‫מינהל כספים‬ 03-9007337 vered@rosh.org.il www.rosh-haayin.muni.il ‫ ראש העין‬,21 ‫שילה‬ ‫מינהל כספים‬ ‫• דבר ראש העיר‬ ‫• דברי הסבר הגזבר לתקצי ב וחוות דעת בהתאם לחוק‬ ‫• טבלאות וגרפים המשקפי ם את תנודות התקציב‬ ‫חוברת התקציב‪:‬‬ ‫פירוט הוצאות‬ ‫פירוט הכנסות‬ ‫עמוד‬ ‫עמוד‬ ‫‪20‬‬ ‫מיסים‬ ‫‪56-58‬‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪59-66‬‬ ‫‪21-22‬‬ ‫אגף מינהלה ותפעול‬ ‫‪67‬‬ ‫מערכות מידע‬ ‫‪67-68‬‬ ‫רכש ומכרזים‬ ‫‪69‬‬ ‫אגף שירות לתושב‬ ‫‪69-70‬‬ ‫אגף משאבי אנוש‬ ‫‪71-74‬‬ ‫‪24‬‬ ‫שמירה ובטחון‪ /‬אגף בטחון ופקוח‬ ‫‪75-76‬‬ ‫‪23‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪77‬‬ ‫הוצאות מימון ופרעון מלוות‬ ‫‪78-79‬‬ ‫‪27‬‬ ‫מינהל הנדסה‬ ‫‪80-84‬‬ ‫‪25-26‬‬ ‫מינהל שיפור פני העי ר‬ ‫‪85-104‬‬ ‫‪28-41‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫‪105-106‬‬ ‫חינוך ממ"ד‬ ‫‪107-108‬‬ ‫‪42‬‬ ‫חינוך תורני‬ ‫‪109-119‬‬ ‫‪43-52‬‬ ‫אגף הרווחה‬ ‫‪120‬‬ ‫דת‬ ‫‪53‬‬ ‫מים‬ ‫‪53‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪120‬‬ ‫‪53‬‬ ‫רשות החניה‬ ‫‪53‬‬ ‫הכנסות שונות‬ ‫‪120‬‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫‪120‬‬ ‫‪53-54‬‬ ‫תאגיד המים‬ ‫‪120‬‬ ‫פנסיה‬ ‫‪03-9007337‬‬ ‫‪vered@rosh.org.il‬‬ ‫‪www.rosh-haayin.muni.il‬‬ ‫שילה ‪ ,21‬ראש העין‬ ‫מינהל כספים‬ ‫דבר ראש העיר לחוברת תקצי ב‪2026‬‬ ‫התקציב השוטף של עיריית ראש העין לש‪‬ת ‪ , 2026‬מסתכם ב‪.₪ 807,881,000 -‬‬ ‫הש‪ ‬ה מתאפיי‪ ‬ת בכ ך שהתקצי ב אי‪ ‬ו כול ל טו ר מות‪ ‬ה בשו‪ ‬ה מש‪‬י ם קודמות‪.‬‬ ‫כלומר‪ ,‬מ‪‬הל יהאגפי םומחזיק יהתיקים‪ ,‬מתוקצבי םבסכו םמדויק‪ ,‬שאות וה ם‬ ‫יכולים ל‪‬צל בפועל‪.‬‬ ‫התקצי בהחד ששומ רע לההשקע הבתחומ יהליב ההעירו‪‬יים‪ ,‬כאש ר‪ 50%‬ממ‪ ‬ו‬ ‫מוקד ש למערכ ת החי‪‬וך‪ .‬תקצי ב הביטחו ן העירו‪ ‬י גד ל ויעמו ד ע ל למעל ה‬ ‫מ‪ 18 -‬מיליו ן ‪ .₪‬ג ם התקצי ב ל‪‬יקיו ן רחובו ת גד ל ב – ‪ 3‬מיליו ן ‪ ₪‬ויעמו ד ע ל‬ ‫‪ 13.5‬מיליו ן‪ ,₪‬וגם תקציב תחזוקת הגי‪‬ון גדל ויעמוד ע ל‪ 12‬מיליון ‪.₪‬‬ ‫לתקציב השוטף יתווספו למעלה ממיליארד ‪ ₪‬בתקציבים בלתי רגילים )תב"רים(‬ ‫שישמשו לפיתוח ושדרוג העיר בתחומים שו‪‬ים‪.‬‬ ‫התקצי בהחד שמשק ףא תהמחויבו תשל‪ ‬ולהמשי ךולפת חא תהעי רולמת גא ת‬ ‫ראש העין כעיר מובילה‪.‬‬ ‫הדגש על חי‪‬וך‪ ,‬ביטחון ואיכות חיים‪ ,‬מאפשר ל‪‬ו להמשיך ולקדם את ראש העין‪,‬‬ ‫תוך שמירה על אית‪‬ות פי‪‬סית ומתן שירות מיטבי לצורכי התושבים‪.‬‬ ‫עם זאת‪ ,‬מדובר בש‪‬ה מאתגרת‪ ,‬שבה מדי‪‬ת ישראל מקצצת בתחומים רבים וג ם‬ ‫עלי‪ ‬והושת וגזירו תשו‪‬ו תולכן‪ ,‬ערכ ומאמצים רבי םב‪‬יסיון‪ ,‬של אלהשי ת‪‬ט ל‬ ‫‪‬וסף על התושב‪ ,‬מעבר לאר‪‬ו‪‬ה‪.‬‬ ‫א‪ ‬י מזמי ן אתכ ם לקרו א א ת החובר ת ולהתרש ם מהמחשב ה הרב ה שהושקע ה‬ ‫ומאחל לכול‪‬ו ש‪‬ה פורייה‪ ,‬התחדשות והצלחה‪.‬‬ ‫בתפילה משותפת לרפואת הפצועים‪ ,‬ולהצלחתם ושלומם של חיילי צה"ל‪.‬‬ ‫בכבוד רב‪,‬‬ ‫רז שגי א‬ ‫ראש העי ר‬ ‫‪03-9007337‬‬ ‫‪vered@rosh.org.il‬‬ ‫‪www.rosh-haayin.muni.il‬‬ ‫שילה ‪ ,21‬ראש העין‬ ‫מינהל כספים‬ ‫כ' כסלו תשפ" ו‬ ‫‪ 10‬דצמב ר‪2025‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫לכבו ד‬ ‫ראש העי ר‬ ‫וחברי‪/‬ות מועצת העי ר‬ ‫כא ן‬ ‫א‪.‬ג‪,.‬‬ ‫ה‪‬דון‪ :‬דברי הסבר וחו"ד לתקצי ב‪2026‬‬ ‫תקציב העירייה לש‪ ‬ת‪ 2026‬מסתכם הש‪‬ה בס ך‪ 808‬מיליון ‪ ₪‬גבוה ב ‪ 43 -‬מיליון ‪ ₪‬מתקצי ב‪2025‬‬ ‫ו‪‬ובע בעיקר מהתוספות הבאות בהכ‪‬סות‪:‬‬ ‫חי‪‬וך ‪ 23 -‬מיליון‪ ,‬גם הוצאותיו גדלו בהתאם‪.‬‬ ‫אר‪‬ו‪‬ה‪ ,‬הכ‪‬סות שו‪‬ות וקר‪‬ות ‪ 8 -‬מיליון כולל גידול בה‪‬חות בסך ‪ 6‬מיליון ‪₪‬‬ ‫ה‪‬דסה ‪ 10 -‬מיליון ‪ - ₪‬קרן השבחה‪.‬‬ ‫הוצאו ת)ללא שכר( ‪ -‬כעקרון‪ ,‬תואם לש‪ ‬ת‪ 2025‬מלבד הוצאות שגדלו לאור עליות המחירים החריגים בשו ק‬ ‫החופשי‪ ,‬בעיקר בתחומי העסקת עובדים‪ ,‬יקיון‪ ,‬פי‪‬וי אשפה וכו'‪.‬‬ ‫הוצאות שכר ‪ -‬עלייה ב ‪ 5% -‬לאור המלצת השלטון המקומי וביטול מס' משרות‪.‬‬ ‫הכ‪‬סות ‪ /‬הוצאות "מות‪‬ות" ‪ -‬ע"פ ה‪‬חיית ראש העיר הוצאו סעיפים אלו מספר התקציב לאו ר‬ ‫הספק בקיומם‪.‬‬ ‫התקציב כול ל‪ 1%‬רזרבה תקציבית כמתחייב ברשות אית‪‬ה‪.‬‬ ‫בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות )מס' ‪ (135‬התשע" ד‪ ,2014‬הרי‪‬י מודיע למועצת העיר‪,‬‬ ‫כי התקציב המוצע לש‪‬ת ‪ 2026‬מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהיקף ההכ‪‬סות הכלולות בו והיק ף‬ ‫הכ‪‬סות העירייה בש‪‬ים שקדמו לאותה ש‪‬ת תקציב‪.‬‬ ‫סעי ף‪) 208‬ב( דורש מהעירייה לצרף לתקציבה הש‪‬תי תקן כוח אדם בהתאם להוראות שיקבע השר‪ .‬במסמ ך‬ ‫ה‪‬חיות שהוציא משרד הפ‪‬ים ‪‬אמר‪ ,‬כי במהלך הדיו‪‬ים על הצעת התקציב‪ ,‬על מועצת הרשות לאשר את תק ן‬ ‫כוח האד ם )פירוט ומספר משרות( הדרוש לה‪ ,‬וכן את התקציב המממן משרות אלה ובלבד שלמסגרת המוצע ת‬ ‫ולשכר יהיו כיסוי תקציבי בתקציב מאוזן שהוגש לאישור המועצה‪.‬‬ ‫בכבוד ר ב‬ ‫רחבעם חיים‪ ,‬רו" ח‬ ‫גזבר העיריי ה‬ ‫העתקים‪:‬‬ ‫רו‪‬יתה טביב ‪ -‬מ‪‬כ"לית העירייה‪.‬‬ ‫תמר מור חיים‪ ,‬עו"ד ‪ -‬יועצת משפטית‪.‬‬ ‫‪‬יר אב‪‬ון ‪ -‬מבקר העירייה‪.‬‬ ‫‪03-9007337‬‬ ‫‪vered@rosh.org.il‬‬ ‫‪www.rosh-haayin.muni.il‬‬ ‫שילה ‪ ,21‬ראש העין‬ ‫דברי הסבר‬ ‫התקציב מסתכם‬ ‫ב ‪ 808 -‬מיליון ‪₪‬‬ ‫תקציב העירייה לשנת ‪2026‬‬ ‫גדול ב ‪ 43 -‬מיליון ‪( ₪‬נטו)‬ ‫כולל את עדכוני עליית‬ ‫ביחס לתקציב בשנת ‪2025‬‬ ‫המחירים במשק במספר‬ ‫רכיבים שפורסמו לציבור‬ ‫חלקו של השכר בתוספת הוא‬ ‫כולל הסכמי השכר‪,‬‬ ‫‪ 23‬מליון ‪₪‬‬ ‫וכן את העלייה בהכנסות‬ ‫(מתוכו עלייה בשכר חינוך ‪17‬‬ ‫הארנונה ‪.‬‬ ‫מליון ‪ ,₪‬בעיקר עבור סייעות)‪.‬‬ ‫התקציב כולל ‪ 1%‬רזרבה תקציבית כמתחייב ברשות איתנה‪.‬‬ ‫התפתחות האוכלוסיה והתקציב לפי שנים‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪807,881‬‬ ‫תקציב‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪765,388‬‬ ‫‪723,630‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪632,583‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪595,532‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪540,773‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪80,242‬‬ ‫‪7.6%‬‬ ‫‪77,912‬‬ ‫‪76,297‬‬ ‫‪73,205‬‬ ‫‪74,645‬‬ ‫‪68,034‬‬ ‫מס' תושבים‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫חלוקת ההכנסות באחוזים בתקציב‬ ‫תנאי מהותי ברשות איתנה‬ ‫יתר עצמיות עודף מצטבר‬ ‫הכנסות עצמיות מתוך סה"כ הכנסות‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫צריך להיות גבוה מ‪62.5%-‬‬ ‫קרן השבחה‬ ‫‪3%‬‬ ‫ארנונה‬ ‫תמרוץ‬ ‫‪37%‬‬ ‫הכנסות עצמיות ‪2026‬‬ ‫רשויות‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪485,716‬‬ ‫סה"כ הכנסות ‪2026‬‬ ‫‪807,881‬‬ ‫אחוז הכנסות עצמיות‬ ‫ממשלתיות‬ ‫‪63%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫הנחות ארנונה‬ ‫‪5%‬‬ ‫הרכב הכנסות בתקציב במיליונים‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכנסה‬ ‫‪338‬‬ ‫‪326‬‬ ‫ארנונה‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫אגף מנהלה ותפעול‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫אגף שמירה ובטחון‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מינהל שפ"ע‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫מינהל הנדסה‬ ‫‪286‬‬ ‫‪263‬‬ ‫מינהל חינוך‬ ‫‪56‬‬ ‫‪53‬‬ ‫אגף רווחה‬ ‫‪19‬‬ ‫‪12‬‬ ‫שונות‬ ‫‪22‬‬ ‫‪7‬‬ ‫קרן פיתוח‬ ‫‪4‬‬ ‫‪17‬‬ ‫קרן א‪.‬בניה‬ ‫‪28‬‬ ‫‪38‬‬ ‫עודף מצטבר‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫תמרוץ‬ ‫‪808‬‬ ‫‪765‬‬ ‫מ"ר עסקים לתושב‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13.04‬‬ ‫‪12.94‬‬ ‫‪11.93‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10.34‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9.23‬‬ ‫‪8.95‬‬ ‫‪8.60‬‬ ‫‪8.74‬‬ ‫‪8.64‬‬ ‫‪8.51‬‬ ‫‪8.23‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫מימון הכנסות המסחר ליחידת דיור ברשויות שונות‬ ‫‪10,438‬‬ ‫‪10,054‬‬ ‫‪9,878‬‬ ‫‪9,859‬‬ ‫‪8,788‬‬ ‫‪7,586‬‬ ‫‪7,389‬‬ ‫‪6,601‬‬ ‫‪5,262‬‬ ‫יבנה‬ ‫נס ציונה‬ ‫רמת גן‬ ‫רחובות‬ ‫רמת השרון‬ ‫חולון‬ ‫הוד השרון‬ ‫גבעתיים‬ ‫ראש העין‬ ‫חלוקת ההוצאות בתקציב באלפי ש"ח‬ ‫הנחות‬ ‫‪5%‬‬ ‫מלוות ומימון‬ ‫‪1%‬‬ ‫שכר‬ ‫‪44%‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪50%‬‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הוצאה‬ ‫‪* 351,663‬‬ ‫‪328,269‬‬ ‫שכר‬ ‫‪407,328‬‬ ‫‪396,299‬‬ ‫פעולות‬ ‫‪10,890‬‬ ‫‪8,820‬‬ ‫מלוות ומימון‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫הנחות‬ ‫‪807,881‬‬ ‫‪765,388‬‬ ‫סה"כ‬ ‫* שכר חינוך‪ 245 -‬מליון ‪)70%( ₪‬‬ ‫מספר העובדים בתקן מלא ברשות לאורך השנים‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫* ‪1,702‬‬ ‫‪1,700‬‬ ‫מס' עובדים‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪1,590‬‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪1,518‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪1,381‬‬ ‫‪1,385‬‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪1,300‬‬ ‫‪80,242‬‬ ‫‪1,223‬‬ ‫‪77,912‬‬ ‫‪76,297‬‬ ‫‪73,205‬‬ ‫‪74,645‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪68,034‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫מס' תושבים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫* חינוך‪ 1,285 -‬תקנים (‪)75%‬‬ ‫תקציב לתושב לשנת ‪2026‬‬ ‫‪11,376‬‬ ‫‪10,705‬‬ ‫‪10,629‬‬ ‫‪10,523‬‬ ‫‪10,391‬‬ ‫‪10,068‬‬ ‫‪9,514‬‬ ‫רמת השרון‬ ‫‪10705‬‬ ‫רחובות‬ ‫הוד השרון‬ ‫גבעתיים‬ ‫ראש העין‬ ‫יבנה‬ ‫שיעור תקציב החינוך‬ ‫‪53%‬‬ ‫‪53%‬‬ ‫‪53%‬‬ ‫‪52%‬‬ ‫‪46%‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪41%‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫‪47%‬‬ ‫‪47%‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫אחוז השתתפות משרד החינוך במימון עובדי החינוך‬ ‫עלות למשרה‬ ‫תקנים‬ ‫אחוז השתתפות‬ ‫תפקיד‬ ‫לחודש‬ ‫‪12,116‬‬ ‫‪254.91‬‬ ‫‪100%-80%‬‬ ‫גני ילדים‬ ‫‪16,253‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫קציני ביקור סדיר‬ ‫‪12,649‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫קבטי"ם‬ ‫‪11,883‬‬ ‫‪508.80‬‬ ‫‪100%-70%‬‬ ‫סייעות בי"ס‬ ‫‪12,214‬‬ ‫‪100.05‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫שרתים‬ ‫‪11,311‬‬ ‫‪62.24‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫מזכירים‬ ‫‪11,524‬‬ ‫‪28.08‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫טכנאים‬ ‫‪12,612‬‬ ‫‪11.42‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫לבורנטים‬ ‫‪18,432‬‬ ‫‪27.10‬‬ ‫‪68%‬‬ ‫פסיכולוגים חינוכיים‬ ‫השקעה בתלמיד במימון הרשות‬ ‫‪7,850‬‬ ‫‪7,625‬‬ ‫‪7,345‬‬ ‫‪7,310‬‬ ‫‪6,725‬‬ ‫‪5,865‬‬ ‫‪5,591‬‬ ‫‪5,028‬‬ ‫‪4,845‬‬ ‫קרית גת‬ ‫רמת גן‬ ‫הרצליה‬ ‫ראש העין‬ ‫כפר סבא‬ ‫הוד השרון‬ ‫פתח תקווה‬ ‫גבעתיים‬ ‫אשקלון‬ ‫עומס המלוות‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪55,953‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪46,778‬‬ ‫‪42,195‬‬ ‫‪38,131‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪31,747‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫בשנת ‪ 2025‬נלקחה הלוואה בסך‬ ‫‪ 15‬מליון ש”ח‪.‬‬ ‫‪19,107‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫בשנת ‪ 2021‬נלקחה הלוואה בסך‬ ‫‪ 45‬מליון ש”ח‪.‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מתוך זה ‪ 40‬מליון לצורך שדרוג‬ ‫עשרות רחובות ברחבי העיר‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫מינהל כספים‬ 03-9007337 vered@rosh.org.il www.rosh-haayin.muni.il ‫ ראש העין‬,21 ‫שילה‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מיסים‬ ‫‪175,987,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪175,987,000‬‬ ‫‪172,698,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪172,698,000‬‬ ‫אר‪‬ו‪‬ה מגורים‬ ‫‪1111000100‬‬ ‫‪123,974,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪123,974,000‬‬ ‫‪121,688,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪121,688,000‬‬ ‫אר‪‬ו‪‬ה עסקים‬ ‫‪1111000101‬‬ ‫‪38,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000,000‬‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫ה‪‬חות אר‪‬ו‪‬ה‬ ‫‪1111000111‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫מע‪‬ק מעבר לפ‪‬סיה‬ ‫‪1191000913‬‬ ‫‪338,011,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪337,961,000‬‬ ‫‪326,436,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪326,386,000‬‬ ‫עמו ד ‪20‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫אגף מינהלה ותפעול‬ ‫מי‪‬הל תפעול‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1121000221‬חוק חופש המידע‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1121000690‬הכ‪‬סות שו‪‬ות וקולות קוראים משוער‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1124000420‬מכירת מכרזים משוער‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1124200291‬מעמד האשה‪-‬משוער‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1124200295‬הכ‪‬סות פורום ‪‬שים משוער‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1191001911‬מע‪‬ק תמרוץ רישוי עסקים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1191001912‬השתתפות בשכר צוערים‬ ‫‪836,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪801,000‬‬ ‫‪811,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪761,000‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪ 1112000220‬מבקרים ברשויות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫חגיגות ואירועים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1251000290‬הכ‪‬סות מארועים‪-‬משוער‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1251000291‬פעילות מועדון רב תרבותי משוער‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 1251000295‬הכ‪‬סות מפעל הפיס משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1251000297‬הכ‪‬סות משרד התרבות משוער‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1251000990‬הכ‪‬סות משרד התרבות משוער‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪ 1325100920‬תמיכה בקו‪‬סרבטוריון משוער‬ ‫‪1,240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫‪305,000‬‬ ‫‪755,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫עיר ללא אלימות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1124200992‬עיר ללא אלימות שכר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1124200993‬אבקות באלימות ‪‬גד ‪‬שים‪-‬קול קורא‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1222200990‬עיר ללא אלימות‪-‬משוער‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1222200991‬דרך חדשה ‪ -‬עיר ללא אלימות משוער‬ ‫עמו ד ‪21‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שרותים שו‪‬י ם‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1269000690‬הכ‪‬סות שו‪‬ו ת‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1269000694‬הכ‪‬סות שו‪‬ות ממימשק גבי ה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1269000700‬החזר עמלות משוע ר‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1269002690‬פעילות מי‪‬הל שכו‪‬ה וקהיל ה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1322002410‬מפגשי פסגה חדש‪‬ות ויוזמו ת‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪306,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪306,000‬‬ ‫מורשת יהדות תימ ן‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1326200410‬בית מורשת יהדות תימן‪-‬משוע ר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1326200411‬מורשת תימן ארכיון‪-‬משוע ר‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫תרבות תור‪‬י ת‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1327000421‬השתתפות תרבות תור‪‬ית‪-‬משוע ר‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1327000441‬השתתפות מועדון תור‪‬י‪-‬משוע ר‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1327000921‬פעולות ת‪ .‬תור‪‬ית ק‪.‬ק משוע ר‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫מורשת ישרא ל‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1322000410‬תרבות מורשת ישרא ל‪ -‬גביה משוע ר‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 1322000920‬תרבות מורשת ישראל ממשלה‪-‬משוע ר‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪3,982,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,470,000‬‬ ‫‪2,512,000‬‬ ‫‪3,852,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,120,000‬‬ ‫‪2,732,000‬‬ ‫סה"כ אגף מי‪‬הלה ותפעול‬ ‫עמו ד ‪22‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מינהל כספי‬ ‫גזברות‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הכ‪‬סות שו‪‬ות וקולות קוראים משוער‬ ‫‪1269001691‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫סה"כ מי‪‬הל כספי‬ ‫עמו ד ‪23‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫אגרת שמירה‪-‬תעשיה‬ ‫‪1221000420‬‬ ‫‪8,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,800,000‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫אגרת שמירה‪ -‬עירו‪‬ית‬ ‫‪1221000421‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫שיפוץ מקלטים משוער‬ ‫‪1221000971‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫א‪.‬ש יתרות ש‪‬ים קודמות‬ ‫‪1221001421‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫ברירות ק‪‬ס‪-‬פיקוח‬ ‫‪1282000691‬‬ ‫‪11,030,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪9,630,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪9,600,000‬‬ ‫‪11,030,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪11,000,000‬‬ ‫‪9,630,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪9,600,000‬‬ ‫סה"כ אגף שמירה וביטחון‬ ‫עמו ד ‪24‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מ י נה ל ש יפ ו ר פ נ י ה ע י ר‬ ‫אגרות שפ" ע‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪ 1129000290‬אגרת שלטים עסקי ם‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪ 1129001292‬אגרת אשפה עסקי ם‬ ‫‪3,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,350,000‬‬ ‫‪3,350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,350,000‬‬ ‫תברוא ה‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫פיקוח וטרי‪‬רי מוצרי בש ר‬ ‫‪1214200220‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫חיסון כלבי ם‬ ‫‪1214300220‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫לכידת כלבי ם‬ ‫‪1214300222‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫שכר פיקוח וטרי‪‬רי משוע ר‬ ‫‪1214300991‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מכירת פחי אשפה‪-‬משוע ר‬ ‫‪1214300621‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫ק‪‬סות וטרי‪ ‬ר‬ ‫‪1214300691‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫מיחזו ר‪ -‬משוע ר‬ ‫‪1214300693‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הכ‪‬סות משרדי ממשלה משוע ר‬ ‫‪1214300960‬‬ ‫‪1,651,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪1,601,000‬‬ ‫‪1,801,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪1,601,000‬‬ ‫‪‬כסים ציבוריי ם‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1244000650‬דמי זיכיון פרסום חוצו ת‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪ 1244000651‬דמי זיכיון שלטי הכוו‪ ‬ה‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫עבודות ‪‬יקו ז‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪ 1245000690‬עבודות ‪‬יקוז‪-‬משוע ר‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫שרותים שו‪‬י ם‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1262000290‬דמי הדבקת מודעו ת‬ ‫עמו ד ‪25‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הכ‪‬סות שו‪‬ות וקולות קוראים משוער‬ ‫‪1262000690‬‬ ‫‪501,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪501,000‬‬ ‫‪501,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪501,000‬‬ ‫פיקוח עירו‪‬י‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1282000690‬פסקי דין רישוי עסקים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪5,907,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪5,857,000‬‬ ‫‪6,111,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪5,911,000‬‬ ‫סה"כ מי‪‬הל שיפור פ‪‬י העיר‬ ‫עמו ד ‪26‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מינהל הנדסה‬ ‫תכ‪‬ון וב‪‬ין עיר‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1231000220‬אגרת רשיון עסק‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪ 1233100220‬אגרות ב‪‬יה‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1233100221‬ק‪‬סות חריגות‪-‬ב‪‬יה‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 1233100225‬אגרות משפטיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1233100550‬פרסום מכרזים משוער‬ ‫‪14,137,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,137,000‬‬ ‫‪4,137,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,137,000‬‬ ‫‪ 1233100590‬הכ‪‬סות מקרן פיתוח‬ ‫‪17,807,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,807,000‬‬ ‫‪7,742,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,742,000‬‬ ‫סה"כ מי‪‬הל ה‪‬דסה‬ ‫עמו ד ‪27‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מינהל חינוך‬ ‫מ‪‬הל חי‪‬וך‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הכ‪‬סות שו‪‬ות וקולות קוראים משוער‬ ‫‪1311000690‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫קול קורא ‪ -‬משוער‬ ‫‪1311000921‬‬ ‫‪1,790,000‬‬ ‫‪1,790,000‬‬ ‫‪1,882,000‬‬ ‫‪1,882,000‬‬ ‫גפ"ן רשותי‬ ‫‪1311000922‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הכ‪‬סות משרד לשירותים חברתיים‬ ‫‪1311000930‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הכ‪‬סות שכר משוער‬ ‫‪1311001410‬‬ ‫‪2,740,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,090,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪2,832,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,332,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫תחזוקה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫הכ‪‬סות שו‪‬ות משה"ח ‪ -‬משוער‬ ‫‪1311110920‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ג‪‬י ילדים‬ ‫‪2,868,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,868,000‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,900,000‬‬ ‫הז‪‬ה ורווחה ג‪"‬י בוקר יוח"א‪-‬הורים‬ ‫‪1312300414‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫סל תרבות ‪ -‬גביה מהורים‪-‬משוער‬ ‫‪1312300416‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫גן מוסיקלי‪ -‬משוער‬ ‫‪1312300418‬‬ ‫‪27,400,000‬‬ ‫‪27,400,000‬‬ ‫‪26,700,000‬‬ ‫‪26,700,000‬‬ ‫שכל"מ ג‪‬ות טרום חובה ) משוער ‪(90%‬‬ ‫‪1312300920‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪3,900,000‬‬ ‫‪3,156,000‬‬ ‫‪3,156,000‬‬ ‫תומכות חי‪‬וך צמודות‬ ‫‪1312300921‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫גן ‪P.D.D‬‬ ‫‪1312300922‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫ציוד ראשו‪‬י יוח"א‪-‬ג‪"‬י‬ ‫‪1312300923‬‬ ‫‪1,224,000‬‬ ‫‪1,224,000‬‬ ‫‪996,000‬‬ ‫‪996,000‬‬ ‫תומכות חי‪‬וך כתתיות‬ ‫‪1312300924‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫חומרים ג‪"‬י הורים‬ ‫‪1312300925‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫העשרה ג‪"‬י חי‪‬וך מיוחד‪ -‬משוער‬ ‫‪1312300926‬‬ ‫‪15,500,000‬‬ ‫‪15,500,000‬‬ ‫‪15,500,000‬‬ ‫‪15,500,000‬‬ ‫תומכות חי‪‬וך ג‪"‬י חובה‬ ‫‪1312300927‬‬ ‫‪707,000‬‬ ‫‪707,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫הז‪‬ה‪-‬גן ‪P.D.D‬‬ ‫‪1312300929‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪4,696,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,696,000‬‬ ‫תל"ן ג‪‬י ילדים משוער‬ ‫‪1312301410‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫הז‪‬ה ורווחה ג‪"‬י בוקר ‪9-12.20‬‬ ‫‪1312301414‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫סל תרבות גביה מהורים ‪ - 9-12‬משוער‬ ‫‪1312301416‬‬ ‫‪11,140,000‬‬ ‫‪11,140,000‬‬ ‫‪13,400,000‬‬ ‫‪13,400,000‬‬ ‫שכל"מ טרום חובה ממ"ד‬ ‫‪1312301920‬‬ ‫עמו ד ‪28‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫סה" כ‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫סה"כ הכ‪‬סו ת‬ ‫מות‪ ‬ה‬ ‫ממשל ה‬ ‫עצמיו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫מות‪ ‬ה‬ ‫ממשל ה‬ ‫עצמיו ת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫תומכות חי‪‬וך ג‪"‬י חובה ‪9-12.20‬‬ ‫‪1312301921‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫‪284,000‬‬ ‫תומכות חי‪‬וך ג‪"‬י טרום חובה ‪9-12.20‬‬ ‫‪1312301922‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫תומכות חי‪‬וך ש‪‬יות העשרה ‪ 9-12‬משוער‬ ‫‪1312301923‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫תומכות חי‪‬וך ש‪‬יות והעשרה רשמי ‪9-12.20‬‬ ‫‪1312301924‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫ה‪ .‬לוות ח‪"‬מ ג‪"‬י‬ ‫‪1312301926‬‬ ‫‪6,440,000‬‬ ‫‪6,440,000‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫‪5,400,000‬‬ ‫תומכות חי‪‬וך ש‪‬יות רשמי‬ ‫‪1312302920‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫תומכות חי‪‬וך ש‪‬יות העשרה משוער‬ ‫‪1312302921‬‬ ‫‪6,621,000‬‬ ‫‪6,621,000‬‬ ‫‪5,824,000‬‬ ‫‪5,824,000‬‬ ‫תומכות חי‪‬וך רפואיות ג‪"‬י‬ ‫‪1312302928‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ"מ תומכות חי‪‬וך‪ -‬מסייעת משוער‬ ‫‪1312308410‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫הכ‪‬סות שו‪‬ות‪-‬משוער‬ ‫‪1312310413‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫ג‪‬ות חובה עובדות מדי‪‬ה‪ 9-12-‬משוער‬ ‫‪1312311923‬‬ ‫‪82,016,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,208,000‬‬ ‫‪7,808,000‬‬ ‫‪82,226,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,275,000‬‬ ‫‪8,951,000‬‬ ‫עמו ד ‪29‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מרכז לגיל הרך‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪ 1312400922‬גפן‪ -‬לידה עד ‪ 6‬משוער‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מועדו‪‬יות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1312500410‬מועדו‪‬יות‪-‬גביה מהורים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1312500920‬הכ‪‬סות מועדו‪‬יות משוער‬ ‫‪653,000‬‬ ‫‪653,000‬‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪ 1312500921‬מועדו‪‬יות‪-‬משרד החי‪‬וך‬ ‫‪693,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪673,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪523,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫בתי ספר יסודיים‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1313200413‬הכ‪‬סות משוער‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 1313200414‬הכ‪‬סות שו‪‬ות‪-‬משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1313200416‬סל תרבות בתי"ס משוער‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1313200417‬שכר גפן רשותי משוער‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1313200418‬שכר גפן מוסדי משוער‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1313200422‬מחשב לכל ילד‬ ‫‪455,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪455,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1313200440‬אגרות חי‪‬וך‪-‬ת‪.‬חוץ‬ ‫‪1,766,000‬‬ ‫‪1,766,000‬‬ ‫‪1,570,000‬‬ ‫‪1,570,000‬‬ ‫‪ 1313200920‬שרתים‪ -‬בתי"ס יסודיים‬ ‫‪576,000‬‬ ‫‪576,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪ 1313200921‬מזכירים‪ -‬בתי"ס יסודיים‬ ‫‪12,950,000‬‬ ‫‪12,950,000‬‬ ‫‪8,800,000‬‬ ‫‪8,800,000‬‬ ‫‪ 1313200922‬תומכות חי‪‬וך כתתיות‬ ‫‪28,000,000‬‬ ‫‪28,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪20,000,000‬‬ ‫‪ 1313200923‬תומכות חי‪‬וך צמודות‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1313200925‬סל תלמיד לעולה‪-‬יסודי‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1313200927‬יוזמות‪-‬משרד החי‪‬וך משוער‬ ‫‪3,588,000‬‬ ‫‪3,588,000‬‬ ‫‪2,166,000‬‬ ‫‪2,166,000‬‬ ‫‪ 1313200928‬תומכות חי‪‬וך רפואיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1313200929‬שיפוצי קיץ והצטיידות‪-‬משוער‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪349,000‬‬ ‫‪349,000‬‬ ‫‪ 1313201920‬בי"ס אשכול‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪8,557,000‬‬ ‫‪8,557,000‬‬ ‫‪8,600,000‬‬ ‫‪8,600,000‬‬ ‫‪ 1313201925‬שרתים מזכירים‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪ 1313201926‬בתי הספר של החופש הגדול משוער‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪490,000‬‬ ‫‪ 1313201929‬הז‪‬ה כיתה תקשורתית‬ ‫עמו ד ‪30‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫סה" כ‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫סה"כ הכ‪‬סו ת‬ ‫מות‪ ‬ה‬ ‫ממשל ה‬ ‫עצמיו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫מות‪ ‬ה‬ ‫ממשל ה‬ ‫עצמיו ת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫בריאות השן ‪-‬משוער‬ ‫‪1313201942‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫שירותי היקף וחופשות ח‪"‬מ יסודי‬ ‫‪1313202920‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫קול קורא תכ‪‬ית ‪‬יצ‪‬ים משוער‬ ‫‪1313202921‬‬ ‫‪519,000‬‬ ‫‪519,000‬‬ ‫‪352,000‬‬ ‫‪352,000‬‬ ‫בי"ס אוהל שלום‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313202922‬‬ ‫‪548,000‬‬ ‫‪548,000‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫בי"ס אוהל שרה‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313203920‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫בי"ס צורים‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313204920‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪386,000‬‬ ‫‪386,000‬‬ ‫בי"ס טל‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313205920‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫בי"ס אפק‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313206920‬‬ ‫‪523,000‬‬ ‫‪523,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫בי"ס רמב"ם‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313207920‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪492,000‬‬ ‫בי"ס ‪‬ופים‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313208920‬‬ ‫‪403,000‬‬ ‫‪403,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫בי"ס ‪‬ווה דליה‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313209920‬‬ ‫‪771,000‬‬ ‫‪771,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫בי"ס שמעון פרס‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313211920‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫בי"ס רו‪‬ה רמון‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313212920‬‬ ‫‪579,000‬‬ ‫‪579,000‬‬ ‫‪733,000‬‬ ‫‪733,000‬‬ ‫בי"ס פסגות ע"ש חיים גורי‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313213920‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫בי"ס רעות‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313214920‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫בי"ס ‪‬ופרים‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313215920‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪794,000‬‬ ‫‪794,000‬‬ ‫גפן מוסדי משוער ‪ C-‬בי"ס צומח‬ ‫‪1313216920‬‬ ‫‪596,000‬‬ ‫‪596,000‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫בי"ס תגלית‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1313217920‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪429,000‬‬ ‫‪429,000‬‬ ‫גפן מוסדי משוער ‪ A-‬בי"ס צומח מ"מ‬ ‫‪1313218920‬‬ ‫‪661,000‬‬ ‫‪661,000‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫גפן מוסדי משוער ‪ B-‬בי"ס צומח מ"מ‬ ‫‪1313219920‬‬ ‫‪966,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪966,000‬‬ ‫‪579,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪579,000‬‬ ‫קרן קרב בתי ספר יסודיים מ"מ ממ"ד משוער‬ ‫‪1313220412‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫העשרה בתי ספר יסודי משוער‬ ‫‪1313225920‬‬ ‫‪339,000‬‬ ‫‪339,000‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫גפן מוסדי משוער ‪ A-‬בי"ס צומח ממ"ד‬ ‫‪1313220920‬‬ ‫‪78,623,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,004,000‬‬ ‫‪3,619,000‬‬ ‫‪64,903,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,566,000‬‬ ‫‪3,337,000‬‬ ‫עמו ד ‪31‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫חי‪‬וך מיוחד‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪ 1313300440‬אגרות חי‪‬וך‪-‬תלמידי חוץ‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1313300921‬פעולות העשרה‪-‬משוער ‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1313300922‬אגרת שיכפול ‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪2,998,000‬‬ ‫‪2,998,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪ 1313300925‬תומכות חי‪‬וך כתתיות ‪‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪251,000‬‬ ‫‪251,000‬‬ ‫‪ 1313300926‬שרתים ‪. -‬איל‪‬ה‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪ 1313300927‬מזכירים‪. -‬איל‪‬ה‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪ 1313300929‬הז‪‬ת יוח"א ‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 1313300990‬הכ‪‬סות שמירה ממשרד לביטחון פ‪‬ים ‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1313800440‬אגרות חי‪‬וך‪ -‬תלמידי חוץ‪ -‬בי"ס תקשורתי‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1313800920‬שרתים ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1313800921‬מזכירים ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪1,188,000‬‬ ‫‪1,188,000‬‬ ‫‪910,000‬‬ ‫‪910,000‬‬ ‫‪ 1313800922‬תומכות חי‪‬וך בי"ס תקשורתי‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1313800923‬תומכות חי‪‬וך תגבור בי"ס תקשורתי‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1313800924‬אגרת שכפול בית ספר תקשורתי‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1313800925‬העשרה חופשות ‪ -‬משוער ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1313800926‬שירותי היקף ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1313800928‬תל"ן ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1313800929‬הז‪‬ה ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1313800990‬שמירה ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪6,788,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,717,000‬‬ ‫‪1,071,000‬‬ ‫‪5,796,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,825,000‬‬ ‫‪971,000‬‬ ‫מרכז מצויי‪‬ות‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1313400410‬מוכשרים מתמטיקה‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1313400411‬ברוכי כשרו‪‬ות כללי משוער‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪' 1313410411‬ברוכי כשרו‪‬ות ד'‪ -‬ו‬ ‫‪783,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪783,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫מתי"א‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫יוזמות משה"ח מתיא‪-‬משוער‬ ‫‪1313600921‬‬ ‫עמו ד ‪32‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫מתי"א ‪ -‬שרתים‬ ‫‪1313600922‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫מתי"א ‪ -‬מזכרים‬ ‫‪1313600923‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫מתי"א ‪ -‬א‪.‬שכפול‬ ‫‪1313600924‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪483,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪483,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מרכזי פסגה ה‪‬חיה ותקשוב‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1313700920‬מרכז פיסגה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1313700921‬מרכז פסגה ‪ -‬משוער‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רשת עתיד‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫הכ‪‬סות מרשת עתיד‬ ‫‪1314100420‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫עמו ד ‪33‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫חטיבת בי‪‬יים היובל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪ 1314300410‬קרן קרב היובל‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1314300411‬היובל הכ‪‬סות שו‪‬ות‪-‬משוער‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 1314300412‬קרן קרב היובל ‪-‬משוער‬ ‫‪1,860,000‬‬ ‫‪1,860,000‬‬ ‫‪1,927,000‬‬ ‫‪1,927,000‬‬ ‫‪ 1314300920‬סל תלמיד היובל‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1314300924‬יוזמות משרד החי‪‬וך‪-‬משוער‬ ‫‪688,000‬‬ ‫‪688,000‬‬ ‫‪751,000‬‬ ‫‪751,000‬‬ ‫‪ 1314301920‬בי"ס היובל‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪3,028,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,588,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪3,321,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,778,000‬‬ ‫‪543,000‬‬ ‫חטיבת בי‪‬יים גוו‪‬ים‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1314400410‬קרן קרב גוו‪‬ים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1314400411‬גוו‪‬ים הכ‪‬סות שו‪‬ות‪-‬משוער‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1314400412‬קרן קרב גוו‪‬ים ‪ -‬משוער‬ ‫‪1,606,000‬‬ ‫‪1,606,000‬‬ ‫‪1,690,000‬‬ ‫‪1,690,000‬‬ ‫‪ 1314400920‬סל תלמיד גוו‪‬ים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1314400924‬יוזמות משרד החי‪‬וך‪-‬משוער‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1314400929‬הז‪‬ה ‪ -‬כתה תקשורתית גוו‪‬ים‬ ‫‪664,000‬‬ ‫‪664,000‬‬ ‫‪665,000‬‬ ‫‪665,000‬‬ ‫‪ 1314401920‬בי"ס גוו‪‬ים‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪2,905,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,420,000‬‬ ‫‪485,000‬‬ ‫‪2,943,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,505,000‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫חטיבת בי‪‬יים בראשית‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1314500411‬הכ‪‬סות שו‪‬ות משוער‪ -‬חט"ב בראשית‬ ‫‪1,298,000‬‬ ‫‪1,298,000‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪ 1314500920‬סל תלמיד חטיבת בי‪‬יים צומחת‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1314500924‬יוזמות מ‪.