תשובה לבקשה בנושא תקציב משרד המשפטים לשנת 2019 וניצולו
הבקשה
מענה לבקשה בסימוכין 2015-20-0728, שעניינה קבלת מידע בנוגע לתקציב משרד המשפטים לשנת 2019, וניצול התקציב בנושא רכש ושירותים ומידע בנוגע להיקף ההוצאות בנוגע לחקירת ראש הממשלה. מצורף מענה היחידה.
מסמך 1 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 155 KB)
משרד המשפטים
הממונה על העמדת מידע לציבור
ירושלים ,כ"ד כסלו ,תשפ"א
10דצמבר2020 ,
בתשובתך נא ציין:
תיק מס' 2015-20-0728
לכבוד,
א.נ,
הנדון :בקשה לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח1998-
(סימוכין :פנייתך מיום )24/11/2020
בפנייתך שבסימוכין ,ביקשת לפי חוק חופש המידע ,התשנ"ח( 1998-להלן" :חוק חופש המידע"),
לקבל מידע בנוגע לתקציב משרד המשפטים לשנת 2019וניצול התקציב בנושא רכש ושירותים
ומידע בנוגע להיקף ההוצאות בנוגע לחקירת ראש הממשלה.
לאחר בירור בקשתך ,הריני להשיבך כדלקמן:
.1בנוגע לבקשתך לקבלת מידע בנוגע לתקציב המשרד לשנת 2019וניצולו ,מצורפת בזאת
טבלה המפרטת את תקציב המשרד וניצולו.
.2בנוגע לבקשתך לקבלת מידע על היקף הוצאות משרד המשפטים עבור חקירת ראש
הממשלה הריני לדחות את בקשתך לפי סעיף )5(8לחוק חופש המידע – חקירת ראש
הממשלה בוצעה על ידי משטרת ישראל ולא על ידי משרד המשפטים .לפיכך עליך לפנות
אל הממונה על העמדת מידע לציבור במשטרת ישראל באמצעות הטופס המקוון או
באמצעות כתובת הדוא"ל. hofeshm@police.gov.il :
.3ככל שכוונתך הייתה לקבל מידע בנוגע להליכי ההעמדה לדין של ראש הממשלה ,הריני
לדחות את בקשתך לפי סעיף )3(8לחוק חופש המידע – אין בידינו מידע זה .הטיפול בתיקי
ראש הממשלה הינו כטיפול בתיקים אחרים ועובדי הפרקליטות מבצעים את עבודתם
בשוטף במסגרת שעות עבודתם ובהתאם למשרתם ,ללא הפרדה בין תיקים שונים.
הנני להודיעך כי לפי סעיף 17לחוק חופש המידע יש בידך לעתור כנגד החלטה זו לבית המשפט
לעניינים מנהליים בירושלים ,בתוך 45יום.
רח' צלאח א-דין ,29ת"ד ,49029ירושלים 02-6467654 073-3925105 9149001
hofesh.meida@justice.gov.il
מסמך 2 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 70 KB)
תקציב 2019
| דוח 103 - ביצוע תקציב מזומנים כולל התחייבויות בדרך | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סטאטוס הנתונים | 25/11/2020 16:25:17 | |||||||||||||||||||
| פרמטרים שנבחרו | ||||||||||||||||||||
| תחום תקציב | 0800 | |||||||||||||||||||
| מרכז קרנות | בחירה ריקה | |||||||||||||||||||
| שנת כספים | 2019 | |||||||||||||||||||
| תקופה | #..13 | |||||||||||||||||||
| פריט התחייבות | בחירה ריקה | |||||||||||||||||||
| מאפיין פרטי 1 | בחירה ריקה | |||||||||||||||||||
| מאפיין פרטי 2 | בחירה ריקה | |||||||||||||||||||
| מאפיין פרטי 3 | בחירה ריקה | |||||||||||||||||||
| מאפיין פרטי 4 | בחירה ריקה | |||||||||||||||||||
| מאפיין פרטי 5 | בחירה ריקה | |||||||||||||||||||
| קבוצת פרטי התחייבות | בחירה ריקה | |||||||||||||||||||
| פריט שכר | בחירה ריקה | |||||||||||||||||||
| פריט התחייבות | פריט שכר | תקציב תשלומים (מזומנים) ברוטו | תקציב הכנסה מיועדת | תקציב נטו | תשלומים (ביצוע בפועל) | יתרת תקציב תשלומים (מזומנים) | אחוז ביצוע | חשבוניות שטרם שולמו (ביצוע בדרך) | יתרת הז ויתרת התחייבויות תקציב בניכוי חשבוניות שטרם שולמו | יתרת תקצ בניכוי חשבונ שטרם שולמו, יתרת הזמ ויתרת התח תקציביו | יתרת הזמנות לא מאושרות לביצוע השנה | יתרת משימות מאושרות בניכוי הזמנות וחשבוניות שטרם שולמו | יתרת הזמנות לקוח בניכוי חשבוניות לקוח שטרם התקבלו | יתרה לבקרה תקציבית עוצרת | יתרת שריוני תקציב בניכוי חשבוניות שטרם שולמו | יתרת תקציב בניכוי יתרת שריוני תקציב | אחוז ביצוע מצטבר | בקשות מאושרות בוועדה לפני פריסת תשלומים | יתרת תקציב בניכוי בקשות מאושרות | |
| 00250101 | אגרות, קנסות ורשיונו | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | -11828.5 | 11828.5 | X | 0 | 0 | 11828.5 | 0 | 0 | 0 | 11828.5 | 0 | 11828.5 | X | 0 | 11828.5 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | -11828.5 | 11828.5 | X | 0 | 0 | 11828.5 | 0 | 0 | 0 | 11828.5 | 0 | 11828.5 | X | 0 | 11828.5 | ||
| 00250102 | קנסות | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| 00350101 | גביית ריבית | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| 00430101 | תמלוגים מאוצרות טבע | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| 00460101 | החזר ע"ח שנים קודמות | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| 00470101 | הכנסות שונות | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | -598871 | 598871 | X | 19107.03 | 0 | 579763.97 | 0 | 0 | 0 | 579763.97 | 0 | 579763.97 | X | 0 | 579763.97 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | -598871 | 598871 | X | 19107.03 | 0 | 579763.97 | 0 | 0 | 0 | 579763.97 | 0 | 579763.97 | X | 0 | 579763.97 | ||
| 00470102 | רכישת זכויות גמלה %1 | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| 00470103 | גימלה %2 | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| 00470104 | צרוף שרות קודם | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| 00470105 | החרמות | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| 00470106 | הכנסות מהפרשי שער | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| 00470115 | החזר זכות גימלה | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| 00480101 | הכנסה מיועדת מעל האו | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | -198804011.94 | 198804011.94 | X | 0 | 0 | 198804011.94 | 0 | 0 | 0 | 198804011.94 | 0 | 198804011.94 | X | 0 | 198804011.94 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | -198804011.94 | 198804011.94 | X | 0 | 0 | 198804011.94 | 0 | 0 | 0 | 198804011.94 | 0 | 198804011.94 | X | 0 | 198804011.94 | ||
| 00710101 | הפרשות לפנסיה יח'משק | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| 00720101 | הפרשות לפנסיה מ. עסק | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| 00730101 | הפרשות לפנסיה - חברו | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| 04570417 | משפט דיגיטלי | ללא שכר | 3452000 | 0 | 3452000 | 2142980.78 | 1309019.22 | 62.0793968713789 | 38398.73 | 1155369 | 115251.49 | 0 | 0 | 0 | 115251.49 | 0 | 115251.49 | 96.6613125724218 | 0 | 115251.49 |
| תוצאה | 3452000 | 0 | 3452000 | 2142980.78 | 1309019.22 | 62.0793968713789 | 38398.73 | 1155369 | 115251.49 | 0 | 0 | 0 | 115251.49 | 0 | 115251.49 | 96.6613125724218 | 0 | 115251.49 | ||
| 08510101 | שיא כח אדם | פריט שכר | 77613000 | 0 | 77613000 | 76415999.24 | 1197000.76 | 98.457731617126 | 14242.47 | 1182112.87 | 645.42 | 0 | 0 | 0 | 645.42 | 0 | 645.42 | 99.9991684125082 | 0 | 645.42 |
| תוצאה | 77613000 | 0 | 77613000 | 76415999.24 | 1197000.76 | 98.457731617126 | 14242.47 | 1182112.87 | 645.42 | 0 | 0 | 0 | 645.42 | 0 | 645.42 | 99.9991684125082 | 0 | 645.42 | ||
| 08510103 | שעות נוספות | פריט שכר | 86311000 | 0 | 86311000 | 86310487.62 | 512.38 | 99.9994063560844 | 0 | 0 | 512.38 | 0 | 0 | 0 | 512.38 | 0 | 512.38 | 99.9994063560844 | 0 | 512.38 |
| תוצאה | 86311000 | 0 | 86311000 | 86310487.62 | 512.38 | 99.9994063560844 | 0 | 0 | 512.38 | 0 | 0 | 0 | 512.38 | 0 | 512.38 | 99.9994063560844 | 0 | 512.38 | ||
| 08510104 | החזר הוצאות רכב | פריט שכר | 78087000 | 0 | 78087000 | 78093161.16 | -6161.16 | 100.007890122556 | 0 | 0 | -6161.16 | 0 | 0 | 0 | -6161.16 | 0 | -6161.16 | 100.007890122556 | 0 | -6161.16 |
| תוצאה | 78087000 | 0 | 78087000 | 78093161.16 | -6161.16 | 100.007890122556 | 0 | 0 | -6161.16 | 0 | 0 | 0 | -6161.16 | 0 | -6161.16 | 100.007890122556 | 0 | -6161.16 | ||
| 08510105 | כוננות | פריט שכר | 10743000 | 0 | 10743000 | 10742974.49 | 25.51 | 99.9997625430513 | 0 | 0 | 25.51 | 0 | 0 | 0 | 25.51 | 0 | 25.51 | 99.9997625430513 | 0 | 25.51 |
| תוצאה | 10743000 | 0 | 10743000 | 10742974.49 | 25.51 | 99.9997625430513 | 0 | 0 | 25.51 | 0 | 0 | 0 | 25.51 | 0 | 25.51 | 99.9997625430513 | 0 | 25.51 | ||
| 08510106 | שכר עידוד | פריט שכר | 32224000 | 0 | 32224000 | 32115119.9 | 108880.1 | 99.6621148833168 | 0 | 0 | 108880.1 | 0 | 0 | 0 | 108880.1 | 0 | 108880.1 | 99.6621148833168 | 0 | 108880.1 |
| תוצאה | 32224000 | 0 | 32224000 | 32115119.9 | 108880.1 | 99.6621148833168 | 0 | 0 | 108880.1 | 0 | 0 | 0 | 108880.1 | 0 | 108880.1 | 99.6621148833168 | 0 | 108880.1 | ||
| 08510107 | הוצאות פרישה | פריט שכר | 7594000 | 0 | 7594000 | 7454251.68 | 139748.32 | 98.1597534895971 | 0 | 0 | 139748.32 | 0 | 0 | 0 | 139748.32 | 0 | 139748.32 | 98.1597534895971 | 0 | 139748.32 |
| תוצאה | 7594000 | 0 | 7594000 | 7454251.68 | 139748.32 | 98.1597534895971 | 0 | 0 | 139748.32 | 0 | 0 | 0 | 139748.32 | 0 | 139748.32 | 98.1597534895971 | 0 | 139748.32 | ||
| 08510108 | העסקת סטודנטים | פריט שכר | 32128000 | 0 | 32128000 | 32127999.76 | 0.24 | 99.999999252988 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 99.999999252988 | 0 | 0.24 |
| תוצאה | 32128000 | 0 | 32128000 | 32127999.76 | 0.24 | 99.999999252988 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 99.999999252988 | 0 | 0.24 | ||
| 08510111 | השתתפות במנהל הדיור | ללא שכר | 79916000 | 0 | 79916000 | 79915769.42 | 230.58 | 99.9997114720456 | 0 | 0 | 230.58 | 0 | 0 | 0 | 230.58 | 0 | 230.58 | 99.9997114720456 | 0 | 230.58 |
| תוצאה | 79916000 | 0 | 79916000 | 79915769.42 | 230.58 | 99.9997114720456 | 0 | 0 | 230.58 | 0 | 0 | 0 | 230.58 | 0 | 230.58 | 99.9997114720456 | 0 | 230.58 | ||
| 08510112 | מחקרים מתוקף חוק | ללא שכר | 1281000 | 0 | 1281000 | 799103.03 | 481896.97 | 62.3811889149102 | 0 | 244357.26 | 237539.71 | 0 | 0 | 0 | 237539.71 | 0 | 237539.71 | 81.4566971116315 | 0 | 237539.71 |
| תוצאה | 1281000 | 0 | 1281000 | 799103.03 | 481896.97 | 62.3811889149102 | 0 | 244357.26 | 237539.71 | 0 | 0 | 0 | 237539.71 | 0 | 237539.71 | 81.4566971116315 | 0 | 237539.71 | ||
| 08510114 | השתתפות במנהל הרכב | ללא שכר | 2893000 | 0 | 2893000 | 2616627.29 | 276372.71 | 90.4468472174214 | 0 | 251664.14 | 24708.57 | 0 | 0 | 0 | 24708.57 | 0 | 24708.57 | 99.1459187694435 | 0 | 24708.57 |
| תוצאה | 2893000 | 0 | 2893000 | 2616627.29 | 276372.71 | 90.4468472174214 | 0 | 251664.14 | 24708.57 | 0 | 0 | 0 | 24708.57 | 0 | 24708.57 | 99.1459187694435 | 0 | 24708.57 | ||
| 08510115 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 138214000 | 0 | 138214000 | 76739233.83 | 61474766.17 | 55.5220410595164 | 162443.98 | 61247658.78 | 64663.41 | 0 | 0 | 0 | 64663.41 | 90.17 | 64573.24 | 99.9532802465742 | 0 | 64573.24 |
| תוצאה | 138214000 | 0 | 138214000 | 76739233.83 | 61474766.17 | 55.5220410595164 | 162443.98 | 61247658.78 | 64663.41 | 0 | 0 | 0 | 64663.41 | 90.17 | 64573.24 | 99.9532802465742 | 0 | 64573.24 | ||
| 08510116 | השתתפות במשרדי ממשלה | ללא שכר | 4200000 | 0 | 4200000 | 4194663.3 | 5336.7 | 99.8729357142857 | 0 | 0.43 | 5336.27 | 0 | 0 | 0 | 5336.27 | 0 | 5336.27 | 99.8729459523809 | 0 | 5336.27 |
| תוצאה | 4200000 | 0 | 4200000 | 4194663.3 | 5336.7 | 99.8729357142857 | 0 | 0.43 | 5336.27 | 0 | 0 | 0 | 5336.27 | 0 | 5336.27 | 99.8729459523809 | 0 | 5336.27 | ||
| 08510118 | הוצאות פרסום | ללא שכר | 7216000 | 0 | 7216000 | 2206120.02 | 5009879.98 | 30.5726166851441 | 0 | 4219628.41 | 790251.57 | 0 | 0 | 0 | 790251.57 | 0 | 790251.57 | 89.0486201496674 | 0 | 790251.57 |
| תוצאה | 7216000 | 0 | 7216000 | 2206120.02 | 5009879.98 | 30.5726166851441 | 0 | 4219628.41 | 790251.57 | 0 | 0 | 0 | 790251.57 | 0 | 790251.57 | 89.0486201496674 | 0 | 790251.57 | ||
| 08510119 | מיגור גזענות | ללא שכר | 4901000 | 0 | 4901000 | 1719328.36 | 3181671.64 | 35.081174454193 | 0 | 2542622.25 | 639049.39 | 0 | 0 | 0 | 639049.39 | 0 | 639049.39 | 86.9608367680065 | 0 | 639049.39 |
| תוצאה | 4901000 | 0 | 4901000 | 1719328.36 | 3181671.64 | 35.081174454193 | 0 | 2542622.25 | 639049.39 | 0 | 0 | 0 | 639049.39 | 0 | 639049.39 | 86.9608367680065 | 0 | 639049.39 | ||
| 08510121 | הדרכה ושכר לימוד | ללא שכר | 11790000 | 0 | 11790000 | 6943618.02 | 4846381.98 | 58.8941307888041 | 4730.45 | 4718925.01 | 122726.52 | 0 | 0 | 0 | 122726.52 | 0 | 122726.52 | 98.9590625954199 | 0 | 122726.52 |
| תוצאה | 11790000 | 0 | 11790000 | 6943618.02 | 4846381.98 | 58.8941307888041 | 4730.45 | 4718925.01 | 122726.52 | 0 | 0 | 0 | 122726.52 | 0 | 122726.52 | 98.9590625954199 | 0 | 122726.52 | ||
| 08510122 | דמי שימוש ממשלתיים | ללא שכר | 126000 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| תוצאה | 126000 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| 08510123 | קרן לתובענות ייצוגיו | ללא שכר | 3318000 | 0 | 3318000 | 315189.15 | 3002810.85 | 9.49937160940325 | 0 | 2326211.01 | 676599.84 | 0 | 0 | 0 | 676599.84 | 0 | 676599.84 | 79.6082025316456 | 0 | 676599.84 |
| תוצאה | 3318000 | 0 | 3318000 | 315189.15 | 3002810.85 | 9.49937160940325 | 0 | 2326211.01 | 676599.84 | 0 | 0 | 0 | 676599.84 | 0 | 676599.84 | 79.6082025316456 | 0 | 676599.84 | ||
| 08510124 | בטחון ובטיחות | ללא שכר | 43190000 | 0 | 43190000 | 30710639.32 | 12479360.68 | 71.1059025700394 | 15461.55 | 12427987.13 | 35912 | 0 | 0 | 0 | 35912 | 0 | 35912 | 99.9168511229451 | 0 | 35912 |
| תוצאה | 43190000 | 0 | 43190000 | 30710639.32 | 12479360.68 | 71.1059025700394 | 15461.55 | 12427987.13 | 35912 | 0 | 0 | 0 | 35912 | 0 | 35912 | 99.9168511229451 | 0 | 35912 | ||
| 08510126 | שירות לאומי | ללא שכר | 9415000 | 0 | 9415000 | 3593852.06 | 5821147.94 | 38.1715566648964 | 38478.24 | 5779368.8 | 3300.9 | 0 | 0 | 0 | 3300.9 | 0 | 3300.9 | 99.9649399893786 | 0 | 3300.9 |
| תוצאה | 9415000 | 0 | 9415000 | 3593852.06 | 5821147.94 | 38.1715566648964 | 38478.24 | 5779368.8 | 3300.9 | 0 | 0 | 0 | 3300.9 | 0 | 3300.9 | 99.9649399893786 | 0 | 3300.9 | ||
| 08510128 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -190355000 | -190355000 | -187251887.65 | -3103112.35 | 98.3698288198366 | -3703112.01 | 0 | 599999.66 | 0 | 0 | 0 | 599999.66 | 0 | 599999.66 | 100.315200367734 | 0 | 599999.66 |
| תוצאה | 0 | -190355000 | -190355000 | -187251887.65 | -3103112.35 | 98.3698288198366 | -3703112.01 | 0 | 599999.66 | 0 | 0 | 0 | 599999.66 | 0 | 599999.66 | 100.315200367734 | 0 | 599999.66 | ||
| 08510129 | העברת יחידות לדיור ח | ללא שכר | 32336000 | 0 | 32336000 | 22231411.13 | 10104588.87 | 68.7512714312222 | 116524.55 | 9967788.14 | 20276.18 | 0 | 0 | 0 | 20276.18 | 0 | 20276.18 | 99.9372953364671 | 0 | 20276.18 |
| תוצאה | 32336000 | 0 | 32336000 | 22231411.13 | 10104588.87 | 68.7512714312222 | 116524.55 | 9967788.14 | 20276.18 | 0 | 0 | 0 | 20276.18 | 0 | 20276.18 | 99.9372953364671 | 0 | 20276.18 | ||
| 08510131 | הוצאות מחשוב | ללא שכר | 69353000 | 0 | 69353000 | 37486260.56 | 31866739.44 | 54.0513900768532 | 467107.06 | 31395936.18 | 3696.2 | 0 | 0 | 0 | 3696.2 | 0 | 3696.2 | 99.9946704540539 | 0 | 3696.2 |
| תוצאה | 69353000 | 0 | 69353000 | 37486260.56 | 31866739.44 | 54.0513900768532 | 467107.06 | 31395936.18 | 3696.2 | 0 | 0 | 0 | 3696.2 | 0 | 3696.2 | 99.9946704540539 | 0 | 3696.2 | ||
| 08510132 | מתמחים | פריט שכר | 10544000 | 0 | 10544000 | 10544000.22 | -0.22 | 100.000002086495 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | -0.22 | 100.000002086495 | 0 | -0.22 |
| תוצאה | 10544000 | 0 | 10544000 | 10544000.22 | -0.22 | 100.000002086495 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | -0.22 | 100.000002086495 | 0 | -0.22 | ||
| 08510133 | תחזוקת מבנים | ללא שכר | 4163000 | 0 | 4163000 | 1496789.52 | 2666210.48 | 35.9545885178958 | 0 | 2437831.55 | 228378.93 | 0 | 0 | 0 | 228378.93 | 0 | 228378.93 | 94.5140780687005 | 0 | 228378.93 |
| תוצאה | 4163000 | 0 | 4163000 | 1496789.52 | 2666210.48 | 35.9545885178958 | 0 | 2437831.55 | 228378.93 | 0 | 0 | 0 | 228378.93 | 0 | 228378.93 | 94.5140780687005 | 0 | 228378.93 | ||
| 08510134 | הכנסות - תביעה אזרחי | ללא שכר | 0 | -429000 | -429000 | 0 | -429000 | 0 | 0 | 0 | -429000 | 0 | 0 | 0 | -429000 | 0 | -429000 | 0 | 0 | -429000 |
| תוצאה | 0 | -429000 | -429000 | 0 | -429000 | 0 | 0 | 0 | -429000 | 0 | 0 | 0 | -429000 | 0 | -429000 | 0 | 0 | -429000 | ||
| 08510153 | תמיכות בבתי הדין | ללא שכר | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| תוצאה | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| 08510201 | שיא כח אדם | פריט שכר | 68756000 | 0 | 68756000 | 68488268.29 | 267731.71 | 99.6106060416545 | 860 | 0 | 266871.71 | 0 | 0 | 0 | 266871.71 | 0 | 266871.71 | 99.6118568415847 | 0 | 266871.71 |
| תוצאה | 68756000 | 0 | 68756000 | 68488268.29 | 267731.71 | 99.6106060416545 | 860 | 0 | 266871.71 | 0 | 0 | 0 | 266871.71 | 0 | 266871.71 | 99.6118568415847 | 0 | 266871.71 | ||
| 08510204 | ניסוח חוקים, רשומות | ללא שכר | 9479000 | 0 | 9479000 | 5132621.37 | 4346378.63 | 54.1472873720857 | 40457.95 | 4190618.71 | 115301.97 | 0 | 0 | 0 | 115301.97 | 0 | 115301.97 | 98.7836061820867 | 0 | 115301.97 |
| תוצאה | 9479000 | 0 | 9479000 | 5132621.37 | 4346378.63 | 54.1472873720857 | 40457.95 | 4190618.71 | 115301.97 | 0 | 0 | 0 | 115301.97 | 0 | 115301.97 | 98.7836061820867 | 0 | 115301.97 | ||
| 08510205 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -7000000 | -7000000 | -7000000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | -7000000 | -7000000 | -7000000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| 08510301 | שיא כח אדם | פריט שכר | 337830000 | 0 | 337830000 | 337757846.59 | 72153.41 | 99.9786420951366 | 0 | 0 | 72153.41 | 0 | 0 | 0 | 72153.41 | 0 | 72153.41 | 99.9786420951366 | 0 | 72153.41 |
| תוצאה | 337830000 | 0 | 337830000 | 337757846.59 | 72153.41 | 99.9786420951366 | 0 | 0 | 72153.41 | 0 | 0 | 0 | 72153.41 | 0 | 72153.41 | 99.9786420951366 | 0 | 72153.41 | ||
