תקציב 2018 תקציב 2017 תקציב 2018 הכנסות 374324000 417680000 תקציב 2017 תקציב 2018 הוצאות 374324000 417680000 משרות הוצאות שכר הוצאות פעולות סה"כ הוצאות משרות הוצאות שכר הוצאות פעולות סה"כ הוצאות 0 0 סידורי אגף פנימי 1 1 1 הנהלת הרשות 2 1 1 ראש העיר 3 1 1 1611000110 שכר לשכת ראש העיר 4.6 1446000 0 1446000 5.5 1749000 0 1749000 4 1 1 1611000511 כיבוד לשכת ראש העיר 15000 15000 13000 13000 5 1 1 1611000514 הוצאות מתנות לשכת ראש העיר 10000 10000 9000 9000 6 1 1 1611000522 ספרות מקצועית לשכת ראש העיר 3000 3000 3000 3000 7 1 1 1611000533 רכב ראש העיר 90000 90000 90000 90000 8 1 1 1611000534 רכב ע. ראש העיר 60000 60000 60000 60000 9 1 1 1611000540 תקשורת לשכת ראש העיר 22000 22000 22000 22000 10 1 1 1611000560 משרדיות לשכת ראש העיר 5000 5000 4000 4000 11 1 1 1611000740 כלים מכשירים וציוד לשכת ראש העיר 5000 5000 4000 4000 12 1 1 1611000780 הוצאות אחרות לשכת ראש העיר 3000 3000 3000 3000 13 1 1 1611000870 פעולות מעמד האישה 115000 115000 119000 119000 14 1 1 1611000871 פעולות מעמד האישה-משוער 30000 30000 30000 30000 15 1 1 1611001871 פעילות פורום נשים משוער 15000 15000 16 1 1 1611000877 פעולות מעמד האשה - קולות קוראים 21000 21000 58000 58000 17 1 1 1611001878 עיר ידידותית לנשים 35000 35000 31000 31000 1611001876 עיר ידידותית לנשים מותנה 0 0 20000 20000 18 1 1 1611000874 פרסי הצטיינות בתחומים שונים 50000 50000 45000 45000 19 1 1 1611000875 מלגות לסטודנטים ספורט ותחומים שונים 500000 500000 450000 450000 20 1 1 1611000879 בת שרות לאומי לשכת ראש העיר 19000 19000 19000 19000 21 1 1 4.6 1446000 983000 2429000 5.5 1749000 995000 2744000 22 1 2 מבקר הרשות 23 1 2 1612000110 שכר לשכת מבקר העירייה 2 691000 0 691000 2 673000 0 673000 24 1 2 1612000522 ספרות מקצועית מבקר העירייה 1000 1000 1000 1000 25 1 2 1612000531 רכב מבקר העירייה 60000 60000 60000 60000 26 1 2 1612000540 תקשורת מבקר העירייה 5000 5000 5000 5000 27 1 2 1612000550 פרסום דוחות מבקר העירייה 6000 6000 5000 5000 28 1 2 1612000750 עבודות קבלניות-בקורת 29000 29000 26000 26000 29 1 2 1612000760 טיפול בתלונות הציבור 8000 8000 7000 7000 30 1 2 1612000780 הוצאות שונות מבקר הערייה 2000 2000 2000 2000 31 1 2 2 691000 111000 802000 2 673000 106000 779000 32 1 3 לשכה משפטית 33 1 3 1617000110 שכר לשכה משפטית 4.67 1418000 0 1418000 4.67 1416000 0 1416000 34 1 3 1617000522 ספרות מקצועית לשכה משפטית 7000 7000 6000 6000 35 1 3 1617000531 רכב יועץ משפטי 60000 60000 60000 60000 36 1 3 1617000532 רכב עוזרת יועצת משפטית 0 0 40000 40000 37 1 3 1617000541 תקשורת לשכה משפטית 5000 5000 5000 5000 38 1 3 1617000582 משפטיות כלליות 170000 170000 153000 153000 39 1 3 1617000780 הוצאות שונות לשכה משפטית 4000 4000 4000 4000 40 1 3 1617000870 בת שירות לאומי לשכה משפטית 19000 19000 17000 17000 41 1 3 4.67 1418000 265000 1683000 4.67 1416000 285000 1701000 42 1 4 לשכת מנכ"ל 43 1 4 1613000110 שכר לשכת מנכ"ל 5 1560000 0 1560000 5 1656000 0 1656000 44 1 4 1613000522 ספרות מקצועית לשכת מנכ"ל 30000 30000 27000 27000 45 1 4 1613000534 רכב מנכ"ל 80000 80000 80000 80000 46 1 4 1613000537 רכב-ע. מנכ"ל 40000 40000 40000 40000 47 1 4 1613000540 הוצאות תקשורת 498000 498000 498000 498000 48 1 4 1613000545 תקשורת לשכת מנכ"ל 25000 25000 25000 25000 49 1 4 1613000547 דואר ובולים 24000 24000 22000 22000 50 1 4 1613000560 משרדיות לשכת מנכ"ל 18000 18000 16000 16000 51 1 4 1613000740 כלים מכשירים וציוד לשכת מנכ"ל 16000 16000 14000 14000 52 1 4 1613000750 הקלטה ותמלול 23000 23000 23000 23000 53 1 4 1613001759 הקלטה ותמלול - מותנה 0 0 9000 9000 54 1 4 1613000751 תמלוגים לפדרציה ולפי"ל 38000 38000 38000 38000 55 1 4 1613000756 תמלוגים לאקו"ם 32000 32000 32000 32000 56 1 4 1613000870 בת שרות לאומי לשכת מנכ"ל 19000 19000 19000 19000 57 1 4 1613000930 רכישת ציוד יסודי 14000 14000 13000 13000 58 1 4 1613001754 ארגון ובקרה 60000 60000 54000 54000 59 1 4 1619000580 הוצאות בחירות 0 0 400000 400000 1752001756 שבעים שנה למדינה - משוער 0 0 300000 300000 60 1 4 1822000788 עידוד יוזמות יחודיות 100000 100000 50000 50000 61 1 4 1822000995 עידוד יוזמות יחודיות מותנה 0 0 40000 40000 62 1 4 5 1560000 1017000 2577000 5 1656000 1700000 3356000 63 1 5 הסברה ויחסי ציבור 64 1 5 1614000110 שכר יחסי ציבור והסברה 1 170000 0 170000 1 262000 0 262000 65 1 5 שכר יחסי ציבור והסברה תקנים חדשים 2 206000 0 206000 2 205000 0 205000 66 1 5 1614000751 יועץ תקשורת ופרסום 222000 222000 222000 222000 67 1 5 1614000993 יועץ תקשורת ופרסום מותנה 0 0 114000 114000 68 1 5 1614000540 תקשורת יחסי ציבור 5000 5000 5000 5000 69 1 5 1614000541 אתר אינטרנט 110000 110000 99000 99000 70 1 5 1614001542 מדייה ואפליקציה 52000 52000 47000 47000 71 1 5 1614000550 פרסומים-הודעות לציבור 40000 40000 36000 36000 72 1 5 1614000551 מידע והסברה 30000 30000 27000 27000 73 1 5 1614000558 מידעון 137000 137000 123000 123000 74 1 5 1614000557 מידעון-משוער 45000 45000 0 0 75 1 5 1614000552 פרסום מכרזי כח אדם 40000 40000 36000 36000 76 1 5 1614000780 תיעוד וסרט העיר 80000 80000 72000 72000 77 1 5 3 376000 761000 1137000 3 467000 781000 1248000 סה"כ הנהלת הרשות 19.27 5491000 3137000 8628000 20.17 5961000 3867000 9828000 78 2 1 אגף כללי 79 2 1 מינהל אגף כללי 80 2 1 1613000111 שכר מנהל אגף כללי - תקן חדש 1 160000 0 160000 1 217000 0 217000 81 2 1 1613001511 כיבוד אגף כללי 0 2000 2000 82 2 1 1613000742 מנהלת שכונות 75000 75000 67000 67000 83 2 1 1613001536 רכב ליסינג מנהל אגף כללי 30000 30000 30000 30000 84 2 1 1 160000 105000 265000 1 217000 99000 316000 85 2 2 מוקד עירוני 86 2 2 1761000110 שכר מוקד עירוני 6 776000 0 776000 6 803000 0 803000 87 2 2 שכר מוקד עירוני - מותנה 0 0 1 95000 0 95000 88 2 2 1721000752 מוקד בטחוני -קבלן 356000 356000 356000 356000 89 2 2 1761000540 תקשורת מוקד עירוני 6000 6000 6000 6000 90 2 2 1761000570 תוכנת מוקד 18000 18000 16000 16000 91 2 2 1761000571 חבילת תקשורת מסרונים 10000 10000 10000 10000 92 2 2 1761000560 טפסים וציוד משרדי 3000 3000 3000 3000 93 2 2 6 776000 393000 1169000 7 898000 391000 1289000 94 2 3 תרבות הדיור 95 2 3 1764000110 שכר תרבות דיור 1 191000 0 191000 1 197000 0 197000 96 2 3 1764000780 פעולות תרבות הדיור 2000 2000 2000 2000 97 2 3 1 191000 2000 193000 1 197000 2000 199000 98 2 4 פניות הציבור 99 2 4 1932000110 שכר פניות הציבור 2 377000 0 377000 2 395000 0 395000 100 2 4 1932000530 רכב מנהל מחלקת פניות הציבור 0 50000 50000 50000 50000 101 2 4 2 377000 50000 427000 2 395000 50000 445000 102 2 5 אחזקת תשתיות 103 2 5 1742100110 שכר אחזקת תשתיות 9 1617000 0 1617000 8 1374000 0 1374000 104 2 5 שכר תשתיות תחזוקה - מותנה 4 116000 0 116000 2 226000 0 226000 105 2 5 1742000740 כלים מכשירים וציוד תשתיות 7000 7000 6000 6000 106 2 5 1742000750 עבודות קבלניות תשתיות 223000 223000 101000 101000 107 2 5 1742000998 עבודות קבלניות תשתיות מותנה 0 0 100000 100000 108 2 5 1742000751 עבודות ניקוזים 21000 21000 19000 19000 109 2 5 1742100531 רכב 46-008-33 52000 52000 52000 52000 110 2 5 13 1733000 303000 2036000 10 1600000 278000 1878000 111 2 6 חשמל ותאורה 112 2 6 1742000753 עבודות קבלניות חשמל ותאורה 72000 72000 65000 65000 113 2 6 1743000536 רכב 85-689-38 60000 60000 60000 60000 114 2 6 1743000539 רכב 46-118-54 60000 60000 60000 60000 115 2 6 1743000750 מאור רחובות-תחזוקה 600000 600000 600000 600000 116 2 6 1743000740 כלים מכשירים וציוד 5000 5000 4000 4000 117 2 6 1743000754 תחזוקת מזגנים 50000 50000 45000 45000 118 2 6 1743000997 תחזוקת מזגנים מותנה 40000 40000 119 2 6 1743000753 רכישת מזגנים 70000 70000 63000 63000 120 2 6 1743000755 יעוץ חסכון באנרגיה 12000 12000 11000 11000 121 2 6 1743000770 חשמל תאורת רחובות 3220000 3220000 3220000 3220000 122 2 6 1743001770 תאורת רחוב - שכונות חדשות 800000 800000 800000 800000 123 2 6 0 0 4949000 4949000 0 0 4968000 4968000 124 2 7 בטיחות בדרכים 125 2 7 1744000750 תחזוקת רמזורים 57000 57000 51000 51000 126 2 7 0 0 57000 57000 0 0 51000 51000 127 2 8 פיקוח עירוני 128 2 8 1713200110 שכר פיקוח עירוני א' 11 1637000 0 1637000 11 1753000 0 1753000 129 2 8 שכר פיקוח עירוני -מותנה 0 0 0 1 131000 0 131000 שכר פיקוח רשות חניה 2 250000 250000 130 2 8 1713200511 כיבוד פיקח עירוני 0 0 2000 2000 131 2 8 1713200521 הכשרות פיקוח עירוני 7000 7000 14000 14000 132 2 8 1713200741 כלים מכשירים וציוד פיקוח עירוני 7000 7000 6000 6000 133 2 8 1713200760 ביגוד פיקוח עירוני 21000 21000 23000 23000 134 2 8 1713201537 רכב 85-681-38 50000 50000 50000 50000 135 2 8 1713201538 רכב 46-006-33 50000 50000 50000 50000 136 2 8 1713201539 רכב 85-682-38 50000 50000 50000 50000 137 2 8 1713201750 מסופונים 105000 105000 105000 105000 138 2 8 1713202530 קטנוע 50-250-13 20000 20000 20000 20000 139 2 8 1713202531 קטנוע 70-728-72 20000 20000 20000 20000 140 2 8 1713202532 קטנוע 23-211-74 20000 20000 20000 20000 141 2 8 1713202533 קטנוע 14-868-12 20000 20000 20000 20000 142 2 8 1713202534 קטנוע 11-020-28 20000 20000 20000 20000 143 2 8 1713202535 קטנוע 53-950-89 35000 35000 35000 35000 144 2 8 11 1637000 425000 2062000 14 2134000 435000 2569000 2 סה"כ סה"כ אגף כללי 34 4874000 6284000 11158000 35 5441000 6274000 11715000 אגף מינהל תאום ותפעול 146 מינהל תאום ותפעול 147 3 1 1613000112 שכר רכז הנגשת מידע 1 50000 0 50000 1 204000 0 204000 148 3 1 1613000430 חשמל מבנה עיריה 390000 390000 390000 390000 149 3 1 1613000431 מים מבנה עיריה 46000 46000 46000 46000 150 3 1 1613000470 משרדיות אגף כללי 19000 19000 17000 17000 151 3 1 1613000511 כיבוד אגף תאום ותיפעול 44000 44000 40000 40000 152 3 1 1613000535 רכב מנהל אגף תפעול 50000 50000 50000 50000 153 3 1 1613000741 תחזוקת מכונות צילום 16000 16000 14000 14000 154 3 1 1613000780 ניקיון תאום ותפעול 45000 45000 45000 45000 155 3 1 1932000425 ציוד וריהוט למבנה עירייה 43000 43000 39000 39000 156 3 1 1 50000 653000 703000 1 204000 641000 845000 157 3 2 עיר ללא אלימות 158 3 2 1722200110 שכר-עיר ללא אלימות 1 140000 0 140000 1 151000 0 151000 159 3 2 1722200750 עיר ללא אלימות-משוער 426000 426000 462000 462000 160 3 2 1722200760 עיר ללא אלימות-השתתפות 182000 182000 164000 164000 161 3 2 1722200761 עיר ללא אלימות השתתפות מותנה 16000 16000 162 3 2 1 140000 608000 748000 1 151000 642000 793000 163 3 3 מערכות מידע 164 3 3 1613010110 שכר מחשבים 2 419000 0 419000 1.6 242000 0 242000 165 3 3 1613000570 ציוד מחשבים 170000 170000 103000 103000 166 3 3 1613000571 ציוד מחשבים מותנה 0 0 50000 50000 167 3 3 1613000572 מיכון מיחשוב 21000 21000 22000 22000 168 3 3 1613000759 עבודות קבלניות-מיחשוב 302000 302000 470000 470000 169 3 3 2 419000 493000 912000 1.6 242000 645000 887000 170 3 4 מחלקת תקשורת 171 3 4 1613012110 שכר תקשורת 1 102000 0 102000 1 164000 0 164000 172 3 4 1613000542 תקשורת מיחשוב 45000 45000 45000 45000 173 3 4 1 102000 45000 147000 1 164000 45000 209000 174 3 5 משאבי אנוש 175 3 5 1615000110 שכר משאבי אנוש 3.8 731000 0 731000 3.8 783000 0 783000 176 3 5 1615000531 רכב מנהל כח אדם 60000 60000 60000 60000 177 3 5 1616000570 מיכון משאבי אנוש 98000 98000 110000 110000 178 3 5 1616000740 כלים מכשירים וציוד משאבי אנוש 12000 12000 11000 11000 179 3 5 1616000750 ניקיון מבנה עירייה 400000 400000 400000 400000 180 3 5 1616000780 בת שרות לאומי משאבי אנוש 19000 19000 19000 19000 181 3 5 3.8 731000 589000 1320000 3.8 783000 600000 1383000 182 3 6 מחלקת הדרכה 183 3 6 1616011110 שכר הדרכה והשתלמויות 1 165000 0 165000 1 177000 0 177000 184 3 6 1613000521 השתלמויות וכנסים עובדים 127000 127000 114000 114000 185 3 6 1613000573 הדרכת עובדים- מיחשוב 11000 11000 10000 10000 186 3 6 1 165000 138000 303000 1 177000 124000 301000 187 3 7 מחלקת רכב ומבנה ציבור 188 3 7 1932100110 שכר תחזוקת מבנים 4 670000 0 670000 3 548000 0 548000 189 3 7 1932000511 כיבוד שב"ס 35000 35000 35000 35000 190 3 7 1932000512 נסיעות שב"ס 14000 14000 14000 14000 191 3 7 1932000532 61-644-37 רכב 92000 92000 92000 92000 192 3 7 1932000422 תחזוקת מבנים מחלקת רכב 85000 85000 36000 36000 193 3 7 1932000998 תחזוקת מבנים מחלקת רכב מותנה 40000 40000 194 3 7 1932000423 תחזוקת מועדונים 26000 26000 23000 23000 195 3 7 4 670000 252000 922000 3 548000 240000 788000 196 3 8 מחלקת דואר ארכיב וחופש המידע 197 3 8 1613100110 שכר ארכיב 1 224000 0 224000 1 226000 0 226000 198 3 8 1613000410 שכירות ארכיב חיצוני 45000 45000 40000 40000 199 3 8 1 224000 45000 269000 1 226000 40000 266000 200 3 9 מחלקת רכש ואספקה 201 3 9 1613011110 שכר רכש והספקה 4 652000 0 652000 4 711000 0 711000 202 3 9 שכר רכש והספקה מותנה 1 47000 0 47000 1 126000 0 126000 203 3 9 1613011470 ציוד משרדי מתכלה 4000 4000 204 3 9 5 699000 0 699000 5 837000 4000 841000 205 3 10 שימור אתרי מורשת 206 3 10 1731000750 שימור אתרים מורשת 14000 14000 13000 13000 207 3 10 1731000512 כיבוד מורשת 3000 3000 3000 3000 208 3 10 1741000781 ארכיון-עבודות קבלניות 42000 42000 42000 42000 209 3 10 1741000782 הוצאות ארכיון משוער 50000 50000 50000 50000 210 3 10 1752000110 שכר מורשת יהדות תימן 2 257000 0 257000 2 285000 0 285000 211 3 10 שכר מורשת יהדות תימן -מותנה 1 126000 0 126000 1 158000 0 158000 212 3 10 1752001742 תחזוקה והצטיידות מורשת 25000 25000 22000 22000 213 3 10 1752000783 הפעלת מוזיאון מורשת תימן 30000 30000 27000 27000 214 3 10 1752000744 פעילות מורשת תימן 0 0 126000 126000 215 3 10 1752000741 פעילות מורשת תימן-משוער 185000 185000 200000 200000 216 3 10 1826200751 תחזוקת יד לבנים 7000 7000 6000 6000 217 3 10 3 383000 356000 739000 3 443000 489000 932000 218 3 11 תיירות 219 3 11 1731000751 פעולות-יער קק"ל 50000 50000 25000 25000 220 3 11 1731001751 פעולות-יער קק"ל מותנה 20000 20000 221 3 11 1731000781 קשרי חו"ל 42000 42000 18000 18000 222 3 11 1731001781 קשרי חו"ל מותנה 0 0 20000 20000 223 3 11 0 0 92000 92000 0 0 83000 83000 224 3 12 ועד עובדים 225 3 12 1766000870 שי חגים לעובדים 448000 448000 470000 470000 226 3 12 1766000996 שי חגים לעובדים מותנה 0 0 200000 200000 227 3 12 1766000871 השתתפות בעמותות ועד עובדים 433000 433000 498000 498000 228 3 12 1766000880 השתתפות בפעילות ועד עובדים 270000 270000 323000 323000 229 3 12 1766001880 השתתפות בפעילות ועד עובדים מותנה 14000 14000 230 3 12 1766000881 מועדון צרכנות לעובדים 50000 50000 53000 53000 231 3 12 0 0 1201000 1201000 0 0 1558000 1558000 232 3 13 ועד גמלאים 233 3 13 1766000872 שי חגים לפנסיונרים 95000 95000 55000 55000 234 3 13 1766000998 שי חגים לפנסיונרים מותנה 0 0 30000 30000 235 3 13 1766000882 מועדון צרכנות גימלאים 45000 45000 40000 40000 236 3 13 0 0 0 0 140000 140000 0 0 125000 125000 237 3 14 השתתפויות 238 3 14 1765000830 מרכז השלטון המקומי 120000 120000 108000 108000 239 3 14 0 0 120000 120000 0 0 108000 108000 240 3 15 ספורט 241 3 15 1813500110 שכר אולמות ספורט 6.2 801000 0 801000 5.5 932000 0 932000 242 3 15 1813500540 טלפון ספורט 22000 22000 22000 22000 243 3 15 1813500740 כלים מכשירים וציוד ספורט 16000 16000 14000 14000 244 3 15 1813501740 כלים מכשירים וציוד ספורט מותנה 9000 9000 245 3 15 1813500741 ציוד לאולם ספורט 21000 21000 19000 19000 246 3 15 1813501741 ציוד לאולם ספורט מותנה 9000 9000 247 3 15 1813500750 ניקיון אולמות ספורט 418000 418000 418000 418000 248 3 15 1813500870 תחזוקת אולמות ספורט 30000 30000 27000 27000 249 3 15 1813501870 תחזוקת אולמות ספורט מותנה 20000 20000 250 3 15 1813500872 תחזוקה מזגנים אולמות ספורט 48000 48000 43000 43000 251 3 15 1813501872 תחזוקה מזגנים אולמות ספורט מותנה 0 0 252 3 15 1813500873 תחזוקה מתקני כושר-ספורט 25000 25000 54000 54000 253 3 15 1813500874 חשמל אולמות ספורט 132000 132000 266000 266000 254 3 15 1813500875 עמלת גביה ספורט 42000 42000 42000 42000 255 3 15 1829000110 שכר מחלקת ספורט 6 1175000 0 1175000 6 1258000 0 1258000 256 3 15 1829000531 85-685-38 רכב 50000 50000 50000 50000 257 3 15 1829000532 רכב 85-686-38 50000 50000 50000 50000 258 3 15 1829001532 רכב חדש ליסינג 50000 50000 50000 50000 259 3 15 1829001880 אגודת כדור עף 30000 30000 27000 27000 1829000998 אגודת כדור עף מותנה 0 0 30000 30000 260 3 15 1829001889 בטיחות מתקני ספורט 50000 50000 45000 45000 261 3 15 1829100430 חשמל אולם ספורט בגין חדש 150000 150000 100000 100000 262 3 15 1829100851 פעולות ספורט 272000 272000 195000 195000 263 3 15 1829100855 פעולות ספורט מותנה 0 0 177000 177000 264 3 15 1829100852 אירועי ספורט קהילתיים 99000 99000 139000 139000 265 3 15 1829100997 אירועי ספורט קהילתיים מותנה 0 0 100000 100000 266 3 15 1829100854 תפעול אולמות ומתקני ספורט 404000 404000 464000 464000 267 3 15 1829100856 פרוייקט שחייה 21000 21000 19000 19000 268 3 15 1829100996 פרוייקט שחייה מותנה 9000 9000 269 3 15 1829100858 כדורגל לנשים - משוער 60000 60000 60000 60000 270 3 15 1829100859 סל ספורט משוער 150000 150000 150000 150000 1829100862 מרוץ ראש העין 0 0 90000 90000 271 3 15 1829100870 ליגת השכונות 45000 45000 40000 40000 272 3 15 1829100871 ליגת השכונות-משוער 40000 40000 40000 40000 273 3 15 1829100872 פעולות ספורט-משוער 62000 62000 200000 200000 274 3 15 1829100873 מועדון כדור רשת-משוער 300000 300000 300000 300000 275 3 15 1829100874 רוכבות בראש-משוער 300000 300000 300000 300000 276 3 15 1829100875 פרוייקט שחייה-משוער 148000 148000 148000 148000 277 3 15 1829100876 ניווט טו בשבט 2000 2000 2000 2000 278 3 15 1829101991 ניווט טו בשבט מותנה 0 0 0 0 279 3 15 1829100878 ליגת קט רגל עירונית-משוער 150000 150000 150000 150000 280 3 15 1829100881 פרחי ספורט משוער 120000 120000 120000 120000 281 3 15 1829100882 כדורעף משוער 220000 220000 220000 220000 282 3 15 1829101421 אחזקת מגרשי ספורט 10000 10000 9000 9000 283 3 15 1829101992 אחזקת מגרשי ספורט מותנה 0 0 0 0 284 3 15 1829901874 כדורסל-משוער 1300000 1300000 1500000 1500000 285 3 15 12.2 1976000 4837000 6813000 11.5 2190000 5727000 7917000 286 3 16 תרבות 287 3 16 הוצאות הנהלה 288 3 16 1821000110 שכר מינהל תרבות 1 189000 0 189000 1 199000 0 199000 289 3 16 1821000540 