‬החי‪‬וך משוער‪ -‬חט"ב בראשית‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪582,000‬‬ ‫‪582,000‬‬ ‫‪ 1314501920‬בי"ס בראשית‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪2,208,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,808,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪2,162,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,762,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫חט"ב חדשות‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1314600411‬בארי הכ‪‬סות שו‪‬ות משוער‬ ‫‪1,726,000‬‬ ‫‪1,726,000‬‬ ‫‪1,145,000‬‬ ‫‪1,145,000‬‬ ‫‪ 1314600920‬סל תלמיד חט"ב בארי ‪87%‬‬ ‫עמו ד ‪34‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫סה" כ‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫סה"כ הכ‪‬סו ת‬ ‫מות‪ ‬ה‬ ‫ממשל ה‬ ‫עצמיו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫מות‪ ‬ה‬ ‫ממשל ה‬ ‫עצמיו ת‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חטיבת בארי דמי שכלול‬ ‫‪1314600924‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫חט"ב בארי‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1314601920‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫הכ‪‬סות שו‪‬ות משוער חט"ב חדשה ‪B‬‬ ‫‪1314700411‬‬ ‫‪464,000‬‬ ‫‪464,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫‪168,000‬‬ ‫סל תלמיד חט"ב חדשה ‪B 87%‬‬ ‫‪1314700920‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫יוזמות משרד החי‪‬וך משוער‬ ‫‪1314700924‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫חטב חדשה צומחת ‪ B‬גפן מוסד י משוער‬ ‫‪1314701920‬‬ ‫‪3,693,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,993,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪2,343,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,743,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫עמו ד ‪35‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫תיכון בגין‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫הכ‪‬סות שו‪‬ות עצמיות משוער ‪ -‬תיכון בגין‬ ‫‪1315000410‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫תלמידים עם צרכים מיוחדים ‪ -‬תיכון בגין‬ ‫‪1315000920‬‬ ‫‪31,000,000‬‬ ‫‪31,000,000‬‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫שכל"מ בגין‬ ‫‪1315000925‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫שעורי עזר לעולים ‪ -‬בגין‬ ‫‪1315000926‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫מע‪‬קי השתלמות בגין‬ ‫‪1315000927‬‬ ‫‪1,251,000‬‬ ‫‪1,251,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫השתלמות ‪ -‬בגין‬ ‫‪1315000928‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪930,000‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫הבראה וביגוד בגין‬ ‫‪1315000929‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫דמי שתיה‪-‬בגין משוער‬ ‫‪1315001921‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫רכב מ‪‬הלים וסג‪‬ים‪-‬בגין‬ ‫‪1315001922‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫גמול טיולים‪-‬בגין‬ ‫‪1315001923‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מחוייבות אישית‪-‬בגין‬ ‫‪1315001924‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫גמול רכוז בטיחות ‪-‬בגין‬ ‫‪1315001925‬‬ ‫‪685,000‬‬ ‫‪685,000‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫מע‪‬ק יובל‪-‬בגין‬ ‫‪1315001928‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫חי‪‬וך תעבורתי‪-‬בגין‬ ‫‪1315001929‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫שעורי עזר ל‪‬כים ‪ -‬בגין‬ ‫‪1315002920‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫גמול בגרות אחוזי‪-‬בגין‬ ‫‪1315002922‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫גמול הל"ל לקויי למידה‬ ‫‪1315002926‬‬ ‫‪372,000‬‬ ‫‪372,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫‪375,000‬‬ ‫עוז לתמורה‪ -‬בגין‬ ‫‪1315002928‬‬ ‫‪1,192,000‬‬ ‫‪1,192,000‬‬ ‫‪1,314,000‬‬ ‫‪1,314,000‬‬ ‫גפ"ן תיכון בגין‬ ‫‪1315002929‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫יוזמות משרד החי‪‬וך בגין משוער‬ ‫‪1315011928‬‬ ‫‪38,491,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,490,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪39,805,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,804,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫אולפ‪‬ה זבולון‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1315200411‬הכ‪‬סות שו‪‬ות‪-‬משוער ‪ -‬אולפ‪‬ת זבולון‬ ‫‪1,021,000‬‬ ‫‪1,021,000‬‬ ‫‪925,000‬‬ ‫‪925,000‬‬ ‫‪ 1315200920‬סל תלמיד‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1315200924‬חוגים תור‪‬יים ‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪8,450,000‬‬ ‫‪8,450,000‬‬ ‫‪8,360,000‬‬ ‫‪8,360,000‬‬ ‫‪ 1315200925‬שכל"מ אולפ‪‬ת זבולון‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1315200926‬שעורי עזר לעולים אולפ‪‬ה‬ ‫‪422,000‬‬ ‫‪422,000‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪389,000‬‬ ‫‪ 1315200928‬ק‪.‬השתלמות‪-‬שכ"ל‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪279,000‬‬ ‫‪279,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪ 1315200929‬הבראה וביגוד‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫עמו ד ‪36‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫דמי שתיה‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1315201920‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫רכב מ‪‬הל‪/‬סגן‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1315201921‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪97,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫גמול טיולים‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1315201922‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫מחוייבות אישית ‪ -‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1315201923‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫רב‪‬ים‪-‬אולפ‪‬ה ושעות תפילה אולפ‪‬ה משוער‬ ‫‪1315201925‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מע‪‬ק יובל‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1315201927‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫השאלת מורים ‪ -‬אולפ‪‬ת זבולון‬ ‫‪1315201928‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫שעורי עזר ל‪‬כים ‪ -‬אולפ‪‬ת זבולון‬ ‫‪1315201929‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫חי‪‬וך תעבורתי ‪ -‬אולפ‪‬ת זבולון‬ ‫‪1315202920‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪121,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫גמול בגרות ‪ -‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1315202922‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫גמול הל"ל ל‪.‬למידה ‪ -‬אולפ‪‬ת זבולון‬ ‫‪1315202926‬‬ ‫‪357,000‬‬ ‫‪357,000‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫‪345,000‬‬ ‫עוז לתמורה ‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1315202928‬‬ ‫‪643,000‬‬ ‫‪643,000‬‬ ‫‪664,000‬‬ ‫‪664,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1315202929‬‬ ‫‪12,014,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,714,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪11,848,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,548,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫ישיבה תיכו‪‬ית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1315400411‬הכ‪‬סות שו‪‬ות משוער‪ -‬ישיבה תיכו‪‬ית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪208,000‬‬ ‫‪ 1315400920‬ישיבה תיכו‪‬ית‪ -‬סל תלמיד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 1315401920‬ישיבה תיכו‪‬ית‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪488,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪388,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תיכון שחקים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1315600411‬הכ‪‬סות שו‪‬ות משוער תיכון שחקים‬ ‫‪16,900,000‬‬ ‫‪16,900,000‬‬ ‫‪13,900,000‬‬ ‫‪13,900,000‬‬ ‫‪ 1315600925‬שכל"מ תיכון שחקים‬ ‫‪506,000‬‬ ‫‪506,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪ 1315600928‬ק‪.‬השתלמות שחקים ‪98%‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪ 1315600929‬הבראה וביגוד שחקים ‪98%‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1315601921‬דמי שתיה שחקים )משוער(‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1315601922‬רכב מ‪‬הלים וסג‪‬ים שחקים‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1315601923‬גמול טיולים שחקים‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1315601924‬רכז מעורבות חברתית שחקים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1315601926‬גמול הל"ל שחקים‬ ‫עמו ד ‪37‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫סה" כ‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪ ‬ה‬ ‫ממשל ה‬ ‫עצמיו ת‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪ ‬ה‬ ‫ממשל ה‬ ‫עצמיו ת‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫עוז לתמורה שחקים‬ ‫‪1315601928‬‬ ‫‪773,000‬‬ ‫‪773,000‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫‪520,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬שחקים‬ ‫‪1315601929‬‬ ‫‪19,627,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,327,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪15,946,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,646,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫עמו ד ‪38‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫שמיר ה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תוספת שמירה משוע ר‬ ‫‪1317100410‬‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫קב" ט‬ ‫‪1317100920‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫הכ‪‬סות ממשרד לביטחון פ‪‬י ם‬ ‫‪1317110990‬‬ ‫‪4,904,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,864,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪4,980,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,880,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שרות פסיכולוג י‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1317300421‬הכ‪‬סות עצמיות שפ"י‪-‬משוע ר‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪3,670,000‬‬ ‫‪3,670,000‬‬ ‫‪ 1317300920‬פסיכול' חי‪‬וכיי ם‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪ 1317300923‬הדרכה‪-‬משוע ר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1317300924‬אבחו‪‬ים‪-‬משוע ר‬ ‫‪5,752,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,712,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪3,942,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,902,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫ביטוח תלמידי ם‬ ‫‪964,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪964,000‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪ 1317500410‬ביטוח תלמידי ם‬ ‫‪279,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪279,000‬‬ ‫‪304,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪304,000‬‬ ‫‪ 1317500411‬ביטוח תלמידים‪ -‬ג‪ "‬י‬ ‫‪1,243,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,243,000‬‬ ‫‪1,294,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,294,000‬‬ ‫רווחה חי‪‬וכי ת‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪ 1317600920‬רווחה חי‪‬וכית ושיקום שכו‪‬ות‪-‬משוע ר‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫קצין ביקור סדי ר‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪ 1317700920‬קב" ס‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1317700921‬מ‪‬יעת ‪‬שירה חו‪‬כויות משוע ר‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמו ד ‪39‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הסעות ילדים‬ ‫‪5,390,000‬‬ ‫‪5,390,000‬‬ ‫‪2,395,000‬‬ ‫‪2,395,000‬‬ ‫‪ 1317800920‬הסעות‬ ‫‪4,886,000‬‬ ‫‪4,886,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪ 1317800921‬ליווי הסעות‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1317800922‬הסעות חי‪‬וך רגיל‬ ‫‪10,676,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,676,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,695,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,695,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמו ד ‪40‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫יחידה לקידום ‪‬וע ר‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪ 1328000920‬קידום ‪‬וער‪ -‬השתתפות ממשל ה‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מחלקת ‪‬וע ר‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1328100422‬פעולות ‪‬וער משוע ר‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪ 1124200297‬פיתוח תוכ‪‬יות להט"בים משוע ר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1328100922‬וער במרכז העי‪‬י‪‬ים‪-‬משוע ר‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1328200920‬ייעוץ לחיילים משוחררי ם‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪693,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪543,000‬‬ ‫ספרי ה‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫הכ‪‬סות מפעילות‪-‬משוע ר‬ ‫‪1323000421‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫ספרים והצטיידות‪-‬משוע ר‬ ‫‪1323000920‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫ספורט בחי‪‬ו ך‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1329300416‬פרויקט שחיה הורים‪-‬משוע ר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1329300418‬פעולות ספורט‪-‬משוע ר‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1329300427‬סל ספורט משוע ר‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1329300431‬הכ‪‬סות דמי שימוש מתק‪‬י ספור ט‪ -‬משוע ר‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1329300432‬אוכלוסיות מיוחדו ת‪ -‬משוע ר‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪ 1329300923‬השת' הממשלה בספורט‪-‬משוע ר‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1329301410‬תחזוקת אצטדיון משוע ר‬ ‫‪1,230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,230,000‬‬ ‫‪1,538,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪281,246,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪261,386,000‬‬ ‫‪19,860,000‬‬ ‫‪258,475,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪237,932,000‬‬ ‫‪20,543,000‬‬ ‫סה"כ מי‪‬הל החי‪‬וך‬ ‫עמו ד ‪41‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1,543,000‬‬ ‫‪1,543,000‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫‪1,280,000‬‬ ‫תומכות חי‪‬וך צמודות תור‪‬י‬ ‫‪1312200921‬‬ ‫‪1,142,000‬‬ ‫‪1,142,000‬‬ ‫‪764,000‬‬ ‫‪764,000‬‬ ‫תומכות חי‪‬וך רפאיות תור‪‬י‬ ‫‪1312200928‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫אגרות חי‪‬וך תלמידי חוץ‪-‬תור‪‬י‬ ‫‪1312230440‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫שיפוצי קיץ והצטיידות חי‪‬וך תור‪‬י ‪ -‬משוער‬ ‫‪1312230920‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫קב"ס חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1312230921‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫‪204,000‬‬ ‫גפ"ן רשותי תור‪‬י‬ ‫‪1312230922‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫‪335,000‬‬ ‫בי"ס של החופש הגדול‪-‬תור‪‬י‬ ‫‪1312230926‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫הכ‪‬סות שמירה ממשרד לביטחון פ‪‬ים תור‪‬י‬ ‫‪1312230990‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫ביטוח תלמידים חי‪‬וך תור‪‬י ‪-‬הורים‬ ‫‪1312240410‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הכ‪‬סות שו‪‬ות חי‪‬וך תור‪‬י ‪ -‬משוער‬ ‫‪1312240411‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫הסעות תלמידים חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1312240920‬‬ ‫‪553,000‬‬ ‫‪553,000‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫‪445,000‬‬ ‫ליווי תלמידים חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1312240921‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫החזרי ‪‬סיעות חי‪‬וך תור‪‬י ‪-‬משוער‬ ‫‪1312240922‬‬ ‫‪5,124,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,972,000‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪4,385,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,245,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫עמו ד ‪42‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫אגף הרווחה‬ ‫מ‪‬הל רווחה‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1341000930‬סל בטיחות בסיסי‬ ‫‪6,197,000‬‬ ‫‪6,197,000‬‬ ‫‪6,197,000‬‬ ‫‪6,197,000‬‬ ‫‪ 1341001930‬שכר עובדי לשכות‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪ 1341002930‬כ"א לחי‪‬וך המיוחד‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪ 1341003930‬בטחון עובדים‪-‬מאבטחים‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1341004930‬מכרזים רווחה‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1341014930‬פעולות ארגו‪‬יות‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1341999930‬הכ‪‬סות חד פעמי ‪-‬משרד הרווחה‬ ‫‪6,839,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,839,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,877,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,877,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1342205420‬משפחות במצוקה בקהילה‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 1342205930‬משפחות מצוקה בקהילה‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1342210930‬מס‪.‬ארציות לדרי רחוב‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1342212930‬צרכים ברשויות קולטות‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫‪ 1342213930‬מעו‪‬ות חסות‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1342215930‬טיפול ב‪‬גמלים חוץ ביתי‬ ‫‪434,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪851,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪847,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1342405420‬ייעוץ ‪‬שואין השתתפות‪-‬משוער‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1342408420‬אלימות משוער‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1342409420‬מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪465,000‬‬ ‫‪465,000‬‬ ‫‪ 1342409930‬מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1342412930‬תוכ‪‬ית למ‪‬יעת אלימות‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪ 1342413930‬טיפול אובדן ושכול‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1343507930‬ועדת תסקירים‬ ‫‪577,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪936,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪613,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫עמו ד ‪43‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1343504410‬טיפול בילד בקהילה ‪-‬משוער‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1343504420‬טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪1,350,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 1343504930‬טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪488,000‬‬ ‫‪488,000‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪ 1343510930‬טיפול בפגיעות מי‪‬יות‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1343512420‬מועדו‪‬ים משותפים‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪ 1343512930‬מועדו‪‬יות משותפות‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪ 1343514930‬טיפול במשפחות אומ‪‬ה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪ 1343518930‬תכ‪‬יות קהילה למשפחות‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪246,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1343519930‬מרכזי קשר‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1343520940‬עיר בריאה קול קורא משרד הבריאות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1343544930‬פעולות ומע‪‬ים מחוזיים‬ ‫‪3,154,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,962,000‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪2,245,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,123,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫החזקת ילדים בפ‪‬ימיות‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1343803420‬ילדים בפ‪‬ימיות‪-‬השתתפות הורים‬ ‫‪6,525,000‬‬ ‫‪6,525,000‬‬ ‫‪5,810,000‬‬ ‫‪5,810,000‬‬ ‫‪ 1343803930‬אחזקת ילדים בפ‪‬ימיות‬ ‫‪6,675,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,525,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪5,960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,810,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫החזקת ילדים במעו‪‬ות יום‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪1,050,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪ 1343904930‬ילדים במעו‪‬ות יום‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1343905930‬סדור ילדים קדם אימוץ‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪ 1343944930‬שירותים בקהילה שח"א‬ ‫‪1,201,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,201,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,058,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,058,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫עמו ד ‪44‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫שירותים לאזרח ותיק ‪ -‬מוסדי‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1344305420‬אחזקה במעו‪‬ות אזרח ותיק‬ ‫‪563,000‬‬ ‫‪563,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪525,000‬‬ ‫‪ 1344305930‬אחזקה במעו‪‬ות אזרח ותיק‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪ 1344305932‬אחזקה במעו‪‬ות אזרח ותיק ‪ -‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1344407420‬מועדון החלוץ גיל הזהב משוער‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1344423930‬סיוע ל‪‬יצולי שואה ‪100%‬‬ ‫‪723,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪593,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪764,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪634,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫שירותים לאזרח ותיק ‪-‬קהילתי‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1344404930‬טיפול בקהילה אזרח ותיק‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪ 1344405930‬מועדו‪‬יות אזרח ותיק‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1344406932‬שכו‪‬ה תומכת‪ -‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1344430420‬אזרחים ותיקים משוער‬ ‫‪479,000‬‬ ‫‪479,000‬‬ ‫‪479,000‬‬ ‫‪479,000‬‬ ‫‪ 1344430930‬הזדק‪‬ות מיטבית בקהילה‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪567,000‬‬ ‫‪567,000‬‬ ‫‪ 1344431930‬שירותים ל‪‬יצולי שואה‬ ‫‪1,081,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,071,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪1,183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1344424420‬מופ"ת ‪‬יצולי שואה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1344501420‬מסגרות יומיות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1344501932‬מסגרות יומיות אזרח ותיק שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫עמו ד ‪45‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫סדור מש"ה במוסדות‬ ‫‪975,000‬‬ ‫‪975,000‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪ 1345101930‬מעון ממשלתי מש"ה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪214,000‬‬ ‫‪ 1345101932‬מעון ממשלתי מש"ה ‪ -‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1345103420‬סדור מש"ה במוסדות‬ ‫‪7,350,000‬‬ ‫‪7,350,000‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪ 1345103930‬סידור במעו‪‬ות מש"ה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪720,000‬‬ ‫‪ 1345103932‬סידור במעו‪‬ות מש"ה ‪ -‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪191,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1345104930‬ופשו‪‬ים לבעלי מוגבלות‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪4,770,000‬‬ ‫‪4,770,000‬‬ ‫‪ 1345105930‬החזקת אוטיסטים ‪100%‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1345106420‬טיפול בהורים ובילדים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪ 1345106930‬טיפול בהורים ובילדים‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1345108420‬ופשו‪‬ים וקייט‪‬ות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪ 1345108930‬ופשו‪‬ים וקייט‪‬ות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1345110420‬מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪473,000‬‬ ‫‪ 1345110930‬מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪288,000‬‬ ‫‪288,000‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪ 1345111930‬הסעות לאוטיסטים‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1345113930‬מועדו‪‬יות לילדים עם אוטיזם‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1345114930‬משפחות אומ‪‬ה מש"ה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1345119930‬מועדו‪‬ים לבוגרים עם אוטיזם‬ ‫‪16,125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,046,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪15,327,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,248,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫סדור מש"ה במסגרות יום‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1345202930‬מ‪ .‬יום אמו‪‬י מש"ה‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1345204420‬מ‪ .‬יום טיפולי מש"ה‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪1,875,000‬‬ ‫‪1,875,000‬‬ ‫‪ 1345204930‬מ‪ .‬יום טיפולי מש"ה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪ 1345204932‬מ‪ .‬יום טיפולי מש"ה ‪ -‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,280,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪2,146,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,026,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫שרותים למש"ה‪-‬קהילתי‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1345307420‬ופשו‪‬ים מש"ה ושיקום‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪ 1345307930‬ופשו‪‬ים מש"ה ושיקום‬ ‫עמו ד ‪46‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫הסעות למעש"ים‬ ‫‪1345310420‬‬ ‫‪2,025,000‬‬ ‫‪2,025,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום מש"ה‬ ‫‪1345310930‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫‪113,000‬‬ ‫הסעות למ‪.‬יום מש"ה‪-‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪1345310932‬‬ ‫‪2,295,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,213,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪1,943,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,861,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1345401420‬מע"שים‬ ‫‪383,000‬‬ ‫‪383,000‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪ 1345401930‬מע"שים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 1345401932‬מע"שים ‪-‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪433,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪383,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪441,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫עמו ד ‪47‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫טפול בעוור בקהיל ה‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪ 1346306930‬הדרכת עוור וב‪‬י בית ו‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪‬כים‪-‬שיקום במוסדו ת‬ ‫‪3,675,000‬‬ ‫‪3,675,000‬‬ ‫‪3,180,000‬‬ ‫‪3,180,000‬‬ ‫‪ 1346501930‬אחזקת ‪‬כים בפ‪‬ימיו ת‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪ 1346501932‬אחזקת ‪‬כים בפ‪‬ימיות שכו‪‬ות חדשו ת‬ ‫‪3,675,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,675,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,405,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,405,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪‬כים‪-‬אחזקה במסגרות יו ם‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1346601420‬מסגרת יום לילד המוגב ל‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1346601930‬מסגרת יום לילד המוגב ל‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪ 1346604930‬תעסוקה מוג‪‬ת למוגב ל‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1346604932‬תעסוקה מוג‪‬ת למוגבל‪-‬שכו‪‬ות חדשו ת‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪424,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪381,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪‬כים‪-‬טיפול בקהיל ה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1346701420‬שיקום בקהיל ה‪ -‬מוגבלויו ת‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 1346701930‬שיקום בקהיל ה‪ -‬מוגבלויו ת‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪ 1346712930‬תוכ‪‬יות לילד החרי ג‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪ 1346713420‬מעון יום שיקומי ‪‬כי ם‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪3,525,000‬‬ ‫‪3,525,000‬‬ ‫‪ 1346713930‬מ‪.‬יום שיקומי ‪‬כי ם‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪ 1346713932‬מ‪.‬יום שיקומי ‪‬כים‪-‬שכו‪‬ות חדשו ת‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1346718410‬צרכים מיוחדים משוע ר‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1346719930‬קייט‪‬ות שיקו ם‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪360,000‬‬ ‫‪ 1346720930‬חלופה למעון יום שיקומ י‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪ 1346722930‬תכ‪‬יות תמיכה בקהיל ה‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪ 1346723930‬תכ‪‬יות צב א‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1346724930‬מעטפת מגורים בקהיל ה‬ ‫עמו ד ‪48‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫‪5,591,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,208,000‬‬ ‫‪383,000‬‬ ‫‪4,756,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,413,000‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪‬כים‪-‬שיקום במפעלי תעסוקה‬ ‫‪743,000‬‬ ‫‪743,000‬‬ ‫‪743,000‬‬ ‫‪743,000‬‬ ‫‪ 1346714930‬הסעות למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1346714932‬הסעות למ‪.‬יום שיקומי ‪-‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪488,000‬‬ ‫‪488,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 1346715930‬ליווי למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 1346715932‬ליווי למ‪.‬יום שיקומי ‪-‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪ 1346718930‬תוכ‪‬יות תעסוקה‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪194,000‬‬ ‫‪ 1346721930‬מועדון חברתי לבוגרים‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1346804930‬כים קשים בקהילה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1346806930‬מרכזי איבחון ושיקום‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1346810930‬הסעות ‪‬כים לתעסוקה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1346813930‬ילדים עיוורים בקהילה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1346815420‬מרכזי יום ל‪‬כים קשים‬ ‫‪730,000‬‬ ‫‪730,000‬‬ ‫‪509,000‬‬ ‫‪509,000‬‬ ‫‪ 1346815930‬מרכזי יום ל‪‬כים קשים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1346815932‬מרכז יום ל‪‬כים קשים‪-‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪2,335,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,327,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪2,168,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,160,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫עמו ד ‪49‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫טיפול בחבורות רחוב ו‪‬וער במצוקה‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1347112930‬טיפול ב‪‬ערות במצוקה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪ 1347115930‬טיפול ב‪‬וער ובצעירים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪ 1347116930‬בתים חמים ל‪‬ערות‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪ 1347118930‬וער חרדי מ‪‬ותק‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪ 1347119930‬מקלטים ל‪‬שים מוכות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1347122930‬ח‪.