‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מיסים‬ ‫‪163,019,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪158,019,000‬‬ ‫‪151,975,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪151,975,000‬‬ ‫ארנונה מגורים‬ ‫‪1111000100‬‬ ‫‪115,128,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,128,000‬‬ ‫‪109,128,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,128,000‬‬ ‫ארנונה עסקים‬ ‫‪1111000101‬‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪1111000111‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מענק מעבר לפנסיה‬ ‫‪1191000913‬‬ ‫‪310,197,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪305,147,000‬‬ ‫‪286,403,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪286,103,000‬‬ ‫עמוד ‪1‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫אג ף מי נ ה ל ה ות פ ע ו ל‬ ‫מינהל תפעול‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1121000221‬חוק חופש המידע‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1121000690‬הכנסות שונות וקולות קוראים משוער‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1124000420‬מכירת מכרזים משוער‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1124200291‬מעמד האשה‪-‬משוער‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1124200295‬הכנסות פורום נשים משוער‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פיתוח תוכניות להט"בים‪-‬משוער‬ ‫‪1124200297‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1191001912‬השתתפות בשכר צוערים‬ ‫‪1,004,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪954,000‬‬ ‫‪381,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪ 1112000220‬מבקרים ברשויות‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫חגיגות ואירועים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1251000290‬הכנסות מארועים‪-‬משוער‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 1251000295‬הכנסות תימנה וג'אז‪ -‬משוער‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1251000297‬הכנסות משרד התרבות משוער‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1325100920‬תמיכה בקונסרבטוריון משוער‬ ‫‪755,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫עיר ללא אלימות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1124200992‬עיר ללא אלימות שכר‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪34,500‬‬ ‫‪34,500‬‬ ‫‪ 1124200993‬נאבקות באלימות נגד נשים‪-‬קול קורא‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪49,800‬‬ ‫‪49,800‬‬ ‫‪ 1222200991‬דרך חדשה ‪ -‬עיר ללא אלימות משוער‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪234,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪234,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪2‬‬ ‫שרותים שונים‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫הכנסות בחירות משוער‬ ‫‪1119000912‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הכנסות שונות‬ ‫‪1269000690‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הכנסות שונות ממימשק גביה‬ ‫‪1269000694‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫החזר עמלות משוער‬ ‫‪1269000700‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫פעילות מינהל שכונה וקהילה‬ ‫‪1269002690‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מפגשי פסגה חדשנות ויוזמות‬ ‫‪1322002410‬‬ ‫‪1,006,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪906,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫מורשת יהדות תימן‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1326200410‬בית מורשת יהדות תימן‪-‬משוער‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1326200411‬מורשת תימן ארכיון‪-‬משוער‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1327000419‬מגידי שיעורים משוער‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1327000421‬השתתפות תרבות תורנית‪-‬משוער‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1327000441‬השתתפות מועדון תורני‪-‬משוער‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1327000442‬מועדון החלוץ גיל הזהב‪-‬משוער‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1327000921‬פעולות ת‪ .‬תורנית ק‪.‬ק משוער‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫מורשת ישראל‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1322000410‬תרבות מורשת ישראל ‪ -‬גביה משוער‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 1322000920‬תרבות מורשת ישראל ממשלה‪-‬משוער‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪4,875,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,820,000‬‬ ‫‪3,055,000‬‬ ‫‪3,866,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,654,300‬‬ ‫‪2,212,000‬‬ ‫סה"כ אגף מינהלה ותפעול‬ ‫מינהל כספי‬ ‫עמוד ‪3‬‬ ‫גזברות‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכנסות שונות וקולות קוראים משוער‬ ‫‪1269001691‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה"כ מינהל כספי‬ ‫עמוד ‪4‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫אגרת שמירה‪-‬תעשיה‬ ‫‪1221000420‬‬ ‫‪7,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,100,000‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,900,000‬‬ ‫אגרת שמירה‪ -‬עירונית‬ ‫‪1221000421‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שיפוץ מקלטים משוער‬ ‫‪1221000971‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫א‪.‬ש יתרות שנים קודמות‬ ‫‪1221001421‬‬ ‫‪8,630,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪8,600,000‬‬ ‫‪9,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,400,000‬‬ ‫‪8,630,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪8,600,000‬‬ ‫‪9,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,400,000‬‬ ‫סה"כ אגף שמירה וביטחון‬ ‫עמוד ‪5‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מי נה ל שי פ ו ר פ ני ה עי ר‬ ‫אגרות שפ"ע‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪ 1129000290‬אגרת שלטים עסקים‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪ 1129001292‬אגרת אשפה עסקים‬ ‫‪3,850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,850,000‬‬ ‫‪4,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,350,000‬‬ ‫תברואה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫פיקוח וטרינרי מוצרי בשר‬ ‫‪1214200220‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חיסון כלבים‬ ‫‪1214300220‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫לכידת כלבים‬ ‫‪1214300222‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מכירת פחי אשפה‪-‬משוער‬ ‫‪1214300621‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫קנסות וטרינר‬ ‫‪1214300691‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מיחזור ‪ -‬משוער‬ ‫‪1214300693‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הכנסות משרדי ממשלה משוער‬ ‫‪1214300960‬‬ ‫‪1,651,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1,601,000‬‬ ‫‪1,035,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪985,000‬‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪ 1244000650‬דמי זיכיון פרסום חוצות‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 1244000651‬דמי זיכיון שלטי הכוונה‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫עבודות ניקוז‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪ 1245000690‬עבודות ניקוז‪-‬משוער‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫שרותים שונים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1262000290‬דמי הדבקת מודעות‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1262000690‬הכנסות שונות וקולות קוראים משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1269000692‬ברירות קנס תברואה‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫‪501,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪501,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1191001911‬מענק תמרוץ רישוי עסקים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1221000970‬תמריץ שיטור עירוני משוער‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1282000690‬פסקי דין רישוי עסקים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1282000691‬ברירות קנס‪-‬פיקוח‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1282000693‬תביעות משפטיות פיקוח‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪249,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪6,761,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪6,711,000‬‬ ‫‪6,193,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪6,084,000‬‬ ‫סה"כ מינהל שיפור פני העיר‬ ‫עמוד ‪7‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מינהל הנדסה‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1231000220‬אגרת רשיון עסק‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪ 1233100220‬אגרות בניה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1233100221‬קנסות חריגות‪-‬בניה‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 1233100225‬אגרות משפטיות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1233100550‬פרסום מכרזים משוער‬ ‫‪15,453,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,453,000‬‬ ‫‪15,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,300,000‬‬ ‫‪ 1233100590‬הכנסות מקרן פיתוח‬ ‫‪21,058,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,058,000‬‬ ‫‪18,925,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,925,000‬‬ ‫סה"כ מינהל הנדסה‬ ‫עמוד ‪8‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מינהל חינוך‬ ‫מנהל חינוך‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1311000690‬הכנסות שונות וקולות קוראים משוער‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1311000921‬קול קורא ‪ -‬משוער‬ ‫‪1,790,000‬‬ ‫‪1,790,000‬‬ ‫‪1,774,000‬‬ ‫‪1,774,000‬‬ ‫‪ 1311000922‬גפ"ן רשותי‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1311000930‬הכנסות משרד לשירותים חברתיים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1311000990‬הכנסות שונות משרדי ממשלה‪ -‬משוער‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪ 1311001410‬הכנסות שכר משוער‬ ‫‪3,540,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,240,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪2,995,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,274,000‬‬ ‫‪721,000‬‬ ‫תחזוקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הכנסות שונות משוער‬ ‫‪1311110410‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הכנסות שונות משה"ח ‪ -‬משוער‬ ‫‪1311110920‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫גני ילדים‬ ‫‪2,490,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,490,000‬‬ ‫‪2,490,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,490,000‬‬ ‫הזנה ורווחה גנ"י בוקר יוח"א‪-‬הורים‬ ‫‪1312300414‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫סל תרבות ‪ -‬גביה מהורים‪-‬משוער‬ ‫‪1312300416‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫גן מוסיקלי‪ -‬משוער‬ ‫‪1312300418‬‬ ‫‪24,400,000‬‬ ‫‪24,400,000‬‬ ‫‪18,748,000‬‬ ‫‪18,748,000‬‬ ‫שכל"מ גננות טרום חובה ( משוער ‪)90%‬‬ ‫‪1312300920‬‬ ‫‪2,166,000‬‬ ‫‪2,166,000‬‬ ‫‪1,361,000‬‬ ‫‪1,361,000‬‬ ‫סייעות צמודות‬ ‫‪1312300921‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫גן ‪P.D.D‬‬ ‫‪1312300922‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫ציוד ראשוני יוח"א‪-‬גנ"י‬ ‫‪1312300923‬‬ ‫‪646,000‬‬ ‫‪646,000‬‬ ‫‪735,000‬‬ ‫‪735,000‬‬ ‫סייעות כתתיות‬ ‫‪1312300924‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫חומרים גנ"י הורים‬ ‫‪1312300925‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫העשרה גנ"י חינוך מיוחד‪ -‬משוער‬ ‫‪1312300926‬‬ ‫‪13,068,000‬‬ ‫‪13,068,000‬‬ ‫‪10,892,000‬‬ ‫‪10,892,000‬‬ ‫עוזרות גנ"י ‪-‬חובה‬ ‫‪1312300927‬‬ ‫‪22,500,000‬‬ ‫‪22,500,000‬‬ ‫‪13,413,000‬‬ ‫‪13,413,000‬‬ ‫גננות חובה‪ -‬משוער‬ ‫‪1312300928‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫הזנה‪-‬גן ‪P.D.D‬‬ ‫‪1312300929‬‬ ‫‪2,186,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,186,000‬‬ ‫‪1,074,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪9‬‬ ‫‪1,074,000‬‬ ‫תל"ן גני ילדים משוער‬ ‫‪1312301410‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫הזנה ורווחה גנ"י בוקר ‪9-12.20‬‬ ‫‪1312301414‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫סל תרבות גביה מהורים ‪ - 9-12‬משוער‬ ‫‪1312301416‬‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫‪8,828,000‬‬ ‫‪8,828,000‬‬ ‫שכל"מ טרום חובה ממ"ד‬ ‫‪1312301920‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫עוזרות גננות חובה ‪9-12.20‬‬ ‫‪1312301921‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫עוזרות ‪ +‬גננות ‪-‬טרום חובה ‪9-12.20‬‬ ‫‪1312301922‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫סייעת שנייה העשרה ‪ - 9-12‬משוער‬ ‫‪1312301923‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫סייעת שנייה והעשרה רשמי ‪9-12.20‬‬ ‫‪1312301924‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫ה‪ .‬נלוות חנ"מ גנ"י‬ ‫‪1312301926‬‬ ‫‪4,606,000‬‬ ‫‪4,606,000‬‬ ‫‪4,511,000‬‬ ‫‪4,511,000‬‬ ‫סייעת שנייה רשמי‬ ‫‪1312302920‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫סייעת שנייה העשרה‪-‬משוער‬ ‫‪1312302921‬‬ ‫‪4,150,000‬‬ ‫‪4,150,000‬‬ ‫‪3,172,000‬‬ ‫‪3,172,000‬‬ ‫סייעות רפואיות גני ילדים‬ ‫‪1312302928‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫הכנסות שונות‪-‬משוער‬ ‫‪1312310413‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫גננות חובה עובדות מדינה‪ 9-12-‬משוער‬ ‫‪1312311923‬‬ ‫‪92,173,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86,131,000‬‬ ‫‪6,042,000‬‬ ‫‪68,053,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,557,000‬‬ ‫‪4,496,000‬‬ ‫עמוד ‪10‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מרכז לגיל הרך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1312400415‬מרכז לגיל הרך‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1312400920‬גיל הרך ‪ 0-3‬משוער‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫מועדוניות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1312500410‬מועדוניות‪-‬גביה מהורים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1312500920‬הכנסות מועדוניות משוער‬ ‫‪456,000‬‬ ‫‪456,000‬‬ ‫‪402,000‬‬ ‫‪402,000‬‬ ‫‪ 1312500921‬מועדוניות‪-‬משרד החינוך‬ ‫‪506,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪486,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪452,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫בתי ספר יסודיים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1313200413‬הכנסות משוער‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1313200414‬הכנסות שונות‪-‬משוער‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1313200416‬סל תרבות בתי"ס משוער‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1313200422‬מחשב לכל ילד‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪356,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪356,000‬‬ ‫‪ 1313200440‬אגרות חינוך‪-‬ת‪.‬חוץ‬ ‫‪1,472,000‬‬ ‫‪1,472,000‬‬ ‫‪768,000‬‬ ‫‪768,000‬‬ ‫‪ 1313200920‬שרתים‪ -‬בתי"ס יסודיים‬ ‫‪522,000‬‬ ‫‪522,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪ 1313200921‬מזכירים‪ -‬בתי"ס יסודיים‬ ‫‪5,600,000‬‬ ‫‪5,600,000‬‬ ‫‪3,813,000‬‬ ‫‪3,813,000‬‬ ‫‪ 1313200922‬סייעות כתתיות‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫‪7,674,000‬‬ ‫‪7,674,000‬‬ ‫‪ 1313200923‬סייעות צמודות‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1313200925‬סל תלמיד לעולה‪-‬יסודי‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1313200927‬יוזמות‪-‬משרד החינוך משוער‬ ‫‪1,740,000‬‬ ‫‪1,740,000‬‬ ‫‪1,907,000‬‬ ‫‪1,907,000‬‬ ‫‪ 1313200928‬סייעות רפואיות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1313200929‬שיפוצי קיץ והצטיידות‪-‬משוער‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪341,616‬‬ ‫‪341,616‬‬ ‫‪ 1313201920‬בי"ס אשכול‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪8,128,000‬‬ ‫‪8,128,000‬‬ ‫‪6,327,000‬‬ ‫‪6,327,000‬‬ ‫‪ 1313201925‬שרתים מזכירים‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪ 1313201926‬בתי הספר של החופש הגדול משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1313201927‬השאלת ספרים ‪ -‬משוער‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪ 1313201929‬הזנה כיתה תקשורתית‬ ‫עמוד ‪11‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪ 1313201942‬בריאות השן ‪-‬משוער‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫שירותי היקף וחופשות חנ"מ יסודי‬ ‫‪1313202920‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪2,880,000‬‬ ‫‪2,880,000‬‬ ‫קול קורא תכנית ניצנים משוער‬ ‫‪1313202921‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪279,504‬‬ ‫‪279,504‬‬ ‫בי"ס אוהל שלום‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313202922‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪607,992‬‬ ‫‪607,992‬‬ ‫בי"ס אוהל שרה‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313203920‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪388,080‬‬ ‫‪388,080‬‬ ‫בי"ס צורים‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313204920‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪372,672‬‬ ‫‪372,672‬‬ ‫בי"ס טל‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313205920‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪372,672‬‬ ‫‪372,672‬‬ ‫בי"ס אפק‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313206920‬‬ ‫‪514,000‬‬ ‫‪514,000‬‬ ‫‪575,652‬‬ ‫‪575,652‬‬ ‫בי"ס רמב"ם‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313207920‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪445,136‬‬ ‫‪445,136‬‬ ‫בי"ס נופים‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313208920‬‬ ‫‪416,000‬‬ ‫‪416,000‬‬ ‫‪450,312‬‬ ‫‪450,312‬‬ ‫בי"ס נווה דליה‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313209920‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪885,096‬‬ ‫‪885,096‬‬ ‫בי"ס שמעון פרס‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313211920‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫‪838,512‬‬ ‫‪838,512‬‬ ‫בי"ס רונה רמון‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313212920‬‬ ‫‪713,000‬‬ ‫‪713,000‬‬ ‫‪743,274‬‬ ‫‪743,274‬‬ ‫בי"ס פסגות ע"ש חיים גורי‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313213920‬‬ ‫‪599,000‬‬ ‫‪599,000‬‬ ‫‪518,635‬‬ ‫‪518,635‬‬ ‫בי"ס רעות‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313214920‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪310,560‬‬ ‫‪310,560‬‬ ‫בי"ס נופרים‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313215920‬‬ ‫‪687,000‬‬ ‫‪687,000‬‬ ‫‪579,712‬‬ ‫‪579,712‬‬ ‫גפן מוסדי משוער ‪ C-‬בי"ס צומח‬ ‫‪1313216920‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪362,320‬‬ ‫‪362,320‬‬ ‫בי"ס תגלית‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313217920‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪388,080‬‬ ‫‪388,080‬‬ ‫גפן מוסדי משוער ‪ A-‬בי"ס צומח מ"מ‬ ‫‪1313218920‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪323,400‬‬ ‫‪323,400‬‬ ‫גפן מוסדי משוער ‪ B-‬בי"ס צומח מ"מ‬ ‫‪1313219920‬‬ ‫‪973,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪973,000‬‬ ‫‪694,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪694,000‬‬ ‫קרן קרב‬ ‫‪1313220411‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קרן קרב בתי ספר יסודיים מ"מ ממ"ד משוער‬ ‫‪1313220412‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪156,315‬‬ ‫‪156,315‬‬ ‫גפן מוסדי משוער ‪ A-‬בי"ס צומח ממ"ד‬ ‫‪1313220920‬‬ ‫‪49,432,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,201,000‬‬ ‫‪3,231,000‬‬ ‫‪39,101,540‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,093,540‬‬ ‫‪2,008,000‬‬ ‫עמוד ‪12‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫‪896,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪896,000‬‬ ‫‪833,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪833,000‬‬ ‫‪ 1313300440‬אגרות חינוך‪-‬תלמידי חוץ‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1313300921‬פעולות העשרה‪-‬משוער‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1313300922‬אגרת שיכפול‬ ‫‪1,926,000‬‬ ‫‪1,926,000‬‬ ‫‪1,749,000‬‬ ‫‪1,749,000‬‬ ‫‪ 1313300925‬סייעות כתתיות‬ ‫‪251,000‬‬ ‫‪251,000‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪ 1313300926‬שרתים ‪ -‬נ‪.‬אילנה‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪ 1313300927‬מזכירים‪ -‬נ‪.‬אילנה‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪ 1313300929‬הזנת יוח"א‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1313300990‬הכנסות שמירה ממשרד לביטחון פנים‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1313800440‬אגרות חינוך‪-‬תלמידי חוץ‪ -‬בי"ס תקשורתי‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪21,600‬‬ ‫‪21,600‬‬ ‫‪ 1313800920‬שרתים ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪6,900‬‬ ‫‪6,900‬‬ ‫‪ 1313800921‬מזכירים ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪144,837‬‬ ‫‪144,837‬‬ ‫‪ 1313800922‬סייעות ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪32,588‬‬ ‫‪32,588‬‬ ‫‪ 1313800923‬סייעות תגבור ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1313800924‬אגרת שכפול בית ספר תקשורתי‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪2,256‬‬ ‫‪2,256‬‬ ‫‪ 1313800925‬העשרה חופשות ‪ -‬משוער ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪3,640‬‬ ‫‪3,640‬‬ ‫‪ 1313800926‬שירותי היקף ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1313800928‬תל"ן ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪27,302‬‬ ‫‪27,302‬‬ ‫‪ 1313800929‬הזנה ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1313800990‬שמירה ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪4,638,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,721,000‬‬ ‫‪917,000‬‬ ‫‪3,753,123‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,920,123‬‬ ‫‪833,000‬‬ ‫מרכז מצויינות‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1313400410‬מוכשרים מתמטיקה‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1313400411‬ברוכי כשרונות כללי משוער‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪' 1313410411‬ברוכי כשרונות ד'‪ -‬ו‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫מתי"א‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫יוזמות משה"ח מתיא‪-‬משוער‬ ‫‪1313600921‬‬ ‫עמוד ‪13‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫מתי"א ‪ -‬שרתים‬ ‫‪1313600922‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫מתי"א ‪ -‬מזכרים‬ ‫‪1313600923‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫מתי"א ‪ -‬א‪.‬שכפול‬ ‫‪1313600924‬‬ ‫‪483,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪483,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מרכזי פסגה הנחיה ותקשוב‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1313700920‬מרכז פיסגה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1313700921‬מרכז פסגה ‪ -‬משוער‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רשת עתיד‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1314100420‬הכנסות מרשת עתיד‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫עמוד ‪14‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫חטיבת ביניים היובל‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪ 1314300410‬קרן קרב היובל‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1314300411‬הכנסות שונות‪-‬משוער‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1314300412‬קרן קרב היובל ‪-‬משוער‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,171,000‬‬ ‫‪1,171,000‬‬ ‫‪ 1314300920‬סל תלמיד היובל‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1314300924‬יוזמות משרד החינוך‪-‬משוער‬ ‫‪731,000‬‬ ‫‪731,000‬‬ ‫‪746,379‬‬ ‫‪746,379‬‬ ‫‪ 1314301920‬בי"ס היובל‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪3,171,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,631,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪2,520,379‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,017,379‬‬ ‫‪503,000‬‬ ‫חטיבת ביניים גוונים‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪ 1314400410‬קרן קרב‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1314400411‬הכנסות שונות‪-‬משוער‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1314400412‬קרן קרב גוונים ‪ -‬משוער‬ ‫‪1,644,000‬‬ ‫‪1,644,000‬‬ ‫‪1,089,000‬‬ ‫‪1,089,000‬‬ ‫‪ 1314400920‬סל תלמיד גוונים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1314400924‬יוזמות משרד החינוך‪-‬משוער‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1314400929‬הזנה ‪ -‬כתה תקשורתית גוונים‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪663,563‬‬ ‫‪663,563‬‬ ‫‪ 1314401920‬בי"ס גוונים‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪2,974,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,446,000‬‬ ‫‪528,000‬‬ ‫‪2,348,563‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,852,563‬‬ ‫‪496,000‬‬ ‫חטיבת ביניים בראשית‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1314500411‬הכנסות שונות משוער‪ -‬חט"ב בראשית‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,062,000‬‬ ‫‪1,062,000‬‬ ‫‪ 1314500920‬סל תלמיד חטיבת ביניים צומחת‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1314500924‬יוזמות מ‪.‬החינוך משוער‪ -‬חט"ב בראשית‬ ‫‪482,000‬‬ ‫‪482,000‬‬ ‫‪641,824‬‬ ‫‪641,824‬‬ ‫‪ 1314501920‬בי"ס בראשית‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪2,182,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,782,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪2,203,824‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,803,824‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חט"ב חדשות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1314600411‬הכנסות שונות משוער ‪A‬‬ ‫‪612,000‬‬ ‫‪612,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪ 1314600920‬סל תלמיד חט"ב חדשה ‪A 87%‬‬ ‫עמוד ‪15‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪310,560‬‬ ‫‪310,560‬‬ ‫‪ 1314601920‬חט"ב צומחת ‪ -A‬גפן מוסדי משוער‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1314700411‬הכנסות שונות משוער חט"ב חדשה ‪B‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪ 1314700920‬סל תלמיד חט"ב חדשה ‪B 87%‬‬ ‫‪1,157,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪857,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪872,560‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪472,560‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫עמוד ‪16‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫תיכון בגין‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1315000410‬הכנסות שונות עצמיות משוער‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪ 1315000920‬תלמידים עם צרכים מיוחדים‬ ‫‪34,000,000‬‬ ‫‪34,000,000‬‬ ‫‪33,000,000‬‬ ‫‪33,000,000‬‬ ‫‪ 1315000925‬שכל"מ בגין‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1315000926‬שעורי עזר לעולים ‪ -‬בגין‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1315000927‬מענקי השתלמות בגין‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫‪ 1315000928‬השתלמות ‪ -‬בגין‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 1315000929‬הבראה וביגוד בגין‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1315001921‬דמי שתיה‪-‬בגין משוער‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1315001922‬רכב מנהלים וסגנים‪-‬בגין‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪ 1315001923‬גמול טיולים‪-‬בגין‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 1315001924‬מחוייבות אישית‪-‬בגין‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1315001925‬גמול רכוז בטיחות ‪-‬בגין‬ ‫‪705,000‬‬ ‫‪705,000‬‬ ‫‪705,000‬‬ ‫‪705,000‬‬ ‫‪ 1315001928‬מענק יובל‪-‬בגין‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪ 1315001929‬חינוך תעבורתי‪-‬בגין‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1315002920‬שעורי עזר לנכים ‪ -‬בגין‬ ‫‪693,000‬‬ ‫‪693,000‬‬ ‫‪728,000‬‬ ‫‪728,000‬‬ ‫‪ 1315002922‬גמול בגרות אחוזי‪-‬בגין‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1315002926‬גמול הל"ל לקויי למידה‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪372,000‬‬ ‫‪372,000‬‬ ‫‪ 1315002928‬עוז לתמורה‪ -‬בגין‬ ‫‪1,314,000‬‬ ‫‪1,314,000‬‬ ‫‪807,000‬‬ ‫‪807,000‬‬ ‫‪ 1315002929‬גפ"ן תיכון בגין‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1315011928‬יוזמות משרד החינוך בגין משוער‬ ‫‪41,953,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,952,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪39,816,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,815,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫אולפנה זבולון‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1315200411‬הכנסות שונות‪-‬משוער‬ ‫‪860,000‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫‪478,000‬‬ ‫‪478,000‬‬ ‫‪ 1315200920‬סל תלמיד‪-‬אולפנה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1315200924‬חוגים תורניים ‪-‬אולפנה‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪6,960,000‬‬ ‫‪6,960,000‬‬ ‫‪ 1315200925‬שכל"מ אולפנת זבולון‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1315200926‬שעורי עזר לעולים אולפנה‬ ‫‪379,000‬‬ ‫‪379,000‬‬ ‫‪339,000‬‬ ‫‪339,000‬‬ ‫‪ 1315200928‬ק‪.‬השתלמות‪-‬שכ"ל‪-‬אולפנה‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1315200929‬הבראה וביגוד‪-‬אולפנה‬ ‫עמוד ‪17‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1315201920‬דמי שתיה‪-‬אולפנה‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫רכב מנהל‪/‬סגן‪-‬אולפנה‬ ‫‪1315201921‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫גמול טיולים‪-‬אולפנה‬ ‫‪1315201922‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫מחוייבות אישית ‪ -‬אולפנה‬ ‫‪1315201923‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫רבנים‪-‬אולפנה ושעות תפילה אולפנה משוער‬ ‫‪1315201925‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫מענק יובל‪-‬אולפנה‬ ‫‪1315201927‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫השאלת מורים‬ ‫‪1315201928‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫שעורי עזר לנכים‬ ‫‪1315201929‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫חינוך תעבורתי‬ ‫‪1315202920‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫גמול בגרות ‪ -‬אולפנה‬ ‫‪1315202922‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫גמול הל"ל ל‪.