‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מיסים‬ ‫‪220,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000,000‬‬ ‫‪199,562,000‬‬ ‫‪3,862,000‬‬ ‫‪195,700,000‬‬ ‫ארנונה כללית‬ ‫‪1111000100‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫איכלוס שכונות חדשות‬ ‫‪1111000150‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪1111000111‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫מענק מעבר לפנסיה‬ ‫‪1191000913‬‬ ‫‪246,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪246,000,000‬‬ ‫‪222,812,000‬‬ ‫‪3,862,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪218,700,000‬‬ ‫עמוד ‪1‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫אגף מינהלה ותפעול‬ ‫מינהל תפעול‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1121000220‬תעודות ואישורים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1121000221‬חוק חופש המידע‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1124000420‬מכירת מכרזים משוער‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1124200291‬מעמד האשה‪-‬משוער‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1124200295‬הכנסות פורום נשים משוער‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1124200922‬קול קורא פעולות מעמד האישה משוער‬ ‫‪393,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪303,000‬‬ ‫‪393,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪303,000‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מבקרים ברשויות‬ ‫‪1112000220‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חגיגות ואירועים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1251000290‬הכנסות מארועים‪-‬משוער‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1251000295‬הכנסות תימנה וג'אז‪-‬משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪ 1251000296‬שירים הם חברים‪-‬משוער‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1251000297‬הכנסות משרד התרבות משוער‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1325200998‬מזמורי תימן משוער‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1325100920‬תמיכה בקונסרבטוריון משוער‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1324000920‬תיאטרון קהילתי משוער‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1344416410‬מועדונים לגיל השלישי‪-‬משוער‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1324000410‬מועדון שמלה‪ -‬משוער‬ ‫‪1,190,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪1,305,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1,085,000‬‬ ‫עיר ללא אלימות‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 1124200992‬עיר ללא אלימות שכר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪ 1222200990‬עיר ללא אלימות‪-‬משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1222200991‬דרך חדשה ‪ -‬עיר ללא אלימות משוער‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪634,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪634,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרותים שונים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1269000690‬הכנסות שונות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מורשת יהדות תימן‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪ 1326200410‬בית מורשת יהדות תימן‪-‬משוער‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1326200411‬מורשת תימן ארכיון‪-‬משוער‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫עמוד ‪2‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫ספורט‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫הכנסות משכירות מתקני ספורט‬ ‫‪1329300410‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכנסות משכירות מתקני ספורט ‪ -‬משוער‬ ‫‪1329300431‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מגרשי כדורגל ‪ -‬משוער‬ ‫‪1329300413‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מועדון כדור רשת‪-‬משוער‬ ‫‪1329300414‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫רוכבות בראש‪-‬משוער‬ ‫‪1329300415‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫פרויקט שחיה הורים‪-‬משוער‬ ‫‪1329300416‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫ליגת שכונות‪-‬משוער‬ ‫‪1329300417‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫פעולות ספורט‪-‬משוער‬ ‫‪1329300418‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫טניס שולחן ‪ -‬משוער‬ ‫‪1329300428‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫טניס שדה ‪ -‬משוער‬ ‫‪1329300429‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אוכלוסיות מיוחדות ‪ -‬משוער‬ ‫‪1329300432‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫השת' הממשלה בספורט‬ ‫‪1329300920‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫השת' הממשלה בספורט‪-‬משוער‬ ‫‪1329300923‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫פרחי ספורט משוער‬ ‫‪1329300422‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫כדורסל‪-‬משוער‬ ‫‪1329300423‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫כדור עף ‪ -‬משוער‬ ‫‪1329300424‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫כדור יד ‪ -‬משוער‬ ‫‪1329300433‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫כדורגל נשים משוער‬ ‫‪1329300426‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫סל ספורט משוער‬ ‫‪1329300427‬‬ ‫‪5,345,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪5,157,000‬‬ ‫‪3,838,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪288,000‬‬ ‫‪3,550,000‬‬ ‫‪7,220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪548,000‬‬ ‫‪6,672,000‬‬ ‫‪6,097,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,142,000‬‬ ‫‪4,955,000‬‬ ‫סה"כ אגף מינהלה ותפעול‬ ‫עמוד ‪3‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫אגרת שמירה‪-‬תעשיה‬ ‫‪1221000420‬‬ ‫‪5,684,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,684,000‬‬ ‫‪5,197,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,197,000‬‬ ‫אגרת שמירה‪ -‬עירונית‬ ‫‪1221000421‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫אגרת שמירה שכונות חדשות ‪ -‬משוער‬ ‫‪1221000425‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫שמירה וביטחון יתרות משוער‬ ‫‪1222100421‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בטיחות וגידור ‪-‬משוער‬ ‫‪1221000924‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫משמר אזרחי ‪-‬השתתפות‬ ‫‪1222100910‬‬ ‫‪7,349,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪7,284,000‬‬ ‫‪7,147,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪7,127,000‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1282000690‬אגרות רישוי עסקים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1282000691‬ברירות קנס‪-‬פיקוח‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1282000692‬תביעות רישוי עסקים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1282000693‬תביעות משפטיות פיקוח‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪7,459,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪7,394,000‬‬ ‫‪7,257,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪7,237,000‬‬ ‫סה"כ אגף שמירה וביטחון‬ ‫עמוד ‪4‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫שיפור פני העיר‬ ‫אגרות שפ"ע‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1129000222‬אגרת פרסום חוצות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1129000223‬אגרת פרסום שלטי הכוונה‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪ 1129000224‬אגרת טקסי מדיה‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪ 1129000290‬אגרת שלטים עסקים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1129000291‬אגרת שילוט עסקים ‪-‬פיגורים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1129001292‬אגרת אשפה עסקים‬ ‫‪1,253,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,253,000‬‬ ‫‪1,253,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,253,000‬‬ ‫תברואה‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫פיקוח ויטרנרי‪ -‬בשר ועופות‬ ‫‪1214200220‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫פיקוח וטרינרי דגים‬ ‫‪1214210220‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫חיסון כלבים‬ ‫‪1214300220‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫שבבים אלקטרוניים‬ ‫‪1214300221‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫לכידת כלבים‬ ‫‪1214300222‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫הכנסות משרדי ממשלה משוער‬ ‫‪1214300960‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מכירת פחי אשפה‪-‬משוער‬ ‫‪1214300621‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫קנסות וטרינר‬ ‫‪1214300691‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מיחזור ‪ -‬משוער‬ ‫‪1214300693‬‬ ‫‪976,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪726,000‬‬ ‫‪876,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪626,000‬‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1244000650‬דמי זיכיון פרסום חוצות‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1244000651‬דמי זיכיון שלטי הכוונה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪ 1244000653‬שלטי הכוון אתרי בניה שכונות חדשות‬ ‫‪777,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪777,000‬‬ ‫‪777,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪777,000‬‬ ‫עבודות ניקוז‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1245000690‬עבודות ניקוז‪-‬משוער‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫שרותים שונים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1262000290‬דמי הדבקת מודעות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1269000651‬מכירת טפסים‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1269000692‬ברירות קנס תברואה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪3,081,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪2,831,000‬‬ ‫‪2,981,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪2,731,000‬‬ ‫סה"כ שיפור פני העיר‬ ‫עמוד ‪5‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫אגף הנדסה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1231000220‬אגרת רשיון עסק‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪ 1233100220‬אגרות בניה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1233100221‬קנסות חריגות‪-‬בניה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1233100225‬אגרות בית משפט‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1233100550‬פרסום מכרזים משוער‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1232000957‬נציג שר האוצר בועדה המקומית‬ ‫‪5,208,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫סה"כ אגף הנדסה‬ ‫עמוד ‪6‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫אגף חינוך‬ ‫מנהל חינוך‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1311000920‬מנהל תחום התנדבותי‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪ 1311000921‬הכנסות קול קורא ‪ -‬משוער‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1311000930‬הכנסות משרד לשירותים חברתיים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1311000990‬הכנסות שונות משרדי ממשלה‪ -‬משוער‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1311001410‬הכנסות שכר משוער‬ ‫‪1,230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,030,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תחזוקה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הכנסות שונות משוער‬ ‫‪1311110410‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הכנסות שונות משה'ח ‪ -‬משוער‬ ‫‪1311110920‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫גני ילדים‬ ‫‪904,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪904,000‬‬ ‫‪811,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪811,000‬‬ ‫‪ 1312300412‬ריתמוסיקה‬ ‫‪3,117,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,117,000‬‬ ‫‪2,498,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,498,000‬‬ ‫‪ 1312300414‬הזנה ורווחה גנ'י בוקר יוח'א‪-‬הורים‬ ‫‪279,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪279,000‬‬ ‫‪239,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪239,000‬‬ ‫‪ 1312300416‬סל תרבות ‪ -‬גביה מהורים‪-‬משוער‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1312300417‬גן מילוא‪-‬הורים‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪723,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪723,000‬‬ ‫‪ 1312300418‬גן מוסיקלי‪-‬הורים‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1312300419‬גן מוסיקלי‬ ‫‪642,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪642,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪ 1312301410‬תל'ן גני ילדים משוער‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1312300410‬הכנסות שונות‬ ‫‪15,509,000‬‬ ‫‪15,509,000‬‬ ‫‪12,566,000‬‬ ‫‪12,566,000‬‬ ‫‪ 1312300920‬שכל"מ טרום חובה מ"מ‬ ‫‪6,927,000‬‬ ‫‪6,927,000‬‬ ‫‪5,491,000‬‬ ‫‪5,491,000‬‬ ‫‪ 1312300928‬גננות חובה עובדות מדינה‪-‬משוער‬ ‫‪6,264,000‬‬ ‫‪6,264,000‬‬ ‫‪5,855,000‬‬ ‫‪5,855,000‬‬ ‫‪ 1312301920‬שכל"מ טרום חובה ממ"ד‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1312301926‬הכנסות נלוות וחופשות גנ"י חינוך מיוחד‬ ‫‪5,754,000‬‬ ‫‪5,754,000‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪ 1312300927‬משרד החינוך‪-‬עוזרות גנ'י ‪-‬חובה‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪397,000‬‬ ‫‪397,000‬‬ ‫‪ 1312300921‬סייעות צמודות‬ ‫‪4,872,000‬‬ ‫‪4,872,000‬‬ ‫‪4,190,000‬‬ ‫‪4,190,000‬‬ ‫‪ 1312302920‬סייעת שנייה רשמי‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪ 1312302921‬סייעת שנייה העשרה‪-‬משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪ 1312302928‬סייעות רפואיות גני ילדים‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 1312300922‬גן ‪P.D.D‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1312300929‬הזנה‪-‬גן ‪P.D.D‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1312300923‬ציוד ראשוני יוח'א‪-‬גנ'י‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1312300924‬סייעות כתתיות‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1312300925‬חומרים גנ'י הורים‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1312300926‬העשרה גנ"י חינוך מיוחד‪ -‬משוער‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1312301440‬אגרות