‫מינהל כספים‬ 07.01.2025 ‫ תאריך‬18/15 '‫מליאה מס‬ 03-9007337 vered@rosh.org.il www.rosh-haayin.muni.il ‫ ראש העין‬,21 ‫שילה‬ ‫מינהל כספים‬ ‫• דבר ראש העיר‬ ‫• דברי הסבר הגזבר לתקציב וחוות דעת בהתאם לחוק‬ ‫• טבלאות וגרפים המשקפים את תנודות התקציב‬ ‫חוברת התקציב‪:‬‬ ‫פירוט‬ ‫פ יר ו ט‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫עמוד‬ ‫ע מו ד‬ ‫‪1‬‬ ‫מיסים ומענקים‬ ‫‪23-24‬‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪25-29‬‬ ‫‪2‬‬ ‫אגף מינהלה ותפעול‬ ‫‪30‬‬ ‫מערכות מידע‬ ‫‪30‬‬ ‫רכש ומכרזים‬ ‫‪31‬‬ ‫אגף שירות לתושב‬ ‫‪31‬‬ ‫אגף משאבי אנוש‬ ‫‪32-33‬‬ ‫‪4‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪34‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪35‬‬ ‫הוצאות מימון ופרעון מלוות‬ ‫‪36‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מינהל הנדסה‬ ‫‪37-39‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מינהל שיפור פני העיר‬ ‫‪40-49‬‬ ‫‪7-13‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫‪50‬‬ ‫חינוך ממ"ד‬ ‫‪51‬‬ ‫‪14‬‬ ‫חינוך תורני‬ ‫‪52-57‬‬ ‫‪15-20‬‬ ‫אגף הרווחה‬ ‫‪58‬‬ ‫דת‬ ‫‪21‬‬ ‫מי ם‬ ‫‪21‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪58‬‬ ‫‪21‬‬ ‫רשות החניה‬ ‫‪21‬‬ ‫הכנסות שונות‬ ‫‪58‬‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫‪58‬‬ ‫‪21‬‬ ‫תאגיד המים‬ ‫‪58‬‬ ‫פנסיה‬ ‫‪03-9007337‬‬ ‫‪vered@rosh.org.il‬‬ ‫‪www.rosh-haayin.muni.il‬‬ ‫שילה ‪ ,21‬ראש העין‬ ‫מינהל כספים‬ ‫דב ר רא ש העי ר לחובר ת תקצי ב ‪2025‬‬ ‫תקציב השוטף של העירייה לש‪ ‬ת‪ , 2025‬מסתכם ב‪₪ .825,438,000 -‬‬ ‫מדובר בתוספת תקציבית מע ל‪ 100‬מיליון ‪ ₪‬ביחס לש‪ ‬ת‪.2024‬‬ ‫התקציב החד שמצי גגידו למשמעות יבהשקע הבתחומ יהליב ההעירו‪‬יים‪ ,‬כאש ר‬ ‫‪ 53%‬ממ‪‬ו‪ ,‬מוקדש למערכת החי‪‬וך‪.‬‬ ‫תקציב הביטחון העירו‪‬י יזכה לתוספת ש ל‪ 3.5‬מיליון ‪ ₪‬ויעמוד על למעלה מ‪17 -‬‬ ‫מיליו ן‪.₪‬‬ ‫ב‪‬וסף‪ ,‬הוגדל משמעותית התקציב ל‪‬יקיון הרחובות ב ‪ 7 -‬מיליון ‪ ₪‬ויעמוד ע ל‪16.7‬‬ ‫מיליו ן‪ ,₪‬וגם תקציב תחזוקת הגי‪‬ון גדל ב‪ 5.2 -‬מיליון ‪ ₪‬ויעמוד ע ל‪ 14.4‬מיליון ‪.₪‬‬ ‫לתקצי בהשוט ףיתווספ ולמעל הממיליארד ‪ ₪‬תקציבים בלת ירגילי ם)תב"רים(‬ ‫שישמש ולפיתו חושדרו גהעי רבתחומי םשו‪‬ים‪.‬‬ ‫התקציב החד שמשקף א תהמחויבות של‪ ‬ולהמשי ךולפת חאת העיר ולמת גא ת‬ ‫רא שהעין כעי רמובילה‪.‬‬ ‫הדג שע לחי‪‬וך‪ ,‬ביטחון ואיכו תחיים‪ ,‬מאפש רל‪‬ו להמשי ךולקדם א תרא שהעין‪,‬‬ ‫תו ךשמירה על אית‪‬ות פי‪‬סי תומת ןשירו תמיטב ילצורכי התושבים‪.‬‬ ‫ע םזאת‪ ,‬מדוב רבש‪‬ה מאתגרת‪ ,‬שב המדי‪ ‬תישרא למקצצ תבתחומים רבי םוג ם‬ ‫עלי‪‬ו הושת וגזירו תשו‪‬ו תולכן‪ ,‬ערכ ומאמצים רבי םב‪‬יסיון‪ ,‬שלא להשי ת‪‬ט ל‬ ‫‪‬וסף ע להתושב‪ ,‬מעב רלאר‪‬ו‪‬ה‪.‬‬ ‫א‪‬י מזמי ןאתכ םלקרוא א תהחובר תולהתרשם מהמחשבה הרב השהושקע ה‬ ‫ומאח ללכול‪ ‬וש‪‬ה פורייה‪.‬‬ ‫בתפיל המשותפ תלשובם ש לכ להחטופים‪ ,‬לרפוא תהפצועי םולהצלח תושלומ םש ל‬ ‫חייל יצה"ל‪.‬‬ ‫בכבו ד רב‪,‬‬ ‫ר ז שגי א‬ ‫רא ש העי ר‬ ‫‪03-9007337‬‬ ‫‪vered@rosh.org.il‬‬ ‫‪www.rosh-haayin.muni.il‬‬ ‫שילה ‪ ,21‬ראש העין‬ ‫מינהל כספים‬ ‫כ"א כסלו תשפ" ה‬ ‫‪ 22‬דצמב ר‪2024‬‬ ‫תקצי ב ‪2025‬‬ ‫לכבו ד‬ ‫רא ש העי ר‬ ‫וחברי‪/‬ו ת מועצ ת העי ר‬ ‫כאן‬ ‫א‪.‬ג‪,.‬‬ ‫ה‪‬דון‪ :‬דבר י הסב ר וחו" ד לתקצי ב ‪2025‬‬ ‫תקציב העירייה לש‪ ‬ת‪ 2025‬המובא אליכם לאישור כולל את עדכו‪‬י עליית המחירים במשק במספר רכיבי ם‬ ‫שפורסמו לציבור כולל הסכמי השכר וכן את העלייה בהכ‪‬סות האר‪‬ו‪‬ה בהתאם ל"מקדם האוטומטי"‪.‬‬ ‫בהתאם לה‪‬חיית ראש העיר הוגדלו התקציבים בתחומים‪ :‬יקיון העיר‪ ,‬תחזוקת ג‪‬ים ציבוריים‪ ,‬שמיר ה‬ ‫ותחזוקת מב‪‬י חי‪‬וך‪.‬‬ ‫התקציב מסתכם ב ‪ 825 -‬מיליון ‪ ,₪‬מע ל ‪ 100‬מיליו ן‪) ₪‬טו( ביחס לתקציב בש‪ ‬ת‪. 2024‬‬ ‫הסכום ה‪"‬ל כול ל‪ 21‬מיליון ‪ ₪‬הוצאות "מות‪‬ות" והפשרתם תהיה רק לאחר איתור את אותם מקורו ת‬ ‫ההכ‪‬סה ה‪‬וספים כפי שמוצגים בתקציב‪.‬‬ ‫התקציב כולל עודפי הכ‪‬סות צפויות שלא י‪‬וצלו בש‪ ‬ת‪ 2024‬המוערכים ב‪ 25-‬מיליון ‪ ₪‬כולל הרזרב ה‬ ‫התקציבית המועברת מידי ש‪‬ה ‪.‬‬ ‫התקציב כולל הכ‪‬סות מקרן פיתוח שמקורותיה הי‪‬ם היטל השבחה וחלף השבחה מרמ"י והוכ‪‬סה לבסי ס‬ ‫התקציב לאור הסיכויים להמשך שיווקי המסחר והמגורים ש‪‬ותרו ע"י רמ"י במחצית הראשו‪‬ה של ש‪ ‬ת‪.2025‬‬ ‫תקצי בהחי‪‬ו ךהותא םלשי‪‬ויים ולהתפתחות מערכת החי‪‬וך‪ ,‬ציין כ יג םהש‪‬ה מוסדות החי‪‬וך בעיר יזכ ו‬ ‫לתקציבים משמעותיים מע ל‪ 20‬מיליון ‪ ₪‬ישירות ממשרד החי‪‬וך במסגרת תוכ‪‬ית "גפן"‪ ,‬שיתרמ ו‬ ‫להעשרת התלמידים בתכ‪‬ים מגוו‪‬ים בהתא םלהחלט תה‪‬הלת בתי הספר בשיתו ףמשרד החי‪‬וך‪.‬‬ ‫התקציב כול ל‪ 1%‬רזרבה תקציבית כמתחייב ברשות אית‪‬ה‪.‬‬ ‫בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות )מס' ‪ (135‬התשע" ד‪ ,2014‬הרי‪‬י מודיע למועצת העיר‪,‬‬ ‫כי התקציב המוצע לש‪ ‬ת‪ 2025‬מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהיקף ההכ‪‬סות הכלולות בו והיק ף‬ ‫הכ‪‬סות העירייה בש‪‬ים שקדמו לאותה ש‪‬ת תקציב‪.‬‬ ‫סעי ף‪) 208‬ב( דורש מהעירייה לצרף לתקציבה הש‪‬תי תקן כוח אדם בהתאם להוראות שיקבע השר‪ .‬במסמ ך‬ ‫ה‪‬חיות שהוציא משרד הפ‪‬ים‪ ,‬אמר כי במהלך הדיו‪‬י םעל הצעת התקציב‪ ,‬על מועצת הרשות לאשר את תק ן‬ ‫כוח האד ם )פירוט ומספר משרות( הדרוש לה‪ ,‬וכן את התקציב המממן משרות אלה ובלבד שלמסגרת המוצע ת‬ ‫ולשכר יהיו כיסוי תקציבי בתקציב מאוזן שהוגש לאישור המועצה‪.‬‬ ‫בכבו ד ר ב‬ ‫רחבע ם חיים‪ ,‬רו" ח‬ ‫גזב ר העיריי ה‬ ‫העתקים‪:‬‬ ‫רו‪‬יתה טביב ‪ -‬מ‪‬כ"לית העירייה‪.‬‬ ‫תמר מור חיים‪ ,‬עו"ד ‪ -‬יועצת משפטית‪.‬‬ ‫‪‬יר אב‪‬ון ‪ -‬מבקר העירייה‪.‬‬ ‫‪03-9007337‬‬ ‫‪vered@rosh.org.il‬‬ ‫‪www.rosh-haayin.muni.il‬‬ ‫שילה ‪ ,21‬ראש העין‬ ‫מינהל כספים‬ 03-9007337 vered@rosh.org.il www.rosh-haayin.muni.il ‫ ראש העין‬,21 ‫שילה‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מיסים‬ ‫‪174,698,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪172,698,000‬‬ ‫‪163,019,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪158,019,000‬‬ ‫אר‪‬ו‪‬ה מגורים‬ ‫‪1111000100‬‬ ‫‪121,688,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪121,688,000‬‬ ‫‪115,128,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,128,000‬‬ ‫אר‪‬ו‪‬ה עסקים‬ ‫‪1111000101‬‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫ה‪‬חות אר‪‬ו‪‬ה‬ ‫‪1111000111‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מע‪‬ק מעבר לפ‪‬סיה‬ ‫‪1191000913‬‬ ‫‪328,436,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪326,386,000‬‬ ‫‪310,197,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪305,147,000‬‬ ‫עמוד ‪6‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫אג ף מ י נה ל ה ות פ ע ו ל‬ ‫מי‪‬הל תפעו ל‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1121000221‬חוק חופש המיד ע‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1121000690‬הכ‪‬סות שו‪‬ות וקולות קוראים משוע ר‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1124000420‬מכירת מכרזים משוע ר‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1124200291‬מעמד האשה‪-‬משוע ר‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1124200295‬הכ‪‬סות פורום ‪‬שים משוע ר‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1191001912‬השתתפות בשכר צוערי ם‬ ‫‪811,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪761,000‬‬ ‫‪811,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪761,000‬‬ ‫מבקר הרשו ת‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪ 1112000220‬מבקרים ברשויו ת‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫חגיגות ואירועי ם‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1251000290‬הכ‪‬סות מארועים‪-‬משוע ר‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 1251000295‬הכ‪‬סות תימ‪‬ה וג'אז‪ -‬משוע ר‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1251000297‬הכ‪‬סות משרד התרבות משוע ר‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪ 1325100920‬תמיכה בקו‪‬סרבטוריון משוע ר‬ ‫‪755,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪755,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫עיר ללא אלימו ת‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1124200992‬עיר ללא אלימות שכ ר‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1124200993‬אבקות באלימות ‪‬גד ‪‬שים‪-‬קול קור א‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1222200991‬דרך חדש ה‪ -‬עיר ללא אלימות משוע ר‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪7‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫שרותים שו‪‬י ם‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪ 1119000912‬הכ‪‬סות בחירות משוע ר‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1269000690‬הכ‪‬סות שו‪‬ו ת‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1269000694‬הכ‪‬סות שו‪‬ות ממימשק גבי ה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1269000700‬החזר עמלות משוע ר‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1269002690‬פעילות מי‪‬הל שכו‪‬ה וקהיל ה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1322002410‬מפגשי פסגה חדש‪‬ות ויוזמו ת‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪1,006,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪306,000‬‬ ‫מורשת יהדות תימ ן‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1326200410‬בית מורשת יהדות תימן‪-‬משוע ר‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1326200411‬מורשת תימן ארכיון‪-‬משוע ר‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תרבות תור‪‬י ת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1327000419‬מגידי שיעורים משוע ר‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1327000421‬השתתפות תרבות תור‪‬ית‪-‬משוע ר‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1327000441‬השתתפות מועדון תור‪‬י‪-‬משוע ר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1327000442‬מועדון החלוץ גיל הזהב‪-‬משוע ר‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1327000921‬פעולות ת‪ .‬תור‪‬ית ק‪.‬ק משוע ר‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫מורשת ישרא ל‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1322000410‬תרבות מורשת ישרא ל‪ -‬גביה משוע ר‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 1322000920‬תרבות מורשת ישראל ממשלה‪-‬משוע ר‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫עמוד ‪8‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה" כ‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫סה" כ‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪ ‬ה‬ ‫ממשל ה‬ ‫עצמיו ת‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪ ‬ה‬ ‫ממשל ה‬ ‫עצמיו ת‬ ‫‪3,852,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫‪2,732,000‬‬ ‫‪4,682,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,820,000‬‬ ‫‪2,862,000‬‬ ‫סה"כ אגף מי‪‬הלה ותפעו ל‬ ‫עמוד ‪9‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫גזברות‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הכ‪‬סות שו‪‬ות וקולות קוראים משוער‬ ‫‪1269001691‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫סה"כ מי‪‬הל כספי‬ ‫עמו ד ‪10‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫אגרת שמירה‪-‬תעשיה‬ ‫‪1221000420‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪7,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,100,000‬‬ ‫אגרת שמירה‪ -‬עירו‪‬ית‬ ‫‪1221000421‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫שיפוץ מקלטים משוער‬ ‫‪1221000971‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫א‪.‬ש יתרות ש‪‬ים קודמות‬ ‫‪1221001421‬‬ ‫‪9,030,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪8,630,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪8,600,000‬‬ ‫‪9,030,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪8,630,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪8,600,000‬‬ ‫סה"כ אגף שמירה וביטחון‬ ‫עמו ד ‪11‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מ ינה ל ש י פור פנ י ה ע י ר‬ ‫אגרות שפ" ע‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪ 1129000290‬אגרת שלטים עסקי ם‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪ 1129001292‬אגרת אשפה עסקי ם‬ ‫‪3,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,350,000‬‬ ‫‪3,850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,850,000‬‬ ‫תברוא ה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫פיקוח וטרי‪‬רי מוצרי בש ר‬ ‫‪1214200220‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חיסון כלבי ם‬ ‫‪1214300220‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫לכידת כלבי ם‬ ‫‪1214300222‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫שכר פיקוח וטרי‪‬רי משוע ר‬ ‫‪1214300991‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מכירת פחי אשפה‪-‬משוע ר‬ ‫‪1214300621‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ק‪‬סות וטרי‪ ‬ר‬ ‫‪1214300691‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫מיחזו ר‪ -‬משוע ר‬ ‫‪1214300693‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הכ‪‬סות משרדי ממשלה משוע ר‬ ‫‪1214300960‬‬ ‫‪1,801,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,601,000‬‬ ‫‪1,801,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,601,000‬‬ ‫‪‬כסים ציבוריי ם‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1244000650‬דמי זיכיון פרסום חוצו ת‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪ 1244000651‬דמי זיכיון שלטי הכוו‪ ‬ה‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫עבודות ‪‬יקו ז‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪ 1245000690‬עבודות ‪‬יקוז‪-‬משוע ר‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫עמו ד ‪12‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫שרותים שו‪‬ים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1262000290‬דמי הדבקת מודעות‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1262000690‬הכ‪‬סות שו‪‬ות וקולות קוראים משוער‬ ‫‪501,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪501,000‬‬ ‫‪501,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪501,000‬‬ ‫פיקוח עירו‪‬י‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1282000690‬פסקי דין רישוי עסקים‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1282000691‬ברירות ק‪‬ס‪-‬פיקוח‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1282000693‬תביעות משפטיות פיקוח‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪6,711,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪6,511,000‬‬ ‫‪6,911,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪6,711,000‬‬ ‫סה"כ מי‪‬הל שיפור פ‪‬י העיר‬ ‫עמו ד ‪13‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מינהל הנדסה‬ ‫תכ‪‬ון וב‪‬ין עיר‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1231000220‬אגרת רשיון עסק‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000,000‬‬ ‫‪ 1233100220‬אגרות ב‪‬יה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1233100221‬ק‪‬סות חריגות‪-‬ב‪‬יה‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 1233100225‬אגרות משפטיות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1233100550‬פרסום מכרזים משוער‬ ‫‪15,137,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,137,000‬‬ ‫‪15,453,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,453,000‬‬ ‫‪ 1233100590‬הכ‪‬סות מקרן פיתוח‬ ‫‪18,742,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,742,000‬‬ ‫‪21,058,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,058,000‬‬ ‫סה"כ מי‪‬הל ה‪‬דסה‬ ‫עמו ד ‪14‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מינהל חינוך‬ ‫מ‪‬הל חי‪‬וך‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1311000690‬הכ‪‬סות שו‪‬ות וקולות קוראים משוער‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1311000921‬קול קורא ‪ -‬משוער‬ ‫‪1,882,000‬‬ ‫‪1,882,000‬‬ ‫‪1,790,000‬‬ ‫‪1,790,000‬‬ ‫‪ 1311000922‬גפ'ן רשותי‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1311000930‬הכ‪‬סות משרד לשירותים חברתיים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪ 1311001410‬הכ‪‬סות שכר משוער‬ ‫‪2,832,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,332,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪3,540,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,240,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫תחזוקה‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫הכ‪‬סות שו‪‬ות משה'ח ‪ -‬משוער‬ ‫‪1311110920‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ג‪‬י ילדים‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪2,490,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,490,000‬‬ ‫הז‪‬ה ורווחה ג‪'‬י בוקר יוח'א‪-‬הורים‬ ‫‪1312300414‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫סל תרבות ‪ -‬גביה מהורים‪-‬משוער‬ ‫‪1312300416‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫גן מוסיקלי‪ -‬משוער‬ ‫‪1312300418‬‬ ‫‪26,700,000‬‬ ‫‪26,700,000‬‬ ‫‪24,400,000‬‬ ‫‪24,400,000‬‬ ‫שכל'מ ג‪‬ות טרום חובה ) משוער ‪(90%‬‬ ‫‪1312300920‬‬ ‫‪3,156,000‬‬ ‫‪3,156,000‬‬ ‫‪2,166,000‬‬ ‫‪2,166,000‬‬ ‫סייעות צמודות‬ ‫‪1312300921‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫גן ‪P.D.D‬‬ ‫‪1312300922‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫ציוד ראשו‪‬י יוח'א‪-‬ג‪'‬י‬ ‫‪1312300923‬‬ ‫‪996,000‬‬ ‫‪996,000‬‬ ‫‪646,000‬‬ ‫‪646,000‬‬ ‫סייעות כתתיות‬ ‫‪1312300924‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫חומרים ג‪'‬י הורים‬ ‫‪1312300925‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫העשרה ג‪'‬י חי‪‬וך מיוחד‪ -‬משוער‬ ‫‪1312300926‬‬ ‫‪15,500,000‬‬ ‫‪15,500,000‬‬ ‫‪13,068,000‬‬ ‫‪13,068,000‬‬ ‫עוזרות ג‪'‬י ‪-‬חובה‬ ‫‪1312300927‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,500,000‬‬ ‫‪22,500,000‬‬ ‫ג‪‬ות חובה‪ -‬משוער‬ ‫‪1312300928‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫הז‪‬ה‪-‬גן ‪P.D.D‬‬ ‫‪1312300929‬‬ ‫‪4,696,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,696,000‬‬ ‫‪2,186,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,186,000‬‬ ‫תל'ן ג‪‬י ילדים משוער‬ ‫‪1312301410‬‬ ‫עמו ד ‪15‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה" כ‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫סה" כ‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫מות‪ ‬ה‬ ‫ממשל ה‬ ‫עצמיו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫מות‪ ‬ה‬ ‫ממשל ה‬ ‫עצמיו ת‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫הז‪‬ה ורווחה ג‪'‬י בוקר ‪9-12.20‬‬ ‫‪1312301414‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫סל תרבות גביה מהורים ‪ - 9-12‬משוער‬ ‫‪1312301416‬‬ ‫‪13,400,000‬‬ ‫‪13,400,000‬‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫שכל'מ טרום חובה ממ'ד‬ ‫‪1312301920‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫עוזרות ג‪‬ות חובה ‪9-12.20‬‬ ‫‪1312301921‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫עוזרות ‪ +‬ג‪‬ות ‪-‬טרום חובה ‪9-12.20‬‬ ‫‪1312301922‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫סייעת ש‪‬ייה העשרה ‪ - 9-12‬משוער‬ ‫‪1312301923‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫סייעת ש‪‬ייה והעשרה רשמי ‪9-12.20‬‬ ‫‪1312301924‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫ה‪ .‬לוות ח‪'‬מ ג‪'‬י‬ ‫‪1312301926‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪4,606,000‬‬ ‫‪4,606,000‬‬ ‫סייעת ש‪‬ייה רשמי‬ ‫‪1312302920‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫סייעת ש‪‬ייה העשרה‪-‬משוער‬ ‫‪1312302921‬‬ ‫‪5,824,000‬‬ ‫‪5,824,000‬‬ ‫‪4,150,000‬‬ ‫‪4,150,000‬‬ ‫סייעות רפואיות ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1312302928‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫הכ‪‬סות שו‪‬ות‪-‬משוער‬ ‫‪1312310413‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫ג‪‬ות חובה עובדות מדי‪‬ה‪ 9-12-‬משוער‬ ‫‪1312311923‬‬ ‫‪82,226,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,275,000‬‬ ‫‪8,951,000‬‬ ‫‪92,173,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86,131,000‬‬ ‫‪6,042,000‬‬ ‫עמו ד ‪16‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מרכז לגיל הרך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪ 1312400920‬גיל הרך ‪ 0-3‬משוער‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1312400922‬גפן‪ -‬לידה עד ‪ 6‬משוער‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מועדו‪‬יות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1312500410‬מועדו‪‬יות‪-‬גביה מהורים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1312500920‬הכ‪‬סות מועדו‪‬יות משוער‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪456,000‬‬ ‫‪456,000‬‬ ‫‪ 1312500921‬מועדו‪‬יות‪-‬משרד החי‪‬וך‬ ‫‪523,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪506,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪486,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫בתי ספר יסודיים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1313200413‬הכ‪‬סות משוער‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 1313200414‬הכ‪‬סות שו‪‬ות‪-‬משוער‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1313200416‬סל תרבות בתי'ס משוער‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1313200417‬שכר גפן רשותי משוער‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1313200418‬שכר גפן מוסדי משוער‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1313200422‬מחשב לכל ילד‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1313200440‬אגרות חי‪‬וך‪-‬ת‪.‬חוץ‪ -‬חי‪‬וך רגיל וחי‪‬וך מיוחד‬ ‫‪1,570,000‬‬ ‫‪1,570,000‬‬ ‫‪1,472,000‬‬ ‫‪1,472,000‬‬ ‫‪ 1313200920‬שרתים‪ -‬בתי'ס יסודיים‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪522,000‬‬ ‫‪522,000‬‬ ‫‪ 1313200921‬מזכירים‪ -‬בתי'ס יסודיים‬ ‫‪8,800,000‬‬ ‫‪8,800,000‬‬ ‫‪5,600,000‬‬ ‫‪5,600,000‬‬ ‫‪ 1313200922‬סייעות כתתיות‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫‪12,400,000‬‬ ‫‪ 1313200923‬סייעות צמודות‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1313200925‬סל תלמיד לעולה‪-‬יסודי‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1313200927‬יוזמות‪-‬משרד החי‪‬וך משוער‬ ‫‪2,166,000‬‬ ‫‪2,166,000‬‬ ‫‪1,740,000‬‬ ‫‪1,740,000‬‬ ‫‪ 1313200928‬סייעות רפואיות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1313200929‬שיפוצי קיץ והצטיידות‪-‬משוער‬ ‫‪349,000‬‬ ‫‪349,000‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪ 1313201920‬בי'ס אשכול‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫עמו ד ‪17‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה" כ‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫סה" כ‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫מות‪ ‬ה‬ ‫ממשל ה‬ ‫עצמיו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫מות‪ ‬ה‬ ‫ממשל ה‬ ‫עצמיו ת‬ ‫‪8,600,000‬‬ ‫‪8,600,000‬‬ ‫‪8,128,000‬‬ ‫‪8,128,000‬‬ ‫שרתים מזכירים‬ ‫‪1313201925‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫בתי הספר של החופש הגדול משוער‬ ‫‪1313201926‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫הז‪‬ה כיתה תקשורתית‬ ‫‪1313201929‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫בריאות השן ‪-‬משוער‬ ‫‪1313201942‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫‪390,000‬‬ ‫שירותי היקף וחופשות ח‪'‬מ יסודי‬ ‫‪1313202920‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫קול קורא תכ‪‬ית ‪‬יצ‪‬ים משוער‬ ‫‪1313202921‬‬ ‫‪352,000‬‬ ‫‪352,000‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫בי'ס אוהל שלום‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313202922‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫בי'ס אוהל שרה‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313203920‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫בי'ס צורים‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313204920‬‬ ‫‪386,000‬‬ ‫‪386,000‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫בי'ס טל‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313205920‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫בי'ס אפק‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313206920‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪514,000‬‬ ‫‪514,000‬‬ ‫בי'ס רמב'ם‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313207920‬‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫בי'ס ‪‬ופים‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313208920‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪416,000‬‬ ‫‪416,000‬‬ ‫בי'ס ‪‬ווה דליה‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313209920‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫בי'ס שמעון פרס‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313211920‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫בי'ס רו‪‬ה רמון‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313212920‬‬ ‫‪733,000‬‬ ‫‪733,000‬‬ ‫‪713,000‬‬ ‫‪713,000‬‬ ‫בי'ס פסגות ע'ש חיים גורי‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313213920‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪599,000‬‬ ‫‪599,000‬‬ ‫בי'ס רעות‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313214920‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫בי'ס ‪‬ופרים‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313215920‬‬ ‫‪794,000‬‬ ‫‪794,000‬‬ ‫‪687,000‬‬ ‫‪687,000‬‬ ‫גפן מוסדי משוער ‪ C-‬בי'ס צומח‬ ‫‪1313216920‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫בי'ס תגלית‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313217920‬‬ ‫‪429,000‬‬ ‫‪429,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫גפן מוסדי משוער ‪ A-‬בי'ס צומח מ'מ‬ ‫‪1313218920‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫גפן מוסדי משוער ‪ B-‬בי'ס צומח מ'מ‬ ‫‪1313219920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪973,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪973,000‬‬ ‫קרן קרב‬ ‫‪1313220411‬‬ ‫‪579,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪579,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫קרן קרב בתי ספר יסודיים מ"מ ממ"ד משוער‬ ‫‪1313220412‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫גפן מוסדי משוער ‪ A-‬בי"ס צומח ממ"ד‬ ‫‪1313220920‬‬ ‫‪64,903,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,566,000‬‬ ‫‪3,337,000‬‬ ‫‪50,432,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,201,000‬‬ ‫‪4,231,000‬‬ ‫עמו ד ‪18‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫חי‪‬וך מיוחד‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪896,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪896,000‬‬ ‫‪ 1313300440‬אגרות חי‪‬וך‪-‬תלמידי חוץ‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1313300921‬פעולות העשרה‪-‬משוער ‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1313300922‬אגרת שיכפול ‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪1,926,000‬‬ ‫‪1,926,000‬‬ ‫‪ 1313300925‬סייעות כתתיות ‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪251,000‬‬ ‫‪251,000‬‬ ‫‪251,000‬‬ ‫‪251,000‬‬ ‫‪ 1313300926‬שרתים ‪. -‬איל‪‬ה‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪ 1313300927‬מזכירים‪. -‬איל‪‬ה‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪ 1313300929‬הז‪‬ת יוח'א ‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1313300990‬הכ‪‬סות שמירה ממשרד לביטחון פ‪‬ים ‪ -‬אות א‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1313800440‬אגרות חי‪‬וך‪-‬תלמידי חוץ‪ -‬בי"ס תקשורתי‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1313800920‬שרתים ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1313800921‬מזכירים ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪910,000‬‬ ‫‪910,000‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪508,000‬‬ ‫‪ 1313800922‬סייעות ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪ 1313800923‬סייעות תגבור ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1313800924‬אגרת שכפול בית ספר תקשורתי‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1313800925‬העשרה חופשות ‪ -‬משוער ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1313800926‬שירותי היקף ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪ 1313800929‬הז‪‬ה ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪5,796,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,825,000‬‬ ‫‪971,000‬‬ ‫‪4,638,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,721,000‬‬ ‫‪917,000‬‬ ‫מרכז מצויי‪‬ות‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1313400410‬מוכשרים מתמטיקה‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1313400411‬ברוכי כשרו‪‬ות כללי משוער‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪' 1313410411‬ברוכי כשרו‪‬ות ד'‪ -‬ו‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫מתי"א‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫יוזמות משה'ח מתיא‪-‬משוער‬ ‫‪1313600921‬‬ ‫עמו ד ‪19‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫מתי'א ‪ -‬שרתים‬ ‫‪1313600922‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫מתי'א ‪ -‬מזכרים‬ ‫‪1313600923‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫מתי'א ‪ -‬א‪.‬שכפול‬ ‫‪1313600924‬‬ ‫‪483,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪483,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪483,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪483,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מרכזי פסגה ה‪‬חיה ותקשוב‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1313700920‬מרכז פיסגה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1313700921‬מרכז פסגה ‪ -‬משוער‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רשת עתיד‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 1314100420‬הכ‪‬סות מרשת עתיד‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫עמו ד ‪20‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫חטיבת בי‪‬יים היוב ל‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪ 1314300410‬קרן קרב היוב ל‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1314300411‬היובל הכ‪‬סות שו‪‬ות‪-‬משוע ר‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1314300412‬קרן קרב היובל ‪-‬משוע ר‬ ‫‪1,927,000‬‬ ‫‪1,927,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪ 1314300920‬סל תלמיד היוב ל‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1314300924‬יוזמות משרד החי‪‬וך‪-‬משוע ר‬ ‫‪751,000‬‬ ‫‪751,000‬‬ ‫‪731,000‬‬ ‫‪731,000‬‬ ‫‪ 1314301920‬בי'ס היובל‪ -‬גפן מוסדי משוע ר‬ ‫‪3,321,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,778,000‬‬ ‫‪543,000‬‬ ‫‪3,171,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,631,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫חטיבת בי‪‬יים גוו‪‬י ם‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪ 1314400410‬קרן קרב גוו‪‬י ם‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1314400411‬גוו‪‬ים הכ‪‬סות שו‪‬ות‪-‬משוע ר‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1314400412‬קרן קרב גוו‪‬י ם‪ -‬משוע ר‬ ‫‪1,690,000‬‬ ‫‪1,690,000‬‬ ‫‪1,644,000‬‬ ‫‪1,644,000‬‬ ‫‪ 1314400920‬סל תלמיד גוו‪‬י ם‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1314400924‬יוזמות משרד החי‪‬וך‪-‬משוע ר‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1314400929‬הז‪ ‬ה‪ -‬כתה תקשורתית גוו‪‬י ם‬ ‫‪665,000‬‬ ‫‪665,000‬‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪ 1314401920‬בי'ס גוו‪‬ים‪ -‬גפן מוסדי משוע ר‬ ‫‪2,943,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,505,000‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪2,974,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,446,000‬‬ ‫‪528,000‬‬ ‫חטיבת בי‪‬יים בראשי ת‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1314500411‬הכ‪‬סות שו‪‬ות משוער‪ -‬חט'ב בראשי ת‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪ 1314500920‬סל תלמיד חטיבת בי‪‬יים צומח ת‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1314500924‬יוזמות מ‪.