‬למידה‬ ‫‪1315202926‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪359,000‬‬ ‫‪359,000‬‬ ‫עוז לתמורה ‪-‬אולפנה‬ ‫‪1315202928‬‬ ‫‪664,000‬‬ ‫‪664,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬אולפנה‬ ‫‪1315202929‬‬ ‫‪11,838,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,538,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪9,289,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,039,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫ישיבה תיכונית‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1315400411‬הכנסות שונות משוער‪ -‬ישיבה תיכונית‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 1315400920‬ישיבה תיכונית‪ -‬סל תלמיד‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪41,408‬‬ ‫‪41,408‬‬ ‫‪ 1315401920‬ישיבה תיכונית‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪195,408‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,408‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תיכון שחקים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1315600411‬הכנסות שונות משוער תיכון שחקים‬ ‫‪8,600,000‬‬ ‫‪8,600,000‬‬ ‫‪1,662,000‬‬ ‫‪1,662,000‬‬ ‫‪ 1315600925‬שכל"מ תיכון שחקים‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪ 1315600928‬ק‪.‬השתלמות שחקים ‪98%‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪ 1315600929‬הבראה וביגוד שחקים ‪98%‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1315601921‬דמי שתיה שחקים (משוער)‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1315601922‬רכב מנהלים וסגנים שחקים‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1315601923‬גמול טיולים שחקים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1315601924‬רכז מעורבות חברתית שחקים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1315601926‬גמול הל"ל שחקים‬ ‫‪672,000‬‬ ‫‪672,000‬‬ ‫‪267,000‬‬ ‫‪267,000‬‬ ‫‪ 1315601928‬עוז לתמורה שחקים‬ ‫עמוד ‪18‬‬ ‫‪502,000‬‬ ‫‪502,000‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪ 1315601929‬גפ"ן‪ -‬שחקים‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫‪10,542,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,242,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪2,593,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,293,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫עמוד ‪19‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫שמירה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תוספת שמירה משוער‬ ‫‪1317100410‬‬ ‫‪366,000‬‬ ‫‪366,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫קב"ט‬ ‫‪1317100920‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪2,782,000‬‬ ‫‪2,782,000‬‬ ‫הכנסות ממשרד לביטחון פנים‬ ‫‪1317110990‬‬ ‫‪3,666,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,566,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪3,007,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,007,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרות פסיכולוגי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1317300412‬מרכז מא"ה‪-‬משוער‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1317300421‬השתתפות הורים שפ"י‪-‬משוער‬ ‫‪3,450,000‬‬ ‫‪3,450,000‬‬ ‫‪3,816,000‬‬ ‫‪3,816,000‬‬ ‫‪ 1317300920‬פסיכול' חינוכיים‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪ 1317300923‬הדרכה‪-‬משוער‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1317300924‬אבחונים‪-‬משוער‬ ‫‪3,722,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,682,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪3,985,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,960,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪793,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪793,000‬‬ ‫‪ 1317500410‬ביטוח תלמידים‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪ 1317500411‬ביטוח תלמידים‪ -‬גנ"י‬ ‫‪1,173,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,173,000‬‬ ‫‪1,087,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,087,000‬‬ ‫רווחה חינוכית‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪ 1317600920‬רווחה חינוכית ושיקום שכונות‪-‬משוער‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קצין ביקור סדיר‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪ 1317700920‬קב"ס‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1317700921‬מניעת נשירה חונכויות משוער‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪393,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪393,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪20‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫‪2,395,000‬‬ ‫‪2,395,000‬‬ ‫‪5,390,000‬‬ ‫‪5,390,000‬‬ ‫‪ 1317800920‬הסעות‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,451,000‬‬ ‫‪2,451,000‬‬ ‫‪ 1317800921‬ליווי הסעות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1317800922‬הסעות חינוך רגיל‬ ‫‪5,695,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,695,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,041,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,041,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪21‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫יחידה לקידום נוער‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1328000920‬קידום נוער‪ -‬השתתפות ממשלה‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מחלקת נוער‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1328100422‬פעולות נוער משוער‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1328100922‬נוער במרכז העינינים‪-‬משוער‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1328200920‬ייעוץ לחיילים משוחררים‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫ספריה‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫הכנסות מפעילות‪-‬משוער‬ ‫‪1323000421‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫ספרים והצטיידות‪-‬משוער‬ ‫‪1323000920‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫ספורט בחינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1329300410‬הכנסות משכירות מתקני ספורט‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1329300413‬מגרשי כדורגל ‪ -‬משוער‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 1329300416‬פרויקט שחיה הורים‪-‬משוער‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1329300418‬פעולות ספורט‪-‬משוער‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1329300427‬סל ספורט משוער‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪ 1329300431‬הכנסות משכירות מתקני ספורט ‪ -‬משוער‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1329300432‬אוכלוסיות מיוחדות ‪ -‬משוער‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪ 1329300923‬השת' הממשלה בספורט‪-‬משוער‬ ‫‪1,238,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪3,238,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪3,050,000‬‬ ‫‪244,095,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪226,733,000‬‬ ‫‪17,362,000‬‬ ‫‪197,080,397‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪181,380,397‬‬ ‫‪15,700,000‬‬ ‫סה"כ מינהל החינוך‬ ‫עמוד ‪22‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫חינוך תורני‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪727,000‬‬ ‫‪727,000‬‬ ‫‪ 1312200921‬סייעות צמודות חינוך תורני‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪428,000‬‬ ‫‪428,000‬‬ ‫‪ 1312200928‬סייעות רפאיות תורני‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1312230440‬אגרות חינוך תלמידי חוץ‪-‬תורני‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1312230920‬שיפוצי קיץ והצטיידות חינוך תורני ‪ -‬משוער‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪ 1312230921‬קב"ס חינוך תורני‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪ 1312230922‬גפ"ן רשותי תורני‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1312230926‬בי"ס של החופש הגדול‪-‬תורני‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪ 1312230990‬הכנסות שמירה ממשרד לביטחון פנים תורני‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪ 1312240410‬ביטוח תלמידים חינוך תורני ‪-‬הורים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1312240411‬הכנסות שונות חינוך תורני ‪ -‬משוער‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪ 1312240920‬הסעות תלמידים חינוך תורני‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪ 1312240921‬ליווי תלמידים חינוך תורני‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1312240922‬החזרי נסיעות חינוך תורני ‪-‬משוער‬ ‫‪4,791,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,624,000‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪3,626,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,434,000‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫עמוד ‪23‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫אגף הרווחה‬ ‫מנהל רווחה‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1341000930‬סל בטיחות בסיסי‬ ‫‪6,197,000‬‬ ‫‪6,197,000‬‬ ‫‪6,197,000‬‬ ‫‪6,197,000‬‬ ‫‪ 1341001930‬שכר עובדי לשכות‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪ 1341002930‬כ"א לחינוך המיוחד‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪ 1341003930‬בטחון עובדים‪-‬מאבטחים‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1341004930‬מכרזים רווחה‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1341014930‬פעולות ארגוניות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1341999930‬הכנסות חד פעמי ‪-‬משרד הרווחה‬ ‫‪6,903,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,903,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,513,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,513,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1342205420‬משפחות במצוקה בקהילה‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 1342205930‬משפחות מצוקה בקהילה‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1342210930‬מס‪.‬ארציות לדרי רחוב‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪ 1342213930‬מעונות חסות‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪304,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1342405420‬ייעוץ נשואין השתתפות‪-‬משוער‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1342409420‬מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪ 1342409930‬מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1342412930‬תוכנית למניעת אלימות‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪ 1342413930‬טיפול אובדן ושכול‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1343507930‬ועדת תסקירים‬ ‫‪843,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪731,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫עמוד ‪- 24‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1343504410‬טיפול בילד בקהילה ‪-‬משוער‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1343504420‬טיפול בילד בקהילה‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪1343504930‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫טיפול בפגיעות מיניות‬ ‫‪1343510930‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫מועדונים משותפים‬ ‫‪1343512420‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫מועדוניות משותפות‬ ‫‪1343512930‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫טיפול במשפחות אומנה‬ ‫‪1343514930‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫תכניות קהילה למשפחות‬ ‫‪1343518930‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫עיר בריאה קול קורא משרד הבריאות‬ ‫‪1343520940‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫פעולות ומענים מחוזיים‬ ‫‪1343544930‬‬ ‫‪2,245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,123,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪2,245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,123,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫החזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1343803420‬ילדים בפנימיות‪-‬השתתפות הורים‬ ‫‪5,810,000‬‬ ‫‪5,810,000‬‬ ‫‪5,757,000‬‬ ‫‪5,757,000‬‬ ‫‪ 1343803930‬אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪5,960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,810,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪5,907,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,757,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫החזקת ילדים במעונות יום‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪788,000‬‬ ‫‪788,000‬‬ ‫‪ 1343904930‬ילדים במעונות יום‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪ 1343944930‬שירותים בקהילה שח"א‬ ‫‪1,058,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,058,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪946,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪946,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪25‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫שירותים לאזרח ותיק ‪ -‬מוסדי‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1344305420‬אחזקה במעונות אזרח ותיק‬ ‫‪494,000‬‬ ‫‪494,000‬‬ ‫‪486,000‬‬ ‫‪486,000‬‬ ‫‪ 1344305930‬אחזקה במעונות אזרח ותיק‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪ 1344305932‬אחזקה במעונות אזרח ותיק ‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1344423930‬סיוע לניצולי שואה ‪100%‬‬ ‫‪703,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪603,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪695,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪595,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שירותים לאזרח ותיק ‪-‬קהילתי‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1344404930‬טיפול בקהילה אזרח ותיק‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪ 1344405930‬מועדוניות אזרח ותיק‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1344406932‬שכונה תומכת‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪479,000‬‬ ‫‪479,000‬‬ ‫‪479,000‬‬ ‫‪479,000‬‬ ‫‪ 1344430930‬הזדקנות מיטבית בקהילה‬ ‫‪567,000‬‬ ‫‪567,000‬‬ ‫‪567,000‬‬ ‫‪567,000‬‬ ‫‪ 1344431930‬שירותים לניצולי שואה‬ ‫‪1,183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1344424420‬מופ"ת ניצולי שואה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1344501420‬מסגרות יומיות‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1344501932‬מסגרות יומיות אזרח ותיק שכונות חדשות‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫עמוד ‪26‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫סדור מש"ה במוסדות‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪ 1345101930‬מעון ממשלתי מש"ה‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪ 1345101932‬מעון ממשלתי מש"ה ‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1345103420‬סדור מש"ה במוסדות‬ ‫‪7,050,000‬‬ ‫‪7,050,000‬‬ ‫‪7,050,000‬‬ ‫‪7,050,000‬‬ ‫‪ 1345103930‬סידור במעונות מש"ה‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪ 1345103932‬סידור במעונות מש"ה ‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪ 1345105930‬החזקת אוטיסטים ‪100%‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1345106420‬טיפול בהורים ובילדים‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪ 1345106930‬טיפול בהורים ובילדים‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1345108420‬נופשונים וקייטנות‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪ 1345108930‬נופשונים וקייטנות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1345110420‬מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪334,000‬‬ ‫‪334,000‬‬ ‫‪ 1345110930‬מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1345111930‬הסעות לאוטיסטים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1345113930‬מועדוניות לילדים עם אוטיזם‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1345114930‬משפחות אומנה מש"ה‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1345119930‬מועדונים לבוגרים עם אוטיזם‬ ‫‪13,749,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,670,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪13,191,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,112,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫סדור מש"ה במסגרות יום‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1345202930‬מ‪ .‬יום אמוני מש"ה‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1345204420‬מ‪ .‬יום טיפולי מש"ה‬ ‫‪1,725,000‬‬ ‫‪1,725,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪ 1345204930‬מ‪ .‬יום טיפולי מש"ה‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪ 1345204932‬מ‪ .‬יום טיפולי מש"ה ‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪1,996,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,876,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1,771,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,651,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫שרותים למש"ה‪-‬קהילתי‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1345307420‬נופשונים מש"ה ושיקום‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪ 1345307930‬נופשונים מש"ה ושיקום‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 1345310420‬הסעות למעש"ים‬ ‫עמוד ‪27‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪ 1345310930‬הסעות למ‪.‬יום מש"ה‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום מש"ה‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1345310932‬‬ ‫‪1,943,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,861,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪1,627,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,545,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1345401420‬מע"שים‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪ 1345401930‬מע"שים‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 1345401932‬מע"שים ‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫עמוד ‪28‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫טפול בעוור בקהילה‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1346306930‬הדרכת עוור ובני ביתו‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נכים‪-‬שיקום במוסדות‬ ‫‪2,925,000‬‬ ‫‪2,925,000‬‬ ‫‪2,775,000‬‬ ‫‪2,775,000‬‬ ‫‪ 1346501930‬אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪ 1346501932‬אחזקת נכים בפנימיות שכונות חדשות‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נכים‪-‬אחזקה במסגרות יום‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1346601420‬מסגרת יום לילד המוגבל‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1346601930‬מסגרת יום לילד המוגבל‬ ‫‪248,000‬‬ ‫‪248,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪ 1346604930‬תעסוקה מוגנת למוגבל‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1346604932‬תעסוקה מוגנת למוגבל‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪309,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪383,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫נכים‪-‬טיפול בקהילה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1346701420‬שיקום בקהילה ‪ -‬מוגבלויות‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 1346701930‬שיקום בקהילה ‪ -‬מוגבלויות‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1346712930‬תוכניות לילד החריג‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪ 1346713420‬מעון יום שיקומי נכים‬ ‫‪3,525,000‬‬ ‫‪3,525,000‬‬ ‫‪2,610,000‬‬ ‫‪2,610,000‬‬ ‫‪ 1346713930‬מ‪.‬יום שיקומי נכים‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪ 1346713932‬מ‪.‬יום שיקומי נכים‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1346718410‬צרכים מיוחדים משוער‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1346719930‬קייטנות שיקום‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪ 1346720930‬חלופה למעון יום שיקומי‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪ 1346722930‬תכניות תמיכה בקהילה‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1346723930‬תכניות צבא‬ ‫‪4,727,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,384,000‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪3,545,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,202,000‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫עמוד ‪29‬‬ ‫נכים‪-‬שיקום במפעלי תעסוקה‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫‪743,000‬‬ ‫‪743,000‬‬ ‫‪743,000‬‬ ‫‪743,000‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫‪1346714930‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום שיקומי ‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1346714932‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫ליווי למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫‪1346715930‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫ליווי למ‪.‬יום שיקומי ‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1346715932‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫תוכניות תעסוקה‬ ‫‪1346718930‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫מועדון חברתי לבוגרים‬ ‫‪1346721930‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫נכים קשים בקהילה‬ ‫‪1346804930‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫מרכזי איבחון ושיקום‬ ‫‪1346806930‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫הסעות נכים לתעסוקה‬ ‫‪1346810930‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫ילדים עיוורים בקהילה‬ ‫‪1346813930‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪1346815420‬‬ ‫‪433,000‬‬ ‫‪433,000‬‬ ‫‪387,000‬‬ ‫‪387,000‬‬ ‫מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫‪1346815930‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫מרכז יום לנכים קשים‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1346815932‬‬ ‫‪2,004,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,996,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪1,823,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,815,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫עמוד ‪30‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1347112930‬טיפול בנערות במצוקה‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪ 1347115930‬טיפול בנוער ובצעירים‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪ 1347116930‬בתים חמים לנערות‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪ 1347118930‬נוער חרדי מנותק‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪ 1347119930‬מקלטים לנשים מוכות‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1347122930‬ח‪.‬קהילת עד"י ומעטפת‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪ 1347124930‬נפגעות תקיפה מינית‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1347127930‬יתד סל גמיש‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪ 1347128930‬יתד תוכנית לצעירים‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1347130930‬נערות חוץ ביתי‬ ‫‪1,641,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,641,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,568,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,568,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סמים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫התמכרוייות חוץ ביתי‬ ‫‪1347304930‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫תוכניות לנגמלים‬ ‫‪1347305930‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה‬ ‫‪1347306420‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה‬ ‫‪1347306930‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מטופלי סמים‪-‬משוער‬ ‫‪1347308410‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫מפתנים‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫מפת"ן‬ ‫‪1347403930‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1343503410‬פעולות קהילתיות משוער‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1348203930‬עבודה קהילתית‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1348210930‬פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1348501930‬שיקום שכונות פעולות‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫עמוד ‪31‬‬ ‫התנדבות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1348301420‬פעולות התנדבות ‪ -‬משוער‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫פעולות התנדבות‬ ‫‪1348301930‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שרות יעוץ לאזרח‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1348401930‬לשכות יעוץ לאזרח‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שיקום שכונות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1348504420‬שיקום שכונות משוער‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫עמוד ‪32‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫שרותים לעולים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1349002930‬משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1349020930‬תוכניות טיפול בעולים‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪ 1349023930‬ילדים בפנימיות עולים‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1349031950‬קליטת עליה‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,290,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,537,000‬‬ ‫‪1,753,000‬‬ ‫‪46,794,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,041,000‬‬ ‫‪1,753,000‬‬ ‫סה"כ אגף רווחה‬ ‫עמוד ‪33‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫אגרת מים‪-‬פיגורים‬ ‫‪1413100210‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫שכירות מבני ציבור‬ ‫‪1431000651‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫שכירות סלקום‬ ‫‪1439000650‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫שכירות פלאפון‬ ‫‪1439000651‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫שכירות מירס‬ ‫‪1439000653‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הכנסות חשמל חדרי טרפו‬ ‫‪1439000657‬‬ ‫‪716,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪716,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫רשות חניה‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪ 1443000650‬רשות חניה‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 1443000651‬רשות החניה‪ -‬החזר שכר‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫הכנסות שונות‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1431000654‬הכנסות שוק עירוני‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1510000661‬הכנסות רבית פקדונות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1510000664‬הכנסות מריבית ני"ע‬ ‫‪6,767,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,767,000‬‬ ‫‪9,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,050,000‬‬ ‫‪ 1590000590‬הכנסות מקרן פיתוח‬ ‫‪1,463,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,463,000‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪ 1591000590‬הכנסות מקרן פיתוח ‪-‬עבור חינוך‬ ‫‪14,690,000‬‬ ‫‪6,525,000‬‬ ‫‪8,165,000‬‬ ‫‪16,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪ 1591000598‬הכנסות שונות‬ ‫‪25,975,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,975,000‬‬ ‫‪23,007,500‬‬ ‫‪8,643,500‬‬ ‫‪14,364,000‬‬ ‫‪ 1591000601‬הכנסות שונות ‪ -‬עודף מצטבר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1591000699‬החזר מפנסיה ‪-‬בגין עובדים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1591000790‬החזר פנסיה‪-‬בגין עובדים‬ ‫‪31,136,000‬‬ ‫‪31,136,000‬‬ ‫‪20,136,000‬‬ ‫‪20,136,000‬‬ ‫‪ 1591000970‬תמרוץ רשויות מקומיות‬ ‫‪82,731,000‬‬ ‫‪8,025,000‬‬ ‫‪31,136,000‬‬ ‫‪43,570,000‬‬ ‫‪70,478,500‬‬ ‫‪14,643,500‬‬ ‫‪20,136,000‬‬ ‫‪35,699,000‬‬ ‫הכנסות מתאגיד מים‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1590000591‬עין אפק‪-‬החזרי שכר‬ ‫עמוד ‪34‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכנסות‬ ‫הכנסות‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫מותנה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫‪740,194,000 13,025,000‬‬ ‫‪312,980,000‬‬ ‫‪414,189,000‬‬ ‫‪649,276,197‬‬ ‫‪15,343,500‬‬ ‫‪252,054,697‬‬ ‫‪381,878,000‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫עמוד ‪35‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫לשכת ראש העיר‬ ‫‪2,218,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,218,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪2,007,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,007,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪ 1611000110‬שכר לשכת ראש העיר‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1611000511‬כיבוד לשכת ראש העיר‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1611000514‬הוצאות מתנות לשכת ראש העיר‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1611000522‬ספרות מקצועית לשכת ראש העיר‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1611000533‬רכב ראש העיר‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1611000534‬רכב עוזר ראש העיר‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1611000540‬תקשורת לשכת ראש העיר‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1611000560‬משרדיות לשכת ראש העיר‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1611000740‬הצטיידות לשכת ראש העיר‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1611000780‬הוצאות אחרות לשכת ראש העיר‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪ 1619000580‬הוצאות בחירות משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,142,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪924,000‬‬ ‫‪2,218,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪2,906,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪899,000‬‬ ‫‪2,007,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫‪826,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪826,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪747,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪747,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪ 1612000110‬שכר לשכת מבקר העירייה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1612000522‬ספרות מקצועית מבקר העירייה‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1612000531‬רכב מבקר העירייה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1612000540‬תקשורת מבקר העירייה‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1612000550‬פרסום דוחות מבקר העירייה‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪ 1612000750‬נותני שירותים‪ -‬בקורת‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1612000760‬טיפול בתלונות הציבור‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1612000780‬הוצאות שונות מבקר העירייה‬ ‫‪1,159,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪826,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪747,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫לשכה משפטית‬ ‫‪2,708,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,708,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪ 1617000110‬שכר לשכה משפטית‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1617000522‬ספרות מקצועית לשכה משפטית‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1617000531‬רכב יועצת משפטית‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1617000532‬רכב עוזרת יועצת משפטית‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1617000541‬תקשורת לשכה משפטית‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1617000582‬משפטיות