‫תקציב ‪2020‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫מיסים‬ ‫‪220,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000,000‬‬ ‫‪199,562,000‬‬ ‫‪3,862,000‬‬ ‫‪195,700,000‬‬ ‫ארנונה כללית‬ ‫‪1111000100‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫איכלוס שכונות חדשות‬ ‫‪1111000150‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪1111000111‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫מענק מעבר לפנסיה‬ ‫‪1191000913‬‬ ‫‪246,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪246,000,000‬‬ ‫‪222,812,000‬‬ ‫‪3,862,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪218,700,000‬‬ ‫עמוד ‪1‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫אגף מינהלה‬ ‫ותפעול‬ ‫מינהל תפעול‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫תעודות ואישורים‬ ‫‪1121000220‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫חוק חופש המידע‬ ‫‪1121000221‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מכירת מכרזים משוער‬ ‫‪1124000420‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מעמד האשה‪-‬משוער‬ ‫‪1124200291‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫הכנסות פורום נשים משוער‬ ‫‪1124200295‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫קול קורא פעולות מעמד האישה משוער‬ ‫‪1124200922‬‬ ‫‪393,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪303,000‬‬ ‫‪393,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪303,000‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מבקרים ברשויות‬ ‫‪1112000220‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חגיגות ואירועים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הכנסות מארועים‪-‬משוער‬ ‫‪1251000290‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫הכנסות תימנה וג'אז‪-‬משוער‬ ‫‪1251000295‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫שירים הם חברים‪-‬משוער‬ ‫‪1251000296‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הכנסות משרד התרבות משוער‬ ‫‪1251000297‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מזמורי תימן משוער‬ ‫‪1325200998‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תמיכה בקונסרבטוריון משוער‬ ‫‪1325100920‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫תיאטרון קהילתי משוער‬ ‫‪1324000920‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫מועדונים לגיל השלישי‪-‬משוער‬ ‫‪1344416410‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מועדון שמלה‪ -‬משוער‬ ‫‪1324000410‬‬ ‫‪1,190,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪1,305,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1,085,000‬‬ ‫עיר ללא אלימות‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫עיר ללא אלימות שכר‬ ‫‪1124200992‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫עיר ללא אלימות‪-‬משוער‬ ‫‪1222200990‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫דרך חדשה ‪ -‬עיר ללא אלימות משוער‬ ‫‪1222200991‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪634,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪634,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרותים שונים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הכנסות שונות‬ ‫‪1269000690‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מורשת יהדות תימן‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫בית מורשת יהדות תימן‪-‬משוער‬ ‫‪1326200410‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מורשת תימן ארכיון‪-‬משוער‬ ‫‪1326200411‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫הכנסות משכירות מתקני ספורט‬ ‫‪1329300410‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכנסות משכירות מתקני ספורט ‪ -‬משוער‬ ‫‪1329300431‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מגרשי כדורגל ‪ -‬משוער‬ ‫‪1329300413‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מועדון כדור רשת‪-‬משוער‬ ‫‪1329300414‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫רוכבות בראש‪-‬משוער‬ ‫‪1329300415‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫פרויקט שחיה הורים‪-‬משוער‬ ‫‪1329300416‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫ליגת שכונות‪-‬משוער‬ ‫‪1329300417‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫פעולות ספורט‪-‬משוער‬ ‫‪1329300418‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫טניס שולחן ‪ -‬משוער‬ ‫‪1329300428‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫טניס שדה ‪ -‬משוער‬ ‫‪1329300429‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אוכלוסיות מיוחדות ‪ -‬משוער‬ ‫‪1329300432‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫השת' הממשלה בספורט‬ ‫‪1329300920‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫השת' הממשלה בספורט‪-‬משוער‬ ‫‪1329300923‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫פרחי ספורט משוער‬ ‫‪1329300422‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫כדורסל‪-‬משוער‬ ‫‪1329300423‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫כדור עף ‪ -‬משוער‬ ‫‪1329300424‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כדור יד ‪ -‬משוער‬ ‫‪1329300433‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫כדורגל נשים משוער‬ ‫‪1329300426‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫סל ספורט משוער‬ ‫‪1329300427‬‬ ‫‪5,345,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪5,157,000‬‬ ‫‪3,838,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪288,000‬‬ ‫‪3,550,000‬‬ ‫‪7,220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪548,000‬‬ ‫‪6,672,000‬‬ ‫‪6,097,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,142,000‬‬ ‫‪4,955,000‬‬ ‫סה"כ אגף מינהלה ותפעול‬ ‫עמוד ‪2‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫אגרת שמירה‪-‬תעשיה‬ ‫‪1221000420‬‬ ‫‪5,684,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,684,000‬‬ ‫‪5,197,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,197,000‬‬ ‫אגרת שמירה‪ -‬עירונית‬ ‫‪1221000421‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫אגרת שמירה שכונות חדשות ‪ -‬משוער‬ ‫‪1221000425‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫שמירה וביטחון יתרות משוער‬ ‫‪1222100421‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בטיחות וגידור ‪-‬משוער‬ ‫‪1221000924‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫משמר אזרחי ‪-‬השתתפות‬ ‫‪1222100910‬‬ ‫‪7,349,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪7,284,000‬‬ ‫‪7,147,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪7,127,000‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫אגרות רישוי עסקים‬ ‫‪1282000690‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫ברירות קנס‪-‬פיקוח‬ ‫‪1282000691‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫תביעות רישוי עסקים‬ ‫‪1282000692‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫תביעות משפטיות פיקוח‬ ‫‪1282000693‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪7,459,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪7,394,000‬‬ ‫‪7,257,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪7,237,000‬‬ ‫סה"כ אגף שמירה וביטחון‬ ‫עמוד ‪3‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫שיפור פני העיר‬ ‫אגרות שפ"ע‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫אגרת פרסום חוצות‬ ‫‪1129000222‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫אגרת פרסום שלטי הכוונה‬ ‫‪1129000223‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫אגרת טקסי מדיה‬ ‫‪1129000224‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫אגרת שלטים עסקים‬ ‫‪1129000290‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫אגרת שילוט עסקים ‪-‬פיגורים‬ ‫‪1129000291‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫אגרת אשפה עסקים‬ ‫‪1129001292‬‬ ‫‪1,253,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,253,000‬‬ ‫‪1,253,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,253,000‬‬ ‫תברואה‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫פיקוח ויטרנרי‪ -‬בשר ועופות‬ ‫‪1214200220‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫פיקוח וטרינרי דגים‬ ‫‪1214210220‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫חיסון כלבים‬ ‫‪1214300220‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫שבבים אלקטרוניים‬ ‫‪1214300221‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫לכידת כלבים‬ ‫‪1214300222‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫הכנסות משרדי ממשלה משוער‬ ‫‪1214300960‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מכירת פחי אשפה‪-‬משוער‬ ‫‪1214300621‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫קנסות וטרינר‬ ‫‪1214300691‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מיחזור ‪ -‬משוער‬ ‫‪1214300693‬‬ ‫‪976,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪726,000‬‬ ‫‪876,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪626,000‬‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫דמי זיכיון פרסום חוצות‬ ‫‪1244000650‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫דמי זיכיון שלטי הכוונה‬ ‫‪1244000651‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫שלטי הכוון אתרי בניה שכונות חדשות‬ ‫‪1244000653‬‬ ‫‪777,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪777,000‬‬ ‫‪777,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪777,000‬‬ ‫עבודות ניקוז‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫עבודות ניקוז‪-‬משוער‬ ‫‪1245000690‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫שרותים שונים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫דמי הדבקת מודעות‬ ‫‪1262000290‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מכירת טפסים‬ ‫‪1269000651‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ברירות קנס תברואה‬ ‫‪1269000692‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪3,081,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪2,831,000‬‬ ‫‪2,981,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪2,731,000‬‬ ‫סה"כ שיפור פני העיר‬ ‫עמוד ‪4‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫אגף הנדסה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫אגרת רשיון עסק‬ ‫‪1231000220‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫אגרות בניה‬ ‫‪1233100220‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫קנסות חריגות‪-‬בניה‬ ‫‪1233100221‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫אגרות בית משפט‬ ‫‪1233100225‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫פרסום מכרזים משוער‬ ‫‪1233100550‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נציג שר האוצר בועדה המקומית‬ ‫‪1232000957‬‬ ‫‪5,208,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫סה"כ אגף הנדסה‬ ‫עמוד ‪5‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫אגף חינוך‬ ‫מנהל חינוך‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מנהל תחום התנדבותי‬ ‫‪1311000920‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫הכנסות קול קורא ‪ -‬משוער‬ ‫‪1311000921‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הכנסות משרד לשירותים חברתיים‬ ‫‪1311000930‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכנסות שונות משרדי ממשלה‪ -‬משוער‬ ‫‪1311000990‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הכנסות שכר משוער‬ ‫‪1311001410‬‬ ‫‪1,230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,030,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תחזוקה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הכנסות שונות משוער‬ ‫‪1311110410‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הכנסות שונות משה'ח ‪ -‬משוער‬ ‫‪1311110920‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫גני ילדים‬ ‫‪904,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪904,000‬‬ ‫‪811,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪811,000‬‬ ‫ריתמוסיקה‬ ‫‪1312300412‬‬ ‫‪3,117,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,117,000‬‬ ‫‪2,498,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,498,000‬‬ ‫הזנה ורווחה גנ'י בוקר יוח'א‪-‬הורים‬ ‫‪1312300414‬‬ ‫‪279,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪279,000‬‬ ‫‪239,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪239,000‬‬ ‫סל תרבות ‪ -‬גביה מהורים‪-‬משוער‬ ‫‪1312300416‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫גן מילוא‪-‬הורים‬ ‫‪1312300417‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪723,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪723,000‬‬ ‫גן מוסיקלי‪-‬הורים‬ ‫‪1312300418‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫גן מוסיקלי‬ ‫‪1312300419‬‬ ‫‪642,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪642,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫תל'ן גני ילדים משוער‬ ‫‪1312301410‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫הכנסות שונות‬ ‫‪1312300410‬‬ ‫‪15,509,000‬‬ ‫‪15,509,000‬‬ ‫‪12,566,000‬‬ ‫‪12,566,000‬‬ ‫שכל"מ טרום חובה מ"מ‬ ‫‪1312300920‬‬ ‫‪6,927,000‬‬ ‫‪6,927,000‬‬ ‫‪5,491,000‬‬ ‫‪5,491,000‬‬ ‫גננות חובה עובדות מדינה‪-‬משוער‬ ‫‪1312300928‬‬ ‫‪6,264,000‬‬ ‫‪6,264,000‬‬ ‫‪5,855,000‬‬ ‫‪5,855,000‬‬ ‫שכל"מ טרום חובה ממ"ד‬ ‫‪1312301920‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכנסות נלוות וחופשות גנ"י חינוך מיוחד‬ ‫‪1312301926‬‬ ‫‪5,754,000‬‬ ‫‪5,754,000‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫משרד החינוך‪-‬עוזרות גנ'י ‪-‬חובה‬ ‫‪1312300927‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪397,000‬‬ ‫‪397,000‬‬ ‫סייעות צמודות‬ ‫‪1312300921‬‬ ‫‪4,872,000‬‬ ‫‪4,872,000‬‬ ‫‪4,190,000‬‬ ‫‪4,190,000‬‬ ‫סייעת שנייה רשמי‬ ‫‪1312302920‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫סייעת שנייה העשרה‪-‬משוער‬ ‫‪1312302921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫סייעות רפואיות גני ילדים‬ ‫‪1312302928‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫גן ‪P.D.D‬‬ ‫‪1312300922‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫הזנה‪-‬גן ‪P.D.D‬‬ ‫‪1312300929‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫ציוד ראשוני יוח'א‪-‬גנ'י‬ ‫‪1312300923‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫סייעות כתתיות‬ ‫‪1312300924‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫חומרים גנ'י הורים‬ ‫‪1312300925‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫העשרה גנ"י חינוך מיוחד‪ -‬משוער‬ ‫‪1312300926‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫אגרות לימודי חוץ‬ ‫‪1312301440‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫הכנסות שונות‪-‬משוער‬ ‫‪1312310413‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫ריתמוסיקה ‪9-12.20‬‬ ‫‪1312301412‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫הזנה ורווחה גנ'י בוקר ‪9-12.20‬‬ ‫‪1312301414‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫סל תרבות גביה מהורים ‪ - 9-12.20‬משוער‬ ‫‪1312301416‬‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫עוזרות גננות חובה ‪9-12.20‬‬ ‫‪1312301921‬‬ ‫‪837,000‬‬ ‫‪837,000‬‬ ‫‪1,301,000‬‬ ‫‪1,301,000‬‬ ‫עוזרות ‪ +‬גננות ‪-‬טרום חובה ‪9-12.20‬‬ ‫‪1312301922‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫סייעת שנייה העשרה ‪ - 9-12.20‬משוער‬ ‫‪1312301923‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪303,000‬‬ ‫‪303,000‬‬ ‫סייעת שנייה והעשרה רשמי ‪9-12.20‬‬ ‫‪1312301924‬‬ ‫‪522,000‬‬ ‫‪522,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫גננות חובה עובדות מדינה‪ 9-12.20-‬משוער‬ ‫‪1312311923‬‬ ‫‪48,760,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,386,000‬‬ ‫‪6,374,000‬‬ ‫‪43,962,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,183,000‬‬ ‫‪5,779,000‬‬ ‫מרכז לגיל הרך‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫מרכז לגיל הרך‬ ‫‪1312400413‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מרכז לגיל הרך‪-‬משוער‬ ‫‪1312400415‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫גיל הרך השתתפות קופ'ח‬ ‫‪1312400941‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪292,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫מועדוניות‬ ‫‪506,000‬‬ ‫‪506,000‬‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪492,000‬‬ ‫מועדוניות‪-‬משרד החינוך‬ ‫‪1312500921‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫הכנסות מועדוניות משוער‬ ‫‪1312500920‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מועדוניות‪-‬גביה מהורים‬ ‫‪1312500410‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫צהרוניות‬ ‫‪1312500411‬‬ ‫‪1,166,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪546,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪1,122,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪532,000‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫בתי ספר יסודיים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫הכנסות שונות‪-‬משוער‬ ‫‪1313200414‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הכנסות משוער‬ ‫‪1313200413‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סל תרבות בתי'ס משוער‬ ‫‪1313200416‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מחשב לכל ילד‬ ‫‪1313200422‬‬ ‫‪321,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪321,000‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫אגרות חינוך‪-‬ת‪.‬חוץ‬ ‫‪1313200440‬‬ ‫‪592,000‬‬ ‫‪592,000‬‬ ‫‪552,000‬‬ ‫‪552,000‬‬ ‫השתת' ממשלה‪ -‬שרתים‬ ‫‪1313200920‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫השתת' ממשלה‪ -‬מזכירים‬ ‫‪1313200921‬‬ ‫‪1,447,000‬‬ ‫‪1,447,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫סייעות כתתיות‬ ‫‪1313200922‬‬ ‫‪3,012,000‬‬ ‫‪3,012,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫סייעות צמודות‬ ‫‪1313200923‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫אגרת שכפול יסודי‬ ‫‪1313200924‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫סל תלמיד לעולה‪-‬יסודי‬ ‫‪1313200925‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חומרים יסודי‪-‬הורים‬ ‫‪1313200926‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫יוזמות‪-‬משרד החינוך משוער‬ ‫‪1313200927‬‬ ‫‪2,752,000‬‬ ‫‪2,752,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫סייעות רפואיות‬ ‫‪1313200928‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫שיפוצי קיץ והצטיידות‪-‬משוער‬ ‫‪1313200929‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫בריאות השן ‪-‬משוער‬ ‫‪1313201942‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫הזנה כיתה תקשורתית‬ ‫‪1313201929‬‬ ‫‪852,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪852,000‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪6‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫קרן קרב‬ ‫‪1313220411‬‬ ‫‪1,097,000‬‬ ‫‪1,097,000‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫ניהול עצמי משופר‬ ‫‪1313201924‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫בתי הספר של החופש הגדול‬ ‫‪1313201926‬‬ ‫‪4,630,000‬‬ ‫‪4,630,000‬‬ ‫‪4,018,000‬‬ ‫‪4,018,000‬‬ ‫שרתים מזכירים‬ ‫‪1313201925‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫השאלת ספרים ‪ -‬משוער‬ ‫‪1313201927‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫ניהול עצמי משופר בי'ס ‪9-12.20‬‬ ‫‪1313201928‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫שירותי היקף וחופשות חנ'מ יסודי‬ ‫‪1313202920‬‬ ‫‪1,644,000‬‬ ‫‪1,644,000‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫קול קורא תכנית ניצנים משוער‬ ‫‪1313202921‬‬ ‫‪20,065,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,934,000‬‬ ‫‪2,131,000‬‬ ‫‪15,784,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,212,000‬‬ ‫‪1,572,000‬‬ ‫עמוד ‪7‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫‪833,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪833,000‬‬ ‫‪805,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪805,000‬‬ ‫אגרות חינוך‪-‬תלמידי חוץ‬ ‫‪1313300440‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫פעולות העשרה‪-‬משוער‬ ‫‪1313300921‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫אגרת שיכפול‬ ‫‪1313300922‬‬ ‫‪1,492,000‬‬ ‫‪1,492,000‬‬ ‫‪1,351,000‬‬ ‫‪1,351,000‬‬ ‫סייעות כתתיות‬ ‫‪1313300925‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫שרתים ‪ -‬נ‪.‬אילנה‬ ‫‪1313300926‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫מזכירים‪ -‬נ‪.‬אילנה‬ ‫‪1313300927‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫הזנת יוח'א‬ ‫‪1313300929‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫הכנסות שמירה ממשרד לביטחון פנים‬ ‫‪1313300990‬‬ ‫‪3,133,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪833,000‬‬ ‫‪2,934,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,129,000‬‬ ‫‪805,000‬‬ ‫מרכז מצויינות‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪563,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪563,000‬‬ ‫מוכשרים מתמטיקה‬ ‫‪1313400410‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫'ברוכי כשרונות ד'‪ -‬ו‬ ‫‪1313410411‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫ברוכי כשרונות כללי משוער‬ ‫‪1313400411‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫מוכשרים ‪ -‬משוער‬ ‫‪1313400413‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪989,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪989,000‬‬ ‫מתי"א‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫יוזמות משה'ח מתיא‪-‬משוער‬ ‫‪1313600921‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫מתי'א ‪ -‬שרתים‬ ‫‪1313600922‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫מתי'א ‪ -‬מזכרים‬ ‫‪1313600923‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫מתי'א ‪ -‬א‪.‬שכפול‬ ‫‪1313600924‬‬ ‫‪384,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪384,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מרכזי פסגה הנחיה ותקשוב‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מרכז פסגה ‪ -‬משוער‬ ‫‪1313700921‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רשת עתיד‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫הכנסות מרשת עתיד‬ ‫‪1314100420‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫חטיבת ביניים היובל‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫קרן קרב היובל‬ ‫‪1314300410‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הכנסות שונות‪-‬משוער‬ ‫‪1314300411‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫סל תלמיד היובל‬ ‫‪1314300920‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫דמי שכפול ‪ -‬היובל‬ ‫‪1314300921‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫חומרים ‪ -‬היובל‬ ‫‪1314300922‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫יוזמות משרד החינוך‪-‬משוער‬ ‫‪1314300924‬‬ ‫‪2,106,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,591,000‬‬ ‫‪515,000‬‬ ‫‪2,206,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,591,000‬‬ ‫‪615,000‬‬ ‫חטיבת ביניים גוונים‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫קרן קרב‬ ‫‪1314400410‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הכנסות שונות‪-‬משוער‬ ‫‪1314400411‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫סל תלמיד גוונים‬ ‫‪1314400920‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫דמי שכפול ‪ -‬גוונים‬ ‫‪1314400921‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫חומרים ‪ -‬גוונים‬ ‫‪1314400922‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫יוזמות משרד החינוך‪-‬משוער‬ ‫‪1314400924‬‬ ‫‪2,095,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,592,000‬‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪2,195,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,592,000‬‬ ‫‪603,000‬‬ ‫חטיבת ביניים בראשית‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכנסות שונות משוער‪ -‬חט"ב בראשית‬ ‫‪1314500411‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סל תלמיד חט"ב בראשית‬ ‫‪1314500920‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יוזמות מ‪.‬החינוך משוער‪ -‬חט"ב בראשית‬ ‫‪1314500924‬‬ ‫‪830,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכון בגין‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫הכנסות שונות עצמיות משוער‬ ‫‪1315000410‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכנסות שונות משה'ח‪-‬משוער‬ ‫‪1315000924‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫תלמידים עם צרכים מיוחדים‬ ‫‪1315000920‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫דמי שכפול‪-‬בגין‬ ‫‪1315000921‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫חומרים‪-‬בגין‬ ‫‪1315000922‬‬ ‫‪26,040,000‬‬ ‫‪26,040,000‬‬ ‫‪25,040,000‬‬ ‫‪25,040,000‬‬ ‫שכל'מ בגין‬ ‫‪1315000925‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫שעורי עזר לעולים ‪ -‬בגין‬ ‫‪1315000926‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫מענקי השתלמות בגין‬ ‫‪1315000927‬‬ ‫‪1,320,000‬‬ ‫‪1,320,000‬‬ ‫‪1,224,000‬‬ ‫‪1,224,000‬‬ ‫השתלמות ‪ -‬בגין‬ ‫‪1315000928‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫הבראה וביגוד בגין‬ ‫‪1315000929‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫דמי שתיה‪-‬בגין משוער‬ ‫‪1315001921‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫רכב מנהלים וסגנים‪-‬בגין‬ ‫‪1315001922‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫גמול טיולים‪-‬בגין‬ ‫‪1315001923‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫מחוייבות אישית‪-‬בגין‬ ‫‪1315001924‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫גמול רכוז בטיחות ‪-‬בגין‬ ‫‪1315001925‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫הוראת הערבית‪-‬בגין‬ ‫‪1315001926‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫מענק יובל‪-‬בגין‬ ‫‪1315001928‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך תעבורתי‪-‬בגין‬ ‫‪1315001929‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יוזמות משרד החינוך בגין משוער‬ ‫‪1315011928‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫שעורי עזר לנכים ‪ -‬בגין‬ ‫‪1315002920‬‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫גמול בגרות אחוזי‪-‬בגין‬ ‫‪1315002922‬‬ ‫‪366,000‬‬ ‫‪366,000‬‬ ‫‪333,000‬‬ ‫‪333,000‬‬ ‫השת' מ‪ .‬החינוך‪-‬עוז לתמורה‬ ‫‪1315002928‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫גיאוגרפיה‪ -‬בגין‬ ‫‪1315002924‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫גמול הל'ל לקויי למידה‬ ‫‪1315002926‬‬ ‫‪30,751,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,750,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪29,545,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,544,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫אולפנה זבולון‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הכנסות שונות‪-‬משוער‬ ‫‪1315200411‬‬ ‫עמוד ‪8‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫סל תלמיד‪-‬אולפנה‬ ‫‪1315200920‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫דמי שכפול‪-‬אולפנה‬ ‫‪1315200921‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫חומרים‪-‬אולפנה‬ ‫‪1315200922‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫חוגים תורניים ‪-‬אולפנה‬ ‫‪1315200924‬‬ ‫‪5,040,000‬‬ ‫‪5,040,000‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫שכל'מ אולפנת זבולון‬ ‫‪1315200925‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫שעורי עזר לעולים אולפנה‬ ‫‪1315200926‬‬ ‫‪292,000‬‬ ‫‪292,000‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫ק‪.‬השתלמות‪-‬שכ'ל‪-‬אולפנה‬ ‫‪1315200928‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫הבראה וביגוד‪-‬אולפנה‬ ‫‪1315200929‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫דמי שתיה‪-‬אולפנה‬ ‫‪1315201920‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫רכב מנהל‪/‬סגן‪-‬אולפנה‬ ‫‪1315201921‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫גמול טיולים‪-‬אולפנה‬ ‫‪1315201922‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫מחוייבות אישית ‪ -‬אולפנה‬ ‫‪1315201923‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫גמול ריכוז בטיחות‪-‬אולפנה‬ ‫‪1315201924‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫רבנים‪-‬אולפנה ושעות תפילה אולפנה משוער‬ ‫‪1315201925‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫מענק יובל‪-‬אולפנה‬ ‫‪1315201927‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫השאלת מורים‬ ‫‪1315201928‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫שעורי עזר לנכים‬ ‫‪1315201929‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫חינוך תעבורתי‬ ‫‪1315202920‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫גמול בגרות ‪ -‬אולפנה‬ ‫‪1315202922‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫גמול הל'ל ל‪.