‫תקציב העירייה‬ ‫לשנת ‪2025‬‬ ‫דברי הסבר‬ ‫התקציב מסתכם ב ‪823 -‬‬ ‫תקציב העירייה לשנת‬ ‫בהתאם להנחיית ראש‬ ‫מיליון ‪ ₪‬גדול ב ‪100 -‬‬ ‫‪ 2025‬כולל את עדכוני‬ ‫העיר הוגדלו התקציבים‬ ‫מיליון ‪( ₪‬נטו) בקירוב‬ ‫עליית המחירים במשק‬ ‫בתחומים‪ :‬ניקיון העיר‪,‬‬ ‫‪,‬ביחס לתקציב בשנת‬ ‫במספר רכיבים שפורסמו‬ ‫תחזוקת גנים ציבוריים‪,‬‬ ‫‪ , 2024‬כאשר חלקו של‬ ‫לציבור כולל הסכמי השכר‬ ‫שמירה ותחזוקת מבני‬ ‫השכר בתוספת הוא ‪50‬‬ ‫וכן את העלייה בהכנסות‬ ‫חינוך‪.‬‬ ‫מליון ‪.₪‬‬ ‫הארנונה ‪.‬‬ ‫התקציב כולל הכנסות מקרן‬ ‫התקציב כולל ‪ 1%‬רזרבה‬ ‫פיתוח שמקורותיה הינם היטל‬ ‫הסכום הנ"ל כולל ‪20‬‬ ‫תקציבית כמתחייב‬ ‫השבחה וחלף השבחה מרמ"י‬ ‫מיליון ‪ ₪‬בקירוב הוצאות‬ ‫ברשות איתנה‪.‬‬ ‫והוכנסה לבסיס התקציב לאור‬ ‫"מותנות" והפשרתם‬ ‫הסיכויים להמשך שיווקי‬ ‫תהיה רק לאחר איתור‬ ‫המסחר והמגורים‬ ‫אותם מקורות ההכנסה‬ ‫שנותרו ע"י רמ"י במחצית‬ ‫הנוספים כפי שמוצגים‬ ‫הראשונה של שנת ‪.2025‬‬ ‫בתקציב‪.‬‬ ‫התפתחות האוכלוסיה בעיר לאורך השנים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪7.6%‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪5.5%‬‬ ‫‪77,912‬‬ ‫‪76,297‬‬ ‫‪73,205‬‬ ‫‪74,645‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪68,034‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪64,500‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫מסגרת התקציב לאורך השנים‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪823,455‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪723,630‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪632,583‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪595,532‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪540,773‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪515,087‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫התפתחות האוכלוסיה והתקציב לפי שנים‬ ‫‪823,455‬‬ ‫‪723,630‬‬ ‫תקציב‬ ‫‪632,583‬‬ ‫‪595,532‬‬ ‫‪540,773‬‬ ‫‪515,087‬‬ ‫‪77,912‬‬ ‫‪76,297‬‬ ‫‪73,205‬‬ ‫‪74,645‬‬ ‫‪68,034‬‬ ‫‪64,500‬‬ ‫מס' תושבים‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫חלוקת ההכנסות באחוזים בתקציב‬ ‫תנאי מהותי ברשות איתנה‬ ‫הכנסות עצמיות מתוך סה"כ הכנסות‬ ‫יתר עצמיות‬ ‫עודף מצטבר‬ ‫‪9%‬‬ ‫צריך להיות גבוה מ‪62.5%-‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫ארנונה‬ ‫קרן השבחה‬ ‫‪36%‬‬ ‫הכנסות עצמיות ‪2025‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪532,275‬‬ ‫תמרוץ‬ ‫רשויות‬ ‫סה"כ הכנסות ‪2025‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪823,455‬‬ ‫‪63%‬‬ ‫לאחר נטרול הנחות ארנונה וגפ"ן‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪4%‬‬ ‫ממשלתיות‬ ‫‪35%‬‬ ‫הרכב הכנסות בתקציב במיליונים‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫הכנסה‬ ‫‪329‬‬ ‫‪310‬‬ ‫ארנונה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫אגף מנהלה ותפעול‬ ‫קרן פיתוח‪ -‬באין הכנסות‬ ‫משמעותיות מהיטלי השבחה‪,‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫אגף שמירה ובטחון‬ ‫הנחת העבודה שיימשכו‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫מינהל שפ"ע‬ ‫שיווקי המסחר והמגורים‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מינהל הנדסה‬ ‫עודף מצטבר‪ -‬כולל העברת הערכת‬ ‫‪259‬‬ ‫‪227‬‬ ‫מינהל חינוך‬ ‫עודף‬ ‫‪ 25‬מליון ‪ ₪‬בשנת ‪ ,2024‬כולל‬ ‫‪53‬‬ ‫‪50‬‬ ‫אגף רווחה‬ ‫הרזרבה‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫שונות‬ ‫תמרוץ‪ -‬כולל עודפים משנת ‪2023‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪24‬‬ ‫קרן פיתוח‬ ‫לאחר דוח מבקר מ‪.