| 08510303 | כוננות | פריט שכר | 38889000 | 0 | 38889000 | 38888999.52 | 0.48 | 99.9999987657178 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 99.9999987657178 | 0 | 0.48 |
| תוצאה | 38889000 | 0 | 38889000 | 38888999.52 | 0.48 | 99.9999987657178 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 99.9999987657178 | 0 | 0.48 | ||
| 08510307 | ניהול משפטים ותשלומי | ללא שכר | 6006000 | 0 | 6006000 | 5382177.33 | 623822.67 | 89.6133421578422 | 5620 | 134275.96 | 483926.71 | 0 | 0 | 0 | 483926.71 | 0 | 483926.71 | 91.9426122211122 | 0 | 483926.71 |
| תוצאה | 6006000 | 0 | 6006000 | 5382177.33 | 623822.67 | 89.6133421578422 | 5620 | 134275.96 | 483926.71 | 0 | 0 | 0 | 483926.71 | 0 | 483926.71 | 91.9426122211122 | 0 | 483926.71 | ||
| 08510308 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -9166000 | -9166000 | -8992778.54 | -173221.46 | 98.1101739035566 | -19799 | 0 | -153422.46 | 0 | 0 | 0 | -153422.46 | 0 | -153422.46 | 98.3261787039057 | 0 | -153422.46 |
| תוצאה | 0 | -9166000 | -9166000 | -8992778.54 | -173221.46 | 98.1101739035566 | -19799 | 0 | -153422.46 | 0 | 0 | 0 | -153422.46 | 0 | -153422.46 | 98.3261787039057 | 0 | -153422.46 | ||
| 08510312 | טיפול בסמכות | ללא שכר | 46951000 | 0 | 46951000 | 6367397.61 | 40583602.39 | 13.5617933803327 | 0 | 26672210.5 | 13911391.89 | 0 | 0 | 0 | 13911391.89 | 0 | 13911391.89 | 70.3704034205874 | 0 | 13911391.89 |
| תוצאה | 46951000 | 0 | 46951000 | 6367397.61 | 40583602.39 | 13.5617933803327 | 0 | 26672210.5 | 13911391.89 | 0 | 0 | 0 | 13911391.89 | 0 | 13911391.89 | 70.3704034205874 | 0 | 13911391.89 | ||
| 08510313 | הוצאות תפעול - מיקור | ללא שכר | 58194000 | 0 | 58194000 | 22272049.28 | 35921950.72 | 38.2720714850328 | 62711.2 | 29659742.28 | 6199497.24 | 0 | 0 | 0 | 6199497.24 | 0 | 6199497.24 | 89.346844623157 | 0 | 6199497.24 |
| תוצאה | 58194000 | 0 | 58194000 | 22272049.28 | 35921950.72 | 38.2720714850328 | 62711.2 | 29659742.28 | 6199497.24 | 0 | 0 | 0 | 6199497.24 | 0 | 6199497.24 | 89.346844623157 | 0 | 6199497.24 | ||
| 08510314 | הכנסות מגורמי חוץ - | ללא שכר | 0 | -15000000 | -15000000 | -8790594.15 | -6209405.85 | 58.603961 | -7620.27 | 0 | -6201785.58 | 0 | 0 | 0 | -6201785.58 | 0 | -6201785.58 | 58.6547628 | 0 | -6201785.58 |
| תוצאה | 0 | -15000000 | -15000000 | -8790594.15 | -6209405.85 | 58.603961 | -7620.27 | 0 | -6201785.58 | 0 | 0 | 0 | -6201785.58 | 0 | -6201785.58 | 58.6547628 | 0 | -6201785.58 | ||
| 08510316 | מיקור חוץ לאכיפת דינ | ללא שכר | 7963000 | 0 | 7963000 | 5161133.69 | 2801866.31 | 64.8139355770438 | 289219.39 | 2400725.27 | 111921.65 | 0 | 0 | 0 | 111921.65 | 0 | 111921.65 | 98.5944788396333 | 0 | 111921.65 |
| תוצאה | 7963000 | 0 | 7963000 | 5161133.69 | 2801866.31 | 64.8139355770438 | 289219.39 | 2400725.27 | 111921.65 | 0 | 0 | 0 | 111921.65 | 0 | 111921.65 | 98.5944788396333 | 0 | 111921.65 | ||
| 08510318 | השתתפות משרדי הממשלה | ללא שכר | -17400000 | 0 | -17400000 | -3837174 | -13562826 | 22.052724137931 | -349 | 0 | -13562477 | 0 | 0 | 0 | -13562477 | 0 | -13562477 | 22.0547298850575 | 0 | -13562477 |
| תוצאה | -17400000 | 0 | -17400000 | -3837174 | -13562826 | 22.052724137931 | -349 | 0 | -13562477 | 0 | 0 | 0 | -13562477 | 0 | -13562477 | 22.0547298850575 | 0 | -13562477 | ||
| 08510319 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 160774000 | 0 | 160774000 | 109186771.05 | 51587228.95 | 67.9132017925784 | 315284.84 | 51271818.92 | 125.19 | 0 | 159.86 | 0 | -34.67 | 0 | -34.67 | 100.000021564432 | 0 | -34.67 |
| תוצאה | 160774000 | 0 | 160774000 | 109186771.05 | 51587228.95 | 67.9132017925784 | 315284.84 | 51271818.92 | 125.19 | 0 | 159.86 | 0 | -34.67 | 0 | -34.67 | 100.000021564432 | 0 | -34.67 | ||
| 08510320 | מתמחים | פריט שכר | 37543000 | 0 | 37543000 | 37541948.33 | 1051.67 | 99.9971987587566 | 0 | 0 | 1051.67 | 0 | 0 | 0 | 1051.67 | 0 | 1051.67 | 99.9971987587566 | 0 | 1051.67 |
| תוצאה | 37543000 | 0 | 37543000 | 37541948.33 | 1051.67 | 99.9971987587566 | 0 | 0 | 1051.67 | 0 | 0 | 0 | 1051.67 | 0 | 1051.67 | 99.9971987587566 | 0 | 1051.67 | ||
| 08510321 | רזרבה לתקציב התאמות | ללא שכר | 1929000 | 0 | 1929000 | 0 | 1929000 | 0 | 0 | 0 | 1929000 | 0 | 0 | 0 | 1929000 | 0 | 1929000 | 0 | 0 | 1929000 |
| תוצאה | 1929000 | 0 | 1929000 | 0 | 1929000 | 0 | 0 | 0 | 1929000 | 0 | 0 | 0 | 1929000 | 0 | 1929000 | 0 | 0 | 1929000 | ||
| 08510402 | שיא כח אדם | פריט שכר | 48573000 | 0 | 48573000 | 48573000.15 | -0.15 | 100.000000308814 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | -0.15 | 100.000000308814 | 0 | -0.15 |
| תוצאה | 48573000 | 0 | 48573000 | 48573000.15 | -0.15 | 100.000000308814 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | -0.15 | 100.000000308814 | 0 | -0.15 | ||
| 08510403 | תשלום לעורכי דין ממו | ללא שכר | 201808000 | 0 | 201808000 | 183665704.34 | 18142295.66 | 91.0101206790613 | 335929.85 | 10011544.54 | 7794821.27 | 0 | 0 | 0 | 7794821.27 | 0 | 7794821.27 | 96.1375063079759 | 0 | 7794821.27 |
| תוצאה | 201808000 | 0 | 201808000 | 183665704.34 | 18142295.66 | 91.0101206790613 | 335929.85 | 10011544.54 | 7794821.27 | 0 | 0 | 0 | 7794821.27 | 0 | 7794821.27 | 96.1375063079759 | 0 | 7794821.27 | ||
| 08510404 | כוננות | פריט שכר | 5275000 | 0 | 5275000 | 5275000.31 | -0.31 | 100.000005876777 | 0 | 0 | -0.31 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | 0 | -0.31 | 100.000005876777 | 0 | -0.31 |
| תוצאה | 5275000 | 0 | 5275000 | 5275000.31 | -0.31 | 100.000005876777 | 0 | 0 | -0.31 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | 0 | -0.31 | 100.000005876777 | 0 | -0.31 | ||
| 08510405 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -10100000 | -10100000 | -3411601.18 | -6688398.82 | 33.7782295049505 | 0 | 0 | -6688398.82 | 0 | 0 | 0 | -6688398.82 | 0 | -6688398.82 | 33.7782295049505 | 0 | -6688398.82 |
| תוצאה | 0 | -10100000 | -10100000 | -3411601.18 | -6688398.82 | 33.7782295049505 | 0 | 0 | -6688398.82 | 0 | 0 | 0 | -6688398.82 | 0 | -6688398.82 | 33.7782295049505 | 0 | -6688398.82 | ||
| 08510406 | מתמחים | פריט שכר | 4272000 | 0 | 4272000 | 4271485.51 | 514.49 | 99.9879566947565 | 0 | 0 | 514.49 | 0 | 0 | 0 | 514.49 | 0 | 514.49 | 99.9879566947565 | 0 | 514.49 |
| תוצאה | 4272000 | 0 | 4272000 | 4271485.51 | 514.49 | 99.9879566947565 | 0 | 0 | 514.49 | 0 | 0 | 0 | 514.49 | 0 | 514.49 | 99.9879566947565 | 0 | 514.49 | ||
| 08510407 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 31640000 | 0 | 31640000 | 22124874.91 | 9515125.09 | 69.926911852086 | 199674.2 | 9314819.55 | 631.34 | 0 | 0 | 0 | 631.34 | 76.84 | 554.5 | 99.998247471555 | 0 | 554.5 |
| תוצאה | 31640000 | 0 | 31640000 | 22124874.91 | 9515125.09 | 69.926911852086 | 199674.2 | 9314819.55 | 631.34 | 0 | 0 | 0 | 631.34 | 76.84 | 554.5 | 99.998247471555 | 0 | 554.5 | ||
| 08510501 | שיא כח אדם | פריט שכר | 43283000 | 0 | 43283000 | 43282999.71 | 0.29 | 99.999999329991 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 99.999999329991 | 0 | 0.29 |
| תוצאה | 43283000 | 0 | 43283000 | 43282999.71 | 0.29 | 99.999999329991 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 99.999999329991 | 0 | 0.29 | ||
| 08510503 | תשלום לעורכי דין | ללא שכר | 184285000 | 0 | 184285000 | 174301466.01 | 9983533.99 | 94.5825574571995 | 403427.31 | 8735579.79 | 844526.89 | 0 | 0 | 0 | 844526.89 | 0 | 844526.89 | 99.5417278183249 | 0 | 844526.89 |
| תוצאה | 184285000 | 0 | 184285000 | 174301466.01 | 9983533.99 | 94.5825574571995 | 403427.31 | 8735579.79 | 844526.89 | 0 | 0 | 0 | 844526.89 | 0 | 844526.89 | 99.5417278183249 | 0 | 844526.89 | ||
| 08510505 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -45500000 | -45500000 | -45500000 | 0 | 100 | -3965531.7 | 0 | 3965531.7 | 0 | 0 | 0 | 3965531.7 | 0 | 3965531.7 | 108.715454285714 | 0 | 3965531.7 |
| תוצאה | 0 | -45500000 | -45500000 | -45500000 | 0 | 100 | -3965531.7 | 0 | 3965531.7 | 0 | 0 | 0 | 3965531.7 | 0 | 3965531.7 | 108.715454285714 | 0 | 3965531.7 | ||
| 08510507 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 28016000 | 0 | 28016000 | 19390408.63 | 8625591.37 | 69.2119097301542 | 28462.3 | 8602336.37 | -5207.3 | 0 | 0 | 0 | -5207.3 | 53.23 | -5260.53 | 100.018776877499 | 0 | -5260.53 |
| תוצאה | 28016000 | 0 | 28016000 | 19390408.63 | 8625591.37 | 69.2119097301542 | 28462.3 | 8602336.37 | -5207.3 | 0 | 0 | 0 | -5207.3 | 53.23 | -5260.53 | 100.018776877499 | 0 | -5260.53 | ||
| 08510508 | כוננות | פריט שכר | 3628000 | 0 | 3628000 | 3628000.27 | -0.27 | 100.000007442117 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | -0.27 | 100.000007442117 | 0 | -0.27 |
| תוצאה | 3628000 | 0 | 3628000 | 3628000.27 | -0.27 | 100.000007442117 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | -0.27 | 100.000007442117 | 0 | -0.27 | ||
| 08510509 | מתמחים | פריט שכר | 1947000 | 0 | 1947000 | 1947000.24 | -0.24 | 100.000012326656 | 0 | 0 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | -0.24 | 0 | -0.24 | 100.000012326656 | 0 | -0.24 |
| תוצאה | 1947000 | 0 | 1947000 | 1947000.24 | -0.24 | 100.000012326656 | 0 | 0 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | -0.24 | 0 | -0.24 | 100.000012326656 | 0 | -0.24 | ||
| 08510701 | שיא כח אדם | פריט שכר | 11173000 | 0 | 11173000 | 11173000.16 | -0.16 | 100.000001432024 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | -0.16 | 100.000001432024 | 0 | -0.16 |
| תוצאה | 11173000 | 0 | 11173000 | 11173000.16 | -0.16 | 100.000001432024 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | -0.16 | 100.000001432024 | 0 | -0.16 | ||
| 08510704 | הוצאות מחשוב | ללא שכר | 31704000 | 0 | 31704000 | 15677374.39 | 16026625.61 | 49.4492000693919 | 0 | 16012154.55 | 14471.06 | 0 | 0 | 0 | 14471.06 | 3.24 | 14467.82 | 99.9543659475145 | 0 | 14467.82 |
| תוצאה | 31704000 | 0 | 31704000 | 15677374.39 | 16026625.61 | 49.4492000693919 | 0 | 16012154.55 | 14471.06 | 0 | 0 | 0 | 14471.06 | 3.24 | 14467.82 | 99.9543659475145 | 0 | 14467.82 | ||
| 08510705 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -19082000 | -19082000 | -19082000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | -19082000 | -19082000 | -19082000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| 08510801 | שיא כח אדם | פריט שכר | 4133000 | 0 | 4133000 | 4130859.64 | 2140.36 | 99.9482129203968 | 0 | 0 | 2140.36 | 0 | 0 | 0 | 2140.36 | 0 | 2140.36 | 99.9482129203968 | 0 | 2140.36 |
| תוצאה | 4133000 | 0 | 4133000 | 4130859.64 | 2140.36 | 99.9482129203968 | 0 | 0 | 2140.36 | 0 | 0 | 0 | 2140.36 | 0 | 2140.36 | 99.9482129203968 | 0 | 2140.36 | ||
| 08510804 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 2491000 | 0 | 2491000 | 1075740.88 | 1415259.12 | 43.1851015656363 | 0 | 936169.23 | 479089.89 | 0 | 0 | 0 | 479089.89 | 0 | 479089.89 | 80.7671661983139 | 0 | 479089.89 |
| תוצאה | 2491000 | 0 | 2491000 | 1075740.88 | 1415259.12 | 43.1851015656363 | 0 | 936169.23 | 479089.89 | 0 | 0 | 0 | 479089.89 | 0 | 479089.89 | 80.7671661983139 | 0 | 479089.89 | ||
| 08510901 | שיא כח אדם | פריט שכר | 6445000 | 0 | 6445000 | 6444986 | 14 | 99.9997827773468 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 99.9997827773468 | 0 | 14 |
| תוצאה | 6445000 | 0 | 6445000 | 6444986 | 14 | 99.9997827773468 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 99.9997827773468 | 0 | 14 | ||
| 08510904 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 35232000 | 0 | 35232000 | 18514351.7 | 16717648.3 | 52.5498174954587 | 241068.68 | 16477419.55 | -839.93 | 0 | 0 | 0 | -839.93 | 0 | -839.93 | 100.002383997502 | 0 | -839.93 |
| תוצאה | 35232000 | 0 | 35232000 | 18514351.7 | 16717648.3 | 52.5498174954587 | 241068.68 | 16477419.55 | -839.93 | 0 | 0 | 0 | -839.93 | 0 | -839.93 | 100.002383997502 | 0 | -839.93 | ||
| 08510905 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -34500000 | -34500000 | -34500000 | 0 | 100 | -4893 | 0 | 4893 | 0 | 0 | 0 | 4893 | 0 | 4893 | 100.014182608696 | 0 | 4893 |
| תוצאה | 0 | -34500000 | -34500000 | -34500000 | 0 | 100 | -4893 | 0 | 4893 | 0 | 0 | 0 | 4893 | 0 | 4893 | 100.014182608696 | 0 | 4893 | ||
| 08511001 | שיא כח אדם | פריט שכר | 54649000 | 0 | 54649000 | 54448286.04 | 200713.96 | 99.6327216234515 | 0 | 0 | 200713.96 | 0 | 0 | 0 | 200713.96 | 0 | 200713.96 | 99.6327216234515 | 0 | 200713.96 |
| תוצאה | 54649000 | 0 | 54649000 | 54448286.04 | 200713.96 | 99.6327216234515 | 0 | 0 | 200713.96 | 0 | 0 | 0 | 200713.96 | 0 | 200713.96 | 99.6327216234515 | 0 | 200713.96 | ||
| 08511006 | שכר דירה | ללא שכר | 8946000 | 0 | 8946000 | 8630303.73 | 315696.27 | 96.4710902079141 | 0 | 0 | 315696.27 | 0 | 0 | 0 | 315696.27 | 0 | 315696.27 | 96.4710902079141 | 0 | 315696.27 |
| תוצאה | 8946000 | 0 | 8946000 | 8630303.73 | 315696.27 | 96.4710902079141 | 0 | 0 | 315696.27 | 0 | 0 | 0 | 315696.27 | 0 | 315696.27 | 96.4710902079141 | 0 | 315696.27 | ||
| 08511007 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 86915000 | 0 | 86915000 | 61027949.72 | 25887050.28 | 70.2156701605016 | 538797.55 | 24140445.09 | 1207807.64 | 0 | 0 | 0 | 1207807.64 | 0 | 1207807.64 | 98.6103576597826 | 0 | 1207807.64 |
| תוצאה | 86915000 | 0 | 86915000 | 61027949.72 | 25887050.28 | 70.2156701605016 | 538797.55 | 24140445.09 | 1207807.64 | 0 | 0 | 0 | 1207807.64 | 0 | 1207807.64 | 98.6103576597826 | 0 | 1207807.64 | ||
| 08511009 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -92853000 | -92853000 | -91337136.6 | -1515863.4 | 98.3674588866272 | -12063 | 0 | -1503800.4 | 0 | 0 | 0 | -1503800.4 | 0 | -1503800.4 | 98.3804503893251 | 0 | -1503800.4 |
| תוצאה | 0 | -92853000 | -92853000 | -91337136.6 | -1515863.4 | 98.3674588866272 | -12063 | 0 | -1503800.4 | 0 | 0 | 0 | -1503800.4 | 0 | -1503800.4 | 98.3804503893251 | 0 | -1503800.4 | ||
| 08511010 | הכנסות מפקדונות צד ג | ללא שכר | 0 | -450000 | -450000 | 1039.26 | -451039.26 | 0 | 0 | 0 | -451039.26 | 0 | 0 | 0 | -451039.26 | 0 | -451039.26 | 0 | 0 | -451039.26 |
| תוצאה | 0 | -450000 | -450000 | 1039.26 | -451039.26 | 0 | 0 | 0 | -451039.26 | 0 | 0 | 0 | -451039.26 | 0 | -451039.26 | 0 | 0 | -451039.26 | ||
| 08511011 | הוצאות והחזר פקדונות | ללא שכר | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000 |
| תוצאה | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | ||
| 08511012 | הכנסות מריבית | ללא שכר | 0 | -50000 | -50000 | -1339.26 | -48660.74 | 2.67852 | 0 | 0 | -48660.74 | 0 | 0 | 0 | -48660.74 | 0 | -48660.74 | 2.67852 | 0 | -48660.74 |
| תוצאה | 0 | -50000 | -50000 | -1339.26 | -48660.74 | 2.67852 | 0 | 0 | -48660.74 | 0 | 0 | 0 | -48660.74 | 0 | -48660.74 | 2.67852 | 0 | -48660.74 | ||
| 08511013 | הוצאות החזר ריבית | ללא שכר | 50000 | 0 | 50000 | 727.92 | 49272.08 | 1.45584 | 0 | 0 | 49272.08 | 0 | 0 | 0 | 49272.08 | 0 | 49272.08 | 1.45584 | 0 | 49272.08 |
| תוצאה | 50000 | 0 | 50000 | 727.92 | 49272.08 | 1.45584 | 0 | 0 | 49272.08 | 0 | 0 | 0 | 49272.08 | 0 | 49272.08 | 1.45584 | 0 | 49272.08 | ||
| 08511101 | שיא כח אדם | פריט שכר | 39087000 | 0 | 39087000 | 38556000.36 | 530999.64 | 98.6414929772047 | 0 | 0 | 530999.64 | 0 | 0 | 0 | 530999.64 | 0 | 530999.64 | 98.6414929772047 | 0 | 530999.64 |
| תוצאה | 39087000 | 0 | 39087000 | 38556000.36 | 530999.64 | 98.6414929772047 | 0 | 0 | 530999.64 | 0 | 0 | 0 | 530999.64 | 0 | 530999.64 | 98.6414929772047 | 0 | 530999.64 | ||
| 08511103 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -54521000 | -54521000 | -54521000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | -54521000 | -54521000 | -54521000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| 08511104 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 27150000 | 0 | 27150000 | 20040934.21 | 7109065.79 | 73.8155956169429 | 34615.19 | 7075492.56 | -1041.96 | 0 | 0 | 0 | -1041.96 | 0 | -1041.96 | 100.003837790055 | 0 | -1041.96 |
| תוצאה | 27150000 | 0 | 27150000 | 20040934.21 | 7109065.79 | 73.8155956169429 | 34615.19 | 7075492.56 | -1041.96 | 0 | 0 | 0 | -1041.96 | 0 | -1041.96 | 100.003837790055 | 0 | -1041.96 | ||
| 08511105 | שכר דירה | ללא שכר | 6850000 | 0 | 6850000 | 5829300.6 | 1020699.4 | 85.0992788321168 | 1019816.21 | 0 | 883.19 | 0 | 0 | 0 | 883.19 | 0 | 883.19 | 99.9871067153285 | 0 | 883.19 |
| תוצאה | 6850000 | 0 | 6850000 | 5829300.6 | 1020699.4 | 85.0992788321168 | 1019816.21 | 0 | 883.19 | 0 | 0 | 0 | 883.19 | 0 | 883.19 | 99.9871067153285 | 0 | 883.19 | ||
| 08511201 | שיא כח אדם | פריט שכר | 67709000 | 0 | 67709000 | 67696025.56 | 12974.44 | 99.9808379388265 | 0 | 0 | 12974.44 | 0 | 0 | 0 | 12974.44 | 0 | 12974.44 | 99.9808379388265 | 0 | 12974.44 |
| תוצאה | 67709000 | 0 | 67709000 | 67696025.56 | 12974.44 | 99.9808379388265 | 0 | 0 | 12974.44 | 0 | 0 | 0 | 12974.44 | 0 | 12974.44 | 99.9808379388265 | 0 | 12974.44 | ||
| 08511203 | שעות נוספות | פריט שכר | 4843000 | 0 | 4843000 | 4843000.09 | -0.09 | 100.000001858352 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | -0.09 | 100.000001858352 | 0 | -0.09 |
| תוצאה | 4843000 | 0 | 4843000 | 4843000.09 | -0.09 | 100.000001858352 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | -0.09 | 100.000001858352 | 0 | -0.09 |
מוצגות 200 השורות הראשונות מתוך 289; הקובץ המלא נפתח בקישור למעלה.
