מס' כרטיס שם כרטיס תקציב ביצוע שריון ביצוע + שריון יתרת תקציב אחוז ביצוע 1611000110 שכר לשכת ראש העיר 1938000 1748076.48 1748076.48 189923.52 90.2 1611000511 כיבוד לשכת ראש העיר 15000 13878.82 13878.82 1121.18 92.53 1611000514 הוצאות מתנות לשכת ראש העיר 9000 7400 7400 1600 82.22 1611000522 ספרות מקצועית לשכת ראש העיר 3000 1512 1512 1488 50.4 1611000533 רכב ראש העיר 90000 77898.47 77898.47 12101.53 86.55 1611000534 רכב עוזר ראש העיר 50000 10814.79 10814.79 39185.21 21.63 1611000540 תקשורת לשכת ראש העיר 22000 1395.9 1395.9 20604.1 6.35 1611000560 משרדיות לשכת ראש העיר 4000 3039 3039 961 75.98 1611000740 הצטיידות לשכת ראש העיר 3000 2999.9 2999.9 0.1 100 1611000780 הוצאות אחרות לשכת ראש העיר 3000 2917.53 2917.53 82.47 97.25 1611000870 פעולות מעמד האישה 740000 358310 358310 381690 48.42 1611000871 פעולות מעמד האישה גביה-משוער 90000 4966 4966 85034 5.52 1611000874 פרסי הצטיינות בספורט ובתחומים שונים 38000 27076.4 27076.4 10923.6 71.25 1611000875 מלגות לסטודנטים 360000 360000 360000 0 100 1611001871 פעילות פורום נשים משוער 130000 0 130000 1611001878 עיר ידידותית לנשים 100000 99618.6 99618.6 381.4 99.62 1612000110 שכר לשכת מבקר העירייה 981000 691028.82 691028.82 289971.18 70.44 1612000522 ספרות מקצועית מבקר העירייה 1000 800 800 200 80 1612000531 רכב מבקר העירייה 75000 47849.4 47849.4 27150.6 63.8 1612000540 תקשורת מבקר העירייה 5000 0 5000 1612000550 פרסום דוחות מבקר העירייה 5000 4500 4500 500 90 1612000750 נותני שירותים- בקורת 271000 182813.5 182813.5 88186.5 67.46 1612000760 טיפול בתלונות הציבור 6000 2132 2132 3868 35.53 1612000780 הוצאות שונות מבקר העירייה 2000 1050.66 1050.66 949.34 52.53 1613000110 שכר לשכת מנכ"ל 2963000 2314509.16 2314509.16 648490.84 78.11 1613000410 שכירות ארכיב חיצוני 75000 73901 73901 1099 98.53 1613000430 חשמל מבנה עיריה 390000 367590.5 367590.5 22409.5 94.25 1613000431 מים מבנה עיריה 60000 36706.46 36706.46 23293.54 61.18 1613000470 משרדיות אגף כללי 17000 15301.67 15301.67 1698.33 90.01 1613000511 כיבוד אגף תאום ותיפעול 42000 39128.02 39128.02 2871.98 93.16 1613000522 ספרות מקצועית לשכת מנכ"ל 27000 30784.05 30784.05 -3784.05 114.02 1613000534 רכב מנכ"ל העירייה 80000 86275.64 86275.64 -6275.64 107.84 1613000535 רכב מנהל אגף מנהלה תפעול 60000 67301.43 67301.43 -7301.43 112.17 1613000537 רכב עוזרת מנכ"ל 45000 55640.21 55640.21 -10640.21 123.64 1613000540 הוצאות תקשורת 498000 466561.32 466561.32 31438.68 93.69 1613000542 ציוד תקשורת 410000 78320.03 78320.03 331679.97 19.1 1613000545 תקשורת לשכת מנכ"ל 25000 0 25000 1613000547 דואר 17000 13105.31 13105.31 3894.69 77.09 1613000560 משרדיות לשכת מנכ"ל 16000 9896 9896 6104 61.85 1613000570 ציוד מחשבים 237000 146067.13 146067.13 90932.87 61.63 1613000572 מיכון מיחשוב 22000 21999.72 21999.72 0.28 100 1613000576 קולות קוראים - השתתפות 80000 0 80000 1613000577 חתימה דיגיטלית 240000 0 240000 1613000740 הצטיידות לשכת מנכ"ל 20000 19999.74 19999.74 0.26 100 1613000741 תחזוקת מכונות צילום 25000 22184.65 22184.65 2815.35 88.74 1613000742 מנהלת - ועדי שכונות 57000 51301.28 51301.28 5698.72 90 1613000743 פעילות מינהל שכונה וקהילה 100000 90175.4 90175.4 9824.6 90.18 1613000750 הקלטה ותמלול 50000 31240.38 31240.38 18759.62 62.48 1613000751 תמלוגים לפדרציה ולפי"ל 56000 54109 54109 1891 96.62 1613000755 מאבק בתחנת הכח 50000 18757 18757 31243 37.51 1613000756 תמלוגים לאקו"ם 57000 56999.68 56999.68 0.32 100 1613000759 נותני שירותים- מיחשוב 920000 897067.02 897067.02 22932.98 97.51 1613000779 הוצאות שונות לעובדים 20000 18230 18230 1770 91.15 1613000780 הוצאות שונות 90000 89642.25 89642.25 357.75 99.6 1613000781 מכירת מכרזים משוער 20000 49885.02 49885.02 -29885.02 249.43 1613000782 כינוס עובדים 50000 50000 50000 0 100 1613000870 בת שרות לאומי 19000 14310 14310 4690 75.32 1613000930 רכישת ציוד יסודי 11000 5764.84 5764.84 5235.16 52.41 1613000970 הוצאות עודפות 0 151776 151776 -151776 1613001536 רכב אגף מנהלה ותפעול 167-80-503 50000 33573.74 33573.74 16426.26 67.15 1613001750 נקיון מבנה עירייה 870000 575561.96 575561.96 294438.04 66.16 1613001752 בטיחות בדרכים 168000 27844.25 27844.25 140155.75 16.57 1613001757 יחידה אסטרטגית 300000 188332.92 188332.92 111667.08 62.78 1613010110 שכר מחשבים 1081000 1140455.06 1140455.06 -59455.06 105.5 1613011110 שכר רכש ומכרזים 1185000 1126735.78 1126735.78 58264.22 95.08 1613011470 ציוד משרדי מתכלה 4000 2009 2009 1991 50.23 1613011530 רכב מנהלת רכש 50000 52017.67 52017.67 -2017.67 104.04 1613012110 שכר תקשורת 687000 778006.23 778006.23 -91006.23 113.25 1613016110 שכר רישום מאגרי מידע 271000 0 271000 1613100110 שכר ארכיב 233000 224594.81 224594.81 8405.19 96.39 1613111110 שכר בטיחות וגיהות 677000 347163.08 347163.08 329836.92 51.28 1614000110 שכר יחסי ציבור והסברה 614000 559070.64 559070.64 54929.36 91.05 1614000540 תקשורת יחסי ציבור 5000 0 5000 1614000541 אתר אינטרנט 150000 146292.93 146292.93 3707.07 97.53 1614000550 הודעות לציבור 106000 32870.96 32870.96 73129.04 31.01 1614000551 מידע והסברה 103000 28414.4 28414.4 74585.6 27.59 1614000552 פרסום מכרזי כח אדם 30000 27806.73 27806.73 2193.27 92.69 1614000558 מידעון 75000 65399.3 65399.3 9600.7 87.2 1614000751 יועץ תקשורת ופרסום 386000 279924 279924 106076 72.52 1614000752 צילום סרטונים 80000 0 80000 1614000754 סרט תדמית 100000 0 100000 1615000110 שכר משאבי אנוש 1545000 2132667.5 2132667.5 -587667.5 138.04 1615000531 רכב מנהלת משאבי אנוש 60000 54810.62 54810.62 5189.38 91.35 1616000521 השתלמויות וכנסים עובדים 150000 159904.72 159904.72 -9904.72 106.6 1616000570 מיכון משאבי אנוש 110000 109999.24 109999.24 0.76 100 1616000573 הדרכת עובדים- מיחשוב 8000 8000 8000 0 100 1616000740 הצטיידות משאבי אנוש 24000 23999.26 23999.26 0.74 100 1616000741 פרישת עובדים 45000 44665 44665 335 99.26 1616000781 הוצאות שונות משאבי אנוש 30000 26764.92 26764.92 3235.08 89.22 1616000782 הוצאות שונות עובדים 3000 0 3000 1616000783 העצמת מנהלים 33000 9687.1 9687.1 23312.9 29.35 1616000784 רווחת העובד 87500 51006.64 51006.64 36493.36 58.29 1616000785 פיתוח הון אנושי 75000 15136.03 15136.03 59863.97 20.18 1616001511 כיבוד משאבי אנוש 4000 3559.84 3559.84 440.16 89 1616011110 שכר הדרכה והשתלמויות 560000 136.46 136.46 559863.54 0.02 1617000110 שכר לשכה משפטית 2282000 2324103.51 2324103.51 -42103.51 101.85 1617000522 ספרות מקצועית לשכה משפטית 5000 2862.91 2862.91 2137.09 57.26 1617000531 רכב יועצת משפטית 60000 56440.56 56440.56 3559.44 94.07 1617000532 רכב עוזרת יועצת משפטית 45000 56989.6 56989.6 -11989.6 126.64 1617000541 תקשורת לשכה משפטית 5000 0 5000 1617000582 משפטיות כלליות 200000 155351.9 155351.9 44648.1 77.68 1617000780 הוצאות שונות לשכה משפטית 3000 2437.13 2437.13 562.87 81.24 1621000110 שכר מינהל כספי 4422000 4224202.36 4224202.36 197797.64 95.53 1621000440 ביטוחים-פוליסות 1500000 1538252.24 1538252.24 -38252.24 102.55 1621000441 ביטוחים-תביעות והשתת 700000 1377920.05 1377920.05 -677920.05 196.85 1621000511 כיבוד גזברות 6000 5334.9 5334.9 665.1 88.92 1621000532 רכב גזבר 60000 60165.03 60165.03 -165.03 100.28 1621000533 רכב סגן גזבר 50000 62213.57 62213.57 -12213.57 124.43 1621000534 רכב מנהלת מחלקת תקציב פיתוח 45000 62146.65 62146.65 -17146.65 138.1 1621000535 רכב מנהלת מחלקת הכנסות 50000 54074.1 54074.1 -4074.1 108.15 1621000536 רכב מנהלת מחלקת שכר 45000 55719.35 55719.35 -10719.35 123.82 1621000537 רכב מחלקת תרבות הדיור 173-14-503 30000 8619.68 8619.68 21380.32 28.73 1621000540 דואר גזברות 18000 10255.2 10255.2 7744.8 56.97 1621000541 תקשורת גזברות 12000 0 12000 1621000560 משרדיות גזברות 6000 5795 5795 205 96.58 1621000570 הוצאות מיכון 35000 35000 35000 0 100 1621000740 הצטיידות גזברות 11000 9909.05 9909.05 1090.95 90.08 1621000750 ועדת ערר - שונות 16000 2307.5 2307.5 13692.5 14.42 1621000780 הוצאות שונות גזברות 100000 99893.14 99893.14 106.86 99.89 1621300561 שמירת טפסים שכר 20000 20000 20000 0 100 1621300570 מיכון גזברות 544000 579046.73 579046.73 -35046.73 106.44 1621300741 תחזוקת מכונות צילום גזברות 13000 7369.19 7369.19 5630.81 56.69 1621300750 נותני שירותים- שירותי הנה"ח 1600000 1627763 1627763 -27763 101.74 1621300751 יעוץ מקצועי-שכר 45000 46683 46683 -1683 103.74 1623000110 שכר גבייה 1688000 1727597.42 1727597.42 -39597.42 102.35 1623000511 כיבוד-גביה 11000 9714.89 9714.89 1285.11 88.32 1623000533 רכב מחלקת גבייה 858-73-501 50000 41015.27 41015.27 8984.73 82.03 1623000534 רכב מנהלת מחלקת גבייה 50000 0 50000 1623000540 תקשורת גבייה 2000 0 2000 1623000541 דואר גבייה 250000 262706.6 262706.6 -12706.6 105.08 1623000560 הוצאות משרדיות גבייה 20000 12260 12260 7740 61.3 1623000561 הנפקת שוברים 60000 2246 2246 57754 3.74 1623000570 מיכון גבייה 350000 401790.09 401790.09 -51790.09 114.8 1623000582 משפטיות גבייה 170000 119975.23 119975.23 50024.77 70.57 1623000740 הצטיידות גבייה 34000 32190.15 32190.15 1809.85 94.68 1623000750 שרותי גביה 3600000 4543604.84 4543604.84 -943604.84 126.21 1623000753 הפצת שוברים 32000 36303.05 36303.05 -4303.05 113.45 1623000755 שירות מענה טלפוני 200000 205763.92 205763.92 -5763.92 102.88 1623001751 הוצאות מדידה שכונות חדשות 400000 24274.58 24274.58 375725.42 6.07 1631000601 עמלות ויזה 270000 182601.38 182601.38 87398.62 67.63 1631000602 עמלות ישראכרט 260000 432942.36 432942.36 -172942.36 166.52 1631000603 עמלות דיינס קלאב 110000 111464.73 111464.73 -1464.73 101.33 1631000604 עמלות אמריקאן אקספרס 115000 135887.35 135887.35 -20887.35 118.16 1631000605 עמלה ישראכרט ספריה 1000 0 1000 1631000606 עמלת לאומי קארד 320000 529617.2 529617.2 -209617.2 165.51 1631000610 עמלות והוצאות בנקאיות 300000 298116.73 298116.73 1883.27 99.37 1631000611 עמלות בגין עיקולים -גביה 30000 74230.97 74230.97 -44230.97 247.44 1631000613 עמלות רשם החברות 10000 13375.7 13375.7 -3375.7 133.76 1631000614 דמי ניהול תיק-ניירות ערך 300000 284852.55 284852.55 15147.45 94.95 1631000615 עמלות נ"ע 120000 55291.21 55291.21 64708.79 46.08 1631000616 עמלות בנק דולר$ 0 -1306.56 -1306.56 1306.56 1632000620 רבית על משיכות יתר 0 654.78 654.78 -654.78 1632000690 הפסדים מני"ע ואג"ח 0 8789277.58 8789277.58 -8789277.58 1649100691 תשלומים ע"ח קרן 9549000 9175348.61 9175348.61 373651.39 96.09 1649100692 תשלומים ע"ח ריבית 152000 993423.61 993423.61 -841423.61 653.57 1649100693 תשלומים ע"ח הצמדה 256000 336551.24 336551.24 -80551.24 131.47 1712200431 מים טיאוט רחובות 0 14272.61 14272.61 -14272.61 1712200561 טפסים 1000 0 1000 1712200562 תוכנה לפרטי רכב 2000 0 2000 1712200750 ניקיון רחובות 7870000 6920589.25 6920589.25 949410.75 87.94 1712200751 רכישת עגלות אשפה 10000 8471 8471 1529 84.71 1712200752 פינוי קרטונים 100000 0 100000 1712200758 פינוי פסולת 415000 234244 234244 180756 56.44 1712200931 פחים-משוער 150000 125969.33 125969.33 24030.67 83.98 1712201753 רכישת פחים כתומים 170000 0 170000 1712201759 מיחזור משוער 300000 312321 312321 -12321 104.11 1712300536 רכב מחלקת תברואה 858-71-701 50000 43307.97 43307.97 6692.03 86.62 1712300537 רכב מחלקת תברואה 858-71-901 50000 41589.87 41589.87 8410.13 83.18 1712300539 רכב אגף תברואה 173-14-603 30000 9556.54 9556.54 20443.46 31.86 1712300750 פינוי אשפה וגזם 18100000 17347333.07 17347333.07 752666.93 95.84 1712300758 מיחזור 134000 47619 47619 86381 35.54 1712301751 פרסום חוק האריזות 50000 0 50000 1712301753 ייעוץ מחזור- פחים כתומים 30000 0 30000 1712301755 רכישת מתקני מיחזור 80000 0 80000 1712301756 הטמנת אשפה 13900000 13887672.48 13887672.48 