כלליות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1617000780‬הוצאות שונות לשכה משפטית‬ ‫‪3,015,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪2,708,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪2,772,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪272,000‬‬ ‫‪2,450,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫עמוד ‪23‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫לשכת מנכ"ל‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1611000512‬כיבוד חדר ישיבות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1611000870‬פעולות מעמד האישה‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1611000871‬פעולות מעמד האישה גביה‪-‬משוער‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1611000875‬מלגות לסטודנטים‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1611001871‬פעילות פורום נשים משוער‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1611001878‬עיר ידידותית לנשים‬ ‫‪3,003,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪2,803,000‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪2,772,000‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪2,511,000‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪ 1613000110‬שכר לשכת מנכ"ל‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1613000522‬ספרות מקצועית לשכת מנכ"ל‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1613000534‬רכב מנכ"ל העירייה‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1613000537‬רכב עוזרת מנכ"ל‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1613000545‬תקשורת לשכת מנכ"ל‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1613000547‬דואר‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1613000560‬משרדיות לשכת מנכ"ל‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1613000576‬קולות קוראים ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1613000740‬הצטיידות לשכת מנכ"ל‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1613000750‬הקלטה ותמלול‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪ 1613000751‬תמלוגים לפדרציה ולפי"ל‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1613000755‬מאבק בתחנת הכח‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪ 1613000756‬תמלוגים לאקו"ם‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1613000779‬הוצאות שונות לעובדים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1613000781‬מכירת מכרזים משוער‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1613000870‬בת שרות לאומי‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613000871‬פיתוח תוכניות להט"בים‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613000872‬פיתוח תוכניות להט"בים‪-‬משוער‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1613000930‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪ 1613001750‬נקיון מבנה עירייה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1613001757‬יחידה אסטרטגית‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1752001781‬פרוייקטים וקידום עסקים‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪ 1761000741‬הוצאות שונות‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1771000782‬תוכנית תיירות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 1771000783‬אירוח חו"ל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1822002787‬עידוד יוזמות וחדשנות רכבים אוטונומיים‬ ‫‪6,561,000‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫‪2,948,000‬‬ ‫‪2,803,000‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪6,806,000‬‬ ‫‪1,196,000‬‬ ‫‪3,099,000‬‬ ‫‪2,511,000‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫הסברה ויחסי ציבור‬ ‫‪837,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪837,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪757,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪757,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1614000110‬שכר יחסי ציבור והסברה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1614000540‬תקשורת יחסי ציבור‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1614000541‬אתר אינטרנט‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1614000550‬הודעות לציבור‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 1614000551‬מידע והסברה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1614000552‬פרסום מכרזי כח אדם‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1614000558‬מידעון‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪ 1614000751‬יועץ תקשורת ופרסום‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫עמוד ‪40,000 24‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1614000752‬צילום סרטונים‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סרט תדמית‬ ‫‪1614000754‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫הנגשת מסמכים‬ ‫‪1614000755‬‬ ‫‪1,557,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪837,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,512,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪615,000‬‬ ‫‪757,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪15,434,000‬‬ ‫‪1,072,000‬‬ ‫‪4,970,000‬‬ ‫‪9,392,000‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪15,076,000‬‬ ‫‪1,518,000‬‬ ‫‪5,086,000‬‬ ‫‪8,472,000‬‬ ‫‪29.5‬‬ ‫סה"כ מינהל כללי‬ ‫עמוד ‪25‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫אגף מינהלה ותפעול‬ ‫מינהלה ותפעול‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪ 1613000430‬חשמל מבנה עיריה‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪ 1613000431‬מים מבנה עיריה‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1613000470‬משרדיות אגף כללי‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1613000511‬כיבוד אגף תאום ותיפעול‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1613000535‬רכב מנהל אגף מנהלה תפעול‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1613000741‬תחזוקת מכונות צילום‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613000778‬הוצאות שונות לעובדים‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1613000780‬הוצאות שונות‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1613000782‬כינוס עובדים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613000785‬הוצאות שונות וקולות קוראים משוער‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪ 1836100830‬השתתפות מגן דוד אדום‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1932000425‬ציוד וריהוט למבנה עירייה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1932000530‬רכב ניקיון מבני ציבור‬ ‫‪1,516,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,516,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,001,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪926,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות הדיור‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1764000110‬שכר תרבות דיור‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1764000780‬פעולות תרבות הדיור‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫עיר ללא אלימות‪ -‬ביטחון קהילתי‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1722200110‬שכר עיר ללא אלימות‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪ 1722200760‬עיר ללא אלימות‪-‬השתתפות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪49,800‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪49,800‬‬ ‫‪ 1722200762‬דרך חדשה ‪ -‬עיר ללא אלימות משוער‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪34,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,500‬‬ ‫‪ 1722200770‬נאבקות באלימות נגד נשים‪-‬קול קורא‬ ‫‪663,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪637,300‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪404,300‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מחלקת רכב ומבנה ציבור‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1932000422‬תחזוקת מבני ציבור‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1932000423‬תחזוקת מועדונים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1932000511‬כיבוד‪ -‬שב"ס‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1932000512‬נסיעות שב"ס‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪ 1932000532‬רכב מחלקת מבני ציבור ‪772-14-101‬‬ ‫‪533,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪533,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪768,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪768,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪ 1932100110‬שכר תחזוקת מבנים‬ ‫‪594,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪594,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1932100111‬שכר נקיון מוסדות ציבור‬ ‫‪1,428,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪251,000‬‬ ‫‪1,127,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪1,059,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪241,000‬‬ ‫‪768,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫מחלקת דואר ארכיב וחופש המידע‬ ‫עמוד ‪26‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫שכירות ארכיב חיצוני‬ ‫‪1613000410‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר ארכיב‬ ‫‪1613100110‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שימור אתרי מורשת‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1741000781‬נותני שירותים‪ -‬ארכיון‬ ‫‪728,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪728,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪659,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪659,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1826200110‬שכר מורשת יהדות תימן‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1826200511‬כיבוד מורשת‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1826200740‬תחזוקה והצטיידות מורשת‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1826200741‬פעילות מורשת תימן ‪ -‬משוער‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪ 1826200744‬פעילות מורשת תימן‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1826200750‬נותני שירותים‪ -‬מורשת תימן‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1826200751‬תחזוקת יד לבנים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1826200780‬נותני שירותים‪ -‬ארכיון‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1826200782‬הוצאות ארכיון משוער‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪127,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1826200783‬הפעלת מוזיאון מורשת תימן‬ ‫‪1,339,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪611,000‬‬ ‫‪728,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,405,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪659,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫עמוד ‪27‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫תיירות‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫פעולות יער קק"ל‬ ‫‪1771000751‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ועד עובדים‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪ 1766000870‬שי חגים לעובדים‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪ 1766000871‬השתתפות בעמותות‪ -‬ועד עובדים‬ ‫‪543,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪493,000‬‬ ‫‪543,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪493,000‬‬ ‫‪ 1766000880‬השתתפות בפעילות ועד עובדים‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪ 1766000881‬מועדון צרכנות לעובדים‬ ‫‪2,546,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪2,496,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,326,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪2,276,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ועד גמלאים‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪ 1766000872‬שי חגים לפנסיונרים‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪ 1766000882‬מועדון צרכנות גימלאים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1766000883‬השתתפות בפעילות פנסיונרים‬ ‫‪314,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪314,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1765000830‬מרכז השלטון המקומי‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫פרסי הצטיינות בספורט ובתחומים שונים‬ ‫‪1611000874‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב מחלקת ספורט‬ ‫‪1829001532‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫אגודת כדור עף‬ ‫‪1829001880‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫טורניר בינלאומי ‪5X5‬‬ ‫‪1829100850‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪1829100851‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫אירועי ספורט קהילתיים‬ ‫‪1829100852‬‬ ‫‪409,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪309,000‬‬ ‫‪409,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪309,000‬‬ ‫תקצוב עמותת הספורט‬ ‫‪1829100854‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫מרוץ ראש העין‬ ‫‪1829100862‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫ליגת השכונות‬ ‫‪1829100870‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫ספורט ייצוגי‬ ‫‪1829200856‬‬ ‫‪964,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪864,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪964,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪864,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪28‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫תרבות‬ ‫מנהל תרבות‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1821000110‬שכר תרבות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1821000540‬דואר תרבות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1821001998‬תמיכות בפעילות תרבות‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫קהילה ואירועים‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪ 1751000780‬אירועי יום העצמאות‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1752000511‬אירוח‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪ 1752000756‬שירים הם חברים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1752000757‬תרבות‪ ,‬תיירות וקהילה במגדל צדק‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1752000758‬טו בשבט‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1752000759‬הרקדות‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1752000762‬חורף מוזיקלי‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1752000772‬פורים‪ -‬תהלוכה‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪ 1752000777‬פורים‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1752000780‬ארועים חגיגות וכנסים‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1752000781‬תימנה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1752000784‬ארועים‪-‬משוער‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1752000785‬שכירת אולמות‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1752000786‬אירוע ליל האהבה‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 1752000787‬אירוע שבוע הספר‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 1752000996‬תימנה וג'אז‪-‬משוער‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1752001511‬כיבוד קהילה ואירועים‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1752001750‬חג הסיגד ויום הזיכרון ליהודי אתיופיה‬ ‫‪1,727,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,227,000‬‬ ‫‪1,227,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,127,000‬‬ ‫‪ 1752001780‬אירועי תרבות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1752101997‬סימפוניה השתתפות‬ ‫‪5,561,000‬‬ ‫‪1,710,000‬‬ ‫‪3,851,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,451,000‬‬ ‫‪1,810,000‬‬ ‫‪3,641,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חברה עירונית‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 1752111998‬היכל התרבות השתתפות‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1824000760‬צעירי ראש העין‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1824000761‬אפרוחי ראש העין‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪ 1824000775‬מועדון זמר‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1824000781‬מועדון שמלה‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1824000788‬תקשורת קהילתית‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1824000789‬תאטרון קהילתי‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1824001781‬הצטיידות מועדון שמלה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1824001782‬תחזוקה מועדון שמלה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1824001783‬נקיון מועדון שמלה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1824100873‬מאמאנט‪-‬תחרות נשים‬ ‫‪1,926,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1,326,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,926,000‬‬ ‫‪1,426,000‬עמוד ‪500,000 29‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫אזרחים ותיקים‬ ‫‪523,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪523,000‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪ 1818000110‬שכר חינוך מבוגרים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1818000780‬תהילה‪-‬חינוך מבוגרים‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 1824000430‬חשמל מועדונים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1824000740‬הצטיידות מועדונים אזרחים ותיקים‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 1824000750‬תחזוקת מועדוני הגיל השלישי‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1824000752‬אירועי ניצחון של הוטרנים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1824000753‬נקיון מועדון מופ"ת גבעת הסלעים‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 1824000778‬פעילות לגיל השלישי‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1824000779‬חודש האזרח הותיק‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪ 1824000785‬מועדון מופ"ת גבעת הסלעים‬ ‫‪865,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪292,000‬‬ ‫‪523,000‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪845,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫מוסיקה‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫מנדולינות‪-‬פעולות‬ ‫‪1825100750‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫קונסרבטוריון‬ ‫‪1825100751‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫פרחי תימן‬ ‫‪1825100755‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫עתודה מנדולינות‬ ‫‪1825100757‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קונסרבטוריון משוער‬ ‫‪1825100758‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫מקהלת מזמורי תימן‬ ‫‪1825200780‬‬ ‫‪917,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪867,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪632,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪582,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מורשת ישראל‬ ‫‪775,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪775,000‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪701,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪701,000‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪ 1822000110‬שכר תרבות ומורשת ישראל‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪ 1822000780‬פעילות שוטפת מורשת‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1822000781‬פעילות מורשת ישראל גביה משוער‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪ 1822000783‬רב תכליתי‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪ 1822000784‬חידון הציונות‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 1822000785‬הרצאות‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1822000786‬אירועי קיץ‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1822000787‬יום ירושלים‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 1822000789‬מורשת ישראל ‪ -‬קול קורא‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1822000790‬יום העצמאות‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 1822001788‬פעילות מורשת ישראל ממשלה משוער‬ ‫‪2,825,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1,980,000‬‬ ‫‪775,000‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪2,701,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪1,820,000‬‬ ‫‪701,000‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫עמוד ‪30‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫תרבות תורנית‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪531,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪531,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1827000110‬שכר תרבות תורנית‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1827000511‬כיבוד תרבות תורנית‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 1827000531‬רכב מחלקת תרבות תורנית ‪167-79-103‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1827000540‬דואר תרבות תורנית‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1827000541‬תקשורת תרבות תורנית‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1827000749‬מגידי שיעורים משוער‬ ‫‪895,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪895,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪ 1827000750‬מגידי שעורים‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪ 1827000751‬הסעות קשישים‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪ 1827000752‬שי לחגים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1827000753‬מועדון החלוץ גיל הזהב‪-‬משוער‬ ‫‪591,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪591,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪ 1827000870‬פעולות תרבות תורנית‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1827000871‬השתתפות בפעולות משוער‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1827000872‬הקפות שניות‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1827000873‬יום ירושלים תורני‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1827000874‬ערב חזנות‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1827000875‬יום העצמאות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1827000994‬פעולות ת‪ .‬תורנית משוער‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 1827001998‬פעולות תרבות תורנית‬ ‫‪3,012,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪2,125,000‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2,966,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪2,125,000‬‬ ‫‪531,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫מועדון נוער תורני‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1827000434‬נקיון מועדון תורני‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1827000435‬ניקיון אולם ספורט תורני‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1827000973‬תחזוקה וחשמל מועדון לנוער‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1827000974‬הפעלה מועדון תורני‪-‬משוער‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪ 1827000975‬פעילות מועדון נוער תורני‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 1827000976‬ציוד וריהוט למועדון תורני‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1827000977‬ציוד וריהוט אולם ספורט תורני‬ ‫‪775,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪775,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪701,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪701,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1827001110‬שכר מועדון נוער‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1827001871‬תחזוקת אולם ספורט תורני‬ ‫‪1,361,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪561,000‬‬ ‫‪775,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,267,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪561,000‬‬ ‫‪701,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪26,354,000‬‬ ‫‪3,035,000‬‬ ‫‪17,788,000‬‬ ‫‪5,531,000‬‬ ‫‪28.6‬‬ ‫‪24,498,300‬‬ ‫‪3,370,000‬‬ ‫‪16,376,300‬‬ ‫‪4,752,000‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫סה"כ אגף מינהלה ותפעול‬ ‫עמוד ‪31‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫א גף מ ע ר כ ות מ יד ע‬ ‫מערכות מידע‬ ‫‪1,562,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,562,000‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪1,504,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,404,000‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪ 1613010110‬שכר מחשבים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613000512‬כיבוד מיחשוב‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613000539‬רכב מנהל אגף מיחשוב‬ ‫‪302,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪302,000‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪ 1613000570‬ציוד מחשבים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1613000572‬מיכון מיחשוב‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613000578‬מערכת סליקת כרטיסים מיחשוב‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1,330,000‬‬ ‫‪1,170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,170,000‬‬ ‫‪ 1613000759‬נותני שירותים‪ -‬מיחשוב‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613000783‬הוצאות שונות מיחשוב‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613000784‬הוצאות שונות לעובדים מיחשוב‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 1613001536‬רכב אגף מערכות מידע ‪167-80-503‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613000931‬הצטיידות מיחשוב‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613000932‬ציוד משרדי מיחשוב‬ ‫‪3,627,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1,845,000‬‬ ‫‪1,562,000‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪3,111,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪1,407,000‬‬ ‫‪1,404,000‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫מחלקת תקשורת‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪ 1613000540‬הוצאות תקשורת‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1613000542‬ציוד תקשורת‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613000758‬עבודות קבלניות כ"א‬ ‫‪815,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪815,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪737,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪737,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1613012110‬שכר תקשורת‬ ‫‪1,458,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪593,000‬‬ ‫‪815,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,315,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪543,000‬‬ ‫‪737,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪5,085,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪2,438,000‬‬ ‫‪2,377,000‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪4,426,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪1,950,000‬‬ ‫‪2,141,000‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫סה"כ אגף מערכות מידע‬ ‫א גף ר כ ש ומ כ ר ז י ם‬ ‫רכש ומכרזים‬ ‫‪1,637,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,637,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,481,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,481,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪ 1613011110‬שכר רכש ומכרזים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1613011470‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613011511‬כיבוד רכש‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1613011530‬רכב מנהלת רכש‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613011570‬תוכנות רכש‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613011750‬הקלטה ותמלול רכש‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613011780‬הוצאות שונות רכש‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613011782‬הוצאות שונות לעובדים רכש‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613011930‬הצטיידות רכש‬ ‫‪1,797,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪1,637,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,535,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪1,481,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,797,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪1,637,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,535,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪1,481,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫סה"כ אגף רכש ומכרזים‬ ‫עמוד ‪32‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫אגף שירות לתושב‬ ‫שירות לתושב‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613001752‬בטיחות בדרכים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1713300537‬רכב מחלקת פניות ציבור ‪858-71-601‬‬ ‫‪1,213,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,213,000‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪1,097,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,097,000‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪ 1761000111‬שכר אגף שירות לתושב‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1761000511‬הוצאות כיבוד‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1761000521‬הכשרות וימי עיון‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1761000531‬רכב מנהלת אגף שרות לתושב‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1761000560‬טפסים וציוד משרדי‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1761000740‬הצטיידות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1761000753‬יעוץ שיתוף ציבור‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1761000780‬הוצאות שונות‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1761000781‬הוצאות שונות לעובדים‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1761000782‬שיתוף ציבור‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1761000785‬קידום עסקים‬ ‫‪1,809,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪1,213,000‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪1,428,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪1,097,000‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫מוקד עירוני‬ ‫‪1,249,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,249,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,130,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪ 1761000110‬שכר מוקד עירוני‬ ‫‪790,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪790,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪ 1721000752‬נותני שירותים‪ -‬מוקד‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1761000540‬תקשורת מוקד עירוני‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪ 1761000570‬תוכנות מוקד‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1761000571‬תקשורת מסרונים‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1761000572‬מרכזיית