תקציב 2021 הכנסות עצמיות הכנסות ממשלה מותנה סה"כ הכנסות מיסים 1111000100 ארנונה כללית 223000000 9000000 232000000 1111000150 איכלוס שכונות חדשות 1000000 0 1000000 1111000111 הנחות ארנונה 25000000 0 25000000 1191000913 מענק מעבר לפנסיה 100000 100000 249000000 100000 9000000 258100000 אגף מינהלה ותפעול מינהל תפעול 1121000220 תעודות ואישורים 2000 0 2000 1121000221 חוק חופש המידע 1000 0 1000 1124000420 מכירת מכרזים משוער 20000 0 20000 1124000922 השתתפות בשכר צוערים 300000 300000 1124000923 יועץ הכוונה לחיילים משוחררים 66000 66000 1124200291 מעמד האשה-משוער 90000 0 90000 1124200295 הכנסות פורום נשים משוער 130000 0 130000 1124200922 קול קורא פעולות מעמד האישה משוער 0 243000 366000 0 609000 מבקר הרשות 1112000220 מבקרים ברשויות 95000 0 95000 95000 0 0 95000 חגיגות ואירועים 1251000290 הכנסות מארועים-משוער 200000 0 200000 1251000295 הכנסות תימנה וג'אז- משוער 270000 0 270000 1251000297 הכנסות משרד התרבות משוער 100000 0 100000 1325200998 מזמורי תימן משוער 50000 50000 1325100920 תמיכה בקונסרבטוריון משוער 100000 100000 1324000920 תיאטרון קהילתי משוער 70000 70000 1344416410 מועדונים לגיל השלישי-משוער 350000 0 350000 1324000410 מועדון שמלה- משוער 50000 0 50000 970000 220000 0 1190000 עיר ללא אלימות 1124200992 עיר ללא אלימות שכר 140000 140000 0 140000 0 140000 שרותים שונים 1269000690 הכנסות שונות 100000 0 100000 1269000694 הכנסות שונות ממימשק גביה 0 0 0 1119000912 הכנסות בחירות משוער 300000 300000 100000 300000 0 400000 מורשת יהדות תימן 1326200410 בית מורשת יהדות תימן-משוער 300000 0 300000 1326200411 מורשת תימן ארכיון-משוער 50000 0 50000 350000 0 0 350000 ספורט 1329300414 מועדון כדור רשת-משוער 400000 0 400000 1329300415 רוכבות בראש-משוער 250000 0 250000 1329300417 ליגת שכונות-משוער 40000 0 40000 1329300428 טניס שולחן - משוער 65000 0 65000 1329300429 טניס שדה - משוער 400000 0 400000 1329300423 כדורסל-משוער 1500000 0 1500000 1329300424 כדור עף - משוער 220000 0 220000 1329300433 כדור יד - משוער 30000 0 30000 1329300426 כדורגל נשים משוער 40000 0 40000 2945000 0 0 2945000 סה"כ אגף מינהלה ותפעול 4460000 660000 0 5120000 שמירה ובטחון 1221000420 אגרת שמירה-תעשיה 900000 0 900000 1221000421 אגרת שמירה- עירונית 6500000 0 6500000 1221001421 א.ש יתרות שנים קודמות 0 0 0 1221000425 אגרת שמירה שכונות חדשות - משוער 300000 0 300000 1222100421 שמירה וביטחון יתרות משוער 450000 0 450000 1221000924 בטיחות וגידור -משוער 45000 45000 1222100910 משמר אזרחי -השתתפות 20000 20000 8150000 65000 0 8215000 פיקוח עירוני 1282000690 אגרות רישוי עסקים 30000 0 30000 1282000691 ברירות קנס-פיקוח 30000 0 30000 1282000692 תביעות רישוי עסקים 40000 0 40000 1282000693 תביעות משפטיות פיקוח 10000 0 10000 110000 0 0 110000 סה"כ אגף שמירה וביטחון 8260000 65000 0 8325000 שיפור פני העיר אגרות שפ"ע 1129000222 אגרת פרסום חוצות 40000 0 40000 1129000223 אגרת פרסום שלטי הכוונה 35000 0 35000 1129000224 אגרת טקסי מדיה 93000 0 93000 1129000290 אגרת שלטים עסקים 700000 0 700000 1129000291 אגרת שילוט עסקים -פיגורים 50000 0 50000 1129001292 אגרת אשפה עסקים 10000 0 10000 928000 0 0 928000 תברואה 1214200220 פיקוח ויטרנרי- בשר ועופות 54000 0 54000 1214210220 פיקוח וטרינרי דגים 30000 0 30000 1214300220 חיסון כלבים 220000 0 220000 1214300221 שבבים אלקטרוניים 2000 0 2000 1214300222 לכידת כלבים 10000 0 10000 1214300960 הכנסות משרדי ממשלה משוער 250000 250000 1214300621 מכירת פחי אשפה-משוער 150000 0 150000 1214300691 קנסות וטרינר 60000 0 60000 1214300693 מיחזור - משוער 300000 0 300000 826000 250000 0 1076000 נכסים ציבוריים 1244000650 דמי זיכיון פרסום חוצות 200000 0 200000 1244000651 דמי זיכיון שלטי הכוונה 177000 0 177000 377000 0 0 377000 עבודות ניקוז 1245000690 עבודות ניקוז-משוער 69000 0 69000 69000 0 0 69000 שרותים שונים 1262000290 דמי הדבקת מודעות 3000 0 3000 1269000651 מכירת טפסים 10000 0 10000 1269000692 ברירות קנס תברואה 2000 0 2000 15000 0 0 15000 סה"כ שיפור פני העיר 2215000 250000 0 2465000 אגף הנדסה תכנון ובנין עיר 1231000220 אגרת רשיון עסק 0 0 0 1233100220 אגרות בניה 3000000 0 3000000 1233100221 קנסות חריגות-בניה 150000 0 150000 1233100225 אגרות בית משפט 10000 0 10000 1233100550 פרסום מכרזים משוער 10000 0 10000 1232000957 נציג שר האוצר בועדה המקומית 8000 8000 סה"כ אגף הנדסה 3170000 8000 0 3178000 אגף חינוך מנהל חינוך 1311000920 מנהל תחום התנדבותי 30000 30000 1311000921 הכנסות קול קורא - משוער 750000 750000 1311000930 הכנסות משרד לשירותים חברתיים 200000 200000 1311000990 הכנסות שונות משרדי ממשלה- משוער 50000 50000 1311001410 הכנסות שכר משוער 200000 0 200000 200000 1030000 0 1230000 תחזוקה 1311110410 הכנסות שונות משוער 10000 0 10000 1311110920 הכנסות שונות משה'ח - משוער 500000 500000 10000 500000 0 510000 גני ילדים 1312300412 ריתמוסיקה 0 0 0 1312300414 הזנה ורווחה גנ'י בוקר יוח'א-הורים 2585280 0 2585280 1312300416 סל תרבות - גביה מהורים-משוער 279000 0 279000 1312300417 גן מילוא-הורים 0 1312300418 גן מוסיקלי- משוער 208000 0 208000 1312300419 גן מוסיקלי 0 1312301418 גן מוסיקלי גני חובה + תל"ן 9-12/21 0 0 0 1312301410 תל'ן גני ילדים משוער 1007000 0 1007000 1312300410 הכנסות שונות 90000 0 90000 1312300920 שכל'מ טרום חובה מ'מ 19171584 19171584 1312300928 גננות חובה עובדות מדינה-משוער 8330000 8330000 1312301920 שכל'מ טרום חובה ממ'ד 8401133 8401133 1312301926 ה. נלוות חנ'מ גנ'י 140000 140000 1312300927 משרד החינוך-עוזרות גנ'י -חובה 7033376 7033376 1312300921 סייעות צמודות 504960 504960 1312302920 סייעת שנייה רשמי 5544000 5544000 1312302921 סייעת שנייה העשרה-משוער 194000 194000 1312302928 סייעות רפואיות גני ילדים 0 0 1312300922 P.D.D גן 87440 87440 1312300929 P.D.D הזנה-גן 207090 207090 1312300923 ציוד ראשוני יוח'א-גנ'י 37400 37400 1312300924 סייעות כתתיות 278400 278400 1312300925 חומרים גנ'י הורים 67040 67040 1312300926 העשרה גנ'י חינוך מיוחד- משוער 120000 120000 1312301440 אגרות לימודי חוץ 0 1312310413 הכנסות שונות-משוער 450000 0 450000 1312301412 ריתמוסיקה 9-12.21 44100 0 44100 1312301414 הזנה ורווחה גנ'י בוקר 9-12.21 44800 0 44800 1312301416 סל תרבות גביה מהורים 9-12.21 - משוער 10000 0 10000 1312301921 עוזרות גננות חובה 9-12.21 219300 219300 1312301922 עוזרות + גננות -טרום חובה 9-12.21 1574550 1574550 1312301923 סייעת שנייה העשרה 9-12.21 - משוער 52800 52800 1312301924 סייעת שנייה והעשרה רשמי 9-12.21 106400 106400 1312311923 גננות חובה עובדות מדינה-9-12.21 משוער 274000 274000 4718180 52343473 0 57061653 מרכז לגיל הרך 1312400413 מרכז לגיל הרך 3000 0 3000 1312400415 מרכז לגיל הרך-משוער 20000 0 20000 1312400941 גיל הרך השתתפות קופ'ח 0 23000 0 0 23000 מועדוניות 1312500921 מועדוניות-משרד החינוך 524800 524800 1312500920 הכנסות מועדוניות משוער 40000 40000 1312500410 מועדוניות-גביה מהורים 20000 0 20000 1312500411 צהרוניות 0 20000 564800 0 584800 בתי ספר יסודיים 1313200414 הכנסות שונות-משוער 300000 0 300000 1313200413 הכנסות משוער 150000 0 150000 1313200416 סל תרבות בתי'ס משוער 500000 0 500000 1313200422 מחשב לכל ילד 8000 0 8000 1313200440 אגרות חינוך-ת.חוץ 346000 0 346000 1313200920 השתת' ממשלה- שרתים 588800 588800 1313200921 השתת' ממשלה- מזכירים 217600 217600 1313200922 סייעות כתתיות 2060160 2060160 1313200923 סייעות צמודות 5498880 5498880 1313200924 אגרת שכפול יסודי 117728 117728 1313200925 סל תלמיד לעולה-יסודי 16000 16000 1313200926 חומרים יסודי-הורים 194590 194590 1313200927 יוזמות-משרד החינוך משוער 200000 200000 1313200928 סייעות רפואיות 2752000 2752000 1313200929 שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער 300000 300000 1313200970 הכנסות מ.הבטחון נאמני קורונה 0 0 1313201942 בריאות השן -משוער 115000 115000 1313201929 הזנה כיתה תקשורתית 147971 147971 1313220411 קרן קרב 852000 0 852000 1313201924 ניהול עצמי משופר 1226100 1226100 1313201926 בתי הספר של החופש הגדול משוער 1500000 1500000 1313201925 שרתים מזכירים 5172800 5172800 1313201927 השאלת ספרים - משוער 350000 350000 1313201928 ניהול עצמי משופר בי'ס 9-12.21 0 1313202920 שירותי היקף וחופשות חנ'מ יסודי 65700 65700 1313202921 קול קורא תכנית ניצנים משוער 1644000 1644000 2156000 22167329 0 24323329 חינוך מיוחד 1313300440 אגרות חינוך-תלמידי חוץ 833000 0 833000 1313300921 פעולות העשרה-משוער 200000 200000 1313300922 אגרת שיכפול 9133 9133 1313300925 סייעות כתתיות 1749120 1749120 1313300926 שרתים - נ.אילנה 215040 215040 1313300927 מזכירים- נ.אילנה 81408 81408 1313300929 הזנת יוח'א 271660 271660 1313300990 הכנסות שמירה ממשרד לביטחון פנים 89000 89000 833000 2615361 0 3448361 מרכז מצויינות 1313400410 מוכשרים מתמטיקה 35000 0 35000 1313410411 ברוכי כשרונות ד'- ו' 275000 0 275000 1313400411 ברוכי כשרונות כללי משוער 130000 0 130000 440000 0 0 440000 מתי"א 1313600921 יוזמות משה'ח מתיא-משוער 200000 200000 1313600922 מתי'א - שרתים 56333 56333 1313600923 מתי'א - מזכרים 113080 113080 1313600924 מתי'א - א.שכפול 25000 25000 0 394413 0 394413 מרכזי פסגה הנחיה ותקשוב 1313700920 מרכז פיסגה 150000 150000 1313700921 מרכז פסגה - משוער 100000 100000 0 250000 0 250000 רשת עתיד 1314100420 הכנסות מרשת עתיד 120000 0 120000 120000 0 0 120000 חטיבת ביניים היובל 1314300410 קרן קרב היובל 77231 0 77231 1314300411 הכנסות שונות-משוער 400000 0 400000 1314300920 סל תלמיד היובל 1352736 1352736 1314300921 דמי שכפול - היובל 11000 11000 1314300922 חומרים - היובל 26840 26840 1314300924 יוזמות משרד החינוך-משוער 100000 100000 477231 1490576 0 1967807 חטיבת ביניים גוונים 1314400410 קרן קרב 75225 0 75225 1314400411 הכנסות שונות-משוער 400000 0 400000 1314400920 סל תלמיד גוונים 1397088 1397088 1314400921 דמי שכפול - גוונים 12000 12000 1314400922 חומרים - גוונים 27720 27720 1314400924 יוזמות משרד החינוך-משוער 100000 100000 475225 1536808 0 2012033 חטיבת ביניים בראשית 1314500411 הכנסות שונות משוער- חט'ב בראשית 400000 0 400000 1314500920 סל תלמיד חטיבת ביניים צומחת 931392 931392 1314500921 דמי שכפול בראשית 7623 7623 1314500922 חב'ב מ'מ צומח 18480 18480 1314500924 יוזמות מ.החינוך משוער- חט'ב בראשית 100000 100000 400000 1057495 0 1457495 תיכון בגין 1315000410 הכנסות שונות עצמיות משוער 1000 0 1000 1315000924 הכנסות שונות משה'ח-משוער 17000 17000 1315000920 תלמידים עם צרכים מיוחדים 95000 95000 1315000921 דמי שכפול-בגין 22000 22000 1315000922 חומרים-בגין 40000 40000 1315000925 שכל'מ בגין 26500000 26500000 1315000926 שעורי עזר לעולים - בגין 5000 5000 1315000927 מענקי השתלמות בגין 54000 54000 1315000928 השתלמות - בגין 1440000 1440000 1315000929 הבראה וביגוד בגין 855000 855000 1315001921 דמי שתיה-בגין משוער 13500 13500 1315001922 רכב מנהלים וסגנים-בגין 23000 23000 1315001923 גמול טיולים-בגין 420000 420000 1315001924 מחוייבות אישית-בגין 121600 121600 1315001925 גמול רכוז בטיחות -בגין 5000 5000 1315001926 הוראת הערבית-בגין 99840 99840 1315001928 מענק יובל-בגין 680000 680000 1315001929 חינוך תעבורתי-בגין 73000 73000 1315011928 יוזמות משרד החינוך בגין משוער 17000 17000 1315002920 שעורי עזר לנכים - בגין 1000 1000 1315002922 גמול בגרות אחוזי-בגין 633600 633600 1315002928 השת' מ. החינוך-עוז לתמורה 371200 371200 1315002924 גיאוגרפיה- בגין 38400 38400 1315002926 גמול הל'ל לקויי למידה 10000 10000 1000 31535140 0 31536140 אולפנה זבולון 1315200411 הכנסות שונות-משוער 250000 0 250000 1315200920 סל תלמיד-אולפנה 563200 563200 1315200921 דמי שכפול-אולפנה 9000 9000 1315200922 חומרים-אולפנה 18000 18000 1315200924 חוגים תורניים -אולפנה 5000 5000 1315200925 שכל'מ אולפנת זבולון 5760000 5760000 1315200926 שעורי עזר לעולים אולפנה 81600 81600 1315200928 ק.השתלמות-שכ'ל-אולפנה 309760 309760 1315200929 הבראה וביגוד-אולפנה 183000 183000 1315201920 דמי שתיה-אולפנה 5000 5000 1315201921 רכב מנהל/סגן-אולפנה 10000 10000 1315201922 גמול טיולים-אולפנה 77000 77000 1315201923 מחוייבות אישית - אולפנה 31000 31000 1315201924 גמול ריכוז בטיחות-אולפנה 0 1315201925 רבנים-אולפנה ושעות תפילה אולפנה משוער 150000 150000 1315201927 מענק יובל-אולפנה 94000 94000 1315201928 השאלת מורים 1000 1000 1315201929 שעורי עזר לנכים 1000 1000 1315202920 חינוך תעבורתי 16440 16440 1315202921 תגבור למדעי היהדות- 74400 74400 1315202922 גמול בגרות - אולפנה 133000 133000 1315202926 גמול הל'ל ל.