לימודי חוץ‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1312310413‬הכנסות שונות‪-‬משוער‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪ 1312301412‬ריתמוסיקה ‪9-12.20‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪ 1312301414‬הזנה ורווחה גנ'י בוקר ‪9-12.20‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1312301416‬סל תרבות גביה מהורים ‪ - 9-12.20‬משוער‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪ 1312301921‬עוזרות גננות חובה ‪9-12.20‬‬ ‫‪837,000‬‬ ‫‪837,000‬‬ ‫‪1,301,000‬‬ ‫‪1,301,000‬‬ ‫‪ 1312301922‬עוזרות ‪ +‬גננות ‪-‬טרום חובה ‪9-12.20‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪ 1312301923‬סייעת שנייה העשרה ‪ - 9-12.20‬משוער‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪303,000‬‬ ‫‪303,000‬‬ ‫‪ 1312301924‬סייעת שנייה והעשרה רשמי ‪9-12.20‬‬ ‫‪522,000‬‬ ‫‪522,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪ 1312311923‬גננות חובה עובדות מדינה‪ 9-12.20-‬משוער‬ ‫‪48,760,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,386,000‬‬ ‫‪6,374,000‬‬ ‫‪43,962,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,183,000‬‬ ‫‪5,779,000‬‬ ‫עמוד ‪7‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מרכז לגיל הרך‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1312400413‬מרכז לגיל הרך‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1312400415‬מרכז לגיל הרך‪-‬משוער‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪ 1312400941‬גיל הרך השתתפות קופ'ח‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪292,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫מועדוניות‬ ‫‪506,000‬‬ ‫‪506,000‬‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪ 1312500921‬מועדוניות‪-‬משרד החינוך‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1312500920‬הכנסות מועדוניות משוער‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1312500410‬מועדוניות‪-‬גביה מהורים‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪ 1312500411‬צהרוניות‬ ‫‪1,166,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪546,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪1,122,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪532,000‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫בתי ספר יסודיים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1313200414‬הכנסות שונות‪-‬משוער‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1313200413‬הכנסות משוער‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1313200416‬סל תרבות בתי'ס משוער‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1313200422‬מחשב לכל ילד‬ ‫‪321,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪321,000‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪ 1313200440‬אגרות חינוך‪-‬ת‪.‬חוץ‬ ‫‪592,000‬‬ ‫‪592,000‬‬ ‫‪552,000‬‬ ‫‪552,000‬‬ ‫‪ 1313200920‬השתת' ממשלה‪ -‬שרתים‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪ 1313200921‬השתת' ממשלה‪ -‬מזכירים‬ ‫‪1,447,000‬‬ ‫‪1,447,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪ 1313200922‬סייעות כתתיות‬ ‫‪3,012,000‬‬ ‫‪3,012,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪ 1313200923‬סייעות צמודות‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪ 1313200924‬אגרת שכפול יסודי‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1313200925‬סל תלמיד לעולה‪-‬יסודי‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1313200926‬חומרים יסודי‪-‬הורים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1313200927‬יוזמות‪-‬משרד החינוך משוער‬ ‫‪2,752,000‬‬ ‫‪2,752,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪ 1313200928‬סייעות רפואיות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1313200929‬שיפוצי קיץ והצטיידות‪-‬משוער‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪ 1313201942‬בריאות השן ‪-‬משוער‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪ 1313201929‬הזנה כיתה תקשורתית‬ ‫‪852,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪852,000‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪ 1313220411‬קרן קרב‬ ‫‪1,097,000‬‬ ‫‪1,097,000‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪ 1313201924‬ניהול עצמי משופר‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪ 1313201926‬בתי הספר של החופש הגדול‬ ‫‪4,630,000‬‬ ‫‪4,630,000‬‬ ‫‪4,018,000‬‬ ‫‪4,018,000‬‬ ‫‪ 1313201925‬שרתים מזכירים‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1313201927‬השאלת ספרים ‪ -‬משוער‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1313201928‬ניהול עצמי משופר בי'ס ‪9-12.20‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1313202920‬שירותי היקף וחופשות חנ'מ יסודי‬ ‫‪1,644,000‬‬ ‫‪1,644,000‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫‪ 1313202921‬קול קורא תכנית ניצנים משוער‬ ‫‪20,065,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,934,000‬‬ ‫‪2,131,000‬‬ ‫‪15,784,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,212,000‬‬ ‫‪1,572,000‬‬ ‫עמוד ‪8‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫‪833,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪833,000‬‬ ‫‪805,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪805,000‬‬ ‫‪ 1313300440‬אגרות חינוך‪-‬תלמידי חוץ‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1313300921‬פעולות העשרה‪-‬משוער‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1313300922‬אגרת שיכפול‬ ‫‪1,492,000‬‬ ‫‪1,492,000‬‬ ‫‪1,351,000‬‬ ‫‪1,351,000‬‬ ‫‪ 1313300925‬סייעות כתתיות‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪ 1313300926‬שרתים ‪ -‬נ‪.‬אילנה‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪ 1313300927‬מזכירים‪ -‬נ‪.‬אילנה‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪ 1313300929‬הזנת יוח'א‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪ 1313300990‬הכנסות שמירה ממשרד לביטחון פנים‬ ‫‪3,133,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪833,000‬‬ ‫‪2,934,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,129,000‬‬ ‫‪805,000‬‬ ‫מרכז מצויינות‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪563,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪563,000‬‬ ‫‪ 1313400410‬מוכשרים מתמטיקה‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪' 1313410411‬ברוכי כשרונות ד'‪ -‬ו‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1313400411‬ברוכי כשרונות כללי משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1313400413‬מוכשרים ‪ -‬משוער‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪989,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪989,000‬‬ ‫מתי"א‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫יוזמות משה'ח מתיא‪-‬משוער‬ ‫‪1313600921‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫מתי'א ‪ -‬שרתים‬ ‫‪1313600922‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫מתי'א ‪ -‬מזכרים‬ ‫‪1313600923‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫מתי'א ‪ -‬א‪.