‬החי‪‬וך משוער‪ -‬חט'ב בראשי ת‬ ‫‪582,000‬‬ ‫‪582,000‬‬ ‫‪482,000‬‬ ‫‪482,000‬‬ ‫‪ 1314501920‬בי'ס בראשית‪ -‬גפן מוסדי משוע ר‬ ‫‪2,162,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,762,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪2,182,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,782,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חט"ב חדשו ת‬ ‫עמו ד ‪21‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה" כ‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫סה" כ‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫מות‪ ‬ה‬ ‫ממשל ה‬ ‫עצמיו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫מות‪ ‬ה‬ ‫ממשל ה‬ ‫עצמיו ת‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫בארי הכ‪‬סות שו‪‬ות משוער‬ ‫‪1314600411‬‬ ‫‪1,145,000‬‬ ‫‪1,145,000‬‬ ‫‪612,000‬‬ ‫‪612,000‬‬ ‫סל תלמיד חט'ב באר י ‪87%‬‬ ‫‪1314600920‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫חט'ב בארי‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1314601920‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכ‪‬סות שו‪‬ות משוער חט"ב חדשה ‪B‬‬ ‫‪1314700411‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סל תלמיד חט"ב חדשה ‪B 87%‬‬ ‫‪1314700920‬‬ ‫‪2,343,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,743,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1,157,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪857,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫עמו ד ‪22‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫תיכון בגין‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1315000410‬הכ‪‬סות שו‪‬ות עצמיות משוער‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪ 1315000920‬תלמידים עם צרכים מיוחדים‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫‪34,000,000‬‬ ‫‪34,000,000‬‬ ‫‪ 1315000925‬שכל'מ בגין‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1315000926‬שעורי עזר לעולים ‪ -‬בגין‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1315000927‬מע‪‬קי השתלמות בגין‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫‪ 1315000928‬השתלמות ‪ -‬בגין‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 1315000929‬הבראה וביגוד בגין‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1315001921‬דמי שתיה‪-‬בגין משוער‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1315001922‬רכב מ‪‬הלים וסג‪‬ים‪-‬בגין‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪ 1315001923‬גמול טיולים‪-‬בגין‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1315001924‬מחוייבות אישית‪-‬בגין‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1315001925‬גמול רכוז בטיחות ‪-‬בגין‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪705,000‬‬ ‫‪705,000‬‬ ‫‪ 1315001928‬מע‪‬ק יובל‪-‬בגין‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪ 1315001929‬חי‪‬וך תעבורתי‪-‬בגין‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1315002920‬שעורי עזר ל‪‬כים ‪ -‬בגין‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪693,000‬‬ ‫‪693,000‬‬ ‫‪ 1315002922‬גמול בגרות אחוזי‪-‬בגין‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1315002926‬גמול הל'ל לקויי למידה‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪ 1315002928‬עוז לתמורה‪ -‬בגין‬ ‫‪1,314,000‬‬ ‫‪1,314,000‬‬ ‫‪1,314,000‬‬ ‫‪1,314,000‬‬ ‫‪ 1315002929‬גפ'ן תיכון בגין‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1315011928‬יוזמות משרד החי‪‬וך בגין משוער‬ ‫‪39,805,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,804,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪41,953,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,952,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫אולפ‪‬ה זבולון‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1315200411‬הכ‪‬סות שו‪‬ות‪-‬משוער ‪ -‬אולפ‪‬ת זבולון‬ ‫‪925,000‬‬ ‫‪925,000‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫‪860,000‬‬ ‫‪ 1315200920‬סל תלמיד‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1315200924‬חוגים תור‪‬יים ‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪8,360,000‬‬ ‫‪8,360,000‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪8,500,000‬‬ ‫‪ 1315200925‬שכל'מ אולפ‪‬ת זבולון‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1315200926‬שעורי עזר לעולים אולפ‪‬ה‬ ‫עמו ד ‪23‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪379,000‬‬ ‫‪379,000‬‬ ‫ק‪.‬השתלמות‪-‬שכ'ל‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1315200928‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫הבראה וביגוד‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1315200929‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫דמי שתיה‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1315201920‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫רכב מ‪‬הל‪/‬סגן‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1315201921‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫גמול טיולים‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1315201922‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫מחוייבות אישית ‪ -‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1315201923‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫רב‪‬ים‪-‬אולפ‪‬ה ושעות תפילה אולפ‪‬ה משוער‬ ‫‪1315201925‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מע‪‬ק יובל‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1315201927‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫השאלת מורים ‪ -‬אולפ‪‬ת זבולון‬ ‫‪1315201928‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫שעורי עזר ל‪‬כים ‪ -‬אולפ‪‬ת זבולון‬ ‫‪1315201929‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫חי‪‬וך תעבורתי ‪ -‬אולפ‪‬ת זבולון‬ ‫‪1315202920‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫גמול בגרות ‪ -‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1315202922‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫גמול הל'ל ל‪.‬למידה ‪ -‬אולפ‪‬ת זבולון‬ ‫‪1315202926‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫עוז לתמורה ‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1315202928‬‬ ‫‪664,000‬‬ ‫‪664,000‬‬ ‫‪664,000‬‬ ‫‪664,000‬‬ ‫גפ'ן‪ -‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1315202929‬‬ ‫‪11,848,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,548,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪11,838,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,538,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫ישיבה תיכו‪‬ית‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1315400411‬הכ‪‬סות שו‪‬ות משוער‪ -‬ישיבה תיכו‪‬ית‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1315400920‬ישיבה תיכו‪‬ית‪ -‬סל תלמיד‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪ 1315401920‬ישיבה תיכו‪‬ית‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪488,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪388,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תיכון שחקים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1315600411‬הכ‪‬סות שו‪‬ות משוער תיכון שחקים‬ ‫‪9,900,000‬‬ ‫‪9,900,000‬‬ ‫‪8,600,000‬‬ ‫‪8,600,000‬‬ ‫‪ 1315600925‬שכל'מ תיכון שחקים‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪ 1315600928‬ק‪.‬השתלמות שחקים ‪98%‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1315600929‬הבראה וביגוד שחקים ‪98%‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1315601921‬דמי שתיה שחקים )משוער(‬ ‫עמו ד ‪24‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה" כ‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫סה" כ‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫מות‪ ‬ה‬ ‫ממשל ה‬ ‫עצמיו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫מות‪ ‬ה‬ ‫ממשל ה‬ ‫עצמיו ת‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫רכב מ‪‬הלים וסג‪‬ים שחקים‬ ‫‪1315601922‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫גמול טיולים שחקים‬ ‫‪1315601923‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫רכז מעורבות חברתית שחקים‬ ‫‪1315601924‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫גמול הל'ל שחקים‬ ‫‪1315601926‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪672,000‬‬ ‫‪672,000‬‬ ‫עוז לתמורה שחקים‬ ‫‪1315601928‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪502,000‬‬ ‫‪502,000‬‬ ‫גפ'ן‪ -‬שחקים‬ ‫‪1315601929‬‬ ‫‪11,946,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,646,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪10,542,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,242,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫עמו ד ‪25‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫שמיר ה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תוספת שמירה משוע ר‬ ‫‪1317100410‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪366,000‬‬ ‫‪366,000‬‬ ‫קב' ט‬ ‫‪1317100920‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫הכ‪‬סות ממשרד לביטחון פ‪‬י ם‬ ‫‪1317110990‬‬ ‫‪4,980,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,880,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪3,666,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,566,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שרות פסיכולוג י‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1317300412‬מרכז מא"ה‪-‬משוע ר‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1317300421‬הכ‪‬סות עצמיות שפ'י‪-‬משוע ר‬ ‫‪3,670,000‬‬ ‫‪3,670,000‬‬ ‫‪3,450,000‬‬ ‫‪3,450,000‬‬ ‫‪ 1317300920‬פסיכול' חי‪‬וכיי ם‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪ 1317300923‬הדרכה‪-‬משוע ר‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1317300924‬אבחו‪‬ים‪-‬משוע ר‬ ‫‪3,942,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,902,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪3,722,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,682,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫ביטוח תלמידי ם‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪ 1317500410‬ביטוח תלמידי ם‬ ‫‪304,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪304,000‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪ 1317500411‬ביטוח תלמידים‪ -‬ג‪ '‬י‬ ‫‪1,294,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,294,000‬‬ ‫‪1,173,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,173,000‬‬ ‫רווחה חי‪‬וכי ת‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪ 1317600920‬רווחה חי‪‬וכית ושיקום שכו‪‬ות‪-‬משוע ר‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קצין ביקור סדי ר‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪ 1317700920‬קב' ס‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1317700921‬מ‪‬יעת ‪‬שירה חו‪‬כויות משוע ר‬ ‫עמו ד ‪26‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫‪2,395,000‬‬ ‫‪2,395,000‬‬ ‫‪2,395,000‬‬ ‫‪2,395,000‬‬ ‫‪ 1317800920‬הסעות‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪ 1317800921‬ליווי הסעות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1317800922‬הסעות חי‪‬וך רגיל‬ ‫‪6,695,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,695,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,695,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,695,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמו ד ‪27‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫יחידה לקידום ‪‬וע ר‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪ 1328000920‬קידום ‪‬וער‪ -‬השתתפות ממשל ה‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מחלקת ‪‬וע ר‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1328100422‬פעולות ‪‬וער משוע ר‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪ 1124200297‬פיתוח תוכ‪‬יות להט'בים משוע ר‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1328100922‬וער במרכז העי‪‬י‪‬ים‪-‬משוע ר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1328200920‬ייעוץ לחיילים משוחררי ם‬ ‫‪693,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪543,000‬‬ ‫‪753,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪543,000‬‬ ‫ספרי ה‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫הכ‪‬סות מפעילות‪-‬משוע ר‬ ‫‪1323000421‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫ספרים והצטיידות‪-‬משוע ר‬ ‫‪1323000920‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫ספורט בחי‪‬ו ך‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1329300416‬פרויקט שחיה הורים‪-‬משוע ר‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1329300418‬פעולות ספורט‪-‬משוע ר‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1329300427‬סל ספורט משוע ר‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1329300431‬הכ‪‬סות משכירות מתק‪‬י ספור ט‪ -‬משוע ר‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1329300432‬אוכלוסיות מיוחדו ת‪ -‬משוע ר‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪ 1329300923‬השת' הממשלה בספורט‪-‬משוע ר‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1329301410‬תחזוקת אצטדיון‪ -‬משוע ר‬ ‫‪1,538,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,238,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫עמו ד ‪28‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה" כ‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫סה" כ‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪ ‬ה‬ ‫ממשל ה‬ ‫עצמיו ת‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪ ‬ה‬ ‫ממשל ה‬ ‫עצמיו ת‬ ‫‪254,795,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪234,252,000‬‬ ‫‪20,543,000‬‬ ‫‪245,288,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪226,733,000‬‬ ‫‪18,555,000‬‬ ‫סה"כ מי‪‬הל החי‪‬ו ך‬ ‫עמו ד ‪29‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪ 1312200921‬סייעות צמודות חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪764,000‬‬ ‫‪764,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪ 1312200928‬סייעות רפאיות תור‪‬י‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1312230440‬אגרות חי‪‬וך תלמידי חוץ‪-‬תור‪‬י‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1312230920‬שיפוצי קיץ והצטיידות חי‪‬וך תור‪‬י ‪ -‬משוער‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪ 1312230921‬קב'ס חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪197,000‬‬ ‫‪ 1312230922‬גפ'ן רשותי תור‪‬י‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪ 1312230926‬בי'ס של החופש הגדול‪-‬תור‪‬י‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 1312230990‬הכ‪‬סות שמירה ממשרד לביטחון פ‪‬ים תור‪‬י‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪ 1312240410‬ביטוח תלמידים חי‪‬וך תור‪‬י ‪-‬הורים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1312240411‬הכ‪‬סות שו‪‬ות חי‪‬וך תור‪‬י ‪ -‬משוער‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪ 1312240920‬הסעות תלמידים חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪ 1312240921‬ליווי תלמידים חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1312240922‬החזרי ‪‬סיעות חי‪‬וך תור‪‬י ‪-‬משוער‬ ‫‪4,385,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,245,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪4,791,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,624,000‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫עמו ד ‪30‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫אג ף הר ו וח ה‬ ‫מ‪‬הל רווח ה‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1341000930‬סל בטיחות בסיס י‬ ‫‪6,197,000‬‬ ‫‪6,197,000‬‬ ‫‪6,197,000‬‬ ‫‪6,197,000‬‬ ‫‪ 1341001930‬שכר עובדי לשכו ת‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪ 1341002930‬כ'א לחי‪‬וך המיוח ד‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪ 1341003930‬בטחון עובדים‪-‬מאבטחי ם‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1341004930‬מכרזים רווח ה‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1341014930‬פעולות ארגו‪‬יו ת‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1341999930‬הכ‪‬סות חד פעמי ‪-‬משרד הרווח ה‬ ‫‪6,877,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,877,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,903,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,903,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫צרכים מיוחדי ם‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1342205420‬משפחות במצוקה בקהיל ה‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 1342205930‬משפחות מצוקה בקהיל ה‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1342210930‬מס‪.‬ארציות לדרי רחו ב‬ ‫‪635,000‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪ 1342213930‬מעו‪‬ות חסו ת‬ ‫‪851,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪847,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪495,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫הדרכת משפחו ת‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1342405420‬ייעוץ ‪‬שואין השתתפות‪-‬משוע ר‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1342409420‬מרכזי טיפול באלימו ת‬ ‫‪465,000‬‬ ‫‪465,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪ 1342409930‬מרכזי טיפול באלימו ת‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1342412930‬תוכ‪‬ית למ‪‬יעת אלימו ת‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪ 1342413930‬טיפול אובדן ושכו ל‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1343507930‬ועדת תסקירי ם‬ ‫‪936,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪613,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪843,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫עמו ד ‪31‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1343504410‬טיפול בילד בקהילה ‪-‬משוער‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1343504420‬טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 1343504930‬טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪ 1343510930‬טיפול בפגיעות מי‪‬יות‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1343512420‬מועדו‪‬ים משותפים‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪ 1343512930‬מועדו‪‬יות משותפות‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪ 1343514930‬טיפול במשפחות אומ‪‬ה‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪ 1343518930‬תכ‪‬יות קהילה למשפחות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1343520940‬עיר בריאה קול קורא משרד הבריאות‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1343544930‬פעולות ומע‪‬ים מחוזיים‬ ‫‪2,245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,123,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪2,245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,123,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫החזקת ילדים בפ‪‬ימיות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1343803420‬ילדים בפ‪‬ימיות‪-‬השתתפות הורים‬ ‫‪5,810,000‬‬ ‫‪5,810,000‬‬ ‫‪5,810,000‬‬ ‫‪5,810,000‬‬ ‫‪ 1343803930‬אחזקת ילדים בפ‪‬ימיות‬ ‫‪5,960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,810,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪5,960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,810,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫החזקת ילדים במעו‪‬ות יום‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪ 1343904930‬ילדים במעו‪‬ות יום‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪ 1343944930‬שירותים בקהילה שח'א‬ ‫‪1,058,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,058,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,058,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,058,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמו ד ‪32‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫שירותים לאזרח ותיק ‪ -‬מוסדי‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1344305420‬אחזקה במעו‪‬ות אזרח ותיק‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪494,000‬‬ ‫‪494,000‬‬ ‫‪ 1344305930‬אחזקה במעו‪‬ות אזרח ותיק‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪ 1344305932‬אחזקה במעו‪‬ות אזרח ותיק ‪ -‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1344407420‬מועדון החלוץ גיל הזהב‪-‬משוער‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1344423930‬סיוע ל‪‬יצולי שואה ‪100%‬‬ ‫‪764,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪634,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪703,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪603,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שירותים לאזרח ותיק ‪-‬קהילתי‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1344404930‬טיפול בקהילה אזרח ותיק‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪ 1344405930‬מועדו‪‬יות אזרח ותיק‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1344406932‬שכו‪‬ה תומכת‪ -‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪479,000‬‬ ‫‪479,000‬‬ ‫‪479,000‬‬ ‫‪479,000‬‬ ‫‪ 1344430930‬הזדק‪‬ות מיטבית בקהילה‬ ‫‪567,000‬‬ ‫‪567,000‬‬ ‫‪567,000‬‬ ‫‪567,000‬‬ ‫‪ 1344431930‬שירותים ל‪‬יצולי שואה‬ ‫‪1,183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1344424420‬מופ'ת ‪‬יצולי שואה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1344501420‬מסגרות יומיות‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1344501932‬מסגרות יומיות אזרח ותיק שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫עמו ד ‪33‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫סדור מש"ה במוסדות‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪ 1345101930‬מעון ממשלתי מש'ה‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪ 1345101932‬מעון ממשלתי מש'ה ‪ -‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1345103420‬סדור מש'ה במוסדות‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪7,050,000‬‬ ‫‪7,050,000‬‬ ‫‪ 1345103930‬סידור במעו‪‬ות מש'ה‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪ 1345103932‬סידור במעו‪‬ות מש'ה ‪ -‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪4,770,000‬‬ ‫‪4,770,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪ 1345105930‬החזקת אוטיסטים ‪100%‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1345106420‬טיפול בהורים ובילדים‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪ 1345106930‬טיפול בהורים ובילדים‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1345108420‬ופשו‪‬ים וקייט‪‬ות‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1345108930‬ופשו‪‬ים וקייט‪‬ות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1345110420‬מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪ 1345110930‬מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪ 1345111930‬הסעות לאוטיסטים‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1345113930‬מועדו‪‬יות לילדים עם אוטיזם‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1345114930‬משפחות אומ‪‬ה מש'ה‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1345119930‬מועדו‪‬ים לבוגרים עם אוטיזם‬ ‫‪15,327,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,248,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪13,749,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,670,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫סדור מש"ה במסגרות יום‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1345202930‬מ‪ .‬יום אמו‪‬י מש'ה‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1345204420‬מ‪ .‬יום טיפולי מש'ה‬ ‫‪1,875,000‬‬ ‫‪1,875,000‬‬ ‫‪1,725,000‬‬ ‫‪1,725,000‬‬ ‫‪ 1345204930‬מ‪ .‬יום טיפולי מש'ה‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪ 1345204932‬מ‪ .‬יום טיפולי מש'ה ‪ -‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪2,146,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,026,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1,996,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,876,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫שרותים למש"ה‪-‬קהילתי‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1345307420‬ופשו‪‬ים מש'ה ושיקום‬ ‫עמו ד ‪34‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪‬ופשו‪‬ים מש'ה ושיקום‬ ‫‪1345307930‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫הסעות למעש'ים‬ ‫‪1345310420‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום מש'ה‬ ‫‪1345310930‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום מש'ה‪-‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪1345310932‬‬ ‫‪1,943,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,861,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪1,943,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,861,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1345401420‬מע'שים‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪ 1345401930‬מע'שים‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 1345401932‬מע'שים ‪-‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫עמו ד ‪35‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫טפול בעוור בקהיל ה‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1346306930‬הדרכת עוור וב‪‬י בית ו‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪‬כים‪-‬שיקום במוסדו ת‬ ‫‪3,180,000‬‬ ‫‪3,180,000‬‬ ‫‪2,925,000‬‬ ‫‪2,925,000‬‬ ‫‪ 1346501930‬אחזקת ‪‬כים בפ‪‬ימיו ת‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪ 1346501932‬אחזקת ‪‬כים בפ‪‬ימיות שכו‪‬ות חדשו ת‬ ‫‪3,405,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,405,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪‬כים‪-‬אחזקה במסגרות יו ם‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1346601420‬מסגרת יום לילד המוגב ל‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1346601930‬מסגרת יום לילד המוגב ל‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪248,000‬‬ ‫‪248,000‬‬ ‫‪ 1346604930‬תעסוקה מוג‪‬ת למוגב ל‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1346604932‬תעסוקה מוג‪‬ת למוגבל‪-‬שכו‪‬ות חדשו ת‬ ‫‪381,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪309,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪‬כים‪-‬טיפול בקהיל ה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1346701420‬שיקום בקהיל ה‪ -‬מוגבלויו ת‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 1346701930‬שיקום בקהיל ה‪ -‬מוגבלויו ת‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪ 1346712930‬תוכ‪‬יות לילד החרי ג‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪ 1346713420‬מעון יום שיקומי ‪‬כי ם‬ ‫‪3,525,000‬‬ ‫‪3,525,000‬‬ ‫‪3,525,000‬‬ ‫‪3,525,000‬‬ ‫‪ 1346713930‬מ‪.‬יום שיקומי ‪‬כי ם‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪ 1346713932‬מ‪.‬יום שיקומי ‪‬כים‪-‬שכו‪‬ות חדשו ת‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1346718410‬צרכים מיוחדים משוע ר‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1346719930‬קייט‪‬ות שיקו ם‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪ 1346720930‬חלופה למעון יום שיקומ י‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪ 1346722930‬תכ‪‬יות תמיכה בקהיל ה‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪ 1346723930‬תכ‪‬יות צב א‬ ‫עמו ד ‪36‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫‪4,756,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,413,000‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪4,727,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,384,000‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪‬כים‪-‬שיקום במפעלי תעסוקה‬ ‫‪743,000‬‬ ‫‪743,000‬‬ ‫‪743,000‬‬ ‫‪743,000‬‬ ‫‪ 1346714930‬הסעות למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1346714932‬הסעות למ‪.‬יום שיקומי ‪-‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪ 1346715930‬ליווי למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 1346715932‬ליווי למ‪.‬יום שיקומי ‪-‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1346718930‬תוכ‪‬יות תעסוקה‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪ 1346721930‬מועדון חברתי לבוגרים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1346804930‬כים קשים בקהילה‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1346806930‬מרכזי איבחון ושיקום‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1346810930‬הסעות ‪‬כים לתעסוקה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1346813930‬ילדים עיוורים בקהילה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1346815420‬מרכזי יום ל‪‬כים קשים‬ ‫‪509,000‬‬ ‫‪509,000‬‬ ‫‪433,000‬‬ ‫‪433,000‬‬ ‫‪ 1346815930‬מרכזי יום ל‪‬כים קשים‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1346815932‬מרכז יום ל‪‬כים קשים‪-‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪2,168,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,160,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪2,004,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,996,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫עמו ד ‪37‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫טיפול בחבורות רחוב ו‪‬וער במצוק ה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1347112930‬טיפול ב‪‬ערות במצוק ה‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪ 1347115930‬טיפול ב‪‬וער ובצעירי ם‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪ 1347116930‬בתים חמים ל‪‬ערו ת‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪ 1347118930‬וער חרדי מ‪‬ות ק‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪ 1347119930‬מקלטים ל‪‬שים מוכו ת‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1347122930‬ח‪.