התקבלה בקשת חופש המידע בנושא רשויות ניקוז להלן פרטי הבקשה:נבקש לקבל…

משרד החקלאות ופתוח הכפר -רשות המים

האגף לשימור קרקע וניקוז

הצעות תקציב ומכסות ניקוז של רשויות

הניקוז לשנת 2019

[לאחר אישור מליאות רשויות ניקוז]

מוגש לדיון בתקציבי רשויות הניקוז ביום 03.12.2018

[לאחר הערות מועצת הניקוז]

שעועית לאחר נביטה -צלם :רודוי יובל (תחרות קנ"ט)

בית דגן 2018

תוכן עניינים

טבלאות ריכוז2.............................................................................................

ריכוז הצעות תקציב של כל הרשויות 3..........................................................

התפלגות הוצאות לפי סוג תקציב5...............................................................

מכסות ניקוז בגבייה עצמית 6......................................................................

גרפים מצרפיים7........................................................................................

הצעות תקציב 2019לפי רשויות ניקוז 8...........................................................

כנרת 9.......................................................................................................

ירדן דרומי22 .............................................................................................

גליל מערבי 29 ............................................................................................

קישון36 ....................................................................................................

כרמל43 .....................................................................................................

שרון49 ......................................................................................................

ירקון55 .....................................................................................................

שורק לכיש 61 ............................................................................................

שקמה בשור67 ...........................................................................................

ים המלח 76 ...............................................................................................

ערבה82 .....................................................................................................

1

טבלאות ריכוז

2

ריכוז הצעות תקציב של כל הרשויות

רשויות ניקוז ונחלים

ריכוז הצעות תקציב

לשנת 2019

באלפי ש"ח

י

רדן

שוטף/שנתי

פיתוח/רב שנתי

127,720

29,668

25,262

52,792

8,342

14,588

13,848

13,396

4,560

2,200

950

601

329

400

500

743

700

3,376

2,224

7,285

500

1,480

11,349

1,969

973

846

386

122

1,921

847

1,274

441

2,759

12,905

2,300

1,159

706

260

150

1,000

1,300

430

696

כלול בנ''ל

1,600

674

405

775

90

300

500

1,265

975

235

265

250

1,715

4,400

1,114

691

393

610

595

3,822

1,060

105

250

1,581

7,153

2,380

117

2,246

1,122

7,055

500

13,064

3,300

64,465

3,495

3,000

רת

כנ

ומי

דר

למ

גלי

רבי

ע

שון

קי

מל

כר

850

-974

2,000

-516

850

3,800

9,200

127,720

-1,284

19,526

130

3,414

26,404

1,443

14,526

250

510

5,296

205

600

250

ש

סה"כ הוצאות

1,850

560

425

40

735

400

2,605

1,190

614

1,460

1,500

405

289

280

2,280

27,564

11,908

7,289

3,016

6,752

16,351

21,122

1,274

12,054

24,867

132,957

7,721

28,326

11,113

78,991

16,595

רון

אחר

קון

יר

תקציב הפיתוח

18,368

33,310

52,981

31,021

407,900

רק

שו

תחזוקה

250

550

546

10,266

-5,673

יש

לכ

הוצאות

תקציב שוטף שנתי

שכר

הנהלה וכלליות

תפעול שוטף

חד פעמי

כללי ופעולות ייעודיות

תחזוקת נחלים ארציים

תחזוקת נחלים אזוריים

תחזוקת תעלות אזוריות

פרויקטים מיוחדים

תכנון

ביצוע -נחלים ארציים

ביצוע -נחלים אזוריים

פרויקטים מיוחדים

שימור קרקע

מינהלת הכינרת /קישון וכדומה

אחר /קרן חירום /קרן שטחים פתוחים/הוצאות מותנות

שור

הב

קמ

ש

אחר

סה"כ הכנסות

12,682

17,205

7,870

7,648

2,118

14,751

405

77,723

6,389

1,650

10,173

1,500

9,665

290

8,221

340

10,172

5,938

590

10,637

85

23,021

807

3,973

786

3,707

7,351

407

5,346

1,260

2,248

12,750

600

9,000

2,097

1,406

5,620

819

29,668

25,262

3

52,792

8,342

14,588

13,848

18,368

י

תקציב הפיתוח

מלח

םה

הכנסות

התקציב השוטף

11,928

176

1,494

13,286

27

3,959

16,035

16,951

19

10,729

59

2,255

13,748

9,220

13,464

58

8,275

40

1,893

7,291

125,440

11,418

97,208

4,524

48,418

14,424

106,469

1

2

3

4

5

6

הסעיף

ממכסות

הכנסות עצמיות אחרות

משרד החקלאות -תמיכות מפעלי ניקוז

משרד החקלאות -תמיכות שימור קרקע

משרדים מוסדות וארגונים

מקרן הפיתוח

הכנסות מותנות/מנהלת הכנרת/קישון

בה

ער

סוג תקציב

7

8

9

10

11

1,180

2,400

1,550

2,428

29,119

3,616

336

338

2,200

1,561

17,950

3,300

571

685

8,750

33,310

52,981

31,021

ה"כ

ס

פרטים

407,900

כלל רשויות הניקוז

ריכוז הצעת תקציב

לשנת 2019

באלפי ש"ח

2018

2017

פרטים

סוג תקציב

הכנסות

התקציב השוטף

ביצוע

תקציב

הסעיף

הצעת תקציב

פער

פירוט

136,858

34%

164,573

40%

106,469

26%

312,932

503,263

321,490

-181,774

407,900

407,900

100%

22,827

11,168

6,658

3,142

26,310

10,520

7,936

2,830

8,380

16,096

20,292

1,099

16,087

36,216

145,963

19,482

30,484

25,070

11,545

6,996

2,099

6,481

12,214

19,066

810

11,992

12,815

91,307

4,152

20,033

-430

1,438

-264

-194

-1,845

-3,008

-804

289

-349

-5,250

-40,581

-15,330

-10,451

27,564

11,908

7,289

3,016

6,752

16,351

21,122

1,274

12,054

24,867

132,957

7,721

28,326

אחר

36,216

18,639

16,971

52,544

92,053

8,215

65,216

27,150

-8,756

12,672

-62,280

סה"כ הוצאות

287,988

503,263

325,161

-135,143

אחר

סה"כ הכנסות

הוצאות

תקציב שוטף שנתי

שוטף/שנתי

תחזוקה ופעולות ייעודיות

תקציב הפיתוח

פיתוח/רב שנתי

שכר

הנהלה וכלליות

תפעול שוטף

חד פעמי

כללי ופעולות ייעודיות

תחזוקת נחלים ארציים

תחזוקת נחלים אזוריים

תחזוקת תעלות אזוריות

פרויקטים מיוחדים

תכנון

ביצוע -נחלים ארציים

ביצוע -נחלים אזוריים

פרויקטים מיוחדים

116,480

10,868

54,142

6,359

45,451

4,789

47,006

27838

124,453

12,640

115,771

5,308

51,843

37,541

61,456

94,253

122,542

13,391

56,446

3,740

44,813

6,471

42,556

31,531

-1,911

751

-59,324

-1,568

-7,030

-31,070

-18,900

-62,722

סה"כ

ב%-

125,440

11,418

97,208

4,524

48,418

14,423

*56,469

**50,000

תקציב הפיתוח

ממכסות

הכנסות עצמיות אחרות

משרד החקלאות -תמיכות מפעלי ניקוז

משרד החקלאות -תמיכות שימור קרקע

משרדים מוסדות וארגונים

מקרן הפיתוח

פרויקטים מיוחדים

תחזית ביצוע

לסוף שנה

2019

7,766

19,531

שימור קרקע

* מתוכם כ 43 -מלש"ח מנהלת הכנרת

** מתוכם 35מלש"ח מנהלת הכנרת

*** מתוכם כ 29-מלש"ח מנהלת הכנרת

4

49,776

57,553

12%

14%

11,113

***54,147

**40,620

204,984

50%

94,767

23%

407,900

407,900

100%

התפלגות הוצאות לפי סוג תקציב

הצעות תקציב רשויות הניקוז לשנת 2019

הצעות התקציב - 2019התפלגות ההוצאות באלפי ש"ח

רשות ניקוז

כנרת (כולל מנהלת)

ירדן דרומי

גליל מערבי

קישון

כרמל

שרון

ירקון

שורק לכיש

שקמה בשור

ים המלח

ערבה

סה"כ

אחר

סה"כ

20,156

2,281

4,174

4,425

1,126

3,454

2,740

2,808

2,875

3,264

2,474

17,226

2,443

4,605

2,580

865

1,140

8,745

6,599

3,740

5,130

4,480

25,873

19,324

15,664

31,261

6,351

9,994

2,363

7,555

26,695

35,837

24,067

64,465

5,620

819

14,526

1,406

8,750

-

49,776

57,553

204,984

95,586

127,720

29,668

25,262

52,792

8,342

14,588

13,848

18,368

33,310

52,981

31,021

407,900

שוטף

תחזוקה

5

פיתוח

מכסות ניקוז בגבייה עצמית

מכסות ניקוז בגביה עצמית לשנת ( 2019אלפי )₪

כפי שאושרו כדין ע"י כל הנהלות ומליאות רשויות הניקוז

תעריף

תשלום

לקרקע

ש"ח/דונם ש"ח/בתי אב

מוניציפאלי

3,858

60.00

6.00

1,897

62.00

6.00

2,010

21.43

4.84

3,442

25.16

5.87

1,000

7.27

3.61

2,657

14.00

5.60

1,979

10.10

5.11

3,455

15.32

3.57

2,333

25.10

1.90

1,852

60.00

4.51

265

60.00

2.50

שטח (דונם)

רשות

הניקוז

מס'

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

סה"כ שטח

סה"כ שטח

מוניציפלי

2,403,666

כנרת

674,571

ירדן דרומי

גליל מערבי 848,444

905,636

קישון

530,216

כרמל

622,660

שרון

760,636

ירקון

שורק לכיש 1,545,311

שקמה בשור 5,966,696

3,006,955

ים המלח

4,910,866

ערבה

643,025

316,147

414,914

586,105

277,017

474,534

387,285

967,756

1,228,040

410,558

106,037

סה"כ

סה"כ שטחי

מדינה

מספר בתי

אב

46,375

37,770

191,797

211,399

283,150

275,974

796,202

507,153

186,259

56,508

19,778

1,760,641

358,424

433,530

319,531

253,199

148,126

373,351

577,555

4,738,656

2,596,397

4,804,829

16,364,239 5,811,418 22,175,657

55,141

45,550

24,749

2,612,365

מקורות גביה עצמית

תשלום

לקרקעות

תשלום לבתי

מדינה

אב

10,564

2,783

2,151

2,342

2,100

4,111

1,877

5,319

914

2,059

830

3,864

1,908

8,042

2,062

7,770

9,014

4,686

11,710

3,390

12,012

1,187

גביה עצמית

2019

17,205

6,389

8,221

10,638

3,973

7,351

11,928

13,286

16,034

16,952

13,464

125,441

מיכסות ניקוז בגביה עצמית לאורך השנים (אלפי )₪

מיכסות ניקוז בגביה עצמית (אלפי )₪

רשות הניקוז

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

סה"כ

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

17,204

כנרת

ירדן דרומי 7,068

גליל מערבי 4,800

5,566

קישון

2,641

כרמל

4,209

שרון

6,825

ירקון

שורק לכיש 7,012

שקמה בשור 4,329

ים המלח 2,630

5,702

ערבה

67,987

17,204

5,945

5,869

5,794

2,956

4,262

6,855

6,986

4,369

3,183

5,702

69,124

17,204

5,945

5,815

5,957

3,006

4,678

6,855

6,986

4,303

6,760

5,674

73,184

17,205

5,643

6,332

6,505

3,188

4,902

7,380

7,176

4,303

16,952

5,674

85,260

17,205

5,836

6,291

6,829

3,242

5,018

7,500

7,299

4,303

16,952

5,674

86,149

17,205

5,836

6,918

7,481

3,356

5,317

7,700

7,427

4,857

16,952

6,411

89,460

17,205

5,836

6,903

9,929

3,679

6,743

9,830

11,817

5,787

16,952

13,286

107,967

17,205

5,908

7,265

9,929

3,743

7,012

10,113

11,805

7,584

16,952

13,464

110,980

17,205

6,313

7,592

10,082

3,787

7,086

11,841

13,248

8,506

16,952

13,464

116,077

17,205

6,389

7,889

10,163

3,860

7,258

12,025

13,175

16,118

16,952

13,464

124,498

6

גרפים מצרפיים

*תקציב כנרת לא כולל את התקציב הייעודי למנהלת הכנרת ,כ 65 -מלש"ח.

* תקציב כנרת לא כולל את התקציב הייעודי למנהלת הכנרת.

7

הצעות תקציב 2019

לפי רשויות ניקוז

8

רשות ניקוז

כנרת

הצעת תקציב

לשנת 2019

9

רשות ניקוז ונחלים כינרת

ביצוע מול תקציב תחזית לשנת העבודה 2018והצעת תקציב לשנת 2019

פרטים

סוג תקציב

טבלה

10.12.2018

2019

הצעת תקציב

2018

ביצוע 2017

תקציב

מעודכן

הסעיף

סה"כ

ביצוע

1-10/2018

תחזית ביצוע

לשנת 2018

פירוט

סה"כ

ב% -

הכנסות

שוטף/שנ=תי

התקציב השוטף

פיתוח/רב שנתי

תקציב הפיתוח

3

4

5

17,204

476

6,063

2,500

42,456

17,000

מכסות ניקוז

259

ממשלה ומוסדות

5,491

החזרי הוצאות והשתתפויות שונות

2,725

תשומות ניהול (תקורה )5%בגין פעילות איגוד ערים כינרת

37,379

איגוד ערים כינרת -מינהלת הכינרת

62,854

סיכום ביניים

5,893

משרד החקלאות -תמיכות מפעלי ניקוז

2,138

משרד החקלאות -תמיכות שימור קרקע

638

הכנסות מיישובים ( מצ'ינג ) 25%שימור קרקע

2,979

הקרן לשטחים פתוחים

2,867

קש"פ באמצעות רשויות מקומיות

גורמי מימון אחרים ,חמ"ת רט"ג מ .השיכון ה.הסביבה ועוד916 ...

17,463

איגוד ערים כינרת -תקציבי פיתוח מינהלת הכינרת

32,894

סיכום ביניים

1,888

מקרן הפיתוח -מקורות עצמיים

סה"כ הכנסות 97,636

974

181,781

10,420

2,966

1,926

12,411

2,900

2,600

734

כללי ופעולות ייעודיות (תכנון ,פיקוח ויעוץ הנדסי)

תחזוקת נחלים ארציים ( עב' עפר ,כיסוח ,נת"ק ,ניקיון ועוד3,604 ) ..

תחזוקת נחלים אזוריים( תח' מערכות ,נ .חקלאי ,מקומי ועוד8,426 )..

פרויקטים מיוחדים

2,775

חינוך קהילה והסברה

26,924

איגוד ערים כינרת -מינהלת הכינרת

57,775

סיכום ביניים

597

תכנון ומדידות -משרד החקלאות

6,392

ביצוע נחלים ארציים -משרד החקלאות

3,898

פעולות שימור קרקע

10,537

פרויקטים מיוחדים /רט"ג חמ"ת ,הגנת הסביבה ,קש"פ וכו'

17,463

תקציבי פיתוח מינהלת הכנרת

10

38,887

סיכום ביניים

סה"כ הוצאות 96,662

1,200

3,300

9,200

17,288

18

3,801

2,538

36,251

59,896

2,683

314

506

2,045

1,653

947

14,500

22,648

974

83,518

17,288

476

6,063

3,300

42,456

69,583

5,561

314

626

2,045

2,168

1,331

19,500

31,545

974

102,102

116,688

8,709

3,737

1,883

14,329

677

3,720

7,579

11,976

2,300

26,495

55,100

0

5,267

1,899

5,776

14,500

27,442

12,411

4,373

2,200

18,984

850

3,800

9,200

13,850

2,755

30,727

66,316

6,925

1,899

7,057

19,500

35,381

3,376

29,465

66,847

2,224

7,285

3,300

13,064

35,000

60,873

60,873

181,781

82,542

101,697

127,720

127,720

68,699

7,379

2,174

1,082

2,045

4,378

8,797

86,253

112,108

974

181,781

17,205

966

4,870

3,000

42,723

68,764

53.8%

7,648

2,118

825

3,700

2,640

6,620

35,000

405

127,720

58,551

405

127,720

45.8%

0.3%

100.0%

הוצאות

שוטף/שנתי

פיתוח/רב שנתי

תקציב שוטף שנתי

3

תחזוקה ופעולות ייעודיות

3

אחרות

3

תקציב הפיתוח /הסדרה

רב-שנתי

4

שכר כולל ונלוות לכלל הפעילות

הנהלה וכלליות

תפעול שוטף -כלי רכב ,כלי שייט וציוד ממונע

17,911

13,700

2,755

30,727

33,482

65,093

1,100

8,096

4,432

16,807

86,253

181,781

13,396

4,560

2,200

20,156

15.8%

850

3,800

9,200

13,850

10.8%

32,841

66,847

25.7%

52.3%

47.7%

100.0%

טבלה מס' 2

מכסות ניקוז לשנת 2019

רשות ניקוז ונחלים כינרת

)בש"ח(

בתי אב ומחזיקי קרקעות בתחום הרשות

נתונים פיזיים

שטח בדונמים

בבעלות

מדינה

עיריות

1טבריה

2צפת

3קרית שמונה

סה"כ עיריות

0

מועצות מקומיות

1בוקעתא

2גוש חלב

3דיר חנא

4חצור הגלילית

5טובא זנגריה

6יבנאל

7יסוד המעלה

8מג'דל שמס

9מגדל

10מטולה

11מנחמיה

12מסעדה

13מע'ר

14עילבון

15עין קניא

16קצרין

17ראש פינה

18רג'ר

סה"כ מועצות מקומיות

0

נתונים כספיים

גביה ישירה מרשויות מקומיות

בבעלות

אחרת

סה"כ

דונמים

בתי אב

14,000

10,000

8,000

32,000

14,000

10,000

8,000

32,000

9,000

5,000

4,000

18,000

677

4,500

4,500

550

3,600

3,600

280

1,600

1,600

2,300

2,100

2,100

800

2,000

2,000

550

18,500

18,500

225

7,500

7,500

1,400

13,000

13,000

300

11,000

11,000

250

8,000

8,000

320

4,900

4,900

500

2,400

2,400

2,660

18,000

18,000

630

5,400

5,400

285

4,000

4,000

1,580

4,000

4,000

480

9,000

9,000

300

3,000

3,000

14,087

122,500 122,500

גביה מהמדינה עבור

קרקע בבעלותה

עבור קרקע

ש"ח לדונם

6.00

0

0

0

0

ש"ח לדונם

6.00

84,000

60,000

48,000

192,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27,000

21,600

9,600

12,600

12,000

111,000

45,000

78,000

66,000

48,000

29,400

14,400

108,000

32,400

24,000

24,000

54,000

18,000

735,000

סה"כ גביה עבור קרקע

עבור

בבעלות אחרת

אוכלוסיה/בתי אב

סה"כ גביה

בש"ח לשנה

ש"ח לבית אב

60.00

540,000

300,000

240,000

1,080,000

624,000

360,000

288,000

1,272,000

624,000

360,000

288,000

1,272,000

40,620

33,000

16,800

138,000

48,000

33,000

13,500

84,000

18,000

15,000

19,200

30,000

159,600

37,800

17,100

94,800

28,800

18,000

845,220

67,620

54,600

26,400

150,600

60,000

144,000

58,500

162,000

84,000

63,000

48,600

44,400

267,600

70,200

41,100

118,800

82,800

36,000

1,580,220

67,620

54,600

26,400

150,600

60,000

144,000

58,500

162,000

84,000

63,000

48,600

44,400

267,600

70,200

41,100

118,800

82,800

36,000

1,580,220

מועצות אזוריות

250

1אל-בטוף* (מ .א).

100,000

2גולן (מ .א).

140,000

3גליל עליון (מ .א).

52,175

4גליל תחתון* (מ .א).

45,600

5מבואות חרמון (מ .א).

45,000

6מרום הגליל* (מ .א).

2,000

7משגב* (מ .א).

103,500

8עמק הירדן (מ .א).

סה"כ מועצות אזוריות

488,525

0

סה"כ רשויות

643,025

0

סה"כ בבעלות מדינה 0 1,760,641

250

100,000

140,000

52,175

45,600

45,000

2,000

103,500

488,525

643,025

1,760,641

180

2,300

3,850

1,157

1,006

2,050

420

3,325

14,288

46,375

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,563,846

סה"כ כללי 11

1,500

600,000

840,000

313,050

273,600

270,000

12,000

621,000

2,931,150

3,858,150

10,800

138,000

231,000

69,420

60,360

123,000

25,200

199,500

857,280

2,782,500

12,300

738,000

1,071,000

382,470

333,960

393,000

37,200

820,500

3,788,430

6,640,650

12,300

738,000

1,071,000

382,470

333,960

393,000

37,200

820,500

3,788,430

6,640,650

10,563,846

17,204,496

טבלה מס' 3

רשות ניקוז ונחלים כנרת

התקציב השנתי השוטף

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

פרטים

הכנסות

מכסות ניקוז

ממשלה ומוסדות

הכנסות מימון

מלקוחות

איגוד ערים כנרת

אחר

הוצאות -התפעול השוטף

שכר

הנהלה וכלליות

ייעוץ מקצועי

תפעול שוטף

עיריות

מועצות מקומית

מועצות אזורית

רשות מקרקעי ישראל

רט"ג למורד הירדן לתחזוקה

רט"ג קידום תכנון לשיקום מורד הירדן

המשרד להגנת הסביבה שומרי נחל

המשרד להגנת הסביבה קרן הנקיון (חדש)

ריבית

החזרי הוצאות והשתתפויות

תשומות ניהול (תקורה )5%

אגף מינהלת הכנרת

השתתפות במכרזים

תקציב

1,272

1,580

3,788

10,564

100

117

166

93

6,063

2,500

42,456

2019

הצעת תקציב

סה"כ

פירוט

2018

ביצוע

1-10/2018

1,272

1,664

3,788

10,564

1,272

1,580

3,788

10,564

18

300

666

3,801

2,538

36,251

4,870

3,000

42,723

6,641

10,564

966

0

50,593

0

סה"כ הכנסות 68,699

59,896

68,764

68,764

12,411

310

280

130

180

8,709

13,396

310

280

130

180

13,396

משכורת כוללת ונלוות

הוצאות אחזקת משרד

דואר טלפון הדפסות

ספרות ,השתלמויות ,אירוח ,נסיעות

מיחשוב ,ציוד ורכישות

רבית

100

הוצאות עודפות

1,000

סה"כ ביניים

40

רואה חשבון/ביקורת ספרים

250

ייעוץ משפטי

110

ביטוח -יעוץ

40

ועדת ביקורת

65

מבקר פנים

60

פורום רשויות ניקוז

70

חשבות שכר

635

סה"כ ביניים

1,265

ביטוח -פרמיות שנתיות ותשלום תביעות

1,900

סה"כ ביניים

2,900

סה"כ הנהלה וכלליות

2,600

כלי רכב כלי שייט וציוד ממונע

תקן איכות

הוצאות מימון/עודפות

הנגשה /אתר אינטרנט

12

בלתי צפוי מראש

סה"כ הוצאות לתפעול שוטף 17,911

100

1,000

572

40

250

110

40

65

60

70

327

2,838

3,165

3,737

1,883

2,925

0

2,200

2

14,331

635

2,925

3,560

4,560

2,200

20,156

0

20,156

טבלה מס' 3

רשות ניקוז ונחלים כנרת

התקציב השנתי השוטף

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות (שנתי)

תכנון ומדידות -כללי

מערכות ניקוז נחל עמק הירדן

תכניות אב

כללי

מערכות מידע גאוגרפיות

רשות נחל /מינהלות נחלים

פיקוח ,ייעוץ הנדסי וציוד

תחזוקה -נחלים ארציים

תחזוקה -נחלים אזוריים

פרויקטים מיוחדים

300

50

100

392

300

50

100

258

677

400

27

750

סה"כ 1,200

500

150

600

250

100

250

300

200

400

550

סה"כ 3,300

4,600

1,000

3,100

500

סה"כ 9,200

7,579

2,755

30,727

2,300

26,495

666

2,710

29,465

סה"כ הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות 47,182

49,027

46,691

32,841

46,691

סה"כ הוצאות 65,093

63,358

66,847

66,847

3,606

1,917

1,917

סה"כ הוצאות והעברות 68,699

68,764

68,764

כיסוח

ריסוס

עבודות עפר

דרכים

מתקנים הידראוליים

גיזום נוף

ניקוז תת קרקעי

שיקום תעלות

נקיון ושמירת ערכי טבע בנחלים

שונות

השתת' תחזוקת מערכות ניקוז ברשויות

השתתפות בניקוז שטחים חקלאיים

השתתפות בניקוז שטחים מבונים ותיעול פנימי

פעולות שימור קרקע אזוריות

המשרד להגנת הסביבה קרן הנקיון (חדש)

אגף חינוך קהילה והסברה

אגף מינהלת הכנרת

העברות לקרן הפיתוח

13

850

600

250

800

250

100

250

300

200

400

650

3,720

3,139

4,440

3,800

4,600

1,000

3,100

500

9,200

טבלה מס' 4

תקציב הפיתוח

רשות ניקוז ונחלים כנרת

הצעה לשנת - 2019אלש"ח

פרטים

מספר פרויקט

תקציב

הפרויקט

יתרת תקציב

הפרויקט

לביצוע בשנת

2018

341

386

387

388

389

390

391

298

188

242

114

83

139

114

0

188

242

114

83

139

114

בצוע בפועל

בתקופה:

1-10/18

תחזית

סה"כ תחזית

לביצוע

ביצוע לשנת

בתקופה-11:

2018

12/18

יתרה לביצוע

בשנת 2019

מזה לביצוע

בשנת 2019

0

188

242

114

83

139

114

368

400

131

1,779

188

242

114

83

139

114

368

400

131

1,779

הכנסות

מדידות ליידר ותצלומי אויר

תכנון נחל ארבל 2017

תכנון נחל חרמון מקטע תחתון 2017

תכנון נחל שניר מורד כביש 2017 99

תכנון נחל דישון מקטע תחתון 2017

תכנון נחל צלמון מראר וגינוסר 2017

תכנון נחל צלמון עין אל אסד 2017

נחל עיון

נחל עיון זה"ב

סכר מלחה

סה"כ תכנון

8.18

8.18

8.18

תעלה מערבית קטע נחל קדש מפגש

משרד החקלאות

תעלות

משרד החקלאות

תמיכותביצוע הסדרת תעלה מזרחית 2017

במפעלי ניקוז

טיפול אגני נחל יבנאל 2017

ביצוע הסדרת תעלה מערבית -שלב ב'

2017

תעלה מערבית *2016

/שיפור מ .הניקוז בעמק החולה*

שמורת החולה

שיקום נהר הירמוך*

מורד הירדן

תעלה מזרחית שלב ב'

תעלת הביטחון

אגני -יבנאל עליון

סה"כ

סה"כ משרד החקלאות

ש .קרקע פרויקטים (בשלבי סיום)*+

221

פעולות שימור קרקע

משרד החקלאות

תמיכות שימור

קרקע

שימור קרקע

880

880

0

0

340

3,400

1,592

751

841

384

385

3,500

400

1,548

159

1,410

159

392

3,200

3,200

363

1,592

0

1,410

159

138

0

138

2,400

800

800

224

167

0

0

0

220

213

0

0

0

223

8.18

8.18

8.18

8.18

442

0

0

0

0

0

5,561

5,561

0

2,752

1,425

1,369

354

6,838

8,617

251+253+250

0

10,500

11,380

6,499

7,379

2,683

2,683

2,037

2,878

2,878

180

3,881

שימור קרקע ( 08/2018נתק אשדות

+250דרום רמ"ג 50%מ+190יראון

50%מ 50%+ 190גמלא מ )60

1,954

314

220

שימור קרקע 09/2018ל 2019

סה"כ

4,061

2,174

314

הכנסות מצ'ינג מיישובים לשימור קרקע

1,423

899

256

120

120

63

0

250

120

2,550

1,082

506

120

הכנסות מישובים קו ניקוז שטחים חקלאיים בוקעתא

(מצ'ינג)

שימור קרקע 08/2018

שימור קרקע 09/2018ל 2019

סה"כ

440

2,752

1,425

400

354

5,869

7,648

14

0

314

1,640

1,148

0

220

220

314

2,084

3,944

750

2,118

256

643

450

120

250

626

0

0

939

1,582

0

375

825

טבלה מס' 4

תקציב הפיתוח

רשות ניקוז ונחלים כנרת

הצעה לשנת - 2019אלש"ח

פרטים

מספר פרויקט

תקציב

הפרויקט

יתרת תקציב

בצוע בפועל

הפרויקט

בתקופה:

לביצוע בשנת

1-10/18

2018

תחזית

סה"כ תחזית

לביצוע

ביצוע לשנת

בתקופה-11:

2018

12/18

יתרה לביצוע

בשנת 2019

מזה לביצוע

בשנת 2019

0

0

0

3,000

3,000

350

350

2,045

263

350

3,700

0

350

3,700

0

65

הכנסות

קרן שטחים פתוחים

סקר מיני פולשים

מורד הירדן שלב ג'

מורד הירדן שלב ד'

מורד הירדן שלב ה

331

332

437

11.18

שיקום בתי גידול לחים מזרח עמק

החולה ומורדות הגולן

8.18

400

2,700

1,960

85

0

1,960

85

0

1,960

0

0

85

0

1,960

8.18

סקר מעיינות אגן היקוות הכינרת

סה"כ

ברכת רם מסעדה

333

5,060

831

2,045

263

2,045

263

הסדרת תעלה מזרחית

377

1,400

100

0

100

0

550

485

485

65

433

2,660

2,660

585

15

600

2,060

2,060

378

1,930

805

320

400

720

85

85

430

430

2,168

0

2

9

77

0

1,120

2,640

4,200

0

0

271

0

0

2,640

4,000

מסעדה (קש"פ)

מ.א גליל עליון

(קש"פ)

מ.א .מרום הגליל

מרום הגליל מעיינות דישון קש"פ (439 )2018

(קש"פ)