מוקד‬ ‫‪2,183,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪844,000‬‬ ‫‪1,249,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪2,064,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪844,000‬‬ ‫‪1,130,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫מנהלות וקהילה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪ 1613000742‬מנהלת ‪ -‬ועדי שכונות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1613000743‬פעילות מינהל שכונה וקהילה‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪ 1752000776‬אירועים קהילתיים בשכונות‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1932000110‬שכר פניות הציבור‬ ‫‪658,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪423,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪643,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪213,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪4,650,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪1,523,000‬‬ ‫‪2,697,000‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪4,135,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪1,479,000‬‬ ‫‪2,440,000‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫סה"כ שירות לתושב‬ ‫אגף משאבי אנוש‬ ‫משאבי אנוש‬ ‫‪2,097,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,097,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪1,897,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,897,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪ 1615000110‬שכר משאבי אנוש‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1615000531‬רכב מנהלת משאבי אנוש‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1616000521‬השתלמויות וכנסים עובדים‬ ‫עמוד ‪33‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫מיכון משאבי אנוש‬ ‫‪1616000570‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫הדרכת עובדים‪ -‬מיחשוב‬ ‫‪1616000573‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫הצטיידות משאבי אנוש‬ ‫‪1616000740‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫פרישת עובדים‬ ‫‪1616000741‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫הוצאות שונות משאבי אנוש‬ ‫‪1616000781‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫הוצאות שונות עובדים‬ ‫‪1616000782‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫העצמת מנהלים‬ ‫‪1616000783‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫רווחת העובד‬ ‫‪1616000784‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫פיתוח הון אנושי‬ ‫‪1616000785‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫כיבוד משאבי אנוש‬ ‫‪1616001511‬‬ ‫‪2,841,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪2,097,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪2,520,000‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪474,000‬‬ ‫‪1,897,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪2,841,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪2,097,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪2,520,000‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪474,000‬‬ ‫‪1,897,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫סה"כ משאבי אנוש‬ ‫עמוד ‪34‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫אגף בטחון ופיקוח‬ ‫מנהל בטחון ופיקוח‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1713201538‬רכב אגף בטחון ‪167-79-203‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1713201541‬רכב אגף בטחון‬ ‫‪1,255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,255,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,135,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,135,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1721000110‬שכר מחלקת בטחון‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1721000531‬רכב מנהל אגף הבטחון‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1721000533‬רכב אגף בטחון ‪858-74-301‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1721000540‬תקשורת ביטחון‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1721000550‬פרסום ביטחון‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1721000560‬משרדיות ביטחון‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪ 1721000734‬נקיון מחלקת ביטחון‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1721000740‬הצטיידות ביטחון‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1721000780‬הוצאות שונות‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1721000781‬הוצאות שונות לעובדים‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1721000870‬פעולות אגף ביטחון‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1721000976‬תחזוקת ציוד חירום‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1721001759‬שיפוץ מקלטים משוער‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1721011511‬כיבוד ביטחון‬ ‫‪1,687,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪1,255,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,495,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪1,135,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫אבטחה עירונית‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪ 1721000534‬א‪.‬ש רכב אגף בטחון ‪772-3-801‬‬ ‫‪2,727,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,727,000‬‬ ‫‪2,503,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,503,000‬‬ ‫‪ 1721000751‬א‪.‬ש אבטחה עירונית‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪ 1721000753‬א‪.‬ש שמירה בנייני עירייה‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪ 1721000754‬א‪.‬ש מוקד עירוני‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫א‪.‬ש עמלת גביה‪-‬בטחון‬ ‫‪1721000755‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪ 1721000756‬א‪.‬ש מירה בארועים המוניים‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1721000762‬א‪.‬ש פחת טמ"ס‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1721000970‬א‪.‬ש עודפות רכב ביטחון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1721000978‬א‪.‬ש מערכות ביטחון‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1721000979‬א‪.‬ש מטווחים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪ 1721001530‬א‪.‬ש רכב אגף בטחון ‪218-27-302‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪ 1721001531‬א‪.‬ש רכב אגף בטחון ‪809-89-701‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1721001534‬א‪.‬ש רכב אגף בטחון ‪858-73-401‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 1721001535‬רכב אגף בטחון ‪782-27-802‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪ 1721001751‬א‪.‬ש הצטיידות יתרות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪ 1721001755‬א‪.‬ש מצלמות יתרות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1721001756‬א‪.‬ש רחפנים יתרות‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1721001762‬א‪.‬ש תגבור בטחון ברחבי העיר יתרות‬ ‫‪6,911,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪6,161,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,401,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,401,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שיטור עירוני‬ ‫עמוד ‪35‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫כיבוד שיטור עירוני‬ ‫‪1721000511‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫א‪.‬ש רכב מחלקת שיטור עירוני ‪809-90-101‬‬ ‫‪1721000536‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫א‪.‬ש רכב מחלקת שיטור עירוני ‪809-89-901‬‬ ‫‪1721000537‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫א‪.‬ש קטנוע ‪37-118-32‬‬ ‫‪1721000538‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫א‪.‬ש קטנוע ‪37-119-32‬‬ ‫‪1721000539‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הצטיידות שיטור עירוני‬ ‫‪1721000741‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫א‪.‬ש שיטור קהילתי ‪ -‬כלכלה‬ ‫‪1721001511‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫א‪.‬ש הכשרות והשתלמויות‬ ‫‪1721001523‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫א‪.‬ש חימוש‬ ‫‪1721001524‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫א‪.‬ש מסופונים‬ ‫‪1721001750‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫א‪.‬ש ביגוד‬ ‫‪1721001760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תמריץ שיטור עירוני משוער‬ ‫‪1721001761‬‬ ‫‪2,860,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,860,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪2,304,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,304,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫א‪.‬ש שכר פקחי שיטור‬ ‫‪1721100110‬‬ ‫‪3,323,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪463,000‬‬ ‫‪2,860,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪2,803,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪2,304,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫עמוד ‪36‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫הג"א‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪328,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫הג"א‬ ‫‪1723000110‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫אחזקת מרכזי הפעלה לרשות‬ ‫‪1723000420‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫חשמל מקלטים‬ ‫‪1723000430‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ביטוח מרכיבי התגוננות‬ ‫‪1723000441‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫כיבוד הג"א‬ ‫‪1723000511‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫פרסום‪ /‬הדרכה הג"א‬ ‫‪1723000550‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫רכש אמצעים לחירום‬ ‫‪1723000740‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שיפוץ מקלטים ציבוריים‬ ‫‪1723000752‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקת נגררים ייעודיים לחירום (רישוי וביטוח)‬ ‫‪1723000753‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫קולות קוראים ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪1723000760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫הוצאות שונות הג"א‬ ‫‪1723000780‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מערכת שליטה ובקרה לחירום‬ ‫‪1723000781‬‬ ‫‪448,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪348,000‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪398,000‬‬ ‫השתתפות הג"א ארצי‬ ‫‪1723000810‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫השתתפות הג"א מכלול נפה פ"ת‬ ‫‪1723000811‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫צרכים ייחודיים אחרים‬ ‫‪1723000812‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מחסן חירום רשותי‬ ‫‪1723000930‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אחזקת מקלטים מוס"ח ומקלטים דו תכליתיים‬ ‫‪1811001751‬‬ ‫‪1,606,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,238,000‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1,586,000‬‬ ‫‪584,000‬‬ ‫‪774,000‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫משמר אזרחי‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 1725000430‬חשמל משמר אזרחי‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1725000740‬הצטיידות משמר אזרחי‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1725000870‬פעולות מתנדבים משמר אזרחי‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1725100110‬שכר משמר אזרחי‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪267,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מתח נמוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪ 1721000757‬א‪.‬ש‪ .‬תחזוקת מערכות בטחון‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪ 1721000761‬א‪.‬ש תחזוקת מערכות ביטחון‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1721000763‬תחזוקה מתח נמוך ציבורי‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1742101110‬שכר מחלקת מתח נמוך‬ ‫‪471,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪555,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫בטיחות וגיהות‬ ‫‪682,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪682,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪617,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪617,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1613111110‬שכר בטיחות וגיהות‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪ 1721000973‬כבוי אש מבני צבור‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1724000740‬ציוד‪+‬תוכניות בטיחות‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1724000741‬תוכנת אוטוקאד‪ -‬בטיחות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1724000742‬מבדקי בטיחות מוס"ח‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1724000743‬הכשרות בטיחות וגיהות‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1724000831‬מכבי אש בקרה וקריאות‬ ‫עמוד ‪37‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪1,487,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪605,000‬‬ ‫‪682,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,322,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪605,000‬‬ ‫‪617,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪15,770,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪9,093,000‬‬ ‫‪5,527,000‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪14,429,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪9,027,000‬‬ ‫‪4,702,000‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫סה"כ אגף ביטחון ופיקוח‬ ‫עמוד ‪38‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫גזברות‬ ‫‪5,509,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪5,409,000‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪4,984,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪4,884,000‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫שכר מינהל כספי‬ ‫‪1621000110‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫ביטוחים‪-‬פוליסות‬ ‫‪1621000440‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫ביטוחים‪-‬תביעות והשתת‬ ‫‪1621000441‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫כיבוד גזברות‬ ‫‪1621000511‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫רכב גזבר‬ ‫‪1621000532‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב סגן גזבר‬ ‫‪1621000533‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב מנהלת מחלקת תקציב פיתוח‬ ‫‪1621000534‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב מנהלת מחלקת הכנסות‬ ‫‪1621000535‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫רכב מנהלת מחלקת שכר‬ ‫‪1621000536‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫רכב מחלקת תרבות הדיור ‪173-14-503‬‬ ‫‪1621000537‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫דואר גזברות‬ ‫‪1621000540‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫תקשורת גזברות‬ ‫‪1621000541‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫משרדיות גזברות‬ ‫‪1621000560‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫הוצאות מיכון‬ ‫‪1621000570‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫הצטיידות גזברות‬ ‫‪1621000740‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫ועדת ערר ‪ -‬שונות‬ ‫‪1621000750‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫הוצאות שונות גזברות‬ ‫‪1621000780‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫הוצאות שונות לעובדים‬ ‫‪1621000781‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצאות שונות וקולות קוראים משוער‬ ‫‪1621000782‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫שמירת טפסים שכר‬ ‫‪1621300561‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫מיכון גזברות‬ ‫‪1621300570‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫תחזוקת מכונות צילום גזברות‬ ‫‪1621300741‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫נותני שירותים‪ -‬שירותי הנה"ח‬ ‫‪1621300750‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫יעוץ מקצועי‪-‬שכר‬ ‫‪1621300751‬‬ ‫‪13,982,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪8,423,000‬‬ ‫‪5,409,000‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪11,327,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪5,793,000‬‬ ‫‪4,884,000‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫גביה‬ ‫‪2,270,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪2,170,000‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪1,963,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,963,000‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫שכר גבייה‬ ‫‪1623000110‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫כיבוד‪-‬גביה‬ ‫‪1623000511‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב מחלקת גבייה ‪858-73-501‬‬ ‫‪1623000533‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב מנהלת מחלקת גבייה‬ ‫‪1623000534‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫תקשורת גבייה‬ ‫‪1623000540‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫דואר גבייה‬ ‫‪1623000541‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות גבייה‬ ‫‪1623000560‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫הנפקת שוברים‬ ‫‪1623000561‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫מיכון גבייה‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫משפטיות גבייה‬ ‫‪1623000582‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫הצטיידות גבייה‬ ‫‪1623000740‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫שרותי גביה‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫הפצת שוברים‬ ‫‪1623000753‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫שירות מענה טלפוני‬ ‫‪1623000755‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הוצאות מדידה שכונות חדשות‬ ‫‪1623001751‬‬ ‫עמוד ‪39‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪8,579,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪6,009,000‬‬ ‫‪2,170,000‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪7,822,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪5,759,000‬‬ ‫‪1,963,000‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪22,561,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪14,432,000‬‬ ‫‪7,579,000‬‬ ‫‪29.5‬‬ ‫‪19,149,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪11,552,000‬‬ ‫‪6,847,000‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫סה"כ מינהל כספי‬ ‫עמוד ‪40‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות מימון ופרעון מלוות‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 1631000601‬עמלות ויזה‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪ 1631000602‬עמלות ישראכרט‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 1631000603‬עמלות דיינס קלאב‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 1631000604‬עמלות אמריקאן אקספרס‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 1631000606‬עמלת לאומי קארד‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪ 1631000610‬עמלות והוצאות בנקאיות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1631000611‬עמלות בגין עיקולים ‪-‬גביה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1631000613‬עמלות רשם החברות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1631000614‬דמי ניהול תיק‪-‬ניירות ערך‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1631000615‬עמלות נ"ע‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1631000617‬החזר עמלות משוער‬ ‫‪2,265,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,265,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪6,501,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,501,000‬‬ ‫‪8,882,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,882,000‬‬ ‫‪ 1649100691‬תשלומים ע"ח קרן‬ ‫‪874,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪874,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 1649100692‬תשלומים ע"ח ריבית‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪ 1649100693‬תשלומים ע"ח הצמדה‬ ‫‪7,522,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,522,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,222,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,222,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,787,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,787,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,467,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,467,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה"כ עמלות ופרעון מלוות‬ ‫עמוד ‪41‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫מינהל הנדסה‬ ‫הוצאות הנהלה‬ ‫‪3,866,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,866,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪3,497,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,497,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫שכר מינהל הנדסה‬ ‫‪1731000110‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 1731000430‬חשמל מבנה הנדסה‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1731000431‬מים מבנה הנדסה‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1731000450‬ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1731000470‬משרדיות הנדסה‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1731000511‬כיבוד הנדסה‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1731000514‬מתנות‪-‬סגן‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1731000515‬השתלמות סגן‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1731000521‬השתלמות אגף הנדסה‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1731000532‬רכב מהנדס‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1731000533‬רכב מנהל מחלקת פיקוח הנדסה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1731000535‬רכב מינהל הנדסה ‪858-73-701‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1731000536‬רכב אגף וועדת תכנון ובניה ‪858-74-401‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1731000537‬רכב מינהל הנדסה ‪858-74-601‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1731000540‬תקשורת הנדסה‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1731000541‬דואר הנדסה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1731000542‬תקשורת סגן‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1731000550‬פרסום הנדסה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1731000551‬פרסום כח אדם‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1731000553‬פרסום מכרזים משוער‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1731000570‬מיכון הנדסה‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1731000571‬אוטוקאד‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1731000740‬הצטיידות הנדסה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1731000779‬הוצאות שונות לעובדים‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1731000780‬הוצאות שונות הנדסה‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 1731000784‬הפעלת מערכת ‪GIS‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1731000970‬הוצאות עודפות רכבים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1731001511‬כיבוד‪ -‬סגן‬ ‫‪869,000‬‬ ‫‪434,000‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪786,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪786,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1731003110‬שכר סגן‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1732000582‬נתב"ג ותחנת כח‬ ‫‪7,056,000‬‬ ‫‪442,500‬‬ ‫‪2,312,500‬‬ ‫‪4,301,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪6,462,000‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪1,976,000‬‬ ‫‪4,283,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫תכנון עיר ‪-‬ועדה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1731000753‬ביקורות מבנים מסוכנים‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1731000785‬תחנות אוטובוס ועמדות מידע‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1732000530‬קטנוע ‪11-020-28‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1732000533‬רכב אגף וועדת תכנון ובניה ‪858-73-201‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1732000534‬רכב מנהל אגף וועדת תכנון ובניה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1732000561‬העתקות שמש‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 1732000580‬הוצאות משפטיות‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1732000581‬ייעוץ משפטי‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1732000753‬שמאות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 150,000‬עמוד ‪42‬‬ ‫‪ 1732000754‬עמלה גביה‪-‬וועדה‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫הוצאות ייעוץ ובקרת תשתיות‬ ‫‪1732000758‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫שמאות ייעוץ‬ ‫‪1732000760‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ייעוץ נגישות‬ ‫‪1732000761‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫ייעוץ תשתיות תנועה ותחבורה‬ ‫‪1732000762‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ייעוץ ניקוז‬ ‫‪1732000763‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫הוצאות תכנון‬ ‫‪1732000950‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫הקלטה ותימלול ועדות‬ ‫‪1732000955‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫נציג שר האוצר בועדה המקומית‬ ‫‪1732000957‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫ייעוץ ושירותי חוץ‬ ‫‪1732001750‬‬ ‫‪4,638,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,638,000‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪4,196,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,196,000‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫שכר ועדה לתכנון ובניה‬ ‫‪1733400110‬‬ ‫‪9,189,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪4,466,000‬‬ ‫‪4,638,000‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪8,325,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,129,000‬‬ ‫‪4,196,000‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫תשתיות תנועה ותחבורה ציבורית‬ ‫‪637,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪637,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪781,000‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪555,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1732000110‬שכר מהנדס תשתיות‬ ‫‪903,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪903,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪817,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪817,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1940000110‬שכר מדור תחבורה‬ ‫‪1,540,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,540,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪1,598,000‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,372,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪17,785,000‬‬ ‫‪527,500‬‬ ‫‪6,778,500‬‬ ‫‪10,479,000‬‬ ‫‪40.4‬‬ ‫‪16,385,000‬‬ ‫‪429,000‬‬ ‫‪6,105,000‬‬ ‫‪9,851,000‬‬ ‫‪40.4‬‬ ‫סה"כ מינהל הנדסה‬ ‫עמוד ‪43‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫מינהל שיפור פני העיר‬ ‫מינהל שפ"ע‬ ‫‪1,194,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪994,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1713000110‬שכר מינהל שפ"ע‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1741000450‬ריהוט שפ"ע‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1741000511‬כיבוד שפ"ע‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1741000522‬ספרות מקצועית שפ"ע‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1741000537‬רכב מחלקת מיחזור ‪239-78-802‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1741000538‬רכב אגף תברואה ‪858-73-001‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 1741000539‬רכב מינהל שפ"ע‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1741000540‬דואר שפ"ע‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1741000541‬תקשורת שפ"ע‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1741000550‬פרסום שפ"ע‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1741000560‬משרדיות שפ"ע‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1741000561‬טפסים שפ"ע‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1741000740‬הצטיידות שפ"ע‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1741000751‬אחזקת מכונות צילום‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1741000752‬הוצאות תיעוד שפ"ע‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1741000753‬מיחשוב שפ"ע‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1741000779‬הוצאות שונות לעובדים‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1741000780‬הוצאות שונות שפ"ע‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1741000784‬הוצאות שונות וקולות קוראים משוער‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1741000970‬מס עודפות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1741001536‬רכב מנהל מינהל שפ"ע‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1741001537‬רכב אגף תפעול ואחזקה ‪858-72-001‬‬ ‫‪1,309,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,309,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,275,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,175,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪ 1742102110‬שכר תחזוקה ולוגיסטיקה‬ ‫‪1,103,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,103,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪998,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪998,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪ 1742111110‬שכר אחזקת תשתיות‬ ‫‪4,718,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪1,032,000‬‬ ‫‪3,406,000‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪3,853,000‬‬ ‫‪308,000‬‬ ‫‪482,000‬‬ ‫‪3,063,000‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫אחזקת תשתיות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1742000740‬הצטיידות תשתיות‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1742000750‬נותני שירותים‪ -‬תשתיות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1742000751‬עבודות ניקוזים‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 1742000755‬מפקח תשתיות‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪1,393,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,293,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪ 1742100110‬שכר אחזקה ותיפעול‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 1742100531‬רכב אגף תפעול ואחזקה ‪167-80-403‬‬ ‫‪2,007,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪1,910,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪1,293,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫חשמל ותאורה‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1742000753‬נותני שירותים‪ -‬חשמל ותאורה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1743000536‬רכב מחלקת חשמל ‪599-83-302‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪ 1743000539‬רכב מחלקת חשמל ‪219-50-901‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1743000740‬הצטיידות‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1743000750‬מאור רחובות ‪-‬תחזוקה‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 1743000753‬רכישת מזגנים‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪ 1743000754‬תחזוקת מזגנים‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1743000755‬יעוץ חסכון באנרגיה‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬עמוד ‪- 44‬‬ ‫‪ 1743000770‬חשמל תאורת רחובות‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫תחזוקת רמזורים‬ ‫‪1744000750‬‬ ‫‪4,969,000‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪4,795,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,443,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪5,293,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תברואה מונעת‬ ‫‪1,896,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,896,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,715,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,715,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫שכר תברואה מונעת‬ ‫‪1715300110‬‬ ‫‪1,896,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,896,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,715,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,715,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫ניקוי רחובות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1712200534‬קטנוע‬ ‫‪9,667,000‬‬ ‫‪2,197,000‬‬ ‫‪7,470,000‬‬ ‫‪7,370,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪6,970,000‬‬ ‫‪ 1712200750‬ניקיון רחובות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1712200751‬רכישת עגלות אשפה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1712200752‬פינוי קרטונים‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪ 1712200758‬פינוי פסולת‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1712200931‬פחים‪-‬משוער‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 1712301758‬נקיון משמרת שניה‬ ‫‪10,562,000‬‬ ‫‪2,422,000‬‬ ‫‪8,140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,325,000‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪7,865,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫איסוף וביעור אשפה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1712300536‬רכב מחלקת תברואה ‪858-71-701‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1712300537‬רכב מחלקת תברואה ‪858-71-901‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 1712300539‬רכב אגף תברואה ‪173-14-603‬‬ ‫‪21,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000,000‬‬ ‫‪19,000,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪18,800,000‬‬ ‫‪ 1712300750‬פינוי אשפה וגזם‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪14,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,800,000‬‬ ‫‪ 1712301756‬הטמנת אשפה‬ ‫‪36,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,952,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪33,752,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מיחזור‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכישת פחים כתומים‬ ‫‪1712201753‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מיחזור משוער‬ ‫‪1712201759‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מיחזור‬ ‫‪1712300758‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫פרסום חוק האריזות‬ ‫‪1712301751‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכישת מתקני מיחזור‬ ‫‪1712301755‬‬ ‫‪830,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪730,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רישוי עסקים ופיקוח‬ ‫‪1,206,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,206,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪1,091,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,091,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪ 1713300110‬שכר רישוי עסקים‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1713300570‬מיכון רישוי עסקים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1713300740‬הצטיידות רישוי עסקים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1713300751‬ניקיון רישוי עסקים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1713300753‬שלטי רחוב ועמודים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1713300756‬ייעוץ רישוי עסקים‬ ‫‪1,317,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪1,206,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪1,180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪1,091,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫עמוד ‪45‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫שילוט‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫סקר שילוט עסקים‬ ‫‪1713300752‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫שלטי הכוונה‬ ‫‪1713300759‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫שלטים לשצ'פים‬ ‫‪1713300761‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫לוחות מודעות‬ ‫‪1713300762‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרות וטרינרי‬ ‫‪1,072,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,072,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1714200110‬שכר פיקוח וטרינרי‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪ 1714200532‬רכב מחלקת וטרינריה ‪474-25-502‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1714200570‬תמיכה לתוכנה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1714300561‬טפסים וטרינר‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1714300720‬תרכיבי כלבת‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1714300740‬הצטיידות וטרינר‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1714300743‬שקיות סניטריות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1714300750‬לכידת בעלי חיים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1714300751‬שבבים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1714300754‬בדיקות מעבדה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1714300755‬סירוס חתולים‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1714300757‬משרד החקלאות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1714300758‬סירוס חתולים ‪ -‬משוער‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1714300760‬הסגרת כלבים‬ ‫‪1,669,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪517,000‬‬ ‫‪1,072,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,426,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪451,000‬‬ ‫‪970,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫הדברה‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫לכידת נחשים‬ ‫‪1714300756‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הדברת מזיקים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1715300550‬פרסום‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1715300740‬הצטיידות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1715300750‬נותני שירותים‪ -‬הדברה‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1715300751‬הדברה נמלת האש‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1715300752‬ניתור יתוש הנמר האסייתי‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1715300756‬חדקונית הדקל‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1715300758‬ניטור זבוב החול‪-‬ש‪.‬חדשות‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1715301754‬ניטור והדברה‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪231,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪211,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ניידת טיפול מהיר‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪ 1744500531‬רכב מחלקת נט"מ ‪772-13-901‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 100,000‬עמוד ‪46‬‬ ‫‪ 1744500720‬חומרים‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫נקיון גרפיטי נט"מ‬ ‫‪1744500730‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫תחזוקת נט"מ‬ ‫‪1744500740‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫רכב נט"מ ‪722-14-001‬‬ ‫‪1811110530‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪359,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪384,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪334,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיעול וניקוז‬ ‫‪464,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪464,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1745000830‬רשות ניקוז יובל‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪ 1745000831‬עבודות ניקוז‪-‬משוער‬ ‫‪533,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪533,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪419,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪369,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪47‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫גנים ונטיעות‬ ‫‪2,148,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,148,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪1,943,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,943,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪ 1746000110‬שכר גנים ונטיעות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1746000533‬רכב אגף חזות העיר ‪858-78-201‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1746000535‬רכב אגף חזות העיר ‪858-73-901‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1746000740‬הצטיידות גנים ונטיעות‬ ‫‪9,200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪8,400,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪8,200,000‬‬ ‫‪ 1746000750‬תחזוקת גינון‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪ 1746000752‬אחזקת מחשבי גינון‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1746000754‬ניקיון גנים ונטיעות‬ ‫‪4,725,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,725,000‬‬ ‫‪4,725,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,725,000‬‬ ‫‪ 1746000758‬מים לגינון‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪451,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪401,000‬‬ ‫‪ 1746000759‬תחזוקת מתקני שעשועים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪ 1746000760‬תחזוקת מזרקות‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1746000763‬ייעוץ בקרת מים‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪ 1746000764‬מים לאגם‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 1746000766‬פיקוח גינון חיצוני‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1746001534‬רכב אגף תברואה ‪858-71-801‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 1746001535‬רכב אגף חזות העיר ‪167-80-603‬‬ ‫‪19,064,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪16,436,000‬‬ ‫‪2,148,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪17,400,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪15,177,000‬‬ ‫‪1,943,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪1,236,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,236,000‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪1,118,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,118,000‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪ 1870000110‬שכר איכות הסביבה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1870000533‬רכב מחלקת איכות הסביבה ‪858-73-601‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1870000740‬הצטיידות‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪ 1870000741‬קיימות‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1870000751‬בדיקות מעבדה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1870000754‬בדיקות קרינה‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1870000755‬איכות סביבה עירונית‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1870000756‬ייעוץ סביבתי למניעת מטרדים‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 1870000759‬יועצים סביבתיים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1870000830‬איגוד ערים השרון‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1870000996‬בדיקות בקטריליות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1870001750‬פינוי אסבסט‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1870001751‬חינוך ירוק‬ ‫‪1,555,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪248,000‬‬ ‫‪1,236,000‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪1,527,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪269,000‬‬ ‫‪1,118,000‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫עבודות מים‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫מים מוסדות ציבור‬ ‫‪1913200432‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪1,124,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,124,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,017,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,017,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪ 1713200110‬שכר פיקוח עירוני א'‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1713200511‬כיבוד פיקוח עירוני‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1713200521‬הכשרות פיקוח עירוני‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪48‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1713200741‬הצטיידות פיקוח עירוני‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫ביגוד פיקוח עירוני‬ ‫‪1713200760‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב מחלקת פיקוח עירוני ‪858-72-901‬‬ ‫‪1713201537‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫רכב מחלקת פיקוח עירוני‬ ‫‪1713201539‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫מסופונים‬ ‫‪1713201750‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫קטנוע ‪35568101‬‬ ‫‪1713202530‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫קטנוע ‪53-949-89‬‬ ‫‪1713202531‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫קטנוע ‪35641101‬‬ ‫‪1713202532‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫קטנוע ‪32715901‬‬ ‫‪1713202533‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫קטנוע ‪53-950-89‬‬ ‫‪1713202535‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב מחלקת פיקוח עירוני ‪858-72-801‬‬ ‫‪1713202539‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫רכב מחלקת פיקוח עירוני‬ ‫‪1713211538‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫פיקוח עירוני ב'‬ ‫‪1713212110‬‬ ‫‪1,711,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪421,000‬‬ ‫‪1,281,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪1,620,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪461,000‬‬ ‫‪1,159,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪88,603,000‬‬ ‫‪3,775,000‬‬ ‫‪71,143,000‬‬ ‫‪13,685,000‬‬ ‫‪60.6‬‬ ‫‪80,503,000‬‬ ‫‪1,963,000‬‬ ‫‪66,188,000‬‬ ‫‪12,352,000‬‬ ‫‪58.6‬‬ ‫סה"כ מינהל שיפור פני העיר‬ ‫עמוד ‪49‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫הוצאות הנהלה‬ ‫‪3,857,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪3,757,000‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪3,489,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪3,389,000‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪ 1811000110‬שכר מינהל חינוך‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1811000470‬ציוד משרדי מתכלה חינוך‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1811000511‬כיבוד חינוך‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1811000512‬כבוד ועדות השמה וישיבות מנהלים בי"ס ממ"מ וממ"ד‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1811000522‬ספרות מקצועית חינוך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1811000533‬רכב מנהלת אגף חינוך‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1811000540‬תקשורת חינוך‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1811000541‬דואר חינוך‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1811000550‬פרסום חינוך ורישום‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1811000560‬משרדיות חינוך‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1811000740‬הצטיידות‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1811000742‬הוצ' מכונת צילום‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1811000744‬השתלמות סייעות בחינוך המיוחד‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1811000749‬נקיון אגף החינוך‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 1811000750‬נותני שירותים‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811000751‬שירותי יעוץ דיגיטליים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1811000754‬בקרת הכנסות בתי ספר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811000758‬השתתפות נסיעה לפולין‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811000760‬ערב הוקרה לצוותי חינוך‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1811000761‬השתתפות מחשבים ניידים‬ ‫‪1,328,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,328,000‬‬ ‫‪1,547,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,547,000‬‬ ‫‪ 1811000763‬גפ"ן רשותי‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1811000779‬הוצאות שונות לעובדים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1811000780‬הוצאות שונות חינוך‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪ 1811000781‬יוזמות פדגוגיות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1811000782‬חידון התנ"ך‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 1811000783‬שי לבוגרים‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1811000784‬פרוייקט בני מצווה‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪ 1811000786‬בתי ספר מנגנים יסודי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 1811000787‬פרויקט חלו"ן‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪ 1811000788‬תוכנות כספיות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1811000789‬מרכז מידע‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811000790‬פעולות חינוך ותגבור לבגרויות‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪ 1811000791‬התערבויות חינוכיות‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1811000794‬פרסומים חינוכיים‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811000796‬מענים רגשיים ולימודיים‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1811000800‬עידוד מצוינות‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1811000841‬הצטיידות ‪-‬פריצות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1811000870‬בנות שרות לאומי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1811000930‬תוכנות ומחשוב בתי"ס‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1811000970‬הוצאות עודפות‪ -‬רכבים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 1811000991‬הוראה מתקנת‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811001110‬שכר חינוך כללי משוער‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1811001750‬סדנאות לטיפול הורים וילדים‬ ‫עמוד ‪50‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪174,791‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪174,791‬‬ ‫חזון חינוכי ומצויינות‬ ‫‪1811001757‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫יוזמות חינוכיות וקולות קוראים‬ ‫‪1811001784‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫יוזמות חינוכיות "קול קורא"‪ -‬משוער‬ ‫‪1811001785‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצאות שונות וקולות קוראים משוער‬ ‫‪1811001786‬‬ ‫‪9,048,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪4,196,000‬‬ ‫‪4,557,000‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪9,843,791‬‬ ‫‪925,000‬‬ ‫‪4,808,791‬‬ ‫‪4,110,000‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫עמוד ‪51‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫תחזוקה לוגיסטיקה מוסדות חינוך‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪1,228,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪828,000‬‬ ‫‪ 1811000752‬מיחשוב מוסדות חינוך‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1713300538‬רכב תחזוקת חינוך‬ ‫‪4,685,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪4,585,000‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪4,238,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪4,138,000‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪ 1811110110‬שכר מחלקת חינוך‪-‬תחזוקה‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1811110419‬תחזוקת מתקני חצר וליקויי בטיחות‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 1811110420‬תחזוקת מוסדות חינוך‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 1811110421‬אבטחה ומיגון‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪ 1811110422‬גינון מוסדות חינוך‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811110423‬תחזוקת כיבוי אש‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1811110424‬תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוס"ח‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1811110425‬תחזוקת חצר לימודית‬ ‫‪512,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪ 1811110426‬תחזוקת מזגנים‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪ 1811110427‬נקיון חצרות בית הספר‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811110428‬מערכות לבטיחות ובדיקות חשמל‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811110429‬תחזוקת חצר הגן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811110536‬רכב חינוך‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811110537‬רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך ‪858-73-301‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪ 1811110538‬רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך ‪474-25-302‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811110539‬רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך ‪858-75-401‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1811110741‬ציוד מחלקת תחזוקה‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪ 1811110780‬הוצאות שונות ‪-‬משוער‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 1811111422‬תחזוקת חשמל בחינוך‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪ 1811111423‬הדברה בחינוך‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811111530‬רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך ‪858-72-501‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1811111531‬רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך ‪858-77-801‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1812300561‬תכנת שיבוץ‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪ 1812300759‬תחזוקת מעליות‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪ 1812300930‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1812320420‬תחזוקת מתקני חצר גני ילדים ‪9-12‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1813200740‬הצטיידות‬ ‫‪6,835,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,835,000‬‬ ‫‪5,772,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪5,472,000‬‬ ‫‪ 1813200751‬נקיון מוסדות חינוך ממלכתי‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1813200792‬שיפוצי קיץ והצטיידות‪-‬משוער‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪1,866,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,866,000‬‬ ‫‪ 1813201751‬נקיון מוסדות חינוך ממ"ד‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪384,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪384,000‬‬ ‫‪ 1813300751‬ניקיון ‪-‬נאות אילנה‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪ 1813600751‬ניקיון ‪ -‬מתי"א‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1813600755‬תחזוקת מעלית ‪ -‬מתי"א‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪ 1814300751‬ניקיון היובל‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪ 1814400751‬נקיון‪-‬גוונים‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,188,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,188,000‬‬ ‫‪ 1815000751‬ניקיון בגין‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1815000758‬השתתפות הוצאות בנק חשבון הורים‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪ 1815200751‬ניקיון אולפנת זבולון‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1817300751‬נקיון שפי‬ ‫‪16,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,400,000‬‬ ‫‪13,757,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,757,000‬‬ ‫‪ 1817800710‬הסעות תלמידים‪-‬חינוך מיוחד‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪5,565,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,565,000‬‬ ‫‪ 1817800712‬ליווי הסעות‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1817800713‬החזרי נסיעות‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬עמוד ‪- 52‬‬ ‫‪ 1817800714‬הסעות חינוך רגיל חריגים‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הסעות חינוך מיוחד ‪9-12‬‬ ‫‪1817800715‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ליווי חינוך מיוחד ‪9-12‬‬ ‫‪1817800716‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הסעות חינוך רגיל חרגים ‪9-12‬‬ ‫‪1817800719‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫נקיון ספריה‬ ‫‪1823000750‬‬ ‫‪50,319,000‬‬ ‫‪652,000‬‬ ‫‪45,082,000‬‬ ‫‪4,585,000‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪43,482,000‬‬ ‫‪1,780,000‬‬ ‫‪37,564,000‬‬ ‫‪4,138,000‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫עמוד ‪53‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫גני ילדים‬ ‫‪10,111,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,111,000‬‬ ‫‪68.7‬‬ ‫‪9,147,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,147,000‬‬ ‫‪68.7‬‬ ‫שכר גני ילדים‪-‬טרום חובה‬ ‫‪1812300110‬‬ ‫‪1,603,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,603,000‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,450,000‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫שכר ריתמוסיקה ‪ -‬גני ילדים‬ ‫‪1812300111‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪504,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪504,000‬‬ ‫חשמל גנ"י טרום חובה‬ ‫‪1812300430‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪324,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪324,000‬‬ ‫מים‪-‬גני ילדים‬ ‫‪1812300431‬‬ ‫‪673,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪673,000‬‬ ‫‪486,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪486,000‬‬ ‫הזנה גני ילדים חינוך מיוחד‬ ‫‪1812300512‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪334,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪334,000‬‬ ‫הזנה גני ילדים‪-‬יום חינוך ארוך‬ ‫‪1812300513‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫תקשורת גני ילדים‬ ‫‪1812300540‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫פירסום ורישום גני ילדים‬ ‫‪1812300550‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫משרדיות גני ילדים‬ ‫‪1812300560‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫יום הערכות‬ ‫‪1812300562‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫מיכון גני ילדים‬ ‫‪1812300570‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תכניות התערבות גני ילדים‬ ‫‪1812300741‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫הוצאות מכונת צילום ‪ -‬גני ילדים‬ ‫‪1812300742‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫הנפקת שוברים ‪ -‬גני ילדים ממלכתי‬ ‫‪1812300744‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫ביטוח תיקונים והחלפות סנן תמי ‪ 4‬גנ"י‬ ‫‪1812300745‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫עמלת גביה‪-‬גנ"י‬ ‫‪1812300751‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫נותני שירותים‪ -‬משוער‬ ‫‪1812300753‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫הזנה ורווחה גני ילדים‪-‬בוקר מ"מ‬ ‫‪1812300754‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫חינוך מיוחד העשרה משוער‬ ‫‪1812300755‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תכניות פדגוגית ‪ -‬משוער‬ ‫‪1812300756‬‬ ‫‪2,186,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,186,000‬‬ ‫‪1,074,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,074,000‬‬ ‫תל"ן גני ילדים משוער‬ ‫‪1812300758‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫גננות עובדות מדינה‪-‬השתתפות‬ ‫‪1812300761‬‬ ‫‪26,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,300,000‬‬ ‫‪16,978,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,978,000‬‬ ‫גננות טרום חובה‪ -‬עובדות מדינה‬ ‫‪1812300762‬‬ ‫‪22,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,500,000‬‬ ‫‪13,413,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,413,000‬‬ ‫גננות חובה‪-‬עבדות מדינה משוער‬ ‫‪1812300763‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫הכשרת סייעות בגני הילדים‬ ‫‪1812300764‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫הוצאות אחרות גני ילדים‬ ‫‪1812300780‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫חגיגות עצמאות‬ ‫‪1812300782‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫סל תרבות ‪-‬משוער‬ ‫‪1812300783‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫סייעת שניה העשרה משוער‬ ‫‪1812300787‬‬ ‫‪992,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪992,000‬‬ ‫‪1,091,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,091,000‬‬ ‫תקציב שוטף גני ילדים‬ ‫‪1812300870‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫מרכז אביבית‬ ‫‪1812300872‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫פרויקט אביבית‬ ‫‪1812300875‬‬ ‫‪5,825,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,825,000‬‬ ‫‪39.7‬‬ ‫‪5,270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,270,000‬‬ ‫‪39.7‬‬ ‫שכר עוזרות גננות‪-‬סבב‬ ‫‪1812301110‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫גן מוזיקלי‪ -‬משוער‬ ‫‪1812301786‬‬ ‫‪9,775,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,775,000‬‬ ‫‪66.9‬‬ ‫‪8,843,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,843,000‬‬ ‫‪66.9‬‬ ‫שכר גני ילדים חובה‬ ‫‪1812302110‬‬ ‫‪8,117,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,117,000‬‬ ‫‪58.2‬‬ ‫‪7,343,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,343,000‬‬ ‫‪58.2‬‬ ‫שכר חונכות גני ילדים‬ ‫‪1812303110‬‬ ‫‪909,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪909,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪822,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪822,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫שכר מחלקת גני ילדים‬ ‫‪1812304110‬‬ ‫‪3,840,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,840,000‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪3,474,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,474,000‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫שכר גני ילדים‪-‬מילוי מקום‬ ‫‪1812308110‬‬ ‫‪7,393,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,393,000‬‬ ‫‪51.7‬‬ ‫‪6,688,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,688,000‬‬ ‫‪51.7‬‬ ‫שכר סייעות שניות‬ ‫‪1812309110‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫שכר גני ילדים חטיבה צעירה‬ ‫‪1812310110‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫חשמל גני ילדים ‪9-12‬‬ ‫‪1812320430‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫מים גני ילדים ‪9-12‬‬ ‫‪1812320431‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫תקשורת גני ילדים ‪9-12‬‬ ‫‪1812320540‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הזנה גני ילדים בוקר ‪9-12‬‬ ‫‪1812320761‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 331,000‬עמוד ‪54‬‬ ‫גננות חובה גני ילדים ‪ 9-12‬משוער‬ ‫‪1812320762‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫גננות טרום חובה גני ילדים ‪9-12‬‬ ‫‪1812320763‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫סל תרבות גני ילדים ‪ 9-12‬משוער‬ ‫‪1812320783‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫סייעת שנייה העשרה גני ילדים ‪ 9-12‬משוער‬ ‫‪1812320787‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫תקציב שוטף גנ"י ‪9-12‬‬ ‫‪1812320870‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪709,500‬‬ ‫‪209,500‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫צהרוניות חנ"מ‬ ‫‪1812500750‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫חשמל ‪ -‬מועדוניות‬ ‫‪1812510430‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫מים ‪ -‬מועדוניות‬ ‫‪1812510431‬‬ ‫‪5,812,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,812,000‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫‪5,258,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,258,000‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫שכר גני' חנ"מ‬ ‫‪1812600110‬‬ ‫‪113,018,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,289,000‬‬ ‫‪53,729,000‬‬ ‫‪350.5‬‬ ‫‪87,686,500‬‬ ‫‪209,500‬‬ ‫‪38,871,000‬‬ ‫‪48,606,000‬‬ ‫‪350.5‬‬ ‫מועדוניות‬ ‫‪1,102,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,102,000‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪997,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪997,000‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪ 1812510110‬שכר מועדוניות‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1812510540‬תקשורת מועדוניות‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1812510740‬הצטיידות מועדוניות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1812510751‬שמירה מועדוניות‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1812510752‬חוגי העשרה מועדוניות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1812510783‬הוצאות מועדוניות‪-‬משוער‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪ 1812510784‬הזנה מועדוניות‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1812510785‬הוצאות שוטפות מועדוניות‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1812510787‬הפעלת מועדוניות‬ ‫‪1,561,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪1,102,000‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪1,425,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪997,000‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫עמוד ‪55‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫בתי ספר יסודיים‪-‬כללי וממלכתי דתי‬ ‫‪3,880,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,880,000‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫‪3,510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,510,000‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫‪ 1813200110‬שכר מזכירות בתי ספר יסודי‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪ 1813200431‬מים בתי ספר‪-‬יסודיים‬ ‫‪605,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪605,000‬‬ ‫‪605,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪605,000‬‬ ‫‪ 1813200512‬הזנה כתה תקשורתית‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1813200742‬העשרה חופשות חנ"מ‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪ 1813200755‬תחזוקת מעליות‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪ 1813200758‬בתי ספר של החופש הגדול משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1813200759‬השאלת ספרים משוער‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1813200761‬סל תרבות בתי"ס משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813200762‬מסיבות סיום בבתי ספר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1813200763‬גפ"ן ‪9-12‬‬ ‫‪578,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪578,000‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪ 1813200764‬גפ"ן רשותי ממ"ד‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1813200780‬הוצאות שונות‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1813200781‬הוצאות שונות משוער‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪ 1813200782‬קרן קרב יסודי מ"מ‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1813200783‬תלמידים עולים‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,050,000‬‬ ‫‪ 1813200784‬אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813200786‬קרן קרב יסודי מ"מ משוער‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1813200789‬פרוייקט פר"ח‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 1813200791‬התערבויות חינוכיות ממ"ד‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 1813200793‬בטיחות ושיפוצים‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪682,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪632,000‬‬ ‫‪ 1813200796‬תל"ן ‪ -‬בתי ספר יסודי מ"מ‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1813200931‬מחשב לכל ילד‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1813200934‬הצטיידות משוער‬ ‫‪3,982,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,982,000‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪3,602,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,602,000‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪ 1813201110‬שכר אב בית‪ -‬בתי ספר יסודי‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813201430‬חשמל בי"ס אשכול‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1813201752‬יוזמות חינוכיות משרד החינוך ‪ -‬משוער‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪ 1813201754‬בריאות השן ‪ -‬משוער‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1813201870‬תקציב בי"ס אשכול‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 1813201871‬גפן‪ -‬בי"ס אשכול‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪341,616‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪341,616‬‬ ‫‪ 1813201873‬בי"ס אשכול‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813202430‬חשמל בי"ס אוהל שלום‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪2,880,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,880,000‬‬ ‫‪ 1813202750‬קול קורא תכנית ניצנים ‪ -‬משוער‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1813202871‬גפ"ן‪ -‬בי"ס אוהל שלום‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪279,504‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪279,504‬‬ ‫‪ 1813202873‬בי"ס אוהל שלום‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813203430‬חשמל בי"ס אוהל שרה‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪ 1813203871‬גפ"ן‪ -‬בי"ס אוהל שרה‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪607,992‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪607,992‬‬ ‫‪ 1813203873‬בי"ס אוהל שרה‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813204430‬חשמל בי"ס צורים‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪ 1813204871‬גפ"ן‪ -‬בי"ס צורים‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪388,080‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪388,080‬‬ ‫‪ 1813204873‬בי"ס צורים‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813205430‬חשמל בי"ס טל‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪ 1813205870‬תקציב בי"ס טל‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪ 1813205871‬גפ"ן‪ -‬בי"ס טל‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪372,672‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪372,672‬‬ ‫‪ 1813205873‬בי"ס טל‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪- 56‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813206430‬חשמל בי"ס אפק‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫תקציב בי"ס אפק‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813206870‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי"ס אפק‬ ‫‪1813206872‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪372,672‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪372,672‬‬ ‫בי"ס אפק‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1813206873‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי"ס רמב"ם‬ ‫‪1813207871‬‬ ‫‪514,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪514,000‬‬ ‫‪575,652‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪575,652‬‬ ‫בי"ס רמב"ם‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1813207873‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל בי"ס נופים‬ ‫‪1813208430‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫תקציב בי"ס נופים‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813208870‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי"ס נופי‬ ‫‪1813208872‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪445,136‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪445,136‬‬ ‫בי"ס נופים‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1813208873‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל בי"ס נוה דליה‬ ‫‪1813209430‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫תקציב בי"ס נוה דליה‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813209870‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי"ס נווה דליה‬ ‫‪1813209872‬‬ ‫‪416,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪416,000‬‬ ‫‪450,312‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,312‬‬ ‫בי"ס נווה דליה‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1813209873‬‬ ‫‪23,876,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,876,000‬‬ ‫‪167.1‬‬ ‫‪21,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,600,000‬‬ ‫‪167.1‬‬ ‫שכר בתי ספר לקידום הילד‪-‬חונכת‬ ‫‪1813210110‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫חשמל בי"ס פסגה‪/‬מכללה‬ ‫‪1813210430‬‬ ‫‪621,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪621,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪562,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪562,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫שכר ע‪ .‬ניקיון‪-‬בתי ספר יסודיים‬ ‫‪1813211110‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל בי"ס שמעון פרס‬ ‫‪1813211430‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫בית ספר שמעון פרס ‪ -‬תקציב‬ ‫‪1813211870‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי"ס שמעון פרס‬ ‫‪1813211871‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪885,096‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪885,096‬‬ ‫בי"ס שמעון פרס‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1813211873‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫בית ספר רונה רמון חשמל‬ ‫‪1813212430‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫בית ספר רונה רמון מים‬ ‫‪1813212431‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫תקציב בי"ס רונה רמון מ"מ ‪-‬ניהול עצמי‬ ‫‪1813212870‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי"ס רונה רמון‬ ‫‪1813212871‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫‪838,512‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪838,512‬‬ ‫בי"ס רונה רמון‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1813212873‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫בית ספר פסגות חשמל‬ ‫‪1813213430‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫בית ספר פסגות מים‬ ‫‪1813213431‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫בית ספר פסגות תכנה כספית ‪ +‬הדרכה‬ ‫‪1813213788‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫בית ספר פסגות‪ -‬ניהול עצמי‪ -‬תקציב שוטף‬ ‫‪1813213870‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי"ס פסגות ע"ש חיים גורי‬ ‫‪1813213871‬‬ ‫‪713,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪713,000‬‬ ‫‪743,274‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪743,274‬‬ ‫בי"ס פסגות ע"ש חיים גורי‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1813213873‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חשמל בית ספר ממ"ד רעות‬ ‫‪1813214430‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫מים בית ספר ממ"ד רעות‬ ‫‪1813214431‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫בית ספר ממ"ד רעות‪ -‬ניהול עצמי ‪ -‬תקציב שוטף‬ ‫‪1813214870‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי"ס ממ"ד רעות‬ ‫‪1813214871‬‬ ‫‪599,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪599,000‬‬ ‫‪518,635‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪518,635‬‬ ‫בי"ס ממ"ד רעות‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1813214873‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל בי"ס נופרים‬ ‫‪1813215430‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מים בי"ס נופרים‬ ‫‪1813215431‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫בי"ס נופרים ‪-‬ניהול עצמי ‪ -‬תקציב שוטף‬ ‫‪1813215870‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי"ס נופרים‬ ‫‪1813215871‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪310,560‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪310,560‬‬ ‫בי"ס נופרים‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1813215873‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל בי"ס שיא ע"ש אורה הרצוג‬ ‫‪1813216430‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מים בי"ס שיא ע"ש אורה הרצוג‬ ‫‪1813216431‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫בי"ס שיא ע"ש אורה הרצוג‪ -‬תקציב‬ ‫‪1813216870‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי"ס שיא ע"ש אורה הרצוג‬ ‫‪1813216871‬‬ ‫‪687,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪687,000‬‬ ‫‪579,712‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪579,712‬‬ ‫בי"ס שיא ע"ש אורה הרצוג‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1813216873‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪57‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל בי"ס תגלית‬ ‫‪1813217430‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מים בי"ס תגלית‬ ‫‪1813217431‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫בי"ס ממלכתי תגלית ‪ -‬תקציב‬ ‫‪1813217870‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי"ס תגלית‬ ‫‪1813217871‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪362,320‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪362,320‬‬ ‫בי"ס תגלית‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1813217873‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל בי"ס יצחק נבון‬ ‫‪1813218430‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מים בי"ס יצחק נבון‬ ‫‪1813218431‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫בית ספר יצחק נבון ‪ -‬תקציב‬ ‫‪1813218870‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי"ס יצחק נבון‬ ‫‪1813218871‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪388,080‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪388,080‬‬ ‫בי"ס יצחק נבון ‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1813218873‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל בי"ס אסף‬ ‫‪1813219430‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מים בית ספר אסף ע"ש אסף חממי‬ ‫‪1813219431‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫בית ספר אסף ‪ -‬תקציב‬ ‫‪1813219870‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי"ס אסף‬ ‫‪1813219871‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪323,400‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪323,400‬‬ ‫בי"ס אסף‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1813219873‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חשמל בי"ס ממ"ד עוז‬ ‫‪1813220430‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫ממ"ד עוז‪ -‬תקציב‬ ‫‪1813220870‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי"ס ממ"ד עוז‬ ‫‪1813220871‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪156,315‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156,315‬‬ ‫בי"ס ממ"ד עוז‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1813220873‬‬ ‫‪60,965,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,606,000‬‬ ‫‪32,359,000‬‬ ‫‪210.8‬‬ ‫‪54,800,540‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪25,376,540‬‬ ‫‪29,274,000‬‬ ‫‪210.8‬‬ ‫עמוד ‪58‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫‪3,598,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,598,000‬‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪3,255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,255,000‬‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪ 1813300110‬שכר נאות אילנה‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813300419‬תחזוקת מתקני חצר ‪ -‬נאות אילנה‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1813300420‬תחזוקת מבנים‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1813300421‬תחזוקת מזגנים‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪ 1813300430‬חשמל חינוך מיוחד נאות אילנה‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1813300431‬מים‪-‬נאות אילנה‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 1813300433‬חומרי ניקיון‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1813300450‬ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1813300511‬כיבוד‪-‬נאות אילנה‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪ 1813300512‬הזנת ילדים‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1813300522‬ספרות מקצועית‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1813300540‬תקשורת חינוך מיוחד‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1813300560‬מכשירי כתיבה הדפסות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1813300740‬הצטיידות‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪ 1813300752‬שמירה‪-‬נאות אילנה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1813300780‬הוצאות שונות‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1813300781‬הוצאות שונות משוער‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813300796‬תל"ן ‪ -‬נאות אילנה‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1813300870‬תקציב שוטף‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1813300872‬מחשבים ותוכנות‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1813300930‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪ 1813800110‬שכר מזכירים ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1813800111‬שכר שרתים ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪1,278,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,278,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪251,316‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪251,316‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪ 1813800112‬שכר סייעות ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813800426‬תחזוקת מזגנים תקשורתי‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1813800430‬חשמל ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1813800431‬מים ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813800511‬כבוד ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪31,920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,920‬‬ ‫‪ 1813800512‬הזנה ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪ 1813800540‬תקשורת ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪2,256‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,256‬‬ ‫‪ 1813800742‬העשרה חופשות משוער ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪59,440‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,440‬‬ ‫‪ 1813800750‬שמירה ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 1813800751‬ניקיון ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813800752‬תחזוקת מחשבים ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1813800780‬הוצאות שונות ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪6,900‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,900‬‬ ‫‪ 1813800796‬תלן ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1813800870‬תקציב שוטף ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813800930‬מחשוב ותכנות ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪7,117,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,980,000‬‬ ‫‪5,137,000‬‬ ‫‪28.9‬‬ ‫‪4,888,332‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,327,016‬‬ ‫‪3,561,316‬‬ ‫‪28.9‬‬ ‫מרכז מצויינות‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪ 1813400110‬שכר מרכז מצויינות‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1813400540‬תקשורת סלולרית מרכז מצויינות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪59‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1813400550‬פרסום מרכז מצויינות‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫הוצאות שונות מרכז מצויינות‬ ‫‪1813400780‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫ברוכי כשרונות כללי משוער‬ ‫‪1813400872‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫ברוכי כשרונות ד'‪-‬ו'‬ ‫‪1813400874‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪530,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫מתי"א‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר מתי"א‬ ‫‪1813600110‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תחזוקת מבנים מתי"א‬ ‫‪1813600420‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫חשמל מתי"א‬ ‫‪1813600430‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫מים‪-‬מתי"א‬ ‫‪1813600431‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫תקשורת מתי"א‬ ‫‪1813600540‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫הצטיידות מתי"א‬ ‫‪1813600740‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫יוזמות משרד החינוך מתי"א‪-‬משוער‬ ‫‪1813600781‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫הוצאות שוטפות מתי"א‬ ‫‪1813600870‬‬ ‫‪493,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫פסג"ה‬ ‫‪379,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪379,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫שכר פסג"ה‬ ‫‪1813700110‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫נקיון פסג"ה‬ ‫‪1813700751‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תקציב שוטף‬ ‫‪1813700870‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מרכז פסגה משוער‬ ‫‪1813700871‬‬ ‫‪619,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪379,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪583,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫עמוד ‪60‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫חטיבת ביניים‪-‬יובל‬ ‫‪1,110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,110,000‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪1,004,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,004,000‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪ 1814300110‬שכר היובל‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪ 1814300430‬חשמל היובל‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪ 1814300431‬מים‪-‬חט"ב יובל‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1814300740‬הצטיידות‪-‬היובל‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1814300744‬יוזמות משרד החינוך‪-‬משוער‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1814300755‬תחזוקת מעליות היובל‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1814300757‬תמיכות ‪-‬מחשבים לתלמידים‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 1814300780‬הוצאות אחרות ‪ -‬היובל‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1814300781‬הוצאות שונות משוער‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1814300782‬קרן קרב היובל‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814300783‬קרן קרב היובל משוער‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪ 1814300870‬גפ"ן‪ -‬היובל‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 1814300871‬תקציב שוטף‪-‬היובל‬ ‫‪731,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪731,000‬‬ ‫‪746,379‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪746,379‬‬ ‫‪ 1814300874‬בי"ס היובל‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪3,137,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,027,000‬‬ ‫‪1,110,000‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪2,975,379‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,971,379‬‬ ‫‪1,004,000‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫חטיבת ביניים ‪-‬גוונים‬ ‫‪1,186,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,186,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,073,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,073,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪ 1814400110‬שכר חטיבת ביניים‪-‬גוונים‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪ 1814400430‬חשמל גוונים‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪ 1814400431‬מים‪-‬חט"ב גוונים‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814400512‬הזנה כתות תקשורתיות ‪ -‬גוונים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1814400740‬הצטיידות‪-‬גוונים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1814400744‬יוזמות משרד החינוך גוונים‪-‬משוער‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1814400755‬תחזוקת מעליות גוונים‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1814400757‬תמיכות מחשבים לתלמידים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1814400780‬הוצאות אחרות‪-‬גוונים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1814400781‬הוצאות שונות משוער‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1814400782‬קרן קרב‪-‬גוונים‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814400785‬קרן קרב ‪ -‬גוונים משוער‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪ 1814400870‬גפ"ן‪ -‬גוונים‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 1814400871‬תקציב שוטף‪-‬גוונים‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪663,563‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪663,563‬‬ ‫‪ 1814400873‬בי"ס גוונים‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪3,309,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,123,000‬‬ ‫‪1,186,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪2,959,563‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,886,563‬‬ ‫‪1,073,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫חטיבת ביניים בראשית‬ ‫‪1,183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,183,000‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪1,070,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,070,000‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪ 1814500110‬שכר חטיבת ביניים בראשית‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪ 1814500430‬חשמל חט"ב בראשית‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1814500431‬מים חט"ב בראשית‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1814500744‬יוזמות מ‪.