‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הנהלת הרשות‬ ‫לשכת ראש העיר‬ ‫‪1,847,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,847,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,749,000‬‬ ‫‪1,749,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪ 1611000110‬שכר לשכת ראש העיר‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1611000511‬כיבוד לשכת ראש העיר‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1611000514‬הוצאות מת ות לשכת ראש העיר‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1611000522‬ספרות מקצועית לשכת ראש העיר‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1611000533‬רכב ראש העיר‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1611000534‬רכב ע‪ .‬ראש העיר‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1611000540‬תקשורת לשכת ראש העיר‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1611000560‬משרדיות לשכת ראש העיר‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1611000740‬כלים מכשירים וציוד לשכת ראש העיר‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1611000780‬הוצאות אחרות לשכת ראש העיר‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪ 1611000870‬פעולות מעמד האישה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1611000871‬פעולות מעמד האישה גביה‪-‬משוער‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1611000880‬קול קורא מעמד האישה משוער‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1611001871‬פעילות פורום שים משוער‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪ 1611000877‬פעולות מעמד האישה עירייה קול קורא‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1611001878‬עיר ידידותית ל שים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1611001876‬עיר ידידותית ל שים מות ה‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1611000874‬פרסי הצטיי ות בספורט ובתחומים שו ים‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 1611000875‬מלגות לסטוד טים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1611000879‬בת שרות לאומי לשכת ראש העיר‬ ‫‪3,119,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1,022,000‬‬ ‫‪1,847,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪2,744,000‬‬ ‫‪995,000‬‬ ‫‪1,749,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫‪683,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪683,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪673,000‬‬ ‫‪673,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪ 1612000110‬שכר לשכת מבקר העירייה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1612000522‬ספרות מקצועית מבקר העירייה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1612000531‬רכב מבקר העירייה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1612000540‬תקשורת מבקר העירייה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1612000550‬פרסום דוחות מבקר העירייה‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1612000750‬עבודות קבל יות‪-‬בקורת‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1612000760‬טיפול בתלו ות הציבור‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1612000780‬הוצאות שו ות מבקר העירייה‬ ‫‪969,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪683,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪779,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪673,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫לשכה משפטית‬ ‫‪1,505,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,505,000‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪1,416,000‬‬ ‫‪1,416,000‬‬ ‫‪4.67‬‬ ‫‪ 1617000110‬שכר לשכה משפטית‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1617000522‬ספרות מקצועית לשכה משפטית‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1617000531‬רכב יועצת משפטית‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1617000532‬רכב עו'ד מ‪ .‬משפטית‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1617000541‬תקשורת לשכה משפטית‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪ 1617000582‬משפטיות כלליות‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1617000780‬הוצאות שו ות לשכה משפטית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1617000870‬בת שירות לאומי לשכה משפטית‬ ‫‪1,776,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪1,505,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,701,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪1,416,000‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫עמוד ‪23‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫לשכת מ כ"ל‬ ‫‪1,938,000‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪1,749,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,656,000‬‬ ‫‪1,656,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪ 1613000110‬שכר לשכת מ כ'ל‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1613000522‬ספרות מקצועית לשכת מ כ'ל‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1613000534‬רכב מ כ'ל‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1613000537‬רכב‪-‬ע‪.‬מ כ'ל‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪ 1613000540‬הוצאות תקשורת‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1613000545‬תקשורת לשכת מ כ'ל‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1613000547‬דואר ובולים‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1613000560‬משרדיות לשכת מ כ'ל‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1613000740‬כלים מכשירים וציוד לשכת מ כ'ל‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1613000750‬הקלטה ותמלול‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1613001759‬הקלטה ותמלול‪-‬מות ה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613000781‬מכירת מכרזים משוער‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1613000751‬תמלוגים לפדרציה ולפי'ל‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1613000756‬תמלוגים לאקו'ם‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1613000870‬בת שרות לאומי‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1613000930‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 1613001754‬ארגון ובקרה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613000755‬מאבק בתח ת כח‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1619000580‬הוצאות בחירות‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1822000788‬יום כדור הארץ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1822000995‬עידוד יוזמות יחודיות מות ה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1822002788‬עידוד יוזמות‬ ‫‪3,078,000‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,749,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪3,056,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,656,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫הסברה ויחסי ציבור‬ ‫‪524,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪524,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1614000110‬שכר יחסי ציבור והסברה‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪ 1614000751‬יועץ תקשורת ופרסום‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪ 1614000993‬יועץ תקשורת ופרסום מות ה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1614000540‬תקשורת יחסי ציבור‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪ 1614000541‬אתר אי טר ט‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪ 1614001542‬מדייה ואפליקציה‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1614000550‬פרסומים‪-‬הודעות לציבור‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1614000551‬מידע והסברה‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪ 1614000558‬מידעון‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1614000552‬פרסום מכרזי כח אדם‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 1614000780‬תיעוד וסרט העיר‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1614001556‬פרסום ושיווק אזורי תעשיה‬ ‫‪1,354,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪524,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,248,000‬‬ ‫‪781,000‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪10,296,000‬‬ ‫‪1,029,000‬‬ ‫‪2,959,000‬‬ ‫‪6,308,000‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪9,528,000‬‬ ‫‪3,567,000‬‬ ‫‪5,961,000‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫סה"כ ה הלת הרשות‬ ‫עמוד ‪24‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫אגף מינהלה ותפעול‬ ‫מי הלה ותפעול‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1613000112‬שכר רכז ה גשת מידע‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1613000111‬שכר מ הל אגף כללי‪-‬תקן חדש‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪ 1613000430‬חשמל מב ה עיריה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 1613000431‬מים מב ה עיריה‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1616000750‬יקיון מב ה עירייה‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1613000470‬משרדיות אגף כללי‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1613000511‬כיבוד אגף תאום ותיפעול‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1613001511‬כיבוד אגף כללי‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1613000535‬רכב מ הל אגף תפעול‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1613001536‬רכב ליסי ג אגפי‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1613000741‬תחזוקת מכו ות צילום‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪ 1613000742‬מ הלת ‪ -‬ועדי שכו ות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613000743‬פעילות מי הל שכו ה וקהילה‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1613000780‬הוצאות שו ות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613000782‬כי וס עובדים‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613000763‬ב ות שרות לאומי‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪ 1836100830‬השתתפות מגן דוד אדום‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 1932000425‬ציוד וריהוט למב ה עירייה‬ ‫‪1,532,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1,482,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,608,000‬‬ ‫‪1,187,000‬‬ ‫‪421,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫תרבות הדיור‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1764000110‬שכר תרבות דיור‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1764000780‬פעולות תרבות הדיור‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫פ יות הציבור‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪ 1932000110‬שכר פ יות הציבור‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1932000530‬רכב מ הל מחלקת פ יות הציבור‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫אחזקת תשתיות‬ ‫‪1,443,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪1,354,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪1,374,000‬‬ ‫‪1,374,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪ 1742100110‬שכר אחזקת תשתיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪ 1742103110‬שכר תשתיות תחזוקה‪-‬מות ה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1742000740‬כלים מכשירים וציוד תשתיות‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪ 1742000750‬עבודות קבל יות תשתיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1742000998‬עבודות קבל יות תשתיות‪-‬מות ה‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1742000751‬עבודות יקוזים‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 1742100531‬רכב ‪46-008-33‬‬ ‫‪1,654,000‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪1,354,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪1,878,000‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫חשמל ותאורה‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1742000753‬עבודות קבל יות חשמל ותאורה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1743000536‬רכב ‪85-689-38‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1743000539‬רכב ‪21950901‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 1743000750‬מאור רחובות ‪-‬תחזוקה‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1743000740‬כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1743000754‬תחזוקת מזג ים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1743000997‬תחזוקת מזג ים‪-‬מות ה‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪ 1743000753‬רכישת מזג ים‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1743000755‬יעוץ חסכון בא רגיה‬ ‫‪4,020,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,020,000‬‬ ‫‪3,220,000‬‬ ‫‪3,220,000‬‬ ‫‪ 1743000770‬חשמל תאורת רחובות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪ 1743001770‬תאורת רחוב‪-‬שכו ות חדשות‬ ‫‪4,942,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪4,912,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,968,000‬‬ ‫‪4,968,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪25‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 1744000750‬תחזוקת רמזורים‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עיר ללא אלימות‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1722200110‬שכר עיר ללא אלימות‬ ‫‪814,000‬‬ ‫‪352,000‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪ 1722200750‬עיר ללא אלימות‪-‬משוער‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪274,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪ 1722200760‬עיר ללא אלימות‪-‬השתתפות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1722200761‬עיר ללא אלימות השתתפות מות ה‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1722200762‬דרך חדשה ‪ -‬עיר ללא אלימות משוער‬ ‫‪1,494,000‬‬ ‫‪626,000‬‬ ‫‪658,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪793,000‬‬ ‫‪642,000‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מערכות מידע‬ ‫‪576,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪ 1613010110‬שכר מחשבים‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪ 1613000570‬ציוד מחשבים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1613000571‬ציוד מחשבים‪-‬מות ה‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1613000572‬מיכון מיחשוב‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪ 1613000759‬עבודות קבל יות‪-‬מיחשוב‬ ‫‪1,276,000‬‬ ‫‪376,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪887,000‬‬ ‫‪645,000‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫מחלקת תקשורת‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1613012110‬שכר תקשורת‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1613000542‬תקשורת מיחשוב‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫משאבי א וש‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪791,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪783,000‬‬ ‫‪783,000‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪ 1615000110‬שכר משאבי א וש‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1615000531‬רכב מ הל כח אדם‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 1616000570‬מיכון משאבי א וש‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1616000740‬כלים מכשירים וציוד משאבי א וש‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1616000780‬בת שרות לאומי משאבי א וש‬ ‫‪1,064,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪791,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪983,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪783,000‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫מחלקת הדרכה‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1616011110‬שכר הדרכה והשתלמויות‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪ 1613000521‬השתלמויות וכ סים עובדים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1613000573‬הדרכת עובדים‪-‬מיחשוב‬ ‫‪307,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪301,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫עמוד ‪26‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫מחלקת רכב ומב ה ציבור‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪548,000‬‬ ‫‪548,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1932100110‬שכר תחזוקת מב ים‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1932000511‬כיבוד‪ -‬שב'ס‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1932000512‬סיעות שב'ס‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪ 1932000532‬רכב ‪61-644-37‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1932000422‬תחזוקת מב ים מחלקת רכב‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1932000998‬תחזוקת מב ים מחלקת רכב מות ה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1932000423‬תחזוקת מועדו ים‬ ‫‪755,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪788,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪548,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫מחלקת דואר ארכיב וחופש המידע‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1613100110‬שכר ארכיב‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1613000410‬שכירות ארכיב חיצו י‬ ‫‪289,000.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000.0‬‬ ‫‪229,000.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪266,000.0‬‬ ‫‪40,000.0‬‬ ‫‪226,000.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מחלקת רכש ואספקה‬ ‫‪858,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪858,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪711,000‬‬ ‫‪711,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1613011110‬שכר רכש והספקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1613013110‬שכר רכש והספקה מות ה‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1613011470‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪862,000.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000.0‬‬ ‫‪858,000.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪841,000.0‬‬ ‫‪4,000.0‬‬ ‫‪837,000.