‬קהילת עד'י ומעטפ ת‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪ 1347124930‬פגעות תקיפה מי‪‬י ת‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 1347127930‬יתד סל גמי ש‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪ 1347128930‬יתד תוכ‪‬ית לצעירי ם‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1347130930‬ערות חוץ בית י‬ ‫‪1,703,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,703,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,641,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,641,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סמי ם‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫התמכרוייות חוץ בית י‬ ‫‪1347304930‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫תוכ‪‬יות ל‪‬גמלי ם‬ ‫‪1347305930‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪‬פגעי התמכרויות טיפול בקהיל ה‬ ‫‪1347306420‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪‬פגעי התמכרויות טיפול בקהיל ה‬ ‫‪1347306930‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מטופלי סמים‪-‬משוע ר‬ ‫‪1347308410‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫מפת‪‬י ם‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫מפת' ן‬ ‫‪1347403930‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מרכזים קהילתיי ם‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1343503410‬פעולות קהילתיות משוע ר‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1348203930‬עבודה קהילתי ת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1348210930‬פיתוח קהילתי בקהילות פו‪‬קציו‪‬ליו ת‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1348501930‬שיקום שכו‪‬ות פעולו ת‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫עמו ד ‪38‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הת‪‬דבות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫פעולות הת‪‬דבות ‪ -‬משוער‬ ‫‪1348301420‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫פעולות הת‪‬דבות‬ ‫‪1348301930‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שרות יעוץ לאזרח‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1348401930‬לשכות יעוץ לאזרח‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שיקום שכו‪‬ות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1348504420‬שיקום שכו‪‬ות משוער‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫עמו ד ‪39‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫שרותים לעולים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1349002930‬משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1349020930‬תוכ‪‬יות טיפול בעולים‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪ 1349023930‬ילדים בפ‪‬ימיות עולים‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1349031950‬קליטת עליה‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,096,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,313,000‬‬ ‫‪1,783,000‬‬ ‫‪50,290,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,537,000‬‬ ‫‪1,753,000‬‬ ‫סה"כ אגף רווחה‬ ‫עמו ד ‪40‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫אגרת מים‪-‬פיגורים‬ ‫‪1413100210‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪‬כסים‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫שכירות מב‪‬י ציבור‬ ‫‪1431000651‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫שכירות סלקום‬ ‫‪1439000650‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫שכירות פלאפון‬ ‫‪1439000651‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שכירות מירס‬ ‫‪1439000653‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הכ‪‬סות חשמל חדרי טרפו‬ ‫‪1439000657‬‬ ‫‪716,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪716,000‬‬ ‫‪716,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪716,000‬‬ ‫רשות ח‪‬יה‬ ‫‪4,282,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,282,000‬‬ ‫‪4,282,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,282,000‬‬ ‫רשות ח‪‬יה‬ ‫‪1443000650‬‬ ‫‪2,646,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,646,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫רשות הח‪‬יה‪ -‬החזר שכר‬ ‫‪1443000651‬‬ ‫‪6,928,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,928,000‬‬ ‫‪5,282,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,282,000‬‬ ‫הכ‪‬סות שו‪‬ות‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 1431000654‬הכ‪‬סות שוק עירו‪‬י‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1510000661‬הכ‪‬סות רבית פקדו‪‬ות‬ ‫‪9,003,000‬‬ ‫‪6,164,000‬‬ ‫‪2,839,000‬‬ ‫‪6,767,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,767,000‬‬ ‫‪ 1590000590‬הכ‪‬סות מקרן פיתוח‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1590000593‬תקבולים מקרן האר‪‬ו‪‬ה‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,463,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,463,000‬‬ ‫‪ 1591000590‬הכ‪‬סות מקרן פיתוח ‪-‬עבור חי‪‬וך‬ ‫‪17,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000,000‬‬ ‫‪13,758,000‬‬ ‫‪6,525,000‬‬ ‫‪7,233,000‬‬ ‫‪ 1591000598‬הכ‪‬סות שו‪‬ות‬ ‫‪57,794,000‬‬ ‫‪11,587,000‬‬ ‫‪46,207,000‬‬ ‫‪25,975,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,975,000‬‬ ‫‪ 1591000601‬הכ‪‬סות שו‪‬ות ‪ -‬עודף מצטבר‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1591000790‬החזר פ‪‬סיה‪-‬בגין עובדים‬ ‫‪48,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000,000‬‬ ‫‪36,572,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,572,000‬‬ ‫‪ 1591000970‬תמרוץ רשויות מקומיות‬ ‫‪137,697,000‬‬ ‫‪19,251,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪118,446,000‬‬ ‫‪87,235,000‬‬ ‫‪8,025,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪79,210,000‬‬ ‫הכ‪‬סות מתאגיד מים‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 1590000591‬עין אפק‪-‬החזרי שכר‬ ‫עמו ד ‪41‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה" כ‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫סה" כ‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪ ‬ה‬ ‫ממשל ה‬ ‫עצמיו ת‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪ ‬ה‬ ‫ממשל ה‬ ‫עצמיו ת‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪825,438,000 21,251,000‬‬ ‫‪291,210,000‬‬ ‫‪512,977,000‬‬ ‫‪746,130,000‬‬ ‫‪13,025,000‬‬ ‫‪281,994,000‬‬ ‫‪451,111,000‬‬ ‫סה"כ הכ‪‬סו ת‬ ‫עמו ד ‪42‬‬ ‫מינהל כספים‬ 03-9007337 vered@rosh.org.il www.rosh-haayin.muni.il ‫ ראש העין‬,21 ‫שילה‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫לשכת ראש העיר‬ ‫‪1,803,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,803,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪2,218,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,218,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪ 1611000110‬שכר לשכת ראש העיר‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1611000511‬כיבוד לשכת ראש העיר‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1611000514‬הוצאות מת‪‬ות לשכת ראש העיר‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1611000522‬ספרות מקצועית לשכת ראש העיר‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1611000533‬רכב ראש העיר‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1611000534‬רכב עוזר ראש העיר‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1611000540‬תקשורת לשכת ראש העיר‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1611000560‬משרדיות לשכת ראש העיר‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1611000740‬הצטיידות לשכת ראש העיר‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪ 1611000780‬הוצאות שו‪‬ות לשכת ראש העיר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪ 1619000580‬הוצאות בחירות משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,261,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪458,000‬‬ ‫‪1,803,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3,372,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,154,000‬‬ ‫‪2,218,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫‪846,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪846,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪826,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪826,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪ 1612000110‬שכר לשכת מבקר העירייה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1612000522‬ספרות מקצועית מבקר העירייה‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1612000531‬רכב מבקר העירייה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1612000540‬תקשורת מבקר העירייה‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1612000550‬פרסום דוחות מבקר העירייה‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪ 1612000750‬ות‪‬י שירותים‪ -‬בקורת‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1612000760‬טיפול בתלו‪‬ות הציבור‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1612000780‬הוצאות שו‪‬ות מבקר העירייה‬ ‫‪1,137,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪846,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1,159,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪201,000‬‬ ‫‪826,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫לשכה משפטית‬ ‫‪3,310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,310,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪2,708,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,708,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪ 1617000110‬שכר לשכה משפטית‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1617000522‬ספרות מקצועית לשכה משפטית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1617000531‬רכב יועצת משפטית‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1617000532‬רכב מש‪‬ה יועצת משפטית‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1617000533‬רכב עורכת דין‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1617000534‬רכב עורך דין תובע עירו‪‬י‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1617000541‬תקשורת לשכה משפטית‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1617000582‬משפטיות כלליות‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1617000583‬שירותי ייעוץ‬ ‫עמוד ‪44‬‬ ‫תקצי ב ‪2025‬‬ ‫תקצי ב ‪2024‬‬ ‫סה" כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫סה" כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫הוצאו ת שו‪‬ו ת לשכ ה משפטית‬ ‫‪1617000780‬‬ ‫‪3,867,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪457,000‬‬ ‫‪3,310,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪3,015,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪2,708,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫עמוד ‪45‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫לשכת מ‪‬כ"ל‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1611000512‬כיבוד חדר ישיבות‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1611000870‬פעולות מעמד האישה‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1611000871‬פעולות מעמד האישה גביה‪-‬משוער‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1611000875‬מלגות לסטוד‪‬טים‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1611001871‬פעילות פורום ‪‬שים משוער‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1611001878‬עיר ידידותית ל‪‬שים‬ ‫‪2,795,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪2,744,000‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪3,033,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪2,833,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪ 1613000110‬שכר לשכת מ‪‬כ'ל‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613000113‬שכר מלווה עולים‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613000114‬שכר מ‪‬הל שלוחת משרד הפ‪‬ים‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1613000522‬ספרות מקצועית לשכת מ‪‬כ'ל‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1613000534‬רכב מ‪‬כ'ל העירייה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1613000537‬רכב עוזרת מ‪‬כ'ל‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1613000545‬תקשורת לשכת מ‪‬כ'ל‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1613000547‬דואר‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1613000560‬משרדיות לשכת מ‪‬כ'ל‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1613000576‬קולות קוראים ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1613000740‬הצטיידות לשכת מ‪‬כ'ל‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1613000750‬הקלטה ותמלול‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪ 1613000751‬תמלוגים לפדרציה ולפי'ל‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1613000755‬מאבק בתח‪‬ת הכח‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 1613000756‬תמלוגים לאקו'ם‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1613000779‬הוצאות שו‪‬ות לעובדים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1613000781‬מכירת מכרזים משוער‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1613000870‬בת שרות לאומי‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1613000930‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪818,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪718,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪ 1613001750‬קיון מב‪‬ה עירייה‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1613001757‬יחידה אסטרטגית‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1613001758‬חוסן קהילתי‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1613001759‬בעלי צרכים מיוחדים ושו‪‬ות‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1761000741‬הוצאות שו‪‬ות‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1771000782‬תוכ‪‬ית תיירות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1771000783‬אירוח חו'ל‬ ‫‪6,420,000‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪3,058,000‬‬ ‫‪3,031,000‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪6,443,000‬‬ ‫‪810,000‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪2,833,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫הסברה ויחסי ציבור‬ ‫‪692,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪692,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪837,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪837,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1614000110‬שכר יחסי ציבור והסברה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1614000540‬תקשורת יחסי ציבור‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1614000541‬אתר אי‪‬טר‪‬ט‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1614000550‬הודעות לציבור‬ ‫עמוד ‪46‬‬ ‫תקצי ב ‪2025‬‬ ‫תקצי ב ‪2024‬‬ ‫סה" כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫סה" כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫מיד ע והסברה‬ ‫‪1614000551‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫פרסו ם מכרז י כ ח אדם‬ ‫‪1614000552‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫מידעון‬ ‫‪1614000558‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫יוע ץ תקשור ת ופרסום‬ ‫‪1614000751‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫צילו ם סרטו‪‬ים‬ ‫‪1614000752‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫ה‪‬גש ת מסמכים‬ ‫‪1614000755‬‬ ‫‪1,332,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪692,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,557,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪640,000‬‬ ‫‪837,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪15,017,000‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪4,844,000‬‬ ‫‪9,682,000‬‬ ‫‪28.5‬‬ ‫‪15,546,000‬‬ ‫‪1,072,000‬‬ ‫‪5,052,000‬‬ ‫‪9,422,000‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫סה" כ מי‪‬ה ל כלל י‬ ‫עמוד ‪47‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫אגף מינהלה ותפעול‬ ‫מי‪‬הלה ותפעול‬ ‫‪486,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪486,000‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪ 1613000430‬חשמל מב‪‬ה עיריה‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪ 1613000431‬מים מב‪‬ה עיריה‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1613000470‬משרדיות אגף כללי‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1613000511‬כיבוד אגף מ‪‬הלה ותיפעול‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1613000535‬רכב מ‪‬הל אגף מ‪‬הלה תפעול‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1613000741‬תחזוקת מכו‪‬ות צילום‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1613000778‬הוצאות שו‪‬ות לעובדים‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1613000780‬הוצאות שו‪‬ות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1613000782‬כי‪‬וס עובדים‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1613000785‬הוצאות שו‪‬ות וקולות קוראים משוער‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪ 1836100830‬השתתפות מגן דוד אדום‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1932000425‬ציוד וריהוט למב‪‬ה עירייה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1932000530‬רכב ‪‬יקיון מב‪‬י ציבור‬ ‫‪1,588,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1,548,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,516,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,516,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תרבות הדיור‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1764000110‬שכר תרבות דיור‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1764000780‬פעולות תרבות הדיור‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪243,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫עיר ללא אלימות‪ -‬ביטחון קהילתי‬ ‫‪239,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪239,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1722200110‬שכר עיר ללא אלימות‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪ 1722200760‬עיר ללא אלימות‪-‬השתתפות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1722200762‬דרך חדשה ‪ -‬עיר ללא אלימות משוער‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1722200770‬אבקות באלימות ‪‬גד ‪‬שים‪-‬קול קורא‬ ‫‪844,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪239,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪663,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מחלקת רכב ומב‪‬ה ציבור‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪ 1932000422‬תחזוקת מב‪‬י ציבור‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1932000423‬תחזוקת מועדו‪‬ים‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪ 1932000532‬רכב מחלקת מב‪‬י ציבור ‪772-14-101‬‬ ‫‪1,234,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1,114,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪533,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪533,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1932100110‬שכר תחזוקת מב‪‬ים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪594,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪594,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1932100111‬שכר ‪‬קיון מוסדות ציבור‬ ‫עמוד ‪48‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪1,536,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪258,000‬‬ ‫‪1,114,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪1,428,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪251,000‬‬ ‫‪1,127,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫מחלקת דואר ארכיב וחופש המידע‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1613000410‬שכירות ארכיב חיצו‪‬י‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1613100110‬שכר ארכיב‬ ‫‪391,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪266,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שימור אתרי מורשת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1741000781‬ות‪‬י שירותים‪ -‬ארכיון‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪728,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪728,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1826200110‬שכר מורשת יהדות תימן‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1826200511‬כיבוד מורשת‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1826200740‬תחזוקה והצטיידות מורשת‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1826200741‬פעילות מורשת תימן ‪ -‬משוער‬ ‫‪171,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪ 1826200744‬פעילות מורשת תימן‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1826200750‬ות‪‬י שירותים‪ -‬מורשת תימן‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1826200751‬תחזוקת יד לב‪‬ים‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1826200780‬ות‪‬י שירותים‪ -‬ארכיון‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1826200782‬הוצאות ארכיון משוער‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 1826200783‬הפעלת מוזיאון מורשת תימן‬ ‫‪1,278,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪613,000‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,339,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪611,000‬‬ ‫‪728,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫עמוד ‪49‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫תיירות‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫פעולות יער קק'ל‬ ‫‪1771000751‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ועד עובדים‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫שי חגים לעובדים‬ ‫‪1766000870‬‬ ‫‪945,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪945,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫השתתפות בעמותות‪ -‬ועד עובדים‬ ‫‪1766000871‬‬ ‫‪605,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪605,000‬‬ ‫‪543,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪493,000‬‬ ‫השתתפות בפעילות ועד עובדים‬ ‫‪1766000880‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫מועדון צרכ‪‬ות לעובדים‬ ‫‪1766000881‬‬ ‫‪2,706,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,706,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,546,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪2,496,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ועד גמלאים‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪ 1766000872‬שי חגים לפ‪‬סיו‪‬רים‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪ 1766000882‬מועדון צרכ‪‬ות גימלאים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1766000883‬השתתפות בפעילות פ‪‬סיו‪‬רים‬ ‫‪337,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪337,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪314,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1765000830‬מרכז השלטון המקומי‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫פרסי הצטיי‪‬ות בספורט ובתחומים שו‪‬ים‬ ‫‪1611000874‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב מחלקת ספורט‬ ‫‪1829001532‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫אגודת כדור עף‬ ‫‪1829001880‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫טור‪‬יר בי‪‬לאומי ‪5X5‬‬ ‫‪1829100850‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪1829100851‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫אירועי ספורט קהילתיים‬ ‫‪1829100852‬‬ ‫‪309,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪309,000‬‬ ‫‪409,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪309,000‬‬ ‫תקצוב עמותת הספורט‬ ‫‪1829100854‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫מרוץ ראש העין‬ ‫‪1829100862‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫ליגת השכו‪‬ות‬ ‫‪1829100870‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫ספורט ייצוגי‬ ‫‪1829200856‬‬ ‫‪1,164,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪914,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,264,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,164,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪50‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫תרבות‬ ‫מ‪‬הל תרבות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1821000110‬שכר תרבות‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1821000540‬דואר תרבות‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 1821001998‬תמיכות בפעילות תרבות‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪307,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫קהילה ואירועים‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪ 1751000780‬אירועי יום העצמאות‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1752000511‬אירוח‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪ 1752000756‬שירים הם חברים‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1752000757‬תרבות‪ ,‬תיירות וקהילה במגדל צדק‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1752000758‬טו בשבט‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1752000759‬הרקדות‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1752000762‬חורף מוזיקלי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1752000772‬פורים‪ -‬תהלוכה‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪ 1752000776‬אירועים קהילתיים בשכו‪‬ות‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪278,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪ 1752000777‬פורים‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1752000780‬ארועים חגיגות וכ‪‬סים‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-450,000‬‬ ‫‪ 1752000781‬תימ‪‬ה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1752000784‬ארועים‪-‬משוער‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1752000785‬שכירת אולמות‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1752000786‬אירוע ליל האהבה‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 1752000787‬אירוע שבוע הספר‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 1752000996‬תימ‪‬ה וג'אז‪-‬משוער‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1752001511‬כיבוד קהילה ואירועים‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1752001750‬חג הסיגד ויום הזיכרון ליהודי אתיופיה‬ ‫‪2,194,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,794,000‬‬ ‫‪1,727,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,227,000‬‬ ‫‪ 1752001780‬אירועי תרבות‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1752101997‬סימפו‪‬יה השתתפות‬ ‫‪8,077,000‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫‪6,637,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,384,000‬‬ ‫‪1,710,000‬‬ ‫‪3,674,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חברה עירו‪‬ית‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 1752111998‬היכל התרבות השתתפות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪ 1824000111‬רכז קהילה ועליה‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1824000760‬צעירי ראש העין‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1824000761‬אפרוחי ראש העין‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪ 1824000775‬מועדון זמר‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1824000781‬מועדון רב תרבותי‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1824000788‬תקשורת קהילתית‬ ‫עמוד ‪51‬‬ ‫תקצי ב ‪2025‬‬ ‫תקצי ב ‪2024‬‬ ‫סה" כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫סה" כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫תאטרו ן קהילתי‬ ‫‪1824000789‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הצטיידו ת מועדו ן ר ב תרבותי‬ ‫‪1824001781‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫תחזוק ה מועדו ן ר ב תרבותי‬ ‫‪1824001782‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪‬קיו ן מועדו ן ר ב תרבותי‬ ‫‪1824001783‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מאמא‪‬ט‪-‬תחרו ת ‪‬שים‬ ‫‪1824100873‬‬ ‫‪1,952,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪1,827,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,996,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪1,326,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫עמוד ‪52‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫אזרחים ותיקים‬ ‫‪521,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪521,000‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪523,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪523,000‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪ 1818000110‬שכר חי‪‬וך מבוגרים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1818000780‬תהילה‪-‬חי‪‬וך מבוגרים‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 1824000430‬חשמל מועדו‪‬ים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1824000740‬הצטיידות מועדו‪‬ים אזרחים ותיקים‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 1824000750‬תחזוקת מועדו‪‬י הגיל השלישי‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1824000752‬אירועי ‪‬יצחון של הוטר‪‬ים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1824000753‬קיון מועדון מופ'ת גבעת הסלעים‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1824000778‬פעילות לגיל השלישי‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1824000779‬חודש האזרח הותיק‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪ 1824000785‬מועדון מופ'ת גבעת הסלעים‬ ‫‪1,018,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪297,000‬‬ ‫‪521,000‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪865,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪292,000‬‬ ‫‪523,000‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫מוסיקה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מ‪‬דולי‪‬ות‪-‬פעולות‬ ‫‪1825100750‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫קו‪‬סרבטוריון‬ ‫‪1825100751‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫פרחי תימן‬ ‫‪1825100755‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הרכב מ‪‬צח‬ ‫‪1825100756‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫עתודה מ‪‬דולי‪‬ות‬ ‫‪1825100757‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫קו‪‬סרבטוריון משוער‬ ‫‪1825100758‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫מקהלת מזמורי תימן‬ ‫‪1825200780‬‬ ‫‪974,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪894,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪944,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪894,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מורשת ישראל‬ ‫‪1,179,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,179,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪835,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪835,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪ 1822000110‬שכר תרבות ומורשת ישראל‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1822000530‬רכב מורשת ישראל‬ ‫‪488,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪ 1822000780‬פעילות שוטפת מורשת‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1822000781‬פעילות מורשת ישראל גביה משוער‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪ 1822000783‬רב תכליתי‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪ 1822000784‬חידון הציו‪‬ות‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 1822000785‬הרצאות‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1822000786‬אירועי קיץ‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 1822000787‬יום ירושלים‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 1822000789‬מורשת ישראל ‪ -‬קול קורא‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1822000790‬יום העצמאות‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 1822001788‬פעילות מורשת ישראל ממשלה משוער‬ ‫‪3,301,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪2,102,000‬‬ ‫‪1,179,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪2,901,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1,996,000‬‬ ‫‪835,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫עמוד ‪53‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫תרבות תור‪‬ית‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1827000110‬שכר תרבות תור‪‬ית‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1827000511‬כיבוד תרבות תור‪‬ית‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 1827000531‬רכב מחלקת תרבות תור‪‬ית ‪167-79-103‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1827000540‬דואר תרבות תור‪‬ית‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1827000541‬תקשורת תרבות תור‪‬ית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1827000749‬מגידי שיעורים משוער‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪895,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪ 1827000750‬מגידי שעורים‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪ 1827000751‬הסעות קשישים‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪ 1827000752‬שי לחגים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1827000753‬מועדון החלוץ גיל הזהב‪-‬משוער‬ ‫‪641,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪541,000‬‬ ‫‪591,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪ 1827000870‬פעולות תרבות תור‪‬ית‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1827000871‬השתתפות בפעולות משוער‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1827000872‬הקפות ש‪‬יות‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1827000873‬יום ירושלים תור‪‬י‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1827000874‬ערב חז‪‬ות‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1827000875‬יום העצמאות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1827000994‬פעולות ת‪ .