1200 10000
| 1 שצבירות פלאפון 20000 20,000 2,020 20000
2 שנבירות פרטנר 220,000 220000 20000 220000
[ 583 שכירות מירסי 2,000 12000 1,000 10000
8% זמי שימוש אנטנות 00 0000 000 1.00
\ 100 - 100 100 . 1000
ןְ
|
|
\ רשות הנלה
, 0 רשות חניה 20 2.0020 2,020 2,000
ו 1 רשות התניה- החזר שכר 520.00 0.000 000( 00(
: 2 רשות החניה- החזר הוצ/ 12,000 121000 12,000 2000
4 החצר הוצאות משפטיות 10,000 10,000 10.00 0.000
| 5 החצר הוצאות תחבורה 20000 200,000 20.00 20.00
|
2000 - 2,000 2,000 - 2,000
1 הכנטות שונות
ו 1 הבכנסות רבית 1.000 10000 1.000 1.000
, 0 הכנסות מקרן פיתוח 10 0 15000000 100
1080 - 10 0 . 0
הכנטות מתאגיד מים
י 1 הכנסות מהשאלת עובדים 5,000 5.000 000 5.000
0 הכנסות בגין נכסים 1.000 1.000 000 000
ּ 00 - 000 00 . 000
/ 38
הוצאות
ן מספר | הוצאות | הוצאות | סת"כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סה'כ
מישרות| שכר פעולות ‏ | הוצאות | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות
הנהלת הרשות
ראש העיר
\ 0 שכר לשכת ראש העיר = 5.00 0 | 500 1 0
| 1 תהתהוצאות כיבוד 1000 100 ב 100
4 תחזר הוצאות מתנות 00 00 00 ב
| 2 ספרות מקצועית 20 200 200 200
ן 3 רבב ראש בעיר 00 מ 0 0
% רבב ע.ראש העור 0 0 0 00
0 תקשורת סלולרית 200 200 200 200
| 60 הוצאות משרדיות 00 00 00 00
| 0 כלום מכשירים וציוד 200 200 200 200
0 הוצאות אחרות 200 200 200 200
0 2 עידוד מנתיגות 1000 ב 100 100
| 9 עידוד מנהיגות-מותנת 0 0 00 0
3 חאוון עירוני תוכנית אסטרטגית 0 0 0 00
0 פעולות מעמד האישת 00| 109000 .|| 10000
72 עיר ידידותית לנשים . 200 200
1 פעולות מעמד האישה-משוער 0 00 00 0
/ 6 מיתוג העיר-מותנה ב 00 00 0
ן 4 ער בריאה בל 100 00 00
| 00 00 | 519000 1/9150000 = 5.00 מ0נ |- 9000 = 2001000
הון
| | מבקר הרשות
/- 0 שבר לשכת מבקר העירי 2.00 00 0 |- 20 0 0
// 2 ספרות מקצועית 00 00 00 00
| 1 רכב מבקר ממ 0 00 0
| 0 תקשורת סלולרית 00 000 000 00
| 0 פרסום דוחותת 000 00 00 00
| | 0 עצבודות קבלניות-בקורת 200 200 100 00
| 9 עבודות קבלניות-מותנה 100 100 1000 100
| 0 טיפול בתלונות הציבור 00 00 00 00
0 0 הוצאות שונות 200 2,000 200 200
| 8 הוצאות שונות-מותנה 00 300 200 200
| 20 00 | 11000 0 767000 200 0 00| 803000
לשבה משפטית
| 0 שבר לשכח משפטית = 4.00 10 0 370 10 10
| ו 9 שבר משפטיות-מותנה ‏ 1.00 5,000 000,>> - -
ן 2 ספרות מקצועית 00 00 00 00
ן 1 רכב לועמייש 00 0 00 00
1 | 1 תסקשורת סלולרית 00 00 00 00
0/0 2 משפטיות כלליות 00| | 200000 00| 200000
| 99 משבטיות כלליות-מותנה 00 | 17800 00| | 17000
| 0 הוצאות אחרות ב 200 2000 200
0 תהשתתפות בת שירות 100 1000 00 1000
| 00 0 | 46600005 1685000000 = 3.70 00 5 466000 0 1698000
|
0 29
| מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות סיה'יב
מישרותן שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות
, לשכת מנב"ל
1 0 שבר לשבת מנבייל 1-00 100 100 1.00 100 100
| 0 שכירות ארכיב חיצוני 12000 100 1,000 1.000
1 השתלמויות וכנטסים עובדים 2000 2000 000 1.000
2 ספרות מקצועית 20.00 20000 2.00 20,000
ו 4 רבב מנכלייית 2.000 120000 1.000 1.000
0 הוצאות תקשורת. 220000 220000 0.00 1.000
5 תקשורת סלולרית 2000 2,000 2000 000
| 7 דואר ובולים 21,000 2,000 000 000
ו 0 הוצאות משרדיות 1.000 1.000 11,000 1.000
0 כלים מכשירים וציוד 100 1000 11,000 11,000
| 0 הקלטת ותמלול 2000 200 2,000 2000
] 1 תמלוגיט לפדרציה ולפיייל 2.0020 200000 20000 20.00
6 תהמלוגים לאקויים 20.00 20,000 20000 2.00
[ 0 הוצאות שונות 220000 22000 12000 22000
\ 0 השתתפות בת שרות לאומי 1,000 1.000 2.000 1.000
\ 0 רכישת ציוד יסודי 10000 1000 1.000 120000
| / 8 השתלמויות וכנסים-עובדיס-מותנה 1000 1000 200 2000
| | 0 שבר רכש והספקיה 100 5.00 1.000 1.00 000 000
[ 0 ארביב 00-|1 22,000 22000 1-00 220,000 2.000
ּ 9 אלרוח באר- מותנה 1.0000 1.000 000 1,000
| | 1-00 0 839000 0 900 00 1020000 3,287,000
| \ הטברה ויחסי ציבור
| 0 יחסי ציבור והטברת 200 2000 0000 200 2,000 5,000
| 1 רכב דוברת 0.000 000 0.000 0(.000\
| 0 תסקשורת סלולרית 000 5,000 000 000
| | 1 אתר אלנטרנט 1.000 1000 000 00|
| ו 0 פרסומים-הודעות לציבור 22,000 22000 22000 2,000
| 1 מידע ותסברה 1,000 11,000 1.000 11,000
// 8 מידעון - 00 5.000
ו | 6 מידעון-מותנה 10000 1.0.00 - .
(0ן 7 מידעון- משוער 000( 000 00 1000
| 2 פרסום מכרזי כח אדם 22,000 2,000 220000 22,000
| | 3 חוברות מידע-משוער 1,000 1,000 000 1000
| ָ 9 פרסוס מכרזים -מותנת 1000 10000 1000 1,000
| 0 תילעוד 00 000 7,000 000
י 200 000 100 1.000 20 520000 120000 1.000
ו סה''כ הנהלת הרשות | 23.00 10 20 10 2.70 000 2,000 1,000
1 | 20
- ו
ה
| מספר | הוצאות | הוצאות מספר | הוצאות | הוצאות ‏ | סה'כ
מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות
| אגף כללי
1 0 שבר אגף בללי 1-00 22000 2.00 1-00 000 000
5 רבב מנהל אגף 5.00 1000 1.00 00
ג 9 שבר חשב-מותנה 00| 0,000 000 - -
| 0 הקשמל מבנה עירית 1.000 1.000 1.000 1,000
1 מים מבנה עירית 10000 1.000 12000 12000
0 ציוד משרדי מתכלה. 11,000 100 1,000 1000
| 1 הוצאות כיבוד 200000 200000 20,000 2000
ו 2 תחזוקת מבנים 00| 1.000 1.000 1.00
3 תחזצוקת מועדוניס 200000 20,000 11,000 11000
ו 5 ציוד וריהוט למבנה עירייה 110,000 1,000 12.00 20.00
| 1 כיבוד- שב'יטי 20000 200 2.000 2,000
12 נסיעות שב'יסי 11,000 11.00 11,000 11,000
[ 2 רבב 43-034-62 11,000 1,000 110000 11000
| 0 תחצוקת מבנים- שכר 20 122000 12000 20 000 100
60 בחירות ברשויות מקומיות - 2000000 20.00
| 00[ 1200000 12,000 100 100 12000 1,000 20
| עיר ללא אלימות
0 שבר-עיר ללא אלימות-3 2.50 000 2,000 00| 2200000 220000
[ 0 עיר ללא אלימות-משוער 10,000 10000 20,000 20000
ן 0 עילר ללא אלימות- השתתפות 0.000 20,000 1200 11000
ִ 51 עיר ללא אלימות- השתתפות-מותנה 000+|ג1 00|
| 2.00 5.000 00 0 00| 2000 00 00
| מערכות מידע
ן 0 שכר מחשבים 200 00 00 200 00 00
\ 9 שכר מחשביט-מותנה | 1.00 1000 100 - -
0/0 0 ציוך מחשבים 200000 200000 1.000 1000
| 1 ציוד מחשבים-מותנה 0000 0000 1,000 5,000
ו 2 תִקשורת מיחשוב 10.00 10.00 220000 220000
2 מיכון 2.0000 20000 2000 20000
ּ 9 עצבודות קבלניות-מיחשוב - 200 1,000
ּ | 20 11,000 00.0 10 200 1.000 200 100
| משאבי אנוש
ּ | 0 מנגנון (יית= 1000 000 20 000 2000
| [ 1 רכב מנהל ב'/א 100 00| 1.00 0.00
ּ 0 הוצאות מיבון 1.000 11000 100 1100
ּ | 0 כלים מכשירים וציוד 11,000 11,000 11,000 1,000
0 ניקיון מבנה עיריה 1.00 1.000 110.00 10000
| 20 000 120000 1000 20 2,000 2,000 100
|
0000000000
הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סה'כ
מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולותת הוצאות
אוניברטיטת הפתוחה
| 0 שבר 20 220000 20000 10 2.000 2,000
ו 9 שכר מותנת 2.00 10,000 1.000 - -
0 מתקנים וציוד 1000 10.00 1.000 1.000
[ 1 מתקנים וציוד-מותנת 200 2000
ו 1 כיבוד - 1000 100000
0 תקשורת אוניברסיטת 1,000 1.0000
! 0 פרסוט 10.00 1.000 11,000 110000
ו 1 פרסום-מותנת 200,000 200000 1100000 1100000
ו 3 מיחשוב-מותנה 2.000 000( - -
464 אתר מיכללת . 220000 2000
0 ניקיון - 1000 10000
( 1 לילעוף .- 12.00 120.00
1.00 1.000 2.000 1.00 20 2.000 12.00 1000
|
\
|
0/0
ג
|
ן
|
|
ן '/ ו וש
עיריית ראש העי תקטב ו הקפר |
0
מספר | הוצאות | הוצאות | סה'כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סת"כ
מישרות| שכר פעולות | הוצאות. | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות
תרבות הדור
| 0 שכר תרבות דיור 1-00 00| 1000 1100 10000 112000
1 0 פעולות תרבות הדיור 2000 20000 2000 2000
ָ 1[]00 1000 2000 1.000 21.00 1.000 2,000 11000
שימור אתרי מורשת
, 0 ש למור אתרים 200 200 200000 200000
ָ 9 שלמור אתריט- מותנה 200000 2.000 11000 1000
ו 1 ארכיון-עבודות קבלניות [ 1,000 1000 200
3 ער הנגלת לעין-מותנה 20.00 2.000 200 2000
| 3 פמפעילות מורשת תימן 100000 1000 1000 10020
ג 1 תחצוקת יד לבנים 11,000 11000 10000 100
[ . - 2200000 2000 - - 20000 2000
| תיירות
1 עמעולות-יער קק'יל 11000 11.00 1.00 1,000
| 1 קשקשרי חוי'ל 11.00 110000 1000 1000
| 8 קשרי חו''ל-מותנה 100 1000 110.00 10.00
| 90 רכז קשרי תו .| 80000 מ0נ | | 120000
| | - - 100 100 - " 1.00 1.000
| ועד עובדים
ּ | 0 שי תגים לעובדים 11,000 1000 12000 1000
0 9 שי חגים לעובדים-מותנת 00| 700 0 0
| 71 תהשתתפות בעמותות- ועד עובדיםם מ0מננ.|- 3000 .| 33000
0 72 של תגים לפנסיונרים 00 | 300 7 20
| | 8 שיל תגים פנסיונריס מותנת 1.000 1.000 1.000 1.00
\
80 העשרת ותעצמת עובדים: 00| 30000 0 0
1 מועדון צרכנות לעובדים. . 0 0
| 7 העשרה והעצמת עובדים-מותנה 2000 20000 2,000 2.00
| - - 1.000 2.00 - . 000 000
עיריית ראש העין 5 תקפבפטק .3 | ה חקו |
ממ 0 ה
| מספר | הוצאות | הוצאות | טסה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות טהב
מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות
, שמירה ובטחון
| הוצאות הנתלת
\ 0 מרַתלקת בטחון 20 000 5,.,000 יי 1,00 52,000
3 רבב 86-147-60 יי 000 000|-5 5.000
ן 4 רכב ביטחון 1.000 10000 1.000 10.00
| 0 תסקשורת סלולרית 000 5:00 000 00|
0 השתתפות בפעולות 11,000 1000 11,000 0000
0 עודפות רכב ביטחון 200020 200000 20,000 200000
1 3 בבול אשי 11.00 11,000 11000 11,000
ו 8 כיבוי אש-מותנה 200 2,000 20000 2.000
6% בטל"חות וגידור משוער 100 100 1,000 1,000
| 2.00 ו 2.000 2.000 יו 52000 1,000 120.00
אבטחת
| 1 אבטחה עירונית 60 ,2 00 1,090 1,060
: 2 מוקד בטחוני -קבלן 0000 0.000 1.000 00|
3 שמירה בניין עיריוה 10,000 100 100000 00
ו 5 עמלת גביה-בטחון 1.000 100000 10.0 10000
ו 56 שמילרה בארועים המוניים 200,000 2000000 10020 20,000
4% נקיון 12,000 1000 1,000 12,000
| 9 שמירה בארועים המוניים-מותנה 1.000 100 1.0000 10,000
ו
! - - 0 4,327,000 . - 0 407000
| הג'/א
| 0 הג'/א 00|[ 120,000 1.000 00| 1,000 1000
0 חומוויים ושירותים 20000 200000 200000 200000
ו 0 חחשמל מקלטים 11,000 110,000 1000 1000
| 0 עפרסום 10 100 1000 1000
! 0 כלים מכשירים וציוד 1,000 000 5,000 5,000
\ 0 הוצאות אחרות 1,000 000 1000 1,000
| 0 השתתפות הג'/א ארצי 1.000 11,000 1.000 1.000
ו 12 השתתפות במתקנים בפיית 1.000 1,000 1,000 2,000
/ 1.00 12000 22.00 0 1-00 1000 2.00 1,000
כיבוי אש
0 איגוד ערים כבאות , 1000 1000 100 1.000
- - 1,000 100 - - 100 1.00
| משמר אזרת?
ּ 0 חשמל 00 1,000 2,000 11,000
ּ 0 כלים מכשירים וציוד 22,000 22000 200 220000
ּ 0 השת' פעולות מתנדבי 2.000 200 12000 12000
| | 0 משמר אזרת? 0-00 2,000 000 00[ 0000 000
| 0-00 2000 11,000 2000000 00 2.00 12000 2000000
|
|
ו
|| 24
\ 2 ט 000003 תקצביה? 0 תקציב 2013 0 =
חחח
| מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות סחיב
מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות
\ השתתפויות
ו 3 השתתפויות שונות 200 2,000 2000 2000
/ 0 מרכז השלטון המקומי 110000 110000 1.000 120.00
ו - - 120000 12,000 - . 122|000 12000
\ מוקד עלרוני
0 שבר מוקד עורומי 200 22000 22000 2.00 00 000"
0 תסקשורת סלולרית 00 00 000 000
200 22000 00 200000 200 00 000 0.000"
/ תקשורת ונכסי ציבור
0 שכר נכסיים 200 1.000 000 200 00 5000
, 0 רכב ליסינג מ.נכטים 41-106-13 00( 1000 000 000
\ 200 20,000 000( 00 200 00 0000 5000
|
|
0/
ּ
0 ן
\
עמתואשהעע | |
מספר | הוצאות | הוצאות | טה"כ הוצאות | הוצאות | סה"כ
מישרות| שבר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות
ספורט
ו 0 אולמות ספורטי 200 222000 12000 200 2.000 2.00
\ 0 תתחתזוקת אולמות ספורט 1000 1.000 ס1-0 10.00
1 תחזוקת אולם ספורט תורני 10,000 1.000 1.0000 1.000
/ 2 תתחזוקה מזגנים אולמות ספורט 200000 200000 1,000 1100
| 3 תחיוקה מתקני כושר-ספורט 200000 200000 1000 1,000
0 שבר רבזי ספורטי 5-00 1,000 12,000 5-00 0000 000
9 רכז ספורט- מותנה 00| 10000 ס10.0 -
ו 1 רכב ליסינג78-810-60 1.000 0000 1.000 1.000
| 2 רכב ליסינג-מותנה 200000 200000 2,000 2000
0 ליגת השכונות [ (י 1,000 1.000
1 1 ליגת השבונות-משוער 200000 20000 11,000 11000
] 0 אחצקת מגרשים-מותנה 000 5.000 100000 10000
9 השתתפות בפעולות ספורט 1,000 1,000 1,000 1000
ּ / 9 השת' בפעולות ספורט - מותנה 12,000 12000 00,000 10.00
ה | 3 מועדון כדור רשת-משוער ו 000 000" 000.:>"
| \ 4 רוכבות בראש-משוער 1.0000 0.000 10,000 0.000
ּ 5 פרוייקט שחייה-משוער 1,000 1000 1,000 1000
ּ 1 6 ניווטו טו בשבט 2000 2.000 2,000 2,000
| 8 לית קט רגל עלרונית-משוער .| 20000 .| 200000
| 2 פעולות ספורט-משוער .| 10000 100 100
| / 3 סטספורט יצוגי תמיבות-משוער 11,000 1.000 1.0000 11,000
ן 9 ספורט יצוגי תמיכות-מותנה 00| 390000 00| 280000
| ו 0 בת שרות לאומי 1.000 1.000 1.000 11,000
/]
| 0 0 20670005 0-0 3/107000 = 7.00 00 10823000 = 29470000
| תרבות
, הוצאות הנהלת
| | 0 מינהל תרבות 20 000 0 | 20 - 0
0/0 80 דואר 200 20 200 200
ן 8 תמיכות בפעולות תרבות-מותנה 1000 1000 2,000 200
| 1 תפעלת היכל התרבות - 120000 120-000
ּ ו 2 פעולות תרבות-מותנה - 1.00 1.00
| 2.00 2.000 1.000 1,000 2.00 000( 1.0000 1,000
/ 6
ריית רמש חעת | | 0
ה
| מספר | הוצאות סה'"כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כב
מישרותן שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות
, קתילה ואירועים
| 0 הוצאות יום העצמאות 000 0.0020 0.000 0000
ו 1 אלרות 2.00 2,000 2,000 2,000
0 תלעוד-אירועים 00| 2000 2,000 2,000
/ 0 תפקות ארועי תרבות 20.00 20000 2.000 20000
| 3 אלרועים בטיילת- 20000 200000
4 אירועים בטיילת-מותנה 10000 1.000 200.00 200,000
5 חלון לים התיכון-מותנה 1000 000 1,000 1.000
| 1 צלילים וטעמים - 1.000 10.00
ו 2 צלילים וטעמים-מותנה 10,000 0.00 1.0000 1,000
6 ארועי קי\ יי 1000 100 100
| 5 פורים 2,000 2,000 22000 22000
| 6 שלרים הם חברים 11.00 100000 11,000 110000
ן 7 שלרים הם חברים-משוער 12000 1000 11000 110000
+ 9 שירים הם חברים-מותנה 2000020 200000 11000 1000
| 8 שטו בשבט 2.000 2000 2.000 000
י 9 הרקדות 00| 1,000 000 1,000
| 0 צעירי ראש העין 000 000 1,000 1000
ה | 1 אפרוחי ראש העין 1|(000 2000 2,000 2,000
| 2 חורף מוזיקלי 1,000 1,000 1,000 1,000
8% חלון לים בתיכון 2000 2.000 00 100
0 ארועים הגיגות וכנטים 2,000 2200000 1,000 1.000
| 8% ארועים- משועה .| 200000 2.000 20000
0 6 תילמנת-משוער 00| 160000 ב ב
/ 1 תלמנת 10 10
| 8 תימנה -מותנה 00 10100000 ב ב
| 5 שפֶירת אולמות 000 ב 000 00
| 6 אדלרוע ליל האהבה 92,000 2000 2,000 2,000
| \ 7 אירוע שבוע הספר 00 00 0 400
ן 8 תסקשורת קהילתית 1000 1.000 1000 1000
| \ . . 0 3/7030000 . . 00 30900000
ות מתנייס
ּ 0 השתתפות בתקציב שוטף 22000 2200000 1200 00
| 8 השת' תקציב שוטף-מותנה 000( 000 000( 000(
| 53 ממאמאנט-תחרות נשים 12,000 12,000
9 תאטרון קהילתי 2.000 2000 2000 2,000
| - - 1,000 1000 - - 12000 1000
ה
מספר | הוצאות | הוצאות | סה" | מספר הוצאות | סת"כ
מישרות| שכר פעולות | הוצאות. | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות

גוער
| 7 תמיכות בתנועות נוער-מותנה 1020 1000 22000 22000
0 הדרכת נוער- שכר 00( 10000 0.00 1.00 7.000 0.000
9 שכר מועדון שכונת שבוי 2.00 10,000 10,000 0 20000 20,000
| 5 מועדון בשכונת שבזי-מותנת 220,000 20-00 1100000 1.00
ן 12 תתזוקת מרתף 20000 2000 22000 20000
0 מועצת נוער עירונית יניו 00| 5,000 5,000
1 פעולות נוער 2,000 22,000 20,000 20000
] 2 הבעלת מועדוני נוער 1200020 10,000 1000 1000
| 5 פעולות נוער -משוער 200.00 2000000 2000 20.00
8 פעולות נוער- מותנה 220|000 2200000 11.00 11.00
0 חחשמל מועדוני נוער 100 00| 1,000 1,000
| 7 אתלקת מועדוני נוער- מותנה 000 10.00 1.00 1.000
1 מים-מועדוני נוער 20000 200000 2,000 2,000
2 נכנוער במרכז העניניס-משוער 00| (יייו 2,000 2,000
| 0 שבר רכז הכנה לצה''ל- 0-0 00 0
ּ 9 שבח רכז הכנה לצה/'ל-3 0.50 1000 000 - -
ּ 1 כנס מתגייסים 1.00 1,000 12,000 12,000
| ו 00 100 100 2,000 00 12,000 1.000 20
\ סת'/ב אגף בללו 0 | 6649000 = 19,862,100 26,507,100 - 38.70 | 6788000 | 19,835,000 = 26,621,000
1
/
ה מ 07-7-0- חחח 2
תח ,,ָ%ָ )|
\ מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ
מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות
\ אגף הכספים
גזברות
\ 10 גיזברות 00| 261000 00 1200 000 ב
\ 0 ביטוחים-פוליסות ב 500 ממ 0
1 ביטותים-תביעות והשתת 0 | 450000 0 0
, 1 הוצאות כיבוד 5:00 000 000 000
| 2 רכב גזבר 0 00 0 000
3 רכב סגן גזבר 00 000 000נ0 000
0 דברי דואר 1,000 1000 100 1000
1 תקשורת סלולרית 1000 1,000 1000 1000
| 0 ציוד משרדי מתכלת 10000 1000 10000 1000
0 הוצאות מיכון- (אוטומציה) 200 1.000 1,000 1000
| 0 כלים מכשירים וציוד 20000 2000 20000 200
| 0 ועדת ערר 2,000 20000 000(" 0000
0 הוצאות אחרותת 2,000 2000 2000 2,000
0 הוצאות מיכון-(מטרופולינט) ב 00 00 00
| 0 עמבודות קבלניות-שירותי הנה''ח 00| 9980000 0 1059000
| 0 בת שרות 100 1,000 ב 1000
ן 0 | 2619000 | 2,879,000 = 5/694,000 = 11.00 00 2966000 9,766,000
ְ גבית
0 גגבייה 1-0 1000 00 800 1000 100
| 0 פסקת גביה-מדידות - 0-50 ב 000
| 1 כילבוד-גבית 00 00 000 00
02 רבב מנחלת גביה 0 000( 00 מ
| 3 רכב לוסינג 62-376-72 00 00 ב 00
| 0 תקשורת סלולרית 2,000 2,000 2000 2000
1 דואר 00| 120000 1.000 1000
0 הוצאות משרדיות 1000 1,000 20000 2000
\ 1 הנפקת שוברים 00 000 000( 000(
| 0 הוצאות מיכון 3.000 000 מ ב
2 משפטיות גבייה 1.000 1.000 0.000 ב
| 0 כלים מכשירים וציוד 2.000 2000 00 ב
| 0 שדרותי גבית 0 15000000 0 182000
| 9 שרותי גביה-מותנת 100 10
0/ 3 הפצת שוברים 00 000( בי 000
08| 5 שירות מענה טלפוני 100 12000 1.000 100
00 6 מידע על חיובים 2000 2,000 2000 2000
| 0 הוצאות אחרות 000 000 000 000
| 0 בת שורות לאומי 1,000 2,000 -
ּ 9 מדידות-מותנה 00 000" ממ 00
ּ 1-00 0 31860000 = 4,444,000 = 8.50 00 302170000 4,598,000
| טת'כ אגף כספים 0 3873000 | 6,065,000 = 9/938,000 = 19.50 0 6/1630000 0 /10/366,000
/ 59
[ |
עיריית ראש העון | רכ התקב ,7
ו
| מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות סיה'יב
מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות
| הוצאות מימון ופרעון מלוות
| הוצאות מימון
1 עמלות ויזת 2000 2.000 200000 2.000
/ 2 עמלות ישראברט 2,000 20.00 200000 200000
| 3 עמלות דיונס קלאב 00 200 2000 2000
4 עמלות אמריקאן אקספרס 000 0 00 000
0 עמלות ותוצאות בנקאיות 000||" 0,000" ב 000(
| 1 עמלות בגין עיקולים -גבית 1.000 1.000 00 000
ו 4 דמי ניהול תיק ניירות ערך 11000 11000
60 רבית על משיכות יתר 1000 100 000 1000
\ 0 רבית לספקים 000" 000" 00 00
- - 00 5 1,6200000 - - 0 17000000
| פרעון מלוות
1 תשלומים ע''ח קרן 0 56000000 00 87290000
2 תשלומים ע'/ח ריבית 00 2600000 0 33880000
| 53 ת.שלומים ע'/ח הצמדה 0 1,5000000 00 106970000
- - 00 97000000 - - 0 13/810,000
| 4
0%
| פרעון מילוות פיתוח (קאנטרי/בניין עירייה)
1 פרעון מילוות פיתותח 0 2,000,000 - -
| . - 0 2,000000 . . - -
| |
ו מימון ופרעון מילוות . - 0 13120000 0 - - 00 15516000
0/0
|
| עיריית ראש העין 3 אקצבנ, -- תקטב סל
0 0
מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ
מישרות| שכר פעולות הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות
הון אגף הנדסת
הוצאות הנהלת
0 תכנון ותנדסת 0 10 1,0 1.00 ,2 ,2
\ 0 מהנדס מבנים 1-00 2.00 20000 -
ן 0 ריתוט ואחזקתו 00 00 00 00
60 ציוד משרדי מתכלה 00 00 00 00
1 הוצאות כיבוד 00 בי 00 00
| 4 מתנות -סגן 00 00 -
ן 5 השתלמות סגן 2,000 2,000 -
72 רבב מהנדס 0 00 00 0
ו 3 רכב סגן מנהל הנדסה 00| 00| 1000 10.00
| 0 תקשורת סלולרית 200 200 2.000 20
1 דואר 000 000 00 000
, 2 תסקשורת סלולרית-סגן 00 00 -
| 0 חשמל מבנה הנדטה : 10 1000
1 מים מבנה תנדסת - 100 100
2 תחזוקת מבנה הנדסה - 12000 12,000
0 הוצאות פרסום 200 2.000 2000 200
| 0 הוצאות מיכון ב ב 00 00
| 0 כלים מכשירים וציוד 100 100 100 10
0% 0 הוצאות אחרות 2,000 2000 2,000 2000
| 0 בת שרות לאומי 1.000 100
0/0 0 הוצאות עודפות רכבים 1000 100 1000 1000
| 1 עפרטום כח אדם 2000 2.000 20000 20000
0% 00 00 | 300000 = 22700000 = 7.00 00מ- ‏ 462000 200
| /
| ז
0%
עיריתואש העע | | קב ו
0220000000
מספר הוצאות | סה"כ הוצאות | הוצאות ‏ | סת"כ
מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות
תכנון עיר -ועדה
ו 0 קטנוע 19-352-51 1000 1000 1000 1,000
| 3 רכב ליסינג-פיקוח בניה - 0000 5.000
1 העתקות שמש 2000020 20000 200 2.00
ו 0 הוצאות משפטיות 1.00 10,000 1.00 1.000
\ 1 שב'יט יועץ משפטי 2.000 2.000 2,000 2.000
2 משפטיות נתב'/ג 1.00 000
, 2 החררלסות ופינויים 00 0.00 00| 1.00
ָ 3 שמאות 0.000 20000 100 1.0000
ו 4 עמלת גביה-וועדה 120.00 110,000 110,000 1200000
6 יזיילעוץ שכונות חדשות 10,000 220.00 10000 20,000
ו 0 הוצאות תכנון 0.00 0,000 200000 2000000
| 2 הוצאות תכנון-מבני ציבור - 1,000 1.00
צפפ100|[ הוצאות תכנון-בדיקת תוכניות - 1.000 10,020
, 6 הוצאות תכנון-מדידות - 20.00 200000
| 0 שכר לועץ משפטי 1-0 11000 11,000 -
ו 0 ועדה לתכנון בנית 11.00 20 200 11-00 2,000 2,000
ן 10 2000 0 00| 11.00 2,000 2,000 1000
| תשתיות תנועה ותתבורת ציבורית
0 שכר תחבורה ציבורית | 1.00 200000 2,000 1|.00 1/0000 110000
1 1 שכר תחבורה תנועה ותמרור - 0.0 5.000 1.000
| 0 שכר מהנדס תחבורת. 1-00 200000 200.00 -
ו 0 שפרר מהנדס תשתלות | 1.00 2200000 222000 יי 20,000 20000
1 הוצאות תכנון-כבישים ותשתיות 110,000 11000
ן 0 ייעוץ תחבורה 00| 00| 1.000 1000
ו 0 הוצאות תכנון-תחבורה - 2,000 2000
70|[ הוצאות תכנון-ייעוץ תנועה . 1.000 1.000
ּ ןָ 1 עצבודות קבלניות-תמרורים ושלטים 2000 2.0000 200000 2.0000
| 9 עבודות קבלניות - מותנת 1.000 11,000 12000 12000
ּ , 2.00 0.000 2000 7.000 20 10.00 0.000 00
[ סת''כ אגף הנדסה 20 60 20 0 2.00 00 1,000 000
ו |
ה
ן מספר | הוצאות | הוצאות | סה" | מספר הוצאות | סת"כ
מישרותן שכר פעולות | הוצאות. | מישרות| שכר פעולות הוצאות
: אגף שיפוך פני תעיב
מינהל שפייע
ן 0 שבר מינהלת אגף שפייע 4.00 00 00 | 600 ב ] 00נ
| 0 ריתוט 1,000 00 00 5,000
4 כיבוד 000 000 000 00
2 ספרות מקצועית 1000 100 ו 100
| 0 דואר 100 10000 1000 10:00
| 1 תקשורת סלולרית 0 300 00 0
0 הוצאות פרסום 00 00 00 00
| 0 הוצאות משרדיות 00 000 000 00
| 1 טפסים 000 3,000 00 000
0 ככלים מכשירים וציוד 4000 00 000 00
, 0 בת שרות 100 1,000 1,000 10
1 אחזקת מכונות צילום | 000 00 00
. 2 הוצאות תיעוד 000 3,000 000 000
0 שונות 2,000 2,000 2,000 200
| 0 מס עודפות 00 0 0 0
\ 6 רכב מנהלת שפ'יע ו ממ 0000 00
| 7 רכב ליסינג 88-483-59 0 00 00 0
הון
| | 00 00 2000 00 600 00 2.000 100
הרו
0 ניקוי רחובות
| 1 טפסים 00 100 100 00
| | 5 תוכנה לפרטי רכב 2,000 2,000 200 2000
0 ניקיון וטיאוט רחובות 0 30800000 0 | 30800000
0/0 1 רבישת עגלות אשפת 00 000 000 00
| 8 פינוי פסולת 00| 100000 0 ב
9 פימוו גרוטאות 000 000- 000 3000
