‫תקציב מאושר‬ ‫לשנת ‪2023‬‬ ‫עיריית ראש העין‬ ‫מליאה מס' ‪ 82/14‬תאריך ‪27.12.22‬‬ ‫תוכן העניינים‬ ‫דבר ראש העיר‪.................................................................................‬עמודים ‪3-4‬‬ ‫דברי הסבר הגזבר לתקציב וחוות דעת בהתאם לחוק‪ .................................‬עמוד ‪5‬‬ ‫חוברת התקציב‬ ‫פירוט הוצאות‬ ‫פירוט הכנסות‬ ‫נושא‬ ‫עמוד‬ ‫עמוד‬ ‫‪1‬‬ ‫מיסים ומענקים‬ ‫‪23-24‬‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪25-30‬‬ ‫‪2-3‬‬ ‫אגף מינהלה ותפעול‬ ‫‪31‬‬ ‫אגף שירות לתושב‬ ‫‪31‬‬ ‫אגף משאבי אנוש‬ ‫‪32-33‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪34‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪35‬‬ ‫הוצאות מימון ופרעון מלוות‬ ‫‪36‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מינהל הנדסה‬ ‫‪37-39‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מינהל שיפור פני העיר‬ ‫‪40-49‬‬ ‫‪7-13‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫‪50‬‬ ‫‪14‬‬ ‫חינוך תורני‬ ‫‪14‬‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫‪51-56‬‬ ‫‪15-20‬‬ ‫אגף הרווחה‬ ‫‪57‬‬ ‫דת‬ ‫‪21‬‬ ‫מים‬ ‫‪21‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪57‬‬ ‫‪21‬‬ ‫רשות החניה‬ ‫‪21‬‬ ‫הכנסות שונות‬ ‫‪57‬‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫‪57‬‬ ‫‪21‬‬ ‫תאגיד המים‬ ‫‪57‬‬ ‫פנסיה‬ ‫דבר ראש העיר‬ ‫אני מתכבד להגיש לכם את תקציב העירייה לשנת ‪ .2023‬התקציב המובא בפניכם מציג ומבטא את‬ ‫הפעילות השוטפת של העירייה בתחומי העשייה השונים‪ .‬תקציב זה אינו כולל תקציבים אחרים‬ ‫המיועדים לפרויקטים חשובים מאוד לפיתוח העיר בתחומי תשתיות ועוד‪.‬‬ ‫תקציב ‪ 2023‬עומד על ‪ 649‬מיליון ש"ח ! התקציב כולל המשך פיתוח ושדרוג ראש העין לעיר‬ ‫מרכזית ומובילה במדינה‪ .‬התקציב כולל גידול משמעותי בתחומי החינוך‪ ,‬תרבות‪ ,‬מורשת ישראל‬ ‫ותרבות תורנית שפע‪ ,‬טיפוח ושדרוג העיר המשך מתן שירות מיטבי לתושבי העיר‪ .‬נמשיך לפעול‬ ‫כדי לשמור על האיתנות הכלכלית של העיר לצד שדרוג השירות לתושבים‪.‬‬ ‫החינוך נמצא בראש סדר העדיפויות העירוני והשנה חל גידול בתקציב החינוך שעלה ב‪ 41-‬מיליון‬ ‫ש"ח ויעמוד על ‪ 343‬מיליון ‪ .₪‬הצטרפנו לתוכנית גפ"ן‪-‬גמישות פדגוגית ניהולית המאפשרת‬ ‫למנהלים של בתי הספר קבלת כספים ממשרד החינוך מעבר לתקציב השוטף בסך כ‪ 12-‬מיליון ‪₪‬‬ ‫זוהי פריצת דרך חשובה מאוד שתאפשר לקבל מיליוני שקלים בנוסף לתקציב השוטף‪.‬‬ ‫תוכנית גפ"ן תאפשר לבתי הספר קידום תוכניות פדגוגיות ויוזמות שונות בתחומי החינוך והחקר‪.‬‬ ‫השנה נרחיב בהתאם לתוכנית את שדרוג ופיתוח מוסדות החינוך כולל מרחבי למידה‪ ,‬תחזוקה ‪,‬‬ ‫רכישת מחשבים חדשים‪ ,‬החלפת מזגנים והמשך בניית מוסדות חינוך חדשים‪.‬‬ ‫תקציב טיפוח העיר באמצעות מינהל שפ"ע ‪-‬השנה הגדלנו את התקציבים ובכלל זה תקציבים‬ ‫נוספים מעבר לתקציב השוטף כ‪ 3-‬מיליון ‪ ₪‬ומתן דגש על ניקיונות ואחזקת גנים‪ ,‬שצפ"ים ‪,‬‬ ‫תברואה‪ ,‬מיחזור ותשתיות‬ ‫נכניס השנה פחים כתומים ונשים דגש נוסף על איכות הסביבה‪ .‬בנוסף‪ ,‬הקצנו תקציב של ‪500,000‬‬ ‫‪ ₪‬להמשך המאבקים הסביבתיים ובכלל זה גיוס פרוייקטור‪.‬‬ ‫החברה העירונית המבצעת את פעילות התרבות של העירייה ‪ ,‬פעלה השנה בהיקפים גדולים וקיימה‬ ‫אירועים ומופעים לאורך השנה לכל שכבות הגיל ותמשיך לקיים אירועים ופעילויות לכל הגילים‪.‬‬ ‫החברה העירונית תמשיך להפעיל צהרונים ומעונות יום לאלפי ילדים‪.‬‬ ‫המחלקה למורשת ישראל ותרבות תורנית קיימו גם הם אירועים רבים מאוד בהשתתפות עשרות‬ ‫אלפים והפעילות הענפה תמשיך גם השנה‪.‬‬ ‫בשנת ‪ , 2023‬היכל התרבות העירוני‪ ,‬סימפוניה‪,‬בית המייסדים מוזיאון מורשת יהדות תימן ירחיבו‬ ‫את פעילותם במגוון מופעים‪ ,‬הצגות‪ ,‬מופעי תרבות מהארץ ומהעולם‪ ,‬וכן מופעי תרבות ברחבי העיר‬ ‫במשך כל השנה ובכלל זה פסטיבל תימנה העירוני המושך אליו עשרות אלפי תושבים מהעיר‬ ‫ומהארץ וכן פסטיבל הג'אז והבירה ועוד‪.‬‬ ‫השנה ייפתח מתחם פעילות חדש לחוגים ותרבות במתחם שפיר וכן הוקצה תקציב למבנה נוסף‬ ‫לפעילויות תרבות ברובע האמנים‪.‬‬ ‫בתחום הספורט‪ ,‬ב‪ 2023‬ייפתח האצטדיון העירוני שיאפשר הרחבת פעילות ספורט בכדורגל כמו גם‬ ‫ענף הכדורסל שהגיע להישגים טובים מאד‪ ,‬כמו כן יורחבו ענפי ספורט נוספים‪.‬‬ ‫בתחום נוער וצעירים השנה תורחב פעילות נוער וצעירים ויתקיימו יותר תוכניות העשרה פנאי‬ ‫ותרבות במועדונים‪ .‬השנה ייפתח מועדון וספריה תורנית וכן מרכז נוער במתחם שפיר‪ ,‬זאת לצד‬ ‫פעילות מרכז הצעירים קאסה ואביב‪.‬‬ ‫בתחום שירותים חברתיים (רווחה)‪-‬התקציב גדל ב‪ 3.4‬מיליוני ש"ח במטרה להמשיך ולהעניק את‬ ‫מיטב השירותים עבור תושבות ותושבי העיר‪ .‬מבנה האגף ישופץ השנה בסכום כולל של ‪ 1.5‬מיליון ‪.₪‬‬ ‫יש לציין כי לתקציב זה יתווספו תקציבים בלתי רגילים(תב"רים) שהינם תוספות חשובות לתקציב‬ ‫השוטף ומשמשים לפיתוח ושדרוג העיר בתחומים שונים בסדרי גודל של מאות מיליונים כחלק‬ ‫מהסכם הגג‪.‬‬ ‫הכנת התקציב הצריכה עבודה יסודית ברמה גבוהה בהנחייתו של מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה‪,‬‬ ‫וועדת הכספים ובשיתוף פעולה עם עובדי אגף הגזברות ומנהלי האגפים‪ ,‬חברי הנהלת העיר מחזיקי‬ ‫התיקים‪ .‬הדיונים נעשו תוך חשיבה מעמיקה מקצועית רצינית ואחראית לצרכים מחד ולמגבלות‬ ‫מאידך‪ .‬תודתי מקרב לב לכל השותפים לעשייה לטובת קידום ופיתוח העיר ותושביה‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫שלום בן משה‬ ‫ראש העיר‬ ‫י"ח כסלו תשפ"ג‬ ‫‪ 12‬דצמבר ‪2022‬‬ ‫לכבוד‬ ‫ראש העיר‬ ‫וחברי‪/‬ות מועצת העיר‬ ‫כאן‬ ‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,‬‬ ‫הנדון‪ :‬דברי הסבר וחו"ד לתקציב ‪2023‬‬ ‫שנת ‪ 2023‬צפויה לאתגר כל גוף מתוקצב עקב השינויים שהיו ויהיו ביוקר המחיה‪ ,‬המשליך‬ ‫•‬ ‫על כל פעולות העירייה הן בהוצאות בגין הפעילות והן בהוצאות השכר‪.‬‬ ‫תקציב העירייה לשנת ‪ 2023‬המובא אליכם לאישור הינו כ ‪ 632 -‬מיליון ‪ ₪‬גדול ב ‪37 -‬‬ ‫•‬ ‫מיליון ‪ ₪‬מתקציב ‪ 2022‬וכולל כ‪ 12 -‬מיליון ‪ ₪‬סעיפים "מותנים"‪.‬‬ ‫באין תוספת תקציבית משמעותית בגין העיכוב באיכלוס שטחי המסחר התקציב לשנת‬ ‫•‬ ‫‪ 2023‬יהא תואם לתקציב ‪ 2022‬בניכוי חלק הארי מהסעיפים המותנים‪ ,‬בתוספת השינויים‬ ‫המתחייבים בשכר ובעיקר באגף החינוך‪.‬‬ ‫נציין כי השנה מוסדות החינוך בעיר יזכו לתקציבים משמעותיים מעל ‪ 20‬מיליון ‪ ₪‬ישירות‬ ‫•‬ ‫ממשרד החינוך במסגרת תוכנית "גפן"‪ ,‬שיתרמו להעשרת התלמידים בתכנים מגוונים‬ ‫בהתאם להחלטת הנהלת בתי הספר בשיתוף משרד החינוך‪.‬‬ ‫התקציב כולל ‪ 1%‬רזרבה תקציבית כמתחייב ברשות איתנה‪.‬‬ ‫•‬ ‫בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' ‪ )135‬התשע"ד ‪ ,2014‬הריני מודיע למועצת‬ ‫•‬ ‫העיר‪ ,‬כי התקציב המוצע לשנת ‪ 2023‬מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהיקף ההכנסות הכלולות‬ ‫בו והיקף הכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת תקציב‪.‬‬ ‫סעיף ‪( 208‬ב) בו‪ ,‬דורש מהעירייה לצרף לתקציבה השנתי תקן כוח אדם בהתאם להוראות‬ ‫שיקבע השר‪ .‬במסמך הנחיות שהוציא משרד הפנים‪ ,‬נאמר כי במהלך הדיונים על הצעת‬ ‫התקציב‪ ,‬על מועצת הרשות לאשר את תקן כוח האדם (פירוט ומספר משרות) הדרוש לה‪,‬‬ ‫וכן את התקציב המממן משרות אלה ובלבד שלמסגרת המוצעת ולשכר יהיו כיסוי תקציבי‬ ‫בתקציב מאוזן שהוגש לאישור המועצה‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫רחבעם חיים‪ ,‬רו"ח‬ ‫גזבר העירייה‬ ‫העתקים‪:‬‬ ‫אילן הררי ‪ -‬מנכ"ל העירייה‬ ‫פרומה פורת‪ ,‬עו"ד ‪ -‬יועצת משפטית‬ ‫ניר אבנון ‪ -‬מבקר העירייה‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מיסים‬ ‫‪258,103,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪258,103,000‬‬ ‫‪246,400,000‬‬ ‫‪1,959,000‬‬ ‫‪244,441,000‬‬ ‫ארנונה כללית‬ ‫‪1111000100‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תוספת ארנונה חריגה‬ ‫‪1111000101‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪1111000111‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫איכלוס שכונות חדשות‬ ‫‪1111000150‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מענק מעבר לפנסיה‬ ‫‪1191000913‬‬ ‫‪286,403,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪286,103,000‬‬ ‫‪272,700,000‬‬ ‫‪1,959,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪270,441,000‬‬ ‫עמוד ‪1‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫אגף מינהלה ותפעול‬ ‫מינהל תפעול‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1121000221‬חוק חופש המידע‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1124000420‬מכירת מכרזים משוער‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1124000922‬השתתפות בשכר צוערים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1124000923‬יועץ הכוונה לחיילים משוחררים‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1124200291‬מעמד האשה‪-‬משוער‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1124200295‬הכנסות פורום נשים משוער‬ ‫‪381,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪461,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪241,000‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪ 1112000220‬מבקרים ברשויות‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫חגיגות ואירועים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1251000290‬הכנסות מארועים‪-‬משוער‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 1251000295‬הכנסות תימנה וג'אז‪ -‬משוער‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1251000297‬הכנסות משרד התרבות משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1324000410‬מועדון שמלה‪ -‬משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1324000920‬תיאטרון קהילתי משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1325100920‬תמיכה בקונסרבטוריון משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1325200998‬מזמורי תימן משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1344416410‬מועדונים לגיל השלישי‪-‬משוער‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪1,190,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫עיר ללא אלימות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 1124200992‬עיר ללא אלימות שכר‬ ‫‪34,500‬‬ ‫‪34,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1124200993‬קול קורא נאבקות באלימות משוער‬ ‫‪49,800‬‬ ‫‪49,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1222200991‬דרך חדשה‪ -‬עיר ללא אלימות משוער‬ ‫‪234,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪234,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרותים שונים‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1119000912‬הכנסות בחירות משוער‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1269000690‬הכנסות שונות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1269000694‬הכנסות שונות ממימשק גביה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1269002690‬פעילות מינהל שכונה וקהילה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1322002410‬מפגשי פסגה חדשנות ויוזמות‬ ‫‪906,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מורשת יהדות תימן‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1326200410‬בית מורשת יהדות תימן‪-‬משוער‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1326200411‬מורשת תימן ארכיון‪-‬משוער‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1327000421‬השתתפות תרבות תורנית‪-‬משוער‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1327000419‬מגידי שיעורים משוער‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1327000442‬מועדון החלוץ גיל הזהב‪-‬משוער‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1327000441‬השתתפות מועדון תורני‪-‬משוער‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1327000921‬פעולות ת‪ .‬תורנית ק‪.‬ק משוער‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫מורשת ישראל‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 1322000920‬תרבות מורשת ישראל ממשלה‪-‬משוער‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1322000410‬תרבות מורשת ישראל ‪ -‬גביה משוער‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫עמוד ‪2‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫ספורט‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫מועדון כדור רשת‪-‬משוער‬ ‫‪1329300414‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫רוכבות בראש‪-‬משוער‬ ‫‪1329300415‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫ליגת שכונות‪-‬משוער‬ ‫‪1329300417‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫כדורסל‪-‬משוער‬ ‫‪1329300423‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫כדור עף ‪ -‬משוער‬ ‫‪1329300424‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫כדורגל נשים משוער‬ ‫‪1329300426‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫טניס שולחן ‪ -‬משוער‬ ‫‪1329300428‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫טניס שדה ‪ -‬משוער‬ ‫‪1329300429‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫כדור יד ‪ -‬משוער‬ ‫‪1329300433‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,945,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,945,000‬‬ ‫‪3,866,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,654,300‬‬ ‫‪2,212,000‬‬ ‫‪6,631,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,180,000‬‬ ‫‪5,451,000‬‬ ‫סה"כ אגף מינהלה ותפעול‬ ‫עמוד ‪3‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫אגרת שמירה‪-‬תעשיה‬ ‫‪1221000420‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000,000‬‬ ‫אגרת שמירה‪ -‬עירונית‬ ‫‪1221000421‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫בטיחות וגידור ‪-‬משוער‬ ‫‪1221000924‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫א‪.‬ש יתרות שנים קודמות‬ ‫‪1221001421‬‬ ‫‪9,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,400,000‬‬ ‫‪10,445,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪10,400,000‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1191001911‬מענק תמרוץ רישוי עסקים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1221000970‬תמריץ שיטור עירוני משוער‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1282000690‬פסקי דין רישוי עסקים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1282000691‬ברירות קנס‪-‬פיקוח‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1282000693‬תביעות משפטיות פיקוח‬ ‫‪249,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪9,649,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪9,590,000‬‬ ‫‪10,635,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪10,590,000‬‬ ‫סה"כ אגף שמירה וביטחון‬ ‫עמוד ‪4‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מינהל שיפור פני העיר‬ ‫אגרות שפ"ע‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 1129000290‬אגרת שלטים עסקים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1129000291‬אגרת שילוט עסקים ‪-‬פיגורים‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪ 1129001292‬אגרת אשפה עסקים‬ ‫‪4,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,350,000‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,100,000‬‬ ‫תברואה‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪154,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫פיקוח וטרינרי מוצרי בשר‬ ‫‪1214200220‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫פיקוח וטרינרי דגים‬ ‫‪1214210220‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חיסון כלבים‬ ‫‪1214300220‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫לכידת כלבים‬ ‫‪1214300222‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מכירת פחי אשפה‪-‬משוער‬ ‫‪1214300621‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫קנסות וטרינר‬ ‫‪1214300691‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מיחזור ‪ -‬משוער‬ ‫‪1214300693‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫הכנסות משרדי ממשלה משוער‬ ‫‪1214300960‬‬ ‫‪1,035,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪985,000‬‬ ‫‪1,304,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪954,000‬‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1244000650‬דמי זיכיון פרסום חוצות‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1244000651‬דמי זיכיון שלטי הכוונה‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫עבודות ניקוז‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪ 1245000690‬עבודות ניקוז‪-‬משוער‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫שרותים שונים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1262000290‬דמי הדבקת מודעות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1269000651‬מכרזים שפ'ע‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1269000692‬ברירות קנס תברואה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪5,944,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪5,894,000‬‬ ‫‪7,088,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪6,738,000‬‬ ‫סה"כ מינהל שיפור פני העיר‬ ‫עמוד ‪5‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מינהל הנדסה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1231000220‬אגרת רשיון עסק‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪ 1233100220‬אגרות בניה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1233100221‬קנסות חריגות‪-‬בניה‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1233100225‬אגרות משפטיות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1233100550‬פרסום מכרזים משוער‬ ‫‪15,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1233100590‬הכנסות מקרן פיתוח‬ ‫‪18,925,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,925,000‬‬ ‫‪3,230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,230,000‬‬ ‫סה"כ מינהל הנדסה‬ ‫עמוד ‪6‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מינהל חינוך‬ ‫מנהל חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1311000920‬מנהל תחום התנדבותי‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪ 1311000921‬קול קורא ‪ -‬משוער‬ ‫‪1,774,000‬‬ ‫‪1,774,000‬‬ ‫‪626,000‬‬ ‫‪626,000‬‬ ‫‪ 1311000922‬גפ'ן רשותי‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1311000930‬הכנסות משרד לשירותים חברתיים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1311000990‬הכנסות שונות משרדי ממשלה‪ -‬משוער‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1311001410‬הכנסות שכר משוער‬ ‫‪2,995,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,274,000‬‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪1,856,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,656,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫תחזוקה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הכנסות שונות משוער‬ ‫‪1311110410‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הכנסות שונות משה'ח ‪ -‬משוער‬ ‫‪1311110920‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫גני ילדים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,142,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,142,000‬‬ ‫‪ 1312300412‬ריתמוסיקה‬ ‫‪2,490,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,490,000‬‬ ‫‪2,663,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,663,000‬‬ ‫‪ 1312300414‬הזנה ורווחה גנ'י בוקר יוח'א‪-‬הורים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪ 1312300416‬סל תרבות ‪ -‬גביה מהורים‪-‬משוער‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪ 1312300418‬גן מוסיקלי‪ -‬משוער‬ ‫‪18,748,000‬‬ ‫‪18,748,000‬‬ ‫‪22,586,000‬‬ ‫‪22,586,000‬‬ ‫‪ 1312300920‬שכל'מ גננות טרום חובה ( משוער ‪)90%‬‬ ‫‪1,361,000‬‬ ‫‪1,361,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪ 1312300921‬סייעות צמודות‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1312300922‬גן ‪P.D.D‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 1312300923‬ציוד ראשוני יוח'א‪-‬גנ'י‬ ‫‪735,000‬‬ ‫‪735,000‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪ 1312300924‬סייעות כתתיות‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪ 1312300925‬חומרים גנ'י הורים‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1312300926‬העשרה גנ'י חינוך מיוחד‪ -‬משוער‬ ‫‪10,892,000‬‬ ‫‪10,892,000‬‬ ‫‪9,304,000‬‬ ‫‪9,304,000‬‬ ‫‪ 1312300927‬עוזרות גנ'י ‪-‬חובה‬ ‫‪13,413,000‬‬ ‫‪13,413,000‬‬ ‫‪11,219,000‬‬ ‫‪11,219,000‬‬ ‫‪ 1312300928‬גננות חובה‪ -‬משוער‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪289,000‬‬ ‫‪289,000‬‬ ‫‪ 1312300929‬הזנה‪-‬גן ‪P.D.D‬‬ ‫‪1,074,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,074,000‬‬ ‫‪1,089,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,089,000‬‬ ‫‪ 1312301410‬תל'ן גני ילדים משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1312301412‬ריתמוסיקה ‪9-12.20‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1312301414‬הזנה ורווחה גנ'י בוקר ‪9-12‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1312301416‬סל תרבות גביה מהורים ‪ - 9-12‬משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 1312301418‬גן מוסיקלי גני חובה ‪ +‬תל'ן ‪9-12‬‬ ‫‪8,828,000‬‬ ‫‪8,828,000‬‬ ‫‪7,097,000‬‬ ‫‪7,097,000‬‬ ‫‪ 1312301920‬שכל'מ טרום חובה ממ'ד‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪ 1312301921‬עוזרות גננות חובה ‪9-12‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪ 1312301922‬עוזרות ‪ +‬גננות ‪-‬טרום חובה ‪9-12‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪ 1312301923‬סייעת שנייה העשרה ‪ - 9-12‬משוער‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪ 1312301924‬סייעת שנייה והעשרה רשמי ‪9-12‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 1312301926‬ה‪ .‬נלוות חנ'מ גנ'י‬ ‫‪4,511,000‬‬ ‫‪4,511,000‬‬ ‫‪4,349,000‬‬ ‫‪4,349,000‬‬ ‫‪ 1312302920‬סייעת שנייה רשמי‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪ 1312302921‬סייעת שנייה העשרה‪-‬משוער‬ ‫‪3,172,000‬‬ ‫‪3,172,000‬‬ ‫‪2,604,000‬‬ ‫‪2,604,000‬‬ ‫‪ 1312302928‬סייעות רפואיות גני ילדים‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 1312310413‬הכנסות שונות‪-‬משוער‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪274,000‬‬ ‫‪274,000‬‬ ‫‪ 1312311923‬גננות חובה עובדות מדינה‪ 9-12-‬משוער‬ ‫‪68,053,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,557,000‬‬ ‫‪4,496,000‬‬ ‫‪66,326,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,185,000‬‬ ‫‪6,141,000‬‬ ‫עמוד ‪7‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מרכז לגיל הרך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1312400413‬מרכז לגיל הרך‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1312400415‬מרכז לגיל הרך‪-‬משוער‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1312400920‬גיל הרך ‪0-3‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫מועדוניות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1312500410‬מועדוניות‪-‬גביה מהורים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1312500920‬הכנסות מועדוניות משוער‬ ‫‪402,000‬‬ ‫‪402,000‬‬ ‫‪394,000‬‬ ‫‪394,000‬‬ ‫‪ 1312500921‬מועדוניות‪-‬משרד החינוך‬ ‫‪452,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪424,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫בתי ספר יסודיים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1313200413‬הכנסות משוער‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1313200414‬הכנסות שונות‪-‬משוער‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1313200416‬סל תרבות בתי'ס משוער‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1313200422‬מחשב לכל ילד‬ ‫‪356,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪356,000‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪ 1313200440‬אגרות חינוך‪-‬ת‪.‬חוץ‬ ‫‪768,000‬‬ ‫‪768,000‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪ 1313200920‬שרתים‪ -‬בתי'ס יסודיים‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪ 1313200921‬מזכירים‪ -‬בתי'ס יסודיים‬ ‫‪3,813,000‬‬ ‫‪3,813,000‬‬ ‫‪2,246,000‬‬ ‫‪2,246,000‬‬ ‫‪ 1313200922‬סייעות כתתיות‬ ‫‪7,674,000‬‬ ‫‪7,674,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪ 1313200923‬סייעות צמודות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪ 1313200924‬אגרת שכפול יסודי‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1313200925‬סל תלמיד לעולה‪-‬יסודי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪ 1313200926‬חומרים יסודי‪-‬הורים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1313200927‬יוזמות‪-‬משרד החינוך משוער‬ ‫‪1,907,000‬‬ ‫‪1,907,000‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪ 1313200928‬סייעות רפואיות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1313200929‬שיפוצי קיץ והצטיידות‪-‬משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪675,000‬‬ ‫‪675,000‬‬ ‫‪ 1313200970‬הכנסות מ‪.‬בטחון נאמני קורונה‬ ‫‪341,616‬‬ ‫‪341,616‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1313201920‬בי"ס אשכול ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,314,000‬‬ ‫‪1,314,000‬‬ ‫‪ 1313201924‬ניהול עצמי משופר‬ ‫‪6,327,000‬‬ ‫‪6,327,000‬‬ ‫‪5,518,000‬‬ ‫‪5,518,000‬‬ ‫‪ 1313201925‬שרתים מזכירים‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪ 1313201926‬בתי הספר של החופש הגדול משוער‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1313201927‬השאלת ספרים ‪ -‬משוער‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 1313201929‬הזנה כיתה תקשורתית‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪ 1313201942‬בריאות השן ‪-‬משוער‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪ 1313202920‬שירותי היקף וחופשות חנ'מ יסודי‬ ‫‪2,880,000‬‬ ‫‪2,880,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪ 1313202921‬קול קורא תכנית ניצנים משוער‬ ‫‪279,504‬‬ ‫‪279,504‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1313202922‬בי"ס אוהל שלום ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪607,992‬‬ ‫‪607,992‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1313203920‬בי"ס אוהל שרה ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪388,080‬‬ ‫‪388,080‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1313204920‬בי"ס צורים ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪372,672‬‬ ‫‪372,672‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1313205920‬בי"ס טל ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪372,672‬‬ ‫‪372,672‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1313206920‬בי"ס אפק ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪575,652‬‬ ‫‪575,652‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1313207920‬בי"ס רמב"ם ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪445,136‬‬ ‫‪445,136‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1313208920‬בי"ס נופים ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪450,312‬‬ ‫‪450,312‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1313209920‬בי"ס נוונ דליה ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪885,096‬‬ ‫‪885,096‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1313211920‬בי"ס שמעון פרס ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪838,512‬‬ ‫‪838,512‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1313212920‬בי"ס רונה רמון ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪743,274‬‬ ‫‪743,274‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1313213920‬בי"ס פסגות ע"ש חיים גורי ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪518,635‬‬ ‫‪518,635‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1313214920‬בי"ס רעות ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪310,560‬‬ ‫‪310,560‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1313215920‬בי"ס נופרים ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪579,712‬‬ ‫‪579,712‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1313216920‬גפ'ן מוסדי משוער ‪ C -‬בי"ס צומח‬ ‫‪362,320‬‬ ‫‪362,320‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1313217920‬בי"ס תגלית ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪388,080‬‬ ‫‪388,080‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1313218920‬גפ'ן מוסדי משוער ‪ A -‬בי"ס צומח מ"מ‬ ‫‪323,400‬‬ ‫‪323,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1313219920‬גפ'ן מוסדי משוער ‪ B -‬בי"ס צומח מ"מ‬ ‫‪694,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪694,000‬‬ ‫‪677,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪677,000‬‬ ‫‪ 1313220411‬קרן קרב‬ ‫‪156,315‬‬ ‫‪156,315‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1319220920‬גפ'ן מוסדי משוער ‪ A -‬בי"ס צומח ממ"ד‬ ‫‪39,101,540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,093,540‬‬ ‫‪2,008,000‬‬ ‫‪27,833,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,852,000‬‬ ‫‪1,981,000‬‬ ‫עמוד ‪8‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫‪833,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪833,000‬‬ ‫‪833,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪833,000‬‬ ‫‪ 1313300440‬אגרות חינוך‪-‬תלמידי חוץ‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1313300921‬פעולות העשרה‪-‬משוער‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1313300922‬אגרת שיכפול‬ ‫‪1,749,000‬‬ ‫‪1,749,000‬‬ ‫‪1,749,000‬‬ ‫‪1,749,000‬‬ ‫‪ 1313300925‬סייעות כתתיות‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪ 1313300926‬שרתים ‪ -‬נ‪.‬אילנה‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪ 1313300927‬מזכירים‪ -‬נ‪.‬אילנה‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪ 1313300929‬הזנת יוח'א‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1313300990‬הכנסות שמירה ממשרד לביטחון פנים‬ ‫‪3,473,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,640,000‬‬ ‫‪833,000‬‬ ‫‪3,455,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,622,000‬‬ ‫‪833,000‬‬ ‫מרכז מצויינות‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1313400410‬מוכשרים מתמטיקה‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1313400411‬ברוכי כשרונות כללי משוער‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪' 1313410411‬ברוכי כשרונות ד'‪ -‬ו‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫מתי"א‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫יוזמות משה'ח מתיא‪-‬משוער‬ ‫‪1313600921‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫מתי'א ‪ -‬שרתים‬ ‫‪1313600922‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫מתי'א ‪ -‬מזכרים‬ ‫‪1313600923‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫מתי'א ‪ -‬א‪.‬שכפול‬ ‫‪1313600924‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪406,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪406,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מרכזי פסגה הנחיה ותקשוב‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1313700920‬מרכז פיסגה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1313700921‬מרכז פסגה ‪ -‬משוער‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רשת עתיד‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1314100420‬הכנסות מרשת עתיד‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫עמוד ‪9‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫חטיבת ביניים היובל‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪ 1314300410‬קרן קרב היובל‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1314300411‬הכנסות שונות‪-‬משוער‬ ‫‪1,171,000‬‬ ‫‪1,171,000‬‬ ‫‪1,242,000‬‬ ‫‪1,242,000‬‬ ‫‪ 1314300920‬סל תלמיד היובל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1314300921‬דמי שכפול ‪ -‬היובל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1314300922‬חומרים ‪ -‬היובל‬ ‫‪746,379‬‬ ‫‪746,379‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1314301920‬בי"ס היובל ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1314300924‬יוזמות משרד החינוך‪-‬משוער‬ ‫‪2,520,379‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,017,379‬‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪1,840,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,377,000‬‬ ‫‪463,000‬‬ ‫חטיבת ביניים גוונים‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1314400410‬קרן קרב‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1314400411‬הכנסות שונות‪-‬משוער‬ ‫‪1,089,000‬‬ ‫‪1,089,000‬‬ ‫‪1,220,000‬‬ ‫‪1,220,000‬‬ ‫‪ 1314400920‬סל תלמיד גוונים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1314400921‬דמי שכפול ‪ -‬גוונים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 1314400922‬חומרים ‪ -‬גוונים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1314400924‬יוזמות משרד החינוך‪-‬משוער‬ ‫‪663,563‬‬ ‫‪663,563‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1314401920‬בי"ס גוונים ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪2,348,563‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,852,563‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫‪1,819,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,354,000‬‬ ‫‪465,000‬‬ ‫חטיבת ביניים בראשית‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1314500411‬הכנסות שונות משוער‪ -‬חט'ב בראשית‬ ‫‪1,062,000‬‬ ‫‪1,062,000‬‬ ‫‪1,574,000‬‬ ‫‪1,574,000‬‬ ‫‪ 1314500920‬סל תלמיד חטיבת ביניים צומחת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1314500921‬דמי שכפול בראשית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1314500922‬חב'ב מ'מ צומח‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1314500924‬יוזמות מ‪.