קש"פ באמצעות מ.מ .מגדל (קש"פ) מעיין נון מגדל

רשויות מקומיות

ע.ק .שמונה

פארק המטוס קרית שמונה

(קש"פ)

מ.מ יבניאל (

ציר המעיינות שרונה יבניאל

תקציב קש"פ)

סה"כ

נחל עכברה -משרד השיכון

קווי מים ושקתות ביר אשכום-רט"ג

שיקום סוללה מזרחית החולה-רט"ג

שיקום צמחי מורד הירדן-רט"ג

כביש גישה גן לאומי ארבל

משרדי ממשלה אחרים ,גופים ביצות הכינרת קש"פ ( -)2018חמ"ת

ומוסדות

קו ניקוז שטחים חקלאיים בוקעתא-

אגודה חקלאית

0

8.18

380

429

430

431

432

438

6,821

4,200

365

230

400

100

4,378

4,200

2

9

348

0

1,120

1,653

0

0

9

25

0

790

415

2

52

330

271

440

120

120

120

0

רט"ג -קו מים ושקתות בנחל יבנאל

444

265

3

3

349

349

שיקום נחל סער-המשרד להגנת

הסביבה ,קרן הניקיון

441

2,733

0

0

2,733

2,000

5,295

96,614

131,781

8,797

86,253

112,108

947

14,500

22,648

384

5,000

8,797

1,331

19,500

31,545

7,553

66,753

94,789

6,620

35,000

58,551

131,781

974

113,082

22,648

8,797

31,545

94,789

58,551

סה"כ

איגוד ערים כנרת

תקציבי פיתוח אגף מינהלת הכנרת

סה"כ הכנסות ממקורות חוץ

מקרן הפיתוח /ממקורות התקציב השנתי השוטף

מימון עצמי

מיתרת הקרן משנים קודמות

סה"כ הכנסות

15

טבלה מס' 4

תקציב הפיתוח

רשות ניקוז ונחלים כנרת

הצעה לשנת - 2019אלש"ח

פרטים

מספר פרויקט

תקציב

הפרויקט

יתרת תקציב

בצוע בפועל

הפרויקט

בתקופה:

לביצוע בשנת

1-10/18

2018

תחזית

סה"כ תחזית

לביצוע

ביצוע לשנת

בתקופה-11:

2018

12/18

יתרה לביצוע

בשנת 2019

מזה לביצוע

בשנת 2019

הכנסות

הוצאות פיתוח (רב שנתי)

מדידות ליידר ותצלומי אויר

תכנון נחל ארבל 2017

תכנון נחל חרמון מקטע תחתון 2017

תכנון נחל שניר מורד כביש 2017 99

תכנון נחל דישון מקטע תחתון 2017

תכנון ומדידות תכנון נחל צלמון מראר וגינוסר 2017

תכנון נחל צלמון עין אל אסד 2017

נחל עיון

נחל עיון זה"ב

סכר מלחה

סה"כ

341

386

387

388

389

390

391

8.18

8.18

8.18

תעלה מערבית קטע נחל קדש מפגש

תעלות

340

4,250

384

385

4,375

444

1,918

176

4,000

4,000

2,360

304

19

19

ביצוע הסדרת תעלה מזרחית 2017

משרד החקלאות

טיפול אגני נחל יבנאל 2017

תמיכותביצוע הסדרת תעלה מערבית -שלב ב'

392

במפעלי ניקוז

2017

שיפור מ .הניקוז בעמק החולה/שמורת

220

נחלים ארציים החולה*

223

פיתוח /הסדרה שיקום נהר הירמוך*

224

תעלה מערבית *2016

8.18

מורד הירדן

8.18

תעלה מזרחית שלב ב'

8.18

תעלת הביטחון

8.18

אגני -יבנאל עליון

סה"כ

פעולות שימור קרקע

251+253

שמור קרקע ארבל ודרום רמת הגולן

שימור קרקע שימור קרקע 08/2018

שימור קרקע 09/2018ל 2019

סה"כ

332

מורד הירדן בשיתוף קש"פ

הקרן לשטחים פתוחים -סקר מינים

331

פולשים

שיקום בתי גידול לחים מזרח עמק

8.18

קרן לשטחים פתוחים

החולה ומורדות הגולן

8.18

סקר מעיינות אגן היקוות הכינרת

437

מורד הירדן

11.18

מורד הירדן שלב ה

333

מסעדה (קש"פ) ברכת רם 333

עיריית ק"ש

378

פארק המטוס קרית שמונה

(תקציב קש"פ)

מ.א גליל עליון הסדרת תעלה מזרחית קש"פ ומועצה

377

(תקציב קש"פ) אזורית ג"ע

קש"פ באמצעות

רשויות מקומיות מ.מ יבניאל (

8.18

ציר המעיינות שרונה יבניאל

תקציב קש"פ)

מ.א .מרום הגליל

מרום הגליל מעיינות דישון קש"פ (439 )2018

(קש"פ)

מ.מ .מגדל (קש"פ) מעיין עין נון מגדל

משרדי ממשלה אחרים ,גופים

ומוסדות

איגוד ערים כנרת

597

235

303

142

104

174

142

0

235

303

142

104

174

142

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,697

1,100

0

0

0

0

235

303

142

104

174

142

460

500

164

2,224

235

303

142

104

174

142

460

500

164

2,224

1,983

965

1,018

1,983

0

0

1,747

176

0

1,747

176

171

0

171

640

3,000

1,000

1,000

19

0

0

0

0

3,440

1,781

1,711

393

8,496

2,719

0

0

4,044

6,763

0

631

208

8,096

3,992

5,267

1,273

440

626

8,123

4,200

4,432

45

1,899

45

400

85

85

85

2,460

2,454

2,447

2,447

14,212

7,762

361

626

0

1,899

45

0

1,500

3,300

0

0

350

350

1,000

432

432

350

7

3,000

0

350

7

3,000

2,430

1,028

347

600

947

81

81

2,800

88

16

72

88

0

550

485

433

3,000

2,957

617

380

429

430

431

432

438

440

444

4,200

388

230

400

200

0

נחל עכברה משרד השיכון

קווי מים ושקתות ביר אשכום

שיקום סוללה מזרחית החולה

שיקום צמחי מורד הירדן

כביש גישה גן לאומי ארבל

חמ"ת ביצות הכינרת קש"פ ( )2018

קו ניקוז שטחים חקלאיים בוקעתא

רט"ג -קו מים ושקתות בנחל יבנאל

קרן הנקיון -הגנת הסביבה שיקום נחל

441

סער

סה"כ

21,708

תקציבי פיתוח אגף מינהלת

הכנרת

סה"כ הוצאות

1,658

6,925

1,273

3,440

1,781

500

393

7,285

1,800

432

240

430

430

485

65

65

857

2,100

2,100

0

2

9

77

0

1,220

360

3

4,186

0

0

271

0

0

0

410

4,000

410

2,733

2,000

13,983

13,064

4,186

2

9

348

0

1,220

360

310

853

360

3

367

2,733

0

0

0

16,807

5,776

1,281

7,057

2

9

77

271

96,614

86,253

14,500

5,000

19,500

66,753

35,000

142,354

116,688

27,442

7,939

35,381

98,219

60,873

16

אגף מינהלת הכינרת תקציב שוטף 2019

מס"ד

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

מס"ד

4

4.1

5

5.1

6

6.1

7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8

8.1

9

9.1

9.2

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

11.21

11.31

שם סעיף /תיאור הפעילות

פעולות ניקיון בחופים פתוחים

פינוי והטמנת פסולת

עבודות ניקיון ואיסוף פסולת

הצבת תאי שרותים/תשתיות ניידות/ים

סה"כ פעולות ניקיון בחופים הפתוחים

פעולות הסדרה

אחזקת תשתית בחופים הפתוחים (חישוף צמחייה ,הסדרת מסלעות ומצעים ,שילוט)

הסרת מפגעים וכיסוח צמחיה בתנודות מפלס

סימון מכשולים ימיים (מצופים) -ביצוע ותחזוקה כולל עבור רספ"ן ()2017

תחזוקה וניקיון שביל סובב כינרת

גיזום בטיחותי וטיפול בעצים

סה"כ פעולות הסדרה

תפעול עצמי של חופים ציבוריים

שכ"ע מנהלי חופים

ניקיון חופים

פינוי והטמנת פסולת

ציוד לאצירת פסולת

שירותי קופאים ועובדים כלליים

עובדים כלליים קבועים

שירותי קופאים ,עובדים כלליים ופקחי רחצה (כולל ציוד)

שירותי אבטחה ושיטור

שירותי הצלה ועזרה ראשונה

גיזום בטיחותי

חשמל ומים

אחזקה ,כלים וחומרים והוצאות משותפות תפעול חופים (כולל נזקי סופה)

סה"כ הוצאות תפעול של חופים ציבוריים

שם סעיף /תיאור הפעילות

מערכות ביוב

תחזוקה שוטפת של מערכות ביוב

סה"כ מערכות ביוב

מערכות מים

תחזוקה שוטפת של מערכות מים

סה"כ מערכות מים

תכנון וייעוץ

ייעוץ כללי+יעוץ בטיחות

סה"כ תכנון וייעוץ

מנהלה ותפעול

תקציב כח אדם -שכר עבודה

תקציב רכב -החזקת כלי רכב

תחזוקה ,משרדיות ,דואר ,ניקיון ,ארוח ,שכ"ד וארנונה

ייעוץ משפטי שוטף

ייעוץ רו"ח

ייעוץ בודק שכר

סה"כ מנהלה ותפעול

חינוך קהילה והסברה

פעולות חינוך והסברה

סה"כ חינוך ,הסברה ומחקר יישומי

הוצאות ביטוח

כיסוי ביטוחי פעילות איגוד ערים

תשלום תביעות ביטוח

סה"כ הוצאות ביטוח

הוצאות פיקוח ואכיפה

אחזקת סירת פיקוח

ציוד עזר לפיקוח

הוצ אכיפה וניהול תביעות

הכשרת מפקחים ,ימי עיון ושכ"ע רכז מתנדבים

הוצ' שיטור משולב

סה"כ הוצאות פיקוח ואכיפה

סה"כ תקציב שוטף (ללא בצ"מ ותקורות)

תקורות 5%

בצ"מ

ותקורות)

סה"כ תקציב שוטף (כולל בצ"מ 17

תקציב מוצע 2019

194,000

300,000

24,250

518,250

115,000

145,000

12,000

800,000

155,000

1,227,000

1,239,000

6,200,000

900,000

250,000

3,591,000

2,310,000

2,000,000

6,850,000

300,000

1,250,000

3,000,000

27,890,000

תקציב מוצע 2019

450,000

450,000

72,750

72,750

97,000

97,000

3,803,240

615,000

528,650

485,000

194,000

48,500

5,674,390

1,455,000

1,455,000

2,200,000

100,000

2,300,000

65,000

38,800

260,000

14,000

50,000

427,800

40,112,190

2,005,609

605,400.87

42,723,200

אגף מינהלת הכינרת תקציב שוטף 2019

שם סעיף /תיאור הפעילות

מס"ד

תקציב מוצע 2019

מקורות המימון

הסעיף

תקבולים 2019

חניוני נופש עם חוף רחצה מוכרז 11 -חניונים לפי 2.712מלש"ח לחניונים:

צינברי ,ברניקי ,שקמים ,אמנון ,כינר ,דוגית ,גולן ,חלוקים ,לבנון כורסי ,צאלון).

חניון נופש אחד ללא חוף רחצה מוכרז -שיזף רותם לפי 1.85מלש"ח לחניון

חניוני נופש עם חוף רחצה מוכרז בתפעול זכיין 2 -חניונים לפי 813אלש"ח

לחניון

12.1

סה"כ תקציב אגת ומשרד הפנים

33,308,000

12.2

הקדמת עונת הרחצה

1,500,000

12.3

הכנסות מאגרות רישוי עסקים

5,200

12.4

הכנסות מהטלת קנסות

300,000

12.5

הכנסות מתפעול חופים ציבוריים (חניה ,רוכלות והתשתתפות בשירותי

הצלה ,ותמלוגים).

7,200,000

12.6

הכנסות שונות -פרסום מכרזים +גליון ארץ הכנרת+מעבדה שטה

130,000

12.7

הכנסות מפסטיבלים ואירועים בכינרת

200,000

12.8

הכנסות מפינוי אשפה

80,000

13

גרעון

סה"כ

42,723,200

-

18

תב"רים אגף מינהלת הכינרת

יתרות נכון ל 31.10.18

מס' התחייבות

סעיף תקציבי

במערכת הרשות

סכום

שם

יתרה

גורם מממן

2010

1000251183

751500

751510

תמ"א 13מפורטת

תמ"א 13כוללת

1000346520

751304

שביל סובב כנרת ופרוזודורי גישה בנחלים

1000435132

751314

תכנון תמ"א 2012 13

1000521081

1000521080

1000523463

1000561467

1000523469

751308

751314

751417

730014

751319

2013

1,000,000

דרכים מקשרות 2013

1,570,000

שידרוג תשתיות ביוב

5,000,000

בינוי חדש בחוקוק צפון 2013

1,446,900

דרכים מקושרות חוף כינר

200,000

קידום פרוגרמה ומסמכי מכרז BOT 2013

437,136

1,570,000

358,864

1,446,900

24,275

סכום

יתרה

מס' התחייבות

סעיף תקציבי

במערכת הרשות

730,696

אג"ת דרך משרד הפנים

אג"ת דרך משרד הפנים

2011

1,260,000

2012

499,679

89,138

אג"ת דרך משרד הפנים

499,679

אג"ת דרך משרד הפנים

אג"ת דרך משרד הפנים

אג"ת דרך משרד הפנים

אג"ת דרך משרד הפנים

אג"ת דרך משרד הפנים

אג"ת דרך משרד הפנים

6,500,000

שם

1000561467

1000640899

1000660366

730014

730022

730024

דרכים מקשרות בחוף כינר-צאלון 2014

דרכים מקשרות בחופים 2014

סירת הצלה 2014

2014

2,734,000

1,356,000

120,000

1

791,863

120,000

גורם מממן

אג"ת דרך משרד הפנים

אג"ת דרך משרד הפנים

אג"ת דרך משרד הפנים

2015

1000684446

1000684445

1000684444

1000685233

730042

730044

730048

730046

פיתוח חופים ציבוריים 2015

שיפוץ מבני שירותים 2015

שביל סובב כינרת 2015

פיתוח חוף דוגה 2015

2,285,000

1,350,000

150,000

6,256,000

832,251

6,256,000

אג"ת דרך משרד הפנים

אג"ת דרך משרד הפנים

אג"ת דרך משרד הפנים

אג"ת דרך משרד הפנים

1000859732

1000859733

1000859664

1000859665

1000859669

1000859667

730076

730074

730104

730106

730110

730108

אמצעי בטיחות שילוט ותמרור

הנגשת נכים

שביל סובב כינרת

שידרוג תשתיות ביוב

שדרוג תשתיות מים

פיתוח חוף דוגה

2016

1,750,000

400,000

150,000

1,850,000

343,000

1,244,000

403,203

9,270

90,947

1,128,973

343,000

990,062

אג"ת דרך משרד הפנים

אג"ת דרך משרד הפנים

אג"ת דרך משרד הפנים

אג"ת דרך משרד הפנים

אג"ת דרך משרד הפנים

אג"ת דרך משרד הפנים

סכום

יתרה

778,000

8,563,000

20,000,000

20,000,000

8,370,000

778,000

8,563,000

17,010,022

20,000,000

8,075,030

95,175,579

70,548,310

מס' התחייבות

טרם נתקבל

1000884953

1000859736

1000859737

1000859739

סעיף תקציבי

במערכת הרשות

730100

730090

730092

730102

שם

דרכים מקשרות ותחבורה סובב כינרת

פיתוח חוף דוגה 2016

פיתוח חוף צאלון

פיתוח חופים ציינברי-ברניקי-שקמים

תכנון חופים

סה"כ

19

גורם מממן

אג"ת דרך משרד הפנים

אג"ת דרך משרד הפנים

אג"ת דרך משרד הפנים

אג"ת דרך משרד הפנים

אג"ת דרך משרד הפנים

תב"רים משרד הפנים -חופי רחצה

יתרות נכון ל 30.06.18

מס' התחייבות

סעיף תקציבי

במערכת הרשות

סכום

שם

יתרה

הערות לניצול

10000974433

730118

הנגשת נכים

80,000

29,936

10000974954

730068

שילוט ומיצוף

70,000

50,000

1001024151

730122

רכישת רכבים

771,750

771,750

1001024154

730124

שדרוג תשתיות ביוב

797,420

797,420

כיסויי בד לחופי מערב הכינרת .כרגע לא תלויים

עקב בעיית קונסטרוטקציה בעמודי ההצללות.

1001024155

730126

שדרוג תשתיות מים

1,131,000

1,131,000

חידוש מצופים לעמדות ההצלה ,שילוט משרד

הפנים וחידוש מדבקות בשילוט משרד הפנים

בחופי הרחצה :צינברי ,דוגית ,שיטים ,שקמים.

חידוש מדבקות בשלטים בחוף שיזף רותם

1001024156

730128

הצללות ניידות

1,250,000

1,250,000

כיסויי בד והצללות ניידות לכלל החופים

1001024158

730132

הנגשת נכים

365,000

365,000

1001024157

730130

פסולת ומיחזור,מסגרות ,חניונים אוטומטים

,אמצעי בטיחות ושילוט ותימרור

1,500,000

1,500,000

1001024159

730134

שיפוץ מבני שירותים

810,000

810,000

תברים שאושרו לאחרונה

9,000,000

9,000,000

?

סה"כ 15,775,170

סה"כ כולל של כל התברים 110,950,749

אלש"ח

20

15,705,106

86,253,416

86,253.42

אסדה לאחד החופים ,שלט לאזור הורדת אופנועי

ים בחוף גולן

תיקון חסקה ,השלמות ציוד הצלה לכל עמדות

ההצלה 3 ,ביסוסים טרומיים (וולפמן) לעמודי

חשמל עבור סוכות הצלה ברצועת התנודות ,עבודות

מסגרות בסוכת הצלה באמנון 11 ,משקפות

לעמדות הצלה ,חסקה חדשה+משוטים+סטנד

לחוף גולן קטע ,13כיסא לעמדת מציל בקטע ,13

חסקה+משוטים לכינר.

הצבת עמודי עץ ביסוסים טרומיים לעמודי חשמל

לסוכות הצלה בלבנון ,אמנון וחוקוק ,השלמות

ציוד רפואי

השלמות ציוד לחוף צינברי 5 ,מכשירי מירס ,מטחי

עץ להורדת אופנוע ים בלבנון ,כלובים לאיחסון

אונועי ים בדוגית ולבנון

טבלה מס' 5

רשות ניקוז ונחלים כנרת

דוח יתרות בקרן הפיתוח

באלפי ש"ח

ביצוע 2017

ביצוע 2016

יתרת פתיחה תחילת שנה

-

1,888

ביצוע חזוי 2018

תקציב חזוי

2019

974

405

ביצוע בתקציב השוטף והתחזוקה

הכנסות

הוצאות

72,988

60,490

62,854

57,775

69,583

66,316

68,764

66,847

הפרש

12,498

5,079

3,267

1,917

ביצוע בתקציב הפיתוח

הכנסות

הוצאות

7,678

18,288

32,894

38,887

31,545

35,381

58,551

60,873

הפרש

)(10,610

)(5,993

)(3,836

)(2,322

ביצוע מצרפי

יתרת פתיחה

-

1,888

974

405

הכנסות

הוצאות

80,666

78,778

95,748

96,662

101,128

101,697

127,720

127,720

שינויים בקרן

1,888

)(914

)(569

)(405

היתרה בקרן בסוף שנה

1,888

974

405

)(0

21

רשות ניקוז

ירדן דרומי

הצעת תקציב

לשנת 2019

22

טבלה מס' 1

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי

ריכוז הצעת תקציב

לשנת 2019

באלפי ש"ח

2018

2017

פרטים

סוג תקציב

הכנסות

התקציב השוטף

תקציב הפיתוח

ביצוע

הסעיף

ממכסות

הכנסות עצמיות אחרות

משרד החקלאות -תמיכות מפעלי ניקוז

משרד החקלאות -תמיכות שימור קרקע

משרדים מוסדות וארגונים

מקרן הפיתוח

אחר (לשימוש עתידי)

סה"כ הכנסות

הוצאות

תקציב שוטף שנתי

שוטף/שנתי

תחזוקה ופעולות ייעודיות

תקציב הפיתוח

פיתוח/רב שנתי

אחר

סה"כ הוצאות

תקציב

שכר

הנהלה וכלליות

תפעול שוטף

חד פעמי

כללי ופעולות ייעודיות

תחזוקת נחלים ארציים

תחזוקת נחלים אזוריים

פרויקטים מיוחדים

תכנון

ביצוע -נחלים ארציים

ביצוע -נחלים אזוריים

פרויקטים מיוחדים

שימור קרקע

קרן החירום

קרן שטחים פתוחים

6,314

312

14,957

1,576

2,085

1,290

6,313

2,190

6,443

1,324

6,537

463

26,533

23,270

1,125

1,039

250

0

1,712

761

508

497

תחזית*

ביצוע לסוף

השנה

פער

פירוט

6,313

1,800

7,103

1,849

8,334

0

-390

660

525

1,797

-463

0

0

25,400

2,129

29,668

15,373

850

727

320

400

1,252

1,120

300

300

340

8,130

1,124

3,151

1,082

2,650

1,176

5,800

5,760

26,717

23,270

23,219

23

הצעת התקציב

6,389

1,650

10,173

1,500

9,665

290

770

755

324

0

835

500

0

360

975

8,342

0

900

3,698

* בהתבסס על דוחות ביצוע עדכניים

2019

סה"כ

8,039

ב% -

27.1%

21,629

72.9%

0

0.0%

29,668

100.0%

80

-28

-5

400

417

620

300

-60

-635

-212

0

182

-1,048

0

40

950

601

329

400

500

743

700

500

1,480

11,349

0

3,495

3,000

19,324

65.1%

5,620

5,620

18.9%

51

29,668

29,668

100.0%

2,281

2,443

7.7%

8.2%

טבלה מס' 2

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי

מכסות ניקוז לשנת 2019

בתי אב ומחזיקי קרקעות בתחום הרשות

)בש"ח(

נתונים פיזיים

שטח בדונמים

בבעלות

מדינה

בבעלות

אחרת

סה"כ

דונמים

נתונים כספיים

גביה ישירה מרשויות מקומיות

בתי אב

עיריות

1נצרת עלית

2עפולה

3בית שאן

סה"כ עיריות

0

מועצות מקומיות

1דבוריה

2כפר קמא

3כפר תבור

4עין מאהל

5איכסל

6שיבלי אם אל ראנם

סה"כ מועצות מקומיות

0

מועצות אזוריות

1עמק המעיינות

2גלבוע

3גליל תחתון

4יזרעאל

5בוסתן אל מרג'

עמק הירדן

סה"כ מועצות אזוריות

0

117,518

93,628

19,814

34,243

3,127

12,032

280,362

סה"כ כללי

0

316,147

סך הכל גבייה מרמ"י

358,424

גביה מהמדינה

עבור קרקע

בבעלותה

עבור קרקע

ש"ח לדונם

ש"ח לדונם

ש"ח לבית אב

6.00

6.00

62.00

סה"כ גביה

עבור

אוכלוסיה/בתי עבור קרקע

בבעלות אחרת

אב

סה"כ גביה

בש"ח לשנה

5,827

5,161

3,569

14,558

5,827

5,161

3,569

14,558

8,545

3,266

5,112

16,923

0

0

0

0

34,965

30,967

21,416

87,347

529,759

202,492

316,944

1,049,195

564,724

233,459

338,360

1,136,542

564,724

233,459

338,360

1,136,542

2,687

5,328

8,304

2,721

966

1,220

21,227

2,687

5,328

8,304

2,721

966

1,220

21,227

2,370

1,198

1,061

2,338

991

1,350

9,308

0

0

0

0

0

0

0

16,124

31,970

49,825

16,327

5,795

7,322

127,363

146,940

74,276

65,782

144,956

61,462

83,700

577,116

163,064

106,246

115,607

161,283

67,257

91,022

704,479

163,064

106,246

115,607

161,283

67,257

91,022

704,479

117,518

93,628

19,814

34,243

3,127

12,032

280,362

2,822

4,426

637

1,964

1,690

0

11,539

0

0

0

0

0

0

705,108

561,768

118,881

205,458

18,762

72,192

1,682,169

174,964

274,424

39,482

121,780

104,780

0

715,430

880,072

836,192

158,363

327,238

123,542

72,192

2,397,600

880,072

836,192

158,363

327,238

123,542

72,192

2,397,600

316,147

37,770

0

1,896,880

2,341,741

4,238,621

4,238,621

2,150,544

358,424

24

2,150,544

טבלה מס' 3

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי

התקציב השנתי השוטף

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

2018

פרטים

הכנסות

מכסות ניקוז

הכנסות מימון

מלקוחות

עיריות

מועצות מקומית

מועצות אזורית

רשות מקרקעי ישראל

ריבית

החזרי הוצאות והשתתפויות

הכנסות אחרות

אחר

סה"כ הכנסות

הוצאות -התפעול השוטף

משכורת כוללת ונלוות

שכר

הוצאות אחזקת משרד

הנהלה וכלליות

הנהלת חשבונות

ביקורת ספרים

ייעוץ משפטי

ביטוח -פרמיות שנתיות

ביטוח -יעוץ

נסיעות ואש"ל

מיחשוב

כיבוד ואירוח

פרסום

ייעוץ מקצועי

תפעול שוטף

רכב

השתלמויות וכנסים

רכש והשלמת ציוד

פורום רשויות ניקוז

תקן איכות

הוצאות מימון/עודפות

ביטוח -תשלום תביעות

חד פעמי

החלפת /רכישת רכב (נטו)

שיפורים במבנה

הנגשה /אתר אינטרנט

בלתי צפוי מראש

סה"כ הוצאות לתפעול שוטף

הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות (שנתי)

תכנון ומדידות -שנתי

מערכות מידע גאוגרפיות

רשות נחל /מינהלות נחלים

כללי

אחר /השתתפות במחקרים

ייעוץ הידרולוגי

מידע לציבור -חסכון במים

דרכי עפר ודרכי שירות

תחזוקה -נחלים

ארציים

ביצוע

2016

ביצוע

2017

תקציב

תחזית* ביצוע

לסוף השנה

3,432

1,115

693

2,355

2,151

268

1,115

693

2,355

2,151

150

1,115

693

2,355

2,151

150

1,751

44

7,418

6,626

350

1,690

8,503

350

1,300

8,113

1,400

166

93

78

208

140

23

5

12

23

7

93

193

6

1,125

152

108

79

259

141

11

5

87

44

154

70

160

20

850

143

70

76

225

155

12

770

176

148

63

140

150

12

13

27

6

80

220

8

0

0

11

0

13

33

20

95

207

12

2,151

84

10

28

80

10

82

519

3,166

2,415

400

2,296

1,849

481

1,712

600

200

550

77

25

500

50

761

63

1,038

761

600

350

170

692

508

300

85

500

תחזוקה -נחלים

אזוריים

497

300

360

פרויקטים מיוחדים

שיתוף ציבור וקשרי קהילה

סה"כ הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות

3,035

3,478

2,972

1,695

סה"כ הוצאות

העברות לקרן הפיתוח

סה"כ הוצאות והעברות

6,201

1,217

7,418

5,893

733

6,626

5,268

3,235

8,503

3,544

4,569

8,113

* מבוסס על מאזן בוחן רבעון ( 2018 3ליום )30.9.2018

25

2019

הצעת התקציב

פער

פירוט

0

0

0

0

0

0

0

-390

-390

-80

33

78

-13

-85

-5

0

0

0

6

14

15

-13

4

0

0

-1

0

0

0

0

0

-400

-447

1,137

704

2,398

2,151

סה"כ

ב% -

4,239

2,151

0

350

1,300

8,039

350

1,300

8,039

950

176

48

63

950

0.0%

150

12

13

33

107

100

207

12

601

10

329

400

2,281

400

2,281

48.3%

400

-400

0

-50

-27

-25

85

-100

-350

-170

0

-300

0

0

0

0

60

0

0

-1,277

2,443

500

2,443

6.2%

51.7%

-1,724

1,334

-390

4,724

3,315

8,039

4,724

3,315

8,039

100.0%

100

500

6.2%

743

743

9.2%

700

700

8.7%

500

טבלה מס' 4

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי

תקציב הפיתוח

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

תקציב

ביצוע

הפרויקטים מצטבר עד

סוף 2017

פרטים

הכנסות

משרד החקלאות

תכנון

התחייבות

פרטים

3,796

דרכים חקלאיות כפר כמא

חרוד ויובליו(יזרעאלים)

נחל תבור

נחל שיזפים(איגום)

חרוד ויובליו(בית שאן)

נחל חרוד -גדעונה

רוויה -ניקוז

817

1,571

190

906

3,290

1,582

873

צפי ביצוע

2018

סה"כ

ביצוע

מצטבר

יתרה

לביצוע

מזה

בשנת 2019

0

תכנון

תמיכות מפעלי ניקוז

משרד החקלאות

תמיכות מפעלי ניקוז

משרד החקלאות

תמיכות שימור קרקע

1000860848

1000734050

1000860979

1000969640

1000969682

תוכנית אב -השלמת מדידה לתוכנית אב לניקוז

תכנון נחל תבור באזור אכסאל

תכנון נחל תבור ויובליו

נחל חרוד ויובליו

פרסום נהר הירדן

נחל ישככר תכנון

נחל מודע תכנון

נחל תבור תכנון

כפר כמא תכנון (דרוזים צרקסים )

מצוקי החוור

250

40

304

400

400

120

80

120

120

482

1000734007

1000734009

1000734008

1000860579

1000969546

1000969573

1000969852

ביצוע נחל שזיפים

שיקום נחל השבעה מעלה כביש 6

ביצוע נחל חרוד ויובליו שמירה על רצועת הנחל

ביצוע -שמירה על רצועת נחל תבור

הגנה על נחל מודע

הגנה על נעורה

נחל קמא

2,476

405

2,302

3,400

3,072

400

1,341

קולות קוראים 2018

נחל חרוד ויובלי עמק חרוד

נחל תבור ויבלו דבוריה

נחל שומר כפר מסר טיפול אגני

כפר כמא ביצוע (דרוזים צרקסים)