תקציב וביצוע בתקנות קניות
| דוח 103 - ביצוע תקציב מזומנים כולל התחייבויות בדרך | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סטאטוס הנתונים | 25/11/2020 16:25:17 | |||||||||||||||||||
| פרמטרים שנבחרו | ||||||||||||||||||||
| תחום תקציב | 0800 | |||||||||||||||||||
| מרכז קרנות | בחירה ריקה | |||||||||||||||||||
| שנת כספים | 2019 | |||||||||||||||||||
| תקופה | #..13 | |||||||||||||||||||
| פריט התחייבות | בחירה ריקה | |||||||||||||||||||
| מאפיין פרטי 1 | בחירה ריקה | |||||||||||||||||||
| מאפיין פרטי 2 | בחירה ריקה | |||||||||||||||||||
| מאפיין פרטי 3 | בחירה ריקה | |||||||||||||||||||
| מאפיין פרטי 4 | בחירה ריקה | |||||||||||||||||||
| מאפיין פרטי 5 | בחירה ריקה | |||||||||||||||||||
| קבוצת פרטי התחייבות | בחירה ריקה | |||||||||||||||||||
| פריט שכר | בחירה ריקה | |||||||||||||||||||
| פריט התחייבות | פריט שכר | תקציב תשלומים (מזומנים) ברוטו | תקציב הכנסה מיועדת | תקציב נטו | תשלומים (ביצוע בפועל) | יתרת תקציב תשלומים (מזומנים) | אחוז ביצוע | חשבוניות שטרם שולמו (ביצוע בדרך) | יתרת הז ויתרת התחייבויות תקציב בניכוי חשבוניות שטרם שולמו | יתרת תקצ בניכוי חשבונ שטרם שולמו, יתרת הזמ ויתרת התח תקציביו | יתרת הזמנות לא מאושרות לביצוע השנה | יתרת משימות מאושרות בניכוי הזמנות וחשבוניות שטרם שולמו | יתרת הזמנות לקוח בניכוי חשבוניות לקוח שטרם התקבלו | יתרה לבקרה תקציבית עוצרת | יתרת שריוני תקציב בניכוי חשבוניות שטרם שולמו | יתרת תקציב בניכוי יתרת שריוני תקציב | אחוז ביצוע מצטבר | בקשות מאושרות בוועדה לפני פריסת תשלומים | יתרת תקציב בניכוי בקשות מאושרות | |
| 00250101 | אגרות, קנסות ורשיונו | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | -11828.5 | 11828.5 | X | 0 | 0 | 11828.5 | 0 | 0 | 0 | 11828.5 | 0 | 11828.5 | X | 0 | 11828.5 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | -11828.5 | 11828.5 | X | 0 | 0 | 11828.5 | 0 | 0 | 0 | 11828.5 | 0 | 11828.5 | X | 0 | 11828.5 | ||
| 00250102 | קנסות | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| 00350101 | גביית ריבית | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| 00430101 | תמלוגים מאוצרות טבע | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| 00460101 | החזר ע"ח שנים קודמות | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| 00470101 | הכנסות שונות | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | -598871 | 598871 | X | 19107.03 | 0 | 579763.97 | 0 | 0 | 0 | 579763.97 | 0 | 579763.97 | X | 0 | 579763.97 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | -598871 | 598871 | X | 19107.03 | 0 | 579763.97 | 0 | 0 | 0 | 579763.97 | 0 | 579763.97 | X | 0 | 579763.97 | ||
| 00470102 | רכישת זכויות גמלה %1 | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| 00470103 | גימלה %2 | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| 00470104 | צרוף שרות קודם | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| 00470105 | החרמות | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| 00470106 | הכנסות מהפרשי שער | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| 00470115 | החזר זכות גימלה | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| 00480101 | הכנסה מיועדת מעל האו | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | -198804011.94 | 198804011.94 | X | 0 | 0 | 198804011.94 | 0 | 0 | 0 | 198804011.94 | 0 | 198804011.94 | X | 0 | 198804011.94 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | -198804011.94 | 198804011.94 | X | 0 | 0 | 198804011.94 | 0 | 0 | 0 | 198804011.94 | 0 | 198804011.94 | X | 0 | 198804011.94 | ||
| 00710101 | הפרשות לפנסיה יח'משק | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| 00720101 | הפרשות לפנסיה מ. עסק | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| 00730101 | הפרשות לפנסיה - חברו | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| 04570417 | משפט דיגיטלי | ללא שכר | 3452000 | 0 | 3452000 | 2142980.78 | 1309019.22 | 62.0793968713789 | 38398.73 | 1155369 | 115251.49 | 0 | 0 | 0 | 115251.49 | 0 | 115251.49 | 96.6613125724218 | 0 | 115251.49 |
| תוצאה | 3452000 | 0 | 3452000 | 2142980.78 | 1309019.22 | 62.0793968713789 | 38398.73 | 1155369 | 115251.49 | 0 | 0 | 0 | 115251.49 | 0 | 115251.49 | 96.6613125724218 | 0 | 115251.49 | ||
| 08510101 | שיא כח אדם | פריט שכר | 77613000 | 0 | 77613000 | 76415999.24 | 1197000.76 | 98.457731617126 | 14242.47 | 1182112.87 | 645.42 | 0 | 0 | 0 | 645.42 | 0 | 645.42 | 99.9991684125082 | 0 | 645.42 |
| תוצאה | 77613000 | 0 | 77613000 | 76415999.24 | 1197000.76 | 98.457731617126 | 14242.47 | 1182112.87 | 645.42 | 0 | 0 | 0 | 645.42 | 0 | 645.42 | 99.9991684125082 | 0 | 645.42 | ||
| 08510103 | שעות נוספות | פריט שכר | 86311000 | 0 | 86311000 | 86310487.62 | 512.38 | 99.9994063560844 | 0 | 0 | 512.38 | 0 | 0 | 0 | 512.38 | 0 | 512.38 | 99.9994063560844 | 0 | 512.38 |
| תוצאה | 86311000 | 0 | 86311000 | 86310487.62 | 512.38 | 99.9994063560844 | 0 | 0 | 512.38 | 0 | 0 | 0 | 512.38 | 0 | 512.38 | 99.9994063560844 | 0 | 512.38 | ||
| 08510104 | החזר הוצאות רכב | פריט שכר | 78087000 | 0 | 78087000 | 78093161.16 | -6161.16 | 100.007890122556 | 0 | 0 | -6161.16 | 0 | 0 | 0 | -6161.16 | 0 | -6161.16 | 100.007890122556 | 0 | -6161.16 |
| תוצאה | 78087000 | 0 | 78087000 | 78093161.16 | -6161.16 | 100.007890122556 | 0 | 0 | -6161.16 | 0 | 0 | 0 | -6161.16 | 0 | -6161.16 | 100.007890122556 | 0 | -6161.16 | ||
| 08510105 | כוננות | פריט שכר | 10743000 | 0 | 10743000 | 10742974.49 | 25.51 | 99.9997625430513 | 0 | 0 | 25.51 | 0 | 0 | 0 | 25.51 | 0 | 25.51 | 99.9997625430513 | 0 | 25.51 |
| תוצאה | 10743000 | 0 | 10743000 | 10742974.49 | 25.51 | 99.9997625430513 | 0 | 0 | 25.51 | 0 | 0 | 0 | 25.51 | 0 | 25.51 | 99.9997625430513 | 0 | 25.51 | ||
| 08510106 | שכר עידוד | פריט שכר | 32224000 | 0 | 32224000 | 32115119.9 | 108880.1 | 99.6621148833168 | 0 | 0 | 108880.1 | 0 | 0 | 0 | 108880.1 | 0 | 108880.1 | 99.6621148833168 | 0 | 108880.1 |
| תוצאה | 32224000 | 0 | 32224000 | 32115119.9 | 108880.1 | 99.6621148833168 | 0 | 0 | 108880.1 | 0 | 0 | 0 | 108880.1 | 0 | 108880.1 | 99.6621148833168 | 0 | 108880.1 | ||
| 08510107 | הוצאות פרישה | פריט שכר | 7594000 | 0 | 7594000 | 7454251.68 | 139748.32 | 98.1597534895971 | 0 | 0 | 139748.32 | 0 | 0 | 0 | 139748.32 | 0 | 139748.32 | 98.1597534895971 | 0 | 139748.32 |
| תוצאה | 7594000 | 0 | 7594000 | 7454251.68 | 139748.32 | 98.1597534895971 | 0 | 0 | 139748.32 | 0 | 0 | 0 | 139748.32 | 0 | 139748.32 | 98.1597534895971 | 0 | 139748.32 | ||
| 08510108 | העסקת סטודנטים | פריט שכר | 32128000 | 0 | 32128000 | 32127999.76 | 0.24 | 99.999999252988 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 99.999999252988 | 0 | 0.24 |
| תוצאה | 32128000 | 0 | 32128000 | 32127999.76 | 0.24 | 99.999999252988 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 99.999999252988 | 0 | 0.24 | ||
| 08510111 | השתתפות במנהל הדיור | ללא שכר | 79916000 | 0 | 79916000 | 79915769.42 | 230.58 | 99.9997114720456 | 0 | 0 | 230.58 | 0 | 0 | 0 | 230.58 | 0 | 230.58 | 99.9997114720456 | 0 | 230.58 |
| תוצאה | 79916000 | 0 | 79916000 | 79915769.42 | 230.58 | 99.9997114720456 | 0 | 0 | 230.58 | 0 | 0 | 0 | 230.58 | 0 | 230.58 | 99.9997114720456 | 0 | 230.58 | ||
| 08510112 | מחקרים מתוקף חוק | ללא שכר | 1281000 | 0 | 1281000 | 799103.03 | 481896.97 | 62.3811889149102 | 0 | 244357.26 | 237539.71 | 0 | 0 | 0 | 237539.71 | 0 | 237539.71 | 81.4566971116315 | 0 | 237539.71 |
| תוצאה | 1281000 | 0 | 1281000 | 799103.03 | 481896.97 | 62.3811889149102 | 0 | 244357.26 | 237539.71 | 0 | 0 | 0 | 237539.71 | 0 | 237539.71 | 81.4566971116315 | 0 | 237539.71 | ||
| 08510114 | השתתפות במנהל הרכב | ללא שכר | 2893000 | 0 | 2893000 | 2616627.29 | 276372.71 | 90.4468472174214 | 0 | 251664.14 | 24708.57 | 0 | 0 | 0 | 24708.57 | 0 | 24708.57 | 99.1459187694435 | 0 | 24708.57 |
| תוצאה | 2893000 | 0 | 2893000 | 2616627.29 | 276372.71 | 90.4468472174214 | 0 | 251664.14 | 24708.57 | 0 | 0 | 0 | 24708.57 | 0 | 24708.57 | 99.1459187694435 | 0 | 24708.57 | ||
| 08510115 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 138214000 | 0 | 138214000 | 76739233.83 | 61474766.17 | 55.5220410595164 | 162443.98 | 61247658.78 | 64663.41 | 0 | 0 | 0 | 64663.41 | 90.17 | 64573.24 | 99.9532802465742 | 0 | 64573.24 |
| תוצאה | 138214000 | 0 | 138214000 | 76739233.83 | 61474766.17 | 55.5220410595164 | 162443.98 | 61247658.78 | 64663.41 | 0 | 0 | 0 | 64663.41 | 90.17 | 64573.24 | 99.9532802465742 | 0 | 64573.24 | ||
| 08510116 | השתתפות במשרדי ממשלה | ללא שכר | 4200000 | 0 | 4200000 | 4194663.3 | 5336.7 | 99.8729357142857 | 0 | 0.43 | 5336.27 | 0 | 0 | 0 | 5336.27 | 0 | 5336.27 | 99.8729459523809 | 0 | 5336.27 |
| תוצאה | 4200000 | 0 | 4200000 | 4194663.3 | 5336.7 | 99.8729357142857 | 0 | 0.43 | 5336.27 | 0 | 0 | 0 | 5336.27 | 0 | 5336.27 | 99.8729459523809 | 0 | 5336.27 | ||
| 08510118 | הוצאות פרסום | ללא שכר | 7216000 | 0 | 7216000 | 2206120.02 | 5009879.98 | 30.5726166851441 | 0 | 4219628.41 | 790251.57 | 0 | 0 | 0 | 790251.57 | 0 | 790251.57 | 89.0486201496674 | 0 | 790251.57 |
| תוצאה | 7216000 | 0 | 7216000 | 2206120.02 | 5009879.98 | 30.5726166851441 | 0 | 4219628.41 | 790251.57 | 0 | 0 | 0 | 790251.57 | 0 | 790251.57 | 89.0486201496674 | 0 | 790251.57 | ||
| 08510119 | מיגור גזענות | ללא שכר | 4901000 | 0 | 4901000 | 1719328.36 | 3181671.64 | 35.081174454193 | 0 | 2542622.25 | 639049.39 | 0 | 0 | 0 | 639049.39 | 0 | 639049.39 | 86.9608367680065 | 0 | 639049.39 |
| תוצאה | 4901000 | 0 | 4901000 | 1719328.36 | 3181671.64 | 35.081174454193 | 0 | 2542622.25 | 639049.39 | 0 | 0 | 0 | 639049.39 | 0 | 639049.39 | 86.9608367680065 | 0 | 639049.39 | ||
| 08510121 | הדרכה ושכר לימוד | ללא שכר | 11790000 | 0 | 11790000 | 6943618.02 | 4846381.98 | 58.8941307888041 | 4730.45 | 4718925.01 | 122726.52 | 0 | 0 | 0 | 122726.52 | 0 | 122726.52 | 98.9590625954199 | 0 | 122726.52 |
| תוצאה | 11790000 | 0 | 11790000 | 6943618.02 | 4846381.98 | 58.8941307888041 | 4730.45 | 4718925.01 | 122726.52 | 0 | 0 | 0 | 122726.52 | 0 | 122726.52 | 98.9590625954199 | 0 | 122726.52 | ||
| 08510122 | דמי שימוש ממשלתיים | ללא שכר | 126000 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| תוצאה | 126000 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| 08510123 | קרן לתובענות ייצוגיו | ללא שכר | 3318000 | 0 | 3318000 | 315189.15 | 3002810.85 | 9.49937160940325 | 0 | 2326211.01 | 676599.84 | 0 | 0 | 0 | 676599.84 | 0 | 676599.84 | 79.6082025316456 | 0 | 676599.84 |
| תוצאה | 3318000 | 0 | 3318000 | 315189.15 | 3002810.85 | 9.49937160940325 | 0 | 2326211.01 | 676599.84 | 0 | 0 | 0 | 676599.84 | 0 | 676599.84 | 79.6082025316456 | 0 | 676599.84 | ||
| 08510124 | בטחון ובטיחות | ללא שכר | 43190000 | 0 | 43190000 | 30710639.32 | 12479360.68 | 71.1059025700394 | 15461.55 | 12427987.13 | 35912 | 0 | 0 | 0 | 35912 | 0 | 35912 | 99.9168511229451 | 0 | 35912 |
| תוצאה | 43190000 | 0 | 43190000 | 30710639.32 | 12479360.68 | 71.1059025700394 | 15461.55 | 12427987.13 | 35912 | 0 | 0 | 0 | 35912 | 0 | 35912 | 99.9168511229451 | 0 | 35912 | ||
| 08510126 | שירות לאומי | ללא שכר | 9415000 | 0 | 9415000 | 3593852.06 | 5821147.94 | 38.1715566648964 | 38478.24 | 5779368.8 | 3300.9 | 0 | 0 | 0 | 3300.9 | 0 | 3300.9 | 99.9649399893786 | 0 | 3300.9 |
| תוצאה | 9415000 | 0 | 9415000 | 3593852.06 | 5821147.94 | 38.1715566648964 | 38478.24 | 5779368.8 | 3300.9 | 0 | 0 | 0 | 3300.9 | 0 | 3300.9 | 99.9649399893786 | 0 | 3300.9 | ||
| 08510128 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -190355000 | -190355000 | -187251887.65 | -3103112.35 | 98.3698288198366 | -3703112.01 | 0 | 599999.66 | 0 | 0 | 0 | 599999.66 | 0 | 599999.66 | 100.315200367734 | 0 | 599999.66 |
| תוצאה | 0 | -190355000 | -190355000 | -187251887.65 | -3103112.35 | 98.3698288198366 | -3703112.01 | 0 | 599999.66 | 0 | 0 | 0 | 599999.66 | 0 | 599999.66 | 100.315200367734 | 0 | 599999.66 | ||
| 08510129 | העברת יחידות לדיור ח | ללא שכר | 32336000 | 0 | 32336000 | 22231411.13 | 10104588.87 | 68.7512714312222 | 116524.55 | 9967788.14 | 20276.18 | 0 | 0 | 0 | 20276.18 | 0 | 20276.18 | 99.9372953364671 | 0 | 20276.18 |
| תוצאה | 32336000 | 0 | 32336000 | 22231411.13 | 10104588.87 | 68.7512714312222 | 116524.55 | 9967788.14 | 20276.18 | 0 | 0 | 0 | 20276.18 | 0 | 20276.18 | 99.9372953364671 | 0 | 20276.18 | ||
| 08510131 | הוצאות מחשוב | ללא שכר | 69353000 | 0 | 69353000 | 37486260.56 | 31866739.44 | 54.0513900768532 | 467107.06 | 31395936.18 | 3696.2 | 0 | 0 | 0 | 3696.2 | 0 | 3696.2 | 99.9946704540539 | 0 | 3696.2 |
| תוצאה | 69353000 | 0 | 69353000 | 37486260.56 | 31866739.44 | 54.0513900768532 | 467107.06 | 31395936.18 | 3696.2 | 0 | 0 | 0 | 3696.2 | 0 | 3696.2 | 99.9946704540539 | 0 | 3696.2 | ||
| 08510132 | מתמחים | פריט שכר | 10544000 | 0 | 10544000 | 10544000.22 | -0.22 | 100.000002086495 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | -0.22 | 100.000002086495 | 0 | -0.22 |
| תוצאה | 10544000 | 0 | 10544000 | 10544000.22 | -0.22 | 100.000002086495 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | -0.22 | 100.000002086495 | 0 | -0.22 | ||
| 08510133 | תחזוקת מבנים | ללא שכר | 4163000 | 0 | 4163000 | 1496789.52 | 2666210.48 | 35.9545885178958 | 0 | 2437831.55 | 228378.93 | 0 | 0 | 0 | 228378.93 | 0 | 228378.93 | 94.5140780687005 | 0 | 228378.93 |
| תוצאה | 4163000 | 0 | 4163000 | 1496789.52 | 2666210.48 | 35.9545885178958 | 0 | 2437831.55 | 228378.93 | 0 | 0 | 0 | 228378.93 | 0 | 228378.93 | 94.5140780687005 | 0 | 228378.93 | ||
| 08510134 | הכנסות - תביעה אזרחי | ללא שכר | 0 | -429000 | -429000 | 0 | -429000 | 0 | 0 | 0 | -429000 | 0 | 0 | 0 | -429000 | 0 | -429000 | 0 | 0 | -429000 |
| תוצאה | 0 | -429000 | -429000 | 0 | -429000 | 0 | 0 | 0 | -429000 | 0 | 0 | 0 | -429000 | 0 | -429000 | 0 | 0 | -429000 | ||
| 08510153 | תמיכות בבתי הדין | ללא שכר | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| תוצאה | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| 08510201 | שיא כח אדם | פריט שכר | 68756000 | 0 | 68756000 | 68488268.29 | 267731.71 | 99.6106060416545 | 860 | 0 | 266871.71 | 0 | 0 | 0 | 266871.71 | 0 | 266871.71 | 99.6118568415847 | 0 | 266871.71 |
| תוצאה | 68756000 | 0 | 68756000 | 68488268.29 | 267731.71 | 99.6106060416545 | 860 | 0 | 266871.71 | 0 | 0 | 0 | 266871.71 | 0 | 266871.71 | 99.6118568415847 | 0 | 266871.71 | ||
| 08510204 | ניסוח חוקים, רשומות | ללא שכר | 9479000 | 0 | 9479000 | 5132621.37 | 4346378.63 | 54.1472873720857 | 40457.95 | 4190618.71 | 115301.97 | 0 | 0 | 0 | 115301.97 | 0 | 115301.97 | 98.7836061820867 | 0 | 115301.97 |
| תוצאה | 9479000 | 0 | 9479000 | 5132621.37 | 4346378.63 | 54.1472873720857 | 40457.95 | 4190618.71 | 115301.97 | 0 | 0 | 0 | 115301.97 | 0 | 115301.97 | 98.7836061820867 | 0 | 115301.97 | ||
| 08510205 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -7000000 | -7000000 | -7000000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | -7000000 | -7000000 | -7000000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| 08510301 | שיא כח אדם | פריט שכר | 337830000 | 0 | 337830000 | 337757846.59 | 72153.41 | 99.9786420951366 | 0 | 0 | 72153.41 | 0 | 0 | 0 | 72153.41 | 0 | 72153.41 | 99.9786420951366 | 0 | 72153.41 |
| תוצאה | 337830000 | 0 | 337830000 | 337757846.59 | 72153.41 | 99.9786420951366 | 0 | 0 | 72153.41 | 0 | 0 | 0 | 72153.41 | 0 | 72153.41 | 99.9786420951366 | 0 | 72153.41 | ||
| 08510303 | כוננות | פריט שכר | 38889000 | 0 | 38889000 | 38888999.52 | 0.48 | 99.9999987657178 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 99.9999987657178 | 0 | 0.48 |
| תוצאה | 38889000 | 0 | 38889000 | 38888999.52 | 0.48 | 99.9999987657178 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 99.9999987657178 | 0 | 0.48 | ||
| 08510307 | ניהול משפטים ותשלומי | ללא שכר | 6006000 | 0 | 6006000 | 5382177.33 | 623822.67 | 89.6133421578422 | 5620 | 134275.96 | 483926.71 | 0 | 0 | 0 | 483926.71 | 0 | 483926.71 | 91.9426122211122 | 0 | 483926.71 |
| תוצאה | 6006000 | 0 | 6006000 | 5382177.33 | 623822.67 | 89.6133421578422 | 5620 | 134275.96 | 483926.71 | 0 | 0 | 0 | 483926.71 | 0 | 483926.71 | 91.9426122211122 | 0 | 483926.71 | ||
| 08510308 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -9166000 | -9166000 | -8992778.54 | -173221.46 | 98.1101739035566 | -19799 | 0 | -153422.46 | 0 | 0 | 0 | -153422.46 | 0 | -153422.46 | 98.3261787039057 | 0 | -153422.46 |