‬קהילת עד"י ומעטפת‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪225,000‬‬ ‫‪ 1347124930‬פגעות תקיפה מי‪‬ית‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1347127930‬יתד סל גמיש‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪ 1347128930‬יתד תוכ‪‬ית לצעירים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1347130930‬ערות חוץ ביתי‬ ‫‪1,325,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,325,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,703,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,703,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סמים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫התמכרוייות חוץ ביתי‬ ‫‪1347304930‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫תוכ‪‬יות ל‪‬גמלים‬ ‫‪1347305930‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪‬פגעי התמכרויות טיפול בקהילה‬ ‫‪1347306420‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪‬פגעי התמכרויות טיפול בקהילה‬ ‫‪1347306930‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מטופלי סמים‪-‬משוער‬ ‫‪1347308410‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫מפת‪‬ים‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫מפת"ן‬ ‫‪1347403930‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫טיפול בשורדות ז‪‬ות בקהילה‬ ‫‪1347405930‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1341300420‬מועדון אביב הכ‪‬סות משוער‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1343503410‬פעולות קהילתיות משוער‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 1348203930‬עבודה קהילתית‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1348205420‬מועדון אלה משוער‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1348209420‬מועדון מצפה אפק הכ‪‬סות משוער‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1348501930‬שיקום שכו‪‬ות פעולות‬ ‫עמו ד ‪50‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הת‪‬דבות‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1348301420‬פעולות הת‪‬דבות ‪ -‬משוער‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1348301930‬פעולות הת‪‬דבות‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫שרות יעוץ לאזרח‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1348401420‬הת‪‬דבות משוער‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1348401930‬לשכות יעוץ לאזרח‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שיקום שכו‪‬ות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1348504420‬שיקום שכו‪‬ות משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫עמו ד ‪51‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫שרותים לעולים‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1349002930‬משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1349020930‬תוכ‪‬יות טיפול בעולים‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪ 1349023930‬ילדים בפ‪‬ימיות עולים‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1349030420‬מועדון פסיפס הכ‪‬סות משוער‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1349031950‬קליטת עליה‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,042,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,207,000‬‬ ‫‪1,835,000‬‬ ‫‪53,096,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,313,000‬‬ ‫‪1,783,000‬‬ ‫סה"כ אגף רווחה‬ ‫עמו ד ‪52‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫ממשלה‬ ‫עצמיות‬ ‫מים‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫אגרת מים‪-‬פיגורים‬ ‫‪1413100210‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪‬כסים‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫דמי שימוש מב‪‬י ציבור‬ ‫‪1431000651‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫שכירות סלקום‬ ‫‪1439000650‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫שכירות פלאפון‬ ‫‪1439000651‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫שכירות מירס‬ ‫‪1439000653‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫הכ‪‬סות חשמל חדרי טרפו‬ ‫‪1439000657‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪716,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪716,000‬‬ ‫רשות ח‪‬יה‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,282,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,282,000‬‬ ‫רשות ח‪‬יה משוער‬ ‫‪1443000650‬‬ ‫‪1,731,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,731,000‬‬ ‫‪2,646,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,646,000‬‬ ‫רשות הח‪‬יה‪ -‬החזר שכר משוער‬ ‫‪1443000651‬‬ ‫‪5,731,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,731,000‬‬ ‫‪6,928,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,928,000‬‬ ‫הכ‪‬סות שו‪‬ות‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 1431000654‬הכ‪‬סות שוק עירו‪‬י‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1460000650‬הכ‪‬סות מיצור חשמל סולארי‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪ 1510000661‬הכ‪‬סות רבית פקדו‪‬ות‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1510000662‬הכ‪‬סות מריבית ‪‬י"ע‬ ‫‪6,339,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,339,000‬‬ ‫‪2,839,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,839,000‬‬ ‫‪ 1590000590‬הכ‪‬סות מקרן פיתוח‬ ‫‪4,442,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,442,000‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪ 1590000593‬תקבולים מקרן האר‪‬ו‪‬ה‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1591000590‬הכ‪‬סות מקרן פיתוח ‪-‬עבור חי‪‬וך‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪17,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000,000‬‬ ‫‪ 1591000598‬הכ‪‬סות שו‪‬ות‬ ‫‪28,355,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,355,000‬‬ ‫‪37,728,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,728,000‬‬ ‫‪ 1591000601‬הכ‪‬סות עודף מצטבר‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1591000790‬החזר פ‪‬סיה‪-‬בגין עובדים‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000,000‬‬ ‫‪ 1591000970‬תמרוץ רשויות מקומיות‬ ‫‪81,586,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,586,000‬‬ ‫‪86,967,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86,967,000‬‬ ‫הכ‪‬סות מתאגיד מים‬ ‫עמו ד ‪53‬‬ ‫הכנסות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫סה" כ‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫הכ‪‬סו ת‬ ‫סה"כ הכ‪‬סות‬ ‫מות‪ ‬ה‬ ‫ממשל ה‬ ‫עצמיו ת‬ ‫הכ‪‬סות‬ ‫מות‪ ‬ה‬ ‫ממשל ה‬ ‫עצמיו ת‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫עין אפק‪-‬החזרי שכר‬ ‫‪1590000591‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪807,881,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪322,165,000‬‬ ‫‪485,716,000‬‬ ‫‪765,388,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪294,890,000‬‬ ‫‪470,498,000‬‬ ‫סה"כ הכ‪‬סו ת‬ ‫עמו ד ‪54‬‬ ‫מינהל כספים‬ 03-9007337 vered@rosh.org.il www.rosh-haayin.muni.il ‫ ראש העין‬,21 ‫שילה‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫מינהל כללי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫לשכת ראש העיר‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,803,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,803,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1611000110‬שכר לשכת ראש העיר‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1611000511‬כיבוד לשכת ראש העיר‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1611000514‬הוצאות מת‪‬ות לשכת ראש העיר‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1611000522‬ספרות מקצועית לשכת ראש העיר‬ ‫‪8‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1611000533‬רכב ראש העיר‬ ‫‪9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1611000534‬רכב עוזר ראש העיר‬ ‫‪10‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1611000540‬תקשורת לשכת ראש העיר‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1611000560‬משרדיות לשכת ראש העיר‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1611000740‬הצטיידות לשכת ראש העיר‬ ‫‪13‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪ 1611000780‬הוצאות שו‪‬ות לשכת ראש העיר‬ ‫‪21‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1,943,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2,221,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪1,803,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫מבקר הרשות‬ ‫‪28‬‬ ‫‪931,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪931,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪775,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪775,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪ 1612000110‬שכר לשכת מבקר העירייה‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1612000522‬ספרות מקצועית מבקר העירייה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1612000531‬רכב מבקר העירייה‬ ‫‪31‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1612000540‬תקשורת מבקר העירייה‬ ‫‪32‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1612000550‬פרסום דוחות מבקר העירייה‬ ‫‪33‬‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪198,000‬‬ ‫‪ 1612000750‬ות‪‬י שירותים‪ -‬בקורת‬ ‫‪34‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1612000760‬טיפול בתלו‪‬ות הציבור‬ ‫‪35‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1612000780‬הוצאות שו‪‬ות מבקר העירייה‬ ‫‪36‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1,296,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪365,000‬‬ ‫‪931,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1,065,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪775,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫לשכה משפטית‬ ‫‪40‬‬ ‫‪3,292,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,292,000‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪3,310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,310,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪ 1617000110‬שכר לשכה משפטית‬ ‫‪41‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1617000522‬ספרות מקצועית לשכה משפטית‬ ‫‪42‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1617000532‬רכב מש‪‬ה יועצת משפטית‬ ‫‪44‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1617000533‬רכב עורכת דין‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1617000534‬רכב עו"ד תובע עירו‪‬י‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1617000541‬תקשורת לשכה משפטית‬ ‫‪45‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 1617000582‬משפטיות כלליות‬ ‫‪46‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪ 1617000583‬שירותי ייעוץ‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1617000780‬הוצאות שו‪‬ות לשכה משפטית‬ ‫‪47‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪3,691,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪399,000‬‬ ‫‪3,292,000‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪3,729,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪419,000‬‬ ‫‪3,310,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪51‬‬ ‫עמ וד ‪56‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪52‬‬ ‫לשכת מ‪‬כ"ל‬ ‫‪53‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1611000512‬כיבוד חדר ישיבות‬ ‫‪279,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪279,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1611000870‬פעולות מעמד האישה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1611000871‬פעולות מעמד האישה גביה‪-‬משוער‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪ 1611000875‬מלגות לסטוד‪‬טים‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1611001871‬פעילות פורום ‪‬שים משוער‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 1611001878‬עיר ידידותית ל‪‬שים‬ ‫‪54‬‬ ‫‪2,620,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,620,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪2,514,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,514,000‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪ 1613000110‬שכר לשכת מ‪‬כ"ל‬ ‫‪55‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1613000113‬שכר מלווה עולים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1613000114‬שכר מ‪‬הל שלוחת משרד הפ‪‬ים‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1613000522‬ספרות מקצועית לשכת מ‪‬כ"ל‬ ‫‪56‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1613000534‬רכב מ‪‬כ"ל העירייה‬ ‫‪57‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613000538‬רכב מ‪‬הלת מחלקת תכ‪‬ון אסטרטגי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1613000545‬תקשורת לשכת מ‪‬כ"ל‬ ‫‪60‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1613000547‬דואר לשכת מ‪‬כ"ל‬ ‫‪61‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1613000560‬משרדיות לשכת מ‪‬כ"ל‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1613000576‬קולות קוראים ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪62‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1613000740‬הצטיידות לשכת מ‪‬כ"ל‬ ‫‪63‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 1613000750‬הקלטה ותמלול‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1613000751‬תמלוגים לפדרציה ולפי"ל‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 1613000755‬מאבק בתח‪‬ת הכח‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪ 1613000756‬תמלוגים לאקו"ם‬ ‫‪65‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1613000779‬הוצאות שו‪‬ות לעובדים‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1613000781‬מכירת מכרזים משוער‬ ‫‪66‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613000786‬תחזוקה פארק לב העיר‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1613000870‬בת שרות לאומי‬ ‫‪67‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1613000930‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1613001757‬יחידה אסטרטגית‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1613001758‬חוסן קהילתי‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1613001759‬בעלי צרכים מיוחדים ושו‪‬ות‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪459,000‬‬ ‫‪ 1761000741‬הוצאות שו‪‬ות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1771000782‬תוכ‪‬ית תיירות‬ ‫‪5,398,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,658,000‬‬ ‫‪2,740,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪4,864,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,092,000‬‬ ‫‪2,772,000‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪77‬‬ ‫הסברה ויחסי ציבור‬ ‫‪78‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪692,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪692,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1614000110‬שכר יחסי ציבור והסברה‬ ‫‪79‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1614000540‬תקשורת יחסי ציבור‬ ‫‪80‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1614000541‬אתר אי‪‬טר‪‬ט‬ ‫‪82‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1614000550‬הודעות לציבור‬ ‫‪83‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 1614000551‬מידע והסברה‬ ‫‪85‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1614000552‬פרסום מכרזי כח אדם‬ ‫‪86‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪ 1614000558‬מידעון‬ ‫‪87‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 1614000755‬ה‪‬גשת מסמכים‬ ‫‪88‬‬ ‫עמ וד ‪57‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקצי ב‪2026‬‬ ‫תקצי ב‪2025‬‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫‪91‬‬ ‫‪902,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1,015,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪692,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪13,230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,787,000‬‬ ‫‪9,443,000‬‬ ‫‪24.4‬‬ ‫‪12,894,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,542,000‬‬ ‫‪9,352,000‬‬ ‫‪28.5‬‬ ‫סה" כמי‪‬ה לכללי‬ ‫‪94‬‬ ‫עמ וד ‪58‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪95‬‬ ‫אגף מינהלה ותפעול‬ ‫‪96‬‬ ‫‪97‬‬ ‫מי‪‬הלה ותפעול‬ ‫‪98‬‬ ‫‪486,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪486,000‬‬ ‫‪486,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪486,000‬‬ ‫‪ 1613000430‬חשמל מב‪‬ה עיריה‬ ‫‪101‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1613000431‬מים מב‪‬ה עיריה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1613000470‬משרדיות אגף כללי‬ ‫‪102‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1613000511‬כיבוד אגף מ‪‬הלה ותפעול‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1613000535‬רכב מ‪‬הל אגף מ‪‬הלה תפעול‬ ‫‪191‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1613000741‬תחזוקת מכו‪‬ות צילום‬ ‫‪103‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1613000778‬הוצאות שו‪‬ות לעובדים‬ ‫‪104‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪ 1613000780‬הוצאות שו‪‬ות‬ ‫‪106‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪ 1613000782‬כי‪‬וס עובדים‬ ‫‪108‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1613000785‬הוצאות שו‪‬ות וקולות קוראים משוער‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪653,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪653,000‬‬ ‫‪ 1613001750‬קיון מב‪‬ה עירייה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪ 1614000751‬פרסום ותוכ‪‬יות עבודה‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1614000752‬צילום תדמית ותיעוד‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪ 1836100830‬השתתפות מגן דוד אדום‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 1932000425‬ציוד וריהוט למב‪‬ה עירייה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1932000530‬רכב ‪‬יקיון מב‪‬י ציבור‬ ‫‪114‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪2,110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,367,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,367,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪118‬‬ ‫תרבות הדיור‬ ‫‪119‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1764000780‬פעולות תרבות הדיור‬ ‫‪121‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪161‬‬ ‫עיר ללא אלימות‪ -‬ביטחון קהילתי‬ ‫‪162‬‬ ‫‪251,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪251,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1722200110‬שכר עיר ללא אלימות‬ ‫‪163‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪ 1722200760‬עיר ללא אלימות‪-‬השתתפות משוער‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1722200762‬דרך חדשה ‪ -‬עיר ללא אלימות משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1722200770‬אבקות באלימות ‪‬גד ‪‬שים‪-‬קול קורא‬ ‫‪165‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪551,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪251,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪185‬‬ ‫מחלקת רכב ומב‪‬ה ציבור‬ ‫‪203‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1932000422‬תחזוקת מב‪‬י ציבור‬ ‫‪204‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1932000423‬תחזוקת מועדו‪‬ים‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪ 1932000532‬רכב מחלקת מב‪‬י ציבור ‪772-14-101‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪780,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,083,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,083,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪ 1932100110‬שכר תחזוקת מב‪‬ים‬ ‫‪582,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪582,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1932100111‬שכר מחלקת מוסדות ציבור‬ ‫‪210‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪1,599,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪1,362,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪1,317,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪234,000‬‬ ‫‪1,083,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪213‬‬ ‫עמ וד ‪59‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫מחלקת דואר ארכיב וחופש המידע‬ ‫‪214‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1613000410‬שכירות ארכיב חיצו‪‬י‬ ‫‪215‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1613100110‬שכר ארכיב‬ ‫‪216‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪368,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪344,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪244,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪219‬‬ ‫שימור אתרי מורשת‬ ‫‪227‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1826200110‬שכר מורשת יהדות תימן‬ ‫‪230‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1826200511‬כיבוד מורשת‬ ‫‪231‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1826200740‬תחזוקה והצטיידות מורשת‬ ‫‪232‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1826200741‬פעילות מורשת תימן ‪ -‬משוער‬ ‫‪234‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1826200744‬פעילות מורשת תימן‬ ‫‪235‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1826200750‬ות‪‬י שירותים‪ -‬מורשת תימן‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1826200751‬פעילות ותחזוקה יד לב‪‬ים‬ ‫‪236‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 1826200780‬ות‪‬י שירותים‪ -‬ארכיון‬ ‫‪237‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1826200782‬הוצאות ארכיון משוער‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪ 1826200783‬הפעלת מוזיאון מורשת תימן ושיווק‬ ‫‪238‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪1,010,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪578,000‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪240‬‬ ‫עמ וד ‪60‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪241‬‬ ‫תיירות‬ ‫‪242‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫פעולות יער קק"ל‬ ‫‪1771000751‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪249‬‬ ‫ועד עובדים‬ ‫‪250‬‬ ‫‪1,295,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,295,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫שי חגים לעובדים‬ ‫‪1766000870‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪980,000‬‬ ‫‪945,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪945,000‬‬ ‫השתתפות בעמותות‪ -‬ועד עובדים‬ ‫‪1766000871‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪605,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪605,000‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪575,000‬‬ ‫השתתפות בפעילות ועד עובדים‬ ‫‪1766000880‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫מועדון צרכ‪‬ות לעובדים‬ ‫‪1766000881‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪2,925,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,925,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,668,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,668,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪259‬‬ ‫ועד גמלאים‬ ‫‪260‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫שי חגים לפ‪‬סיו‪‬רים‬ ‫‪1766000872‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫מועדון צרכ‪‬ות גימלאים‬ ‫‪1766000882‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪325,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪266‬‬ ‫השתתפויות‬ ‫‪267‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1765000830‬מרכז השלטון המקומי‬ ‫‪268‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪271‬‬ ‫ספורט‬ ‫‪272‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫פרסי הצטיי‪‬ות בספורט‬ ‫‪1611000874‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב מחלקת ספורט‬ ‫‪1829001532‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫אגודת כדור עף‬ ‫‪1829001880‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪269,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪269,000‬‬ ‫פעולות ספורט‬ ‫‪1829100851‬‬ ‫‪294‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫אירועי ספורט קהילתיים‬ ‫‪1829100852‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫תקצוב עמותת הספורט‬ ‫‪1829100854‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫מרוץ ראש העין‬ ‫‪1829100862‬‬ ‫‪304‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫ליגת השכו‪‬ות‬ ‫‪1829100870‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט ייצוגי כדורסל‬ ‫‪1829201856‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט ייצוגי כדורגל‬ ‫‪1829202856‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט ייצוגי כדור עף‬ ‫‪1829203856‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ספורט מתק‪‬י ט‪‬יס‬ ‫‪1829204856‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫ספורט ייצוגי‬ ‫‪1829200856‬‬ ‫‪316‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪924,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪924,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪786,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪786,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪319‬‬ ‫עמ וד ‪61‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪320‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪321‬‬ ‫מ‪‬הל תרבות‬ ‫‪322‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1821000540‬דואר תרבות‬ ‫‪324‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 1821001998‬תמיכות בפעילות תרבות‬ ‫‪325‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪329‬‬ ‫‪330‬‬ ‫קהילה ואירועים‬ ‫‪331‬‬ ‫‪1,711,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,711,000‬‬ ‫‪1,840,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,840,000‬‬ ‫‪ 1751000780‬אירועי יום העצמאות‬ ‫‪332‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1752000511‬אירוח‬ ‫‪333‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪ 1752000757‬תרבות במגדל צדק‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1752000758‬טו בשבט‬ ‫‪336‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1752000759‬הרקדות‬ ‫‪337‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1752000762‬חורף מוזיקלי‬ ‫‪342‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪251,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪251,000‬‬ ‫‪ 1752000776‬אירועים בשכו‪‬ות‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪ 1752000777‬פורים‬ ‫‪345‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1752000780‬ארועים חגיגות וכ‪‬סים‬ ‫‪346‬‬ ‫‪929,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪929,000‬‬ ‫‪736,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪736,000‬‬ ‫‪ 1752000781‬תימ‪‬ה‬ ‫‪347‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1752000784‬משרד התרבות משוער‬ ‫‪348‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1752000785‬שכירת אולמות‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪ 1752000786‬ליל האהבה‬ ‫‪349‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪ 1752000787‬שבוע הספר‬ ‫‪350‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪ 1752000996‬מפעל הפיס משוער‬ ‫‪351‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1752001511‬כיבוד קהילה ואירועים‬ ‫‪352‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1752001750‬חג הסיגד ויום הזיכרון ליהודי אתיופיה‬ ‫‪353‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1752001751‬אירועי ‪7/10‬‬ ‫‪1,495,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,495,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪ 1752001780‬אירועי תרבות‬ ‫‪354‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪ 1752101997‬סימפו‪‬יה השתתפות‬ ‫‪356‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪6,449,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,449,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,135,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,135,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪361‬‬ ‫חברה עירו‪‬ית‬ ‫‪362‬‬ ‫‪1,186,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,186,000‬‬ ‫‪1,275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,275,000‬‬ ‫‪ 1752111998‬היכל התרבות ‪ -‬השתתפות‬ ‫‪364‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1824000760‬צעירי ראש העין‬ ‫‪365‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1824000761‬אפרוחי ראש העין‬ ‫‪366‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 1824000775‬מועדון זמר‬ ‫‪368‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 1824000781‬מועדון רב תרבותי‬ ‫‪369‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1824000788‬תקשורת קהילתית‬ ‫‪373‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1824000789‬תאטרון קהילתי‬ ‫‪377‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 1824001781‬הצטיידות מועדון‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1824001782‬תחזוקה מועדון‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1824001783‬קיון מועדון‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1824001784‬פעילות מועדון משוער‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1824100873‬מאמא‪‬ט‪-‬תחרות ‪‬שים‬ ‫עמ וד ‪62‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקצי ב‪2026‬‬ ‫תקצי ב‪2025‬‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫‪381‬‬ ‫‪1,444,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,444,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,555,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,555,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪382‬‬ ‫עמ וד ‪63‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪383‬‬ ‫הגיל השלישי‬ ‫‪384‬‬ ‫‪489,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪489,000‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪478,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪478,000‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪ 1818000110‬שכר חי‪‬וך הגיל השלישי‬ ‫‪385‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1818000780‬תהילה‪ -‬הגיל השלישי‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1824000430‬חשמל מועדו‪‬ים‬ ‫‪388‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1824000750‬תחזוקת מועדו‪‬י הגיל השלישי‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1824000752‬אירועי ‪‬יצחון של הוטר‪‬ים‬ ‫‪391‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1824000753‬קיון מועדון מופ"ת גבעת הסלעים‬ ‫‪393‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1824000778‬פעילות לגיל השלישי‬ ‫‪395‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1824000779‬חודש הגיל השלישי‬ ‫‪397‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1824000785‬מועדון מופ"ת גבעת הסלעים‬ ‫‪400‬‬ ‫‪404‬‬ ‫‪737,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪248,000‬‬ ‫‪489,000‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪743,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪478,000‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪405‬‬ ‫‪406‬‬ ‫מוסיקה‬ ‫‪407‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫מ‪‬דולי‪‬ות‪-‬פעולות‬ ‫‪1825100750‬‬ ‫‪408‬‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪281,000‬‬ ‫‪302,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪302,000‬‬ ‫קו‪‬סרבטוריון‬ ‫‪1825100751‬‬ ‫‪410‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫פרחי תימן‬ ‫‪1825100755‬‬ ‫‪411‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הרכב מ‪‬צח‬ ‫‪1825100756‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫עתודה מ‪‬דולי‪‬ות‬ ‫‪1825100757‬‬ ‫‪412‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫קו‪‬סרבטוריון משוער‬ ‫‪1825100758‬‬ ‫‪415‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫מקהלת מזמורי תימן‬ ‫‪1825200780‬‬ ‫‪416‬‬ ‫‪419‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪421‬‬ ‫מורשת ישראל‬ ‫‪422‬‬ ‫‪1,198,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,198,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,179,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,179,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪ 1822000110‬שכר מורשת ישראל‬ ‫‪423‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 1822000530‬רכב מורשת ישראל‬ ‫‪251,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪251,000‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪431,000‬‬ ‫‪ 1822000780‬פעילות שוטפת מורשת‬ ‫‪425‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1822000781‬פעילות מורשת ישראל גביה משוער‬ ‫‪426‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 1822000783‬פעילות רב תכליתית‬ ‫‪427‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1822000784‬חידון הציו‪‬ות‬ ‫‪428‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪ 1822000785‬הרצאות‬ ‫‪429‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪202,000‬‬ ‫‪ 1822000786‬אירועי קיץ‬ ‫‪431‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪147,000‬‬ ‫‪ 1822000787‬יום ירושלים‬ ‫‪433‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 1822000789‬מורשת ישראל ‪ -‬קול קורא‬ ‫‪434‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪ 1822000790‬יום העצמאות‬ ‫‪435‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 1822001788‬פעילות מורשת ישראל משוער‬ ‫‪436‬‬ ‫‪437‬‬ ‫‪2,296,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,098,000‬‬ ‫‪1,198,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪3,166,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,987,000‬‬ ‫‪1,179,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪438‬‬ ‫עמ וד ‪64‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪439‬‬ ‫תרבות תור‪‬ית‬ ‫‪440‬‬ ‫‪688,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪688,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1827000110‬שכר תרבות תור‪‬ית‬ ‫‪441‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1827000511‬כיבוד תרבות תור‪‬ית‬ ‫‪442‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 1827000531‬רכב מחלקת תרבות תור‪‬ית ‪167-79-103‬‬ ‫‪443‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1827000540‬דואר תרבות תור‪‬ית‬ ‫‪444‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1827000541‬תקשורת תרבות תור‪‬ית‬ ‫‪445‬‬ ‫‪832,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪832,000‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪795,000‬‬ ‫‪ 1827000750‬מגידי שעורים‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪ 1827000751‬הסעות קשישים‬ ‫‪447‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪ 1827000752‬שי לחגים‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪498,000‬‬ ‫‪ 1827000870‬פעולות תרבות תור‪‬ית‬ ‫‪450‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1827000871‬השתתפות בפעולות משוער‬ ‫‪451‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪199,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪ 1827000872‬הקפות ש‪‬יות‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪ 1827000873‬יום ירושלים תור‪‬י‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1827000874‬ערב חז‪‬ות‬ ‫‪453‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 1827000875‬יום העצמאות‬ ‫‪455‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1827000994‬פעולות ת‪ .