למידה 9000 9000 1315202928 עוז לתמורה -אולפנה 354560 354560 250000 7885960 0 8135960 שמירה 1317100920 השתתפות ממשלה קב'ט 224640 224640 1317110990 הכנסות ממשרד לביטחון פנים 2232000 2232000 0 2456640 0 2456640 שרות פסיכולוגי 1317300412 מרכז מא'ה-משוער 15000 0 15000 1317300421 השתתפות הורים שפ'י-משוער 10000 0 10000 1317300950 השתתפות משרד הקליטה 31800 31800 1317300920 פסיכול' חינוכיים 2800730 2800730 1317300923 הדרכה-משוער 123000 123000 1317300924 אבחונים-משוער 20000 20000 25000 2975530 0 3000530 ביטוח תלמידים 1317500410 ביטוח תלמידים 465500 0 465500 1317500411 ביטוח תלמידים- גנ'י 196245 0 196245 661745 0 0 661745 רווחה חינוכית 1317600920 רווחה חינוכית ושיקום שכונות-משוער 56000 56000 0 56000 0 56000 קצין ביקור סדיר 1317700920 השתת' משה'ח- קב'ס 351360 351360 1317700921 מניעת נשירה חונכויות משוער 35000 35000 0 386360 0 386360 הסעות ילדים 1317800920 הסעות 4750000 4750000 1317800921 ליווי הסעות 2013984 2013984 1317800922 הסעות חינוך רגיל 250000 250000 0 7013984 0 7013984 יחידה לקידום נוער 1328000920 נוער- השתתפות ממשלה 210000 210000 0 210000 0 210000 מחלקת נוער 1328100924 עיר הילדים והנוער משוער 110000 110000 1328100422 פעולות נוער משוער 350000 0 350000 1328100922 נוער במרכז העינינים-משוער 150000 150000 350000 260000 0 610000 ספריה 1323000421 הכנסות מפעילות-משוער 70000 0 70000 1323000920 ספרים והצטיידות-משוער 256000 256000 70000 256000 0 326000 ספורט בחינוך 1329300410 הכנסות משכירות מתקני ספורט 400000 0 400000 1329300413 מגרשי כדורגל - משוער 300000 0 300000 1329300416 פרויקט שחיה הורים-משוער 160000 0 160000 1329300418 פעולות ספורט-משוער 100000 0 100000 1329300427 סל ספורט משוער 150000 0 150000 1329300431 הכנסות משכירות מתקני ספורט - משוער 2200000 0 2200000 1329300432 אוכלוסיות מיוחדות - משוער 30000 0 30000 1329300923 השת' הממשלה בספורט-משוער 188000 188000 3340000 188000 0 3528000 תרבות דתית לאומית 1322000920 תרבות מורשת ישראל ממשלה-משוער 550000 550000 1322000410 תרבות מורשת ישראל - גביה משוער 150000 0 150000 150000 550000 0 700000 סה"כ אגף החינוך 14720381 137723869 0 152444250 חינוך תורני 1312200921 סייעות צמודות חינוך תורני 372480 372480 1312200928 סייעות רפאיות תורני 418509 418509 1312230440 אגרות חינוך תלמידי חוץ-תורני 30000 0 30000 1312230920 שיפוצי קיץ והצטיידות חינוך תורני - משוער 40000 40000 1312230921 השתתפות משה'ח קב'ס חינוך תורני 58560 58560 1312230926 בי'ס של החופש הגדול-תורני 190000 190000 1312230990 הכנסות שמירה ממשרד לביטחון פנים תורני 500000 500000 1312240410 ביטוח תלמידים חינוך תורני -הורים 62843 0 62843 1312240411 הכנסות שונות חינוך תורני - משוער 110000 0 110000 1312240920 הסעות תלמידים חינוך תורני 810000 810000 1312240921 ליווי תלמידים חינוך תורני 415584 415584 1312240922 החזרי נסיעות חינוך תורני -משוער 90000 90000 202843 2895133 0 3097976 תרבות תורנית 1327000421 השתתפות תרבות תורנית-משוער 200000 0 200000 1327000441 השתתפות מועדון תורני-משוער 300000 0 300000 1327000921 פעולות ת. תורנית ק.ק משוער 50000 50000 500000 50000 0 550000 אגף הרווחה אגף רווחה מנהל רווחה הנהלה 1341001930 שכר עובדי לשכות 5447000 5447000 1341000930 סל בטיחות בסיסי 0 0 1341002930 כ'א לחינוך המיוחד 85000 85000 1341003930 בטחון עובדים-מאבטחים 0 0 1341004930 מכרזים רווחה 0 0 1341999930 הכנסות חד פעמי -משרד הרווחה 30000 30000 1341014930 פעולות ארגוניות 0 0 0 5562000 0 5562000 צרכים מיוחדים 1342205930 משפחות מצוקה בקהילה 176000 176000 1342210930 מס.ארציות לדרי רחוב 7000 7000 1342213930 מעונות חסות 0 0 1342205420 משפחות במצוקה בקהילה 2000 0 2000 2000 183000 0 185000 הדרכת משפחות 1342405420 ייעוץ נשואין השתתפות-משוער 300000 0 300000 1342409420 מרכזי טיפול באלימות 23000 0 23000 1342409930 מרכזי טיפול באלימות 263000 263000 1342413930 טיפול אובדן ושכול 33000 33000 1342412930 תוכנית למניעת אלימות 23000 23000 1343507930 ועדת תסקירים 5000 5000 323000 324000 0 647000 פעולות קהילתיות 1343504410 טיפול בילד בקהילה -משוער 12000 0 12000 1343504930 טיפול בילד בקהילה 619000 619000 1343505930 טיפול בפרט ובמשפחה 20000 20000 1343509410 רכזות משפחתונים-גביה עצמית 26000 0 26000 1343504420 טיפול בילד בקהילה 90000 0 90000 1343509931 רכזות משפחתונים-מ.העבודה 700000 700000 1343510930 טיפול בפגיעות מיניות 300000 300000 1343501930 תחנות לטיפול במשפחה 71000 71000 1343512420 מועדונים משותפים 60000 0 60000 1343512930 מועדוניות משותפות 237000 237000 1343514930 טיפול במשפחות אומנה 413000 413000 1343515930 יצירת קשר הורים-ילדים 56000 56000 1343515931 יצירת קשר הורים -ילדים 22000 22000 188000 2438000 0 2626000 החזקת ילדים בפנימיות 1343803420 ילדים בפנימיות-השתתפות הורים 150000 0 150000 1343803930 אחזקת ילדים בפנימיות 4125000 4125000 150000 4125000 0 4275000 החזקת ילדים במעונות יום 1343904930 ילדים במעונות יום 750000 750000 0 750000 0 750000 שירותים לאזרח ותיק - מוסדי 1344304930 נופשון לאזרח ותיק 4000 4000 1344305420 אחזקה במעונות אזרח ותיק 170000 0 170000 1344305930 אחזקה במעונות אזרח ותיק 675000 675000 1344305932 אחזקה במעונות אזרח ותיק - שכונות חדשות 89000 89000 1344403930 טיפול באזרח ותיק בסיכון 20000 20000 1344423930 סיוע לניצולי שואה 100% 20000 20000 170000 808000 0 978000 שירותים לאזרח ותיק -קהילתי 1344404930 טיפול בקהילה אזרח ותיק 56000 56000 1344405930 מועדוניות אזרח ותיק 71000 71000 1344406930 שכונה תומכת 150000 150000 1344406932 שכונה תומכת- שכונות חדשות 28000 28000 1344409930 מגן זהב תכניות להפגת בדידות 0 0 1344412930 בני משפחה מטפלים 0 0 1344420930 שירותים לניצולי שואה 100% 25000 25000 1344421930 מועדונים תוכ.העשרה 18000 18000 0 348000 0 348000 תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק 1344501930 מסגרות יומיות אזרח ותיק 119000 119000 1344501932 מסגרות יומיות אזרח ותיק שכונות חדשות 21000 21000 1344501420 מסגרות יומיות 8000 0 8000 1344424930 מופ'ת ניצולי שואה 100% 280000 280000 1344424420 מופ'ת ניצולי שואה 25000 0 25000 1344425930 שכונה תומכת ניצולי שואה 100% 286000 286000 33000 706000 0 739000 סדור מש"ה במוסדות 1345101930 מעון ממשלתי מש'ה 1125000 1125000 1345101932 מעון ממשלתי מש'ה - שכונות חדשות 214000 214000 1345103930 סידור במעונות מש'ה 6750000 6750000 1345103932 סידור במעונות מש'ה - שכונות חדשות 720000 720000 1345103420 סדור מש'ה במוסדות 50000 0 50000 1345118930 סביבה תומכת מש'ה 0 1345105930 החזקת אוטיסטים 100% 2800000 2800000 1345105932 החזקת אוטיסטים-שכונות חדשות 255000 255000 1345106930 טיפול בהורים ובילדים 158000 158000 1345106932 טיפול בהורים ובילדים - שכונות חדשות 3000 3000 1345106420 טיפול בהורים ובילדים 17000 0 17000 1345108420 נופשונים וקייטנות 7000 0 7000 1345108930 נופשונים וקייטנות 41000 41000 1345110930 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 276000 276000 1345110420 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 15000 0 15000 1345111930 הסעות לאוטיסטים 300000 300000 1345111932 הסעות לאוטיסטים -שכונות חדשות 6000 6000 1345119930 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 30000 30000 1345112930 משפחות אומנה לשיקום 0 1345113930 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 60000 60000 1345120930 אוטיסטים מדיור בקהילה 0 1345114930 משפחות אומנה מש'ה 38000 38000 89000 12776000 0 12865000 סדור מש"ה במסגרות יום 1345202930 מ. יום אמוני מש'ה 38000 38000 1345202932 מ. יום אמוני מש'ה - שכונות חדשות 2000 2000 1345204420 מ. יום טיפולי מש'ה 100000 0 100000 1345204930 מ. יום טיפולי מש'ה 1050000 1050000 1345204932 מ. יום טיפולי מש'ה - שכונות חדשות 113000 113000 1345204931 מ.יום טיפולי מש'ה נאות אילנה 900000 900000 100000 2103000 0 2203000 שרותים למש"ה-קהילתי 1345307420 נופשונים מש'ה ושיקום 7000 0 7000 1345307930 נופשונים מש'ה ושיקום 42000 42000 1345310930 הסעות למ.יום מש'ה 1050000 1050000 1345310932 הסעות למ.יום מש'ה-שכונות חדשות 113000 113000 1345310420 הסעות למעש'ים 72000 0 72000 79000 1205000 0 1284000 מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש 1345401930 מע'שים 374000 374000 1345401932 מע'שים -שכונות חדשות 46000 46000 1345401420 מע'שים 50000 0 50000 50000 420000 0 470000 טפול בעוור בקהילה 1346306930 הדרכת עוור ובני ביתו 86000 86000 0 86000 0 86000 נכים-שיקום במוסדות 1346501420 אחזקת נכים בפנימיות 2000 0 2000 1346501930 אחזקת נכים בפנימיות 2250000 2250000 1346501932 אחזקת נכים בפנימיות שכונות חדשות 225000 225000 1346505930 ילדים עוורים במוסדות 75000 75000 2000 2550000 0 2552000 נכים-אחזקה במסגרות יום 1346601930 מסגרת יום לילד המוגבל 90000 90000 1346601932 מסגרת יום לילד המוגבל-שכונות חדשות 1000 1000 1346601420 מסגרת יום לילד המוגבל 15000 0 15000 1346604930 תעסוקה מוגנת למוגבל 277000 277000 1346604932 תעסוקה מוגנת למוגבל-שכונות חדשות 23000 23000 15000 391000 0 406000 נכים-טיפול בקהילה 1346701930 שיקום בקהילה - מוגבלויות 101000 101000 1346712930 תוכניות לילד החריג 32000 32000 1346712932 תוכניות לילד החריג -שכונות חדשות 4000 4000 1346701420 שיקום בקהילה - מוגבלויות 3000 0 3000 1346720930 חלופה למעון יום שיקומי 233000 233000 1346722930 תכניות תמיכה בקהילה 188000 188000 1346718410 צרכים מיוחדים משוער 10000 0 10000 1346713930 מ.יום שיקומי נכים 1425000 1425000 1346713932 מ.יום שיקומי נכים-שכונות חדשות 53000 53000 1346719930 קייטנות שיקום 1000 1000 1346713420 מעון יום שיקומי נכים 220000 0 220000 233000 2037000 0 2270000 נכים-שיקום במפעלי תעסוקה 1346806930 מרכזי איבחון ושיקום 26000 26000 1346714930 הסעות למ.יום שיקומי 600000 600000 1346714932 הסעות למ.יום שיקומי -שכונות חדשות 45000 45000 1346715930 ליווי למ.יום שיקומי 428000 428000 1346715932 ליווי למ.יום שיקומי -שכונות חדשות 29000 29000 1346721930 מועדון חברתי לבוגרים 194000 194000 1346718930 תוכניות תעסוקה 103000 103000 1346718932 תוכניות תעסוקה-שכונות חדשות 10000 10000 1346804930 נכים קשים בקהילה 46000 46000 1346810930 הסעות נכים לתעסוקה 4000 4000 1346813930 ילדים עיוורים בקהילה 30000 30000 1346815930 מרכזי יום לנכים קשים 167000 167000 1346815932 מרכז יום לנכים קשים-שכונות חדשות 7000 7000 1346815420 מרכזי יום לנכים קשים 8000 0 8000 8000 1689000 0 1697000 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 1347112930 טיפול בנערות במצוקה 9000 9000 1347115930 טיפול בנוער ובצעירים 311000 311000 1347118930 נוער חרדי מנותק 440000 440000 1347116930 בתים חמים לנערות 115000 115000 1347119930 מקלטים לנשים מוכות 360000 360000 1347122930 ח.קהילת עד'י ומעטפת 14000 14000 1347124930 נפגעות תקיפה מינית 258000 258000 1347130930 נערות חוץ ביתי 75000 75000 1347127930 יתד סל גמיש 20000 20000 1347128930 יתד תוכנית לצעירים 192000 192000 0 1794000 0 1794000 סמים 1347304930 התמכרוייות חוץ ביתי 27000 27000 1347305930 תוכניות לנגמלים 11000 11000 1347306930 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה 135000 135000 1347308410 מטופלי סמים-משוער 15000 0 15000 1347306420 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה 6000 0 6000 21000 173000 0 194000 מפתנים 1347403930 מפת'ן 45000 45000 0 45000 0 45000 מרכזים קהילתיים 1343503410 פעולות קהילתיות משוער 30000 0 30000 1348501930 שיקום שכונות פעולות 15000 15000 1348203930 עבודה קהילתית 32000 32000 1348210930 פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות 10000 10000 30000 57000 0 87000 התנדבות 1348301420 פעולות התנדבות - משוער 50000 0 50000 1348301930 פעולות התנדבות 20000 20000 1348303930 סל תכניות התנדבות 13000 13000 50000 33000 0 83000 שרות יעוץ לאזרח 1348401930 לשכות יעוץ לאזרח 14000 14000 0 14000 0 14000 שיקום שכונות 1348504420 שיקום שכונות משוער 200000 0 200000 200000 0 0 200000 שרותים לעולים 1349002930 משפחות עולים במצוקה 5000 5000 1349014930 טיפול בעולים אזרח ותיק 7500 7500 1349020930 תוכניות טיפול בעולים 11000 11000 1349023930 ילדים בפנימיות עולים 300000 300000 1349025930 מ.