12327.52 99.91 1713000110 שכר מינהל שפ"ע 1544000 834204.37 834204.37 709795.63 54.03 1713200110 שכר פיקוח עירוני א' 1314000 756830.13 756830.13 557169.87 57.6 1713200511 כיבוד פיקוח עירוני 3000 2655.34 2655.34 344.66 88.51 1713200521 הכשרות פיקוח עירוני 8000 7292.2 7292.2 707.8 91.15 1713200741 הצטיידות פיקוח עירוני 5000 2909.6 2909.6 2090.4 58.19 1713200760 ביגוד פיקוח עירוני 25000 14484.2 14484.2 10515.8 57.94 1713201537 רכב מחלקת פיקוח עירוני 858-72-901 50000 41251.27 41251.27 8748.73 82.5 1713201538 רכב אגף בטחון 167-79-203 40000 13639.67 13639.67 26360.33 34.1 1713201539 רכב מחלקת פיקוח עירוני 40000 12500.26 12500.26 27499.74 31.25 1713201541 רכב אגף בטחון 40000 0 40000 1713201750 מסופונים 120000 100492.2 100492.2 19507.8 83.74 1713202530 קטנוע 35568101 20000 12427.26 12427.26 7572.74 62.14 1713202531 קטנוע 53-949-89 20000 21951.69 21951.69 -1951.69 109.76 1713202532 קטנוע 35641101 20000 0 20000 1713202533 קטנוע 32715901 40000 16836.82 16836.82 23163.18 42.09 1713202535 קטנוע 53-950-89 40000 33242.21 33242.21 6757.79 83.11 1713202539 רכב מחלקת פיקוח עירוני 858-72-801 50000 41206.27 41206.27 8793.73 82.41 1713211538 רכב מחלקת פיקוח עירוני 40000 0 40000 1713212110 פיקוח עירוני ב' 0 136676.09 136676.09 -136676.09 1713300110 שכר רישוי עסקים 916000 1071755.35 1071755.35 -155755.35 117 1713300537 רכב מחלקת פניות ציבור 858-71-601 40000 42696.81 42696.81 -2696.81 106.74 1713300538 רכב מחלקת פניות הציבור 65000 0 65000 1713300570 מיכון רישוי עסקים 21000 21795.54 21795.54 -795.54 103.79 1713300740 הצטיידות רישוי עסקים 3000 4192.38 4192.38 -1192.38 139.75 1713300751 ניקיון רישוי עסקים 15000 0 15000 1713300752 סקר שילוט עסקים 65000 105844.85 105844.85 -40844.85 162.84 1713300753 שלטי רחוב ועמודים 52000 30219.39 30219.39 21780.61 58.11 1713300754 חברת רמה 7000 6300 6300 700 90 1713300755 עמדת עיון 6000 2826 2826 3174 47.1 1713300756 ייעוץ רישוי עסקים 15000 10448.1 10448.1 4551.9 69.65 1713300759 שלטי הכוונה 5000 5001.75 5001.75 -1.75 100.04 1713300761 שלטים לשצ'פים 11000 10596.39 10596.39 403.61 96.33 1713300762 לוחות מודעות 27000 25477 25477 1523 94.36 1713301110 שכר פיקוח שילוט 224000 253656.57 253656.57 -29656.57 113.24 1714200110 שכר פיקוח וטרינרי 1029000 927061.7 927061.7 101938.3 90.09 1714200532 רכב מחלקת וטרינריה 474-25-502 100000 127947.83 127947.83 -27947.83 127.95 1714200570 תמיכה לתוכנה 23000 5241.74 5241.74 17758.26 22.79 1714300561 טפסים וטרינר 3000 2581.53 2581.53 418.47 86.05 1714300720 תרכיבי כלבת 70000 69735.6 69735.6 264.4 99.62 1714300740 הצטיידות וטרינר 8000 8093.08 8093.08 -93.08 101.16 1714300743 שקיות סניטריות 40000 8039.66 8039.66 31960.34 20.1 1714300750 לכידת בעלי חיים 50000 38575 38575 11425 77.15 1714300751 שבבים 3000 1320.73 1320.73 1679.27 44.02 1714300754 בדיקות מעבדה 3000 0 3000 1714300755 סירוס חתולים 50000 44997.1 44997.1 5002.9 89.99 1714300756 לכידת נחשים 30000 30000 30000 0 100 1714300757 משרד החקלאות 20000 13584.92 13584.92 6415.08 67.92 1714300758 סירוס חתולים - משוער 50000 0 50000 1714300760 הסגרת כלבים 36000 19950.5 19950.5 16049.5 55.42 1714300767 שפני הסלע - משוער 200000 9611.55 9611.55 190388.45 4.81 1715300110 שכר תברואה מונעת 1434000 1465867.29 1465867.29 -31867.29 102.22 1715300550 פרסום 8000 6443 6443 1557 80.54 1715300720 חמרים 1000 530.01 530.01 469.99 53 1715300740 הצטיידות 3000 2077.92 2077.92 922.08 69.26 1715300750 נותני שירותים- הדברה 70000 62107 62107 7893 88.72 1715300751 הדברה נמלת האש 35000 23889 23889 11111 68.25 1715300752 ניתור יתוש הנמר האסייתי 39000 7000.01 7000.01 31999.99 17.95 1715300756 חדקונית הדקל 78000 12935.5 12935.5 65064.5 16.58 1715300758 ניטור זבוב החול-ש.חדשות 6000 0 6000 1715301754 ניטור והדברה 51000 45624 45624 5376 89.46 1721000110 שכר מחלקת בטחון 947000 1124480.03 1124480.03 -177480.03 118.74 1721000511 כיבוד שיטור עירוני 2000 1788.9 1788.9 211.1 89.45 1721000531 רכב מנהל אגף הבטחון 0 55255.61 55255.61 -55255.61 1721000533 רכב אגף בטחון 858-74-301 46000 41123.88 41123.88 4876.12 89.4 1721000534 א.ש רכב אגף בטחון 772-3-801 120000 90433.92 90433.92 29566.08 75.36 1721000536 א.ש רכב מחלקת שיטור עירוני 809-90-101 100000 79270.64 79270.64 20729.36 79.27 1721000537 א.ש רכב מחלקת שיטור עירוני 809-89-901 100000 75924.98 75924.98 24075.02 75.92 1721000538 א.ש קטנוע 37-118-32 20000 3696.12 3696.12 16303.88 18.48 1721000539 א.ש קטנוע 37-119-32 20000 6150.62 6150.62 13849.38 30.75 1721000540 תקשורת ביטחון 26000 1587.56 1587.56 24412.44 6.11 1721000550 פרסום ביטחון 5000 4013.99 4013.99 986.01 80.28 1721000560 משרדיות ביטחון 5000 2338.83 2338.83 2661.17 46.78 1721000561 טפסים 4000 3594 3594 406 89.85 1721000734 נקיון מחלקת ביטחון 33000 16630.83 16630.83 16369.17 50.4 1721000740 הצטיידות ביטחון 26000 19106.11 19106.11 6893.89 73.49 1721000741 הצטיידות שיטור עירוני 6000 5461.22 5461.22 538.78 91.02 1721000751 א.ש אבטחה עירונית 1808000 1950459.93 1950459.93 -142459.93 107.88 1721000752 נותני שירותים- מוקד 550000 551130.12 551130.12 -1130.12 100.21 1721000753 א.ש שמירה בנייני עירייה 300000 294193.66 294193.66 5806.34 98.06 1721000754 א.ש מוקד עירוני 340000 256035.82 256035.82 83964.18 75.3 1721000755 א.ש עמלת גביה-בטחון 100000 114156.8 114156.8 -14156.8 114.16 1721000756 א.ש מירה בארועים המוניים 650000 649999.47 649999.47 0.53 100 1721000757 א.ש. תחזוקת מערכות בטחון 165000 151894.07 151894.07 13105.93 92.06 1721000761 א.ש תחזוקת מערכות ביטחון 120000 105185.83 105185.83 14814.17 87.65 1721000780 הוצאות שונות 30000 25572.46 25572.46 4427.54 85.24 1721000781 הוצאות שונות לעובדים 3000 2677.86 2677.86 322.14 89.26 1721000870 פעולות אגף ביטחון 17000 14961.73 14961.73 2038.27 88.01 1721000970 א.ש עודפות רכב ביטחון 60000 0 60000 1721000973 כבוי אש מבני צבור 81000 11486.03 11486.03 69513.97 14.18 1721000974 בטיחות וגידור משוער 45000 45000 45000 0 100 1721000976 תחזוקת ציוד חירום 15000 13591.04 13591.04 1408.96 90.61 1721000978 א.ש מערכות ביטחון 500000 216501.76 216501.76 283498.24 43.3 1721001511 א.ש שיטור קהילתי - כלכלה 93000 23720 23720 69280 25.51 1721001523 א.ש הכשרות והשתלמויות 35000 32563.4 32563.4 2436.6 93.04 1721001524 א.ש חימוש 20000 19873 19873 127 99.37 1721001530 א.ש רכב אגף בטחון 218-27-302 100000 120633.02 120633.02 -20633.02 120.63 1721001531 א.ש רכב אגף בטחון 809-89-701 100000 90916.71 90916.71 9083.29 90.92 1721001534 א.ש רכב אגף בטחון 858-73-401 100000 43082.27 43082.27 56917.73 43.08 1721001535 רכב אגף בטחון 782-27-802 50000 74903.34 74903.34 -24903.34 149.81 1721001750 א.ש מסופונים 14000 12600 12600 1400 90 1721001751 א.ש הצטיידות יתרות 200000 200013.68 200013.68 -13.68 100.01 1721001755 א.ש מצלמות יתרות 1200000 484697.15 484697.15 715302.85 40.39 1721001756 א.ש רחפנים יתרות 100000 46133 46133 53867 46.13 1721001757 א.ש תגבור אבטחה עירונית 1000000 976000.3 976000.3 23999.7 97.6 1721001760 א.ש ביגוד 45000 40672.3 40672.3 4327.7 90.38 1721001761 תמריץ שיטור עירוני משוער 0 47449.35 47449.35 -47449.35 1721011511 כיבוד ביטחון 6000 5351.54 5351.54 648.46 89.19 1721100110 א.ש שכר פקחי שיטור 3256000 1754219.41 1754219.41 1501780.59 53.88 1722200110 שכר עיר ללא אלימות 194000 222142.05 222142.05 -28142.05 114.51 1722200750 עיר ללא אלימות-משוער 0 45500 45500 -45500 1722200760 עיר ללא אלימות-השתתפות 320000 175770.1 175770.1 144229.9 54.93 1722200762 דרך חדשה - עיר ללא אלימות משוער 0 43572 43572 -43572 1722200770 נאבקות באלימות נגד נשים-קול קורא 0 3000 3000 -3000 1723000110 הג"א 306000 249910.06 249910.06 56089.94 81.67 1723000420 חומרים ושירותים 27000 24251 24251 2749 89.82 1723000430 חשמל מקלטים 78000 20874.99 20874.99 57125.01 26.76 1723000511 כיבוד הג"א 4000 2247.61 2247.61 1752.39 56.19 1723000550 פרסום הג"א 4000 2437.59 2437.59 1562.41 60.94 1723000740 הצטיידות הג"א 77000 26775.11 26775.11 50224.89 34.77 1723000760 קולות קוראים - השתתפות 150000 0 0 150000 1723000780 הוצאות שונות הג"א 4000 2764.01 2764.01 1235.99 69.1 1723000781 תוכנת מלח מיחשוב 9000 0 9000 1723000810 השתתפות הג"א ארצי 398000 373669 373669 24331 93.89 1723000811 השתתפות הג"א מכלול נפה 23000 23000 23000 0 100 1723000812 הצטיידות לשעת חירום 200000 181817.61 181817.61 18182.39 90.91 1724000740 ציוד+תוכניות בטיחות 5000 4500 4500 500 90 1724000741 תוכנת אוטוקאד- בטיחות 8000 8000 8000 0 100 1724000742 מבדקי בטיחות מוס"ח 203000 198472.95 198472.95 4527.05 97.77 1724000831 מכבי אש בקרה וקריאות 400000 264355.49 264355.49 135644.51 66.09 1725000430 חשמל משמר אזרחי 43000 41009.12 41009.12 1990.88 95.37 1725000740 הצטיידות משמר אזרחי 17000 12540.51 12540.51 4459.49 73.77 1725000870 פעולות מתנדבים משמר אזרחי 26000 20857.94 20857.94 5142.06 80.22 1725100110 שכר משמר אזרחי 171000 162438.87 162438.87 8561.13 94.99 1729998110 הוצאות שכר תגבור פיקוח ומוקד קורונה 265000 148038.49 148038.49 116961.51 55.86 1729999932 הוצאות ציוד מיגון והצטיידות קורונה 0 193 193 -193 1731000110 שכר מינהל הנדסה 3026000 2546140.45 2546140.45 479859.55 84.14 1731000430 חשמל מבנה הנדסה 150000 0 150000 1731000431 מים מבנה הנדסה 40000 32551.02 32551.02 7448.98 81.38 1731000450 ריהוט ואחזקתו 30000 27524.58 27524.58 2475.42 91.75 1731000470 משרדיות הנדסה 15000 14875.75 14875.75 124.25 99.17 1731000511 כיבוד הנדסה 15000 15124.23 15124.23 -124.23 100.83 1731000514 מתנות-סגן 6000 0 6000 1731000515 השתלמות סגן 4000 4000 4000 0 100 1731000521 השתלמות אגף הנדסה 30000 31256 31256 -1256 104.19 1731000532 רכב מהנדס 60000 53588.78 53588.78 6411.22 89.31 1731000533 רכב מנהל מחלקת פיקוח הנדסה 50000 73127.68 73127.68 -23127.68 146.26 1731000535 רכב מינהל הנדסה 858-73-701 50000 44474.21 44474.21 5525.79 88.95 1731000536 רכב אגף וועדת תכנון ובניה 858-74-401 50000 35438.12 35438.12 14561.88 70.88 1731000537 רכב מינהל הנדסה 858-74-601 50000 35543.23 35543.23 14456.77 71.09 1731000540 תקשורת הנדסה 17000 0 17000 1731000541 דואר הנדסה 6000 3471.8 3471.8 2528.2 57.86 1731000542 תקשורת סגן 2000 0 2000 1731000550 פרסום הנדסה 30000 24259.3 24259.3 5740.7 80.86 1731000551 פרסום כח אדם 5000 4807.05 4807.05 192.95 96.14 1731000553 פרסום מכרזים משוער 10000 14782.35 14782.35 -4782.35 147.82 1731000570 מיכון הנדסה 300000 299997.79 299997.79 2.21 100 1731000740 הצטיידות הנדסה 45000 47119.99 47119.99 -2119.99 104.71 1731000780 הוצאות שונות הנדסה 100000 104262.55 104262.55 -4262.55 104.26 1731000784 הפעלת מערכת GIS 550000 352953.24 352953.24 197046.76 64.17 1731000970 הוצאות עודפות רכבים 12000 0 12000 1731001511 כיבוד- סגן 5000 4269.19 4269.19 730.81 85.38 1731003110 שכר סגן 745000 738975.68 738975.68 6024.32 99.19 1732000110 שכר מהנדס תשתיות 451000 573867.18 573867.18 -122867.18 127.24 1732000530 קטנוע 11-020-28 15000 14033.67 14033.67 966.33 93.56 1732000533 רכב אגף וועדת תכנון ובניה 858-73-201 50000 42361.27 42361.27 7638.73 84.72 1732000534 רכב מנהל אגף וועדת תכנון ובניה 60000 16421.07 16421.07 43578.93 27.37 1732000561 העתקות שמש 200000 72200 72200 127800 36.1 1732000580 הוצאות משפטיות 600000 538808.52 538808.52 61191.48 89.8 1732000581 ייעוץ משפטי 350000 326182 326182 23818 93.19 1732000582 נתב"ג ותחנת כח 500000 339854.8 339854.8 160145.2 67.97 1732000753 שמאות 400000 412811.36 412811.36 -12811.36 103.2 1732000754 עמלה גביה-וועדה 1000 702 702 298 70.2 1732000758 הוצאות ייעוץ ובקרת תשתיות 400000 315905.04 315905.04 84094.96 78.98 1732000760 שמאות ייעוץ 200000 205100.42 205100.42 -5100.42 