‬למידה‬ ‫‪1315202926‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫עוז לתמורה ‪-‬אולפנה‬ ‫‪1315202928‬‬ ‫‪7,175,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,075,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪7,024,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,924,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫עמוד ‪9‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫שמירה‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫השתתפות ממשלה קב'ט‬ ‫‪1317100920‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪2,531,000‬‬ ‫‪2,531,000‬‬ ‫הכנסות ממשרד לביטחון פנים‬ ‫‪1317110990‬‬ ‫‪3,365,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,365,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,736,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,736,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרות פסיכולוגי‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מרכז מא'ה‪-‬משוער‬ ‫‪1317300412‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫השתתפות הורים שפ'י‪-‬משוער‬ ‫‪1317300421‬‬ ‫‪2,721,000‬‬ ‫‪2,721,000‬‬ ‫‪2,329,000‬‬ ‫‪2,329,000‬‬ ‫פסיכול' חינוכיים‬ ‫‪1317300920‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫הדרכה‪-‬משוער‬ ‫‪1317300923‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫אבחונים‪-‬משוער‬ ‫‪1317300924‬‬ ‫‪2,920,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,895,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪2,522,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,502,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪428,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪428,000‬‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪362,000‬‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪1317500410‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫ביטוח תלמידים‪ -‬גנ'י‬ ‫‪1317500411‬‬ ‫‪594,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪594,000‬‬ ‫‪504,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪504,000‬‬ ‫רווחה חינוכית‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫רווחה חינוכית ושיקום שכונות‪-‬משוער‬ ‫‪1317600920‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קצין ביקור סדיר‬ ‫‪381,000‬‬ ‫‪381,000‬‬ ‫‪349,000‬‬ ‫‪349,000‬‬ ‫השתת' משה'ח‪ -‬קב'ס‬ ‫‪1317700920‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫מניעת נשירה חונכויות משוער‬ ‫‪1317700921‬‬ ‫‪416,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪416,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪384,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪384,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫הסעות‬ ‫‪1317800920‬‬ ‫‪1,694,000‬‬ ‫‪1,694,000‬‬ ‫‪1,307,000‬‬ ‫‪1,307,000‬‬ ‫ליווי הסעות‬ ‫‪1317800921‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫הסעות חינוך רגיל‬ ‫‪1317800922‬‬ ‫‪5,794,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,794,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,307,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,307,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יחידה לקידום נוער‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫נוער‪ -‬השתתפות ממשלה‬ ‫‪1328000920‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מחלקת נוער‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫עיר הילדים והנוער משוער‬ ‫‪1328100924‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫פעולות נוער משוער‬ ‫‪1328100422‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫נוער במרכז העינינים‪-‬משוער‬ ‫‪1328100922‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫ספריה‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הכנסות מפעילות‪-‬משוער‬ ‫‪1323000421‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫ספרים והצטיידות‪-‬משוער‬ ‫‪1323000920‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תרבות דתית לאומית‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫תרבות מורשת ישראל ממשלה‪-‬משוער‬ ‫‪1322000920‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תרבות מורשת ישראל ‪ -‬גביה משוער‬ ‫‪1322000410‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪134,081,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,622,000‬‬ ‫‪13,459,000‬‬ ‫‪121,731,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,185,000‬‬ ‫‪12,546,000‬‬ ‫סה"כ אגף החינוך‬ ‫עמוד ‪10‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫חינוך תורני‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫סייעות צמודות חינוך תורני‬ ‫‪1312200921‬‬ ‫‪609,000‬‬ ‫‪609,000‬‬ ‫‪995,000‬‬ ‫‪995,000‬‬ ‫סייעות רפאיות תורני‬ ‫‪1312200928‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫אגרות חינוך תלמידי חוץ‪-‬תורני‬ ‫‪1312230440‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫שיפוצי קיץ והצטיידות חינוך תורני ‪ -‬משוער‬ ‫‪1312230920‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫השתתפות משה'ח קב'ס חינוך תורני‬ ‫‪1312230921‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫בי'ס של החופש הגדול‪-‬תורני‬ ‫‪1312230926‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫הכנסות שמירה ממשרד לביטחון פנים תורני‬ ‫‪1312230990‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫ביטוח תלמידים חינוך תורני ‪-‬הורים‬ ‫‪1312240410‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫הכנסות שונות חינוך תורני ‪ -‬משוער‬ ‫‪1312240411‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫הסעות תלמידים חינוך תורני‬ ‫‪1312240920‬‬ ‫‪437,000‬‬ ‫‪437,000‬‬ ‫‪426,000‬‬ ‫‪426,000‬‬ ‫ליווי תלמידים חינוך תורני‬ ‫‪1312240921‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫החזרי נסיעות חינוך תורני ‪-‬משוער‬ ‫‪1312240922‬‬ ‫‪3,520,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,326,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪4,094,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,704,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫השתתפות תרבות תורנית‪-‬משוער‬ ‫‪1327000421‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫השתתפות מועדון תורני‪-‬משוער‬ ‫‪1327000441‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫השתתפות ממשלה משוער‬ ‫‪1327000922‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫פעולות ת‪ .‬תורנית ק‪.‬ק משוער‬ ‫‪1327000921‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫עמוד ‪11‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫אגף הרווחה‬ ‫הנהלה‬ ‫מנהל רווחה‬ ‫‪4,476,000‬‬ ‫‪4,476,000‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫שכר עובדי לשכות‬ ‫‪1341001930‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫כ'א לחינוך המיוחד‬ ‫‪1341002930‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הכנסות חד פעמי ‪-‬משרד הרווחה‬ ‫‪1341999930‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות ארגוניות‬ ‫‪1341014930‬‬ ‫‪4,593,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,593,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,399,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,399,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫משפחות מצוקה בקהילה‬ ‫‪1342205930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫סיוע למשפחות עם ילדים‬ ‫‪1342211930‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫משפחות במצוקה בקהילה‬ ‫‪1342205420‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫ייעוץ נשואין השתתפות‪-‬משוער‬ ‫‪1342405420‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪1342409420‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪1342409930‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫טיפול אובדן ושכול‬ ‫‪1342413930‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫ועדת תסקירים‬ ‫‪1343507930‬‬ ‫‪552,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪547,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫טיפול בילד בקהילה ‪-‬משוער‬ ‫‪1343504410‬‬ ‫‪619,000‬‬ ‫‪619,000‬‬ ‫‪581,000‬‬ ‫‪581,000‬‬ ‫טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪1343504930‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫רכזות משפחתונים‪-‬גביה עצמית‬ ‫‪1343509410‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪1343504420‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫רכזות משפחתונים‪-‬מ‪.‬העבודה‬ ‫‪1343509931‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫טיפול בפגיעות מיניות‬ ‫‪1343510930‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫תחנות לטיפול במשפחה‬ ‫‪1343501930‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מועדונים משותפים‬ ‫‪1343512420‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫מועדוניות משותפות‬ ‫‪1343512930‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫טיפול במשפחות אומנה‬ ‫‪1343514930‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫יצירת קשר הורים‪-‬ילדים‬ ‫‪1343515930‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫יצירת קשר הורים ‪-‬ילדים‬ ‫‪1343515931‬‬ ‫‪2,553,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,355,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪2,711,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,558,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫החזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫ילדים בפנימיות‪-‬השתתפות הורים‬ ‫‪1343803420‬‬ ‫‪4,125,000‬‬ ‫‪4,125,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪1343803930‬‬ ‫‪4,275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,125,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪4,680,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫החזקת ילדים במעונות יום‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫ילדים במעונות יום‬ ‫‪1343904930‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שירותים לאזרח ותיק ‪ -‬מוסדי‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫נופשון לאזרח ותיק‬ ‫‪1344304930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫נופשון לזקן‪-‬השתתפות עצמית‬ ‫‪1344304420‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫אחזקה במעונות אזרח ותיק‬ ‫‪1344305420‬‬ ‫‪675,000‬‬ ‫‪675,000‬‬ ‫‪443,000‬‬ ‫‪443,000‬‬ ‫אחזקה במעונות אזרח ותיק‬ ‫‪1344305930‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫אחזקה במעונות אזרח ותיק ‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪1344305932‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫טיפול באזרח ותיק בסיכון‬ ‫‪1344403930‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫סיוע לניצולי שואה ‪100%‬‬ ‫‪1344423930‬‬ ‫‪978,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪808,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪662,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪566,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫שירותים לאזרח ותיק ‪-‬קהילתי‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫טיפול בקהילה אזרח ותיק‬ ‫‪1344404930‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫מועדוניות אזרח ותיק‬ ‫‪1344405930‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫שכונה תומכת‬ ‫‪1344406930‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫שכונה תומכת‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪1344406932‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫מרכז ועדות חוק סיעודי‬ ‫‪1344411930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫אזרחים ותיקים קול קורא משוער‬ ‫‪1344410930‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫שירותים לניצולי שואה ‪100%‬‬ ‫‪1344420930‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מועדונים תוכ‪.‬העשרה‬ ‫‪1344421930‬‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪537,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪537,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫מסגרות יומיות אזרח ותיק‬ ‫‪1344501930‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫מסגרות יומיות אזרח ותיק שכונות חדשות‬ ‫‪1344501932‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫מופ'ת ניצולי שואה ‪100%‬‬ ‫‪1344424930‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫מופ'ת ניצולי שואה‬ ‫‪1344424420‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫שכונה תומכת ניצולי שואה ‪100%‬‬ ‫‪1344425930‬‬ ‫‪731,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪706,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪694,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪678,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫סדור מש"ה במוסדות‬ ‫‪1,088,000‬‬ ‫‪1,088,000‬‬ ‫‪1,088,000‬‬ ‫‪1,088,000‬‬ ‫מעון ממשלתי מש'ה‬ ‫‪1345101930‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫מעון ממשלתי מש'ה ‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪1345101932‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסט‬ ‫‪1345102930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסט‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1345102932‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מ‪ .‬יום שיקומי לאוטיסט‬ ‫‪1345102420‬‬ ‫‪6,750,000‬‬ ‫‪6,750,000‬‬ ‫‪5,625,000‬‬ ‫‪5,625,000‬‬ ‫סידור במעונות מש'ה‬ ‫‪1345103930‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫סידור במעונות מש'ה ‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪1345103932‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫סדור מש'ה במוסדות‬ ‫‪1345103420‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫סביבה תומכת מש'ה‬ ‫‪1345118930‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪ 2,000,000‬עמוד ‪12‬‬ ‫החזקת אוטיסטים ‪100%‬‬ ‫‪1345105930‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫החזקת אוטיסטים‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1345105932‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫טיפול בהורים ובילדים‬ ‫‪1345106930‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫טיפול בהורים ובילדים ‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪1345106932‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫טיפול בהורים ובילדים‬ ‫‪1345106420‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫נופשונים וקייטנות‬ ‫‪1345108420‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫נופשונים וקייטנות‬ ‫‪1345108930‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪1345110930‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪1345110420‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫הסעות לאוטיסטים‬ ‫‪1345111930‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫הסעות לאוטיסטים ‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1345111932‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מועדונים לבוגרים עם אוטיזם‬ ‫‪1345119930‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫משפחות אומנה לשיקום‬ ‫‪1345112930‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫מועדוניות לילדים עם אוטיזם‬ ‫‪1345113930‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אוטיסטים מדיור בקהילה‬ ‫‪1345120930‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫משפחות אומנה מש'ה‬ ‫‪1345114930‬‬ ‫‪12,436,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,347,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪10,909,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,801,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫עמוד ‪13‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫סדור מש"ה במסגרות יום‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫מ‪ .‬יום אמוני מש'ה‬ ‫‪1345202930‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מ‪ .‬יום אמוני מש'ה ‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪1345202932‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מ‪ .‬יום טיפולי מש'ה‬ ‫‪1345204420‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫מ‪ .‬יום טיפולי מש'ה‬ ‫‪1345204930‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫מ‪ .‬יום טיפולי מש'ה ‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪1345204932‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫מ‪.‬יום טיפולי מש'ה נאות אילנה‬ ‫‪1345204931‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שרותים למש"ה‪-‬קהילתי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫שרותים תומכים מש'ה‬ ‫‪1345303930‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫נופשונים מש'ה ושיקום‬ ‫‪1345307420‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫נופשונים מש'ה ושיקום‬ ‫‪1345307930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫מועדון חברתי מש'ה‬ ‫‪1345309930‬‬ ‫‪975,000‬‬ ‫‪975,000‬‬ ‫‪975,000‬‬ ‫‪975,000‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום מש'ה‬ ‫‪1345310930‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום מש'ה‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1345310932‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫הסעות למעש'ים‬ ‫‪1345310420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫שרותים תומכים מש'ה‬ ‫‪1345309420‬‬ ‫‪1,209,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,130,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪1,329,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,253,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש‬ ‫‪374,000‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫מע'שים‬ ‫‪1345401930‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫מע'שים ‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1345401932‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫מע'שים‬ ‫‪1345401420‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫טפול בעוור בקהילה‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫הדרכת עוור ובני ביתו‬ ‫‪1346306930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫שקום העוור בקהילה‬ ‫‪1346310930‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מפעלי תעסוקה לעוורים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫מפעלי שיקום לעיוור‬ ‫‪1346401930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫מפעלי תעסוקה ומועדון‬ ‫‪1346402930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נכים‪-‬שיקום במוסדות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪1346501420‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪1,875,000‬‬ ‫‪1,875,000‬‬ ‫אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪1346501930‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫אחזקת נכים בפנימיות שכונות חדשות‬ ‫‪1346501932‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫אחזקת נכים במש‪.‬אומנה‬ ‫‪1346503930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫אחזקת נכים במש‪ .‬אומנה ‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1346503932‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫ילדים עוורים במוסדות‬ ‫‪1346505930‬‬ ‫‪2,548,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,546,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,172,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,162,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫נכים‪-‬אחזקה במסגרות יום‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מסגרת יום לילד המוגבל‬ ‫‪1346601930‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫מסגרת יום לילד המוגבל‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1346601932‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מסגרת יום לילד המוגבל‬ ‫‪1346601420‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫תעסוקה מוגנת למוגבל‬ ‫‪1346604930‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫תעסוקה מוגנת למוגבל‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1346604932‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫נכים‪-‬טיפול בקהילה‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫שיקום בקהילה ‪ -‬מוגבלויות‬ ‫‪1346701930‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫תוכניות לילד החריג‬ ‫‪1346712930‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫תוכניות לילד החריג ‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1346712932‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫שיקום בקהילה ‪ -‬מוגבלויות‬ ‫‪1346701420‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫פיילוט קהילה נגישה משוער‬ ‫‪1346720420‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חלופה למעון יום שיקומי‬ ‫‪1346720930‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תכניות תמיכה בקהילה‬ ‫‪1346722930‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫צרכים מיוחדים משוער‬ ‫‪1346718410‬‬ ‫‪831,000‬‬ ‫‪831,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי נכים‬ ‫‪1346713930‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי נכים‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1346713932‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מעון יום שיקומי נכים‬ ‫‪1346713420‬‬ ‫‪1,482,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,249,000‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪722,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪601,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫נכים‪-‬שיקום במפעלי תעסוקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫איתור לתעסוקה‬ ‫‪1346811930‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫‪1346714930‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום שיקומי ‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1346714932‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫ליווי למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫‪1346715930‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫ליווי למ‪.‬יום שיקומי ‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1346715932‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫נופשונים להבראה‬ ‫‪1346716930‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫מועדון חברתי לבוגרים‬ ‫‪1346721930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫תוכניות מעבר‬ ‫‪1346717930‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫תוכניות תעסוקה‬ ‫‪1346718930‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫תוכניות תעסוקה‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1346718932‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫נכים קשים בקהילה‬ ‫‪1346804930‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫הסעות נכים לתעסוקה‬ ‫‪1346810930‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫ילדים עיוורים בקהילה‬ ‫‪1346813930‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪1346815930‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫מרכז יום לנכים קשים‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1346815932‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪1346815420‬‬ ‫‪1,501,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,496,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,373,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,368,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫טיפול בנערות במצוקה‬ ‫‪1347112930‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫טיפול בנוער ובצעירים‬ ‫‪1347115930‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫נוער חרדי מנותק‬ ‫‪1347118930‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫בתים חמים לנערות‬ ‫‪1347116930‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫עמוד ‪14‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מקלטים לנשים מוכות‬ ‫‪1347119930‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ח‪.‬קהילת עד'י ומעטפת‬ ‫‪1347122930‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫צעירים בקהילה‬ ‫‪1347123930‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫נפגעות תקיפה מינית‬ ‫‪1347124930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫צעירים חוץ ביתי‬ ‫‪1347125930‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נערות חוץ ביתי‬ ‫‪1347130930‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫יתד סל גמיש‬ ‫‪1347127930‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫יתד תוכנית לצעירים‬ ‫‪1347128930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫תכנית סלע‬ ‫‪1347129930‬‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,667,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,667,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪15‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫סמים‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫תוכניות לנגמלים‬ ‫‪1347305930‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה‬ ‫‪1347306930‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מטופלי סמים‪-‬משוער‬ ‫‪1347308410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫טיפול בנוער מתמכר‬ ‫‪1347309930‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה‬ ‫‪1347306420‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫מפתנים‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫מפת'ן‬ ‫‪1347403930‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫פעולות קהילתיות משוער‬ ‫‪1343503410‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫עבודה קהילתית‬ ‫‪1348203930‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות‬ ‫‪1348210930‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫התנדבות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫פעולות התנדבות ‪ -‬משוער‬ ‫‪1348301420‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫פעולות התנדבות‬ ‫‪1348301930‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫סל תכניות התנדבות‬ ‫‪1348303930‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שרות יעוץ לאזרח‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫לשכות יעוץ לאזרח‬ ‫‪1348401930‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שיקום שכונות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫שיקום שכונות משוער‬ ‫‪1348504420‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫שרותים לעולים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪1349002930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫מעון יום עולים‬ ‫‪1349004930‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫טיפול בעולים אזרח ותיק‬ ‫‪1349014930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫תוכניות טיפול בעולים‬ ‫‪1349020930‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫ילדים בפנימיות עולים‬ ‫‪1349023930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫תוכניות טיפול בעולים‬ ‫‪1349020420‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מ‪.