‬תור‪‬ית משוער‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 1827001998‬פעולות תרבות תור‪‬ית‬ ‫‪2,907,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪2,097,000‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3,012,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪2,125,000‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫מועדון ‪‬וער תור‪‬י‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1827000434‬קיון מועדון תור‪‬י‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1827000435‬יקיון אולם ספורט תור‪‬י‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1827000973‬תחזוקה וחשמל מועדון ל‪‬וער‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1827000974‬הפעלה מועדון תור‪‬י‪-‬משוער‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪ 1827000975‬פעילות מועדון ‪‬וער תור‪‬י‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 1827000976‬ציוד וריהוט למועדון תור‪‬י‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1827000977‬ציוד וריהוט אולם ספורט תור‪‬י‬ ‫‪761,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪761,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪775,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪775,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1827001110‬שכר מועדון ‪‬וער‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1827001871‬תחזוקת אולם ספורט תור‪‬י‬ ‫‪1,324,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪563,000‬‬ ‫‪761,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,361,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪561,000‬‬ ‫‪775,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫בטיחות וגיהות‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪682,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪682,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1613111110‬שכר בטיחות וגיהות‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪ 1721000973‬כבוי אש מב‪‬י צבור‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1724000740‬ציוד‪+‬תוכ‪‬יות בטיחות‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1724000741‬תוכ‪‬ת אוטוקאד‪ -‬בטיחות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1724000742‬מבדקי בטיחות מוס'ח‬ ‫עמוד ‪54‬‬ ‫תקצי ב ‪2025‬‬ ‫תקצי ב ‪2024‬‬ ‫סה" כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫סה" כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫הכשרו ת בטיחו ת וגיהות‬ ‫‪1724000743‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫מכב י א ש בקר ה וקריאות‬ ‫‪1724000831‬‬ ‫‪1,291,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪605,000‬‬ ‫‪586,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1,487,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪605,000‬‬ ‫‪682,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪30,972,000‬‬ ‫‪2,894,000‬‬ ‫‪22,187,000‬‬ ‫‪5,891,000‬‬ ‫‪28.1‬‬ ‫‪28,162,000‬‬ ‫‪3,235,000‬‬ ‫‪18,584,000‬‬ ‫‪6,343,000‬‬ ‫‪32.8‬‬ ‫סה" כ אג ף מי‪‬הל ה ותפעו ל‬ ‫עמוד ‪55‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫אגף מערכות מידע‬ ‫מערכות מידע‬ ‫‪1,509,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪1,417,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,562,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,562,000‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪ 1613010110‬שכר מחשבים‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪288,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613020110‬שכר מחשבים מוס"ח‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1613000512‬כיבוד מיחשוב‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1613000539‬רכב מ‪‬הל אגף מיחשוב‬ ‫‪302,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪302,000‬‬ ‫‪302,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪302,000‬‬ ‫‪ 1613000570‬ציוד מחשבים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1613000572‬מיכון מיחשוב‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1613000578‬מערכת סליקת כרטיסים‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1,330,000‬‬ ‫‪1,550,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1,330,000‬‬ ‫‪ 1613000759‬ות‪‬י שירותים‪ -‬מיחשוב‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1613000783‬הוצאות שו‪‬ות מיחשוב‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1613000784‬הוצאות שו‪‬ות לעובדים מיחשוב‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 1613001536‬רכב אגף מ‪‬הלה ותפעול ‪167-80-503‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1613000931‬הצטיידות מיחשוב‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1613000932‬ציוד משרדי מיחשוב‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613001531‬רכב מ‪‬הל מחלקת מיחשוב חי‪‬וך‬ ‫‪4,031,000‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪1,922,000‬‬ ‫‪1,705,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪3,627,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1,845,000‬‬ ‫‪1,562,000‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫מחלקת תקשורת‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪ 1613000540‬הוצאות תקשורת‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1613000542‬ציוד תקשורת‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1613000758‬עבודות קבל‪‬יות כ'א‬ ‫‪553,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪553,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪815,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪815,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1613012110‬שכר תקשורת‬ ‫‪1,386,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪833,000‬‬ ‫‪553,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,458,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪593,000‬‬ ‫‪815,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪5,417,000‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪2,755,000‬‬ ‫‪2,258,000‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪5,085,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪2,438,000‬‬ ‫‪2,377,000‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫סה"כ אגף מערכות מידע‬ ‫אגף רכש ומכרזים‬ ‫רכש ומכרזים‬ ‫‪1,662,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,662,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,637,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,637,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪ 1613011110‬שכר רכש ומכרזים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1613011470‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1613011511‬כיבוד רכש‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1613011530‬רכב מ‪‬הלת רכש‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613011570‬תוכ‪‬ות רכש‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613011750‬הקלטה ותמלול רכש‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1613011780‬הוצאות שו‪‬ות רכש‬ ‫עמוד ‪56‬‬ ‫תקצי ב ‪2025‬‬ ‫תקצי ב ‪2024‬‬ ‫סה" כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫סה" כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫הוצאו ת שו‪‬י ם לעובדי ם רכש‬ ‫‪1613011782‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הצטיידו ת רכש‬ ‫‪1613011930‬‬ ‫‪1,855,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪1,662,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,797,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪1,637,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,855,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪1,662,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,797,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪1,637,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫סה" כ אג ף רכ ש ומכרזי ם‬ ‫עמוד ‪57‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫אגף שירות לתושב‬ ‫שירות לתושב‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1613001752‬בטיחות בדרכים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1713300537‬רכב מחלקת פ‪‬יות ציבור ‪858-71-601‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1752001781‬פרוייקטים וקידום עסקים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1752001782‬אירועים ופעילויות שוטפות )‪‬עים בסופש(‬ ‫‪1,163,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,163,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,376,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,376,000‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪ 1761000111‬שכר אגף שירות לתושב‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1761000511‬הוצאות כיבוד‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1761000521‬הכשרות וימי עיון‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1761000531‬רכב מ‪‬הלת אגף שרות לתושב‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1761000550‬פרסום‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1761000560‬טפסים וציוד משרדי‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1761000740‬הצטיידות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1761000753‬יעוץ שיתוף ציבור‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1761000754‬שירותי יעוץ קידום עסקים‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1761000755‬שירותי יעוץ שירות לתושב‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1761000780‬הוצאות שו‪‬ות‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1761000781‬הוצאות שו‪‬ות לעובדים‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1761000782‬שיתוף ציבור‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1761000785‬קידום עסקים‬ ‫‪2,466,000‬‬ ‫‪855,000‬‬ ‫‪448,000‬‬ ‫‪1,163,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪2,022,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪1,376,000‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫מוקד עירו‪‬י‬ ‫‪1,159,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪984,000‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪1,249,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,249,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪ 1761000110‬שכר מוקד עירו‪‬י‬ ‫‪890,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪790,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪ 1721000752‬ות‪‬י שירותים‪ -‬מוקד‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1761000540‬תקשורת מוקד עירו‪‬י‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪ 1761000570‬תוכ‪‬ות מוקד‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1761000571‬תקשורת מסרו‪‬ים‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1761000572‬מרכזיית מוקד‬ ‫‪2,193,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪844,000‬‬ ‫‪984,000‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪2,183,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪844,000‬‬ ‫‪1,249,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫מ‪‬הלות וקהילה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1613000742‬מ‪‬הלת ‪ -‬ועדי שכו‪‬ות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1613000743‬פעילות מי‪‬הל שכו‪‬ה וקהילה‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1932000110‬שכר פ‪‬יות הציבור‬ ‫עמוד ‪58‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪371,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪5,030,000‬‬ ‫‪1,220,000‬‬ ‫‪1,442,000‬‬ ‫‪2,368,000‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪4,590,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪2,860,000‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫סה"כ שירות לתושב‬ ‫אגף משאבי אנוש‬ ‫משאבי א‪‬וש‬ ‫‪2,698,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪2,606,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪2,147,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,147,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪ 1615000110‬שכר משאבי א‪‬וש‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1615000531‬רכב מ‪‬הלת משאבי א‪‬וש‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1616000521‬השתלמויות וכ‪‬סים עובדים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 1616000570‬מיכון משאבי א‪‬וש‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1616000573‬הדרכת עובדים‪ -‬מיחשוב‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 1616000740‬הצטיידות משאבי א‪‬וש‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1616000741‬פרישת עובדים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1616000781‬הוצאות שו‪‬ות משאבי א‪‬וש‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1616000782‬הוצאות שו‪‬ות עובדים‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1616000783‬העצמת מ‪‬הלים‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1616000784‬רווחת העובד‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1616000785‬פיתוח הון א‪‬ושי‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1616001511‬כיבוד משאבי א‪‬וש‬ ‫‪3,270,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪511,000‬‬ ‫‪2,606,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪2,891,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪2,147,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪3,270,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪511,000‬‬ ‫‪2,606,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪2,891,000‬‬ ‫‪164,000‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪2,147,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫סה"כ משאבי א‪‬וש‬ ‫עמוד ‪59‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫אגף בטחון ופיקוח‬ ‫מ‪‬הל בטחון ופיקוח‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1713201538‬רכב אגף בטחון ‪167-79-203‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1713201541‬רכב אגף בטחון‬ ‫‪1,491,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,491,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,255,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1721000110‬שכר מחלקת בטחון‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1721000531‬רכב מ‪‬הל אגף הבטחון‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1721000533‬רכב אגף בטחון ‪858-74-301‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1721000540‬תקשורת ביטחון‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1721000550‬פרסום ביטחון‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1721000560‬משרדיות ביטחון‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1721000734‬קיון מחלקת ביטחון‬ ‫‪426,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1721000740‬הצטיידות ביטחון‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1721000780‬הוצאות שו‪‬ות‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1721000781‬הוצאות שו‪‬ות לעובדים‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1721000870‬פעולות אגף ביטחון‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1721000976‬תחזוקת ציוד חירום‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1721001759‬שיפוץ מקלטים משוער‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1721011511‬כיבוד ביטחון‬ ‫‪2,340,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪449,000‬‬ ‫‪1,491,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,687,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪1,255,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫אבטחה עירו‪‬ית‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1721000534‬א‪.‬ש רכב אגף בטחון ‪772-3-801‬‬ ‫‪2,727,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,727,000‬‬ ‫‪2,727,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,727,000‬‬ ‫‪ 1721000751‬א‪.‬ש אבטחה עירו‪‬ית‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪ 1721000753‬א‪.‬ש שמירה ב‪‬יי‪‬י עירייה‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪ 1721000754‬א‪.‬ש מוקד עירו‪‬י‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫א‪.‬ש עמלת גביה‪-‬בטחון‬ ‫‪1721000755‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪ 1721000756‬א‪.‬שמירה בארועים המו‪‬יים כולל תקורה וה‪‬חות‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪ 1721000762‬א‪.‬ש פחת טמ'ס‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 1721000970‬א‪.‬ש עודפות רכב ביטחון‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1721000979‬א‪.‬ש מטווחים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1721001530‬א‪.‬ש רכב אגף בטחון ‪218-27-302‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1721001531‬א‪.‬ש רכב אגף בטחון ‪809-89-701‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1721001534‬א‪.‬ש רכב אגף בטחון ‪858-73-401‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1721001535‬רכב אגף בטחון ‪782-27-802‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1721001751‬א‪.‬ש הצטיידות יתרות‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪ 1721001762‬א‪.‬ש תגבור בטחון ברחבי העיר יתרות‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1721001763‬העלאת שכר אבטחה עירו‪‬ית‬ ‫עמוד ‪60‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪7,361,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,361,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,911,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪6,161,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שיטור עירו‪‬י‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1721000511‬כיבוד שיטור עירו‪‬י‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1721000536‬א‪.‬ש רכב מחלקת שיטור עירו‪‬י ‪809-90-101‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1721000537‬א‪.‬ש רכב מחלקת שיטור עירו‪‬י ‪809-89-901‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫א‪.‬ש קט‪‬וע ‪37-118-32‬‬ ‫‪1721000538‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫א‪.‬ש קט‪‬וע ‪37-119-32‬‬ ‫‪1721000539‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1721000741‬הצטיידות שיטור עירו‪‬י‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1721001511‬א‪.‬ש שיטור קהילתי ‪ -‬כלכלה‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1721001523‬א‪.‬ש הכשרות והשתלמויות‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1721001524‬א‪.‬ש חימוש‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1721001750‬מסופו‪‬ים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1721001760‬א‪.‬ש ביגוד‬ ‫‪4,230,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪2,860,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,860,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪ 1721100110‬א‪.‬ש שכר פקחי שיטור‬ ‫‪4,694,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪464,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪3,323,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪463,000‬‬ ‫‪2,860,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫עמוד ‪61‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫הג"א‬ ‫‪427,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪427,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫הג'א‬ ‫‪1723000110‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫אחזקת מרכזי הפעלה לרשות‬ ‫‪1723000420‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫חשמל מקלטים‬ ‫‪1723000430‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫ביטוח מרכיבי התגו‪‬ות‬ ‫‪1723000441‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫כיבוד הג'א‬ ‫‪1723000511‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫פרסום‪ /‬הדרכה הג'א‬ ‫‪1723000550‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫רכש אמצעים לחירום‬ ‫‪1723000740‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שיפוץ מקלטים ציבוריים‬ ‫‪1723000752‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫אחזקת ‪‬גררים ייעודיים לחירום )רישוי וביטוח(‬ ‫‪1723000753‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מערכת שליטה ובקרה לחירום‬ ‫‪1723000781‬‬ ‫‪448,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪448,000‬‬ ‫‪448,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪348,000‬‬ ‫השתתפות הג'א ארצי‬ ‫‪1723000810‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫השתתפות הג'א מכלול ‪‬פה פ'ת‬ ‫‪1723000811‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫צרכים יחודיים אחרים‬ ‫‪1723000812‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מחסן חירום רשותי‬ ‫‪1723000930‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫אחזקת מקלטים מוס'ח ומקלטים דו תכליתיים‬ ‫‪1811001751‬‬ ‫‪2,320,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪1,393,000‬‬ ‫‪427,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1,606,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪1,238,000‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫משמר אזרחי‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 1725000430‬חשמל משמר אזרחי‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1725000740‬הצטיידות משמר אזרחי‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1725000870‬פעולות מת‪‬דבים משמר אזרחי‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1725100110‬שכר משמר אזרחי‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫מתח ‪‬מוך‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫תחזוקה מתח ‪‬מוך ציבורי‬ ‫‪1721000763‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר מחלקת מתח ‪‬מוך‬ ‫‪1742101110‬‬ ‫‪735,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪621,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪17,756,000‬‬ ‫‪1,614,000‬‬ ‫‪10,124,000‬‬ ‫‪6,018,000‬‬ ‫‪25.0‬‬ ‫‪14,433,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪8,638,000‬‬ ‫‪4,845,000‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫סה"כ אגף ביטחון ופיקוח‬ ‫עמוד ‪62‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫גזברות‬ ‫‪6,045,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,045,000‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪5,509,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪5,409,000‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫שכר מי‪‬הל כספי‬ ‫‪1621000110‬‬ ‫‪2,420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,420,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫ביטוחים‪-‬פוליסות‬ ‫‪1621000440‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,750,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫ביטוחים‪-‬תביעות והשתת‬ ‫‪1621000441‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫כיבוד גזברות‬ ‫‪1621000511‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫רכב גזבר‬ ‫‪1621000532‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫רכב סגן גזבר‬ ‫‪1621000533‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫רכב מ‪‬הלת מחלקת תקציב פיתוח‬ ‫‪1621000534‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫רכב מ‪‬הלת מחלקת הכ‪‬סות‬ ‫‪1621000535‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫רכב מ‪‬הלת מחלקת שכר‬ ‫‪1621000536‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫רכב מחלקת תרבות הדיור ‪173-14-503‬‬ ‫‪1621000537‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫דואר גזברות‬ ‫‪1621000540‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫תקשורת גזברות‬ ‫‪1621000541‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫משרדיות גזברות‬ ‫‪1621000560‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫הוצאות מיכון‬ ‫‪1621000570‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫הצטיידות גזברות‬ ‫‪1621000740‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫ועדת ערר ‪ -‬שו‪‬ות‬ ‫‪1621000750‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫הוצאות שו‪‬ות גזברות‬ ‫‪1621000780‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הוצאות שו‪‬ות לעובדים‬ ‫‪1621000781‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הוצאות שו‪‬ות וקולות קוראים משוער‬ ‫‪1621000782‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫שמירת טפסים שכר‬ ‫‪1621300561‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫מיכון גזברות‬ ‫‪1621300570‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫תחזוקת מכו‪‬ות צילום גזברות‬ ‫‪1621300741‬‬ ‫‪1,820,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,820,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪‬ות‪‬י שירותים‪ -‬שירותי ה‪‬ה'ח‬ ‫‪1621300750‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫יעוץ מקצועי‪-‬שכר‬ ‫‪1621300751‬‬ ‫‪14,715,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,670,000‬‬ ‫‪6,045,000‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪13,982,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪8,423,000‬‬ ‫‪5,409,000‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫גביה‬ ‫‪2,131,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪2,011,000‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪2,270,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪2,170,000‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫שכר גבייה‬ ‫‪1623000110‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫כיבוד‪-‬גביה‬ ‫‪1623000511‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב מחלקת גבייה ‪858-73-501‬‬ ‫‪1623000533‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫תקשורת גבייה‬ ‫‪1623000540‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫דואר גבייה‬ ‫‪1623000541‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות גבייה‬ ‫‪1623000560‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫ה‪‬פקת שוברים‬ ‫‪1623000561‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫מיכון גבייה‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫משפטיות גבייה‬ ‫‪1623000582‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫הצטיידות גבייה‬ ‫‪1623000740‬‬ ‫עמוד ‪63‬‬ ‫תקצי ב ‪2025‬‬ ‫תקצי ב ‪2024‬‬ ‫סה" כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫סה" כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,400,000‬‬ ‫שרות י גביה‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫הפצ ת שוברים‬ ‫‪1623000753‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫שירו ת מע‪ ‬ה טלפו‪‬י‬ ‫‪1623000755‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫הוצאו ת מדיד ה שכו‪‬ו ת חדשות‬ ‫‪1623001751‬‬ ‫‪8,743,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪6,612,000‬‬ ‫‪2,011,000‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪8,579,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪6,009,000‬‬ ‫‪2,170,000‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪23,458,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪15,282,000‬‬ ‫‪8,056,000‬‬ ‫‪29.5‬‬ ‫‪22,561,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪14,432,000‬‬ ‫‪7,579,000‬‬ ‫‪29.5‬‬ ‫סה" כ מי‪‬ה ל כספ י‬ ‫עמוד ‪64‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫הוצאות מימון ופרעון מלוות‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪ 1631000601‬עמלות ויזה‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪ 1631000602‬עמלות ישראכרט‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1631000603‬עמלות דיי‪‬ס קלאב‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 1631000604‬עמלות אמריקאן אקספרס‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1631000606‬עמלת לאומי קארד‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪ 1631000610‬עמלות והוצאות ב‪‬קאיות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1631000611‬עמלות בגין עיקולים ‪-‬גביה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1631000613‬עמלות רשם החברות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1631000614‬דמי ‪‬יהול תיק‪-‬יירות ערך‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1631000615‬עמלות ‪'‬ע‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1631000617‬החזר עמלות משוער‬ ‫‪2,265,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,265,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,265,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,265,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪6,065,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,065,000‬‬ ‫‪6,501,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,501,000‬‬ ‫‪ 1649100691‬תשלומים ע'ח קרן‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪874,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪874,000‬‬ ‫‪ 1649100692‬תשלומים ע'ח ריבית‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪ 1649100693‬תשלומים ע'ח הצמדה‬ ‫‪6,565,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,565,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,522,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,522,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,830,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,830,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,787,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,787,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה"כ עמלות ופרעון מלוות‬ ‫עמוד ‪65‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫מינהל הנדסה‬ ‫הוצאות ה‪‬הלה‬ ‫‪3,371,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,371,000‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪3,866,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,866,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫שכר מי‪‬הל ה‪‬דסה‬ ‫‪1731000110‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 1731000430‬חשמל מב‪‬ה ה‪‬דסה‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1731000431‬מים מב‪‬ה ה‪‬דסה‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪ 1731000450‬ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1731000470‬משרדיות ה‪‬דסה‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1731000511‬כיבוד ה‪‬דסה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1731000514‬מת‪‬ות‪-‬סגן‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1731000515‬השתלמות סגן‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1731000521‬השתלמות אגף ה‪‬דסה‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1731000532‬רכב מה‪‬דס‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1731000533‬רכב מ‪‬הל מחלקת פיקוח ה‪‬דסה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1731000535‬רכב מי‪‬הל ה‪‬דסה ‪858-73-701‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1731000536‬רכב אגף וועדת תכ‪‬ון וב‪‬יה ‪858-74-401‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1731000537‬רכב מי‪‬הל ה‪‬דסה ‪858-74-601‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1731000538‬רכב סגן ראש העיר‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1731000540‬תקשורת ה‪‬דסה‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1731000541‬דואר ה‪‬דסה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1731000542‬תקשורת סגן‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1731000550‬פרסום ה‪‬דסה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1731000551‬פרסום כח אדם‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1731000553‬פרסום מכרזים משוער‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1731000570‬מיכון ה‪‬דסה‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1731000571‬אוטוקאד‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1731000740‬הצטיידות ה‪‬דסה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1731000779‬הוצאות שו‪‬ות לעובדים‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1731000780‬הוצאות שו‪‬ות ה‪‬דסה‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 1731000784‬הפעלת מערכת ‪GIS‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1731000970‬הוצאות עודפות רכבים‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪ 1731001511‬כיבוד‪ -‬סגן‬ ‫‪853,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪853,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪869,000‬‬ ‫‪434,000‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1731003110‬שכר סגן‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1732000582‬תב'ג‪ ,‬תח‪‬ת כח ותשתיות ה‪‬דסיות‬ ‫‪6,630,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,406,000‬‬ ‫‪4,224,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪7,056,000‬‬ ‫‪442,500‬‬ ‫‪2,312,500‬‬ ‫‪4,301,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫תכ‪‬ון עיר ‪-‬ועדה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1731000753‬ביקורות מב‪‬ים מסוכ‪‬ים‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1731000785‬תח‪‬ות אוטובוס ועמדות מידע‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1732000530‬קט‪‬וע ‪215-25-702‬‬ ‫עמוד ‪66‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב אגף וועדת תכ‪‬ון וב‪‬יה ‪858-73-201‬‬ ‫‪1732000533‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫העתקות שמש‬ ‫‪1732000561‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫הוצאות משפטיות‬ ‫‪1732000580‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫ייעוץ משפטי‬ ‫‪1732000581‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫שמאות‬ ‫‪1732000753‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫עמלה גביה‪-‬וועדה‬ ‫‪1732000754‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫הוצאות ייעוץ ובקרת תשתיות‬ ‫‪1732000758‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫שמאות ייעוץ‬ ‫‪1732000760‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ייעוץ ‪‬גישות‬ ‫‪1732000761‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫ייעוץ תשתיות ת‪‬ועה ותחבורה‬ ‫‪1732000762‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ייעוץ ‪‬יקוז‬ ‫‪1732000763‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫הוצאות תכ‪‬ון‬ ‫‪1732000950‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫הקלטה ותימלול ועדות‬ ‫‪1732000955‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫ייעוץ ושירותי חוץ‬ ‫‪1732001750‬‬ ‫‪5,579,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,579,000‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪4,638,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,638,000‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫שכר ועדה לתכ‪‬ון וב‪‬יה‬ ‫‪1733400110‬‬ ‫‪10,514,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,935,000‬‬ ‫‪5,579,000‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪9,189,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪4,466,000‬‬ ‫‪4,638,000‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫תשתיות ת‪‬ועה ותחבורה ציבורית‬ ‫‪1,179,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,179,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪637,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪637,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1732000110‬שכר מה‪‬דס תשתיות‬ ‫‪1,597,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪1,232,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪1,018,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,018,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪ 1940000110‬שכר מדור תחבורה‬ ‫‪2,776,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,411,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪1,655,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,655,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪19,920,000‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪7,341,000‬‬ ‫‪12,214,000‬‬ ‫‪47.0‬‬ ‫‪17,900,000‬‬ ‫‪527,500‬‬ ‫‪6,778,500‬‬ ‫‪10,594,000‬‬ ‫‪41.4‬‬ ‫סה"כ מי‪‬הל ה‪‬דסה‬ ‫עמוד ‪67‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫מינהל שיפור פני העיר‬ ‫מי‪‬הל שפ"ע‬ ‫‪1,183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,183,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,194,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪994,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪ 1713000110‬שכר מי‪‬הל שפ'ע‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1741000450‬ריהוט שפ'ע‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1741000511‬כיבוד שפ'ע‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1741000522‬ספרות מקצועית שפ'ע‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1741000537‬רכב מחלקת מיחזור ‪239-78-802‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1741000538‬רכב אגף תברואה ‪858-73-001‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1741000539‬רכב מי‪‬הל שפ'ע‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1741000540‬דואר שפ'ע‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1741000541‬תקשורת