דואר תרבות 2000 2000 2000 2000 290 3 16 1821001998 תמיכות בפעולות תרבות 31000 31000 0 0 291 3 16 1821000998 תמיכות בפעולות תרבות-מותנה 0 0 28000 28000 292 3 16 1821001995 תמיכות לגופים חדשים 7000 7000 6000 6000 293 3 16 1 189000 40000 229000 1 199000 36000 235000 294 3 17 קהילה ואירועים 295 3 17 1751000998 אירועי יום העצמאות 1100000 1100000 990000 990000 296 3 17 1752000511 אירוח 45000 45000 30000 30000 297 3 17 1752001511 כיבוד קהילה ואירועים 10000 10000 298 3 17 1752000750 הפקות ארועי תרבות 323000 323000 191000 191000 299 3 17 1752001991 הפקות אירועי תרבות מותנה 0 100000 100000 300 3 17 1752000993 אירועים בטיילת 170000 170000 0 0 301 3 17 1752000991 צלילים וטעמים 68000 68000 0 0 302 3 17 1752000779 פסטיבל הגאז 300000 300000 120000 120000 303 3 17 1752000754 ארועי קיץ 38000 38000 311000 311000 304 3 17 1752000756 שירים הם חברים 147000 147000 135000 135000 305 3 17 1752000757 שירים הם חברים-משוער 185000 185000 185000 185000 306 3 17 1752000758 טו בשבט 13000 13000 14000 14000 307 3 17 1752000759 הרקדות 4000 4000 4000 4000 308 3 17 1752000762 חורף מוזיקלי 17000 17000 15000 15000 309 3 17 1752000773 חלון לים בתיכון 51000 51000 0 0 310 3 17 1752000780 ארועים חגיגות וכנסים 21000 21000 19000 19000 311 3 17 1752000784 ארועים-משוער 40000 40000 200000 200000 312 3 17 1752001780 אירועי תרבות 626000 626000 313 3 17 1752000781 תימנה 1100000 1100000 1100000 1100000 314 3 17 1752000996 תימנה-משוער 300000 300000 500000 500000 315 3 17 1752000785 שכירת אולמות 7000 7000 6000 6000 316 3 17 1752000786 אירוע ליל האהבה 120000 120000 108000 108000 317 3 17 1752000787 אירוע שבוע הספר 39000 39000 35000 35000 318 3 17 1752001994 אירוע שבוע הספר - מותנה 11000 11000 319 3 17 1752101997 השתתפות בעונת מנויים - סמפוניה 240000 240000 116000 116000 320 3 17 1752111997 השתתפות בעונת מנויים - סמפוניה מותנה 0 0 200000 200000 321 3 17 1752111998 היכל התרבות החדש 200000 200000 322 3 17 0 0 4328000 4328000 0 0 5226000 5226000 323 3 18 חברה מקום בלב-מרכזים קהילתיים 324 3 18 1824100873 מאמאנט-תחרות נשים 20000 20000 18000 18000 325 3 18 1752000789 תאטרון קהילתי 33000 33000 30000 30000 326 3 18 1752000774 כוכב נולד לגיל הזהב 0 0 0 0 327 3 18 1752000763 בת שירות לאומי מקום בלב 21000 21000 21000 21000 328 3 18 1752000775 מועדון זמר 139000 139000 75000 75000 329 3 18 1752001993 מועדון זמר מותנה 0 0 50000 50000 330 3 18 1752000776 אירועים קהילתיים בשכונות 50000 50000 295000 295000 331 3 18 1752000777 פורים 170000 170000 233000 233000 332 3 18 1752000778 פעילות לגיל השלישי 133000 133000 100000 100000 333 3 18 1752001995 פעילות לגיל השלישי מותנה 0 0 20000 20000 334 3 18 1752000760 צעירי ראש העין 35000 35000 31000 31000 335 3 18 1752000761 אפרוחי ראש העין 29000 29000 26000 26000 336 3 18 1752000788 תקשורת קהילתית 4000 4000 4000 4000 337 3 18 1818000780 תהילה- חינוך מבוגרים 8000 8000 7000 7000 338 3 18 1818000110 שכר חינוך מבוגרים 3.8 603000 0 603000 3.8 580000 0 580000 339 3 18 1818002110 שכר צהרונים מקום בלב 0 0 192000 0 192000 340 3 18 1844400430 חשמל למועדון קטרוס 60000 60000 60000 60000 341 3 18 1844417750 מועדוני הגיל השלישי 60000 60000 60000 60000 342 3 18 1844416870 מועדונים לגיל השלישי-משוער 250000 250000 350000 350000 343 3 18 1849030870 אירועי נצחון על גרמניה הנאצית 16000 16000 14000 14000 344 3 18 1844420785 מועדון מופ"ת גבעת הסלעים 70000 70000 70000 70000 345 3 18 1844420430 נקיון מועדון מופ"ת גבעת הסלעים 20000 20000 20000 20000 346 3 18 1844420781 מועדון "שמלה" 42000 42000 42000 42000 347 3 18 1844420783 עיר חברתית בשיתוף מכון אדלר 235000 235000 385000 385000 348 3 18 0 0 3.8 603000 1395000 1998000 3.8 772000 1911000 2683000 349 3 19 מוסיקה 0 0 350 3 19 1825100750 מנדולינות-פעולות 190000 190000 121000 121000 351 3 19 1825100999 מנדולינות-מותנה 0 0 50000 50000 352 3 19 1825100757 עתודה מנדולינות 41000 41000 37000 37000 353 3 19 1825100751 קונסרבטוריון 882000 882000 594000 594000 354 3 19 1825100997 קנסרבטוריון-מותנה 0 0 200000 200000 355 3 19 1825100754 רכזת מוזיקה 99000 99000 99000 99000 356 3 19 1825200780 מקהלת מזמורי תימן 60000 60000 60000 60000 357 3 19 1825200784 מקהלת מזמורי תימן משוער 50000 50000 358 3 19 1825100755 פרחי תימן 70000 70000 70000 70000 359 3 19 1825200785 תזמורת קאמרית 42000 42000 38000 38000 360 3 19 0 0 1384000 1384000 0 0 1319000 1319000 361 3 20 מורשת ישראל 362 3 20 1822000780 פעילות שוטפת מורשת 180000 180000 167000 167000 363 3 20 1822000998 פעילות שוטפת מורשת מותנה 0 0 94000 94000 364 3 20 1822000783 רב תכליתי 30000 30000 27000 27000 365 3 20 1822000784 חידון הציונות 25000 25000 22000 22000 366 3 20 1822000785 מגידי שיעורים 25000 25000 28000 28000 367 3 20 1822000786 אירועי קיץ 35000 35000 35000 35000 368 3 20 1822000787 יום ירושלים 90000 90000 19000 19000 369 3 20 1822000997 יום ירושלים מותנה 0 0 81000 81000 370 3 20 1822000110 שכר מורשת ישראל 1.6 222000 0 222000 1.8 304000 0 304000 שכר מורשת ישראל - מותנה 0 0 0.5 60000 0 60000 1822000789 מורשת ישראל - קול קורא 0 0 100000 100000 371 3 20 1822000781 פעילות מורשת ישראל גביה - משוער 100000 100000 150000 150000 372 3 20 1822001788 פעילות מורשת ישראל ממשלה משוער 200000 200000 550000 550000 373 3 20 1.6 222000 685000 907000 2.3 364000 1273000 1637000 374 3 21 תרבות תורנית 375 3 21 1827000110 שכר תרבות תורנית 2 354000 0 354000 2 393000 0 393000 376 3 21 1827000511 כיבוד תרבות תורנית 7000 7000 6000 6000 377 3 21 1827000531 78-624-31 רכב 48000 48000 48000 48000 378 3 21 1827000540 דואר תרבות תורנית 16000 16000 14000 14000 379 3 21 1827000541 תקשורת תרבות תורנית 2000 2000 2000 2000 380 3 21 1827000750 מגידי שעורים 600000 600000 600000 600000 381 3 21 1827000752 שי לחגים 50000 50000 70000 70000 382 3 21 1827000991 שי לחגים מותנה 40000 40000 383 3 21 1827000751 הסעות קשישים 65000 65000 58000 58000 384 3 21 1827000870 השתתפות בפעולות 330000 330000 300000 300000 385 3 21 1827000871 השתתפות בפעולות משוער 150000 150000 200000 200000 386 3 21 1827000992 השתתפות בפעולות מותנה 0 0 100000 100000 387 3 21 1827001998 פעולות תרבות תורנית 70000 70000 63000 63000 388 3 21 1827011998 פעולות תרבות תורנית מותנה 30000 30000 389 3 21 1827000873 יום ירושלים תורני 36000 36000 36000 36000 390 3 21 1827000872 הקפות שניות 140000 140000 0 0 391 3 21 1827000996 הקפות שניות -מותנה 0 0 0 142000 142000 392 3 21 1827000874 ערב חזנות 0 23000 23000 21000 21000 393 3 21 1827000994 ערב חזנות-משוער 0 50000 50000 50000 50000 394 3 21 1827000875 יום העצמאות 0 54000 54000 54000 54000 395 3 21 2 354000 1641000 1995000 2 393000 1834000 2227000 396 3 22 מועדון נוער תורני 397 3 22 1827001110 שכר מועדון נוער 2.7 305000 0 305000 2.5 367000 0 367000 398 3 22 שכר מועדון נוער - מותנה 0.5 45000 45000 0.5 45000 0 45000 399 3 22 1827000973 תחזוקה וחשמל מועדון לנוער 18000 18000 20000 20000 400 3 22 1813500871 תחזוקת אולם ספורט תורני 35000 35000 36000 36000 401 3 22 1827000434 נקיון מועדון תורני 42000 42000 42000 42000 402 3 22 1827000876 השתתפות בפעולות משוער 0 0 0 0 403 3 22 1827000974 הפעלה מועדון תורני-משוער 230000 230000 230000 230000 404 3 22 1827000975 פעילות מועדון נוער תורני 157000 157000 101000 101000 405 3 22 1827000971 פעילות מועדון נוער תורני מותנה 0 0 110000 110000 406 3 22 1827000976 ציוד וריהוט למועדון תורני 17000 17000 28000 28000 407 3 22 1827000977 ציוד וריהוט אולם ספורט תורני 30000 30000 27000 27000 408 3 22 3.2 350000 529000 879000 3 412000 594000 1006000 409 3 23 שרותי בריאות 410 3 23 1832400110 שכר תחנה לאם ולילד 3 292000 0 292000 3 345000 0 345000 411 3 23 1832400430 מאור כח חימום מים טיפת חלב 39000 39000 39000 39000 412 3 23 1832400540 טלפון שירותי בריאות 15000 15000 13000 13000 413 3 23 1832400750 נקיון טיפת חלב 38000 38000 34000 34000 414 3 23 1836100830 השתתפות מגן דוד אדום 52000 52000 47000 47000 415 3 23 3 292000 144000 436000 3 345000 133000 478000 416 3 24 בטיחות וגיהות 417 3 24 1613111110 שכר - בטיחות וגיהות 1.5 266000 266000 1.5 281000 0 281000 418 3 24 1724000830 איגוד ערים כבאות 800000 800000 0 0 419 3 24 1724000740 ציוד + תוכניות בטיחות 5000 5000 5000 5000 420 3 24 1721000973 כבוי אש מבני צבור 40000 40000 60000 60000 421 3 24 1724000831 מכבי אש הוצאות בקרה וקריאות 200000 200000 400000 400000 422 3 24 1.5 266000 1045000 1311000 1.5 281000 465000 746000 3 סה"כ אגף מינהל תאום ותפעול 51.1 7835000 20760000 28595000 49.49999999999999 8731000 23862000 32593000 423 4 1 אגף בטחון ופיקוח 424 4 1 הוצאות הנהלה 425 4 1 1721000110 שכר מחלקת ביטחון 3 707000 0 707000 3 759000 0 759000 426 4 1 1721011511 כיבוד ביטחון 0 0 6000 6000 427 4 1 1721000550 פרסום ביטחון 0 0 10000 10000 428 4 1 1721000560 משרדיות ביטחון 0 0 5000 5000 429 4 1 1721000533 85-690-38 רכב 46000 46000 46000 46000 430 4 1 1721000540 תקשורת ביטחון 26000 26000 26000 26000 431 4 1 1721000740 כלים מכשירים וציוד ביטחון 35000 35000 31000 31000 432 4 1 1721000870 השתתפות בפעולות אגף ביטחון 20000 20000 20000 20000 433 4 1 1721000734 נקיון מחלקת ביטחון 15000 15000 15000 15000 434 4 1 1721000852 ביתני שמירה כולל חיבורים משוער 15000 15000 15000 15000 435 4 1 1721000974 בטיחות וגידור משוער 45000 45000 45000 45000 436 4 1 1721000976 תחזוקת ציוד חירום 20000 20000 18000 18000 437 4 1 1721001752 אבטחה עירונית-שכונות חדשות 60000 60000 0 0 438 4 1 1721000871 בת שרות לאומי ביטחון 19000 19000 19000 19000 439 4 1 0 0 3 707000 301000 1008000 3 759000 256000 1015000 440 4 2 אבטחה עירונית 0 0 441 4 2 1721000534 א.ש 34-328-39 רכב ביטחון 120000 120000 120000 120000 442 4 2 1721001530 א.ש רכב ביטחון 12-610-38 100000 100000 100000 100000 443 4 2 1721001531 א.ש רכב ביטחון 12-611-38 100000 100000 100000 100000 444 4 2 1721000970 א.ש עודפות רכב ביטחון 60000 60000 60000 60000 445 4 2 1721000978 א.ש מערכות ביטחון 500000 500000 446 4 2 1721000751 א.ש אבטחה עירונית 582000 582000 1417000 1417000 447 4 2 1721001754 א.ש אבטחה עירונית משוער 600000 600000 400000 400000 448 4 2 1721000753 א.ש שמירה בנייני עירייה 200000 200000 250000 250000 449 4 2 1721000755 א.ש עמלת גביה-בטחון 100000 100000 100000 100000 450 4 2 1721000756 א.ש שמירה בארועים המוניים 450000 450000 600000 600000 451 4 2 1721000754 א.ש מוקד עירוני 185000 185000 185000 185000 452 4 2 1721000971 אבטחה עירונית שכונות חדשות 200000 200000 453 4 2 0 0 2697000 2697000 0 0 3832000 3832000 454 4 3 משמר אזרחי 455 4 3 1725000430 חשמל משמר אזרחי 43000 43000 43000 43000 456 4 3 1725000740 כלים מכשירים וציוד משמר אזרחי 19000 19000 20000 20000 457 4 3 1725000870 השת' פעולות מתנדבים משמר אזרחי 31000 31000 31000 31000 458 4 3 1725000998 השת' פעולות מתנדבים משמר אזרחי מותנה 19000 19000 459 4 3 1725100110 משמר אזרחי 1 120000 0 120000 1 130000 0 130000 460 4 3 1 120000 93000 213000 1 130000 113000 243000 461 4 4 הג"א 462 4 4 1723000110 הג"א 1 142000 0 142000 1 149000 0 149000 463 4 4 1723000420 חומרים ושירותים 30000 30000 27000 27000 464 4 4 1723000430 חשמל מקלטים 78000 78000 78000 78000 465 4 4 1723000550 פרסום הג"א 4000 4000 4000 4000 466 4 4 1723000740 כלים מכשירים וציוד הג"א 6000 6000 29000 29000 467 4 4 1723000998 כלים מכשירים וציוד הג"א מותנה 0 0 24000 24000 468 4 4 1723000511 כיבוד הג"א 0 0 2000 2000 469 4 4 1723000780 הוצאות שונות הג"א 1000 1000 1000 1000 470 4 4 1723000810 השתתפות הג"א ארצי 257000 257000 307000 307000 471 4 4 1723000812 הצטיידות לשעת חירום 67000 67000 67000 67000 472 4 4 1723000997 הצטיידות לשעת חירום מותנה 133000 133000 473 4 4 1723000781 תוכנת מלח מיחשוב 13000 13000 12000 12000 474 4 4 1 142000 456000 598000 1 149000 684000 833000 475 4 5 שיטור עירוני 476 4 5 1721100110 א.ש שכר פקחי שיטור 12 1780000 0 1780000 12 1793000 0 1793000 477 4 5 1721000536 א.ש רכב שיטור סוזוקי 12-612-38 90000 90000 100000 100000 478 4 5 1721000537 א.ש רכב שיטור סוזוקי 12-613-31 100000 100000 100000 100000 479 4 5 1721000538 א.ש קטנוע 37-118-32 20000 20000 20000 20000 480 4 5 1721000539 א.ש קטנוע 37-119-32 20000 20000 20000 20000 481 4 5 1721000511 כיבוד שיטור עירוני 0 0 2000 2000 482 4 5 1721000561 טפסים 6000 6000 5000 5000 483 4 5 1721000741 כלים מכשירים וציוד שיטור עירוני 6000 6000 5000 5000 484 4 5 1721001760 ביגוד שיטור עירוני 26000 26000 35000 35000 485 4 5 1721001750 מסופונים 14000 14000 13000 13000 486 4 5 1721001521 הכשרות 29000 29000 12000 12000 487 4 5 1721001522 הכשרות מותנה 0 0 20000 20000 488 4 5 1721001511 כלכלת משטרה 29000 29000 26000 26000 489 4 5 12 1780000 340000 2120000 12 1793000 358000 2151000 490 4 6 מתח נמוך 491 4 6 1742101110 שכר מנהל מחלקת מתח נמוך 1 212000 0 212000 1 212000 0 212000 492 4 6 1742100532 רכב מתח נמוך מותנה 0 0 50000 50000 493 4 6 1721000757 תחזוקת מערכות בטחון 50000 50000 50000 50000 494 4 6 1721000996 תחזוקת מערכות בטחון - מותנה 100000 100000 495 4 6 1742000994 אבטחה ומיגון מבנים מותנה 120000 120000 496 4 6 1 212000 50000 262000 1 212000 320000 532000 4 סה"כ סה"כ אגף בטחון ופיקוח 18 2961000 3937000 6898000 18 3043000 5563000 8606000 497 5 1 אגף הכספים 498 5 1 גזברות 499 5 1 1621000110 שכר גזברות 13.8 3272000 0 3272000 15 3742000 0 3742000 500 5 1 1621000440 ביטוחים-פוליסות 1000000 1000000 1000000 1000000 501 5 1 1621000441 ביטוחים-תביעות והשתת 600000 600000 600000 600000 502 5 1 1621000511 כיבוד גזברות 7000 7000 6000 6000 503 5 1 1621000532 רכב גזבר 60000 60000 60000 60000 504 5 1 1621000533 רכב סגן גזבר 50000 50000 50000 50000 505 5 1 1621000534 רכב מנהלת תקציב פיתוח 40000 40000 40000 40000 506 5 1 1621000535 רכב מנהלת הכנסות 50000 50000 50000 50000 507 5 1 1621000540 דואר גזברות 20000 20000 18000 18000 508 5 1 1621000541 תקשורת גזברות 12000 12000 12000 12000 509 5 1 1621000560 משרדיות גזברות 7000 7000 6000 6000 510 5 1 1621000570 הוצאות מיכון (אוטומציה) 17000 17000 20000 20000 511 5 1 1621000740 כלים מכשירים וציוד גזברות 14000 14000 13000 13000 512 5 1 1621300741 תחזוקת מכונות צילום גזברות 13000 13000 12000 12000 513 5 1 1621000750 ועדת ערר 21000 21000 19000 19000 514 5 1 1621000780 הוצאות שונות גזברות 2000 2000 2000 2000 515 5 1 1621300570 מיכון גזברות 475000 475000 544000 544000 516 5 1 1621300750 עבודות קבלניות-שירותי הנה"ח 1450000 1450000 1450000 1450000 517 5 1 1621300561 שמירת טפסים שכר 20000 20000 20000 20000 518 5 1 1621300751 יעוץ מקצועי-שכר 36000 36000 36000 36000 519 5 1 1621300871 בת שירות לאומי גזברות 19000 19000 17000 17000 520 5 1 13.8 3272000 3913000 7185000 15 3742000 3975000 7717000 521 5 2 גביה 522 5 2 1623000110 שכר גבייה 9 1305000 0 1305000 8 1431000 0 1431000 523 5 2 1623000511 כיבוד-גביה 12000 12000 11000 11000 524 5 2 1623000533 82-848-38 רכב 50000 50000 50000 50000 525 5 2 1623000540 תקשורת גבייה 2000 2000 2000 2000 526 5 2 1623000541 דואר גבייה 171000 171000 154000 154000 527 5 2 1623000560 הוצאות משרדיות גבייה 17000 17000 15000 15000 528 5 2 1623000561 הנפקת שוברים 53000 53000 48000 48000 529 5 2 1623000570 מיכון גבייה 300000 300000 350000 350000 530 5 2 1623000582 משפטיות גבייה 150000 150000 135000 135000 531 5 2 1623000740 כלים מכשירים וציוד גבייה 40000 40000 36000 36000 532 5 2 1623000750 שרותי גביה 2400000 2400000 2700000 2700000 533 5 2 1623000753 הפצת שוברים 42000 42000 38000 38000 534 5 2 1623000755 שירות מענה טלפוני 125000 125000 112000 112000 535 5 2 1623001751 הוצאות מדידה שכונות חדשות 450000 450000 450000 450000 536 5 2 1623000871 בת שירות לאומי גביה 19000 19000 19000 19000 537 5 2 1623000534 רכב מנהלת גבייה 0 0 50000 50000 538 5 2 9 1305000 3831000 5136000 8 1431000 4170000 5601000 5 סה"כ סה"כ אגף הכספים 22.8 4577000 7744000 12321000 23 5173000 8145000 13318000 539 6 1 הוצאות מימון ופרעון מלוות 540 6 1 הוצאות מימון 541 6 1 1631000601 עמלות ויזה 120000 120000 120000 120000 542 6 1 1631000602 עמלות ישראכרט 160000 160000 160000 160000 543 6 1 1631000603 עמלות דיינס קלאב 70000 70000 70000 70000 544 6 1 1631000604 עמלות אמריקאן אקספרס 80000 80000 80000 80000 545 6 1 1631000605 עמלה ישראכרט ספריה 1000 1000 1000 1000 546 6 1 1631000606 עמלת לאומי קארד 130000 130000 130000 130000 547 6 1 1631000610 עמלות והוצאות בנקאיות 280000 280000 280000 280000 548 6 1 1631000611 עמלות בגין עיקולים -גביה 100000 100000 100000 100000 549 6 1 1631000613 עמלות רשם החברות 15000 15000 15000 15000 550 6 1 1631000614 דמי ניהול תיק ניירות ערך 290000 290000 290000 290000 551 6 1 1632000620 רבית על משיכות יתר 7000 7000 7000 7000 552 6 1 1635000650 רבית לספקים 100000 100000 100000 100000 553 6 1 0 0 0 0 1353000 1353000 0 0 1353000 1353000 554 6 2 פרעון מלוות 0 0 555 6 2 1649100691 תשלומים ע"ח קרן 8557000 8557000 8403000 8403000 556 6 2 1649100692 תשלומים ע"ח ריבית 1673000 1673000 1307000 1307000 557 6 2 1649100693 תשלומים ע"ח הצמדה 1109000 1109000 1075000 1075000 558 6 2 0 0 11339000 11339000 0 0 10785000 10785000 6 סה"כ סה"כ הוצאות מימון ופרעון מלוות 0 0 12692000 12692000 0 0 12138000 12138000 559 7 1 אגף הנדסה 560 7 1 הוצאות הנהלה 561 7 1 1731000110 שכר תכנון והנדסה 12.7 3028000 0 3028000 11 2948000 0 2948000 562 7 1 תכנון והנדסה -תקנים חדשים 1.5 231000 0 231000 1.5 231000 0 231000 563 7 1 1731000450 ריהוט ואחזקתו 40000 40000 40000 40000 564 7 1 1731000470 משרדיות הנדסה 15000 15000 15000 15000 565 7 1 1731000511 כיבוד הנדסה 15000 15000 15000 15000 566 7 1 1731000514 מתנות -סגן 6000 6000 6000 6000 567 7 1 1731000515 השתלמות סגן 4000 4000 4000 4000 568 7 1 1731000521 השתלמות אגף הנדסה 50000 50000 50000 50000 569 7 1 1731000532 רכב מהנדס 60000 60000 60000 60000 570 7 1 1731000534 רכב סגן ראש העיר 0 0 0 0 571 7 1 1731000533 רכב סגן מנהל הנדסה 50000 50000 50000 50000 572 7 1 1731000535 רכב 91-582-38 50000 50000 50000 50000 573 7 1 1731000536 רכב 24-304-85 50000 50000 50000 50000 574 7 1 1731000537 רכב 24-305-85 