102.55 1732000761 ייעוץ נגישות 200000 155808 155808 44192 77.9 1732000762 ייעוץ תשתיות תנועה ותחבורה 650000 782895.91 782895.91 -132895.91 120.45 1732000763 ייעוץ ניקוז 100000 111488.29 111488.29 -11488.29 111.49 1732000950 הוצאות תכנון 300000 291315.12 291315.12 8684.88 97.11 1732000955 הקלטה ותימלול ועדות 36000 10044.5 10044.5 25955.5 27.9 1732000957 נציג שר האוצר בועדה המקומית 8000 0 8000 1732000958 הקלטה ותמלול ועדות תנועה 10000 11576.82 11576.82 -1576.82 115.77 1732000959 תחזוקת עמדות מידע בתחנות האוטובוס 40000 2400 2400 37600 6 1732001750 ייעוץ ושירותי חוץ 300000 154658.6 154658.6 145341.4 51.55 1733400110 שכר ועדה לתכנון ובניה 3866000 3710017.08 3710017.08 155982.92 95.97 1741000450 ריהוט שפ"ע 13000 12913 12913 87 99.33 1741000511 כיבוד שפ"ע 13000 11735.29 11735.29 1264.71 90.27 1741000522 ספרות מקצועית שפ"ע 1000 0 1000 1741000537 רכב מחלקת מיחזור 239-78-802 50000 41826.07 41826.07 8173.93 83.65 1741000538 רכב אגף תברואה 858-73-001 35000 41125.04 41125.04 -6125.04 117.5 1741000539 רכב מינהל שפ"ע 70000 0 70000 1741000540 דואר שפ"ע 11000 6179 6179 4821 56.17 1741000541 תקשורת שפ"ע 13000 8383.39 8383.39 4616.61 64.49 1741000550 פרסום שפ"ע 69000 23092.6 23092.6 45907.4 33.47 1741000560 משרדיות שפ"ע 7000 6294.7 6294.7 705.3 89.92 1741000561 טפסים שפ"ע 3000 2692.2 2692.2 307.8 89.74 1741000740 הצטיידות שפ"ע 7000 6415.85 6415.85 584.15 91.66 1741000751 אחזקת מכונות צילום 7000 8749.64 8749.64 -1749.64 124.99 1741000752 הוצאות תיעוד שפ"ע 3000 1430 1430 1570 47.67 1741000753 מיחשוב שפ"ע 10000 9000 9000 1000 90 1741000780 הוצאות שונות שפ"ע 90000 94565.88 94565.88 -4565.88 105.07 1741000781 נותני שירותים- ארכיון 10000 9756 9756 244 97.56 1741000970 מס עודפות 38000 0 38000 1741001536 רכב מנהל מינהל שפ"ע 60000 59549.63 59549.63 450.37 99.25 1741001537 רכב אגף תפעול ואחזקה 858-72-001 50000 44705.18 44705.18 5294.82 89.41 1742000740 הצטיידות תשתיות 5000 4800.04 4800.04 199.96 96 1742000750 נותני שירותים- תשתיות 250000 244540.03 244540.03 5459.97 97.82 1742000751 עבודות ניקוזים 50000 44553 44553 5447 89.11 1742000753 נותני שירותים- חשמל ותאורה 365000 64937.01 64937.01 300062.99 17.79 1742000755 מפקח תשתיות 160000 125000 125000 35000 78.13 1742100110 שכר אחזקה ותיפעול 222000 594923.72 594923.72 -372923.72 267.98 1742100531 רכב אגף תפעול ואחזקה 167-80-403 52000 33172.59 33172.59 18827.41 63.79 1742101110 שכר מחלקת מתח נמוך 231000 230716.24 230716.24 283.76 99.88 1742111110 שכר אחזקת תשתיות 1118000 842368.47 842368.47 275631.53 75.35 1743000536 רכב מחלקת חשמל 599-83-302 60000 61727.04 61727.04 -1727.04 102.88 1743000539 רכב מחלקת חשמל 219-50-901 60000 57272.98 57272.98 2727.02 95.45 1743000740 הצטיידות 7000 6999.72 6999.72 0.28 100 1743000750 מאור רחובות -תחזוקה 350000 347884.44 347884.44 2115.56 99.4 1743000753 רכישת מזגנים 54000 47507.7 47507.7 6492.3 87.98 1743000754 תחזוקת מזגנים 98000 81601.3 81601.3 16398.7 83.27 1743000755 יעוץ חסכון באנרגיה 16000 0 16000 1743000770 חשמל תאורת רחובות 4020000 2917732.63 2917732.63 1102267.37 72.58 1744000750 תחזוקת רמזורים 80000 43456 43456 36544 54.32 1744500110 שכר ניידת טיפול מהיר 472000 0 472000 1744500531 רכב מחלקת נט"מ 772-13-901 92000 106971.79 106971.79 -14971.79 116.27 1744500720 חומרים 50000 49898.49 49898.49 101.51 99.8 1744500730 נקיון גרפיטי נט"מ 18000 12811.6 12811.6 5188.4 71.18 1744500740 תחזוקת נט"מ 31000 33415.5 33415.5 -2415.5 107.79 1745000830 רשות ניקוז יובל 280000 339508 339508 -59508 121.25 1745000831 עבודות ניקוז-משוער 69000 69000 69000 0 100 1746000110 שכר גנים ונטיעות 1735000 1793853.95 1793853.95 -58853.95 103.39 1746000533 רכב אגף חזות העיר 858-78-201 60000 38013.95 38013.95 21986.05 63.36 1746000535 רכב אגף חזות העיר 858-73-901 50000 40862.27 40862.27 9137.73 81.72 1746000720 חומרים 3000 3141.52 3141.52 -141.52 104.72 1746000740 הצטיידות גנים ונטיעות 8000 7781.51 7781.51 218.49 97.27 1746000744 דלקים ושמנים 1000 54.9 54.9 945.1 5.49 1746000750 תחזוקת גינון 8500000 8674757.7 8674757.7 -174757.7 102.06 1746000752 אחזקת מחשבי גינון 260000 246785.42 246785.42 13214.58 94.92 1746000754 ניקיון גנים ונטיעות 15000 11473.35 11473.35 3526.65 76.49 1746000758 מים לגינון 4500000 4337361.53 4337361.53 162638.47 96.39 1746000759 תחזוקת מתקני שעשועים 451000 492742.48 492742.48 -41742.48 109.26 1746000760 תחזוקת מזרקות 380000 337451.6 337451.6 42548.4 88.8 1746000763 ייעוץ בקרת מים 42000 0 42000 1746000764 מים לאגם 400000 212370.58 212370.58 187629.42 53.09 1746000766 פיקוח גינון חיצוני 600000 646569.83 646569.83 -46569.83 107.76 1746001534 רכב אגף תברואה 858-71-801 50000 44930.61 44930.61 5069.39 89.86 1746001535 רכב אגף חזות העיר 167-80-603 50000 43196.04 43196.04 6803.96 86.39 1751000780 אירועי יום העצמאות 990000 990000 990000 0 100 1752000511 אירוח 25000 23183.18 23183.18 1816.82 92.73 1752000741 פעילות מורשת תימן משוער 0 530.01 530.01 -530.01 1752000756 שירים הם חברים 85000 85000 85000 0 100 1752000757 תרבות, תיירות וקהילה במגדל צדק 100000 99999.01 99999.01 0.99 100 1752000758 טו בשבט 12000 12000 12000 0 100 1752000759 הרקדות 3000 3000 3000 0 100 1752000762 חורף מוזיקלי 13000 11700 11700 1300 90 1752000772 פורים- תהלוכה 80000 80000 80000 0 100 1752000776 אירועים קהילתיים בשכונות 273000 273000 273000 0 100 1752000777 פורים 198000 198000 198000 0 100 1752000780 ארועים חגיגות וכנסים 16000 15390 15390 610 96.19 1752000781 תימנה 1500000 1499998 1499998 2 100 1752000784 ארועים-משוער 300000 124259 124259 175741 41.42 1752000785 שכירת אולמות 5000 0 5000 1752000786 אירוע ליל האהבה 70000 70000 70000 0 100 1752000787 אירוע שבוע הספר 55000 55000 55000 0 100 1752000996 תימנה וג'אז-משוער 270000 0 270000 1752001511 כיבוד קהילה ואירועים 10000 9988.2 9988.2 11.8 99.88 1752001750 חג הסיגד ויום הזיכרון ליהודי אתיופיה 100000 100000 100000 0 100 1752001780 אירועי תרבות 1127000 1214752.91 1214752.91 -87752.91 107.79 1752001781 פרוייקטים וקידום עסקים 150000 0 150000 1752001784 סלע תחום א'-משוער 0 77659 77659 -77659 1752001785 סלע תחום ב'-משוער 0 202714 202714 -202714 1752101997 סימפוניה השתתפות 170000 170000 170000 0 100 1752111998 היכל התרבות השתתפות 1500000 1500000 1500000 0 100 1761000110 שכר מוקד עירוני 966000 62415.62 62415.62 903584.38 6.46 1761000111 שכר אגף שירות לתושב 305000 1235781.85 1235781.85 -930781.85 405.17 1761000511 הוצאות כיבוד 4000 3323.7 3323.7 676.3 83.09 1761000521 הכשרות וימי עיון 40000 0 40000 1761000531 רכב מנהלת אגף שרות לתושב 60000 68176.6 68176.6 -8176.6 113.63 1761000540 תקשורת מוקד עירוני 6000 0 6000 1761000560 טפסים וציוד משרדי 9000 5348.52 5348.52 3651.48 59.43 1761000570 תוכנות מוקד 88000 84415.5 84415.5 3584.5 95.93 1761000571 תקשורת מסרונים 35000 8190 8190 26810 23.4 1761000572 מרכזיית מוקד 15000 12636 12636 2364 84.24 1761000740 הצטיידות 5000 5233 5233 -233 104.66 1761000741 הוצאות שונות 630000 629802.75 629802.75 197.25 99.97 1761000753 יעוץ שיתוף ציבור 50000 39144.34 39144.34 10855.66 78.29 1761000780 הוצאות שונות 30000 21476.5 21476.5 8523.5 71.59 1761000781 הוצאות שונות לעובדים 3000 0 0 3000 1761000782 שיתוף ציבור "תל תאנה" 100000 0 100000 1764000110 שכר תרבות דיור 194000 209421.74 209421.74 -15421.74 107.95 1764000780 פעולות תרבות הדיור 2000 0 2000 1765000830 מרכז השלטון המקומי 153000 182506 182506 -29506 119.28 1766000870 שי חגים לעובדים 930000 870445 870445 59555 93.6 1766000871 השתתפות בעמותות- ועד עובדים 800000 772546.77 772546.77 27453.23 96.57 1766000872 שי חגים לפנסיונרים 210000 117841.12 117841.12 92158.88 56.11 1766000873 הוצאות משוער וועד עובדים 0 3122 3122 -3122 1766000880 השתתפות בפעילות ועד עובדים 493000 493000 493000 0 100 1766000881 מועדון צרכנות לעובדים 53000 15000 15000 38000 28.3 1766000882 מועדון צרכנות גימלאים 65000 58474.9 58474.9 6525.1 89.96 1771000751 פעולות יער קק"ל 25000 0 25000 1771000781 קשרי חו"ל 36000 0 36000 1771000782 תוכנית תיירות 150000 234 234 149766 0.16 1811000110 שכר מינהל חינוך 3305000 3061096.9 3061096.9 243903.1 92.62 1811000111 מעבירי דרך 94000 0 94000 1811000410 מתנות - סגן 2000 4320 4320 -2320 216 1811000470 ציוד משרדי מתכלה חינוך 6000 3929.27 3929.27 2070.73 65.49 1811000511 כיבוד חינוך 10000 10877.66 10877.66 -877.66 108.78 1811000512 כבוד ועדות השמה וישיבות מנהלים בי"ס ממ"מ וממ"ד 17000 15242.36 15242.36 1757.64 89.66 1811000522 ספרות מקצועית חינוך 1000 0 1000 1811000533 רכב מנהלת אגף חינוך 60000 0 60000 1811000534 רכב סגן ראש העיר 25000 54189.35 54189.35 -29189.35 216.76 1811000540 תקשורת חינוך 20000 12177.95 12177.95 7822.05 60.89 1811000541 דואר חינוך 30000 1517 1517 28483 5.06 1811000550 פרסום חינוך ורישום 28000 21252.05 21252.05 6747.95 75.9 1811000560 משרדיות חינוך 20000 17952 17952 2048 89.76 1811000740 הצטיידות 14000 12933.12 12933.12 1066.88 92.38 1811000742 הוצ' מכונת צילום 22000 16942.29 16942.29 5057.71 77.01 1811000744 השתלמות סייעות בחינוך המיוחד 11000 1902 1902 9098 17.29 1811000745 התמודדות עם נגיף קורונה 100000 0 100000 1811000749 נקיון אגף החינוך 120000 89580.08 89580.08 30419.92 74.65 1811000750 נותני שירותים 41000 36501.24 36501.24 4498.76 89.03 1811000752 מיחשוב מוסדות חינוך 893000 591580.06 591580.06 301419.94 66.25 1811000754 בקרת הכנסות בתי ספר 150000 149518 149518 482 99.68 1811000758 השתתפות נסיעה לפולין 9000 0 9000 1811000760 ערב הוקרה לצוותי חינוך 50000 82728 82728 -32728 165.46 1811000761 השתתפות מחשבים ניידים לתלמידים 100000 100000 100000 0 100 1811000763 גפ"ן רשותי 606400 436998 436998 169402 72.06 1811000780 הוצאות שונות חינוך 74200 68656.33 68656.33 5543.67 92.53 1811000781 יוזמות פדגוגיות 299000 84370.4 84370.4 214629.6 28.22 1811000782 חידון התנ"ך 10000 9238.62 9238.62 761.38 92.39 1811000783 שי לבוגרים 73000 54801 54801 18199 75.07 1811000784 פרוייקט בני מצווה 19000 17244.21 17244.21 1755.79 90.76 1811000785 אחרי לבגרות / צה"ל 2000 0 2000 1811000786 בתי ספר מנגנים יסודי 730000 297000 297000 433000 40.68 1811000787 פרויקט חלו"ן 111000 60000 60000 51000 54.05 1811000788 תוכנות כספיות 120000 110400 110400 9600 92 1811000789 מרכז מידע 500 0 500 1811000790 פעולות חינוך ותגבור לבגרויות 225000 44916.19 44916.19 180083.81 19.96 1811000793 נוער מתנדב 35000 31404.25 31404.25 3595.75 89.73 1811000794 פרסומים חינוכיים 9000 8424 8424 576 93.6 1811000800 עידוד מצוינות 245000 40000 40000 205000 16.33 1811000841 הצטיידות -פריצות 23000 4680 4680 18320 20.35 1811000870 בנות שרות לאומי 50000 28091.98 28091.98 21908.02 56.18 1811000930 תוכנות ומחשוב בתי"ס 125000 25000 25000 100000 20 1811000970 הוצאות עודפות- רכבים 35000 0 35000 1811000991 הוראה מתקנת 126000 80896 80896 45104 64.2 1811001110 שכר חינוך כללי משוער 200000 385693.64 385693.64 -185693.64 192.85 1811001750 סדנאות לטיפול הורים וילדים 18900 18900 18900 0 100 1811001757 חזון חינוכי ומצויינות 464300 269398.59 269398.59 194901.41 58.02 1811001780 הוצאות שונות-מח' תפעול ולוגיסטיקה 1500 5701.02 5701.02 -4201.02 380.07 1811001784 יוזמות חינוכיות 330000 80916 80916 249084 24.52 1811001785 יוזמות חינוכיות "קול קורא"- משוער 750000 483672.13 483672.13 266327.87 64.49 1811110110 שכר מחלקת חינוך-תחזוקה 3047000 3071506.79 3071506.79 -24506.79 100.8 1811110419 תחזוקת מתקני חצר וליקויי בטיחות 560000 426793.82 426793.82 133206.18 76.21 1811110420 תחזוקת מוסדות חינוך 808000 754541.22 754541.22 53458.78 93.38 1811110421 אבטחה ומיגון 62000 55337 55337 6663 89.25 1811110422 גינון מוסדות