יום טיפולי עולים 20000 20000 1349031950 קליטת עליה 75000 75000 0 418500 0 418500 סה"כ אגף רווחה 1743000 41035500 0 42778500 מים 1413100210 אגרת מים-פיגורים 50000 0 50000 50000 0 0 50000 נכסים 1439000651 שכירות פלאפון 230000 0 230000 1439000650 שכירות סלקום 130000 0 130000 1439000652 שכירות פרטנר 0 1439000653 שכירות מירס 130000 0 130000 1439000654 חשמל אנטנות 50000 0 50000 1431000651 הכנסות שכירות- מבני ציבור 70000 0 70000 1439000657 הכנסות חשמל חדרי טרפו 100000 0 100000 710000 0 0 710000 רשות חניה 1443000650 רשות חניה 3070000 0 3070000 1443000651 רשות החניה- החזר שכר 850000 0 850000 3920000 0 0 3920000 הכנסות שונות 1100000000 הכנסות מפעולות אכיפה 100000 0 100000 1510000661 הכנסות רבית פקדונות 60000 0 60000 1510000664 הכנסות מריבית ני'ע 200000 0 200000 1590000590 הכנסות מקרן פיתוח 18500000 0 18500000 1591000590 הכנסות מקרן פיתוח -עבור חינוך 1111000 0 1111000 1591000601 הכנסות שונות - עודף מצטבר 13149752 2840530 15990282 1591000602 הכנסות שוק עירוני 500000 0 500000 1591000970 תמרוץ רשויות מקומיות 14990290 4000000 18990290 1591000597 קרן בלתי יעודית 1723300 0 1723300 1591000598 ביטול הוצאות שנים קודמות 2000000 0 2000000 1594100691 הכנסות שנים קודמות 0 37344052 14990290 6840530 59174872 הכנסות מתאגיד מים 1590000591 עין אפק-החזרי שכר 250000 0 250000 250000 0 0 250000 סה"כ הכנסות סה"כ הכנסות 326788276 198143792 15840530 540772598 תקציב 2021 משרות הוצאות שכר הוצאות פעולות מותנה סה"כ הוצאות מותנה הנהלת הרשות לשכת ראש העיר 1611000110 שכר לשכת ראש העיר 6 1829100 0 1829100 1611000511 כיבוד לשכת ראש העיר 15000 0 15000 1611000514 הוצאות מתנות לשכת ראש העיר 9000 0 9000 1611000522 ספרות מקצועית לשכת ראש העיר 3000 0 3000 1611000533 רכב ראש העיר 226-57-802 90000 0 90000 1611000534 רכב ע. ראש העיר 50000 0 50000 1611000540 תקשורת לשכת ראש העיר 22000 0 22000 1611000560 משרדיות לשכת ראש העיר 4000 0 4000 1611000740 כלים מכשירים וציוד לשכת ראש העיר 3000 0 3000 1611000780 הוצאות אחרות לשכת ראש העיר 3000 0 3000 1611000874 פרסי הצטיינות בספורט ובתחומים שונים 38000 0 38000 1611000875 מלגות לסטודנטים 262000 0 262000 1619000580 הוצאות בחירות משוער 300000 0 300000 0 0 0 0 6 1829100 799000 0 2628100 מבקר הרשות 1612000110 שכר לשכת מבקר העירייה 2 708750 0 708750 1612000522 ספרות מקצועית מבקר העירייה 1000 0 1000 1612000531 רכב מבקר העירייה 75000 0 75000 1612000540 תקשורת מבקר העירייה 5000 0 5000 1612000550 פרסום דוחות מבקר העירייה 5000 0 5000 1612000750 עבודות קבלניות-בקורת 107000 100000 207000 1612000760 טיפול בתלונות הציבור 6000 0 6000 1612000780 הוצאות שונות מבקר העירייה 2000 0 2000 2 708750 201000 100000 1009750 לשכה משפטית 1617000110 שכר לשכה משפטית 7 2118900 178500 2297400 1617000522 ספרות מקצועית לשכה משפטית 5000 0 5000 1617000531 רכב יועצת משפטית 60000 0 60000 1617000532 רכב עו'ד מ. משפטית 45000 0 45000 1617000541 תקשורת לשכה משפטית 5000 0 5000 1617000582 משפטיות כלליות 153000 0 153000 1617000780 הוצאות שונות לשכה משפטית 3000 0 3000 7 2118900 271000 178500 2568400 לשכת מנכ"ל 1611000870 פעולות מעמד האישה 200000 150000 350000 1611000871 פעולות מעמד האישה גביה-משוער 90000 0 90000 1611000880 קול קורא מעמד האישה משוער 0 0 0 1611001871 פעילות פורום נשים משוער 130000 0 130000 1611000877 פעולות מעמד האישה עירייה קול קורא 0 0 0 1611001878 עיר ידידותית לנשים 76000 0 76000 1613000110 שכר לשכת מנכ'ל 8.5 2209200 69300 2278500 1613000522 ספרות מקצועית לשכת מנכ'ל 27000 0 27000 1613000534 רכב מנכ'ל 80000 0 80000 1613000537 רכב-ע.מנכ'ל 45000 0 45000 1613000540 הוצאות תקשורת 498000 0 498000 1613000545 תקשורת לשכת מנכ'ל 25000 0 25000 1613000547 דואר ובולים 17000 0 17000 1613000560 משרדיות לשכת מנכ'ל 16000 0 16000 1613000576 קולות קוראים - השתתפות 20000 30000 50000 1613000740 כלים מכשירים וציוד לשכת מנכ'ל 20000 0 20000 1613000750 הקלטה ותמלול 50000 0 50000 1613001750 נקיון מבנה עירייה 650000 0 650000 1613001752 בטיחות בדרכים 0 0 1613001757 יחידה אסטרטגית 150000 50000 200000 1613000781 מכירת מכרזים משוער 20000 0 20000 1613000751 תמלוגים לפדרציה ולפי'ל 56000 0 56000 1613000756 תמלוגים לאקו'ם 32000 0 32000 1613000870 בת שרות לאומי 19000 0 19000 1613000930 רכישת ציוד יסודי 11000 0 11000 1613000755 מאבק בתחנת הכח 50000 0 50000 1613000779 הוצאות שונות לעובדים 0 1752001781 פרוייקטים וקידום עסקים 50000 50000 100000 1771000782 תוכנית תיירות 50000 50000 100000 1761000741 הוצאות שונות 250000 250000 500000 1822002789 כלי רכב אוטונומיים 0 1822002788 עידוד יוזמות וחדשנות 102000 20000 122000 0 0 0 0 8.5 2209200 2734000 669300 5612500 הסברה ויחסי ציבור 1614000110 שכר יחסי ציבור והסברה 3 648900 0 648900 1614000751 יועץ תקשורת ופרסום 286000 50000 336000 1614000540 תקשורת יחסי ציבור 5000 0 5000 1614000541 אתר אינטרנט 150000 0 150000 1614000550 פרסומים-הודעות לציבור 36000 0 36000 1614000551 מידע והסברה 23000 0 23000 1614000558 מידעון 75000 0 75000 1614000752 צילום סרטונים 0 1614000754 סרט תדמית 0 1614000552 פרסום מכרזי כח אדם 15000 15000 30000 3 648900 590000 65000 1303900 סה"כ הנהלת הרשות 26.5 7514850 4595000 1012800 13122650 אגף מינהלה ותפעול מינהלה ותפעול 1613000430 חשמל מבנה עיריה 390000 0 390000 1613000431 מים מבנה עיריה 60000 0 60000 1616000750 ניקיון מבנה עירייה 0 0 0 1613000470 משרדיות אגף כללי 17000 0 17000 1613000511 כיבוד אגף תאום ותיפעול 42000 0 42000 1613000535 רכב מנהל אגף תפעול 60000 0 60000 1613001536 רכב ליסינג אגפי 50000 0 50000 1613000741 תחזוקת מכונות צילום 25000 0 25000 1613000744 מוסדות אקדמאים- שת'פ 0 0 0 1613000780 הוצאות שונות 100000 0 100000 1613000782 כינוס עובדים 20000 30000 50000 1836100830 השתתפות מגן דוד אדום 56000 0 56000 1932000425 ציוד וריהוט למבנה עירייה 50000 0 50000 0 0 870000 30000 900000 תרבות הדיור 1764000110 שכר תרבות דיור 1 201600 0 201600 1764000780 פעולות תרבות הדיור 2000 0 2000 1 201600 2000 0 203600 בטיחות בדרכים 1744000750 תחזוקת רמזורים 80000 0 80000 0 0 80000 0 80000 עיר ללא אלימות 1722200110 שכר עיר ללא אלימות 1 196350 0 196350 1722200760 עיר ללא אלימות-השתתפות 320000 0 320000 1 196350 320000 0 516350 מערכות מידע 1613010110 שכר מחשבים 6 689850 319200 1009050 1613000570 ציוד מחשבים 88000 50000 138000 1613000572 מיכון מיחשוב 22000 0 22000 1613000577 חתימה דיגיטלית 0 1613000759 עבודות קבלניות-מיחשוב 540000 0 540000 6 689850 650000 369200 1709050 מחלקת תקשורת 1613012110 שכר תקשורת 4 570150 105000 675150 1613000542 תקשורת מיחשוב 45000 0 45000 4 570150 45000 105000 720150 מחלקת רכב ומבנה ציבור 1932100110 שכר תחזוקת מבנים 4 744450 0 744450 1932000511 כיבוד- שב'ס 35000 0 35000 1932000512 נסיעות שב'ס 15000 0 15000 1932000532 רכב 77214001 92000 0 92000 1932000422 תחזוקת מבנים מחלקת רכב 35000 0 35000 1932000423 תחזוקת מועדונים 20000 0 20000 4 744450 197000 0 941450 מחלקת דואר ארכיב וחופש המידע 1613100110 שכר ארכיב 1 234150 0 234150 1613016110 שכר רישום מאגרי מידע 1 150150 0 150150 1613000410 שכירות ארכיב חיצוני 75000 0 75000 2 384300 75000 0 459300 מחלקת רכש ומכרזים 1613011110 שכר רכש ומכרזים 7 1163400 0 1163400 1613011530 רכב מנהלת רכש 0 1613011470 ציוד משרדי מתכלה 4000 0 4000 7 1163400 4000 0 1167400 שימור אתרי מורשת 1826200511 כיבוד מורשת 3000 0 3000 1826200780 ארכיון עבודות קבלניות 50400 0 50400 1826200782 הוצאות ארכיון משוער 50000 0 50000 1826200110 שכר מורשת יהדות תימן 3 450450 0 450450 1826200740 תחזוקה והצטיידות מורשת 22000 0 22000 1826200783 הפעלת מוזיאון מורשת תימן 27000 0 27000 1826200744 פעילות מורשת תימן 101000 25000 126000 1826200741 פעילות מורשת תימן - משוער 300000 0 300000 1741000781 ארכיון-עבודות קבלניות 0 1826200751 תחזוקת יד לבנים 5000 0 5000 3 450450 558400 25000 1033850 תיירות 1771000751 פעולות יער קק'ל 25000 0 25000 1771000781 קשרי חו'ל 0 18000 18000 0 0 25000 18000 43000 ועד עובדים 1766000870 שי חגים לעובדים 630000 100000 730000 1766000871 השתתפות בעמותות- ועד עובדים 600000 0 600000 1766000880 השתתפות בפעילות ועד עובדים 448000 0 448000 1766000881 מועדון צרכנות לעובדים 53000 0 53000 0 0 1731000 100000 1831000 ועד גמלאים 1766000872 שי חגים לפנסיונרים 110000 0 110000 1766000882 מועדון צרכנות גימלאים 65000 0 65000 0 0 175000 0 175000 השתתפויות 1765000830 מרכז השלטון המקומי 145000 0 145000 0 0 145000 0 145000 ספורט 1829101110 שכר אבות בית 3 0 160000 160000 1829001532 רכב ליסינג - ספורט 50000 0 50000 1829001880 אגודת כדור עף 23000 0 23000 1829000877 כדור יד - משוער 30000 0 30000 1829100851 פעולות ספורט 166000 200000 366000 1829200856 ספורט ייצוגי 50000 50000 100000 1829100852 אירועי ספורט קהילתיים 68000 0 68000 1829100854 תקצוב עמותת הספורט 409000 0 409000 1829100858 כדורגל נשים משוער 40000 0 40000 1829100862 מרוץ ראש העין 26000 20000 46000 1829100870 ליגת השכונות 14000 20000 34000 1829100871 ליגת השכונות-משוער 40000 0 40000 1829100873 מועדון כדור רשת-משוער 400000 0 400000 1829100874 רוכבות בראש-משוער 250000 0 250000 1829100882 כדורעף משוער 220000 0 220000 1829100860 טניס שולחן - משוער 65000 0 65000 1829100861 טניס שדה - משוער 400000 0 400000 1829901874 כדורסל-משוער 1500000 0 1500000 3 0 3751000 450000 4201000 תרבות מנהל תרבות 1821000110 שכר מינהל תרבות 1 217350 0 217350 1821000540 דואר תרבות 2000 0 2000 1821001998 תמיכות בפעילות תרבות 14000 14000 28000 1 217350 16000 14000 247350 קהילה ואירועים 1751000780 אירועי יום העצמאות 290000 700000 990000 1752000776 אירועים קהילתיים בשכונות 273000 0 273000 1752000777 פורים 98000 100000 198000 1752000772 פורים- תהלוכה 0 1752000511 אירוח 25000 0 25000 1752001511 כיבוד קהילה ואירועים 10000 0 10000 1752000756 שירים הם חברים 55000 30000 85000 1752000757 תרבות, תיירות וקהילה במגדל צדק 0 1752000758 טו בשבט 12000 0 12000 1752000759 הרקדות 3000 0 3000 1752000762 חורף מוזיקלי 13000 0 13000 1752000780 ארועים חגיגות וכנסים 16000 0 16000 1752000784 ארועים-משוער 300000 0 300000 1752001750 חג הסיגד ויום הזיכרון ליהודי אתיופיה 50000 50000 100000 1752001780 אירועי תרבות 427000 450000 877000 1752000781 תימנה 0 900000 900000 1752000996 תימנה וג'אז-משוער 270000 0 270000 1752000785 שכירת אולמות 5000 0 5000 1752000786 אירוע ליל האהבה 0 70000 70000 1752000787 אירוע שבוע הספר 0 55000 55000 1752101997 השתתפות בעונת מנויים - סימפוניה 70000 100000 170000 0 0 1917000 2455000 4372000 חברה עירונית 1824100873 מאמאנט-תחרות נשים 15000 0 15000 1824000789 תאטרון קהילתי 25000 0 25000 1824100874 תיאטרון קהילתי - משוער 70000 0 70000 1824000775 מועדון זמר 44000 0 44000 1752111998 היכל התרבות החדש 0 1000000 1000000 1824000760 צעירי ראש העין 26000 0 26000 1824000761 אפרוחי ראש העין 22000 0 22000 1824000788 תקשורת קהילתית 4000 0 4000 1824000781 מועדון שמלה 150000 50000 200000 1824000782 מועדון שמלה- משוער 50000 0 50000 1824001781 הצטיידות מועדון שמלה 50000 0 50000 1824001782 תחזוקה מועדון שמלה 10000 10000 20000 1824001783 נקיון מועדון שמלה 10000 10000 20000 1824000783 עיר חברתית בשיתוף מכון אדלר 50000 100000 150000 0 0 526000 1170000 1696000 אזרחים ותיקים 1818000780 תהילה-חינוך מבוגרים 0 0 0 1818000110 שכר חינוך מבוגרים 2.8 500850 0 500850 1824000430 חשמל מועדונים 60000 0 60000 1824000750 תחזוקת מועדוני הגיל השלישי 51000 0 51000 1824000779 חודש האזרח הותיק 0 0 0 1824000751 מועדונים לגיל השלישי משוער 350000 0 350000 1824000752 אירועי ניצחון של הוטרנים 12000 0 12000 1824000753 נקיון מועדון מופ'ת גבעת הסלעים 20000 0 20000 1824000785 מועדון מופ'ת גבעת הסלעים 59000 0 59000 1824000787 קול קורא אזרחים ותיקים משוער 60000 0 60000 1824000778 פעילות לגיל השלישי 72000 30000 102000 2.8 500850 684000 30000 1214850 מוסיקה 1825100750 מנדולינות-פעולות 73000 30000 103000 1825100757 עתודה מנדולינות 31000 0 31000 1825100751 קונסרבטוריון 355000 0 355000 1825100758 קונסרבטוריון משוער 100000 0 100000 1825200780 מקהלת מזמורי תימן 66000 0 66000 1825200784 מקהלת מזמורי תימן משוער 50000 0 50000 1825100755 פרחי תימן 75000 0 75000 1825200785 תזמורת הקמרית 32000 0 32000 0 0 782000 