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫שימור אתרי מורשת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1731000750‬שימור אתרים מורשת‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1826200511‬כיבוד מורשת‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1826200780‬ארכיון עבודות קבל יות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1826200782‬הוצאות ארכיון משוער‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪ 1826200110‬שכר מורשת יהדות תימן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1752001110‬שכר מורשת יהדות תימן מות ה‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1826200740‬תחזוקה והצטיידות מורשת‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1826200783‬הפעלת מוזיאון מורשת תימן‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪ 1826200744‬פעילות מורשת תימן‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1826200741‬פעילות מורשת תימן ‪ -‬משוער‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1826200751‬תחזוקת יד לב ים‬ ‫‪892,000‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪932,000‬‬ ‫‪489,000‬‬ ‫‪443,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫פעולות יער קק'ל‬ ‫‪1771000751‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫פעולות יער קק'ל מות ה‬ ‫‪1731001751‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫קשרי חו'ל‬ ‫‪1771000781‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫קשרי חו'ל מות ה‬ ‫‪1731001781‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ועד עובדים‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪ 1766000870‬שי חגים לעובדים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1766000996‬שי חגים לעובדים מות ה‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪ 1766000871‬השתתפות בעמותות‪ -‬ועד עובדים‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪ 1766000880‬השתתפות בפעילות ועד עובדים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1766001880‬השתתפות בפעילות ועד עובדים מות ה‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪ 1766000881‬מועדון צרכ ות לעובדים‬ ‫‪1,487,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪1,257,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,558,000‬‬ ‫‪1,558,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ועד גמלאים‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 1766000872‬שי חגים לפ סיו רים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1766000998‬שי חגים פ סיו רים מות ה‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1766000882‬מועדון צרכ ות גימלאים‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪ 1765000830‬מרכז השלטון המקומי‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪27‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫ספורט‬ ‫‪1,122,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,122,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪932,000‬‬ ‫‪932,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫שכר אולמות ספורט‬ ‫‪1829001110‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫תקשורת ספורט‬ ‫‪1829000540‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1829000740‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד ספורט מות ה‬ ‫‪1813501740‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫ציוד לאולם ספורט‬ ‫‪1829001741‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫ציוד לאולם ספורט מות ה‬ ‫‪1813501741‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫קיון אולמות ספורט‬ ‫‪1829000750‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫תחזוקת אולמות ספורט‬ ‫‪1829000870‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫תחזוקת אולמות ספורט מות ה‬ ‫‪1813501870‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫תחזוקת מזג ים אולמות ספורט‬ ‫‪1829000872‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫תחזוקה מתק י כושר‬ ‫‪1829000873‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫חשמל אולמות ספורט‬ ‫‪1829000430‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫עמלות גביה ספורט‬ ‫‪1829000875‬‬ ‫‪1,343,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,343,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,258,000‬‬ ‫‪1,258,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫שכר מחלקת ספורט‬ ‫‪1829000110‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב ‪85-685-38‬‬ ‫‪1829000531‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב ‪85-686-38‬‬ ‫‪1829000532‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב ליסי ג ‪ -‬ספורט‬ ‫‪1829001532‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫אגודת כדור עף‬ ‫‪1829001880‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫אגודת כדור עף מות ה‬ ‫‪1829000998‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫בטיחות מתק י ספורט‬ ‫‪1829001889‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חשמל אולם ספורט בגין חדש‬ ‫‪1829100430‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪1829100851‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט ייצוגי‬ ‫‪1829200856‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫פעולות ספורט מות ה‬ ‫‪1829100855‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫אירועי ספורט קהילתיים‬ ‫‪1829100852‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫אירועי ספורט קהילתיים מות ה‬ ‫‪1829100997‬‬ ‫‪409,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪409,000‬‬ ‫‪464,000‬‬ ‫‪464,000‬‬ ‫תפעול אולמות ומתק י ספורט‬ ‫‪1829100854‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫פרוייקט שחייה‬ ‫‪1829100856‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫פרויקט שחייה מות ה‬ ‫‪1829100996‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫כדורגל ל שים ‪ -‬משוער‬ ‫‪1829100858‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫סל ספורט משוער‬ ‫‪1829100859‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫מרוץ ראש העין‬ ‫‪1829100862‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫ליגת השכו ות‬ ‫‪1829100870‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫ליגת השכו ות‪-‬משוער‬ ‫‪1829100871‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫פעולות ספורט‪-‬משוער‬ ‫‪1829100872‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מועדון כדור רשת‪-‬משוער‬ ‫‪1829100873‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫רוכבות בראש‪-‬משוער‬ ‫‪1829100874‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫פרוייקט שחייה‪-‬משוער‬ ‫‪1829100875‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫יווט טו בשבט‬ ‫‪1829100876‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מגרשי כדורגל ‪ -‬משוער‬ ‫‪1829100878‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫פרחי ספורט משוער‬ ‫‪1829100881‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫כדורעף משוער‬ ‫‪1829100882‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫אחזקת מגרשי ספורט‬ ‫‪1829101421‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ט יס שולחן ‪ -‬משוער‬ ‫‪1829100860‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ט יס שדה ‪ -‬משוער‬ ‫‪1829100861‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫כדורסל‪-‬משוער‬ ‫‪1829901874‬‬ ‫‪8,069,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪5,504,000‬‬ ‫‪2,465,000‬‬ ‫‪11.50‬‬ ‫‪7,917,000‬‬ ‫‪5,727,000‬‬ ‫‪2,190,000‬‬ ‫‪11.50‬‬ ‫עמוד ‪28‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫תרבות‬ ‫מ הל תרבות‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1821000110‬שכר מי הל תרבות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1821000540‬דואר תרבות‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1821001998‬תמיכות בפעילות תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1821000998‬תמיכות בפעולות תרבות מות ה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1821001995‬תמיכות לגופים חדשים‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫קהילה ואירועים‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪790,000‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪ 1751000780‬אירועי יום העצמאות‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪ 1752000776‬אירועים קהילתיים בשכו ות‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪ 1752000777‬פורים‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1752000511‬אירוח‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1752001511‬כיבוד קהילה ואירועים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪ 1752000750‬ארועי תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1752001991‬הפקות אירועי תרבות מות ה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1752000779‬פסטיבל הגאז‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪ 1752000754‬ארועי קיץ‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪ 1752000756‬שירים הם חברים‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪ 1752000757‬שירים הם חברים‪-‬משוער‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1752000758‬טו בשבט‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1752000759‬הרקדות‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1752000762‬חורף מוזיקלי‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1752000780‬ארועים חגיגות וכ סים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1752000784‬ארועים‪-‬משוער‬ ‫‪1,127,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,127,000‬‬ ‫‪626,000‬‬ ‫‪626,000‬‬ ‫‪ 1752001780‬אירועי תרבות‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪ 1752000781‬תימ ה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1752000996‬תימ ה‪-‬משוער‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1752000785‬שכירת אולמות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪ 1752000786‬אירוע ליל האהבה‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1752000787‬אירוע שבוע הספר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1752001994‬אירוע שבוע הספר מות ה‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪ 1752101997‬השתתפות בעו ת מ ויים ‪ -‬סימפו יה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1752111997‬השתתפות בעו ת מ ויים‪-‬סמפו יה מות ה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1752001756‬שבעים ש ה למדי ה‪-‬משוער‬ ‫‪4,997,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪3,747,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,854,000‬‬ ‫‪5,854,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מקום בלב ‪ -‬ביצוע‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1824000790‬מע ק איזון חד פעמי מקום בלב‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1824100873‬מאמא ט‪-‬תחרות שים‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1824000789‬תאטרון קהילתי‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1824100874‬תיאטרון קהילתי ‪ -‬משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1752000763‬בת שרות לאומי מקום בלב‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1824000775‬מועדון זמר‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1752111998‬היכל התרבות החדש‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1752001993‬מועדון זמר מות ה‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1824000760‬צעירי ראש העין‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1824000761‬אפרוחי ראש העין‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1824000788‬תקשורת קהילתית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪ 1818002110‬שכר צהרו ים מקום בלב‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1824000781‬מועדון שמלה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪ 1844420783‬עיר חברתית בשיתוף מכון אדלר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1844420998‬עיר חברתית בשיתוף מכון אדלר ‪ -‬מות ה‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1824000783‬עיר חברתית בשיתוף מכון אדלר‬ ‫‪1,662,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,074,000‬‬ ‫‪882,000‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪29‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫אזרחים ותיקים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1818000780‬תהילה‪-‬חי וך מבוגרים‬ ‫‪651,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪651,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪ 1818000110‬שכר חי וך מבוגרים‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1824000430‬חשמל מועדו ים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1844417750‬מועדו י הגיל השלישי‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1824000750‬תחזוקת מועדו י הגיל השלישי‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1824000779‬חודש האזרח הותיק‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1824000751‬מועדו ים לגיל השלישי משוער‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1824000752‬אירועי יצחון של הוטר ים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1824000753‬קיון מועדון מופ'ת גבעת הסלעים‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1824000785‬מועדון מופ'ת גבעת הסלעים‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1824000787‬קול קורא אזרחים ותיקים משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1752001995‬פעילות לגיל השלישי מות ה‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1824000778‬פעילות לגיל השלישי‬ ‫‪1,421,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪651,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,281,000‬‬ ‫‪701,000‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫מוסיקה‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪ 1825100750‬מ דולי ות‪-‬פעולות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1825100999‬מ דולי ות‪-‬מות ה‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 1825100757‬עתודה מ דולי ות‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪594,000‬‬ ‫‪594,000‬‬ ‫‪ 1825100751‬קו סרבטוריון‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1825100758‬קו סרבטוריון משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1825100997‬ק סרבטוריון‪-‬מות ה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪ 1825100754‬רכזת מוסיקה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1825200780‬מקהלת מזמורי תימן‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1825200784‬מקהלת מזמורי תימן משוער‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1825100755‬פרחי תימן‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1825200785‬תזמורת הקמרית‬ ‫‪961,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪951,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,319,000‬‬ ‫‪1,319,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מורשת ישראל‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪ 1822000780‬פעולות שוטפת מורשת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪ 1822000998‬פעילות שוטפת מורשת מות ה‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1822000783‬רב תכליתי‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1822000784‬חידון הציו ות‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1822000785‬מגידי שיעורים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1822000786‬אירועי קיץ‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1822000787‬יום ירושלים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪ 1822000997‬יום ירושלים מות ה‬ ‫‪347,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪347,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪304,000‬‬ ‫‪304,000‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪ 1822000110‬שכר מורשת ישראל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1822001110‬שכר מורשת ישראל ‪ -‬מות ה‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1822000789‬מורשת ישראל ‪ -‬קול קורא‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1822000790‬יום העצמאות‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1822000781‬פעילות מורשת ישראל גביה משוער‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 1822001788‬פעילות מורשת ישראל ממשלה משוער‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪1,289,000‬‬ ‫‪347,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1,637,000‬‬ ‫‪1,273,000‬‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫עמוד ‪30‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫תרבות תור ית‬ ‫‪372,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪372,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪393,000‬‬ ‫‪393,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪ 1827000110‬שכר תרבות תור ית‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1827000511‬כיבוד תרבות תור ית‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 1827000531‬רכב ‪78-624-31‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1827000540‬דואר תרבות תור ית‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1827000541‬תקשורת תרבות תור ית‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 1827000750‬מגידי שעורים‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1827000752‬שי לחגים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1827000991‬שי לחגים מות ה‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪ 1827000751‬הסעות קשישים‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1827000870‬פעולות תרבות תור ית‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1827000871‬השתתפות בפעולות משוער‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1827000872‬הקפות ש יות‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1827000876‬השתתפות בפעולות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1827000992‬השתתפות בפעולות מות ה‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪ 1827001998‬פעולות תרבות תור ית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1827011998‬פעולות תרבות תור ית מות ה‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1827000873‬יום ירושלים תור י‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪ 1827000996‬הקפות ש יות ‪-‬מות ה‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1827000874‬ערב חז ות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1827000994‬םעולות ת‪ .‬תור ית משוער‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 1827000875‬יום העצמאות‬ ‫‪1,936,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪1,274,000‬‬ ‫‪372,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2,227,000‬‬ ‫‪1,834,000‬‬ ‫‪393,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫מועדון וער תור י‬ ‫‪559,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪367,000‬‬ ‫‪367,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪ 1827001110‬שכר מועדון וער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪ 1827011110‬שכר מועדון וער מות ה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1827000973‬תחזוקה וחשמל מועדון ל וער‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1813500871‬תחזוקת אולם ספורט תור י‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1827000434‬קיון מועדון תור י‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪ 1827000974‬הפעלה מועדון תור י‪-‬משוער‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪ 1827000975‬פעילות מועדון וער תור י‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 1827000971‬פעילות מועדון וער תור י‪-‬מות ה‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1827000976‬ציוד וריהוט למועדון תור י‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1827000977‬ציוד וריהוט אולם ספורט תור י‬ ‫‪1,045,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪456,000‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,006,000‬‬ ‫‪594,000‬‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫מוקד עירו י‬ ‫‪1,226,000‬‬ ‫‪514,000‬‬ ‫‪712,000‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪803,000‬‬ ‫‪803,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪ 1761000110‬שכר מוקד עירו י‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1761002110‬שכר מוקד עירו י‪-‬מות ה‬ ‫‪303,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪303,000‬‬ ‫‪356,000‬‬ ‫‪356,000‬‬ ‫‪ 1721000752‬מוקד בטחו י ‪-‬קבלן‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1761000540‬תקשורת מוקד עירו י‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1761000570‬תוכ ת מוקד‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1761000571‬חבילת תקשורת מסרו ים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1761000572‬קול ס טר‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1761000560‬טפסים וציוד משרדי‬ ‫‪1,599,000‬‬ ‫‪514,000‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪712,000‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪1,289,000‬‬ ‫‪391,000‬‬ ‫‪898,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪41,536,000‬‬ ‫‪5,376,000‬‬ ‫‪25,157,000‬‬ ‫‪11,003,000‬‬ ‫‪69.0‬‬ ‫‪40,862,000‬‬ ‫‪29,450,000‬‬ ‫‪11,412,000‬‬ ‫‪66.0‬‬ ‫סה"כ מי הלה ותפעול‬ ‫עמוד ‪31‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫אגף בטחון ופיקוח‬ ‫מ הל בטחון ופיקוח‬ ‫‪836,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪836,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪759,000‬‬ ‫‪759,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1721000110‬שכר מחלקת בטחון‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1721011511‬כיבוד ביטחון‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1721000550‬פרסום ביטחון‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1721000560‬משרדיות ביטחון‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 1721000533‬רכב ‪85-690-38‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1721000540‬תקשורת ביטחון‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1721000740‬כלים מכשירים וציוד ביטחון‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1721000870‬פעולות אגף ביטחון‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1721000734‬קיון מחלקת ביטחון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1721000852‬בית י שמירה כולל חיבורים משוער‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1721000853‬שמירה וביטחון משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1721000974‬בטיחות וגידור משוער‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1721000976‬תחזוקת ציוד חירום‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1721000871‬בת שרות לאומי ביטחון‬ ‫‪1,081,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪836,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,015,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪759,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫אבטחה עירו ית‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1721000534‬א‪.‬ש ‪ 34-328-39‬רכב ביטחון‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1721001530‬א‪.‬ש רכב ביטחון ‪12-610-38‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1721001531‬א‪.‬ש רכב ביטחון ‪12-611-38‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1721001534‬א‪.‬ש רכב ביטחון‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1721001535‬א‪.‬ש רכב ביטחון חשמלי‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1721000970‬א‪.