‬החינוך חט"ב בראשית‪ -‬משוער‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪996,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪996,000‬‬ ‫‪ 1814500751‬נקיון חט"ב בראשית‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1814500752‬נקיון אודיטוריום וספרייה בראשית‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814500755‬תחזוקת מעליות בראשית‪/‬אודיטוריום‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 23,000‬עמוד ‪61‬‬ ‫‪ 1814500757‬תמיכות מחשבים לתלמידים ‪ -‬חט"ב בראשית‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫הוצאות שונות חט"ב בראשית‪ -‬משוער‬ ‫‪1814500781‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫יוזמות חינוכיות חט"ב בראשית‬ ‫‪1814500782‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בראשית‬ ‫‪1814500870‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫תקציב חט"ב בראשית‬ ‫‪1814500871‬‬ ‫‪482,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪482,000‬‬ ‫‪641,824‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪641,824‬‬ ‫בי"ס בראשית‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1814500873‬‬ ‫‪3,590,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,407,000‬‬ ‫‪1,183,000‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪4,235,824‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,165,824‬‬ ‫‪1,070,000‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫חט"ב חדשות‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪ 1814600110‬שכר חט"ב בארי‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1814600430‬חשמל ‪ -‬חט"ב בארי‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1814600431‬מים ‪ -‬חט"ב בארי‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814600750‬טכנאי מחשבים ונותני שירותים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1814600751‬ניקיון ‪ -‬חט"ב בארי‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814600755‬תחזוקת מעליות חט"ב בארי‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1814600757‬מחשבים לתלמידים‪ -‬חט"ב בארי‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1814600781‬הוצאות שונות משוער בארי‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1814600870‬חט"ב בארי‪ -‬גפ"ן‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1814600871‬תקציב ‪ -‬חט"ב בארי‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪310,560‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪310,560‬‬ ‫‪ 1814600873‬חט"ב בארי‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪ 1814700110‬שכר חט"ב ‪B‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1814700430‬חשמל‪ -‬חט"ב חדשה ‪B‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1814700431‬מים‪ -‬חט"ב חדשה ‪B‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪ 1814700751‬ניקיון‪ -‬חט"ב חדשה ‪B‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1814700781‬הוצאות שונות משוער ‪B‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1814700788‬תכנה כספית והדרכה חט"ב חדשה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1814700870‬חט"ב חדשה ‪ -B‬גפ"ן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1814700871‬חט"ב חדשה ‪ -B‬תקציב‬ ‫‪1,554,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,477,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪1,358,560‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,218,560‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫עמוד ‪62‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫תיכון בגין‬ ‫‪3,108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,108,000‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪2,812,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,812,000‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪ 1815000110‬שכר תיכון בגין‬ ‫‪43,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000,000‬‬ ‫‪130.0‬‬ ‫‪39,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000,000‬‬ ‫‪130.0‬‬ ‫‪ 1815000111‬שכר מורים‪-‬בגין‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪ 1815000430‬מאור כוח חימום‪-‬בגין‬ ‫‪399,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪399,000‬‬ ‫‪399,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪399,000‬‬ ‫‪ 1815000431‬מים‪-‬בגין‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1815000530‬רכב מנהלת תיכון בגין‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪ 1815000741‬הצטיידות למעבדות ושונות ‪-‬בגין‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1815000746‬יוזמות משרד החינוך בגין‪-‬משוער‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1815000750‬נותני שירותים‪ -‬בגין‬ ‫‪1,758,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,758,000‬‬ ‫‪1,008,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,008,000‬‬ ‫‪ 1815000763‬גפ"ן‪ -‬תיכון בגין‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1815000780‬הוצ" אחרות‪-‬בגין‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1815000782‬הוצ" אחרות‪-‬משוער‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1815000871‬תקציב שוטף‪-‬בגין‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1815000931‬דמי שתיה למורים‪-‬בגין משוער‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 1815000932‬מגמת רובוטיקה‪-‬בגין‬ ‫‪403,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪403,000‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪ 1815100757‬טכנאי מחשבים בגין‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1815100758‬תחזוקת מעליות בגין‬ ‫‪49,580,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,472,000‬‬ ‫‪46,108,000‬‬ ‫‪145.7‬‬ ‫‪44,319,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,507,000‬‬ ‫‪41,812,000‬‬ ‫‪145.7‬‬ ‫תיכון שחקים‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪402,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪402,000‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪ 1815600110‬שכר מנהלה‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪12,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,800,000‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪ 1815600111‬שכר מורים‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1815600430‬חשמל‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1815600431‬מים‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1815600741‬מעבדות ושונות‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪ 1815600751‬ניקיון‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 1815600757‬טכנאי מחשבים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1815600758‬השתתפות הוצאות בנק חשבון הורים‬ ‫‪651,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪651,000‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪ 1815600763‬גפ"ן‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1815600780‬הוצאות שונות שחקים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1815600781‬הוצאות שונות משוער תיכון שחקים‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1815600871‬תקציב שוטף‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1815600931‬דמי שתיה למורים משוער‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1815601758‬תחזוקת מעליות שחקים‬ ‫‪15,878,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,634,000‬‬ ‫‪13,244,000‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪6,730,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪2,098,000‬‬ ‫‪4,402,000‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪1,102,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,102,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪997,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪997,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪ 1817100110‬שכר קב"ט מוסדות חינוך‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1817100530‬רכב מוסדות חינוך ‪237-39-802‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1817100531‬רכב מוסדות חינוך ‪237-39-702‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪5,080,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪ 1817100750‬שמירה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1817100751‬תוספת שמירה משוער‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 1817100753‬מאבטחים למוס"ח חדשים‬ ‫עמוד ‪63‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪6,502,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪1,102,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪7,077,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪5,800,000‬‬ ‫‪997,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫עמוד ‪64‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫שרות פסיכולוגי‬ ‫‪5,197,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,197,000‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪4,702,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,702,000‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪ 1817300110‬שכר שרות פסיכולוגי‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1817300420‬תחזוקת מבנים‪-‬שפ"י‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1817300430‬חשמל‪-‬שפ"י‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1817300450‬ריהוט ואחזקה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1817300511‬כיבוד שפ"י‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1817300521‬השתלמויות שפי‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1817300522‬ספרות מקצועית שפ"י‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1817300540‬תקשורת שפ"י‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1817300560‬משרדיות שפ"י‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1817300740‬הצטיידות‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 1817300741‬מחשבים ותוכנות שפ"י‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1817300754‬איבחונים‪-‬משוער‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪ 1817300755‬הדרכת פסיכולוגים ‪-‬משוער‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1817300780‬הוצאות שונות שפ"י‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1817300781‬הוצאות שונות‪-‬משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1817300782‬מרכז מא"ה ‪-‬משוער‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪ 1817300783‬שירותי בריאות נפש‬ ‫‪5,794,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪597,000‬‬ ‫‪5,197,000‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪5,191,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪489,000‬‬ ‫‪4,702,000‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫מרכז לגיל הרך‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1812400430‬חשמל מרכז גיל הרך‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1812400511‬כיבוד גיל הרך‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1812400540‬תקשורת גיל הרך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1812400541‬מיכון גיל הרך‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1812400740‬הצטיידות גיל הרך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 1812400751‬נקיון גיל הרך‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1812400780‬השתתפות בפעולות גיל הרך‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1812400781‬השתתפות בפעולות גיל הרך ‪-‬משוער‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1812400870‬תקציב שוטף מ‪.‬לגיל הרך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1812400871‬גיל הרך ‪0-3‬‬ ‫‪842,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪842,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪ 1817500440‬ביטוח תלמידים גני‪ -‬ילדים‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪538,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪538,000‬‬ ‫‪ 1817500441‬ביטוח תלמידים בתי‪ -‬ספר יסודיים‬ ‫‪598,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪598,000‬‬ ‫‪324,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪324,000‬‬ ‫‪ 1817500442‬ביטוח תלמידים בתי‪ -‬ספר על‪ -‬יסודיים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1817500443‬ביטוח תלמידים בי"ס נאות אילנה‬ ‫‪1,527,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,527,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,211,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,211,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה חינוכית‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪ 1817600784‬תיגבור לימודי עי"ס ‪-‬משוער‬ ‫עמוד ‪65‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קצין ביקור סדיר‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪469,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪469,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1817700110‬שכר קב"סים‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1817700750‬חונכויות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1817700752‬מניעת נשירה חונכויות ‪ -‬משוער‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪531,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪469,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫עמוד ‪66‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫יחידה לקידום נוער‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 1828900813‬נוער מנותק‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1828900814‬נוער עולה‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1828900815‬פרוייקט הילה‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1828900816‬הכנה לצה"ל‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1828900819‬פרוייקט נוער בסיכון‬ ‫‪1,162,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,162,000‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪1,232,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,032,000‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪ 1828901110‬שכר עובדי נוער וקהילה‬ ‫‪1,261,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪1,162,000‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪1,331,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪1,032,000‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫ספריה‬ ‫‪819,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪819,000‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪741,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪741,000‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫שכר ספריה עירונית‬ ‫‪1823000110‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫תחזוקת מבנים ספריה‬ ‫‪1823000420‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫חשמל ספריה‬ ‫‪1823000430‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫מים ספריה‬ ‫‪1823000431‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫כיבוד ספריה‬ ‫‪1823000511‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫רכישת ספרים‬ ‫‪1823000522‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מתקן להשאלת ספרים‬ ‫‪1823000524‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫ספרים והצטיידות‪-‬משוער‬ ‫‪1823000525‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכישת מתקני ספריומט‬ ‫‪1823000526‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫תקשורת ספריה‬ ‫‪1823000540‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫פרסום ספריה‬ ‫‪1823000550‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫הצטיידות ספריה‬ ‫‪1823000740‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫הוצאות מכונת צילום ספריה‬ ‫‪1823000742‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תחזוקת מחשבים ספריה‬ ‫‪1823000752‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫תוכנות ספריה‬ ‫‪1823000753‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫תחזוקת מעלית ספריה‬ ‫‪1823000754‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫הוצאות שונות ספריה‬ ‫‪1823000780‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫פעולות ספרותיות ‪ -‬משוער‬ ‫‪1823000781‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מחשבים לספריה‬ ‫‪1823000930‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תחזוקת מבנים ומזגנים‬ ‫‪1823100420‬‬ ‫‪1,377,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪558,000‬‬ ‫‪819,000‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪1,396,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪555,000‬‬ ‫‪741,000‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫נוער וצעירים‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1821000996‬תמיכות בתנועות נוער לבעלי צרכים מיוחדים‬ ‫‪402,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪402,000‬‬ ‫‪402,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪ 1821001997‬תמיכות בתנועות נוער‬ ‫‪1,851,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,851,000‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪1,765,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,665,000‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪ 1828200110‬שכר נוער וצעירים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1828200421‬תחזוקת מועדון אביב‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪ 1828200430‬חשמל מועדוני נוער‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 1828200431‬מים‪-‬מועדוני נוער‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 1828200751‬נקיון מועדון אביב‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪ 1828200763‬גפ"ן רשותי‪ -‬נוער‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1828200781‬עיר בשינוי‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1828200782‬נוער במרכז העינינים‪-‬משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1828200783‬ייעוץ לחיילים משוחררים‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 50,000‬עמוד ‪- 67‬‬ ‫‪ 1828200822‬תחזוקת מרתף וניקיון‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫מועצת נוער עירונית‬ ‫‪1828200870‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫פעולות נוער‬ ‫‪1828200871‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫הפעלת מועדוני נוער‬ ‫‪1828200872‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫נוער מתנדב‬ ‫‪1828200873‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪568,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫פעולות צעירים‬ ‫‪1828200874‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫פעולות נוער‪-‬משוער‬ ‫‪1828200875‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫מועדון נוער שכונת שבזי‬ ‫‪1828200877‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫אחזקת מועדוני נוער‬ ‫‪1828200883‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫פעולות נוער ממד‬ ‫‪1828200890‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫פעילות קיץ נוער‬ ‫‪1828200996‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫פרוייקטים עירוניים לתנועות נוער‬ ‫‪1828201873‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫מתגייסים ויום הסטודנט‬ ‫‪1828201874‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫פעילות ילדים ונוער בשכונות החדשות‬ ‫‪1828201875‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מרכז שפיר‬ ‫‪1828201876‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫מרכז צעירים ‪ -‬הצטיידות ופעילות‬ ‫‪1828201878‬‬ ‫‪5,517,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,666,000‬‬ ‫‪1,851,000‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪5,120,000‬‬ ‫‪669,000‬‬ ‫‪2,786,000‬‬ ‫‪1,665,000‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫ספורט חינוך‬ ‫‪1,607,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,607,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,454,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,454,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪ 1829000110‬שכר מחלקת ספורט‬ ‫‪611,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪611,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1829000111‬שכר תחזוקת מתקני ספורט‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪ 1829000430‬חשמל אולמות ספורט‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1829000531‬רכב מחלקת ספורט חינוך ‪858-71-001‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1829000532‬רכב מחלקת ספורט חינוך ‪858-71-201‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1829000540‬תקשורת ספורט‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1829000740‬הצטיידות‬ ‫‪958,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪958,000‬‬ ‫‪958,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪858,000‬‬ ‫‪ 1829000750‬נקיון אולמות ספורט‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1829000870‬תחזוקת אולמות ספורט‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1829000872‬תחזוקת מזגנים אולמות ספורט‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1829000873‬תחזוקה מתקני כושר‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪ 1829000874‬הוצאות מתקני ספורט ‪ -‬משוער‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1829000875‬עמלות גביה ספורט‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1829000876‬אוכלוסיות מיוחדות ‪ -‬משוער‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪ 1829000878‬הוצאות ממשלה בספורט ‪ -‬משוער‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1829000879‬ספורט אליפויות חינוך‬ ‫‪1,268,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,268,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,147,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,147,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪ 1829001110‬שכר אולמות ספורט‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1829001741‬ציוד לאולם ספורט‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1829001889‬בטיחות מתקני ספורט‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪ 1829100430‬חשמל אולם ספורט בגין חדש‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1829100853‬פעולות ספורט‪-‬משוער‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 1829100856‬פרוייקט שחייה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1829100859‬סל ספורט משוער‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1829100872‬פעולות ספורט חינוך‪-‬משוער‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 1829100875‬פרוייקט שחייה‪-‬משוער‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1829100876‬ניווט טו בשבט‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1829100878‬מגרשי כדורגל ‪ -‬משוער‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪ 1829101421‬אחזקת מגרשי ספורט‬ ‫‪7,691,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪4,105,000‬‬ ‫‪3,486,000‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪8,425,000‬‬ ‫‪5,724,000‬עמוד ‪100,000 68‬‬ ‫‪2,601,000‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪351,962,000‬‬ ‫‪1,047,000‬‬ ‫‪171,732,000‬‬ ‫‪179,183,000‬‬ ‫‪890.6‬‬ ‫‪296,943,489‬‬ ‫‪4,663,500‬‬ ‫‪139,277,673‬‬ ‫‪153,002,316‬‬ ‫‪885.6‬‬ ‫סה"כ חינוך ממלכתי‬ ‫עמוד ‪69‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫חינוך ממלכתי דתי‬ ‫הוצאות הנהלה‬ ‫‪803,000‬‬ ‫‪401,000‬‬ ‫‪402,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪726,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪726,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1812100110‬שכר סגן ראש העיר‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1812100410‬מתנות‪ -‬סגן‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1812100421‬השתלמות סגן‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1812100511‬כיבוד סגן‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1812100534‬רכב סגן ראש העיר‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1812101110‬שכר עוזר סגן ראש העיר‬ ‫‪1,159,000‬‬ ‫‪448,500‬‬ ‫‪47,500‬‬ ‫‪663,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1,037,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪962,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫גני ילדים ממ"ד‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪ 1812301430‬חשמל גנ"י טרום חובה‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪ 1812301431‬מים גני ילדים ממ"ד‬ ‫‪1,098,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,098,000‬‬ ‫‪1,034,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,034,000‬‬ ‫‪ 1812301513‬הזנה גני ילדים יוח"א‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪ 1812301540‬תקשורת סלולרית גנ"י ממ"ד‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1812301550‬פרסום‪ -‬והוצ' רישום ממ"ד‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1812301570‬מיכון גנ"י ממ"ד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1812301744‬הנפקת שוברים ‪ -‬גני ילדים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1812301751‬עמ' גביה ‪ -‬מלגם‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪1,160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,160,000‬‬ ‫‪ 1812301754‬הזנה ורווחה גני ילדים‪-‬בוקר ממ"ד‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1812301782‬חגיגות עצמאות ‪ -‬גני ילדים‬ ‫‪593,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪593,000‬‬ ‫‪585,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪585,000‬‬ ‫‪ 1812301870‬תקציב שוטף גנ"י‬ ‫‪3,635,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,635,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,488,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪3,474,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בתי"ס יסודיים ממ"ד‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪ 1813201757‬חזון חינוכי והערכות ממ"ד‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪87,500‬‬ ‫‪18,500‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪ 1813201781‬יזמות פדגוגיות ממ"ד‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1813201782‬קרן קרב ממ"ד‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪94,500‬‬ ‫‪40,500‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 1813201784‬יוזמות חינוכיות וקולות קוראים ממ"ד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪ 1813201785‬קרן מוריה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1813201786‬רשת נועם‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 1813201790‬פעילות חינוך ממ"ד‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 1813202870‬בי"ס אוהל שלום ניהול עצמי‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪ 1813203870‬בי"ס אוהל שרה ניהול עצמי‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 1813204870‬בי"ס צורים ניהול עצמי‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪ 1813207430‬חשמל בי"ס רמב"ם‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪ 1813207870‬בי"ס רמב"ם ניהול עצמי‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪ 1813208431‬מים בתי ספר יסודי ממ"ד‬ ‫‪1,105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,568,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪1,509,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אולפנה זבולון‬ ‫‪2,297,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,297,000‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪2,078,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,078,000‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪ 1815200110‬שכר‪-‬אולפנת זבולון‬ ‫‪6,170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,170,000‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪70‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪ 1815200111‬שכר מורים‪-‬אולפנה‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫תחזוקת חצר לימודית‪-‬אולפנה‬ ‫‪1815200422‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חשמל‪-‬אולפנה‬ ‫‪1815200430‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫מים‪-‬אולפנה‬ ‫‪1815200431‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫הצטיידות מעבדות‪,‬מגמות ושונות‪-‬אולפנה‬ ‫‪1815200741‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫תחזוקת מעלית אולפנה‬ ‫‪1815200755‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫תמיכות‪ -‬מחשבים לתלמידים‪ -‬אולפנא‬ ‫‪1815200757‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫שאילת מורים‪-‬אולפנה‬ ‫‪1815200760‬‬ ‫‪830,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪830,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬אולפנה‬ ‫‪1815200763‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫הוצאות שונות ‪-‬אולפנה‬ ‫‪1815200780‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫הוצאות שונות משוער‪-‬אולפנה‬ ‫‪1815200781‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫רבנים ושעות תפילה אולפנה‪-‬משוער‬ ‫‪1815200784‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫תקציב שוטף‪-‬אולפנה‬ ‫‪1815200871‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫דמי שתיה למורים‬ ‫‪1815200931‬‬ ‫‪13,868,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,401,000‬‬ ‫‪8,467,000‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪11,645,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,167,000‬‬ ‫‪7,478,000‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫ישיבה תיכונית‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1815400110‬שכר מנהלה‪ -‬ישיבה תיכונית‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 1815400430‬חשמל ישיבה תיכונית‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1815400431‬מים ישיבה תיכונית‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1815400751‬נקיון ישיבה תיכונית‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1815400757‬מחשבים לתלמידים ישיבה תיכונית‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1815400763‬גפ"ן‪ -‬ישיבה תיכונית‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1815400780‬הוצאות שונות ‪ -‬ישיבה תיכונית‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1815400781‬הוצאות שונות משוער ישיבה תיכונית‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1815400871‬תקציב ישיבה תיכונית‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪41,408‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,408‬‬ ‫‪ 1815400873‬ישיבה תיכונית‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪985,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪685,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪576,408‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪476,408‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רשת עתיד‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1814100110‬חטיבה דתית ‪ -‬ש"ש שנתי‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1814100511‬כיבוד רשת עתיד‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814100763‬תיכון עתיד כנפי רוח ‪ -‬גפן‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪ 1814100784‬השתתפות על פי הסכם‬ ‫‪614,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪392,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪437,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪21,366,000‬‬ ‫‪448,500‬‬ ‫‪11,265,500‬‬ ‫‪9,652,000‬‬ ‫‪35.5‬‬ ‫‪18,751,408‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪9,937,408‬‬ ‫‪8,641,000‬‬ ‫‪35.5‬‬ ‫סה"כ חינוך ממלכתי דתי‬ ‫‪373,328,000‬‬ ‫‪1,495,500‬‬ ‫‪182,997,500‬‬ ‫‪188,835,000‬‬ ‫‪926.1‬‬ ‫‪315,694,897‬‬ ‫‪4,836,500‬‬ ‫‪149,215,081‬‬ ‫‪161,643,316‬‬ ‫‪921.1‬‬ ‫סה"כ מינהל החינוך‬ ‫עמוד ‪71‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫חינוך תורני‬ ‫הוצאות הנהלה‬ ‫‪1,215,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,215,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,099,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,099,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪ 1812210110‬שכר חינוך חרדי‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1812210511‬כיבוד חינוך תורני ‪ -‬ועדת השמה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1812210512‬כבוד וועדות השמה וישיבות מנהלים בתי ספר תורני‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1812210540‬דואר חינוך תורני‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1812210542‬תקשורת סלולרית חינוך תורני‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1812210550‬פרסום חינוך תורני‬ ‫‪1,254,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪1,215,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,138,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪1,099,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫קדם יסודי‬ ‫‪2,312,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,312,000‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪2,092,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,092,000‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪ 1812220110‬קדם יסודי תורני (חונכות)‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪ 1812220430‬חשמל לגנ"י חרדי‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪ 1812220431‬מים לגנ"י חרדי‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 1812220540‬הוצאות תקשורת חינוך תורני‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1812220740‬הצטיידות ‪-‬גנים חינוך תורני‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1812220782‬חגיגות עצמאות ול"ג בעומר‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪ 1812220870‬תקציב שוטף ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪ 1812230426‬תחזוקת מזגנים חינוך תורני‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1812230530‬רכב