30000 812000 מורשת ישראל 1822000780 פעילות שוטפת מורשת 298000 0 298000 1822000783 רב תכליתי 43000 0 43000 1822000784 חידון הציונות 24000 0 24000 1822000785 מגידי שיעורים 30000 30000 60000 1822000786 אירועי קיץ 30000 30000 60000 1822000787 יום ירושלים 40000 60000 100000 1822000110 שכר מורשת ישראל 2.5 407400 0 407400 1822000789 מורשת ישראל - קול קורא 85000 0 85000 1822000790 יום העצמאות 100000 50000 150000 1822000781 פעילות מורשת ישראל גביה משוער 150000 0 150000 1822001788 פעילות מורשת ישראל ממשלה משוער 550000 0 550000 2.5 407400 1350000 170000 1927400 תרבות תורנית 1827000110 שכר תרבות תורנית 2 366450 0 366450 1827000511 כיבוד תרבות תורנית 6000 0 6000 1827000531 רכב 13466101 48000 0 48000 1827000540 דואר תרבות תורנית 14000 0 14000 1827000541 תקשורת תרבות תורנית 2000 0 2000 1827000750 מגידי שעורים 575000 70000 645000 1827000752 שי לחגים 64000 50000 114000 1827000751 הסעות קשישים 91000 0 91000 1827000870 פעולות תרבות תורנית 205000 150000 355000 1827000871 השתתפות בפעולות משוער 200000 0 200000 1827000872 הקפות שניות 0 120000 120000 1827000876 השתתפות בפעולות 0 0 0 1827001998 פעולות תרבות תורנית 34000 20000 54000 1827000873 יום ירושלים תורני 0 36000 36000 1827000874 ערב חזנות 0 30000 30000 1827000994 פעולות ת. תורנית משוער 50000 0 50000 1827000875 יום העצמאות 10000 40000 50000 2 366450 1299000 516000 2181450 מועדון נוער תורני 1827001110 שכר מועדון נוער 3.85 576850 0 576850 1827000973 תחזוקה וחשמל מועדון לנוער 30000 0 30000 1827000435 ניקיון אולם ספורט תורני 40000 0 40000 1827001871 תחזוקת אולם ספורט תורני 15000 0 15000 1827000434 נקיון מועדון תורני 42000 0 42000 1827000974 הפעלה מועדון תורני-משוער 300000 0 300000 1827000975 פעילות מועדון נוער תורני 86000 0 86000 1827000976 ציוד וריהוט למועדון תורני 24000 0 24000 1827000977 ציוד וריהוט אולם ספורט תורני 23000 0 23000 3.85 576850 560000 0 1136850 סה"כ מינהלה ותפעול 43.15 6469450 15762400 5482200 27714050 אגף שירות לתושב שירות לתושב 1761000111 שכר שירות לתושב 2 0 350070 350070 2 0 0 350070 350070 מוקד עירוני 1761000110 שכר מוקד עירוני 6 927150 0 927150 1721000752 מוקד- קבלן 550000 0 550000 1761000540 תקשורת מוקד עירוני 6000 0 6000 1761000570 תוכנות מוקד 88000 0 88000 1761000571 תקשורת מסרונים 35000 0 35000 1761000572 מרכזיית מוקד 15000 0 15000 1761000511 הוצאות כיבוד 0 1761000521 הכשרות וימי עיון 0 1761000531 711-86-201 מיטל לוי 0 1761000740 כלים מכשירים וציוד 0 1761000753 יעוץ שיתוף ציבור 0 1761000780 הוצאות שונות 0 1761000781 הוצאות שונות לעובדים 0 1761000782 שיתוף ציבור "תל תאנה" 0 1761000560 טפסים וציוד משרדי 5000 0 5000 6 927150 699000 0 1626150 0 0 0 0 פניות הציבור 0 0 0 0 1713300537 רכב- 858-71-601 40000 0 40000 1713300538 רכב- 25-502-201 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 105000 0 105000 0 0 0 0 מנהלות וקהילה 1613000742 מנהלת - ועדי שכונות 57000 0 57000 1613000743 פעילות מינהל שכונה וקהילה 100000 0 100000 1932000110 שכר פניות הציבור 1 213150 0 213150 1932000530 רכב מנהל מחלקת פניות הציבור 50000 0 50000 1 213150 207000 0 420150 סה"כ שירות לתושב 9 1140300 1011000 350070 2501370 0 0 0 0 אגף משאבי אנוש 0 0 0 0 0 0 0 0 משאבי אנוש 1615000110 שכר משאבי אנוש 7 1059450 182700 1242150 1615000531 רכב מנהל כח אדם 711-86-201 60000 0 60000 1616001511 כיבוד משאבי אנוש 3800 3800 1616000521 השתלמויות וכנסים עובדים 64000 50000 114000 1616000570 מיכון משאבי אנוש 110000 0 110000 1616000573 הדרכת עובדים- מיחשוב 8000 0 8000 1616000740 כלים מכשירים וציוד משאבי אנוש 19000 5000 24000 1616000781 הוצאות שונות משאבי אנוש 0 1616000782 הוצאות שונות עובדים 0 1616000783 העצמת מנהלים 0 1616000784 רווחת העובד 0 1616000785 פיתוח הון אנושי 0 1616000741 שי לפורשים 13000 13000 7 1059450 277800 237700 1574950 0 0 0 0 מחלקת הדרכה 1616011110 שכר הדרכה והשתלמויות 2 367500 0 367500 1613000521 השתלמויות וכנסים עובדים 0 0 0 1613000573 הדרכת עובדים-מיחשוב 0 0 0 2 367500 0 0 367500 0 0 0 0 סה"כ משאבי אנוש 9 1426950 277800 237700 1942450 0 0 0 0 אגף בטחון ופיקוח מנהל בטחון ופיקוח 1721000110 שכר מחלקת בטחון 4 904050 133035 1037085 1729998110 הוצאות שכר תגבור פיקוח ומוקד קורונה 0 1721011511 כיבוד ביטחון 6000 0 6000 1721000550 פרסום ביטחון 5000 0 5000 1721000560 משרדיות ביטחון 5000 0 5000 1721000533 רכב 858-72-501 46000 0 46000 1721000540 תקשורת ביטחון 26000 0 26000 1721000740 כלים מכשירים וציוד ביטחון 26000 0 26000 1721000870 פעולות אגף ביטחון 17000 0 17000 1721000734 נקיון מחלקת ביטחון 33000 0 33000 1721000853 א.ש שמירה וביטחון יתרות משוער 450000 0 450000 1721000974 בטיחות וגידור משוער 45000 0 45000 1721000780 הוצאות שונות 0 1721000781 הוצאות שונות לעובדים 0 1721000976 תחזוקת ציוד חירום 15000 0 15000 4 904050 674000 133035 1711085 אבטחה עירונית 1721000534 א.ש 34-328-39 רכב ביטחון 120000 0 120000 1721001530 א.ש רכב 218-27-302 100000 0 100000 1721001531 א.ש רכב ביטחון 80989701 100000 0 100000 1721001534 א.ש רכב ביטחון 858-73-401 100000 0 100000 1721001535 רכב 40503701 50000 0 50000 1721000970 א.ש עודפות רכב ביטחון 60000 0 60000 1721000978 א.ש מערכות ביטחון 500000 0 500000 1721000751 א.ש אבטחה עירונית 1686300 0 1686300 1721001754 א.ש אבטחה עירונית משוער 300000 0 300000 1721000753 א.ש שמירה בנייני עירייה 300000 0 300000 1721000755 א.ש עמלת גביה-בטחון 100000 0 100000 1721000756 א.ש מירה בארועים המוניים 445000 0 445000 1721001751 א.ש הצטיידות 800000 800000 1721000754 א.ש מוקד עירוני 340000 0 340000 0 0 5001300 0 5001300 שיטור עירוני 1721100110 א.ש שכר פקחי שיטור 12 2216550 0 2216550 1721000536 א.ש רכב שיטור סוזוק'י 80990101 100000 0 100000 1721000537 א.ש רכב שיטור סוזוקי 80989901 100000 0 100000 1721000538 א.ש קטנוע 37-118-32 20000 0 20000 1721000539 א.ש קטנוע 37-119-32 20000 0 20000 1721000511 כיבוד שיטור עירוני 2000 0 2000 1721001523 א.ש הכשרות והשתלמויות 35000 0 35000 1721001524 א.ש חימוש 20000 0 20000 1721000561 טפסים 4000 0 4000 1721000741 כלים מכשירים וציוד שיטור עירוני 6000 0 6000 1721001760 א.ש ביגוד 35000 0 35000 1721001750 א.ש מסופונים 14000 0 14000 1721001511 א.ש שיטור קהילתי - כלכלה 68000 0 68000 12 2216550 424000 0 2640550 פיקוח עירוני 1713200110 שכר פיקוח עירוני א' 6 912450 0 912450 1713200511 כיבוד פיקוח עירוני 3000 0 3000 1713200521 הכשרות פיקוח עירוני 8000 0 8000 1713200741 כלים מכשירים וציוד פיקוח עירוני 5000 0 5000 1713200760 ביגוד פיקוח עירוני 25000 0 25000 1713201537 רכב 858-72-901 50000 0 50000 1713201538 רכב חשמלי 2-57023001 40000 0 40000 1713201539 רכב חשמלי 1-57022901 40000 0 40000 1713201541 רכב חשמלי 2-57023001 40000 0 40000 1713201750 מסופונים 120000 0 120000 1713202539 רכב 858-72-801 50000 0 50000 1713211538 רכב חשמלי 2-57023001 40000 0 40000 1713202530 קטנוע 35568101 20000 0 20000 1713202531 קטנוע 53-949-89 20000 0 20000 1713202532 קטנוע 35641101 20000 0 20000 1713202533 קטנוע 35568001 40000 0 40000 1713202535 קטנוע 53-950-89 40000 0 40000 6 912450 561000 0 1473450 הג"א 1723000110 הג'א 2 160650 105000 265650 1723000420 חומרים ושירותים 27000 0 27000 1723000430 חשמל מקלטים 78000 0 78000 1723000550 פרסום הג'א 4000 0 4000 1723000740 כלים מכשירים וציוד הג'א 29000 24000 53000 1723000511 כיבוד הג'א 4000 0 4000 1723000760 קולות קוראים - השתתפות 50000 50000 100000 1723000780 הוצאות שונות הג'א 4000 0 4000 1723000810 השתתפות הג'א ארצי 398000 0 398000 1723000811 השתתפות הג'א מכלול נפה 23000 0 23000 1723000812 הצטיידות לשעת חירום 133000 67000 200000 1723000781 תוכנת מלח מיחשוב 9000 0 9000 2 160650 759000 246000 1165650 משמר אזרחי 1725000430 חשמל משמר אזרחי 43000 0 43000 1725000740 כלים מכשירים וציוד משמר אזרחי 17000 0 17000 1725000870 פעולות מתנדבים משמר אזרחי 26000 0 26000 1725100110 שכר משמר אזרחי 1 140700 0 140700 1 140700 86000 0 226700 מתח נמוך 1742101110 שכר מנהל מחלקת מתח נמוך 1 229950 0 229950 1721000757 א.ש. תחזוקת מערכות בטחון 165000 0 165000 1721000761 א.ש תחזוקת מערכות ביטחון 120000 0 120000 1 229950 285000 0 514950 בטיחות וגיהות 1613111110 שכר בטיחות וגיהות 1 325500 0 325500 1724000740 ציוד+תוכניות בטיחות 5000 0 5000 1724000741 תוכנת אוטוקאד- בטיחות 8000 0 8000 1724000742 מבדקי בטיחות מוס"ח 0 1721000973 כבוי אש מבני צבור 81000 0 81000 1724000831 מכבי אש בקרה וקריאות 300000 100000 400000 1 325500 394000 100000 819500 סה"כ אגף ביטחון ופיקוח 27 4889850 8184300 479035 13553185 אגף הכספים גזברות 1621000110 שכר גזברות 16 4278068 0 4278068 1621000440 ביטוחים-פוליסות 1200000 300000 1500000 1621000441 ביטוחים-תביעות והשתת 600000 100000 700000 1621000511 כיבוד גזברות 6000 0 6000 1621000532 רכב גזבר 60000 0 60000 1621000533 רכב סגן גזבר 50000 0 50000 1621000534 רכב מנהלת תקציב פיתוח 45000 0 45000 1621000536 רכב מנהלת מח' שכר 45000 0 45000 1621000535 רכב מנהלת הכנסות 50000 0 50000 1621000540 דואר גזברות 18000 0 18000 1621000541 תקשורת גזברות 12000 0 12000 1621000560 משרדיות גזברות 6000 0 6000 1621000570 הוצאות מיכון 20000 0 20000 1621000740 כלים מכשירים וציוד גזברות 11000 0 11000 1621300741 תחזוקת מכונות צילום גזברות 13000 0 13000 1621000750 ועדת ערר - שונות 16000 0 16000 1621000780 הוצאות שונות גזברות 100000 0 100000 1621300570 מיכון גזברות 544000 0 544000 1621300750 עבודות קבלניות-שירותי הנה'ח 1500000 0 1500000 1621300561 שמירת טפסים שכר 20000 0 20000 1621300751 יעוץ מקצועי-שכר 45000 0 45000 1621300871 בת שירות לאומי גזברות 0 0 0 16 4278068 4361000 400000 9039068 גביה 1623000110 שכר גבייה 11 1519350 140070 1659420 1623000511 כיבוד-גביה 11000 0 11000 1623000533 רכב 858-73-501 50000 0 50000 1623000540 תקשורת גבייה 2000 0 2000 1623000541 דואר גבייה 250000 0 250000 1623000560 הוצאות משרדיות גבייה 20000 0 20000 1623000561 הנפקת שוברים 60000 0 60000 1623000570 מיכון גבייה 350000 0 350000 1623000582 משפטיות גבייה 100000 35000 135000 1623000740 כלים מכשירים וציוד גבייה 34000 0 34000 1623000750 שרותי גביה 3400000 0 3400000 1623000753 הפצת שוברים 32000 0 32000 1623000755 שירות מענה טלפוני 200000 0 200000 1623001751 הוצאות מדידה שכונות חדשות 300000 100000 400000 1623000534 רכב מנהלת גביה 50000 0 50000 11 1519350 4859000 275070 6653420 סה"כ אגף כספים 27 5797418 9220000 675070 15692488 הוצאות מימון ופרעון מלוות הוצאות מימון 1631000601 עמלות ויזה 270000 0 270000 1631000602 עמלות ישראכרט 220000 0 220000 1631000603 עמלות דיינס קלאב 110000 0 110000 1631000604 עמלות אמריקאן אקספרס 115000 0 115000 1631000605 עמלה ישראכרט ספריה 1000 0 1000 1631000606 עמלת לאומי קארד 320000 0 320000 1631000610 עמלות והוצאות בנקאיות 300000 0 300000 1631000611 עמלות בגין עיקולים -גביה 30000 0 30000 1631000613 עמלות רשם החברות 10000 0 10000 1631000615 עמלות נ'ע 90000 0 90000 1631000614 דמי ניהול תיק-ניירות ערך 300000 0 300000 0 0 1766000 0 1766000 פרעון מלוות 1649100691 תשלומים ע'ח קרן 7785000 0 7785000 1649100692 תשלומים ע'ח ריבית 385000 0 385000 1649100693 תשלומים ע'ח הצמדה 787000 0 787000 0 0 8957000 0 8957000 סה"כ עמלות ופרעון מלוות 0 0 10723000 0 10723000 אגף הנדסה הוצאות הנהלה 1731000110 שכר תכנון והנדסה 15 2926350 244650 3171000 1731003110 שכר סגן 1 682500 682500 1731001511 כיבוד- סגן 5000 0 5000 1731000450 ריהוט ואחזקתו 30000 0 30000 1731000470 משרדיות הנדסה 15000 0 15000 1731000511 כיבוד הנדסה 15000 0 15000 1731000514 מתנות-סגן 6000 0 6000 1731000515 השתלמות סגן 4000 0 4000 1731000521 השתלמות אגף הנדסה 30000 0 30000 1731000532 רכב מהנדס 60000 0 60000 1731000533 רכב סגן מנהל הנדסה 50000 0 50000 1731000535 רכב 858-73-701 50000 0 50000 1731000536 רכב 24-304-85 50000 0 50000 1731000537 רכב 24-305-85 50000 0 50000 1731000540 תקשורת הנדסה 17000 0 17000 1731000541 דואר הנדסה 6000 0 6000 1731000542 תקשורת סגן 2000 0 2000 1731000430 חשמל מבנה הנדסה 150000 0 150000 1731000431 מים מבנה הנדסה 40000 0 40000 1731000550 פרסום הנדסה 30000 0 30000 1731000570 מיכון הנדסה 300000 0 300000 1731000740 כלים מכשירים וציוד הנדסה 45000 0 45000 1731000780 