‬שכפול‬ ‫‪1313600924‬‬ ‫‪384,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪384,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מרכזי פסגה הנחיה ותקשוב‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1313700921‬מרכז פסגה ‪ -‬משוער‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רשת עתיד‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1314100420‬הכנסות מרשת עתיד‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫עמוד ‪9‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫חטיבת ביניים היובל‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪ 1314300410‬קרן קרב היובל‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1314300411‬הכנסות שונות‪-‬משוער‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪ 1314300920‬סל תלמיד היובל‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1314300921‬דמי שכפול ‪ -‬היובל‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1314300922‬חומרים ‪ -‬היובל‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1314300924‬יוזמות משרד החינוך‪-‬משוער‬ ‫‪2,106,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,591,000‬‬ ‫‪515,000‬‬ ‫‪2,206,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,591,000‬‬ ‫‪615,000‬‬ ‫חטיבת ביניים גוונים‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪ 1314400410‬קרן קרב‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1314400411‬הכנסות שונות‪-‬משוער‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪ 1314400920‬סל תלמיד גוונים‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1314400921‬דמי שכפול ‪ -‬גוונים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1314400922‬חומרים ‪ -‬גוונים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1314400924‬יוזמות משרד החינוך‪-‬משוער‬ ‫‪2,095,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,592,000‬‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪2,195,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,592,000‬‬ ‫‪603,000‬‬ ‫חטיבת ביניים בראשית‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1314500411‬הכנסות שונות משוער‪ -‬חט"ב בראשית‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1314500920‬סל תלמיד חט"ב בראשית‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1314500924‬יוזמות מ‪.‬החינוך משוער‪ -‬חט"ב בראשית‬ ‫‪830,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪10‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫תיכון בגין‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1315000410‬הכנסות שונות עצמיות משוער‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1315000924‬הכנסות שונות משה'ח‪-‬משוער‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪ 1315000920‬תלמידים עם צרכים מיוחדים‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1315000921‬דמי שכפול‪-‬בגין‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 1315000922‬חומרים‪-‬בגין‬ ‫‪26,040,000‬‬ ‫‪26,040,000‬‬ ‫‪25,040,000‬‬ ‫‪25,040,000‬‬ ‫‪ 1315000925‬שכל'מ בגין‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1315000926‬שעורי עזר לעולים ‪ -‬בגין‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1315000927‬מענקי השתלמות בגין‬ ‫‪1,320,000‬‬ ‫‪1,320,000‬‬ ‫‪1,224,000‬‬ ‫‪1,224,000‬‬ ‫‪ 1315000928‬השתלמות ‪ -‬בגין‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪ 1315000929‬הבראה וביגוד בגין‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1315001921‬דמי שתיה‪-‬בגין משוער‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1315001922‬רכב מנהלים וסגנים‪-‬בגין‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1315001923‬גמול טיולים‪-‬בגין‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 1315001924‬מחוייבות אישית‪-‬בגין‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1315001925‬גמול רכוז בטיחות ‪-‬בגין‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪ 1315001926‬הוראת הערבית‪-‬בגין‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪ 1315001928‬מענק יובל‪-‬בגין‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1315001929‬חינוך תעבורתי‪-‬בגין‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1315011928‬יוזמות משרד החינוך בגין משוער‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1315002920‬שעורי עזר לנכים ‪ -‬בגין‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪ 1315002922‬גמול בגרות אחוזי‪-‬בגין‬ ‫‪366,000‬‬ ‫‪366,000‬‬ ‫‪333,000‬‬ ‫‪333,000‬‬ ‫‪ 1315002928‬השת' מ‪ .‬החינוך‪-‬עוז לתמורה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1315002924‬גיאוגרפיה‪ -‬בגין‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1315002926‬גמול הל'ל לקויי למידה‬ ‫‪30,751,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,750,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪29,545,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,544,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫אולפנה זבולון‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1315200411‬הכנסות שונות‪-‬משוער‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪ 1315200920‬סל תלמיד‪-‬אולפנה‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1315200921‬דמי שכפול‪-‬אולפנה‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1315200922‬חומרים‪-‬אולפנה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1315200924‬חוגים תורניים ‪-‬אולפנה‬ ‫‪5,040,000‬‬ ‫‪5,040,000‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪ 1315200925‬שכל'מ אולפנת זבולון‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪ 1315200926‬שעורי עזר לעולים אולפנה‬ ‫‪292,000‬‬ ‫‪292,000‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪ 1315200928‬ק‪.‬השתלמות‪-‬שכ'ל‪-‬אולפנה‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪ 1315200929‬הבראה וביגוד‪-‬אולפנה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1315201920‬דמי שתיה‪-‬אולפנה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1315201921‬רכב מנהל‪/‬סגן‪-‬אולפנה‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪ 1315201922‬גמול טיולים‪-‬אולפנה‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1315201923‬מחוייבות אישית ‪ -‬אולפנה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1315201924‬גמול ריכוז בטיחות‪-‬אולפנה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪ 1315201925‬רבנים‪-‬אולפנה ושעות תפילה אולפנה משוער‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1315201927‬מענק יובל‪-‬אולפנה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1315201928‬השאלת מורים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1315201929‬שעורי עזר לנכים‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1315202920‬חינוך תעבורתי‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪ 1315202922‬גמול בגרות ‪ -‬אולפנה‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1315202926‬גמול הל'ל ל‪.