‬יום טיפולי עולים‬ ‫‪1349025930‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫קליטת עליה‬ ‫‪1349031950‬‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪747,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪746,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪40,376,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,646,000‬‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫‪37,694,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,226,000‬‬ ‫‪1,468,000‬‬ ‫סה"כ אגף רווחה‬ ‫עמוד ‪16‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫הכנסות עצמיות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫מים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫אגרת מים‪-‬פיגורים‬ ‫‪1413100210‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫שכירות פלאפון‬ ‫‪1439000651‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכירות סלקום‬ ‫‪1439000650‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכירות פרטנר‬ ‫‪1439000652‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכירות מירס‬ ‫‪1439000653‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל אנטנות‬ ‫‪1439000654‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫הכנסות שכירות‬ ‫‪1431000651‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הכנסות ממיזם אתר גריסה‬ ‫‪1439000656‬‬ ‫‪963,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪963,000‬‬ ‫‪1,755,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,755,000‬‬ ‫רשות חניה‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫רשות חניה‬ ‫‪1443000650‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫רשות החניה‪ -‬החזר שכר‬ ‫‪1443000651‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪2,850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,850,000‬‬ ‫הכנסות שונות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הכנסות מפעולות אכיפה‬ ‫‪1100000000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫הכנסות רבית פקדונות‬ ‫‪1510000661‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫הכנסות מריבית ני'ע‬ ‫‪1510000664‬‬ ‫‪16,639,000‬‬ ‫‪2,231,000‬‬ ‫‪14,408,000‬‬ ‫‪15,634,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪15,004,000‬‬ ‫הכנסות מקרן פיתוח‬ ‫‪1590000590‬‬ ‫‪1,072,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,072,000‬‬ ‫‪995,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪995,000‬‬ ‫הכנסות מקרן פיתוח ‪-‬עבור חינוך‬ ‫‪1591000590‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫הכנסות שונות ‪ -‬עודף מצטבר‬ ‫‪1591000601‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫הכנסות שוק עירוני‬ ‫‪1591000602‬‬ ‫‪25,455,000‬‬ ‫‪10,455,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫תמרוץ רשויות מקומיות‬ ‫‪1591000970‬‬ ‫‪3,160,000‬‬ ‫‪1,437,000‬‬ ‫‪1,723,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קרן בלתי יעודית‬ ‫‪1591000597‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,676,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,676,000‬‬ ‫ביטול הוצאות שנים קודמות‬ ‫‪1591000598‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכנסות שנים קודמות‬ ‫‪1594100691‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫הכנסות ממשרד השיכון‬ ‫‪1591001981‬‬ ‫‪62,086,000‬‬ ‫‪14,123,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪32,963,000‬‬ ‫‪51,965,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪26,900,000‬‬ ‫‪24,435,000‬‬ ‫הכנסות מתאגיד מים‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫עין אפק‪-‬החזרי שכר‬ ‫‪1590000591‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪515,087,000 14,123,000‬‬ ‫‪178,705,000‬‬ ‫‪322,259,000 463,609,000‬‬ ‫‪4,492,000‬‬ ‫‪177,847,000‬‬ ‫‪280,967,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫עמוד ‪17‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫הנהלת הרשות‬ ‫לשכת ראש העיר‬ ‫‪1,902,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,902,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,847,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,847,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫שכר לשכת ראש העיר‬ ‫‪1611000110‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫כיבוד לשכת ראש העיר‬ ‫‪1611000511‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫הוצאות מתנות לשכת ראש העיר‬ ‫‪1611000514‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫ספרות מקצועית לשכת ראש העיר‬ ‫‪1611000522‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫רכב ראש העיר‬ ‫‪1611000533‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב ע‪ .‬ראש העיר‬ ‫‪1611000534‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫תקשורת לשכת ראש העיר‬ ‫‪1611000540‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫משרדיות לשכת ראש העיר‬ ‫‪1611000560‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד לשכת ראש העיר‬ ‫‪1611000740‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫הוצאות אחרות לשכת ראש העיר‬ ‫‪1611000780‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫פרסי הצטיינות בספורט ובתחומים שונים‬ ‫‪1611000874‬‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫מלגות לסטודנטים‬ ‫‪1611000875‬‬ ‫‪2,551,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪1,902,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪2,494,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪1,847,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫‪689,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪689,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪683,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪683,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫שכר לשכת מבקר העירייה‬ ‫‪1612000110‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫ספרות מקצועית מבקר העירייה‬ ‫‪1612000522‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫רכב מבקר העירייה‬ ‫‪1612000531‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תקשורת מבקר העירייה‬ ‫‪1612000540‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫פרסום דוחות מבקר העירייה‬ ‫‪1612000550‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬בקורת‬ ‫‪1612000750‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫טיפול בתלונות הציבור‬ ‫‪1612000760‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫הוצאות שונות מבקר העירייה‬ ‫‪1612000780‬‬ ‫‪975,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪689,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪969,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪683,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫לשכה משפטית‬ ‫‪1,970,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,970,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,505,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,505,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫שכר לשכה משפטית‬ ‫‪1617000110‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫ספרות מקצועית לשכה משפטית‬ ‫‪1617000522‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫רכב יועצת משפטית‬ ‫‪1617000531‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫רכב עו'ד מ‪ .‬משפטית‬ ‫‪1617000532‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תקשורת לשכה משפטית‬ ‫‪1617000541‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫משפטיות כלליות‬ ‫‪1617000582‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫הוצאות שונות לשכה משפטית‬ ‫‪1617000780‬‬ ‫‪2,241,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪1,970,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,776,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪1,505,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫לשכת מנכ"ל‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫פעולות מעמד האישה‬ ‫‪1611000870‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫פעולות מעמד האישה גביה‪-‬משוער‬ ‫‪1611000871‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫קול קורא מעמד האישה משוער‬ ‫‪1611000880‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫פעילות פורום נשים משוער‬ ‫‪1611001871‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫פעולות מעמד האישה עירייה קול קורא‬ ‫‪1611000877‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫עיר ידידותית לנשים‬ ‫‪1611001878‬‬ ‫‪2,020,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪1,928,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,938,000‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪1,749,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫שכר לשכת מנכ'ל‬ ‫‪1613000110‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫ספרות מקצועית לשכת מנכ'ל‬ ‫‪1613000522‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫רכב מנכ'ל‬ ‫‪1613000534‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫רכב‪-‬ע‪.‬מנכ'ל‬ ‫‪1613000537‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫הוצאות תקשורת‬ ‫‪1613000540‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫תקשורת לשכת מנכ'ל‬ ‫‪1613000545‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫דואר ובולים‬ ‫‪1613000547‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫משרדיות לשכת מנכ'ל‬ ‫‪1613000560‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קולות קוראים ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪1613000576‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד לשכת מנכ'ל‬ ‫‪1613000740‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הקלטה ותמלול‬ ‫‪1613000750‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יחידה אסטרטגית‬ ‫‪1613001757‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מכירת מכרזים משוער‬ ‫‪1613000781‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫תמלוגים לפדרציה ולפי'ל‬ ‫‪1613000751‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫תמלוגים לאקו'ם‬ ‫‪1613000756‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫בת שרות לאומי‬ ‫‪1613000870‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1613000930‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מאבק בתחנת הכח‬ ‫‪1613000755‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫יום כדור הארץ‬ ‫‪1822000788‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עידוד יוזמות וחדשנות‬ ‫‪1822002788‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פרסום ושיווק אזורי תעשיה‬ ‫‪1614001556‬‬ ‫‪4,266,000.0‬‬ ‫‪292,000.0‬‬ ‫‪2,046,000.0‬‬ ‫‪1,928,000.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪3,903,000.0‬‬ ‫‪579,000.0‬‬ ‫‪1,575,000.0‬‬ ‫‪1,749,000.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫הסברה ויחסי ציבור‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪524,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪524,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫שכר יחסי ציבור והסברה‬ ‫‪1614000110‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫יועץ תקשורת ופרסום‬ ‫‪1614000751‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תקשורת יחסי ציבור‬ ‫‪1614000540‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫אתר אינטרנט‬ ‫‪1614000541‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫פרסומים‪-‬הודעות לציבור‬ ‫‪1614000550‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫מידע והסברה‬ ‫‪1614000551‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫מידעון‬ ‫‪1614000558‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫פרסום מכרזי כח אדם‬ ‫‪1614000552‬‬ ‫‪1,205,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,154,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪524,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪11,238,000‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪3,702,000‬‬ ‫‪7,064,000‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪10,296,000‬‬ ‫‪1,029,000‬‬ ‫‪2,959,000‬‬ ‫‪6,308,000‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫סה"כ הנהלת הרשות‬ ‫עמוד ‪23‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫אגף מינהלה ותפעול‬ ‫מינהלה ותפעול‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫חשמל מבנה עיריה‬ ‫‪1613000430‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫מים מבנה עיריה‬ ‫‪1613000431‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫ניקיון מבנה עירייה‬ ‫‪1616000750‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫משרדיות אגף כללי‬ ‫‪1613000470‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫כיבוד אגף תאום ותיפעול‬ ‫‪1613000511‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫רכב מנהל אגף תפעול‬ ‫‪1613000535‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב ליסינג אגפי‬ ‫‪1613001536‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫תחזוקת מכונות צילום‬ ‫‪1613000741‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מוסדות אקדמאים‪ -‬שת"פ‬ ‫‪1613000744‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪1613000780‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫כינוס עובדים‬ ‫‪1613000782‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫בנות שרות לאומי‬ ‫‪1613000763‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫השתתפות מגן דוד אדום‬ ‫‪1836100830‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫ציוד וריהוט למבנה עירייה‬ ‫‪1932000425‬‬ ‫‪1,569,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,469,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,375,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,375,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות הדיור‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר תרבות דיור‬ ‫‪1764000110‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫פעולות תרבות הדיור‬ ‫‪1764000780‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מנהלות וקהילה‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫מנהלת ‪ -‬ועדי שכונות‬ ‫‪1613000742‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫פעילות מינהל שכונה וקהילה‬ ‫‪1613000743‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫שכר פניות הציבור‬ ‫‪1932000110‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב מנהל מחלקת פניות הציבור‬ ‫‪1932000530‬‬ ‫‪612,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪619,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫בטיחות בדרכים‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫תחזוקת רמזורים‬ ‫‪1744000750‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עיר ללא אלימות‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר עיר ללא אלימות‬ ‫‪1722200110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪814,000‬‬ ‫‪352,000‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫עיר ללא אלימות‪-‬משוער‬ ‫‪1722200750‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪274,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪274,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫עיר ללא אלימות‪-‬השתתפות‬ ‫‪1722200760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫דרך חדשה ‪ -‬עיר ללא אלימות משוער‬ ‫‪1722200762‬‬ ‫‪633,000‬‬ ‫‪274,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1,494,000‬‬ ‫‪626,000‬‬ ‫‪658,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מערכות מידע‬ ‫‪482,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪482,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪576,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫שכר מחשבים‬ ‫‪1613010110‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫ציוד מחשבים‬ ‫‪1613000570‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫מיכון מיחשוב‬ ‫‪1613000572‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬מיחשוב‬ ‫‪1613000759‬‬ ‫‪1,382,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪482,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1,276,000‬‬ ‫‪376,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫מחלקת תקשורת‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר תקשורת‬ ‫‪1613012110‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫תקשורת מיחשוב‬ ‫‪1613000542‬‬ ‫‪241,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫‪895,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪782,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪880,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪791,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫שכר משאבי אנוש‬ ‫‪1615000110‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫רכב מנהל כח אדם‬ ‫‪1615000531‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫מיכון משאבי אנוש‬ ‫‪1616000570‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד משאבי אנוש‬ ‫‪1616000740‬‬ ‫‪1,089,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪782,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,064,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪791,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫מחלקת הדרכה‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר הדרכה והשתלמויות‬ ‫‪1616011110‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫השתלמויות וכנסים עובדים‬ ‫‪1613000521‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫הדרכת עובדים‪-‬מיחשוב‬ ‫‪1613000573‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪307,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מחלקת רכב ומבנה ציבור‬ ‫‪715,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪715,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫שכר תחזוקת מבנים‬ ‫‪1932100110‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫כיבוד‪ -‬שב'ס‬ ‫‪1932000511‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫נסיעות שב'ס‬ ‫‪1932000512‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫רכב ‪77214001‬‬ ‫‪1932000532‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫תחזוקת מבנים מחלקת רכב‬ ‫‪1932000422‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫תחזוקת מועדונים‬ ‫‪1932000423‬‬ ‫‪905,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪715,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪755,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫מחלקת דואר ארכיב וחופש המידע‬ ‫‪232,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר ארכיב‬ ‫‪1613100110‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר רישום מאגרי מידע‬ ‫‪1613016110‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫שכירות ארכיב חיצוני‬ ‫‪1613000410‬‬ ‫‪472,000.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000.0‬‬ ‫‪407,000.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪289,000.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000.0‬‬ ‫‪229,000.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מחלקת רכש ואספקה‬ ‫‪1,205,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪955,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪858,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪858,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫שכר רכש והספקה‬ ‫‪1613011110‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪1613011470‬‬ ‫‪1,209,000.0‬‬ ‫‪250,000.0‬‬ ‫‪4,000.0‬‬ ‫‪955,000.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪862,000.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000.0‬‬ ‫‪858,000.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫שימור אתרי מורשת‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫כיבוד מורשת‬ ‫‪1826200511‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫ארכיון עבודות קבלניות‬ ‫‪1826200780‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הוצאות ארכיון משוער‬ ‫‪1826200782‬‬ ‫‪453,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪453,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫שכר מורשת יהדות תימן‬ ‫‪1826200110‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫תחזוקה והצטיידות מורשת‬ ‫‪1826200740‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫הפעלת מוזיאון מורשת תימן‬ ‫‪1826200783‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫פעילות מורשת תימן‬ ‫‪1826200744‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫פעילות מורשת תימן ‪ -‬משוער‬ ‫‪1826200741‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תחזוקת יד לבנים‬ ‫‪1826200751‬‬ ‫‪1,028,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪453,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪892,000‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫פעולות יער קק'ל‬ ‫‪1771000751‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫קשרי חו'ל‬ ‫‪1771000781‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ועד עובדים‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫שי חגים לעובדים‬ ‫‪1766000870‬‬ ‫‪585,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪585,000‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫השתתפות בעמותות‪ -‬ועד עובדים‬ ‫‪1766000871‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫השתתפות בפעילות ועד עובדים‬ ‫‪1766000880‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫מועדון צרכנות לעובדים‬ ‫‪1766000881‬‬ ‫‪1,633,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪1,577,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,487,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪1,257,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ועד גמלאים‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫שי חגים לפנסיונרים‬ ‫‪1766000872‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫מועדון צרכנות גימלאים‬ ‫‪1766000882‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪24‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫מרכז השלטון המקומי‬ ‫‪1765000830‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪1829100851‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות ספורט‪-‬משוער‬ ‫‪1829100853‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט ייצוגי‬ ‫‪1829200856‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫אירועי ספורט קהילתיים‬ ‫‪1829100852‬‬ ‫‪409,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪309,000‬‬ ‫‪409,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪409,000‬‬ ‫תפעול אולמות ומתקני ספורט‬ ‫‪1829100854‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫כדורגל נשים משוער‬ ‫‪1829100858‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫מרוץ ראש העין‬ ‫‪1829100862‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫ליגת השכונות‬ ‫‪1829100870‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫ליגת השכונות‪-‬משוער‬ ‫‪1829100871‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫פעולות ספורט‪-‬משוער‬ ‫‪1829100872‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מועדון כדור רשת‪-‬משוער‬ ‫‪1829100873‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫רוכבות בראש‪-‬משוער‬ ‫‪1829100874‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מגרשי כדורגל ‪ -‬משוער‬ ‫‪1829100878‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫פרחי ספורט משוער‬ ‫‪1829100881‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫כדורעף משוער‬ ‫‪1829100882‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫אחזקת מגרשי ספורט‬ ‫‪1829101421‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫טניס שולחן ‪ -‬משוער‬ ‫‪1829100860‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫טניס שדה ‪ -‬משוער‬ ‫‪1829100861‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫כדורסל‪-‬משוער‬ ‫‪1829901874‬‬ ‫‪4,260,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪3,980,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,101,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪4,001,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות‬ ‫מנהל תרבות‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר מינהל תרבות‬ ‫‪1821000110‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫דואר תרבות‬ ‫‪1821000540‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫תמיכות בפעילות תרבות‬ ‫‪1821001998‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫קהילה ואירועים‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪790,000‬‬ ‫אירועי יום העצמאות‬ ‫‪1751000780‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫אירועים קהילתיים בשכונות‬ ‫‪1752000776‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫פורים‬ ‫‪1752000777‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫אירוח‬ ‫‪1752000511‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫כיבוד קהילה ואירועים‬ ‫‪1752001511‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫שירים הם חברים‬ ‫‪1752000756‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫שירים הם חברים‪-‬משוער‬ ‫‪1752000757‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫טו בשבט‬ ‫‪1752000758‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫הרקדות‬ ‫‪1752000759‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫חורף מוזיקלי‬ ‫‪1752000762‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫ארועים חגיגות וכנסים‬ ‫‪1752000780‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫ארועים‪-‬משוער‬ ‫‪1752000784‬‬ ‫‪1,127,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪977,000‬‬ ‫‪1,127,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,127,000‬‬ ‫אירועי תרבות‬ ‫‪1752001780‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תימנה‬ ‫‪1752000781‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תימנה וג'אז‪-‬משוער‬ ‫‪1752000996‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫שכירת אולמות‬ ‫‪1752000785‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫אירוע ליל האהבה‬ ‫‪1752000786‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫אירוע שבוע הספר‬ ‫‪1752000787‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫השתתפות בעונת מנויים ‪ -‬סימפוניה‬ ‫‪1752101997‬‬ ‫‪4,582,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪4,322,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,997,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪3,747,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מקום בלב‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מענק איזון חד פעמי מקום בלב‬ ‫‪1824000790‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מאמאנט‪-‬תחרות נשים‬ ‫‪1824100873‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫תאטרון קהילתי‬ ‫‪1824000789‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫תיאטרון קהילתי ‪ -‬משוער‬ ‫‪1824100874‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫מועדון זמר‬ ‫‪1824000775‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫היכל התרבות החדש‬ ‫‪1752111998‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫צעירי ראש העין‬ ‫‪1824000760‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫אפרוחי ראש העין‬ ‫‪1824000761‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫תקשורת קהילתית‬ ‫‪1824000788‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫מועדון שמלה‬ ‫‪1824000781‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מועדון שמלה‪ -‬משוער‬ ‫‪1824000782‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫עיר חברתית בשיתוף מכון אדלר‬ ‫‪1824000783‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪456,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,662,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אזרחים ותיקים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫תהילה‪-‬חינוך מבוגרים‬ ‫‪1818000780‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪651,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪651,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫שכר חינוך מבוגרים‬ ‫‪1818000110‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫חשמל מועדונים‬ ‫‪1824000430‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫תחזוקת מועדוני הגיל השלישי‬ ‫‪1824000750‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חודש האזרח הותיק‬ ‫‪1824000779‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫מועדונים לגיל השלישי משוער‬ ‫‪1824000751‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫אירועי ניצחון של הוטרנים‬ ‫‪1824000752‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫נקיון מועדון מופ'ת גבעת הסלעים‬ ‫‪1824000753‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫מועדון מופ'ת גבעת הסלעים‬ ‫‪1824000785‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫קול קורא אזרחים ותיקים משוער‬ ‫‪1824000787‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫פעילות לגיל השלישי‬ ‫‪1824000778‬‬ ‫‪1,266,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,421,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪651,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫מוסיקה‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫מנדולינות‪-‬פעולות‬ ‫‪1825100750‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫עתודה מנדולינות‬ ‫‪1825100757‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫קונסרבטוריון‬ ‫‪1825100751‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫קונסרבטוריון משוער‬ ‫‪1825100758‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫מקהלת מזמורי תימן‬ ‫‪1825200780‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מקהלת מזמורי תימן משוער‬ ‫‪1825200784‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫פרחי תימן‬ ‫‪1825100755‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫תזמורת הקמרית‬ ‫‪1825200785‬‬ ‫‪981,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪771,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪961,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪951,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מורשת ישראל‬ ‫‪382,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪298,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫פעילות שוטפת מורשת‬ ‫‪1822000780‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫רב תכליתי‬ ‫‪1822000783‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫חידון הציונות‬ ‫‪1822000784‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫מגידי שיעורים‬ ‫‪1822000785‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫אירועי קיץ‬ ‫‪1822000786‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫יום ירושלים‬ ‫‪1822000787‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪347,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪347,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫שכר מורשת ישראל‬ ‫‪1822000110‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫מורשת ישראל ‪ -‬קול קורא‬ ‫‪1822000789‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫יום העצמאות‬ ‫‪1822000790‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫פעילות מורשת ישראל גביה משוער‬ ‫‪1822000781‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫פעילות מורשת ישראל ממשלה משוער‬ ‫‪1822001788‬‬ ‫‪1,907,000‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪1,289,000‬‬ ‫‪347,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫עמוד ‪25‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫‪556,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪372,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪372,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫שכר תרבות תורנית‬ ‫‪1827000110‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫כיבוד תרבות תורנית‬ ‫‪1827000511‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫רכב ‪13466101‬‬ ‫‪1827000531‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫דואר תרבות תורנית‬ ‫‪1827000540‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫תקשורת תרבות תורנית‬ ‫‪1827000541‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫מגידי שעורים‬ ‫‪1827000750‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫שי לחגים‬ ‫‪1827000752‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫הסעות קשישים‬ ‫‪1827000751‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫פעולות תרבות תורנית‬ ‫‪1827000870‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫השתתפות בפעולות משוער‬ ‫‪1827000871‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הקפות שניות‬ ‫‪1827000872‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתתפות בפעולות‬ ‫‪1827000876‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫פעולות תרבות תורנית‬ ‫‪1827001998‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫יום ירושלים תורני‬ ‫‪1827000873‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫ערב חזנות‬ ‫‪1827000874‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫פעולות ת‪ .‬תורנית משוער‬ ‫‪1827000994‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫יום העצמאות‬ ‫‪1827000875‬‬ ‫‪2,381,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1,745,000‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪1,936,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪1,274,000‬‬ ‫‪372,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫מועדון נוער תורני‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪559,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫שכר מועדון נוער‬ ‫‪1827001110‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫תחזוקה וחשמל מועדון לנוער‬ ‫‪1827000973‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫תחזוקת אולם ספורט תורני‬ ‫‪1813500871‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ניקיון אולם ספורט תורני‬ ‫‪1827000435‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תחזוקת אולם ספורט תורני‬ ‫‪1827001871‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫נקיון מועדון תורני‬ ‫‪1827000434‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫הפעלה מועדון תורני‪-‬משוער‬ ‫‪1827000974‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫פעילות מועדון נוער תורני‬ ‫‪1827000975‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫ציוד וריהוט למועדון תורני‬ ‫‪1827000976‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫ציוד וריהוט אולם ספורט תורני‬ ‫‪1827000977‬‬ ‫‪1,109,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪1,045,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪456,000‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫מוקד עירוני‬ ‫‪831,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪831,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,226,000‬‬ ‫‪514,000‬‬ ‫‪712,000‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫שכר מוקד עירוני‬ ‫‪1761000110‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪303,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪303,000‬‬ ‫מוקד ‪ -‬קבלן‬ ‫‪1721000752‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫תקשורת מוקד עירוני‬ ‫‪1761000540‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫תוכנת מוקד‬ ‫‪1761000570‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫חבילת תקשורת מסרונים‬ ‫‪1761000571‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫קול סנטר‬ ‫‪1761000572‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצאות שונות ‪ -‬מוקד‬ ‫‪1761000741‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫טפסים וציוד משרדי‬ ‫‪1761000560‬‬ ‫‪1,951,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪870,000‬‬ ‫‪831,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,599,000‬‬ ‫‪514,000‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪712,000‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪30,865,000‬‬ ‫‪2,522,000‬‬ ‫‪20,485,000‬‬ ‫‪7,858,000‬‬ ‫‪47.5‬‬ ‫‪30,972,000‬‬ ‫‪5,208,000‬‬ ‫‪18,580,000‬‬ ‫‪7,184,000‬‬ ‫‪50.5‬‬ ‫סה"כ מינהלה ותפעול‬ ‫עמוד ‪26‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫אגף בטחון ופיקוח‬ ‫מנהל בטחון ופיקוח‬ ‫‪810,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪836,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪836,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫שכר מחלקת בטחון‬ ‫‪1721000110‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫כיבוד ביטחון‬ ‫‪1721011511‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫פרסום ביטחון‬ ‫‪1721000550‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫משרדיות ביטחון‬ ‫‪1721000560‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫רכב ‪85-690-38‬‬ ‫‪1721000533‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫תקשורת ביטחון‬ ‫‪1721000540‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד ביטחון‬ ‫‪1721000740‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫פעולות אגף ביטחון‬ ‫‪1721000870‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫נקיון מחלקת ביטחון‬ ‫‪1721000734‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫א‪.‬ש שמירה וביטחון יתרות משוער‬ ‫‪1721000853‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בטיחות וגידור משוער‬ ‫‪1721000974‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫תחזוקת ציוד חירום‬ ‫‪1721000976‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫בת שרות לאומי ביטחון‬ ‫‪1721000871‬‬ ‫‪1,384,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪574,000‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,081,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪836,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫אבטחה עירונית‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫א‪.‬ש ‪ 34-328-39‬רכב ביטחון‬ ‫‪1721000534‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫א‪.‬ש רכב ביטחון ‪80990201‬‬ ‫‪1721001530‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫א‪.‬ש רכב ביטחון ‪80989701‬‬ ‫‪1721001531‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫א‪.‬ש רכב ביטחון‬ ‫‪1721001534‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב ‪40503701‬‬ ‫‪1721001535‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫א‪.‬ש עודפות רכב ביטחון‬ ‫‪1721000970‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫א‪.‬ש מערכות ביטחון‬ ‫‪1721000978‬‬ ‫‪1,569,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,569,000‬‬ ‫‪1,417,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,417,000‬‬ ‫א‪.‬ש אבטחה עירונית‬ ‫‪1721000751‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫א‪.‬ש אבטחה עירונית משוער‬ ‫‪1721001754‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫א‪ .‬ש שמירה בנייני עירייה‬ ‫‪1721000753‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫א‪.‬ש עמלת גביה‪-‬בטחון‬ ‫‪1721000755‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫א‪.‬ש מירה בארועים המוניים‬ ‫‪1721000756‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫א‪.‬ש מוקד עירוני‬ ‫‪1721000754‬‬ ‫‪4,084,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,084,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,612,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,612,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שיטור עירוני‬ ‫‪2,153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,153,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪2,079,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,079,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫א‪.‬ש שכר פקחי שיטור‬ ‫‪1721100110‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫א‪.‬ש רכב שיטור סוזוק'י ‪80990101‬‬ ‫‪1721000536‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫א‪.‬ש רכב שיטור סוזוקי ‪80989901‬‬ ‫‪1721000537‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫א‪.‬ש קטנוע ‪37-118-32‬‬ ‫‪1721000538‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫א‪.‬ש קטנוע ‪37-119-32‬‬ ‫‪1721000539‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫כיבוד שיטור עירוני‬ ‫‪1721000511‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫א‪.‬ש הכשרות והשתלמויות‬ ‫‪1721001523‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫א‪.‬ש חימוש‬ ‫‪1721001524‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫טפסים‬ ‫‪1721000561‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד שיטור עירוני‬ ‫‪1721000741‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫א‪.‬ש ביגוד‬ ‫‪1721001760‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫א‪.‬ש מסופונים‬ ‫‪1721001750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫א‪.‬ש העברת שיטור עירוני משוער‬ ‫‪1721000760‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫א‪.‬ש שיטור קהילתי ‪ -‬כלכלה‬ ‫‪1721001511‬‬ ‫‪2,577,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪424,000‬‬ ‫‪2,153,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪2,703,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪624,000‬‬ ‫‪2,079,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪1,755,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1,635,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪1,888,000‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪1,772,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫שכר פיקוח עירוני א'‬ ‫‪1713200110‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫כיבוד פיקוח עירוני‬ ‫‪1713200511‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫הכשרות פיקוח עירוני‬ ‫‪1713200521‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד פיקוח עירוני‬ ‫‪1713200741‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫ביגוד פיקוח עירוני‬ ‫‪1713200760‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב ‪85-681-38‬‬ ‫‪1713201537‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכב חשמלי ‪1-57022901‬‬ ‫‪1713201539‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב חשמלי ‪1-57022901‬‬ ‫‪1713201540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב חשמלי ‪2-57023001‬‬ ‫‪1713201541‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב ‪85-682-38‬‬ ‫‪1713201542‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫מסופונים‬ ‫‪1713201750‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכב ‪85-682-30‬‬ ‫‪1713202539‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכב חשמלי ‪2-57023001‬‬ ‫‪1713211538‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫קטנוע ‪35568101‬‬ ‫‪1713202530‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫קטנוע ‪53-949-89‬‬ ‫‪1713202531‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קטנוע ‪35641101‬‬ ‫‪1713202532‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫קטנוע ‪35568001‬‬ ‫‪1713202533‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫קטנוע ‪53-950-89‬‬ ‫‪1713202535‬‬ ‫‪2,176,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪421,000‬‬ ‫‪1,635,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪2,308,000‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪1,772,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫הג"א‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫הג'א‬ ‫‪1723000110‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫חומרים ושירותים‬ ‫‪1723000420‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫חשמל מקלטים‬ ‫‪1723000430‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫פרסום הג'א‬ ‫‪1723000550‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד הג'א‬ ‫‪1723000740‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫כיבוד הג'א‬ ‫‪1723000511‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קולות קוראים ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪1723000760‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫הוצאות שונות הג'א‬ ‫‪1723000780‬‬ ‫‪366,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪366,000‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫השתתפות הג'א ארצי‬ ‫‪1723000810‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫השתתפות הג'א מכלול נפה‬ ‫‪1723000811‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫הצטיידות לשעת חירום‬ ‫‪1723000812‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫תוכנת מלח מיחשוב‬ ‫‪1723000781‬‬ ‫‪1,144,000‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪703,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪879,000‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪564,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫משמר אזרחי‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫חשמל משמר אזרחי‬ ‫‪1725000430‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד משמר אזרחי‬ ‫‪1725000740‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫פעולות מתנדבים משמר אזרחי‬ ‫‪1725000870‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫משמר אזרחי‬ ‫‪1725100110‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מתח נמוך‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר מנהל מחלקת מתח נמוך‬ ‫‪1742101110‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫א‪.‬ש‪ .‬תחזוקת מערכות בטחון‬ ‫‪1721000757‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫א‪.‬ש תחזוקת מערכות ביטחון‬ ‫‪1721000761‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪12,097,000‬‬ ‫‪397,000‬‬ ‫‪6,577,000‬‬ ‫‪5,123,000‬‬ ‫‪31.0‬‬ ‫‪12,306,000‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪6,836,000‬‬ ‫‪5,197,000‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫סה"כ אגף ביטחון ופיקוח‬ ‫עמוד ‪27‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫אגף הכספים‬ ‫גזברות‬ ‫‪4,415,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪4,265,000‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪3,793,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,793,000‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫שכר גזברות‬ ‫‪1621000110‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ביטוחים‪-‬פוליסות‬ ‫‪1621000440‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫ביטוחים‪-‬תביעות והשתת‬ ‫‪1621000441‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫כיבוד גזברות‬ ‫‪1621000511‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫רכב גזבר‬ ‫‪1621000532‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב סגן גזבר‬ ‫‪1621000533‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫רכב מנהלת תקציב פיתוח‬ ‫‪1621000534‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫רכב מנהלת מח' שכר‬ ‫‪1621000536‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב מנהלת הכנסות‬ ‫‪1621000535‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫דואר גזברות‬ ‫‪1621000540‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫תקשורת גזברות‬ ‫‪1621000541‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫משרדיות גזברות‬ ‫‪1621000560‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הוצאות מיכון‬ ‫‪1621000570‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד גזברות‬ ‫‪1621000740‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫תחזוקת מכונות צילום גזברות‬ ‫‪1621300741‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫ועדת ערר ‪ -‬שונות‬ ‫‪1621000750‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫הוצאות שונות גזברות‬ ‫‪1621000780‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫מיכון גזברות‬ ‫‪1621300570‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬שירותי הנה'ח‬ ‫‪1621300750‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫שמירת טפסים שכר‬ ‫‪1621300561‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫יעוץ מקצועי‪-‬שכר‬ ‫‪1621300751‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫בת שירות לאומי גזברות‬ ‫‪1621300871‬‬ ‫‪9,023,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪4,108,000‬‬ ‫‪4,265,000‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪7,911,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,118,000‬‬ ‫‪3,793,000‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫גביה‬ ‫‪1,482,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,482,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪1,475,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,475,000‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫שכר גבייה‬ ‫‪1623000110‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫כיבוד‪-‬גביה‬ ‫‪1623000511‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב ‪82-848-38‬‬ ‫‪1623000533‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫תקשורת גבייה‬ ‫‪1623000540‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫דואר גבייה‬ ‫‪1623000541‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות גבייה‬ ‫‪1623000560‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫הנפקת שוברים‬ ‫‪1623000561‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫מיכון גבייה‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫משפטיות גבייה‬ ‫‪1623000582‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד גבייה‬ ‫‪1623000740‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫שרותי גביה‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫הפצת שוברים‬ ‫‪1623000753‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫שירות מענה טלפוני‬ ‫‪1623000755‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫הוצאות מדידה שכונות חדשות‬ ‫‪1623001751‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫בת שירות לאומי גבייה‬ ‫‪1623000871‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב מנהלת גביה‬ ‫‪1623000534‬‬ ‫‪6,476,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪4,894,000‬‬ ‫‪1,482,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪6,138,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪4,563,000‬‬ ‫‪1,475,000‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪15,499,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪9,002,000‬‬ ‫‪5,747,000‬‬ ‫‪26.0‬‬ ‫‪14,049,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪8,681,000‬‬ ‫‪5,268,000‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫סה"כ אגף כספים‬ ‫עמוד ‪28‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫הוצאות מימון ופרעון מלוות‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫עמלות ויזה‬ ‫‪1631000601‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫עמלות ישראכרט‬ ‫‪1631000602‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫עמלות דיינס קלאב‬ ‫‪1631000603‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫עמלות אמריקאן אקספרס‬ ‫‪1631000604‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫עמלה ישראכרט ספריה‬ ‫‪1631000605‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫עמלת לאומי קארד‬ ‫‪1631000606‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫עמלות והוצאות בנקאיות‬ ‫‪1631000610‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫עמלות בגין עיקולים ‪-‬גביה‬ ‫‪1631000611‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫עמלות רשם החברות‬ ‫‪1631000613‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫עמלות נ'ע‬ ‫‪1631000615‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫דמי ניהול תיק‪-‬ניירות ערך‬ ‫‪1631000614‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫רבית על משיכות יתר‬ ‫‪1632000620‬‬ ‫‪1,852,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,852,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,585,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,585,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪8,517,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,517,000‬‬ ‫‪8,357,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,357,000‬‬ ‫תשלומים ע'ח קרן‬ ‫‪1649100691‬‬ ‫‪704,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪704,000‬‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫תשלומים ע'ח ריבית‬ ‫‪1649100692‬‬ ‫‪1,126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,126,000‬‬ ‫‪1,044,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,044,000‬‬ ‫תשלומים ע'ח הצמדה‬ ‫‪1649100693‬‬ ‫‪10,347,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,347,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,421,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,421,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,199,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,199,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,006,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,006,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה"כ עמלות ופרעון מלוות‬ ‫עמוד ‪29‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫אגף הנדסה‬ ‫הוצאות הנהלה‬ ‫‪4,134,000‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪3,803,000‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪3,305,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪2,675,000‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫שכר תכנון והנדסה‬ ‫‪1731000110‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪1731000450‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫משרדיות הנדסה‬ ‫‪1731000470‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫כיבוד הנדסה‬ ‫‪1731000511‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫מתנות‪-‬סגן‬ ‫‪1731000514‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫השתלמות סגן‬ ‫‪1731000515‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫השתלמות אגף הנדסה‬ ‫‪1731000521‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫רכב מהנדס‬ ‫‪1731000532‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב סגן מנהל הנדסה‬ ‫‪1731000533‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב ‪91-582-38‬‬ ‫‪1731000535‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב ‪24-304-85‬‬ ‫‪1731000536‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב ‪24-305-85‬‬ ‫‪1731000537‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫תקשורת הנדסה‬ ‫‪1731000540‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫דואר הנדסה‬ ‫‪1731000541‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫תקשורת סגן‬ ‫‪1731000542‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חשמל מבנה הנדסה‬ ‫‪1731000430‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מים מבנה הנדסה‬ ‫‪1731000431‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫פרסום הנדסה‬ ‫‪1731000550‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מיכון הנדסה‬ ‫‪1731000570‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד הנדסה‬ ‫‪1731000740‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הוצאות שונות הנדסה‬ ‫‪1731000780‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הפעלת מערכת ‪GIS‬‬ ‫‪1731000784‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫הוצאות עודפות רכבים‬ ‫‪1731000970‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫פרסום כח אדם‬ ‫‪1731000551‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫פרסום מכרזים משוער‬ ‫‪1731000553‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫נתב'ג ותחנת כח‬ ‫‪1732000582‬‬ ‫‪6,611,000‬‬ ‫‪1,331,000‬‬ ‫‪1,477,000‬‬ ‫‪3,803,000‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪4,382,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪1,077,000‬‬ ‫‪2,675,000‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫תכנון עיר ‪-‬ועדה‬ ‫‪3,259,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,259,000‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫שכר ועדה לתכנון ובניה‬ ‫‪1733400110‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫קטנוע ‪11-020-28‬‬ ‫‪1732000530‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב פיקוח בנייה ‪85-692-38‬‬ ‫‪1732000533‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫רכב‪-‬מנהל וועדה‬ ‫‪1732000534‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫העתקות שמש‬ ‫‪1732000561‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הוצאות משפטיות‬ ‫‪1732000580‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫שכ'ט יועץ משפטי‬ ‫‪1732000581‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫שמאות‬ ‫‪1732000753‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫עמלה גביה‪-‬וועדה‬ ‫‪1732000754‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪742,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪742,000‬‬ ‫הוצאות ייעוץ ובקרת תשתיות‬ ‫‪1732000758‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫שמאות ייעוץ‬ ‫‪1732000760‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הוצאות תכנון‬ ‫‪1732000950‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫הקלטה ותימלול של ועדת משנה‬ ‫‪1732000955‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נציג שר האוצר בועדה המקומית‬ ‫‪1732000957‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שיפור וייעול תהליכים‬ ‫‪1732001750‬‬ ‫‪6,879,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪2,420,000‬‬ ‫‪3,259,000‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪6,063,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,563,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫בטיחות וגיהות‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫שכר בטיחות וגיהות‬ ‫‪1613111110‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫ציוד‪+‬תוכניות בטיחות‬ ‫‪1724000740‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫כבוי אש מבני צבור‬ ‫‪1721000973‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫מכבי אש בקרה וקריאות‬ ‫‪1724000831‬‬ ‫‪933,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪456,000‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪866,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪456,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫תשתיות תנועה ותחבורה ציבורית‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪446,000‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫שכר מדור תחבורה‬ ‫‪1940000110‬‬ ‫‪562,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪562,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪529,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪529,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫שכר מהנדס תשתיות‬ ‫‪1732000110‬‬ ‫‪891,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪891,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪975,000‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪744,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪15,314,000‬‬ ‫‪2,561,000‬‬ ‫‪4,353,000‬‬ ‫‪8,400,000‬‬ ‫‪38.5‬‬ ‫‪12,286,000‬‬ ‫‪891,000‬‬ ‫‪4,096,000‬‬ ‫‪7,299,000‬‬ ‫‪38.5‬‬ ‫סה"כ אגף הנדסה‬ ‫עמוד ‪30‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫אגף שיפור פני העיר‬ ‫מינהל שפ"ע‬ ‫‪1,301,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,301,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,351,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1,301,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫שכר מינהלת אגף שפ'ע‬ ‫‪1713000110‬‬ ‫‪866,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪866,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר אחזקת תשתיות‬ ‫‪1742111110‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫ריהוט שפ'ע‬ ‫‪1741000450‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫כיבוד שפ'ע‬ ‫‪1741000511‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫ספרות מקצועית שפ'ע‬ ‫‪1741000522‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב ‪127-348-01‬‬ ‫‪1741000537‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫דואר שפ'ע‬ ‫‪1741000540‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫תקשורת שפ'ע‬ ‫‪1741000541‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫פרסום שפ'ע‬ ‫‪1741000550‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫משרדיות שפ'ע‬ ‫‪1741000560‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫טפסים שפ'ע‬ ‫‪1741000561‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד שפ'ע‬ ‫‪1741000740‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫בת שרות לאומי שפ'ע‬ ‫‪1741000750‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫אחזקת מכונות צילום‬ ‫‪1741000751‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫הוצאות תיעוד שפ'ע‬ ‫‪1741000752‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מיחשוב שפ'ע‬ ‫‪1741000753‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫הוצאות שונות שפ'ע‬ ‫‪1741000780‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫מס עודפות‬ ‫‪1741000970‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫רכב מנהל שפ'ע‬ ‫‪1741001536‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב ‪85-693-38‬‬ ‫‪1741001537‬‬ ‫‪2,462,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪2,167,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,662,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪1,301,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫אחזקת תשתיות‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1,443,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪1,354,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫שכר אחזקה ותיפעול‬ ‫‪1742100110‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד תשתיות‬ ‫‪1742000740‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫עבודות קבלניות תשתיות‬ ‫‪1742000750‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫עבודות ניקוזים‬ ‫‪1742000751‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫רכב ‪40503801‬‬ ‫‪1742100531‬‬ ‫‪717,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1,654,000‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪1,354,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫חשמל ותאורה‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫עבודות קבלניות חשמל ותאורה‬ ‫‪1742000753‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫רכב ‪85-689-38‬‬ ‫‪1743000536‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫רכב ‪21950901‬‬ ‫‪1743000539‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫מאור רחובות ‪-‬תחזוקה‬ ‫‪1743000750‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1743000740‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫תחזוקת מזגנים‬ ‫‪1743000754‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫רכישת מזגנים‬ ‫‪1743000753‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫יעוץ חסכון באנרגיה‬ ‫‪1743000755‬‬ ‫‪4,020,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,020,000‬‬ ‫‪4,020,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,020,000‬‬ ‫חשמל תאורת רחובות‬ ‫‪1743000770‬‬ ‫‪4,737,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪4,665,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,942,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪4,912,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תברואה מונעת‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪1,188,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,188,000‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫שכר תברואה מונעת‬ ‫‪1715300110‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪1,188,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,188,000‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ניקוי רחובות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫טפסים‬ ‫‪1712200561‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫תוכנה לפרטי רכב‬ ‫‪1712200562‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫ניקיון רחובות‬ ‫‪1712200750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ניקיון רחובות‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1712201750‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫רכישת עגלות אשפה‬ ‫‪1712200751‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫פינוי פסולת‬ ‫‪1712200758‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫פחים‪-‬משוער‬ ‫‪1712200931‬‬ ‫‪5,421,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪4,821,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,321,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪5,271,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫איסוף וביעור אשפה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב ‪85-683-38‬‬ ‫‪1712300536‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב ‪85-684-38‬‬ ‫‪1712300537‬‬ ‫‪29,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪28,000,000‬‬ ‫‪26,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000,000‬‬ ‫פינוי אשפה וגזם‬ ‫‪1712300750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫פינוי אשפה וגזם‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1712301750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫בת שירות לאומי‬ ‫‪1712300871‬‬ ‫‪29,100,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪28,100,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,119,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28,119,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מיחזור‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מיחזור משוער‬ ‫‪1712201759‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מיחזור‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1712300754‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫רכישת מתקני מיחזור‬ ‫‪1712301755‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫מיחזור‬ ‫‪1712300758‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רישוי עסקים ופיקוח‬ ‫‪849,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪849,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪819,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪819,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫רישוי עסקים‬ ‫‪1713300110‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫מיכון רישוי עסקים‬ ‫‪1713300570‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד רישוי עסקים‬ ‫‪1713300740‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫בת שירות לאומי רישוי עסקים‬ ‫‪1713300750‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫ניקיון רישוי עסקים‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שלטי רחוב ועמודים‬ ‫‪1713300753‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫הוצאות אוטומציה‬ ‫‪1713300754‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫עמדת עיון‬ ‫‪1713300755‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ייעוץ רפורמה רישוי עסקים‬ ‫‪1713300756‬‬ ‫‪996,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪849,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪819,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫שילוט‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫סקר שילוט עסקים‬ ‫‪1713300752‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫פיקוח שילוט‬ ‫‪1713301110‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫שלטי הכוונה‪ -‬ש‪.‬חדשות‬ ‫‪1713300759‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫שלטים לשצ'פים ‪-‬ש‪.‬חדשות‬ ‫‪1713300761‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫לוחות מודעות ‪-‬ש‪.‬חדשות‬ ‫‪1713300762‬‬ ‫‪369,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪368,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫עמוד ‪31‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫‪881,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪881,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,044,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,044,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫שכר פיקוח וטרינרי‬ ‫‪1714200110‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫רכב ויטרינר ‪25037601‬‬ ‫‪1714200532‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫תמיכה לתוכנה‬ ‫‪1714200570‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫טפסים וטרינר‬ ‫‪1714300561‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫תרכיבי כלבת‬ ‫‪1714300720‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד וטרינר‬ ‫‪1714300740‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫לכידת כלבים‬ ‫‪1714300750‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫שבבים‬ ‫‪1714300751‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫בדיקות מעבדה‬ ‫‪1714300754‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫משרד החקלאות‬ ‫‪1714300757‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫סירוס חתולים ‪ -‬משוער‬ ‫‪1714300758‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫הסגרת כלבים‬ ‫‪1714300760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫תרכיבי כלבת ‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪1714300761‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫כלים ומכשירים וציוד‪ -‬ש‪.‬חדשות‬ ‫‪1714300762‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫לכידת כלבים‪ -‬ש‪.‬חדשות‬ ‫‪1714300763‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫משרד החקלאות ‪-‬ש‪.‬חדשות‬ ‫‪1714300764‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הסגרת כלבים ‪-‬ש‪.‬חדשות‬ ‫‪1714300765‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫שפני הסלע ‪ -‬משוער‬ ‫‪1714300767‬‬ ‫‪1,402,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪521,000‬‬ ‫‪881,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,565,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪521,000‬‬ ‫‪1,044,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫הדברה‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫לכידת נחשים‬ ‫‪1714300756‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫לכידת נחשים ‪ -‬ש‪.‬חדשות‬ ‫‪1714300766‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הדברת מזיקים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫פרסום‬ ‫‪1715300550‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫חמרים‬ ‫‪1715300720‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫כלים מכשירים‪ ,‬ציוד‬ ‫‪1715300740‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הדברה‪-‬קבלן‬ ‫‪1715300750‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הדברה נמלת האש‬ ‫‪1715300751‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫ניתור יתוש הנמר האסייתי‬ ‫‪1715300752‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫חדקונית הדקל‬ ‫‪1715300756‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫הדברה מזיקים‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1715300757‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫ניטור והדברה‬ ‫‪1715301754‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫ניטור זבוב החול‪-‬ש‪.‬חדשות‬ ‫‪1715300758‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫הדברת נמלת האש‪-‬ש‪.‬חדשות‬ ‫‪1715300755‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ניידת טיפול מהיר‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫רכב ‪77213901‬‬ ‫‪1744500531‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪1744500720‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫נקיון גרפיטי נט'מ‬ ‫‪1744500730‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫תחזוקת ריהוט רחוב נט'מ‬ ‫‪1744500740‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיעול וניקוז‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫רשות ניקוז יובל‬ ‫‪1745000830‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫עבודות ניקוז‪-‬משוער‬ ‫‪1745000831‬‬ ‫‪269,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪269,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪269,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪269,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫גנים ונטיעות‬ ‫‪1,763,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,763,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪1,587,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,587,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫שכר גנים ונטיעות‬ ‫‪1746000110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מנהל מדור בקרת מים‬ ‫‪1746000111‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫רכב ‪13466001‬‬ ‫‪1746000533‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב ליסינג ‪85-691-38‬‬ ‫‪1746000535‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב ‪24-729-85‬‬ ‫‪1746001534‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב ‪ 42195301‬מוסדות חינוך‬ ‫‪1746001535‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪1746000720‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד גנים ונטיעות‬ ‫‪1746000740‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫דלקים ושמנים‬ ‫‪1746000744‬‬ ‫‪8,050,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪7,050,000‬‬ ‫‪3,550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,550,000‬‬ ‫תחזוקת גינון‬ ‫‪1746000750‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תחזוקת גינון ‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪1746000767‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫אחזקת מחשבי גינון‬ ‫‪1746000752‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫ניקיון גנים ונטיעות‬ ‫‪1746000754‬‬ ‫‪3,504,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,504,000‬‬ ‫‪2,780,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,780,000‬‬ ‫מים לגינון‬ ‫‪1746000758‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪724,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪724,000‬‬ ‫מים גינון ‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪1746000768‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השקיית עצים ידנית‬ ‫‪1746001750‬‬ ‫‪463,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪463,000‬‬ ‫‪463,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪463,000‬‬ ‫מים לאגם‬ ‫‪1746000764‬‬ ‫‪401,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪321,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪321,000‬‬ ‫תחזוקת מתקני שעשועים‬ ‫‪1746000759‬‬ ‫‪367,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫תחזוקת מזרקות‬ ‫‪1746000760‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫ייעוץ בקרת מים‬ ‫‪1746000763‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫פיקוח גינון חיצוני‬ ‫‪1746000766‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫פיקוח גינון מערכות השקייה‬ ‫‪1746000769‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫אחזקת מחשבים‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1746000755‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫תחזוקת מ‪ .‬שעשועים ‪ -‬ש‪.‬חדשות‬ ‫‪1746000761‬‬ ‫‪15,541,000‬‬ ‫‪1,117,000‬‬ ‫‪12,661,000‬‬ ‫‪1,763,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪12,438,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪10,651,000‬‬ ‫‪1,587,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪1,417,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,417,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,385,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,385,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫שכר איכות הסביבה‬ ‫‪1870000110‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב ‪85-687-38‬‬ ‫‪1870000533‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1870000740‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫בדיקות מעבדה‬ ‫‪1870000751‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫איגוד ערים השרון‬ ‫‪1870000830‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫ייעוץ סביבתי למניעת מטרדים‬ ‫‪1870000756‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫בדיקות קרינה‬ ‫‪1870000754‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫בדיקות בקטריליות‬ ‫‪1870000996‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫יועצים סביבתיים‬ ‫‪1870000759‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫איכות סביבה עירונית‬ ‫‪1870000755‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חינוך ירוק‬ ‫‪1870001751‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סקר טבע עירוני‬ ‫‪1870001753‬‬ ‫‪1,808,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪1,417,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,651,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪1,385,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫עבודות מים‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫מים מוסדות ציבור‬ ‫‪1913200432‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫מים מוסדות ציבור ‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1913200433‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,958,000‬‬ ‫‪3,079,000‬‬ ‫‪53,010,000‬‬ ‫‪8,869,000‬‬ ‫‪41.5‬‬ ‫‪61,083,000‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪51,677,000‬‬ ‫‪8,908,000‬‬ ‫‪41.5‬‬ ‫סה"כ אגף שיפור פני העיר‬ ‫עמוד ‪32‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫אגף החינוך‬ ‫הוצאות הנהלה‬ ‫‪4,504,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪4,364,000‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪4,019,000‬‬ ‫‪577,000‬‬ ‫‪3,442,000‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫שכר מינהל חינוך‬ ‫‪1811000110‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר חינוך כללי משוער‬ ‫‪1811001110‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר עוזר סגן ראש העיר‬ ‫‪1811002110‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫ציוד משרדי מתכלה חינוך‬ ‫‪1811000470‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫כיבוד חינוך‬ ‫‪1811000511‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫הוצאות ועדות השמה וישיבות מנהלים‬ ‫‪1811000512‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫ספרות מקצועית חינוך‬ ‫‪1811000522‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫רכב מנהלת אגף חינוך‬ ‫‪1811000533‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מתנות ‪ -‬סגן‬ ‫‪1811000410‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫השתלמות סגן‬ ‫‪1811000421‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫רכב ס‪.‬ראש ‪-‬העיר‬ ‫‪1811000534‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫תקשורת חינוך‬ ‫‪1811000540‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫דואר חינוך‬ ‫‪1811000541‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫פרסום חינוך ורישום‬ ‫‪1811000550‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שירותי דיגיטל‬ ‫‪1811000551‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫משרדיות חינוך‬ ‫‪1811000560‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1811000740‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫הוצ' מכונת צילום‬ ‫‪1811000742‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫השתלמות סייעות בחינוך המיוחד‬ ‫‪1811000744‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫נקיון אגף החינוך‬ ‫‪1811000749‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫עבודות קבלניות‬ ‫‪1811000750‬‬ ‫‪522,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪512,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪296,000‬‬ ‫חזון חינוכי והיערכות‬ ‫‪1811001757‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫בקרת הכנסות בתי ספר‬ ‫‪1811000754‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫השתתפות נסיעה לפולין‬ ‫‪1811000758‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ערב הוקרה לצוותי חינוך‬ ‫‪1811000760‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתתפות מחשבים ניידים לתלמידים‬ ‫‪1811000761‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫הוצאות שונות חינוך‬ ‫‪1811000780‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫יוזמות פדגוגיות‬ ‫‪1811000781‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪386,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫יוזמות חינוכיות‬ ‫‪1811001784‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫יוזמות חינוכיות 'קול קורא'‪ -‬משוער‬ ‫‪1811001785‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫חידון התנ'ך‬ ‫‪1811000782‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫שי לבוגרים‬ ‫‪1811000783‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫פרוייקט בני מצווה‬ ‫‪1811000784‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫אחרי לבגרות ‪ /‬צה'ל‬ ‫‪1811000785‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫בתי ספר מנגנים יסודי‬ ‫‪1811000786‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫פרויקט חלו'ן‬ ‫‪1811000787‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫תוכנות כספיות‬ ‫‪1811000788‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מרכז מידע‬ ‫‪1811000789‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫פעולות חינוך ותגבור לבגרויות‬ ‫‪1811000790‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫התערבויות חינוכיות‬ ‫‪1811000791‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫נוער מתנדב‬ ‫‪1811000793‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫פרסומים חינוכיים‬ ‫‪1811000794‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫הצטיידות ‪-‬פריצות‬ ‫‪1811000841‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫בנות שרות לאומי‬ ‫‪1811000870‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫תוכנות ומחשוב בתי'ס‬ ‫‪1811000930‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הוצאות עודפות‪ -‬רכבים‬ ‫‪1811000970‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫הוראה מתקנת‬ ‫‪1811000991‬‬ ‫‪9,621,000‬‬ ‫‪584,000‬‬ ‫‪4,221,000‬‬ ‫‪4,816,000‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪7,990,000‬‬ ‫‪1,323,000‬‬ ‫‪2,803,000‬‬ ‫‪3,864,000‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫תחזוקה לוגיסטיקה מוסדות חינוך‬ ‫‪1,892,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,892,000‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪1,566,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,566,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫שכר מחלקת חינוך‪-‬תחזוקה‬ ‫‪1811110110‬‬ ‫‪563,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪563,000‬‬ ‫‪394,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫מיחשוב מוסדות חינוך‬ ‫‪1811000752‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪562,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫תחזוקת מוסדות חינוך‬ ‫‪1811110420‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪307,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫תחזוקת מתקני חצר וליקויי בטיחות‬ ‫‪1811110419‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫אבטחה ומיגון‬ ‫‪1811110421‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫הוצאות שונות‪-‬מח' תפעול ולוגיסטיקה‬ ‫‪1811001780‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪1,048,000‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫גינון מוסדות חינוך‬ ‫‪1811110422‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תחזוקת כיבוי אש‬ ‫‪1811110423‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪318,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוס'ח‬ ‫‪1811110424‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫תחזוקת חצר לימודית‬ ‫‪1811110425‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫תחזוקת מזגנים‬ ‫‪1811110426‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תוכנה לניהול מלאי‬ ‫‪1811110428‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יועצים‪/‬אדריכלים‬ ‫‪1811110752‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫רכב ‪77214001‬‬ ‫‪1811110530‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב מנהל לוגיסטיקה‬ ‫‪1811110536‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב ‪85-688-38‬‬ ‫‪1811110537‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב תחזוקה ‪25502201‬‬ ‫‪1811110538‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכב תחזוקה חינוך ‪1‬‬ ‫‪1811110539‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכב תחזוקה חינוך ‪2‬‬ ‫‪1811111530‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫ציוד מחלקת תחזוקה‬ ‫‪1811110741‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫הוצאות שונות ‪-‬משוער‬ ‫‪1811110780‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1812300930‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫תחזוקת מתקני חצר גני ילדים ‪9-12.20‬‬ ‫‪1812320420‬‬ ‫‪251,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪251,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪251,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1813200740‬‬ ‫‪3,478,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,478,000‬‬ ‫‪2,880,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪2,280,000‬‬ ‫נקיון מוסדות חינוך ממלכתי‬ ‫‪1813200751‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫שיפוצי קיץ והצטיידות‪-‬משוער‬ ‫‪1813200792‬‬ ‫‪1,332,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,332,000‬‬ ‫‪727,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪727,000‬‬ ‫נקיון מוסדות חינוך ממ'ד‬ ‫‪1813201751‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫בית ספר חדש חורשים ניקיון ‪9-12.19‬‬ ‫‪1813214751‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫ניקיון ‪-‬נאות אילנה‬ ‫‪1813300751‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫ניקיון ‪ -‬מתי'א‬ ‫‪1813600751‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫ניקיון היובל‬ ‫‪1814300751‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪952,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪952,000‬‬ ‫ניקיון בגין‬ ‫‪1815000751‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪319,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪319,000‬‬ ‫נקיון‪-‬גוונים‬ ‫‪1814400751‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫נקיון שפי‬ ‫‪1817300751‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫ניקיון אולפנת זבולון‬ ‫‪1815200751‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫ניקיון ‪ -‬בי'ס חדש ‪E‬‬ ‫‪1813213751‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נקיון חצרות בית הספר‬ ‫‪1811110427‬‬ ‫‪8,820,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,820,000‬‬ ‫‪8,820,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,820,000‬‬ ‫הסעות תלמידים‪-‬חינוך מיוחד‬ ‫‪1817800710‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הסעות חינוך מיוחד ‪9-12.20‬‬ ‫‪1817800715‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫נסיעות‪-‬חינוך רגיל‬ ‫‪1817800711‬‬ ‫‪5,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,050,000‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫ליווי הסעות‬ ‫‪1817800712‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫ליויי חינוך מיוחד ‪9-12/20‬‬ ‫‪1817800716‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫החזרי נסיעות‬ ‫‪1817800713‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪730,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫הסעות חינוך רגיל חריגים‬ ‫‪1817800714‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הסעות