| תוצאה | 0 | -9166000 | -9166000 | -8992778.54 | -173221.46 | 98.1101739035566 | -19799 | 0 | -153422.46 | 0 | 0 | 0 | -153422.46 | 0 | -153422.46 | 98.3261787039057 | 0 | -153422.46 | ||
| 08510312 | טיפול בסמכות | ללא שכר | 46951000 | 0 | 46951000 | 6367397.61 | 40583602.39 | 13.5617933803327 | 0 | 26672210.5 | 13911391.89 | 0 | 0 | 0 | 13911391.89 | 0 | 13911391.89 | 70.3704034205874 | 0 | 13911391.89 |
| תוצאה | 46951000 | 0 | 46951000 | 6367397.61 | 40583602.39 | 13.5617933803327 | 0 | 26672210.5 | 13911391.89 | 0 | 0 | 0 | 13911391.89 | 0 | 13911391.89 | 70.3704034205874 | 0 | 13911391.89 | ||
| 08510313 | הוצאות תפעול - מיקור | ללא שכר | 58194000 | 0 | 58194000 | 22272049.28 | 35921950.72 | 38.2720714850328 | 62711.2 | 29659742.28 | 6199497.24 | 0 | 0 | 0 | 6199497.24 | 0 | 6199497.24 | 89.346844623157 | 0 | 6199497.24 |
| תוצאה | 58194000 | 0 | 58194000 | 22272049.28 | 35921950.72 | 38.2720714850328 | 62711.2 | 29659742.28 | 6199497.24 | 0 | 0 | 0 | 6199497.24 | 0 | 6199497.24 | 89.346844623157 | 0 | 6199497.24 | ||
| 08510314 | הכנסות מגורמי חוץ - | ללא שכר | 0 | -15000000 | -15000000 | -8790594.15 | -6209405.85 | 58.603961 | -7620.27 | 0 | -6201785.58 | 0 | 0 | 0 | -6201785.58 | 0 | -6201785.58 | 58.6547628 | 0 | -6201785.58 |
| תוצאה | 0 | -15000000 | -15000000 | -8790594.15 | -6209405.85 | 58.603961 | -7620.27 | 0 | -6201785.58 | 0 | 0 | 0 | -6201785.58 | 0 | -6201785.58 | 58.6547628 | 0 | -6201785.58 | ||
| 08510316 | מיקור חוץ לאכיפת דינ | ללא שכר | 7963000 | 0 | 7963000 | 5161133.69 | 2801866.31 | 64.8139355770438 | 289219.39 | 2400725.27 | 111921.65 | 0 | 0 | 0 | 111921.65 | 0 | 111921.65 | 98.5944788396333 | 0 | 111921.65 |
| תוצאה | 7963000 | 0 | 7963000 | 5161133.69 | 2801866.31 | 64.8139355770438 | 289219.39 | 2400725.27 | 111921.65 | 0 | 0 | 0 | 111921.65 | 0 | 111921.65 | 98.5944788396333 | 0 | 111921.65 | ||
| 08510318 | השתתפות משרדי הממשלה | ללא שכר | -17400000 | 0 | -17400000 | -3837174 | -13562826 | 22.052724137931 | -349 | 0 | -13562477 | 0 | 0 | 0 | -13562477 | 0 | -13562477 | 22.0547298850575 | 0 | -13562477 |
| תוצאה | -17400000 | 0 | -17400000 | -3837174 | -13562826 | 22.052724137931 | -349 | 0 | -13562477 | 0 | 0 | 0 | -13562477 | 0 | -13562477 | 22.0547298850575 | 0 | -13562477 | ||
| 08510319 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 160774000 | 0 | 160774000 | 109186771.05 | 51587228.95 | 67.9132017925784 | 315284.84 | 51271818.92 | 125.19 | 0 | 159.86 | 0 | -34.67 | 0 | -34.67 | 100.000021564432 | 0 | -34.67 |
| תוצאה | 160774000 | 0 | 160774000 | 109186771.05 | 51587228.95 | 67.9132017925784 | 315284.84 | 51271818.92 | 125.19 | 0 | 159.86 | 0 | -34.67 | 0 | -34.67 | 100.000021564432 | 0 | -34.67 | ||
| 08510320 | מתמחים | פריט שכר | 37543000 | 0 | 37543000 | 37541948.33 | 1051.67 | 99.9971987587566 | 0 | 0 | 1051.67 | 0 | 0 | 0 | 1051.67 | 0 | 1051.67 | 99.9971987587566 | 0 | 1051.67 |
| תוצאה | 37543000 | 0 | 37543000 | 37541948.33 | 1051.67 | 99.9971987587566 | 0 | 0 | 1051.67 | 0 | 0 | 0 | 1051.67 | 0 | 1051.67 | 99.9971987587566 | 0 | 1051.67 | ||
| 08510321 | רזרבה לתקציב התאמות | ללא שכר | 1929000 | 0 | 1929000 | 0 | 1929000 | 0 | 0 | 0 | 1929000 | 0 | 0 | 0 | 1929000 | 0 | 1929000 | 0 | 0 | 1929000 |
| תוצאה | 1929000 | 0 | 1929000 | 0 | 1929000 | 0 | 0 | 0 | 1929000 | 0 | 0 | 0 | 1929000 | 0 | 1929000 | 0 | 0 | 1929000 | ||
| 08510402 | שיא כח אדם | פריט שכר | 48573000 | 0 | 48573000 | 48573000.15 | -0.15 | 100.000000308814 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | -0.15 | 100.000000308814 | 0 | -0.15 |
| תוצאה | 48573000 | 0 | 48573000 | 48573000.15 | -0.15 | 100.000000308814 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | -0.15 | 100.000000308814 | 0 | -0.15 | ||
| 08510403 | תשלום לעורכי דין ממו | ללא שכר | 201808000 | 0 | 201808000 | 183665704.34 | 18142295.66 | 91.0101206790613 | 335929.85 | 10011544.54 | 7794821.27 | 0 | 0 | 0 | 7794821.27 | 0 | 7794821.27 | 96.1375063079759 | 0 | 7794821.27 |
| תוצאה | 201808000 | 0 | 201808000 | 183665704.34 | 18142295.66 | 91.0101206790613 | 335929.85 | 10011544.54 | 7794821.27 | 0 | 0 | 0 | 7794821.27 | 0 | 7794821.27 | 96.1375063079759 | 0 | 7794821.27 | ||
| 08510404 | כוננות | פריט שכר | 5275000 | 0 | 5275000 | 5275000.31 | -0.31 | 100.000005876777 | 0 | 0 | -0.31 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | 0 | -0.31 | 100.000005876777 | 0 | -0.31 |
| תוצאה | 5275000 | 0 | 5275000 | 5275000.31 | -0.31 | 100.000005876777 | 0 | 0 | -0.31 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | 0 | -0.31 | 100.000005876777 | 0 | -0.31 | ||
| 08510405 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -10100000 | -10100000 | -3411601.18 | -6688398.82 | 33.7782295049505 | 0 | 0 | -6688398.82 | 0 | 0 | 0 | -6688398.82 | 0 | -6688398.82 | 33.7782295049505 | 0 | -6688398.82 |
| תוצאה | 0 | -10100000 | -10100000 | -3411601.18 | -6688398.82 | 33.7782295049505 | 0 | 0 | -6688398.82 | 0 | 0 | 0 | -6688398.82 | 0 | -6688398.82 | 33.7782295049505 | 0 | -6688398.82 | ||
| 08510406 | מתמחים | פריט שכר | 4272000 | 0 | 4272000 | 4271485.51 | 514.49 | 99.9879566947565 | 0 | 0 | 514.49 | 0 | 0 | 0 | 514.49 | 0 | 514.49 | 99.9879566947565 | 0 | 514.49 |
| תוצאה | 4272000 | 0 | 4272000 | 4271485.51 | 514.49 | 99.9879566947565 | 0 | 0 | 514.49 | 0 | 0 | 0 | 514.49 | 0 | 514.49 | 99.9879566947565 | 0 | 514.49 | ||
| 08510407 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 31640000 | 0 | 31640000 | 22124874.91 | 9515125.09 | 69.926911852086 | 199674.2 | 9314819.55 | 631.34 | 0 | 0 | 0 | 631.34 | 76.84 | 554.5 | 99.998247471555 | 0 | 554.5 |
| תוצאה | 31640000 | 0 | 31640000 | 22124874.91 | 9515125.09 | 69.926911852086 | 199674.2 | 9314819.55 | 631.34 | 0 | 0 | 0 | 631.34 | 76.84 | 554.5 | 99.998247471555 | 0 | 554.5 | ||
| 08510501 | שיא כח אדם | פריט שכר | 43283000 | 0 | 43283000 | 43282999.71 | 0.29 | 99.999999329991 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 99.999999329991 | 0 | 0.29 |
| תוצאה | 43283000 | 0 | 43283000 | 43282999.71 | 0.29 | 99.999999329991 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 99.999999329991 | 0 | 0.29 | ||
| 08510503 | תשלום לעורכי דין | ללא שכר | 184285000 | 0 | 184285000 | 174301466.01 | 9983533.99 | 94.5825574571995 | 403427.31 | 8735579.79 | 844526.89 | 0 | 0 | 0 | 844526.89 | 0 | 844526.89 | 99.5417278183249 | 0 | 844526.89 |
| תוצאה | 184285000 | 0 | 184285000 | 174301466.01 | 9983533.99 | 94.5825574571995 | 403427.31 | 8735579.79 | 844526.89 | 0 | 0 | 0 | 844526.89 | 0 | 844526.89 | 99.5417278183249 | 0 | 844526.89 | ||
| 08510505 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -45500000 | -45500000 | -45500000 | 0 | 100 | -3965531.7 | 0 | 3965531.7 | 0 | 0 | 0 | 3965531.7 | 0 | 3965531.7 | 108.715454285714 | 0 | 3965531.7 |
| תוצאה | 0 | -45500000 | -45500000 | -45500000 | 0 | 100 | -3965531.7 | 0 | 3965531.7 | 0 | 0 | 0 | 3965531.7 | 0 | 3965531.7 | 108.715454285714 | 0 | 3965531.7 | ||
| 08510507 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 28016000 | 0 | 28016000 | 19390408.63 | 8625591.37 | 69.2119097301542 | 28462.3 | 8602336.37 | -5207.3 | 0 | 0 | 0 | -5207.3 | 53.23 | -5260.53 | 100.018776877499 | 0 | -5260.53 |
| תוצאה | 28016000 | 0 | 28016000 | 19390408.63 | 8625591.37 | 69.2119097301542 | 28462.3 | 8602336.37 | -5207.3 | 0 | 0 | 0 | -5207.3 | 53.23 | -5260.53 | 100.018776877499 | 0 | -5260.53 | ||
| 08510508 | כוננות | פריט שכר | 3628000 | 0 | 3628000 | 3628000.27 | -0.27 | 100.000007442117 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | -0.27 | 100.000007442117 | 0 | -0.27 |
| תוצאה | 3628000 | 0 | 3628000 | 3628000.27 | -0.27 | 100.000007442117 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | -0.27 | 100.000007442117 | 0 | -0.27 | ||
| 08510509 | מתמחים | פריט שכר | 1947000 | 0 | 1947000 | 1947000.24 | -0.24 | 100.000012326656 | 0 | 0 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | -0.24 | 0 | -0.24 | 100.000012326656 | 0 | -0.24 |
| תוצאה | 1947000 | 0 | 1947000 | 1947000.24 | -0.24 | 100.000012326656 | 0 | 0 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | -0.24 | 0 | -0.24 | 100.000012326656 | 0 | -0.24 | ||
| 08510701 | שיא כח אדם | פריט שכר | 11173000 | 0 | 11173000 | 11173000.16 | -0.16 | 100.000001432024 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | -0.16 | 100.000001432024 | 0 | -0.16 |
| תוצאה | 11173000 | 0 | 11173000 | 11173000.16 | -0.16 | 100.000001432024 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | -0.16 | 100.000001432024 | 0 | -0.16 | ||
| 08510704 | הוצאות מחשוב | ללא שכר | 31704000 | 0 | 31704000 | 15677374.39 | 16026625.61 | 49.4492000693919 | 0 | 16012154.55 | 14471.06 | 0 | 0 | 0 | 14471.06 | 3.24 | 14467.82 | 99.9543659475145 | 0 | 14467.82 |
| תוצאה | 31704000 | 0 | 31704000 | 15677374.39 | 16026625.61 | 49.4492000693919 | 0 | 16012154.55 | 14471.06 | 0 | 0 | 0 | 14471.06 | 3.24 | 14467.82 | 99.9543659475145 | 0 | 14467.82 | ||
| 08510705 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -19082000 | -19082000 | -19082000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | -19082000 | -19082000 | -19082000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| 08510801 | שיא כח אדם | פריט שכר | 4133000 | 0 | 4133000 | 4130859.64 | 2140.36 | 99.9482129203968 | 0 | 0 | 2140.36 | 0 | 0 | 0 | 2140.36 | 0 | 2140.36 | 99.9482129203968 | 0 | 2140.36 |
| תוצאה | 4133000 | 0 | 4133000 | 4130859.64 | 2140.36 | 99.9482129203968 | 0 | 0 | 2140.36 | 0 | 0 | 0 | 2140.36 | 0 | 2140.36 | 99.9482129203968 | 0 | 2140.36 | ||
| 08510804 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 2491000 | 0 | 2491000 | 1075740.88 | 1415259.12 | 43.1851015656363 | 0 | 936169.23 | 479089.89 | 0 | 0 | 0 | 479089.89 | 0 | 479089.89 | 80.7671661983139 | 0 | 479089.89 |
| תוצאה | 2491000 | 0 | 2491000 | 1075740.88 | 1415259.12 | 43.1851015656363 | 0 | 936169.23 | 479089.89 | 0 | 0 | 0 | 479089.89 | 0 | 479089.89 | 80.7671661983139 | 0 | 479089.89 | ||
| 08510901 | שיא כח אדם | פריט שכר | 6445000 | 0 | 6445000 | 6444986 | 14 | 99.9997827773468 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 99.9997827773468 | 0 | 14 |
| תוצאה | 6445000 | 0 | 6445000 | 6444986 | 14 | 99.9997827773468 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 99.9997827773468 | 0 | 14 | ||
| 08510904 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 35232000 | 0 | 35232000 | 18514351.7 | 16717648.3 | 52.5498174954587 | 241068.68 | 16477419.55 | -839.93 | 0 | 0 | 0 | -839.93 | 0 | -839.93 | 100.002383997502 | 0 | -839.93 |
| תוצאה | 35232000 | 0 | 35232000 | 18514351.7 | 16717648.3 | 52.5498174954587 | 241068.68 | 16477419.55 | -839.93 | 0 | 0 | 0 | -839.93 | 0 | -839.93 | 100.002383997502 | 0 | -839.93 | ||
| 08510905 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -34500000 | -34500000 | -34500000 | 0 | 100 | -4893 | 0 | 4893 | 0 | 0 | 0 | 4893 | 0 | 4893 | 100.014182608696 | 0 | 4893 |
| תוצאה | 0 | -34500000 | -34500000 | -34500000 | 0 | 100 | -4893 | 0 | 4893 | 0 | 0 | 0 | 4893 | 0 | 4893 | 100.014182608696 | 0 | 4893 | ||
| 08511001 | שיא כח אדם | פריט שכר | 54649000 | 0 | 54649000 | 54448286.04 | 200713.96 | 99.6327216234515 | 0 | 0 | 200713.96 | 0 | 0 | 0 | 200713.96 | 0 | 200713.96 | 99.6327216234515 | 0 | 200713.96 |
| תוצאה | 54649000 | 0 | 54649000 | 54448286.04 | 200713.96 | 99.6327216234515 | 0 | 0 | 200713.96 | 0 | 0 | 0 | 200713.96 | 0 | 200713.96 | 99.6327216234515 | 0 | 200713.96 | ||
| 08511006 | שכר דירה | ללא שכר | 8946000 | 0 | 8946000 | 8630303.73 | 315696.27 | 96.4710902079141 | 0 | 0 | 315696.27 | 0 | 0 | 0 | 315696.27 | 0 | 315696.27 | 96.4710902079141 | 0 | 315696.27 |
| תוצאה | 8946000 | 0 | 8946000 | 8630303.73 | 315696.27 | 96.4710902079141 | 0 | 0 | 315696.27 | 0 | 0 | 0 | 315696.27 | 0 | 315696.27 | 96.4710902079141 | 0 | 315696.27 | ||
| 08511007 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 86915000 | 0 | 86915000 | 61027949.72 | 25887050.28 | 70.2156701605016 | 538797.55 | 24140445.09 | 1207807.64 | 0 | 0 | 0 | 1207807.64 | 0 | 1207807.64 | 98.6103576597826 | 0 | 1207807.64 |
| תוצאה | 86915000 | 0 | 86915000 | 61027949.72 | 25887050.28 | 70.2156701605016 | 538797.55 | 24140445.09 | 1207807.64 | 0 | 0 | 0 | 1207807.64 | 0 | 1207807.64 | 98.6103576597826 | 0 | 1207807.64 | ||
| 08511009 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -92853000 | -92853000 | -91337136.6 | -1515863.4 | 98.3674588866272 | -12063 | 0 | -1503800.4 | 0 | 0 | 0 | -1503800.4 | 0 | -1503800.4 | 98.3804503893251 | 0 | -1503800.4 |
| תוצאה | 0 | -92853000 | -92853000 | -91337136.6 | -1515863.4 | 98.3674588866272 | -12063 | 0 | -1503800.4 | 0 | 0 | 0 | -1503800.4 | 0 | -1503800.4 | 98.3804503893251 | 0 | -1503800.4 | ||
| 08511010 | הכנסות מפקדונות צד ג | ללא שכר | 0 | -450000 | -450000 | 1039.26 | -451039.26 | 0 | 0 | 0 | -451039.26 | 0 | 0 | 0 | -451039.26 | 0 | -451039.26 | 0 | 0 | -451039.26 |
| תוצאה | 0 | -450000 | -450000 | 1039.26 | -451039.26 | 0 | 0 | 0 | -451039.26 | 0 | 0 | 0 | -451039.26 | 0 | -451039.26 | 0 | 0 | -451039.26 | ||
| 08511011 | הוצאות והחזר פקדונות | ללא שכר | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000 |
| תוצאה | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000 | ||
| 08511012 | הכנסות מריבית | ללא שכר | 0 | -50000 | -50000 | -1339.26 | -48660.74 | 2.67852 | 0 | 0 | -48660.74 | 0 | 0 | 0 | -48660.74 | 0 | -48660.74 | 2.67852 | 0 | -48660.74 |
| תוצאה | 0 | -50000 | -50000 | -1339.26 | -48660.74 | 2.67852 | 0 | 0 | -48660.74 | 0 | 0 | 0 | -48660.74 | 0 | -48660.74 | 2.67852 | 0 | -48660.74 | ||
| 08511013 | הוצאות החזר ריבית | ללא שכר | 50000 | 0 | 50000 | 727.92 | 49272.08 | 1.45584 | 0 | 0 | 49272.08 | 0 | 0 | 0 | 49272.08 | 0 | 49272.08 | 1.45584 | 0 | 49272.08 |
| תוצאה | 50000 | 0 | 50000 | 727.92 | 49272.08 | 1.45584 | 0 | 0 | 49272.08 | 0 | 0 | 0 | 49272.08 | 0 | 49272.08 | 1.45584 | 0 | 49272.08 | ||
| 08511101 | שיא כח אדם | פריט שכר | 39087000 | 0 | 39087000 | 38556000.36 | 530999.64 | 98.6414929772047 | 0 | 0 | 530999.64 | 0 | 0 | 0 | 530999.64 | 0 | 530999.64 | 98.6414929772047 | 0 | 530999.64 |
| תוצאה | 39087000 | 0 | 39087000 | 38556000.36 | 530999.64 | 98.6414929772047 | 0 | 0 | 530999.64 | 0 | 0 | 0 | 530999.64 | 0 | 530999.64 | 98.6414929772047 | 0 | 530999.64 | ||
| 08511103 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -54521000 | -54521000 | -54521000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| תוצאה | 0 | -54521000 | -54521000 | -54521000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| 08511104 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 27150000 | 0 | 27150000 | 20040934.21 | 7109065.79 | 73.8155956169429 | 34615.19 | 7075492.56 | -1041.96 | 0 | 0 | 0 | -1041.96 | 0 | -1041.96 | 100.003837790055 | 0 | -1041.96 |
| תוצאה | 27150000 | 0 | 27150000 | 20040934.21 | 7109065.79 | 73.8155956169429 | 34615.19 | 7075492.56 | -1041.96 | 0 | 0 | 0 | -1041.96 | 0 | -1041.96 | 100.003837790055 | 0 | -1041.96 | ||
| 08511105 | שכר דירה | ללא שכר | 6850000 | 0 | 6850000 | 5829300.6 | 1020699.4 | 85.0992788321168 | 1019816.21 | 0 | 883.19 | 0 | 0 | 0 | 883.19 | 0 | 883.19 | 99.9871067153285 | 0 | 883.19 |
| תוצאה | 6850000 | 0 | 6850000 | 5829300.6 | 1020699.4 | 85.0992788321168 | 1019816.21 | 0 | 883.19 | 0 | 0 | 0 | 883.19 | 0 | 883.19 | 99.9871067153285 | 0 | 883.19 | ||
| 08511201 | שיא כח אדם | פריט שכר | 67709000 | 0 | 67709000 | 67696025.56 | 12974.44 | 99.9808379388265 | 0 | 0 | 12974.44 | 0 | 0 | 0 | 12974.44 | 0 | 12974.44 | 99.9808379388265 | 0 | 12974.44 |
| תוצאה | 67709000 | 0 | 67709000 | 67696025.56 | 12974.44 | 99.9808379388265 | 0 | 0 | 12974.44 | 0 | 0 | 0 | 12974.44 | 0 | 12974.44 | 99.9808379388265 | 0 | 12974.44 | ||
| 08511203 | שעות נוספות | פריט שכר | 4843000 | 0 | 4843000 | 4843000.09 | -0.09 | 100.000001858352 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | -0.09 | 100.000001858352 | 0 | -0.09 |
| תוצאה | 4843000 | 0 | 4843000 | 4843000.09 | -0.09 | 100.000001858352 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | -0.09 | 100.000001858352 | 0 | -0.09 |
מוצגות 200 השורות הראשונות מתוך 289; הקובץ המלא נפתח בקישור למעלה.