‬למידה‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪ 1315202928‬עוז לתמורה ‪-‬אולפנה‬ ‫‪7,175,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,075,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪7,024,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,924,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫עמוד ‪11‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫שמירה‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫השתתפות ממשלה קב'ט‬ ‫‪1317100920‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪2,531,000‬‬ ‫‪2,531,000‬‬ ‫הכנסות ממשרד לביטחון פנים‬ ‫‪1317110990‬‬ ‫‪3,365,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,365,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,736,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,736,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרות פסיכולוגי‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1317300412‬מרכז מא'ה‪-‬משוער‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1317300421‬השתתפות הורים שפ'י‪-‬משוער‬ ‫‪2,721,000‬‬ ‫‪2,721,000‬‬ ‫‪2,329,000‬‬ ‫‪2,329,000‬‬ ‫‪ 1317300920‬פסיכול' חינוכיים‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪ 1317300923‬הדרכה‪-‬משוער‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1317300924‬אבחונים‪-‬משוער‬ ‫‪2,920,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,895,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪2,522,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,502,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪428,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪428,000‬‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪ 1317500410‬ביטוח תלמידים‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪ 1317500411‬ביטוח תלמידים‪ -‬גנ'י‬ ‫‪594,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪594,000‬‬ ‫‪504,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪504,000‬‬ ‫רווחה חינוכית‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪ 1317600920‬רווחה חינוכית ושיקום שכונות‪-‬משוער‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קצין ביקור סדיר‬ ‫‪381,000‬‬ ‫‪381,000‬‬ ‫‪349,000‬‬ ‫‪349,000‬‬ ‫‪ 1317700920‬השתת' משה'ח‪ -‬קב'ס‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1317700921‬מניעת נשירה חונכויות משוער‬ ‫‪416,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪416,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪384,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪384,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪ 1317800920‬הסעות‬ ‫‪1,694,000‬‬ ‫‪1,694,000‬‬ ‫‪1,307,000‬‬ ‫‪1,307,000‬‬ ‫‪ 1317800921‬ליווי הסעות‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1317800922‬הסעות חינוך רגיל‬ ‫‪5,794,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,794,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,307,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,307,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪12‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫יחידה לקידום נוער‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪ 1328000920‬נוער‪ -‬השתתפות ממשלה‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מחלקת נוער‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 1328100924‬עיר הילדים והנוער משוער‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1328100422‬פעולות נוער משוער‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1328100922‬נוער במרכז העינינים‪-‬משוער‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫ספריה‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הכנסות מפעילות‪-‬משוער‬ ‫‪1323000421‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫ספרים והצטיידות‪-‬משוער‬ ‫‪1323000920‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תרבות דתית לאומית‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 1322000920‬תרבות מורשת ישראל ממשלה‪-‬משוער‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1322000410‬תרבות מורשת ישראל ‪ -‬גביה משוער‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪134,081,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,622,000‬‬ ‫‪13,459,000‬‬ ‫‪121,731,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,185,000‬‬ ‫‪12,546,000‬‬ ‫סה"כ אגף החינוך‬ ‫עמוד ‪13‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫חינוך תורני‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1312200921‬סייעות צמודות חינוך תורני‬ ‫‪609,000‬‬ ‫‪609,000‬‬ ‫‪995,000‬‬ ‫‪995,000‬‬ ‫‪ 1312200928‬סייעות רפאיות תורני‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1312230440‬אגרות חינוך תלמידי חוץ‪-‬תורני‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪ 1312230920‬שיפוצי קיץ והצטיידות חינוך תורני ‪ -‬משוער‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪ 1312230921‬השתתפות משה'ח קב'ס חינוך תורני‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1312230926‬בי'ס של החופש הגדול‪-‬תורני‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪ 1312230990‬הכנסות שמירה ממשרד לביטחון פנים תורני‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 1312240410‬ביטוח תלמידים חינוך תורני ‪-‬הורים‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1312240411‬הכנסות שונות חינוך תורני ‪ -‬משוער‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪ 1312240920‬הסעות תלמידים חינוך תורני‬ ‫‪437,000‬‬ ‫‪437,000‬‬ ‫‪426,000‬‬ ‫‪426,000‬‬ ‫‪ 1312240921‬ליווי תלמידים חינוך תורני‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1312240922‬החזרי נסיעות חינוך תורני ‪-‬משוער‬ ‫‪3,520,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,326,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪4,094,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,704,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1327000421‬השתתפות תרבות תורנית‪-‬משוער‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1327000441‬השתתפות מועדון תורני‪-‬משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1327000922‬השתתפות ממשלה משוער‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1327000921‬פעולות ת‪ .‬תורנית ק‪.‬ק משוער‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫עמוד ‪14‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫אגף הרווחה‬ ‫מנהל רווחה‬ ‫‪4,476,000‬‬ ‫‪4,476,000‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫‪ 1341001930‬שכר עובדי לשכות‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪ 1341002930‬כ'א לחינוך המיוחד‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1341999930‬הכנסות חד פעמי ‪-‬משרד הרווחה‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1341014930‬פעולות ארגוניות‬ ‫‪4,593,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,593,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,399,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,399,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪ 1342205930‬משפחות מצוקה בקהילה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪ 1342211930‬סיוע למשפחות עם ילדים‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1342205420‬משפחות במצוקה בקהילה‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪178,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1342405420‬ייעוץ נשואין השתתפות‪-‬משוער‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1342409420‬מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪ 1342409930‬מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1342413930‬טיפול אובדן ושכול‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1343507930‬ועדת תסקירים‬ ‫‪552,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪547,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1343504410‬טיפול בילד בקהילה ‪-‬משוער‬ ‫‪619,000‬‬ ‫‪619,000‬‬ ‫‪581,000‬‬ ‫‪581,000‬‬ ‫‪ 1343504930‬טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1343509410‬רכזות משפחתונים‪-‬גביה עצמית‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 1343504420‬טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪ 1343509931‬רכזות משפחתונים‪-‬מ‪.