חינוך רגיל חרגים ‪9-12.20‬‬ ‫‪1817800719‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתתפות הוצאות בנק חשבון הורים‬ ‫‪1815000758‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫נקיון ספריה‬ ‫‪1823000750‬‬ ‫‪31,070,000‬‬ ‫‪594,000‬‬ ‫‪28,584,000‬‬ ‫‪1,892,000‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪27,261,000‬‬ ‫‪2,286,000‬‬ ‫‪23,409,000‬‬ ‫‪1,566,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫עמוד ‪33‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫גני ילדים‬ ‫‪8,948,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,948,000‬‬ ‫‪73.0‬‬ ‫‪7,349,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,349,000‬‬ ‫‪64.5‬‬ ‫שכר גני ילדים‪-‬טרום חובה‬ ‫‪1812300110‬‬ ‫‪1,389,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,389,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪939,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪939,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫שכר ריתמוסיקה ‪ -‬גני ילדים‬ ‫‪1812300111‬‬ ‫‪3,302,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,302,000‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪2,914,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,914,000‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫שכר עוזרות גננות‪-‬סבב‬ ‫‪1812301110‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫שכר עוזרות גננות בסבב תקנים ‪7.0 9-12.20‬‬ ‫‪1812301111‬‬ ‫‪6,928,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,928,000‬‬ ‫‪55.0‬‬ ‫‪6,342,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,342,000‬‬ ‫‪51.5‬‬ ‫שכר גני ילדים חובה‬ ‫‪1812302110‬‬ ‫‪777,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪777,000‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪1,208,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,208,000‬‬ ‫‪34.0‬‬ ‫שכר גני ילדים חובה תקנים ‪9-12.20‬‬ ‫‪1812302111‬‬ ‫‪5,381,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,381,000‬‬ ‫‪52.0‬‬ ‫‪3,381,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,381,000‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫שכר חונכות גני ילדים‬ ‫‪1812303110‬‬ ‫‪1,082,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,082,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,132,000‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪901,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫שכר מינהלת גני ילדים‬ ‫‪1812304110‬‬ ‫‪387,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪387,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪384,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪384,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫שכר גן אומנויות‬ ‫‪1812305110‬‬ ‫‪756,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪756,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪588,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪588,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר גני ילדים‪-‬מילוי מקום‬ ‫‪1812308110‬‬ ‫‪5,835,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,835,000‬‬ ‫‪52.0‬‬ ‫‪4,881,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,881,000‬‬ ‫‪45.5‬‬ ‫שכר סייעות שניות‬ ‫‪1812309110‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪578,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪578,000‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫שכר סייעות שניות תקנים ‪9-12.20‬‬ ‫‪1812309111‬‬ ‫‪475,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪475,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫שכר גני ילדים חטיבה צעירה‬ ‫‪1812310110‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר צהרוניות מקום בלב‬ ‫‪1812500110‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫צהרוניות‬ ‫‪1812500750‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הזנה ‪ -‬צהרוניות‬ ‫‪1812500512‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל ‪ -‬מועדוניות‬ ‫‪1812510430‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מים ‪ -‬מועדוניות‬ ‫‪1812510431‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫חשמל גנ'י טרום חובה‬ ‫‪1812300430‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫מים‪-‬גני ילדים‬ ‫‪1812300431‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫הזנה גני ילדים חינוך מיוחד‬ ‫‪1812300512‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪292,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪292,000‬‬ ‫הזנה גני ילדים‪-‬יום חינוך ארוך‬ ‫‪1812300513‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫תקשורת גני ילדים‬ ‫‪1812300540‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫פירסום ורישום גני ילדים‬ ‫‪1812300550‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫משרדיות גני ילדים‬ ‫‪1812300560‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מיכון גני ילדים‬ ‫‪1812300570‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תכניות התערבות גני ילדים‬ ‫‪1812300741‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫הוצאות מכונת צילום ‪ -‬גני ילדים‬ ‫‪1812300742‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫הנפקת שוברים ‪ -‬גני ילדים ממלכתי‬ ‫‪1812300744‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫עמלת גביה‪-‬גנ'י‬ ‫‪1812300751‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫עבודות קבלניות‪-‬משוער‬ ‫‪1812300753‬‬ ‫‪1,992,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,992,000‬‬ ‫‪1,561,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,561,000‬‬ ‫הזנה ורווחה גני ילדים‪-‬בוקר מ'מ‬ ‫‪1812300754‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫חינוך מיוחד העשרה משוער‬ ‫‪1812300755‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תכניות פדגוגית ‪ -‬משוער‬ ‫‪1812300756‬‬ ‫‪642,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪642,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫תל'ן גני ילדים משוער‬ ‫‪1812300758‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫גננות עובדות מדינה‪-‬השתתפות‬ ‫‪1812300761‬‬ ‫‪15,882,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,882,000‬‬ ‫‪13,708,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,708,000‬‬ ‫גננות טרום חובה‪ -‬עובדות מדינה‬ ‫‪1812300762‬‬ ‫‪6,927,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,927,000‬‬ ‫‪6,185,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,185,000‬‬ ‫גננות חובה‪-‬עבדות מדינה משוער‬ ‫‪1812300763‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫הכשרת סייעות בגני הילדים מותנה‬ ‫‪1812300764‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫הוצאות אחרות גני ילדים‬ ‫‪1812300780‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יום הערכות‬ ‫‪1812300562‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫חגיגות עצמאות‬ ‫‪1812300782‬‬ ‫‪279,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪279,000‬‬ ‫‪239,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪239,000‬‬ ‫סל תרבות ‪-‬משוער‬ ‫‪1812300783‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫סייעת שניה העשרה משוער‬ ‫‪1812300787‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫גן מוזיקלי‬ ‫‪1812300786‬‬ ‫‪691,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪691,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫תקציב שוטף גני ילדים‬ ‫‪1812300870‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫תקציב שוטף גן אומנויות‬ ‫‪1812300871‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫מרכז אביבית‬ ‫‪1812300872‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫פרויקט אביבית‬ ‫‪1812300875‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫חשמל גני ילדים ‪9-12.20‬‬ ‫‪1812320430‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מים גני ילדים ‪9-12.20‬‬ ‫‪1812320431‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫תקשורת גני ילדים ‪9-12.20‬‬ ‫‪1812320540‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫הזנה גני ילדים בוקר ‪9-12.20‬‬ ‫‪1812320761‬‬ ‫‪522,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪522,000‬‬ ‫‪888,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪888,000‬‬ ‫גננות טרום חובה גני ילדים ‪9-12.20‬‬ ‫‪1812320763‬‬ ‫‪522,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪522,000‬‬ ‫‪888,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪888,000‬‬ ‫גננות חובה גני ילדים ‪ 9-12.20‬משוער‬ ‫‪1812320762‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫סל תרבות גני ילדים ‪ 9-12.20‬משוער‬ ‫‪1812320783‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫סייעת שנייה העשרה גני ילדים ‪ 9-12.20‬משוער‬ ‫‪1812320787‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫תקציב שוטף גנ'י ‪9-12.20‬‬ ‫‪1812320870‬‬ ‫‪66,998,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪31,148,000‬‬ ‫‪35,835,000‬‬ ‫‪316.0‬‬ ‫‪59,420,000‬‬ ‫‪466,000‬‬ ‫‪28,609,000‬‬ ‫‪30,345,000‬‬ ‫‪298.5‬‬ ‫מועדוניות‬ ‫‪953,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪953,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪932,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪932,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫שכר מועדוניות‬ ‫‪1812510110‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫תקשורת מועדוניות‬ ‫‪1812510540‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד מועדוניות‬ ‫‪1812510740‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שמירה מועדוניות‬ ‫‪1812510751‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫חוגי העשרה מועדוניות‬ ‫‪1812510752‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫הוצאות מועדוניות‪-‬משוער‬ ‫‪1812510783‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫הזנה מועדוניות‬ ‫‪1812510784‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫הוצאות שוטפות מועדוניות‬ ‫‪1812510785‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫הפעלת מועדוניות‬ ‫‪1812510787‬‬ ‫‪1,339,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪359,000‬‬ ‫‪953,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪1,272,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪932,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫עמוד ‪34‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫בתי ספר יסודיים‪-‬ממלכתיים‬ ‫‪3,215,000‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪3,026,000‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪2,411,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,411,000‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫שכר מזכירות בתי ספר יסודי‬ ‫‪1813200110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫שכר מזכירות בתי ספר יסודי ‪9-12.20‬‬ ‫‪1813200111‬‬ ‫‪2,507,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,507,000‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪2,224,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,224,000‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫שכר אב בית‪ -‬בתי ספר יסודי‬ ‫‪1813201110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר אבות בית יסודי ‪9-12.20‬‬ ‫‪1813201111‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪252,000‬‬ ‫מים בתי ספר‪-‬יסודיים‬ ‫‪1813200431‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫הזנה כתה תקשורתית‬ ‫‪1813200512‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫העשרה חופשות חנ'מ‬ ‫‪1813200742‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫תוכנית תקשוב ‪-‬יסודי מ'מ‬ ‫‪1813200746‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫יוזמות חינוכיות משרד החינוך ‪ -‬משוער‬ ‫‪1813201752‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫בריאות השן ‪ -‬משוער‬ ‫‪1813201754‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫תחזוקת מעליות‬ ‫‪1813200755‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫בתי ספר של החופש הגדול‬ ‫‪1813200758‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫השאלת ספרים משוער‬ ‫‪1813200759‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סל תרבות בתי'ס משוער‬ ‫‪1813200761‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪1813200780‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫הוצאות שונות משוער‬ ‫‪1813200781‬‬ ‫‪1,254,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,254,000‬‬ ‫‪1,182,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪832,000‬‬ ‫קרן קרב יסודי מ'מ‬ ‫‪1813200782‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫תלמידים עולים‬ ‫‪1813200783‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪1813200784‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫אנגלית כיתות א‪-‬ב‬ ‫‪1813200785‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫פרוייקט פר'ח‬ ‫‪1813200789‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫בטיחות ושיפוצים‬ ‫‪1813200793‬‬ ‫‪707,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪707,000‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫תל'ן ‪ -‬בתי ספר יסודי מ'מ‬ ‫‪1813200796‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫מחשב לכל ילד‬ ‫‪1813200931‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הצטיידות משוער‬ ‫‪1813200934‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫תקציב בי'ס אשכול‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813201870‬‬ ‫‪1,644,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,644,000‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫קול קורא תכנית ניצנים ‪ -‬משוער‬ ‫‪1813202750‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫תקציב בי'ס טל‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813205870‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫תקציב בי'ס אפק‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813206870‬‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫תקציב בי'ס נופים‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813208870‬‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪304,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪304,000‬‬ ‫תקציב בי'ס נוה דליה‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813209870‬‬ ‫‪11,593,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,593,000‬‬ ‫‪93.0‬‬ ‫‪8,301,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,301,000‬‬ ‫‪68.5‬‬ ‫שכר בתי ספר לקידום הילד‪-‬חונכת‬ ‫‪1813210110‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,134,000‬‬ ‫בתי ספר לקידום הילד חונכות ‪21.0 9-12.20‬‬ ‫‪1813210111‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫חשמל בי'ס פסגה‪/‬מכללה‬ ‫‪1813210430‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪911,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪911,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫שכר ע‪ .‬ניקיון‪-‬בתי ספר יסודיים‬ ‫‪1813211110‬‬ ‫‪602,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪602,000‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫בית ספר שמעון פרס ‪ -‬תקציב‬ ‫‪1813211870‬‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫תקציב בי'ס רונה רמון מ'מ ‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813212870‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫בית ספר חדש ‪ C‬חשמל‬ ‫‪1813212430‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫בית ספר חדש ‪ C‬מים‬ ‫‪1813212431‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫בית ספר חדש ‪ C‬תכנה כספית‪ +‬הדרכה‬ ‫‪1813212788‬‬ ‫‪427,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪427,000‬‬ ‫‪399,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪399,000‬‬ ‫בית ספר פסגות ע'ש חיים גורי‪-‬ניהול עצמי‪-‬תקציב שוטף‬ ‫‪1813213870‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫בית ספר חדש ‪ E‬חשמל‬ ‫‪1813213430‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫בית ספר חדש ‪ E‬מים‬ ‫‪1813213431‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫בית ספר חדש ‪ E‬תכנה כספית ‪ +‬הדרכה‬ ‫‪1813213788‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫בית ספר ממ'ד צומח‪ -‬ניהול עצמי ‪ -‬תקציב שוטף‬ ‫‪1813214870‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫בית ספר חדש חורשים חשמל ‪9-12.19‬‬ ‫‪1813214430‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫בית ספר חדש חורשים מים ‪9-12.19‬‬ ‫‪1813214431‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫בית ספר חדש חורשים תכנה כספית ‪+‬הדרכה ‪9-12.19‬‬ ‫‪1813214788‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫בי'ס נופרים‪/‬חורשים ‪-‬ניהול עצמי ‪ -‬תקציב שוטף‬ ‫‪1813215870‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫בי'ס חדש ‪ - E‬תקציב‬ ‫‪1813217870‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫בי'ס חדש ‪ - C‬תקציב‬ ‫‪1813216870‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫תוכנה כספית‪+‬הדרכה‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1813220788‬‬ ‫‪32,244,000‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪13,563,000‬‬ ‫‪18,245,000‬‬ ‫‪138.0‬‬ ‫‪25,856,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪10,261,000‬‬ ‫‪15,165,000‬‬ ‫‪127.0‬‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫‪3,434,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,434,000‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪3,272,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,272,000‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫שכר נאות אילנה‬ ‫‪1813300110‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫תחזוקת מבנים‬ ‫‪1813300420‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫תחזוקת מזגנים‬ ‫‪1813300421‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חשמל חינוך מיוחד נאות אילנה‬ ‫‪1813300430‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מים‪-‬נאות אילנה‬ ‫‪1813300431‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫חומרי ניקיון‬ ‫‪1813300433‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪1813300450‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫כיבוד‪-‬נאות אילנה‬ ‫‪1813300511‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫הזנת ילדים‬ ‫‪1813300512‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ספרות מקצועית‬ ‫‪1813300522‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫תקשורת חינוך מיוחד‬ ‫‪1813300540‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫מכשירי כתיבה הדפסות‬ ‫‪1813300560‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1813300740‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫שמירה‪-‬נאות אילנה‬ ‫‪1813300752‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫הוצאות שונות‬ ‫‪1813300780‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הוצאות שונות משוער‬ ‫‪1813300781‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫תקציב שוטף‬ ‫‪1813300870‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מחשבים ותוכנות‬ ‫‪1813300872‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1813300930‬‬ ‫‪4,433,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪999,000‬‬ ‫‪3,434,000‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫‪4,214,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪942,000‬‬ ‫‪3,272,000‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫מרכז מצויינות‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫שכר מרכז מצויינות‬ ‫‪1813400110‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫תקשורת סלולרית מרכז מצויינות‬ ‫‪1813400540‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫פרסום מרכז מצויינות‬ ‫‪1813400550‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הוצאות שונות מרכז מצויינות‬ ‫‪1813400780‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫ברוכי כשרונות כללי משוער‬ ‫‪1813400872‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫ברוכי כשרונות ד'‪-‬ו'‬ ‫‪1813400874‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫מוכשרים מתמטיקה‬ ‫‪1813400875‬‬ ‫‪964,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪867,000‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1,023,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪929,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫מתי"א‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר מתי'א‬ ‫‪1813600110‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫תחזוקת מבנים מתי'א‬ ‫‪1813600420‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫חשמל מתי'א‬ ‫‪1813600430‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫מים‪-‬מתי'א‬ ‫‪1813600431‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫תקשורת מתי'א‬ ‫‪1813600540‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד מתי'א‬ ‫‪1813600740‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫יוזמות משרד החינוך מתי'א‪-‬משוער‬ ‫‪1813600781‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫הוצאות שוטפות מתי'א‬ ‫‪1813600870‬‬ ‫‪427,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫עמוד ‪35‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫פסג"ה‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫שכר פסג'ה‬ ‫‪1813700110‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫נקיון פסג'ה‬ ‫‪1813700751‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫תקציב שוטף‬ ‫‪1813700870‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מרכז פסגה משוער‬ ‫‪1813700871‬‬ ‫‪555,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪232,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪707,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫חטיבת ביניים‪-‬יובל‬ ‫‪925,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪925,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪884,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪884,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫שכר היובל‬ ‫‪1814300110‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫חשמל היובל‬ ‫‪1814300430‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫מים‪-‬חט'ב יובל‬ ‫‪1814300431‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‪-‬היובל‬ ‫‪1814300740‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫בי'ס מנגן‪-‬היובל‬ ‫‪1814300743‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫תוכנית תקשוב היובל‬ ‫‪1814300746‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫יוזמות משרד החינוך‪-‬משוער‬ ‫‪1814300744‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫תמיכות ‪-‬מחשבים לתלמידים‬ ‫‪1814300757‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫הוצאות אחרות ‪ -‬היובל‬ ‫‪1814300780‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪151,000‬‬ ‫קרן קרב היובל‬ ‫‪1814300782‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫תקציב שוטף‪-‬היובל‬ ‫‪1814300871‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫תגבור סייעות היובל‬ ‫‪1814300873‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הוצאות שונות משוער‬ ‫‪1814300781‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫תחזוקת מעליות היובל‬ ‫‪1814300755‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫מנהיגות יובל‬ ‫‪1814300785‬‬ ‫‪2,255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,330,000‬‬ ‫‪925,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪2,309,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1,365,000‬‬ ‫‪884,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫חטיבת ביניים ‪-‬גוונים‬ ‫‪1,057,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,057,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪968,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪968,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫שכר חטיבת ביניים‪-‬גוונים‬ ‫‪1814400110‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫חשמל גוונים‬ ‫‪1814400430‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫מים‪-‬חט'ב גוונים‬ ‫‪1814400431‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‪-‬גוונים‬ ‫‪1814400740‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫בי'ס מנגן‪-‬גוונים‬ ‫‪1814400743‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫יוזמות משרד החינוך גוונים‪-‬משוער‬ ‫‪1814400744‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫תוכנית תקשוב‪-‬גוונים‬ ‫‪1814400746‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫תחזוקת מעליות גוונים‬ ‫‪1814400755‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫תמיכות מחשבים לתלמידים‬ ‫‪1814400757‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הוצאות אחרות‪-‬גוונים‬ ‫‪1814400780‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הוצאות שונות משוער‬ ‫‪1814400781‬‬ ‫‪179,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪179,000‬‬ ‫‪207,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫קרן קרב‪-‬גוונים‬ ‫‪1814400782‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫מנהיגות ‪-‬גוונים‬ ‫‪1814400783‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫תקציב שוטף‪-‬גוונים‬ ‫‪1814400871‬‬ ‫‪2,257,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,057,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪2,282,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪1,254,000‬‬ ‫‪968,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫חטיבת ביניים ‪ -‬צומחת‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫שכר חטיבת ביניים ‪9-12.20‬‬ ‫‪1814500110‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫חשמל חט'ב חדש‬ ‫‪1814500430‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מים חט'ב חדש‬ ‫‪1814500431‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יוזמות מ‪.