50000 50000 50000 50000 575 7 1 1731000540 תקשורת הנדסה 17000 17000 17000 17000 576 7 1 1731000541 דואר הנדסה 6000 6000 6000 6000 577 7 1 1731000542 תקשורת סגן 2000 2000 2000 2000 578 7 1 1731000430 חשמל מבנה הנדסה 150000 150000 150000 150000 579 7 1 1731000431 מים מבנה הנדסה 40000 40000 40000 40000 580 7 1 1731000550 פרסום הנדסה 20000 20000 30000 30000 581 7 1 1731000570 מיכון הנדסה 80000 80000 500000 500000 582 7 1 1731000740 כלים מכשירים וציוד הנדסה 65000 65000 65000 65000 583 7 1 1731000741 ציוד למימוש הרפורמה 100000 100000 100000 100000 584 7 1 1731000780 הוצאות שונות הנדסה 20000 20000 20000 20000 585 7 1 1731000870 בת שרות לאומי הנדסה 19000 19000 19000 19000 586 7 1 1731000970 הוצאות עודפות רכבים 12000 12000 12000 12000 587 7 1 1731000551 פרסום כח אדם 20000 20000 20000 20000 588 7 1 1731000553 פרסום מכרזים משוער 10000 10000 10000 10000 589 7 1 14.2 3259000 951000 4210000 12.5 3179000 1381000 4560000 590 7 2 תכנון עיר -ועדה 591 7 2 1733400110 שכר ועדה לתכנון בניה 15.36 2872000 0 2872000 14.36 2804000 0 2804000 592 7 2 1733401110 שכר ועדה לתיכנון תקנים חדשים 1 137000 0 137000 6 762000 0 762000 593 7 2 1732000530 קטנוע 69-669-72 15000 15000 15000 15000 594 7 2 1732000533 רכב פיקוח בניה 85-692-38 50000 50000 50000 50000 595 7 2 1732000534 רכב - מנהל וועדה 60000 60000 60000 60000 596 7 2 1732000561 העתקות שמש 100000 100000 100000 100000 597 7 2 1732000580 הוצאות משפטיות 700000 700000 700000 700000 598 7 2 1732000581 שכ"ט יועץ משפטי 250000 250000 250000 250000 599 7 2 1732000582 משפטיות נתב"ג 200000 200000 200000 200000 600 7 2 1732000753 שמאות 600000 600000 600000 600000 601 7 2 1732000754 עמלת גביה-וועדה 120000 120000 120000 120000 602 7 2 1732000758 הוצאות ייעוץ ובקרת תשתיות 370000 370000 742000 742000 603 7 2 1732000759 הוצאות ייעוץ ובקרה מבני צבור 100000 100000 100000 100000 604 7 2 1732000760 שמאות ייעוץ 100000 100000 100000 100000 605 7 2 1732000950 הוצאות תכנון 200000 200000 200000 200000 606 7 2 1732000955 הקלטה ותימלול של ועדת משנה 36000 36000 36000 36000 607 7 2 16.36 3009000 2901000 5910000 20.36 3566000 3273000 6839000 608 7 3 תשתיות תנועה ותחבורה ציבורית 609 7 3 1940000110 שכר מדור תחבורה 1 152000 0 152000 2 286000 0 286000 610 7 3 1732000110 שכר מהנדס תשתיות 1 317000 0 317000 1 313000 0 313000 611 7 3 2 469000 0 469000 3 599000 0 599000 7 סה"כ סה"כ אגף הנדסה 32.56 6737000 3852000 10589000 35.86 7344000 4654000 11998000 612 8 1 אגף שיפור פני העיר 613 8 1 מינהל שפ"ע 614 8 1 1713000110 שכר מינהלת אגף שפ"ע 4 1179000 0 1179000 4 1210000 0 1210000 615 8 1 1741000450 ריהוט שפ"ע 17000 17000 15000 15000 616 8 1 1741000511 כיבוד שפ"ע 15000 15000 13000 13000 617 8 1 1741000522 ספרות מקצועית שפ"ע 1000 1000 1000 1000 618 8 1 1741000537 רכב 127-348-01 50000 50000 50000 50000 619 8 1 1741000540 דואר שפ"ע 12000 12000 11000 11000 620 8 1 1741000541 תקשורת שפ"ע 13000 13000 13000 13000 621 8 1 1741000550 פרסום שפ"ע 12000 12000 13000 13000 622 8 1 1741000560 משרדיות שפ"ע 7000 7000 7000 7000 623 8 1 1741000561 טפסים שפ"ע 3000 3000 3000 3000 624 8 1 1741000740 כלים מכשירים וציוד שפ"ע 9000 9000 8000 8000 625 8 1 1741000750 בת שרות לאומי שפ"ע 19000 19000 19000 19000 626 8 1 1741000751 אחזקת מכונות צילום 9000 9000 8000 8000 627 8 1 1741000752 הוצאות תיעוד שפ"ע 3000 3000 3000 3000 628 8 1 1741000753 מיחשוב שפ"ע 5000 5000 5000 5000 629 8 1 1741000780 הוצאות שונות שפ"ע 2000 2000 2000 2000 630 8 1 1741000970 מס עודפות 45000 45000 45000 45000 631 8 1 1741001536 רכב מנהל שפ"ע 60000 60000 60000 60000 632 8 1 1741001537 85-693-38 רכב 50000 50000 50000 50000 633 8 1 0 0 4 1179000 332000 1511000 4 1210000 326000 1536000 634 8 2 ניקוי רחובות 0 0 635 8 2 1712200561 טפסים 1000 1000 1000 1000 636 8 2 1712200562 תוכנה לפרטי רכב 2000 2000 2000 2000 637 8 2 1712200750 ניקיון רחובות 3400000 3400000 3950000 3950000 638 8 2 1712201750 ניקיון רחובות - שכונות חדשות 900000 900000 900000 900000 639 8 2 1712200751 רכישת עגלות אשפה 5000 5000 4000 4000 640 8 2 1712201759 מיחזור משוער 200000 200000 200000 200000 641 8 2 1712200758 פינוי פסולת 130000 130000 215000 215000 642 8 2 1712200759 פינוי פסולת בטרקטור 0 0 50000 50000 643 8 2 1712200931 פחים-משוער 50000 50000 50000 50000 644 8 2 0 0 4688000 4688000 0 0 5372000 5372000 645 8 3 איסוף וביעור אשפה 0 0 646 8 3 1712300536 רכב 85-683-38 50000 50000 50000 50000 647 8 3 1712300537 רכב 85-684-38 50000 50000 50000 50000 648 8 3 1712300750 פינוי אשפה וגזם 19000000 19000000 24000000 24000000 649 8 3 1712301750 פינוי אשפה וגזם - שכונות חדשות 3000000 3000000 2000000 2000000 650 8 3 1712300757 פינוי אשפה מסחר 3000000 3000000 0 0 651 8 3 1712300754 מיחזור- שכונות חדשות 21000 21000 19000 19000 652 8 3 1712300758 מיחזור 72000 72000 104000 104000 653 8 3 1712300871 בת שירות לאומי 19000 19000 19000 19000 654 8 3 0 0 25212000 25212000 0 0 26242000 26242000 655 8 4 רישוי עסקים ופיקוח 656 8 4 1713300110 רישוי עסקים 4 620000 0 620000 4 785000 0 785000 657 8 4 1713300570 מיכון רישוי עסקים 20000 20000 21000 21000 658 8 4 1713300740 כלים מכשירים וציוד רישוי עסקים 3000 3000 3000 3000 659 8 4 1713300750 בת שירות לאומי רישוי עסקים 19000 19000 19000 19000 660 8 4 1713300751 ניקיון רישוי עסקים 15000 15000 15000 15000 661 8 4 1713300752 סקר שילוט עסקים 85000 85000 76000 76000 662 8 4 1713300753 שלטי רחוב ועמודים 0 0 0 0 663 8 4 1713300754 הוצאות אוטומציה 8000 8000 8000 8000 664 8 4 1713300755 עמדת עיון 0 0 15000 15000 1713300756 ייעוץ רפורמה רישוי עסקים 0 0 60000 60000 665 8 4 1713301110 פיקוח שילוט 1 222000 0 222000 1 225000 0 225000 666 8 4 1713300759 שלטי הכוונה מ.ציבור - ש. חדשות 7000 7000 6000 6000 667 8 4 1713300761 שלטים לשצ'פים - ש. חדשות 15000 15000 13000 13000 668 8 4 1713300762 לוחות מודעות - ש. חדשות 36000 36000 32000 32000 669 8 4 5 842000 208000 1050000 5 1010000 268000 1278000 670 8 5 שרות וטרנרי 671 8 5 1714200110 שכר פיקוח וטרינרי 3 773000 0 773000 3 978000 0 978000 שכר פיקוח וטרינרי מותנה 0 0 0.5 60000 0 60000 672 8 5 1714200532 41-739-31 רכב וטרינר 82000 82000 82000 82000 673 8 5 1714200534 רכב וטרינר 40000 40000 40000 40000 674 8 5 1714200570 תמיכה לתוכנה 3000 3000 3000 3000 675 8 5 1714300561 טפסים וטרינר 4000 4000 4000 4000 676 8 5 1714300720 תרכיבי כלבת 50000 50000 50000 50000 677 8 5 1714300740 כלים מכשירים וציוד וטרינר 9000 9000 8000 8000 678 8 5 1714300750 לכידת כלבים 51000 51000 46000 46000 679 8 5 1714300751 שבבים 3000 3000 3000 3000 680 8 5 1714300754 בדיקות מעבדה 3000 3000 3000 3000 681 8 5 1714300756 לכידת נחשים 9000 9000 9000 9000 682 8 5 1714300757 משרד החקלאות 9000 9000 9000 9000 683 8 5 1714300758 סירוס חתולים 29000 29000 32000 32000 684 8 5 1714300760 הסגרת כלבים 34000 34000 31000 31000 685 8 5 1714300761 תרכיבי כלבת- שכונות חדשות 12000 12000 13000 13000 686 8 5 1714300762 כלים מכשירים וציוד - ש. חדשות 1000 1000 1000 1000 687 8 5 1714300763 לכידת כלבים - ש. חדשות 15000 15000 13000 13000 688 8 5 1714300764 משרד החקלאות - ש. חדשות 4000 4000 5000 5000 689 8 5 1714300765 הסגרת כלבים - ש. חדשות 10000 10000 12000 12000 690 8 5 1714300766 לכידת נחשים - ש. חדשות 5000 5000 4000 4000 691 8 5 1714300767 שפני הסלע 20000 20000 18000 18000 692 8 5 3 773000 393000 1166000 3.5 1038000 386000 1424000 693 8 6 תברואה מונעת 694 8 6 1715300110 שכר תברואה מונעת 6 1012000 0 1012000 5.5 931000 0 931000 695 8 6 שכר תברואה מונעת -מותנה 0.5 68000 0 68000 696 8 6 6 1012000 0 1012000 6 999000 0 999000 697 8 7 הדברת מזיקים 698 8 7 1715300550 פרסום 8000 8000 8000 8000 699 8 7 1715300720 חמרים 1000 1000 1000 1000 700 8 7 1715300740 כלים מכשירים וציוד 3000 3000 3000 3000 701 8 7 1715300750 הדברה-קבלן 60000 60000 39000 39000 702 8 7 1715301751 הדברה קבלן מותנה 0 0 20000 20000 703 8 7 1715300751 הדברה נמלת האש 27000 27000 24000 24000 704 8 7 1715300752 ניטור יתוש הנמר האסייתי 18000 18000 22000 22000 705 8 7 1715300756 חדקונית הדקל 72000 72000 45000 45000 706 8 7 1715301756 חדקונית הדקל מותנה 0 0 20000 20000 707 8 7 1715300757 הדברה מזיקים - שכונות חדשות 20000 20000 18000 18000 708 8 7 1715301754 ניטור והדברה 47000 47000 42000 42000 709 8 7 1715300758 ניטור זבוב החול- ש. חדשות 8000 8000 7000 7000 710 8 7 1715300755 הדברת נמלת האש- ש. חדשות 3000 3000 4000 4000 711 8 7 0 0 267000 267000 0 0 253000 253000 712 8 8 ניידת טיפול מהיר 713 8 8 1744500531 34-245-39 רכב 92000 92000 92000 92000 714 8 8 1744500720 חומרים 41000 41000 41000 41000 715 8 8 1744500730 נקיון גרפיטי נט"מ 18000 18000 18000 18000 716 8 8 1744500740 תחזוקת ריהוט רחוב נט"מ 35000 35000 31000 31000 717 8 8 718 8 8 0 0 186000 186000 0 0 182000 182000 719 8 9 תיעול וניקוז 720 8 9 1745000830 רשות ניקוז יובל 149000 149000 169000 169000 721 8 9 1745000831 עבודות ניקוז-משוער 60000 60000 60000 60000 722 8 9 0 0 209000 209000 0 0 229000 229000 723 8 10 גנים ונטיעות 724 8 10 1746000110 שכר גנים ונטיעות 8 1419000 0 1419000 8 1532000 0 1532000 725 8 10 1746000533 78-623-31 רכב גינון 60000 60000 60000 60000 726 8 10 1746000535 רכב 85-691-38 50000 50000 50000 50000 727 8 10 1746001534 רכב 27-729-85 50000 50000 50000 50000 728 8 10 1746001535 רכב מוסדות חינוך 50000 50000 729 8 10 1746000720 חומרים 3000 3000 3000 3000 730 8 10 1746000740 כלים מכשירים וציוד גנים ונטיעות 10000 10000 9000 9000 731 8 10 1746000744 דלקים ושמנים 1000 1000 1000 1000 732 8 10 1746000750 תחזוקת גינון 2300000 2300000 1850000 1850000 733 8 10 1746000767 תחזוקת גינון - שכונות חדשות 700000 700000 1500000 1500000 734 8 10 1746000752 אחזקת מחשבי גינון 46000 46000 46000 46000 735 8 10 1746001998 אחזקת מחשבי גינון - מותנה 40000 40000 736 8 10 1746000754 ניקיון גנים ונטיעות 10000 10000 13000 13000 737 8 10 1746000758 מים לגינון 2780000 2780000 2780000 2780000 738 8 10 1746000768 מים גינון - שכונות חדשות 724000 724000 724000 724000 739 8 10 1746000764 מים לטיילת 463000 463000 463000 463000 740 8 10 1746000759 תחזוקת מתקני שעשועים 252000 252000 151000 151000 741 8 10 1746000993 תחזוקת מתקני שעשועים-מותנה 0 0 100000 100000 742 8 10 1746000760 תחזוקת מזרקות 300000 300000 170000 170000 743 8 10 1746000991 תחזוקת מזרקות - מותנה 0 0 100000 100000 744 8 10 1746000763 ייעוץ בקרת מים 26000 26000 26000 26000 745 8 10 1746000766 פיקוח גינון חיצוני 360000 360000 400000 400000 746 8 10 1746000769 פיקוח גינון מערכות השקייה 0 0 200000 200000 747 8 10 1746000755 החזקת מחשבים - שכונות חדשות 17000 17000 15000 15000 748 8 10 1746000770 תחזוקת מזרקות ש. חדשות 21000 21000 19000 19000 749 8 10 1746000761 תחזוקת מ. שעשועים- ש. חדשות 11000 11000 10000 10000 750 8 10 8 1419000 8184000 9603000 8 1532000 8830000 10362000 751 8 11 איכות הסביבה 752 8 11 1870000110 שכר איכות הסביבה 7.6 1202000 0 1202000 7 1250000 0 1250000 753 8 11 1870000533 רכב 85-687-38 50000 50000 50000 50000 754 8 11 1870000740 כלים מכשירים וציוד 6000 6000 5000 5000 755 8 11 1870000751 בדיקות מעבדה 3000 3000 3000 3000 756 8 11 1870000830 איגוד ערים השרון 90000 90000 90000 90000 1870000757 פעילות מדור חינוך סביבתי 0 0 5000 5000 757 8 11 1870000756 ייעוץ סביבתי למניעת מטרדים 14000 14000 13000 13000 758 8 11 1870000998 יועצים מותנה 0 0 60000 60000 759 8 11 1870000997 בדיקת קרינה מותנה 0 0 40000 40000 760 8 11 1870000755 ועדת איכות סביבה עירונית 0 0 1000 1000 761 8 11 7.6 1202000 163000 1365000 7 1250000 267000 1517000 762 8 12 עבודות מים 763 8 12 1913200432 מים מוסדות ציבור 0 181000 181000 181000 181000 764 8 12 1913200433 מים מוסדות ציבור- שכונות חדשות 0 19000 19000 19000 19000 765 8 12 0 0 200000 200000 0 0 200000 200000 8 סה"כ סה"כ אגף שפ"ע 33.6 6427000 40042000 46469000 33.5 7039000 42555000 49594000 766 9 1 אגף החינוך 767 9 1 הוצאות הנהלה 768 9 1 1811000110 שכר מינהל חינוך 15 3082000 0 3082000 13.6 3203000 0 3203000 769 9 1 שכר מינהל חינוך - מותנה 1 136000 0 136000 1 136000 0 136000 770 9 1 1811002110 שכר עוזר סגנית ראש העיר 1 222000 0 222000 1 222000 0 222000 771 9 1 1811000470 ציוד משרדי מתכלה חינוך 4000 4000 4000 4000 772 9 1 1811000511 כיבוד חינוך 19000 19000 10000 10000 773 9 1 1811000512 הוצאות ועדות השמה וישיבות מנהלים 20000 20000 774 9 1 1811000522 ספרות מקצועית חינוך 1000 1000 1000 1000 775 9 1 1811000533 רכב מנהלת אגף חינוך 60000 60000 60000 60000 776 9 1 1811000410 מתנות-סגנית 5000 5000 5000 5000 777 9 1 1811000421 השתלמות-סגנית 2000 2000 2000 2000 778 9 1 1811000534 רכב ס.ראש -העיר 70000 70000 70000 70000 779 9 1 1811000540 תקשורת חינוך 10000 10000 20000 20000 780 9 1 1811000541 דואר חינוך 40000 40000 46000 46000 781 9 1 1811001995 דואר חינוך מותנה 10000 10000 782 9 1 1811000550 פרסום חינוך 20000 20000 18000 18000 783 9 1 1811000560 משרדיות חינוך 15000 15000 20000 20000 784 9 1 1811000740 כלים מכשירים וציוד 19000 19000 17000 17000 785 9 1 1811001740 כלים מכשירים וציוד - מבנה חדש 81000 81000 81000 81000 786 9 1 1811001998 כלים מכשירים וציוד - מבנה חדש מותנה 81000 81000 787 9 1 1811000742 הוצ' מכונת צילום 15000 15000 17000 17000 788 9 1 1811000744 השתלמות סייעות בחינוך המיוחד 15000 15000 13000 13000 789 9 1 1811000749 נקיון אגף החינוך 24000 24000 80000 80000 790 9 1 1811000750 עבודות קבלניות 35000 35000 33000 33000 791 9 1 1811001757 חזון חינוכי והיערכות 60000 60000 254000 254000 792 9 1 1811000752 מיחשוב מוסדות חינוך 300000 300000 170000 170000 793 9 1 1811000996 מיחשוב מוסדות חינוך מותנה 367000 367000 794 9 1 1811001780 הוצאות שונות- מח' תפעול ולוגיסטיקה 20000 20000 18000 18000 795 9 1 1811000754 בקרת הכנסות בתי ספר 115000 115000 200000 200000 796 9 1 1811000758 השתתפות נסיעה לפולין 40000 40000 36000 36000 797 9 1 1811000757 השתתפות נסיעה לפולין - מותנה 15000 15000 798 9 1 1811000760 ערב הוקרה לצוותי חינוך 50000 50000 0 0 799 9 1 1811000992 יום המחנך - מותנה 0 0 70000 70000 800 9 1 1811000780 הוצאות שונות חינוך 7000 7000 9000 9000 801 9 1 1811000781 יוזמות פדגוגיות 68000 68000 68000 68000 802 9 1 1811001782 יוזמות פדגוגיות מותנה 172000 172000 803 9 1 1811001784 יוזמות חינוכיות 400000 400000 360000 360000 804 9 1 1811001992 יוזמות חינוכיות מותנה 0 0 140000 140000 805 9 1 1811001785 יוזמות חינוכיות-כולל "קול קורא" - משוער 300000 300000 500000 500000 806 9 1 1811000782 חידון התנ"ך 13000 13000 12000 12000 807 9 1 1811000783 שי לבוגרים 42000 42000 38000 38000 808 9 1 1811000784 פרוייקט בני מצווה 24000 24000 22000 22000 809 9 1 1811000785 אחרי לבגרות/ לצה"ל 19000 19000 40000 40000 810 9 1 1811000786 בתי ספר מנגנים יסודי 417000 417000 225000 225000 811 9 1 1811000994 בתי ספר מנגנים יסודי-מותנה 0 0 150000 150000 812 9 1 1811000787 פרויקט חלו"ן 85000 85000 81000 81000 813 9 1 1811000788 תוכנות כספיות 97000 97000 110000 110000 814 9 1 1811000789 מרכז מידע 5000 5000 4000 4000 815 9 1 1811000790 פעולות חינוך ותגבור לבגרויות 190000 190000 171000 171000 816 9 1 1811000997 פעולות חינוך ותגבור לבגרויות - מותנה 229000 229000 817 9 1 1811000791 התערבויות חינוכיות 43000 43000 46000 46000 818 9 1 1811000793 נוער מתנדב 0 0 50000 50000 819 9 1 1811000794 פרסומים חינוכיים 8000 8000 9000 9000 820 9 1 1811000841 הצטיידות-פריצות 30000 30000 27000 27000 821 9 1 1811000870 בנות שרות לאומי 25000 25000 0 0 822 9 1 1811000930 תוכנות ומחשוב בתי"ס 109000 109000 104000 104000 823 9 1 1811000970 הוצאות עודפות- רכבים 35000 35000 35000 35000 824 9 1 1811000991 הוראה מתקנת 108000 108000 102000 102000 825 9 1 17 3440000 3045000 6485000 15.6 3561000 4442000 8003000 826 9 2 תחזוקה לוגיסטיקה מוסדות חינוך 827 9 2 1811110110 שכר מחלקת חינוך-תחזוקה 5 561000 0 561000 5 838000 0 838000 828 9 2 1811110420 תחזוקת מוסדות חינוך 492000 492000 250000 250000 829 9 2 1811110998 תחזוקת מוסדות חינוך מותנה 350000 350000 830 9 2 1811110419 תחזוקת מתקני חצר וליקויי בטיחות 170000 170000 220000 220000 831 9 2 1811110421 אבטחה ומיגון 45000 45000 40000 40000 832 9 2 1811110422 גינון מוסדות חינוך 474000 474000 480000 480000 833 9 2 1811110999 גינון מוסדות חינוך מותנה 70000 70000 834 9 2 1811110423 תחזוקת כיבוי אש 48000 48000 50000 50000 835 9 2 1811110994 תחזוקת כיבוי אש מותנה 0 0 50000 50000 836 9 2 1811110424 תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוס"ח 72000 72000 82000 82000 837 9 2 1811110996 תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוס"ח מותנה 68000 68000 838 9 2 1811110425 תחזוקת חצר לימודית 20000 20000 23000 23000 839 9 2 1811110426 תחזוקת מזגנים 150000 150000 204000 204000 840 9 2 1811110530 רכב 34-327-39 85000 85000 85000 85000 841 9 2 1811110536 רכב מנהל לוגיסטיקה 50000 50000 50000 50000 842 9 2 1811110537 רכב תחזוקה 85-688-38 50000 50000 50000 50000 843 9 2 1811110538 רכב תחזוקה חדש מותנה 50000 50000 844 9 2 1811110741 ציוד מחלקת תחזוקה 8000 8000 9000 9000 845 9 2 1811110995 ציוד מחלקת תחזוקה מותנה 0 0 11000 11000 846 9 2 1811110780 הוצאות שונות-משוער 5000 5000 500000 500000 847 9 2 5 561000 1669000 2230000 5 838000 2642000 3480000 848 9 3 גני ילדים 849 9 3 1812300110 שכר גני ילדים-טרום חובה 58 5009000 5009000 53.6 6111000 6111000 850 9 3 שכר גני ילדים טרום חובה תקנים 9-12.18 0 0 18 614000 614000 851 9 3 1812300111 שכר ריתמוסיקה 9 798000 798000 9 838000 838000 852 9 3 שכר ריתמוסיקה 9-12.18 0 0 0 101000 101000 853 9 3 1812301110 שכר עוזרות גננות-סבב 24.5 2448000 2448000 21.73 2451000 2451000 854 9 3 שכר עוזרות גננות-סבב - תקנים 9-12.18 0 7 294000 294000 855 9 3 1812302110 שכר גני ילדים חובה 55.5 4954000 4954000 66.46000000000001 5153000 5153000 856 9 3 שכר גני ילדים חובה -תקנים 9-12.18 35 1103000 1103000 857 9 3 1812303110 שכר חונכות גני ילדים 12.75 1301000 1301000 18.91 1967000 1967000 858 9 3 1812304110 שכר מינהלת גני ילדים 4 689000 689000 3 633000 633000 859 9 3 שכר מינהלת גני ילדים תקן חדש 1 126000 126000 