‬העבודה‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪ 1343510930‬טיפול בפגיעות מיניות‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪ 1343501930‬תחנות לטיפול במשפחה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1343512420‬מועדונים משותפים‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪ 1343512930‬מועדוניות משותפות‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 1343514930‬טיפול במשפחות אומנה‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪ 1343515930‬יצירת קשר הורים‪-‬ילדים‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1343515931‬יצירת קשר הורים ‪-‬ילדים‬ ‫‪2,553,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,355,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪2,711,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,558,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫החזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 1343803420‬ילדים בפנימיות‪-‬השתתפות הורים‬ ‫‪4,125,000‬‬ ‫‪4,125,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪ 1343803930‬אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪4,275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,125,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪4,680,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫החזקת ילדים במעונות יום‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪ 1343904930‬ילדים במעונות יום‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪15‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫שירותים לאזרח ותיק ‪ -‬מוסדי‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1344304930‬נופשון לאזרח ותיק‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1344304420‬נופשון לזקן‪-‬השתתפות עצמית‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪ 1344305420‬אחזקה במעונות אזרח ותיק‬ ‫‪675,000‬‬ ‫‪675,000‬‬ ‫‪443,000‬‬ ‫‪443,000‬‬ ‫‪ 1344305930‬אחזקה במעונות אזרח ותיק‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪ 1344305932‬אחזקה במעונות אזרח ותיק ‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1344403930‬טיפול באזרח ותיק בסיכון‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1344423930‬סיוע לניצולי שואה ‪100%‬‬ ‫‪978,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪808,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪662,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪566,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫שירותים לאזרח ותיק ‪-‬קהילתי‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪ 1344404930‬טיפול בקהילה אזרח ותיק‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1344405930‬מועדוניות אזרח ותיק‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1344406930‬שכונה תומכת‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1344406932‬שכונה תומכת‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪ 1344411930‬מרכז ועדות חוק סיעודי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1344410930‬אזרחים ותיקים קול קורא משוער‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1344420930‬שירותים לניצולי שואה ‪100%‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1344421930‬מועדונים תוכ‪.‬העשרה‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪537,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪537,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪ 1344501930‬מסגרות יומיות אזרח ותיק‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1344501932‬מסגרות יומיות אזרח ותיק שכונות חדשות‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪ 1344424930‬מופ'ת ניצולי שואה ‪100%‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1344424420‬מופ'ת ניצולי שואה‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪ 1344425930‬שכונה תומכת ניצולי שואה ‪100%‬‬ ‫‪731,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪706,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪694,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪678,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫עמוד ‪16‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫סדור מש"ה במוסדות‬ ‫‪1,088,000‬‬ ‫‪1,088,000‬‬ ‫‪1,088,000‬‬ ‫‪1,088,000‬‬ ‫‪ 1345101930‬מעון ממשלתי מש'ה‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪ 1345101932‬מעון ממשלתי מש'ה ‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪ 1345102930‬מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסט‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1345102932‬מ‪.‬יום שיקומי לאוטיסט‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1345102420‬מ‪ .‬יום שיקומי לאוטיסט‬ ‫‪6,750,000‬‬ ‫‪6,750,000‬‬ ‫‪5,625,000‬‬ ‫‪5,625,000‬‬ ‫‪ 1345103930‬סידור במעונות מש'ה‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪ 1345103932‬סידור במעונות מש'ה ‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1345103420‬סדור מש'ה במוסדות‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪ 1345118930‬סביבה תומכת מש'ה‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪ 1345105930‬החזקת אוטיסטים ‪100%‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪ 1345105932‬החזקת אוטיסטים‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪ 1345106930‬טיפול בהורים ובילדים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1345106932‬טיפול בהורים ובילדים ‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1345106420‬טיפול בהורים ובילדים‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1345108420‬נופשונים וקייטנות‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1345108930‬נופשונים וקייטנות‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪ 1345110930‬מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1345110420‬מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪ 1345111930‬הסעות לאוטיסטים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1345111932‬הסעות לאוטיסטים ‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1345119930‬מועדונים לבוגרים עם אוטיזם‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1345112930‬משפחות אומנה לשיקום‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1345113930‬מועדוניות לילדים עם אוטיזם‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1345120930‬אוטיסטים מדיור בקהילה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1345114930‬משפחות אומנה מש'ה‬ ‫‪12,436,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,347,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪10,909,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,801,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫סדור מש"ה במסגרות יום‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1345202930‬מ‪ .