חינוך 610000 609930.15 609930.15 69.85 99.99 1811110423 תחזוקת כיבוי אש 50000 5104.89 5104.89 44895.11 10.21 1811110424 תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוס"ח 500000 134818.31 134818.31 365181.69 26.96 1811110425 תחזוקת חצר לימודית 17000 10067 10067 6933 59.22 1811110426 תחזוקת מזגנים 372000 415929.78 415929.78 -43929.78 111.81 1811110427 נקיון חצרות בית הספר 420000 301265.63 301265.63 118734.37 71.73 1811110440 מדרכות מסבירות 50000 50000 50000 0 100 1811110530 רכב נט"מ 722-14-001 85000 89494.2 89494.2 -4494.2 105.29 1811110536 רכב חינוך 50000 54326.34 54326.34 -4326.34 108.65 1811110537 רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך 858-73-301 50000 42778.04 42778.04 7221.96 85.56 1811110538 רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך 474-25-302 50000 100742.59 100742.59 -50742.59 201.49 1811110539 רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך 858-75-401 50000 49985.84 49985.84 14.16 99.97 1811110741 ציוד מחלקת תחזוקה 8000 1685.63 1685.63 6314.37 21.07 1811110780 הוצאות שונות -משוער 510000 507109.87 507109.87 2890.13 99.43 1811111422 תחזוקת חשמל בחינוך 48000 45184.01 45184.01 2815.99 94.13 1811111423 הדברה בחינוך 82000 73658.99 73658.99 8341.01 89.83 1811111530 רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך 858-72-501 50000 43095.36 43095.36 6904.64 86.19 1811111531 רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך 858-77-801 20000 35415.56 35415.56 -15415.56 177.08 1811111533 רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך 40000 0 40000 1812100110 שכר סגן ראש העיר 693000 673790.86 673790.86 19209.14 97.23 1812100410 מתנות- סגן 6000 0 6000 1812100421 השתלמות סגן 4000 4000 4000 0 100 1812100511 כיבוד סגן 5000 1148.66 1148.66 3851.34 22.97 1812100534 רכב סגן ראש העיר 35000 31838.91 31838.91 3161.09 90.97 1812101110 שכר עוזר סגן ראש העיר 200000 216836.77 216836.77 -16836.77 108.42 1812210110 שכר חינוך חרדי 1072000 1032394.3 1032394.3 39605.7 96.31 1812210511 כיבוד חינוך תורני - ועדת השמה 7000 5879.31 5879.31 1120.69 83.99 1812210512 כבוד וועדות השמה וישיבות מנהלים בתי ספר תורני 5000 2835.4 2835.4 2164.6 56.71 1812210540 דואר חינוך תורני 5000 908.2 908.2 4091.8 18.16 1812210542 תקשורת סלולרית חינוך תורני 2000 0 2000 1812210550 פרסום חינוך תורני 20000 16468.95 16468.95 3531.05 82.34 1812220110 קדם יסודי תורני (חונכות) 1865000 1917044.53 1917044.53 -52044.53 102.79 1812220430 חשמל לגנ"י חרדי 110000 52667.76 52667.76 57332.24 47.88 1812220431 מים לגנ"י חרדי 300000 238277.4 238277.4 61722.6 79.43 1812220540 הוצאות תקשורת חינוך תורני 29000 5279.93 5279.93 23720.07 18.21 1812220740 הצטיידות -גנים חינוך תורני 13000 8265.08 8265.08 4734.92 63.58 1812220782 חגיגות עצמאות ול"ג בעומר- חינוך תורני 2000 1197.05 1197.05 802.95 59.85 1812220870 תקציב שוטף - חינוך תורני 69000 68693.44 68693.44 306.56 99.56 1812230420 תחזוקת מוסדות חינוך תורני 74000 77100.42 77100.42 -3100.42 104.19 1812230426 תחזוקת מזגנים חינוך תורני 56000 59776.44 59776.44 -3776.44 106.74 1812230430 חשמל לבי"ס - חינוך תורני 370000 287383.23 287383.23 82616.77 77.67 1812230431 מים לבי"ס - חינוך תורני 75000 62127.66 62127.66 12872.34 82.84 1812230530 רכב מחלקת חינוך תורני 420-74-302 30000 45505.82 45505.82 -15505.82 151.69 1812230740 הצטיידות תורני 31000 25231.82 25231.82 5768.18 81.39 1812230741 שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער- חינוך תורני 40000 38885.6 38885.6 1114.4 97.21 1812230750 כיבוי אש חינוך תורני 25000 0 25000 1812230758 בתי ספר של החופש הגדול - חינוך תורני 270000 363618.06 363618.06 -93618.06 134.67 1812230763 גפ"ן רשותי תורני 57000 59244.42 59244.42 -2244.42 103.94 1812230782 תגבור למידה והעשרה - חינוך תורני 10000 7015 7015 2985 70.15 1812230784 אגרות תלמידי חוץ - חינוך תורני 1000000 891639 891639 108361 89.16 1812230790 פעולות תרבות לחינוך תורני 58000 52776 52776 5224 90.99 1812230870 פעולות שוטפות - חינוך תורני 64000 36328.78 36328.78 27671.22 56.76 1812230871 תקציב ב"ס-בית יעקב 57000 54808.32 54808.32 2191.68 96.15 1812230872 תקציב בי"ס-יסודי התורה 27000 25500 25500 1500 94.44 1812230873 תקציב בי"ס-בעקבי הצאן 34000 30999.96 30999.96 3000.04 91.18 1812230874 יוזמות חינוכיות חינוך תורני 59000 50671.15 50671.15 8328.85 85.88 1812230875 תקציב בי"ס-אלומות רחל 60000 56199.96 56199.96 3800.04 93.67 1812230876 הוצאות שונות חינוך תורני-משוער 130000 89869.19 89869.19 40130.81 69.13 1812230975 פרוייקט שלבים /תקוות אחינו 90000 44802 44802 45198 49.78 1812231996 פעילות חינוך תורני 7000 4800.28 4800.28 2199.72 68.58 1812240440 ביטוח תלמידים חינוך תורני 64000 90045 90045 -26045 140.7 1812240710 הסעות תלמידים - חינוך תורני 2200000 1261660.21 1261660.21 938339.79 57.35 1812240711 הסעות תלמידים-חינוך רגיל תורני 480000 486146.37 486146.37 -6146.37 101.28 1812240712 ליווי תלמידים - חינוך תורני 2000000 1912616.3 1912616.3 87383.7 95.63 1812240714 החזר נסיעות משוער - חינוך תורני 90000 28595.55 28595.55 61404.45 31.77 1812240715 הסעות חינוך מיוחד תורני 9-12 60000 0 60000 1812240716 ליווי חינוך מיוחד תורני 9-12.21 50000 0 50000 1812240750 שמירה - חינוך תורני 500000 499722.06 499722.06 277.94 99.94 1812300110 שכר גני ילדים-טרום חובה 9279000 9074535.99 9074535.99 204464.01 97.8 1812300111 שכר ריתמוסיקה - גני ילדים 1310000 1907419.58 1907419.58 -597419.58 145.6 1812300430 חשמל גנ"י טרום חובה 420000 530712.4 530712.4 -110712.4 126.36 1812300431 מים-גני ילדים 300000 158851.6 158851.6 141148.4 52.95 1812300512 הזנה גני ילדים חינוך מיוחד 327000 314945.47 314945.47 12054.53 96.31 1812300513 הזנה גני ילדים-יום חינוך ארוך 365000 190890.58 190890.58 174109.42 52.3 1812300540 תקשורת גני ילדים 236000 155929.02 155929.02 80070.98 66.07 1812300550 פירסום ורישום גני ילדים 19000 17119.8 17119.8 1880.2 90.1 1812300560 משרדיות גני ילדים 10000 7830.8 7830.8 2169.2 78.31 1812300561 תכנת שיבוץ 35000 28899 28899 6101 82.57 1812300562 יום הערכות 16500 10116.03 10116.03 6383.97 61.31 1812300570 מיכון גני ילדים 35000 32086 32086 2914 91.67 1812300741 תכניות התערבות גני ילדים 150000 50139.18 50139.18 99860.82 33.43 1812300742 הוצאות מכונת צילום - גני ילדים 31000 6899.57 6899.57 24100.43 22.26 1812300744 הנפקת שוברים - גני ילדים ממלכתי 3000 0 3000 1812300745 ביטוח תיקונים והחלפות סנן תמי 4 גנ"י 39000 42441 42441 -3441 108.82 1812300751 עמלת גביה-גנ"י 101000 86195.94 86195.94 14804.06 85.34 1812300753 נותני שירותים- משוער 300000 759003.43 759003.43 -459003.43 253 1812300754 הזנה ורווחה גני ילדים-בוקר מ"מ 1500000 1008638 1008638 491362 67.24 1812300755 חינוך מיוחד העשרה משוער 120000 99123.6 99123.6 20876.4 82.6 1812300756 תכניות פדגוגית - משוער 150000 18750 18750 131250 12.5 1812300758 תל"ן גני ילדים משוער 1089000 243712.26 243712.26 845287.74 22.38 1812300759 תחזוקת מעליות - גני ילדים 32000 500 500 31500 1.56 1812300761 גננות עובדות מדינה-השתתפות 335000 248937.29 248937.29 86062.71 74.31 1812300762 גננות טרום חובה- עובדות מדינה 21364000 19115444.7 19115444.7 2248555.3 89.48 1812300763 גננות חובה-עבדות מדינה משוער 11219000 0 0 11219000 1812300764 הכשרת סייעות בגני הילדים מותנה 31000 0 31000 1812300780 הוצאות אחרות גני ילדים 5000 5000 5000 0 100 1812300782 חגיגות עצמאות 54000 23548 23548 30452 43.61 1812300783 סל תרבות -משוער 310000 102171 102171 207829 32.96 1812300787 סייעת שניה העשרה משוער 194000 97319.9 97319.9 96680.1 50.16 1812300870 תקציב שוטף גני ילדים 828000 826838.33 826838.33 1161.67 99.86 1812300872 מרכז אביבית 1300 0 0 1300 1812300875 פרויקט אביבית 1300 0 1300 1812300930 רכישת ציוד יסודי 151000 51000.07 51000.07 99999.93 33.77 1812301110 שכר עוזרות גננות-סבב 4330000 4621663.83 4621663.83 -291663.83 106.74 1812301430 חשמל גנ"י טרום חובה 300000 280939.9 280939.9 19060.1 93.65 1812301431 מים גני ילדים ממ"ד 132000 99282.24 99282.24 32717.76 75.21 1812301513 הזנה גני ילדים יוח"א 1155000 572691.54 572691.54 582308.46 49.58 1812301540 תקשורת סלולרית גנ"י ממ"ד 100000 56141.45 56141.45 43858.55 56.14 1812301550 פרסום- והוצ' רישום ממ"ד 21000 20057.24 20057.24 942.76 95.51 1812301570 מיכון גנ"י ממ"ד 20000 20000 20000 0 100 1812301744 הנפקת שוברים - גני ילדים 3000 0 3000 1812301751 עמ' גביה - מלגם 25000 0 25000 1812301754 הזנה ורווחה גני ילדים-בוקר ממ"ד 750000 1014338 1014338 -264338 135.25 1812301782 חגיגות עצמאות - גני ילדים 56000 10500 10500 45500 18.75 1812301786 גן מוזיקלי- משוער 385000 146130.99 146130.99 238869.01 37.96 1812301870 תקציב שוטף גנ"י 396000 366194.67 366194.67 29805.33 92.47 1812302110 שכר גני ילדים חובה 8388000 7518021.13 7518021.13 869978.87 89.63 1812303110 שכר חונכות גני ילדים 6335000 7143732.38 7143732.38 -808732.38 112.77 1812304110 שכר מחלקת גני ילדים 1479000 1163069.75 1163069.75 315930.25 78.64 1812308110 שכר גני ילדים-מילוי מקום 3067000 3053335.18 3053335.18 13664.82 99.55 1812309110 שכר סייעות שניות 6313000 6300895.71 6300895.71 12104.29 99.81 1812310110 שכר גני ילדים חטיבה צעירה 414000 379051.42 379051.42 34948.58 91.56 1812311110 סייעות תיגבור 224000 0 224000 1812320110 סייעות גנ"י-שכונות חדשות 1376000 0 1376000 1812320420 תחזוקת מתקני חצר גני ילדים 9-12 22000 126430.94 126430.94 -104430.94 574.69 1812320430 חשמל גני ילדים 9-12 64000 61967.39 61967.39 2032.61 96.82 1812320431 מים גני ילדים 9-12 12000 0 12000 1812320540 תקשורת גני ילדים 9-12 15000 0 15000 1812320761 הזנה גני ילדים בוקר 9-12 56000 0 56000 1812320762 גננות חובה גני ילדים 9-12 משוער 274000 0 274000 1812320763 גננות טרום חובה גני ילדים 9-12 493000 0 493000 1812320783 סל תרבות גני ילדים 9-12 משוער 11000 0 11000 1812320787 סייעת שנייה העשרה גני ילדים 9-12 משוער 53000 0 53000 1812320870 תקציב שוטף גנ"י 9-12 121000 0 121000 1812400110 שכר פרא רפואי גיל הרך 200000 868.03 868.03 199131.97 0.43 1812400430 חשמל מרכז גיל הרך 11000 0 11000 1812400540 תקשורת גיל הרך 1100 617.7 617.7 482.3 56.15 1812400740 הצטיידות גיל הרך 2900 1864.56 1864.56 1035.44 64.3 1812400780 השתתפות בפעולות גיל הרך 320000 0 320000 1812400781 השתתפות בפעולות גיל הרך -משוער 20000 0 20000 1812400870 תקציב שוטף מ.