[תקציב 2019]
דוח 103 - ביצוע תקציב מזומנים כולל התחייבויות בדרך
סטאטוס הנתונים | 25/11/2020 16:25:17
פרמטרים שנבחרו
תחום תקציב | 0800
מרכז קרנות | בחירה ריקה
שנת כספים | 2019
תקופה | #..13
פריט התחייבות | בחירה ריקה
מאפיין פרטי 1 | בחירה ריקה
מאפיין פרטי 2 | בחירה ריקה
מאפיין פרטי 3 | בחירה ריקה
מאפיין פרטי 4 | בחירה ריקה
מאפיין פרטי 5 | בחירה ריקה
קבוצת פרטי התחייבות | בחירה ריקה
פריט שכר | בחירה ריקה
פריט התחייבות | פריט שכר | תקציב תשלומים (מזומנים) ברוטו | תקציב הכנסה מיועדת | תקציב נטו | תשלומים (ביצוע בפועל) | יתרת תקציב תשלומים (מזומנים) | אחוז ביצוע | חשבוניות שטרם שולמו (ביצוע בדרך) | יתרת הז ויתרת התחייבויות תקציב בניכוי חשבוניות שטרם שולמו | יתרת תקצ בניכוי חשבונ שטרם שולמו, יתרת הזמ ויתרת התח תקציביו | יתרת הזמנות לא מאושרות לביצוע השנה | יתרת משימות מאושרות בניכוי הזמנות וחשבוניות שטרם שולמו | יתרת הזמנות לקוח בניכוי חשבוניות לקוח שטרם התקבלו | יתרה לבקרה תקציבית עוצרת | יתרת שריוני תקציב בניכוי חשבוניות שטרם שולמו | יתרת תקציב בניכוי יתרת שריוני תקציב | אחוז ביצוע מצטבר | בקשות מאושרות בוועדה לפני פריסת תשלומים | יתרת תקציב בניכוי בקשות מאושרות
00250101 | אגרות, קנסות ורשיונו | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | -11828.5 | 11828.5 | X | 0 | 0 | 11828.5 | 0 | 0 | 0 | 11828.5 | 0 | 11828.5 | X | 0 | 11828.5
תוצאה | 0 | 0 | 0 | -11828.5 | 11828.5 | X | 0 | 0 | 11828.5 | 0 | 0 | 0 | 11828.5 | 0 | 11828.5 | X | 0 | 11828.5
00250102 | קנסות | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
00350101 | גביית ריבית | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
00430101 | תמלוגים מאוצרות טבע | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
00460101 | החזר ע"ח שנים קודמות | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
00470101 | הכנסות שונות | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | -598871 | 598871 | X | 19107.03 | 0 | 579763.97 | 0 | 0 | 0 | 579763.97 | 0 | 579763.97 | X | 0 | 579763.97
תוצאה | 0 | 0 | 0 | -598871 | 598871 | X | 19107.03 | 0 | 579763.97 | 0 | 0 | 0 | 579763.97 | 0 | 579763.97 | X | 0 | 579763.97
00470102 | רכישת זכויות גמלה %1 | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
00470103 | גימלה %2 | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
00470104 | צרוף שרות קודם | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
00470105 | החרמות | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
00470106 | הכנסות מהפרשי שער | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
00470115 | החזר זכות גימלה | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
00480101 | הכנסה מיועדת מעל האו | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | -198804011.94 | 198804011.94 | X | 0 | 0 | 198804011.94 | 0 | 0 | 0 | 198804011.94 | 0 | 198804011.94 | X | 0 | 198804011.94
תוצאה | 0 | 0 | 0 | -198804011.94 | 198804011.94 | X | 0 | 0 | 198804011.94 | 0 | 0 | 0 | 198804011.94 | 0 | 198804011.94 | X | 0 | 198804011.94
00710101 | הפרשות לפנסיה יח'משק | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
00720101 | הפרשות לפנסיה מ. עסק | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
00730101 | הפרשות לפנסיה - חברו | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
04570417 | משפט דיגיטלי | ללא שכר | 3452000 | 0 | 3452000 | 2142980.78 | 1309019.22 | 62.0793968713789 | 38398.73 | 1155369 | 115251.49 | 0 | 0 | 0 | 115251.49 | 0 | 115251.49 | 96.6613125724218 | 0 | 115251.49
תוצאה | 3452000 | 0 | 3452000 | 2142980.78 | 1309019.22 | 62.0793968713789 | 38398.73 | 1155369 | 115251.49 | 0 | 0 | 0 | 115251.49 | 0 | 115251.49 | 96.6613125724218 | 0 | 115251.49
08510101 | שיא כח אדם | פריט שכר | 77613000 | 0 | 77613000 | 76415999.24 | 1197000.76 | 98.457731617126 | 14242.47 | 1182112.87 | 645.42 | 0 | 0 | 0 | 645.42 | 0 | 645.42 | 99.9991684125082 | 0 | 645.42
תוצאה | 77613000 | 0 | 77613000 | 76415999.24 | 1197000.76 | 98.457731617126 | 14242.47 | 1182112.87 | 645.42 | 0 | 0 | 0 | 645.42 | 0 | 645.42 | 99.9991684125082 | 0 | 645.42
08510103 | שעות נוספות | פריט שכר | 86311000 | 0 | 86311000 | 86310487.62 | 512.38 | 99.9994063560844 | 0 | 0 | 512.38 | 0 | 0 | 0 | 512.38 | 0 | 512.38 | 99.9994063560844 | 0 | 512.38
תוצאה | 86311000 | 0 | 86311000 | 86310487.62 | 512.38 | 99.9994063560844 | 0 | 0 | 512.38 | 0 | 0 | 0 | 512.38 | 0 | 512.38 | 99.9994063560844 | 0 | 512.38
08510104 | החזר הוצאות רכב | פריט שכר | 78087000 | 0 | 78087000 | 78093161.16 | -6161.16 | 100.007890122556 | 0 | 0 | -6161.16 | 0 | 0 | 0 | -6161.16 | 0 | -6161.16 | 100.007890122556 | 0 | -6161.16
תוצאה | 78087000 | 0 | 78087000 | 78093161.16 | -6161.16 | 100.007890122556 | 0 | 0 | -6161.16 | 0 | 0 | 0 | -6161.16 | 0 | -6161.16 | 100.007890122556 | 0 | -6161.16
08510105 | כוננות | פריט שכר | 10743000 | 0 | 10743000 | 10742974.49 | 25.51 | 99.9997625430513 | 0 | 0 | 25.51 | 0 | 0 | 0 | 25.51 | 0 | 25.51 | 99.9997625430513 | 0 | 25.51
תוצאה | 10743000 | 0 | 10743000 | 10742974.49 | 25.51 | 99.9997625430513 | 0 | 0 | 25.51 | 0 | 0 | 0 | 25.51 | 0 | 25.51 | 99.9997625430513 | 0 | 25.51
08510106 | שכר עידוד | פריט שכר | 32224000 | 0 | 32224000 | 32115119.9 | 108880.1 | 99.6621148833168 | 0 | 0 | 108880.1 | 0 | 0 | 0 | 108880.1 | 0 | 108880.1 | 99.6621148833168 | 0 | 108880.1
תוצאה | 32224000 | 0 | 32224000 | 32115119.9 | 108880.1 | 99.6621148833168 | 0 | 0 | 108880.1 | 0 | 0 | 0 | 108880.1 | 0 | 108880.1 | 99.6621148833168 | 0 | 108880.1
08510107 | הוצאות פרישה | פריט שכר | 7594000 | 0 | 7594000 | 7454251.68 | 139748.32 | 98.1597534895971 | 0 | 0 | 139748.32 | 0 | 0 | 0 | 139748.32 | 0 | 139748.32 | 98.1597534895971 | 0 | 139748.32
תוצאה | 7594000 | 0 | 7594000 | 7454251.68 | 139748.32 | 98.1597534895971 | 0 | 0 | 139748.32 | 0 | 0 | 0 | 139748.32 | 0 | 139748.32 | 98.1597534895971 | 0 | 139748.32
08510108 | העסקת סטודנטים | פריט שכר | 32128000 | 0 | 32128000 | 32127999.76 | 0.24 | 99.999999252988 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 99.999999252988 | 0 | 0.24
תוצאה | 32128000 | 0 | 32128000 | 32127999.76 | 0.24 | 99.999999252988 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 99.999999252988 | 0 | 0.24
08510111 | השתתפות במנהל הדיור | ללא שכר | 79916000 | 0 | 79916000 | 79915769.42 | 230.58 | 99.9997114720456 | 0 | 0 | 230.58 | 0 | 0 | 0 | 230.58 | 0 | 230.58 | 99.9997114720456 | 0 | 230.58
תוצאה | 79916000 | 0 | 79916000 | 79915769.42 | 230.58 | 99.9997114720456 | 0 | 0 | 230.58 | 0 | 0 | 0 | 230.58 | 0 | 230.58 | 99.9997114720456 | 0 | 230.58
08510112 | מחקרים מתוקף חוק | ללא שכר | 1281000 | 0 | 1281000 | 799103.03 | 481896.97 | 62.3811889149102 | 0 | 244357.26 | 237539.71 | 0 | 0 | 0 | 237539.71 | 0 | 237539.71 | 81.4566971116315 | 0 | 237539.71
תוצאה | 1281000 | 0 | 1281000 | 799103.03 | 481896.97 | 62.3811889149102 | 0 | 244357.26 | 237539.71 | 0 | 0 | 0 | 237539.71 | 0 | 237539.71 | 81.4566971116315 | 0 | 237539.71
08510114 | השתתפות במנהל הרכב | ללא שכר | 2893000 | 0 | 2893000 | 2616627.29 | 276372.71 | 90.4468472174214 | 0 | 251664.14 | 24708.57 | 0 | 0 | 0 | 24708.57 | 0 | 24708.57 | 99.1459187694435 | 0 | 24708.57
תוצאה | 2893000 | 0 | 2893000 | 2616627.29 | 276372.71 | 90.4468472174214 | 0 | 251664.14 | 24708.57 | 0 | 0 | 0 | 24708.57 | 0 | 24708.57 | 99.1459187694435 | 0 | 24708.57
08510115 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 138214000 | 0 | 138214000 | 76739233.83 | 61474766.17 | 55.5220410595164 | 162443.98 | 61247658.78 | 64663.41 | 0 | 0 | 0 | 64663.41 | 90.17 | 64573.24 | 99.9532802465742 | 0 | 64573.24
תוצאה | 138214000 | 0 | 138214000 | 76739233.83 | 61474766.17 | 55.5220410595164 | 162443.98 | 61247658.78 | 64663.41 | 0 | 0 | 0 | 64663.41 | 90.17 | 64573.24 | 99.9532802465742 | 0 | 64573.24
08510116 | השתתפות במשרדי ממשלה | ללא שכר | 4200000 | 0 | 4200000 | 4194663.3 | 5336.7 | 99.8729357142857 | 0 | 0.43 | 5336.27 | 0 | 0 | 0 | 5336.27 | 0 | 5336.27 | 99.8729459523809 | 0 | 5336.27
תוצאה | 4200000 | 0 | 4200000 | 4194663.3 | 5336.7 | 99.8729357142857 | 0 | 0.43 | 5336.27 | 0 | 0 | 0 | 5336.27 | 0 | 5336.27 | 99.8729459523809 | 0 | 5336.27
08510118 | הוצאות פרסום | ללא שכר | 7216000 | 0 | 7216000 | 2206120.02 | 5009879.98 | 30.5726166851441 | 0 | 4219628.41 | 790251.57 | 0 | 0 | 0 | 790251.57 | 0 | 790251.57 | 89.0486201496674 | 0 | 790251.57
תוצאה | 7216000 | 0 | 7216000 | 2206120.02 | 5009879.98 | 30.5726166851441 | 0 | 4219628.41 | 790251.57 | 0 | 0 | 0 | 790251.57 | 0 | 790251.57 | 89.0486201496674 | 0 | 790251.57
08510119 | מיגור גזענות | ללא שכר | 4901000 | 0 | 4901000 | 1719328.36 | 3181671.64 | 35.081174454193 | 0 | 2542622.25 | 639049.39 | 0 | 0 | 0 | 639049.39 | 0 | 639049.39 | 86.9608367680065 | 0 | 639049.39
תוצאה | 4901000 | 0 | 4901000 | 1719328.36 | 3181671.64 | 35.081174454193 | 0 | 2542622.25 | 639049.39 | 0 | 0 | 0 | 639049.39 | 0 | 639049.39 | 86.9608367680065 | 0 | 639049.39
08510121 | הדרכה ושכר לימוד | ללא שכר | 11790000 | 0 | 11790000 | 6943618.02 | 4846381.98 | 58.8941307888041 | 4730.45 | 4718925.01 | 122726.52 | 0 | 0 | 0 | 122726.52 | 0 | 122726.52 | 98.9590625954199 | 0 | 122726.52
תוצאה | 11790000 | 0 | 11790000 | 6943618.02 | 4846381.98 | 58.8941307888041 | 4730.45 | 4718925.01 | 122726.52 | 0 | 0 | 0 | 122726.52 | 0 | 122726.52 | 98.9590625954199 | 0 | 122726.52
08510122 | דמי שימוש ממשלתיים | ללא שכר | 126000 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
תוצאה | 126000 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
08510123 | קרן לתובענות ייצוגיו | ללא שכר | 3318000 | 0 | 3318000 | 315189.15 | 3002810.85 | 9.49937160940325 | 0 | 2326211.01 | 676599.84 | 0 | 0 | 0 | 676599.84 | 0 | 676599.84 | 79.6082025316456 | 0 | 676599.84
תוצאה | 3318000 | 0 | 3318000 | 315189.15 | 3002810.85 | 9.49937160940325 | 0 | 2326211.01 | 676599.84 | 0 | 0 | 0 | 676599.84 | 0 | 676599.84 | 79.6082025316456 | 0 | 676599.84
08510124 | בטחון ובטיחות | ללא שכר | 43190000 | 0 | 43190000 | 30710639.32 | 12479360.68 | 71.1059025700394 | 15461.55 | 12427987.13 | 35912 | 0 | 0 | 0 | 35912 | 0 | 35912 | 99.9168511229451 | 0 | 35912
תוצאה | 43190000 | 0 | 43190000 | 30710639.32 | 12479360.68 | 71.1059025700394 | 15461.55 | 12427987.13 | 35912 | 0 | 0 | 0 | 35912 | 0 | 35912 | 99.9168511229451 | 0 | 35912
08510126 | שירות לאומי | ללא שכר | 9415000 | 0 | 9415000 | 3593852.06 | 5821147.94 | 38.1715566648964 | 38478.24 | 5779368.8 | 3300.9 | 0 | 0 | 0 | 3300.9 | 0 | 3300.9 | 99.9649399893786 | 0 | 3300.9
תוצאה | 9415000 | 0 | 9415000 | 3593852.06 | 5821147.94 | 38.1715566648964 | 38478.24 | 5779368.8 | 3300.9 | 0 | 0 | 0 | 3300.9 | 0 | 3300.9 | 99.9649399893786 | 0 | 3300.9
08510128 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -190355000 | -190355000 | -187251887.65 | -3103112.35 | 98.3698288198366 | -3703112.01 | 0 | 599999.66 | 0 | 0 | 0 | 599999.66 | 0 | 599999.66 | 100.315200367734 | 0 | 599999.66
תוצאה | 0 | -190355000 | -190355000 | -187251887.65 | -3103112.35 | 98.3698288198366 | -3703112.01 | 0 | 599999.66 | 0 | 0 | 0 | 599999.66 | 0 | 599999.66 | 100.315200367734 | 0 | 599999.66
08510129 | העברת יחידות לדיור ח | ללא שכר | 32336000 | 0 | 32336000 | 22231411.13 | 10104588.87 | 68.7512714312222 | 116524.55 | 9967788.14 | 20276.18 | 0 | 0 | 0 | 20276.18 | 0 | 20276.18 | 99.9372953364671 | 0 | 20276.18
תוצאה | 32336000 | 0 | 32336000 | 22231411.13 | 10104588.87 | 68.7512714312222 | 116524.55 | 9967788.14 | 20276.18 | 0 | 0 | 0 | 20276.18 | 0 | 20276.18 | 99.9372953364671 | 0 | 20276.18
08510131 | הוצאות מחשוב | ללא שכר | 69353000 | 0 | 69353000 | 37486260.56 | 31866739.44 | 54.0513900768532 | 467107.06 | 31395936.18 | 3696.2 | 0 | 0 | 0 | 3696.2 | 0 | 3696.2 | 99.9946704540539 | 0 | 3696.2
תוצאה | 69353000 | 0 | 69353000 | 37486260.56 | 31866739.44 | 54.0513900768532 | 467107.06 | 31395936.18 | 3696.2 | 0 | 0 | 0 | 3696.2 | 0 | 3696.2 | 99.9946704540539 | 0 | 3696.2
08510132 | מתמחים | פריט שכר | 10544000 | 0 | 10544000 | 10544000.22 | -0.22 | 100.000002086495 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | -0.22 | 100.000002086495 | 0 | -0.22
תוצאה | 10544000 | 0 | 10544000 | 10544000.22 | -0.22 | 100.000002086495 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | -0.22 | 100.000002086495 | 0 | -0.22
08510133 | תחזוקת מבנים | ללא שכר | 4163000 | 0 | 4163000 | 1496789.52 | 2666210.48 | 35.9545885178958 | 0 | 2437831.55 | 228378.93 | 0 | 0 | 0 | 228378.93 | 0 | 228378.93 | 94.5140780687005 | 0 | 228378.93
תוצאה | 4163000 | 0 | 4163000 | 1496789.52 | 2666210.48 | 35.9545885178958 | 0 | 2437831.55 | 228378.93 | 0 | 0 | 0 | 228378.93 | 0 | 228378.93 | 94.5140780687005 | 0 | 228378.93
08510134 | הכנסות - תביעה אזרחי | ללא שכר | 0 | -429000 | -429000 | 0 | -429000 | 0 | 0 | 0 | -429000 | 0 | 0 | 0 | -429000 | 0 | -429000 | 0 | 0 | -429000
תוצאה | 0 | -429000 | -429000 | 0 | -429000 | 0 | 0 | 0 | -429000 | 0 | 0 | 0 | -429000 | 0 | -429000 | 0 | 0 | -429000
08510153 | תמיכות בבתי הדין | ללא שכר | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
תוצאה | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
08510201 | שיא כח אדם | פריט שכר | 68756000 | 0 | 68756000 | 68488268.29 | 267731.71 | 99.6106060416545 | 860 | 0 | 266871.71 | 0 | 0 | 0 | 266871.71 | 0 | 266871.71 | 99.6118568415847 | 0 | 266871.71
תוצאה | 68756000 | 0 | 68756000 | 68488268.29 | 267731.71 | 99.6106060416545 | 860 | 0 | 266871.71 | 0 | 0 | 0 | 266871.71 | 0 | 266871.71 | 99.6118568415847 | 0 | 266871.71
08510204 | ניסוח חוקים, רשומות | ללא שכר | 9479000 | 0 | 9479000 | 5132621.37 | 4346378.63 | 54.1472873720857 | 40457.95 | 4190618.71 | 115301.97 | 0 | 0 | 0 | 115301.97 | 0 | 115301.97 | 98.7836061820867 | 0 | 115301.97
תוצאה | 9479000 | 0 | 9479000 | 5132621.37 | 4346378.63 | 54.1472873720857 | 40457.95 | 4190618.71 | 115301.97 | 0 | 0 | 0 | 115301.97 | 0 | 115301.97 | 98.7836061820867 | 0 | 115301.97
08510205 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -7000000 | -7000000 | -7000000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
תוצאה | 0 | -7000000 | -7000000 | -7000000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
08510301 | שיא כח אדם | פריט שכר | 337830000 | 0 | 337830000 | 337757846.59 | 72153.41 | 99.9786420951366 | 0 | 0 | 72153.41 | 0 | 0 | 0 | 72153.41 | 0 | 72153.41 | 99.9786420951366 | 0 | 72153.41
תוצאה | 337830000 | 0 | 337830000 | 337757846.59 | 72153.41 | 99.9786420951366 | 0 | 0 | 72153.41 | 0 | 0 | 0 | 72153.41 | 0 | 72153.41 | 99.9786420951366 | 0 | 72153.41
08510303 | כוננות | פריט שכר | 38889000 | 0 | 38889000 | 38888999.52 | 0.48 | 99.9999987657178 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 99.9999987657178 | 0 | 0.48
תוצאה | 38889000 | 0 | 38889000 | 38888999.52 | 0.48 | 99.9999987657178 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 99.9999987657178 | 0 | 0.48
08510307 | ניהול משפטים ותשלומי | ללא שכר | 6006000 | 0 | 6006000 | 5382177.33 | 623822.67 | 89.6133421578422 | 5620 | 134275.96 | 483926.71 | 0 | 0 | 0 | 483926.71 | 0 | 483926.71 | 91.9426122211122 | 0 | 483926.71
תוצאה | 6006000 | 0 | 6006000 | 5382177.33 | 623822.67 | 89.6133421578422 | 5620 | 134275.96 | 483926.71 | 0 | 0 | 0 | 483926.71 | 0 | 483926.71 | 91.9426122211122 | 0 | 483926.71
08510308 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -9166000 | -9166000 | -8992778.54 | -173221.46 | 98.1101739035566 | -19799 | 0 | -153422.46 | 0 | 0 | 0 | -153422.46 | 0 | -153422.46 | 98.3261787039057 | 0 | -153422.46
תוצאה | 0 | -9166000 | -9166000 | -8992778.54 | -173221.46 | 98.1101739035566 | -19799 | 0 | -153422.46 | 0 | 0 | 0 | -153422.46 | 0 | -153422.46 | 98.3261787039057 | 0 | -153422.46
08510312 | טיפול בסמכות | ללא שכר | 46951000 | 0 | 46951000 | 6367397.61 | 40583602.39 | 13.5617933803327 | 0 | 26672210.5 | 13911391.89 | 0 | 0 | 0 | 13911391.89 | 0 | 13911391.89 | 70.3704034205874 | 0 | 13911391.89
תוצאה | 46951000 | 0 | 46951000 | 6367397.61 | 40583602.39 | 13.5617933803327 | 0 | 26672210.5 | 13911391.89 | 0 | 0 | 0 | 13911391.89 | 0 | 13911391.89 | 70.3704034205874 | 0 | 13911391.89
08510313 | הוצאות תפעול - מיקור | ללא שכר | 58194000 | 0 | 58194000 | 22272049.28 | 35921950.72 | 38.2720714850328 | 62711.2 | 29659742.28 | 6199497.24 | 0 | 0 | 0 | 6199497.24 | 0 | 6199497.24 | 89.346844623157 | 0 | 6199497.24
תוצאה | 58194000 | 0 | 58194000 | 22272049.28 | 35921950.72 | 38.2720714850328 | 62711.2 | 29659742.28 | 6199497.24 | 0 | 0 | 0 | 6199497.24 | 0 | 6199497.24 | 89.346844623157 | 0 | 6199497.24
08510314 | הכנסות מגורמי חוץ - | ללא שכר | 0 | -15000000 | -15000000 | -8790594.15 | -6209405.85 | 58.603961 | -7620.27 | 0 | -6201785.58 | 0 | 0 | 0 | -6201785.58 | 0 | -6201785.58 | 58.6547628 | 0 | -6201785.58