‬החינוך משוער‪ -‬חט'ב בראשית‬ ‫‪641,824‬‬ ‫‪641,824‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1314501920‬בי"ס בראשית ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪2,203,824‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,803,824‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪2,118,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,718,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חט"ב חדשות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1314600411‬הכנסות שונות משוער ‪A‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1314600920‬סל תלמיד חט'ב חדשה ‪A 87%‬‬ ‫‪310,560‬‬ ‫‪310,560‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1314601920‬חט"ב צומחת ‪ - A‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1314700411‬הכנסות שונות משוער חט'ב חדשה ‪B‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1314700920‬סל תלמיד חט'ב חדשה ‪B 87%‬‬ ‫‪872,560‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪472,560‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪10‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫תיכון בגין‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1315000410‬הכנסות שונות עצמיות משוער‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪ 1315000920‬תלמידים עם צרכים מיוחדים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1315000921‬דמי שכפול‪-‬בגין‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 1315000922‬חומרים‪-‬בגין‬ ‫‪33,000,000‬‬ ‫‪33,000,000‬‬ ‫‪31,800,000‬‬ ‫‪31,800,000‬‬ ‫‪ 1315000925‬שכל'מ בגין‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1315000926‬שעורי עזר לעולים ‪ -‬בגין‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1315000927‬מענקי השתלמות בגין‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫‪1,596,000‬‬ ‫‪1,596,000‬‬ ‫‪ 1315000928‬השתלמות ‪ -‬בגין‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪ 1315000929‬הבראה וביגוד בגין‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1315001921‬דמי שתיה‪-‬בגין משוער‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1315001922‬רכב מנהלים וסגנים‪-‬בגין‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪ 1315001923‬גמול טיולים‪-‬בגין‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪ 1315001924‬מחוייבות אישית‪-‬בגין‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1315001925‬גמול רכוז בטיחות ‪-‬בגין‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1315001926‬הוראת הערבית‪-‬בגין‬ ‫‪705,000‬‬ ‫‪705,000‬‬ ‫‪705,000‬‬ ‫‪705,000‬‬ ‫‪ 1315001928‬מענק יובל‪-‬בגין‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪ 1315001929‬חינוך תעבורתי‪-‬בגין‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1315002920‬שעורי עזר לנכים ‪ -‬בגין‬ ‫‪728,000‬‬ ‫‪728,000‬‬ ‫‪684,000‬‬ ‫‪684,000‬‬ ‫‪ 1315002922‬גמול בגרות אחוזי‪-‬בגין‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1315002924‬גיאוגרפיה‪ -‬בגין‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1315002926‬גמול הל'ל לקויי למידה‬ ‫‪372,000‬‬ ‫‪372,000‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪ 1315002928‬עוז לתמורה‪ -‬בגין‬ ‫‪807,000‬‬ ‫‪807,000‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪ 1315002929‬גפ'ן תיכון בגין‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1315011928‬יוזמות משרד החינוך בגין משוער‬ ‫‪39,816,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,815,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪37,656,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,655,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫אולפנה זבולון‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1315200411‬הכנסות שונות‪-‬משוער‬ ‫‪478,000‬‬ ‫‪478,000‬‬ ‫‪653,000‬‬ ‫‪653,000‬‬ ‫‪ 1315200920‬סל תלמיד‪-‬אולפנה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1315200921‬דמי שכפול‪-‬אולפנה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1315200922‬חומרים‪-‬אולפנה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1315200924‬חוגים תורניים ‪-‬אולפנה‬ ‫‪6,960,000‬‬ ‫‪6,960,000‬‬ ‫‪6,600,000‬‬ ‫‪6,600,000‬‬ ‫‪ 1315200925‬שכל'מ אולפנת זבולון‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1315200926‬שעורי עזר לעולים אולפנה‬ ‫‪339,000‬‬ ‫‪339,000‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪ 1315200928‬ק‪.‬השתלמות‪-‬שכ'ל‪-‬אולפנה‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪ 1315200929‬הבראה וביגוד‪-‬אולפנה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1315201920‬דמי שתיה‪-‬אולפנה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1315201921‬רכב מנהל‪/‬סגן‪-‬אולפנה‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1315201922‬גמול טיולים‪-‬אולפנה‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪ 1315201923‬מחוייבות אישית ‪ -‬אולפנה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1315201925‬רבנים‪-‬אולפנה ושעות תפילה אולפנה משוער‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪ 1315201927‬מענק יובל‪-‬אולפנה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1315201928‬השאלת מורים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1315201929‬שעורי עזר לנכים‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1315202920‬חינוך תעבורתי‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪ 1315202922‬גמול בגרות ‪ -‬אולפנה‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1315202926‬גמול הל'ל ל‪.‬למידה‬ ‫‪359,000‬‬ ‫‪359,000‬‬ ‫‪357,000‬‬ ‫‪357,000‬‬ ‫‪ 1315202928‬עוז לתמורה ‪-‬אולפנה‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1315202929‬גפ'ן‪ -‬אולפנה‬ ‫‪9,289,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,039,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪8,996,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,746,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ישיבה תיכונית‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1315400411‬הכנסות שונות משוער‪ -‬ישיבה תיכונית‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪ 1315400920‬ישיבה תיכונית‪ -‬סל תלמיד‬ ‫‪41,408‬‬ ‫‪41,408‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1315401920‬ישיבה תיכונית ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪195,408‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,408‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכון שחקים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1315600411‬הכנסות שונות משוער תיכון שחקים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 1315600922‬גפ'ן תיכון שחקים‬ ‫‪1,662,000‬‬ ‫‪1,662,000‬‬ ‫‪1,108,000‬‬ ‫‪1,108,000‬‬ ‫‪ 1315600925‬שכל"מ תיכון שחקים‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1315600928‬ק‪.‬השתלמות שחקים ‪98%‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1315600929‬הבראה וביגוד שחקים ‪98%‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1315601921‬דמי שתיה שחקים (משוער)‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1315601922‬רכב מנהלים וסגנים שחקים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1315601923‬גמול טיולים שחקים‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1315601924‬רכז מעורבות חברתית שחקים‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪11‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1315601926‬גמול הל'ל שחקים‬ ‫‪267,000‬‬ ‫‪267,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1315601928‬עוז לתמורה שחקים‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1315601929‬גפ'ן‪ -‬שחקים‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫‪2,593,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,293,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,187,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,137,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫עמוד ‪12‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫שמירה‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫קב'ט‬ ‫‪1317100920‬‬ ‫‪2,782,000‬‬ ‫‪2,782,000‬‬ ‫‪2,232,000‬‬ ‫‪2,232,000‬‬ ‫הכנסות ממשרד לביטחון פנים‬ ‫‪1317110990‬‬ ‫‪3,007,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,007,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,457,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,457,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרות פסיכולוגי‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1317300412‬מרכז מא'ה‪-‬משוער‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1317300421‬השתתפות הורים שפ'י‪-‬משוער‬ ‫‪3,816,000‬‬ ‫‪3,816,000‬‬ ‫‪3,027,000‬‬ ‫‪3,027,000‬‬ ‫‪ 1317300920‬פסיכול' חינוכיים‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪ 1317300923‬הדרכה‪-‬משוער‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1317300924‬אבחונים‪-‬משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1317300950‬משרד הקליטה‬ ‫‪3,985,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,960,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪3,228,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,203,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪793,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪793,000‬‬ ‫‪507,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪507,000‬‬ ‫‪ 1317500410‬ביטוח תלמידים‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪ 1317500411‬ביטוח תלמידים‪ -‬גנ'י‬ ‫‪1,087,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,087,000‬‬ ‫‪725,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪725,000‬‬ ‫רווחה חינוכית‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪ 1317600920‬רווחה חינוכית ושיקום שכונות‪-‬משוער‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קצין ביקור סדיר‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪354,000‬‬ ‫‪354,000‬‬ ‫‪ 1317700920‬קב'ס‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1317700921‬מניעת נשירה חונכויות משוער‬ ‫‪393,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪393,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫‪5,390,000‬‬ ‫‪5,390,000‬‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫‪4,750,000‬‬ ‫‪ 1317800920‬הסעות‬ ‫‪2,451,000‬‬ ‫‪2,451,000‬‬ ‫‪2,014,000‬‬ ‫‪2,014,000‬‬ ‫‪ 1317800921‬ליווי הסעות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1317800922‬הסעות חינוך רגיל‬ ‫‪8,041,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,041,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,014,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,014,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪13‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫יחידה לקידום נוער‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪ 1328000920‬קידום נוער‪ -‬השתתפות ממשלה‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מחלקת נוער‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1328100422‬פעולות נוער משוער‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1328100922‬נוער במרכז העינינים‪-‬משוער‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1328200920‬ייעוץ לחיילים משוחררים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 1328100924‬עיר הילדים והנוער משוער‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫ספריה‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫הכנסות מפעילות‪-‬משוער‬ ‫‪1323000421‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫ספרים והצטיידות‪-‬משוער‬ ‫‪1323000920‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫ספורט בחינוך‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1329300410‬הכנסות משכירות מתקני ספורט‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1329300413‬מגרשי כדורגל ‪ -‬משוער‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 1329300416‬פרויקט שחיה הורים‪-‬משוער‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1329300418‬פעולות ספורט‪-‬משוער‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1329300427‬סל ספורט משוער‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪ 1329300431‬הכנסות משכירות מתקני ספורט ‪ -‬משוער‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1329300432‬אוכלוסיות מיוחדות ‪ -‬משוער‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪ 1329300923‬השת' הממשלה בספורט‪-‬משוער‬ ‫‪3,238,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫‪3,238,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫‪196,800,274‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪181,100,274‬‬ ‫‪15,700,000‬‬ ‫‪173,628,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪158,011,000‬‬ ‫‪15,617,000‬‬ ‫סה"כ מינהל החינוך‬ ‫עמוד ‪14‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫חינוך תורני‬ ‫‪727,000‬‬ ‫‪727,000‬‬ ‫‪457,000‬‬ ‫‪457,000‬‬ ‫‪ 1312200921‬סייעות צמודות חינוך תורני‬ ‫‪428,000‬‬ ‫‪428,000‬‬ ‫‪516,000‬‬ ‫‪516,000‬‬ ‫‪ 1312200928‬סייעות רפאיות תורני‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1312230440‬אגרות חינוך תלמידי חוץ‪-‬תורני‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1312230920‬שיפוצי קיץ והצטיידות חינוך תורני ‪ -‬משוער‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪ 1312230921‬קב'ס חינוך תורני‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1312230922‬גפ'ן רשותי תורני‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪ 1312230926‬בי'ס של החופש הגדול‪-‬תורני‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪ 1312230990‬הכנסות שמירה ממשרד לביטחון פנים תורני‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪ 1312240410‬ביטוח תלמידים חינוך תורני ‪-‬הורים‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 1312240411‬הכנסות שונות חינוך תורני ‪ -‬משוער‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫‪ 1312240920‬הסעות תלמידים חינוך תורני‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪416,000‬‬ ‫‪416,000‬‬ ‫‪ 1312240921‬ליווי תלמידים חינוך תורני‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1312240922‬החזרי נסיעות חינוך תורני ‪-‬משוער‬ ‫‪3,626,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,434,000‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪3,187,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,008,000‬‬ ‫‪179,000‬‬ ‫עמוד ‪15‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫אגף הרווחה‬ ‫מנהל רווחה‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1341000930‬סל בטיחות בסיסי‬ ‫‪6,197,000‬‬ ‫‪6,197,000‬‬ ‫‪5,497,000‬‬ ‫‪5,497,000‬‬ ‫‪ 1341001930‬שכר עובדי לשכות‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪ 1341002930‬כ'א לחינוך המיוחד‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 1341003930‬בטחון עובדים‪-‬מאבטחים‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1341004930‬מכרזים רווחה‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1341014930‬פעולות ארגוניות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1341999930‬הכנסות חד פעמי ‪-‬משרד הרווחה‬ ‫‪6,513,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,513,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,840,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,840,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1342205420‬משפחות במצוקה בקהילה‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 1342205930‬משפחות מצוקה בקהילה‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1342210930‬מס‪.‬ארציות לדרי רחוב‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪ 1342213930‬מעונות חסות‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪304,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1342405420‬ייעוץ נשואין השתתפות‪-‬משוער‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1342409420‬מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪ 1342409930‬מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1342412930‬תוכנית למניעת אלימות‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪ 1342413930‬טיפול אובדן ושכול‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1343507930‬ועדת תסקירים‬ ‫‪731,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪647,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪324,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪ 1343501930‬תחנות לטיפול במשפחה‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1343504410‬טיפול בילד בקהילה ‪-‬משוער‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1343504420‬טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪619,000‬‬ ‫‪619,000‬‬ ‫‪ 1343504930‬טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1343505930‬טיפול בפרט ובמשפחה‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1343510930‬טיפול בפגיעות מיניות‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1343512420‬מועדונים משותפים‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪ 1343512930‬מועדוניות משותפות‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪577,000‬‬ ‫‪577,000‬‬ ‫‪ 1343514930‬טיפול במשפחות אומנה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪ 1343515930‬יצירת קשר הורים‪-‬ילדים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1343515931‬יצירת קשר הורים ‪-‬ילדים‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1343518930‬תכניות קהילה למשפחות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1343520940‬עיר בריאה קול קורא משרד הבריאות‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1343544930‬פעולות ומענים מחוזיים‬ ‫‪2,245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,123,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪2,094,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,972,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫החזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1343803420‬ילדים בפנימיות‪-‬השתתפות הורים‬ ‫‪5,757,000‬‬ ‫‪5,757,000‬‬ ‫‪4,875,000‬‬ ‫‪4,875,000‬‬ ‫‪ 1343803930‬אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪5,907,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,757,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪5,025,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,875,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫החזקת ילדים במעונות יום‬ ‫‪788,000‬‬ ‫‪788,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪ 1343904930‬ילדים במעונות יום‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1343944930‬שירותים בקהילה שח'א‬ ‫‪946,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪946,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪16‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫שירותים לאזרח ותיק ‪ -‬מוסדי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1344304930‬נופשון לאזרח ותיק‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1344305420‬אחזקה במעונות אזרח ותיק‬ ‫‪486,000‬‬ ‫‪486,000‬‬ ‫‪675,000‬‬ ‫‪675,000‬‬ ‫‪ 1344305930‬אחזקה במעונות אזרח ותיק‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪ 1344305932‬אחזקה במעונות אזרח ותיק ‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1344403930‬טיפול באזרח ותיק בסיכון‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1344423930‬סיוע לניצולי שואה ‪100%‬‬ ‫‪695,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪908,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪808,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שירותים לאזרח ותיק ‪-‬קהילתי‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪ 1344404930‬טיפול בקהילה אזרח ותיק‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪ 1344405930‬מועדוניות אזרח ותיק‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1344406930‬שכונה תומכת‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1344406932‬שכונה תומכת‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1344409930‬מגן זהב תכניות להפגת בדידות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1344412930‬בני משפחה מטפלים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1344420930‬שירותים לניצולי שואה ‪100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1344421930‬מועדונים תוכ‪.‬העשרה‬ ‫‪479,000‬‬ ‫‪479,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1344430930‬הזדקנות מיטבית בקהילה‬ ‫‪567,000‬‬ ‫‪567,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1344431930‬שירותים לניצולי שואה‬ ‫‪1,183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1344424420‬מופ'ת ניצולי שואה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪ 1344424930‬מופ'ת ניצולי שואה ‪100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪ 1344425930‬שכונה תומכת ניצולי שואה ‪100%‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1344501420‬מסגרות יומיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪ 1344501930‬מסגרות יומיות אזרח ותיק‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1344501932‬מסגרות יומיות אזרח ותיק שכונות חדשות‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪759,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪726,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫עמוד ‪17‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫סדור מש"ה במוסדות‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪ 1345101930‬מעון ממשלתי מש'ה‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪ 1345101932‬מעון ממשלתי מש'ה ‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1345103420‬סדור מש'ה במוסדות‬ ‫‪7,050,000‬‬ ‫‪7,050,000‬‬ ‫‪7,050,000‬‬ ‫‪7,050,000‬‬ ‫‪ 1345103930‬סידור במעונות מש'ה‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪ 1345103932‬סידור במעונות מש'ה ‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪ 1345105930‬החזקת אוטיסטים ‪100%‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1345106420‬טיפול בהורים ובילדים‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪ 1345106930‬טיפול בהורים ובילדים‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1345108420‬נופשונים וקייטנות‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 1345108930‬נופשונים וקייטנות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1345110420‬מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪334,000‬‬ ‫‪334,000‬‬ ‫‪267,000‬‬ ‫‪267,000‬‬ ‫‪ 1345110930‬מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1345111930‬הסעות לאוטיסטים‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 1345113930‬מועדוניות לילדים עם אוטיזם‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1345114930‬משפחות אומנה מש'ה‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1345119930‬מועדונים לבוגרים עם אוטיזם‬ ‫‪13,191,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,112,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪12,828,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,749,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫סדור מש"ה במסגרות יום‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1345202930‬מ‪ .‬יום אמוני מש'ה‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1345204420‬מ‪ .‬יום טיפולי מש'ה‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪ 1345204930‬מ‪ .‬יום טיפולי מש'ה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪ 1345204931‬מ‪.‬יום טיפולי מש'ה נאות אילנה‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪ 1345204932‬מ‪ .‬יום טיפולי מש'ה ‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪1,771,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,651,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪2,671,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,551,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫שרותים למש"ה‪-‬קהילתי‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1345307420‬נופשונים מש'ה ושיקום‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1345307930‬נופשונים מש'ה ושיקום‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 1345310420‬הסעות למעש'ים‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪ 1345310930‬הסעות למ‪.‬יום מש'ה‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪ 1345310932‬הסעות למ‪.‬יום מש'ה‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1,627,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,545,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪1,287,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,205,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1345401420‬מע'שים‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪352,000‬‬ ‫‪352,000‬‬ ‫‪ 1345401930‬מע'שים‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 1345401932‬מע'שים ‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪448,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪398,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫עמוד ‪18‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫טפול בעוור בקהילה‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1346306930‬הדרכת עוור ובני ביתו‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נכים‪-‬שיקום במוסדות‬ ‫‪2,775,000‬‬ ‫‪2,775,000‬‬ ‫‪2,775,000‬‬ ‫‪2,775,000‬‬ ‫‪ 1346501930‬אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪ 1346501932‬אחזקת נכים בפנימיות שכונות חדשות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1346505930‬ילדים עוורים במוסדות‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,075,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,075,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נכים‪-‬אחזקה במסגרות יום‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1346601420‬מסגרת יום לילד המוגבל‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1346601930‬מסגרת יום לילד המוגבל‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪ 1346604930‬תעסוקה מוגנת למוגבל‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1346604932‬תעסוקה מוגנת למוגבל‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪383,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪396,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫נכים‪-‬טיפול בקהילה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1346701420‬שיקום בקהילה ‪ -‬מוגבלויות‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1346701930‬שיקום בקהילה ‪ -‬מוגבלויות‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1346723930‬תכניות צבא‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1346712930‬תוכניות לילד החריג‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪ 1346713420‬מעון יום שיקומי נכים‬ ‫‪2,610,000‬‬ ‫‪2,610,000‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪ 1346713930‬מ‪.‬יום שיקומי נכים‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪ 1346713932‬מ‪.‬יום שיקומי נכים‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1346718410‬צרכים מיוחדים משוער‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1346719930‬קייטנות שיקום‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪ 1346720930‬חלופה למעון יום שיקומי‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪ 1346722930‬תכניות תמיכה בקהילה‬ ‫‪3,545,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,202,000‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪2,839,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,496,000‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫נכים‪-‬שיקום במפעלי תעסוקה‬ ‫‪743,000‬‬ ‫‪743,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 1346714930‬הסעות למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1346714932‬הסעות למ‪.‬יום שיקומי ‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪ 1346715930‬ליווי למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 1346715932‬ליווי למ‪.‬יום שיקומי ‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪ 1346718930‬תוכניות תעסוקה‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪ 1346721930‬מועדון חברתי לבוגרים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1346804930‬נכים קשים בקהילה‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1346806930‬מרכזי איבחון ושיקום‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1346810930‬הסעות נכים לתעסוקה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1346813930‬ילדים עיוורים בקהילה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1346815420‬מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪387,000‬‬ ‫‪387,000‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪ 1346815930‬מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1346815932‬מרכז יום לנכים קשים‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1,823,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,815,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1,778,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,770,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫עמוד ‪19‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1347112930‬טיפול בנערות במצוקה‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪ 1347115930‬טיפול בנוער ובצעירים‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪ 1347116930‬בתים חמים לנערות‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪ 1347118930‬נוער חרדי מנותק‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪ 1347119930‬מקלטים לנשים מוכות‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1347122930‬ח‪.