‬ש עודפות רכב ביטחון‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1721000978‬א‪.‬ש מערכות ביטחון‬ ‫‪1,417,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,417,000‬‬ ‫‪1,417,000‬‬ ‫‪1,417,000‬‬ ‫‪ 1721000751‬א‪.‬ש אבטחה עירו ית‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1721001754‬א‪.‬ש אבטחה עירו ית משוער‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1721000753‬א‪.‬ש שמירה ב יי י עירייה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1721000755‬א‪.‬ש עמלת גביה‪-‬בטחון‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 1721000756‬א‪.‬ש מירה בארועים המו יים‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪ 1721000754‬א‪.‬ש מוקד עירו י‬ ‫‪4,612,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,612,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,832,000‬‬ ‫‪3,832,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שיטור עירו י‬ ‫‪2,079,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,079,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪1,793,000‬‬ ‫‪1,793,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪ 1721100110‬א‪.‬ש שכר פקחי שיטור‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1721000536‬א‪.‬ש רכב שיטור סוזוק'י ‪12-612-38‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1721000537‬א‪.‬ש רכב שיטור סוזוקי ‪12-613-31‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1721000538‬א‪.‬ש קט וע ‪37-118-32‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1721000539‬א‪.‬ש קט וע ‪37-119-32‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1721000511‬כיבוד שיטור עירו י‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1721001523‬א‪.‬ש הכשרות והשתלמויות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1721001524‬א‪.‬ש חימוש‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1721000561‬טפסים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1721000741‬כלים מכשירים וציוד שיטור עירו י‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1721001760‬א‪.‬ש ביגוד‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1721001750‬א‪.‬ש מסופו ים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1721001521‬הכשרות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1721001522‬הכשרות מות ה‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1721000760‬א‪.‬ש העברת שיטור עירו י משוער‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1721001511‬א‪.‬ש שיטור קהילתי ‪ -‬כלכלה‬ ‫‪2,703,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪624,000‬‬ ‫‪2,079,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪2,151,000‬‬ ‫‪358,000‬‬ ‫‪1,793,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫עמוד ‪32‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫פיקוח עירו י‬ ‫‪1,888,000‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪1,772,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪1,753,000‬‬ ‫‪1,753,000‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪ 1713200110‬שכר פיקוח עירו י א'‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1713201110‬שכר פיקוח עירו י‪-‬מות ה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪ 1713202110‬שכר פיקוח רשות הח יה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1713200511‬כיבוד פיקוח עירו י‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1713200521‬הכשרות פיקוח עירו י‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1713200741‬כלים מכשירים וציוד פיקוח עירו י‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1713200760‬ביגוד פיקוח עירו י‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1713201537‬רכב ‪85-681-38‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1713201538‬רכב ‪46-006-33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1713201539‬רכב ‪85-682-38‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1713201540‬א‪.‬ש‪.‬רכב חשמלי ‪1‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1713201541‬א‪.‬ש‪ .‬רכב חשמלי ‪2‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1713201542‬א‪.‬ש‪ .‬רכב חשמלי ‪3‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪ 1713201750‬מסופו ים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1713202530‬קט וע ‪53-948-89‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1713202531‬קט וע ‪53-949-89‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1713202532‬קט וע‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1713202533‬קט וע ‪14-868-12‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1713202534‬קט וע ‪11-020-28‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1713202535‬קט וע ‪53-950-89‬‬ ‫‪2,308,000‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪1,772,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪2,569,000‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪2,134,000‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫הג"א‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫הג'א‬ ‫‪1723000110‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫חומרים ושירותים‬ ‫‪1723000420‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫חשמל מקלטים‬ ‫‪1723000430‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫פרסום הג'א‬ ‫‪1723000550‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד הג'א‬ ‫‪1723000740‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד הג'א מות ה‬ ‫‪1723000998‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫כיבוד הג'א‬ ‫‪1723000511‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫הוצאות שו ות הג'א‬ ‫‪1723000780‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪307,000‬‬ ‫‪307,000‬‬ ‫השתתפות הג'א ארצי‬ ‫‪1723000810‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתתפות הג'א מכלול פה‬ ‫‪1723000811‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫הצטיידות לשעת חירום‬ ‫‪1723000812‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫הצטיידות לשעת חירום מות ה‬ ‫‪1723000997‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫תוכ ת מלח מיחשוב‬ ‫‪1723000781‬‬ ‫‪879,000‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪564,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪833,000‬‬ ‫‪684,000‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫משמר אזרחי‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 1725000430‬חשמל משמר אזרחי‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1725000740‬כלים מכשירים וציוד משמר אזרחי‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1725000870‬פעולות מת דבים משמר אזרחי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1725000998‬השת' פעולות מת דבים משמר אזרחי מות ה‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1725100110‬משמר אזרחי‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫בטיחות וגיהות‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪ 1613111110‬שכר בטיחות וגיהות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1724000740‬ציוד‪+‬תוכ יות בטיחות‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1721000973‬כבוי אש מב י צבור‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1724000831‬מכבי אש בקרה וקריאות‬ ‫‪866,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪456,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪746,000‬‬ ‫‪465,000‬‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫מתח מוך‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1742101110‬שכר מ הל מחלקת מתח מוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1742100532‬רכב מתח מוך מות ה‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1721000757‬א‪.‬ש‪ .‬תחזוקת מערכות בטחון‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1721000761‬א‪.‬ש תחזוקת מערכות ביטחון משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1721000996‬תחזוקת מערכות בטחון מות ה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1742000994‬אבטחה ומיגון מב ים מות ה‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪532,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪13,172,000‬‬ ‫‪303,000‬‬ ‫‪7,292,000‬‬ ‫‪5,577,000‬‬ ‫‪32.0‬‬ ‫‪11,921,000‬‬ ‫‪6,463,000‬‬ ‫‪5,458,000‬‬ ‫‪33.5‬‬ ‫סה"כ אגף ביטחון ופיקוח‬ ‫עמוד ‪33‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫אגף הכספים‬ ‫גזברות‬ ‫‪3,793,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,793,000‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪3,742,000‬‬ ‫‪3,742,000‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫שכר גזברות‬ ‫‪1621000110‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ביטוחים‪-‬פוליסות‬ ‫‪1621000440‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫ביטוחים‪-‬תביעות והשתת‬ ‫‪1621000441‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫כיבוד גזברות‬ ‫‪1621000511‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫רכב גזבר‬ ‫‪1621000532‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב סגן גזבר‬ ‫‪1621000533‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫רכב מ הלת תקציב פיתוח‬ ‫‪1621000534‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכב מ הלת מח' שכר‬ ‫‪1621000536‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב מ הלת הכ סות‬ ‫‪1621000535‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫דואר גזברות‬ ‫‪1621000540‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫תקשורת גזברות‬ ‫‪1621000541‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫משרדיות גזברות‬ ‫‪1621000560‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הוצאות מיכון‬ ‫‪1621000570‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד גזברות‬ ‫‪1621000740‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫תחזוקת מכו ות צילום גזברות‬ ‫‪1621300741‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫ועדת ערר ‪ -‬שו ות‬ ‫‪1621000750‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫הוצאות שו ות גזברות‬ ‫‪1621000780‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫מיכון גזברות‬ ‫‪1621300570‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫עבודות קבל יות‪-‬שירותי ה ה'ח‬ ‫‪1621300750‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫שמירת טפסים שכר‬ ‫‪1621300561‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫יעוץ מקצועי‪-‬שכר‬ ‫‪1621300751‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫בת שירות לאומי גזברות‬ ‫‪1621300871‬‬ ‫‪7,911,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,118,000‬‬ ‫‪3,793,000‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪7,717,000‬‬ ‫‪3,975,000‬‬ ‫‪3,742,000‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫גביה‬ ‫‪1,475,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,475,000‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪1,431,000‬‬ ‫‪1,431,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫שכר גבייה‬ ‫‪1623000110‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫כיבוד‪-‬גביה‬ ‫‪1623000511‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב ‪82-848-38‬‬ ‫‪1623000533‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫תקשורת גבייה‬ ‫‪1623000540‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪154,000‬‬ ‫‪154,000‬‬ ‫דואר גבייה‬ ‫‪1623000541‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות גבייה‬ ‫‪1623000560‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫ה פקת שוברים‬ ‫‪1623000561‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫מיכון גבייה‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫משפטיות גבייה‬ ‫‪1623000582‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד גבייה‬ ‫‪1623000740‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫שרותי גביה‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫הפצת שוברים‬ ‫‪1623000753‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫שירות מע ה טלפו י‬ ‫‪1623000755‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫הוצאות מדידה שכו ות חדשות‬ ‫‪1623001751‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫בת שירות לאומי גבייה‬ ‫‪1623000871‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב מ הלת גביה‬ ‫‪1623000534‬‬ ‫‪6,138,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪4,563,000‬‬ ‫‪1,475,000‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪5,601,000‬‬ ‫‪4,170,000‬‬ ‫‪1,431,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪14,049,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪8,681,000‬‬ ‫‪5,268,000‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪13,318,000‬‬ ‫‪8,145,000‬‬ ‫‪5,173,000‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫סה"כ אגף כספים‬ ‫עמוד ‪34‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות מימון ופרעון מלוות‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1631000601‬עמלות ויזה‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 1631000602‬עמלות ישראכרט‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1631000603‬עמלות דיי ס קלאב‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1631000604‬עמלות אמריקאן אקספרס‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1631000605‬עמלה ישראכרט ספריה‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1631000606‬עמלת לאומי קארד‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪ 1631000610‬עמלות והוצאות ב קאיות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1631000611‬עמלות בגין עיקולים ‪-‬גביה‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1631000613‬עמלות רשם החברות‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1631000615‬עמלות 'ע‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪ 1631000614‬דמי יהול תיק‪ -‬יירות ערך‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1632000620‬רבית על משיכות יתר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1635000650‬רבית לספקים‬ ‫‪1,585,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,585,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,353,000‬‬ ‫‪1,353,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪8,357,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,357,000‬‬ ‫‪8,403,000‬‬ ‫‪8,403,000‬‬ ‫‪ 1649100691‬תשלומים ע'ח קרן‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫‪1,307,000‬‬ ‫‪1,307,000‬‬ ‫‪ 1649100692‬תשלומים ע'ח ריבית‬ ‫‪1,044,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,044,000‬‬ ‫‪1,075,000‬‬ ‫‪1,075,000‬‬ ‫‪ 1649100693‬תשלומים ע'ח הצמדה‬ ‫‪10,421,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,421,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,785,000‬‬ ‫‪10,785,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,006,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,006,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,138,000‬‬ ‫‪12,138,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה"כ עמלות ופרעון מלוות‬ ‫עמוד ‪35‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫אגף הנדסה‬ ‫הוצאות ה הלה‬ ‫‪3,305,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪2,675,000‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪3,179,000‬‬ ‫‪3,179,000‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪ 1731000110‬שכר תכ ון וה דסה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1731000450‬ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1731000470‬משרדיות ה דסה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1731000511‬כיבוד ה דסה‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1731000514‬מת ות‪-‬סגן‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1731000515‬השתלמות סגן‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1731000521‬השתלמות אגף ה דסה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1731000532‬רכב מה דס‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1731000533‬רכב סגן מ הל ה דסה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1731000535‬רכב ‪91-582-38‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1731000536‬רכב ‪24-304-85‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1731000537‬רכב ‪24-305-85‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1731000540‬תקשורת ה דסה‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1731000541‬דואר ה דסה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1731000542‬תקשורת סגן‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1731000430‬חשמל מב ה ה דסה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1731000431‬מים מב ה ה דסה‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1731000550‬פרסום ה דסה‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1731000570‬מיכון ה דסה‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1731000740‬כלים מכשירים וציוד ה דסה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1731000741‬ציוד למימוש הרפורמה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1731000780‬הוצאות שו ות ה דסה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1731000870‬בת שרות לאומי ה דסה‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1731000970‬הוצאות עודפות רכבים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1731000551‬פרסום כח אדם‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1731000553‬פרסום מכרזים משוער‬ ‫‪4,282,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪977,000‬‬ ‫‪2,675,000‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪4,560,000‬‬ ‫‪1,381,000‬‬ ‫‪3,179,000‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫תכ ון עיר ‪-‬ועדה‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪2,804,000‬‬ ‫‪2,804,000‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪ 1733400110‬שכר ועדה לתכ ון וב יה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪762,000‬‬ ‫‪762,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪ 1733401110‬שכר ועדה לתיכ ון תק ים חדשים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1732000530‬קט וע ‪69-669-72‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1732000533‬רכב פיקוח ב ייה ‪85-692-38‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1732000534‬רכב‪-‬מ הל וועדה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1732000561‬העתקות שמש‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪ 1732000580‬הוצאות משפטיות‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1732000581‬שכ'ט יועץ משפטי‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1732000582‬משפטיות תב'ג‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 1732000753‬שמאות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1732000754‬עמלה גביה‪-‬וועדה‬ ‫‪742,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪742,000‬‬ ‫‪742,000‬‬ ‫‪742,000‬‬ ‫‪ 1732000758‬הוצאות ייעוץ ובקרת תשתיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1732000759‬הוצאות ייעוץ ובקרה מב י ציבור‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1732000760‬שמאות ייעוץ‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1732000950‬הוצאות תכ ון‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1732000955‬הקלטה ותימלול של ועדת מש ה‬ ‫‪6,163,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,663,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪6,839,000‬‬ ‫‪3,273,000‬‬ ‫‪3,566,000‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫תשתיות ת ועה ותחבורה ציבורית‬ ‫‪446,000‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪ 1940000110‬שכר מדור תחבורה‬ ‫‪529,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪529,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪313,000‬‬ ‫‪313,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1732000110‬שכר מה דס תשתיות‬ ‫‪975,000‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪744,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪599,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪599,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪11,420,000‬‬ ‫‪861,000‬‬ ‫‪3,640,000‬‬ ‫‪6,919,000‬‬ ‫‪36.5‬‬ ‫‪11,998,000‬‬ ‫‪4,654,000‬‬ ‫‪7,344,000‬‬ ‫‪35.9‬‬ ‫סה"כ אגף ה דסה‬ ‫עמוד ‪36‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫אגף שיפור פני העיר‬ ‫מי הל שפ"ע‬ ‫‪1,351,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1,301,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,210,000‬‬ ‫‪1,210,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1713000110‬שכר מי הלת אגף שפ'ע‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1741000450‬ריהוט שפ'ע‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1741000511‬כיבוד שפ'ע‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1741000522‬ספרות