2.8 210000 210000 860 9 3 1812305110 שכר גן אומנויות 2 354000 354000 2 376000 376000 861 9 3 1812308110 שכר גני ילדים-מילוי מקום 452000 452000 0 588000 588000 862 9 3 1812309110 שכר סיעות שניות 34 2704000 2704000 25 3929000 3929000 863 9 3 סיעות שניות -תקנים 9-12.18 0 0 20 662000 662000 864 9 3 1812310110 שכר גני ילדים חטיבה צעירה 6 732000 732000 4 524000 524000 865 9 3 1812300430 חשמל גנ"י טרום חובה 260000 260000 325000 325000 866 9 3 1812300431 מים-גני ילדים 74000 74000 92000 92000 867 9 3 1812300512 הזנה גני ילדים חינוך מיוחד 24000 24000 48000 48000 868 9 3 1812300513 הזנה גני ילדים-יום חינוך ארוך 324000 324000 250000 250000 869 9 3 1812300540 תקשורת גני ילדים 87000 87000 117000 117000 870 9 3 1812300550 פרסום גני ילדים 19000 19000 19000 19000 871 9 3 1812300560 משרדיות גני ילדים 8000 8000 9000 9000 872 9 3 1812300570 מיכון גני ילדים 27000 27000 30000 30000 873 9 3 1812300742 הוצאות מכונת צילום 24000 24000 34000 34000 874 9 3 1812300744 הנפקת שוברים 3000 3000 3000 3000 875 9 3 1812300751 עמלת גביה-גנ"י 48000 48000 84000 84000 876 9 3 1812300753 עבודות קבלניות-משוער 50000 50000 200000 200000 877 9 3 1812300754 הזנה גני ילדים-בוקר מ"מ 863000 863000 1225000 1225000 878 9 3 1812300755 חינוך מיוחד העשרה - משוער 55000 55000 55000 55000 879 9 3 1812300756 תכניות פדגוגיות - משוער 50000 50000 200000 200000 880 9 3 1812300757 מכון אדלר מותנה 160000 160000 881 9 3 1812300758 תל"ן גני ילדים משוער 0 0 297000 297000 882 9 3 1812300761 גננות עובדות מדינה-השתתפות 298000 298000 299000 299000 883 9 3 1812300762 גננות טרום חובה-עובדות מדינה 7922000 7922000 9146000 9146000 884 9 3 1812300763 גננות חובה-עובדות מדינה משוער 5100000 5100000 5491000 5491000 885 9 3 1812300764 הכשרת סייעות בגני הילדים מותנה 31000 31000 31000 31000 886 9 3 1812300780 הוצאות אחרות גני ילדים 5000 5000 6000 6000 887 9 3 1812300782 חגיגות עצמאות 28000 28000 32000 32000 888 9 3 1812300783 סל תרבות-משוער 147000 147000 196000 196000 889 9 3 1812300787 סייעת שניה העשרה משוער 100000 100000 178000 178000 890 9 3 1812300786 גן מוזיקלי 200000 200000 238000 238000 891 9 3 1812300870 תקציב שוטף גני ילדים 366000 366000 496000 496000 892 9 3 1812300871 תקציב שוטף גן אומנויות 11000 11000 13000 13000 893 9 3 1812300872 מרכז אביבית 20000 20000 25000 25000 894 9 3 1812300875 פרויקט אביבית 26000 26000 15000 15000 895 9 3 1812300876 פרויקט אביבית - מותנה 0 0 15000 15000 896 9 3 1812300930 רכישת ציוד יסודי 40000 40000 36000 36000 897 9 3 1812301930 רכישת ציוד יסודי מותנה 100000 100000 898 9 3 1812320420 תחזוקת מתקני חצר גני ילדים 9-12.18 39000 39000 39000 39000 899 9 3 1812320430 חשמל גני ילדים 9-12.18 115000 115000 96000 96000 900 9 3 1812320431 מים גני ילדים 9-12.18 22000 22000 18000 18000 901 9 3 1812320540 תקשורת גני ילדים 9-12.18 22000 22000 18000 18000 902 9 3 1812320761 הזנה גני ילדים בוקר 9-12.18 322000 322000 277000 277000 903 9 3 1812320763 גננות טרום חובה גני ילדים 9-12.18 924000 924000 780000 780000 904 9 3 1812320762 גננות חובה גני ילדים 9-12.18 משוער 924000 924000 780000 780000 905 9 3 1812320783 סל תרבות גני ילדים 9-12.18 משוער 33000 33000 28000 28000 906 9 3 1812320787 סייעת שנייה העשרה גני ילדים 9-12.18 משוער 30000 30000 48000 48000 907 9 3 1812320870 תקציב שוטף גנ"י 9-12.18 230000 230000 252000 252000 908 9 3 1812320871 פתיחת שנה גנ"י 9-12.18 48000 48000 909 9 3 206.75 19567000 18919000 38486000 286.5 25554000 21801000 47355000 910 9 4 מרכז לגיל הרך 911 9 4 1812400110 שכר פרא רפואי גיל הרך 2.65 422000 0 422000 2.9499999999999997 441000 0 441000 912 9 4 1812400430 חשמל מרכז גיל הרך 11000 11000 11000 11000 913 9 4 1812400511 כיבוד גיל הרך 3000 3000 3000 3000 914 9 4 1812400540 תקשורת גיל הרך 16000 16000 16000 16000 915 9 4 1812400541 מיכון גיל הרך 10000 10000 10000 10000 916 9 4 1812400740 כלים מכשירים וציוד גיל הרך 8000 8000 9000 9000 917 9 4 1812400750 כח אדם גיל הרך 5000 5000 918 9 4 1812400751 נקיון גיל הרך 28000 28000 28000 28000 919 9 4 1812400780 השתתפות בפעולות גיל הרך 350000 350000 165000 165000 920 9 4 1812400998 השתתפות בפעולות גיל הרך מותנה 0 0 185000 185000 921 9 4 1812400781 השתתפות בפעולות גיל הרך - משוער 1000 1000 0 0 1000 1000 922 9 4 1812400870 תקציב שוטף מ.לגיל הרך 9000 9000 0 0 10000 10000 923 9 4 0 0 0 0 2.65 422000 436000 858000 2.9499999999999997 441000 443000 884000 924 9 5 מועדוניות 0 0 0 0 925 9 5 1812510110 שכר מועדוניות 6.8 835000 0 835000 6.8 885000 0 885000 926 9 5 1812510540 תקשורת מועדוניות 11000 11000 11000 11000 927 9 5 1812510740 כלים מכשירים וציוד מועדוניות 6000 6000 9000 9000 928 9 5 1812510751 שמירה מועדוניות 50000 50000 50000 50000 929 9 5 1812510752 חוגי העשרה מועדוניות 16000 16000 14000 14000 930 9 5 1812510783 הוצאות מועדוניות משוער 40000 40000 40000 40000 931 9 5 1812510784 הזנה מועדוניות 172000 172000 172000 172000 932 9 5 1812510785 הוצאות שוטפות מועדוניות 26000 26000 29000 29000 933 9 5 1812510787 הפעלת מועדוניות 13000 13000 12000 12000 934 9 5 1812510998 הפעלת מועדוניות מותנה 10000 10000 935 9 5 6.8 835000 334000 1169000 6.8 885000 347000 1232000 936 9 6 בתי ספר יסודיים-ממלכתיים 937 9 6 1813200110 שכר מזכירות בתי ספר יסודי 13 2073000 0 2073000 13 2346000 2346000 938 9 6 שכר מזכירות בתי ספר יסודי 9-12.18 3 135000 135000 939 9 6 1813201110 שכר אב בית- בתי ספר יסודי 12 1631000 0 1631000 11 1852000 1852000 940 9 6 שכר אב בית בתי ספר יסודי 9-12.18 0 0 2 252000 252000 941 9 6 שכר אב בית בית ספר B 0 1 126000 126000 942 9 6 1813200431 מים בתי ספר יסודיים 252000 252000 252000 252000 943 9 6 1813200512 הזנה כיתה תקשורתית 16000 16000 14000 14000 944 9 6 1813200740 כלים מכשירים וציוד 328000 328000 295000 295000 945 9 6 1813200741 כילים מכשירים וציוד מותנה 92000 92000 946 9 6 1813200746 תוכנית תקשוב -יסודי מ"מ 61000 61000 74000 74000 947 9 6 1813200751 נקיון מוסדות חינוך - מ"מ 1229000 1229000 1837000 1837000 948 9 6 1813200752 יוזמות חינוכיות משרד החינוך 0 0 0 0 949 9 6 1813201752 יוזמות חינוכיות משרד החינוך - משוער 85000 85000 100000 100000 950 9 6 1813201754 בריאות השן - משוער 115000 115000 115000 115000 951 9 6 1813200755 תחזוקת מעליות 14000 14000 16000 16000 952 9 6 1813200758 בתי ספר של החופש הגדול 700000 700000 700000 700000 953 9 6 1813200759 השאלת ספרים משוער 300000 300000 300000 300000 954 9 6 1813200780 הוצאות שונות 8000 8000 9000 9000 955 9 6 1813200781 הוצאות שונות - משוער 25000 25000 300000 300000 956 9 6 1813200782 קרן קרב יסודי מ"מ 1210000 1210000 850000 850000 957 9 6 1813200996 קרן קרב מותנה 400000 400000 958 9 6 1813200783 תלמידים עולים 8000 8000 8000 8000 959 9 6 1813200784 אגרות תלמידי חוץ 1400000 1400000 1500000 1500000 960 9 6 1813200785 אנגלית כיתות א-ב 300000 300000 270000 270000 961 9 6 1813200789 פרוייקט פר"ח 12000 12000 14000 14000 962 9 6 1813201789 תמיכה פדגוגית 70000 70000 0 0 963 9 6 1813201998 תמיכה פדגוגית מותנה 93000 93000 964 9 6 1813200792 שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער 180000 180000 300000 300000 965 9 6 1813200793 בטיחות ושיפוצים 40000 40000 40000 40000 966 9 6 1813200795 תקציב שוטף שכונות חדשות 35000 35000 0 0 967 9 6 1813200796 תל"ן - בתי ספר יסודי מ"מ 159000 159000 254000 254000 968 9 6 1813200931 מחשב לכל ילד 24000 24000 22000 22000 969 9 6 1813200934 הצטיידות משוער 300000 300000 300000 300000 970 9 6 1813201870 תקציב בי"ס אשכול-ניהול עצמי 248000 248000 207000 207000 971 9 6 1813205870 תקציב בי"ס טל-ניהול עצמי 251000 251000 256000 256000 972 9 6 1813206870 תקציב בי"ס אפק-ניהול עצמי 326000 326000 314000 314000 973 9 6 1813208870 תקציב בי"ס נופים-ניהול עצמי 358000 358000 348000 348000 974 9 6 1813209870 תקציב בי"ס נוה דליה-ניהול עצמי 329000 329000 321000 321000 975 9 6 1813210110 שכר בתי ספר לקידום הילד-חונכת 38.6 4195000 0 4195000 47.160000000000004 5181000 0 5181000 976 9 6 שכר בתי ספר לקידום הילד-9-12.18 2.4 189000 0 189000 977 9 6 1813210430 חשמל בי"ס פסגה / מכללה 0 96000 96000 0 0 96000 96000 978 9 6 1813211110 שכר ע. ניקיון-בתי ספר יסודיים 9 1004000 0 1004000 8 987000 0 987000 979 9 6 1813211870 בית ספר שמעון פרס - תקציב 242000 242000 447000 447000 980 9 6 1813220870 בי"ס שמעון פרס- תקציב ניהול עצמי 81000 81000 0 0 981 9 6 1813212870 בית ספר חדש A - ניהול עצמי -תקציב שוטף 134000 134000 184000 184000 982 9 6 1813212430 בית ספר חדש A חשמל 0 0 60000 60000 983 9 6 1813212431 בית ספר חדש A מים 0 0 20000 20000 984 9 6 1813212788 בית ספר חדש A תכנה כספית + הדרכה 0 0 11000 11000 985 9 6 1813213870 בית ספר חדש B - ניהול עצמי -תקציב שוטף 0 0 345000 345000 986 9 6 1813213430 בית ספר חדש B חשמל 0 0 60000 60000 987 9 6 1813213431 בית ספר חדש B מים 0 0 60000 60000 988 9 6 1813213788 בית ספר חדש B תכנה כספית + הדרכה 0 0 11000 11000 989 9 6 1813214870 בית ספר חדש חורשים - ניהול עצמי 9-12.18 0 0 125000 125000 990 9 6 1813214430 בית ספר חדש חורשים חשמל 9-12.18 0 0 60000 60000 991 9 6 1813214431 בית ספר חדש חורשים מים 9-12.18 0 0 20000 20000 992 9 6 1813214751 בית ספר חדש חורשים ניקיון 9-12.18 0 0 176000 176000 993 9 6 1813214788 בית ספר חדש חורשים תכנה כספית + הדרכה 9-12.18 0 0 11000 11000 994 9 6 1813220430 חשמל - שכונות חדשות 90000 90000 0 0 995 9 6 1813220431 מים - שכונות חדשות 60000 60000 0 0 996 9 6 1813220751 ניקיון - שכונות חדשות 225000 225000 0 0 997 9 6 1813220788 תוכנה כספית + הדרכה - שכונות חדשות 17000 17000 11000 11000 998 9 6 72.6 8903000 9328000 18231000 87.56 11068000 11298000 22366000 999 9 7 חינוך מיוחד 1000 9 7 1813300110 שכר נאות אילנה 21.7 3001000 0 3001000 22.3 3018000 0 3018000 1001 9 7 1813300420 תחזוקת מבנים 16000 16000 14000 14000 1002 9 7 1813300421 תחזוקת מזגנים 16000 16000 14000 14000 1003 9 7 1813300430 חשמל חינוך מיוחד נאות אילנה 150000 150000 150000 150000 1004 9 7 1813300431 מים-נאות אילנה 30000 30000 30000 30000 1005 9 7 1813300433 חומרי ניקיון 38000 38000 45000 45000 1006 9 7 1813300450 ריהוט ואחזקתו 6000 6000 5000 5000 1007 9 7 1813300511 כיבוד-נאות אילנה 6000 6000 5000 5000 1008 9 7 1813300512 הזנת ילדים 220000 220000 220000 220000 1009 9 7 1813300522 ספרות מקצועית 2000 2000 2000 2000 1010 9 7 1813300540 תקשורת חינוך מיוחד 22000 22000 22000 22000 1011 9 7 1813300560 מכשירי כתיבה הדפסות 8000 8000 11000 11000 1012 9 7 1813300740 כלים מכשירים וציוד 20000 20000 18000 18000 1013 9 7 1813300751 ניקיון -נאות אילנה 228000 228000 246000 246000 1014 9 7 1813300752 שמירה-נאות אילנה 120000 120000 149000 149000 1015 9 7 1813300780 הוצאות שונות 2000 2000 3000 3000 1016 9 7 1813300781 הוצאות שונות משוער 100000 100000 200000 200000 1017 9 7 1813300870 תקציב שוטף 13000 13000 14000 14000 1018 9 7 1813300872 מחשבים ותוכנות 6000 6000 5000 5000 1019 9 7 1813300930 רכישת ציוד יסודי 12000 12000 11000 11000 1020 9 7 21.7 3001000 1015000 4016000 22.3 3018000 1164000 4182000 1021 9 8 מרכז מצויינות 0 0 1022 9 8 1813400110 שכר מרכז מצויינות 1.35 180000 0 180000 1.5 242000 0 242000 1023 9 8 1813400540 תקשורת סלולרית מרכז מצויינות 12000 12000 12000 12000 1024 9 8 1813400550 פרסום מרכז מצויינות 5000 5000 4000 4000 1025 9 8 1813400780 הוצאות שונות מרכז מצויינות 20000 20000 20000 20000 1026 9 8 1813400872 ברוכי כשרונות כללי משוער 132000 132000 1027 9 8 1813400874 ברוכי כשרונות ד'-ו' 202000 202000 209000 209000 1028 9 8 1813400875 מוכשרים מתמטיקה 394000 394000 414000 414000 1029 9 8 1.35 180000 633000 813000 1.5 242000 791000 1033000 1030 9 9 מתי"א 1031 9 9 1813600110 שכר מתי"א 1 140000 0 140000 1 156000 0 156000 1032 9 9 1813600420 תחזוקת מבנים מתי"א 5000 5000 4000 4000 1033 9 9 1813600430 חשמל מתי"א 15000 15000 15000 15000 1034 9 9 1813600431 מים-מתי"א 7000 7000 7000 7000 1035 9 9 1813600540 תקשורת - מתי"א 16000 16000 16000 16000 1036 9 9 1813600740 כלים מכשירים וציוד מתי"א 5000 5000 7000 7000 1037 9 9 1813600751 ניקיון - מתי"א 62000 62000 72000 72000 1038 9 9 1813600781 יוזמות משרד החינוך מתי"א - משוער 30000 30000 100000 100000 1039 9 9 1813600870 הוצאות שוטפות מתי"א 16000 16000 14000 14000 1040 9 9 1 140000 156000 296000 1 156000 235000 391000 1041 9 10 פסג"ה 1042 9 10 1813700110 שכר פסג"ה 2.5 366000 366000 2.5 373000 0 373000 1043 9 10 1813700751 נקיון פסג"ה 78000 78000 79000 79000 1044 9 10 1813700870 תקציב שוטף 40000 40000 36000 36000 1045 9 10 1813700871 מרכז פסגה משוער 100000 100000 100000 100000 1046 9 10 1047 9 10 2.5 366000 218000 584000 2.5 373000 215000 588000 1048 9 11 חטיבת ביניים-יובל 1049 9 11 1814300110 שכר היובל 6 743000 0 743000 6 847000 0 847000 1050 9 11 1814300430 חשמל היובל 115000 115000 125000 125000 1051 9 11 1814300431 מים-חט"ב יובל 204000 204000 204000 204000 1052 9 11 1814300740 כלים מכשירים וציוד - היובל 5000 5000 4000 4000 1053 9 11 1814300998 כילים מכשירים וציוד היובל מותנה 15000 15000 1054 9 11 1814300741 כיתה כתומה 0 0 0 0 1055 9 11 1814300743 בי"ס מנגן - היובל 62000 62000 36000 36000 1056 9 11 1814300995 בי"ס מנגן - היובל מותנה 0 0 20000 20000 1057 9 11 1814300746 תוכנית תקשוב היובל 24000 24000 23000 23000 1058 9 11 1814300744 יוזמות משרד החינוך -משוער 100000 100000 100000 100000 1059 9 11 1814300751 ניקיון היובל 308000 308000 330000 330000 1060 9 11 1814300757 תמיכות - מחשבים לתלמידים 26000 26000 23000 23000 1061 9 11 1814300780 הוצאות אחרות - היובל 26000 26000 27000 27000 1062 9 11 1814300782 קרן קרב היובל 170000 170000 190000 190000 1063 9 11 1814300871 תקציב שוטף-היובל 112000 112000 120000 120000 1064 9 11 1814300873 תגבור סייעות היובל 12000 12000 11000 11000 1065 9 11 1814300781 הוצאות שונות משוער 300000 300000 500000 500000 1066 9 11 1814300785 מנהיגות יובל 14000 14000 14000 14000 1067 9 11 6 743000 1478000 2221000 6 847000 1742000 2589000 1068 9 12 חטיבת ביניים -גוונים 1069 9 12 1814400110 שכר חטיבת ביניים-גוונים 6 914000 0 914000 6 992000 0 992000 1070 9 12 1814400430 חשמל גוונים 140000 140000 140000 140000 1071 9 12 1814400431 מים-חט"ב גוונים 95000 95000 95000 95000 1072 9 12 1814400740 כלים מכשירים וציוד - גוונים 16000 16000 18000 18000 1073 9 12 1814400743 בי"ס מנגן - גוונים 62000 62000 36000 36000 1074 9 12 1814400997 בי"ס מנגן - גוונים מותנה 0 0 20000 20000 1075 9 12 1814400744 יוזמות משרד החינוך גוונים-משוער 100000 100000 100000 100000 1076 9 12 1814400746 תוכנית תקשוב - גוונים 24000 24000 22000 22000 1077 9 12 1814400751 נקיון-גוונים 303000 303000 319000 319000 1078 9 12 1814400757 תמיכות - מחשבים לתלמידים 26000 26000 23000 23000 1079 9 12 1814400780 הוצאות שונות-גוונים 10000 10000 12000 12000 1080 9 12 1814400781 הוצאות שונות משוער 400000 400000 500000 500000 1081 9 12 1814400782 קרן קרב-גוונים 154000 154000 189000 189000 1082 9 12 1814400783 מנהיגות-גוונים 14000 14000 14000 14000 1083 9 12 1814400871 תקציב שוטף-גוונים 113000 113000 124000 124000 1084 9 12 1814400784 תגבור סייעות גוונים 12000 12000 1085 9 12 6 914000 1469000 2383000 6 992000 1612000 2604000 1086 9 13 חטיבת ביניים - חדש 1087 9 13 שכר חטיבת ביניים 9-12.18 2 90000 0 90000 1088 9 13 1814500430 חשמל - חט"ב חדש 0 0 0 60000 60000 1089 9 13 1814500431 מים - חט"ב חדש 0 0 0 20000 20000 1090 9 13 1814500751 ניקיון - חט"ב חדש 0 0 0 176000 176000 1091 9 13 1814500871 תקציב - חט"ב חדש 0 0 0 110000 110000 1092 9 13 תוכנה חט"ב חדש 0 0 0 11000 11000 1093 9 13 0 0 0 0 2 90000 377000 467000 1094 9 14 תיכון בגין 1095 9 14 1815000110 שכר תיכון בגין 18.5 2837000 0 2837000 17 2980000 0 2980000 1096 9 14 תיכון בגין - תקן חדש לבורנטית מותנה 1 74000 0 74000 1 94000 0 94000 1097 9 14 1815000111 שכר מורים-בגין 120 27200000 0 27200000 120 28100000 0 28100000 1098 9 14 1815000430 מאור כוח חימום-בגין 450000 450000 450000 450000 1099 9 14 1815000431 מים-בגין 162000 162000 162000 162000 1100 9 14 1815000530 רכב מנהלת בי"ס בגין 50000 50000 50000 50000 1101 9 14 1815000741 הצטיידות למעבדות ושונות-בגין 133000 133000 70000 70000 1102 9 14 1815000997 הצטיידות מעבדות-מותנה 0 0 50000 50000 1103 9 14 1815000751 ניקיון בגין 950000 950000 952000 952000 1104 9 14 1815000873 השתתפות בעתודה מדעית בגין 28000 28000 25000 25000 1105 9 14 1815000780 הוצ" אחרות-בגין 8000 8000 14000 14000 1106 9 14 1815000782 הוצ" אחרות-משוער 1000 1000 1000 1000 1107 9 14 1815000871 תקציב שוטף-בגין 222000 222000 208000 208000 1108 9 14 1815000931 דמי שתיה למורים-בגין משוער 13000 13000 13000 13000 1109 9 14 1815000932 מגמת רובוטיקה-בגין 16000 16000 58000 58000 1110 9 14 1815100757 טכנאי מחשבים בגין 143000 143000 140000 140000 1111 9 14 1815100998 טכנאי מחשבים בגין מותנה 100000 100000 1112 9 14 139.5 30111000 2176000 32287000 138 31174000 2293000 33467000 1113 9 15 מכללת ראש העין 1114 9 15 1816000110 שכר מכללה 1.3 261000 0 261000 1.3 261000 0 261000 1115 9 15 1816000420 מתקנים וציוד 30000 30000 27000 27000 1116 9 15 1816000511 כיבוד מכללה 5000 5000 4000 4000 1117 9 15 1816000540 תקשורת מכללה 18000 18000 18000 18000 1118 9 15 1816000550 פרסום מכללה 13000 13000 14000 14000 1119 9 15 1816000744 אתר מיכללה 17000 17000 18000 18000 1120 9 15 1816000750 ניקיון מכללה 66000 66000 66000 66000 1121 9 15 1816000780 הוצאות שונות - משוער 20000 20000 100000 100000 1122 9 15 1.3 261000 169000 430000 1.3 261000 247000 508000 1123 9 16 שמירה ובטחון 1124 9 16 1817100110 שכר קב"ט מוסדות חינוך 3 477000 0 477000 3 557000 0 557000 1125 9 16 1817100750 שמירה 2600000 2600000 2600000 2600000 1126 9 16 1817100753 מאבטחים למוס"ח חדשים 50000 50000 50000 50000 1127 9 16 3 477000 2650000 3127000 3 557000 2650000 3207000 1128 9 17 שרות פסיכולוגי 1129 9 17 1817300110 שכר שרות פסיכולוגי 18.7 3342000 0 3342000 18.7 3752000 0 3752000 1130 9 17 שכר שרות פסיכולוגי - מותנה 1 0 0 0.5 84000 0 84000 1131 9 17 1817300420 תחזוקת מבנים-שפ"י 8000 8000 19000 19000 1132 9 17 1817300430 