הירדן תכנון

1,376

1,720

180

1,406

80

1000871024

1000871016

1000871023

1000871019

1000871020

1000871021

1000870706

1000871018

1000871022

1000871025

1000870705

1000870708

1000870694

1000870722

1000870703

1000870693

1000870707

שימור קרקע 2017

שימור קרקע 9725חמדיה

שימור קרקע 9717טייבה

שימור קרקע 9724יזרעאל

שימור קרקע 9720כפר יחזקאל

שימור קרקע 9721מולדת

שימור קרקע 9722מולדת

שימור קרקע 9779עין דור

שימור קרקע 9719עחא

שימור קרקע 9723רמת צבי

שימור קרקע 9726שדמות דבורה

שימור קרקע 9778עין דור

שימור קרקע 9778דגניה א'

שימור קרקע 9763כפר תבור

שימור קרקע 9803מעלה גלבוע

שימור קרקע 9774ניר דוד

שימור קרקע 9762עחמ

שימור קרקע 9780סירין

שימור קרקע הגשות 2018

139

100

150

150

46

150

48

150

150

150

90

27

150

43

150

86

71

1,500

1,900

2,595

1,050

924

11,380

41,672

משרדי ממשלה אחרים

משרד להגנת הסביבה

גופים ומוסדות

לקוחות שימור קרקע

קרן שטחים פתוחים

סה"כ הכנסות ממקורות חוץ

מימון עצמי

מקרן הפיתוח /ממקורות התקציב השנתי השוטף

מיתרת הקרן משנים קודמות

סה"כ הכנסות

41,672

26

-

100

40

100

100

100

0

40

0

0

482

0

2,476

405

2,302

500

350

200

1,341

150

0

204

300

300

120

40

120

120

0

0

0

0

0

2,900

2,722

200

0

100

40

100

100

100

200

200

0

0

300

0

0

0

0

0

0

139

100

150

150

46

150

48

150

150

150

90

27

150

43

150

86

71

139

100

150

150

46

150

48

150

150

150

90

27

150

43

150

86

71

0

821

200

750

1,712

6,936

21,304

1,176

1,720

180

1,106

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,500

1,079

2,395

300

-788

4,444

20,368

40

272

210

622

1,854

405

1,772

500

350

200

832

530

509

300

1,576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121

788

1,176

18,617

700

200

750

924

5,760

17,286

1,290

4,569

-2,180

19,907

19,675

150

0

204

200

200

120

40

60

120

0

0

0

2,900

2,150

200

823

1,720

180

1,106

1,500

1,079

1,916

300

750

5,620

21,338

3,315

290

21,304

20,368

24,944

טבלה מס' 4

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי

תקציב הפיתוח

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

תקציב

ביצוע

הפרויקטים מצטבר עד

סוף 2017

פרטים

הוצאות פיתוח (רב שנתי)

תכנון ומדידות

פיתוח/הסדרה

500

תכניות אב

תכנון מפורט

1000554628

נחלים ארציים

1000734007

1000734009

1000734008

1000734050

1000860579

1000969546

1000969573

1000969852

2,080

689

מצוקי החוואר

ביצוע נחל שזיפים

שיקום נחל השבעה מעלה כביש 6

ביצוע נחל חרוד ויובליו שמירה על רצועת הנחל

תכנון נחל תבור באזור אכסאל

ביצוע -שמירה על רצועת נחל תבור

הגנה על נחל מודע

הגנה על נעורה

נחל קמא

קולות קוראים 2018

נחל חרוד ויובלי עמק חרוד

נחל תבור ויבלו דבוריה

נחל שומר כפר מסר טיפול אגני

כפר כמא ביצוע (דרוזים צרקסים)

הירדן תכנון

3,095

810

2,878

50

4,250

3,840

444

1,676

נתיבי ישראל

1000554735

1000438201

636

1,720

2,150

225

1,758

100

דרכים חקלאיות כפר כמא

חרוד ויובליו(יזרעאלים)

נחל תבור

נחל שיזפים(איגום)

חרוד ויובליו(בית שאן)

נחל חרוד -גדעונה

רוויה -ניקוז

1000438209

389

1,373

777

0

663

0

צפי ביצוע

2018

סה"כ

ביצוע

מצטבר

200

200

0

475

689

2,318

810

2,215

50

625

438

222

1,040

3,095

810

2,878

50

625

438

222

1,676

0

250

0

0

375

0

475

300

250

0

0

375

0

יתרה

לביצוע

מזה

בשנת 2019

300

0

1,605

0

0

0

0

0

0

3,625

3,403

222

0

0

1,470

2,150

225

1,383

100

300

1,180

0

0

0

0

0

3,625

2,688

250

1,029

2,150

225

1,383

0

1,021

1,964

237

1,132

4,112

1,978

1,091

נחלים אזוריים

פרויקטים מיוחדים

משרדי ממשלה אחרים

משרד להגנת הסביבה

גופים ומוסדות

2,100

2,595

1,050

1,003

שימור קרקע

קרן שטחים פתוחים

קרן החירום

7,500

13,490

3,151

1,176

3,698

5,760

52,999

20,824

19,675

סה"כ הוצאות

27

121

700

200

0

0

0

0

0

0

0

821

200

1,003

0

6,849

6,936

0

0

0

0

0

0

0

1,279

2,395

47

0

651

6,554

0

27,591

25,409

1,279

1,916

300

3,000

5,620

24,944

טבלה מס' 5

רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי

דוח יתרות בקרן הפיתוח

באלפי ש"ח

ביצוע

*2017

ביצוע

*2018

תקציב

2019

יתרת פתיחה תחילת שנה

22,278

21,103

23,283

ביצוע בתקציב השוטף והתחזוקה

הכנסות

הוצאות

6,626

5,893

8,113

3,544

8,039

4,724

הפרש

733

4,569

3,315

ביצוע בתקציב הפיתוח

הכנסות

הוצאות

הפרש

19,907

20,824

17,286

19,675

21,338

24,944

)(917

)(2,389

)(3,606

ביצוע מצרפי

יתרת פתיחה

22,278

21,103

23,283

הכנסות

הוצאות

26,533

26,717

25,400

23,219

29,378

29,668

שינויים בקרן

)(184

2,180

)(290

היתרה בקרן בסוף שנה

22,094

23,283

22,993

תנועות בקרן בשנת 2017

הכנסות ריבית

פחת שנתי

העברה מקרן הפיתוח

383

)(84

)(1,290

יתרת סגירה 31.12.17

21,103

28

רשות ניקוז

גליל מערבי

הצעת תקציב

לשנת 2019

29

רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי

ריכוז הצעת תקציב

לשנת 2019

באלפי ש"ח

2016

2018

2017

פרטים

ביצוע

סוג תקציב

הכנסות

התקציב השוטף

תקציב הפיתוח

ביצוע

הסעיף

ממכסות

הכנסות עצמיות אחרות

משרד החקלאות -תמיכות מפעלי ניקוז

משרד החקלאות -תמיכות שימור קרקע

משרדים מוסדות וארגונים

מקרן הפיתוח

סה"כ הכנסות

שוטף/שנתי

תחזוקה ופעולות ייעודיות

תקציב הפיתוח

פיתוח/רב שנתי

אחר

סה"כ הוצאות

שכר

הנהלה וכלליות

תפעול שוטף

חד פעמי

כללי ופעולות ייעודיות

תחזוקת נחלים ארציים

תחזוקת נחלים אזוריים

תחזוקת תעלות אזוריות

פרויקטים מיוחדים

תכנון

ביצוע -נחלים ארציים

ביצוע -נחלים אזוריים

פרויקטים מיוחדים

שימור קרקע

קרן החירום

הצעת התקציב

פער

פירוט

7,264

648

1,746

7,594

1,052

350

7,889

324

18,440

7,889

395

4,593

1,703

1,013

984

7,945

2,777

0

71

-13,847

0

1,793

-7,945

0

0

8,221

340

10,172

0

5,938

590

11,361

10,008

35,582

15,655

-19,928

25,262

1,449

889

481

652

18

1,131

468

659

169

714

6,733

1,471

961

625

601

30

1,174

625

576

155

1,285

1,994

1,146

1,107

603

78

1,621

757

1,099

2,373

10,361

14,442

1,589

939

769

335

51

1,184

546

810

500

1,285

7,405

405

207

338

268

27

437

211

289

1,873

9,076

7,037

0

1,969

973

846

386

122

1,921

847

1,274

441

2,759

12,905

אחר (לשימוש עתידי)

הוצאות

תקציב שוטף שנתי

תקציב

תחזית*

ביצוע לסוף

השנה

2019

175

13,363

30

7,678

0

0

0

0

35,582

15,414

20,168

סה"כ

8,561

ב% -

33.9%

16,701

66.1%

0

0.0%

25,262

100.0%

4,174

4,605

16.5%

18.2%

15,664

62.0%

819

3.2%

25,262

100.0%

819

25,262

טבלה מס' 2

רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי

מכסות ניקוז לשנת 2019

בתי אב ומחזיקי קרקעות בתחום הרשות

)בש"ח(

נתונים פיזיים

שטח בדונמים

בבעלות

מדינה

בבעלות

אחרת

סה"כ

דונמים

נתונים כספיים

גביה ישירה מרשויות מקומיות

בתי אב

עיריות

גביה מהמדינה

עבור קרקע

בבעלותה

עבור קרקע

ש"ח לדונם

ש"ח לדונם

ש"ח לבית אב

4.84

4.84

21.43

1כרמיאל

2מעלות-תרשיחא

3נהריה

4סחנין

5עכו

6קרית מוצקין

7קרית ביאליק

8תמרה

9קרית ים

סה"כ עיריות

24,500

6,867

11,447

7,751

14,359

850

5,000

29,259

4,339

104,372

16,149

6,736

20,765

7,169

15,859

16,401

7,780

7,544

15,516

113,919

מועצות מקומיות

1אבו סנאן

2אעבלין

3בית-ג'אן

4בענה

5ג'דיידה-מכר

6ג'וליס

7דיר אל אסד

5,382

12,207

4,500

3,348

8,560

4,490

3,200

2,816

3,083

1,767

4,438

1,615

8דיר חנא

9חורפיש

10ינוח-ג'ת

11ירכא

12כאבול

13כאוכב אבו אלהיגא

14כסרא סמיע

15כפר ורדים

16כפר יאסיף

17מג'ד אל כרום

18מזרעה

19מעיליא

20נחף

21סאג'ור

22עראבה

23פסוטה

24פקיעין

25ראמה

26שלומי

27שעב

28מ.מ.תעשיתית תפן

סה"כ מועצות מקומיות

5,088

3,948

4,229

4,000

12,317

7,177

2,086

6,290

4,264

2,526

7,690

1,476

1,375

4,100

3,300

8,058

2,500

3,550

6,083

5,864

4,322

1,500

140,230

2,022

2,482

1,513

1,555

3,763

3,242

757

1,866

1,625

3,842

3,325

808

878

2,262

883

5,367

903

1,862

2,290

1,910

2,041

0

62,115

0

מועצות אזוריות

1מטה אשר

2מעלה יוסף

3משגב

4מרום גליל

סה"כ מועצות אזוריות

120,346

30,000

18,482

1,484

170,312

7,943

2,704

4,873

244

15,764

0

0

0

0

0

583,076

145,350

89,545

7,190

825,161

191,797

0

2,010,257

סה"כ כללי

414,914

סך הכל גבייה מרמ"י

433,530

0

0

0

0

2,100,452

31

סה"כ גביה

עבור

אוכלוסיה/בתי עבור קרקע

בבעלות אחרת

אב

סה"כ גביה

בש"ח לשנה

118,702

33,271

55,461

37,554

69,569

4,118

24,225

141,760

21,022

505,682

346,115

144,370

445,048

153,650

339,900

351,516

166,735

161,688

332,548

2,441,570

464,818

177,641

500,509

191,204

409,469

355,634

190,960

303,447

353,571

2,947,252

464,818

177,641

500,509

191,204

409,469

355,634

190,960

303,447

353,571

2,947,252

26,076

59,143

21,802

16,221

41,473

21,754

68,584

60,354

66,077

37,871

95,118

34,614

94,660

119,497

87,879

54,092

136,591

56,368

94,660

119,497

87,879

54,092

136,591

56,368

24,651

19,128

20,489

19,380

59,676

34,773

10,107

30,475

20,659

12,238

37,258

7,151

6,662

19,864

15,988

39,041

12,112

17,200

29,472

28,411

20,940

7,267

679,414

43,337

53,196

32,428

33,328

80,651

69,484

16,224

39,993

34,828

82,344

71,263

17,318

18,818

48,481

18,925

115,029

19,354

39,908

49,081

40,936

43,744

0

1,331,286

67,988

72,324

52,917

52,708

140,327

104,257

26,331

70,468

55,487

94,583

108,521

24,469

25,480

68,345

34,913

154,070

31,466

57,107

78,553

69,347

64,684

7,267

2,010,700

67,988

72,324

52,917

52,708

140,327

104,257

26,331

70,468

55,487

94,583

108,521

24,469

25,480

68,345

34,913

154,070

31,466

57,107

78,553

69,347

64,684

7,267

2,010,700

170,239

57,954

104,430

5,230

337,853

753,315

203,304

193,976

12,420

1,163,014

753,315

203,304

193,976

12,420

1,163,014

4,110,709

6,120,966

8,221,418

2,100,452

רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי

התקציב השנתי השוטף

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

2018

2019

הצעת התקציב

ביצוע

2016

ביצוע 2017

תקציב

תחזית* ביצוע

לסוף השנה

פער

2,634

1,760

1,014

1,856

57

310

0

62

198

0

21

2,708

1,867

1,079

1,940

80

745

0

46

154

15

11

2,803

1,952

1,117

2,016

60

22

12

20

190

10

10

2,803

1,952

1,117

2,016

105

22

12

20

220

10

6

0

0

0

0

45

0

0

0

30

0

-4

2,947

2,011

1,163

2,100

80

22

10

20

190

10

8

אחר

סה"כ הכנסות

7,912

8,645

8,213

8,284

0

71

8,561

הוצאות -התפעול השוטף

משכורת כוללת ונלוות

שכר

הנהלת חשבונות

הנהלה וכלליות

הוצאות אחזקת משרד

שכ"ד

ביקורת ספרים +מבקר

ייעוץ משפטי

ביטוח -פרמיות שנתיות

נסיעות ואש"ל

הוצאות תקשורת מיחשוב +טלפון

כיבוד ואירוח

ייעוץ מקצועי

תפעול שוטף

רכב

תכנון מדידות ובצמ

השתלמויות וכנסים וסיורים מקצועיים

רכש והשלמת ציוד

פורום רשויות ניקוז

פרויקטים לפעילות חינוכית

צילומים והעתקות אור

אחזקת תוכנות מחשב

הוצאות מימון/עודפות

ביטוח -תשלום תביעות

חד פעמי

החלפת /רכישת רכב (נטו)

פחת

רכישת מבנה יביל +חדר בטחון טרומי

רכישת תוכנות +שרת +גיבוי

בלתי צפוי מראש

סה"כ הוצאות לתפעול שוטף

1,449

274

138

42

36

201

134

0

22

21

62

205

0

3

31

0

116

17

27

20

454

0

198

0

0

0

3,471

1,471

274

184

49

28

165

198

0

50

13

251

183

0

28

32

5

80

19

11

16

5

243

232

0

0

121

3,658

1,994

274

179

99

34

220

207

2

34

75

270

314

0

55

26

6

330

12

85

10

150

0

0

57

96

300

4,851

פרטים

הכנסות

מכסות ניקוז

הכנסות מימון

מלקוחות

תביעות משפטיות

פיקוח

אגרות בדיקה

חילוט ערבויות

אחר

עיריות

מועצות מקומית

מועצות אזורית

רשות מקרקעי ישראל

ריבית

הכנסות הפרשי הצמדה מרשומ"ק

תביעות משפטיות

ניהול פיקוח והעתקות פרויקטים שונים

אגרות בדיקה

חילוט ערבויות ובצמ

השתתפות במכרזים

הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות (שנתי)

תחזוקת משאבות בתעלה +40שפוץ/החלפה

העתקת תחנת מדידה ותחזוקת 5תחנות

מדידה בנחלים

כללי

שיקום/החלפת סכר בתעלת ניקוז 40

מודל חיזוי שטפונות

משאבה "פק-פק"

תחזוקה -נחלים

ארציים

פירוט

1,589

274

183

56

32

127

200

2

49

16

226

203

0

26

21

6

240

14

14

20

150

0

0

0

17

168

3,632

-57

-79

-132

-1,131

1,969

274

139

60

35

170

207

1

72

15

218

217

50

25

13

3

250

14

28

28

150

50

0

55

51

80

4,174

-405

0

4

-43

-2

-93

-7

0

15

-59

-44

-111

0

-29

-5

0

2

0

20

10

-10

55

16

0

0

0

30

0

0

30

20

8

0

25

10

6

0

-5

-10

-2

0

0

0

37

20

8

2

1,131

1174

1,621

1,184

-437

1,921

468

625

757

546

-71

10

0

0

סה"כ

ב% -

6,121

2,100

80

260

0

8,561

0.0%

1,969

973

846

386

4,174

43.5%

4875

122

1.4%

0

0

0

0

-211

0

0

-289

-355

-1,518

0

-2,837

5,424

1,260

5,424

14.7%

56.5%

סה"כ הוצאות

העברות לקרן הפיתוח

5,916

1,996

326,218

2,427

10,779

-2,566

6,723

1,561

-3,968

4,127

9,598

-1,037

9,598

-1,037

100.0%

סה"כ הוצאות והעברות

7,912

8,645

8,213

8,284

159

8,561

8,561

תחזוקה -נחלים

אזוריים

תחזוקת תעלות

שונות+חירום

נזקי חורף

659

169

576

155

1,099

735

1,638

810

380

120

סה"כ הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות

2,445

2,560

5,928

3,091

1,921

22.4%

847

1,274

441

819

847

1,274

9.9%

רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי

תקציב הפיתוח

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

סה"כ

ביצוע

מצטבר

יתרה

לביצוע

מזה

בשנת 2019

ביצוע

צפי ביצוע

תקציב

מצטבר עד

2018

הפרויקטים

סוף 2017

תכנון הסדרת נחל געתון קטע כביש 70עד שכונת נהריה הירוקה

תכנון הסדרת נחל כזיב קטע כביש 70עד כביש 4

תכנון הסדרת נחל חילזון -קטע מס' - 1מסכר עין המפרץ עד כביש 4

תכנון הסדרת נחל שגור קטע כרמיאל כביש 85

תכנון תב"ע למאגרי ויסות (מחצבת יחיעם ,השיירה וכברי)

תכנון הסדרת נחל בצת קטע כביש 70עד לים

תכנון הסדרת נחל יסף קטע ירכא מבית העלמין עד לכיכר המזון

תכנון הקמת 3מאגרי ויסות

תכנון הסדרת גלישות קרקע בנחל חילזון סמוך למאגר יסעור

תכנון הסדרת נחל שגור

תכנון הסדרת נחל געתון קטע מעונה

תכנון הסדרת מובל ניקוז נחל יסף -קטע ג'וליס

תכנון הסדרת מובל ניקוז נחל אוהב -קטע ירכא

תכנון הסדרת נחל פקיעין -קטע כפר פקיעין

תכנון הסדרת נחל שזור -קטע כפר ראמה

תכנון הסדרת נחל אוהב -קטע אבו סנאן

תכנון הסדרת נחל אשכר קטע כפר סמיע

תכנון תעלת הגנה צפונית קטע סאג'ור -גובלת ברכס מתלול צוקים

תכנון הסדרת נחל תליל -בין נחף לסאג'ור

תכנון הסדרת נחל ראמה -בין סאג'ור לכפר ראמה

תכנון הסדרת נחל ינוח -קטע ג'ת

תכנון הסדרת נחל בית העמק קטע כליל עד לים

תכנון מאגר ויסות במחצבת צמיתות קטע כרמיאל

500

500

500

200

495

500

405

604

500

500

270

78

808

1,179

310

1,151

767

101

160

156

262

450

441

280.00

27.00

50.00

40.00

50.00

59.26

0.00

0.00

82.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70

0

94

0

10

138

36

60

14

0

0

48

37

0

184

58

59

65

74

56

24

0

0

350

27

144

40

60

198

36

60

96

0

50

48

37

0

184

58

59

65

74

56

24

0

0

150

473

356

160

436

302

369

544

404

500

220

30

771

1,179

126

1,093

708

36

86

100

238

450

441

0

38

100

0

436

151

135

544

0

500

16

0

386

295

63

547

354

36

43

50

238

75

125

ביצוע הסדרת גלישות קרקע בנחל חילזון -קטע מאגר יסעור

ביצוע הסדרת נחל געתון בקטע רח' סוקולוב עד ים ,בנהריה

ביצוע הסדרת נחל כאבול

ביצוע הסדרת נחל כאבול

ביצוע הסדרת נחל געתון קטע מעונה

ביצוע הסדרת נחל חילזון קטע מס 1מעין המפרץ עד לים

3,500

10,000

4,000

3,000

1,861

1,703

0.00

7,995

0.00

0.00

0.00

0.00

3,500

6.07

0

0

0

0

3,500

8,001

0

0

0

0

0

1,999

4,000

3,000

1,861

1,703

0

1,999

0

0

1,861

1,703

שימור קרקע לשנת 2016

58

55.60

0

*הסטת נחל סער לנחל שעל -תוכנית מפעל ניקוז ותכנון הסדרה*

שיקום ופיתוח נחל בית העמק בקטע שבי ציון -שכונה חדשה*

1,800

1,500

0.00

0.00

0

0

56

0

0

0

0

2

0

0

1,800

1,500

0

1,399

996

55

1,080

453

1,989

111

101

39

144

96

13

147

20

20

33

1,813

0.00

0.00

40.01

0.00

0.00

1497.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

61

68

0

96

453

275

11

4

20

6

7

7

0

8

6

3

1,813

46,766

10,226

7,370

61

68

40

96

453

1,772

11

4

20

6

7

7

0

8

6

3

1,813

0

17,597

1,338

928

15

984

0

217

100

97

19

138

89

6

147

12

14

30

0

0

29,170

פרטים

הכנסות

משרד החקלאות

תמיכות מפעלי ניקוז

תמיכות שימור קרקע

משרדי ממשלה אחרים

משרד הבינוי והשיכון

גופים ומוסדות

הסדרת נחל שגור כביש 85

נתיבי ישראל

פיתוח נופי במבואת מחלף חן

תוכנית פרסום ותוכנית סטטוטורית להסדרת נחל געתון קטע ארנה

עיריית נהריה

שיקום ופיתוח נופי בנחל נעמן קטע שפך לים

רשות מקרקעי ישראל

חברה כלכלית מטה אשר הסדרת נחל בצת קטע מושב בצת

שיקום אקולוגי בנחל נעמן שלב ב'

קרן לשטחים פתוחים

תכנון וביצוע גשרון מעל לנחל בצת**

קרן קיימת לישראל

תכנון הסדרת מובל ניקוז נחל אוהב -קטע ירכא

מ.מ .ירכא

תכנון הסדרת נחל שזור -קטע כפר ראמה

מ.מ .ראמה

תכנון הסדרת נחל אוהב -קטע אבו סנאן

מ.מ .אבו סנאן

תכנון הסדרת נחל אשכר קטע כפר סמיע

מ.מ .סמיע

תכנון תעלת הגנה צפונית קטע סאג'ור -גובלת ברכס מתלול צוקים

מ.מ .סאג'ור

תכנון הסדרת נחל פקיעין -קטע כפר פקיעין

מ.מ.פקיעין

מ.מ .סאג'ור ,מ.מ .נחף תכנון הסדרת נחל תליל -בין נחף לסאג'ור

מ.מ .סאג'ור ,מ.מ .ראמה תכנון הסדרת נחל ראמה -בין סאג'ור לכפר ראמה

תכנון הסדרת נחל ינוח -קטע ג'ת

מ.מ .ג'ת

ביצוע הסדרת נחל בצת קטע מושב בצת

עצמי -רשות ניקוז

אחרים

סה"כ הכנסות ממקורות חוץ

מימון עצמי

1,561

מקרן הפיתוח /ממקורות התקציב השנתי השוטף

מיתרת הקרן משנים קודמות

סה"כ הכנסות

46,766

33

10,226

8,931

1,800

1,500

1,338

0

0

984

0

217

100

97

19

138

89

6

74

12

14

30

0

16,111

-2,182

1,735

17,597

29,170

15,664

טבלה מס' 4

רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי

תקציב הפיתוח

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

תקציב

הפרויקטים

ביצוע מצטבר

עד סוף 2017

צפי ביצוע

2018

סה"כ ביצוע

מצטבר

יתרה

לביצוע

מזה

בשנת 2019

556

556

556

222

550

556

450

671

556

556

300

98

1,010

1,474

388

1,439

959

126

200

195

328

500

490

116

311

30

56

44

56

66

0

0

91

0

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111

78

0

104

0

11

154

40

67

16

0

0

60

46

0

230

72

74

81

92

70

30

0

0

0

389

30

160

44

66

220

40

67

107

0

56

60

46

0

230

72

74

81

92

70

30

0

0

111

166

526

396

178

484

336

410

604

449

556

244

37

964

1,474

157

1,366

885

45

108

125

298

500

490

5

0

41

110

0

0

174

0

604

0

0

18

0

248

369

79

452

34

45

54

0

12

83

139

0

ביצוע הסדרת נחל געתון בקטע רח' סוקולוב עד ים ,בנהריה

ביצוע הסדרת נחל כאבול

ביצוע הסדרת נחל כאבול

ביצוע הסדרת גלישות קרקע בנחל חילזון -קטע מאגר יסעור

ביצוע הסדרת נחל געתון קטע מעונה

ביצוע הסדרת נחל בצת קטע מושב בצת

ביצוע הסדרת נחל חילזון קטע מס 1מעין המפרץ עד לים

11,111

4,444

3,333

3,889

2,404

2,266

1,892

8883

0

0

0

0

0

0

7

0

0

3889

0

2266

0

8,890

0

0

3,889

0

2,266

0

2,221

4,444

3,333

0

2,404

0

1,892

2,221

0

0

0

2,404

0

1,892

*הסטת נחל סער לנחל שעל -תוכנית מפעל ניקוז ותכנון הסדרה*

שיקום ופיתוח נחל בית העמק בקטע שבי ציון -שכונה חדשה*

1,800

1,500

0.00

0.00

0

0

0

0

1,800

1,500

900

750

גופים ומוסדות

הסדרת נחל שגור כביש 85

1,399

נתיבי ישראל

פיתוח נופי במבואת מחלף חן

996

55

תוכנית פרסום ותוכנית סטטוטורית להסדרת נחל געתון קטע ארנה

עיריית נהריה

רשות מקרקעי ישראל שיקום ופיתוח נופי בנחל נעמן קטע שפך לים

1,080

חברה כלכלית מטה אשרהסדרת נחל בצת קטע מושב בצת

471

1,989

קרן לשטחים פתוחים שיקום אקולוגי בנחל נעמן שלב ב'

222

גשרון מעל נחל בצת**

קרן קיימת לישראל

תכנון הסדרת מובל ניקוז נחל אוהב -קטע ירכא

101

מ.מ .ירכא

תכנון הסדרת נחל שזור -קטע כפר ראמה

39

מ.מ .ראמה

תכנון הסדרת נחל אוהב -קטע אבו סנאן

144

מ.מ .אבו סנאן

תכנון הסדרת נחל אשכר קטע כפר סמיע

96

מ.מ .סמיע

תכנון תעלת הגנה צפונית קטע סאג'ור -גובלת ברכס מתלול צוקים

13

מ.מ .סאג'ור

147

תכנון הסדרת נחל פקיעין -קטע כפר פקיעין

מ.מ .פקיעין

מ.מ .סאג'ור ,מ.מ .נחף תכנון הסדרת נחל תליל -בין נחף לסאג'ור

20

מ.מ .סאג'ור ,מ.מ .ראמהתכנון הסדרת נחל ראמה -בין סאג'ור לכפר ראמה

20

תכנון הסדרת נחל ינוח -קטע ג'ת

33

מ.מ .ג'ת

רשות הניקוז גליל מערביעדכון תכנון וביצוע מעבירי מים בנחלים שעל ,געתון ומצובה 3 -מעבירים 1,266

300

תכנון וביצוע מעביר סמי אירי קטע קידוח געתון 1

23

הכנת תיק פרויקט לפארק עין נמפית להגשה לקרן שטחים פתוחים

1,000

ביצוע נטיעות ,צמחיה ושילוט בפארק עין נמפית

250

השתתפות בהסדרת כביש גישה לנחל כזיב -קטע עין זיו

44

תכנון הסדרת תעלה אזורית מספר 40

32

תכנון נטיעות צמחיה ושילוט בקטע עין נמפית שלב ד'

ביצוע הסדרת נחל געתון בקטע רח' סוקולוב עד ים ,בנהריה-הוצ' משפט 1,437

קרן החירום

0.00

0.00

40.01

0.00

0.00

1497.33

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

61

68

0

96

471

275

22

4

20

6

7

7

0

8

6

3

0

0

0

0

250

0

0

0

61

68

40

96

471

1,772

22

4

20

6

7

7

0

8

6

3

0

0

0

0

250

0

0

0

0

1,338

928

15

984

0

217

200

97

19

138

89

6

147

12

14

30

1,266

300

23

1,000

0

44

32

1,437

0

0

0

0

984

0

217

200

50

10

92

4

6

37

6

0

2

600

300

16

1,000

0

44

32

1,437

11,241

8,690

19,931

36,732

15,664

פרטים

הוצאות פיתוח (רב שנתי)

תכנון הסדרת נחל געתון קטע כביש 70עד שכונת נהריה הירוקה

משרד החקלאות

תכנון הסדרת נחל כזיב קטע כביש 70עד כביש 4

תכנון ומדידות

תכנון הסדרת נחל חילזון -קטע מס' - 1מסכר עין המפרץ עד כביש 4

תכנון הסדרת נחל שגור קטע כרמיאל כביש 85

תכנון תב"ע למאגרי ויסות (מחצבת יחיעם ,השיירה וכברי)