‬הפנים שביטל‬ ‫‪17‬‬ ‫‪14‬‬ ‫קרן א‪.‬בניה‬ ‫הוצאות‬ ‫שלא מומשו בשנת ‪.2023‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪26‬‬ ‫עודף מצטבר‬ ‫‪48‬‬ ‫‪37‬‬ ‫תמרוץ‬ ‫‪823‬‬ ‫‪724‬‬ ‫מ"ר עסקים לתושב‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12.79‬‬ ‫‪13.04‬‬ ‫‪12.94‬‬ ‫‪11.93‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10.34‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9.23‬‬ ‫‪8.95‬‬ ‫‪8.60‬‬ ‫‪8.74‬‬ ‫‪8.64‬‬ ‫‪8.51‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫הכנסות מעסקים ליחידת דיור‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,500‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,400‬‬ ‫‪6,800‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,300‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,600‬‬ ‫‪5,300‬‬ ‫‪5,300‬‬ ‫‪5,200‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫על פי תחזית הבניה מעסקים בראש העין‪ ,‬העיר אמורה להתבסס על ‪ ₪ 5,000‬בממוצע ליחידת דיור‬ ‫והאופציה הינה הגדלת תעריפי ארנונה‬ ‫מימון הכנסות המסחר ליחידת דיור ברשויות שונות‬ ‫‪12,893‬‬ ‫‪11,558‬‬ ‫‪10,882‬‬ ‫‪10,438‬‬ ‫‪10,054‬‬ ‫‪9,878‬‬ ‫‪9,859‬‬ ‫‪8,788‬‬ ‫‪7,586‬‬ ‫‪7,389‬‬ ‫‪6,601‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫הרצליה‬ ‫פתח‬ ‫ראשון‬ ‫יבנה‬ ‫נס ציונה‬ ‫רמת גן‬ ‫רחובות‬ ‫רמת‬ ‫חולון‬ ‫ראש העין גבעתיים הוד השרון‬ ‫תקווה‬ ‫לציון‬ ‫השרון‬ ‫קרן הארנונה‬ ‫ענבר וייס‬ ‫אדריכלית‪ ,‬לשעבר מהנדסת העיר בית שמש‪ ,‬סמנכ"לית תכנון בחברת אפריקה‪-‬ישראל מגורים‬ ‫קרן הארנונה‪ :‬מה זה בכלל וכיצד זה יסייע‬ ‫לפתרון משבר הדיור?‬ ‫קרן הארנונה בחוק ההסדרים נועדה לאזן את‬ ‫המרדף של הרשויות המקומיות אחרי בניית‬ ‫שטחי מסחר ולהפוך את הבנייה למגורים‬ ‫למשתלמת כלכלית‪.‬‬ ‫איך זה עובד?‬ ‫הידעת?‬ ‫גובה תשלום הארנונה בישראל נקבע לפי השטח‬ ‫והשימוש שנעשה בו‪ ,‬ארנונה עסקית היא הגבוהה‬ ‫ביותר‪ ,‬וארנונה למגורים הרבה הרבה פחות‪.‬‬ ‫בהתעלמות מהידיעה הברורה הזאת‪ ,‬ממשיכות רשויות רבות בלית ברירה‪,‬‬ ‫מרכז העסקים הראשי המשמעותי של ישראל נמצא‬ ‫לתכנן בשטחן מאות מ״ר של שטחי תעסוקה כדי לאזן את עצמן כלכלית וזאת‬ ‫בתל אביב וסביבתה‪ ,‬וכשמבנה הארנונה בנוי כפי שהוא‬ ‫ללא שום קשר ליכולת המעשית של הערים לממש אותן בפרק זמן סביר או‬ ‫בנוי המשמעות היא שערים עשירות ימשיכו להתעשר‬ ‫בכלל‪.‬‬ ‫מארנונה עסקית וערים עניות לעולם לא יצליחו‬ ‫כי כמו שאמרנו‪ ,‬זה תלוי בנתוני הפתיחה של הרשות‪.‬‬ ‫להתחרות בהן‪.‬‬ ‫וכך לפי נתוני מנהל התכנון נמצאת מדינת ישראל בעודף‬ ‫תכנוני של כ ‪ 200‬מליון מ״ר לתעסוקה שאמורים להספיק‬ ‫לנו עד לשנת ‪ 2100‬וללא כל קשר למציאות‪.‬‬ ‫למה מוסדות התכנון ממשיכים לאשר לרשויות כמות‬ ‫כזאת?‬ ‫כי זאת הדרך היחידה ״לשכנע״ את הרשויות הללו לאשר‬ ‫עוד דירות‪ ,‬אותן כידוע השוק צריך עד מאוד והרבה‪.‬‬ ‫אז מה עושים? טוב ששאלתם‪ ,‬בדיוק בשביל זה מקדמת המדינה בחוק ההסדרים את קרן הארנונה‪.‬‬ ‫הרעיון פשוט ובדומה לעקרונות היטל השבחה‪ :‬כל רשות תעביר לקרן ייעודית שתוקם לכך‪ ,‬סכום‬ ‫של בין ‪ 49%-10%‬מרווח הארנונה השנתי שלה‪ .‬הכסף שייאסף יחולק חזרה לרשויות כולן כנגד כל‬ ‫היתר בניה למגורים שתפיק הרשות‪.