‬קהילת עד'י ומעטפת‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪ 1347124930‬נפגעות תקיפה מינית‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1347127930‬יתד סל גמיש‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪ 1347128930‬יתד תוכנית לצעירים‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1347130930‬נערות חוץ ביתי‬ ‫‪1,568,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,568,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,543,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,543,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סמים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫התמכרוייות חוץ ביתי‬ ‫‪1347304930‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫תוכניות לנגמלים‬ ‫‪1347305930‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה‬ ‫‪1347306420‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה‬ ‫‪1347306930‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מטופלי סמים‪-‬משוער‬ ‫‪1347308410‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫מפתנים‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫מפת'ן‬ ‫‪1347403930‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1343503410‬פעולות קהילתיות משוער‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1348203930‬עבודה קהילתית‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1348210930‬פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1348501930‬שיקום שכונות פעולות‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫התנדבות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1348301420‬פעולות התנדבות ‪ -‬משוער‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1348301930‬פעולות התנדבות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שרות יעוץ לאזרח‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1348401930‬לשכות יעוץ לאזרח‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שיקום שכונות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1348504420‬שיקום שכונות משוער‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫עמוד ‪20‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫שרותים לעולים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1349002930‬משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1349014930‬טיפול בעולים אזרח ותיק‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1349020930‬תוכניות טיפול בעולים‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪ 1349023930‬ילדים בפנימיות עולים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1349025930‬מ‪.‬יום טיפולי עולים‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1349031950‬קליטת עליה‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,794,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,041,000‬‬ ‫‪1,753,000‬‬ ‫‪44,393,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,640,000‬‬ ‫‪1,753,000‬‬ ‫סה"כ אגף רווחה‬ ‫עמוד ‪21‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫אגרת מים‪-‬פיגורים‬ ‫‪1413100210‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫שכירות מבני ציבור‬ ‫‪1431000651‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫שכירות סלקום‬ ‫‪1439000650‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫שכירות פלאפון‬ ‫‪1439000651‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫שכירות מירס‬ ‫‪1439000653‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הכנסות חשמל חדרי טרפו‬ ‫‪1439000657‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪648,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪648,000‬‬ ‫רשות חניה‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪3,070,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,070,000‬‬ ‫‪ 1443000650‬רשות חניה‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,167,000‬‬ ‫‪317,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪ 1443000651‬רשות החניה‪ -‬החזר שכר‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪4,237,000‬‬ ‫‪317,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,920,000‬‬ ‫הכנסות שונות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1100000000‬הכנסות מפעולות אכיפה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1510000661‬הכנסות רבית פקדונות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1510000664‬הכנסות מריבית ני'ע‬ ‫‪9,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,050,000‬‬ ‫‪23,738,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,738,000‬‬ ‫‪ 1590000590‬הכנסות מקרן פיתוח‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪ 1591000590‬הכנסות מקרן פיתוח ‪-‬עבור חינוך‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪10,089,000‬‬ ‫‪6,589,000‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪ 1591000598‬הכנסות שונות‬ ‫‪23,007,500‬‬ ‫‪8,643,500‬‬ ‫‪14,364,000‬‬ ‫‪13,007,000‬‬ ‫‪6,850,000‬‬ ‫‪6,157,000‬‬ ‫‪ 1591000601‬הכנסות שונות ‪ -‬עודף מצטבר‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1591000602‬הכנסות שוק עירוני‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1591000699‬החזר מפנסיה ‪-‬בגין עובדים‬ ‫‪20,136,000‬‬ ‫‪20,136,000‬‬ ‫‪20,136,000‬‬ ‫‪20,136,000‬‬ ‫‪ 1591000970‬תמרוץ רשויות מקומיות‬ ‫‪70,478,500‬‬ ‫‪14,643,500‬‬ ‫‪20,136,000‬‬ ‫‪35,699,000‬‬ ‫‪68,855,000‬‬ ‫‪13,439,000‬‬ ‫‪20,136,000‬‬ ‫‪35,280,000‬‬ ‫הכנסות מתאגיד מים‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1590000591‬עין אפק‪-‬החזרי שכר‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪648,996,074‬‬ ‫‪15,343,500‬‬ ‫‪251,774,574‬‬ ‫‪381,878,000‬‬ ‫‪595,532,000‬‬ ‫‪15,815,000‬‬ ‫‪225,570,000‬‬ ‫‪354,147,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫עמוד ‪22‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫לשכת ראש העיר‬ ‫‪2,007,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,007,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,938,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,938,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪ 1611000110‬שכר לשכת ראש העיר‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1611000511‬כיבוד לשכת ראש העיר‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1611000514‬הוצאות מתנות לשכת ראש העיר‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1611000522‬ספרות מקצועית לשכת ראש העיר‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1611000533‬רכב ראש העיר‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1611000534‬רכב עוזר ראש העיר‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1611000540‬תקשורת לשכת ראש העיר‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1611000560‬משרדיות לשכת ראש העיר‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1611000740‬הצטיידות לשכת ראש העיר‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1611000780‬הוצאות אחרות לשכת ראש העיר‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1611000874‬פרסי הצטיינות בספורט ובתחומים שונים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪ 1611000875‬מלגות לסטודנטים‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1619000580‬הוצאות בחירות משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,444,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,437,000‬‬ ‫‪2,007,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪2,535,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪597,000‬‬ ‫‪1,938,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫‪747,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪747,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪836,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪691,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪ 1612000110‬שכר לשכת מבקר העירייה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1612000522‬ספרות מקצועית מבקר העירייה‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1612000531‬רכב מבקר העירייה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1612000540‬תקשורת מבקר העירייה‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1612000550‬פרסום דוחות מבקר העירייה‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪ 1612000750‬נותני שירותים‪ -‬בקורת‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1612000760‬טיפול בתלונות הציבור‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1612000780‬הוצאות שונות מבקר העירייה‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪747,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1,157,000‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪691,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫לשכה משפטית‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪2,282,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,282,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪ 1617000110‬שכר לשכה משפטית‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1617000522‬ספרות מקצועית לשכה משפטית‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1617000531‬רכב יועצת משפטית‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1617000532‬רכב עוזרת יועצת משפטית‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1617000541‬תקשורת לשכה משפטית‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1617000582‬משפטיות כלליות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1617000780‬הוצאות שונות לשכה משפטית‬ ‫‪2,772,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪272,000‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪318,000‬‬ ‫‪2,282,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫עמוד ‪23‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫לשכת מנכ"ל‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪ 1611000870‬פעולות מעמד האישה‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1611000871‬פעולות מעמד האישה גביה‪-‬משוער‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1611001871‬פעילות פורום נשים משוער‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1611001878‬עיר ידידותית לנשים‬ ‫‪2,772,000‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪2,511,000‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪2,516,000‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪2,069,000‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪ 1613000110‬שכר לשכת מנכ'ל‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1613000522‬ספרות מקצועית לשכת מנכ'ל‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1613000534‬רכב מנכ'ל העירייה‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1613000537‬רכב עוזרת מנכ'ל‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪ 1613000540‬הוצאות תקשורת‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1613000545‬תקשורת לשכת מנכ'ל‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1613000547‬דואר‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1613000560‬משרדיות לשכת מנכ'ל‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1613000576‬קולות קוראים ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1613000740‬הצטיידות לשכת מנכ'ל‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1613000750‬הקלטה ותמלול‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪ 1613000751‬תמלוגים לפדרציה ולפי'ל‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1613000755‬מאבק בתחנת הכח‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪ 1613000756‬תמלוגים לאקו'ם‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1613000779‬הוצאות שונות לעובדים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1613000781‬מכירת מכרזים משוער‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1613000870‬בת שרות לאומי‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1613000930‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪ 1613001750‬נקיון מבנה עירייה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1613001757‬יחידה אסטרטגית‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1752001781‬פרוייקטים וקידום עסקים‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪ 1761000741‬הוצאות שונות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1771000782‬תוכנית תיירות‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1771000783‬אירוח חו'ל‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1822002787‬עידוד יוזמות וחדשנות רכבים אוטונומיים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪442,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪ 1822002788‬עידוד יוזמות וחדשנות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1822002789‬כלי רכב אוטונומיים‬ ‫‪6,804,000‬‬ ‫‪1,196,000‬‬ ‫‪3,097,000‬‬ ‫‪2,511,000‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪6,929,000‬‬ ‫‪1,397,000‬‬ ‫‪3,463,000‬‬ ‫‪2,069,000‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫הסברה ויחסי ציבור‬ ‫‪757,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪757,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪614,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪614,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1614000110‬שכר יחסי ציבור והסברה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1614000540‬תקשורת יחסי ציבור‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1614000541‬אתר אינטרנט‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1614000550‬הודעות לציבור‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 1614000551‬מידע והסברה‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫סה"כ ‪ 1614000552‬פרסום מכרזי כח אדם‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1614000558‬מידעון‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪336,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪ 1614000751‬יועץ תקשורת ופרסום‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1614000752‬צילום סרטונים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1614000754‬סרט תדמית‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1614000755‬הנגשת מסמכים‬ ‫‪1,512,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪615,000‬‬ ‫‪757,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,444,000‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪614,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪15,612,000‬‬ ‫‪1,518,000‬‬ ‫‪5,622,000‬‬ ‫‪8,472,000‬‬ ‫‪29.5‬‬ ‫‪14,665,000‬‬ ‫‪1,867,000‬‬ ‫‪5,204,000‬‬ ‫‪7,594,000‬‬ ‫‪29.0‬‬ ‫סה"כ מינהל כללי‬ ‫עמוד ‪24‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫אגף מינהלה ותפעול‬ ‫מינהלה ותפעול‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪ 1613000430‬חשמל מבנה עיריה‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1613000431‬מים מבנה עיריה‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1613000470‬משרדיות אגף כללי‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1613000511‬כיבוד אגף תאום ותיפעול‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1613000535‬רכב מנהל אגף מנהלה תפעול‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1613000741‬תחזוקת מכונות צילום‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1613000780‬הוצאות שונות‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1613000782‬כינוס עובדים‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1613001536‬רכב אגף מנהלה ותפעול ‪167-80-503‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1932000425‬ציוד וריהוט למבנה עירייה‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪ 1836100830‬השתתפות מגן דוד אדום‬ ‫‪1,003,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪928,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות הדיור‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1764000110‬שכר תרבות דיור‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1764000780‬פעולות תרבות הדיור‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫עיר ללא אלימות‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1722200110‬שכר עיר ללא אלימות‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪ 1722200760‬עיר ללא אלימות‪-‬השתתפות‬ ‫‪49,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪49,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1722200762‬עיר ללא אלימות ‪ -‬דרך חדשה משוער‬ ‫‪34,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1722200770‬קול קורא נאבקות באלימות משוער‬ ‫‪637,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪404,300‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪514,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫עמוד ‪25‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫מערכות מידע‬ ‫‪1,504,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,404,000‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪1,081,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,081,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪ 1613010110‬שכר מחשבים‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪ 1613000570‬ציוד מחשבים‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1613000572‬מיכון מיחשוב‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613000577‬חתימה דיגיטלית‬ ‫‪1,170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,170,000‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪ 1613000759‬נותני שירותים‪ -‬מיחשוב‬ ‫‪3,059,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,355,000‬‬ ‫‪1,404,000‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪2,343,000‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪1,105,000‬‬ ‫‪1,081,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫מחלקת תקשורת‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1613000542‬ציוד תקשורת‬ ‫‪737,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪737,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪687,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪687,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1613012110‬שכר תקשורת‬ ‫‪817,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪737,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪932,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪687,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫מחלקת רכב ומבנה ציבור‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1932000422‬תחזוקת מבני ציבור‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1932000423‬תחזוקת מועדונים‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1932000511‬כיבוד‪ -‬שב'ס‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1932000512‬נסיעות שב'ס‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪ 1932000532‬רכב מחלקת מבני ציבור ‪772-14-101‬‬ ‫‪768,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪768,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪922,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪859,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪ 1932100110‬שכר תחזוקת מבנים‬ ‫‪1,059,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪241,000‬‬ ‫‪768,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,219,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪859,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫מחלקת דואר ארכיב וחופש המידע‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1613000410‬שכירות ארכיב חיצוני‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪ 1613016110‬שכר רישום מאגרי מידע‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1613100110‬שכר ארכיב‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪579,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪504,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫מחלקת רכש ומכרזים‬ ‫‪1,481,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,481,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,185,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,185,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪ 1613011110‬שכר רכש ומכרזים‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1613011470‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1613011530‬רכב מנהלת רכש‬ ‫‪1,535,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪1,481,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,239,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪1,185,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫שימור אתרי מורשת‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1741000781‬נותני שירותים‪ -‬ארכיון‬ ‫‪659,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪659,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪612,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪ 1826200110‬שכר מורשת יהדות תימן‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1826200511‬כיבוד מורשת‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1826200740‬תחזוקה והצטיידות מורשת‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1826200741‬פעילות מורשת תימן ‪ -‬משוער‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪ 1826200744‬פעילות מורשת תימן‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1826200750‬נותני שירותים‪ -‬מורשת תימן‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1826200751‬תחזוקת יד לבנים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1826200780‬נותני שירותים‪ -‬ארכיון‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1826200782‬הוצאות ארכיון משוער‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1826200783‬הפעלת מוזיאון מורשת תימן‬ ‫‪1,405,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪659,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,525,000‬‬ ‫‪465,000‬‬ ‫‪616,000‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫עמוד ‪26‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫תיירות‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫פעולות יער קק'ל‬ ‫‪1771000751‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קשרי חו'ל‬ ‫‪1771000781‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ועד עובדים‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪ 1766000870‬שי חגים לעובדים‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪ 1766000871‬השתתפות בעמותות‪ -‬ועד עובדים‬ ‫‪543,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪493,000‬‬ ‫‪493,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪493,000‬‬ ‫‪ 1766000880‬השתתפות בפעילות ועד עובדים‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪ 1766000881‬מועדון צרכנות לעובדים‬ ‫‪2,326,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪2,276,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,276,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,276,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ועד גמלאים‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪ 1766000872‬שי חגים לפנסיונרים‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1766000882‬מועדון צרכנות גימלאים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1766000883‬השתתפות בפעילות פנסיונרים‬ ‫‪314,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪ 1765000830‬מרכז השלטון המקומי‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫כדור יד ‪ -‬משוער‬ ‫‪1829000877‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב מחלקת ספורט‬ ‫‪1829001532‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫אגודת כדור עף‬ ‫‪1829001880‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫טורניר בינלאומי ‪5X5‬‬ ‫‪1829100850‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪426,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪1829100851‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫אירועי ספורט קהילתיים‬ ‫‪1829100852‬‬ ‫‪409,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪309,000‬‬ ‫‪409,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪409,000‬‬ ‫תקצוב עמותת הספורט‬ ‫‪1829100854‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫כדורגל נשים משוער‬ ‫‪1829100858‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫טניס שולחן ‪ -‬משוער‬ ‫‪1829100860‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫טניס שדה ‪ -‬משוער‬ ‫‪1829100861‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫מרוץ ראש העין‬ ‫‪1829100862‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫ליגת השכונות‬ ‫‪1829100870‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫ליגת השכונות‪-‬משוער‬ ‫‪1829100871‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫מועדון כדור רשת‪-‬משוער‬ ‫‪1829100873‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫רוכבות בראש‪-‬משוער‬ ‫‪1829100874‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫כדורעף משוער‬ ‫‪1829100882‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫ספורט ייצוגי‬ ‫‪1829200856‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫כדורסל‪-‬משוער‬ ‫‪1829901874‬‬ ‫‪926,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪826,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,141,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪3,771,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪27‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫תרבות‬ ‫מנהל תרבות‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1821000110‬שכר תרבות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1821000540‬דואר תרבות‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1821001998‬תמיכות בפעילות תרבות‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪589,000‬‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫קהילה ואירועים‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪ 1751000780‬אירועי יום העצמאות‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1752000511‬אירוח‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪ 1752000756‬שירים הם חברים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1752000757‬תרבות‪ ,‬תיירות וקהילה במגדל צדק‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1752000758‬טו בשבט‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1752000759‬הרקדות‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1752000762‬חורף מוזיקלי‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1752000772‬פורים‪ -‬תהלוכה‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪ 1752000777‬פורים‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1752000780‬ארועים חגיגות וכנסים‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 1752000781‬תימנה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1752000784‬ארועים‪-‬משוער‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1752000785‬שכירת אולמות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1752000786‬אירוע ליל האהבה‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 1752000787‬אירוע שבוע הספר‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 1752000996‬תימנה וג'אז‪-‬משוער‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1752001511‬כיבוד קהילה ואירועים‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1752001750‬חג הסיגד ויום הזיכרון ליהודי אתיופיה‬ ‫‪1,227,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,127,000‬‬ ‫‪1,127,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪877,000‬‬ ‫‪ 1752001780‬אירועי תרבות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1752101997‬סימפוניה השתתפות‬ ‫‪5,451,000‬‬ ‫‪1,810,000‬‬ ‫‪3,641,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,129,000‬‬ ‫‪2,148,000‬‬ ‫‪2,981,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חברה עירונית‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 1752111998‬היכל התרבות השתתפות‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1824000760‬צעירי ראש העין‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1824000761‬אפרוחי ראש העין‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪ 1824000775‬מועדון זמר‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1824000781‬מועדון שמלה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1824000782‬מועדון שמלה‪ -‬משוער‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1824000788‬תקשורת קהילתית‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1824000789‬תאטרון קהילתי‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1824001781‬הצטיידות מועדון שמלה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1824001782‬תחזוקה מועדון שמלה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1824001783‬נקיון מועדון שמלה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1824100873‬מאמאנט‪-‬תחרות נשים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1824100874‬תיאטרון קהילתי ‪ -‬משוער‬ ‫‪1,926,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,426,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,046,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,546,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪28‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫אזרחים ותיקים‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪ 1818000110‬שכר חינוך מבוגרים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1818000780‬תהילה‪-‬חינוך מבוגרים‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1824000430‬חשמל מועדונים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1824000740‬הצטיידות מועדונים אזרחים ותיקים‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 1824000750‬תחזוקת מועדוני הגיל השלישי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1824000751‬מועדונים לגיל השלישי משוער‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1824000752‬אירועי ניצחון של הוטרנים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1824000753‬נקיון מועדון מופ'ת גבעת הסלעים‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪ 1824000778‬פעילות לגיל השלישי‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1824000779‬חודש האזרח הותיק‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪ 1824000785‬מועדון מופ'ת גבעת הסלעים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1824000787‬קול קורא אזרחים ותיקים משוער‬ ‫‪845,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪1,219,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪714,000‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫מוסיקה‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪ 1825100750‬מנדולינות‪-‬פעולות‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪ 1825100751‬קונסרבטוריון‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1825100755‬פרחי תימן‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1825100757‬עתודה מנדולינות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1825100758‬קונסרבטוריון משוער‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪ 1825200780‬מקהלת מזמורי תימן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1825200784‬מקהלת מזמורי תימן משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1825200785‬תזמורת הקמרית‬ ‫‪632,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪582,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪822,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪782,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מורשת ישראל‬ ‫‪701,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪701,000‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪ 1822000110‬שכר תרבות ומורשת ישראל‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪ 1822000780‬פעילות שוטפת מורשת‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1822000781‬פעילות מורשת ישראל גביה משוער‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪ 1822000783‬רב תכליתי‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪ 1822000784‬חידון הציונות‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1822000785‬הרצאות‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1822000786‬אירועי קיץ‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1822000787‬יום ירושלים‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 1822000789‬מורשת ישראל ‪ -‬קול קורא‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1822000790‬יום העצמאות‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 1822001788‬פעילות מורשת ישראל ממשלה משוער‬ ‫‪2,701,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪1,820,000‬‬ ‫‪701,000‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪2,285,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫עמוד ‪29‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫‪531,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪531,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1827000110‬שכר תרבות תורנית‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1827000511‬כיבוד תרבות תורנית‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 1827000531‬רכב מחלקת תרבות תורנית ‪167-79-103‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1827000540‬דואר תרבות תורנית‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1827000541‬תקשורת תרבות תורנית‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1827000749‬מגידי שיעורים משוער‬ ‫‪895,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪745,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪645,000‬‬ ‫‪ 1827000750‬מגידי שעורים‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪ 1827000751‬הסעות קשישים‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪ 1827000752‬שי לחגים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1827000753‬מועדון החלוץ גיל הזהב‪-‬משוער‬ ‫‪591,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪591,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪ 1827000870‬פעולות תרבות תורנית‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1827000871‬השתתפות בפעולות משוער‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1827000872‬הקפות שניות‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1827000873‬יום ירושלים תורני‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1827000874‬ערב חזנות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1827000875‬יום העצמאות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1827000994‬פעולות ת‪ .