תכנון הסדרת נחל בצת קטע כביש 70עד לים

תכנון הסדרת נחל יסף קטע ירכא מבית העלמין עד לכיכר המזון

תכנון הקמת 3מאגרי ויסות

תכנון הסדרת גלישות קרקע בנחל חילזון סמוך למאגר יסעור

תכנון הסדרת נחל שגור

תכנון הסדרת נחל געתון קטע מעונה

תכנון הסדרת מובל ניקוז נחל יסף -קטע ג'וליס

תכנון הסדרת מובל ניקוז נחל אוהב -קטע ירכא

תכנון הסדרת נחל פקיעין -קטע כפר פקיעין

תכנון הסדרת נחל שזור -קטע כפר ראמה

תכנון הסדרת נחל אוהב -קטע אבו סנאן

תכנון הסדרת נחל אשכר קטע כפר סמיע

תכנון תעלת הגנה צפונית קטע סאג'ור -גובלת ברכס מתלול צוקים

תכנון הסדרת נחל תליל -בין נחף לסאג'ור

תכנון הסדרת נחל ראמה -בין סאג'ור לכפר ראמה

תכנון הסדרת נחל ינוח -קטע ג'ת

תכנון הסדרת נחל בית העמק קטע כליל עד לים

תכנון מאגר ויסות במחצבת צמיתות קטע כרמיאל

שימור קרקע לשנת 2016

פיתוח/הסדרה

משרדי ממשלה אחרים

משרד הבינוי והשיכון

56,664

סה"כ הוצאות

* מהתחייבות של משהב"ש שאמורה להתקבל עד סוף 2018

** מהתחייבות של קק"ל שאמורה להתקבל עד סוף שנת 2018

34

רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי

דוח יתרות בקרן הפיתוח

באלפי ש"ח

ביצוע

*2017

ביצוע

*2018

תקציב

2019

יתרת פתיחה תחילת שנה

16,226

18,556

18,797

ביצוע בתקציב השוטף והתחזוקה

הכנסות

הוצאות

8,645

6,218

8,284

6,723

8,561

9,598

הפרש

2,427

1,561

)(1,037

ביצוע בתקציב הפיתוח

הכנסות

הוצאות

1,363

1,460

7,370

8,690

16,111

15,664

הפרש

)(97

)(1,320

446

ביצוע מצרפי

יתרת פתיחה

16,226

18,556

18,797

הכנסות

הוצאות

10,008

7,678

15,655

15,414

24,672

25,262

שינויים בקרן

2,330

241

)(590

היתרה בקרן בסוף שנה

18,556

18,797

18,207

35

רשות ניקוז

קישון

הצעת תקציב

לשנת 2019

36

טבלה מס' 1

רשות ניקוז ונחלים קישון

ריכוז הצעת תקציב

לשנת 2019

באלפי ש"ח

פרטים

סוג תקציב

הכנסות

התקציב השוטף

תקציב הפיתוח

אחר

שוטף/שנתי

תחזוקה ופעולות ייעודיות

תקציב הפיתוח

פיתוח/רב שנתי

אחר

סה"כ הוצאות

ביצוע

ביצוע

הסעיף

ממכסות

הכנסות עצמיות אחרות

משרד החקלאות -תמיכות מפעלי ניקוז

משרד החקלאות -תמיכות שימור קרקע

משרדים מוסדות וארגונים

מקרן הפיתוח

פרויקט הקישון

השבת מים לנחלים

שיתופי פעולה עם גורמי חוץ

סה"כ הכנסות

הוצאות

תקציב שוטף שנתי

2016

2017

שכר

הנהלה וכלליות

תפעול שוטף

חד פעמי

כללי ופעולות ייעודיות

תחזוקת נחלים ארציים

תחזוקת נחלים אזוריים

פרויקטים מיוחדים /חינוך

תכנון

ביצוע -נחלים ארציים

ביצוע -נחלים אזוריים

פרויקטים מיוחדים -הקישון

שיתופי פעולה עם גורמי חוץ

שימור קרקע

פרויקטים מיוחדים ושיתופי פעולה

2018

תחזית*

תקציב ביצוע לסוף

השנה

10,062 11,591

297

285

5,333

2,645 14,585

12,421

10,163

544

17,320

996

0

1,367

2,900

1,087

8,000

12,031

41,290 41,130 58,329

42,859

31,868

9,285

10,162

45

9,795

727

10,000

100

961

1,050

234

213

183

0

2,366

657

1,016

18,041

1,875

1,409

1,020

21

332

0

2,981

617

519

17,368

2,300

1,180

842

147

150

1,300

1,300

150

3,517

19,618

2,100

1,170

842

217

150

1,000

1,250

130

3,648

9,094

31,329

4,006

8,950

1,455

9,331

1,297

33,203

41,290 39,098 56,050

54,101

37

2019

פער

הצעת התקציב

פירוט

סה"כ

ב% -

-1

-499

-7,525

-270

10,000

-1,367

-2800

4031

10,637

10,722

85

23,021

807

0

22,544 -1,284

2,526

2,000

19,526 15,000

1,570

100.0% 52,792 52,792

2,300

1,159

706

260

150

1,000

1,300

130

3,414

26,404

20.3%

42.7%

37.0%

-200

-10

0

70

0

-300

-50

-20

132

-10,524

0

0

0

-158

23,872

0

31,261 1,443

14,526

14,526

12,812

100.0% 52,792 52,792

4,425

2,580

8.4%

4.9%

59.2%

27.5%

טבלה מס' 2

רשות ניקוז ונחלים קישון

מכסות ניקוז לשנת 2019

בתי אב ומחזיקי קרקעות בתחום הרשות

)בש"ח(

נתונים כספיים

גביה ישירה מרשויות מקומיות

נתונים פיזיים

שטח בדונמים

בבעלות

מדינה

בבעלות

אחרת

סה"כ

דונמים

בתי אב

עיריות

1חיפה

2נשר

3מגדל העמק

4נצרת

5נצרת עילית

6עפולה

7קריית אתא

8קריית ביאליק

9שפרעם

10יקנעם עילית

11ר.מ.י.

סה"כ עיריות

32,941

11,176

8,672

20,805

8,535

13,659

19,849

7,500

8,834

6,816

גביה מהמדינה

עבור קרקע

בבעלותה

עבור קרקע

ש"ח לדונם

ש"ח לדונם

ש"ח לבית אב

5.873

5.873

25.16

34,063

33,834

29,571

31,338

71,739

35,062

30,716

5,286

22,065

19,310

223,039

536,023

126,270

36,988

22,905

51,471

67,540

89,945

66,952

21,143

107,141

42,579

0

632,933

828,680

281,149

218,157

523,381

214,711

343,613

499,331

188,674

222,233

171,467

0

3,491,395

954,950

318,137

241,062

574,852

282,250

433,558

566,284

209,817

329,374

214,046

0

4,124,328

989,013

351,972

270,632

606,190

353,989

468,619

596,999

215,102

351,439

233,356

223,039

4,660,351

13,567

21,848

14,976

8,721

52,094

18,441

54,384

57,344

31,009

8,810

7,423

41,933

56,381

11,276

12,333

15,857

8,810

8,222

443,429

44,376

55,017

44,024

44,099

81,834

129,858

118,412

113,556

39,496

35,093

37,232

137,858

97,959

53,080

54,489

36,452

25,031

79,394

1,227,260

57,943

76,865

59,000

52,821

133,928

148,299

172,796

170,900

70,505

43,903

44,655

179,791

154,340

64,356

66,822

52,309

33,840

87,616

1,670,689

88,400

82,485

68,984

64,567

154,366

153,350

177,588

176,304

82,521

52,013

56,789

188,953

168,435

69,801

68,878

57,595

33,840

97,013

1,841,881

103,192

80,300

264,797

85,733

25,307

7,622

32,452

599,404

396,842

458,814

1,709,555

300,215

42,339

12,550

44,920

2,965,236

439,133

732,203

1,997,332

452,443

220,667

244,827

48,021

4,134,627

5,318,059

8,760,254

10,636,859

107,770

27,300

12,059

8,935

14,100

23,715

21,285

16,630

4,500

22,000

10,538

37,977

199,039

138,787

מועצות מקומיות

1אכסאל

2בעינה נוג'דאת

3ביר אלמכסור

4בסמת טבעון

5טורעאן

6יפיע

7כפר כנא

8כפר מנדא

9משהד

10עוספיא

11עילוט

12קריית טבעון

13ריינה

14רכסים

15רמת ישי

16זרזיר

17כעביה טבאש

18מעלה עירון

סה"כ מועצות מקומיות

1,600

29,149

2,310

3,720

2,550

1,485

8,870

3,140

9,260

9,764

5,280

1,500

1,264

7,140

9,600

1,920

2,100

2,700

1,500

1,400

75,503

7,496

4,677

4,250

3,485

12,350

4,000

10,076

10,684

7,326

2,881

3,330

8,700

12,000

2,847

2,450

3,600

1,500

3,000

104,652

1,764

2,187

1,750

1,753

3,253

5,162

4,707

4,514

1,570

1,395

1,480

5,480

3,894

2,110

2,166

1,449

995

3,156

48,785

30,457

5,620

9,984

11,746

20,438

5,051

4,792

5,403

12,016

8,111

12,134

9,162

14,095

5,444

2,056

5,286

0

9,397

171,192

מועצות אזוריות

1גלבוע

2מגידו

3יזרעאל

4זבולון

5גליל תחתון

6משגב

7אלבטוף

סה"כ מועצות אזוריות

7,201

46,550

49,000

25,920

30,364

39,550

528

199,113

50,000

64,450

246,000

36,520

2,900

839

2,123

402,832

57,201

111,000

295,000

62,440

33,264

40,389

2,651

601,945

4,102

3,192

10,526

3,408

1,006

303

1,290

23,827

42,291

273,388

287,777

152,228

178,328

232,277

3,101

1,169,391

293,650

378,515

1,444,758

214,482

17,032

4,927

12,468

2,365,832

סה"כ כללי

319,531

586,105

905,636

211,399

1,876,606

3,442,195

סך הכל גבייה דונם-בתי אב

5,800

5,761

5,035

5,336

12,215

5,970

5,230

900

3,757

3,288

37,977

91,269

5,186

957

1,700

2,000

3,480

860

816

920

2,046

1,381

2,066

1,560

2,400

927

350

900

21,500

6,298

3,900

8,764

11,500

15,315

11,400

3,600

18,243

7,250

5,318,800

905,636

38

סה"כ גביה

עבור

אוכלוסיה/בתי עבור קרקע

בבעלות אחרת

אב

סה"כ גביה

בש"ח לשנה

5,318,059

טבלה מס' 3

רשות ניקוז ונחלים קישון

התקציב השנתי השוטף

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

פרטים

הכנסות

מכסות ניקוז

עיריות

מועצות מקומית

מועצות אזורית

רשות מקרקעי ישראל

ס"ה הכנסות ממכסות

ריבית

הכנסות מימון

החזרי הוצאות והשתתפויות

מלקוחות

השתתפות הגנת הסביבה בנפתול

השתתפות הגנ"ס בחינוך

ריכוז פורום רשויות ניקוז

עבודות שבוצעו/בדיקת תכניות

השתתפות במכרזים

אחר

ס"ה הכנסות עצמיות אחרות

סה"כ הכנסות

הוצאות -התפעול השוטף

משכורת כוללת ונלוות

שכר

הוצאות אחזקת משרד

הנהלה וכלליות

הנהלת חשבונות

ביקורת ספרים

ייעוץ משפטי

ביטוח -פרמיות שנתיות

ביטוח -יעוץ

נסיעות ואש"ל

הוצאות תקשורת

שכר דירה וארנונה

מיסים ואגרות

כיבוד ואירוח

הוצאות שונות -מערכת מחשב

פרסום

ייעוץ מקצועי

תפעול שוטף

רכב

השתלמויות וכנסים

רכש והשלמת ציוד

פורום רשויות ניקוז

הנדסה

תקן איכות

הוצאות מימון/עודפות

ביטוח -תשלום תביעות

חד פעמי

החלפת /רכישת רכב (נטו)

שיפורים במבנה

הנגשה /אתר אינטרנט

בלתי צפוי מראש /הוצ' שנים קודמות

סה"כ הוצאות לתפעול שוטף

הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות (שנתי)

תכנון ומדידות -שנתי

מערכות מידע גאוגרפיות

רשות נחל /מינהלות נחלים

כללי

אחר /השתתפות במחקרים

ייעוץ הידרולוגי

מידע לציבור -חסכון במים

אחזקה שוטפת כללית

תחזוקה -נחלים נחלים ארציים

ארציים

תחזוקה -נחלים

אזוריים

פרויקטים מיוחדים

תחזוקת נחלים אזוריים

אחזקת טרקטור

הוצאות אחרות

חינוך

הסדרה,עב' ברשויות,נחלים

ביצוע

2016

ביצוע

2017

9,839

8,310

1,752

11,591

1,752

10,062

26

201

271

42

42

285

11,876

297

10,359

961

101

82

285

304

27

159

32

60

1,875

239

100

12

196

347

30

133

17

147

67

20

101

131

1,020

103

תקציב

2018

תחזית*

ביצוע לסוף

השנה

4,033

1,572

2,764

1,793

10,163

20

4,033

1,572

2,764

1,793

10,162

20

300

124

50

50

544

10,707

0

25

45

10,207

2,300

40

76

11

290

320

30

10

30

158

60

30

45

80

260

370

40

2,100

40

76

11

200

400

30

10

30

158

60

30

45

80

260

370

40

136

136

36

36

200

-200

0

0

0

-90

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

-120

0

0

-10

-140

21

213

2,458

183

332

2,366

2,981

657

17

17

10

4,469

4,329

150

150

1,300

1,000

1,300

1,250

150

130

617

סה"כ הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות

3,206

3,930

2,900

2,530

סה"כ הוצאות

העברות לקרן הפיתוח

סה"כ הוצאות והעברות

5,664

6,212

11,876

8,255

2,104

10,359

7,369

3,338

10,707

6,859

3,348

10,207

39

הצעת התקציב

פער

0

0

0

0

-1

0

0

0

-300

-124

-50

-25

-499

-500

120

4,325

2019

פירוט

סה"כ

4,124

1,671

2,965

1,877

10,637

35

8,760

1,877

10,637

35

0

0

0

50

85

10,722

0

50

85

10,722

2,300

48

11

200

410

30

10

30

200

65

30

45

80

260

370

40

ב% -

0.0%

2,300

1,159

0

36

200

706

40

20

4,425

260

4,425

63.2%

150

0

0

0

0

0

0

-300

0

0

0

-50

0

0

-20

0

0

-370

2,580

130

2,580

1.2%

36.8%

-510

10

-500

7,005

3,717

10,722

7,005

3,717

10,722

100.0%

150

1.4%

1,000

1,000

9.3%

1,300

1,300

12.1%

130

טבלה מס' 4

רשות ניקוז ונחלים קישון

תקציב הפיתוח

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

ביצוע

מצטבר

תקציב

הפרויקטים עד סוף

2017

פרטים

הכנסות

משרד החקלאות

תמיכות מפעלי ניקוז

תכנון

627593 2014תכנון תעלות הגנה בישובי תענך 80% -

627598 2014נחל ציפורי -נחל גדורה ציפורי ת .הגנה 80%

627599 2014תכנון נחל ציפורי 80% -

627601 2014תכנון נחל גדורה -קטע פטרו כימיים 80% -

627622 2014תכנון חיבור למובל עוקף קריות 80%

627633 2014תכנית אב אגנית נחל קישון 80%

734057 2015תכנון הסדרת נחל גדורה קטע בז"ן 70%

860992 2016תכנית אב נחל קישון 50% -

860993 2016תכנון מפורט להסדרת תעלת הגנה ציפורי 70%

860995 2016תכנון מפורט של מרחב הפארק 70%

969658 2017תכנון נחל קישון קטע אגם ברוך 80%

969663 2017תכנון אגן נחל צבי 80%

969684 2017תכנון אגן נחל יפתח אל 80%

969686 2018אגן נחל עדשים 70%

332372 2018נחל גדורה תכנון מפורט אגני

332374 2018אגן נחל צבי -תכנון מפורט אגני

332375 2018אגן נחל יפתחאל כולל בקעת נטופה

332376 2018אגן נחל עדשים -תכנום מפורט אגני

332377 2018אגן נחל ציפורי -תכהון מפורט אגני

332378 2018נחל קישון תל קשיש -יגור

332379 2018נחל קישון רש"פ -תל קשיש

332380 2018טיפול אגני -נחל כסלו

הסדרה 627662 2014הסדרת נחל גדורה -קטע פיתולים 80%

860571 2016הסדרת נחל גדורה -קטע פיתולים 70%

860572 2016הסדרת תעלת ההגנה קרית אתא 70% -

969533 2017הסדרת נחל גדורה -קטע פיתולים 80%

969538 2017הסדרת תעלת ההגנה 80% -

969554 2017קישון מעלה 80% -

969577 2018טיפול אגני נחל כסלות 90%

332365 2018גדורה פיתולים

332366 2018תעלת ההגנה

332367 2018גדורה -ביאליק דרום

332369 2018קישון במעלה

332370 2018נחל צבי -יפיע

332371 2018נחל בית לחם -רמת ישי -כפר יהושע

שימור קרקע

משרדי ממשלה אחרים

גופים ומוסדות

אחרים

מימון עצמי

2016

2017

2018

2019

תמיכות משרד החקלאות

תמיכות משרד החקלאות

תמיכות משרד החקלאות

תמיכות משרד החקלאות

השתתפות חקלאים

השתתפות המשרד להגנת הסביבה בנפתול

שיקום נחל הקישון

השבת מים לנחלים (החלטת ממשלה)

שיתופי פעולה עם גורמי חוץ

סה"כ הכנסות ממקורות חוץ

80%

80%

80%

80%

80%

80%

70%

50%

70%

70%

80%

80%

80%

70%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

90%

400

500

400

400

200

600

500

300

500

500

500

400

400

350

400

320

400

400

400

400

400

360

80%

70%

70%

80%

80%

80%

90%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

10,000

3,400

3,400

3,500

3,500

2,400

360

2,752

2,752

2,064

2,064

2,064

2,064

6,645

837

1,498

538

1,472

1,754

11,320

837

1,166

230,000

20,000

50,600

367,368

129

156

147

400

61

186

6

169

117

צפי ביצוע

2018

270

160

200

0

139

414

494

0

70

175

200

264

160

233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,355

2,100

0

0

0

1,200

360

0

0

0

0

0

0

0

332

317

1,002

1,320

78

10,000

213,960

100

23,536

249,836

12,031

32,652

סה"כ

ביצוע

מצטבר

מזה

יתרה

לביצוע בשנת 2019

399

316

347

400

200

600

500

0

239

175

200

264

160

350

0

0

0

0

0

0

0

0

1

184

53

0

0

0

0

300

261

325

300

136

240

0

400

320

400

400

400

400

400

360

0

181

54

0

0

0

0

150

260

325

300

136

240

0

120

96

120

120

120

120

120

108

10,000

2,100

0

0

0

1,200

360

0

0

0

0

0

0

0

1,300

3,400

3,500

3,500

1,200

0

2,752

2,752

2,064

2,064

2,064

2,064

0

1,300

3,400

3,500

3,500

1,200

0

800

2,752

800

800

1,200

1,200

0

837

1,498

317

0

1,080

11,320

0

0

214,060

0

35,567

282,488

0

0

222

1,472

675

0

0

0

15,940

20,000

15,033

84,880

מקרן הפיתוח /ממקורות התקציב השנתי השוטף

מיתרת הקרן משנים קודמות

538

269

2,526

2,000

15,000

43,354

3,717

-1,284

סה"כ הכנסות

367,368

40

249,836

32,652

282,488

84,880

45,787

טבלה מס' 4

רשות ניקוז ונחלים קישון

תקציב הפיתוח

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

הוצאות פיתוח (רב שנתי)

תכנון ומדידות

פיתוח/הסדרה

נחלים ארציים

פרויקטים מיוחדים

שימור קרקע

627593 2014תכנון תעלות הגנה בישובי תענך 80% -

627598 2014נחל ציפורי -נחל גדורה ציפורי ת .הגנה 80%

627599 2014תכנון נחל ציפורי 80% -

627601 2014תכנון נחל גדורה -קטע פטרו כימיים 80% -

627622 2014תכנון חיבור למובל עוקף קריות 80%

627633 2014תכנית אב אגנית נחל קישון 80%

734057 2015תכנון הסדרת נחל גדורה קטע בז"ן 70%

860992 2016תכנית אב נחל קישון 50% -

860993 2016תכנון מפורט להסדרת תעלת הגנה ציפורי 70%

860995 2016תכנון מפורט של מרחב הפארק 70%

969658 2017תכנון נחל קישון קטע אגם ברוך 80%

969663 2017תכנון אגן נחל צבי 80%

969684 2017תכנון אגן נחל יפתח אל 80%

969686 2017אגן נחל עדשים 70%

332372 2018נחל גדורה תכנון מפורט אגני

332374 2018אגן נחל צבי -תכנון מפורט אגני

332375 2018אגן נחל יפתחאל כולל בקעת נטופה

332376 2018אגן נחל עדשים -תכנום מפורט אגני

332377 2018אגן נחל ציפורי -תכהון מפורט אגני

332378 2018נחל קישון תל קשיש -יגור

332379 2018נחל קישון רש"פ -תל קשיש

332380 2018טיפול אגני -נחל כסלו

80%

80%

80%

80%

80%

80%

70%

50%

70%

70%

80%

80%

80%

70%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

90%

500

625

500

500

250

750

714

600

714

714

625

500

500

500

500

400

500

500

500

500

500

400

627662 2014הסדרת נחל גדורה -קטע פיתולים 80%

860571 2016הסדרת נחל גדורה -קטע פיתולים 70%

860572 2016הסדרת תעלת ההגנה קרית אתא 70% -

969533 2017הסדרת נחל גדורה -קטע פיתולים 80%

969538 2017הסדרת תעלת ההגנה 80% -

969554 2017קישון מעלה 80% -

969577 2017טיפול אגני נחל כסלות 90%

332365 2018גדורה פיתולים

332366 2018תעלת ההגנה

332367 2018גדורה -ביאליק דרום

332369 2018קישון במעלה

332370 2018נחל צבי -יפיע

332371 2018נחל בית לחם -רמת ישי -כפר יהושע

80%

70%

70%

80%

80%

80%

90%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

12,500

4,857

4,857

4,375

4,375

3,000

400

3,440

3,440

2,580

2,580

2,580

2,580

8,306

230,000

20,000

48,000

1,674

2,996

1,076

2,944

209,086

18,388

16,290

1,674

2,332

14,815

370,046

239,459

שיקום נחל קישון

השבת מים לנחלים (החלטת ממשלה)

שיתופי פעולה עם גורמי חוץ

שימור קרקע 2016

שימור קרקע 2017

שימור קרקע 2018

שימור קרקע 2019

סה"כ הוצאות

41

338

200

250

500

399

433

500

250

750

714

242

100

250

250

330

200

333

342

250

250

330

200

500

0

0

0

0

0

0

0

0

226

67

0

0

0

0

600

372

464

375

170

300

0

500

400

500

500

500

500

500

4,194

3,000

12,500

3,000

0

0

0

1,500

400

0

0

0

0

0

0

0

227,474

0

31,105

1,674

2,996

633

0

0

1,857

4,857

4,375

4,375

1,500

0

3,440

3,440

2,580

2,580

2,580

2,580

0

2,526

20,000

16,895

0

0

443

2,944

443

1,000

286,701

82,945

45,787

162

199

183

500

76

233

8

167

174

517

706

1,500

400

664

633

47,242

226

67

300

372

464

375

170

300

150

120

150

150

150

150

150

120

1,857

4,857

4,375

4,375

1,500

1,000

3,440

1,000

1,000

1,500

1,500

2,526

2,000

10,000

טבלה מס' 5

רשות ניקוז ונחלים קישון

דוח יתרות בקרן הפיתוח

באלפי ש"ח

ביצוע

2017

תחזית

ביצוע

2018

תקציב

2019

יתרת פתיחה תחילת שנה

10,700

12,732

1,490

ביצוע בתקציב השוטף והתחזוקה

הכנסות

הוצאות

10,359

8,255

10,207

6,859

10,722

7,005

הפרש

2,104

3,348

3,717

ביצוע בתקציב הפיתוח

הכנסות

הוצאות

הפרש

30,771

30,843

32,652

47,242

43,354

45,787

)(72

)(14,590

)(2,433

ביצוע מצרפי

יתרת פתיחה

10,700

12,732

1,490

הכנסות

הוצאות

41,130

39,098

42,859

54,101

54,076

52,792

שינויים בקרן

2,032

)(11,242

1,284

היתרה בקרן בסוף שנה

12,732

1,490

2,774

42

רשות ניקוז

כרמל

הצעת תקציב

לשנת 2019

43

טבלה מס' 1

רשות ניקוז ונחלים כרמל

ריכוז הצעת תקציב

לשנת 2019

באלפי ש"ח

פרטים

סוג תקציב

הכנסות

התקציב השוטף

תקציב הפיתוח

ביצוע

ביצוע

2018

תקציב

הסעיף

ממכסות

הכנסות עצמיות אחרות

משרד החקלאות -תמיכות מפעלי ניקוז

משרד החקלאות -תמיכות שימור קרקע

משרדים מוסדות וארגונים

מקרן הפיתוח

פער

פירוט

3,893

3,649

6

4,600

0

80

435

-244

6

1,100

0

-770

746

0

0

6,794

7,932

8,770

838

8,342

443

423

571

767

כלול בנ''ל כלול בנ''ל

0

0

425

664

כלול בנ''ל

0

425

687

כלול בנ''ל

0

0

-23

0

0

430

696

כלול בנ''ל

0

270

490

110

233

500

110

250

500

105

ביצוע ותכנון -נחלים ארציים

3,460

4,420

ביצוע ותכנון -נחלים אזוריים

1,450

1,827

פרויקטים מיוחדים

0

0

שימור קרקע

0

0

קרן החירום רשומה בדוחות כספיים שנתיים (בסך )₪ 1,100,000

5,000

300

700

0

-17

0

5

0

-1,571

148

470

0

0

0

250

510

105

0

5,296

205

600

250

סה"כ הכנסות

3,954

8

4,420

אין פירוט

8,382

שוטף/שנתי

שכר

הנהלה וכלליות

תפעול שוטף

חד פעמי

3,696

52

3,046

תחזית*

ביצוע לסוף

השנה

הצעת התקציב

3,973

786

3,707

0

850

-974

אחר (לשימוש עתידי)

הוצאות

תקציב שוטף שנתי

2016

2017

2019

3,500

0

850

-311

סה"כ

4,759

3,583

0

8,342

1,126

ב% -

57.0%

43.0%

0.0%

100.0%

13.5%

תחזוקה ופעולות ייעודיות

תחזוקת נחלים ארציים

תחזוקת נחלים אזוריים

פרויקטים מיוחדים

245

620

80

תקציב הפיתוח

פיתוח/רב שנתי

אחר

סה"כ הוצאות

8,382

6,794

* בהתבסס על דוחות ביצוע עדכניים

44

7,932

6,571

152

230

0

8,920

-988

8,342

865

6,351

0

8,342

10.4%

76.1%

0.0%

100.0%

טבלה מס' 2

רשות ניקוז ונחלים כרמל

מכסות ניקוז לשנת ( 2019בש"ח)

אוכלוסין ומחזיקי קרקעות בתחום הרשות

נתונים פיזיים

שטח בדונמים

בבעלות

מדינה

שטח בבעלות

מוניציפלית

סה"כ דונמים

נתונים כספיים

גביה ישירה מרשויות מקומיות

מספר תושבים

עיריות

1

2

3חדרה

4טירת כרמל

סה"כ עיריות

אור עקיבא

חיפה ( 34.5%בתחומנו)

580

7,600

0

962

9,142

5,010

18,058

1,913

5,594

30,575

5,590

25,658

1,913

6,556

39,717

17,759

77,723

0

21,256

116,738

גביה מהמדינה

עבור קרקע

בבעלותה

עבור קרקע

עבור מספר

תושבים

ש"ח לדונם

ש"ח לדונם

ש"ח לבית אב

3.61

3.61

7.27

2,094

27,436

0

3,473

33,003

18,086

65,189

6,906

20,194

110,376

129,108

565,046

0

154,531

848,685

סה"כ גביה

עבור קרקע

בבעלות אחרת

147,194

630,236

6,906

174,725

959,061

סה"כ גביה

בש"ח לשנה

149,288

657,672

6,906

178,198

992,064

מועצות מקומיות

1בנימינה גבעת עדה

2ג'סר זרקא

3דלית אל כרמל

4עוספיה ( 55%בתחומנו)

5זכרון יעקב

6כפר קרע ( 77%בתחומנו)

7פרדיס

8מעוויה

9פרדס חנה כרכור ()45%

10החב' לפיתוח קיסריה

11רמת הנדיב

סה"כ מועצות מקומיות

5,040

260

735

896

5,770

400

522

1,270

4,524

0

0

19,417

24,987

1,612

8,700

3,515

25,817

4,863

3,386

500

10,246

12,100

4,000

99,726

30,027

1,872

9,435

4,411

31,587

5,263

3,908

1,770

14,770

12,100

4,000

119,143

15,634

14,438

17,201

6,675

22,984

14,101

12,889

4,291

18,514

0

0

126,727

18,194

939

2,653

3,235

20,830

1,444

1,884

4,585

16,332

0

0

70,095

90,203

5,819

31,407

12,689

93,199

17,555

12,223

1,805

36,988

43,681

14,440

360,011

113,659

104,964

125,051

48,527

167,094

102,514

93,703

31,196

134,597

0

0

921,305

203,862

110,784

156,458

61,216

260,293

120,070

105,926

33,001

171,585

43,681

14,440

1,281,316

222,057

111,722

159,112

64,451

281,123

121,514

107,811

37,585

187,916

43,681

14,440

1,351,412

מועצות אזוריות

1אלונה

2מנשה

3מגידו

4חוף הכרמל

סה"כ מועצות אזוריות

13,400

21,250

81,600

108,390

224,640

10,600

14,180

37,868

84,068

146,716

24,000

35,430

119,468

192,458

371,356

2,295

2,935

4,156

30,299

39,685

48,374

76,713

294,576

391,288

810,950

38,266

51,190

136,703

303,485

529,645

16,685

21,337

30,214

220,274

288,510

54,951

72,527

166,918

523,759

818,155

103,325

149,240

461,494

915,047

1,629,105

סה"כ כללי

253,199

277,017

530,216

283,150

914,048

1,000,031

2,058,501

3,058,532

3,972,580

שטח מדינה

שטח מונצ.