‬יום אמוני מש'ה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1345202932‬מ‪ .‬יום אמוני מש'ה ‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1345204420‬מ‪ .‬יום טיפולי מש'ה‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪ 1345204930‬מ‪ .‬יום טיפולי מש'ה‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪ 1345204932‬מ‪ .‬יום טיפולי מש'ה ‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪ 1345204931‬מ‪.‬יום טיפולי מש'ה נאות אילנה‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪2,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שרותים למש"ה‪-‬קהילתי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪ 1345303930‬שרותים תומכים מש'ה‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1345307420‬נופשונים מש'ה ושיקום‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1345307930‬נופשונים מש'ה ושיקום‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪ 1345309930‬מועדון חברתי מש'ה‬ ‫‪975,000‬‬ ‫‪975,000‬‬ ‫‪975,000‬‬ ‫‪975,000‬‬ ‫‪ 1345310930‬הסעות למ‪.‬יום מש'ה‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪ 1345310932‬הסעות למ‪.‬יום מש'ה‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 1345310420‬הסעות למעש'ים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1345309420‬שרותים תומכים מש'ה‬ ‫‪1,209,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,130,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪1,329,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,253,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש‬ ‫‪374,000‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫‪ 1345401930‬מע'שים‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 1345401932‬מע'שים ‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1345401420‬מע'שים‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫עמוד ‪17‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫טפול בעוור בקהילה‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪ 1346306930‬הדרכת עוור ובני ביתו‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1346310930‬שקום העוור בקהילה‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מפעלי תעסוקה לעוורים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1346401930‬מפעלי שיקום לעיוור‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1346402930‬מפעלי תעסוקה ומועדון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נכים‪-‬שיקום במוסדות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1346501420‬אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪1,875,000‬‬ ‫‪1,875,000‬‬ ‫‪ 1346501930‬אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪ 1346501932‬אחזקת נכים בפנימיות שכונות חדשות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1346503930‬אחזקת נכים במש‪.‬אומנה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1346503932‬אחזקת נכים במש‪ .‬אומנה ‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1346505930‬ילדים עוורים במוסדות‬ ‫‪2,548,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,546,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,172,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,162,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫נכים‪-‬אחזקה במסגרות יום‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1346601930‬מסגרת יום לילד המוגבל‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1346601932‬מסגרת יום לילד המוגבל‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1346601420‬מסגרת יום לילד המוגבל‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪ 1346604930‬תעסוקה מוגנת למוגבל‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 1346604932‬תעסוקה מוגנת למוגבל‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫נכים‪-‬טיפול בקהילה‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪ 1346701930‬שיקום בקהילה ‪ -‬מוגבלויות‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1346712930‬תוכניות לילד החריג‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1346712932‬תוכניות לילד החריג ‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1346701420‬שיקום בקהילה ‪ -‬מוגבלויות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1346720420‬פיילוט קהילה נגישה משוער‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1346720930‬חלופה למעון יום שיקומי‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1346722930‬תכניות תמיכה בקהילה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1346718410‬צרכים מיוחדים משוער‬ ‫‪831,000‬‬ ‫‪831,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 1346713930‬מ‪.‬יום שיקומי נכים‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1346713932‬מ‪.‬יום שיקומי נכים‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1346713420‬מעון יום שיקומי נכים‬ ‫‪1,482,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,249,000‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪722,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪601,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫נכים‪-‬שיקום במפעלי תעסוקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1346811930‬איתור לתעסוקה‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪ 1346714930‬הסעות למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1346714932‬הסעות למ‪.‬יום שיקומי ‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪ 1346715930‬ליווי למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 1346715932‬ליווי למ‪.‬יום שיקומי ‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1346716930‬נופשונים להבראה‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪ 1346721930‬מועדון חברתי לבוגרים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1346717930‬תוכניות מעבר‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪ 1346718930‬תוכניות תעסוקה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1346718932‬תוכניות תעסוקה‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1346804930‬נכים קשים בקהילה‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1346810930‬הסעות נכים לתעסוקה‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1346813930‬ילדים עיוורים בקהילה‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪ 1346815930‬מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1346815932‬מרכז יום לנכים קשים‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1346815420‬מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪1,501,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,496,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,373,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,368,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫עמוד ‪18‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1347112930‬טיפול בנערות במצוקה‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪ 1347115930‬טיפול בנוער ובצעירים‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪ 1347118930‬נוער חרדי מנותק‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪ 1347116930‬בתים חמים לנערות‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1347119930‬מקלטים לנשים מוכות‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1347122930‬ח‪.