מקצועית שפ'ע‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1741000537‬רכב ‪127-348-01‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1741000540‬דואר שפ'ע‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1741000541‬תקשורת שפ'ע‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1741000550‬פרסום שפ'ע‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1741000560‬משרדיות שפ'ע‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1741000561‬טפסים שפ'ע‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1741000740‬כלים מכשירים וציוד שפ'ע‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1741000750‬בת שרות לאומי שפ'ע‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1741000751‬אחזקת מכו ות צילום‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1741000752‬הוצאות תיעוד שפ'ע‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1741000753‬מיחשוב שפ'ע‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1741000780‬הוצאות שו ות שפ'ע‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1741000970‬מס עודפות‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1741001536‬רכב מ הל שפ'ע‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1741001537‬רכב ‪85-693-38‬‬ ‫‪1,662,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪1,301,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,536,000‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪1,210,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יקוי רחובות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1712200561‬טפסים‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1712200562‬תוכ ה לפרטי רכב‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫‪3,950,000‬‬ ‫‪ 1712200750‬יקיון רחובות‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪ 1712201750‬יקיון רחובות‪-‬שכו ות חדשות‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1712200751‬רכישת עגלות אשפה‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪ 1712200758‬פי וי פסולת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1712200759‬פי וי פסולת בטרקטור‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1712200931‬פחים‪-‬משוער‬ ‫‪5,321,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪5,271,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,172,000‬‬ ‫‪5,172,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫איסוף וביעור אשפה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1712300536‬רכב ‪85-683-38‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1712300537‬רכב ‪85-684-38‬‬ ‫‪26,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000,000‬‬ ‫‪24,000,000‬‬ ‫‪24,000,000‬‬ ‫‪ 1712300750‬פי וי אשפה וגזם‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪ 1712301750‬פי וי אשפה וגזם‪-‬שכו ות חדשות‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1712300871‬בת שירות לאומי‬ ‫‪28,119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,119,000‬‬ ‫‪26,119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מיחזור‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מיחזור משוער‬ ‫‪1712201759‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫מיחזור‪-‬שכו ות חדשות‬ ‫‪1712300754‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכישת מתק י מיחזור‬ ‫‪1712301755‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫מיחזור‬ ‫‪1712300758‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רישוי עסקים ופיקוח‬ ‫‪819,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪819,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪785,000‬‬ ‫‪785,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1713300110‬רישוי עסקים‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1713300570‬מיכון רישוי עסקים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1713300740‬כלים מכשירים וציוד רישוי עסקים‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1713300750‬בת שירות לאומי רישוי עסקים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1713300751‬יקיון רישוי עסקים‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1713300754‬הוצאות אוטומציה‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1713300755‬עמדת עיון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1713300756‬ייעוץ רפורמה רישוי עסקים‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪819,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪926,000‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪785,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫שילוט‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫סקר שילוט עסקים‬ ‫‪1713300752‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫פיקוח שילוט‬ ‫‪1713301110‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫שלטי הכוו ה‪ -‬ש‪.‬חדשות‬ ‫‪1713300759‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫שלטים לשצ'פים ‪-‬ש‪.‬חדשות‬ ‫‪1713300761‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫לוחות מודעות ‪-‬ש‪.‬חדשות‬ ‫‪1713300762‬‬ ‫‪368,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪352,000‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫עמוד ‪37‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫שרות וטרי רי‬ ‫‪1,044,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,044,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪978,000‬‬ ‫‪978,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1714200110‬שכר פיקוח וטרי רי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪ 1714201110‬שכר פיקוח וטרי רי מות ה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪ 1714200532‬רכב ויטרי ר ‪41-739-31‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1714200534‬רכב ויטרי ר‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1714200570‬תמיכה לתוכ ה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1714300561‬טפסים וטרי ר‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1714300720‬תרכיבי כלבת‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1714300740‬כלים מכשירים וציוד וטרי ר‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 1714300750‬לכידת כלבים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1714300751‬שבבים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1714300754‬בדיקות מעבדה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1714300757‬משרד החקלאות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1714300758‬סירוס חתולים ‪ -‬משוער‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1714300760‬הסגרת כלבים‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1714300761‬תרכיבי כלבת ‪ -‬שכו ות חדשות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1714300762‬כלים ומכשירים וציוד‪ -‬ש‪.‬חדשות‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1714300763‬לכידת כלבים‪ -‬ש‪.‬חדשות‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1714300764‬משרד החקלאות ‪-‬ש‪.‬חדשות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1714300765‬הסגרת כלבים ‪-‬ש‪.‬חדשות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1714300767‬שפ י הסלע ‪ -‬משוער‬ ‫‪1,565,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪521,000‬‬ ‫‪1,044,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,411,000‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪1,038,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫הדברה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1714300756‬לכידת חשים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1714300766‬לכידת חשים ‪ -‬ש‪.‬חדשות‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תברואה מו עת‬ ‫‪1,188,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,188,000‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪931,000‬‬ ‫‪931,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪ 1715300110‬שכר תברואה מו עת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪ 1715301110‬שכר תברואה מו עת מות ה‬ ‫‪1,188,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,188,000‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪999,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪999,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הדברת מזיקים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1715300550‬פרסום‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1715300720‬חמרים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1715300740‬כלים מכשירים‪ ,‬ציוד‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 1715300750‬הדברה‪-‬קבלן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1715301751‬הדברה קבלן מות ה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 1715300751‬הדברה מלת האש‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1715300752‬יתור יתוש ה מר האסייתי‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1715300756‬חדקו ית הדקל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1715301756‬חדקו ית הדקל מות ה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1715300757‬הדברה מזיקים‪-‬שכו ות חדשות‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1715301754‬יטור והדברה‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1715300758‬יטור זבוב החול‪-‬ש‪.‬חדשות‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1715300755‬הדברת מלת האש‪-‬ש‪.‬חדשות‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יידת טיפול מהיר‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪ 1744500531‬רכב ‪34-245-39‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 1744500720‬חומרים‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1744500730‬קיון גרפיטי ט'מ‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1744500740‬תחזוקת ריהוט רחוב ט'מ‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיעול ו יקוז‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪ 1745000830‬רשות יקוז יובל‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1745000831‬עבודות יקוז‪-‬משוער‬ ‫‪269,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪269,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪38‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫ג ים ו טיעות‬ ‫‪1,587,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,587,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,532,000‬‬ ‫‪1,532,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪ 1746000110‬שכר ג ים ו טיעות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1746000111‬מ הל מדור בקרת מים‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1746000533‬רכב ‪78-623-31‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1746000535‬רכב ליסי ג ‪85-691-38‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1746001534‬רכב ‪27-729-85‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1746001535‬רכב מוסדות חי וך‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1746000720‬חומרים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1746000740‬כלים מכשירים וציוד ג ים ו טיעות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1746000744‬דלקים ושמ ים‬ ‫‪3,550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,550,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪ 1746000750‬תחזוקת גי ון‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪ 1746000767‬תחזוקת גי ון ‪ -‬שכו ות חדשות‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 1746000752‬אחזקת מחשבי גי ון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1746001998‬אחזקת מחשבי גי ון ‪-‬מות ה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1746000754‬יקיון ג ים ו טיעות‬ ‫‪2,780,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,780,000‬‬ ‫‪2,780,000‬‬ ‫‪2,780,000‬‬ ‫‪ 1746000758‬מים לגי ון‬ ‫‪724,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪724,000‬‬ ‫‪724,000‬‬ ‫‪724,000‬‬ ‫‪ 1746000768‬מים גי ון ‪ -‬שכו ות חדשות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1746001750‬השקיית עצים יד ית‬ ‫‪463,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪463,000‬‬ ‫‪463,000‬‬ ‫‪463,000‬‬ ‫‪ 1746000764‬מים לאגם‬ ‫‪321,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪321,000‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪ 1746000759‬תחזוקת מתק י שעשועים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1746000993‬תחזוקת מתק י שעשועים‪-‬מות ה‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪ 1746000760‬תחזוקת מזרקות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1746000991‬תחזוקת מזרקות‪-‬מות ה‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1746000763‬ייעוץ בקרת מים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1746000766‬פיקוח גי ון חיצו י‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1746000769‬פיקוח גי ון מערכות השקייה‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1746000755‬החזקת מחשבים‪-‬שכו ות חדשות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1746000770‬תחזוקת מזרקות ש‪.‬חדשות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1746000761‬תחזוקת מ‪ .‬שעשועים ‪ -‬ש‪.‬חדשות‬ ‫‪12,438,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪10,651,000‬‬ ‫‪1,587,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪10,362,000‬‬ ‫‪8,830,000‬‬ ‫‪1,532,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪1,385,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,385,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪ 1870000110‬שכר איכות הסביבה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1870000533‬רכב ‪85-687-38‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1870000740‬כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1870000751‬בדיקות מעבדה‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1870000830‬איגוד ערים השרון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1870000757‬פעילות מדור חי וך סביבתי‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1870000756‬ייעוץ סביבתי למ יעת מטרדים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1870000998‬יועצים מות ה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1870000997‬בדיקת קרי ה מות ה‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1870000754‬בדיקות קרי ה‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1870000996‬בדיקות בקטריליות‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1870000759‬יועצים סביבתיים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1870000755‬ועדת איכות סביבה עירו ית‬ ‫‪1,651,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪1,385,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,517,000‬‬ ‫‪267,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫עבודות מים‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪ 1913200432‬מים מוסדות ציבור‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1913200433‬מים מוסדות ציבור ‪-‬שכו ות חדשות‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,487,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪46,603,000‬‬ ‫‪7,554,000‬‬ ‫‪34.5‬‬ ‫‪49,594,000‬‬ ‫‪42,555,000‬‬ ‫‪7,039,000‬‬ ‫‪33.5‬‬ ‫סה"כ אגף שיפור פ י העיר‬ ‫עמוד ‪39‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫אגף החינוך‬ ‫הוצאות ה הלה‬ ‫‪4,019,000‬‬ ‫‪577,000‬‬ ‫‪3,442,000‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪3,203,000‬‬ ‫‪3,203,000‬‬ ‫‪13.60‬‬ ‫‪ 1811000110‬שכר מי הל חי וך‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811001110‬שכר חי וך כללי משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1811000112‬שכר מי הל חי וך‪-‬מות ה‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1811002110‬שכר עוזר סגן ראש העיר‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1811000470‬ציוד משרדי מתכלה חי וך‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1811000511‬כיבוד חי וך‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1811000512‬הוצאות ועדות השמה וישיבות מ הלים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1811000522‬ספרות מקצועית חי וך‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1811000533‬רכב מ הלת אגף חי וך‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1811000410‬מת ות ‪ -‬סגן‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1811000421‬השתלמות סגן‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1811000534‬רכב ס‪.‬ראש ‪-‬העיר‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1811000540‬תקשורת חי וך‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 1811000541‬דואר חי וך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1811001995‬דואר חי וך מות ה‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1811000550‬פרסום חי וך ורישום‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1811000560‬משרדיות חי וך‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1811000740‬כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪ 1811001740‬כלים מכשירים וציוד ‪ -‬מב ה חדש‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪ 1811001998‬כלים מכשירים וציוד ‪ -‬מב ה חדש מות ה‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1811000742‬הוצ' מכו ת צילום‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1811000744‬השתלמות סייעות בחי וך המיוחד‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1811000749‬קיון אגף החי וך‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪ 1811000750‬עבודות קבל יות‬ ‫‪512,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪296,000‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪ 1811001757‬חזון חי וכי והיערכות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1811000754‬בקרת הכ סות בתי ספר‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1811000758‬השתתפות סיעה לפולין‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1811000757‬השתתפות סיעה לפולין‪-‬מות ה‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811000760‬ערב הוקרה לצוותי חי וך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1811000992‬יום המח ך ‪-‬מות ה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1811000780‬הוצאות שו ות חי וך‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪ 1811000781‬יוזמות פדגוגיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪ 1811001782‬עידוד יוזמות פדגוגיות‪-‬מות ה‬ ‫‪386,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪ 1811001784‬יוזמות חי וכיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 1811001992‬יוזמות חי וכיות מות ה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1811001785‬יוזמות חי וכיות 'קול קורא'‪ -‬משוער‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1811000782‬חידון הת 'ך‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1811000783‬שי לבוגרים‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1811000784‬פרוייקט ב י מצווה‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1811000785‬אחרי לבגרות ‪ /‬צה'ל‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪ 1811000786‬בתי ספר מ ג ים יסודי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1811000994‬בתי ספר מ ג ים יסודי‪-‬מות ה‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪ 1811000787‬פרויקט חלו'ן‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 1811000788‬תוכ ות כספיות‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1811000789‬מרכז מידע‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪ 1811000790‬פעולות חי וך ותגבור לבגרויות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪ 1811000997‬פעולות חי וך ותגבור לבגרויות ‪-‬מות ה‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 1811000791‬התערבויות חי וכיות‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811000793‬וער מת דב‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1811000794‬פרסומים חי וכיים‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1811000841‬הצטיידות ‪-‬פריצות‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811000870‬ב ות שרות לאומי‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪ 1811000930‬תוכ ות ומחשוב בתי'ס‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1811000970‬הוצאות עודפות‪ -‬רכבים‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪ 1811000991‬הוראה מתק ת‬ ‫‪7,990,000‬‬ ‫‪1,323,000‬‬ ‫‪2,803,000‬‬ ‫‪3,864,000‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪7,448,000‬‬ ‫‪3,887,000‬‬ ‫‪3,561,000‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫עמוד ‪40‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫תחזוקה לוגיסטיקה מוסדות חי וך‬ ‫‪1,566,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,566,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪838,000‬‬ ‫‪838,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪ 1811110110‬שכר מחלקת חי וך‪-‬תחזוקה‬ ‫‪394,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪ 1811000752‬מיחשוב מוסדות חי וך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪367,000‬‬ ‫‪367,000‬‬ ‫‪ 1811000996‬מיחשוב מוסדות חי וך ‪-‬מות ה‬ ‫‪562,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1811110420‬תחזוקת מוסדות חי וך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1811110998‬תחזוקת מוסדות חי וך‪-‬מות ה‬ ‫‪307,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪ 1811110419‬תחזוקת מתק י חצר וליקויי בטיחות‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1811110421‬אבטחה ומיגון‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1811001780‬הוצאות שו ות‪-‬מח' תפעול ולוגיסטיקה‬ ‫‪1,048,000‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪ 1811110422‬גי ון מוסדות חי וך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1811110999‬גי ון מוסדות חי וך ‪ -‬מות ה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811110423‬תחזוקת כיבוי אש‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811110994‬תחזוקת כיבוי אש מות ה‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪318,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪ 1811110424‬תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוס'ח‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪ 1811110996‬תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוס'ח‪-‬מות ה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1811110425‬תחזוקת חצר לימודית‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪ 1811110426‬תחזוקת מזג ים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811110428‬תוכ ה ל יהול מלאי‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811110752‬יועצים‪/‬אדריכלים‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 1811110530‬רכב ‪34-327-39‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811110536‬רכב מ הל לוגיסטיקה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811110537‬רכב ‪85-688-38‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811110538‬רכב תחזוקה ‪255-02-201‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1811110741‬ציוד מחלקת תחזוקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1811110995‬ציוד מחלקת תחזוקה מות ה‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1811110780‬הוצאות שו ות ‪-‬משוער‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1812300930‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1812301930‬רכישת ציוד יסודי מות ה ‪ -‬ג י ילדים‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 1812320420‬תחזוקת מתק י חצר ג י ילדים ‪9-12.19‬‬ ‫‪251,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪251,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪ 1813200740‬כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪ 1813200741‬כלים מכשירים וציוד‪-‬מות ה‬ ‫‪2,880,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪2,280,000‬‬ ‫‪1,837,000‬‬ ‫‪1,837,000‬‬ ‫‪ 1813200751‬קיון מוסדות חי וך ממלכתי‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1813200792‬שיפוצי קיץ והצטיידות‪-‬משוער‬ ‫‪727,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪727,000‬‬ ‫‪695,000‬‬ ‫‪695,000‬‬ ‫‪ 1813201751‬קיון מוסדות חי וך ממ'ד‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪ 1813214751‬בית ספר חדש חורשים יקיון ‪9-12.19‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪ 1813300751‬יקיון ‪ -‬אות איל ה‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 1813600751‬יקיון ‪ -‬מתי'א‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪ 1814300751‬יקיון היובל‬ ‫‪952,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪952,000‬‬ ‫‪952,000‬‬ ‫‪952,000‬‬ ‫‪ 1815000751‬יקיון בגין‬ ‫‪319,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪319,000‬‬ ‫‪319,000‬‬ ‫‪319,000‬‬ ‫‪ 1814400751‬קיון‪-‬גוו ים‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1817300751‬קיון שפי‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪ 1815200751‬יקיון אולפ ת זבולון‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813213751‬יקיון ‪ -‬בי'ס חדש ‪E‬‬ ‫‪8,820,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,820,000‬‬ ‫‪6,938,000‬‬ ‫‪6,938,000‬‬ ‫‪ 1817800710‬הסעות תלמידים‪-‬חי וך מיוחד‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1817800715‬הסעות חי וך מיוחד ‪9-12/19‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪ 1817800711‬סיעות‪-‬חי וך רגיל‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪ 1817800712‬ליווי הסעות‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1817800716‬ליויי חי וך מיוחד ‪9-12/19‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪556,000‬‬ ‫‪556,000‬‬ ‫‪ 1817800713‬החזרי סיעות‬ ‫‪730,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1817800714‬הסעות חי וך רגיל חריגים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1817800719‬הסעות חי וך רגיל חרגים ‪9-12/19‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1817800998‬בקרת הסעות מות ה‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪ 1823000750‬קיון ספריה‬ ‫‪27,261,000‬‬ ‫‪2,286,000‬‬ ‫‪23,409,000‬‬ ‫‪1,566,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪21,170,000‬‬ ‫‪20,332,000‬‬ ‫‪838,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫עמוד ‪41‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫ג י ילדים‬ ‫‪7,349,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,349,000‬‬ ‫‪64.5‬‬ ‫‪6,725,000‬‬ ‫‪6,725,000‬‬ ‫‪71.6‬‬ ‫‪ 1812300110‬שכר ג י ילדים‪-‬טרום חובה‬ ‫‪939,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪939,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪939,000‬‬ ‫‪939,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪ 1812300111‬שכר ריתמוסיקה ‪ -‬ג י ילדים‬ ‫‪2,914,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,914,000‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪2,745,000‬‬ ‫‪2,745,000‬‬ ‫‪28.7‬‬ ‫‪ 1812301110‬שכר עוזרות ג ות‪-‬סבב‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812301111‬שכר עוזרות ג ות בסבב תק ים ‪9-12.19‬‬ ‫‪6,342,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,342,000‬‬ ‫‪51.5‬‬ ‫‪6,256,000‬‬ ‫‪6,256,000‬‬ ‫‪101.5‬‬ ‫‪ 1812302110‬שכר ג י ילדים חובה‬ ‫‪1,208,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,208,000‬‬ ‫‪34.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812302111‬שכר ג י ילדים חובה תק ים ‪9-12.19‬‬ ‫‪3,381,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,381,000‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪1,967,000‬‬ ‫‪1,967,000‬‬ ‫‪18.9‬‬ ‫‪ 1812303110‬שכר חו כות ג י ילדים‬ ‫‪1,132,000‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪901,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪843,000‬‬ ‫‪843,000‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪ 1812304110‬שכר מי הלת ג י ילדים‬ ‫‪384,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪384,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪376,000‬‬ ‫‪376,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪ 1812305110‬שכר גן אומ ויות‬ ‫‪588,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪588,000‬‬ ‫‪588,000‬‬ ‫‪588,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812308110‬שכר ג י ילדים‪-‬מילוי מקום‬ ‫‪4,881,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,881,000‬‬ ‫‪45.5‬‬ ‫‪4,591,000‬‬ ‫‪4,591,000‬‬ ‫‪45.0‬‬ ‫‪ 1812309110‬שכר סייעות ש יות‬ ‫‪578,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪578,000‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812309111‬שכר סייעות ש יות תק ים ‪9-12.19‬‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪524,000‬‬ ‫‪524,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1812310110‬שכר ג י ילדים חטיבה צעירה‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪ 1812500750‬צהרו יות‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪ 1812300430‬חשמל ג 'י טרום חובה‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪ 1812300431‬מים‪-‬ג י ילדים‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 1812300512‬הז ה ג י ילדים חי וך מיוחד‬ ‫‪292,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪292,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1812300513‬הז ה ג י ילדים‪-‬יום חי וך ארוך‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪ 1812300540‬תקשורת ג י ילדים‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1812300550‬פירסום ורישום ג י ילדים‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1812300560‬משרדיות ג י ילדים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1812300570‬מיכון ג י ילדים‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 1812300742‬הוצאות מכו ת צילום ‪ -‬ג י ילדים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1812300744‬ה פקת שוברים ‪ -‬ג י ילדים ממלכתי‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪ 1812300751‬עמלת גביה‪-‬ג 'י‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1812300753‬עבודות קבל יות‪-‬משוער‬ ‫‪1,561,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,561,000‬‬ ‫‪1,225,000‬‬ ‫‪1,225,000‬‬ ‫‪ 1812300754‬הז ה ורווחה ג י ילדים‪-‬בוקר מ'מ‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 1812300755‬חי וך מיוחד העשרה משוער‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1812300756‬תכ יות פדגוגית ‪ -‬משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 1812300757‬מכון אדלר מות ה‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪297,000‬‬ ‫‪297,000‬‬ ‫‪ 1812300758‬תל'ן ג י ילדים משוער‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪299,000‬‬ ‫‪299,000‬‬ ‫‪ 1812300761‬ג ות עובדות מדי ה‪-‬השתתפות‬ ‫‪13,708,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,708,000‬‬ ‫‪9,146,000‬‬ ‫‪9,146,000‬‬ ‫‪ 1812300762‬ג ות טרום חובה‪ -‬עובדות מדי ה‬ ‫‪6,185,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,185,000‬‬ ‫‪5,491,000‬‬ ‫‪5,491,000‬‬ ‫‪ 1812300763‬ג ות חובה‪-‬עבדות מדי ה משוער‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1812300764‬הכשרת סייעות בג י הילדים מות ה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1812300780‬הוצאות אחרות ג י ילדים‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812300562‬יום הערכות‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1812300782‬חגיגות עצמאות‬ ‫‪239,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪239,000‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪ 1812300783‬סל תרבות ‪-‬משוער‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪ 1812300787‬סייעת ש יה העשרה משוער‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪ 1812300786‬גן מוזיקלי‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪ 1812300870‬תקציב שוטף ג י ילדים‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1812300871‬תקציב שוטף גן אומ ויות‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1812300872‬מרכז אביבית‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1812300875‬פרויקט אביבית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1812300876‬פרויקט אביבית‪-‬מות ה‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪ 1812320430‬חשמל ג י ילדים ‪9-12.19‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1812320431‬מים ג י ילדים ‪9-12.19‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1812320540‬תקשורת ג י ילדים ‪9-12.19‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪ 1812320761‬הז ה ג י ילדים בוקר ‪9-12.18‬‬ ‫‪888,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪888,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪ 1812320763‬ג ות טרום חובה ג י ילדים ‪9-12.19‬‬ ‫‪888,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪888,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪ 1812320762‬ג ות חובה ג י ילדים ‪ 9-12.19‬משוער‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1812320783‬סל תרבות ג י ילדים ‪ 9-12.19‬משוער‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 1812320787‬סייעת ש ייה העשרה ג י ילדים ‪ 9-12.19‬משוער‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪ 1812320870‬תקציב שוטף ג 'י ‪9-12.19‬‬ ‫‪59,420,000‬‬ ‫‪466,000‬‬ ‫‪28,609,000‬‬ ‫‪30,345,000‬‬ ‫‪298.5‬‬ ‫‪47,350,000‬‬ ‫‪21,796,000‬‬ ‫‪25,554,000‬‬ ‫‪286.5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מועדו יות‬ ‫‪932,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪932,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪885,000‬‬ ‫‪885,000‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪ 1812510110‬שכר מועדו יות‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1812510540‬תקשורת מועדו יות‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1812510740‬כלים מכשירים וציוד מועדו יות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1812510751‬שמירה מועדו יות‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1812510752‬חוגי העשרה מועדו יות‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1812510783‬הוצאות מועדו יות‪-‬משוער‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪ 1812510784‬הז ה מועדו יות‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 1812510785‬הוצאות שוטפות מועדו יות‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1812510787‬הפעלת מועדו יות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1812510998‬הפעלת מועדו יות מות ה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,272,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪932,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪1,232,000‬‬ ‫‪347,000‬‬ ‫‪885,000‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫עמוד ‪42‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫בתי ספר יסודיים‪-‬ממלכתיים‬ ‫‪2,411,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,411,000‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪2,481,000‬‬ ‫‪2,481,000‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪ 1813200110‬שכר מזכירות בתי ספר יסודי‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813200111‬שכר מזכירות בתי ספר יסודי ‪9-12.19‬‬ ‫‪2,224,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,224,000‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪2,230,000‬‬ ‫‪2,230,000‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪ 1813201110‬שכר אב בית‪ -‬בתי ספר יסודי‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813201111‬שכר אבות בית יסודי ‪9-12.19‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪ 1813200431‬מים בתי ספר‪-‬יסודיים‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1813200512‬הז ה כתה תקשורתית‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813200742‬העשרה חופשות ח 'מ‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪ 1813200746‬תוכ ית תקשוב ‪-‬יסודי מ'מ‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1813201752‬יוזמות חי וכיות משרד החי וך ‪ -‬משוער‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪ 1813201754‬בריאות השן ‪ -‬משוער‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1813200755‬תחזוקת מעליות‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪ 1813200758‬בתי ספר של החופש הגדול‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1813200759‬השאלת ספרים משוער‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1813200780‬הוצאות שו ות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1813200781‬הוצאות שו ות משוער‬ ‫‪1,182,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪832,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪ 1813200782‬קרן קרב יסודי מ'מ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1813200996‬קרן קרב‪-‬מות ה‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1813200783‬תלמידים עולים‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪ 1813200784‬אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 1813200785‬א גלית כיתות א‪-‬ב‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1813200789‬פרוייקט פר'ח‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪ 1813201998‬תמיכה פדגוגית מות ה‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1813200793‬בטיחות ושיפוצים‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪ 1813200796‬תל'ן ‪ -‬בתי ספר יסודי מ'מ‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1813200931‬מחשב לכל ילד‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1813200934‬הצטיידות משוער‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪ 1813201870‬תקציב בי'ס אשכול‪ -‬יהול עצמי‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813202750‬קול קורא תכ ית יצ ים ‪ -‬משוער‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪ 1813205870‬תקציב בי'ס טל‪ -‬יהול עצמי‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪314,000‬‬ ‫‪314,000‬‬ ‫‪ 1813206870‬תקציב בי'ס אפק‪ -‬יהול עצמי‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪348,000‬‬ ‫‪348,000‬‬ ‫‪ 1813208870‬תקציב בי'ס ופים‪ -‬יהול עצמי‬ ‫‪304,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪304,000‬‬ ‫‪321,000‬‬ ‫‪321,000‬‬ ‫‪ 1813209870‬תקציב בי'ס וה דליה‪ -‬יהול עצמי‬ ‫‪8,301,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,301,000‬‬ ‫‪68.5‬‬ ‫‪5,370,000‬‬ ‫‪5,370,000‬‬ ‫‪49.6‬‬ ‫‪ 1813210110‬שכר בתי ספר לקידום הילד‪-‬חו כת‬ ‫‪1,134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,134,000‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813210111‬בתי ספר לקידום הילד חו כות ‪9-12.19‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪ 1813210430‬חשמל בי'ס פסגה‪/‬מכללה‬ ‫‪911,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪911,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪987,000‬‬ ‫‪987,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪ 1813211110‬שכר ע‪ .