סהכ שטח

מס תושבים

45

גביה מרמ''י

כסף משטח מונצ כסף מתושבים

סהכ ממונצ

ס''ה מונצ+רמי

רשות ניקוז ונחלים כרמל

התקציב השנתי השוטף -הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

הכנסות

מכסות ניקוז

פרטים

ביצוע

2016

ביצוע

2017

עיריות

מועצות מקומית

מועצות אזורית

רשות מקרקעי ישראל

ריבית

החזרי הוצאות והשתתפויות

1,318

1,036

765

835

8

0

מוסדות וארגונים (ראה טבלה 4פיתוח רב שנתי)

0

3,962

815

1,214

781

886

17

0

35

0

3,748

2018

2019

תקציב

תחזית* ביצוע

לסוף השנה

הצעת התקציב

0

3,899

3,655

ביצוע 18תק'18

ביצוע 16ביצוע 17

פירוט

780

4,759

780

4,759

0.0%

תח'18

פער

תק'19

סהכ

אחוז

423

143

79

139

37

44

6

61

2

18

12

204

2

20

0

443

161

78

143

41

27

6

61

2

14

11

27

0

0

0

425

130

75

140

38

42

6

61

4

2

12

130

4

0

20

425

160

80

142

41

42

6

61

4

5

12

110

4

0

20

430

162

80

145

42

43

7

61

4

5

12

110

5

0

20

430

כלול

בנ''ל

כלול

בנ''ל

כלול

בנ''ל

כלול

בנ''ל

כלול

בנ''ל

כלול

בנ''ל

כלול

בנ''ל

כלול

בנ''ל

1,190

1,014

1,089

1,112

ביצוע 16ביצוע 17

תק'18

תח'18

כלול

כלול

בהוצאות בהוצאות

תחזוקה תחזוקה

למטה

למטה

כלול

בהוצאות

תחזוקה

למטה

כלול

בהוצאות

תחזוקה

למטה

245

270

233

250

620

490

500

500

50

30

80

30

80

30

100

5

סה"כ הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות

945

870

843

855

סה"כ הוצאות

העברות לקרן הפיתוח

סה"כ הוצאות והעברות

2,135

1,827

3,962

1,884

1,864

3,748

רווח הון ממכירת טנדר

אחר

סה"כ הכנסות

הוצאות -התפעול השוטף

משכורת כוללת ונלוות

שכר

שירותים מקצועיים אילנה ,רע ,איציק

הנהלה וכלליות

פיקוח אזורי איתמר

ותפעול שוטף

אחזקת רכבים

שכירות ואחזקת משרד

משרדיות ,מחשב ,כיבוד ,נסיעות ,אש''ל

דואר וטלפון

מיסים ואגרות

ביטוחים

ריבית ועמלות בנק וניכוי מס מפק''מ

פחת ציוד

משפטיות ותשלום תביעות

חוב אבוד

פרסום /הנגשה /אתר אינטרנט

בלתי צפוי מראש

ייעוץ מקצועי

תפעול שוטף

רכב

השתלמויות וכנסים

רכש והשלמת ציוד

הוצאות מימון/עודפות

ביטוח -תשלום תביעות

חד פעמי

החלפת /רכישת רכב (נטו)

שיפורים במבנה

הנגשה /אתר אינטרנט

בלתי צפוי מראש

סה"כ הוצאות לתפעול שוטף

הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות (שנתי)

תכנון ומדידות -שנתי

מערכות מידע גאוגרפיות

רשות נחל /מינהלות נחלים

כללי

אחר /השתתפות במחקרים

ייעוץ הידרולוגי

מידע לציבור -חסכון במים

תחזוקה -נחלים

ארציים

עבודות :כיסוח ,דרכי שירות ,עב' עפר

מבנים ,מתקנים ,נטיעות

תחזוקה -נחלים

אזוריים

959

1,281

818

914

6

0

סה"כ

ב% -

0

-244

0

0

0

0

0

0

-244

הכנסות מימון

מלקוחות

938

1,249

802

904

6

0

938

1,005

802

904

6

0

פער

3,059

914

6

0

30

5

2

3

0

0

0

0

3

0

-20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

1,126

0

1,126

56.6%

פער

תק'19

סהכ

אחוז

0

0

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

696

כלול

בנ''ל

0

כלול

בנ''ל

כלול

בהוצאות

תחזוקה

למטה

כלול

בהוצאות

תחזוקה

למטה

0

0.0%

250

250

5.3%

510

510

10.7%

פרויקטים מיוחדים

פעילות בתחומי חינוך וקהילה

פורום רשויות הניקוז

ביצוע 16ביצוע 17

* מבוסס על מאזן בוחן רבעון ( 2018 3ליום )30.9.2018

46

100

5

20

-25

0

12

865

105

865

2.2%

43.4%

1,932

1,967

3,899

1,967

1,688

3,655

35

-279

-244

1,991

2,768

4,759

1,991

2,768

4,759

100.0%

תק'18

תח'18

פער

תק'19

סהכ

אחוז

טבלה מס' 4

רשות ניקוז ונחלים כרמל

תקציב הפיתוח

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

פרטים

הכנסות

משרד החקלאות

תמיכות במפעלי ניקוז

נחל תנינים -תמיכה לתכנון

נחל תנינים -תמיכה להסדרה

נחל דליה -תמיכות להסדרה

נחל עדה -תמיכות להסדרה

נחל ברקן -תמיכות להסדרה

נחל מהר''ל -תמיכות להסדרה

תעלה מערבית -תמיכות להסדרה

נחל מערות -תמיכות להסדרה

בגובה 70%

תקציב

הפרויקטים

ביצוע

מצטבר

לסוף 2017

צפי ביצוע

2018

סה"כ

ביצוע

מצטבר

יתרה

לביצוע

מזה

בשנת 2019

301

4,550

1,610

3,221

3,150

615

1,290

615

0

818

604

0

165

0

0

0

200

1,100

600

1,800

900

0

0

0

200

1,918

1,204

1,800

1,065

0

0

0

101

2,632

406

1,421

2,085

615

1,290

615

101

1,500

406

700

600

200

100

100

משרד החקלאות

תמיכות שימור קרקע

משרדי ממשלה אחרים מש' הגה''ס התחייבות לשיקום נחל דליה ולביצוע תכנית

קול קורא 2016חינוך וקהילה בכפר פרדיס

הקרן לשטחים פתוחים

גופים ומוסדות

תכנון שמורת מלחה וחוף נווה ים -בין נ' מערות לנ' מהר''ל

אחרים

סה"כ הכנסות ממקורות חוץ

מימון עצמי

400

0

150

17,992

1,587

4,830

מקרן הפיתוח /ממקורות התקציב השנתי השוטף

מיתרת הקרן משנים קודמות

הוצאות פיתוח (רב שנתי)

תכניות אב

תכנון ומדידות

תכנון מפורט

שימור קרקע

קרן החירום

2,240

0

80

80

0

150

0

6,417

2,123

סה"כ הכנסות

פיתוח/הסדרה

אין

0

0

0

2,160

0

250

0

11,575

17,992

1,587

6,953

כלול במפורט למטה

נחל תנינים תכנון -תמיכה+עצמי 30%+70%

נחלים ארציים

סך כל ההוצאה נחל תנינים -תמיכה+עצמי 30%+70%

תמיכה+עצמי נחל דליה -תמיכה+עצמי 30%+70%

נחל עדה -תמיכה+עצמי 30%+70%

30%+70%

נחל ברקן -תמיכה+עצמי 30%+70%

נחל מהר''ל -תמיכה+עצמי 30%+70%

תעלה מערבית -תמיכה+עצמי 30%+70%

נחל מערות -תמיכה+עצמי 30%+70%

430

6,500

2,300

4,601

4,500

879

1,843

879

0

1,169

863

0

236

0

0

0

286

1,571

857

2,571

1,286

0

0

0

נחלים אזוריים

נחלי מנשה :פנתר ,גוזלן ,משמרות ,סבכי

נחלי מגידו :ספלול ,רז ,שלף ,תות ,מנשה

נחלי חוף כרמל :נזלה ,כברה ,תעלות 6-21ביישובי מוא''ז ח.כ.

נחלי חיפה :שיח ,לוטם ,אזוב ,עמיק

נחלי מרכז הכרמל :בוסתן ,אורן ,גלים ,ספונים

שנתי משתנה

שנתי משתנה

שנתי משתנה

שנתי משתנה

שנתי משתנה

10

20

50

20

10

12

20

70

30

20

פרויקטים מיוחדים

מש' הגנת הסביבה התחייבות לשיקום נחל דליה ולביצוע תכנית

קול קורא 2016חינוך וקהילה בכפר פרדיס

2,240

מוסדות וגופים

הקרן לשטחים פתוחים

תכנון שמורת מלחה וחוף נווה ים -בין נ' מערות לנ' מהר''ל

400

רשומה דרך קבע בדוחות כספיים שנתיים של הרשות

סה"כ הוצאות

24,571

47

0

0

2,377

80

150

6,953

0

600

250

4,557

2,768

-974

6,417

11,575

6,351

0

0

0

0

286

2,740

1,720

2,571

1,521

0

0

0

0

0

0

144

3,760

580

2,030

2,979

879

1,843

879

0

0

0

22

40

120

50

30

0

0

0

0

0

80

150

0

0

9,331

2,160

250

0

0

15,503

144

2,143

580

1,000

857

286

143

143

15

25

100

35

30

600

250

0

0

6,351

טבלה מס' 5

רשות ניקוז ונחלים כרמל

דוח יתרות בקרן הפיתוח

באלפי ש"ח

תחזית

ביצוע

*2018

תקציב

2019

יתרת פתיחה תחילת שנה

695

260

ביצוע בתקציב השוטף והתחזוקה

הכנסות

הוצאות

3,655

1,967

4,759

1,991

הפרש

1,688

2,768

ביצוע בתקציב הפיתוח

הכנסות

הוצאות

4,830

6,953

4,557

6,351

הפרש

)(2,123

)(1,794

ביצוע מצרפי

יתרת פתיחה

695

260

הכנסות

הוצאות

8,485

8,920

9,316

8,342

שינויים בקרן

)(435

974

היתרה בקרן בסוף שנה

260

1,233

48

שורת עודף/גרעון למאזן

רשות ניקוז

שרון

הצעת תקציב

לשנת 2019

49

רשות ניקוז ונחלים שרון

ריכוז הצעת תקציב

לשנת 2019

באלפי ש"ח

2016

2017

ביצוע

ביצוע

2018

פרטים

סוג תקציב

הכנסות

התקציב השוטף

תקציב הפיתוח

הסעיף

ממכסות

הכנסות עצמיות אחרות

משרד החקלאות -תמיכות מפעלי ניקוז

משרד החקלאות -תמיכות שימור קרקע

משרדים מוסדות וארגונים

מקרן הפיתוח

6,533

112

4,321

7,076

72

4,066

2,600

3,282

7,258

750

15,837

0

300

2,214

14,496

26,359

אחר (לשימוש עתידי)

סה"כ הכנסות

הוצאות

תקציב שוטף שנתי

שוטף/שנתי

תחזוקה ופעולות ייעודיות

תקציב הפיתוח

פיתוח/רב שנתי

אחר

סה"כ הוצאות

תקציב

13,566

שכר

הנהלה וכלליות

תפעול שוטף

חד פעמי

כללי ופעולות ייעודיות

תחזוקת נחלים ארציים

תחזוקת נחלים אזוריים

פרויקטים מיוחדים

תכנון

ביצוע -נחלים ארציים

ביצוע -נחלים אזוריים

פרויקטים מיוחדים

שימור קרקע

קרן החירום

1,545

669

0

0

1,457

0

0

0

9,279

1,599

1,545

0

0

745

9,919

13,808 12,950

50

1,237

684

320

440

100

200

600

1,000

3,619

12,589

3,520

2,050

0

26,359

תחזית*

ביצוע לסוף

השנה

2019

הצעת התקציב

פער

פירוט

7,258

798

3,984

0

1,870

0

48

-11,852

0

1,570

-2,214

0

0

7,351

407

5,346

0

2,000

-516

13,911

-12,448

14,588

1,600

679

325

620

30

200

665

1,215

1,644

4,699

-363

5

-5

-180

70

0

-65

-215

1,975

7,890

3,520

190

0

0

0

13,537

12,822

1,860

0

1,600

674

405

775

90

300

500

250

1,581

7,153

1,260

0

14,588

סה"כ

7,758

ב% -

53.2%

6,830

46.8%

0

0.0%

14,588

100.0%

3,454

1,140

9,994

23.7%

7.8%

68.5%

0

0.0%

14,588

100.0%

טבלה מס' 2

רשות ניקוז ונחלים שרון

מכסות ניקוז לשנת 2019

בתי אב ומחזיקי קרקעות בתחום הרשות

)בש"ח(

נתונים כספיים

נתונים פיזיים

גביה ישירה מרשויות מקומיות

שטח בדונמים

בבעלות

מדינה

דונמים

ברשות

סהכ

דונמים

ברשות

ובמדינה

גביה מהמדינה

בתי אב ברשות עבור קרקע

בבעלותה

עבור קרקע

ברשות

עבור בתי אב

ברשות

ש"ח לדונם

ש"ח לבית אב

5.60

5.60

14.00

ש"ח לדונם

עיריות

סהכ גביה

מהרשות

סהכ גביה

מהרשות

והמדינה

1אום אל פאחם

2בקה

3הרצליה

4חדרה

5טייבה

6טירה

7כפר סבא חלקי

8נתניה

9קלנסוואה

10רעננה

11כפר יונה

סה"כ עיריות

6,491

1,730

0

9,448

2,839

1,350

600

5,691

2,336

3,000

4,600

38,085

11,410

7,736

1,931

41,793

15,774

10,477

3,803

22,842

6,012

12,000

8,400

142,178

17,901

9,466

1,931

51,241

18,613

11,827

4,403

28,533

8,348

15,000

13,000

180,263

12,152

7,004

2,386

32,870

10,398

6,328

5,964

82,368

5,462

28,092

6,930

199,954

36,350

9,688

0

52,909

15,898

7,560

3,360

31,870

13,082

16,800

25,760

213,276

63,896

43,322

10,814

234,041

88,334

58,671

21,297

127,915

33,667

67,200

47,040

796,197

170,128

98,056

33,404

460,180

145,572

88,592

83,496

1,153,152

76,468

393,288

97,020

2,799,356

234,024

141,378

44,218

694,221

233,906

147,263

104,793

1,281,067

110,135

460,488

144,060

3,595,553

270,374

151,066

44,218

747,130

249,805

154,823

108,153

1,312,937

123,217

477,288

169,820

3,808,829

מועצות מקומיות

1אבן יהודה

2אליכין

3בסמה חלקי

4ג'ת

5זמר

6כפר קרע חלקי

7כוכב יאיר

8כ.שמריהו חלקי

9ערערה

10פרדסיה

11פ.חנה חלקי

12קדימה צורן

13חריש

14תל מונד

סה"כ מועצות מקומיות

1,475

285

0

2,060

3,220

0

495

0

1,122

390

0

0

2,490

3,795

15,332

6,847

665

908

4,876

5,950

1,467

3,177

320

8,518

911

12,362

10,504

4,500

4,985

65,990

8,322

950

908

6,936

9,170

1,467

3,672

320

9,640

1,301

12,362

10,504

6,990

8,780

81,322

4,282

974

2,288

2,572

1,618

930

3,054

96

4,246

1,732

7,356

6,948

1,260

4,038

41,394

8,260

1,596

0

11,536

18,032

0

2,772

0

6,283

2,184

0

0

13,944

21,252

85,859

38,343

3,724

5,085

27,306

33,320

8,215

17,791

1,792

47,701

5,102

69,227

58,822

25,200

27,916

369,544

59,948

13,636

32,032

36,008

22,652

13,020

42,756

1,344

59,444

24,248

102,984

97,272

17,640

56,532

579,516

98,291

17,360

37,117

63,314

55,972

21,235

60,547

3,136

107,145

29,350

172,211

156,094

42,840

84,448

949,060

106,551

18,956

37,117

74,850

74,004

21,235

63,319

3,136

113,428

31,534

172,211

156,094

56,784

105,700

1,034,919

מועצות אזוריות

1דרום שרון חלקי

2חוף שרון

3לב השרון

4מנשה

5עמק חפר

סה"כ מועצות אזוריות

9,848

14,700

17,100

16,541

36,520

94,709

16,653

34,300

41,105

82,291

92,017

266,366

26,501

49,000

58,205

98,832

128,537

361,075

2,726

5,300

7,208

6,368

13,024

34,626

55,149

82,320

95,760

92,630

204,512

530,370

93,257

192,080

230,188

460,830

515,295

1,491,650

38,164

74,200

100,912

89,152

182,336

484,764

131,421

266,280

331,100

549,982

697,631

1,976,414

186,570

348,600

426,860

642,611

902,143

2,506,784

סה"כ כללי

148,126

474,534

622,660

275,974

829,506

2,657,390

3,863,636

6,521,026

7,350,532

רמ"י

829506

7,350,532

622,660

51

7,350,532

רשות ניקוז ונחלים שרון

התקציב השנתי השוטף

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

פרטים

הכנסות

עיריות

מכסות ניקוז

מועצות מקומית

מועצות אזורית

רשות מקרקעי ישראל

ריבית

הכנסות מימון

החזרי הוצאות והשתתפויות

מלקוחות

אברוזיה -המשרד להגנת הסביביה

השתתפות במכרזים

אחר

פרויקטים מיוחדים טיפול בשפכי רש"פ (תקציב שהתקבל מרשות המים באמצע שנה)

סה"כ הכנסות

הוצאות -התפעול השוטף

משכורת כוללת ונלוות

שכר

הוצאות אחזקת משרד

הנהלה וכלליות

הנהלת חשבונות

ביקורת ספרים

ייעוץ משפטי

ביטוח -פרמיות שנתיות

ביטוח -יעוץ

נסיעות ואש"ל

הוצאות תקשורת

כיבוד ואירוח

פרסום

ייעוץ מקצועי

תפעול שוטף

רכב

השתלמויות וכנסים

רכש והשלמת ציוד

פורום רשויות ניקוז

תקן איכות

הוצאות מימון/עודפות

ביטוח -תשלום תביעות

חד פעמי

החלפת /רכישת רכב (נטו)

שיפורים במבנה

הנגשה /אתר אינטרנט

בלתי צפוי מראש

סה"כ הוצאות לתפעול שוטף

ביצוע

2016

ביצוע

2017

6,533

7,076

3,539

930

1,960

830

תחזית* ביצוע

לסוף השנה

הצעת התקציב

10

750

8,056

363

5

0

0

-5

0

0

0

0

-5

0

5

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

-20

543

6,645

7,148

7,258

1,545

1,599

669

1,545

1,237

115

26

16

135

334

1,600

120

26

16

130

334

43

15

43

10

320

5

320

400

600

2,214

3,144

20

20

2,681

20

3,224

100

10

20

1,457

200

745

תחזוקה -נחלים

אזוריים

600

665

250

465

750

סה"כ הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות

1,457

745

1,150

2,110

סה"כ הוצאות

העברות לקרן הפיתוח

סה"כ הוצאות והעברות

3,671

2,974

6,645

3,889

3,259

7,148

3,831

3,427

7,258

5,334

2,722

8,056

פרויקטים מיוחדים אמבורזיה

טיפול בשפכי רש"פ (תקציב שהתקבל מרשות המים באמצע שנה)

* מבוסס על מאזן בוחן רבעון ( 2018 3ליום )30.9.2018

52

פירוט

3,539

930

1,960

830

38

112

200

פער

0

0

0

0

38

0

0

10

750

48

72

הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות (שנתי)

תכנון ומדידות -שנתי

מערכות מידע גאוגרפיות

רשות נחל /מינהלות נחלים

כללי

אחר /השתתפות במחקרים

ייעוץ הידרולוגי

מידע לציבור -חסכון במים

תחזוקה -נחלים

ארציים

תקציב

2018

2019

סה"כ

3,596

949

1,976

830

38

59

300

10

359

10

7,758

7,758

1,600

145

25

25

130

334

1,600

ב% -

6,521

830

38

0.0%

10

5

674

10

390

5

405

550

180

20

25

3,454

775

3,454

75.2%

40

-100

10

0

0

20

0

0

0

0

0

65

0

0

0

0

215

750

0

960

1,140

250

1,140

3.2%

24.8%

1,503

-705

798

4,594

3,164

7,758

4,594

3,164

7,758

100.0%

50

90

1.2%

300

300

3.9%

500

500

6.4%

250

רשות ניקוז ונחלים שרון

תקציב הפיתוח

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

ביצוע

תקציב

מצטבר עד

הפרויקטים

סוף 2017

פרטים

הכנסות

משרד החקלאות

תמיכות מפעלי ניקוז

משרד החקלאות

תיכנון הנדסי

משרד החקלאות

תמיכות שימור קרקע

משרדי ממשלה אחרים

גופים ומוסדות

אחרים

מס' התחייבות

627659

860577

969536

969557

627657

734191

860578

132683

132684

132682

132681

627595

627600

627602

969668

627608

627620

627621

861090

860999

860972

969661

132680

נחל חדרה מכביש 4עד רושרשי

נחל חדרה קטע רושרשי

נחל חדרה קטע באקה אל גארביה

נחל אלכסנדר תיקון גלישות קרקע

ש.רומאי עד נחל דרור

נחל עירון עין שמר

נחל חדרה מרושרשי עד גשר צהל

נחל עירון ערערה

נחל עירון גלישות קרקע ונזקים אקולוגיים

נחל אלכסנדר מכביש 4עד גשר הצבים

גשר תל יצחק

נחל חדרה קטע גרנות

נחל חדרה כביש 6לגדר הביטחון

נחל אלכסנדר קטע טייבה (אברך)

נחל אלכסנדר קטע טירה

נחל תאנים מהקו הירוק עד כביש 57

נחל חדרה מרושרשי ועד גבול שיפוט העיר חדרה

נחל חדרה משפך עירון ועד נחל חביבה

נחל פולג קטע מערבי

נחל פולג קטע מזרחי

עדכון תוכניות אב

נחל פולג גשר תל יצחק

נחל מצר יובל כפין

רמ"י אגמון חפר

קק"ל קנדה אגמון חפר

רמ"י חוף השרון אגמון פולג

נת"י

סה"כ הכנסות ממקורות חוץ

3,500

2,100

2,100

1,800

1,250

1,000

3,400

1,084

1,548

1,032

1,290

500

350

350

300

175

350

350

180

210

300

300

120

4,000

1,600

1,300

2,000

32,489

צפי

ביצוע

2018

סה"כ

ביצוע

מצטבר

יתרה

לביצוע

מזה

בשנת 2019

1,965

276

665

1,110

680

761

698

235

360

150

302

237

37

66

35

130

47

166

58

192

52

17

117

114

120

54

0

198

215

2,630

1,386

0

1,040

911

1,000

472

0

0

0

0

167

113

201

0

175

306

172

71

0

198

215

0

870

714

2,100

760

339

0

2,928

1,084

1,548

1,032

1,290

334

237

149

300

0

44

178

109

210

102

85

120

415

480

300

360

150

0

900

480

348

288

600

175

109

70

150

0

0

4,000

600

1,300

0

14,956

0

0

0

1,000

0

2,000

17,533

3,555

475

445

125

1,300

9,102

5,854

מקרן הפיתוח/ממקורות התקציב השוטף השנתי

מיתרת הקרן משנים קודמות

תכנון מפורט

פיתוח/הסדרה

נחלים ארציים

פרויקטים מיוחדים

1,000

1,000

7,346

3,164

-516

סה"כ הכנסות

הוצאות פיתוח (רב שנתי)

תכנון ומדידות

44

70

60

70

102

85

90

32,489

9,102

5,854

14,956

17,533

9,994

627595

627600

627602

969668

627608

627620

627621

861090

860999

נחל חדרה קטע גרנות

נחל חדרה כביש 6לגדר הביטחון

נחל אלכסנדר קטע טייבה (אברך)

נחל אלכסנדר קטע טירה

נחל תאנים מהקו הירוק עד כביש 57

נחל חדרה מרושרשי ועד גבול שיפוט העיר חדרה

נחל חדרה משפך עירון ועד נחל חביבה

נחל פולג קטע מערבי

נחל פולג קטע מזרחי

714

500

500

500

250

500

500

300

350

53

94

50

0

83

274

74

28

0

185

67

62

0

167

163

171

90

0

238

161

112

0

250

437

246

118

0

476

339

388

500

0

63

254

182

350

250

156

100

250

63

100

100

100

860972

עדכון תוכניות אב

500

0

330

330

170

170

969661

נחל פולג גשר תל יצחק

500

0

358

358

142

142

132680

נחל מצר יובל כפין

200

50

50

150

150

734191

נחל עירון-מאגרי עין שמר

2,000

1,396

604

0

2,000

0

0

0

969557

860577

860578

627659

969536

627657

132683

132684

132682

132681

נחל אלכסנדר תיקון גלישות קרקע

נחל חדרה קטע רושרשי

נחל חדרה -מהרושרשי עד גשר צהל

נחל חדרה-הגנה על אזור התעשיה-מכביש 4רושרשי

נחל חדרה-קטע בקה ג'ת

נחל פולג-שער רומאי עד נחל דרור

נחל עירון ערערה

נחל עירון גלישות קרקע ונזקים אקולוגיים

נחל אלכסנדר מכביש 4עד גשר הצבים

גשר תל יצחק

אגמון פולג

3,000

3,500

5,667

5,000

3,500

2,500

1,807

2,580

1,720

2,150

1,550

1,133

460

392

2,807

600

1,850

395

950

1,522

300

אגמון חפר

5,600

4,030

550

1,310

1,733

2,310

787

3,757

0

1,822

0

0

0

0

550

1,267

1,190

4,880

1,243

3,500

678

1,807

2,580

1,720

2,150

1,000

600

800

1,500

593

500

300

800

580

480

1,000

1,000

5,340

260

260

נת"י (גבעת חיים)

2,000

1,200

נת"י (נחל עירון)

2,000

שימור קרקע

סה"כ הוצאות

53

49,888

12,397

9,403

1,200

800

0

0

2,000

0

21,800

28,088

0

9,994

רשות ניקוז ונחלים שרון

דוח יתרות בקרן הפיתוח

באלפי ש"ח

ביצוע

*2017

תקציב

ביצוע

חזוי 2019 2018

יתרת פתיחה תחילת שנה

10,168

10,030

10,856

ביצוע בתקציב השוטף והתחזוקה

הכנסות

הוצאות

7,148

3,889

8,056

5,334

7,758

4,594

הפרש

3,259

2,722

3,164

ביצוע בתקציב הפיתוח

הכנסות

הוצאות

7,348

9,919

5,854

9,403

7,346

9,994

הפרש

)(2,571

)(3,548

)(2,648

ביצוע מצרפי

יתרת פתיחה

10,168

10,856

10,030

הכנסות

הוצאות

14,496

13,808

13,911

14,737

15,104

14,588

שינויים בקרן

688

)(826

516

היתרה בקרן בסוף שנה

10,856

10,030

10,546

54

רשות ניקוז

ירקון

הצעת תקציב

לשנת 2019

55

טבלה מס' 1

רשות ניקוז ונחלים ירקון

ריכוז הצעת תקציב

לשנת 2019

באלפי ש"ח

2018

2017

פרטים

סוג תקציב

הכנסות

התקציב השוטף

תקציב הפיתוח

אחר (לשימוש עתידי)