תוצאה | 0 | -15000000 | -15000000 | -8790594.15 | -6209405.85 | 58.603961 | -7620.27 | 0 | -6201785.58 | 0 | 0 | 0 | -6201785.58 | 0 | -6201785.58 | 58.6547628 | 0 | -6201785.58
08510316 | מיקור חוץ לאכיפת דינ | ללא שכר | 7963000 | 0 | 7963000 | 5161133.69 | 2801866.31 | 64.8139355770438 | 289219.39 | 2400725.27 | 111921.65 | 0 | 0 | 0 | 111921.65 | 0 | 111921.65 | 98.5944788396333 | 0 | 111921.65
תוצאה | 7963000 | 0 | 7963000 | 5161133.69 | 2801866.31 | 64.8139355770438 | 289219.39 | 2400725.27 | 111921.65 | 0 | 0 | 0 | 111921.65 | 0 | 111921.65 | 98.5944788396333 | 0 | 111921.65
08510318 | השתתפות משרדי הממשלה | ללא שכר | -17400000 | 0 | -17400000 | -3837174 | -13562826 | 22.052724137931 | -349 | 0 | -13562477 | 0 | 0 | 0 | -13562477 | 0 | -13562477 | 22.0547298850575 | 0 | -13562477
תוצאה | -17400000 | 0 | -17400000 | -3837174 | -13562826 | 22.052724137931 | -349 | 0 | -13562477 | 0 | 0 | 0 | -13562477 | 0 | -13562477 | 22.0547298850575 | 0 | -13562477
08510319 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 160774000 | 0 | 160774000 | 109186771.05 | 51587228.95 | 67.9132017925784 | 315284.84 | 51271818.92 | 125.19 | 0 | 159.86 | 0 | -34.67 | 0 | -34.67 | 100.000021564432 | 0 | -34.67
תוצאה | 160774000 | 0 | 160774000 | 109186771.05 | 51587228.95 | 67.9132017925784 | 315284.84 | 51271818.92 | 125.19 | 0 | 159.86 | 0 | -34.67 | 0 | -34.67 | 100.000021564432 | 0 | -34.67
08510320 | מתמחים | פריט שכר | 37543000 | 0 | 37543000 | 37541948.33 | 1051.67 | 99.9971987587566 | 0 | 0 | 1051.67 | 0 | 0 | 0 | 1051.67 | 0 | 1051.67 | 99.9971987587566 | 0 | 1051.67
תוצאה | 37543000 | 0 | 37543000 | 37541948.33 | 1051.67 | 99.9971987587566 | 0 | 0 | 1051.67 | 0 | 0 | 0 | 1051.67 | 0 | 1051.67 | 99.9971987587566 | 0 | 1051.67
08510321 | רזרבה לתקציב התאמות | ללא שכר | 1929000 | 0 | 1929000 | 0 | 1929000 | 0 | 0 | 0 | 1929000 | 0 | 0 | 0 | 1929000 | 0 | 1929000 | 0 | 0 | 1929000
תוצאה | 1929000 | 0 | 1929000 | 0 | 1929000 | 0 | 0 | 0 | 1929000 | 0 | 0 | 0 | 1929000 | 0 | 1929000 | 0 | 0 | 1929000
08510402 | שיא כח אדם | פריט שכר | 48573000 | 0 | 48573000 | 48573000.15 | -0.15 | 100.000000308814 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | -0.15 | 100.000000308814 | 0 | -0.15
תוצאה | 48573000 | 0 | 48573000 | 48573000.15 | -0.15 | 100.000000308814 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | -0.15 | 100.000000308814 | 0 | -0.15
08510403 | תשלום לעורכי דין ממו | ללא שכר | 201808000 | 0 | 201808000 | 183665704.34 | 18142295.66 | 91.0101206790613 | 335929.85 | 10011544.54 | 7794821.27 | 0 | 0 | 0 | 7794821.27 | 0 | 7794821.27 | 96.1375063079759 | 0 | 7794821.27
תוצאה | 201808000 | 0 | 201808000 | 183665704.34 | 18142295.66 | 91.0101206790613 | 335929.85 | 10011544.54 | 7794821.27 | 0 | 0 | 0 | 7794821.27 | 0 | 7794821.27 | 96.1375063079759 | 0 | 7794821.27
08510404 | כוננות | פריט שכר | 5275000 | 0 | 5275000 | 5275000.31 | -0.31 | 100.000005876777 | 0 | 0 | -0.31 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | 0 | -0.31 | 100.000005876777 | 0 | -0.31
תוצאה | 5275000 | 0 | 5275000 | 5275000.31 | -0.31 | 100.000005876777 | 0 | 0 | -0.31 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | 0 | -0.31 | 100.000005876777 | 0 | -0.31
08510405 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -10100000 | -10100000 | -3411601.18 | -6688398.82 | 33.7782295049505 | 0 | 0 | -6688398.82 | 0 | 0 | 0 | -6688398.82 | 0 | -6688398.82 | 33.7782295049505 | 0 | -6688398.82
תוצאה | 0 | -10100000 | -10100000 | -3411601.18 | -6688398.82 | 33.7782295049505 | 0 | 0 | -6688398.82 | 0 | 0 | 0 | -6688398.82 | 0 | -6688398.82 | 33.7782295049505 | 0 | -6688398.82
08510406 | מתמחים | פריט שכר | 4272000 | 0 | 4272000 | 4271485.51 | 514.49 | 99.9879566947565 | 0 | 0 | 514.49 | 0 | 0 | 0 | 514.49 | 0 | 514.49 | 99.9879566947565 | 0 | 514.49
תוצאה | 4272000 | 0 | 4272000 | 4271485.51 | 514.49 | 99.9879566947565 | 0 | 0 | 514.49 | 0 | 0 | 0 | 514.49 | 0 | 514.49 | 99.9879566947565 | 0 | 514.49
08510407 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 31640000 | 0 | 31640000 | 22124874.91 | 9515125.09 | 69.926911852086 | 199674.2 | 9314819.55 | 631.34 | 0 | 0 | 0 | 631.34 | 76.84 | 554.5 | 99.998247471555 | 0 | 554.5
תוצאה | 31640000 | 0 | 31640000 | 22124874.91 | 9515125.09 | 69.926911852086 | 199674.2 | 9314819.55 | 631.34 | 0 | 0 | 0 | 631.34 | 76.84 | 554.5 | 99.998247471555 | 0 | 554.5
08510501 | שיא כח אדם | פריט שכר | 43283000 | 0 | 43283000 | 43282999.71 | 0.29 | 99.999999329991 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 99.999999329991 | 0 | 0.29
תוצאה | 43283000 | 0 | 43283000 | 43282999.71 | 0.29 | 99.999999329991 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 99.999999329991 | 0 | 0.29
08510503 | תשלום לעורכי דין | ללא שכר | 184285000 | 0 | 184285000 | 174301466.01 | 9983533.99 | 94.5825574571995 | 403427.31 | 8735579.79 | 844526.89 | 0 | 0 | 0 | 844526.89 | 0 | 844526.89 | 99.5417278183249 | 0 | 844526.89
תוצאה | 184285000 | 0 | 184285000 | 174301466.01 | 9983533.99 | 94.5825574571995 | 403427.31 | 8735579.79 | 844526.89 | 0 | 0 | 0 | 844526.89 | 0 | 844526.89 | 99.5417278183249 | 0 | 844526.89
08510505 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -45500000 | -45500000 | -45500000 | 0 | 100 | -3965531.7 | 0 | 3965531.7 | 0 | 0 | 0 | 3965531.7 | 0 | 3965531.7 | 108.715454285714 | 0 | 3965531.7
תוצאה | 0 | -45500000 | -45500000 | -45500000 | 0 | 100 | -3965531.7 | 0 | 3965531.7 | 0 | 0 | 0 | 3965531.7 | 0 | 3965531.7 | 108.715454285714 | 0 | 3965531.7
08510507 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 28016000 | 0 | 28016000 | 19390408.63 | 8625591.37 | 69.2119097301542 | 28462.3 | 8602336.37 | -5207.3 | 0 | 0 | 0 | -5207.3 | 53.23 | -5260.53 | 100.018776877499 | 0 | -5260.53
תוצאה | 28016000 | 0 | 28016000 | 19390408.63 | 8625591.37 | 69.2119097301542 | 28462.3 | 8602336.37 | -5207.3 | 0 | 0 | 0 | -5207.3 | 53.23 | -5260.53 | 100.018776877499 | 0 | -5260.53
08510508 | כוננות | פריט שכר | 3628000 | 0 | 3628000 | 3628000.27 | -0.27 | 100.000007442117 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | -0.27 | 100.000007442117 | 0 | -0.27
תוצאה | 3628000 | 0 | 3628000 | 3628000.27 | -0.27 | 100.000007442117 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | -0.27 | 100.000007442117 | 0 | -0.27
08510509 | מתמחים | פריט שכר | 1947000 | 0 | 1947000 | 1947000.24 | -0.24 | 100.000012326656 | 0 | 0 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | -0.24 | 0 | -0.24 | 100.000012326656 | 0 | -0.24
תוצאה | 1947000 | 0 | 1947000 | 1947000.24 | -0.24 | 100.000012326656 | 0 | 0 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | -0.24 | 0 | -0.24 | 100.000012326656 | 0 | -0.24
08510701 | שיא כח אדם | פריט שכר | 11173000 | 0 | 11173000 | 11173000.16 | -0.16 | 100.000001432024 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | -0.16 | 100.000001432024 | 0 | -0.16
תוצאה | 11173000 | 0 | 11173000 | 11173000.16 | -0.16 | 100.000001432024 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | -0.16 | 100.000001432024 | 0 | -0.16
08510704 | הוצאות מחשוב | ללא שכר | 31704000 | 0 | 31704000 | 15677374.39 | 16026625.61 | 49.4492000693919 | 0 | 16012154.55 | 14471.06 | 0 | 0 | 0 | 14471.06 | 3.24 | 14467.82 | 99.9543659475145 | 0 | 14467.82
תוצאה | 31704000 | 0 | 31704000 | 15677374.39 | 16026625.61 | 49.4492000693919 | 0 | 16012154.55 | 14471.06 | 0 | 0 | 0 | 14471.06 | 3.24 | 14467.82 | 99.9543659475145 | 0 | 14467.82
08510705 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -19082000 | -19082000 | -19082000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
תוצאה | 0 | -19082000 | -19082000 | -19082000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
08510801 | שיא כח אדם | פריט שכר | 4133000 | 0 | 4133000 | 4130859.64 | 2140.36 | 99.9482129203968 | 0 | 0 | 2140.36 | 0 | 0 | 0 | 2140.36 | 0 | 2140.36 | 99.9482129203968 | 0 | 2140.36
תוצאה | 4133000 | 0 | 4133000 | 4130859.64 | 2140.36 | 99.9482129203968 | 0 | 0 | 2140.36 | 0 | 0 | 0 | 2140.36 | 0 | 2140.36 | 99.9482129203968 | 0 | 2140.36
08510804 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 2491000 | 0 | 2491000 | 1075740.88 | 1415259.12 | 43.1851015656363 | 0 | 936169.23 | 479089.89 | 0 | 0 | 0 | 479089.89 | 0 | 479089.89 | 80.7671661983139 | 0 | 479089.89
תוצאה | 2491000 | 0 | 2491000 | 1075740.88 | 1415259.12 | 43.1851015656363 | 0 | 936169.23 | 479089.89 | 0 | 0 | 0 | 479089.89 | 0 | 479089.89 | 80.7671661983139 | 0 | 479089.89
08510901 | שיא כח אדם | פריט שכר | 6445000 | 0 | 6445000 | 6444986 | 14 | 99.9997827773468 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 99.9997827773468 | 0 | 14
תוצאה | 6445000 | 0 | 6445000 | 6444986 | 14 | 99.9997827773468 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 99.9997827773468 | 0 | 14
08510904 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 35232000 | 0 | 35232000 | 18514351.7 | 16717648.3 | 52.5498174954587 | 241068.68 | 16477419.55 | -839.93 | 0 | 0 | 0 | -839.93 | 0 | -839.93 | 100.002383997502 | 0 | -839.93
תוצאה | 35232000 | 0 | 35232000 | 18514351.7 | 16717648.3 | 52.5498174954587 | 241068.68 | 16477419.55 | -839.93 | 0 | 0 | 0 | -839.93 | 0 | -839.93 | 100.002383997502 | 0 | -839.93
08510905 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -34500000 | -34500000 | -34500000 | 0 | 100 | -4893 | 0 | 4893 | 0 | 0 | 0 | 4893 | 0 | 4893 | 100.014182608696 | 0 | 4893
תוצאה | 0 | -34500000 | -34500000 | -34500000 | 0 | 100 | -4893 | 0 | 4893 | 0 | 0 | 0 | 4893 | 0 | 4893 | 100.014182608696 | 0 | 4893
08511001 | שיא כח אדם | פריט שכר | 54649000 | 0 | 54649000 | 54448286.04 | 200713.96 | 99.6327216234515 | 0 | 0 | 200713.96 | 0 | 0 | 0 | 200713.96 | 0 | 200713.96 | 99.6327216234515 | 0 | 200713.96
תוצאה | 54649000 | 0 | 54649000 | 54448286.04 | 200713.96 | 99.6327216234515 | 0 | 0 | 200713.96 | 0 | 0 | 0 | 200713.96 | 0 | 200713.96 | 99.6327216234515 | 0 | 200713.96
08511006 | שכר דירה | ללא שכר | 8946000 | 0 | 8946000 | 8630303.73 | 315696.27 | 96.4710902079141 | 0 | 0 | 315696.27 | 0 | 0 | 0 | 315696.27 | 0 | 315696.27 | 96.4710902079141 | 0 | 315696.27
תוצאה | 8946000 | 0 | 8946000 | 8630303.73 | 315696.27 | 96.4710902079141 | 0 | 0 | 315696.27 | 0 | 0 | 0 | 315696.27 | 0 | 315696.27 | 96.4710902079141 | 0 | 315696.27
08511007 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 86915000 | 0 | 86915000 | 61027949.72 | 25887050.28 | 70.2156701605016 | 538797.55 | 24140445.09 | 1207807.64 | 0 | 0 | 0 | 1207807.64 | 0 | 1207807.64 | 98.6103576597826 | 0 | 1207807.64
תוצאה | 86915000 | 0 | 86915000 | 61027949.72 | 25887050.28 | 70.2156701605016 | 538797.55 | 24140445.09 | 1207807.64 | 0 | 0 | 0 | 1207807.64 | 0 | 1207807.64 | 98.6103576597826 | 0 | 1207807.64
08511009 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -92853000 | -92853000 | -91337136.6 | -1515863.4 | 98.3674588866272 | -12063 | 0 | -1503800.4 | 0 | 0 | 0 | -1503800.4 | 0 | -1503800.4 | 98.3804503893251 | 0 | -1503800.4
תוצאה | 0 | -92853000 | -92853000 | -91337136.6 | -1515863.4 | 98.3674588866272 | -12063 | 0 | -1503800.4 | 0 | 0 | 0 | -1503800.4 | 0 | -1503800.4 | 98.3804503893251 | 0 | -1503800.4
08511010 | הכנסות מפקדונות צד ג | ללא שכר | 0 | -450000 | -450000 | 1039.26 | -451039.26 | 0 | 0 | 0 | -451039.26 | 0 | 0 | 0 | -451039.26 | 0 | -451039.26 | 0 | 0 | -451039.26
תוצאה | 0 | -450000 | -450000 | 1039.26 | -451039.26 | 0 | 0 | 0 | -451039.26 | 0 | 0 | 0 | -451039.26 | 0 | -451039.26 | 0 | 0 | -451039.26
08511011 | הוצאות והחזר פקדונות | ללא שכר | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000
תוצאה | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000
08511012 | הכנסות מריבית | ללא שכר | 0 | -50000 | -50000 | -1339.26 | -48660.74 | 2.67852 | 0 | 0 | -48660.74 | 0 | 0 | 0 | -48660.74 | 0 | -48660.74 | 2.67852 | 0 | -48660.74
תוצאה | 0 | -50000 | -50000 | -1339.26 | -48660.74 | 2.67852 | 0 | 0 | -48660.74 | 0 | 0 | 0 | -48660.74 | 0 | -48660.74 | 2.67852 | 0 | -48660.74
08511013 | הוצאות החזר ריבית | ללא שכר | 50000 | 0 | 50000 | 727.92 | 49272.08 | 1.45584 | 0 | 0 | 49272.08 | 0 | 0 | 0 | 49272.08 | 0 | 49272.08 | 1.45584 | 0 | 49272.08
תוצאה | 50000 | 0 | 50000 | 727.92 | 49272.08 | 1.45584 | 0 | 0 | 49272.08 | 0 | 0 | 0 | 49272.08 | 0 | 49272.08 | 1.45584 | 0 | 49272.08
08511101 | שיא כח אדם | פריט שכר | 39087000 | 0 | 39087000 | 38556000.36 | 530999.64 | 98.6414929772047 | 0 | 0 | 530999.64 | 0 | 0 | 0 | 530999.64 | 0 | 530999.64 | 98.6414929772047 | 0 | 530999.64
תוצאה | 39087000 | 0 | 39087000 | 38556000.36 | 530999.64 | 98.6414929772047 | 0 | 0 | 530999.64 | 0 | 0 | 0 | 530999.64 | 0 | 530999.64 | 98.6414929772047 | 0 | 530999.64
08511103 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -54521000 | -54521000 | -54521000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
תוצאה | 0 | -54521000 | -54521000 | -54521000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
08511104 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 27150000 | 0 | 27150000 | 20040934.21 | 7109065.79 | 73.8155956169429 | 34615.19 | 7075492.56 | -1041.96 | 0 | 0 | 0 | -1041.96 | 0 | -1041.96 | 100.003837790055 | 0 | -1041.96
תוצאה | 27150000 | 0 | 27150000 | 20040934.21 | 7109065.79 | 73.8155956169429 | 34615.19 | 7075492.56 | -1041.96 | 0 | 0 | 0 | -1041.96 | 0 | -1041.96 | 100.003837790055 | 0 | -1041.96
08511105 | שכר דירה | ללא שכר | 6850000 | 0 | 6850000 | 5829300.6 | 1020699.4 | 85.0992788321168 | 1019816.21 | 0 | 883.19 | 0 | 0 | 0 | 883.19 | 0 | 883.19 | 99.9871067153285 | 0 | 883.19
תוצאה | 6850000 | 0 | 6850000 | 5829300.6 | 1020699.4 | 85.0992788321168 | 1019816.21 | 0 | 883.19 | 0 | 0 | 0 | 883.19 | 0 | 883.19 | 99.9871067153285 | 0 | 883.19
08511201 | שיא כח אדם | פריט שכר | 67709000 | 0 | 67709000 | 67696025.56 | 12974.44 | 99.9808379388265 | 0 | 0 | 12974.44 | 0 | 0 | 0 | 12974.44 | 0 | 12974.44 | 99.9808379388265 | 0 | 12974.44
תוצאה | 67709000 | 0 | 67709000 | 67696025.56 | 12974.44 | 99.9808379388265 | 0 | 0 | 12974.44 | 0 | 0 | 0 | 12974.44 | 0 | 12974.44 | 99.9808379388265 | 0 | 12974.44
08511203 | שעות נוספות | פריט שכר | 4843000 | 0 | 4843000 | 4843000.09 | -0.09 | 100.000001858352 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | -0.09 | 100.000001858352 | 0 | -0.09
תוצאה | 4843000 | 0 | 4843000 | 4843000.09 | -0.09 | 100.000001858352 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | -0.09 | 100.000001858352 | 0 | -0.09
08511204 | כוננות | פריט שכר | 5875000 | 0 | 5875000 | 5873693.92 | 1306.08 | 99.9777688510638 | 0 | 1825.96 | -519.88 | 0 | 0 | 0 | -519.88 | 0 | -519.88 | 100.008849021277 | 0 | -519.88
תוצאה | 5875000 | 0 | 5875000 | 5873693.92 | 1306.08 | 99.9777688510638 | 0 | 1825.96 | -519.88 | 0 | 0 | 0 | -519.88 | 0 | -519.88 | 100.008849021277 | 0 | -519.88
08511205 | החזר הוצאות רכב | פריט שכר | 9115000 | 0 | 9115000 | 9115000.11 | -0.11 | 100.000001206802 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | -0.11 | 100.000001206802 | 0 | -0.11
תוצאה | 9115000 | 0 | 9115000 | 9115000.11 | -0.11 | 100.000001206802 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | -0.11 | 100.000001206802 | 0 | -0.11
08511206 | שכר דירה | ללא שכר | 6850000 | 0 | 6850000 | 6739791.84 | 110208.16 | 98.3911217518248 | 0 | 0 | 110208.16 | 0 | 0 | 0 | 110208.16 | 0 | 110208.16 | 98.3911217518248 | 0 | 110208.16
תוצאה | 6850000 | 0 | 6850000 | 6739791.84 | 110208.16 | 98.3911217518248 | 0 | 0 | 110208.16 | 0 | 0 | 0 | 110208.16 | 0 | 110208.16 | 98.3911217518248 | 0 | 110208.16
08511207 | פעולות | ללא שכר | 40212000 | 0 | 40212000 | 28479649.51 | 11732350.49 | 70.8237578583507 | 295266.02 | 11444957.59 | -7873.12 | 0 | 0 | 0 | -7873.12 | 52.65 | -7925.77 | 100.0197099622 | 0 | -7925.77
תוצאה | 40212000 | 0 | 40212000 | 28479649.51 | 11732350.49 | 70.8237578583507 | 295266.02 | 11444957.59 | -7873.12 | 0 | 0 | 0 | -7873.12 | 52.65 | -7925.77 | 100.0197099622 | 0 | -7925.77
08511208 | הכנסות מפעולות | ללא שכר | 0 | -111275000 | -111275000 | -111275000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
תוצאה | 0 | -111275000 | -111275000 | -111275000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
08511209 | הכנסות מעזבונות לטוב | ללא שכר | 0 | -7513000 | -7513000 | 0 | -7513000 | 0 | 0 | 0 | -7513000 | 0 | 0 | 0 | -7513000 | 0 | -7513000 | 0 | 0 | -7513000