לגיל הרך 700 700 700 0 100 1812500110 שכר צהרוניות חברה עירונית 0 22146.73 22146.73 -22146.73 1812510110 שכר מועדוניות 942000 948057.63 948057.63 -6057.63 100.64 1812510430 חשמל - מועדוניות 21000 0 21000 1812510431 מים - מועדוניות 6000 0 6000 1812510540 תקשורת מועדוניות 12000 7428.42 7428.42 4571.58 61.9 1812510740 הצטיידות מועדוניות 12000 11492.54 11492.54 507.46 95.77 1812510751 שמירה מועדוניות 50000 4500 4500 45500 9 1812510752 חוגי העשרה מועדוניות 20000 14625 14625 5375 73.13 1812510783 הוצאות מועדוניות-משוער 30000 19071 19071 10929 63.57 1812510784 הזנה מועדוניות 202000 160477.64 160477.64 41522.36 79.44 1812510785 הוצאות שוטפות מועדוניות 36000 31859.61 31859.61 4140.39 88.5 1812510787 הפעלת מועדוניות 23000 22105 22105 895 96.11 1812600110 שכר גני' חנ"מ 4728000 4822909.64 4822909.64 -94909.64 102.01 1813200110 שכר מזכירות בתי ספר יסודי 3053000 3095419.27 3095419.27 -42419.27 101.39 1813200431 מים בתי ספר-יסודיים 265000 210278.25 210278.25 54721.75 79.35 1813200512 הזנה כתה תקשורתית 270000 190193.42 190193.42 79806.58 70.44 1813200740 הצטיידות 661000 153417.48 153417.48 507582.52 23.21 1813200742 העשרה חופשות חנ"מ 8000 47216.2 47216.2 -39216.2 590.2 1813200743 הובלות ריהוט 100000 0 100000 1813200744 יחודיות בתי ספר 60000 0 60000 1813200745 מכון אדלר לבתי ספר 100000 0 100000 1813200746 תוכנית תקשוב -יסודי מ"מ 108200 63560 63560 44640 58.74 1813200751 נקיון מוסדות חינוך ממלכתי 4600000 3937503.14 3937503.14 662496.86 85.6 1813200755 תחזוקת מעליות - בתי ספר יסודי 97000 73189.48 73189.48 23810.52 75.45 1813200758 בתי ספר של החופש הגדול משוער 2000000 585787.6 585787.6 1414212.4 29.29 1813200759 השאלת ספרים משוער 400000 0 400000 1813200761 סל תרבות בתי"ס משוער 500000 0 500000 1813200762 מסיבות סיום בבתי ספר 80000 80000 80000 0 100 1813200763 גפ"ן 9-12 968400 46155.72 46155.72 922244.28 4.77 1813200780 הוצאות שונות 8000 7200 7200 800 90 1813200781 הוצאות שונות משוער 300000 506047.53 506047.53 -206047.53 168.68 1813200782 קרן קרב יסודי מ"מ 1040000 919861.55 919861.55 120138.45 88.45 1813200783 תלמידים עולים 16000 4364.17 4364.17 11635.83 27.28 1813200784 אגרות תלמידי חוץ 1800000 1860484.5 1860484.5 -60484.5 103.36 1813200785 אנגלית כיתות א-ב 405000 488462.18 488462.18 -83462.18 120.61 1813200789 פרוייקט פר"ח 15000 15000.5 15000.5 -0.5 100 1813200792 שיפוצי קיץ והצטיידות-משוער 300000 299963.63 299963.63 36.37 99.99 1813200793 בטיחות ושיפוצים 3400 0 3400 1813200796 תל"ן - בתי ספר יסודי מ"מ 751100 735668 735668 15432 97.95 1813200797 נאמני קורונה 0 38705.88 38705.88 -38705.88 1813200931 מחשב לכל ילד 40000 17598 17598 22402 44 1813200934 הצטיידות משוער 150000 185081 185081 -35081 123.39 1813201110 שכר אב בית- בתי ספר יסודי 2946000 3072597.64 3072597.64 -126597.64 104.3 1813201746 תכנית תקשוב-יסודי ממד 53000 66920 66920 -13920 126.26 1813201751 נקיון מוסדות חינוך ממ"ד 1300000 1254690.87 1254690.87 45309.13 96.51 1813201752 יוזמות חינוכיות משרד החינוך - משוער 200000 21539.69 21539.69 178460.31 10.77 1813201754 בריאות השן - משוער 115000 0 115000 1813201757 חזון חינוכי והערכות ממ"ד 111100 65670.4 65670.4 45429.6 59.11 1813201781 יזמות פדגוגיות ממ"ד 182400 34103.1 34103.1 148296.9 18.7 1813201782 קרן קרב ממ"ד 693900 465448.14 465448.14 228451.86 67.08 1813201790 פעילות חינוך ממ"ד 19200 15744.31 15744.31 3455.69 82 1813201870 תקציב בי"ס אשכול-ניהול עצמי 230000 175616.26 175616.26 54383.74 76.35 1813201871 גפן- בי"ס אשכול 0 27169.24 27169.24 -27169.24 1813201873 בי"ס אשכול- גפן מוסדי משוער 0 108677.12 108677.12 -108677.12 1813202110 שכר נאמני קורונה 675000 796422.06 796422.06 -121422.06 117.99 1813202750 קול קורא תכנית ניצנים - משוער 2000000 252893.75 252893.75 1747106.25 12.64 1813202870 בי"ס אוהל שלום ניהול עצמי 201000 144534.94 144534.94 56465.06 71.91 1813202871 גפ"ן- בי"ס אוהל שלום 0 20666.08 20666.08 -20666.08 1813202873 בי"ס אוהל שלום- גפן מוסדי משוער 0 82664.32 82664.32 -82664.32 1813203870 בי"ס אוהל שרה ניהול עצמי 320000 247108.49 247108.49 72891.51 77.22 1813203871 גפ"ן- בי"ס אוהל שרה 0 47632.28 47632.28 -47632.28 1813203873 בי"ס אוהל שרה- גפן מוסדי משוער 0 190529.68 190529.68 -190529.68 1813204870 בי"ס צורים ניהול עצמי 220000 152932.89 152932.89 67067.11 69.51 1813204871 גפ"ן- בי"ס צורים 0 29476.36 29476.36 -29476.36 1813204873 בי"ס צורים- גפן מוסדי משוער 0 117905.6 117905.6 -117905.6 1813205870 תקציב בי"ס טל-ניהול עצמי 270000 184787.96 184787.96 85212.04 68.44 1813205871 גפ"ן- בי"ס טל 0 29360.16 29360.16 -29360.16 1813205873 בי"ס טל- גפן מוסדי משוער 0 -148357.15 -148357.15 148357.15 1813206870 תקציב בי"ס אפק-ניהול עצמי 275000 193120.99 193120.99 81879.01 70.23 1813206872 גפ"ן- בי"ס אפק 0 31913.12 31913.12 -31913.12 1813206873 בי"ס אפק- גפן מוסדי משוער 0 127652.48 127652.48 -127652.48 1813207430 חשמל בי"ס רמב"ם 263000 83987.94 83987.94 179012.06 31.93 1813207870 בי"ס רמב"ם ניהול עצמי 350000 223395.28 223395.28 126604.72 63.83 1813207871 גפ"ן- בי"ס רמב"ם 0 46575.92 46575.92 -46575.92 1813207873 בי"ס רמב"ם- גפן מוסדי משוער 0 186303.68 186303.68 -186303.68 1813208431 מים בתי ספר יסודי ממ"ד 250000 205499.19 205499.19 44500.81 82.2 1813208870 תקציב בי"ס נופים-ניהול עצמי 320000 220486.79 220486.79 99513.21 68.9 1813208872 גפ"ן- בי"ס נופי 0 35880.72 35880.72 -35880.72 1813208873 בי"ס נופים- גפן מוסדי משוער 0 143522.88 143522.88 -143522.88 1813209870 תקציב בי"ס נוה דליה-ניהול עצמי 370000 276886.16 276886.16 93113.84 74.83 1813209872 גפ"ן- בי"ס נווה דליה 0 37088.16 37088.16 -37088.16 1813209873 בי"ס נווה דליה- גפן מוסדי משוער 0 148352.8 148352.8 -148352.8 1813210110 שכר בתי ספר לקידום הילד-חונכת 17740000 18784117.73 18784117.73 -1044117.73 105.89 1813210430 חשמל בי"ס פסגה/מכללה 110000 69098.71 69098.71 40901.29 62.82 1813211110 שכר ע. ניקיון-בתי ספר יסודיים 529000 528195.02 528195.02 804.98 99.85 1813211870 בית ספר שמעון פרס - תקציב 605000 428556.02 428556.02 176443.98 70.84 1813211871 גפ"ן- בי"ס שמעון פרס 0 74521.44 74521.44 -74521.44 1813211873 בי"ס שמעון פרס- גפן מוסדי משוער 0 298085.92 298085.92 -298085.92 1813212430 בית ספר חדש C חשמל 120000 106925.66 106925.66 13074.34 89.1 1813212431 בית ספר חדש C מים 60000 0 60000 1813212870 תקציב בי"ס רונה רמון מ"מ -ניהול עצמי 534000 239453.98 239453.98 294546.02 44.84 1813213430 בית ספר חדש E חשמל 80000 131042.23 131042.23 -51042.23 163.8 1813213431 בית ספר חדש E מים 60000 0 60000 1813213788 בית ספר חדש E תכנה כספית + הדרכה 9000 0 9000 1813213870 בית ספרחדש E- ניהול עצמי- תקציב שוטף 525000 336391.63 336391.63 188608.37 64.07 1813213871 גפ"ן- בי"ס פסגות ע"ש חיים גורי 0 64430 64430 -64430 1813213873 בי"ס פסגות ע"ש חיים גורי- גפן מוסדי משוער 0 257720 257720 -257720 1813214430 חשמל בית ספר נופרים 80000 82189.74 82189.74 -2189.74 102.74 1813214431 מים בית ספר חורשים 60000 0 60000 1813214870 בית ספר ממ"ד רעות- ניהול עצמי - תקציב שוטף 350000 302559.28 302559.28 47440.72 86.45 1813214871 גפ"ן- בי"ס ממ"ד רעות 0 40072.6 40072.6 -40072.6 1813214873 בי"ס רעות- גפן מוסדי משוער 0 160290.56 160290.56 -160290.56 1813215870 בי"ס נופרים/חורשים -ניהול עצמי - תקציב שוטף 286000 128786.94 128786.94 157213.06 45.03 1813215871 גפ"ן- בי"ס נופרים 0 19837.84 19837.84 -19837.84 1813215873 בי"ס נופרים- גפן מוסדי משוער 0 79351.52 79351.52 -79351.52 1813216870 בי"ס חדש C - תקציב 280000 168201.42 168201.42 111798.58 60.07 1813216871 גפ"ן- בי"ס צומח C 0 39676.64 39676.64 -39676.64 1813216873 בי"ס צומח C- גפן מוסדי משוער 0 158706.72 158706.72 -158706.72 1813217870 בי"ס ממלכתי תגלית E - תקציב 308000 187043.05 187043.05 120956.95 60.73 1813217871 גפ"ן- בי"ס תגלית 0 24323 24323 -24323 1813217873 בי"ס תגלית- גפן מוסדי משוער 0 97292 97292 -97292 1813218870 בית ספר צומח A - תקציב 308000 151028.62 151028.62 156971.38 49.04 1813218871 גפ"ן- בי"ס צומח A 0 19298.56 19298.56 -19298.56 1813218873 בי"ס צומח מ"מ A- גפן מוסדי משוער 0 77194.4 77194.4 -77194.4 1813219870 בית ספר צומח B - תקציב 308000 158376.08 158376.08 149623.92 51.42 1813219871 גפ"ן- בי"ס צומח B 0 20161.32 20161.32 -20161.32 1813219873 בי"ס צומח מ"מ B- גפן מוסדי משוער 0 80645.28 80645.28 -80645.28 1813220870 ממ"ד צומח A 50000 44813.35 44813.35 5186.65 89.63 1813220871 גפ"ן- בי"ס ממ"ד צומח A 0 8625.2 8625.2 -8625.2 1813220873 בי"ס צומח ממ"ד A- גפן מוסדי משוער 0 34500.8 34500.8 -34500.8 1813300110 שכר נאות אילנה 3429000 3412049.18 3412049.18 16950.82 99.51 1813300420 תחזוקת מבנים 12000 10753.6 10753.6 1246.4 89.61 1813300421 תחזוקת מזגנים 17000 10778.89 10778.89 6221.11 63.41 1813300430 חשמל חינוך מיוחד נאות אילנה 180000 107012.53 107012.53 72987.47 59.45 1813300431 מים-נאות אילנה 115000 18041.15 18041.15 96958.85 15.69 1813300433 חומרי ניקיון 45000 40449.5 40449.5 4550.5 89.89 1813300450 ריהוט ואחזקתו 6000 5372.4 5372.4 627.6 89.54 1813300511 כיבוד-נאות אילנה 5000 4500 4500 500 90 1813300512 הזנת ילדים 260000 219000 219000 41000 84.23 1813300522 ספרות מקצועית 2000 1802.3 1802.3 197.7 90.12 1813300540 תקשורת חינוך מיוחד 22000 21032.88 21032.88 967.12 95.6 1813300560 מכשירי כתיבה הדפסות 11000 6972.46 6972.46 4027.54 63.39 1813300740 הצטיידות 20000 16420.9 16420.9 3579.1 82.1 1813300751 ניקיון -נאות אילנה 384000 312351.55 312351.55 71648.45 81.34 1813300752 שמירה-נאות אילנה 142000 141996.85 141996.85 3.15 100 1813300780 הוצאות שונות 5000 4486 4486 514 89.72 1813300781 הוצאות שונות משוער 200000 199572.8 199572.8 427.2 99.79 1813300870 תקציב שוטף 12000 10821.7 10821.7 1178.3 90.18 1813300872 מחשבים ותוכנות 5000 4800 4800 200 96 1813300930 רכישת ציוד יסודי 12000 6788 6788 5212 56.57 1813400110 שכר מרכז מצויינות 102000 148717.14 148717.14 -46717.14 145.8 1813400540 תקשורת סלולרית מרכז מצויינות 6000 1589.91 1589.91 4410.09 26.5 1813400550 פרסום מרכז מצויינות 5000 2871.7 2871.7 2128.3 57.43 1813400780 הוצאות שונות מרכז מצויינות 15000 9839.07 9839.07 5160.93 65.59 1813400872 ברוכי כשרונות כללי משוער 130000 0 130000 1813400874 ברוכי כשרונות ד'-ו' 275000 181189.03 181189.03 93810.97 65.89 1813600110 שכר מתי"א 161000 155237.5 155237.5 5762.5 96.42 1813600420 תחזוקת מבנים מתי"א 5000 2398.16 2398.16 2601.84 47.96 1813600430 חשמל מתי"א 50000 17073.42 17073.42 32926.58 34.15 1813600431 מים-מתי"א 7000 0 7000 1813600540 תקשורת מתי"א 16000 15060.96 15060.96 939.04 94.13 1813600740 הצטיידות מתי"א 6000 298.52 298.52 5701.48 4.98 1813600751 ניקיון - מתי"א 74000 38354.82 38354.82 35645.18 51.83 1813600755 תחזוקת מעלית - מתי"א 14000 0 14000 1813600781 יוזמות משרד החינוך מתי"א-משוער 200000 143886.6 143886.6 56113.4 71.94 1813600870 הוצאות שוטפות מתי"א 12000 13277.92 13277.92 -1277.92 110.65 1813700110 שכר פסג"ה 334000 322712.6 322712.6 11287.4 96.62 1813700751 נקיון פסג"ה 81000 44917.94 44917.94 36082.06 55.45 1813700870 תקציב שוטף 50000 7025.23 7025.23 42974.77 14.05 1813700871 מרכז פסגה משוער 150000 49500 49500 100500 33 1814100110 חטיבה דתית - ש"ש שנתי 195000 187785.96 187785.96 7214.04 96.3 1814100511 כיבוד רשת עתיד 1000 600 600 400 60 1814100784 השתתפות על פי הסכם 200000 183000 183000 17000 91.5 1814300110 שכר היובל 962000 938452.56 938452.56 23547.44 97.55 1814300430 חשמל היובל 128000 67942.94 67942.94 60057.06 53.08 1814300431 מים-חט"ב יובל 204000 39436.97 39436.97 164563.03 19.33 1814300740 הצטיידות-היובל 15000 9992.35 9992.35 5007.65 66.62 1814300743 בי"ס מנגן-היובל 55500 49950 49950 5550 90 1814300744 יוזמות משרד החינוך-משוער 100000 0 100000 1814300746 תוכנית תקשוב היובל 18700 18480 18480 220 98.82 1814300751 ניקיון היובל 444000 324785.3 324785.3 119214.7 73.15 1814300755 תחזוקת מעליות היובל 12000 10842 10842 1158 90.35 1814300757 תמיכות -מחשבים לתלמידים 23000 10164 10164 12836 44.19 1814300780 הוצאות אחרות - היובל 2700 2223 2223 477 82.33 1814300781 הוצאות שונות משוער 400000 460313.24 460313.24 -60313.24 115.08 1814300782 קרן קרב היובל 152000 186903.36 186903.36 -34903.36 122.96 1814300785 מנהיגות יובל 2800 2807.92 2807.92 -7.92 100.28 1814300870 גפ"ן- היובל 0 52476.24 52476.24 -52476.24 1814300871 תקציב שוטף-היובל 126000 105945 105945 20055 84.08 1814300874 בי"ס היובל- גפן מוסדי משוער 0 209904.96 209904.96 -209904.96 1814400110 שכר חטיבת ביניים-גוונים 1011000 1006713.39 1006713.39 4286.61 99.58 1814400430 חשמל גוונים 140000 77885.17 77885.17 62114.83 55.63 1814400431 מים-חט"ב גוונים 250000 74560.17 74560.17 175439.83 29.82 1814400740 הצטיידות-גוונים 15000 8457 8457 6543 56.38 1814400743 בי"ס מנגן-גוונים 25600 23040 23040 2560 90 1814400744 יוזמות משרד החינוך גוונים-משוער 100000 0 100000 1814400746 תוכנית תקשוב-גוונים 18700 18480 18480 220 98.82 1814400751 נקיון-גוונים 444000 317782.64 317782.64 126217.36 71.57 1814400755 תחזוקת מעליות גוונים 12000 9978 9978 2022 83.15 1814400757 תמיכות מחשבים לתלמידים 23000 4664 4664 18336 20.28 1814400780 הוצאות אחרות-גוונים 2700 2223 2223 477 82.33 1814400781 הוצאות שונות משוער 400000 357434.1 357434.1 42565.9 89.36 1814400782 קרן קרב-גוונים 148000 165534.52 165534.52 -17534.52 111.85 1814400870 גפ"ן- גוונים 0 50526.72 50526.72 -50526.72 1814400871 תקציב שוטף-גוונים 130000 101700 101700 28300 78.23 1814400873 בי"ס גוונים- גפן מוסדי משוער 0 202107.04 202107.04 -202107.04 1814500110 שכר חטיבת ביניים בראשית 684000 649704.9 649704.9 34295.1 94.99 1814500430 חשמל חט"ב בראשית 140000 95607.01 95607.01 44392.99 68.29 1814500431 מים חט"ב בראשית 200000 0 200000 1814500744 יוזמות מ.