נשר רמלה

ביצוע

הסעיף

ממכסות

הכנסות עצמיות אחרות

משרד החקלאות -תמיכות מפעלי ניקוז

משרד החקלאות -תמיכות שימור קרקע

משרדים מוסדות וארגונים

מקרן הפיתוח

המשרד להגנת הסביבה

הטיית נחל איילון

סה"כ הכנסות

הוצאות

תקציב שוטף שנתי

שוטף/שנתי

תחזוקה ופעולות ייעודיות

תקציב הפיתוח

פיתוח/רב שנתי

אחר

סה"כ הוצאות

תקציב

שכר

הנהלה וכלליות

תפעול שוטף

חד פעמי

כללי ופעולות ייעודיות

תחזוקת נחלים ארציים

תחזוקת נחלים אזוריים

פרויקטים מיוחדים

תכנון

ביצוע -נחלים ארציים

ביצוע -נחלים אזוריים

פרויקטים מיוחדים

שימור קרקע

משרד לאיכות הסביבה

11,839

263

531

12,024

175

2,535

תחזית*

ביצוע לסוף

השנה

2019

הצעת התקציב

פער

פירוט

12,024

175

1,574

57

0

0

0

-961

57

0

0

0

0

11,928

176

1,494

0

250

0

0

22,763

14,734

13,830

-904

13,848

1,178

0

572

0

694

0

10,152

0

1,265

1,050

175

240

250

1,750

4,400

3,070

369

2,065

1,265

1,050

175

240

250

1,750

4,400

2,050

450

2,060

100

138

0

0

0

0

0

0

0

1,020

-81

5

0

0

-38

0

0

1,265

975

235

265

250

1,715

4,400

2,380

117

2,246

13,828

906

500

342

9,288

9,288

342

22,226

* בהתבסס על דוחות ביצוע עדכניים

56

14,734

0

0

13,848

סה"כ

12,104

ב% -

87.4%

1,744

12.6%

0

0.0%

13,848

100.0%

2,740

8,745

19.8%

63.1%

2,363

17.1%

0

0.0%

13,848

100.0%

טבלה מס' 2

רשות ניקוז ונחלים ירקון

מכסות ניקוז לשנת 2019

בתי אב ומחזיקי קרקעות בתחום הרשות

)בש"ח(

נתונים פיזיים

שטח בדונמים

בבעלות

מדינה

בבעלות

אחרת

סה"כ

דונמים

בתי אב

עיריות

נתונים כספיים

גביה ישירה מרשויות מקומיות

גביה מהמדינה

עבור קרקע

בבעלותה

עבור קרקע

עבור

אוכלוסיה/בתי

אב

ש"ח לדונם

ש"ח לדונם

ש"ח לבית אב

5.11

5.11

10.10

סה"כ גביה

עבור קרקע

ובתי אב

סה"כ גביה

בש"ח לשנה

1אור יהודה

2אלעד

3בני ברק

4בת ים

5גבעתיים

6גבעת שמואל

7הרצליה

8הוד השרון

9חולון

10יהוד

11כפר סבא

12כפר קאסם

13לוד

14מודיעין מכבים רעות

15פתח תקוה

16קריית אונו

17ראש העין

18רמלה

19רמת גן

20רמת השרון

21תל אביב

סה"כ עיריות

462

263

689

793

316

259

1,824

1,846

1,827

489

1,004

835

887

798

3,522

353

1,549

970

1,308

1,585

4,910

26,489

4,330

2,486

6,455

7,427

2,963

2,456

17,082

17,279

17,102

4,582

9,398

7,911

8,304

7,556

32,971

3,300

14,503

9,083

12,249

15,016

45,968

248,421

4,792

2,749

7,144

8,220

3,279

2,715

18,906

19,125

18,929

5,071

10,402

8,746

9,191

8,354

36,493

3,653

16,052

10,053

13,557

16,601

50,878

274,910

10,541

7,200

42,864

51,243

23,356

7,520

35,120

18,690

66,020

10,090

24,118

4,345

22,346

23,191

84,309

12,469

13,297

21,384

66,605

15,604

189,400

749,712

2,361

1,344

3,521

4,052

1,615

1,323

9,321

9,433

9,336

2,499

5,130

4,267

4,533

4,078

17,997

1,804

7,915

4,957

6,684

8,099

25,090

135,359

22,126

12,703

32,985

37,952

15,141

12,550

87,289

88,296

87,391

23,414

48,024

40,425

42,433

38,611

168,482

16,863

74,110

46,414

62,592

76,732

234,896

1,269,431

106,464

72,720

432,926

517,554

235,896

75,952

354,712

188,769

666,802

101,909

243,592

43,885

225,695

234,229

851,521

125,937

134,300

215,978

672,711

157,600

1,912,940

7,572,091

128,590

85,423

465,911

555,506

251,037

88,502

442,001

277,065

754,193

125,323

291,616

84,310

268,128

272,840

1,020,003

142,800

208,410

262,393

735,303

234,332

2,147,836

8,841,523

130,951

86,767

469,432

559,559

252,651

89,826

451,322

286,498

763,529

127,822

296,746

88,577

272,661

276,918

1,038,000

144,604

216,325

267,349

741,987

242,432

2,172,927

8,976,881

מועצות מקומיות

1אזור

2בית דגן

3ג'לג'וליה

4גני תקוה

5כוכב יאיר צור יגאל

6כפר ברא

7כפר שמריהו

8סביון

9שוהם

סה"כ מועצות מקומיות

224

135

181

118

132

196

218

364

568

2,136

2,126

1,281

1,715

1,115

1,245

1,858

2,063

3,448

5,378

20,229

2,350

1,416

1,896

1,233

1,377

2,054

2,281

3,812

5,946

22,365

3,638

1,938

1,532

5,875

2,496

879

718

1,203

5,145

23,424

1,145

690

925

603

675

1,002

1,114

1,860

2,902

10,915

10,864

6,546

8,764

5,698

6,362

9,494

10,542

17,619

27,482

103,370

36,744

19,574

15,473

59,338

25,210

8,878

7,252

12,150

51,965

236,582

47,608

26,120

24,237

65,035

31,572

18,372

17,794

29,770

79,446

339,953

48,752

26,810

25,162

65,638

32,246

19,374

18,908

31,630

82,349

350,868

מועצות אזוריות

1דרום השרון

2מטה יהודה

3חוף השרון

4עמק לוד

5חבל מודיעין

6גזר

סה"כ מועצות אזוריות

חסר מעמד

1

45,798

45,731

2,104

24,058

73,436

40,711

231,838

112,888

23,435

23,402

1,076

12,311

37,579

20,832

118,635

69,233

69,133

3,180

36,369

111,015

61,543

350,473

112,888

7,098

1,421

236

3,324

5,986

5,001

23,066

234,028

233,685

10,751

122,936

375,258

208,033

1,184,692

576,858

119,753

119,584

5,498

62,909

192,029

106,452

606,225

71,690

14,352

2,384

33,572

60,459

50,510

232,967

191,443

133,936

7,882

96,482

252,487

156,962

839,191

425,470

367,622

18,633

219,418

627,745

364,995

2,023,884

סה"כ כללי

373,351

387,285

760,636

796,202

1,907,824

1,979,026

8,041,640

10,020,667

11,928,490

סך הכל גבייה מרמ"י

373,351

1,907,824

760,636

57

1,907,824

טבלה מס' 3

רשות ניקוז ונחלים ירקון

התקציב השנתי השוטף

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

2018

פרטים

הכנסות

מכסות ניקוז

הכנסות מימון

מלקוחות

אחר

סה"כ הכנסות

עיריות

מועצות מקומית

מועצות אזורית

רשות מקרקעי ישראל

ריבית

החזרי הוצאות והשתתפויות

השתתפות במכרזים

הוצאות -התפעול השוטף

משכורת כוללת ונלוות

שכר

הוצאות אחזקת משרד

הנהלה וכלליות

הנהלת חשבונות

ביקורת ספרים

ייעוץ משפטי

ביטוח -פרמיות שנתיות

ביטוח -יעוץ

נסיעות ואש"ל

הוצאות תקשורת

כיבוד ואירוח

פרסום

ייעוץ מקצועי

תפעול שוטף

רכב

השתלמויות וכנסים

רכש והשלמת ציוד

פורום רשויות ניקוז

תקן איכות

הוצאות מימון/עודפות

ביטוח -תשלום תביעות

חד פעמי

החלפת /רכישת רכב (נטו)

שיפורים במבנה

הנגשה /אתר אינטרנט

בלתי צפוי מראש

סה"כ הוצאות לתפעול שוטף

הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות (שנתי)

תכנון ומדידות -שנתי

מערכות מידע גאוגרפיות

רשות נחל /מינהלות נחלים

כללי

אחר /השתתפות במחקרים

ייעוץ הידרולוגי

מידע לציבור -חסכון במים

ביצוע

2017

9,931

1,908

תקציב

תחזית* ביצוע

לסוף השנה

8,948

335

833

1,908

8,948

335

833

1,908

263

12,102

175

12,199

175

12,199

1,178

1,265

225

30

15

90

670

20

1,265

225

30

15

90

670

20

15

160

15

160

572

150

60

150

60

1,750

30

2,730

30

2,730

694

250

250

1,750

1,750

תחזוקה -נחלים

ארציים

5,728

4,400

4,400

תחזוקה -נחלים

אזוריים

4,424

3,070

2,050

פרויקטים מיוחדים

סה"כ הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות

10,846

9,470

8,450

סה"כ הוצאות

העברות לקרן הפיתוח

סה"כ הוצאות והעברות

12,596

-494

12,102

12,200

-1

12,199

11,180

1,019

12,199

* מבוסס על מאזן בוחן רבעון ( 2018 3ליום )30.9.2018

58

2019

הצעת התקציב

פער

פירוט

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,842

340

839

1,908

176

12,104

1,265

225

35

20

90

580

25

סה"כ

ב% -

10,021

1,908

0

0

176

12,104

0.0%

1,265

975

15

220

235

230

35

2,740

265

2,740

23.9%

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1,020

0

0

-1,020

8,745

2,380

8,745

19.7%

76.1%

-1,020

1,020

0

11,485

619

12,104

11,485

619

12,104

100.0%

250

2.1%

1,715

1,715

14.2%

4,400

4,400

36.4%

2,380

טבלה מס' 4

רשות ניקוז ונחלים ירקון

תקציב הפיתוח

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

ביצוע

צפי ביצוע

תקציב

מצטבר עד

2018

הפרויקטים

סוף 2017

פרטים

הכנסות

משרד החקלאות

תמיכות מפעלי ניקוז

משרד החקלאות

תמיכות שימור קרקע

משרדי ממשלה אחרים

גופים ומוסדות

תכנון פארק נחל איילון קטע אור יהודה-חמד

תכנית אב לניקוז

ריסון גאויות במעלה

תכנון הסדרת נחל שפירים

ביצוע מגלש נחל שילה-מחצבת נחשונים

ביצוע נחל ירקון קטע בבלי

ביצוע נחל ירקון -מעביר מים בחציית כביש 5

הסדרת נחל שפירים קטע בין הכבישים 412-4

שביל נחל איילון קטע לוד

1,150

600

245

150

1,728

258

276

2,064

516

תכנית מס' -9570צופית

תכנית מס' -9571נחל פרדסים

המשרד להגנת הסביבה מיזמים חינוכיים

המשרד להגנת הסביבה פארק נחל איילון קטע לוד

קרן שטחים פתוחים שביל נחל ירקון

קרן שיקום מחצבות ורט"ג

25

100

475

250

500

500

8,337

9,288

11,610

אחרים

נשר רמלה

הטיית נחל איילון ליד מחצבת נשר

סה"כ הכנסות ממקורות חוץ

מימון עצמי

מקרן הפיתוח /ממקורות התקציב השנתי השוטף

מיתרת הקרן משנים קודמות

סה"כ הכנסות

הוצאות פיתוח (רב שנתי)

תכנון ומדידות

תכניות אב

תכנית אב לניקוז

תכנון מפורט

ריסון גאויות במעלה

תכנון הסדרת נחל שפירים

פארק נחל איילון

נחל ירקון קטע בבלי

נחלים ארציים

פיתוח/הסדרה

ביצוע מגלש נחל שילה-מחצבת נחשונים

ביצוע מנחל ירקון -מעביר מים כביש 5

הסדרת נחל שפירים קטע בין הכבישים 412-4

שביל נחל איילון קטע לוד

פארק נחל איילון קטע לוד

המשרד להגנת הסביבה נחלים ארציים

אור יהודה ולוד

מיזמים חינוכיים

פרויקטים מיוחדים שביל נחל ירקון שטחים פתוחים

הטיית נחל איילון ליד מחצבת נשר

צופית

שימור קרקע

נחל פרדסים

ממקורות התקציב השנתי השוטף

קרן החירום

12

56

342

13

44

1,631

8,337

11,610

1,631

13,241

857

577

223

350

250

1,150

430

2,880

460

2,064

516

250

475

500

290

0

507

430

60

167

100

0

1,500

460

800

0

350

167

607

430

1,500

460

0

0

0

342

875

9,288

75

200

57

0

0

83

543

0

1,380

0

2,064

516

250

133

-375

10,432

59

258

276

607

600

245

100

900

258

276

0

0

0

25

100

342

0

500

0

0

9,288

13,241

543

0

0

50

828

0

0

2,064

516

0

0

0

133

250

0

0

0

0

4,384

4,384

50

200

סה"כ הוצאות

507

444

203

100

156

42

100

900

סה"כ

ביצוע

מצטבר

יתרה

לביצוע

0

342

875

9,288

25

112

50

88

12,446

2,648

מזה

בשנת 2019

1,744

0.0%

4.2%

0.0%

0.0%

2.1%

35.0%

0.0%

0.0%

0.0%

21.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

10.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

73.8%

619

0

26.2%

0.0%

2,363

100.0%

100

50

828

0

516

250

117

100

1,380

516

250

0

0

0

15,094

4,651

התפלגות

ב% -

0.0%

0.0%

0.0%

5.0%

4.2%

0.0%

58.4%

0.0%

0.0%

21.8%

10.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2,363

100.0%

טבלה מס' 5

רשות ניקוז ונחלים ירקון

דוח יתרות בקרן הפיתוח

באלפי ש"ח

ביצוע

*2017

ביצוע

*2018

תקציב

2019

יתרת פתיחה תחילת שנה

5,725

6,262

6,264

ביצוע בתקציב השוטף והתחזוקה

הכנסות

הוצאות

12,102

12,596

12,199

11,180

12,104

11,485

הפרש

)(494

1,019

619

ביצוע בתקציב הפיתוח

הכנסות

הוצאות

10,661

9,630

1,631

2,648

1,744

2,363

הפרש

1,031

)(1,017

)(619

ביצוע מצרפי

יתרת פתיחה

5,725

6,262

6,264

הכנסות

הוצאות

22,763

22,226

13,830

13,828

13,848

13,848

שינויים בקרן

537

2

0

היתרה בקרן בסוף שנה

6,262

6,264

6,265

60

רשות ניקוז

שורק לכיש

הצעת תקציב

לשנת 2019

61

נספח מס' 1

רשות ניקוז ונחלים שורק לכיש

ריכוז הצעת תקציב

לשנת 2019

באלפי ש"ח

2018

*2017

פרטים

סוג תקציב

הכנסות

התקציב השוטף

תקציב הפיתוח

תקציב

תחזית*

ביצוע לסוף

השנה

14,097

428

257

13,175

40

10,874

13,203

21

2,933

250

4,721

7,680

2,171

0

28

-19

-7,941

0

-2,550

-7,680

0

0

15,032

36,490

18,328

-18,162

18,368

948

1,216

326

2,267

1,188

569

398

780

300

3,822

1,160

3,612

12,629

10,646

965

542

358

625

300

1,900

1,200

2,500

2,735

5,216

223

27

40

155

0

1,922

-40

1,112

9,894

5,430

1,114

691

393

610

595

3,822

1,060

1,122

7,055

500

1,386

1,286

100

1,406

36,490

17,627

18,863

18,368

ביצוע

הסעיף

ממכסות

הכנסות עצמיות אחרות

משרד החקלאות -תמיכות מפעלי ניקוז

משרד החקלאות -תמיכות שימור קרקע

משרדים מוסדות וארגונים

מקרן הפיתוח

אחר (לשימוש עתידי)

סה"כ הכנסות

הוצאות

תקציב שוטף שנתי

שוטף/שנתי

תחזוקה ופעולות ייעודיות

תקציב הפיתוח

פיתוח/רב שנתי

אחר

סה"כ הוצאות

* בהתבסס על דוחות ביצוע עדכניים

שכר

הנהלה וכלליות

תפעול שוטף

חד פעמי

כללי ופעולות ייעודיות

תחזוקת נחלים ארציים

תחזוקת נחלים אזוריים

פרויקטים מיוחדים

תכנון

ביצוע -נחלים ארציים

ביצוע -נחלים אזוריים

פרויקטים מיוחדים

שימור קרקע

קרן החירום

2019

1,432

330

691

205

7,415

62

הצעת התקציב

פער

פירוט

סה"כ

13,286

27

3,959

13,313

550

546

ב% -

72.5%

5,055

27.5%

0

0.0%

18,368

100.0%

2,808

6,599

15.3%

35.9%

7,555

41.1%

1,406

7.7%

18,368

100.0%

נספח מס' 2

רשות ניקוז ונחלים שורק לכיש

מכסות ניקוז לשנת 2019

בתי אב ומחזיקי קרקעות בתחום הרשות

)בש"ח(

נתונים כספיים

גביה ישירה מרשויות מקומיות

נתונים פיזיים

שטח בדונמים

בבעלות

מדינה

בבעלות

אחרת

סה"כ

דונמים

בתי אב

עיריות

גביה מהמדינה

עבור קרקע

בבעלותה

עבור קרקע

ש"ח לדונם

ש"ח לדונם

ש"ח לבית אב

3.57

3.57

15.32

סה"כ גביה

עבור

בתי אב

אוכלוסיה/בתי

וקרקע

אב

בבעלות אחרת

סה"כ גביה

בש"ח לשנה

1ע .ירושלים

2ע .אשדוד

3ע .בית-שמש

4ע .נס-ציונה

5ע .קרית-גת

6ע .ראשון-לציון

7ע .קרית-מלאכי

8ע .רחובות

9ע .יבנה

סה"כ עיריות

16,000

3,600

1,984

800

1,500

10,000

500

500

2,722

37,606

74,315

42,530

36,686

14,930

14,410

48,860

4,040

23,220

13,588

272,579

90,315

46,130

38,670

15,730

15,910

58,860

4,540

23,720

16,310

310,185

172,722

65,756

20,936

13,737

16,200

78,571

6,170

44,864

12,855

431,811

57,120

12,852

7,083

2,856

5,355

35,700

1,785

1,785

9,718

134,253

265,305

151,832

130,969

53,300

51,444

174,430

14,423

82,895

48,509

973,107

2,646,101

1,007,382

320,740

210,451

248,184

1,203,708

94,524

687,316

196,939

6,615,345

2,911,406

1,159,214

451,709

263,751

299,628

1,378,138

108,947

770,212

245,448

7,588,452

2,968,526

1,172,066

458,791

266,607

304,983

1,413,838

110,732

771,997

255,165

7,722,705

מועצות מקומיות

1מ.מ .אבו-גוש

2מ.מ .באר-יעקב

3מ.מ .בני-עייש

4מ.מ .גדרה

5מ.מ .גן-יבנה

6מ.מ .מבשרת-ציון

7מ.מ .מזכרת-בתיה

8מ.מ .קרית-יערים

9מ.מ .קרית-עקרון

סה"כ מועצות מקומיות

800

4,050

100

1,500

900

280

200

0

1,200

9,030

1,100

4,550

760

9,910

10,540

6,130

6,990

500

1,130

41,610

1,900

8,600

860

11,410

11,440

6,410

7,190

500

2,330

50,640

2,164

5,988

2,238

6,754

5,368

6,714

3,744

913

2,845

36,728

2,856

14,459

357

5,355

3,213

1,000

714

0

4,284

32,237

3,927

16,244

2,713

35,379

37,628

21,884

24,954

1,785

4,034

148,548

33,152

91,736

34,286

103,471

82,238

102,858

57,358

13,987

43,585

562,673

37,079

107,980

36,999

138,850

119,866

124,743

82,312

15,772

47,620

711,221

39,935

122,438

37,356

144,205

123,079

125,742

83,026

15,772

51,904

743,458

מועצות אזוריות

1מ.א .גדרות

2מ.א .באר-טוביה

3מ.א .ברנר

4מ.א .גזר

5מ.א .גן-רווה

6מ.א .חבל יבנה

7מ.א .יואב

8מ.א .לכיש

9מ.א .מטה יהודה

10מ.א .נחל-שורק

11מ.א .שפיר

סה"כ מועצות אזוריות

7,640

41,000

10,900

35,000

21,500

15,650

91,000

109,412

148,000

14,817

36,000

530,919

6,070

86,180

26,010

17,687

18,980

19,190

107,970

48,810

263,287

13,523

45,860

653,567

13,710

127,180

36,910

52,687

40,480

34,840

198,970

158,222

411,287

28,340

81,860

1,184,486

1,462

5,971

2,110

6,225

1,708

1,882

4,071

2,260

8,368

2,083

2,474

38,614

27,275

146,370

38,913

124,950

76,755

55,871

324,870

390,601

528,360

52,897

128,520

1,895,381

21,670

307,663

92,856

63,143

67,759

68,508

385,453

174,252

939,935

48,277

163,720

2,333,234

22,398

91,476

32,325

95,367

26,167

28,832

62,368

34,623

128,198

31,912

37,902

591,566

44,068

399,138

125,181

158,510

93,925

97,341

447,821

208,875

1,068,132

80,189

201,622

2,924,801

71,343

545,508

164,094

283,460

170,680

153,211

772,691

599,476

1,596,492

133,085

330,142

4,820,182

סה"כ כללי

577,555

1,545,311 967,756

507,153

2,061,871

3,454,889

7,769,584

11,224,473

13,286,344

סך הכל גבייה מרמ"י

577,555

1,545,311

2,061,871

63

2,061,871

נספח מס' 3

רשות ניקוז ונחלים שורק לכיש

התקציב השנתי השוטף

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

פרטים

הכנסות

מכסות ניקוז

הכנסות מימון

מלקוחות

אחר

סה"כ הכנסות

עיריות

מועצות מקומית

מועצות אזורית

רשות מקרקעי ישראל

ריבית

החזרי הוצאות והשתתפויות

ביצוע

2016

8,923

2,062

2

93

12,035

2,062

1

415

7,485

685

2,944

2,062

2

28

7,285

628

3,228

2,062

1

17

11,080

12

14,525

10

13,215

3

13,224

801

142

54

15

314

12

948

225

55

24

637

273

1,188

129

55

18

72

264

965

110

55

18

72

264

89

136

115

209

9

12

10

120

272

10

8

5

120

232

3

355

298

2

2,203

64

6

750

6

600

2,219

4,755

30

1,386

4,321

25

1,286

3,776

300

300

744

1,432

1,392

2,430

900

1,000

400

330

660

500

1,200

השתתפות במכרזים

הוצאות -התפעול השוטף

משכורת כוללת ונלוות

שכר

הוצאות אחזקת משרד

הנהלה וכלליות

הנהלת חשבונות

ביקורת ספרים

ייעוץ משפטי

ביטוח -פרמיות שנתיות

ביטוח -יעוץ

נסיעות ואש"ל

הוצאות תקשורת

כיבוד ואירוח

פרסום -וחוברת נחלים

ייעוץ מקצועי

תפעול שוטף

רכב

השתלמויות וכנסים

רכש והשלמת ציוד

פורום רשויות ניקוז

תקן איכות

הוצאות מימון/עודפות

ביטוח -תשלום תביעות ומשפטיות

חד פעמי

החלפת /רכישת רכב (נטו)

שיפורים במבנה

הנגשה /אתר אינטרנט

בלתי צפוי מראש

סה"כ הוצאות לתפעול שוטף

הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות (שנתי)

תכנון ומדידות -שנתי

מערכות מידע גאוגרפיות

רשות נחל /מינהלות נחלים

כללי

אחר /השתתפות במחקרים

ייעוץ הידרולוגי

מידע לציבור -חסכון במים

תחזוקה שוטפת

תחזוקה -נחלים עבודות תחזוקה מבנים ומתקנים

ארציים

ביצוע

2017

תקציב

2018

תחזית*

ביצוע לסוף

השנה

2019

פער

-200

-57

284

0

-1

-11

0

-7

9

-223

-19

0

0

0

0

0

0

1

-4

-5

0

-40

0

0

0

0

0

-150

0

0

-5

-100

-545

סה"כ הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות

1,144

1,762

8,894

5,900

0

0

0

0

0

0

-492

-1,430

0

0

540

-500

0

0

0

0

-1,112

0

-2,994

סה"כ הוצאות

העברות לקרן הפיתוח

סה"כ הוצאות והעברות

3,363

7,717

11,080

6,517

8,008

14,525

13,215

0

13,215

9,676

3,548

13,224

-3,539

3,548

9

תחזוקה -נחלים

אזוריים

תחזוקה שוטפת

עבודות תחזוקה מבנים ומתקנים

2,500

1,112

תחזוקה מותנה

* מבוסס על מאזן בוחן רבעון ( 2018 3ליום )30.9.2018

64

2,500

הצעת התקציב

פירוט

סה"כ

7,588

711

2,925

2,062

2

15

11,224

2,062

2

15

10

13,313

10

13,313

1,114

120

55

18

72

264

15

1,114

10

12

125

120

267

6

420

160

30

1,406

4,214

ב% -

0.0%

691

393

2,016

4,214

39.0%

485

50

60

595

4.5%

1,392

2,430

3,822

28.7%

660

400

1,060

8.0%

1,122

0

6,599

1,122

6,599

8.4%

61.0%

10,813

2,500

13,313

10,813

2,500

13,313

100.0%

נספח מס' 4

רשות ניקוז ונחלים שורק לכיש

תקציב הפיתוח

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

פרטים

הכנסות

משרד החקלאות

תמיכות מפעלי ניקוז

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

24

25

26

27

28

29

30

הסדרת נחל לכיש

תכנון נחל האלה קטע בסיס חצור

תכנון נחל האלה קטע בסיס חצור

תכנון נחל ברקאי קטע גן יבנה בסיס חצור

תכנון נחל ברקאי מכפר הריף עד כביש 40

תכנון אב -אגנית לנחל לכיש כולל שכבות GIS

תכנון נחל שורק עליון קטע יבנה עד כביש 40

תכנון נחל שורק עליון

נחל שורק עליון מעין כרם עד למעלה עמק רפאים

נחל שורק קטע כביש - 3תל בטש

תכנון נחל שורק מכביש 38למורד עד כביש 3

שיקום נחל שורק קטע יבנה -גן רווה

שיקום נחל שורק מכביש 38למורד עד כביש 3

טיפול אגני -נחל עוזה

תכנון -נחל יבנה כולל ויסות

תכנון -גמליאל עד כביש 40

תכנון -שורק מכביש 42עד כביש 4

תכנון -עקרון

תכנון -לכיש -עד עלום בני ברית

שיקום נחל שורק מכביש 42עד כביש 4

תכנון -נחל גמליאל כביש 410עד שורק

תכנון -נחל שורק מכביש 3עד 40

תכנון -נחל נס ציונה ממורד נס ציונה עד לכביש 40

תכנון -מאגרי ויסות באגן נחל עקרון גמליאל

תכנון -מאגר נחל לכיש בית דרס

ביצוע אגני -מתקני השהייה בכביש מוקדים

ביצוע

צפי ביצוע

תקציב

מצטבר עד

2018

הפרויקטים

סוף 2017

סה"כ

ביצוע

מצטבר

יתרה

לביצוע

1,012

388

200

50

50

30

150

1,050

399

211

50

61

97

213

0

100

0

0

0

0

360

0

0

450

199

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,421

0

0

0

0

5,611

1,050

399

500

500

500

560

500

450

450

500

500

1,825

450

360

450

480

450

450

500

2,064

300

300

300

300

300

360

38

11

11

11

67

63

100

360

56

394

199

משרד החקלאות

תמיכות שימור קרקע

משרדי ממשלה אחרים

משרדי ממשלה אחרים

גופים ומוסדות

1+12הסדרת נחל לכיש+ת.א לשטחים פתוחים שורק לכיש מ.א -יואב ,מ.יהודה,לכיש

31ביצוע שיקום +תכנית חינוך וקהילה נחל האלה

13שיקום נחל שורק קטע יבנה -גן רווה

2,000

סה"כ הכנסות ממקורות חוץ

23,030

מקרן הפיתוח /ממקורות התקציב השנתי השוטף

מיתרת הקרן משנים קודמות

7,698

2,971

3,261

250

2,171

מקרן

מימון עצמי

סה"כ הכנסות

הוצאות פיתוח (רב שנתי)

תכנון ומדידות

פיתוח/הסדרה

30,728

תכניות אב

12ת.א לשטחים פתוחים שורק לכיש מ.א -יואב ,מ.יהודה,לכיש

תכנון מפורט

2תכנון נחל האלה קטע בסיס חצור

3תכנון נחל האלה קטע בסיס חצור

4תכנון נחל ברקאי קטע גן יבנה בסיס חצור

5תכנון נחל ברקאי מכפר הריף עד כביש 40

6תכנון אב -אגנית לנחל לכיש כולל שכבות GIS

7תכנון נחל שורק עליון קטע יבנה עד כביש 40

8תכנון נחל שורק עליון

9נחל שורק עליון מעין כרם עד למעלה עמק רפאים

10נחל שורק קטע כביש - 3תל בטש

11תכנון נחל שורק מכביש 38למורד עד כביש 3

16תכנון -נחל יבנה כולל ויסות

17תכנון -גמליאל עד כביש 40

18תכנון -שורק מכביש 42עד כביש 4

19תכנון -עקרון

20תכנון -לכיש -עד עלום בני ברית

25תכנון -נחל גמליאל כביש 410עד שורק

26תכנון -נחל שורק מכביש 3עד 40

27תכנון -נחל נס ציונה ממורד נס ציונה עד לכביש 40

28תכנון -מאגרי ויסות באגן נחל עקרון גמליאל

29תכנון -מאגר נחל לכיש בית דרס

1

13

14

15

21

22

23

24

30

31

הסדרת נחל לכיש

שיקום נחל שורק קטע יבנה -גן רווה

שיקום נחל שורק מכביש 38למורד עד כביש 3

טיפול אגני -נחל עוזה

פרויקט בנחל לכיש

פרויקט בנחל לכיש

פרויקט בנחל שורק

שיקום נחל שורק מכביש 42עד כביש 4

ביצוע אגני -מתקני השהייה בכביש מוקדים

ביצוע שיקום +תכנית חינוך וקהילה נחל האלה

507

507

5,104

5,104

7,698

7,698

2,500

546

33.1%

7.2%

13,309

25,117

7,555

100.0%

1,100

268

246

614

833

833

833

800

834

750

750

833

833

750

800

750

750

834

500

500

500

500

500

16

16

598

336

83

102

47

250

614

352

83

118

142

355

0

167

0

0

0

0

750

331

0

0

0

0

0

0

0

3,521

0

0

400

1,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

481

750

715

658

479

750

583

833

833

750

800

0

419

834

500

500

500

500

500

0

0

3,825

900

0

500

1,000

2,000

3,440

400

3,261

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,847

27,297

167

93

82

657

249

205

3,316

400

1,500

נחלים אזוריים

פרויקטים מיוחדים

שימור קרקע

קרן החירום

סה"כ הוצאות

4,509

514

3,521

3,825

900

400

2,000

1,000

2,000

3,440

400

3,261

65

0

0

289

450

439

463

287

450

350

500

500

1,825

450

0

450

480

0

251

500

2,064

300

300

300

300

300

360

0

0

0

0

550

3,261

2,000

0

0

17,419

0.0%

0.0%

3.8%

6.0%

5.8%

6.1%

3.8%

0.0%

4.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

6.0%

6.4%

0.0%

3.3%

6.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

7.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

59.7%

586

16

95

105

36,144

896

7,951

מזה

בשנת 2019

התפלגות

ב% -

289

450

439

463

287

350

450

480

251

500

550

586

481

750

715

658

479

583

750

800

419

834

500

0.0%

7.8%

0.0%

0.0%

6.4%

9.9%

9.5%

8.7%

6.3%

0.0%

7.7%

0.0%

0.0%

9.9%

10.6%

0.0%

5.5%

11.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

6.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

7,555

100.0%

נספח מס' 5

רשות ניקוז ונחלים שורק לכיש

דוח יתרות בקרן הפיתוח

באלפי ש"ח

ביצוע

*2017

ביצוע

*2018

תקציב

2019

יתרת פתיחה תחילת שנה

2,779

10,398

11,099

ביצוע בתקציב השוטף והתחזוקה

הכנסות

הוצאות

14,525

6,517

13,224

9,676

13,313

10,813

הפרש

8,008

3,548

2,500

ביצוע בתקציב הפיתוח

הכנסות

הוצאות

507

896

5,104

7,951

4,509

7,555

הפרש

)(389

)(2,847

)(3,046

ביצוע מצרפי

יתרת פתיחה

2,779

10,398

11,099

הכנסות

הוצאות

15,032

7,413

18,328

17,627

17,822

18,368

שינויים בקרן

7,619

701

)(546

11,099

10,398

* מהדוחות הכספיים

היתרה בקרן בסוף שנה

66

10,553

רשות ניקוז

שקמה בשור

הצעת תקציב

לשנת 2019

67

רשות ניקוז ונחלים שקמה בשור

ריכוז הצעת תקציב

לשנת 2019

באלפי ש"ח

2018

2017

פרטים

ביצוע

סוג תקציב

הכנסות

התקציב השוטף

טבלה

1

תקציב הפיתוח

3

4

הסעיף

ממכסות

סה"כ הכנסות עצמיות אחרות

משרד החקלאות -תמיכות ניקוז

משרד החקלאות -שיקום נזקים

משרדים מוסדות וארגונים

מקרן הפיתוח

2

שוטף/שנתי

תחזוקה ופעולות ייעודיות

2

תקציב הפיתוח

פיתוח/רב שנתי

3

אחר (לשימוש עתידי)