הוצאות שונות הנדסה 100000 0 100000 1731000784 הפעלת מערכת GIS 550000 0 550000 1731000970 הוצאות עודפות רכבים 12000 0 12000 1731000551 פרסום כח אדם 5000 0 5000 1731000553 פרסום מכרזים משוער 10000 0 10000 1732000582 נתב'ג ותחנת כח 400000 100000 500000 16 3608850 2032000 344650 5985500 תכנון עיר -ועדה 1733400110 שכר ועדה לתכנון ובניה 16.42 3280200 0 3280200 1732000530 קטנוע 11-020-28 15000 0 15000 1732000533 רכב פיקוח בנייה 858-73-201 50000 0 50000 1732000534 רכב-מנהל וועדה 60000 0 60000 1732000561 העתקות שמש 150000 50000 200000 1732000580 הוצאות משפטיות 500000 100000 600000 1732000581 ייעוץ משפטי 350000 0 350000 1732000753 שמאות 300000 100000 400000 1732000754 עמלה גביה-וועדה 1000 0 1000 1732000758 הוצאות ייעוץ ובקרת תשתיות 300000 100000 400000 1732000760 שמאות ייעוץ 200000 0 200000 1732000761 ייעוץ נגישות 200000 0 200000 1732000762 ייעוץ תשתיות תנועה ותחבורה 650000 0 650000 1732000763 ייעוץ ניקוז 100000 0 100000 1732000950 הוצאות תכנון 300000 0 300000 1732000955 הקלטה ותימלול של ועדת משנה 36000 0 36000 1732000958 הקלטה ותמלול ועדות תנועה 0 1732000959 תחזוקת עמדות מידע בתחנות האוטובוס 0 1732000957 נציג שר האוצר בועדה המקומית 8000 0 8000 1732001750 שיפור וייעול תהליכים 150000 150000 300000 16.42 3280200 3370000 500000 7150200 תשתיות תנועה ותחבורה ציבורית 1940000110 שכר מדור תחבורה 3 575400 0 575400 1732000110 שכר מהנדס תשתיות 2 539700 0 539700 5 1115100 0 0 1115100 סה"כ אגף הנדסה 37.42 8004150 5402000 844650 14250800 אגף שיפור פני העיר מינהל שפ"ע 1713000110 שכר מינהלת אגף שפ'ע 4 1156050 0 1156050 1742111110 שכר אחזקת תשתיות 5 880950 112035 992985 1741000450 ריהוט שפ'ע 13000 0 13000 1741000511 כיבוד שפ'ע 13000 0 13000 1741000522 ספרות מקצועית שפ'ע 1000 0 1000 1741000537 רכב 127-348-01 50000 0 50000 1741000540 דואר שפ'ע 11000 0 11000 1741000541 תקשורת שפ'ע 13000 0 13000 1741000550 פרסום שפ'ע 13000 0 13000 1741000560 משרדיות שפ'ע 7000 0 7000 1741000561 טפסים שפ'ע 3000 0 3000 1741000740 כלים מכשירים וציוד שפ'ע 7000 0 7000 1741000751 אחזקת מכונות צילום 7000 0 7000 1741000752 הוצאות תיעוד שפ'ע 3000 0 3000 1741000753 מיחשוב שפ'ע 10000 0 10000 1741000780 הוצאות שונות שפ'ע 100000 0 100000 1741000970 מס עודפות 38000 0 38000 1741001536 רכב מנהל שפ'ע 60000 0 60000 1741001537 רכב 858-72-001 50000 0 50000 9 2037000 399000 112035 2548035 אחזקת תשתיות 1742100110 שכר אחזקה ותיפעול 2 452550 0 452550 1742000740 כלים מכשירים וציוד תשתיות 5000 0 5000 1742000750 עבודות קבלניות תשתיות 150000 100000 250000 1742000751 עבודות ניקוזים 50000 0 50000 1742000755 מפקח תשתיות 160000 160000 1742100531 רכב 40503801 52000 0 52000 2 452550 417000 100000 969550 חשמל ותאורה 1742000753 עבודות קבלניות חשמל ותאורה 65000 0 65000 1743000536 רכב 858-73-001 60000 0 60000 1743000539 רכב 21950901 60000 0 60000 1743000750 מאור רחובות -תחזוקה 350000 0 350000 1743000740 כלים מכשירים וציוד 7000 0 7000 1743000754 תחזוקת מזגנים 98000 0 98000 1743000753 רכישת מזגנים 54000 0 54000 1743000755 יעוץ חסכון באנרגיה 16000 0 16000 1743000770 חשמל תאורת רחובות 4020000 0 4020000 0 0 4730000 0 4730000 0 0 0 0 תברואה מונעת 1715300110 שכר תברואה מונעת 8 1329300 105000 1434300 8 1329300 0 105000 1434300 0 0 0 0 ניקוי רחובות 1712200561 טפסים 1000 0 1000 1712200562 תוכנה לפרטי רכב 2000 0 2000 1712200750 ניקיון רחובות 4720000 500000 5220000 1712200751 רכישת עגלות אשפה 5000 5000 10000 1712200758 פינוי פסולת 170000 65000 235000 1712200752 פינוי קרטונים 0 1712200931 פחים-משוער 150000 0 150000 0 0 5048000 570000 5618000 איסוף וביעור אשפה 1712300536 רכב 858-71-701 50000 0 50000 1712300537 רכב 858-71-901 50000 0 50000 1712300539 רכב חדש 0 1712300750 פינוי אשפה וגזם 16100000 0 16100000 1712301756 הטמנת אשפה 13900000 0 13900000 0 0 30100000 0 30100000 מיחזור 1712201759 מיחזור משוער 300000 0 300000 1712301755 רכישת מתקני מיחזור 50000 30000 80000 1712301751 פרסום חוק האריזות 0 20000 20000 1712301753 ייעוץ מחזור- פחים כתומים 30000 30000 1712300758 מיחזור 134000 0 134000 0 0 514000 50000 564000 רישוי עסקים ופיקוח 1713300110 שכר רישוי עסקים 5 805350 76650 882000 1713300570 מיכון רישוי עסקים 21000 0 21000 1713300740 כלים מכשירים וציוד רישוי עסקים 3000 0 3000 1713300751 ניקיון רישוי עסקים 15000 0 15000 1713300753 שלטי רחוב ועמודים 20000 0 20000 1713300754 חברת רמה 7000 0 7000 1713300755 עמדת עיון 6000 0 6000 1713300756 ייעוץ רפורמה רישוי עסקים 15000 0 15000 5 805350 87000 76650 969000 שילוט 1713300752 סקר שילוט עסקים 65000 0 65000 1713301110 שכר פיקוח שילוט 1 226800 0 226800 1713300759 שלטי הכוונה 5000 0 5000 1713300761 שלטים לשצ'פים 11000 0 11000 1713300762 לוחות מודעות 27000 0 27000 1 226800 108000 0 334800 שרות וטרינרי שרות וטרנרי 1714200110 שכר פיקוח וטרינרי 3 909300 0 909300 1714200532 רכב ויטרינר 25037601 100000 0 100000 1714200570 תמיכה לתוכנה 23000 0 23000 1714300561 טפסים וטרינר 3000 0 3000 1714300720 תרכיבי כלבת 60000 0 60000 1714300740 כלים מכשירים וציוד וטרינר 8000 0 8000 1714300743 שקיות סניטריות 20000 0 20000 1714300750 לכידת בעלי חיים 50000 0 50000 1714300751 שבבים 3000 0 3000 1714300754 בדיקות מעבדה 3000 0 3000 1714300755 סירוס חתולים 50000 0 50000 1714300757 משרד החקלאות 20000 0 20000 1714300758 סירוס חתולים - משוער 50000 0 50000 1714300760 הסגרת כלבים 36000 0 36000 1714300767 שפני הסלע - משוער 200000 0 200000 3 909300 626000 0 1535300 הדברה 1714300756 לכידת נחשים 30000 0 30000 0 0 30000 0 30000 הדברת מזיקים 1715300550 פרסום 8000 0 8000 1715300720 חמרים 1000 0 1000 1715300740 כלים מכשירים, ציוד 3000 0 3000 1715300750 הדברה-קבלן 50000 20000 70000 1715300751 הדברה נמלת האש 25000 10000 35000 1715300752 ניתור יתוש הנמר האסייתי 19000 0 19000 1715300756 חדקונית הדקל 38000 0 38000 1715301754 ניטור והדברה 41000 10000 51000 1715300758 ניטור זבוב החול-ש.חדשות 6000 0 6000 0 0 191000 40000 231000 ניידת טיפול מהיר 1744500531 רכב 77213901 92000 0 92000 1744500720 חומרים 50000 0 50000 1744500730 נקיון גרפיטי נט'מ 18000 0 18000 1744500740 תחזוקת ריהוט רחוב נט'מ 31000 0 31000 0 0 191000 0 191000 תיעול וניקוז 1745000830 רשות ניקוז יובל 240000 0 240000 1745000831 עבודות ניקוז-משוער 69000 0 69000 0 0 309000 0 309000 גנים ונטיעות 1746000110 שכר גנים ונטיעות 9 1733550 0 1733550 1746000533 רכב 13466001 60000 0 60000 1746000535 רכב ליסינג 858-73-901 50000 0 50000 1746001534 רכב 858-71-801 50000 0 50000 1746001535 רכב 42195301 מוסדות חינוך 50000 0 50000 1746000720 חומרים 3000 0 3000 1746000740 כלים מכשירים וציוד גנים ונטיעות 8000 0 8000 1746000744 דלקים ושמנים 1000 0 1000 1746000750 תחזוקת גינון 6900000 1000000 7900000 1746000752 אחזקת מחשבי גינון 200000 60000 260000 1746000754 ניקיון גנים ונטיעות 15000 0 15000 1746000758 מים לגינון 4000000 500000 4500000 1746000764 מים לאגם 400000 0 400000 1746000759 תחזוקת מתקני שעשועים 381000 70000 451000 1746000760 תחזוקת מזרקות 320000 0 320000 1746000763 ייעוץ בקרת מים 42000 0 42000 1746000766 פיקוח גינון חיצוני 500000 100000 600000 1746000769 פיקוח גינון מערכות השקייה 0 0 0 9 1733550 12980000 1730000 16443550 איכות הסביבה 1870000110 שכר איכות הסביבה 5.8 1121400 0 1121400 1870000533 רכב 858-73-601 50000 0 50000 1870000740 כלים מכשירים וציוד 4000 0 4000 1870000751 בדיקות מעבדה 13000 0 13000 1870000830 איגוד ערים השרון 90000 0 90000 1870000756 ייעוץ סביבתי למניעת מטרדים 0 11000 11000 1870000754 בדיקות קרינה 34000 0 34000 1870000996 בדיקות בקטריליות 12000 0 12000 1870000759 יועצים סביבתיים 51000 0 51000 1870000755 איכות סביבה עירונית 6000 0 6000 1870001750 פינוי אסבסט 10000 0 10000 1870001751 חינוך ירוק 20000 0 20000 1870001753 סקר טבע עירוני 0 0 0 5.8 1121400 290000 11000 1422400 עבודות מים 1913200432 מים מוסדות ציבור 230000 0 230000 0 0 230000 0 230000 סה"כ אגף שיפור פני העיר 42.8 8615250 56250000 2794685 67659935 אגף החינוך הוצאות הנהלה 1811000110 שכר מינהל חינוך 15.65 3375225 0 3375225 1811003110 שכר סגן ראש העיר 0.42 284886 0 284886 1811001110 שכר חינוך כללי משוער 0 200000 0 200000 1811002110 שכר עוזר סגן ראש העיר 0.42 108486 0 108486 1811000470 ציוד משרדי מתכלה חינוך 6000 0 6000 1811000511 כיבוד חינוך 10000 0 10000 1811000512 הוצאות ועדות השמה וישיבות מנהלים 17000 0 17000 1811000522 ספרות מקצועית חינוך 1000 0 1000 1811000533 רכב מנהלת אגף חינוך 60000 0 60000 1811000410 מתנות - סגן 840 0 840 1811000421 השתלמות סגן 1680 0 1680 1811000534 רכב ס.ראש -העיר 25200 0 25200 1811000540 תקשורת חינוך 20000 0 20000 1811000541 דואר חינוך 30000 0 30000 1811000550 פרסום חינוך ורישום 28000 0 28000 1811000551 שירותי דיגיטל 0 0 0 1811000560 משרדיות חינוך 20000 0 20000 1811000740 כלים מכשירים וציוד 14000 0 14000 1811000742 הוצ' מכונת צילום 22000 0 22000 1811000744 השתלמות סייעות בחינוך המיוחד 11000 0 11000 1811000745 התמודדות עם נגיף קורונה 0 1811000749 נקיון אגף החינוך 120000 0 120000 1811000750 עבודות קבלניות 37000 0 37000 1811001757 חזון חינוכי והיערכות 322000 200000 522000 1811000754 בקרת הכנסות בתי ספר 150000 0 150000 1811000758 השתתפות נסיעה לפולין 0 36000 36000 1811000760 ערב הוקרה לצוותי חינוך 50000 0 50000 1811000761 השתתפות מחשבים ניידים לתלמידים 100000 50000 150000 1811000780 הוצאות שונות חינוך 100000 0 100000 1811000781 יוזמות פדגוגיות 200000 0 200000 1811001784 יוזמות חינוכיות 400000 200000 600000 1811001785 יוזמות חינוכיות 'קול קורא'- משוער 750000 0 750000 1811000782 חידון התנ'ך 10000 0 10000 1811000783 שי לבוגרים 32000 0 32000 1811000784 פרוייקט בני מצווה 19000 0 19000 1811000785 אחרי לבגרות / צה'ל 20000 0 20000 1811000786 בתי ספר מנגנים יסודי 490000 200000 690000 1811000787 פרויקט חלו'ן 77000 0 77000 1811000788 תוכנות כספיות 120000 0 120000 1811000789 מרכז מידע 5000 0 5000 1811000790 פעולות חינוך ותגבור לבגרויות 112000 38000 150000 1811000791 התערבויות חינוכיות 46000 0 46000 1811000793 נוער מתנדב 35000 0 35000 1811000794 פרסומים חינוכיים 9000 0 9000 1811000800 עידוד מצוינות 0 1811000841 הצטיידות -פריצות 23000 0 23000 1811000870 בנות שרות לאומי 50000 0 50000 1811000930 תוכנות ומחשוב בתי'ס 125000 0 125000 1811000970 הוצאות עודפות- רכבים 35000 0 35000 1811000991 הוראה מתקנת 115000 0 115000 16.490000000000002 3968597 3818720 724000 8511317 תחזוקה לוגיסטיקה מוסדות חינוך 1811110110 שכר מחלקת חינוך-תחזוקה 18 2787750 140070 2927820 1811000752 מיחשוב מוסדות חינוך 563000 0 563000 1811110420 תחזוקת מוסדות חינוך 450000 100000 550000 1811111422 תחזוקת חשמל בחינוך 48000 0 48000 1811111423 הדברה בחינוך 82000 0 82000 1811110419 תחזוקת מתקני חצר וליקויי בטיחות 440000 0 440000 1811110421 אבטחה ומיגון 72000 0 72000 1811001780 הוצאות שונות-מח' תפעול ולוגיסטיקה 15000 0 15000 1811110422 גינון מוסדות חינוך 610000 0 610000 1811110423 תחזוקת כיבוי אש 50000 0 50000 1811110424 תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוס'ח 200000 50000 250000 1811110425 תחזוקת חצר לימודית 25000 0 25000 1811110426 תחזוקת מזגנים 360000 0 360000 1811110428 תוכנה לניהול מלאי 0 0 0 1811110752 יועצים/אדריכלים 0 0 0 1811110530 רכב 77214001 85000 0 85000 1811111531 רכב תחזוקה 20000 0 20000 1811111533 רכב תחזוקה 0 1811110536 רכב מנהל לוגיסטיקה 50000 0 50000 1811110537 רכב 85-688-38 50000 0 50000 1811110538 רכב תחזוקה 25502201 50000 0 50000 1811110539 רכב תחזוקה חינוך 1 50000 0 50000 1811111530 רכב תחזוקה חינוך 50000 0 50000 1811110741 ציוד מחלקת תחזוקה 8000 0 8000 1811110780 הוצאות שונות -משוער 510000 0 510000 1812300759 תחזוקת מעליות 0 1813600755 תחזוקת מעלית - מתי"א 0 1812300930 רכישת ציוד יסודי 51000 0 51000 1812300561 תכנת שיבוץ 35000 0 35000 1812320420 תחזוקת מתקני חצר גני ילדים 9-12.21 22000 0 22000 1813200740 כלים מכשירים וציוד 151000 50000 201000 1813200751 נקיון מוסדות חינוך ממלכתי 3500000 300000 3800000 1813200792 שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער 300000 0 300000 1813201751 נקיון מוסדות