‬תורנית משוער‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 1827001998‬פעולות תרבות תורנית‬ ‫‪2,966,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪2,125,000‬‬ ‫‪531,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2,591,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪1,841,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫מועדון נוער תורני‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1827000434‬נקיון מועדון תורני‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1827000435‬ניקיון אולם ספורט תורני‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1827000973‬תחזוקה וחשמל מועדון לנוער‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1827000974‬הפעלה מועדון תורני‪-‬משוער‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪ 1827000975‬פעילות מועדון נוער תורני‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 1827000976‬ציוד וריהוט למועדון תורני‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1827000977‬ציוד וריהוט אולם ספורט תורני‬ ‫‪701,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪701,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪541,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪541,000‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪ 1827001110‬שכר מועדון נוער‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1827001871‬תחזוקת אולם ספורט תורני‬ ‫‪1,267,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪561,000‬‬ ‫‪701,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,101,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪541,000‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪29,873,300‬‬ ‫‪3,705,000‬‬ ‫‪17,794,300‬‬ ‫‪8,374,000‬‬ ‫‪46.1‬‬ ‫‪32,107,000‬‬ ‫‪4,915,000‬‬ ‫‪19,904,000‬‬ ‫‪7,288,000‬‬ ‫‪46.4‬‬ ‫סה"כ אגף מינהלה ותפעול‬ ‫עמוד ‪30‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫אגף שירות לתושב‬ ‫שירות לתושב‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613001752‬בטיחות בדרכים‬ ‫‪1,097,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,097,000‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1761000111‬שכר אגף שירות לתושב‬ ‫‪1,147,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,097,000‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫מוקד עירוני‬ ‫‪1,130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,130,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪837,000‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪708,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪ 1761000110‬שכר מוקד עירוני‬ ‫‪790,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 1721000752‬נותני שירותים‪ -‬מוקד‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1761000511‬הוצאות כיבוד‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1761000521‬הכשרות וימי עיון‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1761000531‬רכב מנהלת אגף שרות לתושב‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1761000540‬תקשורת מוקד עירוני‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1761000560‬טפסים וציוד משרדי‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪ 1761000570‬תוכנות מוקד‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1761000571‬תקשורת מסרונים‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1761000572‬מרכזיית מוקד‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1761000740‬הצטיידות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1761000753‬יעוץ שיתוף ציבור‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1761000780‬הוצאות שונות‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1761000781‬הוצאות שונות לעובדים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1761000782‬שיתוף ציבור 'תל תאנה'‬ ‫‪2,305,000‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪1,009,000‬‬ ‫‪1,130,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,762,000‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪855,000‬‬ ‫‪708,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫פניות הציבור‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1713300537‬רכב מחלקת פניות ציבור ‪858-71-601‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1713300538‬רכב מחלקת פניות הציבור‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מנהלות וקהילה‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪ 1613000742‬מנהלת ‪ -‬ועדי שכונות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1613000743‬פעילות מינהל שכונה וקהילה‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪ 1752000776‬אירועים קהילתיים בשכונות‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1932000110‬שכר פניות הציבור‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1932000530‬רכב מנהל מחלקת פניות הציבור‬ ‫‪693,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪645,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪4,250,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪1,594,000‬‬ ‫‪2,440,000‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪2,917,000‬‬ ‫‪299,000‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫‪1,178,000‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫סה"כ שירות לתושב‬ ‫אגף משאבי אנוש‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫‪1,897,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,897,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪1,545,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,545,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪ 1615000110‬שכר משאבי אנוש‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1615000531‬רכב מנהלת משאבי אנוש‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1616000521‬השתלמויות וכנסים עובדים‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 1616000570‬מיכון משאבי אנוש‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1616000573‬הדרכת עובדים‪ -‬מיחשוב‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 1616000740‬הצטיידות משאבי אנוש‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1616000741‬פרישת עובדים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1616000781‬הוצאות שונות משאבי אנוש‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1616000782‬הוצאות שונות עובדים‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1616000783‬העצמת מנהלים‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1616000784‬רווחת העובד‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1616000785‬פיתוח הון אנושי‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1616001511‬כיבוד משאבי אנוש‬ ‫‪2,520,000‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪474,000‬‬ ‫‪1,897,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪2,121,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪1,545,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫מחלקת הדרכה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1616011110‬שכר הדרכה והשתלמויות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2,520,000‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪474,000‬‬ ‫‪1,897,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪2,681,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪2,105,000‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫סה"כ משאבי אנוש‬ ‫עמוד ‪31‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫אגף בטחון ופיקוח‬ ‫מנהל בטחון ופיקוח‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1713201538‬רכב אגף בטחון ‪167-79-203‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1713201541‬רכב אגף בטחון‬ ‫‪1,135,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,135,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪947,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪947,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1721000110‬שכר מחלקת בטחון‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 1721000533‬רכב אגף בטחון ‪858-74-301‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1721000540‬תקשורת ביטחון‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1721000550‬פרסום ביטחון‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1721000560‬משרדיות ביטחון‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪ 1721000734‬נקיון מחלקת ביטחון‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1721000740‬הצטיידות ביטחון‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1721000531‬רכב מנהל אגף הבטחון‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1721000780‬הוצאות שונות‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1721000781‬הוצאות שונות לעובדים‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1721000870‬פעולות אגף ביטחון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1721000974‬בטיחות וגידור משוער‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1721000976‬תחזוקת ציוד חירום‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1721011511‬כיבוד ביטחון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1729998110‬הוצאות שכר תגבור פיקוח ומוקד קורונה‬ ‫‪1,495,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪1,135,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,549,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪337,000‬‬ ‫‪1,212,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫אבטחה עירונית‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1721000534‬א‪.‬ש רכב אגף בטחון ‪772-3-801‬‬ ‫‪2,503,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,503,000‬‬ ‫‪1,808,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,808,000‬‬ ‫‪ 1721000751‬א‪.‬ש אבטחה עירונית‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1721000753‬א‪.‬ש שמירה בנייני עירייה‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪ 1721000754‬א‪.‬ש מוקד עירוני‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫א‪.‬ש עמלת גביה‪-‬בטחון‬ ‫‪1721000755‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪ 1721000756‬א‪.‬ש מירה בארועים המוניים‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1721000970‬א‪.‬ש עודפות רכב ביטחון‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1721000978‬א‪.‬ש מערכות ביטחון‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1721000979‬א‪.‬ש מטווחים‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1721001530‬א‪.‬ש רכב אגף בטחון ‪218-27-302‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1721001531‬א‪.‬ש רכב אגף בטחון ‪809-89-701‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1721001534‬א‪.‬ש רכב אגף בטחון ‪858-73-401‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1721001535‬רכב אגף בטחון ‪782-27-802‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1721001751‬א‪.‬ש הצטיידות יתרות‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪ 1721001755‬א‪.‬ש מצלמות יתרות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1721001756‬א‪.‬ש רחפנים יתרות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 1721001757‬א‪.‬ש תגבור אבטחה עירונית‬ ‫‪6,401,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,401,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,728,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,728,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שיטור עירוני‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1721000511‬כיבוד שיטור עירוני‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1721000536‬א‪.‬ש רכב מחלקת שיטור עירוני ‪809-90-101‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1721000537‬א‪.‬ש רכב מחלקת שיטור עירוני ‪809-89-901‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫א‪.‬ש קטנוע ‪37-118-32‬‬ ‫‪1721000538‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫א‪.‬ש קטנוע ‪37-119-32‬‬ ‫‪1721000539‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1721000561‬טפסים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1721000741‬הצטיידות שיטור עירוני‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪ 1721001511‬א‪.‬ש שיטור קהילתי ‪ -‬כלכלה‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1721001523‬א‪.‬ש הכשרות והשתלמויות‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1721001524‬א‪.‬ש חימוש‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1721001750‬א‪.‬ש מסופונים‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1721001760‬א‪.‬ש ביגוד‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1721001761‬תמריץ שיטור עירוני משוער‬ ‫‪2,304,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,304,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪2,991,000‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪2,726,000‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪ 1721100110‬א‪.‬ש שכר פקחי שיטור‬ ‫‪2,803,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪2,304,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪3,450,000‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪2,726,000‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫עמוד ‪32‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪1,017,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,017,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,139,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪964,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪ 1713200110‬שכר פיקוח עירוני א'‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1713200511‬כיבוד פיקוח עירוני‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1713200521‬הכשרות פיקוח עירוני‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1713200741‬הצטיידות פיקוח עירוני‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1713200760‬ביגוד פיקוח עירוני‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1713201537‬רכב מחלקת פיקוח עירוני ‪858-72-901‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1713201539‬רכב מחלקת פיקוח עירוני‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1713201750‬מסופונים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1713202530‬קטנוע ‪35568101‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1713202531‬קטנוע ‪53-949-89‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1713202532‬קטנוע ‪35641101‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1713202533‬קטנוע ‪32715901‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1713202535‬קטנוע ‪53-950-89‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1713202539‬רכב מחלקת פיקוח עירוני ‪858-72-801‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1713211538‬רכב מחלקת פיקוח עירוני‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1713212110‬פיקוח עירוני ב'‬ ‫‪1,620,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪461,000‬‬ ‫‪1,159,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪1,620,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪481,000‬‬ ‫‪964,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫הג"א‬ ‫‪328,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫הג'א‬ ‫‪1723000110‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫חומרים ושירותים‬ ‫‪1723000420‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫חשמל מקלטים‬ ‫‪1723000430‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫כיבוד הג'א‬ ‫‪1723000511‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫פרסום הג'א‬ ‫‪1723000550‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫הצטיידות הג'א‬ ‫‪1723000740‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫קולות קוראים ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪1723000760‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫הוצאות שונות הג'א‬ ‫‪1723000780‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫תוכנת מלח מיחשוב‬ ‫‪1723000781‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪398,000‬‬ ‫‪398,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪398,000‬‬ ‫השתתפות הג'א ארצי‬ ‫‪1723000810‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫השתתפות הג'א מכלול נפה‬ ‫‪1723000811‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫הצטיידות לשעת חירום‬ ‫‪1723000812‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שיפוץ מקלטים במוסדות חינוך (הג"א)‬ ‫‪1811001751‬‬ ‫‪1,586,000‬‬ ‫‪584,000‬‬ ‫‪774,000‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1,206,000‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪759,000‬‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫משמר אזרחי‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 1725000430‬חשמל משמר אזרחי‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1725000740‬הצטיידות משמר אזרחי‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1725000870‬פעולות מתנדבים משמר אזרחי‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1725100110‬שכר משמר אזרחי‬ ‫‪267,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מתח נמוך‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪ 1721000757‬א‪.‬ש‪ .‬תחזוקת מערכות בטחון‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1721000761‬א‪.‬ש תחזוקת מערכות ביטחון‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1742101110‬שכר מחלקת מתח נמוך‬ ‫‪555,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪516,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫בטיחות וגיהות‬ ‫‪617,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪617,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪554,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1613111110‬שכר בטיחות וגיהות‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪ 1721000973‬כבוי אש מבני צבור‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1724000740‬ציוד‪+‬תוכניות בטיחות‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1724000741‬תוכנת אוטוקאד‪ -‬בטיחות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1724000742‬מבדקי בטיחות מוס'ח‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1724000743‬הכשרות בטיחות וגיהות‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1724000831‬מכבי אש בקרה וקריאות‬ ‫‪1,322,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪605,000‬‬ ‫‪617,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,248,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪494,000‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪16,049,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪9,488,000‬‬ ‫‪5,861,000‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪16,574,000‬‬ ‫‪904,000‬‬ ‫‪9,629,000‬‬ ‫‪6,041,000‬‬ ‫‪37.0‬‬ ‫סה"כ אגף ביטחון ופיקוח‬ ‫עמוד ‪33‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫גזברות‬ ‫‪4,984,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪4,884,000‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪4,422,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,422,000‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫שכר מינהל כספי‬ ‫‪1621000110‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫ביטוחים‪-‬פוליסות‬ ‫‪1621000440‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫ביטוחים‪-‬תביעות והשתת‬ ‫‪1621000441‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫כיבוד גזברות‬ ‫‪1621000511‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫רכב גזבר‬ ‫‪1621000532‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב סגן גזבר‬ ‫‪1621000533‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫רכב מנהלת מחלקת תקציב פיתוח‬ ‫‪1621000534‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב מנהלת מחלקת הכנסות‬ ‫‪1621000535‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫רכב מנהלת מחלקת שכר‬ ‫‪1621000536‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫רכב מחלקת תרבות הדיור ‪173-14-503‬‬ ‫‪1621000537‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫דואר גזברות‬ ‫‪1621000540‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫תקשורת גזברות‬ ‫‪1621000541‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫משרדיות גזברות‬ ‫‪1621000560‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫הוצאות מיכון‬ ‫‪1621000570‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫הצטיידות גזברות‬ ‫‪1621000740‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫ועדת ערר ‪ -‬שונות‬ ‫‪1621000750‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הוצאות שונות גזברות‬ ‫‪1621000780‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצאות שונות לעובדים‬ ‫‪1621000781‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫שמירת טפסים שכר‬ ‫‪1621300561‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫מיכון גזברות‬ ‫‪1621300570‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫תחזוקת מכונות צילום גזברות‬ ‫‪1621300741‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫נותני שירותים‪ -‬שירותי הנה'ח‬ ‫‪1621300750‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫יעוץ מקצועי‪-‬שכר‬ ‫‪1621300751‬‬ ‫‪11,327,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪5,793,000‬‬ ‫‪4,884,000‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪9,328,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,906,000‬‬ ‫‪4,422,000‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫גביה‬ ‫‪1,963,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,963,000‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪1,688,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,688,000‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫שכר גבייה‬ ‫‪1623000110‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫כיבוד‪-‬גביה‬ ‫‪1623000511‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב מחלקת גבייה ‪858-73-501‬‬ ‫‪1623000533‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב מנהלת מחלקת גבייה‬ ‫‪1623000534‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫תקשורת גבייה‬ ‫‪1623000540‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫דואר גבייה‬ ‫‪1623000541‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות גבייה‬ ‫‪1623000560‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫הנפקת שוברים‬ ‫‪1623000561‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫מיכון גבייה‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫משפטיות גבייה‬ ‫‪1623000582‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫הצטיידות גבייה‬ ‫‪1623000740‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫שרותי גביה‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫הפצת שוברים‬ ‫‪1623000753‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫שירות מענה טלפוני‬ ‫‪1623000755‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫הוצאות מדידה שכונות חדשות‬ ‫‪1623001751‬‬ ‫‪7,822,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪5,759,000‬‬ ‫‪1,963,000‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪6,882,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪5,159,000‬‬ ‫‪1,688,000‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪19,149,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪11,552,000‬‬ ‫‪6,847,000‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪16,210,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪10,065,000‬‬ ‫‪6,110,000‬‬ ‫‪26.5‬‬ ‫סה"כ מינהל כספי‬ ‫עמוד ‪34‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות מימון ופרעון מלוות‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 1631000601‬עמלות ויזה‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪ 1631000602‬עמלות ישראכרט‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 1631000603‬עמלות דיינס קלאב‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪ 1631000604‬עמלות אמריקאן אקספרס‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1631000605‬עמלה ישראכרט ספריה‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪ 1631000606‬עמלת לאומי קארד‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1631000610‬עמלות והוצאות בנקאיות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1631000611‬עמלות בגין עיקולים ‪-‬גביה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1631000613‬עמלות רשם החברות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1631000614‬דמי ניהול תיק‪-‬ניירות ערך‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1631000615‬עמלות נ'ע‬ ‫‪2,245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,836,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,836,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪8,882,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,882,000‬‬ ‫‪9,549,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,549,000‬‬ ‫‪ 1649100691‬תשלומים ע'ח קרן‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪ 1649100692‬תשלומים ע'ח ריבית‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪ 1649100693‬תשלומים ע'ח הצמדה‬ ‫‪10,222,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,222,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,957,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,957,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,467,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,467,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,793,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,793,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה"כ עמלות ופרעון מלוות‬ ‫עמוד ‪35‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫מינהל הנדסה‬ ‫הוצאות הנהלה‬ ‫‪3,497,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,497,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪2,915,000‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪2,804,000‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫שכר מינהל הנדסה‬ ‫‪1731000110‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1731000430‬חשמל מבנה הנדסה‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1731000431‬מים מבנה הנדסה‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1731000450‬ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1731000470‬משרדיות הנדסה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1731000511‬כיבוד הנדסה‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1731000514‬מתנות‪-‬סגן‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1731000515‬השתלמות סגן‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1731000521‬השתלמות אגף הנדסה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1731000532‬רכב מהנדס‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1731000533‬רכב מנהל מחלקת פיקוח הנדסה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1731000535‬רכב מינהל הנדסה ‪858-73-701‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1731000536‬רכב אגף וועדת תכנון ובניה ‪858-74-401‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1731000537‬רכב מינהל הנדסה ‪858-74-601‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1731000540‬תקשורת הנדסה‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1731000541‬דואר הנדסה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1731000542‬תקשורת סגן‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1731000550‬פרסום הנדסה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1731000551‬פרסום כח אדם‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1731000553‬פרסום מכרזים משוער‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1731000570‬מיכון הנדסה‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1731000740‬הצטיידות הנדסה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1731000779‬הוצאות שונות לעובדים‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1731000780‬הוצאות שונות הנדסה‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 1731000784‬הפעלת מערכת ‪GIS‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1731000970‬הוצאות עודפות רכבים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1731001511‬כיבוד‪ -‬סגן‬ ‫‪786,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪786,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪745,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪745,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1731003110‬שכר סגן‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1732000582‬רש"ת‪ ,‬שרפות ותחנת כח‬ ‫‪6,462,000‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪1,976,000‬‬ ‫‪4,283,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪5,792,000‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪2,132,000‬‬ ‫‪3,549,000‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫תכנון עיר ‪-‬ועדה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1732000530‬קטנוע ‪11-020-28‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1732000533‬רכב אגף וועדת תכנון ובניה ‪858-73-201‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1732000534‬רכב מנהל אגף וועדת תכנון ובניה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1732000561‬העתקות