סה"כ הוצאות

הצעת התקציב

פער

פירוט

8,388

16,118

14,340

-1,778

16,035

4,692

15,707

0

13,601

381

9,556

2,002

10,000

381

8,000

-3,601

0

-1,556

-2,002

סה"כ

16,035

ב% -

48.1%

12,682

0

10,266

-5,673

22,948

-5,673

68.9%

-17.0%

28,787

41,658

32,721

-8,937

33,310

33,310

100.0%

שכר

הנהלה וכלליות

תפעול שוטף

חד פעמי

1,547

379

303

43

2,000

548

435

40

1,500

431

326

33

כללי ופעולות ייעודיות

תחזוקת נחלים ארציים

תחזוקת נחלים אזוריים

516

0

975

830

400

2,075

685

0

1,305

תכנון

ביצוע -נחלים

שיקום נזקי שטפונות

שימור קרקע

פיתוח נחלים פתחת ניצנה וישובים בדואים

פרויקטים מיוחדים

4,461

17,399

1,481

15,728

381

6,500

3,000

8,240

550

17,000

500

117

109

8

0

115

400

1,490

0

931

-1,272

381

1,850

560

425

40

סה"כ הכנסות

הוצאות

תקציב שוטף שנתי

תקציב

הערכה ביצוע

ינואר -דצמבר

2019

0

0

25,623

68

41,658

0

0

9,000

32,721

-760

8,937

2,875

8.6%

735

400

2,605

3,740

2,248

12,750

0

2,097

600

9,000

33,310

26,695

33,310

11.2%

80.1%

100.0%

רשות ניקוז ונחלים שקמה בשור

מכסות ניקוז לשנת 2019

בתי אב ומחזיקי קרקעות בתחום הרשות

)בש"ח(

כולל עדכון בתי אב

נתונים פיזיים

שטח בדונמים

בבעלות

מדינה

בבעלות

אחרת

סה"כ

דונמים

בתי אב

עיריות

1

2

3

4

5

6

אשקלון

באר שבע

דימונה

רהט

שדרות

אופקים

סה"כ עיריות

מועצות מקומיות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4,000

6,700

2,500

500

2,000

15,700

40,762

47,416

17,218

38,000

3,810

7,526

154,732

44,762

54,116

19,718

38,000

4,310

9,526

36,000

57,429

9,484

10,100

6,421

7,227

ש"ח לדונם

ש"ח לדונם

ש"ח לבית אב

1.90

1.90

25.10

7,600

12,730

4,750

0

950

3,800

77,448

90,090

32,714

72,200

7,239

14,299

מנימום לרשות 70,000

981,048 903,600

1,531,558 1,441,468

270,770 238,056

325,710 253,510

168,406 161,167

195,697 181,398

170,432

126,661

29,830

5,625

36,244

2,963

16,926

12,867

9,700

4,551

9,800

9,700

9,428

9,000

23,000

149,804

8,657

2,560

1,814

2,034

2,093

4,176

4,000

1,945

4,130

2,500

1,918

0

35,827

4,038

55,564

0

19,000

4,750

11,400

0

11,400

9,500

11,400

9,500

0

136,551

6,650

13,300

5,630

13,159

19,697

7,030

8,647

7,220

8,930

6,513

7,600

43,700

148,077

1,152,762

588,248

67,378

323,718

491,313

43,010

4,420,371

166,769

0

0

1,583,496

8,837,065

8,948,749

9,003,446

86,068

252,805

57,379

217,204

107,579

266,000

12,550

95,000

85,340

266,000

70,280

190,000

42,319

285,000

50,928

190,000

45,732

57,000

38,478

72,200

0

0

596,652 1,891,209

8,948,749

0

0

16,034,783 4,675,108 2,333,276

נתיבות

ירוחם

להבים

מיתר

עומר

חורה

תל שבע

שגב שלום

כסיפה

לקיה

ערוער

רמת חובב

אשכול

בני שמעון

חוף אשקלון

לכיש

מרחבים

שדות נגב

רמת הנגב

שער הנגב

נוה מדבר

אל קסום

3,429 739,772 133,055 606,717

2,286 423,922 114,318 309,604

4,286 175,462 140,000

35,462

500 220,378

50,000 170,378

3,400 398,586 140,000 258,586

2,800 122,637 100,000

22,637

1,686 2,476,511 150,000 2,326,511

2,029 187,773 100,000

87,773

1,822

30,000

30,000

1,533

38,000

38,000

0 833,419

0 833,419

23,771 5,646,460 995,373 4,651,087

0 5,646,460 995,373 4,709,868

186,259 5,966,696 1,228,040 4,738,656

סה"כ

עבור קרקע

עבור

אוכלוסיה/ב

תי אב

סה"כ גביה לרשות

מונציפלית

293,991

2,125

29,244

0

10,000

2,500

6,000

0

6,000

5,000

6,000

5,000

0

71,869

3,500

7,000

2,963

6,926

10,367

3,700

4,551

3,800

4,700

3,428

4,000

23,000

77,935

גביה

מהמדינה

עבור קרקע

בבעלותה

נתונים כספיים

גביה ישירה מרשויות מקומיות

3,179,198

217,291

64,256

45,531

51,053

52,534

104,818

100,400

48,820

103,663

62,750

48,142

0

899,258

3,473,189

223,941

77,556

70,000

70,000

70,000

111,848

109,047

70,000

112,593

70,000

70,000

70,000

1,124,984

מועצות אזוריות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

חסרי מעמד

סה"כ

רשות מקרקעי ישראל

סה"כ כללי

69

338,872

274,583

373,579

107,550

351,340

260,280

327,319

240,928

102,732

110,678

0

2,487,861

רשות ניקוז ונחלים שקמה בשור

התקציב השנתי השוטף

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

2018

ביצוע 2017

פרטים

הכנסות

מכסות ניקוז

ממשלה ומוסדות

הכנסות מימון

מלקוחות

אחר

סה"כ הכנסות

עיריות

מועצות מקומית

מועצות אזורית

סה"כ אגרות

רשות מקרקעי ישראל

משרד החקלאות אגף הניקוז

ריבית

משרדים מוסדות וארגונים

השתתפות במכרזים

הוצאות -התפעול השוטף

משכורת כוללת ונלוות

שכר

הוצאות אחזקת משרד

הנהלה וכלליות

הנהלת חשבונות

ביקורת ספרים

ייעוץ משפטי

ביטוח -פרמיות שנתיות

ביטוח -יעוץ

נסיעות ואש"ל

הוצאות טלפון ותקשורת

כיבוד ואירוח

פרסום

ייעוץ מקצועי

תפעול שוטף

רכב

השתלמויות וכנסים

רכש והשלמת ציוד

פורום רשויות מקומיות

הוצאות מימון/עודפות

ביטוח -תשלום תביעות

חד פעמי

החלפת /רכישת רכב (נטו)

שיפורים במבנה

הנגשה /אתר אינטרנט +מחשוב ותוכנות

בלתי צפוי מראש

סה"כ הוצאות לתפעול שוטף

הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות (שנתי)

תכנון ומדידות -שנתי

מערכות מידע גאוגרפיות

רשות נחל /מינהלות נחלים

כללי

אחר /השתתפות במחקרים

ייעוץ הידרולוגי וייעוץ כללי

סה"כ כללי

נחל פטיש -מרחבים

מבוקר

פירוט

2,625

844

1,866

-875

-281

-622

28,787

16,118

9,005

0

0

0

0

14,340

1,547

212

0

25

76

36

0

15

13

0

0

62

225

0

15

0

0

0

0

0

43

5,019

3,369

4,692

3,501

1,125

2,488

0

9,005

הערכה

12 -1

פער

3,473

1,125

2,488

0

0

0

0

0

-1,778

8,949

7,086

8,949

0

0

0.0%

0

16,035

0

16,035

0.0%

100.0%

2,000

400

0

23

60

35

0

15

15

0

0

110

300

0

25

0

0

0

0

0

30

10

3,023

1,500

300

0

25

45

35

0

11

15

0

0

83

225

0

19

0

0

0

0

0

25

8

2,290

500

100

0

-2

15

0

0

4

0

0

0

28

75

0

6

0

0

0

0

0

5

3

733

1,850

400

0

25

70

35

0

15

15

0

0

100

300

0

25

0

0

0

0

0

30

10

2,875

1,850

64%

560

19.5%

425

14.8%

40

2,875

1.4%

100.0%

600

15

150

30

35

830

100

600

15

35

0

35

685

0

0

115

500

35

100

0

100

735

100

15,707

2,272

403

10

50

0

53

516

-

14

145

0

23

59

73

30

50

100

187

84

0

200

11

975

1,492

3,763

סה"כ

ב% -

44.2%

55.8%

0

נחל גרר -בני שמעון רהט

תחזוקה נחלים

נחל חנון -שער הנגב

ארציים

נחל סכר -נאות חובב

סה"כ תחזוקה נחלים ארצי

נחל חממה אבטח (אשקלון ,חוף אשקלון)

נחל מגדל (אשקלון)

נחל ברור -לכיש

נחל ניר עם -שדרות

נחל שרשרת -שדות נגב

נחלים בוהו ונתיבות -נתיבות

נחל אופקים ונחל וותיקים -אופקים

נחל להבים -להבים

תחזוקה ותכנון

בנחלים אזוריים נחל ערוער -נוה מדבר

נחל צאן -שגב שלום

נחל יתיר -חורה

נחל גז -תל שבע

נחל רוש -לקיה

נחל -טלה ערוער

נחל דימונה -דימונה

נחל ירוחם -ירוחם

נחל בתרים -עומר

נחל הרועה שדה בוקר

סה"כ תחזוקה -נחלים אזוריים

סה"כ הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות

סה"כ הוצאות תחזוקה ותפעול

תקציב

2019

הצעת התקציב

0

115

100

100

100

100

400

150

75

75

100

120

200

75

50

150

100

100

300

100

250

100

100

30

100

100

400

150

75

100

100

350

300

250

50

150

100

100

150

100

200

100

250

30

50

2,605

3,740

6,615

2,075

3,305

6,328

70

80

0

77

0

0

0

0

0

113

35

66

100

0

0

0

100

15

720

1,305

1,990

4,281

400

70

75

-2

100

120

200

75

50

38

65

34

200

100

250

100

0

15

-720

1,490

2,005

2,737

735

400

2,605

3,740

6,615

19.7%

10.7%

69.7%

100%

רשות ניקוז ונחלים שקמה בשור

תקציב הפיתוח

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

פרטים

הכנסות

משרד החקלאות

תמיכות מפעלי ניקוז

מס'

התחיבות

ביצוע מצטבר

תקציב

אחוז שנת שנת

מימון הוצאה סיום הפרויקטים עד סוף 2017

צפי ביצוע

2018

סה"כ ביצוע

מצטבר

0

72

13

65

0

0

35

105

0

50

0

24

0

76

0

0

0

0

0

0

0

0

289

0

0

2,260

1,870

329

1,965

1,400

1,914

0

0

0

0

1,400

0

0

283

0

771

320

0

0

0

0

13,239

600

372

312

114

152

312

160

105

181

236

111

76

129

112

0

0

126

0

0

0

0

0

1,013

568

398

4,140

3,683

800

2,000

1,400

2,000

0

0

0

0

1,400

0

0

1,019

0

771

360

0

0

0

0

22,649

מזה

יתרה לביצוע

בשנת 2019

יתרה

משרד החקלאות ניקוז

תוכנית אב לניקוז

תכנון נחל שקמה

תכנון נחל אבטח

תכנון נחל חנון

תכנון נחל בקע

תכנון נחל ב"ש מעלה

תכנון שקמה מאגר פורה

תכנון גרר מאגר משמר הנגב

תכנון הבשור מאגר הרועה

תכנון נחל ב"ש מורד

תכנון נחל יתיר

תכנון נחל אדוריים

תכנון נחל גרר

תכנון נחל הבשור מדרונות

תכנון נחל פטיש

תכנון נחל עשן

תכנון נחל רביבים כללי

תוכנית אב לניקוז השלמה

נחל רביבים מעלה

תכנון נחל באר שבע כללי

תכנון נחל גיאה

תכנון נחל הבשור

שיקום נזקים שקמה

שיקום נזקים אבטח

שיקום נזקים חנון

ביצוע נחל חברון

ביצוע נחל רביבים

שיקום נחל ב"ש חצרים

ביצוע נחל כובשים

ביצוע נחל בקע

ביצוע נחל גרר רהט

ביצוע עיר בלב פארק

ביצוע נחל חברון תוספת

ביצוע נחל כובשים השלמה

ביצוע נחל בקע השלמה

ביצוע נחל בש כסייפה

ביצוע נחל נוקדים שגב שלום

הסדרת נחל אבטח

הסדרת נחל הבשור

נחל כתף

מאגרי הבשור השלמה

טיפול מעלה אגן עובד שדה יואב

בקע מעלה עמק שרה

נוקדים מעלה השלמה

נחל באר שבע כסייפה השלמה

עיר בלב פארק ירוחם 3741

סה"כ הסדרה

637

80%

2014

2017

600

603

629

626

627

630

144

142

143

146

149

148

147

145

996

997

998

971

679

406

407

548

651

654

653

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

70%

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2016

2017

2018

2018

2018

2014

2014

2014

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2020

2021

2021

2021

2017

2017

2017

372

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

680

667

141

78

627

145

576

574

581

580

575

573

537

542

591

402

401

403

405

404

549

80%

80%

80%

80%

50%

50%

50%

80%

80%

50%

80%

80%

80%

100%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

90%

80%

80%

80%

100%

312

212

152

312

220

348

400

252

220

252

220

240

240

240

160

370

300

200

200

320

1013

568

398

4140

3683

1000

3463

3350

4296

1500

1200

3000

1250

1600

1600

2480

0

1019

736

212

0

771

0

0

0

0

0

0

9,370

360

2,408

1,032

1,032

500

48,017

71

600

300

299

50

152

312

125

0

181

186

111

52

129

36

0

0

126

0

0

0

0

0

724

568

398

1,880

1,813

471

35

0

86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

0

0

60

243

219

16

109

176

91

128

240

240

34

370

300

200

200

320

0

0

0

0

0

200

1,463

1,950

2,296

1,500

1,200

3,000

1,250

200

1,600

2,480

0

212

0

0

2,408

1,032

1,032

500

25,367

0

0

0

98

0

0

60

243

219

16

109

176

91

128

120

96

34

128

140

40

40

60

0

0

0

0

0

200

1,463

1,950

600

750

600

2,171

850

200

800

800

0

0

0

0

0

0

0

500

12,682

120

144

242

160

160

160

260

1,696

750

600

829

400

800

1,680

212

2,408

1,032

1,032

12,685

רשות ניקוז ונחלים שקמה בשור

תקציב הפיתוח

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

פרטים

מס'

התחיבות

שיקום נזקי טבע

משרד החקלאות והמשקים

סה"כ הסדרה

חנון כפר עזה

דב דורות

סה"כ שיקום נזקים

שימור קרקע

שימור קרקע דורות

2017/2018

שימור קרקע צאלים

10615/2017

100%

100%

2015

2015

2018

2018

75%

2017

2020

75%

2017

2020

10616/11126

75%

2017

2020

75%

2017

2019

75%

2017

2019

שימור קרקע רעים

1001124963

75%

2018

2020

שימור קרקע כרמיה

1001124964

75%

2018

2020

שימור קרקע ניר עם

1001125797

75%

2018

2020

שימור קרקע מושבי הנגב

1001125876

75%

2018

2020

79/2011

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

שימור קרקע עלומים

0003-01

0001-01

שימור קרקע יד מרדכי

שימור קרקע כרמיה

חמ"ת

מועצת עומר

נגב גליל

קק"ל

משרד החקלאות

חמת

ביצוע מצטבר

תקציב

אחוז שנת שנת

מימון הוצאה סיום הפרויקטים עד סוף 2017

סה"כ שימור קרקע

אגן בתרים עומר

אגן בתרים עומר

אגן בתרים עומר

אגן בתרים עומר

אגן בתרים עומר

שביל אופניים ב"ש ניצנה

שביל אופניים ב"ש דרום

שיקום שקמה -הגנ"ס

שיקום בשור -הגנ"ס

הסדרת נחל כובשים

הסדרת נחל בקע

עיריית באר שבע/שיכון

עיריית באר שבע/שיכון

גופים ומוסדות

חברה כלכלית ירוחם

קק"ל

מועצה אזורית אשכול

תכנון עיר בלב פארק ירוחם

דרך הבשור הצפונית

דרך הבשור הצפונית

אגף המכס

אגף המכס

שפכי נחל חנון

שפכי נחל חברון

95/2012

73/2015

1637305

1637313

2012

2015

13,239

41

187

229

89

105

183

125

145

0

0

0

0

647

949

965

22,649

176

987

1,164

89

105

183

125

145

0

0

0

0

647

8,000

2,000

3,000

4,000

1,000

3,500

1,796

500

500

500

350

25,367

0

0

0

151

0

42

63

5

55

188

45

108

656

0

0

0

0

0

1,500

1,204

3,500

3,500

1,500

1,150

700

1,845

0

0

0

0

0

0

2,500

1,000

-

700

770

350

900

10,808

23,493

0.0%

0.0%

48,017

8,000

7,051

2,000

1,035

3,000

3,000

400

4,000

3,438

562

1,000

1,000

5,000

2,976

1,258

0

0

9

0

0

524

538

500

500

491

350

1,845

1,750

1,400

1,129

1,400

1,129

95

271

271

1,400

1,400

10,000

3,327

3,173

6,500

1,000

500

500

500

3,500

500

1,575

0

0

0

27,603

37,909

105

150

100

10,443

24,558

0

0

105

1,470

1,350

1,900

21,074

47,097

0

37,909

24,558

61,606

176

987

1,164

240

105

225

188

150

55

188

45

108

1,313

4,000

4,000

2016

2016

צפי ביצוע

2018

סה"כ ביצוע

מצטבר

9,370

135

800

935

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,000

2019

2019

מזה

יתרה לביצוע

בשנת 2019

2,000

1,500

12,682

0

0

0

151

0

42

63

5

40

120

30

60

510

0

0

0

0

0

500

500

1,000

1,000

866

-

2150054

100%

100%

100%

יתרה

12,685

0

15

68

15

48

146

1,000

704

2,500

2,500

634

450

-

-

אופקים

קאסר אסר

פיתוח נחל ותיקים אופקים

עיריית אופקים

70%

פיתוח נחל ערוער קסר א סיר

נווה מדבר

ממ חורה

חורה

פארק חורה

סה"כ הכנסות אחרות

סה"כ מקרות ללא חקלאות

סה"כ הכנסות ממקורות חוץ

מימון עצמי

מקרן הפיתוח /ממקורות התקציב השנתי השוטף

מיתרת הקרן משנים קודמות

100%

100%

70%

100%

100%

1,500

2,000

58,220

108,714

סה"כ הכנסות

108,714

72

150

100

37,146

61,606

47,097

500

1,000

1,000

10,266

22,948

22,948

23,493

רשות ניקוז ונחלים שקמה בשור

תקציב הפיתוח

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

פרטים

מס'

התחיבות

ביצוע מצטבר

תקציב

אחוז שנת שנת

מימון הוצאה סיום הפרויקטים עד סוף 2017

צפי ביצוע

2018

סה"כ ביצוע

מצטבר

מזה

יתרה לביצוע

בשנת 2019

יתרה

הוצאות פיתוח (רב שנתי)

תכנון ומדידות

פרויקטים לביצוע

תוכנית אב לניקוז

תכנון נחל שקמה

תכנון נחל אבטח (חוף אשקלון ,אשקלון)

תכנון נחל חנון (שדות נגב ,שער הנגב)

תכנון נחל בקע (באר שבע)

תכנון נחל ב"ש מעלה (כסייפה)

תכנון שקמה מאגר פורה (לכיש)

תכנון גרר מאגר משמר נגב ( -בני שמעון ,רהט)

תכנון הבשור מאגר הרועה (רמת נגב)

תכנון נחל ב"ש מורד (בני שמעון מרחבים)

תכנון נחל יתיר (חורה,אלקסום)

תכנון נחל אדוריים (לכיש)

תכנון נחל גרר (רהט בני שמעון מרחבים)

תכנון נחל בשור מדרונות (אשכול)

תכנון נחל פטיש (אופקים מרחבים)

תכנון נחל עשן (באר שבע)

תכנון נחל רביבים (רמת נגב ,נווה מדבר)

תוכנית אב לניקוז השלמה

מעלה נחל רביבים (ירוחם)

תכנון נחל באר שבע כללי

תכנון נחל גיאה

תכנון נחל הבשור

637

603

629

626

627

630

144

142

143

146

149

148

147

145

996

997

998

971

679

406

407

548

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

70%

80%

80%

80%

80%

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2016

2017

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2020

2021

2021

2021

סה"כ תכנון

נחלים ארציים

פיתוח/הסדרה

שיקום נזקים שקמה (שער הנגב ,חוף אשקלון)

651

654

653

50%

50%

50%

2014

2014

2014

2017

2017

2017

ביצוע נחל חברון (מיתר ,אלקסום)

80%

680

80%

667

80%

141

80%

שיכון078+581+

80%

שיכון140+580+

80%

079

100%

576

80%

574

80%

575

80%

573

80%

537

80%

542

80%

591

80%

402

90%

401

80%

403

80%

405

80%

404

100%

549

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2021

2021

100%

100%

2015

2015

2018

2018

שיקום נזקים אבטח (חוף אשקלון ,אשקלון)

שיקום נזקים חנון (שדות נגב ,שער הנגב)

ביצוע נחל רביבים (רמת נגב)

שיקום נחל ב"ש חצרים (באר שבע ,בני שמעון)

ביצוע נחל כובשים (באר שבע)

ביצוע נחל בקע (באר שבע)

ביצוע נחל גרר (רהט)

ביצוע עיר בלב פארק (ירוחם)

ביצוע נחל חברון תוספת (אלקסום ,מיתר)

ביצוע נחל בש (כסייפה)

ביצוע נחל נוקדים (שגב שלום)

הסדרת נחל אבטח (חוף אשקלון)

הסדרת נחל הבשור (אשכול)

נחל כתף (באר שבע)

מאגרי הבשור ביצוע חלק ב

טיפול מעלה אגן עובד שדה יואב

בקע מעלה עמק שרה

נוקדים מעלה השלמה

נחל באר שבע כסייפה השלמה

עיר בלב פארק ירוחם 3741

סה"כ הסדרת נחלים

שיקום נזקי שטפונות 2013

חנון כפר עזה (שער הנגב)

דב דורות (שער הנגב)

0003-01

0001-01

סה"כ שיקום נזקי שטפונות

73

750

750

465

376

390

374

265

62

190

190

390

390

275

157

435

-

500

226

315

232

275

139

315

65

275

161

300

45

300

-

300

-

200

157

462.5

375

7,678

0

0

0

3,324

2,026

1,448

1,136

1,136

796

796

-

-

5,175

2,350

4,604

2,266

1,250

8,463

589

44

6,100

5,370

108

1,500

-

1,500

-

2,000

-

2,000

-

3,100

-

1,274

920

250

250

400

236

52,192

0

0

0

0

0

0

9,656

176

135

987

800

1,164

935

963

400

3,010

1,290

1,290

500

0

89

16

81

0

0

43

131

0

63

0

30

0

95

0

0

0

0

0

0

0

0

549

578

0

0

2,825

2,337

411

2,456

1,750

2,392

0

0

1,750

0

0

354

0

963

400

0

0

0

0

16,217

41

187

229

750

465

390

143

190

390

200

131

226

295

139

95

161

140

157

3,872

2,026

1,136

796

5,175

4,604

1,000

2,500

1,750

2,500

0

0

1,750

0

0

1,274

0

963

400

-

0

0

0

25,874

176

987

1,164

0

0

0

122

0

0

75

304

274

20

136

220

114

160

300

300

43

463

375

250

250

400

3,805

0

0

0

0

0

250

5,963

4,350

2,870

1,500

1,500

250

2,000

3,100

0

236

0

0

3,010

1,290

1,290

500

26,319

0

0

0

0

0

0

122

0

0

75

304

274

20

136

220

114

160

150

120

43

160

175

50

50

75

2,248

0

0

0

0

0

250

4500

3500

750

750

750

250

1000

1000

0

0

0

0

0

0

0

500

12,750

0

0

0

150

180

303

200

200

200

325

1,558

1,463

850

2,120

750

750

1,000

2,100

236

3,010

1,290

1,290

13,569

0

רשות ניקוז ונחלים שקמה בשור

תקציב הפיתוח

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

מס'