שפ'ע‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1741000550‬פרסום שפ'ע‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1741000560‬משרדיות שפ'ע‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1741000561‬טפסים שפ'ע‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1741000740‬הצטיידות שפ'ע‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1741000751‬אחזקת מכו‪‬ות צילום‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1741000753‬מיחשוב שפ'ע‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1741000779‬הוצאות שו‪‬ות לעובדים‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1741000780‬הוצאות שו‪‬ות שפ'ע‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1741000784‬הוצאות שו‪‬ות וקולות קוראים משוער‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1741000970‬מס עודפות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1741001536‬רכב מ‪‬הל מי‪‬הל שפ'ע‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1741001537‬רכב אגף תפעול ואחזקה ‪858-72-001‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,309,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,309,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪ 1742102110‬שכר תחזוקה ולוגיסטיקה‬ ‫‪1,116,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,116,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,158,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,158,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪ 1742111110‬שכר אחזקת תשתיות‬ ‫‪3,339,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪1,035,000‬‬ ‫‪2,299,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪4,773,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪1,032,000‬‬ ‫‪3,461,000‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫אחזקת תשתיות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1742000740‬הצטיידות תשתיות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1742000750‬ות‪‬י שירותים‪ -‬תשתיות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1742000751‬עבודות ‪‬יקוזים‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 1742000755‬מפקח תשתיות‬ ‫‪2,209,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,209,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪ 1742100110‬שכר אחזקה ותיפעול‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 1742100531‬רכב אגף תפעול ואחזקה ‪167-80-403‬‬ ‫‪2,726,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪517,000‬‬ ‫‪2,209,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪2,007,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫חשמל ותאורה‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1742000753‬ות‪‬י שירותים‪ -‬חשמל ותאורה‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1743000536‬רכב מחלקת חשמל ‪599-83-302‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪ 1743000539‬רכב מחלקת חשמל ‪219-50-901‬‬ ‫עמוד ‪68‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫הצטיידות‬ ‫‪1743000740‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫מאור רחובות ‪-‬תחזוקה‬ ‫‪1743000750‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫רכישת מזג‪‬ים‬ ‫‪1743000753‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫תחזוקת מזג‪‬ים‬ ‫‪1743000754‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫יעוץ חסכון בא‪‬רגיה‬ ‫‪1743000755‬‬ ‫‪4,152,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,152,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫חשמל תאורת רחובות‬ ‫‪1743000770‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫תחזוקת רמזורים‬ ‫‪1744000750‬‬ ‫‪5,054,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,054,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,969,000‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪4,795,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תברואה מו‪‬עת‬ ‫‪1,719,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1,599,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,896,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,896,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫שכר תברואה מו‪‬עת‬ ‫‪1715300110‬‬ ‫‪1,719,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,599,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,896,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,896,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪‬יקוי רחובות‬ ‫‪16,700,000‬‬ ‫‪4,897,000‬‬ ‫‪11,803,000‬‬ ‫‪9,667,000‬‬ ‫‪2,197,000‬‬ ‫‪7,470,000‬‬ ‫‪ 1712200750‬יקיון רחובות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1712200751‬רכישת עגלות אשפה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1712200752‬פי‪‬וי קרטו‪‬ים‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪ 1712200758‬פי‪‬וי פסולת‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1712200931‬פחים‪-‬משוער‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪ 1712301758‬קיון משמרת ש‪‬יה‬ ‫‪17,460,000‬‬ ‫‪4,897,000‬‬ ‫‪12,563,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,562,000‬‬ ‫‪2,422,000‬‬ ‫‪8,140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫איסוף וביעור אשפה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1712300536‬רכב מחלקת תברואה ‪858-71-701‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1712300537‬רכב מחלקת תברואה ‪858-71-901‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1712300539‬רכב אגף תברואה ‪173-14-603‬‬ ‫‪25,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,200,000‬‬ ‫‪21,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000,000‬‬ ‫‪ 1712300750‬פי‪‬וי אשפה וגזם‬ ‫‪17,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,250,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪ 1712301756‬הטמ‪‬ת אשפה‬ ‫‪42,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מיחזור‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכישת פחים כתומים‬ ‫‪1712201753‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫מיחזור משוער‬ ‫‪1712201759‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מיחזור‬ ‫‪1712300758‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫פרסום חוק האריזות‬ ‫‪1712301751‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכישת מתק‪‬י מיחזור‬ ‫‪1712301755‬‬ ‫‪830,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪830,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪830,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪730,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רישוי עסקים ופיקוח‬ ‫‪1,163,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪1,108,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪1,206,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,206,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪ 1713300110‬שכר רישוי עסקים‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1713300570‬מיכון רישוי עסקים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1713300740‬הצטיידות רישוי עסקים‬ ‫עמוד ‪69‬‬ ‫תקצי ב ‪2025‬‬ ‫תקצי ב ‪2024‬‬ ‫סה" כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫סה" כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪‬י קי ו ן ריש ו י ע ס קי ם‬ ‫‪1713300751‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫שלט י רחו ב ועמודים‬ ‫‪1713300753‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫ייעו ץ רישו י עסקים‬ ‫‪1713300756‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫התק‪ ‬ה ותחזוק ת שילוט‬ ‫‪1713301752‬‬ ‫‪1,454,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪291,000‬‬ ‫‪1,108,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪1,317,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪1,206,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫עמוד ‪70‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫שילוט‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫סקר שילוט עסקים‬ ‫‪1713300752‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫שלטי הכוו‪‬ה‬ ‫‪1713300759‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫שלטים לשצ'פים‬ ‫‪1713300761‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫לוחות מודעות‬ ‫‪1713300762‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרות וטרי‪‬רי‬ ‫‪1,683,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,259,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,259,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1714200110‬שכר פיקוח וטרי‪‬רי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪ 1714200111‬שכר פיקוח וטרי‪‬רי משוער‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪ 1714200532‬רכב מחלקת וטרי‪‬ריה ‪474-25-502‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1714200570‬תמיכה לתוכ‪‬ה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1714300561‬טפסים וטרי‪‬ר‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1714300720‬תרכיבי כלבת‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1714300740‬הצטיידות וטרי‪‬ר‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1714300743‬שקיות ס‪‬יטריות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1714300750‬לכידת בעלי חיים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1714300751‬שבבים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1714300754‬בדיקות מעבדה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1714300755‬סירוס חתולים‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1714300757‬משרד החקלאות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1714300758‬סירוס חתולים ‪ -‬משוער‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1714300760‬הסגרת כלבים‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪517,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪2,006,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪517,000‬‬ ‫‪1,409,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫הדברה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫לכידת ‪‬חשים‬ ‫‪1714300756‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הדברת מזיקים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1715300550‬פרסום‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1715300740‬הצטיידות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1715300750‬ות‪‬י שירותים‪ -‬הדברה‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1715300751‬הדברה ‪‬מלת האש‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1715300752‬יתור יתוש ה‪‬מר האסייתי‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1715300756‬חדקו‪‬ית הדקל‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1715300758‬יטור זבוב החול‪-‬ש‪.‬חדשות‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 1715301754‬יטור והדברה‬ ‫עמוד ‪71‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪‬יידת טיפול מהיר‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1744500531‬רכב מחלקת ‪‬ט'מ ‪772-13-901‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1744500720‬חומרים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1744500730‬קיון גרפיטי ‪‬ט'מ‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 1744500740‬תחזוקת ‪‬ט'מ‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1811110530‬רכב ‪‬ט'מ ‪722-14-001‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪374,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪359,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיעול ו‪‬יקוז‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪464,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪464,000‬‬ ‫‪ 1745000830‬רשות ‪‬יקוז יובל‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪ 1745000831‬עבודות ‪‬יקוז‪-‬משוער‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪533,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪533,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪72‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫ג‪‬ים ו‪‬טיעות‬ ‫‪2,004,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,004,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪2,148,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,148,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪ 1746000110‬שכר ג‪‬ים ו‪‬טיעות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1746000533‬רכב אגף חזות העיר ‪858-78-201‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1746000535‬רכב אגף חזות העיר ‪858-73-901‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1746000740‬הצטיידות ג‪‬ים ו‪‬טיעות‬ ‫‪14,400,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪13,400,000‬‬ ‫‪9,200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪9,000,000‬‬ ‫‪ 1746000750‬תחזוקת גי‪‬ון‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1746000752‬אחזקת מחשבי גי‪‬ון‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1746000754‬יקיון ג‪‬ים ו‪‬טיעות‬ ‫‪4,886,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,886,000‬‬ ‫‪4,725,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,725,000‬‬ ‫‪ 1746000758‬מים לגי‪‬ון‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1746000759‬תחזוקת מתק‪‬י שעשועים‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1746000760‬תחזוקת מזרקות‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1746000763‬ייעוץ בקרת מים‬ ‫‪434,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪434,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪ 1746000764‬מים לאגם‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪920,000‬‬ ‫‪ 1746000766‬פיקוח גי‪‬ון חיצו‪‬י‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1746001534‬רכב אגף תברואה ‪858-71-801‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 1746001535‬רכב אגף חזות העיר ‪167-80-603‬‬ ‫‪24,925,000‬‬ ‫‪1,380,000‬‬ ‫‪21,541,000‬‬ ‫‪2,004,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪19,064,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪16,436,000‬‬ ‫‪2,148,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪1,303,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,303,000‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪1,236,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,236,000‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪ 1870000110‬שכר איכות הסביבה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1870000533‬רכב מחלקת איכות הסביבה ‪858-73-601‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1870000740‬הצטיידות‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪ 1870000741‬קיימות‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1870000751‬בדיקות מעבדה‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1870000754‬בדיקות קרי‪‬ה‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1870000755‬איכות סביבה עירו‪‬ית‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1870000756‬ייעוץ סביבתי למ‪‬יעת מטרדים‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1870000759‬יועצים סביבתיים‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1870000996‬בדיקות בקטריליות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1870001750‬פי‪‬וי אסבסט‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1870001751‬חי‪‬וך ירוק‬ ‫‪1,572,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪269,000‬‬ ‫‪1,303,000‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪1,555,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪248,000‬‬ ‫‪1,236,000‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫עבודות מים‬ ‫‪929,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪929,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫מים מוסדות ציבור‬ ‫‪1913200432‬‬ ‫‪929,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪929,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪73‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫פיקוח עירו‪‬י‬ ‫‪2,087,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪1,972,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪ 1713200110‬שכר פיקוח עירו‪‬י א'‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1713200511‬כיבוד פיקוח עירו‪‬י‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1713200521‬הכשרות פיקוח עירו‪‬י‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1713200741‬הצטיידות פיקוח עירו‪‬י‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1713200751‬משמר עירו‪‬י‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1713200760‬ביגוד פיקוח עירו‪‬י‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1713201537‬רכב מחלקת פיקוח עירו‪‬י ‪858-72-901‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1713201539‬רכב מחלקת פיקוח עירו‪‬י‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1713201750‬מסופו‪‬ים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1713202530‬קט‪‬וע ‪35568101‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1713202531‬קט‪‬וע ‪53-949-89‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1713202532‬קט‪‬וע ‪35641101‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1713202533‬קט‪‬וע ‪32715901‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1713202535‬קט‪‬וע ‪53-950-89‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1713202539‬רכב מחלקת פיקוח עירו‪‬י ‪858-72-801‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1713211538‬רכב מחלקת פיקוח עירו‪‬י‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1713212110‬פיקוח עירו‪‬י ב'‬ ‫‪3,284,000‬‬ ‫‪715,000‬‬ ‫‪423,000‬‬ ‫‪2,146,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪1,987,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪421,000‬‬ ‫‪1,557,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪109,437,000‬‬ ‫‪7,265,000‬‬ ‫‪87,904,000‬‬ ‫‪14,268,000‬‬ ‫‪61.1‬‬ ‫‪89,271,000‬‬ ‫‪3,775,000‬‬ ‫‪71,143,000‬‬ ‫‪14,353,000‬‬ ‫‪65.1‬‬ ‫סה"כ מי‪‬הל שיפור פ‪‬י העיר‬ ‫עמוד ‪74‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫הוצאות ה‪‬הלה‬ ‫‪4,582,000‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪4,471,000‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫‪3,857,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪3,757,000‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪ 1811000110‬שכר ‪ -‬מי‪‬הל חי‪‬וך‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1811000470‬ציוד משרדי מתכלה ‪ -‬מי‪‬הל החי‪‬וך‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1811000511‬כיבוד ‪ -‬מי‪‬הל החי‪‬וך‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1811000512‬כבוד ועדות השמה וישיבות מ‪‬הלים בתי ספר ‪ -‬מי‪‬הל החי‪‬ו‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1811000522‬ספרות מקצועית ‪ -‬מי‪‬הל החי‪‬וך‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811000535‬רכב מ‪‬הלת מחלקת חי‪‬וך מיוחד‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1811000540‬תקשורת ‪ -‬מי‪‬הל החי‪‬וך‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1811000541‬דואר ‪ -‬מי‪‬הל החי‪‬וך‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1811000550‬פרסום חי‪‬וך ורישום‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1811000560‬ציוד משרדי ‪ -‬מי‪‬הל החי‪‬וך‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1811000740‬הצטיידות ‪ -‬מי‪‬הל החי‪‬וך‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1811000742‬הוצאות מכו‪‬ת צילום ‪ -‬מי‪‬הל החי‪‬וך‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1811000744‬השתלמות סייעות בחי‪‬וך המיוחד‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪ 1811000749‬קיון ‪ -‬מי‪‬הל החי‪‬וך‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 1811000750‬פעילות רב בתי ספר‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪ 1811000751‬שירותי ייעוץ דיגיטליים‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪ 1811000752‬מיחשוב מוסדות חי‪‬וך‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1811000754‬בקרת הכ‪‬סות בתי ספר‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811000760‬ערב הוקרה לצוותי חי‪‬וך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811000761‬השתתפות מחשבים ‪‬יידים‬ ‫‪1,465,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,465,000‬‬ ‫‪1,328,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,328,000‬‬ ‫‪ 1811000763‬גפ'ן רשותי‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1811000779‬הוצאות שו‪‬ות לעובדים‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1811000780‬הוצאות שו‪‬ות חי‪‬וך‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 1811000781‬יוזמות פדגוגיות ממלכתי‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1811000782‬חידון הת‪'‬ך‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪ 1811000783‬שי לבוגרים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1811000784‬פרוייקט ב‪‬י מצווה‬ ‫‪978,000‬‬ ‫‪228,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪ 1811000786‬בתי ספר מ‪‬ג‪‬ים יסודי‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪ 1811000788‬תוכ‪‬ות כספיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811000789‬מרכז מידע‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811000790‬פעולות חי‪‬וך ותגבור לבגרויות‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 1811000791‬התערבויות חי‪‬וכיות ממלכתי‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1811000794‬פרסומים חי‪‬וכיים‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪ 1811000796‬מע‪‬ים רגשיים ולימודיים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1811000800‬עידוד מצוי‪‬ות‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1811000841‬הצטיידות ‪ -‬פריצות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1811000870‬ב‪‬ות שרות לאומי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811001110‬שכר חי‪‬וך כללי משוער‬ ‫עמוד ‪75‬‬ ‫תקצי ב ‪2025‬‬ ‫תקצי ב ‪2024‬‬ ‫סה" כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫סה" כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סד‪‬או ת לטיפו ל הורי ם וילדים‬ ‫‪1811001750‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫חזו ן חי‪‬וכ י ומצויי‪‬ו ת ממלכתי‬ ‫‪1811001757‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫יוזמו ת חי‪‬וכיו ת וקולו ת קוראים‬ ‫‪1811001784‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫יוזמו ת חי‪‬וכיו ת 'קו ל קורא'‪ -‬משוער‬ ‫‪1811001785‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הוצאו ת שו‪‬ו ת וקולו ת קוראי ם משוער‬ ‫‪1811001786‬‬ ‫‪11,582,000‬‬ ‫‪1,832,000‬‬ ‫‪5,279,000‬‬ ‫‪4,471,000‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫‪9,898,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪5,046,000‬‬ ‫‪4,557,000‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫עמוד ‪76‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫תחזוקה לוגיסטיקה מוסדות חי‪‬וך‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1713300538‬רכב תחזוקה חי‪‬וך‬ ‫‪6,916,000‬‬ ‫‪276,000‬‬ ‫‪6,640,000‬‬ ‫‪32.0‬‬ ‫‪4,795,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪4,695,000‬‬ ‫‪27.0‬‬ ‫‪ 1811110110‬שכר מחלקת חי‪‬וך‪-‬תחזוקה‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪610,000‬‬ ‫‪ 1811110419‬תחזוקת מתק‪‬י חצר וליקויי בטיחות‬ ‫‪1,639,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪1,384,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪ 1811110420‬תחזוקת מוסדות חי‪‬וך‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪ 1811110421‬אבטחה ומיגון במוסדות החי‪‬וך‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1811110422‬גי‪‬ון מוסדות חי‪‬וך‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811110423‬תחזוקת כיבוי אש במוסדות החי‪‬וך‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1811110424‬תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוסודת חי‪‬וך‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1811110425‬תחזוקת חצר לימודית‬ ‫‪1,112,000‬‬ ‫‪634,000‬‬ ‫‪478,000‬‬ ‫‪512,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪462,000‬‬ ‫‪ 1811110426‬תחזוקת מזג‪‬ים מוסדות חי‪‬וך‬ ‫‪414,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪414,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1811110427‬קיון חצרות בית הספר‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1811110428‬מערכות לבטיחות ובדיקות חשמל‬ ‫‪1,819,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,819,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 1811110429‬תחזוקת חצר הגן‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811110537‬רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חי‪‬וך ‪858-73-301‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪ 1811110538‬רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חי‪‬וך ‪474-25-302‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811110539‬רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חי‪‬וך ‪858-75-401‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1811110741‬ציוד מחלקת תחזוקה‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811110753‬תוכ‪‬ת שיבוץ כח אדם סייעות‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪ 1811110780‬הוצאות שו‪‬ות ‪-‬משוער‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪157,000‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1811111422‬תחזוקת חשמל ‪ -‬במוסדות החי‪‬וך‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪ 1811111423‬הדברה ‪ -‬מוסדות חי‪‬וך‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811111530‬רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חי‪‬וך ‪858-72-501‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1811111531‬רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חי‪‬וך ‪858-77-801‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1812300561‬תכ‪‬ת שיבוץ ‪ -‬ג‪‬י ילדים‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪ 1812300759‬תחזוקת מעליות ‪ -‬ג‪‬י ילדים‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪ 1812300930‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1812320420‬תחזוקת מתק‪‬י חצר ג‪‬י ילדים ‪9-12‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 1813200740‬הצטיידות בתי ספר וג‪‬י ילדים‬ ‫‪7,157,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,157,000‬‬ ‫‪6,935,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,935,000‬‬ ‫‪ 1813200751‬קיון מוסדות חי‪‬וך ממלכתי‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1813200792‬שיפוצי קיץ והצטיידות‪-‬משוער‬ ‫‪3,096,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,096,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪ 1813201751‬קיון מוסדות חי‪‬וך ממלכתי דתי‬ ‫‪423,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪423,000‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪ 1813300751‬יקיון ‪-‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪ 1813600751‬יקיון ‪ -‬מתי'א‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1813600755‬תחזוקת מעלית ‪ -‬מתי'א‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1814200780‬כיתות על ישוביות בחט'ב‬ ‫‪464,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪464,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 1814300751‬יקיון היובל‬ ‫‪458,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪458,000‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪ 1814400751‬קיון ‪ -‬גוו‪‬ים‬ ‫‪1,278,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,278,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪ 1815000751‬יקיון בגין‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1815000758‬השתתפות הוצאות ב‪‬ק חשבון הורים‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 1815200751‬יקיון אולפ‪‬ת זבולון‬ ‫עמוד ‪77‬‬ ‫תקצי ב ‪2025‬‬ ‫תקצי ב ‪2024‬‬ ‫סה" כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫סה" כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪‬קיו ן שפי‬ ‫‪1817300751‬‬ ‫‪17,053,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,053,000‬‬ ‫‪16,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,400,000‬‬ ‫הסעו ת תלמידים‪-‬חי‪‬ו ך מיוחד‬ ‫‪1817800710‬‬ ‫‪7,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,800,000‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,500,000‬‬ ‫ליוו י הסעות‬ ‫‪1817800712‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫החזר י ‪‬סיעות‬ ‫‪1817800713‬‬ ‫‪1,510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,510,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫הסעו ת חי‪‬ו ך רגי ל חריגים‬ ‫‪1817800714‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הסעו ת חי‪‬ו ך מיוח ד ‪9-12‬‬ ‫‪1817800715‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ליוו י חי‪‬ו ך מיוח ד ‪9-12‬‬ ‫‪1817800716‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הסעו ת חי‪‬ו ך רגי ל חרגי ם ‪9-12‬‬ ‫‪1817800719‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪‬קיו ן ספריה‬ ‫‪1823000750‬‬ ‫‪56,846,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪48,956,000‬‬ ‫‪6,640,000‬‬ ‫‪32.0‬‬ ‫‪50,079,000‬‬ ‫‪652,000‬‬ ‫‪44,732,000‬‬ ‫‪4,695,000‬‬ ‫‪27.0‬‬ ‫עמוד ‪78‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫ג‪‬י ילדים‬ ‫‪10,049,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,049,000‬‬ ‫‪61.8‬‬ ‫‪10,111,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,111,000‬‬ ‫‪60.9‬‬ ‫שכר ג‪‬י ילדים ‪ -‬טרום חובה‬ ‫‪1812300110‬‬ ‫‪1,892,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,892,000‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪1,603,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,603,000‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫שכר ריתמוסיקה ‪ -‬ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812300111‬‬ ‫‪623,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪623,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫חשמל ג‪‬י ילדים טרום חובה‬ ‫‪1812300430‬‬ ‫‪414,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪414,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫מים‪-‬ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812300431‬‬ ‫‪673,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪673,000‬‬ ‫‪673,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪673,000‬‬ ‫הז‪‬ה ג‪‬י ילדים חי‪‬וך מיוחד‬ ‫‪1812300512‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫הז‪‬ה ג‪‬י ילדים ‪ -‬יום חי‪‬וך ארוך‬ ‫‪1812300513‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫תקשורת ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812300540‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫פירסום ורישום ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812300550‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫משרדיות ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812300560‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫יום הערכות ‪ -‬ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812300562‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫מיכון ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812300570‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תכ‪‬יות התערבות ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812300741‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫הוצאות מכו‪‬ת צילום ‪ -‬ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812300742‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫ביטוח תיקו‪‬ים והחלפות ס‪‬ן תמי ‪ - 4‬ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812300745‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫עמלת גביה ‪ -‬ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812300751‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫הוצאות שו‪‬ות ואחרות ‪ -‬משוער‬ ‫‪1812300753‬‬ ‫‪1,073,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,073,000‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫הז‪‬ה ורווחה ג‪‬י ילדים‪-‬בוקר מ'מ‬ ‫‪1812300754‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חי‪‬וך מיוחד העשרה משוער‬ ‫‪1812300755‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תכ‪‬יות פדגוגית ‪ -‬משוער‬ ‫‪1812300756‬‬ ‫‪4,696,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,696,000‬‬ ‫‪2,186,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,186,000‬‬ ‫תל'ן ג‪‬י ילדים משוער‬ ‫‪1812300758‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫ג‪‬ות עובדות מדי‪‬ה‪-‬השתתפות‬ ‫‪1812300761‬‬ ‫‪28,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000,000‬‬ ‫‪26,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,300,000‬‬ ‫ג‪‬ות טרום חובה‪ -‬עובדות מדי‪‬ה‬ ‫‪1812300762‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,500,000‬‬ ‫ג‪‬ות חובה‪-‬עבדות מדי‪‬ה משוער‬ ‫‪1812300763‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫הכשרת סייעות בג‪‬י הילדים מות‪‬ה‬ ‫‪1812300764‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫הוצאות אחרות ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812300780‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫חגיגות עצמאות ג‪‬י ילדים מ'מ‬ ‫‪1812300782‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫סל תרבות ‪-‬משוער‬ ‫‪1812300783‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫סייעת ש‪‬יה העשרה משוער‬ ‫‪1812300787‬‬ ‫‪992,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪992,000‬‬ ‫‪992,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪992,000‬‬ ‫תקציב שוטף ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812300870‬‬ ‫‪6,016,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,016,000‬‬ ‫‪24.4‬‬ ‫‪5,825,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,825,000‬‬ ‫‪24.4‬‬ ‫שכר עוזרות ג‪‬ות‪-‬סבב‬ ‫‪1812301110‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫גן מוזיקלי‪ -‬משוער‬ ‫‪1812301786‬‬ ‫‪12,432,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,432,000‬‬ ‫‪65.9‬‬ ‫‪9,775,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,775,000‬‬ ‫‪62.6‬‬ ‫שכר ג‪‬י ילדים חובה‬ ‫‪1812302110‬‬ ‫‪15,753,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,753,000‬‬ ‫‪96.8‬‬ ‫‪8,117,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,117,000‬‬ ‫‪75.2‬‬ ‫שכר חו‪‬כות ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812303110‬‬ ‫‪957,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪957,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪909,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪909,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫שכר מחלקת ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812304110‬‬ ‫‪2,162,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,162,000‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪3,990,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,990,000‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫שכר ג‪‬י ילדים‪-‬מילוי מקום‬ ‫‪1812308110‬‬ ‫‪8,311,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,311,000‬‬ ‫‪50.5‬‬ ‫‪7,393,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,393,000‬‬ ‫‪51.7‬‬ ‫שכר סייעות ש‪‬יות‬ ‫‪1812309110‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫שכר ג‪‬י ילדים חטיבה צעירה‬ ‫‪1812310110‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫חשמל ג‪‬י ילדים ‪9-12‬‬ ‫‪1812320430‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫מים ג‪‬י ילדים ‪9-12‬‬ ‫‪1812320431‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫תקשורת ג‪‬י ילדים ‪9-12‬‬ ‫‪1812320540‬‬ ‫עמוד ‪79‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הז‪‬ה ג‪‬י ילדים בוקר ‪9-12‬‬ ‫‪1812320761‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫ג‪‬ות חובה ג‪‬י ילדים ‪ 9-12‬משוער‬ ‫‪1812320762‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫ג‪‬ות טרום חובה ג‪‬י ילדים ‪9-12‬‬ ‫‪1812320763‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫סל תרבות ג‪‬י ילדים ‪ 9-12‬משוער‬ ‫‪1812320783‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫סייעת ש‪‬ייה העשרה ג‪‬י ילדים ‪ 9-12‬משוער‬ ‫‪1812320787‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫תקציב שוטף ג‪'‬י ‪9-12‬‬ ‫‪1812320870‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫צהרו‪‬יות חי‪‬וך מיוחד‬ ‫‪1812500750‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫חשמל ‪ -‬מועדו‪‬יות‬ ‫‪1812510430‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫מים ‪ -‬מועדו‪‬יות‬ ‫‪1812510431‬‬ ‫‪9,681,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,681,000‬‬ ‫‪51.5‬‬ ‫‪5,812,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,812,000‬‬ ‫‪51.4‬‬ ‫שכר ג‪‬י' ח‪'‬מ‬ ‫‪1812600110‬‬ ‫‪108,423,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,911,000‬‬ ‫‪67,512,000‬‬ ‫‪380.6‬‬ ‫‪113,168,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,289,000‬‬ ‫‪53,879,000‬‬ ‫‪356.9‬‬ ‫מועדו‪‬יות‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר צהרו‪‬יות חברה עירו‪‬ית‬ ‫‪1812500110‬‬ ‫‪1,165,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,165,000‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪1,102,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,102,000‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫שכר מועדו‪‬יות‬ ‫‪1812510110‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫תקשורת מועדו‪‬יות‬ ‫‪1812510540‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫הצטיידות מועדו‪‬יות‬ ‫‪1812510740‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫שמירה מועדו‪‬יות‬ ‫‪1812510751‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫חוגי העשרה מועדו‪‬יות‬ ‫‪1812510752‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הוצאות מועדו‪‬יות‪-‬משוער‬ ‫‪1812510783‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫הז‪‬ה מועדו‪‬יות‬ ‫‪1812510784‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫הוצאות שוטפות מועדו‪‬יות‬ ‫‪1812510785‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫הפעלת מועדו‪‬יות‬ ‫‪1812510787‬‬ ‫‪1,719,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪1,260,000‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪1,561,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪1,102,000‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫עמוד ‪80‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫בתי ספר יסודיים‪-‬כללי וממלכתי דתי‬ ‫‪4,701,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,701,000‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪3,880,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,880,000‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫‪ 1813200110‬שכר מזכירות בתי ספר יסודי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813200111‬שכר גפן רשותי משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813200112‬שכר גפן מוסדי משוער‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813200113‬שכר סייעות לתגבור‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1813200431‬מים בתי ספר‪-‬יסודיים‬ ‫‪608,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪608,000‬‬ ‫‪605,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪605,000‬‬ ‫‪ 1813200512‬הז‪‬ה כתה תקשורתית‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 1813200742‬העשרה חופשות ח‪'‬מ‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪ 1813200755‬תחזוקת מעליות ‪ -‬בתי ספר יסודי‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,200,000‬‬ ‫‪ 1813200758‬בתי ספר של החופש הגדול משוער‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1813200761‬סל תרבות בתי'ס משוער‬ ‫‪556,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪556,000‬‬ ‫‪578,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪578,000‬‬ ‫‪ 1813200764‬גפ'ן רשותי ממלכתי דתי‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1813200780‬הוצאות שו‪‬ות‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 1813200781‬הוצאות שו‪‬ות משוער‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1813200782‬קרן קרב יסודי ממלכתי‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1813200783‬תלמידים עולים‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪ 1813200784‬אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪579,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪579,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1813200786‬קרן קרב יסודי מ'מ ממ'ד משוער‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1813200789‬פרוייקט פר'ח‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 1813200791‬התערבויות חי‪‬וכיות ממ'ד‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 1813200793‬בטיחות ושיפוצים‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪ 1813200796‬תל'ן ‪ -‬בתי ספר יסודי ממלכתי‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1813200931‬מחשב לכל ילד‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1813200934‬הצטיידות משוער‬ ‫‪5,052,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,052,000‬‬ ‫‪23.1‬‬ ‫‪4,058,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,058,000‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪ 1813201110‬שכר אב בית‪ -‬בתי ספר יסודי‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 1813201430‬חשמל‪-‬בי'ס אשכול‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1813201752‬יוזמות חי‪‬וכיות משרד החי‪‬וך ‪ -‬משוער‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪ 1813201754‬בריאות השן ‪ -‬משוער‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1813201870‬תקציב בי'ס אשכול‪-‬יהול עצמי‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 1813201871‬גפן‪ -‬בי'ס אשכול‬ ‫‪349,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪349,000‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪ 1813201873‬בי'ס אשכול‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1813202430‬חשמל‪-‬בי'ס אוהל שלום‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪ 1813202750‬קול קורא תכ‪‬ית ‪‬יצ‪‬ים ‪ -‬משוער‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪ 1813202871‬גפ'ן‪ -‬בי'ס אוהל שלום‬ ‫‪352,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪352,000‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪378,000‬‬ ‫‪ 1813202873‬בי'ס אוהל שלום‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪ 1813203430‬חשמל בי'ס אוהל שרה‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪ 1813203871‬גפ'ן‪ -‬בי'ס אוהל שרה‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪590,000‬‬ ‫‪ 1813203873‬בי'ס אוהל שרה‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪ 1813204430‬חשמל בי'ס צורים‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪ 1813204871‬גפ'ן‪ -‬בי'ס צורים‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪361,000‬‬ ‫‪ 1813204873‬בי'ס צורים‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫עמוד ‪81‬‬ ‫תקצי ב ‪2025‬‬ ‫תקצי ב ‪2024‬‬ ‫סה" כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫סה" כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫חשמ ל בי' ס טל‬ ‫‪1813205430‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫תקצי ב בי' ס טל‪-‬יהו ל עצמי‬ ‫‪1813205870‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫גפ'ן‪ -‬בי' ס טל‬ ‫‪1813205871‬‬ ‫‪386,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪386,000‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫בי' ס טל‪ -‬גפ ן מוסד י משוער‬ ‫‪1813205873‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חשמ ל בי' ס אפק‬ ‫‪1813206430‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫תקצי ב בי' ס אפק‪-‬יהו ל עצמי‬ ‫‪1813206870‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫גפ'ן‪ -‬בי' ס אפק‬ ‫‪1813206872‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫בי' ס אפק‪ -‬גפ ן מוסד י משוער‬ ‫‪1813206873‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫גפ'ן‪ -‬בי' ס רמב'ם‬ ‫‪1813207871‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪514,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪514,000‬‬ ‫בי' ס רמב'ם‪ -‬גפ ן מוסד י משוער‬ ‫‪1813207873‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חשמ ל בי' ס ‪‬ופים‬ ‫‪1813208430‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫תקצי ב בי' ס ‪‬ופים‪-‬יהו ל עצמי‬ ‫‪1813208870‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫גפ'ן‪ -‬בי' ס ‪‬ופי‬ ‫‪1813208872‬‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫בי' ס ‪‬ופים‪ -‬גפ ן מוסד י משוער‬ ‫‪1813208873‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫חשמ ל בי' ס ‪‬ו ה דליה‬ ‫‪1813209430‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫תקצי ב בי' ס ‪‬ו ה דליה‪-‬יהו ל עצמי‬ ‫‪1813209870‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫גפ'ן‪ -‬בי' ס ‪‬וו ה דליה‬ ‫‪1813209872‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪416,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪416,000‬‬ ‫בי' ס ‪‬וו ה דליה‪ -‬גפ ן מוסד י משוער‬ ‫‪1813209873‬‬ ‫‪44,105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,105,000‬‬ ‫‪295.6‬‬ ‫‪23,876,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,876,000‬‬ ‫‪241.0‬‬ ‫שכ ר בת י ספ ר לקידו ם הילד‪-‬חו‪‬כת‬ ‫‪1813210110‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫חשמ ל בי' ס פסגה‪/‬מכללה‬ ‫‪1813210430‬‬ ‫‪512,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪512,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪621,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪621,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫שכ ר ע‪ .‬יקיון‪-‬בת י ספ ר יסודיים‬ ‫‪1813211110‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫חשמ ל בי' ס שמעו ן פרס‬ ‫‪1813211430‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫בי ת ספ ר שמעו ן פר ס ‪ -‬תקציב‬ ‫‪1813211870‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫גפ'ן‪ -‬בי' ס שמעו ן פרס‬ ‫‪1813211871‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫בי' ס שמעו ן פרס‪ -‬גפ ן מוסד י משוער‬ ‫‪1813211873‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫בי ת ספ ר שי א ע ש אור ה הרצ וג חשמל‬ ‫‪1813212430‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫מי ם בי ת ספ ר רו‪ ‬ה רמון‬ ‫‪1813212431‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תקצי ב בי' ס רו‪ ‬ה רמו ן מ' מ ‪-‬יהו ל עצמי‬ ‫‪1813212870‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫גפ'ן‪ -‬בי' ס רו‪ ‬ה רמון‬ ‫‪1813212871‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫בי' ס רו‪ ‬ה רמון‪ -‬גפ ן מוסד י משוער‬ ‫‪1813212873‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫חשמ ל בי ת ספ ר פסגו ת ע' ש חיי ם גורי‬ ‫‪1813213430‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫מי ם בי ת ספ ר פסגו ת ע' ש חיי ם גורי‬ ‫‪1813213431‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫בי ת ספ ר פסגו ת ע' ש חיי ם גורי‪-‬יהו ל עצמי‪-‬תקצי ב שוטף‬ ‫‪1813213870‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫גפ'ן‪ -‬בי' ס פסגו ת ע' ש חיי ם גורי‬ ‫‪1813213871‬‬ ‫‪733,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪733,000‬‬ ‫‪713,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪713,000‬‬ ‫בי' ס פסגו ת ע' ש חיי ם גורי‪ -‬גפ ן מוסד י משוער‬ ‫‪1813213873‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫חשמ ל בי ת ספ ר רעו ת ע' ש רוע י קלין‬ ‫‪1813214430‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫מי ם בי ת ספ ר רעו ת ע' ש רוע י קלין‬ ‫‪1813214431‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫בי ת ספ ר ממ' ד רעות‪ -‬יהו ל עצמי ‪ -‬תקצי ב שוטף‬ ‫‪1813214870‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫גפ'ן‪ -‬בי' ס ממ' ד רעות‬ ‫‪1813214871‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪599,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪599,000‬‬ ‫בי' ס רעו ת ע' ש רוע י קלי ן ‪ -‬גפ ן מוסד י משוער‬ ‫‪1813214873‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫חשמ ל בי' ס ‪‬ופרים‬ ‫‪1813215430‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מי ם בי' ס ‪‬ופרים‬ ‫‪1813215431‬‬ ‫עמוד ‪82‬‬ ‫תקצי ב ‪2025‬‬ ‫תקצי ב ‪2024‬‬ ‫סה" כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫סה" כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫בי' ס ‪‬ופרים‪/‬חורשי ם ‪-‬יהו ל עצמ י ‪ -‬תקצי ב שוטף‬ ‫‪1813215870‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫גפ'ן‪ -‬בי' ס ‪‬ופרים‬ ‫‪1813215871‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫בי' ס ‪‬ופרים‪ -‬גפ ן מוסד י משוער‬ ‫‪1813215873‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫חשמ ל בי' ס שי א ע' ש אור ה הרצוג‬ ‫‪1813216430‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫מי ם בי' ס שי א ע' ש אור ה הרצוג‬ ‫‪1813216431‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫בי' ס שי א ע ש אור ה הרצ וג ‪ -‬תקציב‬ ‫‪1813216870‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫גפ'ן‪ -‬בי' ס שי א ע' ש אור ה הרצוג‬ ‫‪1813216871‬‬ ‫‪794,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪794,000‬‬ ‫‪687,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪687,000‬‬ ‫בי' ס שי א ע' ש אור ה הרצוג‪ -‬גפ ן מוסד י משוער‬ ‫‪1813216873‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫חשמ ל בי' ס תגלית‬ ‫‪1813217430‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מי ם בי' ס תגלית‬ ‫‪1813217431‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫בי' ס ממלכת י תגלי ת ‪ -‬תקציב‬ ‫‪1813217870‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫גפ'ן‪ -‬בי' ס תגלית‬ ‫‪1813217871‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫בי' ס תגלי ת ‪ -‬גפ ן מוסד י משוער‬ ‫‪1813217873‬‬ ‫עמוד ‪83‬‬ ‫תקצי ב ‪2025‬‬ ‫תקצי ב ‪2024‬‬ ‫סה" כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫סה" כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫חשמ ל בי' ס יצח ק ‪‬בון‬ ‫‪1813218430‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫מי ם בי' ס יצח ק ‪‬בון‬ ‫‪1813218431‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫בי ת ספ ר יצח ק ‪‬בו ן ‪ -‬תקציב‬ ‫‪1813218870‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫גפ'ן‪ -‬בי' ס יצח ק ‪‬בון‬ ‫‪1813218871‬‬ ‫‪429,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪429,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫בי' ס מ' מ יצח ק ‪‬בו ן ‪ -‬גפ ן מוסד י משוער‬ ‫‪1813218873‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫חשמ ל בי' ס אסף‬ ‫‪1813219430‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מי ם בי ' ס א ס ף ע ' ש א ס ף ח מ מי‬ ‫‪1813219431‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫תקצי ב בי ת ספ ר אס ף ע' ש אס ף חממי‬ ‫‪1813219870‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫גפ' ן ‪ -‬בי ת ספ ר אס ף ע' ש אס ף חממי‬ ‫‪1813219871‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫בי ת ספ ר אס ף ע' ש אס ף חממ י ‪ -‬גפ ן מוסד י משוער‬ ‫‪1813219873‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫חש מ ל בי ' ס מ מ ' ד ע וז‬ ‫‪1813220430‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫בי ת ספ ר עו ז ממלכת י דת י ‪ -‬תקציב‬ ‫‪1813220870‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫גפ'ן‪ -‬בי ת ספ ר עו ז ממלכת י דתי‬ ‫‪1813220871‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫בי ת ספ ר עו ז ממלכת י דת י ‪ -‬גפ ן מוסד י משוער‬ ‫‪1813220873‬‬ ‫‪87,326,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪32,734,000‬‬ ‫‪54,470,000‬‬ ‫‪342.1‬‬ ‫‪62,041,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,606,000‬‬ ‫‪33,435,000‬‬ ‫‪285.8‬‬ ‫עמוד ‪84‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫חי‪‬וך מיוחד‬ ‫‪4,121,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,121,000‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪3,598,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,598,000‬‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪ 1813300110‬שכר ‪‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 1813300419‬תחזוקת מתק‪‬י חצר‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1813300420‬תחזוקת מב‪‬ים ‪ -‬בית ספר ‪‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1813300421‬תחזוקת מזג‪‬ים ‪ -‬בית ספר ‪‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪ 1813300430‬חשמל חי‪‬וך מיוחד ‪‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1813300431‬מים‪-‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 1813300433‬חומרי ‪‬יקיון ‪ -‬בית ספר ‪‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1813300450‬ריהוט ואחזקתו ‪ -‬בית ספר ‪‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1813300511‬כיבוד‪-‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪ 1813300512‬הז‪‬ת ילדים ‪ -‬בית ספר ‪‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1813300522‬ספרות מקצועית ‪ -‬בית ספר ‪‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1813300540‬תקשורת חי‪‬וך מיוחד ‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1813300560‬מכשירי כתיבה הדפסות ‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1813300740‬הצטיידות ‪ -‬בית ספר ‪‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪ 1813300752‬שמירה‪-‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1813300780‬הוצאות שו‪‬ות ‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1813300781‬הוצאות שו‪‬ות משוער ‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 1813300796‬תל'ן‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1813300870‬תקציב שוטף ‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1813300872‬מחשבים ותוכ‪‬ות ‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1813300930‬רכישת ציוד יסודי ‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪1,517,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,517,000‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪ 1813800110‬שכר מזכירים ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1813800111‬שכר שרתים ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,278,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,278,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪ 1813800112‬שכר סייעות ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1813800426‬תחזוקת מזג‪‬ים תקשורתי‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 1813800430‬חשמל ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1813800431‬מים ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1813800511‬כבוד‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪ 1813800512‬הז‪‬ה ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1813800540‬תקשורת ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1813800740‬הצטיידות בית ספר תקשורתי‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1813800742‬העשרה חופשות משוער ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪ 1813800750‬שמירה ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪ 1813800751‬יקיון ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1813800752‬תחזוקת מחשבים‪ -‬בית ספר תקשורתי כולל‪‬י‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1813800780‬הוצאות שו‪‬ות ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1813800796‬תלן ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1813800870‬תקציב שוטף ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1813800930‬מחשוב ותכ‪‬ות‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫עמוד ‪85‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪7,769,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,131,000‬‬ ‫‪5,638,000‬‬ ‫‪31.6‬‬ ‫‪7,217,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,080,000‬‬ ‫‪5,137,000‬‬ ‫‪28.9‬‬ ‫מרכז מצויי‪‬ות‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪ 1813400110‬שכר מרכז מצויי‪‬ות‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1813400540‬תקשורת סלולרית מרכז מצויי‪‬ות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1813400550‬פרסום מרכז מצויי‪‬ות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1813400780‬הוצאות שו‪‬ות מרכז מצויי‪‬ות‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1813400872‬ברוכי כשרו‪‬ות כללי‪ -‬מרכז מצוי‪‬ות משוער‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪ 1813400874‬ברוכי כשרו‪‬ות ד'‪-‬ו'‪ -‬מרכז מצוי‪‬ות‬ ‫‪696,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪461,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫מתי"א‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר מתי'א‬ ‫‪1813600110‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תחזוקת מב‪‬ים מתי'א‬ ‫‪1813600420‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫חשמל מתי'א‬ ‫‪1813600430‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫מים‪-‬מתי'א‬ ‫‪1813600431‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫תקשורת מתי'א‬ ‫‪1813600540‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫הצטיידות מתי'א‬ ‫‪1813600740‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫יוזמות משרד החי‪‬וך מתי'א‪-‬משוער‬ ‫‪1813600781‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫הוצאות שוטפות מתי'א‬ ‫‪1813600870‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪314,000‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪493,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫פסג"ה‬ ‫‪383,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪383,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪379,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪379,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫שכר פסג'ה‬ ‫‪1813700110‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪‬קיון פסג'ה‬ ‫‪1813700751‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תקציב שוטף פסג'ה‬ ‫‪1813700870‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מרכז פסגה משוער‬ ‫‪1813700871‬‬ ‫‪623,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪383,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪619,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪379,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫עמוד ‪86‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫חטיבת בי‪‬יים‪-‬יובל‬ ‫‪1,123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,123,000‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪1,135,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,135,000‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪ 1814300110‬שכר היובל‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪ 1814300430‬חשמל היובל‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪ 1814300431‬מים‪-‬חט'ב יובל‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1814300740‬הצטיידות‪-‬היובל‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1814300744‬יוזמות משרד החי‪‬וך‪-‬משוער‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1814300755‬תחזוקת מעליות היובל‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1814300757‬תמיכות ‪ -‬מחשבים לתלמידים בית ספר היובל‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 1814300780‬הוצאות אחרות ‪ -‬היובל‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1814300781‬בית ספר היובל הוצאות שו‪‬ות משוער‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1814300782‬קרן קרב היובל‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1814300783‬קרן קרב היובל משוער‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪ 1814300870‬גפ'ן‪ -‬היובל‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 1814300871‬תקציב שוטף‪-‬היובל‬ ‫‪751,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪751,000‬‬ ‫‪731,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪731,000‬‬ ‫‪ 1814300874‬בי'ס היובל‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪3,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,127,000‬‬ ‫‪1,123,000‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪3,162,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,027,000‬‬ ‫‪1,135,000‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫חטיבת בי‪‬יים ‪-‬גוו‪‬ים‬ ‫‪1,051,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,051,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,186,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,186,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪ 1814400110‬שכר חטיבת בי‪‬יים ‪ -‬גוו‪‬ים‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪ 1814400430‬חשמל גוו‪‬ים‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪ 1814400431‬מים‪-‬חט'ב גוו‪‬ים‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1814400512‬הז‪‬ה כיתות תקשורתיות גוו‪‬ים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1814400740‬הצטיידות ‪ -‬גוו‪‬ים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1814400744‬יוזמות משרד החי‪‬וך גוו‪‬ים‪-‬משוער‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1814400755‬תחזוקת מעליות גוו‪‬ים‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1814400757‬תמיכות מחשבים לתלמידים בית ספר גוו‪‬ים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1814400780‬הוצאות אחרות ‪ -‬גוו‪‬ים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1814400781‬בית ספר גוו‪‬ים הוצאות שו‪‬ות משוער‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪ 1814400782‬קרן קרב ‪ -‬גוו‪‬ים‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1814400785‬קרן קרב גוו‪‬ים משוער‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪ 1814400870‬גפ'ן‪ -‬גוו‪‬ים‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 1814400871‬תקציב שוטף ‪ -‬גוו‪‬ים‬ ‫‪665,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪665,000‬‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪671,000‬‬ ‫‪ 1814400873‬בי'ס גוו‪‬ים‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪3,198,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,147,000‬‬ ‫‪1,051,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪3,309,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,123,000‬‬ ‫‪1,186,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫חטיבת בי‪‬יים בראשית‬ ‫‪1,171,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,171,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,183,000‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪ 1814500110‬שכר חטיבת בי‪‬יים בראשית‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪ 1814500430‬חשמל חט'ב בראשית‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1814500431‬מים חט'ב בראשית‬ ‫עמוד ‪87‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫יוזמות מ‪.‬החי‪‬וך חט'ב בראשית‪ -‬משוער‬ ‫‪1814500744‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪‬קיון חט'ב בראשית‬ ‫‪1814500751‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪‬קיון אודיטוריום וספרייה בראשית‬ ‫‪1814500752‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫תחזוקת מעלית בראשית‪/‬אודיטוריום‬ ‫‪1814500755‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫תמיכות מחשבים לתלמידים ‪ -‬חט'ב בראשית‬ ‫‪1814500757‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫הוצאות שו‪‬ות חט'ב בראשית‪ -‬משוער‬ ‫‪1814500781‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫יוזמות חי‪‬וכיות חט'ב בראשית‬ ‫‪1814500782‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫גפ'ן‪ -‬בראשית‬ ‫‪1814500870‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫תקציב חט'ב בראשית‬ ‫‪1814500871‬‬ ‫‪582,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪582,000‬‬ ‫‪482,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪482,000‬‬ ‫בי'ס בראשית‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1814500873‬‬ ‫‪3,702,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,531,000‬‬ ‫‪1,171,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪3,590,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,407,000‬‬ ‫‪1,183,000‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫חט"ב חדשות‬ ‫‪368,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪368,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪ 1814600110‬שכר חט'ב בארי‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1814600430‬חשמל ‪ -‬חט'ב בארי‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1814600431‬מים ‪ -‬חט'ב בארי‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 1814600750‬טכ‪‬אי מחשבים ו‪‬ות‪‬י שירותים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1814600751‬יקיון ‪ -‬חט'ב בארי‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1814600755‬תחזוקת מעליות חט'ב בארי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1814600757‬מחשבים לתלמידים‪ -‬חט'ב בארי‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1814600781‬הוצאות שו‪‬ות משוער ‪ -‬חט'ב בארי‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪ 1814600870‬חט'ב בארי ‪ -‬גפ'ן‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1814600871‬תקציב ‪ -‬חט'ב בארי‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪245,000‬‬ ‫‪ 1814600873‬חט'ב בארי ‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814700751‬יקיון‪ -‬חט"ב חדשה ‪B‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814700781‬הוצאות שו‪‬ות משוער ‪B‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814700788‬תכ‪‬ה כספית והדרכה חט"ב חדשה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814700870‬חט"ב חדשה ‪ -B‬גפ"ן‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814700871‬חט"ב חדשה ‪ -B‬תקציב‬ ‫‪2,464,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,096,000‬‬ ‫‪368,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1,754,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,477,000‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫עמוד ‪88‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫תיכון בגין‬ ‫‪2,755,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,755,000‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪3,108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,108,000‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫שכר תיכון בגין‬ ‫‪1815000110‬‬ ‫‪39,211,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,211,000‬‬ ‫‪118.6‬‬ ‫‪43,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000,000‬‬ ‫‪130.0‬‬ ‫שכר מורים ‪ -‬בגין‬ ‫‪1815000111‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫מאור כוח חימום ‪ -‬בגין‬ ‫‪1815000430‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪399,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪399,000‬‬ ‫מים ‪ -‬בגין‬ ‫‪1815000431‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫רכב מ‪‬הלת תיכון בגין‬ ‫‪1815000530‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫הצטיידות למעבדות ושו‪‬ות ‪ -‬בגין‬ ‫‪1815000741‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫יוזמות משרד החי‪‬וך בגין ‪ -‬משוער‬ ‫‪1815000746‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪‬ות‪‬י שירותים‪ -‬בגין‬ ‫‪1815000750‬‬ ‫‪1,758,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,758,000‬‬ ‫‪1,758,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,758,000‬‬ ‫גפ'ן‪ -‬תיכון בגין‬ ‫‪1815000763‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫הוצ' אחרות ‪ -‬בגין‬ ‫‪1815000780‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫הוצ' אחרות משוער ‪ -‬בגין‬ ‫‪1815000782‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫תקציב שוטף ‪ -‬בגין‬ ‫‪1815000871‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫דמי שתיה למורים‪-‬בגין משוער‬ ‫‪1815000931‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫מגמת רובוטיקה ‪ -‬בגין‬ ‫‪1815000932‬‬ ‫‪403,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪403,000‬‬ ‫‪403,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪403,000‬‬ ‫טכ‪‬אי מחשבים בגין‬ ‫‪1815100757‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫תחזוקת מעליות בגין‬ ‫‪1815100758‬‬ ‫‪45,164,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,198,000‬‬ ‫‪41,966,000‬‬ ‫‪131.7‬‬ ‫‪49,580,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,472,000‬‬ ‫‪46,108,000‬‬ ‫‪145.7‬‬ ‫תיכון שחקים‬ ‫‪863,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪863,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪ 1815600110‬שכר מ‪‬הלה‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪19,137,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,137,000‬‬ ‫‪65.4‬‬ ‫‪13,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,300,000‬‬ ‫‪45.0‬‬ ‫‪ 1815600111‬שכר מורים‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1815600430‬חשמל‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1815600431‬מים‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1815600741‬מעבדות ושו‪‬ות‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪ 1815600751‬יקיון‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1815600757‬טכ‪‬אי מחשבים ‪ -‬שחקים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1815600758‬השתתפות הוצאות ב‪‬ק חשבון הורים ‪ -‬שחקים‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪651,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪651,000‬‬ ‫‪ 1815600763‬גפ'ן‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1815600780‬הוצאות שו‪‬ות שחקים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1815600781‬הוצאות שו‪‬ות משוער תיכון שחקים‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 1815600871‬תקציב שוטף‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1815600931‬דמי שתיה למורים משוער‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1815601758‬תחזוקת מעליות שחקים‬ ‫‪22,834,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,834,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪70.4‬‬ ‫‪16,478,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,634,000‬‬ ‫‪13,844,000‬‬ ‫‪50.2‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪1,180,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪1,079,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,177,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,177,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪ 1817100110‬שכר קב'ט מוסדות חי‪‬וך‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1817100530‬רכב ביטחון ‪237-39-702‬‬ ‫עמוד ‪89‬‬ ‫תקצי ב ‪2025‬‬ ‫תקצי ב ‪2024‬‬ ‫סה" כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫סה" כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכ ב ביטחו ן ‪237-39-802‬‬ ‫‪1817100531‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכ ב אבטח ת מוסדו ת חי‪‬ו ך ‪237-39-302‬‬ ‫‪1817100532‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכ ב אבטח ת מוסדו ת חי‪‬ו ך ‪237-39-402‬‬ ‫‪1817100533‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכ ב אבטח ת מוסדו ת חי‪‬ו ך ‪237-39-502‬‬ ‫‪1817100534‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכ ב אבטח ת מוסדו ת חי‪‬ו ך ‪237-39-602‬‬ ‫‪1817100535‬‬ ‫‪7,650,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪5,450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,450,000‬‬ ‫שמיר ה מוסדו ת חי‪‬וך‬ ‫‪1817100750‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תוספו ת שמיר ה משוער‬ ‫‪1817100751‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫מאבטחי ם למוס" ח חדשי ם ותגבור‬ ‫‪1817100753‬‬ ‫‪9,430,000‬‬ ‫‪551,000‬‬ ‫‪7,800,000‬‬ ‫‪1,079,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪7,027,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,850,000‬‬ ‫‪1,177,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫עמוד ‪90‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫שרות פסיכולוגי‬ ‫‪8,603,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,603,000‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪5,197,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,197,000‬‬ ‫‪24.1‬‬ ‫‪ 1817300110‬שכר שרות פסיכולוגי‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1817300420‬תחזוקת מב‪‬ים‪-‬שפ'י‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1817300430‬חשמל‪-‬שפ'י‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1817300450‬ריהוט ואחזקה שפ'י‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1817300511‬כיבוד שפ'י‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1817300521‬השתלמויות שפ'י‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1817300522‬ספרות מקצועית שפ'י‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1817300540‬תקשורת שפ'י‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1817300560‬משרדיות שפ'י‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1817300740‬הצטיידות שפ'י‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 1817300741‬מחשבים ותוכ‪‬ות שפ'י‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1817300754‬איבחו‪‬ים‪-‬משוער‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪ 1817300755‬הדרכת פסיכולוגים ‪-‬משוער‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1817300780‬הוצאות שו‪‬ות שפ'י‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1817300781‬הוצאות שו‪‬ות‪-‬משוער‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪ 1817300783‬שירותי בריאות ‪‬פש‬ ‫‪9,204,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪601,000‬‬ ‫‪8,603,000‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪5,794,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪597,000‬‬ ‫‪5,197,000‬‬ ‫‪24.1‬‬ ‫מרכז לגיל הרך‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1812400430‬חשמל מרכז גיל הרך‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1812400511‬כיבוד גיל הרך‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1812400540‬תקשורת גיל הרך‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1812400740‬הצטיידות גיל הרך‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1812400763‬גפן‪ -‬לידה עד ‪ 6‬משוער‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1812400780‬השתתפות בפעולות גיל הרך‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪ 1812400781‬השתתפות בפעולות גיל הרך ‪-‬משוער‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1812400870‬תקציב שוטף מ‪.‬לגיל הרך‬ ‫‪1,643,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,643,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪842,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪842,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪354,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪354,000‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪ 1817500440‬ביטוח תלמידים ג‪‬י‪ -‬ילדים‬ ‫‪669,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪669,000‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪ 1817500441‬ביטוח תלמידים בתי‪ -‬ספר יסודיים‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪598,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪598,000‬‬ ‫‪ 1817500442‬ביטוח תלמידים בתי‪ -‬ספר על‪ -‬יסודיים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1817500443‬ביטוח תלמידים בי'ס ‪‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪1,448,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,448,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,527,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,527,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רווחה חי‪‬וכית‬ ‫עמוד ‪91‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫תיגבור לימודי עי'ס ‪-‬משוער‬ ‫‪1817600784‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קצין ביקור סדיר‬ ‫‪830,000‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪719,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1817700110‬שכר קב'סים‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1817700750‬חו‪‬כויות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1817700752‬מ‪‬יעת ‪‬שירה חו‪‬כויות ‪ -‬משוער‬ ‫‪892,000‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪719,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪580,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫עמוד ‪92‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫יחידה לקידום ‪‬וער‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 1828900813‬וער מ‪‬ותק‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1828900814‬וער עולה‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1828900815‬פרוייקט הילה‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1828900816‬הכ‪‬ה לצה'ל‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1828900819‬פרוייקט ‪‬וער בסיכון‬ ‫‪1,288,000‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪1,085,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪1,162,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,162,000‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪ 1828901110‬שכר עובדי ‪‬וער וקהילה‬ ‫‪1,387,000‬‬ ‫‪203,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪1,085,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪1,261,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪1,162,000‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫ספריה‬ ‫‪789,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪789,000‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪819,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪819,000‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫שכר ספריה עירו‪‬ית‬ ‫‪1823000110‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫תחזוקת מב‪‬ים ספריה‬ ‫‪1823000420‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫חשמל ספריה‬ ‫‪1823000430‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫מים ספריה‬ ‫‪1823000431‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫כיבוד ספריה‬ ‫‪1823000511‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫רכישת ספרים‬ ‫‪1823000522‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מתקן להשאלת ספרים‬ ‫‪1823000524‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫ספרים והצטיידות‪-‬משוער‬ ‫‪1823000525‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫תקשורת ספריה‬ ‫‪1823000540‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫פרסום ספריה‬ ‫‪1823000550‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫הצטיידות ספריה‬ ‫‪1823000740‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫הוצאות מכו‪‬ת צילום ספריה‬ ‫‪1823000742‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תחזוקת מחשבים ספריה‬ ‫‪1823000752‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫תוכ‪‬ות ספריה‬ ‫‪1823000753‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫תחזוקת מעלית ספריה‬ ‫‪1823000754‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫הוצאות שו‪‬ות ספריה‬ ‫‪1823000780‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫פעולות ספרותיות ‪ -‬משוער‬ ‫‪1823000781‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מחשבים לספריה‬ ‫‪1823000930‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תחזוקת מב‪‬ים ומזג‪‬ים ספריה‬ ‫‪1823100420‬‬ ‫‪1,352,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪563,000‬‬ ‫‪789,000‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪1,377,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪558,000‬‬ ‫‪819,000‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫אגף ‪‬וער צעירים וספורט‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1613000871‬פיתוח תוכ‪‬יות להט'בים‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪ 1613000872‬פיתוח תוכ‪‬יות להט'בים משוער‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1821000996‬תמיכות בת‪‬ועות ‪‬וער לבעלי צרכים מיוחדים‬ ‫‪502,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪402,000‬‬ ‫‪502,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪502,000‬‬ ‫‪ 1821001997‬תמיכות בת‪‬ועות ‪‬וער‬ ‫‪2,825,000‬‬ ‫‪617,000‬‬ ‫‪2,208,000‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪1,951,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,951,000‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪ 1828200110‬שכר ‪‬וער וצעירים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1828200421‬תחזוקת מועדון אביב‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪ 1828200430‬חשמל מועדו‪‬י ‪‬וער‬ ‫עמוד ‪93‬‬ ‫תקצי ב ‪2025‬‬ ‫תקצי ב ‪2024‬‬ ‫סה" כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫סה" כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫מים‪-‬מועדו‪ ‬י ‪‬וער‬ ‫‪1828200431‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪‬קיו ן מועדו ן אביב‬ ‫‪1828200751‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫גפ' ן רשותי‪ -‬וער‬ ‫‪1828200763‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫עי ר בשי‪ ‬וי‬ ‫‪1828200781‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪‬וע ר במרכ ז העי‪‬י‪‬ים‪-‬משוער‬ ‫‪1828200782‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ייעו ץ לחיילי ם משוחררים‬ ‫‪1828200783‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫תחזוק ת מרת ף ו‪‬יקיון‬ ‫‪1828200822‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫מועצ ת ‪‬וע ר עירו‪‬ית‬ ‫‪1828200870‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫פעולו ת ‪‬וער‬ ‫‪1828200871‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫הפעל ת מועדו‪ ‬י ‪‬וער‬ ‫‪1828200872‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪‬וע ר מת‪‬דב‬ ‫‪1828200873‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫פעולו ת צעירים‬ ‫‪1828200874‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫פעולו ת ‪‬וער‪-‬משוער‬ ‫‪1828200875‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫מועדו ן ‪‬וע ר שכו‪ ‬ת שבזי‬ ‫‪1828200877‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫אחזק ת מועדו‪ ‬י ‪‬וער‬ ‫‪1828200883‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫פעולו ת ‪‬וע ר ממד‬ ‫‪1828200890‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫פעילו ת קי ץ ‪‬וער‬ ‫‪1828200996‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫פרוייקטי ם עירו‪‬יי ם לת‪‬ועו ת ‪‬וער‬ ‫‪1828201873‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫מתגייסים‪ ,‬הכ‪ ‬ה לצה" ל ושירו ת משמעותי‬ ‫‪1828201874‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫פעילו ת ילדי ם ו‪‬וע ר בשכו‪‬ו ת החדשות‬ ‫‪1828201875‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫מרכ ז ‪‬וע ר בפסגות‬ ‫‪1828201876‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫מרכ ז צעירי ם ‪ -‬הצטיידו ת ופעילות‬ ‫‪1828201878‬‬ ‫‪1,097,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪1,014,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪1,607,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,607,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫שכ ר מחלק ת ספורט‬ ‫‪1829000110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪611,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪611,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫שכ ר תחזוק ת מתק‪ ‬י ספורט‬ ‫‪1829000111‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫חשמ ל אולמו ת ספורט‬ ‫‪1829000430‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכ ב מחלק ת ספור ט חי‪‬ו ך ‪858-71-001‬‬ ‫‪1829000531‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכ ב מחלק ת ספור ט חי‪‬ו ך ‪858-71-201‬‬ ‫‪1829000532‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫תקשור ת ספורט‬ ‫‪1829000540‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫הצטיידו ת ספורט‬ ‫‪1829000740‬‬ ‫‪989,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪989,000‬‬ ‫‪958,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪958,000‬‬ ‫‪‬קיו ן אולמו ת ספורט‬ ‫‪1829000750‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תחזוק ת אולמו ת ספורט‬ ‫‪1829000870‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫תחזוק ת מזג‪‬י ם אולמו ת ספורט‬ ‫‪1829000872‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫תחזוק ה מתק‪ ‬י כושר‬ ‫‪1829000873‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫הוצאו ת מתק‪ ‬י ספור ט ‪ -‬משוער‬ ‫‪1829000874‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫עמלו ת גבי ה ספורט‬ ‫‪1829000875‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫אוכלוסיו ת מיוחדו ת ‪ -‬משוער‬ ‫‪1829000876‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫הוצאו ת ממשל ה בספור ט ‪ -‬משוער‬ ‫‪1829000878‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫ספור ט אליפויו ת חי‪‬וך‬ ‫‪1829000879‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫אוכלוסיו ת מיוחדות‬ ‫‪1829000889‬‬ ‫‪2,401,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,401,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪1,496,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,496,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫שכ ר אולמו ת ספורט‬ ‫‪1829001110‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫ציו ד לאול ם ספורט‬ ‫‪1829001741‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫בטיחו ת מתק‪ ‬י ספורט‬ ‫‪1829001889‬‬ ‫עמוד ‪94‬‬ ‫תקצי ב ‪2025‬‬ ‫תקצי ב ‪2024‬‬ ‫סה" כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫סה" כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חשמ ל אול ם ספור ט בגי ן חדש‬ ‫‪1829100430‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪370,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫פרוייק ט שחייה‬ ‫‪1829100856‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫ס ל ספור ט משוער‬ ‫‪1829100859‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫פעולו ת ספור ט חי‪‬וך‪-‬משוער‬ ‫‪1829100872‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫פרוייק ט שחייה‪-‬משוער‬ ‫‪1829100875‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪‬יוו ט ט ו בשבט‬ ‫‪1829100876‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫אחזק ת מגרש י ספורט‬ ‫‪1829101421‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תחזוק ת אצטדיו ן משוער‬ ‫‪1829101871‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מועדו ן אופ‪‬יי ם למוגבלויות‬ ‫‪1829101873‬‬ ‫‪15,584,000‬‬ ‫‪1,640,000‬‬ ‫‪8,321,000‬‬ ‫‪5,623,000‬‬ ‫‪30.8‬‬ ‫‪14,050,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪8,285,000‬‬ ‫‪5,665,000‬‬ ‫‪29.3‬‬ ‫‪397,184,000‬‬ ‫‪5,709,000‬‬ ‫‪167,098,000‬‬ ‫‪224,377,000‬‬ ‫‪1,114.8‬‬ ‫‪356,090,000‬‬ ‫‪1,047,000‬‬ ‫‪173,296,000‬‬ ‫‪181,747,000‬‬ ‫‪1,017.6‬‬ ‫סה" כ חי‪‬ו ך ממלכת י‬ ‫עמוד ‪95‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫חי‪‬וך ממלכתי דתי‬ ‫הוצאות ה‪‬הלה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪803,000‬‬ ‫‪401,000‬‬ ‫‪402,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1812100110‬שכר סגן ראש העיר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1812100410‬מת‪‬ות‪ -‬סגן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1812100421‬השתלמות סגן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪ 1812100511‬כיבוד סגן‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1812100534‬רכב סגן ראש העיר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪261,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1812101110‬שכר עוזר סגן ראש העיר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,159,000‬‬ ‫‪448,500‬‬ ‫‪47,500‬‬ ‫‪663,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫ג‪‬י ילדים ממ"ד‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1812301430‬חשמל ג‪'‬י טרום חובה‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪ 1812301431‬מים ג‪‬י ילדים ממ'ד‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪1,098,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,098,000‬‬ ‫‪ 1812301513‬הז‪‬ה ג‪‬י ילדים יוח'א‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1812301540‬תקשורת סלולרית ג‪'‬י ממ'ד‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1812301550‬פרסום‪ -‬והוצ' רישום ממ'ד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1812301570‬מיכון ג‪'‬י ממ'ד‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1812301751‬עמ' גביה ‪ -‬מלגם‬ ‫‪1,166,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,166,000‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪ 1812301754‬הז‪‬ה ורווחה ג‪‬י ילדים‪-‬בוקר ממ'ד‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1812301782‬חגיגות עצמאות ‪ -‬ג‪‬י ילדים ממ'ד‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪593,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪593,000‬‬ ‫‪ 1812301870‬תקציב שוטף ג‪'‬י‬ ‫‪3,547,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,547,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,635,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,635,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫בתי"ס יסודיים ממ"ד‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪ 1813201757‬חזון חי‪‬וכי והערכות ממלכתי דתי‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1813201781‬יזמות פדגוגיות ממלכתי דתי‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1813201782‬קרן קרב ממלכתי דתי‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 1813201784‬יוזמות חי‪‬וכיות וקולות קוראים ממ'ד‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 1813201790‬פעילות חי‪‬וך ממ'ד‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1813202870‬בי'ס אוהל שלום ‪‬יהול עצמי‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1813203870‬בי'ס אוהל שרה ‪‬יהול עצמי‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1813204870‬בי'ס צורים ‪‬יהול עצמי‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1813207430‬חשמל בי'ס רמב'ם‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1813207870‬בי'ס רמב'ם ‪‬יהול עצמי‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪262,000‬‬ ‫‪ 1813208431‬מים בתי ספר יסודי ממ'ד‬ ‫‪1,418,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,418,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,175,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,175,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אולפ‪‬ה זבולון‬ ‫עמוד ‪96‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪2,221,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,221,000‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪2,297,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,297,000‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫שכר ‪ -‬אולפ‪‬ת זבולון‬ ‫‪1815200110‬‬ ‫‪6,202,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,202,000‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫‪6,170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,170,000‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫שכר מורים ‪ -‬אולפ‪‬ת זבולון‬ ‫‪1815200111‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫תחזוקת חצר לימודית‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1815200422‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חשמל‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1815200430‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫מים‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1815200431‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫הצטיידות מעבדות‪,‬מגמות ושו‪‬ות‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1815200741‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫תחזוקת מעלית אולפ‪‬ה‬ ‫‪1815200755‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫תמיכות‪ -‬מחשבים לתלמידים‪ -‬אולפ‪‬א‬ ‫‪1815200757‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫שאילת מורים‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1815200760‬‬ ‫‪830,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪830,000‬‬ ‫‪830,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪830,000‬‬ ‫גפ'ן‪ -‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1815200763‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫הוצאות שו‪‬ות ‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1815200780‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫הוצאות שו‪‬ות משוער‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1815200781‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫רב‪‬ים ושעות תפילה אולפ‪‬ה‪-‬משוער‬ ‫‪1815200784‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫תקציב שוטף‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1815200871‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫דמי שתיה למורים ‪ -‬אולפ‪‬ת זבולון‬ ‫‪1815200931‬‬ ‫‪13,879,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,456,000‬‬ ‫‪8,423,000‬‬ ‫‪32.4‬‬ ‫‪13,868,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,401,000‬‬ ‫‪8,467,000‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫ישיבה תיכו‪‬ית‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1815400110‬שכר מ‪‬הלה‪ -‬ישיבה תיכו‪‬ית‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪ 1815400430‬חשמל ישיבה תיכו‪‬ית‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1815400431‬מים ישיבה תיכו‪‬ית‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪ 1815400751‬קיון ישיבה תיכו‪‬ית‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1815400757‬מחשבים לתלמידים ישיבה תיכו‪‬ית‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1815400763‬גפ'ן‪ -‬ישיבה תיכו‪‬ית‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1815400780‬הוצאות שו‪‬ות ‪ -‬ישיבה תיכו‪‬ית‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1815400781‬הוצאות שו‪‬ות משוער ישיבה תיכו‪‬ית‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1815400871‬תקציב ישיבה תיכו‪‬ית‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪ 1815400873‬ישיבה תיכו‪‬ית‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1,226,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪763,000‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪985,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪685,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רשת עתיד‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫חטיבה דתית ‪ -‬ש'ש ש‪‬תי‬ ‫‪1814100110‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫כיבוד רשת עתיד‬ ‫‪1814100511‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫תיכון עתיד כ‪‬פי רוח‪ -‬גפן‬ ‫‪1814100763‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫השתתפות על פי הסכם‬ ‫‪1814100784‬‬ ‫‪665,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪614,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪392,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪20,735,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪11,620,000‬‬ ‫‪9,065,000‬‬ ‫‪35.4‬‬ ‫‪21,436,000‬‬ ‫‪448,500‬‬ ‫‪11,335,500‬‬ ‫‪9,652,000‬‬ ‫‪35.5‬‬ ‫סה"כ חי‪‬וך ממלכתי דתי‬ ‫עמוד ‪97‬‬ ‫תקצי ב ‪2025‬‬ ‫תקצי ב ‪2024‬‬ ‫סה" כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫סה" כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫‪417,919,000‬‬ ‫‪5,759,000‬‬ ‫‪178,718,000‬‬ ‫‪233,442,000‬‬ ‫‪1,150.2‬‬ ‫‪377,526,000‬‬ ‫‪1,495,500‬‬ ‫‪184,631,500‬‬ ‫‪191,399,000‬‬ ‫‪1,053.1‬‬ ‫סה" כ מי‪‬ה ל החי‪‬ו ך‬ ‫עמוד ‪98‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫הוצאות ה‪‬הלה‬ ‫‪1,426,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,426,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,215,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,215,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪ 1812210110‬שכר חי‪‬וך חרדי‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1812210511‬כיבוד חי‪‬וך תור‪‬י ‪ -‬ועדת השמה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1812210512‬כבוד וועדות השמה וישיבות מ‪‬הלים בתי ספר תור‪‬י‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1812210540‬דואר חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1812210542‬תקשורת סלולרית חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1812210550‬פרסום חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1,467,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪1,426,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,254,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪1,215,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫קדם יסודי‬ ‫‪3,314,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,314,000‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪2,312,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,312,000‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫שכר קדם יסודי תור‪‬י )חו‪‬כות(‬ ‫‪1812220110‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫חשמל ‪ -‬ג‪‬י ילדים תור‪‬י‬ ‫‪1812220430‬‬ ‫‪538,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪538,000‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫מים ‪ -‬ג‪‬י ילדים תור‪‬י‬ ‫‪1812220431‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫הוצאות תקשורת חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812220540‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫הצטיידות ‪ -‬ג‪‬י ילדים חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812220740‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫חגיגות עצמאות ול'ג בעומר‪ -‬חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812220782‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫תקציב שוטף ‪ -‬חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812220870‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫תחזוקת מזג‪‬ים חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812230426‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫רכב מחלקת חי‪‬וך תור‪‬י ‪420-74-302‬‬ ‫‪1812230530‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הוצאות שו‪‬ות חי‪‬וך תור‪‬י‪-‬משוער‬ ‫‪1812230876‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫פעילות חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812231996‬‬ ‫‪4,424,000‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪961,000‬‬ ‫‪3,314,000‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪3,257,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪945,000‬‬ ‫‪2,312,000‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫חי‪‬וך יסודי‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫תחזוקת מוסדות חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812230420‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪‬קיון חצרות תור‪‬י‬ ‫‪1812230427‬‬ ‫‪461,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪461,000‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫חשמל בתי ספר ‪ -‬חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812230430‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫מים בתי ספר ‪ -‬חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812230431‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב סיור ואבטחה חי‪‬וך תור‪‬י ‪237-39-902‬‬ ‫‪1812230531‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הצטיידות תור‪‬י‬ ‫‪1812230740‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫שיפוצי קיץ והצטיידות משוער חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812230741‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫כיבוי אש חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812230750‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫תחזוקת מעליות‪ -‬תור‪‬י‬ ‫‪1812230755‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫בתי ספר של החופש הגדול ‪ -‬חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812230758‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫מסיבות סיום ‪ -‬בתי ספר תור‪‬י‬ ‫‪1812230762‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫גפ'ן רשותי תור‪‬י‬ ‫‪1812230763‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫תגבור למידה והעשרה ‪ -‬חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812230782‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫אגרות תלמידי חוץ ‪ -‬חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812230784‬‬ ‫עמוד ‪99‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫פעולות תרבות לחי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812230790‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫פעולות שוטפות ‪ -‬חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812230870‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫תקציב בית ספר בית יעקב‬ ‫‪1812230871‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫תקציב בית ספר יסודי התורה‬ ‫‪1812230872‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫תקציב בית ספר בעקבי הצאן‬ ‫‪1812230873‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫יוזמות חי‪‬וכיות חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812230874‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫תקציב בי'ס‪-‬אלומות רחל‬ ‫‪1812230875‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫תקציב תיכון תור‪‬י לב‪‬ות‬ ‫‪1812230878‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫פרוייקטים פדגוגיים‬ ‫‪1812230975‬‬ ‫‪3,148,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,148,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,988,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,988,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שו‪‬ות‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫ביטוח תלמידים חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812240440‬‬ ‫‪2,630,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,630,000‬‬ ‫‪2,615,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,615,000‬‬ ‫הסעות תלמידים ‪ -‬חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812240710‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫הסעות תלמידים‪-‬חי‪‬וך רגיל תור‪‬י‬ ‫‪1812240711‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫ליווי תלמידים ‪ -‬חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812240712‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫החזר ‪‬סיעות משוער ‪ -‬חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812240714‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫שמירה ‪ -‬חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812240750‬‬ ‫‪6,627,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,627,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,509,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪6,409,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,666,000‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪10,777,000‬‬ ‫‪4,740,000‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪14,008,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪10,381,000‬‬ ‫‪3,527,000‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫סה"כ חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫עמוד ‪100‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫אגף הרווחה‬ ‫הוצאות ה‪‬הלה‬ ‫‪12,952,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪12,777,000‬‬ ‫‪46.1‬‬ ‫‪12,795,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪12,695,000‬‬ ‫‪47.6‬‬ ‫‪ 1841000110‬שכר רווחה‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1841000111‬שכר עוזר סגן ראש העיר‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1841000420‬תחזוקת מב‪‬ים‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1841000430‬חשמל רווחה‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1841000431‬תכ‪‬ית עבודה‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1841000511‬כיבוד רווחה‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1841000514‬מת‪‬ות‪ /‬השתלמות סגן‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1841000533‬רכב מ‪‬הלת אגף הרווחה‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1841000540‬תקשורת‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1841000542‬דואר רווחה‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1841000550‬פרסום רווחה‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1841000560‬הוצאות משרדיות רווחה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1841000570‬מיכון רווחה‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1841000580‬עמלת גביה רווחה‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1841000740‬הצטיידות‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1841000780‬סיוע חירום למשפחות‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 1841000782‬סיוע למשפחות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1841000783‬בת שרות לאומי‪-‬רווחה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1841000820‬סל בטיחות בסיסי‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1841000930‬הוצאות שו‪‬ות רווחה‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1841000931‬הוצאות שו‪‬ות לעובדים‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1841001999‬השתתפות במוסדות רווחה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1841002820‬הוצאות אירגו‪‬יות‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪ 1841003820‬בטחון עובדים‪ -‬מאבטחים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1841006870‬הוצאות ארגו‪‬יות רשויות‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1841009870‬בטיחות בלשכות‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪ 1841300752‬מועדון אביב קהילתי שיקום שכו‪‬ות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1841342781‬סל ל‪‬זקקים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1841999820‬הוצאות חד פעמי ‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪14,930,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪1,778,000‬‬ ‫‪12,777,000‬‬ ‫‪47.1‬‬ ‫‪14,590,000‬‬ ‫‪196,000‬‬ ‫‪1,699,000‬‬ ‫‪12,695,000‬‬ ‫‪47.6‬‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪ 1842205820‬משפחות במצוקה בקהילה‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1842210820‬מס‪.‬ארציות לדרי רחוב‬ ‫‪846,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪846,000‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪ 1842213820‬מעו‪‬ות חסות‬ ‫‪1,128,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,128,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪659,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪659,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪101‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪ 1842400110‬מרכז אלימות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1842405870‬יעוץ ‪‬ישואין‪-‬הוצ' כלליות‪-‬משוער‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1842406870‬קיון ‪ -‬יעוץ ‪‬ישואין‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1842409820‬מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1842412820‬תוכ‪‬ית למ‪‬יעת אלימות‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪ 1842413820‬טיפול אובדן ושכול‬ ‫‪1,340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,138,000‬‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1,309,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,015,000‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫עמוד ‪102‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1843503870‬פעולות קהילתיות משוער‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 1843504820‬טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1843504870‬טיפול בילד בקהילה‪-‬משוער‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1843505870‬טיפול בפרט ובמשפחה ‪ -‬עירייה‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1843507820‬ועדת תסקירים‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1843509872‬צהרו‪‬יות ילדים בסיכון‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 1843510820‬טיפול בפגיעות מי‪‬יות‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪ 1843512820‬מועדו‪‬יות משותפות‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪ 1843514820‬טיפול במשפחות אומ‪‬ה‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1843517870‬קייט‪‬ות לילדים‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪ 1843518820‬תכ‪‬יות קהילה למשפחות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1843519870‬עו‪‬י והדרה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1843520870‬עיר בריאה‪ -‬פעולות קהילתיות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1843520871‬עיר בריאה קול קורא משרד הבריאות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1843544820‬פעולות ומע‪‬ים מחוזיים‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪ 1843944820‬שירותים בקהילה שח'א‬ ‫‪3,295,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,295,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,325,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪3,295,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫החזקת ילדים בפ‪‬ימיות‬ ‫‪7,747,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,747,000‬‬ ‫‪7,747,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,747,000‬‬ ‫‪ 1843803820‬אחזקת ילדים בפ‪‬ימיות‬ ‫‪7,747,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,747,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,747,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,747,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫החזקת ילדים במעו‪‬ות יום‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪ 1843904820‬ילדים במעו‪‬ות יום‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שירותים לאזרח ותיק‪-‬מוסדי‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪658,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪658,000‬‬ ‫‪ 1844305820‬אחזקה במעו‪‬ות אזרח ותיק‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪ 1844305822‬אחזקה במעו‪‬ות אזרח ותיק שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪819,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪819,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪777,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪777,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שירותים לאזרח ותיק‪-‬קהילתי‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪ 1844400110‬שכר טיפול אזרח ותיק‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1844404820‬טיפול בקהילה אזרח ותיק‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪ 1844405820‬מועדו‪‬יות אזרח ותיק‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1844405870‬מועדו‪‬יות א‪.‬ותיק עירייה‬ ‫עמוד ‪103‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫שכו‪‬ה תומכת ‪ -‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪1844406822‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חי‪‬וך מבוגרים‬ ‫‪1844407870‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫עו'ס גיל הזהב‬ ‫‪1844420870‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫סיוע ל‪‬יצולי שואה ‪100%‬‬ ‫‪1844423820‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫מתורגמ‪‬ית ל‪‬יצולי שואה‬ ‫‪1844424870‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫תמיכה באזרח ותיק‬ ‫‪1844425870‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מועדון החלוץ גיל הזהב‪-‬משוער‬ ‫‪1844426870‬‬ ‫‪638,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪638,000‬‬ ‫‪638,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪638,000‬‬ ‫הזדק‪‬ות מיטבית בקהילה‬ ‫‪1844430820‬‬ ‫‪567,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪567,000‬‬ ‫‪567,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪567,000‬‬ ‫שירותים ל‪‬יצולי שואה‬ ‫‪1844431820‬‬ ‫‪2,007,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪1,750,000‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1,919,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,720,000‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1844501822‬מסגרות יומיות אזרח ותיק‪-‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪104‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סדור מש"ה במוסדות‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪ 1845101820‬מעון ממשלתי מש'ה‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪ 1845101822‬מעון ממשלתי מש'ה שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪9,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,600,000‬‬ ‫‪9,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,400,000‬‬ ‫‪ 1845103820‬סידור במעו‪‬ות מש'ה‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪ 1845103822‬סידור במעו‪‬ות מש'ה‪-‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪4,770,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,770,000‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪ 1845105820‬החזקת אוטיסטים ‪100%‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1845106820‬טיפול בהורים ובילדים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1845108820‬ופשו‪‬ים וקייט‪‬ות‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪ 1845110820‬מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 1845111820‬הסעות לאוטיסטים‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1845113820‬מועדו‪‬יות לילדים עם אוטיזם‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1845114820‬משפחות אומ‪‬ה מש'ה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1845119820‬מועדו‪‬ים לבוגרים עם אוטיזם‬ ‫‪18,737,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,737,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,091,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,091,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סדור מש"ה במסגרות יום‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1845202820‬מ‪.‬יום אמו‪‬י מש'ה‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,300,000‬‬ ‫‪ 1845204820‬מ‪.‬יום טיפולי מש'ה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1845204822‬מ‪.‬יום טיפולי מש'ה שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרותים למש"ה‪-‬קהילתי‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1845307820‬ופשו‪‬ים מש'ה ושיקום‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪ 1845308870‬הסעות מועדון סחלבים צרכים מיוחדים‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪ 1845310820‬הסעות למ‪.‬יום מש'ה‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1845310822‬הסעות למ‪ .‬יום מש'ה שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪2,551,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,551,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,551,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,551,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪ 1845401820‬מע'שים‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪105‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫טפול בעוור בקהילה‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1846306820‬הדרכת עוור וב‪‬י ביתו‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪‬כים‪-‬שיקום במוסדות‬ ‫‪4,240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,240,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪ 1846501820‬אחזקת ‪‬כים בפ‪‬ימיות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1846501822‬אחזקת ‪‬כים בפ‪‬ימיות‪-‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪4,540,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,540,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪‬כים‪-‬אחזקה במסגרות יום‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1846601820‬מסגרת יום לילד המוגבל‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪ 1846604820‬תעסוקה מוג‪‬ת למוגבל‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1846604822‬תעסוקה מוג‪‬ת למוגבל‪-‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪461,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪461,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪411,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪411,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪‬כים‪-‬טיפול בקהילה‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪ 1846701820‬שיקום בקהילה ‪ -‬מוגבלויות‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 1846712820‬תוכ‪‬יות לילד החריג‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪ 1846713820‬מעון יום שיקומי ‪‬כים‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪ 1846714820‬הסעות למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1846714822‬הסעות למ‪.‬יום שיקומי‪-‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪ 1846715820‬ליווי למ‪ .‬יום שיקומי‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1846715822‬ליווי למ‪ .‬יום שיקומי‪-‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1846715870‬מועדון תחושון‪ -‬הפעלה לצרכים מיוחדים‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1846717870‬שירותי תרגום‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1846718820‬תוכ‪‬יות תעסוקה‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1846718870‬צרכים מיוחדים‪-‬משוער‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1846719820‬קייט‪‬ות שיקום‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪ 1846719871‬צרכים מיוחדים‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪ 1846720820‬חלופה למעון יום שיקומי‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪ 1846721820‬מועדון חברתי לבוגרים‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪ 1846722820‬תכ‪‬יות תמיכה בקהילה‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪ 1846723820‬תכ‪‬יות צבא‬ ‫‪8,038,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,038,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,883,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,883,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪‬כים‪-‬שיקום במפעלי תעסוקה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1846804820‬כים קשים בקהילה‬ ‫עמוד ‪106‬‬ ‫תקצי ב ‪2025‬‬ ‫תקצי ב ‪2024‬‬ ‫סה" כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫סה" כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫מרכז י איבחו ן ושיקום‬ ‫‪1846806820‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫הסעו ת ‪‬כי ם לתעסוקה‬ ‫‪1846812820‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫ילדי ם עיוורי ם בקהילה‬ ‫‪1846813820‬‬ ‫‪678,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪678,000‬‬ ‫‪577,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪577,000‬‬ ‫מרכז י יו ם ל‪‬כי ם קשים‬ ‫‪1846815820‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מרכ ז יו ם ל‪‬כי ם קשים‪-‬שכו‪‬ו ת חדשות‬ ‫‪1846815822‬‬ ‫‪753,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪753,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪652,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪652,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪107‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫טיפול בחבורות רחוב ו‪‬וער במצוקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪ 1847112110‬שכר בית חם ‪0.25‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 1847112434‬קיון‪-‬בית חם‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1847112820‬טיפול ב‪‬ערות במצוקה‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪ 1847116820‬בתים חמים ל‪‬ערות‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪ 1847117820‬טיפול ב‪‬וער ובצעירים‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪ 1847118820‬וער חרדי מ‪‬ותק‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪ 1847119820‬מקלטים ל‪‬שים מוכות‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1847122820‬ת‪.‬קהילת עד'י ומעטפת‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1847122870‬חדר מצב ‪ -‬ערות בסיכון‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1847124820‬פגעות תקיפה מי‪‬ית‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1847127820‬יתד סל גמיש‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪ 1847128820‬יתד תוכ‪‬ית לצעירים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1847130820‬ערות חוץ ביתי‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1847131820‬פגעי כתות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1847171820‬מוג‪‬ות קיץ ‪‬ערים‬ ‫‪2,564,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,564,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,593,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪2,482,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫סמים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫התמכרויות חוץ ביתי‬ ‫‪1847304820‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫תוכ‪‬יות ל‪‬גמלים‬ ‫‪1847305820‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪‬פגעי התמכרויות טיפול בקהילה‬ ‫‪1847306820‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪‬יקיון יחידת סמים‬ ‫‪1847306870‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫מדריך סמים‬ ‫‪1847307870‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מטופלי סמים‪-‬משוער‬ ‫‪1847308870‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מפת‪‬ים‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫מפת'ן‬ ‫‪1847403820‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1844401430‬חשמל מועדון פסיפס‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1844403430‬מועדון אתיופים העבודה ‪11‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1848203820‬עבודה קהיליתית‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪ 1848204780‬צרכים קהילתיים‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1848204870‬ביטחון תזו‪‬תי‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1848205870‬מועדון אלה מרכז מטופלים‬ ‫עמוד ‪108‬‬ ‫תקצי ב ‪2025‬‬ ‫תקצי ב ‪2024‬‬ ‫סה" כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫סה" כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫תכ‪‬י ת מא ם לאם‬ ‫‪1848208870‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫מועדו ן מצפ ה אפ ק קהילת י שיקו ם שכו‪‬ות‬ ‫‪1848209820‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫פיתו ח קהילת י בקהילו ת פו‪‬קציו‪‬ליות‬ ‫‪1848210820‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫סייר ת תיקו‪‬ים‬ ‫‪1848304870‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪482,000‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמוד ‪109‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫הת‪‬דבות‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫טלפון בית המת‪‬דב‬ ‫‪1848301540‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הת‪‬דבות בקהילה ‪ -‬משוער‬ ‫‪1848301780‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫פעולות הת‪‬דבות‬ ‫‪1848301820‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫השתתפות בפעולות הת‪‬דבות‬ ‫‪1848301870‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪‬קיון וחומרים‪-‬בית המת‪‬דב‬ ‫‪1848302870‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרות יעוץ לאזרח‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪ 1848401110‬ייעוץ לאזרח‪-‬שי'ל‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1848401750‬קיון שי'ל‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1848401820‬לשכות יעוץ לאזרח‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1848401840‬שי'ל שיחות טלפון‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1848401841‬פעולות שי'ל‬ ‫‪633,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪409,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫שקום שכו‪‬ות‬ ‫‪1,143,000‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪922,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,303,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,303,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪ 1848500110‬שיקום‪-‬רווחה‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1848501820‬שיקום שכו‪‬ות ‪-‬פעולות‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1848504870‬שיקום שכו‪‬ות משוער‬ ‫‪1,366,000‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪922,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,526,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪1,303,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫שרותים לעולים‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1849002820‬משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1849020820‬תוכ‪‬יות טיפול בעולים‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1849020870‬בזק‪-‬קיון מועדון פסיפס‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1849021870‬יקיון מרכז קהילתי שבזי ‪29‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 1849022870‬יקיון מועדון סמדר ובית המת‪‬דב‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1849023820‬ילדים בפ‪‬ימיות עולים‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪129,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪ 1849030871‬מועדון פסיפס קהילתי שיקום שכו‪‬ות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1849031870‬קליטה ועליה בקהילה‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪516,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרותי בריאות‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪636,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪636,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1832400110‬שכר תח‪‬ה לאם ולילד‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1832400430‬מאור כח חימום מים טיפת חלב‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1832400540‬טלפון שירותי בריאות‬ ‫עמוד ‪110‬‬ ‫תקצי ב ‪2025‬‬ ‫תקצי ב ‪2024‬‬ ‫סה" כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫סה" כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪‬קיו ן טיפ ת חלב‬ ‫‪1832400750‬‬ ‫‪537,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪762,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪636,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪77,308,000‬‬ ‫‪666,000‬‬ ‫‪61,615,000‬‬ ‫‪15,027,000‬‬ ‫‪57.4‬‬ ‫‪74,153,000‬‬ ‫‪421,000‬‬ ‫‪58,204,000‬‬ ‫‪15,528,000‬‬ ‫‪61.4‬‬ ‫סה" כ אג ף רווח ה‬ ‫עמוד ‪111‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2024‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫סה"כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫דת‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫השתתפו ת במועצ ה דתי ת‬ ‫‪1851000810‬‬ ‫‪289,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪289,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪289,000‬‬ ‫תמיכו ת במוסדו ת ד ת‬ ‫‪1852001999‬‬ ‫‪4,889,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪4,789,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,889,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,889,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רש ו ת ח‪‬י ה‬ ‫‪2,646,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,646,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪1,362,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,362,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫רש ו ת ח‪‬י ה‬ ‫‪1943000110‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫העבר ת ק‪‬סו ת ח‪‬י ה‬ ‫‪1943000760‬‬ ‫‪6,646,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪2,646,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪5,362,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪1,362,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫תשלומי ם בלת י רגילי ם‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1912000750‬עמל ת גבי ה מי ם ביו ב‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫‪ 1991000600‬ה‪‬חו ת אר‪‬ו‪ ‬ה ופטורי ם‬ ‫‪8,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,200,000‬‬ ‫‪7,402,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,402,000‬‬ ‫‪ 1999000980‬רזרב ה תקציבי ת‬ ‫‪40,222,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,222,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,424,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,424,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תאגי ד עי ן אפ ק‬ ‫‪354,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪354,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1972000110‬שכ ר‬ ‫‪354,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪354,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫פ‪ ‬סי ה‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצאו ת סיו ם יחס י עובד‪-‬מעבי ד‬ ‫‪1980000110‬‬ ‫‪3,002,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,002,000‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪3,171,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,171,000‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫פ‪‬סיה‪-‬כלל י‬ ‫‪1998001310‬‬ ‫‪7,291,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,291,000‬‬ ‫‪45.1‬‬ ‫‪6,735,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,735,000‬‬ ‫‪48.6‬‬ ‫פ‪‬סיה‪-‬חי‪‬ו ך‬ ‫‪1998002310‬‬ ‫‪688,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪688,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪553,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪553,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫פ‪‬סי ה חי‪‬ו ך בגי ן‬ ‫‪1998002311‬‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪820,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫פ‪‬סיה‪-‬ת‪‬ו' ס‬ ‫‪1998003310‬‬ ‫‪1,541,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,541,000‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪1,208,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,208,000‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫פ‪‬סיה‪-‬רווח ה‬ ‫‪1998004310‬‬ ‫‪1,076,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,076,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,034,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,034,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫פ‪‬סי ה ‪-‬גזברות‪+‬גבי ה‬ ‫‪1998005310‬‬ ‫‪2,040,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,040,000‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪2,369,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,369,000‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫פ‪‬סי ה ‪-‬שפ' ע‬ ‫‪1998006310‬‬ ‫‪969,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪969,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪837,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪837,000‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫פ‪‬סי ה ‪-‬ה‪‬דס ה‬ ‫‪1998007310‬‬ ‫‪446,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪446,000‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫פ‪‬סי ה ‪ -‬חי‪‬ו ך חרד י‬ ‫‪1998008310‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫פ‪‬סי ה מב‪ ‬ה ציבו ר‬ ‫‪1998011310‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פ‪‬סי ה איכו ת הסביב ה‬ ‫‪1998012310‬‬ ‫‪21,472,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,472,000‬‬ ‫‪101.4‬‬ ‫‪18,455,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,455,000‬‬ ‫‪105.5‬‬ ‫עמוד ‪112‬‬ ‫תקצי ב ‪2025‬‬ ‫תקצי ב ‪2024‬‬ ‫סה" כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫סה" כ הוצאות משרות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו ת שכר הוצאו ת פעולות‬ ‫‪825,438,000‬‬ ‫‪21,251,000‬‬ ‫‪461,483,000‬‬ ‫‪342,704,000‬‬ ‫‪1,613.2‬‬ ‫‪746,130,000‬‬ ‫‪13,025,000‬‬ ‫‪440,387,000‬‬ ‫‪292,718,000‬‬ ‫‪1,517.6‬‬ ‫סה" כ הוצאו ת‬ ‫עמוד ‪113‬‬