חינוך ממ'ד 1100000 100000 1200000 1813214751 בית ספר חדש חורשים ניקיון 9-12.21 0 0 0 1813300751 ניקיון -נאות אילנה 342000 0 342000 1813600751 ניקיון - מתי'א 74000 0 74000 1814300751 ניקיון היובל 444000 0 444000 1815000751 ניקיון בגין 1100000 0 1100000 1814400751 נקיון-גוונים 444000 0 444000 1817300751 נקיון שפי 78000 0 78000 1815200751 ניקיון אולפנת זבולון 205000 0 205000 1813213751 ניקיון - בי'ס חדש E 64000 0 64000 1811110427 נקיון חצרות בית הספר 220000 100000 320000 1817800710 הסעות תלמידים-חינוך מיוחד 11000000 0 11000000 1817800715 הסעות חינוך מיוחד 9-12.21 200000 0 200000 1817800711 נסיעות-חינוך רגיל 0 0 0 1817800712 ליווי הסעות 4900000 0 4900000 1817800716 ליווי חינוך מיוחד 9-12/21 150000 0 150000 1817800713 החזרי נסיעות 525000 0 525000 1817800714 הסעות חינוך רגיל חריגים 550000 0 550000 1817800719 הסעות חינוך רגיל חרגים 9-12.21 30000 0 30000 1815000758 השתתפות הוצאות בנק חשבון הורים 80000 0 80000 1823000750 נקיון ספריה 72000 0 72000 18 2787750 29425000 840070 33052820 גני ילדים 1812300110 שכר גני ילדים-טרום חובה 86.31 11230800 0 11230800 1812300111 שכר ריתמוסיקה - גני ילדים 8.2 1338750 0 1338750 1812301110 שכר עוזרות גננות-סבב 32.44 3878700 0 3878700 1812301111 שכר עוזרות גננות בסבב תקנים 9-12.21 5 200000 0 200000 1812302110 שכר גני ילדים חובה 68.84 8852550 0 8852550 1812302111 שכר גני ילדים חובה תקנים 9-12.21 20 700000 0 700000 1812303110 שכר חונכות גני ילדים 52.79 5910450 0 5910450 1812304110 שכר מינהלת גני ילדים 4 724500 0 724500 1812305110 שכר גן אומנויות 0 0 0 0 1812308110 שכר גני ילדים-מילוי מקום 0 756000 0 756000 1812309110 שכר סייעות שניות 54.2 6497400 0 6497400 1812309111 שכר סייעות שניות תקנים 9-12.21 10 300000 0 300000 1812310110 שכר גני ילדים חטיבה צעירה 3.32 400050 0 400050 1812320110 סייעות גנ"י-שכונות חדשות 0 1812600110 שכר גני' חנ"מ 0 1812510430 חשמל - מועדוניות 21000 0 21000 1812510431 מים - מועדוניות 6000 0 6000 1812300430 חשמל גנ'י טרום חובה 420000 0 420000 1812300431 מים-גני ילדים 300000 0 300000 1812300512 הזנה גני ילדים חינוך מיוחד 224000 0 224000 1812300513 הזנה גני ילדים-יום חינוך ארוך 310000 0 310000 1812300540 תקשורת גני ילדים 211000 0 211000 1812300550 פירסום ורישום גני ילדים 19000 0 19000 1812300560 משרדיות גני ילדים 10000 0 10000 1812300570 מיכון גני ילדים 35000 0 35000 1812300741 תכניות התערבות גני ילדים 50000 50000 100000 1812300742 הוצאות מכונת צילום - גני ילדים 31000 0 31000 1812300744 הנפקת שוברים - גני ילדים ממלכתי 3000 0 3000 1812300745 ביטוח תיקונים והחלפות סנן תמי 4 גנ'י 25000 0 25000 1812300751 עמלת גביה-גנ'י 101000 0 101000 1812300753 עבודות קבלניות-משוער 300000 0 300000 1812300754 הזנה ורווחה גני ילדים-בוקר מ'מ 1500000 0 1500000 1812300755 חינוך מיוחד העשרה משוער 120000 0 120000 1812300756 תכניות פדגוגית - משוער 150000 0 150000 1812300758 תל'ן גני ילדים משוער 1007000 0 1007000 1812300761 גננות עובדות מדינה-השתתפות 335000 0 335000 1812300762 גננות טרום חובה- עובדות מדינה 20781000 0 20781000 1812300763 גננות חובה-עבדות מדינה משוער 8330000 0 8330000 1812300764 הכשרת סייעות בגני הילדים 0 31000 31000 1812300780 הוצאות אחרות גני ילדים 5000 0 5000 1812300562 יום הערכות 35000 0 35000 1812300782 חגיגות עצמאות 0 27000 27000 1812300783 סל תרבות -משוער 279000 0 279000 1812300787 סייעת שניה העשרה משוער 194000 0 194000 1812300786 גן מוזיקלי 0 0 0 1812301786 גן מוזיקלי- משוער 208000 208000 1812300870 תקציב שוטף גני ילדים 808000 0 808000 1812300871 תקציב שוטף גן אומנויות 0 0 0 1812300872 מרכז אביבית 13000 0 13000 1812300875 פרויקט אביבית 13000 0 13000 1812320430 חשמל גני ילדים 9-12.21 64000 0 64000 1812320431 מים גני ילדים 9-12.21 12000 0 12000 1812320540 תקשורת גני ילדים 9-12.21 15000 0 15000 1812320761 הזנה גני ילדים בוקר 9-12.21 56000 0 56000 1812320763 גננות טרום חובה גני ילדים 9-12.21 274000 0 274000 1812320762 גננות חובה גני ילדים 9-12.21 משוער 274000 0 274000 1812320783 סל תרבות גני ילדים 9-12.21 משוער 10000 0 10000 1812320787 סייעת שנייה העשרה גני ילדים 9-12.21 משוער 52800 0 52800 1812320870 תקציב שוטף גנ'י 9-12.21 86000 0 86000 345.09999999999997 40789200 36687800 108000 77585000 מועדוניות 1812510110 שכר מועדוניות 6.77 990150 0 990150 1812510540 תקשורת מועדוניות 12000 0 12000 1812510740 כלים מכשירים וציוד מועדוניות 12000 0 12000 1812510751 שמירה מועדוניות 50000 0 50000 1812510752 חוגי העשרה מועדוניות 20000 0 20000 1812510783 הוצאות מועדוניות-משוער 40000 0 40000 1812510784 הזנה מועדוניות 202000 0 202000 1812510785 הוצאות שוטפות מועדוניות 36000 0 36000 1812510787 הפעלת מועדוניות 23000 0 23000 6.77 990150 395000 0 1385150 בתי ספר יסודיים-כללי וממלכתי 1813200110 שכר מזכירות בתי ספר יסודי 19.5 3356200 0 3356200 1813201110 שכר אב בית- בתי ספר יסודי 16.1 2465650 0 2465650 1813202110 שכר נאמני קורונה 0 0 1813200431 מים בתי ספר-יסודיים 265000 0 265000 1813200512 הזנה כתה תקשורתית 168000 0 168000 1813200742 העשרה חופשות חנ'מ 8000 0 8000 1813200743 הובלות ריהוט 0 1813200744 יחודיות בתי ספר 0 1813200745 מכון אדלר לבתי ספר 0 1813218870 בית ספר צומח A - תקציב 0 1813219870 בית ספר צומח B - תקציב 0 1813200746 תוכנית תקשוב -יסודי מ'מ 106000 0 106000 1813201752 יוזמות חינוכיות משרד החינוך - משוער 200000 0 200000 1813201754 בריאות השן - משוער 115000 0 115000 1813200755 תחזוקת מעליות 72000 0 72000 1813200758 בתי ספר של החופש הגדול משוער 1500000 0 1500000 1813200759 השאלת ספרים משוער 350000 0 350000 1813200761 סל תרבות בתי'ס משוער 500000 0 500000 1813200780 הוצאות שונות 8000 0 8000 1813200781 הוצאות שונות משוער 300000 0 300000 1813200782 קרן קרב יסודי מ'מ 1217000 0 1217000 1813200783 תלמידים עולים 16000 0 16000 1813200784 אגרות תלמידי חוץ 1800000 0 1800000 1813200785 אנגלית כיתות א-ב 255000 0 255000 1813200789 פרוייקט פר'ח 15000 0 15000 1813200793 בטיחות ושיפוצים 34000 0 34000 1813200796 תל'ן - בתי ספר יסודי מ'מ 350000 350000 700000 1813200931 מחשב לכל ילד 40000 0 40000 1813200934 הצטיידות משוער 150000 0 150000 1813201870 תקציב בי'ס אשכול-ניהול עצמי 230000 0 230000 1813202750 קול קורא תכנית ניצנים - משוער 1644000 0 1644000 1813205870 תקציב בי'ס טל-ניהול עצמי 270000 0 270000 1813206870 תקציב בי'ס אפק-ניהול עצמי 275000 0 275000 1813208870 תקציב בי'ס נופים-ניהול עצמי 320000 0 320000 1813209870 תקציב בי'ס נוה דליה-ניהול עצמי 370000 0 370000 1813210110 שכר בתי ספר לקידום הילד-חונכת 109.81 13583850 0 13583850 1813210111 בתי ספר לקידום הילד חונכות 9-12.21 0 0 0 0 1813210430 חשמל בי'ס פסגה/מכללה 110000 0 110000 1813211110 שכר ע. ניקיון-בתי ספר יסודיים 4 542850 0 542850 1813211870 בית ספר שמעון פרס - תקציב 590000 0 590000 1813212870 תקציב בי'ס רונה רמון מ'מ -ניהול עצמי 485000 0 485000 1813212430 בית ספר חדש C חשמל 120000 0 120000 1813212431 בית ספר חדש C מים 60000 0 60000 1813212788 בית ספר חדש C תכנה כספית+ הדרכה 9000 0 9000 1813213870 בית ספר פסגות ע'ש חיים גורי-ניהול עצמי-תקציב שוטף 525000 0 525000 1813213430 בית ספר חדש E חשמל 80000 0 80000 1813213431 בית ספר חדש E מים 60000 0 60000 1813213788 בית ספר חדש E תכנה כספית + הדרכה 9000 0 9000 1813214870 בית ספר ממ'ד צומח- ניהול עצמי - תקציב שוטף 250000 0 250000 1813214430 בית ספר חדש חורשים חשמל 9-12.21 80000 0 80000 1813214431 בית ספר חדש חורשים מים 9-12.21 60000 0 60000 1813214788 בית ספר חדש חורשים תכנה כספית +הדרכה 9-12.21 9000 0 9000 1813215870 בי'ס נופרים/חורשים -ניהול עצמי - תקציב שוטף 220000 0 220000 1813217870 בי'ס חדש E - תקציב 300000 0 300000 1813216870 בי'ס חדש C - תקציב 280000 0 280000 1813220788 תוכנה כספית+הדרכה-שכונות חדשות 0 0 0 149.41 19948550 13825000 350000 34123550 חינוך מיוחד 1813300110 שכר נאות אילנה 20.07 3123750 0 3123750 1813300420 תחזוקת מבנים 12000 0 12000 1813300421 תחזוקת מזגנים 17000 0 17000 1813300430 חשמל חינוך מיוחד נאות אילנה 180000 0 180000 1813300431 מים-נאות אילנה 115000 0 115000 1813300433 חומרי ניקיון 45000 0 45000 1813300450 ריהוט ואחזקתו 6000 0 6000 1813300511 כיבוד-נאות אילנה 5000 0 5000 1813300512 הזנת ילדים 260000 0 260000 1813300522 ספרות מקצועית 2000 0 2000 1813300540 תקשורת חינוך מיוחד 22000 0 22000 1813300560 מכשירי כתיבה הדפסות 11000 0 11000 1813300740 כלים מכשירים וציוד 20000 0 20000 1813300752 שמירה-נאות אילנה 140000 0 140000 1813300780 הוצאות שונות 5000 0 5000 1813300781 הוצאות שונות משוער 200000 0 200000 1813300870 תקציב שוטף 12000 0 12000 1813300872 מחשבים ותוכנות 5000 0 5000 1813300930 רכישת ציוד יסודי 12000 0 12000 20.07 3123750 1069000 0 4192750 מרכז מצויינות 1813400110 שכר מרכז מצויינות 0.5 101325 0 101325 1813400540 תקשורת סלולרית מרכז מצויינות 6000 0 6000 1813400550 פרסום מרכז מצויינות 5000 0 5000 1813400780 הוצאות שונות מרכז מצויינות 15000 0 15000 1813400872 ברוכי כשרונות כללי משוער 130000 0 130000 1813400874 ברוכי כשרונות ד'-ו' 275000 0 275000 1813400875 מוכשרים מתמטיקה 0 0 0 0.5 101325 431000 0 532325 מתי"א 1813600110 שכר מתי'א 1 152250 0 152250 1813600420 תחזוקת מבנים מתי'א 5000 0 5000 1813600430 חשמל מתי'א 50000 0 50000 1813600431 מים-מתי'א 7000 0 7000 1813600540 תקשורת מתי'א 16000 0 16000 1813600740 כלים מכשירים וציוד מתי'א 6000 0 6000 1813600781 יוזמות משרד החינוך מתי'א-משוער 200000 0 200000 1813600870 הוצאות שוטפות מתי'א 12000 0 12000 1 152250 296000 0 448250 פסג"ה 1813700110 שכר פסג'ה 2 319200 0 319200 1813700751 נקיון פסג'ה 81000 0 81000 1813700870 תקציב שוטף 50000 0 50000 1813700871 מרכז פסגה משוער 100000 0 100000 2 319200 231000 0 550200 חטיבת ביניים-יובל 1814300110 שכר היובל 5.84 959700 0 959700 1814300430 חשמל היובל 128000 0 128000 1814300431 מים-חט'ב יובל 204000 0 204000 1814300740 כלים מכשירים וציוד-היובל 15000 0 15000 1814300743 בי'ס מנגן-היובל 62000 0 62000 1814300746 תוכנית תקשוב היובל 25000 0 25000 1814300744 יוזמות משרד החינוך-משוער 100000 0 100000 1814300757 תמיכות -מחשבים לתלמידים 23000 0 23000 1814300780 הוצאות אחרות - היובל 23000 0 23000 1814300782 קרן קרב היובל 178000 0 178000 1814300871 תקציב שוטף-היובל 126000 0 126000 1814300873 תגבור סייעות היובל 0 0 0 1814300781 הוצאות שונות משוער 400000 0 400000 1814300755 תחזוקת מעליות היובל 12000 0 12000 1814300785 מנהיגות יובל 7000 0 7000 5.84 959700 1303000 0 2262700 חטיבת ביניים -גוונים 1814400110 שכר חטיבת ביניים-גוונים 6 977550 0 977550 1814400430 חשמל גוונים 140000 0 140000 1814400431 מים-חט'ב גוונים 250000 0 250000 1814400740 כלים מכשירים וציוד-גוונים 15000 0 15000 1814400743 בי'ס מנגן-גוונים 56000 0 56000 1814400744 יוזמות משרד החינוך גוונים-משוער 100000 0 100000 1814400746 תוכנית תקשוב-גוונים 25000 0 25000 1814400755 תחזוקת מעליות גוונים 12000 0 12000 1814400757 תמיכות מחשבים לתלמידים 23000 0 23000 1814400780 הוצאות אחרות-גוונים 10000 0 10000 1814400781 הוצאות שונות משוער 400000 0 400000 1814400782 קרן קרב-גוונים 173000 0 173000 1814400783 מנהיגות -גוונים 10000 0 10000 1814400871 תקציב שוטף-גוונים 130000 0 130000 6 977550 1344000 0 2321550 חטיבת ביניים - צומחת 1814500110 שכר חטיבת ביניים בראשית 3 448600 0 448600 1814500430 חשמל חט'ב חדש 140000 0 140000 1814500431 מים חט'ב חדש 200000 0 200000 1814500744 יוזמות מ.