החינוך חט"ב בראשית- משוער 100000 24600 24600 75400 24.6 1814500746 תוכנית תקשוב - חט"ב בראשית 2500 0 2500 1814500751 נקיון חט"ב בראשית 444000 567223.91 567223.91 -123223.91 127.75 1814500752 נקיון אודיטוריום וספרייה בראשית 0 3316.96 3316.96 -3316.96 1814500757 תמיכות מחשבים לתלמידים - חט"ב בראשית 23000 18060 18060 4940 78.52 1814500781 הוצאות שונות חט"ב בראשית- משוער 400000 114145.21 114145.21 285854.79 28.54 1814500788 תכנה כספית + הדרכה בראשית 2000 0 2000 1814500870 גפ"ן- בראשית 0 61756.2 61756.2 -61756.2 1814500871 תקציב חט"ב בראשית 160000 139359.66 139359.66 20640.34 87.1 1814500873 בי"ס בראשית- גפן מוסדי משוער 0 247024.8 247024.8 -247024.8 1815000110 שכר תיכון בגין 2933000 2540031.51 2540031.51 392968.49 86.6 1815000111 שכר מורים-בגין 37501000 36364585.3 36364585.3 1136414.7 96.97 1815000430 מאור כוח חימום-בגין 450000 342063.95 342063.95 107936.05 76.01 1815000431 מים-בגין 380000 58983.18 58983.18 321016.82 15.52 1815000530 רכב מנהלת תיכון בגין 50000 65367.93 65367.93 -15367.93 130.74 1815000741 הצטיידות למעבדות ושונות -בגין 7000 6300 6300 700 90 1815000746 יוזמות משרד החינוך בגין-משוער 17000 5600 5600 11400 32.94 1815000750 נותני שירותים- בגין 18800 9400 9400 9400 50 1815000751 ניקיון בגין 1100000 929618.53 929618.53 170381.47 84.51 1815000758 השתתפות הוצאות בנק חשבון הורים 80000 54367.13 54367.13 25632.87 67.96 1815000763 גפ"ן- תיכון בגין 346000 255942.28 255942.28 90057.72 73.97 1815000780 הוצ" אחרות-בגין 4000 1712.88 1712.88 2287.12 42.82 1815000782 הוצ" אחרות-משוער 1000 0 1000 1815000871 תקציב שוטף-בגין 255000 254924.5 254924.5 75.5 99.97 1815000873 השתתפות בעתודה מדעית בגין 4100 3690 3690 410 90 1815000931 דמי שתיה למורים-בגין משוער 14000 13129.08 13129.08 870.92 93.78 1815000932 מגמת רובוטיקה-בגין 35800 32220 32220 3580 90 1815100757 טכנאי מחשבים בגין 156000 108501.06 108501.06 47498.94 69.55 1815100758 תחזוקת מעליות בגין 16000 9978 9978 6022 62.36 1815200110 שכר-אולפנת זבולון 1993000 1947716.08 1947716.08 45283.92 97.73 1815200111 שכר מורים-אולפנה 5200000 4946267.97 4946267.97 253732.03 95.12 1815200422 תחזוקת חצר לימודית-אולפנה 10000 9658 9658 342 96.58 1815200430 חשמל-אולפנה 250000 124722.99 124722.99 125277.01 49.89 1815200431 מים-אולפנה 65000 42498.67 42498.67 22501.33 65.38 1815200741 הצטיידות מעבדות,מגמות ושונות-אולפנה 4200 3800 3800 400 90.48 1815200746 תוכנית תקשוב-אולפנה 20000 15680 15680 4320 78.4 1815200751 ניקיון אולפנת זבולון 205000 182681.87 182681.87 22318.13 89.11 1815200755 תחזוקת מעלית אולפנה 16000 9842 9842 6158 61.51 1815200757 תמיכות- מחשבים לתלמידים- אולפנא 13000 7980 7980 5020 61.38 1815200760 שאילת מורים-אולפנה 2800000 3012505.49 3012505.49 -212505.49 107.59 1815200763 גפ"ן- אולפנה 0 190672.36 190672.36 -190672.36 1815200780 הוצאות שונות -אולפנה 8000 8901 8901 -901 111.26 1815200781 הוצאות שונות משוער-אולפנה 250000 204339.19 204339.19 45660.81 81.74 1815200784 רבנים ושעות תפילה אולפנה-משוער 150000 0 150000 1815200871 תקציב שוטף-אולפנה 130000 113356.7 113356.7 16643.3 87.2 1815200931 דמי שתיה למורים 5000 4390 4390 610 87.8 1815400110 שכר מנהלה- ישיבה תיכונית 44000 0 44000 1815400751 נקיון ישיבה תיכונית 0 34587.19 34587.19 -34587.19 1815400763 גפ"ן- ישיבה תיכונית 0 4312.6 4312.6 -4312.6 1815400780 הוצאות שונות - ישיבה תיכונית 30000 29996 29996 4 99.99 1815400873 ישיבה תיכונית- גפן מוסדי משוער 0 17250.4 17250.4 -17250.4 1815600110 שכר מנהלה- תיכון שחקים 70000 55863.93 55863.93 14136.07 79.81 1815600111 שכר מורים- תיכון שחקים 1022000 1141638.92 1141638.92 -119638.92 111.71 1815600430 חשמל- תיכון שחקים 6000 0 6000 1815600431 מים- תיכון שחקים 2000 0 2000 1815600740 הצטיידות בסיסית תיכון שחקים 150000 140316 140316 9684 93.54 1815600741 מעבדות ושונות- תיכון שחקים 10000 9000 9000 1000 90 1815600751 ניקיון- תיכון שחקים 40000 66119.94 66119.94 -26119.94 165.3 1815600763 גפ"ן- תיכון שחקים 36000 57061.56 57061.56 -21061.56 158.5 1815600781 הוצאות שונות משוער תיכון שחקים 50000 350 350 49650 0.7 1815600871 תקציב שוטף- תיכון שחקים 38000 34193.75 34193.75 3806.25 89.98 1815600931 דמי שתיה למורים משוער 0 708.56 708.56 -708.56 1816000420 מתקנים וציוד 0 2564.01 2564.01 -2564.01 1816000540 תקשורת מכללה 0 1928.04 1928.04 -1928.04 1817100110 שכר קב"ט מוסדות חינוך 850000 706329.87 706329.87 143670.13 83.1 1817100750 שמירה 4491000 4935267.42 4935267.42 -444267.42 109.89 1817100753 מאבטחים למוס"ח חדשים 0 25372.65 25372.65 -25372.65 1817300110 שכר שרות פסיכולוגי 4351000 4056035.43 4056035.43 294964.57 93.22 1817300420 תחזוקת מבנים-שפ"י 16000 3798.58 3798.58 12201.42 23.74 1817300430 חשמל-שפ"י 50000 0 0 50000 1817300450 ריהוט ואחזקה 12000 6173 6173 5827 51.44 1817300511 כיבוד שפ"י 8000 6949.28 6949.28 1050.72 86.87 1817300521 השתלמויות שפי 20000 17126 17126 2874 85.63 1817300522 ספרות מקצועית שפ"י 4000 1520 1520 2480 38 1817300540 תקשורת שפ"י 26000 37286.03 37286.03 -11286.03 143.41 1817300560 משרדיות שפ"י 12000 12004.2 12004.2 -4.2 100.04 1817300740 הצטיידות 6000 5246.43 5246.43 753.57 87.44 1817300741 מחשבים ותוכנות שפ"י 29000 26780.08 26780.08 2219.92 92.35 1817300751 נקיון שפי 120000 67982.9 67982.9 52017.1 56.65 1817300754 איבחונים-משוער 20000 0 20000 1817300755 הדרכת פסיכולוגים -משוער 124000 195591 195591 -71591 157.73 1817300780 הוצאות שונות שפ"י 8000 5053.77 5053.77 2946.23 63.17 1817300781 הוצאות שונות-משוער 10000 12578 12578 -2578 125.78 1817300782 מרכז מא"ה -משוער 15000 0 15000 1817300783 שירותי בריאות נפש 108000 96000 96000 12000 88.89 1817500440 ביטוח תלמידים גני- ילדים 246000 342378 342378 -96378 139.18 1817500441 ביטוח תלמידים בתי- ספר יסודיים 328000 597302 597302 -269302 182.1 1817500442 ביטוח תלמידים בתי- ספר על- יסודיים 211000 314678 314678 -103678 149.14 1817500443 ביטוח תלמידים בי"ס נאות אילנה 4000 5796 5796 -1796 144.9 1817600784 תיגבור לימודי עי"ס -משוער 143000 90060 90060 52940 62.98 1817700110 שכר קב"סים 469000 428829.92 428829.92 40170.08 91.43 1817700750 חונכויות 12000 0 12000 1817700752 מניעת נשירה חונכויות - משוער 50000 45600 45600 4400 91.2 1817800710 הסעות תלמידים-חינוך מיוחד 12500000 10327996.24 10327996.24 2172003.76 82.62 1817800712 ליווי הסעות 5500000 4693266.93 4693266.93 806733.07 85.33 1817800713 החזרי נסיעות 525000 394534.64 394534.64 130465.36 75.15 1817800714 הסעות חינוך רגיל חריגים 830000 1026181.25 1026181.25 -196181.25 123.64 1817800715 הסעות חינוך מיוחד 9-12 200000 0 200000 1817800716 ליווי חינוך מיוחד 9-12 150000 0 150000 1817800719 הסעות חינוך רגיל חרגים 9-12 30000 0 30000 1817801718 תיגבור הסעות תלמידים 528000 0 528000 1818000110 שכר חינוך מבוגרים 505000 515411.47 515411.47 -10411.47 102.06 1821000110 שכר תרבות 209000 213361.27 213361.27 -4361.27 102.09 1821000540 דואר תרבות 2000 0 2000 1821000996 תמיכות בתנועות נוער לבעלי צרכים מיוחדים 90000 60000 60000 30000 66.67 1821001997 תמיכות בתנועות נוער 537000 297001 297001 239999 55.31 1821001998 תמיכות בפעילות תרבות 742000 28000 28000 714000 3.77 1822000110 שכר תרבות ומורשת ישראל 525000 557244.78 557244.78 -32244.78 106.14 1822000780 פעילות שוטפת מורשת 418000 326819.3 326819.3 91180.7 78.19 1822000781 פעילות מורשת ישראל גביה משוער 150000 146632.3 146632.3 3367.7 97.75 1822000783 רב תכליתי 63000 54227.99 54227.99 8772.01 86.08 1822000784 חידון הציונות 44000 39600 39600 4400 90 1822000785 הרצאות 80000 72603.6 72603.6 7396.4 90.75 1822000786 אירועי קיץ 60000 60000 60000 0 100 1822000787 יום ירושלים 160000 160000 160000 0 100 1822000789 מורשת ישראל - קול קורא 85000 0 85000 1822000790 יום העצמאות 150000 150000 150000 0 100 1822001788 פעילות מורשת ישראל ממשלה משוער 550000 494547.1 494547.1 55452.9 89.92 1822002788 עידוד יוזמות וחדשנות 662000 142933.43 142933.43 519066.57 21.59 1822002789 כלי רכב אוטונומיים 300000 0 300000 1823000110 שכר ספריה עירונית 690000 563143.44 563143.44 126856.56 81.61 1823000420 תחזוקת מבנים ספריה 12000 6471.5 6471.5 5528.5 53.93 1823000430 חשמל ספריה 70000 43954.81 43954.81 26045.19 62.79 1823000431 מים ספריה 13000 373.61 373.61 12626.39 2.87 1823000511 כיבוד ספריה 4000 3806.89 3806.89 193.11 95.17 1823000522 רכישת ספרים 27000 24418.64 24418.64 2581.36 90.44 1823000524 מתקן להשאלת ספרים 3000 2343.51 2343.51 656.49 78.12 1823000525 ספרים והצטיידות-משוער 256000 256000 256000 0 100 1823000526 רכישת מתקני ספריומט 300000 211000 211000 89000 70.33 1823000540 תקשורת ספריה 10000 11165.59 11165.59 -1165.59 111.66 1823000550 פרסום ספריה 11000 9336.6 9336.6 1663.4 84.88 1823000740 הצטיידות ספריה 8000 7059.78 7059.78 940.22 88.25 1823000742 הוצאות מכונת צילום ספריה 3000 0 3000 1823000750 נקיון ספריה 72000 79753.18 79753.18 -7753.18 110.77 1823000752 תחזוקת מחשבים ספריה 5000 825.43 825.43 4174.57 16.51 1823000753 תוכנות ספריה 8000 2632 2632 5368 32.9 1823000754 תחזוקת מעלית ספריה 20000 15042.5 15042.5 4957.5 75.21 1823000780 הוצאות שונות ספריה 5000 6079.32 6079.32 -1079.32 121.59 1823000781 פעולות ספרותיות - משוער 70000 48262.2 48262.2 21737.8 68.95 1823000930 מחשבים לספריה 3000 0 3000 1823100420 תחזוקת מבנים ומזגנים 5000 2659 2659 2341 53.18 1824000430 חשמל מועדונים 60000 46435.12 46435.12 13564.88 77.39 1824000750 תחזוקת מועדוני הגיל השלישי 51000 50288.85 50288.85 711.15 98.61 1824000751 מועדונים לגיל השלישי משוער 350000 350000 350000 0 100 1824000752 אירועי ניצחון של הוטרנים 12000 12000 12000 0 100 1824000753 נקיון מועדון מופ"ת גבעת הסלעים 20000 20000 20000 0 100 1824000760 צעירי ראש העין 26000 26000 26000 0 100 1824000761 אפרוחי ראש העין 22000 22000 22000 0 100 1824000775 מועדון זמר 44000 43999.7 43999.7 0.3 100 1824000778 פעילות לגיל השלישי 102000 101969.1 101969.1 30.9 99.97 1824000781 מועדון שמלה 200000 199943 199943 57 99.97 1824000782 מועדון שמלה- משוער 50000 50000 50000 0 100 1824000785 מועדון מופ"ת גבעת הסלעים 59000 59000 59000 0 100 1824000787 קול קורא אזרחים ותיקים משוער 60000 60000 60000 0 100 1824000788 תקשורת קהילתית 4000 4000 4000 0 100 1824000789 תאטרון קהילתי 25000 25000 25000 0 100 1824001781 הצטיידות מועדון שמלה 50000 50000 50000 0 100 1824001782 תחזוקה מועדון שמלה 20000 20000 20000 0 100 1824001783 נקיון מועדון שמלה 20000 20000 20000 0 100 1824100873 מאמאנט-תחרות נשים 15000 0 15000 1824100874 תיאטרון קהילתי - משוער 70000 70000 70000 0 100 1825100750 מנדולינות-פעולות 103000 103000 103000 0 100 1825100751 קונסרבטוריון 355000 355000 355000 0 100 1825100755 פרחי תימן 75000 75000 75000 0 100 1825100757 עתודה מנדולינות 31000 31000 31000 0 100 1825100758 קונסרבטוריון משוער 100000 230000 230000 -130000 230 1825200780 מקהלת מזמורי תימן 76000 76000 76000 0 100 1825200784 מקהלת מזמורי תימן משוער 50000 50000 50000 0 100 1825200785 תזמורת הקמרית 32000 32000 32000 0 100 1826200110 שכר מורשת יהדות תימן 780000 