חשמל-שפ"י 23000 23000 25000 25000 1133 9 17 1817300450 ריהוט ואחזקה 7000 7000 14000 14000 1134 9 17 1817300511 כיבוד שפ"י 7000 7000 7000 7000 1135 9 17 1817300522 ספרות מקצועית שפ"י 3000 3000 5000 5000 1136 9 17 1817300540 תקשורת - שפ"י 23000 23000 23000 23000 1137 9 17 1817300560 משרדיות שפ"י 9000 9000 11000 11000 1138 9 17 1817300740 כלים מכשירים וציוד 6000 6000 5000 5000 1139 9 17 1817300998 כלים מכשירים וציוד מותנה 14000 14000 1140 9 17 1817300741 מחשבים ותוכנות -שפ"י 28000 28000 28000 28000 1141 9 17 1817300751 ניקיון שפ"י 12000 12000 12000 12000 1142 9 17 1817300754 איבחונים-משוער 80000 80000 80000 80000 1143 9 17 1817300755 הדרכת פסיכולוגים -משוער 123000 123000 123000 123000 1144 9 17 1817300780 הוצאות שונות שפ"י 6000 6000 9000 9000 1145 9 17 1817300781 הוצאות שונות-משוער 8000 8000 3000 3000 1146 9 17 1817300782 מרכז מא"ה- משוער 10000 10000 5000 5000 1147 9 17 1817300783 שירותי בריאות נפש 91000 91000 96000 96000 1148 9 17 1817300870 בת שרות לאומי (0.5 משרה) 31000 31000 57000 57000 1149 9 17 0 0 19.7 3342000 475000 3817000 19.2 3836000 536000 4372000 1150 9 18 ביטוח תלמידים 0 0 1151 9 18 1817500440 גני- ילדים 156000 156000 156000 156000 1152 9 18 1817500441 בתי- ספר יסודיים 211000 211000 186000 186000 1153 9 18 1817500442 בתי- ספר על- יסודיים 211000 211000 161000 161000 1154 9 18 1817500443 בי"ס נאות אילנה 4000 4000 4000 4000 1155 9 18 0 0 0 0 582000 582000 0 0 507000 507000 1156 9 19 רווחה חינוכית 0 0 1157 9 19 1817600784 תגבור לימודי עי"ס-משוער 40000 40000 53000 53000 1158 9 19 0 0 0 0 40000 40000 0 0 53000 53000 1159 9 20 קצין ביקור סדיר 0 0 1160 9 20 1817700110 שכר קב"סים 3.25 629000 0 629000 3.25 653000 0 653000 1161 9 20 1817700750 חונכויות 16000 16000 14000 14000 1162 9 20 1817700752 מניעת נשירה חונכויות - משוער 0 0 20000 20000 1163 9 20 0 0 3.25 629000 16000 645000 3.25 653000 34000 687000 1164 9 21 הסעות תלמידים 0 0 1165 9 21 1817800710 הסעות תלמידים-חינוך מיוחד 6000000 6000000 6938000 6938000 1166 9 21 1817800711 הסעות חינוך רגיל 500000 500000 291000 291000 1167 9 21 1817800712 ליווי הסעות 2750000 2750000 3500000 3500000 1168 9 21 1817800713 החזרי נסיעות 425000 425000 556000 556000 1169 9 21 1817800714 הסעות חינוך רגיל חריגים 0 0 25000 25000 1170 9 21 1817800998 בקרת הסעות מותנה 0 0 100000 100000 1171 9 21 0 0 0 0 9675000 9675000 0 0 11410000 11410000 1172 9 22 יחידה לקידום נוער 0 0 1173 9 22 1828901110 שכר עובדי נוער וקהילה 4.5 847000 0 847000 4.5 936000 0 936000 1174 9 22 1828900812 מורות חיילות 0 0 0 0 1175 9 22 1828900813 נוער מנותק 55000 55000 54000 54000 1176 9 22 1828900814 נוער עולה 32000 32000 29000 29000 1177 9 22 1828900815 פרוייקט הילה 14000 14000 13000 13000 1178 9 22 1828900816 הכנה לצה"ל 12000 12000 11000 11000 1179 9 22 1828900819 פרוייקט נוער בסיכון 11000 11000 10000 10000 1180 9 22 1828900825 שי למתגייס 0 0 0 0 1181 9 22 1828900995 נוער עולה 10000 10000 9000 9000 1182 9 22 4.5 847000 134000 981000 4.5 936000 126000 1062000 1183 9 23 ספריה 1184 9 23 1823000110 שכר ספריה עירונית 3.95 691000 0 691000 3.95 727000 0 727000 1185 9 23 1823000420 תחזוקת מבנים ספריה 12000 12000 14000 14000 1186 9 23 1823000430 חשמל ספריה 70000 70000 70000 70000 1187 9 23 1823000431 מים ספריה 5000 5000 5000 5000 1188 9 23 1823000511 כיבוד ספריה 4000 4000 4000 4000 1189 9 23 1823000522 רכישת ספרים 28000 28000 32000 32000 1190 9 23 1823000523 פעילות ספרותית 0 0 0 0 1191 9 23 1823000524 מתקן להשאלת ספרים 5000 5000 4000 4000 1192 9 23 1823000525 ספרים והצטיידות -משוער 200000 200000 300000 300000 1193 9 23 1823000930 מחשבים לספריה 5000 5000 4000 4000 1194 9 23 1823000540 תקשורת ספריה 9000 9000 9000 9000 1195 9 23 1823000550 פרסום ספריה 12000 12000 11000 11000 1196 9 23 1823000740 כלים מכשירים וציוד ספריה 6000 6000 9000 9000 1197 9 23 1823000742 הוצאות מכונת צילום ספריה 5000 5000 4000 4000 1198 9 23 1823000750 נקיון ספריה 59000 59000 59000 59000 1199 9 23 1823000752 תחזוקת מחשבים ספריה 4000 4000 6000 6000 1200 9 23 1823000753 תוכנות ספריה 8000 8000 7000 7000 1201 9 23 1823000754 תחזוקת מעלית ספריה 13000 13000 12000 12000 1202 9 23 1823000780 הוצאות שונות ספריה 7000 7000 6000 6000 1203 9 23 1823000781 פעולות ספרותיות -משוער 23000 23000 50000 50000 1204 9 23 1823100420 תחזוקת מבנים ומזגנים ספריה 5000 5000 4000 4000 1205 9 23 3.95 691000 480000 1171000 3.95 727000 610000 1337000 1206 9 24 נוער וצעירים 1207 9 24 1821001997 תמיכות בתנועות נוער 297000 297000 1208 9 24 1821000997 תמיכות בתנועות נוער -מותנה 0 0 267000 267000 1821000994 תמיכות נוער לשכונות חדשות 0 0 120000 120000 1209 9 24 1821000996 תמיכות בתנועות נוער לבעלי צרכים מיוחדים 60000 60000 54000 54000 1821001999 תמיכות בתנועות נוער לבעלי צרכים מיוחדים מותנה 0 0 6000 6000 1210 9 24 1828200110 שכר נוער וצעירים 6.5 1014000 0 1014000 6.6 1025000 0 1025000 1211 9 24 שכר הדרכת נוער -מותנה 2.2 112000 0 112000 2 270000 0 270000 1212 9 24 1828200782 נוער במרכז העניינים -משוער 38000 38000 150000 150000 1213 9 24 1828200430 חשמל מועדוני נוער 145000 145000 145000 145000 1214 9 24 1828200431 מים-מועדוני נוער 40000 40000 40000 40000 1215 9 24 1828200822 תחזוקת מרתף-ניקיון 50000 50000 50000 50000 1216 9 24 1828200870 מועצת נוער עירונית 5000 5000 9000 9000 1217 9 24 1828200871 פעולות נוער 302000 302000 302000 302000 1218 9 24 1828200998 פעולות נוער - מותנה 0 0 136000 136000 1219 9 24 1828200872 הפעלת מועדוני נוער 95000 95000 85000 85000 1220 9 24 1828201872 כנס מתגייסים 40000 40000 0 0 1221 9 24 1828200874 פעולות צעירים 150000 150000 175000 175000 1222 9 24 1828200876 פעולות צעירים - מותנה 0 0 150000 150000 1223 9 24 1828201878 מרכז צעירים-הצטיידות ופעילות 97000 97000 37000 37000 1224 9 24 1828200878 מרכז צעירים-הצטיידות ופעילות - מותנה 50000 50000 1225 9 24 1828202110 מועדון שבזי - שכר 0 0 0 0 1226 9 24 1828200875 פעולות נוער -משוער 300000 300000 350000 350000 1227 9 24 1828200877 מועדון שבזי - הפעלה 87000 87000 78000 78000 1228 9 24 1828200879 מועדון שבזי הפעלה - מותנה 57000 57000 1229 9 24 1828200996 פעילות קיץ נוער 85000 85000 80000 80000 1230 9 24 1828201996 פעילות קיץ נוער - מותנה 0 0 60000 60000 1231 9 24 1828200882 עיר הילדים והנוער - משוער 110000 110000 110000 110000 1232 9 24 אחזקת מועדוני נוער - שיפוץ 0 0 25000 25000 1233 9 24 1828200781 עיר בשינוי 200000 200000 130000 130000 1234 9 24 1828201998 עיר בשינוי מותנה 0 0 70000 70000 1235 9 24 8.7 1126000 2101000 3227000 8.6 1295000 2736000 4031000 סה"כ חינוך ממלכתי 533.25 76556000 57198000 133754000 627.5100000000001 87504000 68311000 155815000 1236 9 1 חינוך ממלכתי דתי 1237 9 1 גני ילדים ממ"ד 1238 9 1 1812301430 חשמל גנ"י ילדים טרום חובה 90000 90000 96000 96000 1239 9 1 1812301431 מים גני ילדים ממ"ד 55000 55000 60000 60000 1240 9 1 1812301513 הזנה גני ילדים-יוח"א 529000 529000 495000 495000 1241 9 1 1812301540 תקשורת סלולרית גנ"י ממ"ד 50000 50000 51000 51000 1242 9 1 1812301550 פרסום-הוצ' רישום 11000 11000 11000 11000 1243 9 1 1812301570 מיכון גנ"י ממ"ד 8000 8000 8000 8000 1244 9 1 1812301744 הנפקת שוברים 3000 3000 3000 3000 1245 9 1 1812301751 עמ' גביה-מלגם 19000 19000 19000 19000 1246 9 1 1812301754 הזנה גני ילדים-בוקר 581000 581000 651000 651000 1247 9 1 1812301782 חגיגות עצמאות 20000 20000 33000 33000 1248 9 1 1812301870 תקציב שוטף גנ"י 251000 251000 294000 294000 1249 9 1 0 0 0 0 1617000 1617000 0 0 1721000 1721000 1250 9 2 בתי"ס יסודיים ממ"ד 0 0 0 0 1251 9 2 1813201751 נקיון מוסדות חינוך 643000 643000 695000 695000 1252 9 2 1813201782 קרן קרב 458000 458000 508000 508000 1253 9 2 1813202870 בי"ס אוהל שלום ניהול עצמי 137000 137000 160000 160000 1254 9 2 1813203870 בי"ס אוהל שרה ניהול עצמי 217000 217000 235000 235000 1255 9 2 1813204870 בי"ס צורים ניהול עצמי 258000 258000 235000 235000 1256 9 2 1813207430 חשמל בי"ס רמב"ם 263000 263000 263000 263000 1257 9 2 1813207870 בי"ס רמב"ם ניהול עצמי 257000 257000 248000 248000 1258 9 2 1813208431 מים בתי ספר יסודי ממ"ד 250000 250000 250000 250000 1259 9 2 1813201785 קרן מוריה 170000 170000 170000 170000 1260 9 2 1813201786 רשת נועם 50000 50000 45000 45000 1261 9 2 1813201746 תוכנית תקשוב -יסודי ממד 48000 48000 43000 43000 1262 9 2 0 0 2751000 2751000 0 0 2852000 2852000 1263 9 3 אולפנה זבולון 1264 9 3 1815200110 שכר-אולפנת זבולון 10 1336000 0 1336000 12 1788000 0 1788000 1265 9 3 1815200111 שכר מורים-אולפנה 20 4406000 0 4406000 20 4550000 0 4550000 1266 9 3 1815200422 תחזוקת חצר לימודית-אולפנה 10000 10000 9000 9000 1267 9 3 1815200430 חשמל-אולפנה 250000 250000 250000 250000 1268 9 3 1815200431 מים-אולפנה 40000 40000 40000 40000 1269 9 3 1815200741 הצטיידות מעבדות,מגמות ושונות-אולפנה 100000 100000 50000 50000 1270 9 3 1815200995 הצטיידות מעבדות,מגמות ושונות-אולפנה מותנה 65000 65000 1271 9 3 1815200742 כתה כתומה תשתיות והצטיידות 7000 7000 6000 6000 1272 9 3 1815200745 מגמת מוסיקה 58000 58000 32000 32000 1273 9 3 1815200994 מגמת מוסיקה מותנה 0 0 20000 20000 1274 9 3 1815200746 תוכנית תקשוב -אולפנה 20000 20000 20000 20000 1275 9 3 1815200750 תחזוקת מחשבים 0 0 0 0 1276 9 3 1815200751 ניקיון אולפנת זבולון 165000 165000 165000 165000 1277 9 3 1815200760 שאילת מורים-אולפנה 800000 800000 1750000 1750000 1278 9 3 1815200780 הוצאות שונות-אולפנה 8000 8000 9000 9000 1279 9 3 1815200781 הוצאות שונות משוער-אולפנה 30000 30000 60000 60000 1280 9 3 1815200784 רבנים ושעות תפילה אולפנה - משוער 140000 140000 60000 60000 1281 9 3 1815200871 תקציב שוטף-אולפנה 109000 109000 110000 110000 1282 9 3 1815200931 דמי שתיה למורים 5000 5000 5000 5000 1283 9 3 30 5742000 1742000 7484000 32 6338000 2651000 8989000 1284 9 4 רשת עתיד 1285 9 4 1814100110 שכר חטיבה דתית - ש"ש שנתי 1 181000 0 181000 1 193000 0 193000 1286 9 4 1814100511 כיבוד רשת עתיד 1000 1000 1000 1000 1287 9 4 1814100784 השתתפות על פי הסכם 200000 200000 200000 200000 1288 9 4 1 181000 201000 382000 1 193000 201000 394000 סה"כ חינוך ממלכתי דתי 31 5923000 6311000 12234000 33 6531000 7425000 13956000 9 סה"כ סה"כ אגף החינוך 564.25 82479000 63509000 145988000 660.5100000000001 94035000 75736000 169771000 1289 10 1 חינוך תורני 1290 10 1 הוצאות הנהלה 1291 10 1 1812210110 שכר מינהל חינוך חרדי 3.6 701000 0 701000 3.5 787000 0 787000 1292 10 1 1812210511 כיבוד חינוך תורני 0 6000 6000 6000 6000 1293 10 1 1812210540 דואר חינוך תורני 0 4000 4000 5000 5000 1294 10 1 1812210542 תקשורת סלולרית חינוך תורני 0 2000 2000 2000 2000 1295 10 1 1812210550 פרסום תינוך תורני 0 6000 6000 8000 8000 1296 10 1 0 0 3.6 701000 18000 719000 3.5 787000 21000 808000 1297 10 2 קדם יסודי 0 0 1298 10 2 1812220110 שכר קדם יסודי תורני (חונכות) 8.96 942000 0 942000 12.34 1269000 0 1269000 1299 10 2 1812220430 חשמל לגנ"י חרדי 110000 110000 110000 110000 1300 10 2 1812220431 מים לגנ"י חרדי 139000 139000 139000 139000 1301 10 2 1812220540 הוצאות תקשורת 29000 29000 29000 29000 1302 10 2 1812220740 כלים מכשירים וציוד - גנים 16000 16000 15000 15000 1303 10 2 1812220782 חגיגות עצמאות 5000 5000 5000 5000 1304 10 2 1812220870 תקציב שוטף (הרשאות) 91000 91000 87000 87000 1305 10 2 1812230876 הוצאות שונות - משוער 4000 4000 300000 300000 1306 10 2 1812230426 תחזוקת מזגנים 24000 24000 22000 22000 1307 10 2 1812230994 תחזוקת מזגנים מותנה 0 0 12000 12000 1308 10 2 1812231996 פעילות חינוך תורני 30000 30000 27000 27000 1309 10 2 8.96 942000 448000 1390000 12.34 1269000 746000 2015000 1310 10 3 חינוך יסודי 0 0 1311 10 3 1812230420 תחזוקת מוסדות חינוך 125000 125000 87000 87000 1312 10 3 1812230999 תחזוקת מוסדות חינוך תורניים-מותנה 0 0 50000 50000 1313 10 3 1812230430 חשמל לבי"ס חרדי 370000 370000 370000 370000 1314 10 3 1812230431 מים לבי"ס חרדי 65000 65000 75000 75000 1315 10 3 1812230740 הצטיידות תורני 40000 40000 36000 36000 1316 10 3 1812230741 שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער 40000 40000 57000 57000 1317 10 3 1812230750 כיבוי אש 12000 12000 15000 15000 1318 10 3 1812230758 בתי הספר של החופש הגדול 80000 80000 112000 112000 1319 10 3 1812230782 תגבור למידה והעשרה 16000 16000 18000 18000 1320 10 3 1812231998 תגבור למידה והעשרה מותנה 0 0 30000 30000 1321 10 3 1812230784 אגרות תלמידי חוץ 580000 580000 642000 642000 1322 10 3 1812230870 פעולות שוטפות 68000 68000 68000 68000 1323 10 3 1812230871 תקציב ב"ס-בית יעקב 54000 54000 54000 54000 1324 10 3 1812230872 תקציב בי"ס-יסודי התורה 26000 26000 26000 26000 1325 10 3 1812230873 תקציב בי"ס-בעקבי הצאן 31000 31000 31000 31000 1326 10 3 1812230874 יוזמות חינוכיות 99000 99000 56000 56000 1327 10 3 1812230998 יוזמות חינוכיות מותנה 0 0 50000 50000 1328 10 3 1812230875 תקציב בי"ס-אלומות רחל 53000 53000 65000 65000 1329 10 3 1812230975 פרוייקט שלבים/תקוות אחינו 97000 97000 90000 90000 1330 10 3 0 0 0 0 1756000 1756000 0 0 1932000 1932000 1331 10 4 שונות 0 0 1332 10 4 1812240440 ביטוח תלמידים 73000 73000 61000 61000 1333 10 4 1812240710 הסעות תלמידים 1300000 1300000 1680000 1680000 1334 10 4 1812240711 הסעות תלמידים-חינוך רגיל 450000 450000 480000 480000 1335 10 4 1812240712 ליווי תלמידים 480000 480000 830000 830000 1336 10 4 1812241713 החזרי נסיעות 80000 80000 0 0 1337 10 4 1812240714 החזרי נסיעות-משוער 100000 100000 80000 80000 1338 10 4 1812240750 שמירה 450000 450000 450000 450000 1339 10 4 4 סה"כ 0 0 2933000 2933000 0 0 3581000 3581000 סה"כ חינוך תורני 12.56 1643000 5155000 6798000 15.84 2056000 6280000 8336000 1340 11 1 אגף הרווחה 1341 11 1 הוצאות הנהלה 1342 11 1 1841000110 שכר רווחה 36.42 6946000 0 6946000 38.72 7462000 0 7462000 1343 11 1 1841000420 תחזוקת מבנים 10000 10000 9000 9000 1344 11 1 1841000430 חשמל רווחה 51000 51000 51000 51000 1345 11 1 1841000431 תכנית עבודה 5000 5000 4000 4000 1346 11 1 1841000511 כיבוד רווחה 12000 12000 11000 11000 1347 11 1 1841000533 רכב מנהלת רווחה 60000 60000 60000 60000 1348 11 1 1841000540 תקשורת 36000 36000 50000 50000 1349 11 1 1841000541 תקשורת רווחה 20000 20000 20000 20000 1350 11 1 1841000542 דואר רווחה 11000 11000 13000 13000 1351 11 1 1841000550 פרסום רווחה 4000 4000 4000 4000 1352 11 1 1841000560 הוצאות משרדיות רווחה 14000 14000 13000 13000 1353 11 1 1841000570 מיכון רווחה 39000 39000 50000 50000 1354 11 1 1841000580 עמלת גביה רווחה 9000 9000 12000 12000 1355 11 1 1841000740 כלים מכשירים וציוד 12000 12000 11000 11000 1356 11 1 1841000780 סיוע חירום למשפחות 8000 8000 7000 7000 1357 11 1 1841000781 פעילות שכונתית 5000 5000 0 0 1358 11 1 1841000782 סיוע למשפחות 60000 60000 54000 54000 1359 11 1 1841009999 סיוע למשפחות - מותנה 0 0 15000 15000 1360 11 1 1841000783 בת שרות לאומי - רווחה 29000 29000 49000 49000 1361 11 1 1841000930 הוצאות שונות רווחה 12000 12000 12000 12000 1362 11 1 1841001999 השתתפות במוסדות רווחה 50000 50000 50000 50000 1363 11 1 1841001997 תמיכות תוספת לגופים חדשים 10000 10000 10000 10000 1364 11 1 1841006870 הוצאות ארגוניות רשויות 18000 18000 23000 23000 1365 11 1 1841007870 בת שירות לאומי 6000 6000 6000 6000 1366 11 1 1841009870 בטיחות בלשכות 14000 14000 14000 14000 1367 11 1 1841300752 פיתוח קהלתי שכונת אביב 285000 285000 315000 315000 1368 11 1 1841300998 פיתוח קהלתי שכונת אביב מותנה 0 0 1369 11 1 1841342781 סל לנזקקים 110000 110000 50000 50000 1370 11 1 1841342998 סל לנזקקים מותנה 0 0 91000 91000 1371 11 1 1841999820 הוצאות חד פעמי- משרד הרווחה 20000 20000 20000 20000 1372 11 1 1841400420 תחזוקה מבנה חדש 20000 20000 18000 18000 1373 11 1 1841400421 הצטיידות מבנה חדש 20000 20000 18000 18000 1374 11 1 1841002820 פעולות ארגוניות 0 0 8000 8000 1375 11 1 0 0 36.42 6946000 950000 7896000 38.72 7462000 1068000 8530000 1376 11 2 צרכים מיוחדים 0 0 1377 11 2 1842205820 משפחות במצוקה בקהילה 149000 149000 111000 111000 1378 11 2 1842211820 סיוע למשפחות עם ילדים 104000 104000 100000 100000 1379 11 2 0 0 0 0 253000 253000 0 0 211000 211000 1381 11 3 הדרכת משפחות 1382 11 3 1842400110 מרכז אלימות 0.6 87000 0 87000 0.6 93000 0 93000 1383 11 3 1842405870 יעוץ נישואין-הוצ' כלליות-משוער 80000 80000 300000 300000 1384 11 3 1842406820 טיפול בפרט במשפחה 30000 30000 30000 30000 1385 11 3 1842406870 נקיון - יעוץ נישואין 16000 16000 16000 16000 1386 11 3 1842409820 מרכזי טיפול באלימות 162000 162000 180000 180000 1387 11 3 0 0 1388 11 3 0 0 0.6 87000 288000 375000 0.6 93000 526000 619000 1389 11 4 פעולות קהילתיות 0 0 1390 11 4 1843503870 פעילויות קהילתיות - משוער 20000 20000 30000 30000 1391 11 4 1843504820 טיפול בילד בקהילה 789000 789000 805000 805000 1392 11 4 1843504870 טיפול בילד בקהילה-משוער 5000 5000 12000 12000 1393 11 4 1843505820 טיפול בפרט ובמשפחה - משרד 13000 13000 15000 15000 1394 11 4 1843505870 טיפול בפרט ובמשפחה - עירייה 47000 47000 82000 82000 1395 11 4 1843507820 ועדת תסקירים 4000 4000 1000 1000 1396 11 4 1843509870 הוצאות משפחתונים 34000 34000 49000 49000 1397 11 4 1843509871 מפעילות משפחתונים וצהרוניות 1456000 1456000 1200000 1200000 1398 11 4 1843509872 צהרוניות ילדים בסיכון 50000 50000 50000 50000 1399 11 4 1843510820 טיפול בפגיעות מיניות 40000 40000 100000 100000 1400 11 4 1843511820 התנהגות מינית בלתי מותאמת 18000 18000 0 0 1401 11 4 1843512820 מועדוניות משותפות 213000 213000 217000 217000 1402 11 4 1843514820 טיפול במשפחות אומנה 192000 192000 145000 145000 1403 11 4 1843515820 יצירת קשר הורים-ילדים 15000 15000 30000 30000 1404 11 4 1843516870 שכונה תומכת 60000 60000 67000 67000 1405 11 4 1843517870 קייטנות לילדים 22000 22000 22000 22000 1406 11 4 0 0 0 0 2978000 2978000 0 0 2825000 2825000 1407 11 5 החזקת ילדים בפנימיות 0 0 1408 11 5 1843803820 אחזקת ילדים בפנימיות 6500000 6500000 6000000 6000000 1409 11 5 0 0 0 0 6500000 6500000 0 0 6000000 6000000 1411 11 6 החזקת ילדים במעונות יום 0 0 1412 11 6 1843904820 ילדים במעונות יום 859000 859000 906000 906000 1413 11 6 0 0 0 0 859000 859000 0 0 906000 906000 1415 11 7 שירותים לאזרח ותיק-מוסדי 0 0 1416 11 7 1844304820 נופשון לאזרח ותיק 1000 1000 5000 5000 1417 11 7 1844305820 אחזקה במעונות אזרח ותיק 791000 791000 414000 414000 1418 11 7 1844305822 אחזקה במעונות אזרח ותיק שכונות חדשות 119000 119000 119000 119000 1419 11 7 0 0 911000 911000 0 0 538000 538000 1421 11 8 שירותים לאזרח ותיק-קהילתי 1422 11 8 1844400110 שכר טיפול באזרח ותיק 0.5 96000 0 96000 0.5 123000 0 123000 1423 11 8 1844403820 טיפול באזרח ותיק בסיכון 108000 108000 0 0 1424 11 8 1844404820 טיפול בקהילה אזרח ותיק 90000 90000 123000 123000 1425 11 8 1844404822 טיפול בקהילה אזרח ותיק-שכונות חדשות 14000 14000 0 0 1426 11 8 1844405820 מועדוניות אזרח ותיק 40000 40000 67000 67000 1427 11 8 1844406820 שכונה תומכת 247000 247000 253000 253000 1428 11 8 1844406822 שכונה תומכת-שכונות חדשות 37000 37000 37000 37000 1429 11 8 1844420784 תוכנית ליטו"ף מותנה 76000 76000 40000 40000 1430 11 8 1844420820 שרותים לניצולי שואה 83000 83000 25000 25000 1431 11 8 1844421820 מועדונים תוכ.