‬‬ ‫לסיכום‪ ,‬קרן הארנונה מציעה שינוי במערך התמריצים לעידוד מגורים‪ ,‬במקום לדחוף לגרון‬ ‫שטחי תעסוקה מדומים היא משלמת כסף עבור יחידות דיור‪ ,‬כסף שלא יושת עלינו התושבים‬ ‫ולא מגיע ממס חדש‪.‬‬ ‫במה תתרום קרן הארנונה לראש העין?‬ ‫קרן הארנונה ‪ -‬בחינת ההשלכות הכספיות על עיריית ראש העין‬ ‫‪2029‬‬ ‫‪2028‬‬ ‫‪2027‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪1,247‬‬ ‫‪690‬‬ ‫מספר היתרי בנייה למגורים בלבד בשנה ספציפית‬ ‫‪8,752,100 6,532,100‬‬ ‫‪5,607,100‬‬ ‫‪5,377,700 3,070,750 1,794,250‬‬ ‫תקבול שנתי בגין היתר בנייה (למגורים בלבד)‬ ‫חלוקת ההוצאות בתקציב באלפי ש"ח‬ ‫הנחות‬ ‫‪4%‬‬ ‫מלוות ומימון‬ ‫‪1%‬‬ ‫שכר‬ ‫‪42%‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪53%‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫הוצאה‬ ‫‪346,183‬‬ ‫‪294,453‬‬ ‫שכר‬ ‫‪436,442‬‬ ‫‪409,890‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪8,830‬‬ ‫‪9,787‬‬ ‫מלוות ומימון‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫הנחות‬ ‫על פי המלצות משרד הפנים‪,‬‬ ‫‪823,455‬‬ ‫‪746,130‬‬ ‫סה"כ‬ ‫שיעור השכר צריך להיות‬ ‫פחות מ‪40%-‬‬ ‫מספר העובדים ברשות לאורך השנים‬ ‫‪1,700‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪1,607‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫מס' עובדים‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1,518‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,381‬‬ ‫‪1,385‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪1,223‬‬ ‫‪77,912‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪76,297‬‬ ‫‪1,167‬‬ ‫‪73,205‬‬ ‫‪74,645‬‬ ‫‪68,034‬‬ ‫‪64,500‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫מס' תושבים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫תקציב לתושב לשנת ‪2025‬‬ ‫‪12,480‬‬ ‫‪11,843‬‬ ‫‪11,837‬‬ ‫‪11,376‬‬ ‫‪11,234‬‬ ‫‪10,524‬‬ ‫‪10,523‬‬ ‫‪10,153‬‬ ‫‪10,005‬‬ ‫‪9,836‬‬ ‫‪9,514‬‬ ‫‪9,511‬‬ ‫הרצליה‬ ‫רמת גן‬ ‫נס ציונה‬ ‫רמת‬ ‫הוד השרון ראש העין ראשון לציון‬ ‫פתח‬ ‫חולון‬ ‫רחובות‬ ‫יבנה‬ ‫גבעתיים‬ ‫השרון‬ ‫תקווה‬ ‫תקציבי מינהלים ואגפים באלפי ש"ח‬ ‫מינהל חינוך‬ ‫מינהל הנדסה‬ ‫מינהל שפ"ע‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪416,801‬‬ ‫‪377,312‬‬ ‫‪19,850‬‬ ‫‪17,900‬‬ ‫‪109,432‬‬ ‫‪89,271‬‬ ‫‪40M‬‬ ‫‪2M‬‬ ‫‪20M‬‬ ‫אגף מנהלה ותפעול‬ ‫אגף בטחון ופיקוח‬ ‫אגף רווחה‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪30,367‬‬ ‫‪28,162‬‬ ‫‪17,756‬‬ ‫‪14,433‬‬ ‫‪77,102‬‬ ‫‪74,153‬‬ ‫‪2M‬‬ ‫‪3M‬‬ ‫‪3M‬‬ ‫אחוז תקציב החינוך לשנת ‪ 2025‬ברשויות שונות‬ ‫‪53%‬‬ ‫‪46%‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪41%‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫ראש העין‬ ‫יבנה‬ ‫נס ציונה‬ ‫חולון‬ ‫רחובות הוד השרון‬ ‫פתח‬ ‫גבעתיים‬ ‫רמת גן ראשון לציון הרצליה‬ ‫רמת‬ ‫תקווה‬ ‫השרון‬ ‫השקעה בתלמיד לשנה ‪2024‬‬ ‫‪8,737‬‬ ‫‪8,310‬‬ ‫‪7,850‬‬ ‫‪7,625‬‬ ‫‪7,525‬‬ ‫בשנת ‪2025‬‬ ‫‪7,345‬‬ ‫‪6,725‬‬ ‫עלה סך‬ ‫‪5,865‬‬ ‫‪5,591‬‬ ‫ההשקעה‬ ‫בתלמיד לשנה‬ ‫‪5,028‬‬ ‫‪4,845‬‬ ‫בראש העין ל‪-‬‬ ‫‪ 8,500‬ש"ח‬ ‫עומס המלוות‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪82,158‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪71,570‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪61,540‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪56,623‬‬ ‫‪53,746‬‬ ‫‪46,709‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫בשנת ‪ 2021‬נלקחה הלוואה בסך‬ ‫‪ 45‬מליון ש”ח‪.‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מתוך זה ‪ 40‬מליון לצורך שדרוג‬ ‫עשרות רחובות ברחבי העיר‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫כולל עסקת ‪ B.O.T‬עבור קאנטרי קלאב‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫סוף מצגת‬ ‫תקציב‬ ‫‪2025‬‬ ‫יש לאשר את התקציב על פי טיוטת התקציב‬ ‫שהוגשה למועצת העיר‬ ‫תחזית לשנת ‪2026‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪329‬‬ ‫‪329‬‬ ‫‪310‬‬ ‫ארנונה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫אגף מנהלה ותפעול‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫אגף שמירה ובטחון‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫מינהל שפ"ע‬ ‫לאור זאת שיתרות הכספים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מינהל הנדסה‬ ‫שהיו בקרנות‪ -‬אגרות בניה‪,‬‬ ‫עודף מצטבר ותמרוץ‪-‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪227‬‬ ‫מינהל חינוך‬ ‫נוצלו בתקציב ‪,2025‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪50‬‬ ‫אגף רווחה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫שונות‬ ‫שנת ‪ 2026‬מתחילה בפער‬ ‫תקציבי של הכנסות בסך‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪24‬‬ ‫קרן פיתוח‬ ‫‪ 106‬מליון ש"ח‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪14‬‬ ‫קרן א‪.‬בניה‬ ‫‪15‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪26‬‬ ‫עודף מצטבר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪37‬‬ ‫תמרוץ‬ ‫‪717‬‬ ‫‪823‬‬ ‫‪724‬‬ ‫גרף התקציב הצפוי ל‪2026-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪823,455‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪-13%‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪723,630‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪717,000‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪632,583‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪595,532‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪540,773‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪515,087‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫אפשר אחרת‪:‬‬ ‫תחזית לשנת ‪( 2026‬לאחר התאמת הכנסות ‪)2024-2026‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪329‬‬ ‫‪310‬‬ ‫ארנונה‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫אגף מנהלה ותפעול‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫אגף שמירה ובטחון‬ ‫אפשר גם אחרת‪:‬‬ ‫חלוקת ההכנסות המצויות‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫מינהל שפ"ע‬ ‫בקרנות בין שנת ‪2025‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מינהל הנדסה‬ ‫ושנת ‪.2026‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪227‬‬ ‫מינהל חינוך‬ ‫כולל תוספת הגדלת‬ ‫הארנונה‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪50‬‬ ‫אגף רווחה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫שונות‬ ‫‪26‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪24‬‬ ‫קרן פיתוח‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫קרן א‪.‬בניה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫עודף מצטבר‬ ‫‪11‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪37‬‬ ‫תמרוץ‬ ‫‪770‬‬ ‫‪777‬‬ ‫‪724‬‬ ‫חוזרים להתנהלות‬ ‫תקציבית במסלול‬ ‫ללא תנודות‬ ‫תקציביות חדות‬ ‫תודה על ההקשבה‬ ‫ותודה לעורכת המצגת‪-‬‬ ‫אורית פוגל‪ ,‬רו"ח‬