461535.19 461535.19 318464.81 59.17 1826200511 כיבוד מורשת 3000 31 31 2969 1.03 1826200740 תחזוקה והצטיידות מורשת 134000 46479.57 46479.57 87520.43 34.69 1826200741 פעילות מורשת תימן - משוער 300000 231975 231975 68025 77.33 1826200744 פעילות מורשת תימן 231000 78966.87 78966.87 152033.13 34.18 1826200751 תחזוקת יד לבנים 5000 5000 5000 0 100 1826200780 נותני שירותים- ארכיון 50000 36088.27 36088.27 13911.73 72.18 1826200782 הוצאות ארכיון משוער 50000 1000 1000 49000 2 1826200783 הפעלת מוזיאון מורשת תימן 427000 24787.19 24787.19 402212.81 5.8 1827000110 שכר תרבות תורנית 520000 404484.37 404484.37 115515.63 77.79 1827000434 נקיון מועדון תורני 42000 37800.33 37800.33 4199.67 90 1827000435 ניקיון אולם ספורט תורני 40000 6400 6400 33600 16 1827000511 כיבוד תרבות תורנית 6000 3316.22 3316.22 2683.78 55.27 1827000531 רכב מחלקת תרבות תורנית 167-79-103 48000 36847.84 36847.84 11152.16 76.77 1827000540 דואר תרבות תורנית 14000 10188.1 10188.1 3811.9 72.77 1827000541 תקשורת תרבות תורנית 2000 0 2000 1827000749 מגידי שיעורים משוער 0 91516.59 91516.59 -91516.59 1827000750 מגידי שעורים 745000 742605.56 742605.56 2394.44 99.68 1827000751 הסעות קשישים 91000 88340.24 88340.24 2659.76 97.08 1827000752 שי לחגים 114000 106934 106934 7066 93.8 1827000753 מועדון החלוץ גיל הזהב-משוער 0 24753.42 24753.42 -24753.42 1827000870 פעולות תרבות תורנית 591000 590132.12 590132.12 867.88 99.85 1827000871 השתתפות בפעולות משוער 200000 547342.59 547342.59 -347342.59 273.67 1827000872 הקפות שניות 120000 108000 108000 12000 90 1827000873 יום ירושלים תורני 36000 35998.4 35998.4 1.6 100 1827000874 ערב חזנות 30000 26585 26585 3415 88.62 1827000875 יום העצמאות 60000 36000 36000 24000 60 1827000973 תחזוקה וחשמל מועדון לנוער 30000 29428.05 29428.05 571.95 98.09 1827000974 הפעלה מועדון תורני-משוער 300000 133669.63 133669.63 166330.37 44.56 1827000975 פעילות מועדון נוער תורני 86000 84363.73 84363.73 1636.27 98.1 1827000976 ציוד וריהוט למועדון תורני 24000 22701.3 22701.3 1298.7 94.59 1827000977 ציוד וריהוט אולם ספורט תורני 23000 8424.2 8424.2 14575.8 36.63 1827000994 פעולות ת. תורנית משוער 50000 42000 42000 8000 84 1827001110 שכר מועדון נוער 541000 570659.11 570659.11 -29659.11 105.48 1827001871 תחזוקת אולם ספורט תורני 15000 13691.81 13691.81 1308.19 91.28 1827001998 פעולות תרבות תורנית 54000 53798.55 53798.55 201.45 99.63 1828200110 שכר נוער וצעירים 1555000 1088718.42 1088718.42 466281.58 70.01 1828200421 תחזוקת מועדון אביב 55000 318.8 318.8 54681.2 0.58 1828200430 חשמל מועדוני נוער 145000 72526.13 72526.13 72473.87 50.02 1828200431 מים-מועדוני נוער 90000 102364.25 102364.25 -12364.25 113.74 1828200751 נקיון מועדון אביב 34000 13498.82 13498.82 20501.18 39.7 1828200763 גפ"ן רשותי- נוער 120000 30296 30296 89704 25.25 1828200781 עיר בשינוי 36000 35210 35210 790 97.81 1828200782 נוער במרכז העינינים-משוער 150000 1753.83 1753.83 148246.17 1.17 1828200822 תחזוקת מרתף וניקיון 50000 40815.25 40815.25 9184.75 81.63 1828200870 מועצת נוער עירונית 8000 6350 6350 1650 79.38 1828200871 פעולות נוער 467000 368173.48 368173.48 98826.52 78.84 1828200872 הפעלת מועדוני נוער 72000 65604.01 65604.01 6395.99 91.12 1828200874 פעולות צעירים 584000 317431 317431 266569 54.35 1828200875 פעולות נוער-משוער 350000 83359 83359 266641 23.82 1828200877 מועדון נוער שכונת שבזי 51000 45452.36 45452.36 5547.64 89.12 1828200882 עיר הילדים והנוער משוער 110000 98666.54 98666.54 11333.46 89.7 1828200883 אחזקת מועדוני נוער 32000 31341.53 31341.53 658.47 97.94 1828200890 פעולות נוער ממד 40000 25010.5 25010.5 14989.5 62.53 1828200996 פעילות קיץ נוער 100000 83693.01 83693.01 16306.99 83.69 1828201871 פעילות חינוכית קהילתית (שנת שירות) 60000 0 60000 1828201873 פרוייקטים עירוניים לתנועות נוער 20000 17682.4 17682.4 2317.6 88.41 1828201874 מתגייסים ויום הסטודנט 280000 46913 46913 233087 16.75 1828201875 פעילות ילדים ונוער בשכונות החדשות 150000 34201 34201 115799 22.8 1828201876 מרכז שפיר 200000 0 200000 1828201878 מרכז צעירים - הצטיידות ופעילות 31000 28840.96 28840.96 2159.04 93.04 1828900813 נוער מנותק 46000 41380.03 41380.03 4619.97 89.96 1828900814 נוער עולה 25000 22703.12 22703.12 2296.88 90.81 1828900815 פרוייקט הילה 11000 13001.69 13001.69 -2001.69 118.2 1828900816 הכנה לצה"ל 9000 0 9000 1828900819 פרוייקט נוער בסיכון 8000 7116 7116 884 88.95 1828900995 נוער עולה 8000 7020.1 7020.1 979.9 87.75 1828901110 שכר עובדי נוער וקהילה 841000 694478.74 694478.74 146521.26 82.58 1829000110 שכר מחלקת ספורט 1186000 1305839.63 1305839.63 -119839.63 110.1 1829000430 חשמל אולמות ספורט 350000 277854 277854 72146 79.39 1829000531 רכב מחלקת ספורט חינוך 858-71-001 50000 41296.2 41296.2 8703.8 82.59 1829000532 רכב מחלקת ספורט חינוך 858-71-201 50000 41657.89 41657.89 8342.11 83.32 1829000540 תקשורת ספורט 22000 22971.7 22971.7 -971.7 104.42 1829000740 הצטיידות 14000 12662.54 12662.54 1337.46 90.45 1829000750 נקיון אולמות ספורט 717000 655856.5 655856.5 61143.5 91.47 1829000870 תחזוקת אולמות ספורט 27000 24267.3 24267.3 2732.7 89.88 1829000872 תחזוקת מזגנים אולמות ספורט 120000 103735 103735 16265 86.45 1829000873 תחזוקה מתקני כושר 22000 21994.61 21994.61 5.39 99.98 1829000874 הוצאות מתקני ספורט - משוער 2200000 2020022.92 2020022.92 179977.08 91.82 1829000875 עמלות גביה ספורט 42000 5491.63 5491.63 36508.37 13.08 1829000876 אוכלוסיות מיוחדות - משוער 40000 29241 29241 10759 73.1 1829000877 כדור יד - משוער 30000 0 30000 1829000878 הוצאות ממשלה בספורט - משוער 188000 0 188000 1829000879 ספורט אליפויות חינוך 80000 76212.6 76212.6 3787.4 95.27 1829001110 שכר אולמות ספורט 980000 1113827.74 1113827.74 -133827.74 113.66 1829001532 רכב מחלקת ספורט 50000 0 50000 1829001741 ציוד לאולם ספורט 19000 17134.83 17134.83 1865.17 90.18 1829001880 אגודת כדור עף 23000 59000 59000 -36000 256.52 1829001889 בטיחות מתקני ספורט 100000 88994.73 88994.73 11005.27 88.99 1829100430 חשמל אולם ספורט בגין חדש 230000 223706.73 223706.73 6293.27 97.26 1829100851 פעולות ספורט 472000 379302.37 379302.37 92697.63 80.36 1829100852 אירועי ספורט קהילתיים 68000 68000 68000 0 100 1829100853 פעולות ספורט-משוער 100000 0 100000 1829100854 תקצוב עמותת הספורט 409000 409000.23 409000.23 -0.23 100 1829100856 פרוייקט שחייה 270000 256881.01 256881.01 13118.99 95.14 1829100858 כדורגל נשים משוער 40000 0 40000 1829100859 סל ספורט משוער 150000 122040.3 122040.3 27959.7 81.36 1829100860 טניס שולחן - משוער 65000 0 65000 1829100861 טניס שדה - משוער 400000 45000 45000 355000 11.25 1829100862 מרוץ ראש העין 146000 26000 26000 120000 17.81 1829100870 ליגת השכונות 49000 18899.96 18899.96 30100.04 38.57 1829100871 ליגת השכונות-משוער 40000 0 40000 1829100872 פעולות ספורט חינוך-משוער 100000 0 100000 1829100873 מועדון כדור רשת-משוער 400000 0 400000 1829100874 רוכבות בראש-משוער 250000 0 250000 1829100875 פרוייקט שחייה-משוער 160000 150311 150311 9689 93.94 1829100876 ניווט טו בשבט 3000 2700 2700 300 90 1829100878 מגרשי כדורגל - משוער 300000 123829 123829 176171 41.28 1829100882 כדורעף משוער 220000 0 220000 1829101421 אחזקת מגרשי ספורט 58000 34957 34957 23043 60.27 1829200856 ספורט ייצוגי 130000 70000 70000 60000 53.85 1829901874 כדורסל-משוער 1500000 878382.62 878382.62 621617.38 58.56 1832400110 שכר תחנה לאם ולילד 507000 526855.66 526855.66 -19855.66 103.92 1832400430 מאור כח חימום מים טיפת חלב 42000 58899.72 58899.72 -16899.72 140.24 1832400540 טלפון שירותי בריאות 11000 4237.03 4237.03 6762.97 38.52 1832400750 נקיון טיפת חלב 58000 16522.9 16522.9 41477.1 28.49 1836100830 השתתפות מגן דוד אדום 56000 71867 71867 -15867 128.33 1841000110 שכר רווחה 9625000 9602258.97 9602258.97 22741.03 99.76 1841000420 תחזוקת מבנים 20000 19999.5 19999.5 0.5 100 1841000430 חשמל רווחה 85000 65587.09 65587.09 19412.91 77.16 1841000431 תכנית עבודה 4000 0 4000 1841000511 כיבוד רווחה 15000 14181.5 14181.5 818.5 94.54 1841000533 רכב מנהלת אגף הרווחה 60000 59398.64 59398.64 601.36 99 1841000540 תקשורת 62000 80687.09 80687.09 -18687.09 130.14 1841000542 דואר רווחה 11000 7573.84 7573.84 3426.16 68.85 1841000550 פרסום רווחה 18000 14605.82 14605.82 3394.18 81.14 1841000560 הוצאות משרדיות רווחה 14000 12535.74 12535.74 1464.26 89.54 1841000570 מיכון רווחה 69000 68999.13 68999.13 0.87 100 1841000580 עמלת גביה רווחה 14000 19653.01 19653.01 -5653.01 140.38 1841000740 הצטיידות 17000 14938.69 14938.69 2061.31 87.87 1841000780 סיוע חירום למשפחות 7000 7000 7000 0 100 1841000782 סיוע למשפחות 48000 36373.3 36373.3 11626.7 75.78 1841000783 בת שרות לאומי-רווחה 76000 15240 15240 60760 20.05 1841000820 סל בטיחות בסיסי 40000 40505 40505 -505 101.26 1841000930 הוצאות שונות רווחה 90000 88269.73 88269.73 1730.27 98.08 1841000931 הוצאות שונות לעובדים 10000 8793.5 8793.5 1206.5 87.94 1841001999 השתתפות במוסדות רווחה 42000 42000 42000 0 100 1841002820 הוצאות אירגוניות 8000 8906.07 8906.07 -906.07 111.33 1841003820 בטחון עובדים- מאבטחים 0 121572.88 121572.88 -121572.88 1841006870 הוצאות ארגוניות רשויות 20000 17138.84 17138.84 2861.16 85.69 1841007870 שרות לאומי 6000 5707.02 5707.02 292.98 95.12 1841009870 בטיחות בלשכות 32000 0 32000 1841300752 פיתוח קהלתי שכונת אביב 170000 155380.77 155380.77 14619.23 91.4 1841342781 סל לנזקקים 163000 150885.03 150885.03 12114.97 92.57 1841400420 תחזוקה מבנה חדש 40000 32955.95 32955.95 7044.05 82.39 1841400421 הצטיידות מבנה חדש 41000 33984.74 33984.74 7015.26 82.89 1841400422 שירותי סריקה 68000 0 68000 1841999820 הוצאות חד פעמי - משרד הרווחה 40000 3516 3516 36484 8.79 1842205820 משפחות במצוקה בקהילה 240000 137409 137409 102591 57.25 1842210820 מס.ארציות לדרי רחוב 9000 4039 4039 4961 44.88 1842213820 מעונות חסות 70000 350301 350301 -280301 500.43 1842215820 טיפול בנגמלים חוץ ביתי 0 14975 14975 -14975 1842400110 מרכז אלימות 243000 239017.08 239017.08 3982.92 98.36 1842405870 יעוץ נישואין-הוצ' כלליות-משוער 300000 138497.56 138497.56 161502.44 46.17 1842406870 נקיון - יעוץ נישואין 28000 20140.69 20140.69 7859.31 71.93 1842409820 מרכזי טיפול באלימות 350000 365536 365536 -15536 104.44 1842412820 תוכנית למניעת אלימות 31000 53210.4 53210.4 -22210.4 171.65 1842413820 טיפול אובדן ושכול 44000 49596.82 49596.82 -5596.82 112.72 1843501820 תחנות לטיפול במשפחה 187000 5692 5692 181308 3.04 1843503870 פעולות קהילתיות משוער 30000 76810 76810 -46810 256.03 1843504820 טיפול בילד בקהילה 825000 530297 530297 294703 64.28 1843504870 טיפול בילד בקהילה-משוער 12000 0 12000 1843505820 טיפול בפרט ובמשפחה-משרד 27000 0 27000 1843505870 טיפול בפרט ובמשפחה - עירייה 70000 65219 65219 4781 93.17 1843507820 ועדת תסקירים 7000 3051 3051 3949 43.59 1843509872 צהרוניות ילדים בסיכון 42000 8195 8195 33805 19.51 1843510820 טיפול בפגיעות מיניות 400000 572843 572843 -172843 143.21 1843512820 מועדוניות משותפות 316000 0 316000 1843514820 טיפול במשפחות אומנה 769000 916355 916355 -147355 119.16 1843515820 יצירת קשר הורים-ילדים 75000 3747.34 3747.34 71252.66 5 1843516870 שכונה תומכת 57000 50000 50000 7000 87.72 1843517870 קייטנות לילדים 19000 14400 14400 4600 75.79 1843518820 תכניות קהילה למשפחות 0 106477.73 106477.73 -106477.73 1843519870 עוני והדרה 30000 26134 26134 3866 87.11 1843520870 עיר בריאה- פעולות קהילתיות 75000 67765.14 67765.14 7234.86 90.35 1843520871 עיר בריאה קול קורא משרד הבריאות 0 53999.76 53999.76 -53999.76 1843803820 אחזקת ילדים בפנימיות 6500000 7180128 7180128 -680128 110.46 1843904820 ילדים במעונות יום 1000000 946368 946368 53632 94.64 1844304820 נופשון לאזרח ותיק 5000 0 5000 1844305820 אחזקה במעונות אזרח ותיק 900000 595238 595238 304762 66.14 1844305822 אחזקה במעונות אזרח ותיק שכונות חדשות 119000 0 119000 1844400110 שכר טיפול אזרח ותיק 153000 168375.32 168375.32 -15375.32 110.05 1844401430 חשמל מועדון פסיפס 10000 9597.96 9597.96 402.04 95.98 1844403430 מועדון אתיופים העבודה 11 4000 3831.02 3831.02 168.98 95.78 1844403820 טיפול באזרח ותיק בסיכון 27000 2044.4 2044.4 24955.6 7.57 1844404820 טיפול בקהילה אזרח ותיק 95000 49975 49975 45025 52.61 1844405820 מועדוניות אזרח ותיק 94000 76264.47 76264.47 17735.53 81.13 1844406820 שכונה תומכת 200000 0 200000 1844406822 שכונה תומכת - שכונות חדשות 37000 0 37000 1844409820 מגן זהב תכניות להפגת בדידות 43000 0 43000 1844412820 בני משפחה מטפלים 30000 0 30000 1844420820 שרותים לניצולי שואה 25000 0 25000 1844420870 תכנית ליטוף 150000 65972 65972 84028 43.98 1844421820 מועדונים תוכ.