‫כ"ה אייר תשפ"ד‬
           ‫‪ 02‬יוני ‪2024‬‬
                                                                                    ‫לכבוד‬
                                                                                ‫ראש העיר‬
                                                                      ‫וחברי‪/‬ות מועצת העיר‬
                                                                                     ‫כאן‬

                                                                                      ‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,‬‬

                          ‫הנדון‪ :‬דברי הסבר וחו"ד לתקציב ‪2024‬‬

  ‫תקציב העירייה לשנת ‪ 2024‬המובא אליכם לאישור ‪,‬מסתכם מעל ‪ 740‬מיליון ‪ ₪‬וגדול ב ‪91-‬‬      ‫•‬
                                                             ‫מיליון ‪ ₪‬מתקציב ‪. 2023‬‬
    ‫ההגדלה נובעת בעיקר מתוספת ‪ 37‬מיליון ‪ ₪‬לתקציב השכר עבור כח אדם בחינוך שגדל‬
         ‫מתחילת שנת הלימודים הנוכחית (ספטמבר ‪ ) 2023‬והשלכותיו בשנת ‪ 2024‬וכן עדכון‬
                                                   ‫השכר לאור ההסכמים הקיבוציים ‪.‬‬
           ‫כן גדל תקציב פעולות חינוך בסך ‪ 31‬מיליון ‪ ₪‬לאור הגידול שהחל בספטמבר ‪.2023‬‬
                                    ‫הפער הנותר מתחלק בין המינהלים והאגפים השונים‪.‬‬

       ‫נציין כי גם השנה מוסדות החינוך בעיר יזכו לתקציבים משמעותיים מעל ‪ 20‬מיליון ‪₪‬‬    ‫•‬
       ‫ישירות ממשרד החינוך במסגרת תוכנית "גפן"‪ ,‬שיתרמו ל העשרת התלמידים בתכנים‬
                       ‫מגוונים בהתאם להחלטת הנהלת בתי הספר בשיתוף משרד החינוך‪.‬‬

                             ‫התקציב כולל ‪ 1%‬רזרבה תקציבית כמתחייב ברשות איתנה‪.‬‬        ‫•‬

  ‫בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' ‪ )135‬התשע"ד ‪ ,2014‬הריני מודיע למועצת העיר‪,‬‬     ‫•‬
‫כי התקציב המוצע לשנת ‪ 2024‬מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהיקף ההכנסות הכלולות בו והיקף‬
                                     ‫הכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת תקציב‪.‬‬

       ‫סעיף ‪( 208‬ב) דורש מהעירייה לצרף לתקציבה השנתי תקן כוח אדם בהתאם להוראות‬        ‫•‬
     ‫שיקבע השר‪ .‬במסמך הנחיות שהוציא משרד הפנים‪ ,‬נאמר כי במהלך הדיונים על הצעת‬
   ‫התקציב‪ ,‬על מועצת הרשות לאשר את תקן כוח האדם (פירוט ומספר משרות) הדרוש לה‪,‬‬
          ‫וכן את התקציב המממן משרות אלה ובלבד שלמסגרת המוצעת ולשכר יהיו כיסוי‬
                                       ‫תקציבי בתקציב מאוזן שהוגש לאישור המועצה‪.‬‬


                   ‫בכבוד רב‪,‬‬
               ‫רחבעם חיים‪ ,‬רו"ח‬
                 ‫גזבר העירייה‬
                                                                                ‫העתקים‪:‬‬
                                                          ‫רוניתה טביב ‪ -‬מנכ"לית העירייה‪.‬‬
                                                       ‫פרומה פורת‪ ,‬עו"ד ‪ -‬יועצת משפטית‪.‬‬
                                                                ‫ניר אבנון ‪ -‬מבקר העירייה‪.‬‬