תוצאה | 0 | -7513000 | -7513000 | 0 | -7513000 | 0 | 0 | 0 | -7513000 | 0 | 0 | 0 | -7513000 | 0 | -7513000 | 0 | 0 | -7513000
08511212 | הקצבות באמצעות משרד | ללא שכר | 7513000 | 0 | 7513000 | 0 | 7513000 | 0 | 0 | 0 | 7513000 | 0 | 0 | 0 | 7513000 | 0 | 7513000 | 0 | 0 | 7513000
תוצאה | 7513000 | 0 | 7513000 | 0 | 7513000 | 0 | 0 | 0 | 7513000 | 0 | 0 | 0 | 7513000 | 0 | 7513000 | 0 | 0 | 7513000
08511213 | הוצאות מחשוב | ללא שכר | 30735000 | 0 | 30735000 | 23372478.19 | 7362521.81 | 76.0451543517163 | 108103.24 | 7234359.71 | 20058.86 | 0 | 0 | 0 | 20058.86 | 0 | 20058.86 | 99.93473609891 | 0 | 20058.86
תוצאה | 30735000 | 0 | 30735000 | 23372478.19 | 7362521.81 | 76.0451543517163 | 108103.24 | 7234359.71 | 20058.86 | 0 | 0 | 0 | 20058.86 | 0 | 20058.86 | 99.93473609891 | 0 | 20058.86
08511216 | תמיכות בפיקוח על | ללא שכר | 20685000 | 0 | 20685000 | 20029567.34 | 655432.66 | 96.8313625332366 | 0 | 132337.24 | 523095.42 | 0 | 0 | 0 | 523095.42 | 0 | 523095.42 | 97.471136475707 | 0 | 523095.42
תוצאה | 20685000 | 0 | 20685000 | 20029567.34 | 655432.66 | 96.8313625332366 | 0 | 132337.24 | 523095.42 | 0 | 0 | 0 | 523095.42 | 0 | 523095.42 | 97.471136475707 | 0 | 523095.42
08511401 | שיא כח אדם | פריט שכר | 29751000 | 0 | 29751000 | 29513340.83 | 237659.17 | 99.2011724984034 | 0 | 0 | 237659.17 | 0 | 0 | 0 | 237659.17 | 0 | 237659.17 | 99.2011724984034 | 0 | 237659.17
תוצאה | 29751000 | 0 | 29751000 | 29513340.83 | 237659.17 | 99.2011724984034 | 0 | 0 | 237659.17 | 0 | 0 | 0 | 237659.17 | 0 | 237659.17 | 99.2011724984034 | 0 | 237659.17
08511405 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -87462000 | -87462000 | -87462000 | 0 | 100 | 500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | -500 | 99.9994283231575 | 0 | -500
תוצאה | 0 | -87462000 | -87462000 | -87462000 | 0 | 100 | 500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | -500 | 99.9994283231575 | 0 | -500
08511406 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 61989000 | 0 | 61989000 | 44989205.28 | 16999794.72 | 72.5761107293229 | 259547.27 | 16738836.48 | 1410.97 | 0 | 0 | 0 | 1410.97 | 0 | 1410.97 | 99.9977238381003 | 0 | 1410.97
תוצאה | 61989000 | 0 | 61989000 | 44989205.28 | 16999794.72 | 72.5761107293229 | 259547.27 | 16738836.48 | 1410.97 | 0 | 0 | 0 | 1410.97 | 0 | 1410.97 | 99.9977238381003 | 0 | 1410.97
08511408 | שכר דירה | ללא שכר | 6710000 | 0 | 6710000 | 5790245.48 | 919754.52 | 86.2927791356185 | 919754.56 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | -0.04 | 100.000000596125 | 0 | -0.04
תוצאה | 6710000 | 0 | 6710000 | 5790245.48 | 919754.52 | 86.2927791356185 | 919754.56 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | -0.04 | 100.000000596125 | 0 | -0.04
08511601 | שיא כח אדם | פריט שכר | 8558000 | 0 | 8558000 | 8558000.18 | -0.18 | 100.000002103295 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | -0.18 | 100.000002103295 | 0 | -0.18
תוצאה | 8558000 | 0 | 8558000 | 8558000.18 | -0.18 | 100.000002103295 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | -0.18 | 100.000002103295 | 0 | -0.18
08511605 | השתתפות במנהל הדיור | ללא שכר | 500000 | 0 | 500000 | 484999.18 | 15000.82 | 96.999836 | 0 | 0 | 15000.82 | 0 | 0 | 0 | 15000.82 | 0 | 15000.82 | 96.999836 | 0 | 15000.82
תוצאה | 500000 | 0 | 500000 | 484999.18 | 15000.82 | 96.999836 | 0 | 0 | 15000.82 | 0 | 0 | 0 | 15000.82 | 0 | 15000.82 | 96.999836 | 0 | 15000.82
08511606 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 8132000 | 0 | 8132000 | 5244325.42 | 2887674.58 | 64.4899830300049 | 12249 | 2868809.73 | 6615.85 | 0 | 0 | 0 | 6615.85 | 0 | 6615.85 | 99.9186442449582 | 0 | 6615.85
תוצאה | 8132000 | 0 | 8132000 | 5244325.42 | 2887674.58 | 64.4899830300049 | 12249 | 2868809.73 | 6615.85 | 0 | 0 | 0 | 6615.85 | 0 | 6615.85 | 99.9186442449582 | 0 | 6615.85
08511801 | שיא כח אדם | פריט שכר | 3109000 | 0 | 3109000 | 3109000.4 | -0.4 | 100.000012865873 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | -0.4 | 100.000012865873 | 0 | -0.4
תוצאה | 3109000 | 0 | 3109000 | 3109000.4 | -0.4 | 100.000012865873 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | -0.4 | 100.000012865873 | 0 | -0.4
08511802 | עבודה בלתי צמיתה | פריט שכר | 0 | 0 | 0 | 276765.83 | -276765.83 | X | 0 | 0 | -276765.83 | 0 | 0 | 0 | -276765.83 | 0 | -276765.83 | X | 0 | -276765.83
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 276765.83 | -276765.83 | X | 0 | 0 | -276765.83 | 0 | 0 | 0 | -276765.83 | 0 | -276765.83 | X | 0 | -276765.83
08511803 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 1893000 | 0 | 1893000 | 1292953.81 | 600046.19 | 68.3018388800845 | 0 | 498046.16 | 102000.03 | 0 | 0 | 0 | 102000.03 | 0 | 102000.03 | 94.6117258320127 | 0 | 102000.03
תוצאה | 1893000 | 0 | 1893000 | 1292953.81 | 600046.19 | 68.3018388800845 | 0 | 498046.16 | 102000.03 | 0 | 0 | 0 | 102000.03 | 0 | 102000.03 | 94.6117258320127 | 0 | 102000.03
08520201 | שיא כח אדם | פריט שכר | 20158000 | 0 | 20158000 | 20157999.77 | 0.23 | 99.9999988590138 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | 99.9999988590138 | 0 | 0.23
תוצאה | 20158000 | 0 | 20158000 | 20157999.77 | 0.23 | 99.9999988590138 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | 99.9999988590138 | 0 | 0.23
08520204 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 8170000 | 0 | 8170000 | 6045178.09 | 2124821.91 | 73.9923878824969 | 7210.71 | 1912326.28 | 205284.92 | 0 | 0 | 0 | 205284.92 | 0 | 205284.92 | 97.4873326805386 | 0 | 205284.92
תוצאה | 8170000 | 0 | 8170000 | 6045178.09 | 2124821.91 | 73.9923878824969 | 7210.71 | 1912326.28 | 205284.92 | 0 | 0 | 0 | 205284.92 | 0 | 205284.92 | 97.4873326805386 | 0 | 205284.92
08520205 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -6650000 | -6650000 | -6649394 | -606 | 99.9908872180451 | 0 | 0 | -606 | 0 | 0 | 0 | -606 | 0 | -606 | 99.9908872180451 | 0 | -606
תוצאה | 0 | -6650000 | -6650000 | -6649394 | -606 | 99.9908872180451 | 0 | 0 | -606 | 0 | 0 | 0 | -606 | 0 | -606 | 99.9908872180451 | 0 | -606
08520206 | שכר דירה | ללא שכר | 2854000 | 0 | 2854000 | 2763900.98 | 90099.02 | 96.8430616678346 | 0 | 0 | 90099.02 | 0 | 0 | 0 | 90099.02 | 0 | 90099.02 | 96.8430616678346 | 0 | 90099.02
תוצאה | 2854000 | 0 | 2854000 | 2763900.98 | 90099.02 | 96.8430616678346 | 0 | 0 | 90099.02 | 0 | 0 | 0 | 90099.02 | 0 | 90099.02 | 96.8430616678346 | 0 | 90099.02
08520301 | שיא כח אדם | פריט שכר | 6960000 | 0 | 6960000 | 6959937.95 | 62.05 | 99.9991084770115 | 0 | 0 | 62.05 | 0 | 0 | 0 | 62.05 | 0 | 62.05 | 99.9991084770115 | 0 | 62.05
תוצאה | 6960000 | 0 | 6960000 | 6959937.95 | 62.05 | 99.9991084770115 | 0 | 0 | 62.05 | 0 | 0 | 0 | 62.05 | 0 | 62.05 | 99.9991084770115 | 0 | 62.05
08520304 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 1718000 | 0 | 1718000 | 1182013.06 | 535986.94 | 68.8016915017462 | 558.09 | 397695.68 | 137733.17 | 0 | 0 | 0 | 137733.17 | 0 | 137733.17 | 91.9829353899884 | 0 | 137733.17
תוצאה | 1718000 | 0 | 1718000 | 1182013.06 | 535986.94 | 68.8016915017462 | 558.09 | 397695.68 | 137733.17 | 0 | 0 | 0 | 137733.17 | 0 | 137733.17 | 91.9829353899884 | 0 | 137733.17
08520305 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -600000 | -600000 | -600606 | 606 | 100.101 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 606 | 100.101 | 0 | 606
תוצאה | 0 | -600000 | -600000 | -600606 | 606 | 100.101 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 606 | 100.101 | 0 | 606
08520306 | שכר דירה | ללא שכר | 571000 | 0 | 571000 | 571000.26 | -0.26 | 100.000045534151 | 0 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 0 | -0.26 | 0 | -0.26 | 100.000045534151 | 0 | -0.26
תוצאה | 571000 | 0 | 571000 | 571000.26 | -0.26 | 100.000045534151 | 0 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 0 | -0.26 | 0 | -0.26 | 100.000045534151 | 0 | -0.26
08540212 | רזרבה לתקציב התאמות | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
08999999 | חשבון מעבר | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | -209343.51 | 209343.51 | X | 303578.18 | 0 | -94234.67 | 0 | 0 | 0 | -94234.67 | 0 | -94234.67 | X | 0 | -94234.67
תוצאה | 0 | 0 | 0 | -209343.51 | 209343.51 | X | 303578.18 | 0 | -94234.67 | 0 | 0 | 0 | -94234.67 | 0 | -94234.67 | X | 0 | -94234.67
12110102 | הכנסות מהפרשות מבוטח | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
12110121 | רכישה 18.5% - הכנסות | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | -146565.96 | 146565.96 | X | 0 | 0 | 146565.96 | 0 | 0 | 0 | 146565.96 | 0 | 146565.96 | X | 0 | 146565.96
תוצאה | 0 | 0 | 0 | -146565.96 | 146565.96 | X | 0 | 0 | 146565.96 | 0 | 0 | 0 | 146565.96 | 0 | 146565.96 | X | 0 | 146565.96
12110122 | רכישה 5% - הכנסה | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | -4615.72 | 4615.72 | X | 0 | 0 | 4615.72 | 0 | 0 | 0 | 4615.72 | 0 | 4615.72 | X | 0 | 4615.72
תוצאה | 0 | 0 | 0 | -4615.72 | 4615.72 | X | 0 | 0 | 4615.72 | 0 | 0 | 0 | 4615.72 | 0 | 4615.72 | X | 0 | 4615.72
12110123 | החזר פיצויים ותקופת | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | -1656454.19 | 1656454.19 | X | -94621.89 | 0 | 1751076.08 | 0 | 0 | 0 | 1751076.08 | 0 | 1751076.08 | X | 0 | 1751076.08
תוצאה | 0 | 0 | 0 | -1656454.19 | 1656454.19 | X | -94621.89 | 0 | 1751076.08 | 0 | 0 | 0 | 1751076.08 | 0 | 1751076.08 | X | 0 | 1751076.08
17310202 | שעות נוספות ישראלים | פריט שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
17310209 | פרמיות | פריט שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
17310210 | כוננויות | פריט שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
17310236 | מקרקעין-משפטים-הוצאו | פריט שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
17310240 | שמאות-משפטים-עובדים | פריט שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
17310246 | מקרקעין-משפטים-עובדי | פריט שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
17310254 | סטודנטים | פריט שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
17310323 | הדרכה והשתלמות | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
36300102 | תקנה מבוטלת | פריט שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
53100191 | רזרבה לתקציב התאמות | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
53110101 | רזרבה לעמידה במגבלה | ללא שכר | 519000 | 0 | 519000 | 0 | 519000 | 0 | 0 | 0 | 519000 | 0 | 0 | 0 | 519000 | 0 | 519000 | 0 | 0 | 519000
תוצאה | 519000 | 0 | 519000 | 0 | 519000 | 0 | 0 | 0 | 519000 | 0 | 0 | 0 | 519000 | 0 | 519000 | 0 | 0 | 519000
תוצאה כוללת | 2731453000 | -692506000 | 2038947000 | 1426675458.49 | 612271541.51 | 69.9711889759763 | -1508784.07 | 397162008.66 | 216618316.92 | 0 | 159.86 | 0 | *********.06 | 276.13 | 216617880.93 | 89.3759925623373 | 0 | 216617880.93
[תקציב וביצוע בתקנות קניות]
דוח 103 - ביצוע תקציב מזומנים כולל התחייבויות בדרך
סטאטוס הנתונים | 25/11/2020 16:25:17
פרמטרים שנבחרו
תחום תקציב | 0800
מרכז קרנות | בחירה ריקה
שנת כספים | 2019
תקופה | #..13
פריט התחייבות | בחירה ריקה
מאפיין פרטי 1 | בחירה ריקה
מאפיין פרטי 2 | בחירה ריקה
מאפיין פרטי 3 | בחירה ריקה
מאפיין פרטי 4 | בחירה ריקה
מאפיין פרטי 5 | בחירה ריקה
קבוצת פרטי התחייבות | בחירה ריקה
פריט שכר | בחירה ריקה
פריט התחייבות | פריט שכר | תקציב תשלומים (מזומנים) ברוטו | תקציב הכנסה מיועדת | תקציב נטו | תשלומים (ביצוע בפועל) | יתרת תקציב תשלומים (מזומנים) | אחוז ביצוע | חשבוניות שטרם שולמו (ביצוע בדרך) | יתרת הז ויתרת התחייבויות תקציב בניכוי חשבוניות שטרם שולמו | יתרת תקצ בניכוי חשבונ שטרם שולמו, יתרת הזמ ויתרת התח תקציביו | יתרת הזמנות לא מאושרות לביצוע השנה | יתרת משימות מאושרות בניכוי הזמנות וחשבוניות שטרם שולמו | יתרת הזמנות לקוח בניכוי חשבוניות לקוח שטרם התקבלו | יתרה לבקרה תקציבית עוצרת | יתרת שריוני תקציב בניכוי חשבוניות שטרם שולמו | יתרת תקציב בניכוי יתרת שריוני תקציב | אחוז ביצוע מצטבר | בקשות מאושרות בוועדה לפני פריסת תשלומים | יתרת תקציב בניכוי בקשות מאושרות
00250101 | אגרות, קנסות ורשיונו | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | -11828.5 | 11828.5 | X | 0 | 0 | 11828.5 | 0 | 0 | 0 | 11828.5 | 0 | 11828.5 | X | 0 | 11828.5
תוצאה | 0 | 0 | 0 | -11828.5 | 11828.5 | X | 0 | 0 | 11828.5 | 0 | 0 | 0 | 11828.5 | 0 | 11828.5 | X | 0 | 11828.5
00250102 | קנסות | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
00350101 | גביית ריבית | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
00430101 | תמלוגים מאוצרות טבע | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
00460101 | החזר ע"ח שנים קודמות | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
00470101 | הכנסות שונות | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | -598871 | 598871 | X | 19107.03 | 0 | 579763.97 | 0 | 0 | 0 | 579763.97 | 0 | 579763.97 | X | 0 | 579763.97
תוצאה | 0 | 0 | 0 | -598871 | 598871 | X | 19107.03 | 0 | 579763.97 | 0 | 0 | 0 | 579763.97 | 0 | 579763.97 | X | 0 | 579763.97
00470102 | רכישת זכויות גמלה %1 | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
00470103 | גימלה %2 | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
00470104 | צרוף שרות קודם | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
00470105 | החרמות | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
00470106 | הכנסות מהפרשי שער | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
00470115 | החזר זכות גימלה | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
00480101 | הכנסה מיועדת מעל האו | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | -198804011.94 | 198804011.94 | X | 0 | 0 | 198804011.94 | 0 | 0 | 0 | 198804011.94 | 0 | 198804011.94 | X | 0 | 198804011.94
תוצאה | 0 | 0 | 0 | -198804011.94 | 198804011.94 | X | 0 | 0 | 198804011.94 | 0 | 0 | 0 | 198804011.94 | 0 | 198804011.94 | X | 0 | 198804011.94
00710101 | הפרשות לפנסיה יח'משק | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
00720101 | הפרשות לפנסיה מ. עסק | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
00730101 | הפרשות לפנסיה - חברו | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
04570417 | משפט דיגיטלי | ללא שכר | 3452000 | 0 | 3452000 | 2142980.78 | 1309019.22 | 62.0793968713789 | 38398.73 | 1155369 | 115251.49 | 0 | 0 | 0 | 115251.49 | 0 | 115251.49 | 96.6613125724218 | 0 | 115251.49
תוצאה | 3452000 | 0 | 3452000 | 2142980.78 | 1309019.22 | 62.0793968713789 | 38398.73 | 1155369 | 115251.49 | 0 | 0 | 0 | 115251.49 | 0 | 115251.49 | 96.6613125724218 | 0 | 115251.49
08510101 | שיא כח אדם | פריט שכר | 77613000 | 0 | 77613000 | 76415999.24 | 1197000.76 | 98.457731617126 | 14242.47 | 1182112.87 | 645.42 | 0 | 0 | 0 | 645.42 | 0 | 645.42 | 99.9991684125082 | 0 | 645.42
תוצאה | 77613000 | 0 | 77613000 | 76415999.24 | 1197000.76 | 98.457731617126 | 14242.47 | 1182112.87 | 645.42 | 0 | 0 | 0 | 645.42 | 0 | 645.42 | 99.9991684125082 | 0 | 645.42
08510103 | שעות נוספות | פריט שכר | 86311000 | 0 | 86311000 | 86310487.62 | 512.38 | 99.9994063560844 | 0 | 0 | 512.38 | 0 | 0 | 0 | 512.38 | 0 | 512.38 | 99.9994063560844 | 0 | 512.38
תוצאה | 86311000 | 0 | 86311000 | 86310487.62 | 512.38 | 99.9994063560844 | 0 | 0 | 512.38 | 0 | 0 | 0 | 512.38 | 0 | 512.38 | 99.9994063560844 | 0 | 512.38
08510104 | החזר הוצאות רכב | פריט שכר | 78087000 | 0 | 78087000 | 78093161.16 | -6161.16 | 100.007890122556 | 0 | 0 | -6161.16 | 0 | 0 | 0 | -6161.16 | 0 | -6161.16 | 100.007890122556 | 0 | -6161.16
תוצאה | 78087000 | 0 | 78087000 | 78093161.16 | -6161.16 | 100.007890122556 | 0 | 0 | -6161.16 | 0 | 0 | 0 | -6161.16 | 0 | -6161.16 | 100.007890122556 | 0 | -6161.16
08510105 | כוננות | פריט שכר | 10743000 | 0 | 10743000 | 10742974.49 | 25.51 | 99.9997625430513 | 0 | 0 | 25.51 | 0 | 0 | 0 | 25.51 | 0 | 25.51 | 99.9997625430513 | 0 | 25.51
תוצאה | 10743000 | 0 | 10743000 | 10742974.49 | 25.51 | 99.9997625430513 | 0 | 0 | 25.51 | 0 | 0 | 0 | 25.51 | 0 | 25.51 | 99.9997625430513 | 0 | 25.51
08510106 | שכר עידוד | פריט שכר | 32224000 | 0 | 32224000 | 32115119.9 | 108880.1 | 99.6621148833168 | 0 | 0 | 108880.1 | 0 | 0 | 0 | 108880.1 | 0 | 108880.1 | 99.6621148833168 | 0 | 108880.1
תוצאה | 32224000 | 0 | 32224000 | 32115119.9 | 108880.1 | 99.6621148833168 | 0 | 0 | 108880.1 | 0 | 0 | 0 | 108880.1 | 0 | 108880.1 | 99.6621148833168 | 0 | 108880.1
08510107 | הוצאות פרישה | פריט שכר | 7594000 | 0 | 7594000 | 7454251.68 | 139748.32 | 98.1597534895971 | 0 | 0 | 139748.32 | 0 | 0 | 0 | 139748.32 | 0 | 139748.32 | 98.1597534895971 | 0 | 139748.32
תוצאה | 7594000 | 0 | 7594000 | 7454251.68 | 139748.32 | 98.1597534895971 | 0 | 0 | 139748.32 | 0 | 0 | 0 | 139748.32 | 0 | 139748.32 | 98.1597534895971 | 0 | 139748.32