החינוך חט'ב בראשית- משוער 100000 0 100000 1814500746 תוכנית תקשוב - חט'ב צומחת 25000 0 25000 1814500757 תמיכות מחשבים לתלמידים - חט'ב צומחת 23000 0 23000 1814500788 תכנה כספית + הדרכה בי'ס חדש 11000 0 11000 1814500781 הוצאות שונות חט'ב בראשית- משוער 400000 0 400000 1814500751 נקיון חט'ב חדש 444000 0 444000 1814500871 תקציב חט'ב חדש 120000 0 120000 1814500872 תוכנה חט'ב חדש 0 0 0 3 448600 1463000 0 1911600 תיכון בגין 1815000110 שכר תיכון בגין 14.71 2440200 0 2440200 1815000111 שכר מורים-בגין 125 34521500 0 34521500 1815000430 מאור כוח חימום-בגין 450000 0 450000 1815000431 מים-בגין 380000 0 380000 1815000530 רכב מנהלת בי'ס בגין 50000 0 50000 1815000741 הצטיידות למעבדות ושונות -בגין 70000 0 70000 1815000746 יוזמות משרד החינוך בגין-משוער 17000 0 17000 1815000750 עבודות קבלניות - בגין 50000 50000 100000 1815100758 תחזוקת מעליות בגין 12000 0 12000 1815000873 השתתפות בעתודה מדעית בגין 21000 0 21000 1815000780 הוצ' אחרות-בגין 12000 0 12000 1815000782 הוצ' אחרות-משוער 1000 0 1000 1815000871 תקציב שוטף-בגין 240000 0 240000 1815000931 דמי שתיה למורים-בגין משוער 13500 0 13500 1815000932 מגמת רובוטיקה-בגין 58000 0 58000 1815100757 טכנאי מחשבים בגין 156000 0 156000 139.71 36961700 1530500 50000 38542200 שמירה ובטחון 1817100110 שכר קב'ט מוסדות חינוך 4 759150 0 759150 1817100750 שמירה 3500000 0 3500000 4 759150 3500000 0 4259150 שרות פסיכולוגי 1817300110 שכר שרות פסיכולוגי 21.33 4029900 310000 4339900 1817300420 תחזוקת מבנים-שפ'י 16000 0 16000 1817300430 חשמל-שפ'י 50000 0 50000 1817300450 ריהוט ואחזקה 12000 0 12000 1817300511 כיבוד שפ'י 7500 0 7500 1817300521 השתלמויות שפי 20000 0 20000 1817300522 ספרות מקצועית שפ'י 4000 0 4000 1817300540 תקשורת שפ'י 23000 0 23000 1817300560 משרדיות שפ'י 12000 0 12000 1817300740 כלים מכשירים וציוד 4000 0 4000 1817300741 מחשבים ותוכנות שפ'י 29000 0 29000 1817300754 איבחונים-משוער 20000 0 20000 1817300755 הדרכת פסיכולוגים -משוער 123000 0 123000 1817300780 הוצאות שונות שפ'י 8000 0 8000 1817300781 הוצאות שונות-משוער 10000 0 10000 1817300782 מרכז מא'ה -משוער 15000 0 15000 1817300783 שירותי בריאות נפש 108000 0 108000 21.33 4029900 461500 310000 4801400 מרכז לגיל הרך 1812400110 שכר פרא רפואי גיל הרך 2.13 213150 162750 375900 1812400430 חשמל מרכז גיל הרך 11000 0 11000 1812400511 כיבוד גיל הרך 3000 0 3000 1812400540 תקשורת גיל הרך 16000 0 16000 1812400541 מיכון גיל הרך 10000 0 10000 1812400740 כלים מכשירים וציוד גיל הרך 8000 0 8000 1812400750 כח אדם גיל הרך 0 0 0 1812400751 נקיון גיל הרך 29000 0 29000 1812400780 השתתפות בפעולות גיל הרך 100000 160000 260000 1812400781 השתתפות בפעולות גיל הרך -משוער 20000 0 20000 1812400870 תקציב שוטף מ.לגיל הרך 20000 0 20000 1812400871 גיל הרך 0-3 10000 0 10000 2.13 213150 227000 322750 762900 ביטוח תלמידים 1817500440 גני- ילדים 221000 0 221000 1817500441 בתי- ספר יסודיים 305000 0 305000 1817500442 בתי- ספר על- יסודיים 196000 0 196000 1817500443 בי'ס נאות אילנה 4400 0 4400 0 0 726400 0 726400 רווחה חינוכית 1817600784 תיגבור לימודי עי'ס -משוער 56000 0 56000 0 0 56000 0 56000 קצין ביקור סדיר 1817700110 שכר קב'סים 3.75 601650 0 601650 1817700750 חונכויות 12000 0 12000 1817700752 מניעת נשירה חונכויות - משוער 35000 0 35000 3.75 601650 47000 0 648650 יחידה לקידום נוער 1828901110 שכר עובדי נוער וקהילה 4.75 748650 0 748650 1828900813 נוער מנותק 46000 0 46000 1828900814 נוער עולה 25000 0 25000 1828900815 פרוייקט הילה 11000 0 11000 1828900816 הכנה לצה'ל 9000 0 9000 1828900819 פרוייקט נוער בסיכון 8000 0 8000 1828900995 נוער עולה 8000 0 8000 4.75 748650 107000 0 855650 ספריה 1823000110 שכר ספריה עירונית 3.9 702450 0 702450 1823000420 תחזוקת מבנים ספריה 12000 0 12000 1823000430 חשמל ספריה 70000 0 70000 1823000431 מים ספריה 13000 0 13000 1823000511 כיבוד ספריה 4000 0 4000 1823000522 רכישת ספרים 27000 0 27000 1823000524 מתקן להשאלת ספרים 3000 0 3000 1823000525 ספרים והצטיידות-משוער 256000 0 256000 1823000930 מחשבים לספריה 3000 0 3000 1823000540 תקשורת ספריה 9000 0 9000 1823000550 פרסום ספריה 11000 0 11000 1823000740 כלים מכשירים וציוד ספריה 8000 0 8000 1823000742 הוצאות מכונת צילום ספריה 3000 0 3000 1823000752 תחזוקת מחשבים ספריה 5000 0 5000 1823000753 תוכנות ספריה 8000 0 8000 1823000754 תחזוקת מעלית ספריה 16000 0 16000 1823000780 הוצאות שונות ספריה 5000 0 5000 1823000781 פעולות ספרותיות - משוער 70000 0 70000 1823000523 פעולות ספרותיות 0 0 0 1823100420 תחזוקת מבנים ומזגנים 5000 0 5000 3.9 702450 528000 0 1230450 נוער וצעירים 1821001997 תמיכות בתנועות נוער 147000 150000 297000 1821000996 תמיכות בתנעות נוער לבעלי צרכים מיוחדים 30000 30000 60000 1828200110 שכר נוער וצעירים 8.55 1297800 0 1297800 1828200782 נוער במרכז העינינים-משוער 150000 0 150000 1828200430 חשמל מועדוני נוער 145000 0 145000 1828200431 מים-מועדוני נוער 90000 0 90000 1828200822 תחזוקת מרתף וניקיון 50000 0 50000 1828200870 מועצת נוער עירונית 8000 0 8000 1828200871 פעולות נוער 272000 100000 372000 1828201873 פרוייקטים עירוניים לתנועות נוער 40000 0 40000 1828201874 מתגייסים ויום הסטודנט 0 170000 170000 1828201875 פעילות ילדים ונוער בשכונות החדשות 50000 50000 100000 1828200872 הפעלת מועדוני נוער 72000 0 72000 1828200874 פעולות צעירים 114000 60000 174000 1828201878 מרכז צעירים - הצטיידות ופעילות 31000 0 31000 1828200875 פעולות נוער-משוער 350000 0 350000 1828200877 מועדון נוער שכונת שבזי 66000 0 66000 1828200890 פעולות נוער ממד 40000 0 40000 1828200996 פעילות קיץ נוער 100000 0 100000 1828200882 עיר הילדים והנוער משוער 110000 0 110000 1828200883 אחזקת מועדוני נוער 32000 0 32000 1828200781 עיר בשינוי 36000 0 36000 1828201871 פעילות חינוכית קהילתית (שנת שירות) 0 1828201876 מרכז שפיר 0 1828200421 תחזוקת מועדון אביב 15000 0 15000 1828200751 נקיון מועדון אביב 34000 0 34000 8.55 1297800 1982000 560000 3839800 0 0 0 0 ספורט חינוך 1829001110 שכר אולמות ספורט 5 973350 0 973350 1829000540 תקשורת ספורט 22000 0 22000 1829000740 כלים מכשירים וציוד 14000 0 14000 1829001741 ציוד לאולם ספורט 19000 0 19000 1829000750 נקיון אולמות ספורט 717000 0 717000 1829000870 תחזוקת אולמות ספורט 27000 0 27000 1829000872 תחזוקת מזגנים אולמות ספורט 120000 0 120000 1829000873 תחזוקה מתקני כושר 22000 0 22000 1829000430 חשמל אולמות ספורט 350000 0 350000 1829000875 עמלות גביה ספורט 42000 0 42000 1829000110 שכר מחלקת ספורט 5.5 1171800 0 1171800 1829000531 רכב 858-71-001 50000 0 50000 1829000532 רכב 858-71-201 50000 0 50000 1829001889 בטיחות מתקני ספורט 90000 0 90000 1829000874 הוצאות מתקני ספורט - משוער 2200000 0 2200000 1829000876 אוכלוסיות מיוחדות - משוער 30000 0 30000 1829000878 הוצאות ממשלה בספורט - משוער 188000 0 188000 1829100430 חשמל אולם ספורט בגין חדש 100000 0 100000 1829100853 פעולות ספורט-משוער 100000 0 100000 1829100856 פרוייקט שחייה 70000 0 70000 1829100859 סל ספורט משוער 150000 0 150000 1829100872 פעולות ספורט חינוך-משוער 100000 0 100000 1829100875 פרוייקט שחייה-משוער 160000 0 160000 1829100876 ניווט טו בשבט 3000 0 3000 1829100878 מגרשי כדורגל - משוער 300000 0 300000 1829101421 אחזקת מגרשי ספורט 58000 0 58000 1829000879 ספורט אליפויות חינוך 30000 50000 80000 0 0 0 0 10.5 2145150 5012000 50000 7207150 0 0 0 0 סה"כ חינוך ממלכתי 772.8 122026222 104465920 3314820 229806962 חינוך ממלכתי דתי הוצאות הנהלה 0 0 0 0 1812100110 שכר סגן ראש העיר 0.6 393414 393414 1812101110 שכר עוזר סגן ראש העיר 0.6 149814 149814 1812100410 מתנות - סגן 1160 1160 1812100421 השתלמות סגן 2320 2320 1812100534 רכב סגן ראש העיר 34800 34800 0 0 0 0 1.2 543228 38280 0 581508 0 0 0 0 גני ילדים ממ"ד 1812301430 חשמל גנ'י טרום חובה 300000 0 300000 1812301431 מים גני ילדים ממ'ד 120000 0 120000 1812301513 הזנה גני ילדים יוח'א 1009000 0 1009000 1812301540 תקשורת סלולרית גנ'י ממ'ד 69000 0 69000 1812301550 פרסום- והוצ' רישום ממ'ד 21000 0 21000 1812301570 מיכון גנ'י ממ'ד 20000 0 20000 1812301744 הנפקת שוברים - גני ילדים 3000 0 3000 1812301751 עמ' גביה - מלגם 25000 0 25000 1812301754 הזנה ורווחה גני ילדים-בוקר ממ'ד 750000 0 750000 1812301782 חגיגות עצמאות - גני ילדים 0 28000 28000 1812301870 תקציב שוטף גנ'י 388000 0 388000 0 0 2705000 28000 2733000 בתי"ס יסודיים ממ"ד 1813201782 קרן קרב ממ'ד 506000 120000 626000 1813202870 בי'ס אוהל שלום ניהול עצמי 170000 0 170000 1813203870 בי'ס אוהל שרה ניהול עצמי 320000 0 320000 1813204870 בי'ס צורים ניהול עצמי 220000 0 220000 1813207430 חשמל בי'ס רמב'ם 263000 0 263000 1813207870 בי'ס רמב'ם ניהול עצמי 303000 0 303000 1813208431 מים בתי ספר יסודי ממ'ד 250000 0 250000 1813201785 קרן מוריה 115000 0 115000 1813201786 רשת נועם 38000 0 38000 1813201746 תכנית תקשוב-יסודי ממד 53000 0 53000 1813201781 יזמות פדגוגיות ממ'ד 59000 0 59000 1813201790 פעילות חינוך ממ'ד 106000 0 106000 1813201757 חזון חינוכי והערכות ממ'ד 120000 0 120000 0 0 2523000 120000 2643000 אולפנה זבולון 1815200110 שכר-אולפנת זבולון 12.5 1887900 0 1887900 1815200111 שכר מורים-אולפנה 19 4637500 0 4637500 1815200422 תחזוקת חצר לימודית-אולפנה 10000 0 10000 1815200755 תחזוקת מעלית אולפנה 12000 0 12000 1815200430 חשמל-אולפנה 250000 0 250000 1815200431 מים-אולפנה 65000 0 65000 1815200741 הצטיידות מעבדות,מגמות ושונות-אולפנה 42000 0 42000 1815200742 כתה כתומה תשתיות והצטיידות 0 0 0 1815200745 מגמת מוסיקה 27000 0 27000 1815200746 תוכנית תקשוב-אולפנה 20000 0 20000 1815200757 תמיכות- מחשבים לתלמידים- אולפנא 13000 0 13000 1815200760 שאילת מורים-אולפנה 2280000 0 2280000 1815200780 הוצאות שונות -אולפנה 8000 0 8000 1815200781 הוצאות שונות משוער-אולפנה 250000 0 250000 1815200784 רבנים ושעות תפילה אולפנה-משוער 150000 0 150000 1815200871 תקציב שוטף-אולפנה 130000 0 130000 1815200931 דמי שתיה למורים 5000 0 5000 31.5 6525400 3262000 0 9787400 רשת עתיד 1814100110 חטיבה דתית - ש'ש שנתי 1 195300 0 195300 1814100511 כיבוד רשת עתיד 1000 0 1000 1814100784 השתתפות על פי הסכם 200000 0 200000 1 195300 201000 0 396300 סה"כ חינוך ממלכתי דתי 33.7 7263928 8729280 148000 16141208 סה"כ אגף החינוך 806.5 129290150 113195200 3462820 245948170 חינוך תורני הוצאות הנהלה 1812210110 שכר מינהל חינוך חרדי 5 883050 80000 963050 1812210511 כיבוד חינוך תורני - ועדת השמה 7000 0 7000 1812210512 וועדות השמה וישיבות מנהלים 5000 0 5000 1812210540 דואר חינוך תורני 5000 0 5000 1812210542 תקשורת סלולרית חינוך תורני 2000 0 2000 1812210550 פרסום חינוך תורני 20000 0 20000 5 883050 39000 80000 1002050 קדם יסודי 1812220110 קדם יסודי תורני (חונכות) 10.38 1209600 0 1209600 1812220430 חשמל לגנ'י חרדי 110000 0 110000 1812220431 מים לגנ'י חרדי 300000 0 300000 1812220540 הוצאות תקשורת חינוך תורני 29000 0 29000 1812220740 כלים מכשירים וציוד-גנים חינוך תורני 13000 0 13000 1812220782 חגיגות עצמאות - חינוך תורני 4000 0 4000 1812220870 תקציב שוטף - חינוך תורני 69000 0 69000 1812230876 הוצאות שונות חינוך תורני-משוער 90000 20000 110000 1812230426 תחזוקת מזגנים חינוך תורני 56000 0 56000 1812230530 רכב חינוך תורני 20000 0 20000 1812231996 פעילות חינוך תורני 23000 0 23000 10.38 1209600 714000 20000 1943600 חינוך יסודי 1812230420 תחזוקת מוסדות חינוך תורני 74000 0 74000 1812230430 חשמל לבי'ס - חינוך תורני 370000 0 370000 1812230431 מים לבי'ס - חינוך תורני 75000 0 75000 1812230740 הצטיידות תורני 31000 0 31000 1812230741 שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער- חינוך תורני 40000 0 40000 1812230750 כיבוי אש חינוך תורני 25000 0 25000 1812230758 בתי ספר של החופש הגדול - חינוך תורני 270000 0 270000 1812230782 תגבור למידה והעשרה - חינוך תורני 25000 0 25000 1812230784 אגרות תלמידי חוץ - חינוך תורני 900000 0 900000 1812230870 פעולות שוטפות - חינוך תורני 64000 0 64000 1812230871 תקציב ב'ס-בית יעקב 54000 0 54000 1812230872 תקציב בי'ס-יסודי התורה 26000 0 26000 1812230873 תקציב בי'ס-בעקבי הצאן 34000 0 34000 1812230874 יוזמות חינוכיות חינוך תורני 61000 20000 81000 1812230875 תקציב בי'ס-אלומות רחל 60000 0 60000 1812230975 פרוייקט שלבים /תקוות אחינו 90000 0 90000 1812230790 פעולות תרבות לחינוך תורני 58000 0 58000 0 0 2257000 20000 2277000 שונות 1812240440 ביטוח תלמידים חינוך תורני 61250 0 61250 1812240710 הסעות תלמידים - חינוך תורני 2200000 0 2200000 1812240711 הסעות תלמידים-חינוך רגיל תורני 480000 0 480000 1812240712 ליווי תלמידים - חינוך תורני 2000000 0 2000000 1812240714 החזר נסיעות משוער - חינוך תורני 90000 0 90000 1812240715 הסעות חינוך מיוחד תורני 9-12.21 60000 0 60000 1812240716 ליווי חינוך מיוחד תורני 9-12.21 50000 0 50000 1812240750 שמירה - חינוך תורני 500000 0 500000 0 0 5441250 0 5441250 סה"כ אגף חינוך תורני 15.38 2092650 8451250 120000 10663900 אגף הרווחה הוצאות הנהלה 1841000110 שכר רווחה 39.71 8421000 136500 8557500 1841000420 תחזוקת מבנים 18000 0 18000 1841400422 שירותי סריקה 0 68000 68000 1841000430 חשמל רווחה 85000 0 85000 1841000431 תכנית עבודה 4000 0 4000 1841000511 כיבוד רווחה 11000 0 11000 1841000533 רכב מנהלת רווחה 60000 0 60000 1841000540 תקשורת 62000 0 62000 1841000542 דואר רווחה 11000 0 11000 1841000550 פרסום רווחה 18000 0 18000 1841000560 הוצאות משרדיות רווחה 11000 0 11000 1841000570 מיכון רווחה 54000 0 54000 1841000580 עמלת גביה רווחה 14000 0 14000 1841000740 כלים מכשירים וציוד 9000 0 9000 1841000780 סיוע חירום למשפחות 7000 0 7000 1841000782 סיוע למשפחות 48000 0 48000 1841000783 בת שרות לאומי-רווחה 76000 0 76000 1841000820 סל בטיחות בסיסי 0 1841000931 הוצאות שונות לעובדים 0 1841000930 הוצאות שונות רווחה 100000 0 100000 1841001999 השתתפות במוסדות רווחה 42000 0 42000 1841006870 הוצאות ארגוניות רשויות 20000 0 20000 1841007870 שרות לאומי 6000 0 6000 1841009870 בטיחות בלשכות 32000 0 32000 1841300752 פיתוח קהלתי שכונת אביב 165000 0 165000 1841342781 סל לנזקקים 81000 75000 156000 1841999820 הוצאות חד פעמי - משרד הרווחה 40000 0 40000 1841400420 תחזוקה מבנה חדש 0 0 0 1841400421 הצטיידות מבנה חדש 0 41000 41000 1841002820 הוצאות אירגוניות 0 0 0 39.71 8421000 974000 320500 9715500 צרכים מיוחדים 1842205820 משפחות במצוקה בקהילה 235000 0 235000 1842213820 מעונות חסות 0 1842210820 מס.