מחלקת חינוך תורני ‪420-74-302‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1812230876‬הוצאות שונות חינוך תורני‪-‬משוער‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1812231996‬פעילות חינוך תורני‬ ‫‪3,257,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪945,000‬‬ ‫‪2,312,000‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪2,887,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪2,092,000‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫חינוך יסודי‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪ 1812230420‬תחזוקת מוסדות חינוך תורני‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812230427‬ניקיון חצרות בית הספר חינוך תורני‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪ 1812230430‬חשמל לבי"ס ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪ 1812230431‬מים לבי"ס ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812230531‬רכב סיור ואבטחה חינוך תורני ‪237-39-902‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1812230740‬הצטיידות תורני‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1812230741‬שיפוצי קיץ והצטיידות‪-‬משוער‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1812230750‬כיבוי אש חינוך תורני‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812230755‬תחזוקת מעליות‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 1812230758‬בתי ספר של החופש הגדול ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1812230762‬מסיבות סיום‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪ 1812230763‬גפ"ן רשותי תורני‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1812230782‬תגבור למידה והעשרה ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪ 1812230784‬אגרות תלמידי חוץ ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪ 1812230790‬פעולות תרבות לחינוך תורני‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪ 1812230870‬פעולות שוטפות ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪ 1812230871‬תקציב ב"ס‪-‬בית יעקב‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1812230872‬תקציב בי"ס‪-‬יסודי התורה‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 34,000‬עמוד ‪- 72‬‬ ‫‪ 1812230873‬תקציב בי"ס‪-‬בעקבי הצאן‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫יוזמות חינוכיות חינוך תורני‬ ‫‪1812230874‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫תקציב בי"ס‪-‬אלומות רחל‬ ‫‪1812230875‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫תקציב תיכון חרדי לבנות‬ ‫‪1812230878‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫התערבויות חינוכיות‪ -‬תורני‬ ‫‪1812230975‬‬ ‫‪2,988,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,988,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,803,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪2,693,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שונות‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫ביטוח תלמידים חינוך תורני‬ ‫‪1812240440‬‬ ‫‪2,615,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,615,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫הסעות תלמידים ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪1812240710‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫הסעות תלמידים‪-‬חינוך רגיל תורני‬ ‫‪1812240711‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫ליווי תלמידים ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪1812240712‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫החזר נסיעות משוער ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪1812240714‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫שמירה ‪ -‬חינוך תורני‬ ‫‪1812240750‬‬ ‫‪6,509,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪6,409,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,380,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,380,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,008,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪10,381,000‬‬ ‫‪3,527,000‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪12,208,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪8,907,000‬‬ ‫‪3,191,000‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫סה"כ חינוך תורני‬ ‫עמוד ‪73‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫אגף הרווחה‬ ‫הוצאות הנהלה‬ ‫‪12,795,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪12,695,000‬‬ ‫‪47.6‬‬ ‫‪11,485,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,485,000‬‬ ‫‪46.6‬‬ ‫‪ 1841000110‬שכר רווחה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1841000420‬תחזוקת מבנים‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪ 1841000430‬חשמל רווחה‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1841000431‬תכנית עבודה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1841000511‬כיבוד רווחה‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1841000533‬רכב מנהלת אגף הרווחה‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪ 1841000540‬תקשורת‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1841000542‬דואר רווחה‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1841000550‬פרסום רווחה‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1841000560‬הוצאות משרדיות רווחה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪ 1841000570‬מיכון רווחה‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1841000580‬עמלת גביה רווחה‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1841000740‬הצטיידות‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1841000780‬סיוע חירום למשפחות‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1841000782‬סיוע למשפחות‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪ 1841000783‬בת שרות לאומי‪-‬רווחה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1841000820‬סל בטיחות בסיסי‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1841000930‬הוצאות שונות רווחה‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1841000931‬הוצאות שונות לעובדים‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1841001999‬השתתפות במוסדות רווחה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1841002820‬הוצאות אירגוניות‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1841003820‬בטחון עובדים‪ -‬מאבטחים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1841006870‬הוצאות ארגוניות רשויות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1841007870‬שרות לאומי‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1841009870‬בטיחות בלשכות‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪ 1841300752‬מועדון אביב קהילתי שיקום שכונות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪ 1841342781‬סל לנזקקים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1841400420‬תחזוקה מבנה חדש‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1841400421‬הצטיידות מבנה חדש‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1841400422‬שירותי סריקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1841999820‬הוצאות חד פעמי ‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪14,590,000‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪1,699,000‬‬ ‫‪12,695,000‬‬ ‫‪47.6‬‬ ‫‪12,894,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪1,285,000‬‬ ‫‪11,485,000‬‬ ‫‪46.6‬‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪ 1842205820‬משפחות במצוקה בקהילה‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1842210820‬מס‪.‬ארציות לדרי רחוב‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪ 1842213820‬מעונות חסות‬ ‫‪659,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪659,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪ 1842400110‬מרכז אלימות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 300,000‬עמוד ‪74‬‬ ‫‪ 1842405870‬יעוץ נישואין‪-‬הוצ' כלליות‪-‬משוער‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫נקיון ‪ -‬יעוץ נישואין‬ ‫‪1842406870‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪1842409820‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫תוכנית למניעת אלימות‬ ‫‪1842412820‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫טיפול אובדן ושכול‬ ‫‪1842413820‬‬ ‫‪1,309,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,015,000‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪1,131,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪865,000‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫עמוד ‪75‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1843503870‬פעולות קהילתיות משוער‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 1843504820‬טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1843504870‬טיפול בילד בקהילה‪-‬משוער‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1843505870‬טיפול בפרט ובמשפחה ‪ -‬עירייה‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1843507820‬ועדת תסקירים‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1843509872‬צהרוניות ילדים בסיכון‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 1843510820‬טיפול בפגיעות מיניות‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪ 1843512820‬מועדוניות משותפות‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪ 1843514820‬טיפול במשפחות אומנה‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1843517870‬קייטנות לילדים‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪ 1843518820‬תכניות קהילה למשפחות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1843519870‬עוני והדרה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1843520870‬עיר בריאה‪ -‬פעולות קהילתיות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1843520871‬עיר בריאה קול קורא משרד הבריאות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1843544820‬פעולות ומענים מחוזיים‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪ 1843944820‬שירותים בקהילה שח"א‬ ‫‪3,325,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪3,295,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,335,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪3,295,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫החזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪7,747,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,747,000‬‬ ‫‪7,677,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,677,000‬‬ ‫‪ 1843803820‬אחזקת ילדים בפנימיות‬ ‫‪7,747,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,747,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,677,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,677,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫החזקת ילדים במעונות יום‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪ 1843904820‬ילדים במעונות יום‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שירותים לאזרח ותיק‪-‬מוסדי‬ ‫‪658,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪658,000‬‬ ‫‪648,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪648,000‬‬ ‫‪ 1844305820‬אחזקה במעונות אזרח ותיק‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪ 1844305822‬אחזקה במעונות אזרח ותיק שכונות חדשות‬ ‫‪777,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪777,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪767,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪767,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שירותים לאזרח ותיק‪-‬קהילתי‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪ 1844400110‬שכר טיפול אזרח ותיק‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1844404820‬טיפול בקהילה אזרח ותיק‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪ 1844405820‬מועדוניות אזרח ותיק‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1844405870‬מועדוניות א‪.‬ותיק עירייה‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 1844406822‬שכונה תומכת ‪ -‬שכונות חדשות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1844420870‬עו"ס גיל הזהב‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1844423820‬סיוע לניצולי שואה ‪100%‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 1844424870‬מתורגמנית לניצולי שואה‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 75,000‬עמוד ‪76‬‬ ‫‪ 1844425870‬תמיכה באזרח ותיק‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪638,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪638,000‬‬ ‫‪638,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪638,000‬‬ ‫הזדקנות מיטבית בקהילה‬ ‫‪1844430820‬‬ ‫‪567,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪567,000‬‬ ‫‪567,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪567,000‬‬ ‫שירותים לניצולי שואה‬ ‫‪1844431820‬‬ ‫‪1,919,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,720,000‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1,865,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,685,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1844501822‬מסגרות יומיות אזרח ותיק‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪77‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סדור מש"ה במוסדות‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪ 1845101820‬מעון ממשלתי מש"ה‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪ 1845101822‬מעון ממשלתי מש"ה שכונות חדשות‬ ‫‪9,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,400,000‬‬ ‫‪9,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,400,000‬‬ ‫‪ 1845103820‬סידור במעונות מש"ה‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪ 1845103822‬סידור במעונות מש"ה‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪ 1845105820‬החזקת אוטיסטים ‪100%‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1845106820‬טיפול בהורים ובילדים‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪ 1845108820‬נופשונים וקייטנות‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪ 1845110820‬מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1845111820‬הסעות לאוטיסטים‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1845113820‬מועדוניות לילדים עם אוטיזם‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1845114820‬משפחות אומנה מש"ה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1845119820‬מועדונים לבוגרים עם אוטיזם‬ ‫‪17,091,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,091,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,514,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,514,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סדור מש"ה במסגרות יום‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1845202820‬מ‪.‬יום אמוני מש"ה‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪ 1845204820‬מ‪.‬יום טיפולי מש"ה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1845204822‬מ‪.‬יום טיפולי מש"ה שכונות חדשות‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרותים למש"ה‪-‬קהילתי‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪ 1845307820‬נופשונים מש"ה ושיקום‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪ 1845308870‬הסעות מועדון סחלבים צרכים מיוחדים‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪ 1845310820‬הסעות למ‪.‬יום מש"ה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1845310822‬הסעות למ‪ .‬יום מש"ה שכונות חדשות‬ ‫‪2,551,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,551,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪ 1845401820‬מע"שים‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪78‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫טפול בעוור בקהילה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1846306820‬הדרכת עוור ובני ביתו‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נכים‪-‬שיקום במוסדות‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,700,000‬‬ ‫‪ 1846501820‬אחזקת נכים בפנימיות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1846501822‬אחזקת נכים בפנימיות‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נכים‪-‬אחזקה במסגרות יום‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1846601820‬מסגרת יום לילד המוגבל‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪ 1846604820‬תעסוקה מוגנת למוגבל‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1846604822‬תעסוקה מוגנת למוגבל‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪411,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪411,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪511,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪511,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נכים‪-‬טיפול בקהילה‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪ 1846701820‬שיקום בקהילה ‪ -‬מוגבלויות‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1846712820‬תוכניות לילד החריג‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪3,480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,480,000‬‬ ‫‪ 1846713820‬מעון יום שיקומי נכים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪ 1846713822‬מעון יום שיקומי נכים‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪ 1846714820‬הסעות למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1846714822‬הסעות למ‪.‬יום שיקומי‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪ 1846715820‬ליווי למ‪ .‬יום שיקומי‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1846715822‬ליווי למ‪ .‬יום שיקומי‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1846715870‬מועדון תחושון‪-‬הפעלה לצרכים מיוחדים‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1846717870‬שירותי תרגום‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 1846718820‬תוכניות תעסוקה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1846718870‬צרכים מיוחדים‪-‬משוער‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1846719820‬קייטנות שיקום‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪ 1846719871‬צרכים מיוחדים‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪ 1846720820‬חלופה למעון יום שיקומי‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪ 1846721820‬מועדון חברתי לבוגרים‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪ 1846722820‬תכניות תמיכה בקהילה‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪ 1846723820‬תכניות צבא‬ ‫‪7,883,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,883,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,202,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪6,198,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫נכים‪-‬שיקום במפעלי תעסוקה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1846804820‬נכים קשים בקהילה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1846806820‬מרכזי איבחון ושיקום‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1846812820‬הסעות נכים לתעסוקה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1846813820‬ילדים עיוורים בקהילה‬ ‫‪577,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪577,000‬‬ ‫‪517,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 517,000‬עמוד ‪79‬‬ ‫‪ 1846815820‬מרכזי יום לנכים קשים‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מרכז יום לנכים קשים‪-‬שכונות חדשות‬ ‫‪1846815822‬‬ ‫‪652,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪652,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪80‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪ 1847112110‬שכר בית חם ‪0.25‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 1847112434‬נקיון‪-‬בית חם‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1847112820‬טיפול בנערות במצוקה‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪ 1847116820‬בתים חמים לנערות‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪ 1847117820‬טיפול בנוער ובצעירים‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪ 1847118820‬נוער חרדי מנותק‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1847119820‬מקלטים לנשים מוכות‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1847122820‬ת‪.‬קהילת עד"י ומעטפת‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1847122870‬חדר מצב ‪ -‬נערות בסיכון‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1847124820‬נפגעות תקיפה מינית‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1847127820‬יתד סל גמיש‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪ 1847128820‬יתד תוכנית לצעירים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1847130820‬נערות חוץ ביתי‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1847131820‬נפגעי כתות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1847171820‬מוגנות קיץ נערים‬ ‫‪2,593,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪2,482,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪2,215,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,147,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫סמים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫התמכרויות חוץ ביתי‬ ‫‪1847304820‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫תוכניות לנגמלים‬ ‫‪1847305820‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה‬ ‫‪1847306820‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫ניקיון יחידת סמים‬ ‫‪1847306870‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫מדריך סמים‬ ‫‪1847307870‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מטופלי סמים‪-‬משוער‬ ‫‪1847308870‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מפתנים‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫מפת"ן‬ ‫‪1847403820‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1844401430‬חשמל מועדון פסיפס‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1844403430‬מועדון אתיופים העבודה ‪11‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1848203820‬עבודה קהיליתית‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪ 1848204780‬צרכים קהילתיים‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1848204870‬ביטחון תזונתי‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1848205870‬מועדון אלה מרכז מטופלים‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪ 1848208870‬תכנית מאם לאם‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1848209820‬מועדון מצפה אפק קהילתי שיקום שכונות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1848210820‬פיתוח קהילתי בקהילות פונקציונליות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1848304870‬סיירת תיקונים‬ ‫עמוד ‪81‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪482,000‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪282,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪82‬‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫התנדבות‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫טלפון בית המתנדב‬ ‫‪1848301540‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫התנדבות בקהילה ‪ -‬משוער‬ ‫‪1848301780‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫פעולות התנדבות‬ ‫‪1848301820‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫השתתפות בפעולות התנדבות‬ ‫‪1848301870‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫נקיון וחומרים‪-‬בית המתנדב‬ ‫‪1848302870‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרות יעוץ לאזרח‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪ 1848401110‬ייעוץ לאזרח‪-‬שי"ל‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1848401750‬נקיון שי"ל‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1848401820‬לשכות יעוץ לאזרח‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1848401840‬שי"ל שיחות טלפון‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1848401841‬פעולות שי"ל‬ ‫‪409,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪388,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫שקום שכונות‬ ‫‪1,303,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,303,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,269,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,169,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪ 1848500110‬שיקום‪-‬רווחה‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1848501820‬שיקום שכונות ‪-‬פעולות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1848504870‬שיקום שכונות משוער‬ ‫‪1,526,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪1,303,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,489,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1,169,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫שרותים לעולים‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1849002820‬משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1849020820‬תוכניות טיפול בעולים‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1849020870‬בזק‪-‬נקיון מועדון פסיפס‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1849021870‬ניקיון מרכז קהילתי שבזי ‪29‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1849022870‬ניקיון מועדון סמדר ובית המתנדב‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1849023820‬ילדים בפנימיות עולים‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪ 1849030871‬מועדון פסיפס קהילתי שיקום שכונות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1849031870‬קליטה ועליה בקהילה‬ ‫‪536,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪516,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪457,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪457,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרותי בריאות‬ ‫‪636,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪636,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1832400110‬שכר תחנה לאם ולילד‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1832400430‬מאור כח חימום מים טיפת חלב‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1832400540‬טלפון שירותי בריאות‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪ 1832400750‬נקיון טיפת חלב‬ ‫‪762,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪636,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪694,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪74,153,000‬‬ ‫‪421,000‬‬ ‫‪58,204,000‬‬ ‫‪15,528,000‬‬ ‫‪61.3‬‬ ‫‪67,797,000‬‬ ‫‪53,491,000‬עמוד ‪268,000 83‬‬ ‫‪14,038,000‬‬ ‫‪60.3‬‬ ‫סה"כ אגף רווחה‬ ‫הצעת תקציב ‪ 2024‬נגיש‪xlsx.‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫תקציב ‪2023‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מותנה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫דת‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪4,370,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,370,000‬‬ ‫השתתפות במועצה דתית‬ ‫‪1851000810‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫תמיכות במוסדות דת‬ ‫‪1852001999‬‬ ‫‪4,789,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,789,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,559,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,559,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רשות חניה‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪1,609,000‬‬ ‫‪699,000‬‬ ‫‪910,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪ 1943000110‬רשות חניה‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪ 1943000760‬העברת קנסות חניה‬ ‫‪5,080,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪5,609,000‬‬ ‫‪699,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪910,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1912000750‬עמלת גביה מים ביוב‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪ 1991000600‬הנחות ארנונה ופטורים‬ ‫‪7,402,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,402,000‬‬ ‫‪6,328,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,328,000‬‬ ‫‪ 1999000980‬רזרבה תקציבית‬ ‫‪39,424,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,424,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,328,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,328,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תאגיד עין אפק‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1972000110‬שכר‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫פנסיה‬ ‫‪1,105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,105,000‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫הוצאות סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‬ ‫‪1980000110‬‬ ‫‪3,171,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,171,000‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪2,869,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,869,000‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫פנסיה‪-‬כללי‬ ‫‪1998001310‬‬ ‫‪6,735,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,735,000‬‬ ‫‪48.6‬‬ ‫‪6,093,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,093,000‬‬ ‫‪48.6‬‬ ‫פנסיה‪-‬חינוך‬ ‫‪1998002310‬‬ ‫‪553,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪553,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫פנסיה חינוך בגין‬ ‫‪1998002311‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪742,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪742,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫פנסיה‪-‬תנו"ס‬ ‫‪1998003310‬‬ ‫‪1,208,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,208,000‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪1,093,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,093,000‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫פנסיה‪-‬רווחה‬ ‫‪1998004310‬‬ ‫‪1,034,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,034,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫פנסיה ‪-‬גזברות‪+‬גביה‬ ‫‪1998005310‬‬ ‫‪2,369,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,369,000‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪2,143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,143,000‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫פנסיה ‪-‬שפ"ע‬ ‫‪1998006310‬‬ ‫‪837,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪837,000‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪757,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪757,000‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫פנסיה ‪-‬הנדסה‬ ‫‪1998007310‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫פנסיה ‪ -‬חינוך חרדי‬ ‫‪1998008310‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫פנסיה מבנה ציבור‬ ‫‪1998011310‬‬ ‫‪18,455,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,455,000‬‬ ‫‪125.5‬‬ ‫‪16,695,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,695,000‬‬ ‫‪125.5‬‬ ‫‪740,194,000‬‬ ‫‪13,025,000‬‬ ‫‪438,453,000‬‬ ‫‪288,716,000‬‬ ‫‪1,398.3‬‬ ‫‪649,276,197‬‬ ‫‪15,343,500‬‬ ‫‪382,258,381‬‬ ‫‪251,674,316‬‬ ‫‪1,385.3‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫עמוד ‪84‬‬