התחיבות

פרטים

שימור קרקע

ביצוע מצטבר

תקציב

אחוז שנת שנת

מימון הוצאה סיום הפרויקטים עד סוף 2017

שימור קרקע דורות

2017/2018

75%

2017

2020

320

שימור קרקע צאלים

10615/2017

75%

2017

2020

140

10616/11126

0

0

צפי ביצוע

2018

סה"כ ביצוע

מצטבר

119

140

119

140

מזה

יתרה לביצוע

בשנת 2019

201

0

201

0

יתרה

0

0

-

14

-

75%

2017

2020

300

75%

2017

2019

250

75%

2017

2019

200

שימור קרקע רעים

1001124963

75%

2018

2020

73

שימור קרקע כרמיה

1001124964

75%

2018

2020

250

שימור קרקע ניר עם

1001125797

75%

2018

2020

60

שימור קרקע מושבי הנגב

1001125876

75%

2018

2020

144

הקמת מערכות שימור קרקע באגן נחל שקמה

ללא

ללא

ללא

0%

0%

0%

2018

2018

2018

2020

2020

2020

ללא

ללא

0%

0%

2018

2018

2020

2020

סה"כ נחלים בפתחת ניצנה וישובים בדואים

סה"כ כללי נחלים ניקוז ושימור קרקע

57

83

6

73

250

60

144

875

1,500

1,500

1,000

4,000

750

750

1,500

600

60,593

10,592

17,309

27,900

32,693

15,447

17,246

אגן בתרים עומר

18,000

15,500

5,000

2,976

3,000

4,000

1,258

-

2,500

524

538

18,000

0

1,500

1,204

0

1,000

704

500

4,000

-

3,500

3,500

-

-

1,845

1,750

-

-

שימור קרקע עלומים

שימור קרקע יד מרדכי

שימור קרקע כרמיה

סה"כ שימור קרקע ביצוע משקים

עבודות שימוור קרקע

ומניעת סחף

הקמת מערכות שימור קרקע באגן נחל הבשור

הקמת מערכות שימור קרקע באגן אבטח

1,737

סה"כ שימור קרקע עצמי מתוכנן

הסדרה

הסדרת וטיפול בנחלים בפתחת ניצנה

הסדרת נחלים בפזורת הישובים הבדואים

1,500

1,500

1,000

4,000

750

750

1,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

243

167

194

0

0

0

0

863

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

863

0

0

0

0

0

0

0

243

167

194

-

57

83

6

40

120

30

60

597

500

500

500

1,500

300

300

0

0

0

33

130

30

84

277

1,000

1,000

500

2,500

450

450

900

פרויקטים מיוחדים

שביל אופניים באר שבע ניצנה

שביל אופניים ב"ש דרום

95/2012

73/2015

100%

100%

100%

100%

שיקום שקמה -הגנ"ס

שיקום בשור -הגנ"ס

תכנון עיר בלב פארק

2150054

דרך הבשור הצפונית

100%

100%

100%

70%

עיריית אופקים 70%

100%

נווה מדבר

100%

ממ חורה

שפכי נחל חנון

שפכי נחל חברון

פיתוח נחל ותיקים אופקים

פיתוח נחל ערוער קסר א סיר

פארק חורה

2015

100%

74

500

1,845

2,800

2,259

10,000

3,327

541

3,173

1,000

594

500

500

2,250

57,395

0

0

0

27,664

150

150

100

9,271

150

36,341

125,666

41,580

27,128

68,114

3,500

סה"כ הוצאות

95

1,796

6,500

2,000

סה"כ מיוחדים

500

500

3,500

2,800

150

100

0

500

500

1000

1000

0

2,500

2,500

-

0

0

3,500

500

2,100

1,850

3,400

21,054

9,000

57,553

26,695

2500

500

1000

1000

1000

1,000

1,100

850

2,400

12,054

30,857

רשות ניקוז ונחלים שקמה בשור

דוח יתרות בקרן הפיתוח

באלפי ש"ח

ביצוע חזוי *2018

תקציב 2019

יתרת פתיחה תחילת שנה

9,359

11,249

ביצוע בתקציב השוטף והתחזוקה

הכנסות

הוצאות

14,340

4,281

16,035

6,615

הפרש

10,059

9,420

ביצוע בתקציב הפיתוח

הכנסות

הוצאות

18,381

26,550

22,948

26,695

הפרש

)(8,169

)(3,747

ביצוע מצרפי

יתרת פתיחה

9,359

11,249

הכנסות

הוצאות

32,721

30,831

38,983

33,310

שינויים בקרן

1,890

5,673

היתרה בקרן בסוף שנה

11,249

16,922

75

רשות ניקוז

ים המלח

הצעת תקציב

לשנת 2019

76

טבלה מס' 1

רשות ניקוז ונחלים ים המלח

ריכוז הצעת תקציב

לשנת 2019

באלפי ש"ח

2018

2017

פרטים

סוג תקציב

הכנסות

התקציב השוטף

תקציב הפיתוח

ביצוע

הסעיף

ממכסות

הכנסות עצמיות אחרות

משרד החקלאות -תמיכות מפעלי ניקוז

משרד החקלאות -תמיכות שימור קרקע

משרדים מוסדות וארגונים

מקרן הפיתוח

הכנסות מותנות

סה"כ הכנסות

הוצאות

תקציב שוטף שנתי

שוטף/שנתי

תחזוקה ופעולות ייעודיות

תקציב הפיתוח

פיתוח/רב שנתי

אחר

סה"כ הוצאות

* בהתבסס על דוחות ביצוע עדכניים

תקציב

שכר

הנהלה וכלליות

תפעול שוטף

חד פעמי

כללי ופעולות ייעודיות

תחזוקת נחלים ארציים

תחזוקת נחלים אזוריים

פרויקטים מיוחדים

תכנון

ביצוע -נחלים ארציים

ביצוע -נחלים אזוריים

פרויקטים מיוחדים

שימור קרקע

הוצאות מותנות

קרן החירום

תחזית*

ביצוע לסוף

השנה

2019

הצעת התקציב

פער

פירוט

16,951

15

4,451

0

1,202

0

16,951

19

12,411

0

9,749

3,905

16100

16,951

9

4,949

20

4,334

0

0

-10

-7,462

20

-5,415

-3,905

-16100

0

16,951

19

10729

59

2255

13,748

9,220

22,619

59,135

26,263

-32,872

52,981

865

718

1,362

0

914

1,893

0

819

728

5,930

345

1,259

0

1,190

649

1,460

50

1,510

2,350

0

1,550

1,446

29,265

7,689

435

441

11,100

14,833

59,135

77

995

515

1,401

30

1,070

1,630

0

660

522

15,135

0

353

135

195

134

59

20

440

720

0

890

924

14,130

7,689

82

306

11,100

0

1,190

614

1,460

0

1,180

2,400

0

1,550

2,428

29,119

3,616

336

338

8,750

22,446

36,689

52,981

סה"כ

16,970

ב% -

32.0%

26,791

50.6%

9,220

17.4%

52,981

100.0%

3,264

5,130

35,837

6.2%

9.7%

67.6%

8,750

16.5%

52,981

100.0%

טבלה מס' 2

רשות ניקוז ונחלים ים המלח

מכסות ניקוז לשנת 2019

בתי אב ומחזיקי קרקעות בתחום הרשות

)בש"ח(

נתונים פיזיים

שטח בדונמים

בבעלות

מדינה

בבעלות

אחרת

סה"כ

דונמים

נתונים כספיים

גביה ישירה מרשויות מקומיות

בתי אב

עיריות

1

2

3

סה"כ עיריות

ירושלים

ערד

86,541

35,105

6,415

86,541

41,520

מועצות מקומיות

1מצפה רמון

2

3

סה"כ מועצות מקומיות

0

מועצות אזוריות

1הערבה התיכונה

2רמת הנגב

3תמר

4חסר מעמד

סה"כ מועצות אזוריות

263,041

747,315

1,370,289

129,211

2,509,856

סה"כ כללי

סך הכל גבייה על קרקעות

39,038

39,038

35,105

92,956

0

128,061

39,038

0

0

39,038

47,258

7,500

54,758

1,200

גביה מהמדינה

עבור קרקע

בבעלותה

עבור קרקע

ש"ח לדונם

ש"ח לדונם

ש"ח לבית אב

4.51

4.51

60.00

0

390,317

0

390,317

158,331

28,933

0

187,264

2,835,480

450,000

0

3,285,480

0

0

0

0

1,200

176,069

0

0

176,069

סה"כ גביה

עבור

אוכלוסיה/בתי עבור קרקע

בבעלות אחרת

אב

72,000

0

0

72,000

2,993,811

478,933

0

3,472,744

248,069

0

0

248,069

סה"כ גביה

בש"ח לשנה

2,993,811

869,250

0

3,863,061

248,069

0

0

248,069

263,041

747,315

1,700,289

129,211

2,839,856

550

550

1,186,368

3,370,540

6,180,277

582,767

11,319,953

0

0

1,488,366

0

1,488,366

0

0

33,000

0

33,000

0

0

1,521,366

0

1,521,366

1,186,368

3,370,540

7,701,643

582,767

12,841,319

3,006,955 410,558 2,596,397

56,508

11,710,270

1,851,699

3,390,480

5,242,179

16,952,448

330,000

330,000

13,561,968

3,006,955

78

13,561,968

טבלה מס' 3

רשות ניקוז ונחלים ים המלח

התקציב השנתי השוטף

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

2018

פרטים

הכנסות

מכסות ניקוז

הכנסות מימון

מלקוחות

אחר

סה"כ הכנסות

עיריות

מועצות מקומית

מועצות אזורית

רשות מקרקעי ישראל

ריבית

החזרי הוצאות והשתתפויות (חל"י)

ביצוע

2016

ביצוע

2017

תקציב

תחזית* ביצוע

לסוף השנה

3,472

248

1,521

11,710

-1

19

3,472

248

1,521

11,710

-4

19

3,472

248

1,521

11,710

0

19

3,472

248

1,521

11,710

-10

19

16,969

16,966

16,970

16,960

992

139

179

45

96

150

0

0

0

35

865

134

273

31

50

146

0

0

32

40

12

806

475

23

8

16

30

4

1,190

230

50

60

95

144

10

10

995

120

50

25

100

140

0

5

30

25

20

880

481

15

0

10

15

0

50

30

2,941

השתתפות במכרזים

הוצאות -התפעול השוטף

משכורת כוללת ונלוות

שכר

הוצאות אחזקת משרד

הנהלה וכלליות

הנהלת חשבונות -רו"ח מבקר

ביקורת פנים

ייעוץ משפטי

ביטוח -פרמיות שנתיות

ביטוח -יעוץ

נסיעות ואש"ל

הוצאות תקשורת

כיבוד ואירוח

פרסום ואתר אינטרנט

ייעוץ מקצועי -שכר הנדסה

תפעול שוטף

רכב

השתלמויות וכנסים

רכש והשלמת ציוד

פורום רשויות ניקוז

תקן איכות

הוצאות מימון/עודפות

ביטוח -תשלום תביעות

חד פעמי

החלפת /רכישת רכב (נטו)

שיפורים במבנה

הנגשה /אתר אינטרנט

בלתי צפוי מראש

סה"כ הוצאות לתפעול שוטף

97

17

19

3,101

0

0

2,945

3,349

הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות (שנתי)

אחזקת תחנות הידרומטריות

פיקוח אחזקה

ייעוץ הידרולוגי

כללי

המרכז לחקר שיטפונות במדבר (מו"פ)

מיפוי

92

86

65

1,523

0

113

56

30

649

66

80

80

50

1,000

300

20

0

50

800

200

אחזקת נחלים

ניטור הידרומטרי

1,550

92

1,780

113

2,350

50

1,600

30

תחזוקה -נחלים

ארציים

871

383

13

39

15

11

50

920

460

35

30

15

תחזוקה -נחלים

אזוריים

1,497

1,118

397

422

1,000

550

200

460

פרויקטים מיוחדים

תכניות סביבתיות -קהילתיות

תכניות חינוכיות בנחלי הרשות

סה"כ הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות

6,023

3,626

5,460

3,360

סה"כ הוצאות

העברות לקרן הפיתוח

סה"כ הוצאות והעברות

9,124

7,845

16,969

6,571

10,395

16,966

8,809

8,161

16,970

6,301

10,659

16,960

* מבוסס על מאזן בוחן רבעון ( 2018 3ליום )30.9.2018

79

2019

הצעת התקציב

פער

פירוט

0

0

0

0

-10

0

0

0

-10

-195

-110

0

-35

5

-4

-10

-5

30

-25

20

-40

21

-20

0

-20

0

0

0

0

0

-20

0

-408

-60

-80

0

-200

-100

0

-750

-20

3,472

248

1,521

11,710

סה"כ

5,241

11,710

0

ב% -

9.9%

22.1%

19

16,970

1,190

140

50

60

95

144

10

10

40

40

25

920

460

35

0

30

15

0

3,264

19

0

16,970

0.0%

32.0%

1,190

614

1,460

0

3,264

6.2%

0

0

80

1,000

100

1,180

2.2%

2,350

50

2,400

0

0

0

0

-800

-90

0

-2,100

5,130

1,550

5,130

2.9%

9.7%

-2,508

2,498

-10

8,394

8,576

16,970

8,394

8,576

16,970

15.8%

0

4.5%

0.0%

1,000

550

טבלה מס' 4

רשות ניקוז ונחלים ים המלח

תקציב הפיתוח

הצעה לשנת 2019

באלפי ש"ח

ביצוע

תקציב

צפי ביצוע

הצעת תקציב

מצטבר עד

הפרויקטים -

2018

2019

סוף 2017

מאושר

פרטים

הכנסות

משרד החקלאות

תמיכות מפעלי ניקוז

משרד החקלאות

תמיכות שימור קרקע

משרדי ממשלה אחרים

גופים ומוסדות

מימון עצמי

2014

2015+2013

2013 + 2015 + 2016

2015

2016+2017

2016

2017

2017

2018

נחל דוד -תכנון 80%

נחל ערבה -דרך השלום תכנון +ביצוע

נחל אמציהו -תכנון +ביצוע

נחל רחף -תכנון 80%

נחל קידרון -מפעל ניקוז -ביצוע 80%

נחל צין עליון -תכנון 80%

טיפול אגני ראש נחל צין -ביצוע 90%

מפעל ניקוז נחל צאלים תחתון -תכנון 80%

נחל רחף 80%

מחקר שימור קרקע צין עליון

מבט"י

מ.מ מצפה רמון

עיריית ערד

מוא"ז תמר

רט"ג

רט"ג

מוא"ז רמת נגב

רט"ג

מ.מ מצפה רמון

חברת קולחין מצפה רמון

עיריית ירושלים

ארה"ב JNF

עיריית ערד

סה"כ הכנסות ממקורות חוץ

מפעל ניקוז קידרון

נחל צין צוהר למרחב -קרן שטחים פתוחים

פארק יהושפט מבואת נחל חסד

מבואת נחל אמציהו

הסרת מינים פולשים נחל צין עליון

מצוק צין -שדה בוקר -תכנון

מצוק צין -שדה בוקר -תכנון

תכנון ניקוז סובה -עין עבדת

קו קולחין כרם רמון

נחל חווה -קולחין מצפה רמון

תכנית סביבתית קהילתית נחל הקדרון

פארק יהושפט מבואת נחל חסד

פארק יהושפט מבואת נחל חסד

244

4,500

7,225

293

6,900

187

360

120

2,752

79

1,500

480

2,350

2,100

30

250

250

12

550

270

27,700

תכניות אב

תכנון מפורט

פיתוח/הסדרה

357

0

0

0

0

0

88

0

528

נחלים ארציים

נחלים אזוריים

פרויקטים מיוחדים

שימור קרקע

הוצאות מותנות

27,700

1,200

250

237

150

170

תכנית אב נחל צין

סקר סיכונים -השלמה לסיכונים סביבתיים

נחל צין עליון -תכנון מפורט

נחל צאלים -מפעל ניקוז (מנחת בר יהודה)

נחל סייף -הסדרת שטחי "קול אמריקה"

תעלת ניקוז חווארי נאות הכיכר

יישום תכנית אב נחל צין -מבואות נחל צין עליון

נחל אמציהו -תכנון פארק נחל

נחל צין -שיקום ומניעת הזרמת קולחים

מצוק צין -שדה בוקר

נחל ערבה דרך השלום

נחל אמציהו -מפעל ניקוז

נחל קידרון -מפעל ניקוז

נחל דוד מפעל ניקוז

נחל צין -מעלה עקרבים ניקוז דרך

נחל רחף -מפעל ניקוז

נחל צין עליון -צוהר למרחב

מבואת נחל חסד (פארק יהושפט)

נחל חבר -מפעל ניקוז

נחל קידרון -ייצוב גדות ושיקום עמק צורים

נחל חווה -קו קולחין מצפה רמון

נחל מצדה -מפעל ניקוז

ביצוע תכנית אב נחלי ערד -טיילת סף המדבר

שילוט נחלים

הנגשת נחלים לבעלי מוגבלויות

תרחישי ייחוס למצבי חירום בשיטפונות

מרכז מבקרים -שטפונות במדבר

שיקום נחל אשלים

טיפול אגני ושימור קרקע צין עליון

100

479

פארק יהושפט מבואת נחל חסד -שלב ב'

8,750

11,742

250

120

200

450

50

6,659

8,739

11,745

30,450

414

1,050

3,620

1,380

3,850

110

1,000

1,370

300

308

50

100

450

1,000

1,000

700

1,000

1,000

1,000

500

1,000

50

100

0

81

4,500

6,583

127

400

30

70

61

0

20

0

900

240

2,350

650

30

120

32

12

0

80

0

0

0

0

17,179

0

243

240

0

1,450

40

130

130

0

22

0

0

0

7,876

9,303

10,659

7,876

19,962

17,179

358

0

6

128

0

0

0

85

0

3,371

3,907

5,895

2,357

119

44

77

126

127

57

0

54

0

0

7

0

12

0

0

6

100

100

100

22

40

0

0

120

40

2,500

4,500

2,500

2,000

100

240

65

200

3,000

30

0

0

0

0

301

0

50

0

2

135

0

0

458

100

106

150

40

0

0

205

40

5,871

8,407

8,395

4,357

219

284

142

326

3,127

87

0

54

0

0

308

0

62

0

2

141

0

0

0

742

400

131

0

130

120

200

245

460

788

1,332

3,350

26,093

1,195

766

4,178

2,054

1,723

1,023

500

946

1,370

1,300

0

50

88

100

98

338

0

8,750

0

16,736

16,145

32,881

58,470

קרן החירום

סה"כ הוצאות

82,981

8,370

163

0

642

166

6,500

157

290

59

2,752

59

0

0

1,257

240

2,350

650

30

120

120

12

528

163

0

642

166

6,500

157

290

59

2,752

59

0

0

0

0

מקרן הפיתוח /ממקורות התקציב השנתי השוטף

מיתרת הקרן משנים קודמות

סה"כ הכנסות

הוצאות פיתוח (רב שנתי)

תכנון ומדידות

81

2,121

4,583

87

0

0

0

31

0

0

40

200

5,250

3,500

11,742

0

2,379

2,000

40

400

30

70

30

0

20

סה"כ

ביצוע

מצטבר

יתרה

לביצוע

מזה

בשנת 2019

0

243

240

0

1,450

40

130

130

0

22

270

200

5,250

3,500

22,263

270

200

5,250

3,500

22,263

8,576

13,748

22,263

44,587

742

400

131

0

130

120

200

245

460

788

1,332

3,350

12,785

1,195

192

4,178

2,054

1,723

1,023

500

946

1,370

1,300

0

50

88

100

98

338

0

8,750

44,587

העברה מתק

סכום הנדרש

לבדיקת חגי

טבלה מס' 5

רשות ניקוז ונחלים ים המלח

דוח יתרות בקרן הפיתוח

באלפי ש"ח

ביצוע

*2018

תקציב

2019

יתרת פתיחה תחילת שנה

19,433

23,250

ביצוע בתקציב השוטף והתחזוקה

הכנסות

הוצאות

16,960

6,301

16,970

8,394

הפרש

10,659

8,576

ביצוע בתקציב הפיתוח

הכנסות

הוצאות

9,303

16,145

22,263

44,587

הפרש

)(6,842

)(22,324

ביצוע מצרפי

יתרת פתיחה

19,433

23,250

הכנסות

הוצאות

26,263

22,446

39,233

52,981

שינויים בקרן

3,817

)(13,748

היתרה בקרן בסוף שנה

23,250

9,502

81

רשות ניקוז

ערבה

הצעת תקציב

לשנת 2019

82

טבלה מס' 1

רשות ניקוז ונחלים ערבה

ריכוז תקציב

לשנת 2019

באלפי ש"ח

פרטים

סוג תקציב

הכנסות

התקציב השוטף

תקציב הפיתוח

שוטף/שנתי

תחזוקה ופעולות ייעודיות

פיתוח/רב שנתי

תקציב הפיתוח

סה"כ הוצאות

ביצוע

ביצוע

2018

תקציב

תחזית*

ביצוע לסוף

השנה

הסעיף

ממכסות

הכנסות עצמיות אחרות

משרד החקלאות -תמיכות מפעלי ניקוז

משרד החקלאות -תמיכות שימור קרקע

משרדים מוסדות וארגונים

מקרן הפיתוח

סה"כ הכנסות

הוצאות

תקציב שוטף שנתי

2016

2017

שכר

הנהלה וכלליות

תפעול שוטף

חד פעמי

כללי ופעולות ייעודיות

תחזוקת נחלים ארציים

תחזוקת נחלים אזוריים

פרויקטים מיוחדים

תכנון

ביצוע -נחלים ארציים

ביצוע -נחלים אזוריים

פרויקטים מיוחדים

שימור קרקע

2019

פער

פירוט

13,464

107

1,286

0

102

-1,590

13,464

161

10,565

0

1,333

1,611

13,464

785

7,431

433

2,368

11,302

13,464

779

1,354

393

600

5,062

0

-6

-6,077

-40

-1,768

-6,240

13,369

27,134

35,783

21,652

-14,131

1,174

362

272

161

1,960

76

2,625

507

2,242

3,330

92

568

0

1,355

364

275

209

2,088

0

0

1,197

1,331

19,478

669

88

80

1,450

403

279

130

2,710

0

0

1,917

1,355

20,384

4,592

1,170

1,393

1,450

403

275

0

2,260

0

0

1,717

1,006

8,860

4,000

633

1,048

0

0

4

130

450

0

0

200

349

11,524

592

537

345

13,369

27,134

35,783

21,652

14,131

* בהתבסס על דוחות ביצוע עדכניים

83

הצעת התקציב

סה"כ

ב% -

13,464

58

8,275

40

1,893

7,291

17,499

56.4%

31,021

31,021

100.0%

13,522

43.6%

1,500

405

289

280

2,280

0

0

2,200

1,561

17,950

3,300

571

685

24,067

77.6%

31,021

31,021

100.0%

2,474

4,480

8.0%

14.4%

טבלה מס' 2

רשות ניקוז ונחלים ערבה

מכסות ניקוז לשנת 2019

בתי אב ומחזיקי קרקעות בתחום הרשות

)בש"ח(

נתונים פיזיים

שטח בדונמים

בבעלות

מדינה

בבעלות

אחרת

סה"כ

דונמים

נתונים כספיים

גביה ישירה מרשויות מקומיות

בתי אב

עיריות

1

2

3

סה"כ עיריות

אילת

26,297

56,933

26,297

56,933

מועצות מקומיות

1

2

3

סה"כ מועצות מקומיות

0

0

83,230

0

0

83,230

0

0

0

0

17,747

17,747

גביה מהמדינה

עבור קרקע

בבעלותה

עבור קרקע

ש"ח לדונם

ש"ח לדונם

ש"ח לבית אב

2.50

2.50

60.00

65,743

0

0

65,743

142,333

0

0

142,333

1,064,820

0

0

1,064,820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

סה"כ גביה

עבור

אוכלוסיה/בתי עבור קרקע

בבעלות אחרת

אב

0

0

0

0

1,207,153

0

0

1,207,153

0

0

0

0

סה"כ גביה

בש"ח לשנה

1,272,895

0

0

1,272,895

0

0

0

0

מועצות אזוריות

1ערבה תיכונה

2חבל אילות

3רמת נגב

4תמר

סה"כ מועצות אזוריות

1,221,940

2,607,777

927,793

21,022

4,778,532

1,248,054

2,630,767

927,793

21,022

4,827,636

900

1,123

0

8

2,031

3,054,850

6,519,443

2,319,483

52,555

11,946,330

65,285

57,475

0

0

122,760

54,000

67,380

0

480

121,860

119,285

124,855

0

480

244,620

3,174,135

6,644,298

2,319,483

53,035

12,190,950

סה"כ כללי

4,910,866 106,037 4,804,829

19,778

12,012,073

265,093

1,186,680

1,451,773

13,463,845

26,114

22,990

0

0

49,104

12,012,073

סך הכל גבייה מרמ"י

84

טבלה מס' 3

רשות ניקוז ונחלים ערבה

התקציב השנתי השוטף

לשנת 2019

באלפי ש"ח

2018

פרטים

הכנסות

מכסות ניקוז

ביצוע

2016

ביצוע

2017

תחזית* ביצוע

לסוף השנה*

תקציב

עיריות

מועצות מקומית

מועצות אזורית

רשות מקרקעי ישראל

ריבית

החזרי הוצאות והשתתפויות

1,207

245

12,012

27

48

1,207

245

12,012

36

48

השתתפות במכרזים

32

13,571

77

13,625

1,207

245

12,012

10

765

10

14,249

הוצאות -התפעול השוטף

משכורת כוללת ונלוות

שכר

הוצאות אחזקת משרד

הנהלה וכלליות

הנהלת חשבונות

ביקורת ספרים

ייעוץ משפטי

ביטוח -פרמיות שנתיות

ביטוח -יעוץ

נסיעות ואש"ל

הוצאות תקשורת

כיבוד ואירוח

פרסום

ייעוץ מקצועי

תפעול שוטף

רכב

השתלמויות וכנסים

רכש והשלמת ציוד

פורום רשויות ניקוז

תקן איכות

הוצאות מימון/עודפות

ביטוח -תשלום תביעות

חד פעמי

החלפת /רכישת רכב (נטו)

שיפורים במבנה

הנגשה /אתר אינטרנט

בלתי צפוי מראש

סה"כ הוצאות לתפעול שוטף

1,174

91

97

9

76

33

14

16

12

11

3

159

20

46

26

21

145

16

1,969

1,355

62

75

16

99

33

11

38

13

14

3

23

188

10

5

29

20

130

79

2,203

1,450

80

75

18

100

35

15

30

20

20

10

30

170

20

20

15

24

120

10

2,262

1,450

80

75

18

100

35

15

30

20

20

10

20

180

20

20

15

20

-

הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות (שנתי)

תכנון ומדידות -שנתי

מערכות מידע גאוגרפיות

רשות נחל /מינהלות נחלים

כללי

אחר /השתתפות במחקרים

ייעוץ הידרולוגי

צפרות ללא גבולות

מידע לציבור

פרויקטים מיוחדים שיקום נזקי שטפונות בעיר אילת

תקציב מיוחד לתחזוקה ונזקי שטפונות

462

160

117

600

100

104

507

-

237

236

890

600

100

25

1,197

500

250

1,000

600

100

200

60

200

1,717

350

250

700

600

100

200

60

1,717

סה"כ הוצאות תחזוקה ופעולות ייעודיות

4,751

3,286

4,627

סה"כ הוצאות

העברות לקרן הפיתוח

סה"כ הוצאות והעברות

6,720

6,851

13,571

5,489

8,136

13,625

6,889

7,360

14,249

הכנסות מימון

מלקוחות

אחר

סה"כ הכנסות

* מבוסס על מאזן בוחן רבעון ( 2018 3ליום )30.9.2018

85

2019

1,207

245

12,012

10

765

הצעת התקציב

פער

פירוט

-6

1,207

245

12,012

10

48

13,522

-10

10

-4

-120

-10

-134

1,500

80

75

20

100

35

15

30

20

20

10

30

180

20

20

15

24

120

150

10

2,474

400

120

800

600

100

200

60

200

2,000

3,977

6,105

8,138

14,243

4

14,243

2,128

0

-6

סה"כ

ב% -

1,452

12,012

10

10.7%

88.8%

0.1%

48

13,522

0.4%

100.0%

1,500

11.1%

405

3.0%

289

2.1%

280

2,474

2.1%

35.6%

-150

-300

-200

-650

2,280

16.9%

4,480

2,200

4,480

16.3%

64.4%

-784

778

-6

6,954

6,568

13,522

6,954

6,568

13,522

100.0%

טבלה מס' 4

רשות ניקוז ונחלים ערבה

תקציב הפיתוח לשנת 2019

באלפי ש"ח

פרטים

הכנסות

משרד החקלאות

תמיכות מפעלי ניקוז

משרד החקלאות

תמיכות שימור קרקע

משרדי ממשלה אחרים

גופים ומוסדות

אחרים

מימון עצמי

2015

מתקן ריסון גאויות שחורת 70%

2016

מתקן ריסון גאויות בקינט 80%

2016

תכנית אב ערבה צפונית 70%

2016

תכנית אב ערבה דרומית 70%

2017

תכנון נחל ערבה -מעביר מים קטע עין יהב 80%

2017

קינט קטע 80% 1

2017

קינט קטע 80% 4

2018

קינט קטע 80% 2

2018

קינט קטע 80% 5

2018

תכנון ממשק ים -קינט

2016

נחל עומר

2016

צופר -הגנה על חממת הירש

2016

נחל אנון

2017

נחל שזפון ,נאות סמדר

2015

משרד הביטחון -הגבהת סוללות בריכות המלח

2016

רשות שדות התעופה -דרך חקלאית מסוף ערבה

2015

רשות שדות התעופה -שדרוג הגשרון

2017

רשות מקרקעי ישראל /החברה הממשלתית לתיירות

2017

פרויקט שיקום מעלה עקרבים

2018

שיקום ערוצי זרימה קול אמריקה

סה"כ הכנסות ממקורות חוץ

תקציב

הפרויקטים

הגדלה/

הקטנה

תקציב

פרויקטים

מעודכן

ביצוע

צפי ביצוע

מצטבר עד

2018

סוף 2017

סה"כ

ביצוע

מצטבר

יתרה

לביצוע

מזה

בשנת 2019

4,235

3,400

455

188

81

3,500

3,200

400

150

93

150

40

1,600

1,400

2,068

15,000

10,000

110

55,518

2,752

2,752

-12

100

5,592

4,235

3,400

455

188

81

3,500

3,200

2,752

2,752

400

150

93

150

40

1,588

1,500

2,068

15,000

10,000

110

61,110

186

193

42

853

80

150

93

150

299

266

35

2,347

3,400

193

188

81

42

853

80

150

93

150

1,588

2,000

310

35

18,611

4,235

262

3,458

2,347

2,752

2,752

320

40

1,500

68

15,000

9,690

75

42,499

4,235

262

3,458

320

40

1,500

68

250

75

10,208

8,138

5,062

מקרן הפיתוח /ממקורות התקציב השנתי השוטף

מיתרת הקרן משנים קודמות

סה"כ הכנסות

הוצאות פיתוח (רב שנתי)

תכנון ומדידות

פיתוח/הסדרה

שימור קרקע

3,214

188

81

1,289

2,000

44

16,264

תכנית אב ערבה צפונית

תכניות אב

תכנית אב ערבה דרומית

תכנון מפורט

קינט -קטע 1

קינט -קטע 2

מתקן ריסון גאויות שחורת

נחלים ארציים

סוללות הגנה עין יהב -צופר פרויקט המשך

הסדרת תעלת הקינט -קטע 1

הסדרת תעלת הקינט -קטע 2

הסדרת תעלת הקינט -קטע 3

הסדרת תעלת הקינט -קטע 4

הסדרת תעלת הקינט -קטע 5

דרך חקלאית בכניסה למסוף רבין

הגבהת סוללות בריכות המלח

נחל ערבה -מעביר מים קטע עין יהב

נחל עידן באזור פוטוולטאי חצבה

חדש

נחל עידן אזור חצבה

הגנה על ביא"ר בסמוך למעבר נחל ערבה -חצבה

נחלים אזוריים

מעברים איריים בעין יהב (תעלת דרך השלום)

נחל מסור

מעבירים איריים שטחי לוטן ונאות סמדר

הגנה על הרחבת מושב צופר מפריצת מאגר צופר

חדש

הגנה על הרחבת קיבוץ קטורה

חדש

הגנה על שטחים חקלאיים פארן

חדש

הסדרת נחל נחושתן

חדש

פרויקטים מיוחדים שיקום מעלה עקרבים

שיקום ערוצי זרימה קול אמריקה

נחל אנון

שזפון ,קטע נאות סמדר

צופר -הגנה על שטחים חקלאיים

55,518

900

400

1,500

350

6,050

1,235

35,000

14,000

4,118

3,000

4,922

1,400

1,492

1,500

1,000

450

500

4,500

400

11,000

170

575

285

750

סה"כ הוצאות

101,392

86

5,592

1,000

2,450

1,000

6,000

1,000

3,440

100

1,500

1,450

200

850

400

500

2,700

500

350

23,440

61,110

900

400

2,500

350

8,500

2,235

35,000

20,000

4,118

4,000

8,362

1,500

1,492

3,000

1,450

1,000

650

1,350

4,500

400

400

500

2,700

500

11,000

170

575

285

1,100

124,832

6,568

7,291

16,264

15,547

18,611

305

1,151

177

205

11,046

4,035

1,776

4,271

1,195

118

33

725

88

27

123

77

375

49

349

233

100

1,000

1,000

2,924

83

1,304

651

297

10

1,000

4,000

534

99

548

500

375

354

1,500

235

277

1,205

1,000

13,970

4,118

3,080

4,922

1,492

128

1,000

33

4,725

622

99

575

123

577

30,756

15,547

46,305

42,499

525

46

1,000

115

8,223

1,030

34,000

6,030

920

3,440

1,500

2,872

1,450

617

1,350

-225

400

400

500

2,700

500

10,378

71

162

523

78,527

24,067

400

46

1,000

115

5,000

50

11,000

100

100

100

1,500

100

100

100

100

500

2,000

500

500

71

162

523

24,067

טבלה מס' 5

רשות ניקוז ונחלים ערבה

דוח יתרות בקרן הפיתוח

באלפי ש"ח

ביצוע

*2017

ביצוע

*2018

תקציב

2019

יתרת פתיחה תחילת שנה

14,910

14,824

9,762

ביצוע בתקציב השוטף והתחזוקה

הכנסות

הוצאות

13,464

1,514

14,243

6,105

13,522

6,954

הפרש

11,950

8,138

6,568

ביצוע בתקציב הפיתוח

הכנסות

הוצאות

11,023

23,059

2,347

15,547

10,208

24,067

הפרש

)(12,036

)(13,200

)(13,859

ביצוע מצרפי

יתרת פתיחה

14,910

14,824

9,762

הכנסות

הוצאות

24,487

24,573

16,590

21,652

23,730

31,021

)(86

)(5,062

)(7,291

14,824

9,762

2,471

שינויים בקרן

היתרה בקרן בסוף שנה

* נתוני ביצוע 2017מתוך הדוח הכספי המבוקר

בנוסף קיימת קרן חירום ע"ס 3.0מלש"ח

87

88