ארציות לדרי רחוב 9000 0 9000 0 0 244000 0 244000 הדרכת משפחות 1842400110 מרכז אלימות 0.6 96600 0 96600 1842405870 יעוץ נישואין-הוצ' כלליות-משוער 300000 0 300000 1842406870 נקיון - יעוץ נישואין 14000 0 14000 1842409820 מרכזי טיפול באלימות 350000 0 350000 1842413820 טיפול אובדן ושכול 44000 0 44000 1842412820 תוכנית למניעת אלימות 31000 0 31000 0.6 96600 739000 0 835600 פעולות קהילתיות 1843503870 פעולות קהילתיות משוער 30000 0 30000 1843504820 טיפול בילד בקהילה 825000 0 825000 1843504870 טיפול בילד בקהילה-משוער 12000 0 12000 1843505870 טיפול בפרט ובמשפחה - עירייה 60000 0 60000 1843505820 טיפול בפרט ובמשפחה-משרד 27000 0 27000 1843501820 תחנות לטיפול במשפחה 94000 0 94000 1843507820 ועדת תסקירים 7000 0 7000 1843509870 הוצאות משפחתונים 34000 0 34000 1843509871 מפעילות משפחתונים וצהרוניות 700000 0 700000 1843509872 צהרוניות ילדים בסיכון 42000 0 42000 1843510820 טיפול בפגיעות מיניות 400000 0 400000 1843512820 מועדוניות משותפות 316000 0 316000 1843514820 טיפול במשפחות אומנה 550000 0 550000 1843515820 יצירת קשר הורים-ילדים 75000 0 75000 1843516870 שכונה תומכת 57000 0 57000 1843517870 קייטנות לילדים 19000 0 19000 0 0 3248000 0 3248000 החזקת ילדים בפנימיות 1843803820 אחזקת ילדים בפנימיות 5500000 0 5500000 0 0 5500000 0 5500000 החזקת ילדים במעונות יום 1843904820 ילדים במעונות יום 1000000 0 1000000 0 0 1000000 0 1000000 שירותים לאזרח ותיק-מוסדי 1844304820 נופשון לאזרח ותיק 5000 0 5000 1844305820 אחזקה במעונות אזרח ותיק 900000 0 900000 1844305822 אחזקה במעונות אזרח ותיק שכונות חדשות 119000 0 119000 0 0 1024000 0 1024000 שירותים לאזרח ותיק-קהילתי 1844400110 שכר טיפול אזרח ותיק 0.65 135450 0 135450 1844403820 טיפול באזרח ותיק בסיכון 27000 0 27000 1844404820 טיפול בקהילה אזרח ותיק 75000 0 75000 1844405820 מועדוניות אזרח ותיק 94000 0 94000 1844406820 שכונה תומכת 200000 0 200000 1844406822 שכונה תומכת - שכונות חדשות 37000 0 37000 1844420820 שרותים לניצולי שואה 25000 0 25000 1844421820 מועדונים תוכ.העשרה 24000 0 24000 1844424820 מופ'ת ניצולי שואה 100% 280000 0 280000 1844425820 קהילה תומכת ניצולי שואה 100% 286000 0 286000 1844424870 מתורגמנית לניצולי שואה 54000 0 54000 1844425870 מטזית לאזרח ותיק 75000 0 75000 1844423820 סיוע לניצולי שואה 100% 20000 0 20000 1844409820 מגן זהב תכניות להפגת בדידות 0 1844412820 בני משפחה מטפלים 0 1844420870 תכנית ליטוף 120000 0 120000 0.65 135450 1317000 0 1452450 תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק 1844501820 מסגרות יומיות אזרח ותיק 159000 0 159000 1844501822 מסגרות יומיות אזרח ותיק-שכונות חדשות 28000 0 28000 0 0 187000 0 187000 סדור מש"ה במוסדות 1845101820 מעון ממשלתי מש'ה 1500000 0 1500000 1845101822 מעון ממשלתי מש'ה שכונות חדשות 285000 0 285000 1845103820 סידור במעונות מש'ה 9000000 0 9000000 1845103822 סידור במעונות מש'ה-שכונות חדשות 960000 0 960000 1845118820 סביבה תומכת מש'ה 0 0 0 1845105820 החזקת אוטיסטים 100% 2800000 0 2800000 1845105822 החזקת אוטיסטים-שכונות חדשות 255000 0 255000 1845119820 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 40000 0 40000 1845120820 אוטיסטים מדיור בקהילה 0 0 0 1845106820 טיפול בהורים ובילדים 211000 0 211000 1845106822 טיפול בהורים ובילדים-שכונות חדשות 5000 0 5000 1845108820 נופשונים וקייטנות 54000 0 54000 1845110820 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 368000 0 368000 1845111820 הסעות לאוטיסטים 400000 0 400000 1845111822 הסעות לאוטיסטים-שכונות חדשות 8000 0 8000 1845112820 משפחות אומנה לשיקום 0 0 0 1845113820 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 80000 0 80000 1845114820 משפחות אומנה מש'ה 50000 0 50000 0 0 16016000 0 16016000 סדור מש"ה במסגרות יום 1845202820 מ.יום אמוני מש'ה 50000 0 50000 1845202822 מ.יום אמוני מש'ה שכונות חדשות 3000 0 3000 1845204820 מ.יום טיפולי מש'ה 1400000 0 1400000 1845204822 מ.יום טיפולי מש'ה שכונות חדשות 150000 0 150000 1845204821 מ.יום טיפולי מש'ה נאות אילנה 57000 0 57000 0 0 1660000 0 1660000 שרותים למש"ה-קהילתי 1845203110 שכר נאות אילנה-מטפלות 10.49 1498350 0 1498350 1845307820 נופשונים מש'ה ושיקום 56000 0 56000 1845308870 הסעות מועדון סחלבים 71000 0 71000 1845310820 הסעות למ.יום מש'ה 1400000 0 1400000 1845310822 הסעות למ. יום מש'ה שכונות חדשות 150000 0 150000 1845306870 הסעות לפנימיית עלומים 0 0 0 10.49 1498350 1677000 0 3175350 מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש 1845401820 מע'שים 499000 0 499000 1845401822 מע'שים-שכונות חדשות 0 61000 61000 0 0 499000 61000 560000 טפול בעוור בקהילה 1846306820 הדרכת עוור ובני ביתו 115000 0 115000 0 0 115000 0 115000 0 נכים-שיקום במוסדות 1846501820 אחזקת נכים בפנימיות 3000000 0 3000000 1846501822 אחזקת נכים בפנימיות-שכונות חדשות 300000 0 300000 1846505820 ילדים עוורים במוסדות 100000 0 100000 0 0 3400000 0 3400000 נכים-אחזקה במסגרות יום 1846601820 מסגרת יום לילד המוגבל 120000 0 120000 1846601822 מסגרת יום לילד המוגבל-שכונות חדשות 2000 0 2000 1846604820 תעסוקה מוגנת למוגבל 369000 0 369000 1846604822 תעסוקה מוגנת למוגבל-שכונות חדשות 31000 0 31000 0 0 522000 0 522000 נכים-טיפול בקהילה 1846701820 שיקום בקהילה - מוגבלויות 134000 0 134000 1846712820 תוכניות לילד החריג 42000 0 42000 1846712822 תוכניות לילד החריג-שכונות חדשות 6000 0 6000 1846722820 תכניות תמיכה בקהילה 250000 0 250000 1846713820 מעון יום שיקומי נכים 1900000 0 1900000 1846713822 מעון יום שיקומי נכים-שכונות חדשות 71000 0 71000 1846720820 חלופה למעון יום שיקומי 310000 0 310000 1846714820 הסעות למ.יום שיקומי 800000 0 800000 1846714822 הסעות למ.יום שיקומי-שכונות חדשות 60000 0 60000 1846715820 ליווי למ. יום שיקומי 570000 0 570000 1846715822 ליווי למ. יום שיקומי-שכונות חדשות 38000 0 38000 1846715870 תחושון-הפעלה 27000 0 27000 1846721820 מועדון חברתי לבוגרים 259000 0 259000 1846718820 תוכניות תעסוקה 137000 0 137000 1846718822 תוכניות תעסוקה-שכונות חדשות 13000 0 13000 1846719820 קייטנות שיקום 2000 0 2000 1846719871 צרכים מיוחדים 61000 0 61000 1846718870 צרכים מיוחדים-משוער 10000 0 10000 1846717870 שירותי תרגום 8000 0 8000 0 0 4698000 0 4698000 נכים-שיקום במפעלי תעסוקה 1846804820 נכים קשים בקהילה 61000 0 61000 1846806820 מרכזי איבחון ושיקום 35000 0 35000 1846812820 הסעות נכים לתעסוקה 6000 0 6000 1846813820 ילדים עיוורים בקהילה 40000 0 40000 1846815820 מרכזי יום לנכים קשים 223000 0 223000 1846815822 מרכז יום לנכים קשים-שכונות חדשות 9000 0 9000 0 0 374000 0 374000 טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה 1847112434 נקיון-בית חם 24000 0 24000 1847112820 טיפול בנערות במצוקה 12000 0 12000 1847117820 טיפול בנוער ובצעירים 415000 0 415000 1847118820 נוער חרדי מנותק 587000 0 587000 1847116820 בתים חמים לנערות 153000 0 153000 1847119820 מקלטים לנשים מוכות 480000 0 480000 1847122870 חדר מצב - נערות בסיכון 32000 0 32000 1847122820 ת.קהילת עד'י ומעטפת 18000 0 18000 1847130820 נערות חוץ ביתי 100000 0 100000 1847124820 נפגעות תקיפה מינית 344000 0 344000 1847127820 יתד סל גמיש 27000 0 27000 1847128820 יתד תוכנית לצעירים 256000 0 256000 0 0 2448000 0 2448000 סמים 1847304820 התמכרויות חוץ ביתי 36000 0 36000 1847305820 תוכניות לנגמלים 15000 0 15000 1847306820 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה 180000 0 180000 1847306870 ניקיון יחידת סמים 22000 0 22000 1847307870 מדריך סמים 96000 0 96000 1847308870 מטופלי סמים-משוער 15000 0 15000 0 0 364000 0 364000 מפתנים 1847403820 מפת'ן 60000 0 60000 0 0 60000 0 60000 מרכזים קהילתיים 1848203820 עבודה קהיליתית 42000 0 42000 1844401430 חשמל מועדון פסיפס 10000 0 10000 1844403430 מועדון אתיופים העבודה 11 4000 0 4000 1848208870 תכנית מאם לאם 57000 0 57000 1848204780 צרכים קהילתיים 63000 0 63000 1848205870 קבוצת אלה 27000 0 27000 1848209820 מועדון מצפה אפק 40000 0 40000 1848210820 פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות 13500 0 13500 1848304870 סיירת תיקונים 5000 0 5000 0 0 261500 0 261500 התנדבות 1848301540 טלפון בית המתנדב 4000 0 4000 1848301780 התנדבות בקהילה - משוער 50000 0 50000 1848301820 פעולות התנדבות 27000 0 27000 1848301870 השתתפות בפעולות התנדבות 40000 0 40000 1848302870 נקיון וחומרים-בית המתנדב 3000 0 3000 1848303820 סל תכניות התנדבות 17000 0 17000 0 0 141000 0 141000 שרות יעוץ לאזרח 1848401110 ייעוץ לאזרח-שי'ל 1.5 266700 0 266700 1848401750 נקיון שי'ל 40000 0 40000 1848401820 לשכות יעוץ לאזרח 18000 0 18000 1848401840 שי'ל שיחות טלפון 10000 0 10000 1848401841 פעולות שי'ל 14000 0 14000 1.5 266700 82000 0 348700 שקום שכונות 1848500110 שיקום-רווחה 5.8 1342950 0 1342950 1848501820 שיקום שכונות -פעולות 20000 0 20000 1848504870 שיקום שכונות משוער 200000 0 200000 5.8 1342950 220000 0 1562950 שרותים לעולים 1849002820 משפחות עולים במצוקה 7000 0 7000 1849014820 טיפול בעולים אזרח ותיק 10000 0 10000 1849020820 תוכניות טיפול בעולים 15000 0 15000 1849020870 בזק-נקיון מועדון פסיפס 23000 0 23000 1849023820 ילדים בפנימיות עולים 400000 0 400000 1849030871 הפעלת מועדון פסיפס 104000 0 104000 1849031870 קליטה ועליה בקהילה 100000 0 100000 0 0 659000 0 659000 שרותי בריאות 1832400110 שכר תחנה לאם ולילד 4 491400 0 491400 1832400430 מאור כח חימום מים טיפת חלב 42000 0 42000 1832400540 טלפון שירותי בריאות 11000 0 11000 1832400750 נקיון טיפת חלב 58000 0 58000 4 491400 111000 0 602400 סה"כ אגף רווחה 62.75 12252450 47540500 381500 60174450 דת 1851000810 השתתפות במועצה דתית 4000000 0 4000000 1852001999 תמיכות במוסדות דת 189000 0 189000 0 0 4189000 0 4189000 רשות חניה 1943000110 רשות חניה 7 1190600 0 1190600 1943000760 העברת קנסות חניה 2900000 0 2900000 7 1190600 2900000 0 4090600 תשלומים בלתי רגילים 1991000600 הנחות ארנונה ופטורים 25000000 0 25000000 1999000980 רזרבה תקציבית 5406000 0 5406000 0 0 30406000 0 30406000 תאגיד עין אפק 1972000110 שכר 1 207900 0 207900 1 207900 0 0 207900 פנסיה 1980000110 שכר פורשים 16 1980000 0 1980000 1998001310 פנסיה-כללי 9.77 2602950 0 2602950 1998002310 פנסיה-חינוך 49.94 7539000 0 7539000 1998002311 פנסיה חינוך בגין 0 0 0 0 1998003310 פנסיה-תנו'ס 6.59 1053150 0 1053150 1998004310 פנסיה-רווחה 5.42 956550 0 956550 1998005310 פנסיה -גזברות+גביה 4.4 950250 0 950250 1998006310 פנסיה -שפ'ע 10.28 1582350 0 1582350 1998007310 פנסיה -הנדסה 3.2 609000 0 609000 1998009310 פנסיה תחבורה 0.3 36750 0 36750 1998011310 פנסיה מבנה ציבור 0.6 66150 0 66150 1998012310 פנסיה איכות הסביבה 0.4 53550 0 53550 1998008310 פנסיה - חינוך חרדי 1.39 502950 0 502950 108.29 17932650 0 0 17932650 0 0 סה"כ הוצאות סה"כ הוצאות 1222.7900000000002 206824618 318107450 15840530 540772598