העשרה 12000 12000 20000 20000 1432 11 8 1844424820 מופ"ת ניצולי שואה 234000 234000 234000 234000 1433 11 8 1844425820 קהילה תומכת ניצולי שואה 266000 266000 266000 266000 1434 11 8 1844422870 מתורגמנית לניצולי שואה מותנה 0 0 63000 63000 1435 11 8 1844423820 סיוע לניצולי שואה 100% 0 0 24000 24000 1436 11 8 1844423870 מטזי"ת לאזרח ותיק מותנה 0 0 34000 34000 1437 11 8 0.5 96000 1207000 1303000 0.5 123000 1186000 1309000 1439 11 9 תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק 1440 11 9 1844501820 מסגרות יומיות אזרח ותיק 188000 188000 165000 165000 1441 11 9 1844501822 מסגרות יומיות אזרח ותיק-שכונות חדשות 28000 28000 28000 28000 1442 11 9 0 0 216000 216000 0 0 193000 193000 1444 11 10 סדור מש"ה במוסדות 1445 11 10 1845101820 מעון ממשלתי מש"ה 1900000 1900000 1450000 1450000 1446 11 10 1845101822 מעון ממשלתי מש"ה שכונות חדשות 285000 285000 285000 285000 1447 11 10 1845102820 מ.יום שיקומי לאוטיסט 184000 184000 350000 350000 1448 11 10 1845102822 מ.יום שיקומי לאוטיסט-שכונות חדשות 28000 28000 28000 28000 1449 11 10 1845103820 סידור במעונות מש"ה 6400000 6400000 6700000 6700000 1450 11 10 1845103822 סידור במעונות מש"ה-שכונות חדשות 960000 960000 960000 960000 1451 11 10 1845118820 סביבה תומכת מש"ה 200000 200000 223000 223000 1452 11 10 1845118822 סביבה תומכת מש"ה-שכונות חדשות 30000 30000 0 0 1453 11 10 1845105820 החזקת אוטיסטים 1700000 1700000 1700000 1700000 1454 11 10 1845105822 החזקת אוטיסטים-שכונות חדשות 255000 255000 255000 255000 1455 11 10 1845106820 טיפול בהורים ובילדים 31000 31000 178000 178000 1456 11 10 1845106822 טיפול בהורים ובילדים-שכונות חדשות 5000 5000 5000 5000 1457 11 10 1845108820 נופשונים וקייטנות 21000 21000 28000 28000 1458 11 10 1845109820 מעון יום שיקומי מש"ה 46000 46000 0 0 1459 11 10 1845109822 מעון יום שיקומי מש"ה-שכונות חדשות 7000 7000 0 0 1460 11 10 1845110820 מ. יום ותעסוקה לבוגרים 116000 116000 175000 175000 1461 11 10 1845111820 הסעות לאוטיסטים 53000 53000 146000 146000 1462 11 10 1845111822 הסעות לאוטיסטים-שכונות חדשות 8000 8000 8000 8000 1463 11 10 1845112820 משפחות אומנה לשיקום 23000 23000 15000 15000 1464 11 10 1845113820 מועדוניות לילדים 31000 31000 41000 41000 1465 11 10 1845113822 מועדניות לילדים שכונות חדשות 5000 5000 0 0 1466 11 10 1845114820 משפחות אומנה מש"ה 35000 35000 23000 23000 1467 11 10 0 0 12323000 12323000 0 0 12570000 12570000 1468 11 11 סדור מש"ה במסגרות יום 1469 11 11 1845202820 מ. יום אמוני מש"ה 18000 18000 31000 31000 1470 11 11 1845202822 מ. יום אמוני מש"ה שכונות חדשות 3000 3000 3000 3000 1471 11 11 1845204820 מ.יום טיפולי מש"ה 1000000 1000000 1030000 1030000 1472 11 11 1845204822 מ. יום טיפולי מש"ה שכונות חדשות 150000 150000 150000 150000 1473 11 11 1845204821 מ. יום טיפולי מש"ה נאות אילנה 67000 67000 67000 67000 1474 11 11 0 0 1238000 1238000 0 0 1281000 1281000 1475 11 12 שרותים למש"ה-קהילתי 1476 11 12 1845203110 שכר נאות אילנה-מטפלות 8.14 1056000 0 1056000 9.77 1392000 0 1392000 1477 11 12 1845303820 שרותים תומכים מש"ה 33000 33000 109000 109000 1478 11 12 1845307820 נופשונים מש"ה 32000 32000 36000 36000 1479 11 12 1845308870 הסעות מועדון סחלבים 50000 50000 71000 71000 1480 11 12 1845309820 מועדון חברתי מש"ה 83000 83000 74000 74000 1481 11 12 1845309822 מועדון חברתי מש"ה שכונות חדשות 12000 12000 0 0 1482 11 12 1845310820 הסעות למ.יום מש"ה 1000000 1000000 1300000 1300000 1483 11 12 1845310822 הסעות למ. יום מש"ה שכונות חדשות 150000 150000 150000 150000 1484 11 12 1845310870 הסעות למ. יום מש"ה 210000 210000 0 0 1485 11 12 1845310872 הסעות למ. יום מש"ה שכונות חדשות 32000 32000 0 0 1486 11 12 1845306870 הסעות לפנמיית עלומים 24000 24000 24000 24000 1487 11 12 1845309870 מועדון סחלבים 0 0 42000 42000 1488 11 12 0 0 8.14 1056000 1626000 2682000 9.77 1392000 1806000 3198000 1489 11 13 מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש 0 0 1490 11 13 1845401820 מע"שים 409000 409000 499000 499000 1491 11 13 1845401822 מע"שים-שכונות חדשות 61000 61000 61000 61000 1492 11 13 0 0 0 0 470000 470000 0 0 560000 560000 1493 11 14 טפול בעוור בקהילה 0 0 1494 11 14 1846306820 הדרכת עוור ובני ביתו 31000 31000 51000 51000 1495 11 14 1846310820 שיקום העוור בקהילה 16000 16000 12000 12000 1496 11 14 1846808820 בוגרים עיוורים בקהילה 1000 1000 0 0 1497 11 14 0 0 48000 48000 63000 63000 1499 11 15 מפעלי תעסוקה לעוורים 0 0 1500 11 15 1846401820 מפעלי שקום לעוור 29000 29000 27000 27000 1501 11 15 1846402820 מפעלי תעסוקה ומועדון 36000 36000 35000 35000 1502 11 15 1846402822 מפעלי תעסוקה ומועדון-שכונות חדשות 5000 5000 0 0 1503 11 15 70000 70000 62000 62000 1505 11 16 נכים-שיקום במוסדות 1506 11 16 1846501820 אחזקת נכים בפנימיות 2000000 2000000 2300000 2300000 1507 11 16 1846501822 אחזקת נכים בפנימיות-שכונות חדשות 300000 300000 300000 300000 1508 11 16 1846503820 אחזקת נכים במש.אומנה 186000 186000 70000 70000 1509 11 16 1846503822 אחזקת נכים במש.אומנה-שכונות חדשות 28000 28000 28000 28000 1510 11 16 0 0 2514000 2514000 2698000 2698000 1511 11 17 נכים-אחזקה במסגרות יום 0 0 1512 11 17 1846601820 מסגרת יום לילד המוגבל 13000 13000 35000 35000 1513 11 17 1846601822 מסגרת יום לילד המוגבל-שכונות חדשות 2000 2000 2000 2000 1514 11 17 1846604820 תעסוקה מוגנת למוגבל 208000 208000 226000 226000 1515 11 17 1846604822 תעסוקה מוגנת למוגבל-שכונות חדשות 31000 31000 31000 31000 1516 11 17 0 0 254000 254000 294000 294000 1517 11 18 נכים-טיפול בקהילה 0 0 1518 11 18 1846701820 שיקום נכים בקהילה 22000 22000 84000 84000 1519 11 18 1846712820 תוכניות לילד החריג 37000 37000 31000 31000 1520 11 18 1846712822 תוכניות לילד החריג-שכונות חדשות 6000 6000 6000 6000 1521 11 18 1846713820 מעון יום שיקומי נכים 288000 288000 473000 473000 1522 11 18 1846713822 מעון יום שיקומי נכים-שכונות חדשות 43000 43000 43000 43000 1523 11 18 1846714820 הסעות למ.יום שיקומי 400000 400000 400000 400000 1524 11 18 1846714822 הסעות למ.יום שיקומי-שכונות חדשות 60000 60000 60000 60000 1525 11 18 1846715820 ליווי למ. יום שיקומי 256000 256000 300000 300000 1526 11 18 1846715822 ליווי למ. יום שיקומי-שכונות חדשות 38000 38000 38000 38000 1527 11 18 1846716870 ליווי למ. יום שיקומי 68000 68000 0 0 1528 11 18 1846716872 ליווי למ. יום שיקומי-שכונות חדשות 10000 10000 0 0 1529 11 18 1846715870 תחושון-הפעלה 32000 32000 32000 32000 1530 11 18 1846716820 נופשונים להבראה 31000 31000 32000 32000 1531 11 18 1846721820 מועדון חברתי לבוגרים 78000 78000 97000 97000 1532 11 18 1846721822 מועדון חברתי לבוגרים-שכונות חדשות 12000 12000 0 0 1533 11 18 1846717820 תוכניות מעבר 8000 8000 41000 41000 1534 11 18 1846718820 תעסוקה נתמכת לנכים 88000 88000 141000 141000 1535 11 18 1846718822 תעסוקה נתמכת לנכים-שכונות חדשות 13000 13000 13000 13000 1536 11 18 1846719871 צרכים מיוחדים 30000 30000 30000 30000 1537 11 18 1846720820 חלופה למעון יום שיקומי 0 0 0 0 1538 11 18 0 0 0 0 1520000 1520000 0 0 1821000 1821000 1539 11 19 נכים-שיקום במפעלי תעסוקה 0 0 1540 11 19 1846804820 נכים קשים בקהילה 79000 79000 66000 66000 1541 11 19 1846806820 מרכזי איבחון ושיקום 27000 27000 0 0 1542 11 19 1846811820 איתור לתעסוקה 7000 7000 4000 4000 1543 11 19 1846812820 הסעות נכים לתעסוקה 9000 9000 5000 5000 1544 11 19 1846813820 ילדים עיוורים בקהילה 5000 5000 5000 5000 1545 11 19 1846813822 ילדים עיוורים בקהילה-שכונות חדשות 1000 1000 0 0 1546 11 19 1846815820 מרכזי יום לנכים קשים 61000 61000 129000 129000 1547 11 19 1846815822 מרכזי יום לנכים קשים-שכונות חדשות 9000 9000 9000 9000 1548 11 19 0 0 198000 198000 0 0 218000 218000 1550 11 20 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 1551 11 20 1847112110 שכר בית חם 0.25 0.2 48000 0 48000 0.2 50000 0 50000 1552 11 20 1847112434 נקיון-בית חם 28000 28000 28000 28000 1553 11 20 1847112540 אחזקת טלפון בית חם 2000 2000 2000 2000 1554 11 20 1847112820 טיפול בנערות במצוקה 12000 12000 28000 28000 1555 11 20 1847117820 טיפול בנוער ובצעירים 413000 413000 246000 246000 1556 11 20 1847118820 נוער חרדי מנותק 587000 587000 293000 293000 1557 11 20 1847116820 בתים חמים לנערות 149000 149000 153000 153000 1558 11 20 1847121820 מרכז לנפגעי תקיפה מינית 59000 59000 0 0 1559 11 20 1847119820 מקלטים לנשים מוכות 13000 13000 0 0 1560 11 20 1847122870 חדר מצב -נערות בסיכון 32000 32000 32000 32000 1561 11 20 1847122820 ת. קהילת עד"י ומעטפת 0 0 14000 14000 1562 11 20 1847123820 צעירים בקהילה 0 0 198000 198000 1563 11 20 1847124820 נפגעות תקיפה מינית 0 0 209000 209000 1564 11 20 0 0 0.2 48000 1295000 1343000 0.2 50000 1203000 1253000 1565 11 21 סמים 0 0 1566 11 21 1847305820 בדיקות סמים וסיוע 10000 10000 10000 10000 1567 11 21 1847306820 התמכרויות מבוגרים 68000 68000 152000 152000 1568 11 21 1847304820 התמכרויות חוץ ביתי 23000 23000 0 0 1569 11 21 1847306870 ניקיון יחידת סמים 12000 12000 26000 26000 1570 11 21 1847307870 מדריך סמים 96000 96000 96000 96000 1571 11 21 1847308870 מטופלי סמים-משוער 7000 7000 15000 15000 1572 11 21 1847309820 טיפול בנוער מתמכר 19000 19000 27000 27000 1573 11 21 0 0 0 0 235000 235000 0 0 326000 326000 1575 11 22 מפתנים 0 0 1576 11 22 1847401820 מפת"ן ממשלתי 143000 143000 113000 113000 1577 11 22 1847401822 מפת"ן ממשלתי-שכונות חדשות 21000 21000 0 0 1578 11 22 1847403820 מפת"ן 64000 64000 27000 27000 1579 11 22 1847403822 מפת"ן שכונות חדשות 10000 10000 0 0 1580 11 22 0 0 0 0 238000 238000 0 0 140000 140000 1582 11 23 מרכזים קהילתיים 0 0 1583 11 23 1848203820 עבודה קהילתית 25000 25000 29000 29000 1584 11 23 1844401430 חשמל מועדון אתיופים 12000 12000 12000 12000 1585 11 23 1844404430 חשמל מועדון אביב 6000 6000 6000 6000 1586 11 23 1848206870 נקיון מועדון אביב 16000 16000 16000 16000 1587 11 23 1848208870 תוכנית מאם לאם 40000 40000 55000 55000 1588 11 23 1848204780 צרכים קהילתיים 112000 112000 51000 51000 1589 11 23 1848204998 צרכים קהילתיים מותנה 50000 50000 1590 11 23 1848205870 מועדון עינב 37000 37000 32000 32000 1591 11 23 1848208820 פיתוח קהלתי אסטרטגי 0 0 0 0 1592 11 23 1848209820 מועדון מצפה אפק 49000 49000 59000 59000 1593 11 23 1848210820 פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות 0 0 13000 13000 1594 11 23 1848303870 בטחון תזונתי 0 0 30000 30000 1595 11 23 1848304870 סיירת תיקונים 0 0 15000 15000 1596 11 23 0 0 0 0 297000 297000 0 0 368000 368000 1597 11 24 התנדבות 0 0 1598 11 24 1848301540 טלפון בית המתנדב 4000 4000 4000 4000 1599 11 24 1848301780 התנדבות בקהילה - משוער 35000 35000 50000 50000 1600 11 24 1848301820 פעולות התנדבות 9000 9000 25000 25000 1601 11 24 1848301870 השתתפות בפעולות התנדבות 22000 22000 47000 47000 1602 11 24 1848302870 נקיון וחומרים-בית המתנדב 4000 4000 4000 4000 1604 11 24 0 0 74000 74000 0 0 130000 130000 1605 11 25 שרות יעוץ לאזרח 1606 11 25 1848401110 ייעוץ לאזרח-שי"ל 1 151000 0 151000 1 171000 0 171000 1607 11 25 1848401750 נקיון שי"ל 17000 17000 26000 26000 1608 11 25 1848401820 לשכות יעוץ לאזרח 3000 3000 10000 10000 1609 11 25 1848401840 שי"ל שיחות טלפון 12000 12000 12000 12000 1610 11 25 1848401841 פעולות שי"ל 17000 17000 17000 17000 1611 11 25 1848401842 הצטיידות-מבנה חדש 15000 15000 15000 15000 1612 11 25 1 151000 64000 215000 1 171000 80000 251000 1614 11 26 שקום שכונות 1615 11 26 1848500110 שיקום-רווחה 7.6 1363000 0 1363000 7.6 1451000 0 1451000 1616 11 26 1848501820 שיקום שכונות-פעולות 33000 33000 31000 31000 1617 11 26 1848504870 שיקום שכונות משוער 40000 40000 200000 200000 1618 11 26 1848501870 טלפון - שיקום שכונות 4000 4000 0 0 1619 11 26 1848502870 תנופה-הכשרה מקצועית 22000 22000 0 0 1620 11 26 1621 11 26 7.6 1363000 99000 1462000 7.6 1451000 231000 1682000 1622 11 27 שרותים לעולים 1623 11 27 1849000110 עולים 0.8 104000 0 104000 0.8 113000 0 113000 1624 11 27 1849002820 משפחות עולים במצוקה 5000 5000 9000 9000 1625 11 27 1849004820 מעונות יום עולים 44000 44000 81000 81000 1626 11 27 1849014820 טיפול בעולים אזרח ותיק 23000 23000 16000 16000 1627 11 27 1849020820 ילדים במצוקה עולים 15000 15000 15000 15000 1628 11 27 1849020870 חשמל-בזק-נקיון מועדון אתיופים 27000 27000 27000 27000 1629 11 27 1849020871 מדריך נוער אתיופי 26000 26000 41000 41000 1630 11 27 1849023820 ילדים בפנימיות עולים 104000 104000 985000 985000 1631 11 27 1849030871 הפעלת מועדון אתיופים 108000 108000 67000 67000 1632 11 27 1849030998 הפעלת מועדון אתיופים מותנה 50000 50000 1633 11 27 1849031870 קליטה ועליה בקהילה 26000 26000 198000 198000 1634 11 27 0 0 0.8 104000 378000 482000 0.8 113000 1489000 1602000 11 סה"כ סה"כ אגף הרווחה 55.260000000000005 9851000 37103000 46954000 59.190000000000005 10855000 38793000 49648000 1636 12 1 דת 0 0 1637 12 1 1851000810 השתתפות במועצה דתית 2500000 2500000 2500000 2500000 1638 12 1 1852001999 תמיכות במוסדות דת 221000 221000 90000 90000 1639 12 1 1852001997 תמיכות במוסדות דת מותנה 189000 189000 1640 12 1 1852001998 תמיכות - תוספת לגופים חדשים 44000 44000 40000 40000 1641 12 1 0 0 0 0 2765000 2765000 0 0 2819000 2819000 1643 13 1 רשות חניה 0 0 1644 13 1 1943000760 העברת קנסות חניה 1500000 1500000 1500000 1500000 1645 13 1 0 0 0 0 1500000 1500000 0 0 1500000 1500000 1646 14 1 תשלומים בלתי רגילים 0 0 1647 14 1 1991000600 הנחות ארנונה 17500000 17500000 18980000 18980000 1648 14 1 1999000980 רזרבה תקציבית 3750000 3750000 4174000 4174000 1649 14 1 0 0 0 0 21250000 21250000 0 0 23154000 23154000 1650 15 1 תאגיד עין אפק 1651 15 1 1972000110 שכר 3 600000 0 600000 3 219000 0 219000 1652 15 1 3 600000 0 600000 3 219000 0 219000 1653 16 1 פנסיה 1654 16 1 1980000110 שכר פורשים 15000 0 15000 0 515000 515000 1655 16 1 1998001310 פנסיה-כללי 10.19 2608000 0 2608000 9.75 2567000 2567000 1656 16 1 1998002310 פנסיה-חינוך 39.1 4600000 0 4600000 41.52 4661000 4661000 1657 16 1 1998003310 פנסיה-תנו"ס 4.83 706000 0 706000 5.18 804000 804000 1658 16 1 1998004310 פנסיה-רווחה 4.65 766000 0 766000 4.1000000000000005 748000 748000 1659 16 1 1998005310 פנסיה -גזברות+גביה 3.29 394000 0 394000 2.99 653000 653000 1660 16 1 1998006310 פנסיה -שפ"ע 10.84 1468000 0 1468000 10.94 1777000 1777000 1661 16 1 1998007310 פנסיה -הנדסה 2.41 264000 0 264000 2.91 423000 423000 1662 16 1 1998008310 פנסיה - חינוך חרדי 0.85 298000 0 298000 0.85 295000 295000 1663 16 1 76.15999999999998 11119000 0 11119000 78.24 12443000 0 12443000 סכום כולל סה"כ הוצאות 920 144594000 229730000 374324000 1031.8100000000002 162340000 255340000 417680000 תקציב 2018 עיריית ראש העין תקציב 2017 תקציב 2018 הכנסות 374324000 417680000 הוצאות 374324000 417680000 0 סידורי אגף פנימי תקציב 2017 תקציב 2018 הכנסות עצמיות הכנסות ממשלה סה"כ הכנסות הכנסות עצמיות הכנסות ממשלה סה"כ הכנסות 1 1 1 מיסים 2 1 1 1111000100 ארנונה כללית 161000000 161000000 176300000 176300000 3 1 1 1111100499 צו ארנונה -מותנה 0 0 5000000 5000000 4 1 1 1111000150 איכלוס שכונות חדשות 7700000 7700000 3500000 3500000 5 1 1 1111000111 הנחות ארנונה 17500000 17500000 18980000 18980000 6 1 1 1191000913 מענק מעבר לפנסיה 250000 250000 250000 250000 7 1 1 0 0 186200000 250000 186450000 203780000 250000 204030000 8 2 1 מינהל כללי 0 0 9 2 1 1121000220 תעודות ואישורים 2000 2000 2000 2000 10 2 1 1121000221 חוק חופש המידע 1000 1000 1000 1000 11 2 1 1124200293 מידעון 45000 45000 0 0 12 2 1 1124200291 מעמד האשה-משוער 30000 30000 30000 30000 13 2 1 1124200295 הכנסות פורום נשים משוער 0 0 15000 15000 14 2 1 1119000912 הכנסות בחירות 0 0 300000 300000 15 2 1 0 0 78000 0 78000 348000 0 348000 16 3 1 אגף כללי 17 3 1 חגיגות ואירועים 18 3 1 1251000290 הכנסות מארועים-משוער 40000 40000 200000 200000 19 3 1 1251000295 הכנסות תימנה-משוער 300000 300000 500000 500000 20 3 1 1251000296 שירים הם חברים-משוער 185000 185000 185000 185000 1251000299 שבעים שנה למדינה - משוער 0 0 300000 300000 21 3 1 1325200998 מזמורי תימן משוער 0 0 50000 50000 22 3 1 1344416410 מועדונים לזקנים-משוער 250000 250000 350000 350000 23 3 1 0 0 0 775000 0 775000 1585000 0 1585000 24 3 2 עיר ללא אלימות 0 0 0 25 3 2 1124200990 עיר ללא אלימות נוער 45000 45000 45000 45000 26 3 2 1124200992 עיר ללא אלימות שכר 140000 140000 140000 140000 27 3 2 1222200990 עיר ללא אלימות-משוער 426000 426000 462000 462000 28 3 2 0 0 0 0 611000 611000 0 647000 647000 29 3 3 שרותים שונים 0 0 0 30 3 3 1269000690 הכנסות שונות 100000 100000 100000 100000 31 3 3 0 0 0 100000 0 100000 100000 0 100000 32 3 4 מורשת יהדות תימן 0 0 0 33 3 4 1326200410 בית מורשת יהדות תימן-משוער 50000 50000 50000 50000 34 3 4 1326200411 מורשת תימן ארכיון-משוער 185000 185000 200000 200000 35 3 4 0 0 0 235000 0 235000 250000 0 250000 36 3 5 נוער 0 0 0 37 3 5 1328100422 