שמש‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 1732000580‬הוצאות משפטיות‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1732000581‬ייעוץ משפטי‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1732000753‬שמאות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1732000754‬עמלה גביה‪-‬וועדה‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1732000758‬הוצאות ייעוץ ובקרת תשתיות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1732000760‬שמאות ייעוץ‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1732000761‬ייעוץ נגישות‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪ 1732000762‬ייעוץ תשתיות תנועה ותחבורה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1732000763‬ייעוץ ניקוז‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1732000950‬הוצאות תכנון‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1732000955‬הקלטה ותימלול ועדות‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1732000957‬נציג שר האוצר בועדה המקומית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1732000958‬הקלטה ותמלול ועדות תנועה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1732000959‬תחזוקת עמדות מידע בתחנות האוטובוס‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1732001750‬ייעוץ ושירותי חוץ‬ ‫‪4,196,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,196,000‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪3,706,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪3,546,000‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪ 1733400110‬שכר ועדה לתכנון ובניה‬ ‫‪8,325,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,129,000‬‬ ‫‪4,196,000‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪7,606,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪3,880,000‬‬ ‫‪3,546,000‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫תשתיות תנועה ותחבורה ציבורית‬ ‫‪781,000‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪555,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪451,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪451,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪ 1732000110‬שכר מהנדס תשתיות‬ ‫‪817,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪817,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪893,000‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪665,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪ 1940000110‬שכר מדור תחבורה‬ ‫‪1,598,000‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,372,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪1,344,000‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,116,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪16,385,000‬‬ ‫‪429,000‬‬ ‫‪6,105,000‬‬ ‫‪9,851,000‬‬ ‫‪40.4‬‬ ‫‪14,742,000‬‬ ‫‪519,000‬‬ ‫‪6,012,000‬‬ ‫‪8,211,000‬‬ ‫‪42.3‬‬ ‫סה"כ מינהל הנדסה‬ ‫עמוד ‪36‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫מינהל שיפור פני העיר‬ ‫מינהל שפ"ע‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,412,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1713000110‬שכר מינהל שפ'ע‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1741000450‬ריהוט שפ'ע‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1741000511‬כיבוד שפ'ע‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1741000522‬ספרות מקצועית שפ'ע‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1741000537‬רכב מחלקת מיחזור ‪239-78-802‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1741000538‬רכב אגף תברואה ‪858-73-001‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1741000539‬רכב מינהל שפ'ע‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1741000540‬דואר שפ'ע‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1741000541‬תקשורת שפ'ע‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1741000550‬פרסום שפ'ע‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1741000560‬משרדיות שפ'ע‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1741000561‬טפסים שפ'ע‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1741000740‬הצטיידות שפ'ע‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1741000751‬אחזקת מכונות צילום‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1741000752‬הוצאות תיעוד שפ'ע‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1741000753‬מיחשוב שפ'ע‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1741000779‬הוצאות שונות לעובדים‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1741000780‬הוצאות שונות שפ'ע‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1741000970‬מס עודפות‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1741001536‬רכב מנהל מינהל שפ'ע‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1741001537‬רכב אגף תפעול ואחזקה ‪858-72-001‬‬ ‫‪1,275,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,175,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1742102110‬שכר תחזוקה ולוגיסטיקה‬ ‫‪998,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪998,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,118,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,118,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪ 1742111110‬שכר חשמל‬ ‫‪3,853,000‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪482,000‬‬ ‫‪3,063,000‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪3,024,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪2,398,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫אחזקת תשתיות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1742000740‬הצטיידות תשתיות‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1742000750‬נותני שירותים‪ -‬תשתיות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1742000751‬עבודות ניקוזים‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 1742000755‬מפקח תשתיות‬ ‫‪1,393,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,293,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪ 1742100110‬שכר אחזקה ותיפעול‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 1742100531‬רכב אגף תפעול ואחזקה ‪167-80-403‬‬ ‫‪1,910,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪1,293,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪739,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪517,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫חשמל ותאורה‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1742000753‬נותני שירותים‪ -‬חשמל ותאורה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1743000536‬רכב מחלקת חשמל ‪599-83-302‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1743000539‬רכב מחלקת חשמל ‪219-50-901‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1743000740‬הצטיידות‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1743000750‬מאור רחובות ‪-‬תחזוקה‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 1743000753‬רכישת מזגנים‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪ 1743000754‬תחזוקת מזגנים‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1743000755‬יעוץ חסכון באנרגיה‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,020,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,020,000‬‬ ‫‪ 1743000770‬חשמל תאורת רחובות‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1744000750‬תחזוקת רמזורים‬ ‫‪5,443,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪5,293,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,960,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪4,810,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תברואה מונעת‬ ‫‪1,715,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,715,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,359,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1,284,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫שכר תברואה מונעת‬ ‫‪1715300110‬‬ ‫‪1,715,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,715,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,359,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,284,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫ניקוי רחובות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1712200534‬קטנוע‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1712200561‬טפסים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1712200562‬תוכנה לפרטי רכב‬ ‫‪7,370,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪6,970,000‬‬ ‫‪7,370,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪6,870,000‬‬ ‫‪ 1712200750‬ניקיון רחובות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1712200751‬רכישת עגלות אשפה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1712200752‬פינוי קרטונים‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪ 1712200758‬פינוי פסולת‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1712200931‬פחים‪-‬משוער‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1712301758‬נקיון משמרת שניה‬ ‫‪8,325,000‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪7,865,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,908,000‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪7,268,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫איסוף וביעור אשפה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1712300536‬רכב מחלקת תברואה ‪858-71-701‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1712300537‬רכב מחלקת תברואה ‪858-71-901‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1712300539‬רכב אגף תברואה ‪173-14-603‬‬ ‫‪19,000,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪18,800,000‬‬ ‫‪18,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,100,000‬‬ ‫‪ 1712300750‬פינוי אשפה וגזם‬ ‫‪14,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,800,000‬‬ ‫‪13,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,900,000‬‬ ‫‪ 1712301756‬הטמנת אשפה‬ ‫‪33,952,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪33,752,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,130,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪32,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מיחזור‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכישת פחים כתומים‬ ‫‪1712201753‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מיחזור משוער‬ ‫‪1712201759‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫מיחזור‬ ‫‪1712300758‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫פרסום חוק האריזות‬ ‫‪1712301751‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫ייעוץ מחזור‪ -‬פחים כתומים‬ ‫‪1712301753‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫רכישת מתקני מיחזור‬ ‫‪1712301755‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪679,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪594,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רישוי עסקים ופיקוח‬ ‫‪1,091,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,091,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪916,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪916,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪ 1713300110‬שכר רישוי עסקים‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1713300570‬מיכון רישוי עסקים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1713300740‬הצטיידות רישוי עסקים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1713300751‬ניקיון רישוי עסקים‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1713300753‬שלטי רחוב ועמודים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1713300754‬חברת רמה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1713300755‬עמדת עיון‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1713300756‬ייעוץ רישוי עסקים‬ ‫‪1,180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪1,091,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪1,023,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪916,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫עמוד ‪37‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫שילוט‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫סקר שילוט עסקים‬ ‫‪1713300752‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫שלטי הכוונה‬ ‫‪1713300759‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫שלטים לשצ'פים‬ ‫‪1713300761‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫לוחות מודעות‬ ‫‪1713300762‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר פיקוח שילוט‬ ‫‪1713301110‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,029,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,029,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1714200110‬שכר פיקוח וטרינרי‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1714200532‬רכב מחלקת וטרינריה ‪474-25-502‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1714200570‬תמיכה לתוכנה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1714300561‬טפסים וטרינר‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1714300720‬תרכיבי כלבת‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1714300740‬הצטיידות וטרינר‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1714300743‬שקיות סניטריות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1714300750‬לכידת בעלי חיים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1714300751‬שבבים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1714300754‬בדיקות מעבדה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1714300755‬סירוס חתולים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1714300757‬משרד החקלאות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1714300758‬סירוס חתולים ‪ -‬משוער‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1714300760‬הסגרת כלבים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1714300767‬שפני הסלע ‪ -‬משוער‬ ‫‪1,426,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪451,000‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,675,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪636,000‬‬ ‫‪1,029,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫הדברה‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫לכידת נחשים‬ ‫‪1714300756‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הדברת מזיקים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1715300550‬פרסום‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1715300720‬חמרים‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1715300740‬הצטיידות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1715300750‬נותני שירותים‪ -‬הדברה‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1715300751‬הדברה נמלת האש‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1715300752‬ניתור יתוש הנמר האסייתי‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1715300756‬חדקונית הדקל‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1715300758‬ניטור זבוב החול‪-‬ש‪.‬חדשות‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 1715301754‬ניטור והדברה‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ניידת טיפול מהיר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪ 1744500110‬שכר ניידת טיפול מהיר‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪ 1744500531‬רכב מחלקת נט'מ ‪772-13-901‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1744500720‬חומרים‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1744500730‬נקיון גרפיטי נט'מ‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1744500740‬תחזוקת נט'מ‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 1811110530‬רכב נט"מ‬ ‫‪384,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪334,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪512,000‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫תיעול וניקוז‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪ 1745000830‬רשות ניקוז יובל‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪ 1745000831‬עבודות ניקוז‪-‬משוער‬ ‫‪419,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪369,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪349,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪349,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪38‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫גנים ונטיעות‬ ‫‪1,943,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,943,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪1,735,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,735,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪ 1746000110‬שכר גנים ונטיעות‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1746000533‬רכב אגף חזות העיר ‪858-78-201‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1746000535‬רכב אגף חזות העיר ‪858-73-901‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1746000720‬חומרים‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1746000740‬הצטיידות גנים ונטיעות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1746000744‬דלקים ושמנים‬ ‫‪8,400,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪8,200,000‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪8,400,000‬‬ ‫‪ 1746000750‬תחזוקת גינון‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪ 1746000752‬אחזקת מחשבי גינון‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1746000754‬ניקיון גנים ונטיעות‬ ‫‪4,725,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,725,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪ 1746000758‬מים לגינון‬ ‫‪451,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪401,000‬‬ ‫‪451,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪451,000‬‬ ‫‪ 1746000759‬תחזוקת מתקני שעשועים‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪ 1746000760‬תחזוקת מזרקות‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1746000763‬ייעוץ בקרת מים‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1746000764‬מים לאגם‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 1746000766‬פיקוח גינון חיצוני‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1746001534‬רכב אגף תברואה ‪858-71-801‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1746001535‬רכב אגף חזות העיר ‪167-80-603‬‬ ‫‪17,400,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪15,177,000‬‬ ‫‪1,943,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪17,075,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪15,210,000‬‬ ‫‪1,735,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪1,118,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,118,000‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪1,067,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,067,000‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪ 1870000110‬שכר איכות הסביבה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1870000533‬רכב מחלקת איכות הסביבה ‪858-73-601‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1870000740‬הצטיידות‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1870000741‬קיימות‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1870000751‬בדיקות מעבדה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 1870000754‬בדיקות קרינה‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1870000755‬איכות סביבה עירונית‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1870000756‬ייעוץ סביבתי למניעת מטרדים‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 1870000759‬יועצים סביבתיים‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1870000830‬איגוד ערים השרון‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1870000996‬בדיקות בקטריליות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1870001750‬פינוי אסבסט‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1870001751‬חינוך ירוק‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1870001753‬סקר טבע עירוני‬ ‫‪1,527,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪269,000‬‬ ‫‪1,118,000‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪1,444,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪313,000‬‬ ‫‪1,067,000‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫עבודות מים‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫מים מוסדות ציבור‬ ‫‪1913200432‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,883,000‬‬ ‫‪1,963,000‬‬ ‫‪65,727,000‬‬ ‫‪11,193,000‬‬ ‫‪51.6‬‬ ‫‪73,730,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪63,205,000‬‬ ‫‪8,875,000‬‬ ‫‪46.3‬‬ ‫סה"כ מינהל שיפור פני העיר‬ ‫עמוד ‪39‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫הוצאות הנהלה‬ ‫‪3,489,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪3,389,000‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪3,236,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪3,167,000‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪ 1811000110‬שכר מינהל חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪ 1811000111‬מעבירי דרך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1811000410‬מתנות ‪ -‬סגן‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1811000470‬ציוד משרדי מתכלה חינוך‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1811000511‬כיבוד חינוך‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1811000512‬כבוד ועדות השמה וישיבות מנהלים בי'ס ממ'מ וממ'ד‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1811000522‬ספרות מקצועית חינוך‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1811000533‬רכב מנהלת אגף חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1811000534‬רכב סגן ראש העיר‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1811000540‬תקשורת חינוך‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1811000541‬דואר חינוך‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1811000550‬פרסום חינוך ורישום‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1811000560‬משרדיות חינוך‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1811000740‬הצטיידות‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1811000742‬הוצ' מכונת צילום‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1811000744‬השתלמות סייעות בחינוך המיוחד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811000745‬התמודדות עם נגיף קורונה‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1811000749‬נקיון אגף החינוך‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 1811000750‬נותני שירותים‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1811000754‬בקרת הכנסות בתי ספר‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1811000758‬השתתפות נסיעה לפולין‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811000760‬ערב הוקרה לצוותי חינוך‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1811000761‬השתתפות מחשבים ניידים‬ ‫‪1,547,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,547,000‬‬ ‫‪606,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪606,400‬‬ ‫‪ 1811000763‬גפ'ן רשותי‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811000779‬הוצאות שונות לעובדים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪74,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,200‬‬ ‫‪ 1811000780‬הוצאות שונות חינוך‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪ 1811000781‬יוזמות פדגוגיות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1811000782‬חידון התנ'ך‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪ 1811000783‬שי לבוגרים‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1811000784‬פרוייקט בני מצווה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1811000785‬אחרי לבגרות ‪ /‬צה'ל‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪ 1811000786‬בתי ספר מנגנים יסודי‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪ 1811000787‬פרויקט חלו'ן‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1811000788‬תוכנות כספיות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪ 1811000789‬מרכז מידע‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪ 1811000790‬פעולות חינוך ותגבור לבגרויות‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811000791‬התערבויות חינוכיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1811000793‬נוער מתנדב‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1811000794‬פרסומים חינוכיים‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1811000800‬עידוד מצוינות‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1811000841‬הצטיידות ‪-‬פריצות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811000870‬בנות שרות לאומי‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪ 1811000930‬תוכנות ומחשוב בתי'ס‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1811000970‬הוצאות עודפות‪ -‬רכבים‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1811000991‬הוראה מתקנת‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811001110‬שכר חינוך כללי משוער‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪18,900‬‬ ‫‪18,900‬‬ ‫‪ 1811001750‬סדנאות לטיפול הורים וילדים‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪364,300‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪264,300‬‬ ‫‪ 1811001757‬חזון חינוכי ומצויינות‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1811001784‬יוזמות חינוכיות וקולות קוראים‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪ 1811001785‬יוזמות חינוכיות 'קול קורא'‪ -‬משוער‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813200791‬התערבויות חינוכיות ממ"ד‬ ‫‪9,944,000‬‬ ‫‪925,000‬‬ ‫‪4,909,000‬‬ ‫‪4,110,000‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪8,083,300‬‬ ‫‪833,000‬‬ ‫‪3,789,300‬‬ ‫‪3,461,000‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫עמוד ‪40‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫תחזוקה לוגיסטיקה מוסדות חינוך‬ ‫‪1,228,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪828,000‬‬ ‫‪783,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪673,000‬‬ ‫‪ 1811000752‬מיחשוב מוסדות חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪ 1811001780‬הוצאות שונות‪-‬מח' תפעול ולוגיסטיקה‬ ‫‪4,238,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪4,138,000‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪2,852,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪2,657,000‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪ 1811110110‬שכר מחלקת חינוך‪-‬תחזוקה‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪ 1811110419‬תחזוקת מתקני חצר וליקויי בטיחות‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪808,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪683,000‬‬ ‫‪ 1811110420‬תחזוקת מוסדות חינוך‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪ 1811110421‬אבטחה ומיגון‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪ 1811110422‬גינון מוסדות חינוך‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811110423‬תחזוקת כיבוי אש‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1811110424‬תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוס'ח‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1811110425‬תחזוקת חצר לימודית‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪372,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪372,000‬‬ ‫‪ 1811110426‬תחזוקת מזגנים‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪ 1811110427‬נקיון חצרות בית הספר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811110440‬מדרכות מסבירות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811110536‬רכב חינוך‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811110537‬רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך ‪858-73-301‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811110538‬רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך ‪474-25-302‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811110539‬רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך ‪858-75-401‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1811110741‬ציוד מחלקת תחזוקה‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪ 1811110780‬הוצאות שונות ‪-‬משוער‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 1811111422‬תחזוקת חשמל בחינוך‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪ 1811111423‬הדברה בחינוך‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811111530‬רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך ‪858-72-501‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1811111531‬רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך ‪858-77-801‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811111533‬רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1812300561‬תכנת שיבוץ‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1812300759‬תחזוקת מעליות‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 1812300930‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1812320420‬תחזוקת מתקני חצר גני ילדים ‪9-12‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪411,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪ 1813200740‬הצטיידות‬ ‫‪5,772,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪5,472,000‬‬ ‫‪4,300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪ 1813200751‬נקיון מוסדות חינוך ממלכתי‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1813200792‬שיפוצי קיץ והצטיידות‪-‬משוער‬ ‫‪1,866,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,866,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪ 1813201751‬נקיון מוסדות חינוך ממ'ד‬ ‫‪384,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪384,000‬‬ ‫‪384,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪384,000‬‬ ‫‪ 1813300751‬ניקיון ‪-‬נאות אילנה‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪ 1813600751‬ניקיון ‪ -‬מתי'א‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1813600755‬תחזוקת מעלית ‪ -‬מתי'א‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪ 1814300751‬ניקיון היובל‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪ 1814400751‬נקיון‪-‬גוונים‬ ‫‪1,188,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,188,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪ 1815000751‬ניקיון בגין‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1815000758‬השתתפות הוצאות בנק חשבון הורים‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪ 1815200751‬ניקיון אולפנת זבולון‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1817300751‬נקיון שפי‬ ‫‪13,797,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,797,000‬‬ ‫‪12,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,500,000‬‬ ‫‪ 1817800710‬הסעות תלמידים‪-‬חינוך מיוחד‬ ‫‪5,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,600,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪ 1817800712‬ליווי הסעות‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪ 1817800713‬החזרי נסיעות‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪830,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪830,000‬‬ ‫‪ 1817800714‬הסעות חינוך רגיל חריגים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1817800715‬הסעות חינוך מיוחד ‪9-12‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1817800716‬ליווי חינוך מיוחד ‪9-12‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1817800719‬הסעות חינוך רגיל חרגים ‪9-12‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪264,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1817801718‬תיגבור הסעות תלמידים‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 1823000750‬נקיון ספריה‬ ‫‪43,492,000‬‬ ‫‪1,780,000‬‬ ‫‪37,574,000‬‬ ‫‪4,138,000‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪37,100,500‬‬ ‫‪1,674,000‬‬ ‫‪32,769,500‬‬ ‫‪2,657,000‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫עמוד ‪41‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫גני ילדים‬ ‫‪9,147,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,147,000‬‬ ‫‪68.7‬‬ ‫‪9,279,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,279,000‬‬ ‫‪76.0‬‬ ‫‪ 1812300110‬שכר גני ילדים‪-‬טרום חובה‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪1,310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,310,000‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪ 1812300111‬שכר ריתמוסיקה ‪ -‬גני ילדים‬ ‫‪504,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪504,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪ 1812300430‬חשמל גנ'י טרום חובה‬ ‫‪324,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪324,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1812300431‬מים‪-‬גני ילדים‬ ‫‪486,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪486,000‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪327,000‬‬ ‫‪ 1812300512‬הזנה גני ילדים חינוך מיוחד‬ ‫‪334,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪334,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪ 1812300513‬הזנה גני ילדים‪-‬יום חינוך ארוך‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪ 1812300540‬תקשורת גני ילדים‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1812300550‬פירסום ורישום גני ילדים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1812300560‬משרדיות גני ילדים‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪16,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,500‬‬ ‫‪ 1812300562‬יום הערכות‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1812300570‬מיכון גני ילדים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1812300741‬תכניות התערבות גני ילדים‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1812300742‬הוצאות מכונת צילום ‪ -‬גני ילדים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1812300744‬הנפקת שוברים ‪ -‬גני ילדים ממלכתי‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 1812300745‬ביטוח תיקונים והחלפות סנן תמי ‪ 4‬גנ'י‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪ 1812300751‬עמלת גביה‪-‬גנ'י‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1812300753‬נותני שירותים‪ -‬משוער‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪ 1812300754‬הזנה ורווחה גני ילדים‪-‬בוקר מ'מ‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1812300755‬חינוך מיוחד העשרה משוער‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1812300756‬תכניות פדגוגית ‪ -‬משוער‬ ‫‪1,074,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,074,000‬‬ ‫‪1,089,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,089,000‬‬ ‫‪ 1812300758‬תל'ן גני ילדים משוער‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪ 1812300761‬גננות עובדות מדינה‪-‬השתתפות‬ ‫‪16,978,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,978,000‬‬ ‫‪21,364,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,364,000‬‬ ‫‪ 1812300762‬גננות טרום חובה‪ -‬עובדות מדינה‬ ‫‪13,413,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,413,000‬‬ ‫‪11,219,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,219,000‬‬ ‫‪ 1812300763‬גננות חובה‪-‬עבדות מדינה משוער‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1812300764‬הכשרת סייעות בגני הילדים מותנה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1812300780‬הוצאות אחרות גני ילדים‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812300782‬חגיגות עצמאות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪ 1812300783‬סל תרבות ‪-‬משוער‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪ 1812300787‬סייעת שניה העשרה משוער‬ ‫‪1,091,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,091,000‬‬ ‫‪828,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪828,000‬‬ ‫‪ 1812300870‬תקציב שוטף גני ילדים‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪ 1812300872‬מרכז אביבית‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪ 1812300875‬פרויקט אביבית‬ ‫‪5,270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,270,000‬‬ ‫‪39.7‬‬ ‫‪4,330,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,330,000‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪ 1812301110‬שכר עוזרות גננות‪-‬סבב‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪ 1812301786‬גן מוזיקלי‪ -‬משוער‬ ‫‪8,843,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,843,000‬‬ ‫‪66.9‬‬ ‫‪8,388,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,388,000‬‬ ‫‪66.9‬‬ ‫‪ 1812302110‬שכר גני ילדים חובה‬ ‫‪7,343,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,343,000‬‬ ‫‪58.2‬‬ ‫‪6,335,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,335,000‬‬ ‫‪55.2‬‬ ‫‪ 1812303110‬שכר חונכות גני ילדים‬ ‫‪822,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪822,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,340,000‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪1,201,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪ 1812304110‬שכר מחלקת גני ילדים‬ ‫‪3,474,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,474,000‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪3,067,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,067,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪ 1812308110‬שכר גני ילדים‪-‬מילוי מקום‬ ‫‪6,688,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,688,000‬‬ ‫‪51.7‬‬ ‫‪6,313,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,313,000‬‬ ‫‪52.6‬‬ ‫‪ 1812309110‬שכר סייעות שניות‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪414,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪414,000‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪ 1812310110‬שכר גני ילדים חטיבה צעירה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪ 1812311110‬סייעות תיגבור‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,376,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,376,000‬‬ ‫‪48.3‬‬ ‫‪ 1812320110‬סייעות גנ'י‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪ 1812320430‬חשמל גני ילדים ‪9-12‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1812320431‬מים גני ילדים ‪9-12‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1812320540‬תקשורת גני ילדים ‪9-12‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪ 1812320761‬הזנה גני ילדים בוקר ‪9-12‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪274,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪274,000‬‬ ‫‪ 1812320762‬גננות חובה גני ילדים ‪ 9-12‬משוער‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪493,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪493,000‬‬ ‫‪ 1812320763‬גננות טרום חובה גני ילדים ‪9-12‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1812320783‬סל תרבות גני ילדים ‪ 9-12‬משוער‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪ 1812320787‬סייעת שנייה העשרה גני ילדים ‪ 9-12‬משוער‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪ 1812320870‬תקציב שוטף גנ'י ‪9-12‬‬ ‫‪709,500‬‬ ‫‪209,500‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812500750‬צהרוניות חנ'מ‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1812510430‬חשמל ‪ -‬מועדוניות‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1812510431‬מים ‪ -‬מועדוניות‬ ‫‪5,258,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,258,000‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫‪4,728,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,728,000‬‬ ‫‪34.1‬‬ ‫‪ 1812600110‬שכר גני' חנ'מ‬ ‫‪87,686,500‬‬ ‫‪209,500‬‬ ‫‪38,871,000‬‬ ‫‪48,606,000‬‬ ‫‪350.5‬‬ ‫‪88,092,100‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪40,911,100‬‬ ‫‪46,965,000‬‬ ‫‪406.0‬‬ ‫מועדוניות‬ ‫‪997,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪997,000‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪942,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪942,000‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪ 1812510110‬שכר מועדוניות‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1812510540‬תקשורת מועדוניות‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1812510740‬הצטיידות מועדוניות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1812510751‬שמירה מועדוניות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1812510752‬חוגי העשרה מועדוניות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1812510783‬הוצאות מועדוניות‪-‬משוער‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪ 1812510784‬הזנה מועדוניות‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1812510785‬הוצאות שוטפות מועדוניות‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1812510787‬הפעלת מועדוניות‬ ‫‪1,425,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪997,000‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪1,327,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪942,000‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫עמוד ‪42‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫בתי ספר יסודיים‪-‬כללי וממלכתי‬ ‫‪3,510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,510,000‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫‪3,053,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,053,000‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪ 1813200110‬שכר מזכירות בתי ספר יסודי‬ ‫‪156,315‬‬ ‫‪156,315‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813220873‬בי"ס צומח ממ"ד ‪ - A‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813220871‬גפ'ן‪ -‬בי'ס ממ'ד צומח ‪A‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1813220870‬ממ'ד צומח ‪A‬‬ ‫‪323,400‬‬ ‫‪323,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813219873‬בי"ס צומח מ"מ ‪ - B‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813219871‬גפ'ן‪ -‬בי'ס צומח ‪B‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪ 1813219870‬בית ספר צומח ‪ - B‬תקציב‬ ‫‪388,080‬‬ ‫‪388,080‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813218873‬בי"ס צומח מ"מ ‪ - A‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813218871‬גפ'ן‪ -‬בי'ס צומח ‪A‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪ 1813218870‬בית ספר צומח ‪ - A‬תקציב‬ ‫‪362,320‬‬ ‫‪362,320‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813217873‬בי"ס תגלית ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813217871‬גפ'ן‪ -‬בי'ס תגלית‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪ 1813217870‬בי'ס ממלכתי תגלית ‪ - E‬תקציב‬ ‫‪579,712‬‬ ‫‪579,712‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813216873‬בי"ס צומח ‪ - C‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813216871‬גפ'ן‪ -‬בי'ס צומח ‪C‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪ 1813216870‬בי'ס חדש ‪ - C‬תקציב‬ ‫‪310,560‬‬ ‫‪310,560‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813215873‬בי"ס נופרים ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813215871‬גפ'ן‪ -‬בי'ס נופרים‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪ 1813215870‬בי'ס נופרים‪/‬חורשים ‪-‬ניהול עצמי ‪ -‬תקציב שוטף‬ ‫‪518,635‬‬ ‫‪518,635‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813214873‬בי"ס רעות ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813214871‬גפ'ן‪ -‬בי'ס ממ'ד רעות‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1813214870‬בית ספר ממ'ד רעות‪ -‬ניהול עצמי ‪ -‬תקציב שוטף‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1813214431‬מים בית ספר חורשים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1813214430‬חשמל בית ספר חורשים‬ ‫‪743,274‬‬ ‫‪743,274‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813213873‬בי"ס פסגות ע"ש חיים גורי ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813213871‬גפ'ן‪ -‬בי'ס פסגות ע'ש חיים גורי‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪ 1813213870‬בית ספר פסגות ע'ש חיים גורי‪-‬ניהול עצמי‪-‬תקציב שוטף‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1813213788‬בית ספר חדש ‪ E‬תכנה כספית ‪ +‬הדרכה‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1813213431‬בית ספר חדש ‪ E‬מים‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1813213430‬בית ספר חדש ‪ E‬חשמל‬ ‫‪838,512‬‬ ‫‪838,512‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813212873‬בי"ס רונה רמון ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813212871‬גפ'ן‪ -‬בי'ס רונה רמון‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪534,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪534,000‬‬ ‫‪ 1813212870‬תקציב בי'ס רונה רמון מ'מ ‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1813212431‬בית ספר חדש ‪ C‬מים‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1813212430‬בית ספר חדש ‪ C‬חשמל‬ ‫‪885,096‬‬ ‫‪885,096‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813211873‬בי"ס שמעון פרס ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813211871‬גפ'ן‪ -‬בי'ס שמעון פרס‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪605,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪605,000‬‬ ‫‪ 1813211870‬בית ספר שמעון פרס ‪ -‬תקציב‬ ‫‪562,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪562,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪529,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪529,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1813211110‬שכר ע‪ .‬ניקיון‪-‬בתי ספר יסודיים‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 1813210430‬חשמל בי'ס פסגה‪/‬מכללה‬ ‫‪21,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,600,000‬‬ ‫‪167.1‬‬ ‫‪17,740,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,740,000‬‬ ‫‪145.1‬‬ ‫‪ 1813210110‬שכר בתי ספר לקידום הילד‪-‬חונכת‬ ‫‪450,312‬‬ ‫‪450,312‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813209873‬בי"ס נוונ דליה ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813209872‬גפ'ן‪ -‬בי'ס נווה דליה‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪ 1813209870‬תקציב בי'ס נוה דליה‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪445,136‬‬ ‫‪445,136‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813208873‬בי"ס נופים ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813208872‬גפ'ן‪ -‬בי'ס נופי‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪ 1813208870‬תקציב בי'ס נופים‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪575,652‬‬ ‫‪575,652‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813207873‬בי"ס רמב"ם ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813207871‬גפ'ן‪ -‬בי'ס רמב'ם‬ ‫‪372,672‬‬ ‫‪372,672‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813206873‬בי"ס אפק ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813206872‬גפ'ן‪ -‬בי'ס אפק‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪ 1813206870‬תקציב בי'ס אפק‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪372,672‬‬ ‫‪372,672‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813205873‬בי"ס טל ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813205871‬גפ'ן‪ -‬בי'ס טל‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 1813205870‬תקציב בי'ס טל‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪388,080‬‬ ‫‪388,080‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813204873‬בי"ס צורים ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813204871‬גפ'ן‪ -‬בי'ס צורים‬ ‫‪607,992‬‬ ‫‪607,992‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813203873‬בי"ס אוהל שרה ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813203871‬גפ'ן‪ -‬בי'ס אוהל שרה‬ ‫‪279,504‬‬ ‫‪279,504‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813202873‬בי"ס אוהל שלום ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813202871‬גפ'ן‪ -‬בי'ס אוהל שלום‬ ‫‪2,880,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,880,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪ 1813202750‬קול קורא תכנית ניצנים ‪ -‬משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪675,000‬‬ ‫‪675,000‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪ 1813202110‬שכר נאמני קורונה‬ ‫‪341,616‬‬ ‫‪341,616‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813201873‬בי"ס אשכול ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813201871‬גפן‪ -‬בי'ס אשכול‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪ 1813201870‬תקציב בי'ס אשכול‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪ 1813201754‬בריאות השן ‪ -‬משוער‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1813201752‬יוזמות חינוכיות משרד החינוך ‪ -‬משוער‬ ‫‪3,602,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,602,000‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪2,946,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,946,000‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫‪ 1813201110‬שכר אב בית‪ -‬בתי ספר יסודי‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1813200934‬הצטיידות משוער‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1813200931‬מחשב לכל ילד‬ ‫‪682,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪632,000‬‬ ‫‪751,100‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪401,100‬‬ ‫‪ 1813200796‬תל'ן ‪ -‬בתי ספר יסודי מ'מ‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,400‬‬ ‫‪ 1813200793‬בטיחות ושיפוצים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1813200789‬פרוייקט פר'ח‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪ 1813200785‬אנגלית כיתות א‪-‬ב‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪ 1813200784‬אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1813200783‬תלמידים עולים‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,040,000‬‬ ‫‪ 1813200782‬קרן קרב יסודי מ'מ‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1813200781‬הוצאות שונות משוער‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1813200780‬הוצאות שונות‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813200764‬גפ'ן רשותי ממ'ד‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪968,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪968,400‬‬ ‫‪ 1813200763‬גפ'ן ‪9-12‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1813200762‬מסיבות סיום בבתי ספר‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1813200761‬סל תרבות בתי'ס משוער‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1813200759‬השאלת ספרים משוער‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪ 1813200758‬בתי ספר של החופש הגדול משוער‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪ 1813200755‬תחזוקת מעליות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87,200‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪66,200‬‬ ‫‪ 1813200746‬תוכנית תקשוב ‪-‬יסודי מ'מ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813200745‬מכון אדלר לבתי ספר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813200744‬יחודיות בתי ספר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813200743‬הובלות ריהוט‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1813200742‬העשרה חופשות חנ'מ‬ ‫‪605,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪605,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 1813200512‬הזנה כתה תקשורתית‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪ 1813200431‬מים בתי ספר‪-‬יסודיים‬ ‫‪54,813,540‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪25,389,540‬‬ ‫‪29,274,000‬‬ ‫‪210.8‬‬ ‫‪42,190,100‬‬ ‫‪501,000‬‬ ‫‪16,746,100‬‬ ‫עמוד ‪43‬‬ ‫‪24,943,000‬‬ ‫‪204.2‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫‪3,255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,255,000‬‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪3,429,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,429,000‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫‪ 1813300110‬שכר נאות אילנה‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1813300420‬תחזוקת מבנים‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1813300421‬תחזוקת מזגנים‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 1813300430‬חשמל חינוך מיוחד נאות אילנה‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪ 1813300431‬מים‪-‬נאות אילנה‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1813300433‬חומרי ניקיון‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1813300450‬ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1813300511‬כיבוד‪-‬נאות אילנה‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪ 1813300512‬הזנת ילדים‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1813300522‬ספרות מקצועית‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1813300540‬תקשורת חינוך מיוחד‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1813300560‬מכשירי כתיבה הדפסות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1813300740‬הצטיידות‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪ 1813300752‬שמירה‪-‬נאות אילנה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1813300780‬הוצאות שונות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1813300781‬הוצאות שונות משוער‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1813300870‬תקציב שוטף‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1813300872‬מחשבים ותוכנות‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1813300930‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪4,420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,165,000‬‬ ‫‪3,255,000‬‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,071,000‬‬ ‫‪3,429,000‬‬ ‫‪21.7‬‬ ‫מרכז מצויינות‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪ 1813400110‬שכר מרכז מצויינות‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1813400540‬תקשורת סלולרית מרכז מצויינות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1813400550‬פרסום מרכז מצויינות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1813400780‬הוצאות שונות מרכז מצויינות‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1813400872‬ברוכי כשרונות כללי משוער‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪ 1813400874‬ברוכי כשרונות ד'‪-‬ו'‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪533,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫מתי"א‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר מתי'א‬ ‫‪1813600110‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תחזוקת מבנים מתי'א‬ ‫‪1813600420‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫חשמל מתי'א‬ ‫‪1813600430‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫מים‪-‬מתי'א‬ ‫‪1813600431‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫תקשורת מתי'א‬ ‫‪1813600540‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫הצטיידות מתי'א‬ ‫‪1813600740‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫יוזמות משרד החינוך מתי'א‪-‬משוער‬ ‫‪1813600781‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫הוצאות שוטפות מתי'א‬ ‫‪1813600870‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪457,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪296,000‬‬ ‫‪161,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫פסג"ה‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪334,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪334,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫שכר פסג'ה‬ ‫‪1813700110‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫נקיון פסג'ה‬ ‫‪1813700751‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תקציב שוטף‬ ‫‪1813700870‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מרכז פסגה משוער‬ ‫‪1813700871‬‬ ‫‪583,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪615,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪334,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫עמוד ‪44‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫חטיבת ביניים‪-‬יובל‬ ‫‪1,004,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,004,000‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪962,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪962,000‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪ 1814300110‬שכר היובל‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪ 1814300430‬חשמל היובל‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪ 1814300431‬מים‪-‬חט'ב יובל‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1814300740‬הצטיידות‪-‬היובל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,500‬‬ ‫‪ 1814300743‬בי'ס מנגן‪-‬היובל‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1814300744‬יוזמות משרד החינוך‪-‬משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,700‬‬ ‫‪ 1814300746‬תוכנית תקשוב היובל‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1814300755‬תחזוקת מעליות היובל‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1814300757‬תמיכות ‪-‬מחשבים לתלמידים‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪ 1814300780‬הוצאות אחרות ‪ -‬היובל‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1814300781‬הוצאות שונות משוער‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪ 1814300782‬קרן קרב היובל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,800‬‬ ‫‪ 1814300785‬מנהיגות יובל‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814300870‬גפ'ן‪ -‬היובל‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪ 1814300871‬תקציב שוטף‪-‬היובל‬ ‫‪746,379‬‬ ‫‪746,379‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814300874‬בי"ס היובל ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪2,975,379‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,971,379‬‬ ‫‪1,004,000‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪2,201,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,239,700‬‬ ‫‪962,000‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫חטיבת ביניים ‪-‬גוונים‬ ‫‪1,073,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,073,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,011,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,011,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪ 1814400110‬שכר חטיבת ביניים‪-‬גוונים‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 1814400430‬חשמל גוונים‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1814400431‬מים‪-‬חט'ב גוונים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1814400740‬הצטיידות‪-‬גוונים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,600‬‬ ‫‪ 1814400743‬בי'ס מנגן‪-‬גוונים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1814400744‬יוזמות משרד החינוך גוונים‪-‬משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,700‬‬ ‫‪ 1814400746‬תוכנית תקשוב‪-‬גוונים‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1814400755‬תחזוקת מעליות גוונים‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1814400757‬תמיכות מחשבים לתלמידים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700‬‬ ‫‪ 1814400780‬הוצאות אחרות‪-‬גוונים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1814400781‬הוצאות שונות משוער‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪ 1814400782‬קרן קרב‪-‬גוונים‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814400870‬גפ'ן‪ -‬גוונים‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1814400871‬תקציב שוטף‪-‬גוונים‬ ‫‪663,563‬‬ ‫‪663,563‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814400873‬בי"ס גוונים ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪2,959,563‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,886,563‬‬ ‫‪1,073,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪2,276,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,265,000‬‬ ‫‪1,011,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫חטיבת ביניים בראשית‬ ‫‪1,070,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,070,000‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪684,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪684,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪ 1814500110‬שכר חטיבת ביניים בראשית‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 1814500430‬חשמל חט'ב בראשית‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1814500431‬מים חט'ב בראשית‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1814500744‬יוזמות מ‪.