| 1 פתחים- משוער 00 0000 000 ממ
[ 0 - - 00 309630000 - - 0 3963000
ו0ן איטוף וביעור אשפת
| 0 רבב ליסינג 70-690-62 000 000 000 000
ן 0 פינוי אשפת וגזס | 10,000,000 0 10500000
| 2 היטל הטמנה 00 19000000 0 200000000
( 0 . - 0 119520000 = - 0 129520000
0-00
\ הוצאות | הוצאות | סה'כ | מספר | הוצאות | הוצאות ‏ | סה"כ
מישרות! שבר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות
0 רישוי עססים ופיקות
| 0 פיקוח עירוני אי 1-00 100 1,000 11.00 100 10
| 8 רבב גטס 73-492-61 -ליסינג 1,000 1.000 1000 1000
1 טפסים 2,000 2,000 2,000 2,000
ָּ 0 כלים מכשירים וציוד 2000 2,000 2000 2000
| 0 ביגוד 1.000 11,000 1000 1,000
\ 2 רבב ליסינג 78-405-60 1.000 100 1,000 100
, 3 רבכב ליסינג 47-638-66 1000 1,000 1,000 100
| 64 רבב ליסינג 79-903-63 1,000 1,000 1000 1000
1 6 רבב ליסינג 84-495-62 יי 1.000 1000 1000
7 רבב ליסינג 30-544-65 1.000 10000 100 יי
ו 0 מסופונים 000 000 00 000
ו 7 ררבכב ליסינג 28-758-66 100 100 100 1.00
0 רישוי עסקים 200 1,000 1.00 2.00 2.00 2000
/ 70 הוצאות מיבון 1,000 1,000 1.000 1000
| 0 כלים מכשירים וציוד 1,000 1,000 1000 1,000
0 בת שירות רישוי עסקים 1.000 1.000 1000 1.000
1 ניקיון המחלקה 1100 1000 1000 1,000
| 2 סקר שילוט עסקים 200000 20.00 2.00 2.000
ן 3 שלטי רחוב ועמודים 200000 200000 20,000 200000
4 הוצאות אוטומציה 10000 10000 1.0000 10000
| 0 פיקות שילוט 1|.00 200000 200,000 1|.00 22,000 22,000
, 1.00 2,000 2,000 2000 1.0 20 00, "9 2,000
1
| שרות וטרנרי
0 שכר פיקות וטרינרי 2.00 2,000 2.000 220 00000 2.000
/ 2 ררכב ליסינג 13-797-64 12,000 1000 12000 2000
0 תמיכה לתובנה 2,000 200 2000 2,000
\ 1 טפסים [יי 5,000 5,000 5,000
/ 0 תחסרכביבי כלבת 1.00 10.00 1.000 000
ן 0 כלים מכשיריס וציוד 2,000 1.00 000 1000
1 0 לכידת כלבים 1000 00| 10000 100
1 שצבבים 2000 2000 2,000 2000
| 64 בדיקות מעבדה 2,000 2,000 2,000 2000
| 56 לכידת נחשים 2,000 000 2,000 000
| 7 משרד התקלאות 12000 12,000 120000 12000
ּ 8 שסשלרוס חתולים. 200000 200000 11000 1,000
| 0 הסגרת כלבים 300 00 2.000 2.0000
ּ 220 2,000 220,000 000 יל 0.000 20000 12,000
|| שרות להדברת מזיקים
| 0 פרסום 1,000 000 000 1,000
| 0 חמרים 1,000 000 1000 1000
| 0 כלים מכשירים וציוד 00 00 00 00
ן ו 0 הדברה-קבלן 12000 2000 00 00
| 8 הדברה נמלת האש-מותנה 2,000 2,000 22000 220000
ו | 9 נגיתור יתוש הנמר האסייתי-מותנת 22000 22000 1.000 1100
| - - 12000 10000 - - 100.00 10000
עיריית ראש העין | | 0
ה 0979707 7 0
| מספר | הוצאות | הוצאות | סה" | מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ
מישרות| שבר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות
דרכים ומדרכות
| 0 כלים מכשירים וציוד 4000 000 00 0
ו 0 עבודות קבלניות תשתיות 00| 200000 100 100
1 עצבודות ניקוזיס 00 00 2,000 200
ן 8 עבודות קבלניות תשתיות-מותנה 00| 1020000 00 00
| 0 תשתיות תחזוקה 1-00 100 0 | 100 100 100
ו 100 00 330000 0-0 100-0466000 100 2.000 0
, תאורת רחובות
0 שכר חשמל 0 0 00 | 400 מ 0
ן 0 מאור רחובות-עבודות קבלניות 00| 800000 ב 0
| 2 מאור רחובות-עבודות קבלניות-מותנת 1.0000 0.000
\ 8 חומרים-מותנה 000( 000( 0 00
\ 80 כפלום מכשירים וציוד 000 00 00 000
| 4 תחזוקת מזגנים 11000 110 11000 10
ו 5 יעוף חסכון באנרגית 2,000 200 -
0 חשמל תאורת רחובות מ 2250000 מנ0מנ | 20700000
| 00 00 3273000 | 309630000 = 4.00 00 0 4003000
0/0 בטיחות בדרכים
| ן 0 תחזוקת רמזורים 2,000 200 200 200
| - - 2,000 2000 - - 2,000 2000
|
| ו
| ביודת טיפול מהיר
| 1 רכב נט'ץ 81-523-65 0 | 150000 100 100
0/ 0 חומריס 0 00 00 00
| 0 נִקיון גרפיטי בטימ 100 100 1000 100
| 0 תחוקת ריהוט רחוב נט'/מ 2,000 2.000 300 00
| . - 2.000 2.000 - - 2000 2-00
| תיעול וניקוז
| | 0 רשות ניקוז יובל 11.00 11.00 00| 1,000
| 1 עבודות ניקוז- משוער 100000 10,000 2.000 2.000
0/ - - 00| 160000 : - 100 100
עציריתואשהעץ | | הצ
002202077 0-0
1 מספר | הוצאות טה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סת"כ
מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות
/ גנים ונטיעות
| 0 שתבר גנים ונטיעות 00 2200000 2,000 00 2.00 100
ו 2 רבב 73-522-61 0,000 0000 0000 0.000
3 רבב גינון 27-496-65 000 1.000 00| 1.00
5 2 וספות תלת גלגל -מותנה 2.000 2.00
1 0 חומרים 2,000 2000 2|000 2,000
0 כלים מכשלרים וציוד 2,000 2000 2,000 2,000
, 464 דצדלקים ושמנים 1,000 1.000 1,000 1000
ן 0 תחלוקת גינון 100 10 00 2,000
1 עבודות קבלניות (מפקחים)-מותנה - 00000 000
8 שטחי בור -מותנה 110,000 1000 100000 1000
ו 9 תחזוקת גינון -מותנת 000 000 00 1.00
| 2 אחזקת מחשבי גינון 00| 10000 00| 1.000
6% ניקיון המחלקה 000 000 000 000
/ 7 פפחרתי עונה 100 00| 0.00 2.00
8 מים לגינון 2,020 2,000 2,000 2,000
ו 9 תחזוקת מתקני שעשועים 10.00 10.00 10.00 11000
1 תחזוקת מתקני שעשועים-מותנת יי 1.000
| ] 0 תחזוקת מזרקות. 1000 1200 1.00 11000
| 5 תחזוקת מזרקות-מותנות ב 11000
ּ 353 ייעוץ בקרת מים . 2,000 000
| | 0 00 | 6609000 = 73330000 = 6.00 00 7,619000 807070000
%-
| ו איכות הסביבת
| | 0 איכות הסביבה 5.00 10000 1000 00( 1.000 1,000
| | 0 כלים מכשירים וציוד 2,000 2000 200 200
ן 0 ילעו 1000 00 100 1000
1 בדיקות מעבדה 00 ב 00 000
| ן 0 אילגוד ערים השרון ב 0 00 00
ו 5.00 10000 000 100 00[ 1,000 10.00 1.000
| עבודות מים
/ 2 מים מוסדות ציבור 2200000 200000 00| 000
\ ו 1 מדי מים יי 000( 5,000 5000
, ְ - - 220000 220000 - - 20.00 20000
| ו סת''ב אגף שפייע 200 000 0 36,366,00080 | 38.20 0 1,000 0,
1) 6
מ
ן מספר | הוצאות | הוצאות | סה"ב הוצאות | הוצאות | סה"כ
מישרות| שבר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות
ו אגף החלנוךד
ן הוצאות הנהלת
0 שבר מינהל חינוך 9-70 2.000 00 .| | 1180 2/831000 2,000
| 1 שפבר-מנתל פדגוגי 1-00 100 100 -
| 8 רכז בגרות חברתית-מות 0.50 20000 20000 - .
0 ציוד משרד מתכלה 3,000 3,000 000 3,000
/ 1 כיבוד 12000 120000 12000 12000
| 2 ספרות מקצועית 1000 000 1000 1,000
| 53 רכב מנהל אגף חינוך 0 0 00 00
0 תקשורת 2000 2,000 2000 2,000
ן 1 דואר 200 20 2,000 200
| 2 תסקשורת סלולרי -טגן 00 00 . -
0 הוצאות פרסום 2,000 00 0 0
0 הוצ' משרדית 1000 100 100 100
| 0 כלים מכשירים וציוד 1000 1-00 1000 10
2 הוצ' מכונת צילום 100 1000 100 100
0 עבודות קבלניות 00 מ 00 300
| 2 מיחשוב מוסדות חזנוך 200 2000 00 00
| 6 מיחשוב מוסדות חינוך -מותנה 2000 2000 2.000 2.000
| % בקרת הכנסות בתי ספר 1000 ב 1.000 ב
| | 7 השתתפות פולין-מותנה - 0.000 000(
| 0 הוצאות שונות 00 00 4000 00
0/0 1 עידוד לוזמות פדגוגיות 00 00נ 00 00
| 2 ח₪ודון התנייך 10000 1000 1000 100
| 3 שי לבוגרים 0 400 00 00
ן 5 אחרי לבגרות 20000 2.000 100 100
| 6 בת ספר מנגנים יטודו 000 מ 1,000 1000
| ו 7 פרויקט חלו 000 3000 2,000 2,000
| ן 8 תוכנות כספיות 1000 ב 1.000 ב
9 מרכד מלדע 00 000 0 000
0/9 0 פפעולות חינוך 00| 160000 10 11000
| 1 התערבויות חינוכיות-מוטב יחדיו 00 0 0 0
| % פמרסומיט חינוכיים 20000 2.000 100 100
8 מוטב יחדיו-מותנה 00 00 00 בו
ּ ו 9 פרויקט חלון-מותנת 2000 200 2,000 2,000
| 1 הצטיודות- פריצות 20000 2.000 בל 10
ן 0 בת שרות לאומי 100 1000 100 100
| 0 תוכנות ומחשוב בתייס מ 00 ב 0
| 0 תוצאות עודפות- רכבים 00 00 00 0
00 1 הוראה מתקנת- 1000 1000 11000 11000
| 2 יום המחנך-מותנה 100 1000 2000 2,000
ן 53 פדרויקט בני/בנות מצוה-מותנת 200 200 20000 2.000
ה | 6% בת ספר מנגנים יסודי-מותנה 00| 190000 ב ב
| 7 פעולות חינוך -מותנה 100 1000 000 ב
| 8 עידוד יוזמות פדגוגיות-מותנה 00| 100000 0000 ממ
| 1.20 2,0 270 1,000 100 2,000 ,2 1.000
0%
שש 666
מספר הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ
מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות

תחזוקת מוסדות תינוך
ו 0 שכר מחלקת חינוך-תחז 5.00 00| 0.000 00 00| 52,000
\ 9 צילוד 110,000 0,000 1.000 11,000
0 תחצוקת מוס''ח 10.00 100020 120-0000 12,000
8 תתזוקת מוס''ח- מותנה 1.00 1.000 000 12000
| 1 אבטחה ומיגון 000 000 5,000 5,000
2 גלנון מוס''ח 22000 2200000 2.000 2000
/ 3 תהחלצוקת כיבוי אשי 2000 2000 2,000 2,000
ו 4 תחלצוקת מים וביוב מוס'/ח 000 0,000 1,000 00
[ 5 תהתזוקת חצר לימודית 20000 20000 200000 200000
0 רכב מזדה 43-033-62 -ליסינג 10000 12000020 120000 120,000
ו 56 רכב מנהל תתזוקה. 00| 5.00 00| 00|
1 צדוד מחלקת תחזוקה 10000 10000 1.000 100000
0 הוצאות שונות- משוער 1,000 יי 1,000 000(
יי 0.000 60 ,1 100 00 12,000 100 1000
ן
|
|
|
| /
| ז
00|
0/9
ן
0%
ה עפמתואשהעת | |"
ה
\ מספר הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות ‏ | סה'כ
מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות
, (ני ילדים
| 0 שפכר גני ללדים-טרום חו 32.60 ב 0 3200 מ 0
1 שצבר ריתמוסיקה 0 00 0 1-00 00 0
0 חשמל 1000 ב 20 2000
1 1 מים-גני ילדים 1.0000 10000 2000000 2000000
| 2 הזת גני ילדים 1000 1000 1000 1000
3 הזה גני ילדים-יום חינוך ארוך 5-0 429000 0 0
/ 0 רבב מנהלת גב''י 000 5.00 0.00 1.000
| 0 הוצ' תקשורת 000 2000 000( 000
| 0 פירסום- הוצ' רישוס 100 100 1000 1000
0 הוצאות משודיות 1,000 1-00 000( 000(
| 60 מיבון 2,000 2000 2000 2000
\ 2 הוצאות מכונת צילום 00 100 100 100
464 הנפקת שוברים 11,000 1,000 11,000 11000
, 1 עמ גביה-גמי/+ 00 00 -
| 2 נקיון 1000 100 ב 000
3 עבודות קבלניות-משוער 20000 2000 2,000 20000
% הזנה גני ילדים 00 962000 9000 000"
ְ 0 גננות עובדות מדינה- טרום חובת 00 39000000 -
| 1 גננות עוב' מדינה-השתת! 00| 222000 2,000 222000
2 גננות טרום חובה-עובדות מדינה-משוער - 000 00
כון 83 גננות חובה-עובדות מדינה משועה 00 2,976,000 00 31930000
ן 0 הוצאות אחרות 2000 2000 200 2000
2 חגלגות עצמאות 200 2000 200 22,000
0/0 3 סלל תרבות-משוער 00 00 100 100
| 8% גן מוסיקלי - ניקיון 1,000 1000 ב 1000
. 6 גן מוזיקלו 00| 150000 1000 100
| 0 תסקציב שוטף גניוו 00| 325000 300 300
| 71 תקציב שוטף גן מילוי/א 1000 100 1000 1000
| | 2 מרכז אבובית 00 ב 000 00
| 0 רבישת ציוד לסודו 2200 200 1000 100
| , 9 ורבישת ציוד יסודי-מותנת 20000 200000 1.000 000
| | 0 שכר עוזרות גננות-סבב 5.40 00, 2,000 0 10000 1,000
00% 0 שכר גני ילדים חובת | 20.60 1,988,000 0 2370 200 בנ
| 0 שפר חונכות גני ילדים = 6.10 בו 00 70| 300 30
| 0 שכר מינהלת גני ילדים 3.00 52,000 2.00 20 2.000 2.000
3 | 0 שפח גן אומנויות 200 2000 2000 200 2000 2000
| 0 שפֶר גני ילדים-מילוי מקום 2,000 2000 - 2,000 2000
| 0 שכר גני ילדים חטיבה צ 5.60 000 000 00 0 00
| 0 0 5 9740000 = 18,138,000 86.40 0 9950000 = 19/663,000
| מרכז לגיל הרך
| 0 שבפבר פרא רפואי-גיל הרן 2.00 200 22000 200 300 300
24| 0 חשמל 1.000 1000 1000 1000
| 1 ביבוד- גיל הרך 2,000 2000 2000 2000
/ 2 תחזוקת לווין 1.0000 1.0000 1.000 1.000
| 0 תוצ' תקשורת-גיל הרך 00 100 100 100
| 0 כלים מכשירים וציוד 1000 1,000 1,000 1000
| 1 נקיון גיל הרך 3000 3,000 ב 000"
| 0 השתתפות בפעולות 200000 20000 200.00 200,000
| 1 השתתפות בפעולות- 00 00 -
ן 0 תקציב שוטף מ.לגיל הרך 5,000 000 5,000 000
| 200 2,000 .| 60000 200 300 200 ממ
| 39
עיריית ראש העין 3 תקטבק, ‏ רר 3 תקצב מ -
ממה-ה0 77-7777007 0
| מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות סה'יב
מישרות| שכר פעולות | הוצאות. | מישרות| שכר פעולותת הוצאות
/ מועדוניות
0 שכר מועדוניות 00 520.000 5.00 0 0,000 0.0
ו 0 תסקשורת 11,000 11,000 11000 11,000
0 כפלים מכשירים וציוד 000 1,000 000 5,000
ין 2 חוג* העשרת 1,000 1000 000 000
ן 4 התהלנת מועדוניות 11000 111000 11.00 11000
5 הוצאות שוטפות 200000 2000 20000 2,000
7 תתהרפעלת מועדוניות - 100000 100000
00 55.00 1.0000 000 0[ 1.000 20000 1.000
|
|
|
09%
|
\
| |
מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות סה'יב
מישרות| שכר פעולות | הוצאות =-| מישרות| שכר פעולות הוצאות
בת ספף יסודיים
/ 0 שתפר מזכירות בתי ספר * 10.00 1000 1,000 10000 100 100
| 1 מים בתי ספר יסודיים 1000 1,000 ס12,0 120.00
ו 0 כלים מכשירים וציוד 1,000 11,000 12000 12000
1 נקיון מוס''ח 10.0 120-000 100 1,000
1 2 דיזולמות חינוכיות משרד החינוך 1000 1000 1020 1,000
] 4 בריאות השן 11.00 111000 11000 1000
5 תחצוקת מעליות 1.00 100 1100 1100
6 השתתפות טיולים יסודי-משוער - 1.00 1.00
ן 0 הוצ' שונות 1,000 1,000 (יייו יי
1 הוצ' שונות - משוער - 2000 2000
2 קךרן קרב 10 100 00 00
%- 3 תלמידים עולים 1000 1.000 1000 1000
23| 4 אגרות תלמלדי חו 0 1,200,000 0 12000000
5 אנגלית כיתות א-ב 11,000 1.000 11,000 1,000
ָ 9 פרוליקט פר'יח ל 1000 10 1000
] 2 שדלפוצי קיץ והצטיידות-משוער יי 20.00 20.0000 20,000
ּ \ 3 בטיחות ושיפוצים 1000 1.000 00| 1.00
ּ 34 הצטיידות משוער 1,000 10000 00| 000
| | 7 הצטיידות -מותנת 1.000 [ ו 110,000 1100000
| 9 מרתשב לכל ילד-מותנה 10000 1000 2200 22000
0 שכר אב בית- בתי ספר * 8.00 100 1,000 5-00 1000 1000
[ 9 עובד/ת /ה-מותנה 1-00 00 1.000 - .
| 0 חהשמל-ביייס אשכול 00 000 0000 000
| \ 0 תקציב ביייס אשכול 2,000 00| 2,000 2,000
| 0 חשמל-בי/יס אוהל שלום 0000" 000נ מממ 9.000
1 | 0 תקציב ביס אוהל שלום 000 00 00 000
| \ 0 חחשמל בייט אוהל שרה 1,000 1.000 22000 12000
0 תקצב בי''ס אוהל שרה 00 00 00 00
| | 0 חחשמל ביס צורים 000 000 9.000 000
| 0 תסקציב ביס צורים 7.000 000 000( 000(
| \ 0 חחשמל ביייס טל 2,000 000 00 00
1 | 0 תקציב בי'/ס טל 00 00 00 00
| | 0 חשמל ביייס אפק 10000 10000 1200 1000
| \ 0 תחסחקציב ביייס אפק 1.000 0000 00| 00|
| 1 איכות הסביבה - משוער 10000 10000 10000 100
\ 0 חחשמל ביייס רמב'ים 2200000 2200000 200000 2200000
\ ו 0 תקציב ביייט רמב'ים 000 00|( 2.000 1.000
| 0 חחשמל בייט נופים 20.00 12,000 1000 1.00
| 0 תקציב ביי/ס נופים 0000 0000 2.000 000
| ן 1 השתתפות בחוגים 2,000 2,000 200 1,000
| \ 0 חחשמל בי'יס נוה דליה 10,000 12.00 1.000 1.000
| 0 תקציב ביייס נוה דליה 0000 2000 200000 0000
| 1 השתתפות בחוגים 2000 2,000 - -.
| / 0 שכר בתי ספר לק:ידום ה 21.10 2,860 2.000 200 2,000 2,000
: 0 חחשמל בייט ענבלים 12,000 1,000 100 1020
| 0 שכר ע. ניקיון-בתי ספר 11.00 1.000 1.000 11.00 100 1,000
1 יכ 0 00| 0 5190 2.000 00 1,000
| 4
וְּ מספר | הוצאות | הוצאות סת'יב מספר הוצאות | הוצאות טית'יכב
מישרות| שכר פעולות הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות
תינוך מיוח3
| 0 שכר נאות אילנה (כולל ב 20.50 2,000 20 2.00 2.000 2.000
ו 0 תהחזוקת מבניטם 1.000 00| 1.000 1000
1 תחזוקת מזגנים - 7,000 000
| 0 הקשמל 1.000 1.000 1.000 2.000
/ 1 מים-נאות אילנה 20000 20000 20000 20,000
3 חומרי ניקיון 200000 20000 2.000 2,000
, 0 דרדיהוט ואתזקתו 000 1,000 000 000
| 1 כיבוד-נאות אילנה 1000 1,000 יי 1000
| 12 הלנת ללדים 1000 1.00 1.000 1,000
2 ספרות מקצועית 2000 2,000 2,000 2000
ו 0 תקשורת 1.000 1.000 1.000 1.000
| 0 מכשירי כתיבה הדפסות 2,000 1,000 000 2.000
\ 0 כלים מכשירים וציוד 200000 200000 2,000 2,000
1 ניקיון -נאות אילנה 200 ו 000( 000
| 2 שמירה-נאות אילנה 1.000 1.000 12000 22,000
| 6 השתתפות טיולים משוער - 2,000 2,000
0 הוצאות שונות 2.000 2.000 2000 2,000
ן 0 תקציב שוטף 100000 1.0000 1000 1.000
2 מחשביס ותוכנות 000 000 000 000
0 רכישת ציוד יסודי 12,000 12,000 1000 1.000
| 20.00 2,000 5.000 2000 2.00 2,000 00| 000
מרכד מצויינות
| 0 מרכד מצויינות 1-00 12000 110.00 יב 11000 1000
\ 80 תסקשורת 1.000 10000 1,000 12,000
0 הוצאות שונות - 1.000 000(
ו 3 ברובי כשרונות - ב'- גי 1.000 10000 10000 10000
| 6 ברוכי כשרונות ד/-ו' 22,000 22000 2000 2000
5 מוכשרים מתמטיקה 200 2000 2000 2,000
6 שנקר 11,000 11000 - -
ב 1100000 22,000 000( 1-00 11000 1.000 0.000
מתיייא
| 0 שבר מתל'א 1-00 1.000 110 1-00 1,000 1,000
0 תסחזוקת מבנים 5,000 יי 000 000|+
0 חמשמל 1,000 11.00 1000 1.000
1 1 מים-מתי'/א 000 1.000 000 2,000
0 תסקקשוות 1.000 11000 1.000 11,000
0 כלים מכשלריס וציוד 1000 1,000 1.000 1.000
1 ניקיון 1,000 1000 2,000 000
1 יזוזמות משת''ת - משוער 2,000 2000 20000 2,000
0 הוצאות שוטפות 2,000 200000 000 1.000
| 00| 10 10000 2200000 11-00 1000 12000 2200000
רשת עתיד
| | 10 שכר חטיבה דתית - ש'י 1.00 00| 1000 1-00 1.000 1,000
| 1 כיבוד 500 200 1-00 000(
ּ 0 חהשמל-תיכון דתי 110,000 10000 1000 10000
ּ 1 מים 200000 200000 00| 2,000
| 0 הוצאות אחרות-דת? 00 00 00 000
ּ 1:00 1,000 1.000 000 11-00 1.000 200000 1,000
עת ואש הצע | | 000
מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ
מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות

חטיבת ביניים-יובל
2 0 שכר חיובל (בולל מ''מ) = 5.50 ב 00 | 550 00 00
| 0 תשמל 00| 110000 100 0
1 מים- חטב יובל 00| 10000 1000 1:00

| 1 כיתה כתומה 00 00 00 00"

: 2 כיתה כתומה-תשתיות ותצטיידות 000( 1,000 000( 00|(

3 ביייס מנגן - הלובל 5-00 00 00 000
4 יומות משרד התינוך -משוער - 000 000
| 1 ניקיון הלובל 00| 180000 22000 2000
1 6 תהשתתפות טיולים היובל -משוער - 1.000 1.000
0 הוצאות אחרות - היובל 1000 1,000 200 1000
| 2 קרן קרב 00| 196000 100 10
ן 1 תקציב שוטף-היובל 00| 1230000 1000 1.000
7 חיינוך תברת? 0 07 0 00
6 כיתה כתומה יובל-מותנה 00 0 0 000

ן 3 תגגמבור סיועות . 100 100
0 0 0 | 1570000 5.50 0" 0 1/829000

| חטיבת ביניים -גוונים

0 שכר חטיבת ביממים-גוו 6.00 000 00 | 600 מנ0 ממ
0 חשמל 00| 119000 12,000 100
| 1 מים-חט'/ב גוונים 0 000 00 00
0% 1 בכביתה כתומת 00 000 00 00
ן 2 כיתה כתומה-תשתיות והצטיידות 1,000 5,000 00| 5,000

| 3 ביס מנגן - גוונים מממ 000 0.000 00

\ 4 יויוצמות משרד תחינוך גווניס- משוער - 20000 20000

1 כנקלון-גוונים 00| 180000 220000 2000

%- 6 השתתפות טיולים גווניס משוער - 1,000 1000
| 0 הוצאות אתרות-גוונים 1000 1000 1000 100
00% 1 הוצאות שונות משוער 00| 359000 0 00
| 2 קרן קרב-גווניס 0 | 207000 2000 2000
| 3 מנהיגות-גוונים 00 00 000 3000
| 1 תקציב שוטף-גווניס 10000 12,000 11,000 1.000
| 7 חינוך הברתי-גוונים 0 00 0 0
| 6 כביתתה כתומה גוונים-מותנה | 00 00 00
| 86% תגבור סילעות - 1000 100
1 00 00 1000 20 00 100.00 100 2,090
/ 3
= שרמתואשהע ו"
7-ו
מספר | הוצאות | הוצאות | סת"כ הוצאות | הוצאות | סה"כ
מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות
תיבון בגין
| 0 תיכון בגין 1.00 2,000 2,000 10 200 2,000
\ 1 שכר מורים-בגין 11.00 20 0 161.000 2,000 2,000
0 מאור כות חימום-בגין 00 00 2.000 2.000
ו 1 מים-בגין 110.00 10,000 0.000 110.000
| 0 רבב מנהלת-בגין 00| 1,000 1.00 0.000
1 התהצטיידות למעבדות-בגין 10,0020 1100 1,000 10,000
, 2 מגמת מוסיקה-בגין 1,000 [ייי 000 יי
| 4 מגמת תקשורת-בגין 10000 10000 10000 100000
| 46 ציזודצמות משרד החינוך בגין-משוער - 200000 200000
1 ניקיון בגין 120000 120.00 00 0.000
| 6 השתתפות טיולים בגין משוער - 00 00|
| 0 חוצ'' אחרות-בגין (יייו 1,000 10000 100
1 הוצ'' אחרות. 20000 20000 1|000 1,000
/ 1 תקציב שוטף-בגין 22,020 22,000 200000 222000
| 1 דמי שתיה למורים-בגין 100000 1.000 11000 11000
וֶּ 2 מגמת רובוטיקה-בגין 200000 20.00 200000 20000
7 הצטיידות מעבדות-מותנת 000 020 - -
| 8 מגמת תקשורת-מותנה 200000 20000 11,000 11000
9 מגבגמת מוסיקה בגין-מותנת 000( 1-000 1,000 1000
ּ | 100 0 1,968,000 0 159.30 20 1.000 2000
אולפנה זבולון
| 0 שכר-אולפנת זבולון 1000 100 10 10.00 100 1.000
| | 1 שכר מורים-אולפנת 2200 0 2,000 2200 1.000 2.000
| 2 2 תתזוקת חצר לימודית-אולפנת 10000 1.000 10000 1.000
0 חחשמל-אולפנה 1,000 50000 1,000 5.000
| | 1 מים-אולפנת 10000 1000 12000 12000
| | 1 הצטיידות מעבדות-אולפנה 5000 000 1.000 1,000
| / 2 כתה כתומה תשתיות והצטיידות 1,000 [יייו) 000 1,000
ּ 3 מגמת תקשורת 200000 200000 200000 20000
| | 4 מגמת תאטרון 200000 200000 20000 200000
ּ 5 מגמת מוסיקת 12000 20,000 000 20000
ּ 0 טבנאי מחשבים 00| 00| 20000 20000
ּ ו 1 ניקיון אולפנת זבולון 10000 10,000 1.000 1.000
| | 2 תגבור לימודי יהדות-משוער 1000 10,020 -
| 6 השתתפות טיולים אולפנה משוער - 1,000 11,000
| 0 שאילת מורים-אולפנה 1100000 1000 220.00 20,000
| | 0 הוצאוות אחרות-אולפנה 1000 1,000 1,000 1000
| \ 1 תסקציב שוטף-אולפנה 120000 1.000 22000 12000
ּ 1 זמי שתיה למוריס 2,000 2,000 2000 2,000
| 6 בכביתה כתומה אולפנה-מותנה 1.000 1000 100 1000
ּ 220 1,000 1200 0 2200 0 10 000
0/9 4%
עיריית ראש העין ה הציב יי > תקיב טק
ה
| מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ
מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות
שמירה ובטתוך
| 0 קבט מוסדות תינוך 1-00 1.000 10,000 200 2.000 00
1 9 עובד/ת /ה-מותנה 1|00 10000 1.000 . .
0 שמלרת 100 1.000 1,000 1,000
1 200 20,000 100 100 2.00 2.000 100 10
, שרות פטיכולוגי
' 10 שרות פסיבולוגי 11.0 0, 0 1.10 2,000 00
| 0 תחלזוקת מבנים- שפ'יי 1,000 1,000 1000 1000
0 חחשמל.- שפ'י 22000 22000 22.00 2,000
ו 0 ריהוט ואחזקה 1000 1.000 1,000 1.00
| 1 כיבוד 1,000 1000 1,000 1000
2 ספרות מקצועית 2000 2,000 2,000 2,000
\ 0 תסקשורת 2.000 2000 00 2000
ו 0 הוצ' משרדיות 1,000 1000 00 000
0 כלים מכשירים וציוד 00| 1,000 1,000 1,000
1 מחשבים ותוכנות - שפ'יי 1,000 11,000 12,000 12000
| 1 נביקילון שם'/ל 5,000 000( 1,000 5,000
| 4 איבחונים-משוער 2,000 2,000 100000 0,000
5 הדרכת פסיכולוגים -משוער 0 ב 2,000 00
ו[ 6 עבודות קבלניות-משוער 1.000 12,000 - -
| | 0 הוצאות שונות 2000 2,000 2,000 2,000
| 1 הוצאות שונות-משוער 000 00 000 ב
2 מרכז מא''ה- משוער 1000 100020 1,000 100
| 3 שירותי בריאות נפש 00 00 00 מ
| 0 בת שרות לאומי 2000 2:00 200 2,000
| 11.00 0,, 1000 000 21.0 0 1,000 00
00% ביטוח תלמידים
| 0 גנ- ילדים ב 00 00 ב
| 1 בתלי- ספר יסודיים 11,000 110 11000 1000
1 12 בתי- ספר על- יסודיים 1200 112000 1000 1.000
3 ביס נאות אילנה 2000 2000 2,000 2,000
ן 4 בי'יס מעיינות 2000 2000 2000 2,000
- - 2,000 2.000 - - 20000 20000
ּ 4 תגבור לימודי עיייס- משוער 20,000 20000 5.000 1200
ּ 6 תנופת 12.00 1.000 - -
| | - - 2.000 1000 - - 1000 1.00
ו קצין ביקור סדיר
| 0 שבר קב''טים 20 000 0.00 21.0 22,000 200
| 0 חונכויות. 10000 10000 1.000 100
20 000 10000 000 1.20 22000 10000 522000
1 )| 45
עטת ראש הש | | 0
מספר | הוצאות | הוצאות | סה'כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סת"כ
הטעות תלמידים
| 60 הסקסעות תלמידים-חינוך מלוחד 0 3632000 00 37000000
, 1 החזר נסלעות-חלנוך רגיל 00 00 00 0
2 ליווי הסעות 0 1107000 00 1200000
- - 0 966000 - - 00 5330000
, יחידה לקידוס נוער
| 3 בצבוער מנותק 1.00 100000 100000 10000
4% נוער עולה 000( 300 2,000 2,000
5 פרווקט הילת 000 000 100 100
| 6 הכנה לצה'/ל 1,000 1,000 2,000 1.00
|) 8 גדני/ע אויר 2,000 1000 - -
9 פחרוליקט נוער בסיבון 00 00 00 00
1 הוצאות -מקרן שוויץ משוער 11000 11000 22000 22,000
60 שפר עובדי נוער וקהילה. 3.50 000 00( 50 00 ממ
| 1 שכר עובדי נוער וקהילה: 1.00 120-0000 110,000 -
/ 50 00 1000 00 |- 50 90 00 10
מוסיקת
0 מנדולינות-פעולות 1000 100 00 100
7 עתודה מנדולינות - 40 00
9 מיזם מוזיקלי מנדולינות-מותנה 000 1.000 -
1 קונסרבטוריון 22000 221,000 1000 100
| 7 קונסרבטוריון-מותנת 00 00 2,000 00
| 52 עידוד המוסיקה 2000 2.000 1,000 1000
6 עידוד המוסיקה-מותנה 20000 20000 1000 100
| 3 ניקיון קונסרבטוריון 100 1000 100 ב
| 6% רכזת מוזיקה 9000 00 000(" 900
0 מקהלת מזמורי תימן 000 00 000 ב
| 8 מקהלת מזמורי תימן-מותנה 000 000(" 2000 2,000
| 5 פחרחי תזמן 000 00 0 00
| 5 תזמורת קאמרית 00 00 00 400
7 תיזמורת קאמרית-מותנה 00 ב 0 400
ן - - 122000 122000 - - 1.00 1.00
מספר | הוצאות סת''ב הוצאות | הוצאות | סה"כ
מישרות,ן שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות

\ ספרית

1 0 שכר ספריה עירונית 00[ 0.000 000 1.00 1,000 1.000
0 תחזוקת מבניס 1,000 1,000 11000 1000

ָּ 0 חחשמל ספרית 2000 2000 000 000

| 1 מים ספרית יי 000 5,000 000-:

ְ 1 כיבוד 2000 2,000 2000 2,000

/ 2 רכישת ספרים - 00| 2,000 2,000 2200

ו 4 מתקן לה שאלת ספרים 200 2000 2,000 20000

1 5 ספרים והצטיידות -משוער 20000 200.00
0 תסקשורת 1,000 11000 1,000 1000

ו 0 פרסום 1,000 1000 1,000 1,000

| 0 כלים מכשירים וציוד 1,000 1.000 1,000 יי
2 הוצאות מכונת צילוס - (ייו 000(

, 0 נקיון ספרית 10000 10000 2.00 000

1 2 תתחתזוקת מחשבים 2000 2000 2000 2000

. 0 הוצאות שונות 000 000 1,000 000
0 בת שלרות- ספרית 11000 1.000 1.000 1.000

ו 0 מחשבים לטפריה 10000 1.000 10000 10000

\ 7 פעולות ספרותיות -מותנה 2,000 200000 200000 200000

10 00 0 450-9659000 260000 | 00 50 |

ו טה/'כ אגף החינוך 11.00 0 35,501,900 | 92,636,900 | 420.70 2.000 2,000 1,000

|

|

47 /
| 1
ה ה
מספר הוצאות | הוצאות סה"יב מספר הוצאות | הוצאות סתייב
מישרות| שכר פעולות הוצאות. | מישרות| שכר פעולות הוצאות
\ חינוד תורנל
] הוצאות הנהלת
ו 0 שכר מינהל תינוך חרדי ‏ 2.00 2000 12,000 200 00| 2000
1 ביבוד 1000 1000 1,000 5,000
ז 0 דואר 1000 1000 1000 1000
ו 2 תקשורת טלולרית 2000 2,000 2,000 2,000
0 פרסום 1,000 000 1,000 000
! 0 תגבור כח אדם 1.0000 10000
| 200 2,000 1000 000 200 2,000 5,000 1.000
קדם יסודי
0 שכר קדם יסודי תורני (ר 3.80 00| 000 20 2000 2,000
|) 0 חשמל לגנ'יי חרדי 20000 2000 1.00 20000
1 מים לגנ''י חרדר 1.000 1.000 1.000 1.000
/ 0 הוצאות תקשורת 100 1,000 000 5.00
0 ככלים מכשירים וציוד - גניס . 100000 100000
\ 2 חגלגות עצמאות 11,000 11,000 1,000 00|(
60 תקציב שוטף (הרשאות) 000 000 000 000
0% 6 הוצאות שונות - משוער - 1,000 1000
00[ 00| 20,000 0.000 2.00 2200000 2,000 000
| חינוך יסוד?
\ 0 תסחזוקת מוסדות חינוך 1000 10000 1000 100000
0 חחשמל לביייס חרדי 2.000 2200000 1,000 2.0000
\ 1 מים לבי'יס חרדי 5.000 5.000 2.00 000,ר>
| 0 הצטיידות תורני 1000 1000 1000 1.0000
1 שלפוצי קיץ והצטיידות-משוער - 5\|000 5.000
| וֶּ 0 כיבוי אשי 1000 1,000 1,000 1000
| | 4 אנגרות תלמידי חוץ ס100 1.000 10.00 1.000
| 70 פפעולות שוטפות 10000 1,000 1,000 2,000
| , 1 תקציב ב''ס-בית יעקב 1000 1000 100 1.000
| | 2 תקציב בי'יס-יסודי התורה 2,000 2.0000 22,000 22000
[ | 53 תקצב בי'/ס-בעקבי הצאן 2,000 22,000 2,000 2,000
| 64 יוזמות חינוכיות 110,000 110000 1.000 10000
| 5 תקציב בי'יט-אלומות רחל 1.00 1.00 1000 1000
0/3 6 פעיללות חינוך תורני-מותנה 00 000( 2000 2,000
ו - - 100 1.000 - - 0 10
| ו 0 ביטות תלמידים 00| 000 2,000 2000
| | 0 הסעות תלמידים 000 000.| 1,000 100.00
| 1 הקטעות תלמידים-חינוך רגיל 00 000 000 000(
| 12 לווי תלמידים 220,000 220,000 20,000 200
| 1 0 שמירת 220.00 20,000 2,000 220.00
| - - 0 1,636,000 . - 0 1,694,000
| | טה''כ חינוך תורני 5.00 1000 יי 2.000 100 2,000 1,000 1,000
1: 8
ו
עיריית ראש העין ה ה
0
ו)ּ מספר הוצאות | הוצאות סת''ב מספר הוצאות. | הוצאות סת'יב
מישרותן שכר פעולות הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות
תרבות תורנית
ן 0 שכר תרבות תורנית. 100 100 1.00 100 00 10
| 9 מלכירה-מותנה 0-00 00 2.000 - -
1 ביבוד 5,000 5:|000 00| 5,000
זָּ 0 מתנות-סגן 000 1,000 000 1,000
1 0 השתלמות-סגן 2,000 2,000 2,000 2000
ו 1 רבב 73- 28-097 1,000 000 0.000 000
0 זואר 1,000 1000 1000 1000
\ 1 תקשורת טוללרית 2000 2000 2000 2,000
ו 0 מגידי שעורים 1000 1.0 1.00 0.000
1 הסקסעות קשישים 120.00 1.000 10000 100000
0 השתתפות בפעולות 22000 220000 200,000 200,000
| 8 פעולות תרבות-מותנת 10000 1000000 12000 122,000
\ 1 השתתפות בפעולות משוער 10.00 10.00 1100 1000
ו 3 זום לרושלים תורנל 1.00 1.000 2.0000 2.0000
| 2 הקפות שניות 100000 0.000 1.000 1.000
: 6 הקפות שניות-מותנה 200000 200000 1,000 11.00
4 ערב חזנות 200000 200000 000 11,000
| 6 ערב חלנות- משוער 1.000 0.00 0.000 00|
| 5 זום העצמאות-מותנה 2.000 20000 2,000 22000
3 תהחצוקה וחשמל מועדון לנוער 00." 5.000 0.000" 0.0000
[ 6 נקיון מועדון תורני 2,000 200 1.0000 1.00
ן 84 הבעלה מועדון תורני-משוער 1.0000 0000 1.000 2.00 /
\ 5 פעילות מועדון נוער תורני 20000 200000 1.000 1.000
ן טה''כ תרבות תורנית ‏ 4.60 100 1.000 2.00 1-00 1.000 1,000 2,|.000
ו
| ו
0]
ההן
0/0 949
ה
מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מטפר | הוצאות | הוצאות | סה"כ
מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות
| שרותי בריאות
. 0 שכר תחנה לאם ולילד | 3.00 0.000 2.000 10 1200 12,000
0 מאור כח החימום מים 0.00 000 000 2.000
/ 0 שלפון 1,000 11,000 11,000 1.000
| 0 נקיון טיפת חלב 2,000 2,000 1,000 2,000
0 השתתפות מגן דוד אדוס 1,000 1,000 1,000 100
סה''כ שרותי בריאות 200 521,000 12/0.000 5.000 יי 12000 10,000 2.000
1
הן
|
|
|
|
\
|
| ו
| /
|
עיריית ראש העין | | תקצב קט רק
מממ ח-ח--ח-=ח-ח=ח-=- 5-7 0-7
ּ מספר | הוצאות סה/כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סה"ב
מישרותן שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות
| אגף הרווחת
ן) הוצאות הנהחלת
0 שכר רווחת 15 0 0" 3070 ב 0
ו 9 שבר סדרי דין-מותנה = 0.60 0:00 0000 - -
\ 0 תהחזוקת מבנים 000 000 000 000
\ 0 השמל רווחה 300 3>%000 000 000"
\ 1 כיבודים 000 000 000 000
| 3 רכב מ.דווחה 70-108-69 0000 000( 000 0000
| 0 תסקשורת 1.000 1.000 1.000 1.000
1 תסקשורת סלולרית 00 00 3000 00
ה 2 דואר 1000 1000 1000 10000
| 0 פפרסום 00 000 4000 000
0 הוצאות משרדיות 1000 100 1000 100
0/0 0 מימון 000 000 2000 00
| 0 עמלת גביה רווחת 00 000 00 00
| 0 כלים מכשירים וציוד 000 000 9,000 000
0 טלוע חירום למשפחות 000 000 000 2,000
הון 1 פעילות שכונתית 3000 3,000 000 000
| 2 פיוע למשפחות 000( ב 0000" 000
// 3 שרות לאומי-רווחה 1000 1000 1,000 1000
| 0 פל בטיחות בסיסי 2000 20000 2000 20000
| | 0 הוצאות שונות 9,000 000 000 000
| ו 8 פעולות -מותנה 00 00 300 2000
| 9 השתתפות במוסדות רווחה-מותנה 22000 22,000 200 200
| | 0 הוצאות אירגוניות 10(00 10(000 1-00 10000
ן 0 הוצאות ארגוניות רשויות 000 9,000 000 000
0 שרות לאומ 000 00 000 000
, 0 בטיחות בלשכות 1.000 1.000 1.000 1.000
\ 1 מוטב יחדיו 00 3000 2.000 2.000
\ 3 בפרויקט אביבית 000 000( 00 00
| 6 מרכז גישור-מותנה 2000 2000 -
0% 0 שי לקשישים 000( 000" 000(" 00
055 0 1,1750000 = 6,691,000 = 30.70 0 1,088,000 = 6,870,000
| חינוך מבוגרים
| 0 חינוך מבוגרים 20 3.000 300 2.00 000 00
0/ 0 תהחילה 00 000 000 000
| 200 00 000 300 2.00 000 000 00
| צרפים מיוחדים
| 0 טפול באלבוהוליסטים 00 00 00 00
ּ 0 משפחות במצוקה בקהילה 1000 1000 1.000 000(
| 80 פיוע למשפחות עם ילדי 1000 000 000 100
| - - 2000 2000 . - 2000 200
| חדרכת משפחות
| 0 מרכז אלימות 0-00 0 0 0-00 00 00
3 | 0 יעוץ נישואין- הוצ' כלליות-משוער 000נ( 00|( 0.000 000
ּ 0 טיפול בפרט במשפחה 00 000 1.000 1.000
| 0 נקיון - יעוץ נישואין 000 1000 1000 1000
ו 1 0 מרכני טיפול באלימות 1,000 100 1000 100
| 00| 2,000 20,000 2.000 0.00 1,000 220,000 21,000
0
0 מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות סית'יב
מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות
, פעולות קחילתיות
| 0 טיפפול בילד בקהילה 000" 000" 0.000 000"
0 טיפפול בפרט במשפחת 00 00 2000 000
0 שפר רכזת מועדון סמדר ‏ 0.60 00 00 0-00 00 000(
| 0 הוצאות משפחתונים 300 3000 000(" 000("
| 1 מפעילות משפחתונים וצהרוניות 0 1,3000000 0 1300000
2 צהרוניות ילדיס בסיבון 10,000 0.000 1.020 10.00
/ 0 טפפול בפגיעות מיניות 2,000 000" 2>,000 000"
| 0 מועדוניות משותפות- 1000 1000 1.000 1,000
| 0 טיפול במשפתות אומנה 220000 22000 220000 2200
0 יצירת קשר הורים-ולדים 2,000 22,000 22,000 2,000
| 0 שץבונה תומכת 000 000 00 00
| 70 קייטנות לילדים 20000 2000 2.0000 200000
‎ -|-00 000 0.60 = 2609000 0 00 0-00‏ 2,577,000
| החוקת ילדים בפנימיות
ן 0 תהחקת ילדים בפנימיות 0 67300000 00 807300000
| - - 0 67300000 - - 00 87300000
החזקת ילדים במעונות יום
: | 0 יולדים מעון יום מיכון 00 00 00 00|(
| 1 ללדי מעונות משפחתון 12000 1000 1,000 1000
\ 0 מעדוניות-מותנת 000( 10000 00 000
ו - - 0 1,091,000 - - 00 000
שירותים לוקן-מוסדי
[ 0 נופשון לזקן 100 1000 1.000 1000
| 0 מזקנים במעונות גריאטריים 00 000 000 00
- - 00 00 - - 00 00
! שירותים לוקן - קתילתי
0 שפר טיפול בזקן 0-20 000 000 0-0 2.000 2,000
0 חשמל למוע' קטרוט 20000 2000 00 000
0 טפפול בקשישים 1,000 1,000 1.000 1.0020
0 טיפפול בזקן בקהילה 000 2000 000 00
, 0 מועדוניות לזקנים 1.000 1.000 1,000 000"
0 שפונה תומכת 1000 11/0000 0.000 0.000
[ 0 נקיון מועדוני קשישים 000 000 000 000
0 מועדונים לזקנים 000 000 000 00
ן 0 פעילות ספורט לקשישים 2.0000 2000 2.000 2.000
1 תכנית העשרה לגיל השלישי-מותנה 1.0000 10000 000 000("
70 התפעלת מועדוני קשישים 0.000 00| 000 00
0 השתתפות בפעולות - גמלאים 000( 000 000 000
| 0 שרותים לניצולי שואת 1000 1.000 1000 1000
0 מועדונים תוכ.העשרת 1,000 1,000 1,000 1000
] 0 100000 2.00 000 0.0 20000 000000 0.0070
| תעסוסת ומרבי יום לספשישי
| 0 מסגרות יומיות 20000 2.000 200000 200000
- - 20000 20.00 - - 220,000 200000
ירי 0 00000 תקציב ?201 ל יבב ,2 90 ה
עיריית ואש הע | | ו קרפו
מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סה/כ
מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות
סדור מפגרים במוסדות
| 0 מפגרים מוסד ממשלתי 00 | 960000 ב מ
0 מיום שיקומי לאוטיסט 00| 109000 0 00
0 ספסידור מפגרים במוסדות 00 4/2960000 0 4,296000
, 0 תהחזקת אוטיסטים 08 | 60200060 ב 00
| 0 טיפול בהורים ובילדים 300 0 300 00
0 טיפול בהורים וילדים - 00 00
0 פעולות קיץ-נופשוניםס - 0 00
| 0 הסעות לאוטיסטים 200 20 20 200
0 משפחות אומנה לשיקום 2000 2000 2000 20
0 משפתות אומנה למפגר 100 00 10 10
ן - : 00 600650000 : . 0 60198000
סדור מפגרים במסגרות לוס
\ 0 מפגרים במעון אמוני 200 20 0 00
0 מבפגרים מעון טיפולי 00- | 437000 0 - ל
1 מפגרים במעון טיפולי 00 ב 00 0
| . : 00-| 522000 . - ב ב
, שרותים למפגר- קהילתי
| 0 שפכר נאות אילנה-מטפלו 9.50 0 0 930 10 1
: 0 שרותים תומכים למפגר 00| 1160000 100 ב
0 נופשונים למפגר ב ב 0 ב
| 0 הסעות ילדו אקוט 0 00 00 000
\ 0 ממעדונים חברת.למפגר 300 ב 2000 200
0 הסעות למעון יום למפגר 0 | 169000 ב 100
| 9-0 00 | 020000 0 1,0700000 = 9.30 00 | 370000 1,687,000
ו
// מפעלי תעסוקה למפגר ומעייש
| 0 מעישים 00 368000 20 20
| - - 00 | 368000 . : 200 20
| טפול בעוור בקהילת
0 תהדרכת עוור ובני ביתו 0 0 00 0
קְ 0 שיקוס העוור בקהילה 300 00 00 300
ו . - 0 0 - - 0 0
%/ מפעלי תעטוקה לעוורים
| 0 ממפעלי שקום לעוור 200 20 0 0
| 0 מפעלי תעסוקה ומועדון 100 100 100 100
| - : 300 00 . - 400 40
נכים- שיקוס במוסדות
ו | 0 החתזקת נכים בפנימיות 00 12,000 2000 000
| 0 אחתזקת נכים במש.אומנה 00| 253000 ב 20
ו - . 00| 965000 - - ב מ
| ירי ט 0000000 תקצב 012ל ‏ 0 תקצים 03
צרית ואש העון | ויו"
חח"
| מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ | מספר | הוצאות | הוצאות סה"ב
מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות
נכים-אחזקה במסגרות יום
| 0 מסגרת יום לילד המוגבל 2.000 2,000 11,000 1000
/ 0 תעסוקה מוגנת למוגבל 1.000 1.000 12,000 1,000
ו - - 1.000 0.000( - - 1.000 1.000
נכים- טיפול בקהילת
, 0 שיקום נכים בקהילת 1.000 1.000 11000 2,000
| 0 תובכניות לילד החריג 11,000 11,000 11,000 11,000
. 0 מעון יום שיקומי נכים 1000 100 יי 52,000
0 הקסעות למ.יום שיקומי 20.00 200000 10,000 10000
| 0 לליווי למ, יום שיקומי 1200000 1210000 10000 10000
ן 0 תתושון- הפעלה 22000 22000 22000 22,000
0 נופשונים להבראה 1,000 1.000 1,000 1,000
, 0 תוכנית מעבר לחרשיט 1,000 1,000 20000 20000
| 0 תעטסוקה נתמכת לנכים [יייו 11,000 22,000 22000
0 חלופה למעון יום שיקומי - 2.00 2,000
ו) - - 00 00| - . - 411,000 1,000
גבים- שיקום במפעלי תעטוקסת
/ 0 גביט קשים בקחילה 7,000 000 00 000
| 0 מרכזי איבחון ושיקוס 10000 1.0000 11,000 11,000
0 מועדונים לעיוור 5,000 1,000 1,000 2,000
\ 0 איתור לעסוקה - 00 000
| 0 הסעות לנכיט לתעסוקנה - 000 00
|
- - 1000 100 . - 1,000 1000
[
[
| טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה
|
0 0 בית נועם - 12,000 12,000
0 שכר בית חם 0.25 0 2,000 00 0.0 1000 1,000
1 4% נקיון-בית חס 20000 200000 200000 200000
ו 0 אחזקת טלפון בית חם 2,000 2,000 2,000 2,000
0 טיפול בנערות במצוקה 000 2,000 1,000 1,000
| 0 בתים חמים לנערות 1.000 2.00 1.000 1,000
| 0 מקלטים לנשים מוכות 2000 1000 1000 100
0 2.00 12,000 1.000 00 000 1.000 2.00
ו טמים
0 בדזיקות למשתמשיס בסמים 2000 2000 1,000 5,000
ּ 70 מדריך סמים' 0000 000 0.000 00000
ּ | 0 ממטופלי סמים-משוער 000 000 1,000 1000
ּ - - 12000 100 - - 1,000 00|
| מפתנים
| 0 מפת'ן ממשלתי 2200000 2200000 1000 1000
| 1 0 ת. למניעת אלימות - 1.000 1.000
04| 0 מפת'ץן מקומי החזקה 2000 2.000 1000 11,000
| - - 2.000 200 - - 000 10000
| \ %
עירייתואש העץ | | הקצבתנ 0
8 . 0 ו
ה
מספר | הוצאות | הוצאות מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ
מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות הוצאות