‬תור‪‬ית משוער‬ ‫‪458‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1827001998‬פעולות תרבות תור‪‬ית‬ ‫‪459‬‬ ‫‪460‬‬ ‫‪3,104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,416,000‬‬ ‫‪688,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2,679,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,019,000‬‬ ‫‪660,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪461‬‬ ‫‪462‬‬ ‫מועדון ‪‬וער תור‪‬י‬ ‫‪463‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 1827000434‬קיון מועדון תור‪‬י‬ ‫‪464‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 1827000435‬יקיון אולם ספורט תור‪‬י‬ ‫‪466‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 1827000973‬תחזוקה וחשמל מועדון ל‪‬וער‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1827000974‬הפעלה מועדון תור‪‬י‪-‬משוער‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪ 1827000975‬פעילות מועדון ‪‬וער תור‪‬י‬ ‫‪468‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1827000976‬ציוד וריהוט למועדון תור‪‬י‬ ‫‪469‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1827000977‬ציוד וריהוט אולם ספורט תור‪‬י‬ ‫‪470‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1827001110‬שכר מועדון ‪‬וער‬ ‫‪472‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1827001871‬תחזוקת אולם ספורט תור‪‬י‬ ‫‪473‬‬ ‫‪1,326,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,278,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪538,000‬‬ ‫‪740,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫בטיחות וגיהות‬ ‫‪615,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪615,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪539,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪539,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪ 1613111110‬שכר בטיחות וגיהות‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪ 1721000973‬כבוי אש מב‪‬י צבור‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1724000740‬ציוד‪+‬תוכ‪‬יות בטיחות‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1724000741‬תוכ‪‬ת אוטוקאד‪ -‬בטיחות‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪ 1724000742‬מבדקי בטיחות מוס"ח‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1724000743‬הכשרות בטיחות וגיהות‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪237,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪ 1724000831‬מכבי אש בקרה וקריאות‬ ‫‪474‬‬ ‫‪1,103,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪488,000‬‬ ‫‪615,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1,053,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪514,000‬‬ ‫‪539,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪475‬‬ ‫עמ וד ‪65‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקצי ב‪2026‬‬ ‫תקצי ב‪2025‬‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫‪27,285,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,002,000‬‬ ‫‪6,283,000‬‬ ‫‪28.1‬‬ ‫‪27,254,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,546,000‬‬ ‫‪5,708,000‬‬ ‫‪28.1‬‬ ‫סה" כאג ףמי‪‬הל הותפעול‬ ‫‪568‬‬ ‫עמ וד ‪66‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫אגף מערכות מידע‬ ‫מערכות מידע‬ ‫‪1,186,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,186,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪1,417,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,417,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪ 1613010110‬שכר מחשבים‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪ 1613020110‬שכר מחשבים מוס"ח‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1613000512‬כיבוד מיחשוב‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1613000539‬רכב מ‪‬הל אגף מיחשוב‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪257,000‬‬ ‫‪ 1613000570‬ציוד מחשבים‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1613000572‬מיכון מיחשוב‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1613000578‬מערכת סליקת כרטיסים‬ ‫‪1,087,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,087,000‬‬ ‫‪1,330,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,330,000‬‬ ‫‪ 1613000759‬ות‪‬י שירותים‪ -‬מיחשוב‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1613000783‬הוצאות שו‪‬ות מיחשוב‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1613000784‬הוצאות שו‪‬ות לעובדים מיחשוב‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 1613001536‬רכב אגף מ‪‬הלה ותפעול ‪167-80-503‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1613000931‬הצטיידות מיחשוב‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1613000932‬ציוד משרדי מיחשוב‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1613001531‬רכב מ‪‬הל מחלקת מיחשוב חי‪‬וך‬ ‫‪3,214,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,548,000‬‬ ‫‪1,666,000‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪3,540,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,864,000‬‬ ‫‪1,676,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫מחלקת תקשורת‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪423,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪423,000‬‬ ‫‪ 1613000540‬תקשורת שו‪‬ות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1613000542‬ציוד תקשורת‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪ 1613000758‬עבודות קבל‪‬יות כ"א‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613001540‬תקשורת אי‪‬טר‪‬ט‬ ‫‪865,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪865,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613002540‬תקשורת טלפו‪‬יה‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1613003540‬תקשורת מרכזיות‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪553,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪553,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1613012110‬שכר תקשורת‬ ‫‪2,345,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,595,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,304,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪751,000‬‬ ‫‪553,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪5,559,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,143,000‬‬ ‫‪2,416,000‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪4,844,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,615,000‬‬ ‫‪2,229,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫סה"כ אגף מערכות מידע‬ ‫אגף רכש ומכרזים‬ ‫רכש ומכרזים‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,527,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,527,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪ 1613011110‬שכר רכש ומכרזים‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1613011470‬ציוד משרדי מתכלה‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1613011511‬כיבוד רכש‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1613011530‬רכב מ‪‬הלת רכש‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1613011570‬תוכ‪‬ות רכש‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1613011780‬הוצאות שו‪‬ות רכש‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1613011782‬הוצאות שו‪‬ים לעובדים רכש‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1613011930‬הצטיידות רכש‬ ‫עמ וד ‪67‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקצי ב‪2026‬‬ ‫תקצי ב‪2025‬‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫‪1,914,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,660,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪1,527,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,914,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,660,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪1,527,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫סה" כאג ףרכ שומכרזי ם‬ ‫עמ וד ‪68‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫אגף שירות לתושב‬ ‫שירות לתושב‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1613001752‬בטיחות בדרכים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1713300537‬רכב מחלקת פ‪‬יות ציבור ‪858-71-601‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 1752001781‬פרוייקטים וקידום עסקים‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,163,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,163,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1761000111‬שכר אגף שירות לתושב‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1761000511‬הוצאות כיבוד‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1761000521‬הכשרות וימי עיון‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1761000531‬רכב מ‪‬הלת אגף שרות לתושב‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1761000560‬טפסים וציוד משרדי‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1761000740‬הצטיידות‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1761000780‬הוצאות שו‪‬ות‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1761000781‬הוצאות שו‪‬ות לעובדים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪ 1761000782‬שיתוף ציבור‬ ‫‪1,369,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪269,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,563,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪1,163,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫מוקד עירו‪‬י‬ ‫‪569‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪957,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪957,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫שכר מוקד עירו‪‬י‬ ‫‪1761000110‬‬ ‫‪570‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪570,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪‬ות‪‬י שירותים‪ -‬מוקד‬ ‫‪1721000752‬‬ ‫‪572‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫תקשורת מוקד עירו‪‬י‬ ‫‪1761000540‬‬ ‫‪576‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫תוכ‪‬ות מוקד‬ ‫‪1761000570‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫תקשורת מסרו‪‬ים‬ ‫‪1761000571‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מרכזיית מוקד‬ ‫‪1761000572‬‬ ‫‪578‬‬ ‫‪1,920,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,781,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪824,000‬‬ ‫‪957,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪579‬‬ ‫מ‪‬הלות וקהילה‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 1613000742‬מ‪‬הלת ‪ -‬ועדי שכו‪‬ות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 1613000743‬פעילות מי‪‬הל שכו‪‬ה וקהילה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1932000110‬שכר פ‪‬יות הציבור‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪338,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪3,354,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,004,000‬‬ ‫‪2,350,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪3,682,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,352,000‬‬ ‫‪2,330,000‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫סה"כ שירות לתושב‬ ‫‪486‬‬ ‫אגף משאבי אנוש‬ ‫משאבי א‪‬וש‬ ‫‪2,770,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,770,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪2,388,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,388,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪ 1615000110‬שכר משאבי א‪‬וש‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪ 1616000521‬השתלמויות וכ‪‬סים עובדים‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪ 1616000570‬מיכון משאבי א‪‬וש‬ ‫עמ וד ‪69‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקצי ב‪2026‬‬ ‫תקצי ב‪2025‬‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫הדרכ תעובדים‪ -‬מיחשוב‬ ‫‪1616000573‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הצטיידו תמשאב יא‪‬וש‬ ‫‪1616000740‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫פריש תעובדים‬ ‫‪1616000741‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫הוצאו תשו‪‬ו תמשאב יא‪‬וש‬ ‫‪1616000781‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫הוצאו תשו‪‬ו תעובדים‬ ‫‪1616000782‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫העצמ תמ‪‬הלים‬ ‫‪1616000783‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫רווח תהעובד‬ ‫‪1616000784‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫פיתו חהו ןא‪‬ושי‬ ‫‪1616000785‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫כיבו דמשאב יא‪‬וש‬ ‫‪1616001511‬‬ ‫‪3,197,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪427,000‬‬ ‫‪2,770,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪2,823,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪2,388,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪3,197,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪427,000‬‬ ‫‪2,770,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪2,823,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪2,388,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫סה" כמשאב יא‪‬ו ש‬ ‫עמ וד ‪70‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪487‬‬ ‫אגף בטחון ופיקוח‬ ‫‪488‬‬ ‫‪489‬‬ ‫מ‪‬הל בטחון ופיקוח‬ ‫‪490‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1713201538‬רכב אגף בטחון ‪167-79-203‬‬ ‫‪491‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1713201541‬רכב אגף בטחון‬ ‫‪1,564,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,564,000‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪1,365,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,365,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪ 1721000110‬שכר מחלקת בטחון‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1721000531‬רכב מ‪‬הל אגף הבטחון‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1721000533‬רכב אגף בטחון ‪858-74-301‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1721000540‬תקשורת ביטחון‬ ‫‪493‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1721000550‬פרסום ביטחון‬ ‫‪494‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1721000560‬משרדיות ביטחון‬ ‫‪495‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪ 1721000734‬קיון מחלקת ביטחון‬ ‫‪496‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1721000740‬הצטיידות ביטחון‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1721000780‬הוצאות שו‪‬ות‬ ‫‪497‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1721000781‬הוצאות שו‪‬ות לעובדים‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1721000870‬פעולות אגף ביטחון‬ ‫‪498‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1721000976‬תחזוקת ציוד חירום‬ ‫‪501‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1721001759‬שיפוץ מקלטים משוער‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1721011511‬כיבוד ביטחון‬ ‫‪505‬‬ ‫‪1,974,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪410,000‬‬ ‫‪1,564,000‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪1,790,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪1,365,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪506‬‬ ‫‪507‬‬ ‫אבטחה עירו‪‬ית‬ ‫‪508‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1721000534‬א‪.‬ש רכב אגף בטחון ‪772-3-801‬‬ ‫‪509‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,500,000‬‬ ‫‪2,727,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,727,000‬‬ ‫‪ 1721000751‬א‪.‬ש אבטחה עירו‪‬ית‬ ‫‪510‬‬ ‫‪532,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪532,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪ 1721000753‬א‪.‬ש שמירה ב‪‬יי‪‬י עירייה‬ ‫‪511‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪ 1721000754‬א‪.‬ש מוקד עירו‪‬י‬ ‫‪512‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫א‪.‬ש עמלת גביה‪-‬בטחון‬ ‫‪1721000755‬‬ ‫‪513‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪491,000‬‬ ‫‪ 1721000756‬א‪.‬שמירה בארועים המו‪‬יים כולל תקורה וה‪‬חות‬ ‫‪514‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪277,000‬‬ ‫‪ 1721000762‬א‪.‬ש פחת טמ"ס‬ ‫‪515‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 1721000970‬א‪.‬ש עודפות רכב ביטחון‬ ‫‪516‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1721000979‬א‪.‬ש מטווחים‬ ‫‪518‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1721001530‬א‪.‬ש רכב אגף בטחון ‪218-27-302‬‬ ‫‪519‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1721001531‬א‪.‬ש רכב אגף בטחון ‪809-89-701‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1721001534‬א‪.‬ש רכב אגף בטחון ‪858-73-401‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1721001535‬רכב אגף בטחון ‪782-27-802‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1721001751‬א‪.‬ש הצטיידות יתרות‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1721001755‬א‪.‬ש מצלמות יתרות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪ 1721001762‬א‪.‬ש תגבור בטחון ברחבי העיר יתרות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,020,000‬‬ ‫‪ 1721001763‬העלאת שכר אבטחה עירו‪‬ית‬ ‫‪522‬‬ ‫‪6,496,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,496,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,181,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,181,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪524‬‬ ‫עמ וד ‪71‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫שיטור עירו‪‬י‬ ‫‪525‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1721000511‬כיבוד שיטור עירו‪‬י‬ ‫‪526‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1721000536‬א‪.‬ש רכב מחלקת שיטור עירו‪‬י ‪809-90-101‬‬ ‫‪527‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1721000537‬א‪.‬ש רכב מחלקת שיטור עירו‪‬י ‪809-89-901‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫א‪.‬ש קט‪‬וע ‪37-118-32‬‬ ‫‪1721000538‬‬ ‫‪529‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫א‪.‬ש קט‪‬וע ‪37-119-32‬‬ ‫‪1721000539‬‬ ‫‪530‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1721000741‬הצטיידות שיטור עירו‪‬י‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1721001511‬א‪.‬ש שיטור קהילתי ‪ -‬כלכלה‬ ‫‪532‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1721001523‬א‪.‬ש הכשרות והשתלמויות‬ ‫‪533‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1721001524‬א‪.‬ש חימוש‬ ‫‪534‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 1721001750‬מסופו‪‬ים‬ ‫‪535‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 1721001760‬א‪.‬ש ביגוד‬ ‫‪536‬‬ ‫‪3,681,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,681,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪3,299,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,299,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪ 1721100110‬א‪.‬ש שכר פקחי שיטור‬ ‫‪541‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪4,138,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪457,000‬‬ ‫‪3,681,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪3,746,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪447,000‬‬ ‫‪3,299,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪543‬‬ ‫עמ וד ‪72‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪544‬‬ ‫הג"א‬ ‫‪581‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪392,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪392,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫שכר הג"א‬ ‫‪1723000110‬‬ ‫‪582‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫אחזקת מרכזי הפעלה לרשות‬ ‫‪1723000420‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫אחזקה וחשמל מקלטים‬ ‫‪1723000430‬‬ ‫‪586‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫ביטוח מרכיבי התגו‪‬ות‬ ‫‪1723000441‬‬ ‫‪588‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫כיבוד הג"א‬ ‫‪1723000511‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫פרסום‪ /‬הדרכה הג"א‬ ‫‪1723000550‬‬ ‫‪589‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫רכש אמצעים לחירום‬ ‫‪1723000740‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫אחזקת ‪‬גררים ייעודיים לחירום )רישוי וביטוח(‬ ‫‪1723000753‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מערכת שליטה ובקרה לחירום‬ ‫‪1723000781‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪448,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪448,000‬‬ ‫השתתפות הג"א ארצי‬ ‫‪1723000810‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫השתתפות הג"א מכלול ‪‬פה פ"ת‬ ‫‪1723000811‬‬ ‫‪591‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫צרכים יחודיים אחרים‬ ‫‪1723000812‬‬ ‫‪592‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫מחסן חירום רשותי‬ ‫‪1723000930‬‬ ‫‪594‬‬ ‫‪595‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,480,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1,785,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,393,000‬‬ ‫‪392,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪596‬‬ ‫‪597‬‬ ‫משמר אזרחי‬ ‫‪598‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪ 1725000430‬חשמל משמר אזרחי‬ ‫‪599‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1725000740‬הצטיידות משמר אזרחי‬ ‫‪600‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1725000870‬פעולות מת‪‬דבים משמר אזרחי‬ ‫‪601‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1725100110‬שכר משמר אזרחי‬ ‫‪603‬‬ ‫‪604‬‬ ‫‪304,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪218,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪299,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪605‬‬ ‫פיקוח עירו‪‬י‬ ‫‪2,249,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,249,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,810,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,810,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪ 1713200110‬שכר פיקוח עירו‪‬י א'‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1713200511‬כיבוד פיקוח עירו‪‬י‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1713200521‬הכשרות פיקוח עירו‪‬י‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1713200741‬הצטיידות פיקוח עירו‪‬י‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1713200760‬ביגוד פיקוח עירו‪‬י‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1713201537‬רכב מחלקת פיקוח עירו‪‬י ‪858-72-901‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1713201539‬רכב מחלקת פיקוח עירו‪‬י‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪68,000‬‬ ‫‪ 1713201750‬מסופו‪‬ים‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1713202530‬קט‪‬וע ‪35568101‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1713202531‬קט‪‬וע ‪53-949-89‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1713202532‬קט‪‬וע ‪35641101‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1713202533‬קט‪‬וע ‪32715901‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1713202535‬קט‪‬וע ‪53-950-89‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1713202539‬רכב מחלקת פיקוח עירו‪‬י ‪858-72-801‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1713211538‬רכב מחלקת פיקוח עירו‪‬י‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1713212110‬שכר פיקוח עירו‪‬י ב'‬ ‫‪2,783,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪359,000‬‬ ‫‪2,424,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪2,374,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪404,000‬‬ ‫‪1,970,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫עמ וד ‪73‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪477‬‬ ‫מתח ‪‬מוך‬ ‫‪607‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪307,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪307,000‬‬ ‫‪ 1721000763‬תחזוקה מתח ‪‬מוך ציבורי‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1742101110‬שכר מחלקת מתח ‪‬מוך‬ ‫‪611‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪613,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪597,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪307,000‬‬ ‫‪290,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪615‬‬ ‫‪18,208,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,558,000‬‬ ‫‪8,650,000‬‬ ‫‪31.4‬‬ ‫‪17,772,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,246,000‬‬ ‫‪7,526,000‬‬ ‫‪31.0‬‬ ‫סה"כ אגף ביטחון ופיקוח‬ ‫‪616‬‬ ‫עמ וד ‪74‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪617‬‬ ‫מינהל כספי‬ ‫‪618‬‬ ‫גזברות‬ ‫‪620‬‬ ‫‪6,388,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,388,000‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪5,543,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,543,000‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫שכר מי‪‬הל כספי‬ ‫‪1621000110‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,420,000‬‬ ‫ביטוחים‪-‬פוליסות‬ ‫‪1621000440‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪2,338,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,338,000‬‬ ‫תביעות והשתתפויות‬ ‫‪1621000441‬‬ ‫‪623‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫כיבוד גזברות‬ ‫‪1621000511‬‬ ‫‪624‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫רכב גזבר‬ ‫‪1621000532‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫רכב סגן גזבר‬ ‫‪1621000533‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫רכב מ‪‬הלת מחלקת תקציב פיתוח‬ ‫‪1621000534‬‬ ‫‪625‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫רכב מ‪‬הלת מחלקת הכ‪‬סות‬ ‫‪1621000535‬‬ ‫‪626‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫רכב מ‪‬הלת מחלקת שכר‬ ‫‪1621000536‬‬ ‫‪627‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫רכב מחלקת תרבות הדיור ‪173-14-503‬‬ ‫‪1621000537‬‬ ‫‪628‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫רכב מ‪‬הלת מחלקת בקרה תקציבית‬ ‫‪1621000538‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫דואר גזברות‬ ‫‪1621000540‬‬ ‫‪629‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫תקשורת גזברות‬ ‫‪1621000541‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫משרדיות גזברות‬ ‫‪1621000560‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מיכון שכר‬ ‫‪1621000570‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫הצטיידות גזברות‬ ‫‪1621000740‬‬ ‫‪632‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫ועדת ערר ‪ -‬שו‪‬ות‬ ‫‪1621000750‬‬ ‫‪633‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪77,000‬‬ ‫הוצאות שו‪‬ות גזברות‬ ‫‪1621000780‬‬ ‫‪634‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫הוצאות שו‪‬ות לעובדים‬ ‫‪1621000781‬‬ ‫‪635‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫הוצאות שו‪‬ות וקולות קוראים משוער‬ ‫‪1621000782‬‬ ‫‪636‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫שמירת טפסים שכר‬ ‫‪1621300561‬‬ ‫‪637‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫מיכון גזברות‬ ‫‪1621300570‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫תחזוקת מכו‪‬ות צילום גזברות‬ ‫‪1621300741‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪1,920,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,920,000‬‬ ‫‪1,820,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,820,000‬‬ ‫‪‬ות‪‬י שירותים‪ -‬שירותי ה‪‬ה"ח‬ ‫‪1621300750‬‬ ‫‪640‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫יעוץ מקצועי‪-‬שכר‬ ‫‪1621300751‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪643‬‬ ‫‪14,078,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,690,000‬‬ ‫‪6,388,000‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪13,772,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,229,000‬‬ ‫‪5,543,000‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪644‬‬ ‫‪645‬‬ ‫גביה‬ ‫‪646‬‬ ‫‪2,298,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,298,000‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪2,011,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,011,000‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫שכר גבייה‬ ‫‪1623000110‬‬ ‫‪647‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫כיבוד‪-‬גביה‬ ‫‪1623000511‬‬ ‫‪648‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב מחלקת גבייה ‪858-73-501‬‬ ‫‪1623000533‬‬ ‫‪649‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫תקשורת גבייה‬ ‫‪1623000540‬‬ ‫‪651‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫דואר גבייה‬ ‫‪1623000541‬‬ ‫‪652‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫הוצאות משרדיות גבייה‬ ‫‪1623000560‬‬ ‫‪653‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫ה‪‬פקת שוברים‬ ‫‪1623000561‬‬ ‫‪654‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫מיכון גבייה‬ ‫‪1623000570‬‬ ‫‪655‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫משפטיות גבייה‬ ‫‪1623000582‬‬ ‫‪656‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫הצטיידות גבייה‬ ‫‪1623000740‬‬ ‫‪657‬‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫שרותי גביה‬ ‫‪1623000750‬‬ ‫‪658‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫הפצת שוברים‬ ‫‪1623000753‬‬ ‫‪659‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫שירות מע‪‬ה טלפו‪‬י‬ ‫‪1623000755‬‬ ‫‪660‬‬ ‫עמ וד ‪75‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקצי ב‪2026‬‬ ‫תקצי ב‪2025‬‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫הוצאו תמדיד השכו‪‬ו תחדשות‬ ‫‪1623001751‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סק רמדידות‬ ‫‪1623001752‬‬ ‫‪662‬‬ ‫‪663‬‬ ‫‪9,567,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,269,000‬‬ ‫‪2,298,000‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪8,553,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,542,000‬‬ ‫‪2,011,000‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪664‬‬ ‫‪23,645,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,959,000‬‬ ‫‪8,686,000‬‬ ‫‪29.6‬‬ ‫‪22,325,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,771,000‬‬ ‫‪7,554,000‬‬ ‫‪29.5‬‬ ‫סה" כמי‪‬ה לכספי‬ ‫‪665‬‬ ‫עמ וד ‪76‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪666‬‬ ‫הוצאות מימון ופרעון מלוות‬ ‫‪667‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪669‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪ 1631000601‬עמלות ויזה‬ ‫‪670‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪460,000‬‬ ‫‪ 1631000602‬עמלות ישראכרט‬ ‫‪671‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪ 1631000603‬עמלות דיי‪‬ס קלאב‬ ‫‪672‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 1631000604‬עמלות אמריקאן אקספרס‬ ‫‪673‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1631000606‬עמלת לאומי קארד‬ ‫‪675‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪330,000‬‬ ‫‪ 1631000610‬עמלות והוצאות ב‪‬קאיות‬ ‫‪676‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1631000611‬עמלות בגין עיקולים ‪-‬גביה‬ ‫‪677‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1631000613‬עמלות רשם החברות‬ ‫‪678‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1631000614‬דמי ‪‬יהול תיק‪-‬יירות ערך‬ ‫‪679‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1631000615‬עמלות ‪"‬ע‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1631000617‬החזר עמלות משוער‬ ‫‪680‬‬ ‫‪683‬‬ ‫‪2,340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪684‬‬ ‫‪685‬‬ ‫פרעון מלוות‬ ‫‪686‬‬ ‫‪6,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,300,000‬‬ ‫‪6,065,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,065,000‬‬ ‫‪ 1649100691‬תשלומים ע"ח קרן‬ ‫‪687‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 1649100692‬תשלומים ע"ח ריבית‬ ‫‪688‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1649100693‬תשלומים ע"ח הצמדה‬ ‫‪689‬‬ ‫‪690‬‬ ‫‪8,550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,565,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,565,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪691‬‬ ‫‪10,890,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,890,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,820,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,820,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סה"כ עמלות ופרעון מלוות‬ ‫‪692‬‬ ‫עמ וד ‪77‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪693‬‬ ‫מינהל הנדסה‬ ‫‪694‬‬ ‫הוצאות ה‪‬הלה‬ ‫‪696‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪3,080,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,080,000‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫שכר מי‪‬הל ה‪‬דסה‬ ‫‪1731000110‬‬ ‫‪697‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪ 1731000430‬חשמל מב‪‬ה ה‪‬דסה‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 1731000431‬מים מב‪‬ה ה‪‬דסה‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1731000450‬ריהוט ואחזקתו‬ ‫‪698‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1731000470‬משרדיות ה‪‬דסה‬ ‫‪699‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1731000511‬כיבוד ה‪‬דסה‬ ‫‪700‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1731000514‬מת‪‬ות‪-‬סגן‬ ‫‪701‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1731000515‬השתלמות סגן‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1731000521‬השתלמות אגף ה‪‬דסה‬ ‫‪702‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪ 1731000532‬רכב מה‪‬דס‬ ‫‪703‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1731000533‬רכב מ‪‬הל מחלקת פיקוח ה‪‬דסה‬ ‫‪704‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1731000535‬רכב מי‪‬הל ה‪‬דסה ‪858-73-701‬‬ ‫‪705‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1731000536‬רכב אגף וועדת תכ‪‬ון וב‪‬יה ‪858-74-401‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1731000537‬רכב מי‪‬הל ה‪‬דסה ‪858-74-601‬‬ ‫‪707‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1731000539‬רכב מ‪‬הלת מחלקת תקציבים‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1731000540‬תקשורת ה‪‬דסה‬ ‫‪708‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1731000541‬דואר ה‪‬דסה‬ ‫‪709‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1731000542‬תקשורת סגן‬ ‫‪710‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1731000550‬פרסום ה‪‬דסה‬ ‫‪711‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1731000551‬פרסום כח אדם‬ ‫‪712‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1731000553‬פרסום מכרזים משוער‬ ‫‪713‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1731000570‬מיכון ה‪‬דסה‬ ‫‪714‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1731000571‬אוטוקאד‬ ‫‪715‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 1731000740‬הצטיידות ה‪‬דסה‬ ‫‪716‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1731000779‬הוצאות שו‪‬ות לעובדים‬ ‫‪718‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 1731000780‬הוצאות שו‪‬ות ה‪‬דסה‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪ 1731000784‬הפעלת מערכת ‪GIS‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1731000970‬הוצאות עודפות רכבים‬ ‫‪720‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1731001511‬כיבוד‪ -‬סגן‬ ‫‪721‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪853,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪853,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1731003110‬שכר סגן‬ ‫‪722‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪ 1732000582‬תב"ג‪ ,‬תח‪‬ת כח ותשתיות ה‪‬דסיות‬ ‫‪723‬‬ ‫‪4,653,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,553,000‬‬ ‫‪3,100,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪6,059,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,126,000‬‬ ‫‪3,933,000‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪724‬‬ ‫‪725‬‬ ‫תכ‪‬ון עיר ‪-‬ועדה‬ ‫‪726‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 1731000753‬ביקורות מב‪‬ים מסוכ‪‬ים‬ ‫‪727‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 1731000785‬תח‪‬ות אוטובוס ועמדות מידע‬ ‫‪729‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1732000530‬קט‪‬וע ‪215-25-702‬‬ ‫‪730‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1732000533‬רכב אגף וועדת תכ‪‬ון וב‪‬יה ‪858-73-201‬‬ ‫‪731‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 1732000561‬העתקות שמש‬ ‫‪733‬‬ ‫‪358,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪358,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 1732000580‬הוצאות משפטיות‬ ‫‪734‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪265,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1732000581‬ייעוץ משפטי‬ ‫‪736‬‬ ‫עמ וד ‪78‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪425,000‬‬ ‫שמאות‬ ‫‪1732000753‬‬ ‫‪737‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫עמלה גביה‪-‬וועדה‬ ‫‪1732000754‬‬ ‫‪738‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪468,000‬‬ ‫הוצאות ייעוץ ובקרת תשתיות‬ ‫‪1732000758‬‬ ‫‪740‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫שמאות ייעוץ‬ ‫‪1732000760‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫ייעוץ ‪‬גישות‬ ‫‪1732000761‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪893,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪893,000‬‬ ‫ייעוץ תשתיות ת‪‬ועה ותחבורה‬ ‫‪1732000762‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ארכיב ה‪‬דסה וועדה‬ ‫‪1732000780‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪166,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫הוצאות תכ‪‬ון‬ ‫‪1732000950‬‬ ‫‪742‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫הקלטה ותימלול ועדות‬ ‫‪1732000955‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫ייעוץ ושירותי חוץ‬ ‫‪1732001750‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪5,579,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,579,000‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫שכר ועדה לתכ‪‬ון וב‪‬יה‬ ‫‪1733400110‬‬ ‫‪743‬‬ ‫‪8,155,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,655,000‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪9,958,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,379,000‬‬ ‫‪5,579,000‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪744‬‬ ‫‪745‬‬ ‫תשתיות ת‪‬ועה ותחבורה ציבורית‬ ‫‪746‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,138,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,138,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1732000110‬שכר מה‪‬דס תשתיות‬ ‫‪747‬‬ ‫‪1,070,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,070,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,187,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,187,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪ 1940000110‬שכר תחבורה‬ ‫‪748‬‬ ‫‪749‬‬ ‫‪2,370,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,370,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪2,325,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,325,000‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪750‬‬ ‫‪15,178,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,208,000‬‬ ‫‪10,970,000‬‬ ‫‪41.8‬‬ ‫‪18,342,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,505,000‬‬ ‫‪11,837,000‬‬ ‫‪45.0‬‬ ‫סה"כ מי‪‬הל ה‪‬דסה‬ ‫‪751‬‬ ‫עמ וד ‪79‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪752‬‬ ‫מינהל שיפור פני העיר‬ ‫‪753‬‬ ‫מי‪‬הל שפ"ע‬ ‫‪755‬‬ ‫‪1,178,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,178,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,080,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1713000110‬שכר מי‪‬הל שפ"ע‬ ‫‪756‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1741000450‬ריהוט שפ"ע‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1741000511‬כיבוד שפ"ע‬ ‫‪757‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1741000522‬ספרות מקצועית שפ"ע‬ ‫‪758‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1741000537‬רכב מחלקת מיחזור ‪239-78-802‬‬ ‫‪759‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1741000538‬רכב אגף תברואה ‪858-73-001‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1741000539‬רכב מי‪‬הל שפ"ע‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1741000540‬דואר שפ"ע‬ ‫‪760‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1741000541‬תקשורת שפ"ע‬ ‫‪761‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1741000550‬פרסום שפ"ע‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1741000560‬משרדיות שפ"ע‬ ‫‪762‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1741000561‬טפסים שפ"ע‬ ‫‪763‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1741000740‬הצטיידות שפ"ע‬ ‫‪764‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1741000751‬אחזקת מכו‪‬ות צילום‬ ‫‪765‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1741000753‬מיחשוב שפ"ע‬ ‫‪768‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1741000779‬הוצאות שו‪‬ות לעובדים‬ ‫‪769‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 1741000780‬הוצאות שו‪‬ות שפ"ע‬ ‫‪770‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1741000784‬הוצאות שו‪‬ות וקולות קוראים משוער‬ ‫‪771‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1741000970‬מס עודפות‬ ‫‪772‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1741001536‬רכב מ‪‬הל מי‪‬הל שפ"ע‬ ‫‪773‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1741001537‬רכב אגף תפעול ואחזקה ‪858-72-001‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,150,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,083,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,083,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪ 1742111110‬שכר אחזקת תשתיות‬ ‫‪774‬‬ ‫‪3,240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪912,000‬‬ ‫‪2,328,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪3,166,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,003,000‬‬ ‫‪2,163,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪776‬‬ ‫‪777‬‬ ‫אחזקת תשתיות‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1742000531‬רכב מ‪‬הל אגף תשתיות‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1742000740‬הצטיידות תשתיות‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪ 1742000750‬ות‪‬י שירותים‪ -‬תשתיות‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1742000751‬עבודות ‪‬יקוזים‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 1742000755‬מפקח תשתיות‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪2,126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,126,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪ 1742100110‬שכר אחזקה ותיפעול‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 1742100531‬רכב אגף תפעול ואחזקה ‪167-80-403‬‬ ‫‪2,048,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪398,000‬‬ ‫‪1,650,000‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪2,612,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪486,000‬‬ ‫‪2,126,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫חשמל ותאורה‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪ 1742000753‬ות‪‬י שירותים‪ -‬חשמל ותאורה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1743000536‬רכב מחלקת חשמל ‪599-83-302‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪ 1743000539‬רכב מחלקת חשמל ‪219-50-901‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1743000740‬הצטיידות‬ ‫‪397,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪397,000‬‬ ‫‪383,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪383,000‬‬ ‫‪ 1743000750‬מאור רחובות ‪-‬תחזוקה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1743000753‬רכישת מזג‪‬ים‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪ 1743000754‬תחזוקת מזג‪‬ים‬ ‫עמ וד ‪80‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫יעוץ חסכון בא‪‬רגיה‬ ‫‪1743000755‬‬ ‫‪4,152,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,152,000‬‬ ‫‪4,152,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,152,000‬‬ ‫חשמל תאורת רחובות‬ ‫‪1743000770‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫תחזוקת רמזורים‬ ‫‪1744000750‬‬ ‫‪5,001,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,001,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,938,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,938,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תברואה מו‪‬עת‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪1,599,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,599,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫שכר תברואה מו‪‬עת‬ ‫‪1715300110‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪1,599,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,599,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪‬יקוי רחובות‬ ‫‪778‬‬ ‫‪12,683,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,683,000‬‬ ‫‪10,033,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,033,000‬‬ ‫‪ 1712200750‬יקיון רחובות‬ ‫‪781‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1712200751‬רכישת עגלות אשפה‬ ‫‪783‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 1712200752‬פי‪‬וי קרטו‪‬ים‬ ‫‪784‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1712200758‬פי‪‬וי פסולת‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1712200931‬פחים‪-‬משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪268,000‬‬ ‫‪ 1712301758‬קיון משמרת ש‪‬יה‬ ‫‪786‬‬ ‫‪12,985,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,985,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,703,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,703,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪788‬‬ ‫‪789‬‬ ‫איסוף וביעור אשפה‬ ‫‪790‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1712300536‬רכב מחלקת תברואה ‪858-71-701‬‬ ‫‪791‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1712300537‬רכב מחלקת תברואה ‪858-71-901‬‬ ‫‪792‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1712300539‬רכב אגף תברואה ‪173-14-603‬‬ ‫‪23,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000,000‬‬ ‫‪21,420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,420,000‬‬ ‫‪ 1712300750‬פי‪‬וי אשפה וגזם‬ ‫‪793‬‬ ‫‪17,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,250,000‬‬ ‫‪17,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,250,000‬‬ ‫‪ 1712301756‬הטמ‪‬ת אשפה‬ ‫‪40,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,820,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,820,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪797‬‬ ‫‪798‬‬ ‫מיחזור‬ ‫‪799‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫מיחזור משוער‬ ‫‪1712201759‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫מיחזור‬ ‫‪1712300758‬‬ ‫‪802‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫פרסום חוק האריזות‬ ‫‪1712301751‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫רכישת מתק‪‬י מיחזור‬ ‫‪1712301755‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪835,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪835,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪819,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪819,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪805‬‬ ‫‪806‬‬ ‫רישוי עסקים ופיקוח‬ ‫‪807‬‬ ‫‪1,260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,260,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,019,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,019,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪ 1713300110‬שכר רישוי עסקים‬ ‫‪808‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 1713300570‬מיכון רישוי עסקים‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1713300740‬הצטיידות רישוי עסקים‬ ‫‪809‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1713300751‬יקיון רישוי עסקים‬ ‫‪810‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1713300753‬שלטי רחוב ועמודים‬ ‫‪812‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1713300756‬ייעוץ רישוי עסקים‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪ 1713301752‬התק‪‬ה ותחזוקת שילוט‬ ‫‪815‬‬ ‫‪816‬‬ ‫‪1,420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪1,260,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪251,000‬‬ ‫‪1,019,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪817‬‬ ‫עמ וד ‪81‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪818‬‬ ‫שילוט‬ ‫‪819‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫סקר שילוט עסקים‬ ‫‪1713300752‬‬ ‫‪820‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכר פיקוח שילוט‬ ‫‪1713301110‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫שלטי הכוו‪‬ה‬ ‫‪1713300759‬‬ ‫‪821‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫שלטים לשצ'פים‬ ‫‪1713300761‬‬ ‫‪822‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫לוחות מודעות‬ ‫‪1713300762‬‬ ‫‪823‬‬ ‫‪825‬‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪102,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪826‬‬ ‫‪827‬‬ ‫שרות וטרי‪‬רי‬ ‫‪828‬‬ ‫‪1,420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,420,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,462,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,462,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1714200110‬שכר פיקוח וטרי‪‬רי‬ ‫‪829‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪ 1714200532‬רכב מחלקת וטרי‪‬ריה ‪474-25-502‬‬ ‫‪831‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1714200570‬תמיכה לתוכ‪‬ה‬ ‫‪833‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1714300561‬טפסים וטרי‪‬ר‬ ‫‪834‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 1714300720‬תרכיבי כלבת‬ ‫‪835‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1714300740‬הצטיידות וטרי‪‬ר‬ ‫‪836‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1714300743‬שקיות ס‪‬יטריות‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 1714300750‬לכידת בעלי חיים‬ ‫‪837‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1714300751‬שבבים‬ ‫‪838‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1714300754‬בדיקות מעבדה‬ ‫‪839‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 1714300755‬סירוס חתולים‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1714300757‬משרד החקלאות‬ ‫‪840‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1714300758‬סירוס חתולים ‪ -‬משוער‬ ‫‪841‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪ 1714300760‬הסגרת כלבים‬ ‫‪842‬‬ ‫‪849‬‬ ‫‪1,850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪1,420,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,928,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪466,000‬‬ ‫‪1,462,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪851‬‬ ‫הדברה‬ ‫‪852‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫לכידת ‪‬חשים‬ ‫‪1714300756‬‬ ‫‪853‬‬ ‫‪855‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪856‬‬ ‫‪857‬‬ ‫הדברת מזיקים‬ ‫‪865‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1715300550‬פרסום‬ ‫‪866‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1715300740‬הצטיידות‬ ‫‪868‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1715300750‬ות‪‬י שירותים‪ -‬הדברה‬ ‫‪869‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1715300751‬הדברה ‪‬מלת האש‬ ‫‪871‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1715300752‬יתור יתוש ה‪‬מר האסייתי‬ ‫‪872‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1715300756‬חדקו‪‬ית הדקל‬ ‫‪873‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1715300758‬יטור זבוב החול‪-‬ש‪.‬חדשות‬ ‫‪876‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 1715301754‬יטור והדברה‬ ‫‪877‬‬ ‫‪879‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪880‬‬ ‫‪881‬‬ ‫עמ וד ‪82‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪‬יידת טיפול מהיר‬ ‫‪882‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1744500531‬רכב מחלקת ‪‬ט"מ ‪772-13-901‬‬ ‫‪883‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 1744500720‬חומרים‬ ‫‪884‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1744500730‬קיון גרפיטי ‪‬ט"מ‬ ‫‪885‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 1744500740‬תחזוקת ‪‬ט"מ‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1811110530‬רכב ‪‬ט"מ ‪722-14-001‬‬ ‫‪886‬‬ ‫‪887‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪351,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪351,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪888‬‬ ‫‪889‬‬ ‫תיעול ו‪‬יקוז‬ ‫‪890‬‬ ‫‪618,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪618,000‬‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪518,000‬‬ ‫‪ 1745000830‬רשות ‪‬יקוז יובל‬ ‫‪891‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪ 1745000831‬עבודות ‪‬יקוז‪-‬משוער‬ ‫‪892‬‬ ‫‪893‬‬ ‫‪633,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪633,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪894‬‬ ‫עמ וד ‪83‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪895‬‬ ‫ג‪‬ים ו‪‬טיעות‬ ‫‪896‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪1,942,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,942,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪ 1746000110‬שכר ג‪‬ים ו‪‬טיעות‬ ‫‪897‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1746000533‬רכב אגף חזות העיר ‪858-78-201‬‬ ‫‪899‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1746000535‬רכב אגף חזות העיר ‪858-73-901‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1746000740‬הצטיידות ג‪‬ים ו‪‬טיעות‬ ‫‪902‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000,000‬‬ ‫‪11,390,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,390,000‬‬ ‫‪ 1746000750‬תחזוקת גי‪‬ון‬ ‫‪904‬‬ ‫‪302,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪302,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1746000752‬אחזקת מחשבי גי‪‬ון‬ ‫‪905‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1746000754‬יקיון ג‪‬ים ו‪‬טיעות‬ ‫‪906‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,500,000‬‬ ‫‪4,886,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,886,000‬‬ ‫‪ 1746000758‬מים לגי‪‬ון‬ ‫‪908‬‬ ‫‪583,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪583,000‬‬ ‫‪527,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪527,000‬‬ ‫‪ 1746000759‬תחזוקת מתק‪‬י שעשועים‬ ‫‪910‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪323,000‬‬ ‫‪ 1746000760‬תחזוקת מזרקות‬ ‫‪911‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1746000763‬ייעוץ בקרת מים‬ ‫‪914‬‬ ‫‪434,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪434,000‬‬ ‫‪434,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪434,000‬‬ ‫‪ 1746000764‬מים לאגם‬ ‫‪915‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,250,000‬‬ ‫‪ 1746000766‬פיקוח גי‪‬ון חיצו‪‬י‬ ‫‪917‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1746000767‬הדברת עצים‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1746001534‬רכב אגף תברואה ‪858-71-801‬‬ ‫‪919‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪ 1746001535‬רכב אגף חזות העיר ‪167-80-603‬‬ ‫‪920‬‬ ‫‪925‬‬ ‫‪23,103,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,003,000‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪21,315,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,373,000‬‬ ‫‪1,942,000‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪926‬‬ ‫‪927‬‬ ‫איכות הסביבה‬ ‫‪928‬‬ ‫‪1,180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,180,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪1,260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,260,000‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪ 1870000110‬שכר איכות הסביבה‬ ‫‪929‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1870000533‬רכב מחלקת איכות הסביבה ‪858-73-601‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1870000740‬הצטיידות‬ ‫‪931‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪ 1870000741‬קיימות‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1870000751‬בדיקות מעבדה‬ ‫‪932‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1870000754‬בדיקות קרי‪‬ה‬ ‫‪933‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1870000755‬איכות סביבה עירו‪‬ית‬ ‫‪935‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1870000756‬ייעוץ סביבתי למ‪‬יעת מטרדים‬ ‫‪938‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 1870000759‬יועצים סביבתיים‬ ‫‪939‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1870000996‬בדיקות בקטריליות‬ ‫‪941‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1870001750‬פי‪‬וי אסבסט‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1870001751‬חי‪‬וך ירוק‬ ‫‪942‬‬ ‫‪1,416,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪1,180,000‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪1,496,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪236,000‬‬ ‫‪1,260,000‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪943‬‬ ‫‪944‬‬ ‫עבודות מים‬ ‫‪945‬‬ ‫‪946‬‬ ‫‪929,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪929,000‬‬ ‫‪929,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪929,000‬‬ ‫מים מוסדות ציבור‬ ‫‪1913200432‬‬ ‫‪947‬‬ ‫‪949‬‬ ‫‪929,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪929,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪929,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪929,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪96,225,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84,564,000‬‬ ‫‪11,661,000‬‬ ‫‪46.2‬‬ ‫‪90,870,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪79,299,000‬‬ ‫‪11,571,000‬‬ ‫‪49.6‬‬ ‫סה"כ מי‪‬הל שיפור פ‪‬י העיר‬ ‫‪951‬‬ ‫עמ וד ‪84‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪952‬‬ ‫מינהל החינוך‬ ‫‪953‬‬ ‫הוצאות ה‪‬הלה‬ ‫‪955‬‬ ‫‪4,261,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,261,000‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪4,471,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,471,000‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪ 1811000110‬שכר ‪ -‬מי‪‬הל חי‪‬וך‬ ‫‪956‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1811000470‬ציוד משרדי ‪ -‬מי‪‬הל החי‪‬וך‬ ‫‪959‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1811000511‬כיבוד ‪ -‬מי‪‬הל החי‪‬וך‬ ‫‪960‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1811000512‬כבוד ועדות ומפגשים ‪ -‬מי‪‬הל החי‪‬וך‬ ‫‪961‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1811000522‬ספרות מקצועית ‪ -‬מי‪‬הל החי‪‬וך‬ ‫‪962‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811000533‬רכב מ‪‬הלת אגף חי‪‬וך‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1811000535‬רכב מ‪‬הלת מחלקת חי‪‬וך מיוחד‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1811000540‬תקשורת ‪ -‬מי‪‬הל החי‪‬וך‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1811000541‬דואר ‪ -‬מי‪‬הל החי‪‬וך‬ ‫‪965‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 1811000550‬פרסום חי‪‬וך ורישום‬ ‫‪966‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1811000560‬ציוד משרדי ‪ -‬מי‪‬הל החי‪‬וך‬ ‫‪967‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1811000740‬הצטיידות ‪ -‬מי‪‬הל החי‪‬וך‬ ‫‪968‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1811000742‬הוצאות מכו‪‬ת צילום ‪ -‬מי‪‬הל החי‪‬וך‬ ‫‪969‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1811000744‬השתלמות סייעות בחי‪‬וך המיוחד‬ ‫‪971‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪ 1811000749‬קיון ‪ -‬מי‪‬הל החי‪‬וך‬ ‫‪972‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪89,000‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪96,000‬‬ ‫‪ 1811000751‬שירותי ייעוץ דיגיטליים‬ ‫‪977‬‬ ‫‪791,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪791,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪ 1811000752‬מיחשוב מוסדות חי‪‬וך‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪ 1811000754‬בקרת הכ‪‬סות בתי ספר‬ ‫‪1,184,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,184,000‬‬ ‫‪1,465,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,465,000‬‬ ‫‪ 1811000763‬גפ"ן רשותי‬ ‫‪981‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811000764‬גפ"ן רשותי‪ -‬שכר מורים שחקים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1811000779‬הוצאות שו‪‬ות לעובדים‬ ‫‪982‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 1811000780‬הוצאות שו‪‬ות חי‪‬וך‬ ‫‪984‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1811000781‬יוזמות פדגוגיות ממלכתי‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪ 1811000783‬שי לבוגרים‬ ‫‪987‬‬ ‫‪698,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪698,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪ 1811000786‬בתי ספר מ‪‬ג‪‬ים יסודי‬ ‫‪991‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪ 1811000788‬תוכ‪‬ות כספיות‬ ‫‪994‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 1811000790‬פעולות חי‪‬וך ותגבור לבגרויות‬ ‫‪996‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1811000791‬התערבויות חי‪‬וכיות ממלכתי‬ ‫‪998‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1811000794‬פרסומים חי‪‬וכיים‬ ‫‪999‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪ 1811000796‬מע‪‬ים רגשיים ולימודיים‬ ‫‪1,001‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1811000800‬עידוד מצוי‪‬ות‬ ‫‪1,003‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1811000841‬הצטיידות ‪ -‬פריצות‬ ‫‪1,004‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1811000870‬ב‪‬ות שרות לאומי‬ ‫‪1,005‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811001110‬שכר חי‪‬וך כללי משוער‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1811001757‬חזון חי‪‬וכי ומצויי‪‬ות ממלכתי‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 1811001784‬יוזמות חי‪‬וכיות וקולות קוראים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪ 1811001785‬יוזמות חי‪‬וכיות "קול קורא"‪ -‬משוער‬ ‫‪1,006‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1811001786‬הוצאות שו‪‬ות וקולות קוראים משוער‬ ‫‪1,007‬‬ ‫‪1,011‬‬ ‫‪9,670,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,259,000‬‬ ‫‪4,411,000‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪9,589,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,118,000‬‬ ‫‪4,471,000‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪1,012‬‬ ‫עמ וד ‪85‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪1,013‬‬ ‫תחזוקה לוגיסטיקה מוסדות חי‪‬וך‬ ‫‪1,014‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪ 1713300538‬רכב תחזוקה חי‪‬וך‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪6,078,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,078,000‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪ 1811110110‬שכר מחלקת חי‪‬וך‪-‬תחזוקה‬ ‫‪1,018‬‬ ‫‪379,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪379,000‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪ 1811110419‬תחזוקת מתק‪‬י חצר וליקויי בטיחות‬ ‫‪1,171,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,171,000‬‬ ‫‪1,259,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,259,000‬‬ ‫‪ 1811110420‬תחזוקת מוסדות חי‪‬וך‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪155,000‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪ 1811110421‬אבטחה ומיגון במוסדות החי‪‬וך‬ ‫‪1,020‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪611,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪611,000‬‬ ‫‪ 1811110422‬גי‪‬ון מוסדות חי‪‬וך‬ ‫‪1,021‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 1811110423‬תחזוקת כיבוי אש במוסדות החי‪‬וך‬ ‫‪1,022‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪187,000‬‬ ‫‪ 1811110424‬תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוסודת חי‪‬וך‬ ‫‪1,023‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1811110425‬תחזוקת חצר לימודית‬ ‫‪1,025‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪405,000‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪ 1811110426‬תחזוקת מזג‪‬ים מוסדות חי‪‬וך‬ ‫‪1,027‬‬ ‫‪414,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪414,000‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪377,000‬‬ ‫‪ 1811110427‬קיון חצרות בית הספר‬ ‫‪1,029‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪182,000‬‬ ‫‪ 1811110428‬מערכות לבטיחות ובדיקות חשמל‬ ‫‪1,539,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,539,000‬‬ ‫‪1,655,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,655,000‬‬ ‫‪ 1811110429‬תחזוקת חצר הגן‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1811110531‬רכב מ‪‬הל אגף לוגיסטיקה חי‪‬וך‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811110537‬רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חי‪‬וך ‪858-73-301‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪ 1811110538‬רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חי‪‬וך ‪474-25-302‬‬ ‫‪1,034‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811110539‬רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חי‪‬וך ‪858-75-401‬‬ ‫‪1,035‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1811110741‬ציוד מחלקת תחזוקה‬ ‫‪1,036‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪ 1811110780‬הוצאות שו‪‬ות ‪-‬משוער‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪ 1811111422‬תחזוקת חשמל ‪ -‬במוסדות החי‪‬וך‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪ 1811111423‬הדברה ‪ -‬מוסדות חי‪‬וך‬ ‫‪1,037‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1811111530‬רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חי‪‬וך ‪858-72-501‬‬ ‫‪1,039‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1811111531‬רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חי‪‬וך ‪858-77-801‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1812300561‬תכ‪‬ת שיבוץ ‪ -‬ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1,040‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪106,000‬‬ ‫‪ 1812300759‬תחזוקת מעליות ‪ -‬ג‪‬י ילדים‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪206,000‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪222,000‬‬ ‫‪ 1812300930‬רכישת ציוד יסודי‬ ‫‪1,042‬‬ ‫‪558,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪558,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 1813200740‬הצטיידות בתי ספר וג‪‬י ילדים‬ ‫‪1,045‬‬ ‫‪7,157,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,157,000‬‬ ‫‪6,513,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,513,000‬‬ ‫‪ 1813200751‬קיון מוסדות חי‪‬וך ממלכתי‬ ‫‪1,046‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1813200792‬שיפוצי קיץ והצטיידות‪-‬משוער‬ ‫‪1,047‬‬ ‫‪3,096,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,096,000‬‬ ‫‪2,817,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,817,000‬‬ ‫‪ 1813201751‬קיון מוסדות חי‪‬וך ממלכתי דתי‬ ‫‪1,049‬‬ ‫‪423,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪423,000‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪385,000‬‬ ‫‪ 1813300751‬יקיון ‪-‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪1,051‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪ 1813600751‬יקיון ‪ -‬מתי"א‬ ‫‪1,052‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1813600755‬תחזוקת מעלית ‪ -‬מתי"א‬ ‫‪1,053‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 1814200780‬כיתות על ישוביות בחט"ב‬ ‫‪464,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪464,000‬‬ ‫‪422,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪422,000‬‬ ‫‪ 1814300751‬יקיון היובל‬ ‫‪1,054‬‬ ‫‪458,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪458,000‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪417,000‬‬ ‫‪ 1814400751‬קיון ‪ -‬גוו‪‬ים‬ ‫‪1,055‬‬ ‫‪1,278,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,278,000‬‬ ‫‪1,176,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,176,000‬‬ ‫‪ 1815000751‬יקיון בגין‬ ‫‪1,056‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1815000758‬השתתפות הוצאות ב‪‬ק חשבון הורים‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪320,000‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪ 1815200751‬יקיון אולפ‪‬ת זבולון‬ ‫‪1,057‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪ 1817300751‬קיון שפי‬ ‫‪1,058‬‬ ‫‪17,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000,000‬‬ ‫‪16,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,200,000‬‬ ‫‪ 1817800710‬הסעות תלמידים‪-‬חי‪‬וך מיוחד‬ ‫‪1,060‬‬ ‫‪9,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,300,000‬‬ ‫‪7,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,800,000‬‬ ‫‪ 1817800712‬ליווי הסעות‬ ‫‪1,061‬‬ ‫‪465,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪465,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 1817800713‬החזרי ‪‬סיעות‬ ‫‪1,062‬‬ ‫עמ וד ‪86‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקצי ב‪2026‬‬ ‫תקצי ב‪2025‬‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪1,434,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,434,000‬‬ ‫הסעו תחי‪‬ו ךרגי לחריגים‬ ‫‪1817800714‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ליוו יחי‪‬ו ךמיוח ד‪9-12‬‬ ‫‪1817800716‬‬ ‫‪1,064‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103,000‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪98,000‬‬ ‫‪‬קיו ןספריה‬ ‫‪1823000750‬‬ ‫‪1,066‬‬ ‫‪1,067‬‬ ‫‪53,834,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,534,000‬‬ ‫‪5,300,000‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪52,039,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,961,000‬‬ ‫‪6,078,000‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪1,068‬‬ ‫עמ וד ‪87‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪1,069‬‬ ‫ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1,070‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪67.5‬‬ ‫‪9,788,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,788,000‬‬ ‫‪61.8‬‬ ‫שכר תומכות חי‪‬וך ג‪"‬י טרום חובה‬ ‫‪1812300110‬‬ ‫‪1,071‬‬ ‫‪1,660,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,660,000‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪1,832,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,832,000‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫שכר ריתמוסיקה ‪ -‬ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812300111‬‬ ‫‪1,072‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪690,000‬‬ ‫‪623,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪623,000‬‬ ‫חשמל ג‪‬י ילדים טרום חובה‬ ‫‪1812300430‬‬ ‫‪1,073‬‬ ‫‪414,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪414,000‬‬ ‫‪414,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪414,000‬‬ ‫מים‪-‬ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812300431‬‬ ‫‪1,074‬‬ ‫‪658,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪658,000‬‬ ‫‪673,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪673,000‬‬ ‫הז‪‬ה ג‪‬י ילדים חי‪‬וך מיוחד‬ ‫‪1812300512‬‬ ‫‪1,075‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫הז‪‬ה ג‪‬י ילדים ‪ -‬יום חי‪‬וך ארוך‬ ‫‪1812300513‬‬ ‫‪1,076‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫תקשורת ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812300540‬‬ ‫‪1,077‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫פירסום ורישום ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812300550‬‬ ‫‪1,078‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫משרדיות ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812300560‬‬ ‫‪1,080‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫יום הערכות ‪ -‬ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812300562‬‬ ‫‪1,081‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫תכ‪‬יות התערבות ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812300741‬‬ ‫‪1,083‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫הוצאות מכו‪‬ת צילום ‪ -‬ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812300742‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫ביטוח תיקו‪‬ים והחלפות ס‪‬ן תמי ‪ - 4‬ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812300745‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪146,000‬‬ ‫עמלת גביה ‪ -‬ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812300751‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪950,000‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫הוצאות שו‪‬ות ואחרות ‪ -‬משוער‬ ‫‪1812300753‬‬ ‫‪1,085‬‬ ‫‪1,065,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,065,000‬‬ ‫‪912,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪912,000‬‬ ‫הז‪‬ה ורווחה ג‪‬י ילדים‪-‬בוקר מ"מ‬ ‫‪1812300754‬‬ ‫‪1,086‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫חי‪‬וך מיוחד העשרה משוער‬ ‫‪1812300755‬‬ ‫‪1,087‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫תכ‪‬יות פדגוגית ‪ -‬משוער‬ ‫‪1812300756‬‬ ‫‪1,088‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪4,696,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,696,000‬‬ ‫תל"ן ג‪‬י ילדים משוער‬ ‫‪1812300758‬‬ ‫‪1,089‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪312,000‬‬ ‫ג‪‬ות עובדות מדי‪‬ה‪-‬השתתפות‬ ‫‪1812300761‬‬ ‫‪1,090‬‬ ‫‪27,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,700,000‬‬ ‫‪23,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,800,000‬‬ ‫ג‪‬ות טרום חובה‪ -‬עובדות מדי‪‬ה )משוער(‬ ‫‪1812300762‬‬ ‫‪1,091‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪111,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫הכשרת סייעות בג‪‬י הילדים‬ ‫‪1812300764‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫הוצאות אחרות ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812300780‬‬ ‫‪1,093‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫חגיגות עצמאות ג‪‬י ילדים מ"מ‬ ‫‪1812300782‬‬ ‫‪1,094‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪280,000‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫סל תרבות ‪-‬משוער‬ ‫‪1812300783‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪88,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫סייעת ש‪‬יה העשרה משוער‬ ‫‪1812300787‬‬ ‫‪1,095‬‬ ‫‪782,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪782,000‬‬ ‫‪843,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪843,000‬‬ ‫תקציב שוטף ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812300870‬‬ ‫‪1,096‬‬ ‫‪4,593,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,593,000‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪5,523,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,523,000‬‬ ‫‪24.4‬‬ ‫שכר תומכות חי‪‬וך ג‪"‬י סבב‬ ‫‪1812301110‬‬ ‫‪1,099‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫גן מוזיקלי‪ -‬משוער‬ ‫‪1812301786‬‬ ‫‪1,102‬‬ ‫‪10,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,700,000‬‬ ‫‪66.0‬‬ ‫‪11,449,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,449,000‬‬ ‫‪65.9‬‬ ‫שכר תומכות חי‪‬וך ג‪"‬י חובה‬ ‫‪1812302110‬‬ ‫‪1,103‬‬ ‫‪12,935,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,935,000‬‬ ‫‪94.3‬‬ ‫‪14,522,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,522,000‬‬ ‫‪96.8‬‬ ‫שכר תומכות חי‪‬וך ח‪"‬מ )אישיות( ג‪"‬י‬ ‫‪1812303110‬‬ ‫‪1,105‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪957,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪957,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫שכר מחלקת ג‪‬י ילדים‬ ‫‪1812304110‬‬ ‫‪1,106‬‬ ‫‪4,844,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,844,000‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫‪2,162,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,162,000‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫שכר ג‪‬י ילדים‪-‬מילוי מקום‬ ‫‪1812308110‬‬ ‫‪1,107‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מ"מ תומכות חי‪‬וך‪ -‬מסייעת משוער‬ ‫‪1812308780‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,500,000‬‬ ‫‪50.0‬‬ ‫‪8,099,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,099,000‬‬ ‫‪50.5‬‬ ‫שכר תומכות חי‪‬וך ש‪‬יות ג‪"‬י‬ ‫‪1812309110‬‬ ‫‪1,108‬‬ ‫‪538,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪538,000‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫שכר תומכות חי‪‬וך ג‪"‬י חטיבה צעירה‬ ‫‪1812310110‬‬ ‫‪1,110‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫ג‪‬ות חובה ג‪‬י ילדים ‪ 9-12‬משוער‬ ‫‪1812320762‬‬ ‫‪1,118‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫סל תרבות ג‪‬י ילדים ‪ 9-12‬משוער‬ ‫‪1812320783‬‬ ‫‪1,120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫סייעת ש‪‬ייה העשרה ג‪‬י ילדים ‪ 9-12‬משוער‬ ‫‪1812320787‬‬ ‫‪1,121‬‬ ‫‪698,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪698,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫צהרו‪‬יות חי‪‬וך מיוחד‬ ‫‪1812500750‬‬ ‫‪1,123‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫חשמל ‪ -‬מועדו‪‬יות‬ ‫‪1812510430‬‬ ‫‪1,124‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫מים ‪ -‬מועדו‪‬יות‬ ‫‪1812510431‬‬ ‫‪10,920,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,920,000‬‬ ‫‪63.2‬‬ ‫‪9,681,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,681,000‬‬ ‫‪51.5‬‬ ‫שכר תומכות חי‪‬וך ח‪"‬מ ג‪"‬י‬ ‫‪1812600110‬‬ ‫‪1,125‬‬ ‫עמ וד ‪88‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪1,126‬‬ ‫‪103,113,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,323,000‬‬ ‫‪64,790,000‬‬ ‫‪414.8‬‬ ‫‪100,151,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,885,000‬‬ ‫‪64,266,000‬‬ ‫‪380.6‬‬ ‫‪1,127‬‬ ‫‪1,128‬‬ ‫מועדו‪‬יות‬ ‫‪1,129‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪195,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫שכר צהרו‪‬יות חברה עירו‪‬ית‬ ‫‪1812500110‬‬ ‫‪1,246,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,246,000‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪1,165,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,165,000‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫שכר מועדו‪‬יות‬ ‫‪1812510110‬‬ ‫‪1,130‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫תקשורת מועדו‪‬יות‬ ‫‪1812510540‬‬ ‫‪1,131‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫הצטיידות מועדו‪‬יות‬ ‫‪1812510740‬‬ ‫‪1,132‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫שמירה מועדו‪‬יות‬ ‫‪1812510751‬‬ ‫‪1,133‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫חוגי העשרה מועדו‪‬יות‬ ‫‪1812510752‬‬ ‫‪1,134‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫הוצאות מועדו‪‬יות‪-‬משוער‬ ‫‪1812510783‬‬ ‫‪1,135‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪238,000‬‬ ‫הז‪‬ה מועדו‪‬יות‬ ‫‪1812510784‬‬ ‫‪1,136‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫הוצאות שוטפות מועדו‪‬יות‬ ‫‪1812510785‬‬ ‫‪1,137‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫הפעלת מועדו‪‬יות‬ ‫‪1812510787‬‬ ‫‪1,138‬‬ ‫‪1,140‬‬ ‫‪1,791,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪1,441,000‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪1,656,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪396,000‬‬ ‫‪1,260,000‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪1,141‬‬ ‫עמ וד ‪89‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪1,142‬‬ ‫בתי ספר יסודיים‪-‬כללי וממלכתי דתי‬ ‫‪1,143‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪4,316,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,316,000‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪ 1813200110‬שכר מזכירות בתי ספר יסודי‬ ‫‪1,144‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813200111‬שכר גפן רשותי משוער‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪540,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813200112‬שכר גפן מוסדי משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪95,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813200113‬שכר סייעות לתגבור‬ ‫‪665,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪665,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪ 1813200431‬מים בתי ספר‪-‬יסודיים‬ ‫‪1,146‬‬ ‫‪651,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪651,000‬‬ ‫‪608,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪608,000‬‬ ‫‪ 1813200512‬הז‪‬ה כתה תקשורתית‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1813200742‬העשרה חופשות ח‪"‬מ‬ ‫‪1,148‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪233,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1813200755‬תחזוקת מעליות ‪ -‬בתי ספר יסודי‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪ 1813200758‬בתי ספר של החופש הגדול משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪ 1813200761‬סל תרבות בתי"ס משוער‬ ‫‪443,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪443,000‬‬ ‫‪556,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪556,000‬‬ ‫‪ 1813200764‬גפ"ן רשותי ממלכתי דתי‬ ‫‪1,153‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1813200780‬הוצאות שו‪‬ות‬ ‫‪1,154‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪ 1813200781‬הוצאות שו‪‬ות משוער‬ ‫‪1,155‬‬ ‫‪581,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪581,000‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪408,000‬‬ ‫‪ 1813200782‬קרן קרב יסודי ממלכתי‬ ‫‪1,156‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1813200783‬תלמידים עולים‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪ 1813200784‬אגרות תלמידי חוץ‬ ‫‪1,157‬‬ ‫‪966,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪966,000‬‬ ‫‪579,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪579,000‬‬ ‫‪ 1813200786‬קרן קרב יסודי מ"מ ממ"ד משוער‬ ‫‪1,158‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1813200789‬פרוייקט פר"ח‬ ‫‪1,161‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1813200791‬התערבויות חי‪‬וכיות ממ"ד‬ ‫‪1,162‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 1813200793‬בטיחות ושיפוצים‬ ‫‪1,163‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1813200795‬מוג‪‬ות וחיזוק תחושת הבטחון לתלמידים ‪ +‬מע‪‬ים רגשיים ול‬ ‫‪596,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪596,000‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪ 1813200796‬תל"ן ‪ -‬בתי ספר יסודי ממלכתי‬ ‫‪1,164‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 1813200931‬מחשב לכל ילד‬ ‫‪1,166‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1813200934‬הצטיידות משוער‬ ‫‪1,167‬‬ ‫‪5,620,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,620,000‬‬ ‫‪26.0‬‬ ‫‪5,052,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,052,000‬‬ ‫‪23.1‬‬ ‫‪ 1813201110‬שכר אב בית‪ -‬בתי ספר יסודי‬ ‫‪1,168‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪ 1813201430‬חשמל‪-‬בי"ס אשכול‬ ‫‪1,169‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1813201752‬יוזמות חי‪‬וכיות משרד החי‪‬וך ‪ -‬משוער‬ ‫‪1,170‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪ 1813201754‬בריאות השן ‪ -‬משוער‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1813201870‬תקציב בי"ס אשכול‪-‬יהול עצמי‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪ 1813201871‬גפן‪ -‬בי"ס אשכול‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪331,000‬‬ ‫‪349,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪349,000‬‬ ‫‪ 1813201873‬בי"ס אשכול‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪ 1813202430‬חשמל‪-‬בי"ס אוהל שלום‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,500,000‬‬ ‫‪ 1813202750‬קול קורא תכ‪‬ית ‪‬יצ‪‬ים ‪ -‬משוער‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1813202871‬גפ"ן‪ -‬בי"ס אוהל שלום‬ ‫‪519,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪519,000‬‬ ‫‪352,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪352,000‬‬ ‫‪ 1813202873‬בי"ס אוהל שלום‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪ 1813203430‬חשמל בי"ס אוהל שרה‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪126,000‬‬ ‫‪ 1813203871‬גפ"ן‪ -‬בי"ס אוהל שרה‬ ‫‪548,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪548,000‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪560,000‬‬ ‫‪ 1813203873‬בי"ס אוהל שרה‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪ 1813204430‬חשמל בי"ס צורים‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪ 1813204871‬גפ"ן‪ -‬בי"ס צורים‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪435,000‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395,000‬‬ ‫‪ 1813204873‬בי"ס צורים‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪99,000‬‬ ‫‪ 1813205430‬חשמל בי"ס טל‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 1813205870‬תקציב בי"ס טל‪-‬יהול עצמי‬ ‫עמ וד ‪90‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקצי ב‪2026‬‬ ‫תקצי ב‪2025‬‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי" סטל‬ ‫‪1813205871‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪386,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪386,000‬‬ ‫בי" סטל‪ -‬גפ ןמוסד ימשוער‬ ‫‪1813205873‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫חשמ לבי" סאפק‬ ‫‪1813206430‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫תקצי בבי" סאפק‪-‬יהו לעצמי‬ ‫‪1813206870‬‬ ‫‪1,171‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪110,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי" סאפק‬ ‫‪1813206872‬‬ ‫‪1,172‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫בי" סאפק‪ -‬גפ ןמוסד ימשוער‬ ‫‪1813206873‬‬ ‫‪1,173‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪131,000‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי" סרמב"ם‬ ‫‪1813207871‬‬ ‫‪1,174‬‬ ‫‪523,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪523,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫בי" סרמב"ם‪ -‬גפ ןמוסד ימשוער‬ ‫‪1813207873‬‬ ‫‪1,175‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫חשמ לבי" ס‪‬ופים‬ ‫‪1813208430‬‬ ‫‪1,176‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫תקצי בבי" ס‪‬ופים‪-‬יהו לעצמי‬ ‫‪1813208870‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי" ס‪‬ופי‬ ‫‪1813208872‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪492,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪492,000‬‬ ‫בי" ס‪‬ופים‪ -‬גפ ןמוסד ימשוער‬ ‫‪1813208873‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪104,000‬‬ ‫חשמ לבי" ס‪‬ו הדליה‬ ‫‪1813209430‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫תקצי בבי" ס‪‬ו הדליה‪-‬יהו לעצמי‬ ‫‪1813209870‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪101,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי" ס‪‬וו הדליה‬ ‫‪1813209872‬‬ ‫‪403,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪403,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫בי" ס‪‬וו הדליה‪ -‬גפ ןמוסד ימשוער‬ ‫‪1813209873‬‬ ‫‪51,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,900,000‬‬ ‫‪362.0‬‬ ‫‪42,917,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,917,000‬‬ ‫‪295.6‬‬ ‫שכ רתומכו תחי‪‬ו ךח‪ "‬מ)אישיות( בת יספר‬ ‫‪1813210110‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫חשמ ל בי" ספסגה‪/‬מכללה‬ ‫‪1813210430‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪499,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫שכ רע‪ .‬יקיון‪-‬בת יספ ריסודיים‬ ‫‪1813211110‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫חשמ לבי" סשמעו ןפרס‬ ‫‪1813211430‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52,000‬‬ ‫בי תספ רשמעו ןפר ס‪ -‬תקציב‬ ‫‪1813211870‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪185,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי" סשמעו ןפרס‬ ‫‪1813211871‬‬ ‫‪771,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪771,000‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪850,000‬‬ ‫בי" סשמעו ןפרס‪ -‬גפ ןמוסד ימשוער‬ ‫‪1813211873‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫חשמ לבי תספ ררו‪ ‬הרמון‬ ‫‪1813212430‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫מי םבי תספ ררו‪ ‬הרמון‬ ‫‪1813212431‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫תקצי בבי" סרו‪ ‬הרמו ןמ" מ‪-‬יהו לעצמי‬ ‫‪1813212870‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪152,000‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי" סרו‪ ‬הרמון‬ ‫‪1813212871‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫בי" סרו‪ ‬הרמון‪ -‬גפ ןמוסד ימשוער‬ ‫‪1813212873‬‬ ‫‪1,178‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫חשמ לבי תספ רפסגו תע" שחיי םגורי‬ ‫‪1813213430‬‬ ‫‪1,179‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫מי םבי תספ רפסגו תע" שחיי םגורי‬ ‫‪1813213431‬‬ ‫‪1,180‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫בי תספ רפסגו תע" שחיי םגורי‪ -‬יהו לעצמי ‪ -‬תקצי בשוטף‬ ‫‪1813213870‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי" ספסגו תע" שחיי םגורי‬ ‫‪1813213871‬‬ ‫‪1,182‬‬ ‫‪579,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪579,000‬‬ ‫‪733,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪733,000‬‬ ‫בי" ספסגו תע" שחיי םגורי‪ -‬גפ ןמוסד ימשוער‬ ‫‪1813213873‬‬ ‫‪1,184‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫חשמ לבי תספ ררעו תע" שרוע יקלין‬ ‫‪1813214430‬‬ ‫‪1,185‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫מי םבי תספ ררעו תע" שרוע יקלין‬ ‫‪1813214431‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫בי תספ רממ" דרעות‪ -‬יהו לעצמי ‪ -‬תקצי בשוטף‬ ‫‪1813214870‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי" סממ" דרעות‬ ‫‪1813214871‬‬ ‫‪1,186‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫בי" סרעו תע" שרוע יקלי ן‪ -‬גפ ןמוסד ימשוער‬ ‫‪1813214873‬‬ ‫‪1,187‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫חשמ לבי" ס‪‬ופרים‬ ‫‪1813215430‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫מי םבי" ס‪‬ופרים‬ ‫‪1813215431‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫בי" ס‪‬ופרים‪/‬חורשי ם‪-‬יהו לעצמ י‪ -‬תקצי בשוטף‬ ‫‪1813215870‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי" ס‪‬ופרים‬ ‫‪1813215871‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪283,000‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪270,000‬‬ ‫בי" ס‪‬ופרים‪ -‬גפ ןמוסד ימשוער‬ ‫‪1813215873‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫חשמ לבי" סשי אע" שאור ההרצוג‬ ‫‪1813216430‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫מי םבי" סשי אע" שאור ההרצוג‬ ‫‪1813216431‬‬ ‫עמ וד ‪91‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקצי ב‪2026‬‬ ‫תקצי ב‪2025‬‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪51,000‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫בי" סשי אע שאור ההרצו ג‪ -‬תקציב‬ ‫‪1813216870‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪169,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי" סשי אע" שאור ההרצוג‬ ‫‪1813216871‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪794,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪794,000‬‬ ‫בי" סשי אע" שאור ההרצוג‪ -‬גפ ןמוסד ימשוער‬ ‫‪1813216873‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫חשמ לבי" סתגלית‬ ‫‪1813217430‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫מי םבי" סתגלית‬ ‫‪1813217431‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫בי" סממלכת יתגלי ת‪ -‬תקציב‬ ‫‪1813217870‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪116,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי" סתגלית‬ ‫‪1813217871‬‬ ‫‪596,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪596,000‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪544,000‬‬ ‫בי" סתגלי ת‪ -‬גפ ןמוסד ימשוער‬ ‫‪1813217873‬‬ ‫עמ וד ‪92‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקצי ב‪2026‬‬ ‫תקצי ב‪2025‬‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫חשמ לבי" סיצח ק‪‬בון‬ ‫‪1813218430‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫מי םבי" סיצח ק‪‬בון‬ ‫‪1813218431‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫בי תספ ריצח ק‪‬בו ן‪ -‬תקציב‬ ‫‪1813218870‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪118,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי" סיצח ק‪‬בון‬ ‫‪1813218871‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪429,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪429,000‬‬ ‫בי" סמ" מיצח ק‪‬בו ן‪ -‬גפ ןמוסד ימשוער‬ ‫‪1813218873‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫חשמ לבי" סאסף‬ ‫‪1813219430‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫מי םבי" סאס ףע" שאס ףחממי‬ ‫‪1813219431‬‬ ‫‪1,188‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫תקצי בבי תספ ראס ףע" שאס ףחממי‬ ‫‪1813219870‬‬ ‫‪1,189‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫גפ" ן‪ -‬בי תספ ראס ףע" שאס ףחממי‬ ‫‪1813219871‬‬ ‫‪1,190‬‬ ‫‪661,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪661,000‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪536,000‬‬ ‫בי תספ ראס ףע" שאס ףחממ י‪ -‬גפ ןמוסד ימשוער‬ ‫‪1813219873‬‬ ‫‪1,191‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫חשמ לבי" סממ" דעוז‬ ‫‪1813220430‬‬ ‫‪1,192‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫בי תספ רעו זממלכת ידת י‪ -‬תקציב‬ ‫‪1813220870‬‬ ‫‪1,193‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בי תספ רעו זממלכת ידתי‬ ‫‪1813220871‬‬ ‫‪1,194‬‬ ‫‪339,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪339,000‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪286,000‬‬ ‫בי תספ רעו זממלכת ידת י‪ -‬גפ ןמוסד ימשוער‬ ‫‪1813220873‬‬ ‫‪1,195‬‬ ‫‪1,197‬‬ ‫‪96,083,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,423,000‬‬ ‫‪63,660,000‬‬ ‫‪411.0‬‬ ‫‪85,060,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,181,000‬‬ ‫‪52,879,000‬‬ ‫‪342.1‬‬ ‫‪1,198‬‬ ‫עמ וד ‪93‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪1,199‬‬ ‫חי‪‬וך מיוחד‬ ‫‪1,200‬‬ ‫‪4,308,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,308,000‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪4,121,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,121,000‬‬ ‫‪22.9‬‬ ‫‪ 1813300110‬שכר ‪‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪1,201‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1813300419‬תחזוקת מתק‪‬י חצר לימודית‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪1,202‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1813300420‬תחזוקת מב‪‬ים ‪ -‬בית ספר ‪‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪1,203‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1813300421‬תחזוקת מזג‪‬ים ‪ -‬בית ספר ‪‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪1,204‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪ 1813300430‬חשמל חי‪‬וך מיוחד ‪‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪1,205‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪ 1813300431‬מים‪-‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪1,206‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 1813300433‬חומרי ‪‬יקיון ‪ -‬בית ספר ‪‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪1,207‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1813300450‬ריהוט ואחזקתו ‪ -‬בית ספר ‪‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪1,208‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1813300511‬כיבוד‪-‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪1,209‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪ 1813300512‬הז‪‬ת ילדים ‪ -‬בית ספר ‪‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪1,210‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1813300522‬ספרות מקצועית ‪ -‬בית ספר ‪‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪1,211‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1813300540‬תקשורת חי‪‬וך מיוחד ‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1813300560‬מכשירי כתיבה הדפסות ‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1813300740‬הצטיידות ‪ -‬בית ספר ‪‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪242,000‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪ 1813300752‬שמירה‪-‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1813300780‬הוצאות שו‪‬ות ‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1813300781‬הוצאות שו‪‬ות משוער ‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪79,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 1813300796‬תל"ן‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1813300870‬תקציב שוטף ‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1813300872‬מחשבים ותוכ‪‬ות ‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1813300930‬רכישת ציוד יסודי ‪ -‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪2,295,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,295,000‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪1,470,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,470,000‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪ 1813800110‬שכר מזכירים ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1813800426‬תחזוקת מזג‪‬ים תקשורתי‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1813800430‬חשמל ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1813800431‬מים ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1813800511‬כבוד‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪1,212‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪ 1813800512‬הז‪‬ה ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪1,213‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1813800540‬תקשורת ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪1,214‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 1813800740‬הצטיידות בית ספר תקשורתי‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1813800742‬העשרה חופשות משוער ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪1,215‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105,000‬‬ ‫‪ 1813800750‬שמירה ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪209,000‬‬ ‫‪ 1813800751‬יקיון ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1813800752‬תחזוקת מחשבים‪ -‬בית ספר תקשורתי כולל‪‬י‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1813800780‬הוצאות שו‪‬ות ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪1,216‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1813800796‬תלן ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪1,217‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1813800870‬תקציב שוטף ‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪1,218‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1813800930‬מחשוב ותכ‪‬ות‪ -‬בית ספר תקשורתי‬ ‫‪1,219‬‬ ‫‪1,220‬‬ ‫‪8,597,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,994,000‬‬ ‫‪6,603,000‬‬ ‫‪36.2‬‬ ‫‪7,638,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,047,000‬‬ ‫‪5,591,000‬‬ ‫‪31.6‬‬ ‫‪1,221‬‬ ‫‪1,222‬‬ ‫מרכז מצויי‪‬ות‬ ‫‪1,223‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪ 1813400110‬שכר מרכז מצויי‪‬ות‬ ‫‪1,224‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1813400540‬תקשורת סלולרית מרכז מצויי‪‬ות‬ ‫‪1,225‬‬ ‫עמ וד ‪94‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫פרסום מרכז מצויי‪‬ות‬ ‫‪1813400550‬‬ ‫‪1,226‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫הוצאות שו‪‬ות מרכז מצויי‪‬ות‬ ‫‪1813400780‬‬ ‫‪1,227‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫ברוכי כשרו‪‬ות כללי‪ -‬מרכז מצוי‪‬ות משוער‬ ‫‪1813400872‬‬ ‫‪1,228‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪326,000‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫ברוכי כשרו‪‬ות ד'‪-‬ו'‪ -‬מרכז מצוי‪‬ות‬ ‫‪1813400874‬‬ ‫‪1,229‬‬ ‫‪1,231‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪472,000‬‬ ‫‪163,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪639,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪412,000‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪1,232‬‬ ‫‪1,233‬‬ ‫מתי"א‬ ‫‪1,234‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫שכר מתי"א‬ ‫‪1813600110‬‬ ‫‪1,235‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫תחזוקת מב‪‬ים מתי"א‬ ‫‪1813600420‬‬ ‫‪1,236‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫חשמל מתי"א‬ ‫‪1813600430‬‬ ‫‪1,237‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫מים‪-‬מתי"א‬ ‫‪1813600431‬‬ ‫‪1,238‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫תקשורת מתי"א‬ ‫‪1813600540‬‬ ‫‪1,239‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫הצטיידות מתי"א‬ ‫‪1813600740‬‬ ‫‪1,240‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫יוזמות משרד החי‪‬וך מתי"א‪-‬משוער‬ ‫‪1813600781‬‬ ‫‪1,241‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫הוצאות שוטפות מתי"א‬ ‫‪1813600870‬‬ ‫‪1,242‬‬ ‫‪1,243‬‬ ‫‪488,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪304,000‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪314,000‬‬ ‫‪186,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1,244‬‬ ‫‪1,245‬‬ ‫פסג"ה‬ ‫‪1,246‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪383,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪383,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫שכר פסג"ה‬ ‫‪1813700110‬‬ ‫‪1,247‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪‬קיון פסג"ה‬ ‫‪1813700751‬‬ ‫‪1,248‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫תקציב שוטף פסג"ה‬ ‫‪1813700870‬‬ ‫‪1,249‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫מרכז פסגה משוער‬ ‫‪1813700871‬‬ ‫‪1,250‬‬ ‫‪1,251‬‬ ‫‪571,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪139,000‬‬ ‫‪432,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪609,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪226,000‬‬ ‫‪383,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1,252‬‬ ‫עמ וד ‪95‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪1,253‬‬ ‫חטיבת בי‪‬יים‪-‬יובל‬ ‫‪1,254‬‬ ‫‪1,090,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,090,000‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪1,123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,123,000‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪ 1814300110‬שכר היובל‬ ‫‪1,255‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪159,000‬‬ ‫‪ 1814300430‬חשמל היובל‬ ‫‪1,256‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪221,000‬‬ ‫‪ 1814300431‬מים‪-‬חט"ב יובל‬ ‫‪1,257‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1814300740‬הצטיידות‪-‬היובל‬ ‫‪1,258‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1814300744‬יוזמות משרד החי‪‬וך‪-‬משוער‬ ‫‪1,262‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1814300755‬תחזוקת מעליות היובל‬ ‫‪1,264‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1814300757‬תמיכות ‪ -‬מחשבים לתלמידים בית ספר היובל‬ ‫‪1,265‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1814300780‬הוצאות אחרות ‪ -‬היובל‬ ‫‪1,266‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1814300781‬בית ספר היובל הוצאות שו‪‬ות משוער‬ ‫‪1,267‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪ 1814300782‬קרן קרב היובל‬ ‫‪1,269‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 1814300783‬קרן קרב היובל משוער‬ ‫‪1,270‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪ 1814300870‬גפ"ן‪ -‬היובל‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪ 1814300871‬תקציב שוטף‪-‬היובל‬ ‫‪688,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪688,000‬‬ ‫‪751,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪751,000‬‬ ‫‪ 1814300874‬בי"ס היובל‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1,271‬‬ ‫‪1,272‬‬ ‫‪2,996,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,906,000‬‬ ‫‪1,090,000‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪3,194,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,071,000‬‬ ‫‪1,123,000‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪1,273‬‬ ‫‪1,274‬‬ ‫חטיבת בי‪‬יים ‪-‬גוו‪‬ים‬ ‫‪1,275‬‬ ‫‪1,079,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,079,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,051,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,051,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪ 1814400110‬שכר חטיבת בי‪‬יים ‪ -‬גוו‪‬ים‬ ‫‪1,276‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪ 1814400430‬חשמל גוו‪‬ים‬ ‫‪1,277‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪ 1814400431‬מים‪-‬חט"ב גוו‪‬ים‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1814400512‬הז‪‬ה כיתות תקשורתיות גוו‪‬ים‬ ‫‪1,278‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1814400740‬הצטיידות ‪ -‬גוו‪‬ים‬ ‫‪1,279‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1814400744‬יוזמות משרד החי‪‬וך גוו‪‬ים‪-‬משוער‬ ‫‪1,282‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1814400755‬תחזוקת מעליות גוו‪‬ים‬ ‫‪1,284‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1814400757‬תמיכות מחשבים לתלמידים בית ספר גוו‪‬ים‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1814400780‬הוצאות אחרות ‪ -‬גוו‪‬ים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1814400781‬בית ספר גוו‪‬ים הוצאות שו‪‬ות משוער‬ ‫‪1,285‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1814400782‬קרן קרב ‪ -‬גוו‪‬ים‬ ‫‪1,286‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1814400785‬קרן קרב גוו‪‬ים משוער‬ ‫‪1,287‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪142,000‬‬ ‫‪ 1814400870‬גפ"ן‪ -‬גוו‪‬ים‬ ‫‪1,289‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪54,000‬‬ ‫‪ 1814400871‬תקציב שוטף ‪ -‬גוו‪‬ים‬ ‫‪664,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪664,000‬‬ ‫‪665,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪665,000‬‬ ‫‪ 1814400873‬בי"ס גוו‪‬ים‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1,290‬‬ ‫‪1,291‬‬ ‫‪3,099,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,020,000‬‬ ‫‪1,079,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪3,149,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,098,000‬‬ ‫‪1,051,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,292‬‬ ‫‪1,293‬‬ ‫חטיבת בי‪‬יים בראשית‬ ‫‪1,294‬‬ ‫‪951,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪951,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,133,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,133,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪ 1814500110‬שכר חטיבת בי‪‬יים בראשית‬ ‫‪1,295‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪260,000‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪174,000‬‬ ‫‪ 1814500430‬חשמל חט"ב בראשית‬ ‫‪1,296‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪ 1814500431‬מים חט"ב בראשית‬ ‫‪1,297‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1814500744‬יוזמות מ‪.‬החי‪‬וך חט"ב בראשית‪ -‬משוער‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪546,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪546,000‬‬ ‫‪ 1814500751‬קיון חט"ב בראשית‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪148,000‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪136,000‬‬ ‫‪ 1814500752‬קיון אודיטוריום וספרייה בראשית‬ ‫עמ וד ‪96‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫תחזוקת מעלית בראשית‪/‬אודיטוריום‬ ‫‪1814500755‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫תמיכות מחשבים לתלמידים ‪ -‬חט"ב בראשית‬ ‫‪1814500757‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫הוצאות שו‪‬ות חט"ב בראשית‪ -‬משוער‬ ‫‪1814500781‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫תל"ן חט"ב בראשית‬ ‫‪1814500782‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪117,000‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪145,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬בראשית‬ ‫‪1814500870‬‬ ‫‪1,298‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫תקציב חט"ב בראשית‬ ‫‪1814500871‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪470,000‬‬ ‫‪582,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪582,000‬‬ ‫בי"ס בראשית‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪1814500873‬‬ ‫‪1,299‬‬ ‫‪1,301‬‬ ‫‪3,363,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,412,000‬‬ ‫‪951,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪3,567,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,434,000‬‬ ‫‪1,133,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,302‬‬ ‫חט"ב חדשות‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪505,000‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪ 1814600110‬שכר חט"ב בארי‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪ 1814600430‬חשמל ‪ -‬חט"ב בארי‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪ 1814600431‬מים ‪ -‬חט"ב בארי‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814600744‬יוזמות משרד החי‪‬וך בארי ‪ -‬משוער‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 1814600750‬טכ‪‬אי מחשבים ו‪‬ות‪‬י שירותים‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪364,000‬‬ ‫‪ 1814600751‬יקיון ‪ -‬חט"ב בארי‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1814600755‬תחזוקת מעליות חט"ב בארי‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814600757‬מחשבים לתלמידים‪ -‬חט'ב בארי‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪ 1814600781‬הוצאות שו‪‬ות משוער ‪ -‬חט"ב בארי‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪160,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪ 1814600870‬חט"ב בארי ‪ -‬גפ"ן‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪ 1814600871‬תקציב ‪ -‬חט"ב בארי‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪430,000‬‬ ‫‪ 1814600873‬חט"ב בארי ‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪254,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814700110‬שכר חט"ב ‪B‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814700430‬חשמל ‪ -‬חט"ב חדשה‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814700431‬מים ‪ -‬חט"ב חדשה‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814700744‬יוזמות משרד החי‪‬וך ‪ -‬משוער‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92,000‬‬ ‫‪ 1814700751‬יקיון‪ -‬חט"ב חדשה ‪B‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814700757‬תמיכות‪ -‬מחשבים לתלמידים ‪ -‬חט"ב חדשה‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1814700781‬הוצאות שו‪‬ות משוער ‪B‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1814700788‬תכ‪‬ה כספית והדרכה חט"ב חדשה‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1814700870‬חט"ב חדשה ‪ -B‬גפ"ן‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1814700871‬חט"ב חדשה ‪ -B‬תקציב‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪173,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1814700873‬חט"ב חדשה ‪ B‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪3,694,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,935,000‬‬ ‫‪759,000‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪2,383,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,028,000‬‬ ‫‪355,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫עמ וד ‪97‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪1,303‬‬ ‫תיכון בגין‬ ‫‪1,304‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,800,000‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪2,674,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,674,000‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫שכר תיכון בגין‬ ‫‪1815000110‬‬ ‫‪1,305‬‬ ‫‪36,942,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,942,000‬‬ ‫‪113.7‬‬ ‫‪37,854,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,854,000‬‬ ‫‪118.6‬‬ ‫שכר מורים ‪ -‬בגין‬ ‫‪1815000111‬‬ ‫‪1,307‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫חשמל בית ספר בגין‬ ‫‪1815000430‬‬ ‫‪1,308‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪413,000‬‬ ‫מים ‪ -‬בגין‬ ‫‪1815000431‬‬ ‫‪1,309‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫רכב מ‪‬הלת תיכון בגין‬ ‫‪1815000530‬‬ ‫‪1,310‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫הצטיידות למעבדות ושו‪‬ות ‪ -‬בגין‬ ‫‪1815000741‬‬ ‫‪1,311‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫יוזמות משרד החי‪‬וך בגין ‪ -‬משוער‬ ‫‪1815000746‬‬ ‫‪1,489,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,489,000‬‬ ‫‪1,494,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,494,000‬‬ ‫גפ"ן‪ -‬תיכון בגין‬ ‫‪1815000763‬‬ ‫‪1,314‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫הוצ" אחרות ‪ -‬בגין‬ ‫‪1815000780‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫הוצ" אחרות משוער ‪ -‬בגין‬ ‫‪1815000782‬‬ ‫‪1,315‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪91,000‬‬ ‫תקציב שוטף ‪ -‬בגין‬ ‫‪1815000871‬‬ ‫‪1,316‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫דמי שתיה למורים‪-‬בגין משוער‬ ‫‪1815000931‬‬ ‫‪1,318‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫מגמת רובוטיקה ‪ -‬בגין‬ ‫‪1815000932‬‬ ‫‪1,319‬‬ ‫‪319,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪319,000‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪343,000‬‬ ‫טכ‪‬אי מחשבים בגין‬ ‫‪1815100757‬‬ ‫‪1,320‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫תחזוקת מעליות בגין‬ ‫‪1815100758‬‬ ‫‪1,321‬‬ ‫‪1,323‬‬ ‫‪42,559,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,817,000‬‬ ‫‪39,742,000‬‬ ‫‪127.2‬‬ ‫‪43,382,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,854,000‬‬ ‫‪40,528,000‬‬ ‫‪131.7‬‬ ‫‪1,324‬‬ ‫תיכון שחקים‬ ‫‪1,115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,115,000‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪793,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪793,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪ 1815600110‬שכר מ‪‬הלה‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪20,540,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,540,000‬‬ ‫‪73.6‬‬ ‫‪17,526,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,526,000‬‬ ‫‪65.4‬‬ ‫‪ 1815600111‬שכר מורים‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪ 1815600430‬חשמל‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪ 1815600431‬מים‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 1815600741‬מעבדות ושו‪‬ות‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪728,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪728,000‬‬ ‫‪ 1815600751‬יקיון‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪149,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1815600757‬טכ‪‬אי מחשבים ‪ -‬שחקים‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 1815600758‬השתתפות הוצאות ב‪‬ק חשבון הורים ‪ -‬שחקים‬ ‫‪967,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪967,000‬‬ ‫‪612,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪612,000‬‬ ‫‪ 1815600763‬גפ"ן‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1815600780‬הוצאות שו‪‬ות שחקים‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1815600781‬הוצאות שו‪‬ות משוער תיכון שחקים‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪ 1815600871‬תקציב שוטף‪ -‬תיכון שחקים‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1815600931‬דמי שתיה למורים משוער‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1815601758‬תחזוקת מעליות שחקים‬ ‫‪24,725,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,070,000‬‬ ‫‪21,655,000‬‬ ‫‪79.9‬‬ ‫‪20,955,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,636,000‬‬ ‫‪18,319,000‬‬ ‫‪70.4‬‬ ‫‪1,337‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪1,338‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,079,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,079,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪ 1817100110‬שכר קב"ט מוסדות חי‪‬וך‬ ‫‪1,339‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1817100530‬רכב ביטחון ‪865-04-903‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1817100531‬רכב ביטחון ‪865-05-003‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1817100532‬רכב אבטחת מוסדות חי‪‬וך ‪865-04-703‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1817100533‬רכב אבטחת מוסדות חי‪‬וך ‪865-04-603‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1817100534‬רכב אבטחת מוסדות חי‪‬וך ‪865-05-203‬‬ ‫עמ וד ‪98‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקצי ב‪2026‬‬ ‫תקצי ב‪2025‬‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכ באבטח תמוסדו תחי‪‬ו ך‪865-04-803‬‬ ‫‪1817100535‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫שמיר המוסדו תחי‪‬וך‬ ‫‪1817100750‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫תוספו תשמיר המשוער‬ ‫‪1817100751‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫מאבטחי םלמוס" חחדשי םותגבור‬ ‫‪1817100753‬‬ ‫‪1,340‬‬ ‫‪1,342‬‬ ‫‪8,840,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,540,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪8,849,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,770,000‬‬ ‫‪1,079,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,343‬‬ ‫עמ וד ‪99‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪1,344‬‬ ‫שרות פסיכולוגי‬ ‫‪1,345‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪34.5‬‬ ‫‪7,908,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,908,000‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪ 1817300110‬שכר שרות פסיכולוגי‬ ‫‪1,346‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1817300420‬תחזוקת מב‪‬ים‪-‬שפ"י‬ ‫‪1,348‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪62,000‬‬ ‫‪ 1817300430‬חשמל‪-‬שפ"י‬ ‫‪1,349‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1817300450‬ריהוט ואחזקה שפ"י‬ ‫‪1,350‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1817300511‬כיבוד שפ"י‬ ‫‪1,351‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1817300521‬השתלמויות שפ"י‬ ‫‪1,352‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1817300522‬ספרות מקצועית שפ"י‬ ‫‪1,353‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1817300540‬תקשורת שפ"י‬ ‫‪1,354‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1817300560‬משרדיות שפ"י‬ ‫‪1,355‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1817300740‬הצטיידות שפ"י‬ ‫‪1,356‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1817300741‬מחשבים ותוכ‪‬ות שפ"י‬ ‫‪1,358‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1817300754‬איבחו‪‬ים‪-‬משוער‬ ‫‪1,359‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪ 1817300755‬הדרכת פסיכולוגים ‪-‬משוער‬ ‫‪1,360‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1817300780‬הוצאות שו‪‬ות שפ"י‬ ‫‪1,361‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1817300781‬הוצאות שו‪‬ות‪-‬משוער‬ ‫‪1,362‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪ 1817300783‬שירותי בריאות ‪‬פש‬ ‫‪1,364‬‬ ‫‪1,366‬‬ ‫‪10,125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪625,000‬‬ ‫‪9,500,000‬‬ ‫‪34.5‬‬ ‫‪8,492,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪584,000‬‬ ‫‪7,908,000‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪1,367‬‬ ‫‪1,368‬‬ ‫מרכז לגיל הרך‬ ‫‪1,369‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1812400430‬חשמל מרכז גיל הרך‬ ‫‪1,371‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1812400511‬כיבוד גיל הרך‬ ‫‪1,372‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪ 1812400540‬תקשורת גיל הרך‬ ‫‪1,373‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1812400740‬הצטיידות גיל הרך‬ ‫‪1,375‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,600,000‬‬ ‫‪ 1812400763‬גפן‪ -‬לידה עד ‪ 6‬משוער‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1812400780‬השתתפות בפעולות גיל הרך‬ ‫‪1,378‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1812400870‬תקציב שוטף מ‪.‬לגיל הרך‬ ‫‪1,381‬‬ ‫‪1,382‬‬ ‫‪932,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪932,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,639,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,639,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,383‬‬ ‫‪1,384‬‬ ‫ביטוח תלמידים‬ ‫‪1,385‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪354,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪354,000‬‬ ‫‪ 1817500440‬ביטוח תלמידים ג‪‬י‪ -‬ילדים‬ ‫‪1,386‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪669,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪669,000‬‬ ‫‪ 1817500441‬ביטוח תלמידים בתי‪ -‬ספר יסודיים‬ ‫‪1,387‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪ 1817500442‬ביטוח תלמידים בתי‪ -‬ספר על‪ -‬יסודיים‬ ‫‪1,388‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1817500443‬ביטוח תלמידים בי"ס ‪‬אות איל‪‬ה‬ ‫‪1,389‬‬ ‫‪1,390‬‬ ‫‪1,410,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,410,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,448,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,448,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,391‬‬ ‫‪1,392‬‬ ‫רווחה חי‪‬וכית‬ ‫‪1,393‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪ 1817600784‬תיגבור לימודי עי"ס ‪-‬משוער‬ ‫‪1,394‬‬ ‫‪1,395‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪143,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,396‬‬ ‫‪1,397‬‬ ‫עמ וד ‪100‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫קצין ביקור סדיר‬ ‫‪1,398‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪ 1817700110‬שכר קב"סים‬ ‫‪1,399‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1817700750‬חו‪‬כויות‬ ‫‪1,400‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪55,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1817700752‬מ‪‬יעת ‪‬שירה חו‪‬כויות ‪ -‬משוער‬ ‫‪1,401‬‬ ‫‪1,402‬‬ ‫‪1,264,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪715,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪1,403‬‬ ‫עמ וד ‪101‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫יחידה לקידום ‪‬וער‬ ‫‪1,405‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪ 1828900813‬וער מ‪‬ותק‬ ‫‪1,406‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1828900814‬וער עולה‬ ‫‪1,407‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1828900815‬פרוייקט הילה‬ ‫‪1,408‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1828900816‬הכ‪‬ה לצה"ל‬ ‫‪1,409‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1828900819‬פרוייקט ‪‬וער בסיכון‬ ‫‪1,410‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪1,048,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,048,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪ 1828901110‬שכר עובדי ‪‬וער וקהילה‬ ‫‪1,413‬‬ ‫‪1,414‬‬ ‫‪1,378,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪1,132,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪1,048,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪1,415‬‬ ‫‪1,416‬‬ ‫ספריה‬ ‫‪1,417‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫שכר ספריה עירו‪‬ית‬ ‫‪1823000110‬‬ ‫‪1,418‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫תחזוקת מב‪‬ים ספריה‬ ‫‪1823000420‬‬ ‫‪1,419‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪87,000‬‬ ‫חשמל ספריה‬ ‫‪1823000430‬‬ ‫‪1,420‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫מים ספריה‬ ‫‪1823000431‬‬ ‫‪1,421‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫כיבוד ספריה‬ ‫‪1823000511‬‬ ‫‪1,422‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫רכישת ספרים‬ ‫‪1823000522‬‬ ‫‪1,423‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מתקן להשאלת ספרים‬ ‫‪1823000524‬‬ ‫‪1,425‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪256,000‬‬ ‫ספרים והצטיידות‪-‬משוער‬ ‫‪1823000525‬‬ ‫‪1,426‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫תקשורת ספריה‬ ‫‪1823000540‬‬ ‫‪1,428‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫פרסום ספריה‬ ‫‪1823000550‬‬ ‫‪1,429‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫הצטיידות ספריה‬ ‫‪1823000740‬‬ ‫‪1,430‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫הוצאות מכו‪‬ת צילום ספריה‬ ‫‪1823000742‬‬ ‫‪1,431‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫תחזוקת מחשבים ספריה‬ ‫‪1823000752‬‬ ‫‪1,432‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫תוכ‪‬ות ספריה‬ ‫‪1823000753‬‬ ‫‪1,433‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫תחזוקת מעלית ספריה‬ ‫‪1823000754‬‬ ‫‪1,434‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫הוצאות שו‪‬ות ספריה‬ ‫‪1823000780‬‬ ‫‪1,435‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫פעולות ספרותיות ‪ -‬משוער‬ ‫‪1823000781‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מחשבים לספריה‬ ‫‪1823000930‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫תחזוקת מב‪‬ים ומזג‪‬ים ספריה‬ ‫‪1823100420‬‬ ‫‪1,436‬‬ ‫‪1,437‬‬ ‫‪1,112,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪362,000‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,311,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪546,000‬‬ ‫‪765,000‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪1,438‬‬ ‫‪1,439‬‬ ‫אגף ‪‬וער צעירים וספורט‬ ‫‪1,440‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1613000871‬פיתוח תוכ‪‬יות להט"בים‬ ‫‪1,441‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪193,000‬‬ ‫‪ 1613000872‬פיתוח תוכ‪‬יות להט"בים משוער‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1821000996‬תמיכות בת‪‬ועות ‪‬וער לבעלי צרכים מיוחדים‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪467,000‬‬ ‫‪502,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪502,000‬‬ ‫‪ 1821001997‬תמיכות בת‪‬ועות ‪‬וער‬ ‫‪1,444‬‬ ‫‪2,090,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,090,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪2,135,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,135,000‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪ 1828200110‬שכר ‪‬וער וצעירים‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1828200421‬תחזוקת מועדון אביב‬ ‫‪1,446‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪181,000‬‬ ‫‪ 1828200430‬חשמל מועדו‪‬י ‪‬וער‬ ‫‪1,448‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪114,000‬‬ ‫‪ 1828200431‬מים‪-‬מועדו‪‬י ‪‬וער‬ ‫‪1,449‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1828200751‬קיון מועדון אביב‬ ‫‪1,450‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪332,000‬‬ ‫‪ 1828200763‬גפ"ן רשותי‪ -‬וער‬ ‫‪1,451‬‬ ‫עמ וד ‪102‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקצי ב‪2026‬‬ ‫תקצי ב‪2025‬‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫עי רבשי‪‬וי‬ ‫‪1828200781‬‬ ‫‪1,452‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪‬וע רבמרכ זהעי‪‬י‪‬ים‪-‬משוער‬ ‫‪1828200782‬‬ ‫‪1,453‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ייעו ץלחיילי םמשוחררים‬ ‫‪1828200783‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫תחזוק תמרת ףו‪‬יקיון‬ ‫‪1828200822‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫מועצ ת‪‬וע רעירו‪‬ית‬ ‫‪1828200870‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪273,000‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪294,000‬‬ ‫פעולו ת‪‬וער‬ ‫‪1828200871‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫הפעל תמועדו‪ ‬י‪‬וער‬ ‫‪1828200872‬‬ ‫‪1,455‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪‬וע רמת‪‬דב‬ ‫‪1828200873‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪346,000‬‬ ‫‪372,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪372,000‬‬ ‫פעולו תצעירים‬ ‫‪1828200874‬‬ ‫‪1,456‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫פעולו ת‪‬וער‪-‬משוער‬ ‫‪1828200875‬‬ ‫‪1,458‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪44,000‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫מועדו ן‪‬וע רשכו‪ ‬תשבזי‬ ‫‪1828200877‬‬ ‫‪1,460‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫אחזק תמועדו‪ ‬י‪‬וער‬ ‫‪1828200883‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫פעולו ת‪‬וע רממד‬ ‫‪1828200890‬‬ ‫‪1,463‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪138,000‬‬ ‫פעילו תקי ץ‪‬וער‬ ‫‪1828200996‬‬ ‫‪1,465‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫פרוייקטי םעירו‪‬יי םלת‪‬ועו ת‪‬וער‬ ‫‪1828201873‬‬ ‫‪1,467‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫מתגייסים‪ ,‬הכ‪ ‬הלצה" לושירו תמשמעותי‬ ‫‪1828201874‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫פעילו תילדי םו‪‬וע רבשכו‪‬ו תהחדשות‬ ‫‪1828201875‬‬ ‫‪651,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪651,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫דמ י‪‬יהול‪ -‬מרכ זשפיר‬ ‫‪1828201876‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫מרכ זצעירי ם‪ -‬הצטיידו תופעילות‬ ‫‪1828201878‬‬ ‫‪702,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪702,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪982,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪982,000‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫שכ רמחלק תספורט‬ ‫‪1829000110‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫שכ רתחזוק תמתק‪ ‬יספורט‬ ‫‪1829000111‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪436,000‬‬ ‫חשמ לאולמו תספורט‬ ‫‪1829000430‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכ במחלק תספור טחי‪‬ו ך‪858-71-001‬‬ ‫‪1829000531‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכ במחלק תספור טחי‪‬ו ך‪858-71-201‬‬ ‫‪1829000532‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫תקשור תספורט‬ ‫‪1829000540‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫הצטיידו תספורט‬ ‫‪1829000740‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪989,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪989,000‬‬ ‫‪989,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪989,000‬‬ ‫‪‬קיו ןאולמו תספורט‬ ‫‪1829000750‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪134,000‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪144,000‬‬ ‫תחזוק תאולמו תספורט‬ ‫‪1829000870‬‬ ‫‪283‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪123,000‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫תחזוק תמזג‪‬י םאולמו תספורט‬ ‫‪1829000872‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫תחזוק המתק‪ ‬יכושר‬ ‫‪1829000873‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫הוצאו תמתק‪ ‬יספור ט‪ -‬משוער‬ ‫‪1829000874‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫עמלו תגבי הספורט‬ ‫‪1829000875‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫אוכלוסיו תמיוחדו ת‪ -‬משוער‬ ‫‪1829000876‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪188,000‬‬ ‫הוצאו תממשל הבספור ט‪ -‬משוער‬ ‫‪1829000878‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫ספור טאליפויו תחי‪‬וך‬ ‫‪1829000879‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫אוכלוסיו תמיוחדות‬ ‫‪1829000889‬‬ ‫‪2,107,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,107,000‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪2,313,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,313,000‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫שכ ראולמו תספורט‬ ‫‪1829001110‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫ציו דלאול םספורט‬ ‫‪1829001741‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪124,000‬‬ ‫בטיחו תמתק‪ ‬יספורט‬ ‫‪1829001889‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫חשמ ל אול םספור טבגי ןחדש‬ ‫‪1829100430‬‬ ‫‪293,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪293,000‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪315,000‬‬ ‫פרוייק טשחייה‬ ‫‪1829100856‬‬ ‫‪302‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫ס לספור טמשוער‬ ‫‪1829100859‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫פעולו תספור טחי‪‬וך‪-‬משוער‬ ‫‪1829100872‬‬ ‫‪309‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫פרוייק טשחייה‪-‬משוער‬ ‫‪1829100875‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪‬יוו טט ובשבט‬ ‫‪1829100876‬‬ ‫עמ וד ‪103‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקצי ב‪2026‬‬ ‫תקצי ב‪2025‬‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫אחזק תמגרש יספורט‬ ‫‪1829101421‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫תחזוק תאצטדיו ןמשוער‬ ‫‪1829101871‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מועדו ןאופ‪‬יי םלמוגבלויות‬ ‫‪1829101873‬‬ ‫‪13,609,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,710,000‬‬ ‫‪5,899,000‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪13,660,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,230,000‬‬ ‫‪5,430,000‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫‪394,031,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪161,822,000‬‬ ‫‪232,209,000‬‬ ‫‪1,222.3‬‬ ‫‪371,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪157,165,000‬‬ ‫‪214,735,000‬‬ ‫‪1,103.8‬‬ ‫סה" כחי‪‬ו ךממלכתי‬ ‫‪1,471‬‬ ‫עמ וד ‪104‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪1,472‬‬ ‫חי‪‬וך ממלכתי דתי‬ ‫‪1,473‬‬ ‫ג‪‬י ילדים ממ"ד‬ ‫‪1,474‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪ 1812301430‬חשמל ג‪"‬י טרום חובה‬ ‫‪1,475‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪227,000‬‬ ‫‪ 1812301431‬מים ג‪‬י ילדים ממ"ד‬ ‫‪1,476‬‬ ‫‪898,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪898,000‬‬ ‫‪893,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪893,000‬‬ ‫‪ 1812301513‬הז‪‬ה ג‪‬י ילדים יוח"א‬ ‫‪1,477‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1812301540‬תקשורת סלולרית ג‪"‬י ממ"ד‬ ‫‪1,478‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1812301550‬פרסום‪ -‬והוצ' רישום ממ"ד‬ ‫‪1,479‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1812301751‬עמ' גביה ‪ -‬מלגם‬ ‫‪1,482‬‬ ‫‪1,208,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,208,000‬‬ ‫‪991,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪991,000‬‬ ‫‪ 1812301754‬הז‪‬ה ורווחה ג‪‬י ילדים‪-‬בוקר ממ"ד‬ ‫‪1,483‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 1812301782‬חגיגות עצמאות ‪ -‬ג‪‬י ילדים ממ"ד‬ ‫‪1,484‬‬ ‫‪474,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪474,000‬‬ ‫‪434,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪434,000‬‬ ‫‪ 1812301870‬תקציב שוטף ג‪"‬י‬ ‫‪1,485‬‬ ‫‪1,486‬‬ ‫‪3,287,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,287,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,128,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,128,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,487‬‬ ‫‪1,488‬‬ ‫בתי"ס יסודיים ממ"ד‬ ‫‪1,489‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1813201757‬חזון חי‪‬וכי והערכות ממלכתי דתי‬ ‫‪1,491‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1813201781‬יזמות פדגוגיות ממלכתי דתי‬ ‫‪1,492‬‬ ‫‪392,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪392,000‬‬ ‫‪357,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪357,000‬‬ ‫‪ 1813201782‬קרן קרב ממלכתי דתי‬ ‫‪1,493‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪ 1813201784‬יוזמות חי‪‬וכיות וקולות קוראים ממ"ד‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪67,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 1813201790‬פעילות חי‪‬וך ממ"ד‬ ‫‪1,496‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1813202870‬בי"ס אוהל שלום ‪‬יהול עצמי‬ ‫‪1,497‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪ 1813203870‬בי"ס אוהל שרה ‪‬יהול עצמי‬ ‫‪1,498‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1813204870‬בי"ס צורים ‪‬יהול עצמי‬ ‫‪1,499‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪363,000‬‬ ‫‪ 1813207430‬חשמל בי"ס רמב"ם‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪ 1813207870‬בי"ס רמב"ם ‪‬יהול עצמי‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪271,000‬‬ ‫‪ 1813208431‬מים בתי ספר יסודי ממ"ד‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,610,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,610,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,319,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,319,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,501‬‬ ‫‪1,502‬‬ ‫אולפ‪‬ה זבולון‬ ‫‪1,503‬‬ ‫‪2,117,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,117,000‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪2,156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,156,000‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪ 1815200110‬שכר ‪ -‬אולפ‪‬ת זבולון‬ ‫‪1,504‬‬ ‫‪5,901,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,901,000‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪5,994,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,994,000‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫‪ 1815200111‬שכר מורים ‪ -‬אולפ‪‬ת זבולון‬ ‫‪1,505‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1815200422‬תחזוקת חצר לימודית‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1,506‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪311,000‬‬ ‫‪ 1815200430‬חשמל‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1815200431‬מים‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1,507‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪ 1815200741‬הצטיידות מעבדות‪,‬מגמות ושו‪‬ות‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1,508‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1815200755‬תחזוקת מעלית אולפ‪‬ה‬ ‫‪1,514‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1815200757‬תמיכות‪ -‬מחשבים לתלמידים‪ -‬אולפ‪‬א‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫‪ 1815200760‬שאילת מורים‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1,515‬‬ ‫‪803,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪803,000‬‬ ‫‪706,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪706,000‬‬ ‫‪ 1815200763‬גפ"ן‪ -‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1,516‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1815200780‬הוצאות שו‪‬ות ‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1,517‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1815200781‬הוצאות שו‪‬ות משוער‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1,518‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 1815200784‬רב‪‬ים ושעות תפילה אולפ‪‬ה‪-‬משוער‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪ 1815200871‬תקציב שוטף‪-‬אולפ‪‬ה‬ ‫‪1,519‬‬ ‫עמ וד ‪105‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫דמי שתיה למורים ‪ -‬אולפ‪‬ת זבולון‬ ‫‪1815200931‬‬ ‫‪1,520‬‬ ‫‪1,521‬‬ ‫‪13,392,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,374,000‬‬ ‫‪8,018,000‬‬ ‫‪32.3‬‬ ‫‪13,470,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,320,000‬‬ ‫‪8,150,000‬‬ ‫‪32.4‬‬ ‫‪1,522‬‬ ‫ישיבה תיכו‪‬ית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪396,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪396,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪ 1815400110‬שכר מ‪‬הלה‪ -‬ישיבה תיכו‪‬ית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪212,000‬‬ ‫‪ 1815400751‬קיון ישיבה תיכו‪‬ית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1815400763‬גפ"ן‪ -‬ישיבה תיכו‪‬ית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪ 1815400781‬הוצאות שו‪‬ות משוער ישיבה תיכו‪‬ית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 1815400871‬תקציב ישיבה תיכו‪‬ית‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪180,000‬‬ ‫‪ 1815400873‬ישיבה תיכו‪‬ית‪ -‬גפן מוסדי משוער‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪945,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪549,000‬‬ ‫‪396,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1,523‬‬ ‫רשת עתיד‬ ‫‪1,524‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1814100110‬שכר חטיבה דתית ‪ -‬ש"ש ש‪‬תי‬ ‫‪1,525‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪ 1814100511‬כיבוד רשת עתיד‬ ‫‪1,526‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪167,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪ 1814100763‬תיכון עתיד כ‪‬פי רוח‪ -‬גפן‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪235,000‬‬ ‫‪ 1814100784‬השתתפות על פי הסכם‬ ‫‪1,527‬‬ ‫‪1,528‬‬ ‫‪634,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪418,000‬‬ ‫‪216,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪635,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪406,000‬‬ ‫‪229,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1,529‬‬ ‫‪18,923,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,689,000‬‬ ‫‪8,234,000‬‬ ‫‪33.3‬‬ ‫‪19,497,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,722,000‬‬ ‫‪8,775,000‬‬ ‫‪35.4‬‬ ‫סה"כ חי‪‬וך ממלכתי דתי‬ ‫‪1,530‬‬ ‫‪1,531‬‬ ‫‪412,954,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪172,511,000‬‬ ‫‪240,443,000‬‬ ‫‪1,255.6‬‬ ‫‪391,397,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪167,887,000‬‬ ‫‪223,510,000‬‬ ‫‪1,139.2‬‬ ‫סה"כ מי‪‬הל החי‪‬וך‬ ‫‪1,532‬‬ ‫עמ וד ‪106‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪1,533‬‬ ‫חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1,534‬‬ ‫הוצאות ה‪‬הלה‬ ‫‪1,535‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,426,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,426,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪ 1812210110‬שכר חי‪‬וך חרדי‬ ‫‪1,536‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1812210511‬כיבוד חי‪‬וך תור‪‬י ‪ -‬ועדת השמה‬ ‫‪1,537‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1812210512‬כבוד וועדות השמה וישיבות מ‪‬הלים בתי ספר תור‪‬י‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪ 1812210540‬דואר חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1,538‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1812210542‬תקשורת סלולרית חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1,539‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1812210550‬פרסום חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1,540‬‬ ‫‪1,541‬‬ ‫‪1,531,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,461,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪1,426,000‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪1,542‬‬ ‫‪1,543‬‬ ‫קדם יסודי‬ ‫‪1,544‬‬ ‫‪3,504,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,504,000‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪3,224,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,224,000‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫שכר תומכות חי‪‬וך ח‪"‬מ )אישיות( תור‪‬י‬ ‫‪1812220110‬‬ ‫‪1,545‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪137,000‬‬ ‫חשמל ‪ -‬ג‪‬י ילדים תור‪‬י‬ ‫‪1812220430‬‬ ‫‪1,546‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪538,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪538,000‬‬ ‫מים ‪ -‬ג‪‬י ילדים תור‪‬י‬ ‫‪1812220431‬‬ ‫‪1,547‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫תקשורת חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812220540‬‬ ‫‪1,548‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫הצטיידות ‪ -‬ג‪‬י ילדים חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812220740‬‬ ‫‪1,549‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫חגיגות עצמאות ול"ג בעומר‪ -‬חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812220782‬‬ ‫‪1,550‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫תקציב שוטף ‪ -‬חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812220870‬‬ ‫‪1,551‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫תחזוקת מזג‪‬ים חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812230426‬‬ ‫‪1,552‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫רכב מחלקת חי‪‬וך תור‪‬י ‪420-74-302‬‬ ‫‪1812230530‬‬ ‫‪1,553‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫הוצאות שו‪‬ות חי‪‬וך תור‪‬י‪-‬משוער‬ ‫‪1812230876‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫פעילות חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812231996‬‬ ‫‪1,555‬‬ ‫‪1,556‬‬ ‫‪4,439,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪935,000‬‬ ‫‪3,504,000‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪4,165,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪941,000‬‬ ‫‪3,224,000‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪1,557‬‬ ‫‪1,558‬‬ ‫חי‪‬וך יסודי‬ ‫‪1,559‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪69,000‬‬ ‫תחזוקת מוסדות חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812230420‬‬ ‫‪1,560‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪‬קיון חצרות תור‪‬י‬ ‫‪1812230427‬‬ ‫‪1,562‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪444,000‬‬ ‫‪461,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪461,000‬‬ ‫חשמל בתי ספר ‪ -‬חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812230430‬‬ ‫‪1,563‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫מים בתי ספר ‪ -‬חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812230431‬‬ ‫‪1,564‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫רכב סיור ואבטחה חי‪‬וך תור‪‬י ‪865-05-103‬‬ ‫‪1812230531‬‬ ‫‪1,565‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫הצטיידות תור‪‬י‬ ‫‪1812230740‬‬ ‫‪1,566‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫שיפוצי קיץ והצטיידות משוער חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812230741‬‬ ‫‪1,567‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫כיבוי אש חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812230750‬‬ ‫‪1,568‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫תחזוקת מעליות‪ -‬תור‪‬י‬ ‫‪1812230755‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫בתי ספר של החופש הגדול ‪ -‬חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812230758‬‬ ‫‪1,570‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫מסיבות סיום ‪ -‬בתי ספר תור‪‬י‬ ‫‪1812230762‬‬ ‫‪1,571‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪263,000‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪217,000‬‬ ‫גפ"ן רשותי תור‪‬י‬ ‫‪1812230763‬‬ ‫‪1,572‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫תגבור למידה והעשרה ‪ -‬חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812230782‬‬ ‫‪1,573‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫אגרות תלמידי חוץ ‪ -‬חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812230784‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪49,000‬‬ ‫פעולות תרבות לחי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812230790‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪81,000‬‬ ‫פעולות שוטפות ‪ -‬חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812230870‬‬ ‫‪1,574‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫תקציב בית ספר בית יעקב‬ ‫‪1812230871‬‬ ‫עמ וד ‪107‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪29,000‬‬ ‫תקציב בית ספר יסודי התורה‬ ‫‪1812230872‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫תקציב בית ספר בעקבי הצאן‬ ‫‪1812230873‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫יוזמות חי‪‬וכיות חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812230874‬‬ ‫‪1,575‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪58,000‬‬ ‫תקציב בי"ס‪-‬אלומות רחל‬ ‫‪1812230875‬‬ ‫‪1,577‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫תקציב תיכון תור‪‬י לב‪‬ות‬ ‫‪1812230878‬‬ ‫‪1,578‬‬ ‫‪1,035,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,035,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫תיכון אשירה גפן מוסדי‬ ‫‪1812230879‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,000‬‬ ‫פרוייקטים פדגוגיים‬ ‫‪1812230975‬‬ ‫‪1,579‬‬ ‫‪3,983,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,983,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,975,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,975,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,580‬‬ ‫‪1,581‬‬ ‫שו‪‬ות‬ ‫‪1,582‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪112,000‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪107,000‬‬ ‫ביטוח תלמידים חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812240440‬‬ ‫‪1,583‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪2,236,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,236,000‬‬ ‫הסעות תלמידים ‪ -‬חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812240710‬‬ ‫‪1,584‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫הסעות תלמידים‪-‬חי‪‬וך רגיל תור‪‬י‬ ‫‪1812240711‬‬ ‫‪1,585‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫ליווי תלמידים ‪ -‬חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812240712‬‬ ‫‪1,586‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫החזר ‪‬סיעות משוער ‪ -‬חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812240714‬‬ ‫‪1,587‬‬ ‫‪744,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪744,000‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫שמירה ‪ -‬חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1812240750‬‬ ‫‪1,590‬‬ ‫‪1,591‬‬ ‫‪5,616,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,616,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,113,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,113,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,592‬‬ ‫‪1,593‬‬ ‫‪15,569,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,565,000‬‬ ‫‪5,004,000‬‬ ‫‪29.8‬‬ ‫‪14,714,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,064,000‬‬ ‫‪4,650,000‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫סה"כ חי‪‬וך תור‪‬י‬ ‫‪1,594‬‬ ‫עמ וד ‪108‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪1,595‬‬ ‫אגף הרווחה‬ ‫‪1,596‬‬ ‫הוצאות ה‪‬הלה‬ ‫‪1,598‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000,000‬‬ ‫‪48.0‬‬ ‫‪12,372,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,372,000‬‬ ‫‪45.1‬‬ ‫‪ 1841000110‬שכר רווחה‬ ‫‪1,599‬‬ ‫‪618,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪618,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1841000111‬שכר עוזר סגן ראש העיר‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪80,000‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪ 1841000420‬תחזוקת מב‪‬ים‬ ‫‪1,600‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪ 1841000430‬חשמל רווחה‬ ‫‪1,601‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1841000431‬תכ‪‬ית עבודה‬ ‫‪1,602‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1841000511‬כיבוד רווחה‬ ‫‪1,603‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1841000514‬מת‪‬ות‪ /‬השתלמות סגן‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1841000515‬כיבוד סגן‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪ 1841000533‬רכב מ‪‬הלת אגף הרווחה‬ ‫‪1,604‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪ 1841000540‬תקשורת רווחה‬ ‫‪1,605‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1841000542‬דואר רווחה‬ ‫‪1,606‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪ 1841000550‬פרסום רווחה‬ ‫‪1,608‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1841000560‬הוצאות משרדיות רווחה‬ ‫‪1,609‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 1841000570‬מיכון רווחה‬ ‫‪1,610‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1841000580‬עמלת גביה רווחה‬ ‫‪1,611‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪ 1841000740‬הצטיידות‬ ‫‪1,612‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1841000780‬סיוע חירום למשפחות‬ ‫‪1,613‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫‪ 1841000782‬סיוע למשפחות‬ ‫‪1,614‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1841000820‬סל בטיחות בסיסי‬ ‫‪1,617‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪ 1841000930‬הוצאות שו‪‬ות רווחה‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪ 1841000931‬הוצאות שו‪‬ות לעובדים‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1841001999‬השתתפות במוסדות רווחה‬ ‫‪1,618‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1841002820‬הוצאות אירגו‪‬יות‬ ‫‪1,619‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪670,000‬‬ ‫‪ 1841003820‬בטחון עובדים‪ -‬מאבטחים‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1841006870‬הוצאות ארגו‪‬יות רשויות‬ ‫‪1,621‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1841009870‬בטיחות בלשכות‬ ‫‪1,623‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪158,000‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪ 1841300752‬מועדון אביב קהילתי שיקום שכו‪‬ות‬ ‫‪1,624‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1841300780‬מועדון אביב משוער‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1841342781‬סל ל‪‬זקקים‬ ‫‪1,625‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1841999820‬הוצאות חד פעמי ‪ -‬משרד הרווחה‬ ‫‪1,630‬‬ ‫‪1,631‬‬ ‫‪15,102,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,484,000‬‬ ‫‪13,618,000‬‬ ‫‪49.0‬‬ ‫‪14,101,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,729,000‬‬ ‫‪12,372,000‬‬ ‫‪45.1‬‬ ‫‪1,632‬‬ ‫‪1,633‬‬ ‫צרכים מיוחדים‬ ‫‪1,634‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪ 1842205820‬משפחות במצוקה בקהילה‬ ‫‪1,635‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪42,000‬‬ ‫‪ 1842210820‬מס‪.