‬החינוך חט'ב בראשית‪ -‬משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪ 1814500746‬תוכנית תקשוב ‪ -‬חט'ב בראשית‬ ‫‪996,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪996,000‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪ 1814500751‬נקיון חט'ב בראשית‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1814500757‬תמיכות מחשבים לתלמידים ‪ -‬חט'ב בראשית‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814500752‬נקיון אודיטוריום וספרייה בראשית‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814500782‬יוזמות חינוכיות חט'ב בראשית‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814500870‬גפ'ן‪ -‬בראשית‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1814500781‬הוצאות שונות חט'ב בראשית‪ -‬משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1814500788‬תכנה כספית ‪ +‬הדרכה בראשית‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 1814500871‬תקציב חט'ב בראשית‬ ‫‪641,824‬‬ ‫‪641,824‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814500873‬בי"ס בראשית ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪4,235,824‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,165,824‬‬ ‫‪1,070,000‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪2,155,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,471,500‬‬ ‫‪684,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫חט"ב חדשות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814600110‬שכר חט'ב ‪A‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814600430‬חשמל ‪ -‬חט'ב חדשה ‪A‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814600431‬מים ‪ -‬חט'ב חדשה ‪A‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814600751‬ניקיון ‪ -‬חט'ב חדשה ‪A‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814600757‬מחשבים לתלמידים‪ -‬חט'ב חדשה ‪A‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814600781‬הוצאות שונות משוער ‪A‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814600870‬חט'ב חדשה ‪ -A‬גפ'ן‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814600871‬תקציב ‪ -‬חט'ב חדשה ‪A‬‬ ‫‪310,560‬‬ ‫‪310,560‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814600873‬חט"ב צומחת ‪ - A‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814700110‬שכר חט'ב ‪B‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814700430‬חשמל‪ -‬חט'ב חדשה ‪B‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814700431‬מים‪ -‬חט'ב חדשה ‪B‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814700751‬ניקיון‪ -‬חט'ב חדשה ‪B‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814700781‬הוצאות שונות משוער ‪B‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814700788‬תכנה כספית והדרכה חט'ב חדשה‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814700870‬חט'ב חדשה ‪ -B‬גפ'ן‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814700871‬חט'ב חדשה ‪ -B‬תקציב‬ ‫‪1,358,560‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,218,560‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪45‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫תיכון בגין‬ ‫‪2,812,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,812,000‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪2,793,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪2,653,000‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪ 1815000110‬שכר תיכון בגין‬ ‫‪39,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000,000‬‬ ‫‪130.0‬‬ ‫‪37,501,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,501,000‬‬ ‫‪130.0‬‬ ‫‪ 1815000111‬שכר מורים‪-‬בגין‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 1815000430‬מאור כוח חימום‪-‬בגין‬ ‫‪399,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪399,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪ 1815000431‬מים‪-‬בגין‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1815000530‬רכב מנהלת תיכון בגין‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1815000741‬הצטיידות למעבדות ושונות ‪-‬בגין‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1815000746‬יוזמות משרד החינוך בגין‪-‬משוער‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪9,400‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-40,600‬‬ ‫‪ 1815000750‬נותני שירותים‪ -‬בגין‬ ‫‪1,008,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,008,000‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪ 1815000763‬גפ'ן‪ -‬תיכון בגין‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1815000780‬הוצ' אחרות‪-‬בגין‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1815000782‬הוצ' אחרות‪-‬משוער‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪ 1815000871‬תקציב שוטף‪-‬בגין‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,100‬‬ ‫‪ 1815000873‬השתתפות בעתודה מדעית בגין‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1815000931‬דמי שתיה למורים‪-‬בגין משוער‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪35,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,800‬‬ ‫‪ 1815000932‬מגמת רובוטיקה‪-‬בגין‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪ 1815100757‬טכנאי מחשבים בגין‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1815100758‬תחזוקת מעליות בגין‬ ‫‪44,319,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,507,000‬‬ ‫‪41,812,000‬‬ ‫‪145.7‬‬ ‫‪42,039,300‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪1,695,300‬‬ ‫‪40,154,000‬‬ ‫‪146.7‬‬ ‫תיכון שחקים‬ ‫‪402,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪402,000‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪ 1815600110‬שכר מנהלה‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪1,022,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,022,000‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪ 1815600111‬שכר מורים‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1815600430‬חשמל‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1815600431‬מים‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1815600740‬הצטיידות בסיסית תיכון שחקים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1815600741‬מעבדות ושונות‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1815600751‬ניקיון‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1815600757‬טכנאי מחשבים‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1815600758‬השתתפות הוצאות בנק חשבון הורים‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1815600763‬גפ'ן‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1815600780‬הוצאות שונות שחקים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1815600781‬הוצאות שונות משוער תיכון שחקים‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1815600871‬תקציב שוטף‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1815600931‬דמי שתיה למורים משוער‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1815601758‬תחזוקת מעליות שחקים‬ ‫‪6,730,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪2,098,000‬‬ ‫‪4,402,000‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪1,424,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪1,092,000‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪997,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪997,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1817100110‬שכר קב'ט מוסדות חינוך‬ ‫‪5,080,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪4,491,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,491,000‬‬ ‫‪ 1817100750‬שמירה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1817100753‬מאבטחים למוס'ח חדשים‬ ‫‪7,077,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪5,800,000‬‬ ‫‪997,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5,341,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,491,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫עמוד ‪46‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫שרות פסיכולוגי‬ ‫‪4,702,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,702,000‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪4,236,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪4,121,000‬‬ ‫‪22.4‬‬ ‫‪ 1817300110‬שכר שרות פסיכולוגי‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1817300420‬תחזוקת מבנים‪-‬שפ'י‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1817300430‬חשמל‪-‬שפ'י‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1817300450‬ריהוט ואחזקה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1817300511‬כיבוד שפ'י‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1817300521‬השתלמויות שפי‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1817300522‬ספרות מקצועית שפ'י‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1817300540‬תקשורת שפ'י‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1817300560‬משרדיות שפ'י‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1817300740‬הצטיידות‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 1817300741‬מחשבים ותוכנות שפ'י‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1817300754‬איבחונים‪-‬משוער‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪ 1817300755‬הדרכת פסיכולוגים ‪-‬משוער‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1817300780‬הוצאות שונות שפ'י‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1817300781‬הוצאות שונות‪-‬משוער‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1817300782‬מרכז מא'ה ‪-‬משוער‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪ 1817300783‬שירותי בריאות נפש‬ ‫‪5,191,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪489,000‬‬ ‫‪4,702,000‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪4,704,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪4,121,000‬‬ ‫‪22.4‬‬ ‫מרכז לגיל הרך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1812400110‬שכר פרא רפואי גיל הרך‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1812400430‬חשמל מרכז גיל הרך‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812400511‬כיבוד גיל הרך‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪ 1812400540‬תקשורת גיל הרך‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812400541‬מיכון גיל הרך‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,900‬‬ ‫‪ 1812400740‬הצטיידות גיל הרך‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812400751‬נקיון גיל הרך‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812400780‬השתתפות בפעולות גיל הרך‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1812400781‬השתתפות בפעולות גיל הרך ‪-‬משוער‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪ 1812400870‬תקציב שוטף מ‪.‬לגיל הרך‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812400871‬גיל הרך ‪0-3‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪295,700‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪35,700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪ 1817500440‬ביטוח תלמידים גני‪ -‬ילדים‬ ‫‪538,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪538,000‬‬ ‫‪328,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪328,000‬‬ ‫‪ 1817500441‬ביטוח תלמידים בתי‪ -‬ספר יסודיים‬ ‫‪324,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪324,000‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪ 1817500442‬ביטוח תלמידים בתי‪ -‬ספר על‪ -‬יסודיים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1817500443‬ביטוח תלמידים בי'ס נאות אילנה‬ ‫‪1,211,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,211,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪789,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪789,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה חינוכית‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪ 1817600784‬תיגבור לימודי עי'ס ‪-‬משוער‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קצין ביקור סדיר‬ ‫‪469,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪469,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪469,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪469,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1817700110‬שכר קב'סים‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1817700750‬חונכויות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1817700752‬מניעת נשירה חונכויות ‪ -‬משוער‬ ‫‪531,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪469,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪531,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪469,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫עמוד ‪47‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫יחידה לקידום נוער‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 1828900813‬נוער מנותק‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1828900814‬נוער עולה‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1828900815‬פרוייקט הילה‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1828900816‬הכנה לצה'ל‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1828900819‬פרוייקט נוער בסיכון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1828900995‬נוער עולה‬ ‫‪1,232,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,032,000‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪841,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪841,000‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪ 1828901110‬שכר עובדי נוער וקהילה‬ ‫‪1,331,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪1,032,000‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪948,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪841,000‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫ספריה‬ ‫‪741,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪741,000‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫שכר ספריה עירונית‬ ‫‪1823000110‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫תחזוקת מבנים ספריה‬ ‫‪1823000420‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫חשמל ספריה‬ ‫‪1823000430‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫מים ספריה‬ ‫‪1823000431‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫כיבוד ספריה‬ ‫‪1823000511‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫רכישת ספרים‬ ‫‪1823000522‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מתקן להשאלת ספרים‬ ‫‪1823000524‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫ספרים והצטיידות‪-‬משוער‬ ‫‪1823000525‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫רכישת מתקני ספריומט‬ ‫‪1823000526‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫תקשורת ספריה‬ ‫‪1823000540‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫פרסום ספריה‬ ‫‪1823000550‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫הצטיידות ספריה‬ ‫‪1823000740‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫הוצאות מכונת צילום ספריה‬ ‫‪1823000742‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תחזוקת מחשבים ספריה‬ ‫‪1823000752‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫תוכנות ספריה‬ ‫‪1823000753‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫תחזוקת מעלית ספריה‬ ‫‪1823000754‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫הוצאות שונות ספריה‬ ‫‪1823000780‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫פעולות ספרותיות ‪ -‬משוער‬ ‫‪1823000781‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מחשבים לספריה‬ ‫‪1823000930‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תחזוקת מבנים ומזגנים‬ ‫‪1823100420‬‬ ‫‪1,396,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪555,000‬‬ ‫‪741,000‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪1,423,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪633,000‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫נוער וצעירים‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1821000996‬תמיכות בתנועות נוער לבעלי צרכים מיוחדים‬ ‫‪402,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪357,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪ 1821001997‬תמיכות בתנועות נוער‬ ‫‪1,765,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,665,000‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪1,392,000‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪1,229,000‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪ 1828200110‬שכר נוער וצעירים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1828200421‬תחזוקת מועדון אביב‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪ 1828200430‬חשמל מועדוני נוער‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1828200431‬מים‪-‬מועדוני נוער‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 1828200751‬נקיון מועדון אביב‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1828200763‬גפ'ן רשותי‪ -‬נוער‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1828200781‬עיר בשינוי‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1828200782‬נוער במרכז העינינים‪-‬משוער‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1828200783‬יעוץ לחיילים משוחררים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1828200822‬תחזוקת מרתף וניקיון‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1828200870‬מועצת נוער עירונית‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪427,000‬‬ ‫‪ 1828200871‬פעולות נוער‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 1828200872‬הפעלת מועדוני נוער‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1828200873‬נוער מתנדב‬ ‫‪568,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪464,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪ 1828200874‬פעולות צעירים‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1828200875‬פעולות נוער‪-‬משוער‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 1828200877‬מועדון נוער שכונת שבזי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 1828200882‬עיר הילדים והנוער משוער‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1828200883‬אחזקת מועדוני נוער‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1828200890‬פעולות נוער ממד‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1828200996‬פעילות קיץ נוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1828201871‬פעילות חינוכית קהילתית (שנת שירות)‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1828201873‬פרוייקטים עירוניים לתנועות נוער‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1828201874‬מתגייסים ויום הסטודנט‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1828201875‬פעילות ילדים ונוער בשכונות החדשות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1828201876‬מרכז שפיר‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1828201878‬מרכז צעירים ‪ -‬הצטיידות ופעילות‬ ‫‪5,120,000‬‬ ‫‪669,000‬‬ ‫‪2,786,000‬‬ ‫‪1,665,000‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪4,594,000‬‬ ‫‪883,000‬‬ ‫‪2,482,000‬‬ ‫‪1,229,000‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫ספורט חינוך‬ ‫‪1,454,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,454,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,186,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,186,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪ 1829000110‬שכר מחלקת ספורט‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1829000430‬חשמל אולמות ספורט‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1829000531‬רכב מחלקת ספורט חינוך ‪858-71-001‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1829000532‬רכב מחלקת ספורט חינוך ‪858-71-201‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1829000540‬תקשורת ספורט‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1829000740‬הצטיידות‬ ‫‪958,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪858,000‬‬ ‫‪717,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪717,000‬‬ ‫‪ 1829000750‬נקיון אולמות ספורט‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1829000870‬תחזוקת אולמות ספורט‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1829000872‬תחזוקת מזגנים אולמות ספורט‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1829000873‬תחזוקה מתקני כושר‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪ 1829000874‬הוצאות מתקני ספורט ‪ -‬משוער‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1829000875‬עמלות גביה ספורט‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1829000876‬אוכלוסיות מיוחדות ‪ -‬משוער‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪ 1829000878‬הוצאות ממשלה בספורט ‪ -‬משוער‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1829000879‬ספורט אליפויות חינוך‬ ‫‪1,147,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,147,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪ 1829001110‬שכר אולמות ספורט‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1829001741‬ציוד לאולם ספורט‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1829001889‬בטיחות מתקני ספורט‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪ 1829100430‬חשמל אולם ספורט בגין חדש‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1829100853‬פעולות ספורט‪-‬משוער‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 1829100856‬פרוייקט שחייה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1829100859‬סל ספורט משוער‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1829100872‬פעולות ספורט חינוך‪-‬משוער‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 1829100875‬פרוייקט שחייה‪-‬משוער‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1829100876‬ניווט טו בשבט‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1829100878‬מגרשי כדורגל ‪ -‬משוער‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪ 1829101421‬אחזקת מגרשי ספורט‬ ‫‪8,425,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪5,724,000‬‬ ‫‪2,601,000‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪7,578,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪5,362,000‬‬ ‫‪2,166,000‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪296,598,366‬‬ ‫‪4,663,500‬‬ ‫‪139,238,866‬‬ ‫‪152,696,000‬‬ ‫‪878.6‬‬ ‫‪259,341,200‬‬ ‫‪4,822,000‬‬ ‫‪117,256,200‬‬ ‫‪137,263,000‬‬ ‫‪915.7‬‬ ‫סה"כ חינוך ממלכתי‬ ‫עמוד ‪48‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫חינוך ממלכתי דתי‬ ‫הוצאות הנהלה‬ ‫‪726,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪726,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪693,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪693,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1812100110‬שכר סגן ראש העיר‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1812100410‬מתנות‪ -‬סגן‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1812100421‬השתלמות סגן‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1812100511‬כיבוד סגן‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1812100534‬רכב סגן ראש העיר‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1812101110‬שכר עוזר סגן ראש העיר‬ ‫‪1,037,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪962,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪943,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪893,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫גני ילדים ממ"ד‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1812301430‬חשמל גנ'י טרום חובה‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪ 1812301431‬מים גני ילדים ממ'ד‬ ‫‪1,034,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,034,000‬‬ ‫‪1,155,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,155,000‬‬ ‫‪ 1812301513‬הזנה גני ילדים יוח'א‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1812301540‬תקשורת סלולרית גנ'י ממ'ד‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1812301550‬פרסום‪ -‬והוצ' רישום ממ'ד‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1812301570‬מיכון גנ'י ממ'ד‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1812301744‬הנפקת שוברים ‪ -‬גני ילדים‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1812301751‬עמ' גביה ‪ -‬מלגם‬ ‫‪1,160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,160,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪ 1812301754‬הזנה ורווחה גני ילדים‪-‬בוקר ממ'ד‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812301782‬חגיגות עצמאות ‪ -‬גני ילדים‬ ‫‪585,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪585,000‬‬ ‫‪396,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪396,000‬‬ ‫‪ 1812301870‬תקציב שוטף גנ'י‬ ‫‪3,488,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪3,474,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,930,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪2,902,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בתי"ס יסודיים ממ"ד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪ 1813201746‬תכנית תקשוב‪-‬יסודי ממד‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪86,100‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪61,100‬‬ ‫‪ 1813201757‬חזון חינוכי והערכות ממ'ד‬ ‫‪87,500‬‬ ‫‪18,500‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪110,400‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪38,400‬‬ ‫‪ 1813201781‬יזמות פדגוגיות ממ'ד‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪573,900‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪453,900‬‬ ‫‪ 1813201782‬קרן קרב ממ'ד‬ ‫‪94,500‬‬ ‫‪40,500‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813201784‬יוזמות חינוכיות וקולות קוראים ממ"ד‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813201785‬קרן מוריה‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813201786‬רשת נועם‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪19,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,200‬‬ ‫‪ 1813201790‬פעילות חינוך ממ'ד‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪ 1813202870‬בי'ס אוהל שלום ניהול עצמי‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪ 1813203870‬בי'ס אוהל שרה ניהול עצמי‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪ 1813204870‬בי'ס צורים ניהול עצמי‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪ 1813207430‬חשמל בי'ס רמב'ם‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1813207870‬בי'ס רמב'ם ניהול עצמי‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1813208431‬מים בתי ספר יסודי ממ'ד‬ ‫‪1,568,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪1,509,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,446,600‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪2,229,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אולפנה זבולון‬ ‫‪2,078,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,078,000‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪1,993,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,993,000‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪ 1815200110‬שכר‪-‬אולפנת זבולון‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,200,000‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪ 1815200111‬שכר מורים‪-‬אולפנה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1815200422‬תחזוקת חצר לימודית‪-‬אולפנה‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1815200430‬חשמל‪-‬אולפנה‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1815200431‬מים‪-‬אולפנה‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪ 1815200741‬הצטיידות מעבדות‪,‬מגמות ושונות‪-‬אולפנה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1815200746‬תוכנית תקשוב‪-‬אולפנה‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1815200755‬תחזוקת מעלית אולפנה‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1815200757‬תמיכות‪ -‬מחשבים לתלמידים‪ -‬אולפנא‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪ 1815200760‬שאילת מורים‪-‬אולפנה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1815200763‬גפ'ן‪ -‬אולפנה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1815200780‬הוצאות שונות ‪-‬אולפנה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1815200781‬הוצאות שונות משוער‪-‬אולפנה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1815200784‬רבנים ושעות תפילה אולפנה‪-‬משוער‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1815200871‬תקציב שוטף‪-‬אולפנה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1815200931‬דמי שתיה למורים‬ ‫‪11,645,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,167,000‬‬ ‫‪7,478,000‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪10,914,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,721,200‬‬ ‫‪7,193,000‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫ישיבה תיכונית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪ 1815400110‬שכר מנהלה‪ -‬ישיבה תיכונית‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1815400430‬חשמל ישיבה תיכונית‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1815400431‬מים ישיבה תיכונית‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1815400751‬נקיון ישיבה תיכונית‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1815400757‬מחשבים לתלמידים ישיבה תיכונית‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1815400763‬גפ'ן‪ -‬ישיבה תיכונית‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1815400780‬ישיבה תיכונית‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1815400781‬הוצאות שונות משוער ישיבה תיכונית‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1815400871‬חט'ב חדשה תקציב‬ ‫‪41,408‬‬ ‫‪41,408‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1815400873‬ישיבה תיכונית ‪ -‬גפ'ן מוסדי משוער‬ ‫‪576,408‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪476,408‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫רשת עתיד‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1814100110‬חטיבה דתית ‪ -‬ש'ש שנתי‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1814100511‬כיבוד רשת עתיד‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1814100784‬השתתפות על פי הסכם‬ ‫‪437,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪396,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪18,751,408‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪9,937,408‬‬ ‫‪8,641,000‬‬ ‫‪35.5‬‬ ‫‪17,703,800‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪9,133,800‬‬ ‫‪8,325,000‬‬ ‫‪36.8‬‬ ‫סה"כ חינוך ממלכתי דתי‬ ‫‪315,349,774‬‬ ‫‪4,836,500‬‬ ‫‪149,176,274‬‬ ‫‪161,337,000‬‬ ‫‪914.1‬‬ ‫‪277,045,000‬‬ ‫‪5,067,000‬‬ ‫‪126,390,000‬‬ ‫‪145,588,000‬‬ ‫‪952.4‬‬ ‫סה"כ מינהל החינוך‬ ‫עמוד ‪49‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫חינוך תורני‬ ‫הוצאות הנהלה‬ ‫‪1,099,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,099,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,072,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,072,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪ 1812210110‬שכר חינוך חרדי‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1812210511‬כיבוד חינוך תורני ‪ -‬ועדת השמה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1812210512‬כבוד וועדות השמה וישיבות מנהלים בתי ספר תורני‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1812210540‬דואר חינוך תורני‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1812210542‬תקשורת סלולרית חינוך תורני‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1812210550‬פרסום חינוך תורני‬ ‫‪1,138,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪1,099,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,111,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪1,072,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫קדם יסודי‬ ‫‪2,092,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,092,000‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪1,865,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,865,000‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪ 1812220110‬קדם יסודי תורני (חונכות)‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 1812220430‬חשמל לגנ'י חרדי‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1812220431‬מים לגנ'י חרדי‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 1812220540‬הוצאות תקשורת חינוך תורני‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1812220740‬הצטיידות ‪-‬גנים חינוך תורני‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1812220782‬חגיגות עצמאות ול'ג בעומר‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪ 1812220870‬תקציב שוטף ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪ 1812230426‬תחזוקת מזגנים חינוך תורני‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1812230530‬רכב מחלקת חינוך תורני ‪420-74-302‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1812230876‬הוצאות שונות חינוך תורני‪-‬משוער‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1812231996‬פעילות חינוך תורני‬ ‫‪2,887,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪2,092,000‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪2,591,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪706,000‬‬ ‫‪1,865,000‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪ 1812230420‬תחזוקת מוסדות חינוך תורני‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪ 1812230430‬חשמל לבי'ס ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1812230431‬מים לבי'ס ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1812230740‬הצטיידות