מרכזים להילתיים

| 0 מרכזים קהילתיים 1000 1000 100 1000

| 0 צרבים קהילתיים 2,000 2000 2000 2000

0 בנות שרות לאומי 2:00 00 2000 2000
0 תוכנית קדימת 1.000 1000 1000 1000
1 0 מפיתוח קהלתי אסטרטגי - 1,000 1.000
- . 1.000 1,000 -. . 52000 12000
התנדבות
0 טלפון בית המתנדב 10,000 1000 1:00 1.000

ן 0 פעולות התנדבות 000 000 000 000

| 0 השתתפות בפעולות התנדבות 22000 22000 22000 22000

000 00 - - 3,000 5,000 . - ,

| שרות יעוצ לאזרת

1 0 ילעו לאזרח-שי//ל 0-0 00 000 0-0 9,000 9:00

1 ייעוץ לאזרח- שיייל- - 1-00 000 00

| 9 שכר של'/ל -מותנה 1-00 5.00 00| - .

| 0 ב קיון 000 000 000 00

0 לשכות יעוץ לאזרח 000 000 000 000

/ 0 של'/ל שיחות טלפון 000 000 000 000

| 1 פעולות שיל 1,000 12000 12,000 1,000

\ 2 הצטיידות-מבנה חדש 00 000

| 0[ 1000 2,000 100 00[ 1000 000 22000
ן |
| שקום שכונות
0 שיקום-רווחה 410 1000 0 800 100 100
0-0 0 שיקום שכונות-פעולות 1000 1000 100 1.000
| 0 טלפון - שיקום שכונות 000 000 000 000
| \ 0 תנופה-הכשרה מקצועית 2,000 2000 20000 2000
| | 10[ 100 1,000 10 00 100 2.000 100
| שרותים לעולים
- 0 עולים 0 1,000 5.000 0-00 000 000
| 0 משפחות עולים במצוקה 000 000 5-00 000
| 0 0 טיפול בזקנים 11,000 1100 11,000 11,000
| 0 ילדים במצוקה עולים 000 00 000 000
1 | 70 חשמל-בזק-נקיון מוע'' אתיופים 2000 2,000 2000 2,000
0-0 1 מדדריך נוער אתיופי 1.000 100 1000 1.000
| 0 ליולדים בפנימיות עולים 5.000 5.000 3.000 00
| 70 אלרועי נצחון על גרמניה הנאצית 200000 200000 200000 200000
| 1 הבפעלת מועדון אתיופים 0 00 000 000
| 0 קליטת ועליה בקהילה 220000 2,000 22000 2,000
1 | 0-0 1000 500 2,000 0-00 000 00 000
| סה''כ אגף רווחה 5 0 21,964,000 = 30,183,000 55.10 "| 21,4850000 = 30,617,000
עיריות ראש תע | 0
וו
מספר | הוצאות | הוצאות | סת''כ | מספר | הוצאות | הוצאות | סה"כ
מישרות| שכר פעולות | הוצאות | מישרות| שכר פעולות | | הוצאות
דת
0 השתתפות במועצה דתית 1,000 1.000 1000 1.000
ן 9 תמיכות במוסדות דת-מותנה 200000 22000 1.000 1.000
4 - 2,720 20 - - 2,720 2,000
| רשות חנית
0 רשות חנה %00- 120.00 2.00 1-00 52,00 2,000
0 העברת קנסות חניה 20 290 20 20
| 5-00 0.00 20 200 1.00 4,000 290 2,000
תשלומים בלתי רגילים
| 0 הנחות ארנונת 0 12,500,000 1,000 1.000
ו - - 0 12,500,000 - - 1,000 1,000
| תאגיד עין אפק
0 שכר 20 000 00 0( יי 5,000
| 00 2200 - 00| 200 10.00 - 1.000
פנטית
| 0 שכר פורשים - 1-0 0.00
ו 0 פנסיה-בללי 1000 2,000 20 1.0 2,000 2,000
| 0 פנסיה-חינוך 00| 4073000 0 368855 400330000 0
הן 0 פנטיה-תנו''ס 100 0.000 0 100 0000 2000
| 0 פנסיה-רוותה 20 300 00 | 260 0 00
| 1
| 0 פנסיה -גזברות+גביה = 3.80 רד ד 0 ב
| , 0 פנטיה - שם'יע 11.0 100 100 1.0 1000 100
ן | 0 פנסיה - הנדסה 1-00 12,000 1200 1[0 1100 1000
| 0 0 פנסיה - חינוך חרדי 0.0 1.000 1.00 ]1 220000 22000
| 0 פנסיה תחבורה - 0.0 1,000 5,000
| ] 20.10 1,000 - 0 70.50 100 - 000
[ | 56
11.3
תוספת לחוברת תקציב - 2013 - עדכון :
טכום הרשום |תוספת או
מס' סעיף | |שם הסעיף תקן | בספו תקציב |הפתתה | |סה"ב
מוטביתדדמותנה 6 || | | | || 75000 = ]75000
קט תמו 7 | | ג 200
9 ||מדהךסמיסימותנה | || | | ||[ 15000 | |15000
8 |מוטב יהדון-מותנה | | | | | | |6200 000
9 /=/| | שי חגים לעובדים-מותנה | | ]57,000 2,000 000
8 | מקהלת מומורי תימן-מותנה | = |24,000 000 000(
| קונסבטורון "מותנת -- | 00 01000 43000
|(צעריראטהע-מותנה | || || | | | || 12,000 = |120000
8 || אפרוחי ראש העין-מותנה | |[ 0000 |600 00 0 כללי
8 | השתלמויות וכנסיים-מותנה | |36,000 000 1,000 0 | כללי
תד איהועיםימותנה | || | | | ]700 | ]7000
6 |אהעותרמת-מותנה | | |[ | | 23000 | |23000 = |30,000 = תרבות
2 | תתזוקת מוּרקות-מותנה | = ]130,000 20000 00
9 |תחזוקת גינון -מותנה | |560,000 00 2.000
1 ה | תחזוקת מתקני שעשועים -מותנה |[ ] ------ ]160000 |1600000-
53 |תחזוקת מתקני שעשועים -מותנה | |[ ]240000 = |240,000
2 | מאור רחובות עבודות קבלנות-מותנה | | | | | |340000- | |340,000-
0 | מאור רחובות עבודות קבלניות-מותנה ‏ ]| . | | | | |380,000 | |380,000 | |200,000 | שפ"ע
8 | השתתפות תקציב שוטף-מותנה | | | |440,000 0 490000 = |50,000 = מתנ"ס
1 0 ל 0 |
1 |פעלותטער | | | |216,00 | 291000
| 8 פעולות נוער- מותנה. ‏ - | || |186000 0 |204,000 = [20,000 = מער
| 8 | |ספרטאים מצטיעיטימותנה | || | | | || |1000 | |10000 = [0 ספורט
| |תמיכות המוסדות דת-מותנה | | | | | [187,000 || 3000
| 8 |ףעלות תרבות זמותנה | | | | | | |82/000 00| 9000
| 0 - | מצכירה חינוך תורני (2) 00 5.000 0
| 00 0 | 1700
1 ה הפעלת מועדון אתיופים [ ]60000 0 ]0 - - [20,000 | חוחה
6 =" | מלחשוב במוסדות חינוך-מותנה | |280000 0 |440000
פרוחקט מערבטיכון-מותנה | || | | | |[ || | |200000 | |100,000
|ממת מ-מתנה 77|[ | ------ |400000 = |40/000 | |300,000/ חינוך
סת'/ב ו-7777- -- - - [2 ]3,243,200 |1,000,000]4,243,200]1,000,000 סה"כ 7
|הכנסות טונות ‏ מותנ 00 |