‬יקיון‪-‬בתי ספר יסודיים‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪ 1813211870‬בית ספר שמעון פרס ‪ -‬תקציב‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪ 1813212870‬בית ספר חדש מ'מ ‪ - A‬יהול עצמי ‪-‬תקציב שוטף‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1813212430‬בית ספר חדש ‪ C‬חשמל‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1813212431‬בית ספר חדש ‪ C‬מים‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1813212788‬בית ספר חדש ‪ C‬תכ ה כספית‪ +‬הדרכה‬ ‫‪399,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪399,000‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫‪ 1813213870‬בית ספר פסגות ע'ש חיים גורי‪ -‬יהול עצמי‪-‬תקציב שוטף‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1813213430‬בית ספר חדש ‪ E‬חשמל‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1813213431‬בית ספר חדש ‪ E‬מים‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1813213788‬בית ספר חדש ‪ E‬תכ ה כספית ‪ +‬הדרכה‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪ 1813214870‬בית ספר ממ'ד צומח‪ -‬יהול עצמי ‪ -‬תקציץ שוטף‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1813214430‬בית ספר חדש חורשים חשמל ‪9-12.19‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1813214431‬בית ספר חדש חורשים מים ‪9-12.19‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1813214788‬בית ספר חדש חורשים תכ ה כספית ‪+‬הדרכה ‪9-12.19‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813215870‬בי'ס ופרים‪/‬חורשים ‪ -‬יהול עצמי ‪ -‬תקציב שוטף‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813217870‬בי'ס חדש ‪ - E‬תקציב‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813216870‬בי'ס חדש ‪ - C‬תקציב‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1813220788‬תוכ ה כספית‪+‬הדרכה‪-‬שכו ות חדשות‬ ‫‪25,856,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪10,261,000‬‬ ‫‪15,165,000‬‬ ‫‪127.0‬‬ ‫‪19,666,000‬‬ ‫‪8,598,000‬‬ ‫‪11,068,000‬‬ ‫‪87.6‬‬ ‫עמוד ‪43‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫חי וך מיוחד‬ ‫‪3,272,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,272,000‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪3,018,000‬‬ ‫‪3,018,000‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪ 1813300110‬שכר אות איל ה‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1813300420‬תחזוקת מב ים‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1813300421‬תחזוקת מזג ים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1813300430‬חשמל חי וך מיוחד אות איל ה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1813300431‬מים‪ -‬אות איל ה‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1813300433‬חומרי יקיון‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1813300450‬ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1813300511‬כיבוד‪ -‬אות איל ה‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪ 1813300512‬הז ת ילדים‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1813300522‬ספרות מקצועית‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1813300540‬תקשורת חי וך מיוחד‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1813300560‬מכשירי כתיבה הדפסות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1813300740‬כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪ 1813300752‬שמירה‪ -‬אות איל ה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1813300780‬הוצאות שו ות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1813300781‬הוצאות שו ות משוער‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1813300870‬תקציב שוטף‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1813300872‬מחשבים ותוכ ות‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1813300930‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪4,214,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪942,000‬‬ ‫‪3,272,000‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪3,936,000‬‬ ‫‪918,000‬‬ ‫‪3,018,000‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫מרכז מצויי ות‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪ 1813400110‬שכר מרכז מצויי ות‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1813400540‬תקשורת סלולרית מרכז מצויי ות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1813400550‬פרסום מרכז מצויי ות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1813400780‬הוצאות שו ות מרכז מצויי ות‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪ 1813400872‬ברוכי כשרו ות כללי משוער‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪ 1813400874‬ברוכי כשרו ות ד'‪-‬ו'‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪414,000‬‬ ‫‪414,000‬‬ ‫‪ 1813400875‬מוכשרים מתמטיקה‬ ‫‪1,023,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪929,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1,033,000‬‬ ‫‪791,000‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫מתי"א‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫שכר מתי'א‬ ‫‪1813600110‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫תחזוקת מב ים מתי'א‬ ‫‪1813600420‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫חשמל מתי'א‬ ‫‪1813600430‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫מים‪-‬מתי'א‬ ‫‪1813600431‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫תקשורת מתי'א‬ ‫‪1813600540‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד מתי'א‬ ‫‪1813600740‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫יוזמות משרד החי וך מתי'א‪-‬משוער‬ ‫‪1813600781‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫הוצאות שוטפות מתי'א‬ ‫‪1813600870‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪319,000‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫פסג"ה‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫שכר פסג'ה‬ ‫‪1813700110‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫קיון פסג'ה‬ ‫‪1813700751‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫תקציב שוטף‬ ‫‪1813700870‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מרכז פסגה משוער‬ ‫‪1813700871‬‬ ‫‪707,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪588,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫עמוד ‪44‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫חטיבת בי יים‪-‬יובל‬ ‫‪884,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪884,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪847,000‬‬ ‫‪847,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪ 1814300110‬שכר היובל‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪ 1814300430‬חשמל היובל‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪ 1814300431‬מים‪-‬חט'ב יובל‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1814300740‬כלים מכשירים וציוד‪-‬היובל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1814300998‬כילים מכשירים וציוד ‪-‬היובל מות ה‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1814300743‬בי'ס מ גן‪-‬היובל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1814300995‬בי'ס מ גן ‪ -‬היובל מות ה‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1814300746‬תוכ ית תקשוב היובל‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1814300744‬יוזמות משרד החי וך‪-‬משוער‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1814300757‬תמיכות ‪-‬מחשבים לתלמידים‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1814300780‬הוצאות אחרות ‪ -‬היובל‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪ 1814300782‬קרן קרב היובל‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1814300871‬תקציב שוטף‪-‬היובל‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1814300873‬תגבור סייעות היובל‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1814300781‬הוצאות שו ות משוער‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814300755‬תחזוקת מעליות היובל‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1814300785‬מ היגות יובל‬ ‫‪2,309,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1,365,000‬‬ ‫‪884,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪2,259,000‬‬ ‫‪1,412,000‬‬ ‫‪847,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫חטיבת בי יים ‪-‬גוו ים‬ ‫‪968,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪968,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪992,000‬‬ ‫‪992,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪ 1814400110‬שכר חטיבת בי יים‪-‬גוו ים‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 1814400430‬חשמל גוו ים‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪ 1814400431‬מים‪-‬חט'ב גוו ים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1814400740‬כלים מכשירים וציוד‪-‬גוו ים‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1814400743‬בי'ס מ גן‪-‬גוו ים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1814400997‬בי'ס מ גן ‪ -‬גוו ים מות ה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1814400744‬יוזמות משרד החי וך גוו ים‪-‬משוער‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1814400746‬תוכ ית תקשוב‪-‬גוו ים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814400755‬תחזוקת מעליות גוו ים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1814400757‬תמיכות מחשבים לתלמידים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1814400780‬הוצאות אחרות‪-‬גוו ים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1814400781‬הוצאות שו ות משוער‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪ 1814400782‬קרן קרב‪-‬גוו ים‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1814400783‬מ היגות ‪-‬גוו ים‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪ 1814400871‬תקציב שוטף‪-‬גוו ים‬ ‫‪2,282,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1,254,000‬‬ ‫‪968,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪2,285,000‬‬ ‫‪1,293,000‬‬ ‫‪992,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫חטיבת בי יים ‪ -‬חדש‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪ 1814500110‬שכר חטיבת בי יים ‪9-12.19‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1814500430‬חשמל חט'ב חדש‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1814500431‬מים חט'ב חדש‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪ 1814500751‬קיון חט'ב חדש‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 1814500871‬תקציב חט'ב חדש‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1814500872‬תוכ ה חט'ב חדש‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫עמוד ‪45‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫תיכון בגין‬ ‫‪3,107,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,107,000‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪2,980,000‬‬ ‫‪2,980,000‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪ 1815000110‬שכר תיכון בגין‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1815001110‬תיכון בגין תקן חדש לבור טית מות ה‬ ‫‪29,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,250,000‬‬ ‫‪120.0‬‬ ‫‪28,100,000‬‬ ‫‪28,100,000‬‬ ‫‪120.0‬‬ ‫‪ 1815000111‬שכר מורים‪-‬בגין‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 1815000430‬מאור כוח חימום‪-‬בגין‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪ 1815000431‬מים‪-‬בגין‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1815000530‬רכב מ הלת בי'ס בגין‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1815000741‬הצטיידות למעבדות ושו ות ‪-‬בגין‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1815000997‬הצטיידות מעבדות‪-‬מות ה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1815000750‬עבודות קבל יות ‪ -‬בגין‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1815100758‬תחזוקת מעליות בגין‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1815000873‬השתתפות בעתודה מדעית בגין‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1815000780‬הוצ' אחרות‪-‬בגין‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1815000782‬הוצ' אחרות‪-‬משוער‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪ 1815000871‬תקציב שוטף‪-‬בגין‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1815000931‬דמי שתיה למורים‪-‬בגין משוער‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪ 1815000932‬מגמת רובוטיקה‪-‬בגין‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 1815100757‬טכ אי מחשבים בגין‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1815100998‬טכ אי מחשבים בגין מות ה‬ ‫‪33,884,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,527,000‬‬ ‫‪32,357,000‬‬ ‫‪138.0‬‬ ‫‪32,515,000‬‬ ‫‪1,341,000‬‬ ‫‪31,174,000‬‬ ‫‪138.0‬‬ ‫מכללת ראש העין‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪ 1816000110‬שכר מכללה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1816000420‬מתק ים וציוד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1816000511‬כיבוד מכללה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1816000540‬תקשורת מכללה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1816000550‬פרסום מכללה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1816000744‬אתר מיכללה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪ 1816000750‬יקיון מכללה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1816000780‬הוצאות שו ות משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪653,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪593,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪557,000‬‬ ‫‪557,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1817100110‬שכר קב'ט מוסדות חי וך‬ ‫‪3,123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,123,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪ 1817100750‬שמירה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1817100753‬מאבטחים למוס'ח חדשים‬ ‫‪3,776,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪3,123,000‬‬ ‫‪593,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3,207,000‬‬ ‫‪2,650,000‬‬ ‫‪557,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫עמוד ‪46‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫שרות פסיכולוגי‬ ‫‪4,302,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪4,176,000‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪3,752,000‬‬ ‫‪3,752,000‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪ 1817300110‬שכר שרות פסיכולוגי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪ 1817301110‬שכר שרות פסיכולוגי מות ה‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1817300420‬תחזוקת מב ים‪-‬שפ'י‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1817300430‬חשמל‪-‬שפ'י‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1817300450‬ריהוט ואחזקה‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1817300511‬כיבוד שפ'י‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1817300521‬השתלמויות שפי‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1817300522‬ספרות מקצועית שפ'י‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1817300540‬תקשורת שפ'י‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1817300560‬משרדיות שפ'י‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1817300740‬כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1817300998‬כלי מכשירים וציוד מות ה‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1817300741‬מחשבים ותוכ ות שפ'י‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1817300754‬איבחו ים‪-‬משוער‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪ 1817300755‬הדרכת פסיכולוגים ‪-‬משוער‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1817300780‬הוצאות שו ות שפ'י‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1817300781‬הוצאות שו ות‪-‬משוער‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1817300782‬מרכז מא'ה ‪-‬משוער‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪ 1817300783‬שירותי בריאות פש‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪ 1817300870‬בת שרות לאומי )‪ 0.5‬משרה(‬ ‫‪4,835,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪461,000‬‬ ‫‪4,176,000‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪4,360,000‬‬ ‫‪524,000‬‬ ‫‪3,836,000‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫מרכז לגיל הרך‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1812400110‬שכר פרא רפואי גיל הרך‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1812400430‬חשמל מרכז גיל הרך‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1812400511‬כיבוד גיל הרך‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1812400540‬תקשורת גיל הרך‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1812400541‬מיכון גיל הרך‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1812400740‬כלים מכשירים וציוד גיל הרך‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1812400750‬כח אדם גיל הרך‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1812400751‬קיון גיל הרך‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪ 1812400780‬השתתפות בפעולות גיל הרך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪ 1812400998‬השתתפות בפעולות גיל הרך מות ה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1812400781‬השתתפות בפעולות גיל הרך ‪-‬משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1812400870‬תקציב שוטף מ‪.‬לגיל הרך‬ ‫‪675,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪884,000‬‬ ‫‪443,000‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪ 1817500440‬ג י‪ -‬ילדים‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪ 1817500441‬בתי‪ -‬ספר יסודיים‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪ 1817500442‬בתי‪ -‬ספר על‪ -‬יסודיים‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1817500443‬בי'ס אות איל ה‬ ‫‪558,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪558,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪507,000‬‬ ‫‪507,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה חי וכית‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪ 1817600784‬תיגבור לימודי עי'ס ‪-‬משוער‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קצין ביקור סדיר‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪653,000‬‬ ‫‪653,000‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪ 1817700110‬שכר קב'סים‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1817700750‬חו כויות‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1817700752‬מ יעת שירה חו כויות ‪ -‬משוער‬ ‫‪718,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪687,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪653,000‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫עמוד ‪47‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫יחידה לקידום וער‬ ‫‪946,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪946,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪936,000‬‬ ‫‪936,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪ 1828901110‬שכר עובדי וער וקהילה‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 1828900813‬וער מ ותק‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 1828900814‬וער עולה‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1828900815‬פרוייקט הילה‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1828900816‬הכ ה לצה'ל‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1828900819‬פרוייקט וער בסיכון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1828900811‬כ ס מתגייסים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1828900995‬וער עולה‬ ‫‪1,053,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪946,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,062,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪936,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫ספריה‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪727,000‬‬ ‫‪727,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫שכר ספריה עירו ית‬ ‫‪1823000110‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫תחזוקת מב ים ספריה‬ ‫‪1823000420‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫חשמל ספריה‬ ‫‪1823000430‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מים ספריה‬ ‫‪1823000431‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫כיבוד ספריה‬ ‫‪1823000511‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫רכישת ספרים‬ ‫‪1823000522‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מתקן להשאלת ספרים‬ ‫‪1823000524‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫ספרים והצטיידות‪-‬משוער‬ ‫‪1823000525‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מחשבים לספריה‬ ‫‪1823000930‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫תקשורת ספריה‬ ‫‪1823000540‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫פרסום ספריה‬ ‫‪1823000550‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד ספריה‬ ‫‪1823000740‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫הוצאות מכו ת צילום ספריה‬ ‫‪1823000742‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫תחזוקת מחשבים ספריה‬ ‫‪1823000752‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫תוכ ות ספריה‬ ‫‪1823000753‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫תחזוקת מעלית ספריה‬ ‫‪1823000754‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫הוצאות שו ות ספריה‬ ‫‪1823000780‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫פעולות ספרותיות ‪ -‬משוער‬ ‫‪1823000781‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫תחזוקת מב ים ומזג ים‬ ‫‪1823100420‬‬ ‫‪1,291,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,278,000‬‬ ‫‪551,000‬‬ ‫‪727,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫וער וצעירים‬ ‫‪297,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪297,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1821001997‬תמיכות בת ועות וער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪267,000‬‬ ‫‪267,000‬‬ ‫‪ 1821000997‬תמיכות בת ועות וער ‪-‬מות ה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1821000994‬תמיכות וער לשכו ות חדשות ‪ -‬מות ה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 1821000996‬תמיכות בת עות וער לבעלי צרכים מיוחדים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1821001999‬תמיכות בת ועות וער לבעלי צרכים מיוחדים ‪ -‬מות ה‬ ‫‪1,389,000‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪1,053,000‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪1,025,000‬‬ ‫‪1,025,000‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪ 1828200110‬שכר וער וצעירים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪ 1828000111‬שכר הדרכת וער מות ה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1828200782‬וער במרכז העי י ים‪-‬משוער‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪ 1828200430‬חשמל מועדו י וער‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1828200431‬מים‪-‬מועדו י וער‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1828200822‬תחזוקת מרתף‪ -‬יקיון‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1828200870‬מועצת וער עירו ית‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪302,000‬‬ ‫‪302,000‬‬ ‫‪ 1828200871‬פעולות וער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪ 1828200998‬פעולות וער‪-‬מות ה‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 1828200872‬הפעלת מועדו י וער‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪ 1828200874‬פעולות