תורני‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1812230741‬שיפוצי קיץ והצטיידות‪-‬משוער‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1812230750‬כיבוי אש חינוך תורני‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 1812230758‬בתי ספר של החופש הגדול ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812230762‬מסיבות סיום‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪ 1812230763‬גפ'ן רשותי תורני‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1812230782‬תגבור למידה והעשרה ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 1812230784‬אגרות תלמידי חוץ ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪ 1812230790‬פעולות תרבות לחינוך תורני‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪ 1812230870‬פעולות שוטפות ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪ 1812230871‬תקציב ב'ס‪-‬בית יעקב‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1812230872‬תקציב בי'ס‪ -‬יסודי התורה‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 1812230873‬תקציב בי'ס‪-‬בעקבי הצאן‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪ 1812230874‬יוזמות חינוכיות חינוך תורני‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1812230875‬תקציב בי'ס‪-‬אלומות רחל‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812230878‬תקציב תיכון חרדי לבנות‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1812230975‬פרוייקט שלבים ‪/‬תקוות אחינו‬ ‫‪2,803,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪2,693,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,401,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,401,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫ביטוח תלמידים חינוך תורני‬ ‫‪1812240440‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫הסעות תלמידים ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪1812240710‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫הסעות תלמידים‪-‬חינוך רגיל תורני‬ ‫‪1812240711‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫ליווי תלמידים ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪1812240712‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫החזר נסיעות משוער ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪1812240714‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫הסעות חינוך מיוחד תורני ‪9-12‬‬ ‫‪1812240715‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫ליווי חינוך מיוחד תורני ‪9-12‬‬ ‫‪1812240716‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שמירה ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪1812240750‬‬ ‫‪5,380,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,380,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,444,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,444,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,208,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪8,907,000‬‬ ‫‪3,191,000‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪11,547,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪8,590,000‬‬ ‫‪2,937,000‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫סה"כ חינוך תורני‬ ‫עמוד ‪50‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫אגף הרווחה‬ ‫הוצאות הנהלה‬ ‫‪11,485,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,485,000‬‬ ‫‪46.6‬‬ ‫‪9,625,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,625,000‬‬ ‫‪44.3‬‬ ‫‪ 1841000110‬שכר רווחה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1841000420‬תחזוקת מבנים‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 1841000430‬חשמל רווחה‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1841000431‬תכנית עבודה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1841000511‬כיבוד רווחה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1841000533‬רכב מנהלת אגף הרווחה‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪ 1841000540‬תקשורת‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1841000542‬דואר רווחה‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1841000550‬פרסום רווחה‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1841000560‬הוצאות משרדיות רווחה‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪ 1841000570‬מיכון רווחה‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1841000580‬עמלת גביה רווחה‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1841000740‬הצטיידות‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1841000780‬סיוע חירום למשפחות‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 1841000782‬סיוע למשפחות‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪ 1841000783‬בת שרות לאומי‪-‬רווחה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1841000820‬סל בטיחות בסיסי‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1841000930‬הוצאות שונות רווחה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1841000931‬הוצאות שונות לעובדים‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1841001999‬השתתפות במוסדות רווחה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1841002820‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1841003820‬בטחון עובדים‪ -‬מאבטחים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1841006870‬הוצאות ארגוניות רשויות‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1841007870‬שרות לאומי‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1841009870‬בטיחות בלשכות‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪ 1841300752‬פיתוח קהלתי שכונת אביב‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪ 1841342781‬סל לנזקקים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1841400420‬תחזוקה מבנה חדש‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 1841400421‬הצטיידות מבנה חדש‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-34,000‬‬ ‫‪ 1841400422‬שירותי סריקה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1841999820‬הוצאות חד פעמי ‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪12,894,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪1,285,000‬‬ ‫‪11,485,000‬‬ ‫‪46.6‬‬ ‫‪10,874,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪1,174,000‬‬ ‫‪9,625,000‬‬ ‫‪44.3‬‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪ 1842205820‬משפחות במצוקה בקהילה‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1842210820‬מס‪.‬ארציות לדרי רחוב‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1842213820‬מעונות חסות‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪319,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪319,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪ 1842400110‬מרכז אלימות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1842405870‬יעוץ נישואין‪-‬הוצ' כלליות‪-‬משוער‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1842406870‬נקיון ‪ -‬יעוץ נישואין‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1842409820‬מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1842412820‬תוכנית למניעת אלימות‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪ 1842413820‬טיפול אובדן ושכול‬ ‫‪1,131,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪865,000‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪996,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪753,000‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫עמוד ‪51‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪ 1843501820‬תחנות לטיפול במשפחה‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1843503870‬פעולות קהילתיות משוער‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪825,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪825,000‬‬ ‫‪ 1843504820‬טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1843504870‬טיפול בילד בקהילה‪-‬משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1843505820‬טיפול בפרט ובמשפחה‪-‬משרד‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1843505870‬טיפול בפרט ובמשפחה ‪ -‬עירייה‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1843507820‬ועדת תסקירים‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1843509872‬צהרוניות ילדים בסיכון‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1843510820‬טיפול בפגיעות מיניות‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪ 1843512820‬מועדוניות משותפות‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪769,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪769,000‬‬ ‫‪ 1843514820‬טיפול במשפחות אומנה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1843515820‬יצירת קשר הורים‪-‬ילדים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪ 1843516870‬שכונה תומכת‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1843517870‬קייטנות לילדים‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1843518820‬תכניות קהילה למשפחות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1843519870‬עוני והדרה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1843520870‬עיר בריאה‪ -‬פעולות קהילתיות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1843520871‬עיר בריאה קול קורא משרד הבריאות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1843544820‬פעולות ומענים מחוזיים‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1843944820‬שירותים בקהילה שח'א‬ ‫‪3,335,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪3,295,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,941,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,941,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫החזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪7,677,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,677,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪ 1843803820‬אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪7,677,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,677,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫החזקת ילדים במעונות יום‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 1843904820‬ילדים במעונות יום‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שירותים לאזרח ותיק‪-‬מוסדי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1844304820‬נופשון לאזרח ותיק‬ ‫‪648,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪648,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪ 1844305820‬אחזקה במעונות אזרח ותיק‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪ 1844305822‬אחזקה במעונות אזרח ותיק שכונות חדשות‬ ‫‪767,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪767,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,024,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,024,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שירותים לאזרח ותיק‪-‬קהילתי‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪ 1844400110‬שכר טיפול אזרח ותיק‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1844403820‬טיפול באזרח ותיק בסיכון‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪ 1844404820‬טיפול בקהילה אזרח ותיק‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪ 1844405820‬מועדוניות אזרח ותיק‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1844406820‬שכונה תומכת‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 1844406822‬שכונה תומכת ‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 1844409820‬מגן זהב תכניות להפגת בדידות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1844412820‬בני משפחה מטפלים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1844420820‬שרותים לניצולי שואה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1844420870‬תכנית ליטוף‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 1844421820‬מועדונים תוכ‪.‬העשרה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1844423820‬סיוע לניצולי שואה ‪100%‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪ 1844424820‬מופ'ת ניצולי שואה ‪100%‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 1844424870‬מתורגמנית לניצולי שואה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪ 1844425820‬קהילה תומכת ניצולי שואה ‪100%‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1844425870‬מטזית לאזרח ותיק‬ ‫‪638,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪638,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1844430820‬הזדקנות מיטבית בקהילה‬ ‫‪567,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪567,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1844431820‬שירותים לניצולי שואה‬ ‫‪1,865,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,685,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1,613,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,460,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪ 1844501820‬מסגרות יומיות אזרח ותיק‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1844501822‬מסגרות יומיות אזרח ותיק‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪52‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫סדור מש"ה במוסדות‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪ 1845101820‬מעון ממשלתי מש'ה‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪ 1845101822‬מעון ממשלתי מש'ה שכונות חדשות‬ ‫‪9,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,400,000‬‬ ‫‪9,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,400,000‬‬ ‫‪ 1845103820‬סידור במעונות מש'ה‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪ 1845103822‬סידור במעונות מש'ה‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪ 1845105820‬החזקת אוטיסטים ‪100%‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪ 1845106820‬טיפול בהורים ובילדים‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 1845108820‬נופשונים וקייטנות‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪356,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪356,000‬‬ ‫‪ 1845110820‬מ‪ .‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1845111820‬הסעות לאוטיסטים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1845113820‬מועדוניות לילדים עם אוטיזם‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1845114820‬משפחות אומנה מש'ה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1845119820‬מועדונים לבוגרים עם אוטיזם‬ ‫‪16,514,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,514,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,065,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,065,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סדור מש"ה במסגרות יום‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1845202820‬מ‪.‬יום אמוני מש'ה‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪ 1845204820‬מ‪.‬יום טיפולי מש'ה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪ 1845204821‬מ‪.‬יום טיפולי מש'ה נאות אילנה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1845204822‬מ‪.‬יום טיפולי מש'ה שכונות חדשות‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,257,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,257,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרותים למש"ה‪-‬קהילתי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,299,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,299,000‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪ 1845203110‬שכר נאות אילנה‪-‬מטפלות‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪ 1845307820‬נופשונים מש'ה ושיקום‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪ 1845308870‬הסעות מועדון סחלבים‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪ 1845310820‬הסעות למ‪.‬יום מש'ה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1845310822‬הסעות למ‪ .‬יום מש'ה שכונות חדשות‬ ‫‪2,130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,976,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,677,000‬‬ ‫‪1,299,000‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪ 1845401820‬מע'שים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1845401822‬מע'שים‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪531,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪53‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫טפול בעוור בקהילה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1846306820‬הדרכת עוור ובני ביתו‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נכים‪ -‬שיקום במוסדות‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪ 1846501820‬אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1846501822‬אחזקת נכים בפנימיות‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1846505820‬ילדים עוורים במוסדות‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נכים‪-‬אחזקה במסגרות יום‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1846601820‬מסגרת יום לילד המוגבל‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1846604820‬תעסוקה מוגנת למוגבל‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1846604822‬תעסוקה מוגנת למוגבל‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪511,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪511,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪481,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪481,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נכים‪-‬טיפול בקהילה‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1846701820‬שיקום בקהילה ‪ -‬מוגבלויות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1846712820‬תוכניות לילד החריג‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1846723820‬תכניות צבא‬ ‫‪3,480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,480,000‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,600,000‬‬ ‫‪ 1846713820‬מעון יום שיקומי נכים‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪ 1846713822‬מעון יום שיקומי נכים‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪ 1846714820‬הסעות למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1846714822‬הסעות למ‪.‬יום שיקומי‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪ 1846715820‬ליווי למ‪ .‬יום שיקומי‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1846715822‬ליווי למ‪ .‬יום שיקומי‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1846715870‬תחושון‪-‬הפעלה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1846717870‬שירותי תרגום‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1846718820‬תוכניות תעסוקה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1846718870‬צרכים מיוחדים‪-‬משוער‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1846719820‬קייטנות שיקום‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪ 1846719871‬צרכים מיוחדים‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪ 1846720820‬חלופה למעון יום שיקומי‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪ 1846721820‬מועדון חברתי לבוגרים‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪ 1846722820‬תכניות תמיכה בקהילה‬ ‫‪6,202,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪6,198,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,336,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,336,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נכים‪ -‬שיקום במפעלי תעסוקה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 1846804820‬נכים קשים בקהילה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1846806820‬מרכזי איבחון ושיקום‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1846812820‬הסעות נכים לתעסוקה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1846813820‬ילדים עיוורים בקהילה‬ ‫‪517,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪517,000‬‬ ‫‪376,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪376,000‬‬ ‫‪ 1846815820‬מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1846815822‬מרכז יום לנכים קשים‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪458,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪458,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪54‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1847112110‬שכר בית חם ‪0.25‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 1847112434‬נקיון‪-‬בית חם‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1847112820‬טיפול בנערות במצוקה‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪ 1847116820‬בתים חמים לנערות‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪ 1847117820‬טיפול בנוער ובצעירים‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪ 1847118820‬נוער חרדי מנותק‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1847119820‬מקלטים לנשים מוכות‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1847122820‬ת‪.‬קהילת עד'י ומעטפת‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1847122870‬חדר מצב ‪ -‬נערות בסיכון‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1847124820‬נפגעות תקיפה מינית‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1847127820‬יתד סל גמיש‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪ 1847128820‬יתד תוכנית לצעירים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1847130820‬נערות חוץ ביתי‬ ‫‪2,215,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,147,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪2,113,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,113,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סמים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫התמכרויות חוץ ביתי‬ ‫‪1847304820‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫תוכניות לנגמלים‬ ‫‪1847305820‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה‬ ‫‪1847306820‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫ניקיון יחידת סמים‬ ‫‪1847306870‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫מדריך סמים‬ ‫‪1847307870‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מטופלי סמים‪-‬משוער‬ ‫‪1847308870‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מפתנים‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1847403820‬מפת'ן‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1844401430‬חשמל מועדון פסיפס‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1844403430‬מועדון אתיופים העבודה ‪11‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1848203820‬עבודה קהיליתית‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪ 1848204780‬צרכים קהילתיים‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1848205870‬קבוצת אלה‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪ 1848208870‬תכנית מאם לאם‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1848209820‬מועדון מצפה אפק‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1848210820‬פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1848304870‬סיירת תיקונים‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪55‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫התנדבות‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1848301540‬טלפון בית המתנדב‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1848301780‬התנדבות בקהילה ‪ -‬משוער‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1848301820‬פעולות התנדבות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1848301870‬השתתפות בפעולות התנדבות‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1848302870‬נקיון וחומרים‪-‬בית המתנדב‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרות יעוץ לאזרח‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪ 1848401110‬ייעוץ לאזרח‪-‬שי'ל‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1848401750‬נקיון שי'ל‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1848401820‬לשכות יעוץ לאזרח‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1848401840‬שי'ל שיחות טלפון‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1848401841‬פעולות שי'ל‬ ‫‪388,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪349,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫שקום שכונות‬ ‫‪1,269,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,169,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,202,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,202,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪ 1848500110‬שיקום‪-‬רווחה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1848501820‬שיקום שכונות ‪-‬פעולות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1848504870‬שיקום שכונות משוער‬ ‫‪1,489,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1,169,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,422,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1,202,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫שרותים לעולים‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1849002820‬משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1849014820‬טיפול בעולים אזרח ותיק‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1849020820‬תוכניות טיפול בעולים‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1849020870‬בזק‪ -‬נקיון מועדון פסיפס‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1849023820‬ילדים בפנימיות עולים‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪ 1849030871‬הפעלת מועדון פסיפס‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1849031870‬קליטה ועליה בקהילה‬ ‫‪457,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪457,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרותי בריאות‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪507,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪507,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1832400110‬שכר תחנה לאם ולילד‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1832400430‬מאור כח חימום מים טיפת חלב‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1832400540‬טלפון שירותי בריאות‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪ 1832400750‬נקיון טיפת חלב‬ ‫‪694,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪618,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪507,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪67,797,000‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪53,491,000‬‬ ‫‪14,038,000‬‬ ‫‪60.3‬‬ ‫‪63,410,000‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪49,984,000‬‬ ‫‪13,290,000‬‬ ‫‪66.5‬‬ ‫סה"כ אגף רווחה‬ ‫עמוד ‪56‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫תקציב ‪2022‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות פעולות‬ ‫הוצאות שכר‬ ‫משרות‬ ‫דת‬ ‫‪4,370,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,370,000‬‬ ‫‪4,370,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,370,000‬‬ ‫השתתפות במועצה דתית‬ ‫‪1851000810‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫תמיכות במוסדות דת‬ ‫‪1852001999‬‬ ‫‪4,559,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,559,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,559,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,559,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רשות חניה‬ ‫‪1,609,000‬‬ ‫‪699,000‬‬ ‫‪910,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪1,362,000‬‬ ‫‪317,000‬‬ ‫‪1,045,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪ 1943000110‬רשות חניה‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪ 1943000760‬העברת קנסות חניה‬ ‫‪5,609,000‬‬ ‫‪699,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪910,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪4,262,000‬‬ ‫‪317,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪1,045,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪ 1991000600‬הנחות ארנונה ופטורים‬ ‫‪6,328,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,328,000‬‬ ‫‪5,865,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,865,000‬‬ ‫‪ 1999000980‬רזרבה תקציבית‬ ‫‪31,328,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,328,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,865,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,865,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תאגיד עין אפק‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1972000110‬שכר‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫פנסיה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪1,980,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,980,000‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫הוצאות סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‬ ‫‪1980000110‬‬ ‫‪2,869,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,869,000‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪2,541,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,541,000‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫פנסיה‪-‬כללי‬ ‫‪1998001310‬‬ ‫‪6,093,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,093,000‬‬ ‫‪48.6‬‬ ‫‪6,326,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,326,000‬‬ ‫‪48.0‬‬ ‫פנסיה‪-‬חינוך‬ ‫‪1998002310‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פנסיה חינוך בגין‬ ‫‪1998002311‬‬ ‫‪742,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪742,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,039,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,039,000‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫פנסיה‪-‬תנו'ס‬ ‫‪1998003310‬‬ ‫‪1,093,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,093,000‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪1,166,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,166,000‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫פנסיה‪-‬רווחה‬ ‫‪1998004310‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪961,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪961,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫פנסיה ‪-‬גזברות‪+‬גביה‬ ‫‪1998005310‬‬ ‫‪2,143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,143,000‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪2,138,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,138,000‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫פנסיה ‪-‬שפ'ע‬ ‫‪1998006310‬‬ ‫‪757,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪757,000‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪1,593,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,593,000‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫פנסיה ‪-‬הנדסה‬ ‫‪1998007310‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪393,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪393,000‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫פנסיה ‪ -‬חינוך חרדי‬ ‫‪1998008310‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פנסיה תחבורה‬ ‫‪1998009310‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫פנסיה מבנה ציבור‬ ‫‪1998011310‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫פנסיה איכות הסביבה‬ ‫‪1998012310‬‬ ‫‪16,695,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,695,000‬‬ ‫‪125.5‬‬ ‫‪18,212,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,212,000‬‬ ‫‪109.7‬‬ ‫‪648,996,074‬‬ ‫‪15,343,500‬‬ ‫‪382,284,574‬‬ ‫‪251,368,000‬‬ ‫‪1,378.3‬‬ ‫‪595,532,000‬‬ ‫‪15,815,000‬‬ ‫‪351,030,000‬‬ ‫‪228,687,000‬‬ ‫‪1,409.9‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫עמוד ‪57‬‬