העשרה 24000 0 24000 1844423820 סיוע לניצולי שואה 100% 20000 7601 7601 12399 38.01 1844424820 מופ"ת ניצולי שואה 100% 291000 327464 327464 -36464 112.53 1844424870 מתורגמנית לניצולי שואה 54000 51964 51964 2036 96.23 1844425820 קהילה תומכת ניצולי שואה 100% 295000 0 295000 1844425870 מטזית לאזרח ותיק 75000 48358 48358 26642 64.48 1844430820 הזדקנות מיטבית בקהילה 0 462701.51 462701.51 -462701.51 1844431820 שירותים לניצולי שואה 0 241619.3 241619.3 -241619.3 1844501820 מסגרות יומיות אזרח ותיק 159000 0 159000 1844501822 מסגרות יומיות אזרח ותיק-שכונות חדשות 28000 0 28000 1845101820 מעון ממשלתי מש"ה 1500000 1328847 1328847 171153 88.59 1845101822 מעון ממשלתי מש"ה שכונות חדשות 285000 0 285000 1845103820 סידור במעונות מש"ה 9400000 8962155 8962155 437845 95.34 1845103822 סידור במעונות מש"ה-שכונות חדשות 960000 0 960000 1845105820 החזקת אוטיסטים 100% 2800000 2934260 2934260 -134260 104.8 1845106820 טיפול בהורים ובילדים 190000 396243 396243 -206243 208.55 1845108820 נופשונים וקייטנות 54000 64194 64194 -10194 118.88 1845110820 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 356000 445562 445562 -89562 125.16 1845111820 הסעות לאוטיסטים 400000 345038 345038 54962 86.26 1845113820 מועדוניות לילדים עם אוטיזם 50000 0 50000 1845114820 משפחות אומנה מש"ה 30000 23980 23980 6020 79.93 1845119820 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 40000 1050 1050 38950 2.63 1845202820 מ.יום אמוני מש"ה 50000 40524 40524 9476 81.05 1845203110 שכר נאות אילנה-מטפלות 1299000 799963.71 799963.71 499036.29 61.58 1845204820 מ.יום טיפולי מש"ה 2000000 2488564.83 2488564.83 -488564.83 124.43 1845204821 מ.יום טיפולי מש"ה נאות אילנה 57000 0 57000 1845204822 מ.יום טיפולי מש"ה שכונות חדשות 150000 0 150000 1845307820 נופשונים מש"ה ושיקום 56000 94361 94361 -38361 168.5 1845308870 הסעות מועדון סחלבים 71000 66045.84 66045.84 4954.16 93.02 1845310820 הסעות למ.יום מש"ה 1400000 1536592.43 1536592.43 -136592.43 109.76 1845310822 הסעות למ. יום מש"ה שכונות חדשות 150000 0 150000 1845401820 מע"שים 470000 470884 470884 -884 100.19 1845401822 מע"שים-שכונות חדשות 122000 0 122000 1846306820 הדרכת עוור ובני ביתו 40000 45539 45539 -5539 113.85 1846501820 אחזקת נכים בפנימיות 3700000 3543739 3543739 156261 95.78 1846501822 אחזקת נכים בפנימיות-שכונות חדשות 300000 0 300000 1846505820 ילדים עוורים במוסדות 100000 0 100000 1846601820 מסגרת יום לילד המוגבל 100000 72989 72989 27011 72.99 1846604820 תעסוקה מוגנת למוגבל 350000 390114 390114 -40114 111.46 1846604822 תעסוקה מוגנת למוגבל-שכונות חדשות 31000 0 31000 1846701820 שיקום בקהילה - מוגבלויות 60000 76165 76165 -16165 126.94 1846712820 תוכניות לילד החריג 20000 10872 10872 9128 54.36 1846713820 מעון יום שיקומי נכים 2600000 3414865 3414865 -814865 131.34 1846713822 מעון יום שיקומי נכים-שכונות חדשות 71000 0 71000 1846714820 הסעות למ.יום שיקומי 800000 785302.52 785302.52 14697.48 98.16 1846714822 הסעות למ.יום שיקומי-שכונות חדשות 60000 0 60000 1846715820 ליווי למ. יום שיקומי 670000 590476 590476 79524 88.13 1846715822 ליווי למ. יום שיקומי-שכונות חדשות 38000 0 38000 1846715870 תחושון-הפעלה 27000 17025 17025 9975 63.06 1846717870 שירותי תרגום 8000 0 8000 1846718820 תוכניות תעסוקה 75000 122600 122600 -47600 163.47 1846718870 צרכים מיוחדים-משוער 10000 4681 4681 5319 46.81 1846719820 קייטנות שיקום 2000 767 767 1233 38.35 1846719871 צרכים מיוחדים 61000 57726.94 57726.94 3273.06 94.63 1846720820 חלופה למעון יום שיקומי 310000 169779 169779 140221 54.77 1846721820 מועדון חברתי לבוגרים 259000 250028.81 250028.81 8971.19 96.54 1846722820 תכניות תמיכה בקהילה 265000 267428.61 267428.61 -2428.61 100.92 1846723820 תכניות צבא 0 44505 44505 -44505 1846804820 נכים קשים בקהילה 37000 33500 33500 3500 90.54 1846806820 מרכזי איבחון ושיקום 20000 3911 3911 16089 19.56 1846812820 הסעות נכים לתעסוקה 6000 10287 10287 -4287 171.45 1846813820 ילדים עיוורים בקהילה 10000 0 10000 1846815820 מרכזי יום לנכים קשים 376000 520997 520997 -144997 138.56 1846815822 מרכז יום לנכים קשים-שכונות חדשות 9000 0 9000 1847112110 שכר בית חם 0.25 0 70246.26 70246.26 -70246.26 1847112434 נקיון-בית חם 24000 22985 22985 1015 95.77 1847112820 טיפול בנערות במצוקה 12000 0 0 12000 1847116820 בתים חמים לנערות 153000 86977.22 86977.22 66022.78 56.85 1847117820 טיפול בנוער ובצעירים 415000 152272.82 152272.82 262727.18 36.69 1847118820 נוער חרדי מנותק 587000 236442 236442 350558 40.28 1847119820 מקלטים לנשים מוכות 300000 107571 107571 192429 35.86 1847122820 ת.קהילת עד"י ומעטפת 18000 12343 12343 5657 68.57 1847122870 חדר מצב - נערות בסיכון 32000 28455 28455 3545 88.92 1847124820 נפגעות תקיפה מינית 300000 278122 278122 21878 92.71 1847127820 יתד סל גמיש 16000 18219.5 18219.5 -2219.5 113.87 1847128820 יתד תוכנית לצעירים 156000 5760 5760 150240 3.69 1847130820 נערות חוץ ביתי 100000 93211 93211 6789 93.21 1847304820 התמכרויות חוץ ביתי 54000 0 54000 1847305820 תוכניות לנגמלים 10000 23234 23234 -13234 232.34 1847306820 נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה 80000 59857 59857 20143 74.82 1847306870 ניקיון יחידת סמים 22000 7799.59 7799.59 14200.41 35.45 1847307870 מדריך סמים 96000 87149 87149 8851 90.78 1847308870 מטופלי סמים-משוער 15000 0 15000 1847403820 מפת"ן 60000 5610 5610 54390 9.35 1848203820 עבודה קהיליתית 42000 25616 25616 16384 60.99 1848204780 צרכים קהילתיים 71000 68213.17 68213.17 2786.83 96.07 1848205870 קבוצת אלה 32000 28251.07 28251.07 3748.93 88.28 1848208870 תכנית מאם לאם 57000 57796.1 57796.1 -796.1 101.4 1848209820 מועדון מצפה אפק 45000 40218 40218 4782 89.37 1848210820 פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות 14000 10726.98 10726.98 3273.02 76.62 1848211820 פיתוח קהילתי גיאוגרפי 0 8088 8088 -8088 1848301540 טלפון בית המתנדב 4000 2759.62 2759.62 1240.38 68.99 1848301780 התנדבות בקהילה - משוער 50000 0 50000 1848301820 פעולות התנדבות 27000 17480.45 17480.45 9519.55 64.74 1848301870 השתתפות בפעולות התנדבות 50000 44629 44629 5371 89.26 1848302870 נקיון וחומרים-בית המתנדב 3000 2506.11 2506.11 493.89 83.54 1848304870 סיירת תיקונים 5000 4929 4929 71 98.58 1848401110 ייעוץ לאזרח-שי"ל 261000 268919.5 268919.5 -7919.5 103.03 1848401750 נקיון שי"ל 40000 29520.72 29520.72 10479.28 73.8 1848401820 לשכות יעוץ לאזרח 18000 5733 5733 12267 31.85 1848401840 שי"ל שיחות טלפון 10000 9921.9 9921.9 78.1 99.22 1848401841 פעולות שי"ל 20000 26208.12 26208.12 -6208.12 131.04 1848500110 שיקום-רווחה 1202000 1269050.57 1269050.57 -67050.57 105.58 1848501820 שיקום שכונות -פעולות 20000 14690.81 14690.81 5309.19 73.45 1848504870 שיקום שכונות משוער 200000 10998 10998 189002 5.5 1849002820 משפחות עולים במצוקה 7000 1826 1826 5174 26.09 1849014820 טיפול בעולים אזרח ותיק 5000 0 5000 1849020820 תוכניות טיפול בעולים 15000 21778 21778 -6778 145.19 1849020870 בזק-נקיון מועדון פסיפס 23000 12595.06 12595.06 10404.94 54.76 1849023820 ילדים בפנימיות עולים 250000 188036 188036 61964 75.21 1849030871 הפעלת מועדון פסיפס 109000 94354.75 94354.75 14645.25 86.56 1849031870 קליטה ועליה בקהילה 50000 25715 25715 24285 51.43 1851000810 השתתפות במועצה דתית 4370000 4142475 4142475 227525 94.79 1852001999 תמיכות במוסדות דת 189000 189000 189000 0 100 1870000110 שכר איכות הסביבה 1067000 929506.59 929506.59 137493.41 87.11 1870000533 רכב מחלקת איכות הסביבה 858-73-601 50000 34781.88 34781.88 15218.12 69.56 1870000740 הצטיידות 4000 4432.73 4432.73 -432.73 110.82 1870000741 קיימות 48000 11999.5 11999.5 36000.5 25 1870000751 בדיקות מעבדה 13000 5871 5871 7129 45.16 1870000754 בדיקות קרינה 70000 61616.8 61616.8 8383.2 88.02 1870000755 איכות סביבה עירונית 6000 3779 3779 2221 62.98 1870000756 ייעוץ סביבתי למניעת מטרדים 11000 2376 2376 8624 21.6 1870000759 יועצים סביבתיים 51000 42065.01 42065.01 8934.99 82.48 1870000830 איגוד ערים השרון 90000 50000 50000 40000 55.56 1870000996 בדיקות בקטריליות 12000 6171 6171 5829 51.43 1870001750 פינוי אסבסט 10000 0 10000 1870001751 חינוך ירוק 20000 13085.4 13085.4 6914.6 65.43 1870001753 סקר טבע עירוני 20000 0 20000 1912000750 עמלת גביה מים ביוב 0 19572.47 19572.47 -19572.47 1913200432 מים מוסדות ציבור 230000 424296.65 424296.65 -194296.65 184.48 1913200433 מים מוסדות ציבור -שכונות חדשות 0 51743.5 51743.5 -51743.5 1919999999 מרכז מים מוסדות 0 4960.8 4960.8 -4960.8 1932000110 שכר פניות הציבור 165000 125534.33 125534.33 39465.67 76.08 1932000422 תחזוקת מבני ציבור 145000 125665.33 125665.33 19334.67 86.67 1932000423 תחזוקת מועדונים 20000 17645.39 17645.39 2354.61 88.23 1932000425 ציוד וריהוט למבנה עירייה 50000 44074.7 44074.7 5925.3 88.15 1932000511 כיבוד- שב"ס 35000 20620.01 20620.01 14379.99 58.91 1932000512 נסיעות שב"ס 15000 10620 10620 4380 70.8 1932000530 רכב מנהל מחלקת פניות הציבור 50000 3600 3600 46400 7.2 1932000532 רכב מחלקת מבני ציבור 772-14-101 92000 87720.26 87720.26 4279.74 95.35 1932100110 שכר תחזוקת מבנים 985000 839057.19 839057.19 145942.81 85.18 1940000110 שכר מדור תחבורה 1121000 424914.15 424914.15 696085.85 37.9 1943000110 רשות חניה 1679000 745845.99 745845.99 933154.01 44.42 1943000760 העברת קנסות חניה 2900000 4128705.37 4128705.37 -1228705.37 142.37 1972000110 שכר 213000 238876.94 238876.94 -25876.94 112.15 1980000110 הוצאות סיום יחסי עובד-מעביד 1980000 0 1980000 1991000600 הנחות ארנונה ופטורים 25000000 33561002 33561002 -8561002 134.24 1994000980 הוצאות משנים קודמות 0 46823.61 46823.61 -46823.61 1998001310 פנסיה-כללי 2541000 2629694.58 2629694.58 -88694.58 103.49 1998002310 פנסיה-חינוך 6326000 5613949.46 5613949.46 712050.54 88.74 1998002311 פנסיה חינוך בגין 0 573408.74 573408.74 -573408.74 1998003310 פנסיה-תנו"ס 1039000 894020.21 894020.21 144979.79 86.05 1998004310 פנסיה-רווחה 1166000 1024523.46 1024523.46 141476.54 87.87 1998005310 פנסיה -גזברות+גביה 961000 957372.36 957372.36 3627.64 99.62 1998006310 פנסיה -שפ"ע 2138000 1866738.53 1866738.53 271261.47 87.31 1998007310 פנסיה -הנדסה 1593000 890367.75 890367.75 702632.25 55.89 1998008310 פנסיה - חינוך חרדי 393000 377724.61 377724.61 15275.39 96.11 1998011310 פנסיה מבנה ציבור 22000 44311.06 44311.06 -22311.06 201.41 1998012310 פנסיה איכות הסביבה 53000 51410.13 51410.13 1589.87 97 1999000694 השתתפות בפנסיה 0 40861.64 40861.64 -40861.64 1999000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל 0 9994250 9994250 -9994250 1999000980 רזרבה תקציבית 5865000 0 5865000 606534900 559260144.3199999 0 559260144.3199999 47274755.68