צעירים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1828200876‬פעולות צעירים‪-‬מות ה‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 1828201878‬מרכז צעירים ‪ -‬הצטיידות ופעילות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1828200878‬מרכז צעירים ‪-‬הצטיידות ופעילות‪-‬מות ה‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1828200875‬פעולות וער‪-‬משוער‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪ 1828200877‬מועדון וער חדש)רחוב מעודה(‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪ 1828200879‬מועדון שבזי‪-‬הפעלה‪-‬מות ה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1828200890‬פעולות וער ממ"ד‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1828200996‬פעילות קיץ וער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1828201996‬פעילות קיץ וער מות ה‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 1828200882‬עיר הילדים וה וער משוער‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1828200883‬אחזקת מועדו י וער‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1828200884‬מתגייסים ויום הסטוד ט‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1828200781‬עיר בשי וי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1828201998‬עיר בשי וי מות ה‬ ‫‪3,739,000‬‬ ‫‪676,000‬‬ ‫‪2,010,000‬‬ ‫‪1,053,000‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪4,031,000‬‬ ‫‪2,736,000‬‬ ‫‪1,295,000‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪183,801,000‬‬ ‫‪5,634,000‬‬ ‫‪79,461,000‬‬ ‫‪98,706,000‬‬ ‫‪691.0‬‬ ‫‪156,845,000‬‬ ‫‪69,341,000‬‬ ‫‪87,504,000‬‬ ‫‪627.6‬‬ ‫סה"כ חי וך ממלכתי‬ ‫עמוד ‪48‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫חי וך ממלכתי דתי‬ ‫ג י ילדים ממ"ד‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪ 1812301430‬חשמל ג 'י טרום חובה‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1812301431‬מים ג י ילדים ממ'ד‬ ‫‪656,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪656,000‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪ 1812301513‬הז ה ג י ילדים יוח'א‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 1812301540‬תקשורת סלולרית ג 'י ממ'ד‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1812301550‬פרסום‪ -‬והוצ' רישום ממ'ד‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1812301570‬מיכון ג 'י ממ'ד‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1812301744‬ה פקת שוברים ‪ -‬ג י ילדים‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1812301751‬עמ' גביה ‪ -‬מלגם‬ ‫‪718,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪718,000‬‬ ‫‪651,000‬‬ ‫‪651,000‬‬ ‫‪ 1812301754‬הז ה ורווחה ג י ילדים‪-‬בוקר ממ'ד‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪ 1812301782‬חגיגות עצמאות ‪ -‬ג י ילדים‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪ 1812301870‬תקציב שוטף ג 'י‬ ‫‪2,117,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,117,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,721,000‬‬ ‫‪1,721,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בתי"ס יסודיים ממ"ד‬ ‫‪552,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪392,000‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪ 1813201782‬קרן קרב‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 1813202870‬בי'ס אוהל שלום יהול עצמי‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪ 1813203870‬בי'ס אוהל שרה יהול עצמי‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪ 1813204870‬בי'ס צורים יהול עצמי‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪ 1813207430‬חשמל בי'ס רמב'ם‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪248,000‬‬ ‫‪248,000‬‬ ‫‪ 1813207870‬בי'ס רמב'ם יהול עצמי‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1813208431‬מים בתי ספר יסודי ממ'ד‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪ 1813201785‬קרן מוריה‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1813201786‬רשת ועם‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 1813201746‬תכ ית תקשוב‪-‬יסודי ממד‬ ‫‪2,149,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪1,934,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,157,000‬‬ ‫‪2,157,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אולפ ה זבולון‬ ‫‪1,891,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,891,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪1,788,000‬‬ ‫‪1,788,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪ 1815200110‬שכר‪-‬אולפ ת זבולון‬ ‫‪4,875,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,875,000‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪4,550,000‬‬ ‫‪4,550,000‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪ 1815200111‬שכר מורים‪-‬אולפ ה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1815200422‬תחזוקת חצר לימודית‪-‬אולפ ה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1815200430‬חשמל‪-‬אולפ ה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1815200431‬מים‪-‬אולפ ה‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1815200741‬הצטיידות מעבדות‪,‬מגמות ושו ות‪-‬אולפ ה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1815200995‬הצטיידות מעבדות‪ ,‬מגמות ושו ות‪,‬אולפ ה מות ה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1815200742‬כתה כתומה תשתיות והצטיידות‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1815200745‬מגמת מוסיקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1815200994‬מגמת מוסיקה מות ה‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1815200746‬תוכ ית תקשוב‪-‬אולפ ה‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪ 1815200760‬שאילת מורים‪-‬אולפ ה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1815200780‬הוצאות שו ות ‪-‬אולפ ה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1815200781‬הוצאות שו ות משוער‪-‬אולפ ה‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1815200784‬רב ים ושעות תפילה אולפ ה‪-‬משוער‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 1815200871‬תקציב שוטף‪-‬אולפ ה‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1815200931‬דמי שתיה למורים‬ ‫‪9,581,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,815,000‬‬ ‫‪6,766,000‬‬ ‫‪32.0‬‬ ‫‪8,824,000‬‬ ‫‪2,486,000‬‬ ‫‪6,338,000‬‬ ‫‪32.0‬‬ ‫רשת עתיד‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1814100110‬חטיבה דתית ‪ -‬ש'ש ש תי‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1814100511‬כיבוד רשת עתיד‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1814100784‬השתתפות על פי הסכם‬ ‫‪397,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪394,000‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪14,244,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪7,067,000‬‬ ‫‪6,962,000‬‬ ‫‪33.0‬‬ ‫‪13,096,000‬‬ ‫‪6,565,000‬‬ ‫‪6,531,000‬‬ ‫‪33.0‬‬ ‫סה"כ חי וך ממלכתי דתי‬ ‫‪198,045,000‬‬ ‫‪5,849,000‬‬ ‫‪86,528,000‬‬ ‫‪105,668,000‬‬ ‫‪724.0‬‬ ‫‪169,941,000‬‬ ‫‪75,906,000‬‬ ‫‪94,035,000‬‬ ‫‪660.6‬‬ ‫סה"כ אגף החי וך‬ ‫עמוד ‪49‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫חי וך תור י‬ ‫הוצאות ה הלה‬ ‫‪811,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪811,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪787,000‬‬ ‫‪787,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪ 1812210110‬שכר מי הל חי וך חרדי‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1812210511‬כיבוד חי וך תור י‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1812210540‬דואר חי וך תור י‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1812210542‬תקשורת סלולרית חי וך תור י‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1812210550‬פרסום חי וך תור י‬ ‫‪858,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪811,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪808,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪787,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫קדם יסודי‬ ‫‪1,729,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,729,000‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪1,269,000‬‬ ‫‪1,269,000‬‬ ‫‪12.30‬‬ ‫‪ 1812220110‬קדם יסודי תור י )חו כות(‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 1812220430‬חשמל לג 'י חרדי‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪ 1812220431‬מים לג 'י חרדי‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 1812220540‬הוצאות תקשורת חי וך תור י‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1812220740‬כלים מכשירים וציוד‪-‬ג ים חי וך תור י‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1812220782‬חגיגות עצמאות ‪ -‬חי וך תור י‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪ 1812220870‬תקציב שוטף ‪ -‬חי וך תור י‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1812230876‬הוצאות שו ות חי וך תור י‪-‬משוער‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1812230426‬תחזוקת מזג ים חי וך תור י‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1812230994‬תחזוקת מזג ים מות ה‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1812231996‬פעילות חי וך תור י‬ ‫‪2,458,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪729,000‬‬ ‫‪1,729,000‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪2,015,000‬‬ ‫‪746,000‬‬ ‫‪1,269,000‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫חי וך יסודי‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪ 1812230420‬תחזוקת מוסדות חי וך תור י‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1812230999‬תחזוקת מוסדות חי וך תור יים‪-‬מות ה‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪ 1812230430‬חשמל לבי'ס ‪ -‬חי וך תור י‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1812230431‬מים לבי'ס ‪ -‬חי וך תור י‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1812230740‬הצטיידות תור י‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪ 1812230741‬שיפוצי קיץ והצטיידות‪-‬משוער‪ -‬חי וך תור י‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1812230750‬כיבוי אש חי וך תור י‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪ 1812230758‬בתי ספר של החופש הגדול ‪ -‬חי וך תור י‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1812230782‬תגבור למידה והעשרה ‪ -‬חי וך תור י‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1812231998‬תגבור למידה והעשרה מות ה‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪642,000‬‬ ‫‪642,000‬‬ ‫‪ 1812230784‬אגרות תלמידי חוץ ‪ -‬חי וך תור י‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪ 1812230870‬פעולות שוטפות ‪ -‬חי וך תור י‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 1812230871‬תקציב ב'ס‪-‬בית יעקב‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1812230872‬תקציב בי'ס‪-‬יסודי התורה‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1812230873‬תקציב בי'ס‪-‬בעקבי הצאן‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪ 1812230874‬יוזמות חי וכיות חי וך תור י‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1812230998‬יוזמות חי וכיות ‪ -‬מות ה‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1812230875‬תקציב בי'ס‪-‬אלומות רחל‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1812230975‬פרוייקט שלבים ‪/‬תקוות אחי ו‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812230790‬פעולות תרבות לח יוך תור י‬ ‫‪2,083,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪2,043,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,932,000‬‬ ‫‪1,932,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שו ות‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫ביטוח תלמידים חי וך תור י‬ ‫‪1812240440‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫הסעות תלמידים ‪ -‬חי וך תור י‬ ‫‪1812240710‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫הסעות תלמידים‪-‬חי וך רגיל תור י‬ ‫‪1812240711‬‬ ‫‪1,590,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,590,000‬‬ ‫‪830,000‬‬ ‫‪830,000‬‬ ‫ליווי תלמידים ‪ -‬חי וך תור י‬ ‫‪1812240712‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫החזר סיעות משוער ‪ -‬חי וך תור י‬ ‫‪1812240714‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסעות חי וך מיוחד תור י ‪9-12/19‬‬ ‫‪1812240715‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ליויי חי וך מיוחד תור י ‪9-12/19‬‬ ‫‪1812240716‬‬ ‫‪506,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪506,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫שמירה ‪ -‬חי וך תור י‬ ‫‪1812240750‬‬ ‫‪5,887,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,887,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,581,000‬‬ ‫‪3,581,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,286,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪8,688,000‬‬ ‫‪2,540,000‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪8,336,000‬‬ ‫‪6,280,000‬‬ ‫‪2,056,000‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫סה"כ אגף חי וך תור י‬ ‫עמוד ‪50‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫אגף הרווחה‬ ‫הוצאות ה הלה‬ ‫‪7,640,000‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪7,267,000‬‬ ‫‪36.0‬‬ ‫‪7,462,000‬‬ ‫‪7,462,000‬‬ ‫‪38.7‬‬ ‫‪ 1841000110‬שכר רווחה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1841000420‬תחזוקת מב ים‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1841400422‬שירותי סליקה‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 1841000430‬חשמל רווחה‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1841000431‬תכ ית עבודה‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1841000511‬כיבוד רווחה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1841000533‬רכב מ הלת רווחה‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1841000540‬תקשורת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1841000541‬תקשורת רווחה‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1841000542‬דואר רווחה‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1841000550‬פרסום רווחה‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1841000560‬הוצאות משרדיות רווחה‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1841000570‬מיכון רווחה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1841000580‬עמלת גביה רווחה‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1841000740‬כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1841000780‬סיוע חירום למשפחות‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 1841000782‬סיוע למשפחות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1841009999‬סיוע למשפחות‪-‬מות ה‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪ 1841000783‬בת שרות לאומי‪-‬רווחה‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1841000930‬הוצאות שו ות רווחה‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1841001999‬השתתפות במוסדות רווחה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1841001997‬תמיכות תוספת לגופים חדשים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1841006870‬הוצאות ארגו יות רשויות‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1841007870‬בת שרות לאומי‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1841009870‬בטיחות בלשכות‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪ 1841300752‬פיתוח קהלתי שכו ת אביב‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1841342781‬סל ל זקקים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪ 1841342998‬סל ל זקקים מות ה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1841999820‬הוצאות חד פעמי ‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1841400420‬תחזוקה מב ה חדש‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1841400421‬הצטיידות מב ה חדש‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1841002820‬הוצאות אירגו יות‬ ‫‪8,724,000‬‬ ‫‪494,000‬‬ ‫‪963,000‬‬ ‫‪7,267,000‬‬ ‫‪36.0‬‬ ‫‪8,530,000‬‬ ‫‪1,068,000‬‬ ‫‪7,462,000‬‬ ‫‪38.7‬‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪ 1842205820‬משפחות במצוקה בקהילה‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1842211820‬סיוע למשפחות עם ילדים‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪ 1842400110‬מרכז אלימות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1842405870‬יעוץ ישואין‪-‬הוצ' כלליות‪-‬משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1842406820‬טיפול בפרט במשפחה‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1842406870‬קיון ‪ -‬יעוץ ישואין‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 1842409820‬מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1842413820‬סיוע ל פגעי תאו ת דרכים‬ ‫‪702,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪606,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪619,000‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫עמוד ‪51‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1843503870‬פעולות קהילתיות משוער‬ ‫‪775,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪775,000‬‬ ‫‪805,000‬‬ ‫‪805,000‬‬ ‫‪ 1843504820‬טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1843504870‬טיפול בילד בקהילה‪-‬משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1843505820‬טיפול בפרט ובמשפחה‪-‬משרד‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪ 1843505870‬טיפול בפרט ובמשפחה ‪ -‬עירייה‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1843501820‬תח ות לטיפול במשפחה‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1843507820‬ועדת תסקירים‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪ 1843509870‬הוצאות משפחתו ים‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪ 1843509871‬מפעילות משפחתו ים וצהרו יות‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1843509872‬צהרו יות ילדים בסיכון‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1843510820‬טיפול בפגיעות מי יות‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪ 1843512820‬מועדו יות משותפות‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪ 1843514820‬טיפול במשפחות אומ ה‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1843515820‬יצירת קשר הורים‪-‬ילדים‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪ 1843516870‬שכו ה תומכת‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1843517870‬קייט ות לילדים‬ ‫‪3,242,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,242,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,825,000‬‬ ‫‪2,825,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫החזקת ילדים בפ ימיות‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪ 1843803820‬אחזקת ילדים בפ ימיות‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫החזקת ילדים במעו ות יום‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪906,000‬‬ ‫‪906,000‬‬ ‫‪ 1843904820‬ילדים במעו ות יום‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪906,000‬‬ ‫‪906,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שירותים לאזרח ותיק‪-‬מוסדי‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1844304820‬ופשון לאזרח ותיק‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪414,000‬‬ ‫‪414,000‬‬ ‫‪ 1844305820‬אחזקה במעו ות אזרח ותיק‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪ 1844305822‬אחזקה במעו ות אזרח ותיק שכו ות חדשות‬ ‫‪714,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪714,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪538,000‬‬ ‫‪538,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שירותים לאזרח ותיק‪-‬קהילתי‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪ 1844400110‬שכר טיפול אזרח ותיק‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1844403820‬טיפול באזרח ותיק בסיכון‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪ 1844404820‬טיפול בקהילה אזרח ותיק‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪ 1844405820‬מועדו יות אזרח ותיק‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪ 1844406820‬שכו ה תומכת‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 1844406822‬שכו ה תומכת ‪ -‬שכו ות חדשות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1844420784‬תוכ ית ליטו'ף מות ה‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1844420820‬שרותים ל יצולי שואה‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1844421820‬מועדו ים תוכ‪.