| תקן רשום

| מס' סעיף שם הסעיף בספר התקציב |תקן מתוקן

176008 |שכרגנים ונטעות מו מו וו
הוצאות
נוספות
מתוכננות
עיףיית ראש הען
תוצאות נוספות מונוכננות
הנהלת הרשות
| ראש העיף
2 עידוד מנהיגות 2,000
113 חזון עירוני תובנית אסיטרטגית 2,000
| 4 ער בריאה 2,000
מבקר הרשות -
| 0 עעבודות קבלניות-בקורת 1,000
לשפת מנבל .
0 שכירות ארכיב חלצונל 11,000
| 1 השתלמויות וכנסים עובדים 12000
הטברה ויחסי ציבור -
| 1 ה אתר אלנטרנט 2,000
| אגף בללי -
3 התחזוקת מועדונים 00
| 5 ציוד וריחוט למבנה עיריית 2000
מערבות מידע -
| 0 *,צציוד מחשבים 1.000
ן 9 עעבודות קבלניות-מיחשוב 2,000
אוניברטיטה הפתוחת -
| 4 אתר מיבללה 00
יּ 1 ,**ילעוצ 2.000
/ שימור אתרי מורשת -
| 0 =-שילמור אתרים 00
3 הפפעילות מורשת תימן 2,000
| 1 תתחזוקת *1 לבנים 2,000
תיירות -
51 פעולות-יער קק'יל 2,000
ן ועד עובדים -
0 של חגים לעובדים 1,000
| 2 ששי הגים לפנטיונרים 000
ו תג'א -
0 חחומרים ושירותים 5,000
| 0 ככלים מכשלרים וציוד 1,000
משמר אזרחי .
1 0 כלים מבשלרים וציוד 0
| 0 ה הההשת' פעולות מתנדבים 1.000
| ספורט .
0% 1 תתזוקת אולט ספורט תורני 1.000
0/ 2 התחזוקה מזגנים אולמות ספורט 1000
| 53 התתזוקה מתקני כושר- ספורט 4000
| 41 "מרוץ נשים 1,000
עיריית ראש העין
הוצאות נוספות מתוכננות
| תרבות -
| הוצאות הנחלה -
1 התתפעלת הזכל התרבות 000
| קתילה ואירועים -
0 ההוצאות יו העצמאות 000(
1 אאלרות 000
0 התילעוד-אירועים 00
1 צצלילים וטעמים 2.000
| 5 פורים 00
0 ,3צצעירי ראש העין 1000
| 1 האפרוחי ראש העין 00
ן 7 חחורף מוזיקלי 000
53 חלון לים בתיבון 1,000
| 0 אארועים הגיגות וכנטים 000
| 6 אאירוע ליל האחבה 1.000
7 אא ירוע שבוע הטפר 1,000
| מתנייט :
53 ממאמאנט-תחרות נשיס 3,000
0/0 2 תחזוקת מרתף 000
/ 0 מועצת נוער עירונית 1,000
0| 1 פפעולות נוער 0
| 2 התפעלת מועדוני נוער 2000
/| 1 ככנס מתגייטים 000(
| אגף תכספים -
| 2 ממשפטיות גבייה 200000
| 06 ככלים מבשירים וציוד 1-00
/ מינתל שפייע -
| מיקוי רחובות -
| 8 ינול פטולת 200000
| שרות וטרכרי -
/ 0 ללפכידת כלבים 1.000
/ 8 שה לרוס חתולים 00
| 0 הסגרת כלבים 00
שרות להדברת מזיקים -
0/ 0 ה הדברה-קבלן 1000
| דרבים ומדרכיות -
| 0 עעבודות קבלניות תשתיות -
| 1 עעבודות ניקוזים 00
| 8
עיריית ראש העין
הוצאות נוסיפות מתוכננות
| גבים ונטיעות :
| 9 ההתחזוקת מתקני שעשועים 00
אגף התינוד -
| הוצאות הנחלת -
2 מיחשוב מוסדות חינוך 200000
| 1 עלדוד יוזמות פדגוגיות 1,000
| 3 ששל לבוגרים 1000
5 אאחרי לבגרות 000
| 6 ררבתי ספר מנגניםם יסודי 000
7 הקט חלויץ 000
| 0 פהפפעולות חינוך 2,000
| 1 ה הצטיידות- פריצות 000
תהזוקת מוטדות היגוד .
| 9 = ציוד 00
0 התהתזוקת מוט''ה 000
גנל ילדים -
ן 6 בה ן מוזיקלי 00
2 ממרכז אביבית 1000
| 90 ררכישת ציוד יטודי 1,000
| מרכו לגיל הרך -
0 תהשתתפות בפעולות 000(
ן מועדוניות -
בי ספר יסודיים -
| 0 ככלים מפשירים וציוד 1000
1 מת יא -
/ 0 ההוצאות שוטפות 0
| חטיבת ביניים- יובל -
3 בר בי" מנגן - היובל 20000
חטיבת ביניים -גווניט -
| 3 ביס מנגן - גווניס 20,000
0/0 יבון בגיך -
-| 1 התצטיידות למעבדות-בגיך 2,000
| אולפנה זבולון -
| 1 ההצטיידות מעבדות-אולפנה 11,000
0| 5 ממגמת מוטיקה 1000
| 0 פטטכנאי מחשבים 1000
-| שרות פטיבולוני -
0/0 1 ממחתשבים ותוכנות - שפייי 000
| יחידה לקידום נוער -
| 4 וער עולה 000
| עיריית ראש העין
הוצאות נוספות מתנופננות
מוסיקת .
\ 7 עש<עתודה מנדולינות 12000
ן 1 קקונסרבטוריון 00
/ 2 עעידוד המוסיקת 4000
ו 5 תזמורת קאמרית 12000
ספרית -
/ 2 הר רכישת ספרים - 000
ו חינוך תורגל -
| חינוך יסתי -
0| 0 מהפפעולות שוטפות 1,000
0/ 86 "יהי יוזמות חינוכיות 2000
/ תרבות תורמית -
|| 0 השתתפות בפעולות 00
| 2 ההקפות שניות 1.000
/ 64 עעדב חזנות 00
אגף הרווחת .
הוצאות הנחלה -
| | 1 ממוטב יחדיו 07
| 3 פפרויקט אביבית 1000
| | פעולות קתילתיות .
0/0 0 שטיפול בפרט במשפחת 1,000
| | 0 הההוצאות משפתתונים 2,000
| 0 ששבונה תומכת 100
0 א קליטנות לילדים 000
| שירותים לוקן - קהילתי -
0/ 0 השתתפות בפעולות - גמלאים 000
-/ 60 ממדריך טמיט 100
| שרוו יעוצ לאזרת :
ן 2 ה הצטיידות-מבנה חדש 1,000
0/0 שקום שבונות -
ן 0 תתנופה- תכשרה מקצועית 000
| שרותיט לעולים -
ָ 1 ההבעלת מועדון את*ופים 100
| 0 קקליטה ועליה בקהחילה 000
| 1000
עיריית ראש העין
ו הוצאות נוטפות מתוכנברתת
6 מהמלתוג העיר-מותנה 12,000
- 9 ידוד מנהיגות-מותנה 2.0000
8 ההוצאות שונות-מותנת 1,000
9 עעבודות קבלניות- מותנה 2,000
| 1 ציוד מחשבים-מותנה 11,000
| 8 השתלמולות וכנסים-עובדים-מותנה | 9,000
9 הארוה באר-מותנה 2000
9 בהפרסום מכרזים -מותנה 2,000
8 הדברה נמלת האש-מותנת 1000
9 ,יתור יתוש הנמר האסייתי-מותנה | 5,000
\ 8 "כיבול אש-מותנת 000
\ 9 = שמירה בארועים המונייט-מותנה 200000
0 ער ללא אלימות-השתתפות-מותנה | 25,000
| 8 קשרל חו''ל- מותנה 2|0000
| 9 שה שלמור אתרים-מותנה 1000
3 ער הנגלת לעין-מותנה 00|
| 8 עעבודות קבלניות תשתיות-מותנה 200000
| 8 חחתומרים-מותנה 11,000
41 תתתזוקת מתקני שעשועים-מותנה 1.000
| 8 שטתל בור -מותנה 2.0000
| 9 תחזוקת גינון -מותנה ו
| 2 * צלילים וטעמים-מותנה 200000
| | 5 החהחלון לים התיבון- מותנה 100
-| 8 התילמנה -מותנת 200000
| 9 שלרים הס חברים- מותנת 1000
/- 7 הההעשרה והעצמת עובדים- מותנת 00
| | 8 ששל חגים פנסיונרים מותנת 000(
9 = של חגים לעובדים- מותנה 11,000
ו 8 מוטב יחדיו-מותנה 1000
| 9 הקט חלון- מותנה 000
2 *הל*לום המתנך-מותנת 2.0000
| 3 בפפרויקט בני/בנות מצוה-מותנה 000(
43| 646 בת ספר מנגנים יסודי-מותנה 2000
6 המהמלחשוב מוסדות חינוך -מותנה 0.000
| 7 הפעולות חינוך -מותנה 200000
[0 | 8 עידוד יוזמות פדגוגיות- מותנה 200000
| 8 תתזוקת מוט'"'ח-מותנה 1,000
0-/ 6 הפפעילות חינוך תורני-מותנת 000
| 9 ררכישת ציוד יסודי-מותנת 00
| 7 ה הצטיידות -מותנת 2000
| 9 מחשב לכל ילד- מותנה 000(
[4) 6 כ,כיתה כתומה יובל-מותנה 1100
| 6 ככיתה כתומה גוונים-מותנה 1100
| 8 בממגמת תקשורת-מותנה 1-00
9 ממגמת מוטיקה בגין-מותנה 1000
| 6 פככלתה כתומה אולפנה-מותנת 200000
| 1 פמפפרסום-מותנה 200000
| 8 תמיכות בפעולות תרבות-מותנת 1000
| 7 מפפעולות ספרותיות -מותנה 00|
עיריית באש העין
הוצאותג נופות מתוכנברת
8 ההשת' תקציב שוטף-מותנה 1000
6 עעידוד המוטיקה-מותנת 1000
ן 7 כקכקונסרבטוריון-מותנה 1.000
7 התמורת קאמרית-מותנה 1.000
: 8 מסקהלת מזמורי ת*מן- מותנה 000
5 י**ום העצמאות-מותנה 000
\ 86 ההקפות שניות-מותנה 1000
8 הפעולות תרבות-מותנה 2.0000
| 5 ממועדון בשכונת שבזי-מותנת 000(
8 פעולות נוער-מותנת 000
7 האחלקת מועדוני נוער-מותנה 1.000
]| 2 רבב ליסינג- מותנת 000
| 0 האאחזקת מגרשים-מותנת 1.000
/-/ 9 ההשת' בפעולות טפורט - מותנה 2,000
| 9 טפורט יצוגי תמיכות-מותנה 2.0000
ן 8 פפעולות-מותנה 2.000
| , 9 ההשתתפות במוטדות רווחה-מותנה 2.000
|| 0 ה" מועדוניות- מותנה 10
1 התכנית העשרה לגיל השלישי-מותנה 20,000
9 התהמיכות במוסדות ז'ת-מותנת 000
| 9 ע/עעבודות קבלניות - מותנה 000(
| 1000
| ו[
|