‬החינוך חט"ב בראשית‪ -‬משוער‬ ‫‪1814500744‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תוכנית תקשוב ‪ -‬חט'ב צומחת‬ ‫‪1814500746‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תמיכות מחשבים לתלמידים ‪ -‬חט'ב צומחת‬ ‫‪1814500757‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תכנה כספית ‪ +‬הדרכה בי'ס חדש‬ ‫‪1814500788‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצאות שונות חט"ב בראשית‪ -‬משוער‬ ‫‪1814500781‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫נקיון חט'ב חדש‬ ‫‪1814500751‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫תקציב חט'ב חדש‬ ‫‪1814500871‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫תוכנה חט'ב חדש‬ ‫‪1814500872‬‬ ‫‪1,635,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,446,000‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫תיכון בגין‬ ‫‪2,807,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,807,000‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪3,107,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,107,000‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫שכר תיכון בגין‬ ‫‪1815000110‬‬ ‫‪32,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,700,000‬‬ ‫‪139.0‬‬ ‫‪29,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,250,000‬‬ ‫‪120.0‬‬ ‫שכר מורים‪-‬בגין‬ ‫‪1815000111‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫מאור כוח חימום‪-‬בגין‬ ‫‪1815000430‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫מים‪-‬בגין‬ ‫‪1815000431‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב מנהלת בי'ס בגין‬ ‫‪1815000530‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫הצטיידות למעבדות ושונות ‪-‬בגין‬ ‫‪1815000741‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יוזמות משרד החינוך בגין‪-‬משוער‬ ‫‪1815000746‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫עבודות קבלניות ‪ -‬בגין‬ ‫‪1815000750‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫תחזוקת מעליות בגין‬ ‫‪1815100758‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫השתתפות בעתודה מדעית בגין‬ ‫‪1815000873‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫הוצ' אחרות‪-‬בגין‬ ‫‪1815000780‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫הוצ' אחרות‪-‬משוער‬ ‫‪1815000782‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫תקציב שוטף‪-‬בגין‬ ‫‪1815000871‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫דמי שתיה למורים‪-‬בגין משוער‬ ‫‪1815000931‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫מגמת רובוטיקה‪-‬בגין‬ ‫‪1815000932‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫טכנאי מחשבים בגין‬ ‫‪1815100757‬‬ ‫‪37,078,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1,559,000‬‬ ‫‪35,507,000‬‬ ‫‪157.0‬‬ ‫‪33,884,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,527,000‬‬ ‫‪32,357,000‬‬ ‫‪138.0‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪716,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪716,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪653,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪593,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫שכר קב'ט מוסדות חינוך‬ ‫‪1817100110‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪3,123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,123,000‬‬ ‫שמירה‬ ‫‪1817100750‬‬ ‫‪4,216,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪716,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3,776,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪3,123,000‬‬ ‫‪593,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫שרות פסיכולוגי‬ ‫‪4,120,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪3,960,000‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪4,176,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,176,000‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫שכר שרות פסיכולוגי‬ ‫‪1817300110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר שרות פסיכולוגי מותנה‬ ‫‪1817301110‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫תחזוקת מבנים‪-‬שפ'י‬ ‫‪1817300420‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫חשמל‪-‬שפ'י‬ ‫‪1817300430‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫ריהוט ואחזקה‬ ‫‪1817300450‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫כיבוד שפ'י‬ ‫‪1817300511‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫השתלמויות שפי‬ ‫‪1817300521‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫ספרות מקצועית שפ'י‬ ‫‪1817300522‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫תקשורת שפ'י‬ ‫‪1817300540‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫משרדיות שפ'י‬ ‫‪1817300560‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1817300740‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫מחשבים ותוכנות שפ'י‬ ‫‪1817300741‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫איבחונים‪-‬משוער‬ ‫‪1817300754‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫הדרכת פסיכולוגים ‪-‬משוער‬ ‫‪1817300755‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫הוצאות שונות שפ'י‬ ‫‪1817300780‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הוצאות שונות‪-‬משוער‬ ‫‪1817300781‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מרכז מא'ה ‪-‬משוער‬ ‫‪1817300782‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫שירותי בריאות נפש‬ ‫‪1817300783‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫בת שרות לאומי‬ ‫‪1817300870‬‬ ‫‪4,630,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪466,000‬‬ ‫‪3,960,000‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪4,835,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪461,000‬‬ ‫‪4,176,000‬‬ ‫‪22.5‬‬ ‫עמוד ‪36‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫מרכז לגיל הרך‬ ‫‪345,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫שכר פרא רפואי גיל הרך‬ ‫‪1812400110‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫חשמל מרכז גיל הרך‬ ‫‪1812400430‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫כיבוד גיל הרך‬ ‫‪1812400511‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫תקשורת גיל הרך‬ ‫‪1812400540‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מיכון גיל הרך‬ ‫‪1812400541‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד גיל הרך‬ ‫‪1812400740‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫כח אדם גיל הרך‬ ‫‪1812400750‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫נקיון גיל הרך‬ ‫‪1812400751‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫השתתפות בפעולות גיל הרך‬ ‫‪1812400780‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫השתתפות בפעולות גיל הרך ‪-‬משוער‬ ‫‪1812400781‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תקציב שוטף מ‪.‬לגיל הרך‬ ‫‪1812400870‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫גיל הרך ‪0-3‬‬ ‫‪1812400871‬‬ ‫‪789,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪675,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫גני‪ -‬ילדים‬ ‫‪1817500440‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫בתי‪ -‬ספר יסודיים‬ ‫‪1817500441‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫בתי‪ -‬ספר על‪ -‬יסודיים‬ ‫‪1817500442‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫בי'ס נאות אילנה‬ ‫‪1817500443‬‬ ‫‪693,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪693,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪558,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪558,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה חינוכית‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫תיגבור לימודי עי'ס ‪-‬משוער‬ ‫‪1817600784‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קצין ביקור סדיר‬ ‫‪599,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪599,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫שכר קב'סים‬ ‫‪1817700110‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫חונכויות‬ ‫‪1817700750‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫מניעת נשירה חונכויות ‪ -‬משוער‬ ‫‪1817700752‬‬ ‫‪646,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪599,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪718,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫יחידה לקידום נוער‬ ‫‪846,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪846,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪946,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪946,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫שכר עובדי נוער וקהילה‬ ‫‪1828901110‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫נוער מנותק‬ ‫‪1828900813‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫נוער עולה‬ ‫‪1828900814‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫פרוייקט הילה‬ ‫‪1828900815‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫הכנה לצה'ל‬ ‫‪1828900816‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫פרוייקט נוער בסיכון‬ ‫‪1828900819‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫נוער עולה‬ ‫‪1828900995‬‬ ‫‪953,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪846,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪1,053,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪946,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫ספריה‬ ‫‪691,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪561,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫שכר ספריה עירונית‬ ‫‪1823000110‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫תחזוקת מבנים ספריה‬ ‫‪1823000420‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫חשמל ספריה‬ ‫‪1823000430‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫מים ספריה‬ ‫‪1823000431‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫כיבוד ספריה‬ ‫‪1823000511‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫רכישת ספרים‬ ‫‪1823000522‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מתקן להשאלת ספרים‬ ‫‪1823000524‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫ספרים והצטיידות‪-‬משוער‬ ‫‪1823000525‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מחשבים לספריה‬ ‫‪1823000930‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫תקשורת ספריה‬ ‫‪1823000540‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫פרסום ספריה‬ ‫‪1823000550‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד ספריה‬ ‫‪1823000740‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫הוצאות מכונת צילום ספריה‬ ‫‪1823000742‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תחזוקת מחשבים ספריה‬ ‫‪1823000752‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫תוכנות ספריה‬ ‫‪1823000753‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫תחזוקת מעלית ספריה‬ ‫‪1823000754‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫הוצאות שונות ספריה‬ ‫‪1823000780‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫פעולות ספרותיות ‪ -‬משוער‬ ‫‪1823000781‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות ספרותיות‬ ‫‪1823000523‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫תחזוקת מבנים ומזגנים‬ ‫‪1823100420‬‬ ‫‪1,239,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪528,000‬‬ ‫‪561,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,291,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫נוער וצעירים‬ ‫‪297,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪297,000‬‬ ‫‪297,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪297,000‬‬ ‫תמיכות בתנועות נוער‬ ‫‪1821001997‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫תמיכות בתנעות נוער לבעלי צרכים מיוחדים‬ ‫‪1821000996‬‬ ‫‪1,347,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,347,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪1,389,000‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪1,053,000‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫שכר נוער וצעירים‬ ‫‪1828200110‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫נוער במרכז העינינים‪-‬משוער‬ ‫‪1828200782‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫חשמל מועדוני נוער‬ ‫‪1828200430‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מים‪-‬מועדוני נוער‬ ‫‪1828200431‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תחזוקת מרתף וניקיון‬ ‫‪1828200822‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫מועצת נוער עירונית‬ ‫‪1828200870‬‬ ‫‪372,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫פעולות נוער‬ ‫‪1828200871‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פרויקטים עירוניים לתנועות נוער‬ ‫‪1828201873‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫הפעלת מועדוני נוער‬ ‫‪1828200872‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫פעולות צעירים‬ ‫‪1828200874‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫מרכז צעירים ‪ -‬הצטיידות ופעילות‬ ‫‪1828201878‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫פעולות נוער‪-‬משוער‬ ‫‪1828200875‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫מועדון נוער שכונת שבזי‬ ‫‪1828200877‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעולות נוער ממד‬ ‫‪1828200890‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫פעילות קיץ נוער‬ ‫‪1828200996‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫עיר הילדים והנוער משוער‬ ‫‪1828200882‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫אחזקת מועדוני נוער‬ ‫‪1828200883‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מתגייסים ויום סטודנט‬ ‫‪1828200884‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫עיר בשינוי‬ ‫‪1828200781‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תחזוקת מועדון אביב‬ ‫‪1828200421‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נקיון מועדון אביב‬ ‫‪1828200751‬‬ ‫‪3,688,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪2,126,000‬‬ ‫‪1,347,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪3,739,000‬‬ ‫‪676,000‬‬ ‫‪2,010,000‬‬ ‫‪1,053,000‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫עמוד ‪37‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫ספורט חינוך‬ ‫‪1,357,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,357,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪1,122,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,122,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫שכר אולמות ספורט‬ ‫‪1829001110‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫תקשורת ספורט‬ ‫‪1829000540‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1829000740‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫ציוד לאולם ספורט‬ ‫‪1829001741‬‬ ‫‪717,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪717,000‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫נקיון אולמות ספורט‬ ‫‪1829000750‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫תחזוקת אולמות ספורט‬ ‫‪1829000870‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫תחזוקת מזגנים אולמות ספורט‬ ‫‪1829000872‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫תחזוקה מתקני כושר‬ ‫‪1829000873‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫חשמל אולמות ספורט‬ ‫‪1829000430‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫עמלות גביה ספורט‬ ‫‪1829000875‬‬ ‫‪1,394,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,394,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,343,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,343,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫שכר מחלקת ספורט‬ ‫‪1829000110‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב ‪85-685-38‬‬ ‫‪1829000531‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב ‪85-686-38‬‬ ‫‪1829000532‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב ליסינג ‪ -‬ספורט‬ ‫‪1829001532‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫אגודת כדור עף‬ ‫‪1829001880‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫בטיחות מתקני ספורט‬ ‫‪1829001889‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצאות מתקני ספורט ‪ -‬משוער‬ ‫‪1829000874‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אוכלוסיות מיוחדות ‪ -‬משוער‬ ‫‪1829000876‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כדור יד ‪ -‬משוער‬ ‫‪1829000877‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצאות ממשלה בספורט ‪ -‬משוער‬ ‫‪1829000878‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חשמל אולם ספורט בגין חדש‬ ‫‪1829100430‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫פרוייקט שחייה‬ ‫‪1829100856‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫סל ספורט משוער‬ ‫‪1829100859‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫פרוייקט שחייה‪-‬משוער‬ ‫‪1829100875‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫ניווט טו בשבט‬ ‫‪1829100876‬‬ ‫‪6,315,000.0‬‬ ‫‪133,000.0‬‬ ‫‪3,431,000.0‬‬ ‫‪2,751,000.0‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪3,968,000.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,503,000.0‬‬ ‫‪2,465,000.0‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪214,101,000.0‬‬ ‫‪2,383,000.0‬‬ ‫‪97,169,000.0‬‬ ‫‪114,549,000.0‬‬ ‫‪750.5‬‬ ‫‪187,769,000.0‬‬ ‫‪5,634,000.0‬‬ ‫‪80,964,000.0‬‬ ‫‪101,171,000.0‬‬ ‫‪702.5‬‬ ‫סה"כ חינוך ממלכתי‬ ‫עמוד ‪38‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫חינוך ממלכתי דתי‬ ‫גני ילדים ממ"ד‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫חשמל גנ'י טרום חובה‬ ‫‪1812301430‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫מים גני ילדים ממ'ד‬ ‫‪1812301431‬‬ ‫‪1,036,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,036,000‬‬ ‫‪656,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪656,000‬‬ ‫הזנה גני ילדים יוח'א‬ ‫‪1812301513‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫תקשורת סלולרית גנ'י ממ'ד‬ ‫‪1812301540‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫פרסום‪ -‬והוצ' רישום ממ'ד‬ ‫‪1812301550‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫מיכון גנ'י ממ'ד‬ ‫‪1812301570‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫הנפקת שוברים ‪ -‬גני ילדים‬ ‫‪1812301744‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫עמ' גביה ‪ -‬מלגם‬ ‫‪1812301751‬‬ ‫‪865,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪865,000‬‬ ‫‪718,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪718,000‬‬ ‫הזנה ורווחה גני ילדים‪-‬בוקר ממ'ד‬ ‫‪1812301754‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫חגיגות עצמאות ‪ -‬גני ילדים‬ ‫‪1812301782‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫תקציב שוטף גנ'י‬ ‫‪1812301870‬‬ ‫‪2,794,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,794,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,117,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,117,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בתי"ס יסודיים ממ"ד‬ ‫‪506,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪506,000‬‬ ‫‪552,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪392,000‬‬ ‫קרן קרב ממ'ד‬ ‫‪1813201782‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫בי'ס אוהל שלום ניהול עצמי‬ ‫‪1813202870‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫בי'ס אוהל שרה ניהול עצמי‬ ‫‪1813203870‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫בי'ס צורים ניהול עצמי‬ ‫‪1813204870‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫חשמל בי'ס רמב'ם‬ ‫‪1813207430‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫בי'ס רמב'ם ניהול עצמי‬ ‫‪1813207870‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫מים בתי ספר יסודי ממ'ד‬ ‫‪1813208431‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫קרן מוריה‬ ‫‪1813201785‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫רשת נועם‬ ‫‪1813201786‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫תכנית תקשוב‪-‬יסודי ממד‬ ‫‪1813201746‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יזמות פדגוגיות ממ'ד‬ ‫‪1813201781‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעילות חינוך ממ'ד‬ ‫‪1813201790‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חזון חינוכי והיערכות ממ"ד‬ ‫‪1813201757‬‬ ‫‪2,667,000‬‬ ‫‪179,000‬‬ ‫‪2,488,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,149,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪1,934,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אולפנה זבולון‬ ‫‪1,874,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,874,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪1,891,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,891,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫שכר‪-‬אולפנת זבולון‬ ‫‪1815200110‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪4,875,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,875,000‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫שכר מורים‪-‬אולפנה‬ ‫‪1815200111‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫תחזוקת חצר לימודית‪-‬אולפנה‬ ‫‪1815200422‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תחזוקת מעלית אולפנה‬ ‫‪1815200755‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫חשמל‪-‬אולפנה‬ ‫‪1815200430‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מים‪-‬אולפנה‬ ‫‪1815200431‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫הצטיידות מעבדות‪,‬מגמות ושונות‪-‬אולפנה‬ ‫‪1815200741‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫כתה כתומה תשתיות והצטיידות‬ ‫‪1815200742‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫מגמת מוסיקה‬ ‫‪1815200745‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫תוכנית תקשוב‪-‬אולפנה‬ ‫‪1815200746‬‬ ‫‪2,040,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,040,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫שאילת מורים‪-‬אולפנה‬ ‫‪1815200760‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫הוצאות שונות ‪-‬אולפנה‬ ‫‪1815200780‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הוצאות שונות משוער‪-‬אולפנה‬ ‫‪1815200781‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫רבנים ושעות תפילה אולפנה‪-‬משוער‬ ‫‪1815200784‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫תקציב שוטף‪-‬אולפנה‬ ‫‪1815200871‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫דמי שתיה למורים‬ ‫‪1815200931‬‬ ‫‪9,943,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪2,844,000‬‬ ‫‪7,074,000‬‬ ‫‪32.0‬‬ ‫‪9,581,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,815,000‬‬ ‫‪6,766,000‬‬ ‫‪32.0‬‬ ‫רשת עתיד‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫חטיבה דתית ‪ -‬ש'ש שנתי‬ ‫‪1814100110‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫כיבוד רשת עתיד‬ ‫‪1814100511‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫השתתפות על פי הסכם‬ ‫‪1814100784‬‬ ‫‪398,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪397,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪15,802,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪8,327,000‬‬ ‫‪7,271,000‬‬ ‫‪33.0‬‬ ‫‪14,244,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪7,067,000‬‬ ‫‪6,962,000‬‬ ‫‪33.0‬‬ ‫סה"כ חינוך ממלכתי דתי‬ ‫‪229,903,000‬‬ ‫‪2,587,000‬‬ ‫‪105,496,000‬‬ ‫‪121,820,000‬‬ ‫‪783.5‬‬ ‫‪202,013,000‬‬ ‫‪5,849,000‬‬ ‫‪88,031,000‬‬ ‫‪108,133,000‬‬ ‫‪735.5‬‬ ‫סה"כ אגף החינוך‬ ‫עמוד ‪39‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫חינוך תורני‬ ‫הוצאות הנהלה‬ ‫‪877,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪827,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪811,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪811,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫שכר מינהל חינוך חרדי‬ ‫‪1812210110‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫כיבוד חינוך תורני ‪ -‬ועדת השמה‬ ‫‪1812210511‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫וועדות השמה וישיבות מנהלים‬ ‫‪1812210512‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫דואר חינוך תורני‬ ‫‪1812210540‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫תקשורת סלולרית חינוך תורני‬ ‫‪1812210542‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫פרסום חינוך תורני‬ ‫‪1812210550‬‬ ‫‪934,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪827,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪858,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪811,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫קדם יסודי‬ ‫‪1,773,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,773,000‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪1,729,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,729,000‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫קדם יסודי תורני (חונכות)‬ ‫‪1812220110‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫חשמל לגנ'י חרדי‬ ‫‪1812220430‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫מים לגנ'י חרדי‬ ‫‪1812220431‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫הוצאות תקשורת חינוך תורני‬ ‫‪1812220540‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‪-‬גנים חינוך תורני‬ ‫‪1812220740‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫חגיגות עצמאות ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪1812220782‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫תקציב שוטף ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪1812220870‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫הוצאות שונות חינוך תורני‪-‬משוער‬ ‫‪1812230876‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫תחזוקת מזגנים חינוך תורני‬ ‫‪1812230426‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫פעילות חינוך תורני‬ ‫‪1812231996‬‬ ‫‪2,377,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪604,000‬‬ ‫‪1,773,000‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪2,458,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪729,000‬‬ ‫‪1,729,000‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫תחזוקת מוסדות חינוך תורני‬ ‫‪1812230420‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫חשמל לבי'ס ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪1812230430‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫מים לבי'ס ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪1812230431‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫הצטיידות תורני‬ ‫‪1812230740‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫שיפוצי קיץ והצטיידות‪-‬משוער‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪1812230741‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫כיבוי אש חינוך תורני‬ ‫‪1812230750‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫בתי ספר של החופש הגדול ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪1812230758‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫תגבור למידה והעשרה ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪1812230782‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫אגרות תלמידי חוץ ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪1812230784‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫פעולות שוטפות ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪1812230870‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫תקציב ב'ס‪-‬בית יעקב‬ ‫‪1812230871‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫תקציב בי'ס‪-‬יסודי התורה‬ ‫‪1812230872‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫תקציב בי'ס‪-‬בעקבי הצאן‬ ‫‪1812230873‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫יוזמות חינוכיות חינוך תורני‬ ‫‪1812230874‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫תקציב בי'ס‪-‬אלומות רחל‬ ‫‪1812230875‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫פרוייקט שלבים ‪/‬תקוות אחינו‬ ‫‪1812230975‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫פעולות תרבות לחינוך תורני‬ ‫‪1812230790‬‬ ‫‪2,354,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪2,274,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,083,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪2,043,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫ביטוח תלמידים חינוך תורני‬ ‫‪1812240440‬‬ ‫‪3,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,250,000‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫הסעות תלמידים ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪1812240710‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫הסעות תלמידים‪-‬חינוך רגיל תורני‬ ‫‪1812240711‬‬ ‫‪1,964,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,964,000‬‬ ‫‪1,590,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,590,000‬‬ ‫ליווי תלמידים ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪1812240712‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫החזר נסיעות משוער ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪1812240714‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫הסעות חינוך מיוחד תורני ‪9-12.20‬‬ ‫‪1812240715‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ליויי חינוך מיוחד תורני ‪9-12.20‬‬ ‫‪1812240716‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪506,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪506,000‬‬ ‫שמירה ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪1812240750‬‬ ‫‪6,595,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,595,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,887,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,887,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,260,000‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪9,512,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪11,286,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪8,688,000‬‬ ‫‪2,540,000‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫סה"כ אגף חינוך תורני‬ ‫עמוד ‪40‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫אגף הרווחה‬ ‫הוצאות הנהלה‬ ‫‪7,890,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪7,675,000‬‬ ‫‪38.0‬‬ ‫‪7,640,000‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪7,267,000‬‬ ‫‪36.0‬‬ ‫שכר רווחה‬ ‫‪1841000110‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫תחזוקת מבנים‬ ‫‪1841000420‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫שירותי סריקה‬ ‫‪1841400422‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫חשמל רווחה‬ ‫‪1841000430‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫תכנית עבודה‬ ‫‪1841000431‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫כיבוד רווחה‬ ‫‪1841000511‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫רכב מנהלת רווחה‬ ‫‪1841000533‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫תקשורת‬ ‫‪1841000540‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫דואר רווחה‬ ‫‪1841000542‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫פרסום רווחה‬ ‫‪1841000550‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות רווחה‬ ‫‪1841000560‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫מיכון רווחה‬ ‫‪1841000570‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫עמלת גביה רווחה‬ ‫‪1841000580‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫כלים מכשירים וציוד‬ ‫‪1841000740‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫סיוע חירום למשפחות‬ ‫‪1841000780‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫סיוע למשפחות‬ ‫‪1841000782‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫בת שרות לאומי‪-‬רווחה‬ ‫‪1841000783‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫הוצאות שונות רווחה‬ ‫‪1841000930‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫השתתפות במוסדות רווחה‬ ‫‪1841001999‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הוצאות ארגוניות רשויות‬ ‫‪1841006870‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫בת שרות לאומי‬ ‫‪1841007870‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫בטיחות בלשכות‬ ‫‪1841009870‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫פיתוח קהלתי שכונת אביב‬ ‫‪1841300752‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫סל לנזקקים‬ ‫‪1841342781‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫הוצאות חד פעמי ‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1841999820‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫תחזוקה מבנה חדש‬ ‫‪1841400420‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫הצטיידות מבנה חדש‬ ‫‪1841400421‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצאות אירגוניות‬ ‫‪1841002820‬‬ ‫‪8,943,000‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪891,000‬‬ ‫‪7,675,000‬‬ ‫‪38.0‬‬ ‫‪8,724,000‬‬ ‫‪494,000‬‬ ‫‪963,000‬‬ ‫‪7,267,000‬‬ ‫‪36.0‬‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫משפחות במצוקה בקהילה‬ ‫‪1842205820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫סיוע למשפחות עם ילדים‬ ‫‪1842211820‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫מרכז אלימות‬ ‫‪1842400110‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫יעוץ נישואין‪-‬הוצ' כלליות‪-‬משוער‬ ‫‪1842405870‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫נקיון ‪ -‬יעוץ נישואין‬ ‫‪1842406870‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪1842409820‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫טיפול אובדן ושכול‬ ‫‪1842413820‬‬ ‫‪710,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪613,000‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪702,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪606,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫פעולות קהילתיות משוער‬ ‫‪1843503870‬‬ ‫‪825,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪825,000‬‬ ‫‪775,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪775,000‬‬ ‫טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪1843504820‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫טיפול בילד בקהילה‪-‬משוער‬ ‫‪1843504870‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫טיפול בפרט ובמשפחה ‪ -‬עירייה‬ ‫‪1843505870‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫תחנות לטיפול במשפחה‬ ‫‪1843501820‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫ועדת תסקירים‬ ‫‪1843507820‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫הוצאות משפחתונים‬ ‫‪1843509870‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫מפעילות משפחתונים וצהרוניות‬ ‫‪1843509871‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫צהרוניות ילדים בסיכון‬ ‫‪1843509872‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫טיפול בפגיעות מיניות‬ ‫‪1843510820‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫מועדוניות משותפות‬ ‫‪1843512820‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫טיפול במשפחות אומנה‬ ‫‪1843514820‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫יצירת קשר הורים‪-‬ילדים‬ ‫‪1843515820‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫שכונה תומכת‬ ‫‪1843516870‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫קייטנות לילדים‬ ‫‪1843517870‬‬ ‫‪3,038,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,038,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,242,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,242,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫החזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪1843803820‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫החזקת ילדים במעונות יום‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫ילדים במעונות יום‬ ‫‪1843904820‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שירותים לאזרח ותיק‪-‬מוסדי‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫נופשון לאזרח ותיק‬ ‫‪1844304820‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫אחזקה במעונות אזרח ותיק‬ ‫‪1844305820‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫אחזקה במעונות אזרח ותיק שכונות חדשות‬ ‫‪1844305822‬‬ ‫‪1,024,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,024,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪714,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪714,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שירותים לאזרח ותיק‪-‬קהילתי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫שכר טיפול אזרח ותיק‬ ‫‪1844400110‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫טיפול באזרח ותיק בסיכון‬ ‫‪1844403820‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫טיפול בקהילה אזרח ותיק‬ ‫‪1844404820‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫מועדוניות אזרח ותיק‬ ‫‪1844405820‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫שכונה תומכת‬ ‫‪1844406820‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫שכונה תומכת ‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪1844406822‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫שרותים לניצולי שואה‬ ‫‪1844420820‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫מועדונים תוכ‪.‬העשרה‬ ‫‪1844421820‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫מופ'ת ניצולי שואה ‪100%‬‬ ‫‪1844424820‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫קהילה תומכת ניצולי שואה ‪100%‬‬ ‫‪1844425820‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫מתורגמנית לניצולי שואה‬ ‫‪1844424870‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫מטזית לאזרח ותיק‬ ‫‪1844425870‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫סיוע לניצולי שואה ‪100%‬‬ ‫‪1844423820‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫תכנית ליטוף‬ ‫‪1844420870‬‬ ‫‪1,281,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,281,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,347,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,221,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫עמוד ‪41‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫מסגרות יומיות אזרח ותיק‬ ‫‪1844501820‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫מסגרות יומיות אזרח ותיק‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1844501822‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סדור מש"ה במוסדות‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫מעון ממשלתי מש'ה‬ ‫‪1845101820‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫מעון ממשלתי מש'ה שכונות חדשות‬ ‫‪1845101822‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסט‬ ‫‪1845102820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסט‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1845102822‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫סידור במעונות מש'ה‬ ‫‪1845103820‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫סידור במעונות מש'ה‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1845103822‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫סביבה תומכת מש'ה‬ ‫‪1845118820‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫החזקת אוטיסטים ‪100%‬‬ ‫‪1845105820‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫החזקת אוטיסטים‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1845105822‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מועדונים לבוגרים עם אוטיזם‬ ‫‪1845119820‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אוטיסטים מדיור בקהילה‬ ‫‪1845120820‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫טיפול בהורים ובילדים‬ ‫‪1845106820‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫טיפול בהורים ובילדים‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1845106822‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫נופשונים וקייטנות‬ ‫‪1845108820‬‬ ‫‪368,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪368,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪1845110820‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫הסעות לאוטיסטים‬ ‫‪1845111820‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫הסעות לאוטיסטים‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1845111822‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫משפחות אומנה לשיקום‬ ‫‪1845112820‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫מועדוניות לילדים עם אוטיזם‬ ‫‪1845113820‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫משפחות אומנה מש'ה‬ ‫‪1845114820‬‬ ‫‪15,879,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,879,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סדור מש"ה במסגרות יום‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫מ‪.‬יום אמוני מש'ה‬ ‫‪1845202820‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מ‪.‬יום אמוני מש'ה שכונות חדשות‬ ‫‪1845202822‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫מ‪.‬יום טיפולי מש'ה‬ ‫‪1845204820‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מ‪.‬יום טיפולי מש'ה שכונות חדשות‬ ‫‪1845204822‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫מ‪.‬יום טיפולי מש'ה נאות אילנה‬ ‫‪1845204821‬‬ ‫‪1,657,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,657,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,657,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,657,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרותים למש"ה‪-‬קהילתי‬ ‫‪1,587,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,587,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪1,365,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪1,306,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫שכר נאות אילנה‪-‬מטפלות‬ ‫‪1845203110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫שרותים תומכים מש'ה‬ ‫‪1845303820‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫נופשונים מש'ה ושיקום‬ ‫‪1845307820‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫הסעות מועדון סחלבים‬ ‫‪1845308870‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫מועדון חברתי מש'ה‬ ‫‪1845309820‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום מש'ה‬ ‫‪1845310820‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫הסעות למ‪ .‬יום מש'ה שכונות חדשות‬ ‫‪1845310822‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הסעות לפנימיית עלומים‬ ‫‪1845306870‬‬ ‫‪3,184,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,597,000‬‬ ‫‪1,587,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪3,125,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪1,760,000‬‬ ‫‪1,306,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫מע'שים‬ ‫‪1845401820‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫מע'שים‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1845401822‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫טפול בעוור בקהילה‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫הדרכת עוור ובני ביתו‬ ‫‪1846306820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫שיקום העוור בקהילה‬ ‫‪1846310820‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מפעלי תעסוקה לעוורים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫מפעלי שקום לעוור‬ ‫‪1846401820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫מפעלי תעסוקה ומועדון‬ ‫‪1846402820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נכים‪-‬שיקום במוסדות‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪1846501820‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫אחזקת נכים בפנימיות‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1846501822‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫אחזקת נכים במש‪.‬אומנה‬ ‫‪1846503820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫אחזקת נכים במש‪.‬אומנה‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1846503822‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫ילדים עוורים במוסדות‬ ‫‪1846505820‬‬ ‫‪3,394,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,394,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,883,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,883,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נכים‪-‬אחזקה במסגרות יום‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫מסגרת יום לילד המוגבל‬ ‫‪1846601820‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫מסגרת יום לילד המוגבל‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1846601822‬‬ ‫‪369,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪369,000‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫תעסוקה מוגנת למוגבל‬ ‫‪1846604820‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫תעסוקה מוגנת למוגבל‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1846604822‬‬ ‫‪429,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪429,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נכים‪-‬טיפול בקהילה‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫שיקום בקהילה ‪ -‬מוגבלויות‬ ‫‪1846701820‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫תוכניות לילד החריג‬ ‫‪1846712820‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫תוכניות לילד החריג‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1846712822‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תכניות תמיכה בקהילה‬ ‫‪1846722820‬‬ ‫‪1,108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,108,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫מעון יום שיקומי נכים‬ ‫‪1846713820‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫מעון יום שיקומי נכים‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1846713822‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חלופה למעון יום שיקומי‬ ‫‪1846720820‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫‪1846714820‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום שיקומי‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1846714822‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫ליווי למ‪ .‬יום שיקומי‬ ‫‪1846715820‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫ליווי למ‪ .‬יום שיקומי‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1846715822‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫תחושון‪-‬הפעלה‬ ‫‪1846715870‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫נופשונים להבראה‬ ‫‪1846716820‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫מועדון חברתי לבוגרים‬ ‫‪1846721820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫תוכניות מעבר‬ ‫‪1846717820‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫תוכניות תעסוקה‬ ‫‪1846718820‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫תוכניות תעסוקה‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1846718822‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫‪1846719871‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫צרכים מיוחדים‪-‬משוער‬ ‫‪1846718870‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫שירותי תרגום‬ ‫‪1846717870‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫פיילוט קהילה נגישה משוער‬ ‫‪1846720870‬‬ ‫‪3,511,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,511,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,560,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,560,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪42‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫נכים‪-‬שיקום במפעלי תעסוקה‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫נכים קשים בקהילה‬ ‫‪1846804820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫איתור לתעסוקה‬ ‫‪1846811820‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫הסעות נכים לתעסוקה‬ ‫‪1846812820‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫ילדים עיוורים בקהילה‬ ‫‪1846813820‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪1846815820‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מרכז יום לנכים קשים‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1846815822‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪247,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫שכר בית חם ‪0.25‬‬ ‫‪1847112110‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫נקיון‪-‬בית חם‬ ‫‪1847112434‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫טיפול בנערות במצוקה‬ ‫‪1847112820‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫טיפול בנוער ובצעירים‬ ‫‪1847117820‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫נוער חרדי מנותק‬ ‫‪1847118820‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫בתים חמים לנערות‬ ‫‪1847116820‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫מקלטים לנשים מוכות‬ ‫‪1847119820‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫חדר מצב ‪ -‬נערות בסיכון‬ ‫‪1847122870‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ת‪.‬קהילת עד'י ומעטפת‬ ‫‪1847122820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫צעירים בקהילה‬ ‫‪1847123820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫צעירים חוץ ביתי‬ ‫‪1847125820‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נערות חוץ ביתי‬ ‫‪1847130820‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫נפגעות תקיפה מינית‬ ‫‪1847124820‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫יתד סל גמיש‬ ‫‪1847127820‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫יתד תוכנית לצעירים‬ ‫‪1847128820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫תכנית סלע‬ ‫‪1847129820‬‬ ‫‪2,363,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,363,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,329,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,279,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫סמים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫תוכניות לנגמלים‬ ‫‪1847305820‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה‬ ‫‪1847306820‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫ניקיון יחידת סמים‬ ‫‪1847306870‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫מדריך סמים‬ ‫‪1847307870‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מטופלי סמים‪-‬משוער‬ ‫‪1847308870‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫טיפול בנוער מתמכר‬ ‫‪1847309820‬‬ ‫‪328,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪328,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪328,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪328,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מפתנים‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫מפת'ן‬ ‫‪1847403820‬‬ ‫‪60,000.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫עבודה קהיליתית‬ ‫‪1848203820‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫חשמל מועדון פסיפס‬ ‫‪1844401430‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מועדון אתיופים‬ ‫‪1844403430‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫נקיון מועדון אביב‬ ‫‪1848206870‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫תכנית מאם לאם‬ ‫‪1848208870‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫צרכים קהילתיים‬ ‫‪1848204780‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫קבוצת אלה‬ ‫‪1848205870‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מועדון מצפה אפק‬ ‫‪1848209820‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות‬ ‫‪1848210820‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫סיירת תיקונים‬ ‫‪1848304870‬‬ ‫‪221,000.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪221,000.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪249,000.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪249,000.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫התנדבות‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫טלפון בית המתנדב‬ ‫‪1848301540‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫התנדבות בקהילה ‪ -‬משוער‬ ‫‪1848301780‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫פעולות התנדבות‬ ‫‪1848301820‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫השתתפות בפעולות התנדבות‬ ‫‪1848301870‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫נקיון וחומרים‪-‬בית המתנדב‬ ‫‪1848302870‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫סל תכניות התנדבות‬ ‫‪1848303820‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרות יעוץ לאזרח‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫ייעוץ לאזרח‪-‬שי'ל‬ ‫‪1848401110‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫נקיון שי'ל‬ ‫‪1848401750‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫לשכות יעוץ לאזרח‬ ‫‪1848401820‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫שי'ל שיחות טלפון‬ ‫‪1848401840‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫פעולות שי'ל‬ ‫‪1848401841‬‬ ‫‪313,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שקום שכונות‬ ‫‪1,272,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,272,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,266,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,266,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫שיקום‪-‬רווחה‬ ‫‪1848500110‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫שיקום שכונות משוער‬ ‫‪1848504870‬‬ ‫‪1,472,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,272,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,466,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,266,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫שרותים לעולים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫עולים‬ ‫‪1849000110‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪1849002820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫מעונות יום עולים‬ ‫‪1849004820‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫טיפול בעולים אזרח ותיק‬ ‫‪1849014820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫תוכניות טיפול בעולים‬ ‫‪1849020820‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫בזק‪-‬נקיון מועדון פסיפס‬ ‫‪1849020870‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫ילדים בפנימיות עולים‬ ‫‪1849023820‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫הפעלת מועדון פסיפס‬ ‫‪1849030871‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫קליטה ועליה בקהילה‬ ‫‪1849031870‬‬ ‫‪1,018,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪968,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,165,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪1,018,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שרותי בריאות‬ ‫‪337,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪337,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫שכר תחנה לאם ולילד‬ ‫‪1832400110‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫מאור כח חימום מים טיפת חלב‬ ‫‪1832400430‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫טלפון שירותי בריאות‬ ‫‪1832400540‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫נקיון טיפת חלב‬ ‫‪1832400750‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪337,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪398,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪57,254,000‬‬ ‫‪427,000‬‬ ‫‪45,628,000‬‬ ‫‪11,199,000‬‬ ‫‪62.5‬‬ ‫‪53,803,000‬‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪42,496,000‬‬ ‫‪10,721,000‬‬ ‫‪58.5‬‬ ‫סה"כ אגף רווחה‬ ‫עמוד ‪43‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סעיף‬ ‫קוד‬ ‫דת‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪3,300,000‬‬ ‫‪3,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,250,000‬‬ ‫השתתפות במועצה דתית‬ ‫‪1851000810‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫תמיכות במוסדות דת‬ ‫‪1852001999‬‬ ‫‪4,189,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪3,489,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,439,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,439,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רשות חניה‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫העברת קנסות חניה‬ ‫‪1943000760‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫הנחות ארנונה ופטורים‬ ‫‪1991000600‬‬ ‫‪5,070,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,070,000‬‬ ‫‪4,636,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,636,000‬‬ ‫רזרבה תקציבית‬ ‫‪1999000980‬‬ ‫‪30,070,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,070,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,636,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,636,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תאגיד עין אפק‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪219,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪219,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר‬ ‫‪1972000110‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪219,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪219,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫פנסיה‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫שכר פורשים‬ ‫‪1980000110‬‬ ‫‪3,268,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪2,788,000‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪2,686,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,686,000‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫פנסיה‪-‬כללי‬ ‫‪1998001310‬‬ ‫‪5,227,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,227,000‬‬ ‫‪44.0‬‬ ‫‪4,881,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,881,000‬‬ ‫‪40.5‬‬ ‫פנסיה‪-‬חינוך‬ ‫‪1998002310‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פנסיה חינוך מורים בגין‬ ‫‪1998002311‬‬ ‫‪1,076,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,076,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪821,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪821,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫פנסיה‪-‬תנו'ס‬ ‫‪1998003310‬‬ ‫‪998,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪998,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪811,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪811,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫פנסיה‪-‬רווחה‬ ‫‪1998004310‬‬ ‫‪735,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪735,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪653,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪653,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫פנסיה ‪-‬גזברות‪+‬גביה‬ ‫‪1998005310‬‬ ‫‪1,765,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,765,000‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪1,802,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,802,000‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫פנסיה ‪-‬שפ'ע‬ ‫‪1998006310‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫פנסיה ‪-‬הנדסה‬ ‫‪1998007310‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פנסיה תחבורה‬ ‫‪1998009310‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פנסיה מבנה ציבור‬ ‫‪1998011310‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פנסיה איכות הסביבה‬ ‫‪1998012310‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫פנסיה ‪ -‬חינוך חרדי‬ ‫‪1998008310‬‬ ‫‪16,106,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,626,000‬‬ ‫‪92.0‬‬ ‫‪13,215,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,215,000‬‬ ‫‪79.0‬‬ ‫‪515,087,000‬‬ ‫‪14,123,000‬‬ ‫‪306,423,000‬‬ ‫‪194,541,000‬‬ ‫‪1,167.0‬‬ ‫‪463,609,000‬‬ ‫‪14,492,000‬‬ ‫‪274,125,000‬‬ ‫‪174,992,000‬‬ ‫‪1,099.0‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫עמוד ‪44‬‬