פעולות נוער משוער 300000 300000 350000 350000 38 3 5 1328100922 נוער במרכז העינינים-משוער 38000 38000 150000 150000 39 3 5 0 0 0 300000 38000 338000 350000 150000 500000 40 3 6 ספורט 0 0 0 41 3 6 1329300410 הכנסות אולם ספורט 500000 500000 500000 500000 42 3 6 1329300413 ליגת קט רגל-משוער 150000 150000 150000 150000 43 3 6 1329300414 מועדון כדור רשת-משוער 300000 300000 300000 300000 44 3 6 1329300415 רוכבות בראש-משוער 300000 300000 300000 300000 45 3 6 1329300416 פרוייקט שחיה הורים-משוער 148000 148000 148000 148000 46 3 6 1329300417 ליגת שכונות-משוער 40000 40000 40000 40000 47 3 6 1329300418 פעולות ספורט-משוער 12000 12000 12000 12000 48 3 6 1329300920 השת' הממשלה בספורט 100000 100000 100000 100000 49 3 6 1329300923 השת' הממשלה בספורט-משוער 50000 50000 188000 188000 50 3 6 1329300422 פרחי ספורט משוער 120000 120000 120000 120000 51 3 6 1329300423 כדורסל-משוער 1300000 1300000 1500000 1500000 52 3 6 1329300424 כדור עף - משוער 220000 220000 220000 220000 53 3 6 1329300426 כדורגל לנשים משוער 60000 60000 60000 60000 54 3 6 1329300427 סל ספורט משוער 150000 150000 150000 150000 55 3 6 0 0 0 3300000 150000 3450000 3500000 288000 3788000 3 סה"כ סה"כ אגף כללי 4710000 799000 5509000 5785000 1085000 6870000 56 4 1 שמירה ובטחון 0 0 0 57 4 1 1221000420 אגרת שמירה-תעשיה 1100000 1100000 1100000 1100000 58 4 1 1221000421 אגרת שמירה- עירונית 3000000 3000000 4055000 4055000 59 4 1 1221000423 אגרת שמירה שכונות חדשות 200000 200000 450000 450000 60 4 1 1221000425 אגרת שמירה - משוער 600000 600000 400000 400000 61 4 1 1221000422 אבטחה עירונית 30000 30000 0 0 62 4 1 1221000924 בטיחות וגידור -משוער 45000 45000 45000 45000 63 4 1 1222100910 משמר אזרחי -השתתפות 20000 20000 20000 20000 64 4 1 1222100420 ביתני שמירה משוער 0 15000 15000 65 4 1 0 0 0 4930000 65000 4995000 6020000 65000 6085000 66 5 2 שיפור פני העיר 0 0 0 67 5 2 1129000222 אגרת פרסום חוצות 80000 80000 80000 80000 68 5 2 1129000223 אגרת פרסום שלטי הכוונה 70000 70000 70000 70000 69 5 2 1129000224 אגרת טקסי מדיה 93000 93000 93000 93000 70 5 2 1129000290 אגרת שלטים עסקים 900000 900000 900000 900000 71 5 2 1129000291 אגרת שילוט עסקים -פיגורים 200000 200000 100000 100000 72 5 2 1129001292 אגרת אשפה עסקים 100000 100000 10000 10000 1443000 0 1443000 1253000 0 1253000 73 5 3 תברואה 0 0 0 74 5 3 1214200220 פיקוח ויטרנרי- בשר ועופות 54000 54000 54000 54000 75 5 3 1214210220 פיקוח וטרינרי דגים 30000 30000 30000 30000 76 5 3 1214300220 חיסון כלבים 220000 220000 220000 220000 77 5 3 1214300221 שבבים אלקטרוניים 2000 2000 2000 2000 78 5 3 1214300222 לכידת כלבים 10000 10000 10000 10000 79 5 3 1214300621 מכירת פחי אשפה-משוער 50000 50000 50000 50000 80 5 3 1214300691 קנסות וטרינר 60000 60000 60000 60000 81 5 3 1214300693 מיחזור - משוער 200000 200000 200000 200000 626000 0 626000 626000 0 626000 82 5 4 נכסים ציבוריים 0 0 0 83 5 4 1244000650 דמי זיכיון פרסום חוצות - מרקעים 220000 220000 220000 220000 84 5 4 1244000651 דמי זיכיון שלטי הכוונה - מבט ראשון 82000 82000 82000 82000 85 5 4 1244000652 דמי זיכיון שלטי הכוונה - מקסימדיה 70000 70000 0 0 86 5 4 0 0 0 372000 0 372000 302000 0 302000 87 5 5 עבודות ניקוז 0 0 0 88 5 5 1245000690 עבודות ניקוז-משוער 60000 60000 60000 60000 60000 0 60000 60000 0 60000 89 5 6 שרותים שונים 0 0 0 90 5 6 1262000290 דמי הדבקת מודעות 3000 3000 3000 3000 91 5 6 1269000651 מכירת טפסים 10000 10000 10000 10000 92 5 6 1269000692 ברירות קנס תברואה 2000 2000 2000 2000 15000 0 15000 15000 0 15000 93 5 7 פיקוח עירוני 0 0 0 94 5 7 1282000690 אגרות רישוי עסקים 40000 40000 30000 30000 95 5 7 1282000691 ברירות קנס-פיקוח 30000 30000 30000 30000 96 5 7 1282000692 תביעות רישוי עסקים 70000 70000 40000 40000 97 5 7 1282000693 תביעות משפטיות פיקוח 10000 10000 10000 10000 98 5 7 0 0 0 150000 0 150000 110000 0 110000 5 סה"כ סה"כ שיפור פני העיר 2666000 0 2666000 2366000 0 2366000 99 6 1 אגף הנדסה 0 0 0 100 6 1 תכנון ובנין עיר 0 0 0 101 6 1 1231000220 אגרת רשיון עסק 30000 30000 30000 30000 102 6 1 1233100220 אגרות בניה 3000000 3000000 3000000 3000000 103 6 1 1233100221 קנסות חריגות-בניה 150000 150000 150000 150000 104 6 1 1233100225 אגרות בית משפט 10000 10000 10000 10000 105 6 1 1233100550 פרסום מכרזים משוער 10000 10000 10000 10000 106 6 1 0 0 0 סה"כ אגף הנדסה 3200000 0 3200000 3200000 0 3200000 107 7 1 אגף חינוך 0 0 0 108 7 1 1311000920 מנהל תחום התנדבותי 20000 20000 30000 30000 109 7 1 1311000921 הכנסות קול קורא - משוער 300000 300000 500000 500000 0 320000 320000 0 530000 530000 110 7 2 תחזוקה 0 0 0 111 7 2 1311110410 הכנסות שונות משוער 5000 5000 5000 5000 112 7 2 1311110920 הכנסות שונות משה"ח - משוער 0 0 495000 495000 5000 0 5000 5000 495000 500000 113 7 3 גני ילדים 0 0 0 114 7 3 1312300412 ריתמוסיקה 650000 650000 851000 851000 115 7 3 1312300414 הזנה יוח"א-הורים 1848000 1848000 2174000 2174000 116 7 3 1312300416 סל תרבות - גביה מהורים-משוער 147000 147000 196000 196000 117 7 3 1312300417 גן מילוא-הורים 13000 13000 13000 13000 118 7 3 1312300418 גן מוסיקלי-הורים 409000 409000 223000 223000 119 7 3 1312300419 גן מוסיקלי 0 0 22000 22000 120 7 3 1312301410 תל"ן גני ילדים משוער 0 0 297000 297000 121 7 3 1312300920 גננות טרום חובה 7450000 7450000 10066000 10066000 122 7 3 1312300928 גננות חובה עובדות מדינה-משוער 5100000 5100000 5491000 5491000 123 7 3 1312301920 עוזרות גננות-ט.חובה 4480000 4480000 5155000 5155000 124 7 3 1312300927 משרד החינוך-עוזרות גנ"י -חובה 3450000 3450000 4390000 4390000 125 7 3 1312300921 סייעות צמודות 95000 95000 247000 247000 126 7 3 1312302920 סייעת שנייה רשמי 800000 800000 2390000 2390000 127 7 3 1312302921 סייעת שנייה העשרה-משוער 0 0 178000 178000 128 7 3 1312302922 סייעת שנייה העשרה 80000 80000 0 0 129 7 3 1312300922 גן P.D.D 40000 40000 38000 38000 130 7 3 1312300929 הזנה-גן P.D.D 20000 20000 16000 16000 131 7 3 1312300923 ציוד ראשוני יוח"א-גנ"י 44000 44000 42000 42000 132 7 3 1312300924 סייעות כתתיות 0 0 17000 17000 133 7 3 1312300925 חומרים גנ"י -הורים 40000 40000 36000 36000 134 7 3 1312300926 הכנסות נלוות ח.מיוחד והעשרה-משוער 55000 55000 55000 55000 135 7 3 1312301440 אגרות לימודי חוץ 9000 9000 9000 9000 136 7 3 1312310413 הכנסות שונות-משוער 100000 100000 400000 400000 137 7 3 1312301412 ריתמוסיקה 9-12.18 145000 145000 125000 125000 138 7 3 1312301414 הזנת בוקר 9-12.18 276000 276000 277000 277000 139 7 3 1312301416 סל תרבות גביה מהורים 9-12.18 - משוער 33000 33000 28000 28000 140 7 3 1312301921 עוזרות גננות חובה 9-12.18 665000 665000 540000 540000 141 7 3 1312301922 עוזרות + גננות - טרום חובה 9-12.18 1480000 1480000 1301000 1301000 142 7 3 1312301923 סייעת שנייה העשרה 9-12.18 - משוער 30000 30000 48000 48000 143 7 3 1312301924 סייעת שנייה והעשרה רשמי 9-12.18 380000 380000 303000 303000 144 7 3 1312311923 גננות חובה עובדות מדינה-9-12.18 משוער 924000 924000 780000 780000 3630000 25133000 28763000 4615000 31093000 35708000 145 7 4 מרכז לגיל הרך 0 0 0 146 7 4 1312400413 מרכז לגיל הרך 2000 2000 8000 8000 147 7 4 1312400415 מרכז לגיל הרך-משוער 1000 1000 1000 1000 148 7 4 1312400941 גיל הרך השתתפות קופ"ח 396000 396000 317000 317000 3000 396000 399000 9000 317000 326000 149 7 5 מועדוניות 0 0 0 150 7 5 1312500921 מועדוניות-משרד החינוך 490000 490000 492000 492000 151 7 5 1312500920 הכנסות מועדוניות משוער 40000 40000 40000 40000 152 7 5 1312500410 מועדוניות-גביה מהורים 10000 10000 15000 15000 153 7 5 0 0 0 10000 530000 540000 15000 532000 547000 154 7 6 בתי ספר יסודיים 0 0 0 155 7 6 1313200414 הכנסות שונות-משוער 25000 25000 300000 300000 156 7 6 1313200413 הכנסות משוער 300000 300000 300000 300000 157 7 6 1313200422 מחשב לכל ילד 3000 3000 3000 3000 158 7 6 1313200440 אגרות חינוך-ת.חוץ 360000 360000 309000 309000 159 7 6 1313200920 השתת' ממשלה- שרתים 315000 315000 302000 302000 160 7 6 1313200921 השתת' ממשלה- מזכירים 130000 130000 96000 96000 161 7 6 1313200922 סייעות כתתיות 790000 790000 765000 765000 162 7 6 1313200923 סייעות צמודות 1520000 1520000 1029000 1029000 163 7 6 1313200924 אגרת שכפול יסודי 27000 27000 42000 42000 164 7 6 1313200925 סל תלמיד לעולה-יסודי 10000 10000 16000 16000 165 7 6 1313200926 חומרים יסודי-הורים 110000 110000 110000 110000 166 7 6 1313200927 יוזמות-משרד החינוך משוער 0 0 100000 100000 167 7 6 1313211924 יוזמות-משרד החינוך - משוער 85000 85000 0 0 168 7 6 1313200928 סייעות רפואיות 700000 700000 450000 450000 169 7 6 1313200929 שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער 180000 180000 300000 300000 170 7 6 1313200942 בריאות השן 0 0 0 0 171 7 6 1313201942 בריאות השן - משוער 115000 115000 115000 115000 172 7 6 1313201929 הזנה כיתה תקשורתית 11000 11000 14000 14000 173 7 6 1313220411 קרן קרב 810000 810000 890000 890000 174 7 6 1313201924 ניהול עצמי משופר 745000 745000 795000 795000 175 7 6 1313201926 בתי ספר של החופש הגדול 470000 470000 700000 700000 176 7 6 1313211926 בתי ספר שכונות חדשות 100000 100000 0 0 177 7 6 1313201925 שרתים מזכירים 3400000 3400000 4018000 4018000 178 7 6 1313201927 השאלת ספרים - משוער 300000 300000 300000 300000 179 7 6 1313201928 ניהול עצמי משופר בי"ס 9-12.18 6000 6000 68000 68000 180 7 6 1313202920 שירותי היקף וחופשות חנ"מ יסודי 0 0 16000 16000 1498000 9014000 10512000 1802000 9236000 11038000 181 7 7 חינוך מיוחד 0 0 0 182 7 7 1313300440 אגרות חינוך-תלמידי חוץ 678000 678000 690000 690000 183 7 7 1313300923 פעולות העשרה-משוער 0 0 0 0 184 7 7 1313300921 פעולות העשרה-משוער 100000 100000 200000 200000 185 7 7 1313300922 אגרת שיכפול 7000 7000 8000 8000 186 7 7 1313300925 סייעות כתתיות 1350000 1350000 1351000 1351000 187 7 7 1313300926 שרתים - נ.אילנה 175000 175000 173000 173000 188 7 7 1313300927 מזכירים- נ.אילנה 70000 70000 68000 68000 189 7 7 1313300929 הזנת יוח"א 235000 235000 240000 240000 190 7 7 1313300990 הכנסות שמירה-משטרה 54000 54000 54000 54000 191 7 7 1313301920 השתתפות טיולים משוער 0 0 0 0 678000 1991000 2669000 690000 2094000 2784000 192 7 8 מרכז מצויינות 0 0 0 193 7 8 1313400410 מוכשרים מתמטיקה 453000 453000 508000 508000 194 7 8 1313410411 ברוכי כשרונות ד'- ו' 213000 213000 220000 220000 195 7 8 1313400411 ברוכי כשרונות כללי משוער 0 126000 126000 196 7 8 1313400413 מוכשרים - משוער 0 6000 6000 197 7 8 0 0 0 666000 0 666000 860000 0 860000 198 7 9 מתי"א 0 0 0 199 7 9 1313600921 יוזמות משה"ח מתיא - -משוער 30000 30000 100000 100000 200 7 9 1313600922 מתי"א - שרתים 50000 50000 46000 46000 201 7 9 1313600923 מתי"א - מזכרים 100000 100000 92000 92000 202 7 9 1313600924 מתי"א - א.שכפול 20000 20000 20000 20000 203 7 9 0 0 0 0 200000 200000 0 258000 258000 204 7 10 מרכזי פסגה הנחיה ותקשוב 0 0 0 205 7 10 1313700420 גביה עצמית-מרכז פסגה 1000 1000 0 0 206 7 10 1313700920 מרכז פסגה 100000 100000 0 0 207 7 10 1313700921 מרכז פסגה - משוער 100000 100000 100000 100000 1000 200000 201000 0 100000 100000 208 7 11 רשת עתיד 0 0 0 209 7 11 1314100420 הכנסות מרשת עתיד 100000 100000 80000 80000 210 7 11 0 0 0 100000 0 100000 80000 0 80000 211 7 12 היובל 0 0 0 212 7 12 1314300410 קרן קרב היובל 91000 91000 103000 103000 213 7 12 1314300411 הכנסות שונות-משוער 300000 300000 500000 500000 214 7 12 1314300920 סל תלמיד היובל 1154000 1154000 1242000 1242000 215 7 12 1314300921 דמי שכפול - היובל 10000 10000 11000 11000 216 7 12 1314300922 חומרים - היובל 25000 25000 27000 27000 217 7 12 1314300923 סל תלמיד לעולה - היובל 1000 1000 0 0 218 7 12 1314300924 יוזמות משרד החינוך-משוער 100000 100000 100000 100000 219 7 12 1314300925 תכנית תקשוב-היובל שוטף 0 0 0 0 220 7 12 0 0 0 391000 1290000 1681000 603000 1380000 1983000 221 7 13 גוונים 0 0 0 222 7 13 1314400410 קרן קרב 88000 88000 103000 103000 223 7 13 1314400411 הכנסות שונות-משוער 400000 400000 500000 500000 224 7 13 1314400920 סל תלמיד גוונים 1145000 1145000 1260000 1260000 225 7 13 1314400921 דמי שכפול - גוונים 11000 11000 11000 11000 226 7 13 1314400922 חומרים - גוונים 26000 26000 28000 28000 227 7 13 1314400923 סל תלמיד לעולה 1000 1000 0 0 228 7 13 1314400924 יוזמות משרד החינוך-משוער 100000 100000 100000 100000 229 7 13 0 0 488000 1283000 1771000 603000 1399000 2002000 230 7 14 בית ספר בגין 0 0 0 231 7 14 1315000410 הכנסות שונות עצמיות משוער 1000 1000 1000 1000 232 7 14 1315000920 תלמידים עם צרכים מיוחדים 31000 31000 54000 54000 233 7 14 1315000921 דמי שכפול-בגין 22000 22000 21000 21000 234 7 14 1315000922 חומרים-בגין 39000 39000 37000 37000 235 7 14 1315000923 סל תלמיד לעולה 1000 1000 0 0 236 7 14 1315000925 שכל"מ בגין 23300000 23300000 23040000 23040000 237 7 14 1315000926 שעורי עזר לעולים - בגין 5000 5000 5000 5000 238 7 14 1315000927 מענקי השתלמות בגין 0 0 25000 25000 239 7 14 1315000928 השתלמות - בגין 1070000 1070000 1224000 1224000 240 7 14 1315000929 הבראה וביגוד בגין 850000 850000 820000 820000 241 7 14 1315001921 דמי שתיה-בגין משוער 13000 13000 13000 13000 242 7 14 1315001922 רכב מנהלים וסגנים-בגין 25000 25000 23000 23000 243 7 14 1315001923 גמול טיולים-בגין 398000 398000 384000 384000 244 7 14 1315001924 מחוייבות אישית-בגין 95000 95000 110000 110000 245 7 14 1315001925 גמול רכוז בטיחות -בגין 5000 5000 5000 5000 246 7 14 1315001926 הוראת הערבית-בגין 118000 118000 93000 93000 247 7 14 1315001928 מענק יובל-בגין 360000 360000 490000 490000 248 7 14 1315001929 חינוך תעבורתי-בגין 0 0 0 0 249 7 14 1315002920 שעורי עזר לנכים - בגין 1000 1000 1000 1000 250 7 14 1315002922 גמול בגרות אחוזי-בגין 505000 505000 575000 575000 251 7 14 1315002928 השת' מ. החינוך-עוז לתמורה 920000 920000 307000 307000 252 7 14 1315002924 גאוגרפיה- בגין 21000 21000 21000 21000 253 7 14 1315002926 גמול הל"ל ל.למידה 240000 240000 9000 9000 254 7 14 0 0 0 1000 28019000 28020000 1000 27257000 27258000 255 7 15 אולפנה זבולון 0 0 0 256 7 15 1315200411 הכנסות שונות-משוער 30000 30000 60000 60000 257 7 15 1315200920 סל תלמיד-אולפנה 489000 489000 592000 592000 258 7 15 1315200921 דמי שכפול-אולפנה 8000 8000 9000 9000 259 7 15 1315200922 חומרים-אולפנה 19000 19000 19000 19000 260 7 15 1315200924 חוגים תורניים -אולפנה 5000 5000 5000 5000 261 7 15 1315200925 שכל"מ אולפנת זבולון 3185000 3185000 4560000 4560000 262 7 15 1315200926 שעורי עזר לעולים אולפנה 36000 36000 36000 36000 263 7 15 1315200928 ק.השתלמות-שכ"ל-אולפנה 260000 260000 256000 256000 264 7 15 1315200929 הבראה וביגוד-אולפנה 170000 170000 170000 170000 265 7 15 1315201920 דמי שתיה-אולפנה 5000 5000 5000 5000 266 7 15 1315201921 רכב מנהל/סגן-אולפנה 10000 10000 10000 10000 267 7 15 1315201922 גמול טיולים-אולפנה 66000 66000 71000 71000 268 7 15 1315201923 מחוייבות אישית - אולפנה 21000 21000 28000 28000 269 7 15 1315201924 גמול ריכוז בטיחות-אולפנה 5000 5000 5000 5000 270 7 15 1315201925 רבנים-אולפנה ושעות תפילה אולפנה משוער 140000 140000 60000 60000 271 7 15 1315201927 מענק יובל-אולפנה 97000 97000 90000 90000 272 7 15 1315201928 השאלת מורים 1000 1000 1000 1000 273 7 15 1315201929 שעורי עזר לנכים 1000 1000 1000 1000 274 7 15 1315202920 חינוך תעבורתי 0 0 16000 16000 275 7 15 1315202922 גמול בגרות -אולפנה 104000 104000 110000 110000 276 7 15 1315202926 גמול הל"ל ל.