‬ארציות לדרי רחוב‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1842212820‬צרכים ברשויות קולטות‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪846,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪846,000‬‬ ‫‪ 1842213820‬מעו‪‬ות חסות‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1842215820‬טיפול ב‪‬גמלים חוץ ביתי‬ ‫‪1,637‬‬ ‫‪572,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪572,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,128,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,128,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,638‬‬ ‫‪1,639‬‬ ‫עמ וד ‪109‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫הדרכת משפחות‬ ‫‪1,640‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪ 1842400110‬שכר מרכז אלימות‬ ‫‪1,641‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1842405870‬יעוץ ‪‬ישואין‪-‬הוצ' כלליות‪-‬משוער‬ ‫‪1,642‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪ 1842406870‬קיון ‪ -‬יעוץ ‪‬ישואין‬ ‫‪1,644‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪170,000‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪620,000‬‬ ‫‪ 1842409820‬מרכזי טיפול באלימות‬ ‫‪1,645‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1842409870‬אלימות משוער‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 1842412820‬תוכ‪‬ית למ‪‬יעת אלימות‬ ‫‪1,646‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪156,000‬‬ ‫‪ 1842413820‬טיפול אובדן ושכול‬ ‫‪1,647‬‬ ‫‪839,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪639,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1,318,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,134,000‬‬ ‫‪184,000‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1,648‬‬ ‫עמ וד ‪110‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪1,649‬‬ ‫פעולות קהילתיות‬ ‫‪1,650‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1843503870‬פעולות קהילתיות משוער‬ ‫‪1,652‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,800,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 1843504820‬טיפול בילד בקהילה‬ ‫‪1,653‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1843504870‬טיפול בילד בקהילה‪-‬משוער‬ ‫‪1,655‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪65,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1843505870‬טיפול בפרט ובמשפחה ‪ -‬עירייה‬ ‫‪1,656‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1843507820‬ועדת תסקירים‬ ‫‪1,657‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1843509872‬צהרו‪‬יות ילדים בסיכון‬ ‫‪1,660‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪650,000‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪550,000‬‬ ‫‪ 1843510820‬טיפול בפגיעות מי‪‬יות‬ ‫‪1,661‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪316,000‬‬ ‫‪ 1843512820‬מועדו‪‬יות משותפות‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪ 1843514820‬טיפול במשפחות אומ‪‬ה‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1843517870‬קייט‪‬ות לילדים‬ ‫‪1,663‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪ 1843518820‬תכ‪‬יות קהילה למשפחות‬ ‫‪1,664‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1843519820‬מרכזי קשר‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,000‬‬ ‫‪ 1843519870‬עו‪‬י והדרה‬ ‫‪1,665‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪74,000‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪ 1843520870‬עיר בריאה‪ -‬פעולות קהילתיות‬ ‫‪1,666‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1843520871‬עיר בריאה קול קורא משרד הבריאות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1843544820‬פעולות ומע‪‬ים מחוזיים‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫‪ 1843944820‬שירותים בקהילה שח"א‬ ‫‪1,667‬‬ ‫‪4,452,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,452,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,268,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,268,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,668‬‬ ‫‪1,669‬‬ ‫החזקת ילדים בפ‪‬ימיות‬ ‫‪1,670‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪7,747,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,747,000‬‬ ‫‪ 1843803820‬אחזקת ילדים בפ‪‬ימיות‬ ‫‪1,671‬‬ ‫‪1,672‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,747,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,747,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,673‬‬ ‫‪1,674‬‬ ‫החזקת ילדים במעו‪‬ות יום‬ ‫‪1,675‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪ 1843904820‬ילדים במעו‪‬ות יום‬ ‫‪1,676‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1843905820‬סדור ילדים קדם אימוץ‬ ‫‪1,677‬‬ ‫‪1,401,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,401,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,678‬‬ ‫‪1,679‬‬ ‫שירותים לאזרח ותיק‪-‬מוסדי‬ ‫‪1,680‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪ 1844305820‬אחזקה במעו‪‬ות אזרח ותיק‬ ‫‪1,682‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪ 1844305822‬אחזקה במעו‪‬ות אזרח ותיק שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪1,683‬‬ ‫‪1,684‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪750,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪819,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪819,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,685‬‬ ‫‪1,686‬‬ ‫שירותים לאזרח ותיק‪-‬קהילתי‬ ‫‪1,687‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1844400110‬שכר טיפול אזרח ותיק‬ ‫‪1,688‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1844404820‬טיפול בקהילה אזרח ותיק‬ ‫‪1,690‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪94,000‬‬ ‫‪ 1844405820‬מועדו‪‬יות אזרח ותיק‬ ‫‪1,691‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪ 1844405870‬מועדו‪‬יות א‪.‬ותיק עירייה‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪37,000‬‬ ‫‪ 1844406822‬שכו‪‬ה תומכת ‪ -‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪1,693‬‬ ‫עמ וד ‪111‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪128,000‬‬ ‫עו"ס גיל הזהב‬ ‫‪1844420870‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫סיוע ל‪‬יצולי שואה ‪100%‬‬ ‫‪1844423820‬‬ ‫‪1,698‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,000‬‬ ‫מתורגמ‪‬ית ל‪‬יצולי שואה‬ ‫‪1844424870‬‬ ‫‪376‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪75,000‬‬ ‫תמיכה באזרח ותיק‬ ‫‪1844425870‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫מועדון החלוץ גיל הזהב משוער‬ ‫‪1844426870‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫פעילות גמלאים‬ ‫‪1844427870‬‬ ‫‪638,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪638,000‬‬ ‫‪638,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪638,000‬‬ ‫הזדק‪‬ות מיטבית בקהילה‬ ‫‪1844430820‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫אזרחים ותיקים משוער‬ ‫‪1844430870‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪567,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪567,000‬‬ ‫שירותים ל‪‬יצולי שואה‬ ‫‪1844431820‬‬ ‫‪1,702‬‬ ‫‪1,703‬‬ ‫‪1,892,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,700,000‬‬ ‫‪192,000‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪1,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,728,000‬‬ ‫‪172,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1,704‬‬ ‫‪1,705‬‬ ‫תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק‬ ‫‪1,706‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪ 1844501822‬מסגרות יומיות אזרח ותיק‪-‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪1,708‬‬ ‫‪1,709‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,710‬‬ ‫עמ וד ‪112‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪1,711‬‬ ‫סדור מש"ה במוסדות‬ ‫‪1,712‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,300,000‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,500,000‬‬ ‫‪ 1845101820‬מעון ממשלתי מש"ה‬ ‫‪1,713‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪ 1845101822‬מעון ממשלתי מש"ה שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪1,714‬‬ ‫‪9,800,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,800,000‬‬ ‫‪9,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,600,000‬‬ ‫‪ 1845103820‬סידור במעו‪‬ות מש"ה‬ ‫‪1,717‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪960,000‬‬ ‫‪ 1845103822‬סידור במעו‪‬ות מש"ה‪-‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪1,718‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪255,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1845104820‬ופשו‪‬ים לבעלי מוגבלות‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪4,770,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,770,000‬‬ ‫‪ 1845105820‬החזקת אוטיסטים ‪100%‬‬ ‫‪1,719‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪340,000‬‬ ‫‪ 1845106820‬טיפול בהורים ובילדים‬ ‫‪1,721‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1845108820‬ופשו‪‬ים וקייט‪‬ות‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200,000‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪630,000‬‬ ‫‪ 1845110820‬מ‪.‬יום ותעסוקה לבוגרים‬ ‫‪1,722‬‬ ‫‪384,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪384,000‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫‪ 1845111820‬הסעות לאוטיסטים‬ ‫‪1,723‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1845113820‬מועדו‪‬יות לילדים עם אוטיזם‬ ‫‪1,726‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪ 1845114820‬משפחות אומ‪‬ה מש"ה‬ ‫‪1,727‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪ 1845119820‬מועדו‪‬ים לבוגרים עם אוטיזם‬ ‫‪1,729‬‬ ‫‪1,731‬‬ ‫‪19,393,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,393,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,737,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,737,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,732‬‬ ‫‪1,733‬‬ ‫סדור מש"ה במסגרות יום‬ ‫‪1,734‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1845202820‬מ‪.‬יום אמו‪‬י מש"ה‬ ‫‪1,735‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫‪ 1845204820‬מ‪.‬יום טיפולי מש"ה‬ ‫‪1,737‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1845204822‬מ‪.‬יום טיפולי מש"ה שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪1,739‬‬ ‫‪1,740‬‬ ‫‪3,040,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,040,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,741‬‬ ‫‪1,742‬‬ ‫שרותים למש"ה‪-‬קהילתי‬ ‫‪1,743‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪130,000‬‬ ‫‪ 1845307820‬ופשו‪‬ים מש"ה ושיקום‬ ‫‪1,746‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪ 1845308870‬הסעות מועדון סחלבים צרכים מיוחדים‬ ‫‪1,747‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,700,000‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200,000‬‬ ‫‪ 1845310820‬הסעות למ‪.‬יום מש"ה‬ ‫‪1,749‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫‪ 1845310822‬הסעות למ‪ .‬יום מש"ה שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪1,750‬‬ ‫‪1,753‬‬ ‫‪3,016,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,016,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,551,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,551,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,754‬‬ ‫‪1,755‬‬ ‫מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש‬ ‫‪1,756‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪ 1845401820‬מע"שים‬ ‫‪1,757‬‬ ‫‪1,759‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪510,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪526,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,760‬‬ ‫עמ וד ‪113‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪1,761‬‬ ‫טפול בעוור בקהילה‬ ‫‪1,762‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪ 1846306820‬הדרכת עוור וב‪‬י ביתו‬ ‫‪1,763‬‬ ‫‪1,765‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,766‬‬ ‫‪1,767‬‬ ‫‪‬כים‪-‬שיקום במוסדות‬ ‫‪1,774‬‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪4,240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,240,000‬‬ ‫‪ 1846501820‬אחזקת ‪‬כים בפ‪‬ימיות‬ ‫‪1,775‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1846501822‬אחזקת ‪‬כים בפ‪‬ימיות‪-‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪1,776‬‬ ‫‪1,780‬‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,900,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,540,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,540,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,781‬‬ ‫‪1,782‬‬ ‫‪‬כים‪-‬אחזקה במסגרות יום‬ ‫‪1,783‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1846601820‬מסגרת יום לילד המוגבל‬ ‫‪1,784‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪440,000‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪380,000‬‬ ‫‪ 1846604820‬תעסוקה מוג‪‬ת למוגבל‬ ‫‪1,786‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31,000‬‬ ‫‪ 1846604822‬תעסוקה מוג‪‬ת למוגבל‪-‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪1,787‬‬ ‫‪1,788‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪565,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪461,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪461,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,789‬‬ ‫‪1,790‬‬ ‫‪‬כים‪-‬טיפול בקהילה‬ ‫‪1,791‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪ 1846701820‬שיקום בקהילה ‪ -‬מוגבלויות‬ ‫‪1,792‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪85,000‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪140,000‬‬ ‫‪ 1846712820‬תוכ‪‬יות לילד החריג‬ ‫‪1,793‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,700,000‬‬ ‫‪ 1846713820‬מעון יום שיקומי ‪‬כים‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪990,000‬‬ ‫‪ 1846714820‬הסעות למ‪.‬יום שיקומי‬ ‫‪1,795‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1846714822‬הסעות למ‪.‬יום שיקומי‪-‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪1,796‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪680,000‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪ 1846715820‬ליווי למ‪ .‬יום שיקומי‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪ 1846715822‬ליווי למ‪ .‬יום שיקומי‪-‬שכו‪‬ות חדשות‬ ‫‪1,797‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪ 1846715870‬מועדון תחושון‪ -‬הפעלה לצרכים מיוחדים‬ ‫‪1,798‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1846717870‬שירותי תרגום‬ ‫‪1,799‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪177,000‬‬ ‫‪ 1846718820‬תוכ‪‬יות תעסוקה‬ ‫‪1,800‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪ 1846718870‬צרכים מיוחדים‪-‬משוער‬ ‫‪1,801‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪ 1846719820‬קייט‪‬ות שיקום‬ ‫‪1,805‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪66,000‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,000‬‬ ‫‪ 1846719871‬צרכים מיוחדים‬ ‫‪1,806‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480,000‬‬ ‫‪ 1846720820‬חלופה למעון יום שיקומי‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪259,000‬‬ ‫‪ 1846721820‬מועדון חברתי לבוגרים‬ ‫‪1,807‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪295,000‬‬ ‫‪ 1846722820‬תכ‪‬יות תמיכה בקהילה‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪122,000‬‬ ‫‪ 1846723820‬תכ‪‬יות צבא‬ ‫‪1,808‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1846724820‬מעטפת מגורים בקהילה‬ ‫‪1,810‬‬ ‫‪9,208,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,208,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,037,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,037,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,811‬‬ ‫‪1,812‬‬ ‫‪‬כים‪-‬שיקום במפעלי תעסוקה‬ ‫‪1,813‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪ 1846804820‬כים קשים בקהילה‬ ‫‪1,814‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1846806820‬מרכזי איבחון ושיקום‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪ 1846812820‬הסעות ‪‬כים לתעסוקה‬ ‫‪1,816‬‬ ‫עמ וד ‪114‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקצי ב‪2026‬‬ ‫תקצי ב‪2025‬‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫ילדי םעיוורי םבקהילה‬ ‫‪1846813820‬‬ ‫‪1,817‬‬ ‫‪973,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪973,000‬‬ ‫‪678,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪678,000‬‬ ‫מרכז ייו םל‪‬כי םקשים‬ ‫‪1846815820‬‬ ‫‪1,818‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫מרכ זיו םל‪‬כי םקשים‪-‬שכו‪‬ו תחדשות‬ ‫‪1846815822‬‬ ‫‪1,819‬‬ ‫‪1,820‬‬ ‫‪1,008,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,008,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪753,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪753,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,821‬‬ ‫עמ וד ‪115‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪1,822‬‬ ‫טיפול בחבורות רחוב ו‪‬וער במצוקה‬ ‫‪1,823‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1847112110‬שכר בית חם ‪0.25‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,000‬‬ ‫‪ 1847112434‬קיון‪-‬בית חם‬ ‫‪1,825‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1847112820‬טיפול ב‪‬ערות במצוקה‬ ‫‪1,827‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪183,000‬‬ ‫‪ 1847116820‬בתים חמים ל‪‬ערות‬ ‫‪1,828‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪ 1847117820‬טיפול ב‪‬וער ובצעירים‬ ‫‪1,829‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪587,000‬‬ ‫‪ 1847118820‬וער חרדי מ‪‬ותק‬ ‫‪1,830‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪253,000‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪420,000‬‬ ‫‪ 1847119820‬מקלטים ל‪‬שים מוכות‬ ‫‪1,831‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1847122820‬ת‪.‬קהילת עד"י ומעטפת‬ ‫‪1,832‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪33,000‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪ 1847122870‬חדר מצב ‪ -‬ערות בסיכון‬ ‫‪1,833‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪300,000‬‬ ‫‪ 1847124820‬פגעות תקיפה מי‪‬ית‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1847127820‬יתד סל גמיש‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪220,000‬‬ ‫‪ 1847128820‬יתד תוכ‪‬ית לצעירים‬ ‫‪1,836‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1847130820‬ערות חוץ ביתי‬ ‫‪1,837‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪ 1847131820‬פגעי כתות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪ 1847171820‬מוג‪‬ות קיץ ‪‬ערים‬ ‫‪1,838‬‬ ‫‪1,840‬‬ ‫‪1,893,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,820,000‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪2,562,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,562,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,841‬‬ ‫‪1,842‬‬ ‫סמים‬ ‫‪1,843‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫התמכרויות חוץ ביתי‬ ‫‪1847304820‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫תוכ‪‬יות ל‪‬גמלים‬ ‫‪1847305820‬‬ ‫‪1,844‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪230,000‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪162,000‬‬ ‫‪‬פגעי התמכרויות טיפול בקהילה‬ ‫‪1847306820‬‬ ‫‪1,845‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪‬יקיון יחידת סמים‬ ‫‪1847306870‬‬ ‫‪1,846‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪76,000‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪82,000‬‬ ‫מדריך סמים‬ ‫‪1847307870‬‬ ‫‪1,847‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫מטופלי סמים‪-‬משוער‬ ‫‪1847308870‬‬ ‫‪1,848‬‬ ‫‪1,850‬‬ ‫‪357,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪357,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪304,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪304,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,851‬‬ ‫‪1,852‬‬ ‫מפת‪‬ים‬ ‫‪1,853‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫מפת"ן‬ ‫‪1847403820‬‬ ‫‪1,855‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫טיפול בשורדות ז‪‬ות בקהילה‬ ‫‪1847405820‬‬ ‫‪1,856‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,857‬‬ ‫‪1,858‬‬ ‫מרכזים קהילתיים‬ ‫‪1,859‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000‬‬ ‫‪ 1844401430‬חשמל מועדון פסיפס‬ ‫‪1,860‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪ 1844403430‬חשמל מועדון אתיופים‬ ‫‪1,861‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪ 1848203820‬עבודה קהיליתית‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,000‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪71,000‬‬ ‫‪ 1848204780‬צרכים קהילתיים‬ ‫‪1,864‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1848204870‬ביטחון תזו‪‬תי‬ ‫‪1,865‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1848205780‬מועדון אלה משוער‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪ 1848205870‬מועדון אלה מרכז מטופלים‬ ‫‪1,867‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪53,000‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪57,000‬‬ ‫‪ 1848208870‬תכ‪‬ית מאם לאם‬ ‫עמ וד ‪116‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקצי ב‪2026‬‬ ‫תקצי ב‪2025‬‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫מועדו ןמצפ האפ קמשוער‬ ‫‪1848209780‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫מועדו ןמצפ האפ קקהילת ישיקו םשכו‪‬ות‬ ‫‪1848209820‬‬ ‫‪1,868‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫סייר תתיקו‪‬ים‬ ‫‪1848304870‬‬ ‫‪1,871‬‬ ‫‪1,872‬‬ ‫‪304,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪304,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪329,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,873‬‬ ‫עמ וד ‪117‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪1,874‬‬ ‫הת‪‬דבות‬ ‫‪1,875‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫תקשורת בית המת‪‬דב‬ ‫‪1848301540‬‬ ‫‪1,876‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫הת‪‬דבות בקהילה ‪ -‬משוער‬ ‫‪1848301780‬‬ ‫‪1,877‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪27,000‬‬ ‫פעולות הת‪‬דבות‬ ‫‪1848301820‬‬ ‫‪1,878‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪47,000‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50,000‬‬ ‫השתתפות בפעולות הת‪‬דבות‬ ‫‪1848301870‬‬ ‫‪1,879‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪‬קיון וחומרים‪-‬בית המת‪‬דב‬ ‫‪1848302870‬‬ ‫‪1,880‬‬ ‫‪1,882‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪108,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪133,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,883‬‬ ‫‪1,884‬‬ ‫שרות יעוץ לאזרח‬ ‫‪1,885‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪ 1848401110‬שכר ייעוץ לאזרח שי"ל‬ ‫‪1,886‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,000‬‬ ‫‪ 1848401750‬קיון שי"ל‬ ‫‪1,887‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,000‬‬ ‫‪ 1848401820‬לשכות יעוץ לאזרח‬ ‫‪1,888‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1848401840‬שי"ל שיחות טלפון‬ ‫‪1,889‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,000‬‬ ‫‪ 1848401841‬פעולות שי"ל‬ ‫‪1,890‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1848401870‬הת‪‬דבות משוער‬ ‫‪1,892‬‬ ‫‪393,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪83,000‬‬ ‫‪310,000‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪576,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪73,000‬‬ ‫‪503,000‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪1,893‬‬ ‫‪1,894‬‬ ‫שקום שכו‪‬ות‬ ‫‪1,895‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪922,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪922,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪ 1848500110‬שכר שיקום רווחה‬ ‫‪1,896‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪ 1848501820‬שיקום שכו‪‬ות ‪-‬פעולות‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪200,000‬‬ ‫‪ 1848504870‬שיקום שכו‪‬ות משוער‬ ‫‪1,898‬‬ ‫‪1,899‬‬ ‫‪1,123,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,000‬‬ ‫‪1,100,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,145,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪223,000‬‬ ‫‪922,000‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪1,901‬‬ ‫שרותים לעולים‬ ‫‪1,902‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪ 1849002820‬משפחות עולים במצוקה‬ ‫‪1,904‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪ 1849020820‬תוכ‪‬יות טיפול בעולים‬ ‫‪1,907‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪ 1849020870‬בזק‪-‬קיון מועדון פסיפס‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,000‬‬ ‫‪ 1849021870‬יקיון מרכז קהילתי שבזי ‪29‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪41,000‬‬ ‫‪ 1849022870‬יקיון מועדון סמדר ובית המת‪‬דב‬ ‫‪1,908‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪250,000‬‬ ‫‪ 1849023820‬ילדים בפ‪‬ימיות עולים‬ ‫‪1,910‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1849030780‬מועדון פסיפס משוער‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪86,000‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪93,000‬‬ ‫‪ 1849030871‬מועדון פסיפס קהילתי שיקום שכו‪‬ות‬ ‫‪1,911‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪43,000‬‬ ‫‪ 1849031870‬קליטה ועליה בקהילה‬ ‫‪1,913‬‬ ‫‪1,914‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪275,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪488,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪488,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,915‬‬ ‫‪1,916‬‬ ‫שרותי בריאות‬ ‫‪1,917‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪ 1832400110‬שכר תח‪‬ה לאם ולילד‬ ‫‪1,918‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪ 1832400430‬חשמל טיפת חלב‬ ‫‪1,919‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪ 1832400540‬תקשורת טיפת חלב‬ ‫‪1,920‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫‪ 1832400750‬קיון טיפת חלב‬ ‫‪1,921‬‬ ‫עמ וד ‪118‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקצי ב‪2026‬‬ ‫תקצי ב‪2025‬‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה" כהוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫משרו ת הוצאו תשכר הוצאו תפעולות‬ ‫‪1,922‬‬ ‫‪322,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪132,000‬‬ ‫‪190,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪514,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪141,000‬‬ ‫‪373,000‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1,923‬‬ ‫‪80,295,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64,612,000‬‬ ‫‪15,683,000‬‬ ‫‪57.3‬‬ ‫‪75,968,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪61,442,000‬‬ ‫‪14,526,000‬‬ ‫‪55.4‬‬ ‫סה" כאג ףרווחה‬ ‫‪1,924‬‬ ‫עמ וד ‪119‬‬ ‫הוצאות‬ ‫תקציב ‪2026‬‬ ‫תקציב ‪2025‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫מות‪‬ה‬ ‫הוצאות שכר הוצאות פעולות‬ ‫משרות‬ ‫‪1,925‬‬ ‫דת‬ ‫‪1,926‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,600,000‬‬ ‫השתתפות במועצה דתית‬ ‫‪1851000810‬‬ ‫‪1,927‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪176,000‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪189,000‬‬ ‫תמיכות במוסדות דת‬ ‫‪1852001999‬‬ ‫‪1,928‬‬ ‫‪1,931‬‬ ‫‪4,776,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,776,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,789,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,789,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,932‬‬ ‫‪1,933‬‬ ‫רשות ח‪‬יה‬ ‫‪1,934‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪2,410,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,410,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫רשות ח‪‬יה משוער‬ ‫‪1943000110‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫העברת ק‪‬סות ח‪‬יה משוער‬ ‫‪1943000760‬‬ ‫‪1,935‬‬ ‫‪1,936‬‬ ‫‪6,400,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪2,400,000‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪6,410,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,000,000‬‬ ‫‪2,410,000‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪1,937‬‬ ‫‪1,938‬‬ ‫תשלומים בלתי רגילים‬ ‫‪1,939‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪ 1912000750‬עמלת גביה מים ביוב‬ ‫‪1,940‬‬ ‫‪38,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪38,000,000‬‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪32,000,000‬‬ ‫‪ 1991000600‬ה‪‬חות אר‪‬ו‪‬ה ופטורים‬ ‫‪8,079,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,079,000‬‬ ‫‪7,654,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,654,000‬‬ ‫‪ 1999000980‬רזרבה תקציבית‬ ‫‪1,941‬‬ ‫‪1,942‬‬ ‫‪46,098,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪46,098,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,673,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39,673,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,943‬‬ ‫‪1,944‬‬ ‫תאגיד עין אפק‬ ‫‪1,945‬‬ ‫‪352,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪352,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ 1972000110‬שכר תאגיד עין אפק‬ ‫‪1,946‬‬ ‫‪1,947‬‬ ‫‪352,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪352,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪341,000‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1,948‬‬ ‫‪1,949‬‬ ‫פ‪‬סיה‬ ‫‪1,950‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,060,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,060,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫הוצאות סיום יחסי עובד‪-‬מעביד‬ ‫‪1980000110‬‬ ‫‪1,951‬‬ ‫‪3,008,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,008,000‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪2,852,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,852,000‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫פ‪‬סיה‪-‬כללי‬ ‫‪1998001310‬‬ ‫‪1,952‬‬ ‫‪10,983,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,983,000‬‬ ‫‪54.7‬‬ ‫‪7,291,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,291,000‬‬ ‫‪45.1‬‬ ‫פ‪‬סיה‪-‬חי‪‬וך‬ ‫‪1998002310‬‬ ‫‪1,953‬‬ ‫‪1,055,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,055,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪655,000‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫פ‪‬סיה חי‪‬וך בגין‬ ‫‪1998002311‬‬ ‫‪961,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪961,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪721,000‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫פ‪‬סיה‪-‬ת‪‬ו"ס‬ ‫‪1998003310‬‬ ‫‪1,954‬‬ ‫‪1,632,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,632,000‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪1,541,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,541,000‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫פ‪‬סיה‪-‬רווחה‬ ‫‪1998004310‬‬ ‫‪1,955‬‬ ‫‪1,124,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,124,000‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪1,022,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,022,000‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫פ‪‬סיה ‪-‬גזברות‪+‬גביה‬ ‫‪1998005310‬‬ ‫‪1,956‬‬ ‫‪2,306,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,306,000‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪2,040,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,040,000‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫פ‪‬סיה ‪-‬שפ"ע‬ ‫‪1998006310‬‬ ‫‪1,957‬‬ ‫‪932,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪932,000‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪921,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪921,000‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫פ‪‬סיה ‪-‬ה‪‬דסה‬ ‫‪1998007310‬‬ ‫‪1,958‬‬ ‫‪448,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪448,000‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪424,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪424,000‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫פ‪‬סיה ‪ -‬חי‪‬וך חרדי‬ ‫‪1998008310‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪224,000‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫פ‪‬סיה מב‪‬ה ציבור‬ ‫‪1998011310‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪63,000‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪59,000‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫פ‪‬סיה איכות הסביבה‬ ‫‪1998012310‬‬ ‫‪1,960‬‬ ‫‪22,752,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,752,000‬‬ ‫‪106.8‬‬ ‫‪20,810,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,810,000‬‬ ‫‪101.4‬‬ ‫‪1,961‬‬ ‫‪1,962‬‬ ‫‪1,963‬‬ ‫‪807,881,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪456,218,000‬‬ ‫‪351,663,000‬‬ ‫‪1,702.5‬‬ ‫‪765,388,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪437,119,000‬‬ ‫‪328,269,000‬‬ ‫‪1,589.7‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪1,964‬‬ ‫עמ וד ‪120‬‬