‬קהילת עד'י ומעטפת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 1347123930‬צעירים בקהילה‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪ 1347124930‬נפגעות תקיפה מינית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1347125930‬צעירים חוץ ביתי‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1347130930‬נערות חוץ ביתי‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1347127930‬יתד סל גמיש‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 1347128930‬יתד תוכנית לצעירים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪ 1347129930‬תכנית סלע‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,667,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,667,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סמים‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫תוכניות לנגמלים‬ ‫‪1347305930‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה‬ ‫‪1347306930‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מטופלי סמים‪-‬משוער‬ ‫‪1347308410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫טיפול בנוער מתמכר‬ ‫‪1347309930‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה‬ ‫‪1347306420‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫מפתנים‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫מפת'ן‬ ‫‪1347403930‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1343503410‬פעולות קהילתיות משוער‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1348203930‬עבודה קהילתית‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1348210930‬פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫התנדבות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1348301420‬פעולות התנדבות ‪ -‬משוער‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1348301930‬פעולות התנדבות‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1348303930‬סל תכניות התנדבות‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שרות יעוץ לאזרח‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1348401930‬לשכות יעוץ לאזרח‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שיקום שכונות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1348504420‬שיקום שכונות משוער‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫עמוד ‪19‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫שרותים לעולים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1349002930‬משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1349004930‬מעון יום עולים‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1349014930‬טיפול בעולים אזרח ותיק‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1349020930‬תוכניות טיפול בעולים‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪ 1349023930‬ילדים בפנימיות עולים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1349020420‬תוכניות טיפול בעולים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1349025930‬מ‪.‬יום טיפולי עולים‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪ 1349031950‬קליטת עליה‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪747,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪746,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪40,376,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,646,000‬‬ ‫‪1,730,000‬‬ ‫‪37,694,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,226,000‬‬ ‫‪1,468,000‬‬ ‫סה"כ אגף רווחה‬ ‫עמוד ‪20‬‬ ‫תקציב ‪2020‬‬ ‫תקציב ‪2019‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫אגרת מים‪-‬פיגורים‬ ‫‪1413100210‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫שכירות פלאפון‬ ‫‪1439000651‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכירות סלקום‬ ‫‪1439000650‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכירות פרטנר‬ ‫‪1439000652‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכירות מירס‬ ‫‪1439000653‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל אנטנות‬ ‫‪1439000654‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫הכנסות שכירות‬ ‫‪1431000651‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הכנסות ממיזם אתר גריסה‬ ‫‪1439000656‬‬ ‫‪963,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪963,000‬‬ ‫‪1,755,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,755,000‬‬ ‫רשות חניה‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪ 1443000650‬רשות חניה‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪ 1443000651‬רשות החניה‪ -‬החזר שכר‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,750,000‬‬ ‫‪2,850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,850,000‬‬ ‫הכנסות שונות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1100000000‬הכנסות מפעולות אכיפה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1510000661‬הכנסות רבית פקדונות‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 1510000664‬הכנסות מריבית ני'ע‬ ‫‪16,639,000‬‬ ‫‪2,231,000‬‬ ‫‪14,408,000‬‬ ‫‪15,634,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪15,004,000‬‬ ‫‪ 1590000590‬הכנסות מקרן פיתוח‬ ‫‪1,072,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,072,000‬‬ ‫‪995,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪995,000‬‬ ‫‪ 1591000590‬הכנסות מקרן פיתוח ‪-‬עבור חינוך‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪ 1591000601‬הכנסות שונות ‪ -‬עודף מצטבר‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 1591000602‬הכנסות שוק עירוני‬ ‫‪25,455,000‬‬ ‫‪10,455,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪ 1591000970‬תמרוץ רשויות מקומיות‬ ‫‪3,160,000‬‬ ‫‪1,437,000‬‬ ‫‪1,723,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1591000597‬קרן בלתי יעודית‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,676,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,676,000‬‬ ‫‪ 1591000598‬ביטול הוצאות שנים קודמות‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1594100691‬הכנסות שנים קודמות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪ 1591001981‬הכנסות ממשרד השיכון‬ ‫‪62,086,000‬‬ ‫‪14,123,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪32,963,000‬‬ ‫‪51,965,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪26,900,000‬‬ ‫‪24,435,000‬‬ ‫הכנסות מתאגיד מים‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1590000591‬עין אפק‪-‬החזרי שכר‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪515,087,000‬‬ ‫‪14,123,000‬‬ ‫‪178,705,000 322,259,000‬‬ ‫‪463,609,000‬‬ ‫‪4,492,000 177,847,000‬‬ ‫‪280,967,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫עמוד ‪21‬‬