‬העשרה‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪ 1844424820‬מופ'ת יצולי שואה ‪100%‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪ 1844425820‬קהילה תומכת יצולי שואה ‪100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪ 1844422870‬מתורגמ ית ל יצולי שואה מות ה‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1844424870‬מתורגמ ית ל יצולי שואה‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1844425870‬מטזית לאזרח ותיק‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 1844423820‬סיוע ל יצולי שואה ‪100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 1844423870‬מטזי'ת לאזרח ותיק מות ה‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1844420870‬תכ ית ליטוף‬ ‫‪1,347,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,221,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1,309,000‬‬ ‫‪1,186,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪ 1844501820‬מסגרות יומיות אזרח ותיק‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1844501822‬מסגרות יומיות אזרח ותיק‪-‬שכו ות חדשות‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪52‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סדור מש"ה במוסדות‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪ 1845101820‬מעון ממשלתי מש'ה‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪ 1845101822‬מעון ממשלתי מש'ה שכו ות חדשות‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1845102820‬מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסט‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1845102822‬מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסט‪-‬שכו ות חדשות‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪6,700,000‬‬ ‫‪6,700,000‬‬ ‫‪ 1845103820‬סידור במעו ות מש'ה‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪ 1845103822‬סידור במעו ות מש'ה‪-‬שכו ות חדשות‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪ 1845118820‬סביבה תומכת מש'ה‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪ 1845105820‬החזקת אוטיסטים ‪100%‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪ 1845105822‬החזקת אוטיסטים‪-‬שכו ות חדשות‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪ 1845106820‬טיפול בהורים ובילדים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1845106822‬טיפול בהורים ובילדים‪-‬שכו ות חדשות‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1845108820‬ופשו ים וקייט ות‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪ 1845110820‬מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪ 1845111820‬הסעות לאוטיסטים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1845111822‬הסעות לאוטיסטים‪-‬שכו ות חדשות‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1845112820‬משפחות אומ ה לשיקום‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 1845113820‬מועדו יות לילדים‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1845114820‬משפחות אומ ה מש'ה‬ ‫‪13,650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,570,000‬‬ ‫‪12,570,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סדור מש"ה במסגרות יום‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1845202820‬מ‪.‬יום אמו י מש'ה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1845202822‬מ‪.‬יום אמו י מש'ה שכו ות חדשות‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,030,000‬‬ ‫‪1,030,000‬‬ ‫‪ 1845204820‬מ‪.‬יום טיפולי מש'ה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1845204822‬מ‪.‬יום טיפולי מש'ה שכו ות חדשות‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪ 1845204821‬מ‪.‬יום טיפולי מש'ה אות איל ה‬ ‫‪1,657,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,657,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,281,000‬‬ ‫‪1,281,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרותים למש"ה‪-‬קהילתי‬ ‫‪1,365,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪1,306,000‬‬ ‫‪10.00‬‬ ‫‪1,392,000‬‬ ‫‪1,392,000‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪ 1845203110‬שכר אות איל ה‪-‬מטפלות‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪ 1845303820‬שרותים תומכים מש'ה‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1845307820‬ופשו ים מש'ה‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪ 1845308870‬הסעות מועדון סחלבים‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪ 1845309820‬מועדון חברתי מש'ה‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪ 1845310820‬הסעות למ‪.‬יום מש'ה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1845310822‬הסעות למ‪ .‬יום מש'ה שכו ות חדשות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 1845306870‬הסעות לפ ימיית עלומים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1845309870‬מועדון סחלבים‬ ‫‪3,125,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪1,760,000‬‬ ‫‪1,306,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪3,198,000‬‬ ‫‪1,806,000‬‬ ‫‪1,392,000‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪ 1845401820‬מע'שים‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪ 1845401822‬מע'שים‪-‬שכו ות חדשות‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪53‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫טפול בעוור בקהילה‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 1846306820‬הדרכת עוור וב י ביתו‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1846310820‬שיקום העוור בקהילה‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מפעלי תעסוקה לעוורים‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1846401820‬מפעלי שקום לעוור‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1846402820‬מפעלי תעסוקה ומועדון‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כים‪-‬שיקום במוסדות‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪ 1846501820‬אחזקת כים בפ ימיות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1846501822‬אחזקת כים בפ ימיות‪-‬שכו ות חדשות‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1846503820‬אחזקת כים במש‪.‬אומ ה‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1846503822‬אחזקת כים במש‪.‬אומ ה‪-‬שכו ות חדשות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1846505820‬ילדים עוורים במוסדות‬ ‫‪2,883,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,883,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,698,000‬‬ ‫‪2,698,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כים‪-‬אחזקה במסגרות יום‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1846601820‬מסגרת יום לילד המוגבל‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1846601822‬מסגרת יום לילד המוגבל‪-‬שכו ות חדשות‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪ 1846604820‬תעסוקה מוג ת למוגבל‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1846604822‬תעסוקה מוג ת למוגבל‪-‬שכו ות חדשות‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כים‪-‬טיפול בקהילה‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪ 1846701820‬שיקום כים בקהילה‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1846712820‬תוכ יות לילד החריג‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1846712822‬תוכ יות לילד החריג‪-‬שכו ות חדשות‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪ 1846713820‬מעון יום שיקומי כים‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 1846713822‬מעון יום שיקומי כים‪-‬שכו ות חדשות‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1846714820‬הסעות למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1846714822‬הסעות למ‪.‬יום שיקומי‪-‬שכו ות חדשות‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1846715820‬ליווי למ‪ .‬יום שיקומי‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1846715822‬ליווי למ‪ .‬יום שיקומי‪-‬שכו ות חדשות‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1846715870‬תחושון‪-‬הפעלה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1846716820‬ופשו ים להבראה‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪ 1846721820‬מועדון חברתי לבוגרים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 1846717820‬תוכ יות מעבר‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪ 1846718820‬תעסוקה תמכת ל כים‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1846718822‬תעסוקה תמכת ל כים ל כים‪-‬שכו ות חדשות‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1846719871‬צרכים מיוחדים‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1846717870‬שירותי תרגום‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1846720870‬פיילוט קהילה גישה משוער‬ ‫‪2,560,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,560,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,821,000‬‬ ‫‪1,821,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כים‪-‬שיקום במפעלי תעסוקה‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪ 1846804820‬כים קשים בקהילה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1846811820‬איתור לתעסוקה‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1846812820‬הסעות כים לתעסוקה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1846813820‬ילדים עיוורים בקהילה‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪ 1846815820‬מרכזי יום ל כים קשים‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1846815822‬מרכז יום ל כים קשים‪-‬שכו ות חדשות‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪54‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫טיפול בחבורות רחוב ו וער במצוקה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪ 1847112110‬שכר בית חם ‪0.25‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1847112434‬קיון‪-‬בית חם‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1847112540‬אחזקת טלפון בית חם‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1847112820‬טיפול ב ערות במצוקה‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪ 1847117820‬טיפול ב וער ובצעירים‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪293,000‬‬ ‫‪293,000‬‬ ‫‪ 1847118820‬וער חרדי מ ותק‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪ 1847116820‬בתים חמים ל ערות‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1847119820‬מקלטים ל שים מוכות‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1847122870‬חדר מצב ‪ -‬ערות בסיכון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1847122820‬ת‪.‬קהילת עד'י ומעטפת‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪ 1847123820‬צעירים בקהילה‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1847125820‬צעירים חוץ ביתי‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪ 1847124820‬פגעות תקיפה מי ית‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1847127820‬יתד סל גמיש‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1847128820‬יתד תוכ ית לצעירים‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1847129820‬תכ ית סלע‬ ‫‪2,329,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,279,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1,253,000‬‬ ‫‪1,203,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫סמים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫בדיקות סמים וסיוע‬ ‫‪1847305820‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫התמכרויות מבוגרים‬ ‫‪1847306820‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫יקיון יחידת סמים‬ ‫‪1847306870‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫מדריך סמים‬ ‫‪1847307870‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מטופלי סמים‪-‬משוער‬ ‫‪1847308870‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫טיפול ב וער מתמכר‬ ‫‪1847309820‬‬ ‫‪328,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪328,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מפת ים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪ 1847401820‬מפת'ן ממשלתי‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1847403820‬מפת'ן‬ ‫‪60,000.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000.0‬‬ ‫‪140,000.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 1848203820‬עבודה קהיליתית‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1844401430‬חשמל מועדון אתיופים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1844404430‬בי'כ אתיופים גון ק די‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1848206870‬קיון מועדון אביב‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 1848208870‬תכ ית מאם לאם‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 1848204780‬צרכים קהילתיים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1848204998‬צרכים קהילתיים מות ה‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1848205870‬קבוצת אלה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪ 1848209820‬מועדון מצפה אפק‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1848210820‬פיתוח קהילתי בקהילות פו קציו ליות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1848303870‬בטחון תזו תי‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1848304870‬סיירת תיקו ים‬ ‫‪249,000.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪249,000.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪368,000.0‬‬ ‫‪368,000.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪55‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הת דבות‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1848301540‬טלפון בית המת דב‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1848301780‬הת דבות בקהילה ‪ -‬משוער‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1848301820‬פעולות הת דבות‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪ 1848301870‬השתתפות בפעולות הת דבות‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1848302870‬קיון וחומרים‪-‬בית המת דב‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1848303820‬סל תכ יות הת דבות‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרות יעוץ לאזרח‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1848401110‬ייעוץ לאזרח‪-‬שי'ל‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1848401750‬קיון שי'ל‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1848401820‬לשכות יעוץ לאזרח‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1848401840‬שי'ל שיחות טלפון‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1848401841‬פעולות שי'ל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1848401842‬הצטיידות‪-‬מב ה חדש‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪251,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שקום שכו ות‬ ‫‪1,266,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,266,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,451,000‬‬ ‫‪1,451,000‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪ 1848500110‬שיקום‪-‬רווחה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1848501820‬שיקום שכו ות ‪-‬פעולות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1848504870‬שיקום שכו ות משוער‬ ‫‪1,466,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,266,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,682,000‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪1,451,000‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫שרותים לעולים‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪ 1849000110‬עולים‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1849002820‬משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪ 1849004820‬מעו ות יום עולים‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1849014820‬טיפול בעולים אזרח ותיק‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1849020820‬ילדים במצוקה עולים‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1849020870‬חשמל‪-‬בזק‪ -‬קיון מועדון אתיופים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 1849020871‬מדריך וער אתיופי‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪985,000‬‬ ‫‪985,000‬‬ ‫‪ 1849023820‬ילדים בפ ימיות עולים‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪ 1849030871‬הפעלת מועדון אתיופים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1849030998‬הפעלת מועדון אתיופים מות ה‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪ 1849031870‬קליטה ועליה בקהילה‬ ‫‪1,165,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪1,018,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1,602,000‬‬ ‫‪1,489,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫שרותי בריאות‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1832400110‬שכר תח ה לאם ולילד‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 1832400430‬מאור כח חימום מים טיפת חלב‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1832400540‬טלפון שירותי בריאות‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 1832400750‬קיון טיפת חלב‬ ‫‪398,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪53,803,000‬‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪42,496,000‬‬ ‫‪10,721,000‬‬ ‫‪58.5‬‬ ‫‪50,079,000‬‬ ‫‪38,879,000‬‬ ‫‪11,200,000‬‬ ‫‪62.1‬‬ ‫סה"כ אגף רווחה‬ ‫עמוד ‪56‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫תקציב ‪2018‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות ה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות פעולות סה"כ הוצאות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫דת‬ ‫‪3,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,250,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫השתתפות במועצה דתית‬ ‫‪1851000810‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫תמיכות במוסדות דת‬ ‫‪1852001999‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫תמיכות במוסדות דת מות ה‬ ‫‪1852001997‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫תמיכות ‪ -‬תוספת לגופים חדשים‬ ‫‪1852001998‬‬ ‫‪3,439,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,439,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,819,000‬‬ ‫‪2,819,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רשות ח יה‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪ 1943000760‬העברת ק סות ח יה‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪18,980,000‬‬ ‫‪18,980,000‬‬ ‫‪ 1991000600‬ה חות אר ו ה ופטורים‬ ‫‪4,636,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,636,000‬‬ ‫‪4,174,000‬‬ ‫‪4,174,000‬‬ ‫‪ 1999000980‬רזרבה תקציבית‬ ‫‪24,636,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,636,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,154,000‬‬ ‫‪23,154,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תאגיד עין אפק‬ ‫‪219,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪219,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪219,000‬‬ ‫‪219,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1972000110‬שכר‬ ‫‪219,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪219,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪219,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪219,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫פ סיה‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪515,000‬‬ ‫‪515,000‬‬ ‫שכר פורשים‬ ‫‪1980000110‬‬ ‫‪2,686,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,686,000‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪2,567,000‬‬ ‫‪2,567,000‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫פ סיה‪-‬כללי‬ ‫‪1998001310‬‬ ‫‪4,881,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,881,000‬‬ ‫‪40.5‬‬ ‫‪4,661,000‬‬ ‫‪4,661,000‬‬ ‫‪41.5‬‬ ‫פ סיה‪-‬חי וך‬ ‫‪1998002310‬‬ ‫‪821,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪821,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪804,000‬‬ ‫‪804,000‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫פ סיה‪-‬ת ו'ס‬ ‫‪1998003310‬‬ ‫‪811,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪811,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪748,000‬‬ ‫‪748,000‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫פ סיה‪-‬רווחה‬ ‫‪1998004310‬‬ ‫‪653,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪653,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪653,000‬‬ ‫‪653,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫פ סיה ‪-‬גזברות‪+‬גביה‬ ‫‪1998005310‬‬ ‫‪1,802,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,802,000‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪1,777,000‬‬ ‫‪1,777,000‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫פ סיה ‪-‬שפ'ע‬ ‫‪1998006310‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪423,000‬‬ ‫‪423,000‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫פ סיה ‪-‬ה דסה‬ ‫‪1998007310‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫פ סיה ‪ -‬חי וך חרדי‬ ‫‪1998008310‬‬ ‫‪13,215,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,215,000‬‬ ‫‪79.0‬‬ ‫‪12,443,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,443,000‬‬ ‫‪78.3‬‬ ‫‪463,609,000‬‬ ‫‪14,492,000‬‬ ‫‪274,125,000‬‬ ‫‪174,992,000‬‬ ‫‪1,099‬‬ ‫‪417,850,000‬‬ ‫‪255,510,000‬‬ ‫‪162,340,000‬‬ ‫‪1,031.9‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫עמוד ‪57‬‬