למידה 9000 9000 9000 9000 277 7 15 1315202928 עוז לתמורה-אולפנה 270000 270000 300000 300000 278 7 15 0 0 0 30000 4901000 4931000 60000 6353000 6413000 279 7 16 אוניברסיטה הפתוחה 0 0 0 280 7 16 1316000420 השתתפות אוניברסיטה הפתוחה 30000 30000 6000 6000 281 7 16 1316000413 הכנסות שוטפות משוער 20000 20000 100000 100000 282 7 16 1316000412 הכנסות משכירות - מכללה 100000 100000 100000 100000 283 7 16 1316000411 הכנסות משכירות - עירייה 0 0 2000 2000 284 7 16 0 0 150000 0 150000 208000 0 208000 285 7 17 שמירה 0 0 0 286 7 17 1317100920 השתתפות ממשלה קב"ט 153000 153000 156000 156000 287 7 17 1317110990 השתתפות משטרת ישראל 1434000 1434000 1350000 1350000 288 7 17 0 0 0 0 1587000 1587000 0 1506000 1506000 289 7 18 שרות פסיכולוגי 0 0 0 290 7 18 1317300412 מרכז מא"ה -משוער 10000 10000 5000 5000 291 7 18 1317300421 השתתפות הורים שפ"י-משוער 8000 8000 3000 3000 292 7 18 1317300920 פסיכול' חינוכיים 2079000 2079000 2329000 2329000 293 7 18 1317300923 הדרכה-משוער 123000 123000 123000 123000 294 7 18 1317300924 אבחונים-משוער 80000 80000 80000 80000 295 7 18 0 0 0 18000 2282000 2300000 8000 2532000 2540000 296 7 19 ביטוח תלמידים 0 0 0 297 7 19 1317500410 ביטוח תלמידים 345000 345000 321000 321000 298 7 19 1317500411 ביטוח תלמידים- גנ"י 138000 138000 118000 118000 299 7 19 0 0 0 483000 0 483000 439000 0 439000 300 7 20 רווחה חינוכית 0 0 0 301 7 20 1317600920 רווחה חינוכית ושיקום שכונות-משוער 40000 40000 53000 53000 302 7 20 0 0 0 0 40000 40000 0 53000 53000 303 7 21 קצין ביקור סדיר 0 0 0 304 7 21 1317700920 השתת' משה"ח- קב"ס 370000 370000 346000 346000 305 7 21 1317700921 מניעת נשירה חונכויות משוער 0 0 20000 20000 306 7 21 0 0 0 0 370000 370000 0 366000 366000 307 7 22 הסעות ילדים 0 0 308 7 22 1317800410 השתתפות הסעות 2000 2000 0 0 309 7 22 1317800920 הסעות 2500000 2500000 2700000 2700000 310 7 22 1317800921 ליווי הסעות 800000 800000 1307000 1307000 311 7 22 1317800922 הסעות חינוך רגיל 230000 230000 180000 180000 312 7 22 0 0 0 2000 3530000 3532000 0 4187000 4187000 313 7 23 יחידה לקידום נוער 0 0 0 314 7 23 1328000920 נוער- השתתפות ממשלה 200000 200000 200000 200000 315 7 23 0 0 0 0 200000 200000 0 200000 200000 316 7 24 מחלקת נוער 0 0 0 317 7 24 1328100924 עיר הילדים והנוער משוער 110000 110000 110000 110000 318 7 24 0 0 0 110000 110000 0 110000 110000 320 7 25 ספריה 0 0 0 321 7 25 1323000421 הכנסות מפעילות-משוער 23000 23000 50000 50000 322 7 25 1323000920 ספרים והצטיידות-משוער 200000 200000 300000 300000 323 7 25 1323000990 ספריה עירונית 1000 1000 0 0 324 7 25 0 0 0 23000 201000 224000 50000 300000 350000 325 7 26 תרבות דתית לאומית 0 0 0 326 7 26 1322000920 תרבות מורשת ישראל ממשלה-משוער 200000 200000 550000 550000 327 7 26 1322000410 תרבות מורשת ישראל - גביה משוער 100000 100000 150000 150000 328 7 26 0 0 0 100000 200000 300000 150000 550000 700000 7 סה"כ סה"כ אגף החינוך 8277000 81797000 90074000 10198000 90848000 101046000 329 8 1 חינוך תורני 0 0 0 330 8 1 1312200921 סייעות צמודות 65000 65000 236000 236000 331 8 1 1312230440 אגרות חינוך תלמידי חוץ-תורני 30000 30000 35000 35000 332 8 1 1312230920 שיפוצי קיץ והצטיידות משוער 40000 40000 57000 57000 333 8 1 1312230921 השתתפות משה"ח קב"ס 0 0 58000 58000 334 8 1 1312230926 בי"ס של החופש הגדול - תורני 90000 90000 90000 90000 335 8 1 1312230990 הכנסות שמירה משטרה-תורני 340000 340000 338000 338000 336 8 1 1312240410 ביטוח תלמידים-הורים 53000 53000 55000 55000 337 8 1 1312240411 הכנסות שונות משוער 4000 4000 300000 300000 338 8 1 1312240920 הסעות תלמידים 450000 450000 600000 600000 339 8 1 1312240921 ליווי תלמידים 128000 128000 221000 221000 340 8 1 1312240922 החזרי נסיעות - משוער 100000 100000 80000 80000 341 8 1 1312230410 הכנסות שונות 31000 31000 30000 30000 342 8 1 0 0 0 118000 1213000 1331000 420000 1680000 2100000 343 8 2 תרבות תורנית 0 0 0 344 8 2 1327000421 השתתפות תרבות תורנית-משוער 150000 150000 200000 200000 345 8 2 1327000441 השתתפות מועדון תורני-משוער 200000 200000 200000 200000 346 8 2 1327000922 השתתפות ממשלה משוער 30000 30000 30000 30000 347 8 2 1327000921 השתתפות ממשלה ערב חזנות-משוער 50000 50000 50000 50000 348 8 2 0 0 0 350000 80000 430000 400000 80000 480000 353 9 1 אגף רווחה 0 0 0 354 9 1 הנהלה 0 0 0 355 9 1 1341001930 שכר עובדי לשכות 3600000 3600000 4104000 4104000 356 9 1 1341002930 כ"א לחינוך המיוחד 66000 66000 69000 69000 357 9 1 1341003930 בטחון עובדים-מאבטחים 10000 10000 12000 12000 358 9 1 1341999930 הכנסות חד פעמי- משרד הרווחה 20000 20000 20000 20000 359 9 1 1341014930 פעולות ארגוניות 0 0 6000 6000 360 9 1 0 0 0 0 3696000 3696000 0 4211000 4211000 361 9 2 צרכים מיוחדים 0 0 0 362 9 2 1342205930 צרכים מיוחדים למשפחה 112000 112000 83000 83000 363 9 2 1342211930 סיוע למשפחות עם ילדים 80000 80000 75000 75000 364 9 2 1342205420 משפחות מצוקה בקהילה 2000 2000 2000 2000 365 9 2 0 0 0 2000 192000 194000 2000 158000 160000 366 9 3 הדרכת משפחות 0 0 0 367 9 3 1342405420 ייעוץ נשואין השתתפות-משוער 80000 80000 300000 300000 368 9 3 1342406930 טיפול בפרט ובמשפחה 30000 30000 30000 30000 369 9 3 1342409420 מרכזי טיפול באלימות 23000 23000 23000 23000 370 9 3 1342409930 מרכזי טיפול באלימות 122000 122000 135000 135000 371 9 3 1343507930 ועדת תסקירים 3000 3000 1000 1000 372 9 3 1343505930 טיפול בפרט ובמשפחה 10000 10000 12000 12000 103000 165000 268000 323000 178000 501000 373 9 4 פעולות קהילתיות 0 0 0 374 9 4 1343504410 טיפול בילד בקהילה-משוער 5000 5000 12000 12000 375 9 4 1343504930 פעולות קהילתיות לילד 592000 592000 604000 604000 376 9 4 1343509410 רכזות משפחתונים-גביה עצמית 36000 36000 36000 36000 377 9 4 1343504420 טיפול בילד בקהילה 50000 50000 55000 55000 378 9 4 1343509931 רכזות משפחתונים-מ.העבודה 1430000 1430000 1200000 1200000 379 9 4 1343510930 טיפול בפגיעות מיניות 30000 30000 75000 75000 380 9 4 1343511930 התנהגות מינית בלתי מותאמת 14000 14000 0 0 381 9 4 1343512420 מועדונים משותפים 70000 70000 50000 50000 382 9 4 1343512930 מועדוניות משותפות 160000 160000 163000 163000 383 9 4 1343514930 טיפול במשפחות אומנה 144000 144000 109000 109000 384 9 4 1343515930 יצירת קשר הורים-ילדים 11000 11000 22000 22000 385 9 4 1343515931 יצירת קשר הורים-ילדים 22000 22000 22000 22000 386 9 4 0 0 0 161000 2403000 2564000 153000 2195000 2348000 387 9 5 החזקת ילדים בפנימיות 0 0 0 388 9 5 1343803420 ילדים בפנימיות-השתתפות הורים 176000 176000 180000 180000 389 9 5 1343803930 אחזקת ילדים בפנימיות 4875000 4875000 4500000 4500000 390 9 5 0 0 0 176000 4875000 5051000 180000 4500000 4680000 391 9 6 החזקת ילדים במעונות יום 0 0 0 392 9 6 1343904930 ילדים במעונות יום 644000 644000 680000 680000 393 9 6 0 0 0 0 644000 644000 0 680000 680000 394 9 7 שירותים לאזרח ותיק - מוסדי 0 0 0 395 9 7 1344304930 נופשון לאזרח ותיק 1000 1000 4000 4000 396 9 7 1344305420 ה.ק. מוסדות קשישים 9000 9000 95000 95000 397 9 7 1344305930 אחזקה במעונות אזרח ותיק 593000 593000 310000 310000 398 9 7 1344305932 אחזקה במעונות אזרח ותיק - שכונות חדשות 89000 89000 89000 89000 399 9 7 1344403930 טיפול באזרח ותיק בסיכון 81000 81000 0 0 400 9 7 1344423930 סיוע לניצולי שואה 100% 0 0 24000 24000 401 9 7 0 0 0 9000 764000 773000 95000 427000 522000 402 9 8 שירותים לאזרח ותיק -קהילתי 0 0 0 403 9 8 1344404930 טיפול בקהילה אזרח ותיק 68000 68000 92000 92000 404 9 8 1344404932 טיפול בקהילה אזרח ותיק שכונות חדשות 10000 10000 0 0 405 9 8 1344405930 מועדוניות אזרח ותיק 30000 30000 50000 50000 406 9 8 1344406930 שכונה תומכת 185000 185000 190000 190000 407 9 8 1344406932 שכונה תומכת-שכונות חדשות 28000 28000 28000 28000 408 9 8 1344411930 מרכז ועדות חוק סיעודי 159000 159000 156000 156000 409 9 8 1344420930 שירותים לניצולי שואה 100% 83000 83000 25000 25000 410 9 8 1344421930 מועדונים תוכ.העשרה 9000 9000 15000 15000 411 9 8 0 0 0 0 572000 572000 0 556000 556000 412 9 9 תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק 0 0 0 413 9 9 1344501930 מסגרות יומיות אזרח ותיק 141000 141000 124000 124000 414 9 9 1344501932 מסגרות יומיות אזרח ותיק שכונות חדשות 21000 21000 21000 21000 415 9 9 1344424930 מופ"ת ניצולי שואה 100% 234000 234000 234000 234000 416 9 9 1344424420 מופ"ת ניצולי שואה 16000 16000 16000 16000 417 9 9 1344425930 קהילה תומכת ניצולי שואה 100% 266000 266000 266000 266000 418 9 9 0 0 0 16000 662000 678000 16000 645000 661000 419 9 10 סדור מש"ה במוסדות 0 0 0 420 9 10 1345101930 מעון ממשלתי מש"ה 1425000 1425000 1088000 1088000 421 9 10 1345101932 מעון ממשלתי מש"ה - שכונות חדשות 214000 214000 214000 214000 422 9 10 1345102930 מ.יום שיקומי לאוטיסט 138000 138000 263000 263000 423 9 10 1345102932 מ.יום שיקומי לאוטיסט-שכונות חדשות 21000 21000 21000 21000 424 9 10 1345102420 מ. יום שיקומי לאוטיסט 50000 50000 50000 50000 425 9 10 1345103930 סידור במעונות מש"ה 4800000 4800000 5025000 5025000 426 9 10 1345103932 סידור במעונות מש"ה - שכונות חדשות 720000 720000 720000 720000 427 9 10 1345103420 סדור מש"ה במוסדות 20000 20000 50000 50000 428 9 10 1345118930 סביבה תומכת מש"ה 150000 150000 167000 167000 429 9 10 1345118932 סביבה תומכת מש"ה-שכונות חדשות 23000 23000 0 0 430 9 10 1345105930 החזקת אוטיסטים 100% 1700000 1700000 1700000 1700000 431 9 10 1345105932 החזקת אוטיסטים-שכונות חדשות 255000 255000 255000 255000 432 9 10 1345106930 טיפול בהורים ובילדים 23000 23000 133000 133000 433 9 10 1345106932 טיפול בהורים ובילדים-שכונות חדשות 3000 3000 3000 3000 434 9 10 1345106420 טיפול בהורים ובילדים 2000 2000 2000 2000 435 9 10 1345108420 נופשונים וקייטנות 1000 1000 1000 1000 436 9 10 1345105420 נופשון אחזקת אוטיסטים 0 0 0 0 437 9 10 1345104930 מועדונית אוטיזים/עיוורון 0 0 0 0 438 9 10 1345108930 נופשונים וקייטנות 16000 16000 21000 21000 439 9 10 1345109930 מעון יום שיקומי מש"ה 35000 35000 0 0 440 9 10 1345109932 מעון יום שיקומי מש"ה-שכונות חדשות 5000 5000 0 0 441 9 10 1345110930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 87000 87000 131000 131000 442 9 10 1345110420 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 5000 5000 5000 5000 443 9 10 1345111930 הסעות לאוטיסטים 40000 40000 110000 110000 444 9 10 1345111932 הסעות לאוטיסטים-שכונות חדשות 6000 6000 6000 6000 445 9 10 1345112930 משפחות אומנה לשיקום 17000 17000 11000 11000 446 9 10 1345113930 מועדוניות לילדים 23000 23000 31000 31000 447 9 10 1345113932 מועדוניות לילדים -שכונות חדשות 3000 3000 0 0 448 9 10 1345117420 מועדונים לילדים ולבוגרים 2000 2000 2000 2000 449 9 10 1345114930 משפחות אומנה מש"ה 26000 26000 17000 17000 80000 9730000 9810000 110000 9916000 10026000 450 9 11 סדור מש"ה במסגרות יום 0 0 0 451 9 11 1345202420 מ. יום אמוני מש"ה 20000 20000 0 0 452 9 11 1345202930 מ. יום אמוני מש"ה 13000 13000 23000 23000 453 9 11 1345202932 מ. יום אמוני מש"ה - שכונות חדשות 2000 2000 2000 2000 454 9 11 1345204420 מ. יום טיפולי מש"ה 50000 50000 50000 50000 455 9 11 1345204930 מ. יום טיפולי מש"ה 750000 750000 773000 773000 456 9 11 1345204932 מ. יום טיפולי מש"ה - שכונות חדשות 113000 113000 113000 113000 457 9 11 1345204931 מ. יום טיפולי מש"ה נאות אילנה 900000 900000 900000 900000 458 9 11 0 0 0 70000 1778000 1848000 50000 1811000 1861000 459 9 12 שרותים למש"ה-קהילתי 0 0 0 460 9 12 1345303930 שרותים תומכים מש"ה 25000 25000 82000 82000 461 9 12 1345307420 נופשונים מש"ה 4000 4000 2000 2000 462 9 12 1345307930 נופשונים מש"ה 24000 24000 27000 27000 463 9 12 1345309930 מועדון חברתי מש"ה 62000 62000 56000 56000 464 9 12 1345309932 מועדון חברתי מש"ה -שכונות חדשות 9000 9000 0 0 465 9 12 1345310930 הסעות למ. יום מש"ה 750000 750000 975000 975000 466 9 12 1345310932 הסעות למ. יום מש"ה-שכונות חדשות 113000 113000 113000 113000 467 9 12 1345310420 הסעות למעש"ים 30000 30000 72000 72000 468 9 12 0 0 0 34000 983000 1017000 74000 1253000 1327000 469 9 13 מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש 0 0 0 470 9 13 1345401930 מע"שים 307000 307000 374000 374000 471 9 13 1345401932 מע"שים-שכונות חדשות 46000 46000 46000 46000 472 9 13 1345401420 מע"שים 72000 72000 21000 21000 473 9 13 0 0 0 72000 353000 425000 21000 420000 441000 474 9 14 טפול בעוור בקהילה 0 0 0 475 9 14 1346306930 הדרכת עוור ובני ביתו 23000 23000 38000 38000 476 9 14 1346310930 שקום העוור בקהילה 12000 12000 9000 9000 477 9 14 1346808930 בוגרים עיוורים בקהילה 1000 1000 0 0 478 9 14 0 0 0 0 36000 36000 0 47000 47000 479 9 15 מפעלי תעסוקה לעוורים 0 0 0 480 9 15 1346401930 מפעלי שיקום לעיוור 22000 22000 20000 20000 481 9 15 1346402930 מפעלי תעסוקה ומועדון 27000 27000 26000 26000 482 9 15 1346402932 מפעלי תעסוקה ומועדון-שכונות חדשות 4000 4000 0 0 483 9 15 0 0 0 0 53000 53000 0 46000 46000 484 9 16 נכים-שיקום במוסדות 0 0 0 485 9 16 1346501420 אחזקת נכים בפנימיות 0 0 10000 10000 486 9 16 1346501930 אחזקת נכים בפנימיות 1500000 1500000 1725000 1725000 487 9 16 1346501932 אחזקת נכים בפנימיות-שכונות חדשות 225000 225000 225000 225000 488 9 16 1346503930 אחזקת נכים במש.אומנה 140000 140000 53000 53000 489 9 16 1346503932 אחזקת נכים במש.אומנה-שכונות חדשות 21000 21000 21000 21000 490 9 16 0 0 0 0 1886000 1886000 10000 2024000 2034000 491 9 17 נכים-אחזקה במסגרות יום 0 0 0 492 9 17 1346601930 מסגרת יום לילד המוגבל 10000 10000 26000 26000 493 9 17 1346601932 מסגרת יום לילד המוגבל-שכונות חדשות 1000 1000 1000 1000 494 9 17 1346601420 מסגרת יום לילד המוגבל 2000 2000 5000 5000 495 9 17 1346604930 תעסוקה מוגנת למוגבל 156000 156000 170000 170000 496 9 17 1346604932 תעסוקה מוגנת למוגבל-שכונות חדשות 24000 24000 24000 24000 497 9 17 0 0 0 2000 191000 193000 5000 221000 226000 498 9 18 נכים-טיפול בקהילה 0 0 0 499 9 18 1346701930 שיקום נכים-קהילה 17000 17000 63000 63000 500 9 18 1346712930 תוכניות לילד החריג 28000 28000 23000 23000 501 9 18 1346712932 תוכניות לילד החריג-שכונות חדשות 4000 4000 4000 4000 502 9 18 1346713930 מ.יום שיקומי נכים 216000 216000 355000 355000 503 9 18 1346713932 מ.יום שיקומי נכים-שכונות חדשות 32000 32000 32000 32000 504 9 18 1346713420 מעון יום שיקומי נכים 40000 40000 40000 40000 505 9 18 0 0 0 40000 297000 337000 40000 477000 517000 506 9 19 נכים-שיקום במפעלי תעסוקה 0 0 0 507 9 19 1345811930 איתור לתעסוקה 5000 5000 0 0 508 9 19 1346811930 איתור לתעסוקה 0 3000 3000 509 9 19 1346714930 הסעות למ.יום שיקומי 300000 300000 300000 300000 510 9 19 1346714932 הסעות למ.יום שיקומי-שכונות חדשות 45000 45000 45000 45000 511 9 19 1346715930 ליווי למ.יום שיקומי 192000 192000 225000 225000 512 9 19 1346715932 ליווי למ.יום שיקומי-שכונות חדשות 29000 29000 29000 29000 513 9 19 1346716930 נופשונים להבראה 23000 23000 24000 24000 514 9 19 1346721930 מועדון חברתי לבוגרים 59000 59000 73000 73000 515 9 19 1346721932 מועדון חברתי לבוגרים-שכונות חדשות 9000 9000 0 0 516 9 19 1346717930 תוכניות מעבר 6000 6000 31000 31000 517 9 19 1346718930 תעסוקה נתמכת לנכים 66000 66000 106000 106000 518 9 19 1346718932 תעסוקה נתמכת לנכים-שכונות חדשות 10000 10000 10000 10000 519 9 19 1346804930 נכים קשים בקהילה 59000 59000 49000 49000 520 9 19 1346806930 מרכזי איבחון ושיקום 20000 20000 0 0 521 9 19 1346810930 הסעות נכים לתעסוקה 7000 7000 4000 4000 522 9 19 1346813930 ילדים עיוורים בקהילה 4000 4000 4000 4000 523 9 19 1346813932 ילדים עיוורים בקהילה-שכונות חדשות 1000 1000 0 0 524 9 19 1346815930 מרכזי יום לנכים קשים 46000 46000 97000 97000 525 9 19 1346815932 מרכזי יום לנכים קשים-שכונות חדשות 7000 7000 7000 7000 526 9 19 1346815420 מרכזי יום לנכים קשים 5000 5000 5000 5000 527 9 19 1346716420 נופשונים להבראה 1000 1000 2000 2000 528 9 19 0 0 0 6000 888000 894000 7000 1007000 1014000 529 9 20 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 0 0 0 530 9 20 1347112930 טיפול בנערות במצוקה 9000 9000 21000 21000 531 9 20 1347115930 טיפול בנוער ובצעירים 310000 310000 184000 184000 532 9 20 1347118930 נוער חרדי מנותק 440000 440000 220000 220000 533 9 20 1347116930 בתים חמים לנערות 112000 112000 115000 115000 534 9 20 1347121930 מרכז לנפגעי תקיפה מינית 44000 44000 0 0 536 9 20 1347119930 מקלטים לנשים מוכות 10000 10000 0 0 537 9 20 1347122930 ת. קהילת עד"י ומעטפת 0 0 11000 11000 538 9 20 1347123930 צעירים בקהילה 0 0 148000 148000 539 9 20 1347124930 נפגעות תקיפה מינית 0 0 157000 157000 540 9 20 0 0 0 0 925000 925000 0 856000 856000 541 9 21 סמים 0 0 0 542 9 21 1347305930 בדיקות סמים וסיוע 8000 8000 8000 8000 543 9 21 1347306930 התכרויות מבוגרים 51000 51000 114000 114000 544 9 21 1347304930 התמכרויות חוץ ביתי 17000 17000 0 0 545 9 21 1347308410 מטופלי סמים-משוער 7000 7000 15000 15000 546 9 21 1347309930 טיפול בנוער מתמכר 14000 14000 20000 20000 547 9 21 1347306420 התכרויות מבוגרים 0 0 6000 6000 548 9 21 0 0 0 7000 90000 97000 15000 148000 163000 549 9 22 מפתנים 0 0 0 550 9 22 1347401930 מפת"ן ממשלתי 107000 107000 85000 85000 551 9 22 1347401932 מפת"ן ממשלתי שכונות חדשות 16000 16000 0 0 552 9 22 1347403930 מפת"ן 48000 48000 20000 20000 553 9 22 1347403932 מפת"ן שכונות חדשות 7000 7000 0 0 554 9 22 0 0 0 0 178000 178000 0 105000 105000 555 9 23 מרכזים קהילתיים 0 0 0 556 9 23 1343503410 פעולות קהילתיות משוער 20000 20000 30000 30000 557 9 23 1348203930 עבודה קהילתית 19000 19000 22000 22000 558 9 23 1348210930 פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות 0 0 10000 10000 559 9 23 0 0 0 20000 19000 39000 30000 32000 62000 560 9 24 התנדבות 0 0 0 561 9 24 1348301420 פעולות התנדבות - משוער 35000 35000 50000 50000 562 9 24 1348301930 פעולות התנדבות 7000 7000 19000 19000 563 9 24 0 0 0 35000 7000 42000 50000 19000 69000 564 9 25 שרות יעוץ לאזרח 0 0 0 565 9 25 1348401930 לשכות יעוץ לאזרח 2000 2000 8000 8000 566 9 25 0 0 0 0 2000 2000 0 8000 8000 567 9 26 שקום שכונות 0 0 0 568 9 26 1348501930 שיקום שכונות פעולות 25000 25000 23000 23000 569 9 26 1348504420 שיקום שכונות משוער 40000 40000 200000 200000 570 9 26 0 0 0 40000 25000 65000 200000 23000 223000 571 9 27 שרותים לעולים 0 0 0 572 9 27 1349002930 משפחות עולים במצוקה 4000 4000 7000 7000 573 9 27 1349004930 מעונות יום עולים 33000 33000 61000 61000 574 9 27 1349014930 טיפול בעולים אזרח ותיק 17000 17000 12000 12000 575 9 27 1349018930 עובדי שכונת עולים 0 0 0 0 576 9 27 1349020930 ילדים במצוקה עולים 11000 11000 11000 11000 577 9 27 1349023930 ילדים בפנימיית עולים 78000 78000 739000 739000 578 9 27 1349025930 מ.יום טיפולי עולים 20000 20000 20000 20000 579 9 27 1349031950 קליטת עליה 29000 29000 159000 159000 580 9 27 0 0 0 0 192000 192000 0 1009000 1009000 9 סה"כ סה"כ אגף רווחה 873000 31606000 32479000 1381000 32972000 34353000 581 10 1 מים 0 0 0 582 10 1 1413100210 אגרת מים-פיגורים 50000 50000 50000 50000 583 10 1 1413200220 תיקון ומכירת מדי מים 0 0 0 0 584 10 1 0 0 0 50000 0 50000 50000 0 50000 585 11 1 נכסים 0 0 0 586 11 1 1431000653 הכנסות מעון יום 60000 60000 0 0 587 11 1 1439000650 שכירות סלקום 205000 205000 0 0 588 11 1 1439000651 שכירות פלאפון 185000 185000 185000 185000 589 11 1 1439000652 שכירות פרטנר 260000 260000 0 0 590 11 1 1439000653 שכירות מירס 110000 110000 0 0 591 11 1 1439000654 חשמל אנטנות 60000 60000 0 0 592 11 1 0 0 880000 0 880000 185000 0 185000 593 12 1 רשות חניה 0 0 0 594 12 1 1443000650 רשות חניה 1500000 1500000 1500000 1500000 595 12 1 1443000651 רשות החניה- החזר שכר 600000 600000 850000 850000 596 12 1 0 0 0 2100000 0 2100000 2350000 0 2350000 597 13 1 הכנסות שונות 0 0 0 598 13 1 1510000661 הכנסות רבית 1000000 1000000 1000000 1000000 599 13 1 1590000590 הכנסות מקרן פיתוח 13652000 13652000 16418000 16418000 600 13 1 1591000590 הכנסות מקרן פיתוח -עבור חינוך 850000 850000 957000 957000 601 13 1 1591000601 הכנסות שונות 3000000 3000000 3000000 3000000 602 13 1 1591000602 הכנסות שוק עירוני 1000000 1000000 1000000 1000000 603 13 1 1591000970 תמרוץ רשויות מקומיות 22000000 22000000 20000000 20000000 604 13 1 1591000980 תמרוץ רשויות מקומיות-מותנה 0 0 4785000 4785000 605 13 1 1591000982 ביטול הוצאות שנים קודמות 0 0 3148000 3148000 1594100691 הכנסות שנים קודמות 1759000 1759000 606 13 1 1591001981 הכנסות ממשרד השיכון 1900000 1900000 1900000 1900000 607 13 1 0 0 19502000 23900000 43402000 27282000 26685000 53967000 608 14 1 הכנסות מתאגיד מים 0 0 0 609 14 1 1590000591 עין אפק-החזרי שכר 680000 680000 250000 250000 14 סה"כ 680000 0 680000 250000 0 250000 סה"כ הכנסות 234614000 139710000 374324000 264015000 153665000 417680000