08510108 | העסקת סטודנטים | פריט שכר | 32128000 | 0 | 32128000 | 32127999.76 | 0.24 | 99.999999252988 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 99.999999252988 | 0 | 0.24
תוצאה | 32128000 | 0 | 32128000 | 32127999.76 | 0.24 | 99.999999252988 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 99.999999252988 | 0 | 0.24
08510111 | השתתפות במנהל הדיור | ללא שכר | 79916000 | 0 | 79916000 | 79915769.42 | 230.58 | 99.9997114720456 | 0 | 0 | 230.58 | 0 | 0 | 0 | 230.58 | 0 | 230.58 | 99.9997114720456 | 0 | 230.58
תוצאה | 79916000 | 0 | 79916000 | 79915769.42 | 230.58 | 99.9997114720456 | 0 | 0 | 230.58 | 0 | 0 | 0 | 230.58 | 0 | 230.58 | 99.9997114720456 | 0 | 230.58
08510112 | מחקרים מתוקף חוק | ללא שכר | 1281000 | 0 | 1281000 | 799103.03 | 481896.97 | 62.3811889149102 | 0 | 244357.26 | 237539.71 | 0 | 0 | 0 | 237539.71 | 0 | 237539.71 | 81.4566971116315 | 0 | 237539.71
תוצאה | 1281000 | 0 | 1281000 | 799103.03 | 481896.97 | 62.3811889149102 | 0 | 244357.26 | 237539.71 | 0 | 0 | 0 | 237539.71 | 0 | 237539.71 | 81.4566971116315 | 0 | 237539.71
08510114 | השתתפות במנהל הרכב | ללא שכר | 2893000 | 0 | 2893000 | 2616627.29 | 276372.71 | 90.4468472174214 | 0 | 251664.14 | 24708.57 | 0 | 0 | 0 | 24708.57 | 0 | 24708.57 | 99.1459187694435 | 0 | 24708.57
תוצאה | 2893000 | 0 | 2893000 | 2616627.29 | 276372.71 | 90.4468472174214 | 0 | 251664.14 | 24708.57 | 0 | 0 | 0 | 24708.57 | 0 | 24708.57 | 99.1459187694435 | 0 | 24708.57
08510115 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 138214000 | 0 | 138214000 | 76739233.83 | 61474766.17 | 55.5220410595164 | 162443.98 | 61247658.78 | 64663.41 | 0 | 0 | 0 | 64663.41 | 90.17 | 64573.24 | 99.9532802465742 | 0 | 64573.24
תוצאה | 138214000 | 0 | 138214000 | 76739233.83 | 61474766.17 | 55.5220410595164 | 162443.98 | 61247658.78 | 64663.41 | 0 | 0 | 0 | 64663.41 | 90.17 | 64573.24 | 99.9532802465742 | 0 | 64573.24
08510116 | השתתפות במשרדי ממשלה | ללא שכר | 4200000 | 0 | 4200000 | 4194663.3 | 5336.7 | 99.8729357142857 | 0 | 0.43 | 5336.27 | 0 | 0 | 0 | 5336.27 | 0 | 5336.27 | 99.8729459523809 | 0 | 5336.27
תוצאה | 4200000 | 0 | 4200000 | 4194663.3 | 5336.7 | 99.8729357142857 | 0 | 0.43 | 5336.27 | 0 | 0 | 0 | 5336.27 | 0 | 5336.27 | 99.8729459523809 | 0 | 5336.27
08510118 | הוצאות פרסום | ללא שכר | 7216000 | 0 | 7216000 | 2206120.02 | 5009879.98 | 30.5726166851441 | 0 | 4219628.41 | 790251.57 | 0 | 0 | 0 | 790251.57 | 0 | 790251.57 | 89.0486201496674 | 0 | 790251.57
תוצאה | 7216000 | 0 | 7216000 | 2206120.02 | 5009879.98 | 30.5726166851441 | 0 | 4219628.41 | 790251.57 | 0 | 0 | 0 | 790251.57 | 0 | 790251.57 | 89.0486201496674 | 0 | 790251.57
08510119 | מיגור גזענות | ללא שכר | 4901000 | 0 | 4901000 | 1719328.36 | 3181671.64 | 35.081174454193 | 0 | 2542622.25 | 639049.39 | 0 | 0 | 0 | 639049.39 | 0 | 639049.39 | 86.9608367680065 | 0 | 639049.39
תוצאה | 4901000 | 0 | 4901000 | 1719328.36 | 3181671.64 | 35.081174454193 | 0 | 2542622.25 | 639049.39 | 0 | 0 | 0 | 639049.39 | 0 | 639049.39 | 86.9608367680065 | 0 | 639049.39
08510121 | הדרכה ושכר לימוד | ללא שכר | 11790000 | 0 | 11790000 | 6943618.02 | 4846381.98 | 58.8941307888041 | 4730.45 | 4718925.01 | 122726.52 | 0 | 0 | 0 | 122726.52 | 0 | 122726.52 | 98.9590625954199 | 0 | 122726.52
תוצאה | 11790000 | 0 | 11790000 | 6943618.02 | 4846381.98 | 58.8941307888041 | 4730.45 | 4718925.01 | 122726.52 | 0 | 0 | 0 | 122726.52 | 0 | 122726.52 | 98.9590625954199 | 0 | 122726.52
08510122 | דמי שימוש ממשלתיים | ללא שכר | 126000 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
תוצאה | 126000 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
08510123 | קרן לתובענות ייצוגיו | ללא שכר | 3318000 | 0 | 3318000 | 315189.15 | 3002810.85 | 9.49937160940325 | 0 | 2326211.01 | 676599.84 | 0 | 0 | 0 | 676599.84 | 0 | 676599.84 | 79.6082025316456 | 0 | 676599.84
תוצאה | 3318000 | 0 | 3318000 | 315189.15 | 3002810.85 | 9.49937160940325 | 0 | 2326211.01 | 676599.84 | 0 | 0 | 0 | 676599.84 | 0 | 676599.84 | 79.6082025316456 | 0 | 676599.84
08510124 | בטחון ובטיחות | ללא שכר | 43190000 | 0 | 43190000 | 30710639.32 | 12479360.68 | 71.1059025700394 | 15461.55 | 12427987.13 | 35912 | 0 | 0 | 0 | 35912 | 0 | 35912 | 99.9168511229451 | 0 | 35912
תוצאה | 43190000 | 0 | 43190000 | 30710639.32 | 12479360.68 | 71.1059025700394 | 15461.55 | 12427987.13 | 35912 | 0 | 0 | 0 | 35912 | 0 | 35912 | 99.9168511229451 | 0 | 35912
08510126 | שירות לאומי | ללא שכר | 9415000 | 0 | 9415000 | 3593852.06 | 5821147.94 | 38.1715566648964 | 38478.24 | 5779368.8 | 3300.9 | 0 | 0 | 0 | 3300.9 | 0 | 3300.9 | 99.9649399893786 | 0 | 3300.9
תוצאה | 9415000 | 0 | 9415000 | 3593852.06 | 5821147.94 | 38.1715566648964 | 38478.24 | 5779368.8 | 3300.9 | 0 | 0 | 0 | 3300.9 | 0 | 3300.9 | 99.9649399893786 | 0 | 3300.9
08510128 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -190355000 | -190355000 | -187251887.65 | -3103112.35 | 98.3698288198366 | -3703112.01 | 0 | 599999.66 | 0 | 0 | 0 | 599999.66 | 0 | 599999.66 | 100.315200367734 | 0 | 599999.66
תוצאה | 0 | -190355000 | -190355000 | -187251887.65 | -3103112.35 | 98.3698288198366 | -3703112.01 | 0 | 599999.66 | 0 | 0 | 0 | 599999.66 | 0 | 599999.66 | 100.315200367734 | 0 | 599999.66
08510129 | העברת יחידות לדיור ח | ללא שכר | 32336000 | 0 | 32336000 | 22231411.13 | 10104588.87 | 68.7512714312222 | 116524.55 | 9967788.14 | 20276.18 | 0 | 0 | 0 | 20276.18 | 0 | 20276.18 | 99.9372953364671 | 0 | 20276.18
תוצאה | 32336000 | 0 | 32336000 | 22231411.13 | 10104588.87 | 68.7512714312222 | 116524.55 | 9967788.14 | 20276.18 | 0 | 0 | 0 | 20276.18 | 0 | 20276.18 | 99.9372953364671 | 0 | 20276.18
08510131 | הוצאות מחשוב | ללא שכר | 69353000 | 0 | 69353000 | 37486260.56 | 31866739.44 | 54.0513900768532 | 467107.06 | 31395936.18 | 3696.2 | 0 | 0 | 0 | 3696.2 | 0 | 3696.2 | 99.9946704540539 | 0 | 3696.2
תוצאה | 69353000 | 0 | 69353000 | 37486260.56 | 31866739.44 | 54.0513900768532 | 467107.06 | 31395936.18 | 3696.2 | 0 | 0 | 0 | 3696.2 | 0 | 3696.2 | 99.9946704540539 | 0 | 3696.2
08510132 | מתמחים | פריט שכר | 10544000 | 0 | 10544000 | 10544000.22 | -0.22 | 100.000002086495 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | -0.22 | 100.000002086495 | 0 | -0.22
תוצאה | 10544000 | 0 | 10544000 | 10544000.22 | -0.22 | 100.000002086495 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | 0 | -0.22 | 100.000002086495 | 0 | -0.22
08510133 | תחזוקת מבנים | ללא שכר | 4163000 | 0 | 4163000 | 1496789.52 | 2666210.48 | 35.9545885178958 | 0 | 2437831.55 | 228378.93 | 0 | 0 | 0 | 228378.93 | 0 | 228378.93 | 94.5140780687005 | 0 | 228378.93
תוצאה | 4163000 | 0 | 4163000 | 1496789.52 | 2666210.48 | 35.9545885178958 | 0 | 2437831.55 | 228378.93 | 0 | 0 | 0 | 228378.93 | 0 | 228378.93 | 94.5140780687005 | 0 | 228378.93
08510134 | הכנסות - תביעה אזרחי | ללא שכר | 0 | -429000 | -429000 | 0 | -429000 | 0 | 0 | 0 | -429000 | 0 | 0 | 0 | -429000 | 0 | -429000 | 0 | 0 | -429000
תוצאה | 0 | -429000 | -429000 | 0 | -429000 | 0 | 0 | 0 | -429000 | 0 | 0 | 0 | -429000 | 0 | -429000 | 0 | 0 | -429000
08510153 | תמיכות בבתי הדין | ללא שכר | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
תוצאה | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
08510201 | שיא כח אדם | פריט שכר | 68756000 | 0 | 68756000 | 68488268.29 | 267731.71 | 99.6106060416545 | 860 | 0 | 266871.71 | 0 | 0 | 0 | 266871.71 | 0 | 266871.71 | 99.6118568415847 | 0 | 266871.71
תוצאה | 68756000 | 0 | 68756000 | 68488268.29 | 267731.71 | 99.6106060416545 | 860 | 0 | 266871.71 | 0 | 0 | 0 | 266871.71 | 0 | 266871.71 | 99.6118568415847 | 0 | 266871.71
08510204 | ניסוח חוקים, רשומות | ללא שכר | 9479000 | 0 | 9479000 | 5132621.37 | 4346378.63 | 54.1472873720857 | 40457.95 | 4190618.71 | 115301.97 | 0 | 0 | 0 | 115301.97 | 0 | 115301.97 | 98.7836061820867 | 0 | 115301.97
תוצאה | 9479000 | 0 | 9479000 | 5132621.37 | 4346378.63 | 54.1472873720857 | 40457.95 | 4190618.71 | 115301.97 | 0 | 0 | 0 | 115301.97 | 0 | 115301.97 | 98.7836061820867 | 0 | 115301.97
08510205 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -7000000 | -7000000 | -7000000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
תוצאה | 0 | -7000000 | -7000000 | -7000000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
08510301 | שיא כח אדם | פריט שכר | 337830000 | 0 | 337830000 | 337757846.59 | 72153.41 | 99.9786420951366 | 0 | 0 | 72153.41 | 0 | 0 | 0 | 72153.41 | 0 | 72153.41 | 99.9786420951366 | 0 | 72153.41
תוצאה | 337830000 | 0 | 337830000 | 337757846.59 | 72153.41 | 99.9786420951366 | 0 | 0 | 72153.41 | 0 | 0 | 0 | 72153.41 | 0 | 72153.41 | 99.9786420951366 | 0 | 72153.41
08510303 | כוננות | פריט שכר | 38889000 | 0 | 38889000 | 38888999.52 | 0.48 | 99.9999987657178 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 99.9999987657178 | 0 | 0.48
תוצאה | 38889000 | 0 | 38889000 | 38888999.52 | 0.48 | 99.9999987657178 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 99.9999987657178 | 0 | 0.48
08510307 | ניהול משפטים ותשלומי | ללא שכר | 6006000 | 0 | 6006000 | 5382177.33 | 623822.67 | 89.6133421578422 | 5620 | 134275.96 | 483926.71 | 0 | 0 | 0 | 483926.71 | 0 | 483926.71 | 91.9426122211122 | 0 | 483926.71
תוצאה | 6006000 | 0 | 6006000 | 5382177.33 | 623822.67 | 89.6133421578422 | 5620 | 134275.96 | 483926.71 | 0 | 0 | 0 | 483926.71 | 0 | 483926.71 | 91.9426122211122 | 0 | 483926.71
08510308 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -9166000 | -9166000 | -8992778.54 | -173221.46 | 98.1101739035566 | -19799 | 0 | -153422.46 | 0 | 0 | 0 | -153422.46 | 0 | -153422.46 | 98.3261787039057 | 0 | -153422.46
תוצאה | 0 | -9166000 | -9166000 | -8992778.54 | -173221.46 | 98.1101739035566 | -19799 | 0 | -153422.46 | 0 | 0 | 0 | -153422.46 | 0 | -153422.46 | 98.3261787039057 | 0 | -153422.46
08510312 | טיפול בסמכות | ללא שכר | 46951000 | 0 | 46951000 | 6367397.61 | 40583602.39 | 13.5617933803327 | 0 | 26672210.5 | 13911391.89 | 0 | 0 | 0 | 13911391.89 | 0 | 13911391.89 | 70.3704034205874 | 0 | 13911391.89
תוצאה | 46951000 | 0 | 46951000 | 6367397.61 | 40583602.39 | 13.5617933803327 | 0 | 26672210.5 | 13911391.89 | 0 | 0 | 0 | 13911391.89 | 0 | 13911391.89 | 70.3704034205874 | 0 | 13911391.89
08510313 | הוצאות תפעול - מיקור | ללא שכר | 58194000 | 0 | 58194000 | 22272049.28 | 35921950.72 | 38.2720714850328 | 62711.2 | 29659742.28 | 6199497.24 | 0 | 0 | 0 | 6199497.24 | 0 | 6199497.24 | 89.346844623157 | 0 | 6199497.24
תוצאה | 58194000 | 0 | 58194000 | 22272049.28 | 35921950.72 | 38.2720714850328 | 62711.2 | 29659742.28 | 6199497.24 | 0 | 0 | 0 | 6199497.24 | 0 | 6199497.24 | 89.346844623157 | 0 | 6199497.24
08510314 | הכנסות מגורמי חוץ - | ללא שכר | 0 | -15000000 | -15000000 | -8790594.15 | -6209405.85 | 58.603961 | -7620.27 | 0 | -6201785.58 | 0 | 0 | 0 | -6201785.58 | 0 | -6201785.58 | 58.6547628 | 0 | -6201785.58
תוצאה | 0 | -15000000 | -15000000 | -8790594.15 | -6209405.85 | 58.603961 | -7620.27 | 0 | -6201785.58 | 0 | 0 | 0 | -6201785.58 | 0 | -6201785.58 | 58.6547628 | 0 | -6201785.58
08510316 | מיקור חוץ לאכיפת דינ | ללא שכר | 7963000 | 0 | 7963000 | 5161133.69 | 2801866.31 | 64.8139355770438 | 289219.39 | 2400725.27 | 111921.65 | 0 | 0 | 0 | 111921.65 | 0 | 111921.65 | 98.5944788396333 | 0 | 111921.65
תוצאה | 7963000 | 0 | 7963000 | 5161133.69 | 2801866.31 | 64.8139355770438 | 289219.39 | 2400725.27 | 111921.65 | 0 | 0 | 0 | 111921.65 | 0 | 111921.65 | 98.5944788396333 | 0 | 111921.65
08510318 | השתתפות משרדי הממשלה | ללא שכר | -17400000 | 0 | -17400000 | -3837174 | -13562826 | 22.052724137931 | -349 | 0 | -13562477 | 0 | 0 | 0 | -13562477 | 0 | -13562477 | 22.0547298850575 | 0 | -13562477
תוצאה | -17400000 | 0 | -17400000 | -3837174 | -13562826 | 22.052724137931 | -349 | 0 | -13562477 | 0 | 0 | 0 | -13562477 | 0 | -13562477 | 22.0547298850575 | 0 | -13562477
08510319 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 160774000 | 0 | 160774000 | 109186771.05 | 51587228.95 | 67.9132017925784 | 315284.84 | 51271818.92 | 125.19 | 0 | 159.86 | 0 | -34.67 | 0 | -34.67 | 100.000021564432 | 0 | -34.67
תוצאה | 160774000 | 0 | 160774000 | 109186771.05 | 51587228.95 | 67.9132017925784 | 315284.84 | 51271818.92 | 125.19 | 0 | 159.86 | 0 | -34.67 | 0 | -34.67 | 100.000021564432 | 0 | -34.67
08510320 | מתמחים | פריט שכר | 37543000 | 0 | 37543000 | 37541948.33 | 1051.67 | 99.9971987587566 | 0 | 0 | 1051.67 | 0 | 0 | 0 | 1051.67 | 0 | 1051.67 | 99.9971987587566 | 0 | 1051.67
תוצאה | 37543000 | 0 | 37543000 | 37541948.33 | 1051.67 | 99.9971987587566 | 0 | 0 | 1051.67 | 0 | 0 | 0 | 1051.67 | 0 | 1051.67 | 99.9971987587566 | 0 | 1051.67
08510321 | רזרבה לתקציב התאמות | ללא שכר | 1929000 | 0 | 1929000 | 0 | 1929000 | 0 | 0 | 0 | 1929000 | 0 | 0 | 0 | 1929000 | 0 | 1929000 | 0 | 0 | 1929000
תוצאה | 1929000 | 0 | 1929000 | 0 | 1929000 | 0 | 0 | 0 | 1929000 | 0 | 0 | 0 | 1929000 | 0 | 1929000 | 0 | 0 | 1929000
08510402 | שיא כח אדם | פריט שכר | 48573000 | 0 | 48573000 | 48573000.15 | -0.15 | 100.000000308814 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | -0.15 | 100.000000308814 | 0 | -0.15
תוצאה | 48573000 | 0 | 48573000 | 48573000.15 | -0.15 | 100.000000308814 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | -0.15 | 0 | -0.15 | 100.000000308814 | 0 | -0.15
08510403 | תשלום לעורכי דין ממו | ללא שכר | 201808000 | 0 | 201808000 | 183665704.34 | 18142295.66 | 91.0101206790613 | 335929.85 | 10011544.54 | 7794821.27 | 0 | 0 | 0 | 7794821.27 | 0 | 7794821.27 | 96.1375063079759 | 0 | 7794821.27
תוצאה | 201808000 | 0 | 201808000 | 183665704.34 | 18142295.66 | 91.0101206790613 | 335929.85 | 10011544.54 | 7794821.27 | 0 | 0 | 0 | 7794821.27 | 0 | 7794821.27 | 96.1375063079759 | 0 | 7794821.27
08510404 | כוננות | פריט שכר | 5275000 | 0 | 5275000 | 5275000.31 | -0.31 | 100.000005876777 | 0 | 0 | -0.31 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | 0 | -0.31 | 100.000005876777 | 0 | -0.31
תוצאה | 5275000 | 0 | 5275000 | 5275000.31 | -0.31 | 100.000005876777 | 0 | 0 | -0.31 | 0 | 0 | 0 | -0.31 | 0 | -0.31 | 100.000005876777 | 0 | -0.31
08510405 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -10100000 | -10100000 | -3411601.18 | -6688398.82 | 33.7782295049505 | 0 | 0 | -6688398.82 | 0 | 0 | 0 | -6688398.82 | 0 | -6688398.82 | 33.7782295049505 | 0 | -6688398.82
תוצאה | 0 | -10100000 | -10100000 | -3411601.18 | -6688398.82 | 33.7782295049505 | 0 | 0 | -6688398.82 | 0 | 0 | 0 | -6688398.82 | 0 | -6688398.82 | 33.7782295049505 | 0 | -6688398.82
08510406 | מתמחים | פריט שכר | 4272000 | 0 | 4272000 | 4271485.51 | 514.49 | 99.9879566947565 | 0 | 0 | 514.49 | 0 | 0 | 0 | 514.49 | 0 | 514.49 | 99.9879566947565 | 0 | 514.49
תוצאה | 4272000 | 0 | 4272000 | 4271485.51 | 514.49 | 99.9879566947565 | 0 | 0 | 514.49 | 0 | 0 | 0 | 514.49 | 0 | 514.49 | 99.9879566947565 | 0 | 514.49
08510407 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 31640000 | 0 | 31640000 | 22124874.91 | 9515125.09 | 69.926911852086 | 199674.2 | 9314819.55 | 631.34 | 0 | 0 | 0 | 631.34 | 76.84 | 554.5 | 99.998247471555 | 0 | 554.5
תוצאה | 31640000 | 0 | 31640000 | 22124874.91 | 9515125.09 | 69.926911852086 | 199674.2 | 9314819.55 | 631.34 | 0 | 0 | 0 | 631.34 | 76.84 | 554.5 | 99.998247471555 | 0 | 554.5
08510501 | שיא כח אדם | פריט שכר | 43283000 | 0 | 43283000 | 43282999.71 | 0.29 | 99.999999329991 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 99.999999329991 | 0 | 0.29
תוצאה | 43283000 | 0 | 43283000 | 43282999.71 | 0.29 | 99.999999329991 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 99.999999329991 | 0 | 0.29
08510503 | תשלום לעורכי דין | ללא שכר | 184285000 | 0 | 184285000 | 174301466.01 | 9983533.99 | 94.5825574571995 | 403427.31 | 8735579.79 | 844526.89 | 0 | 0 | 0 | 844526.89 | 0 | 844526.89 | 99.5417278183249 | 0 | 844526.89
תוצאה | 184285000 | 0 | 184285000 | 174301466.01 | 9983533.99 | 94.5825574571995 | 403427.31 | 8735579.79 | 844526.89 | 0 | 0 | 0 | 844526.89 | 0 | 844526.89 | 99.5417278183249 | 0 | 844526.89
08510505 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -45500000 | -45500000 | -45500000 | 0 | 100 | -3965531.7 | 0 | 3965531.7 | 0 | 0 | 0 | 3965531.7 | 0 | 3965531.7 | 108.715454285714 | 0 | 3965531.7
תוצאה | 0 | -45500000 | -45500000 | -45500000 | 0 | 100 | -3965531.7 | 0 | 3965531.7 | 0 | 0 | 0 | 3965531.7 | 0 | 3965531.7 | 108.715454285714 | 0 | 3965531.7
08510507 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 28016000 | 0 | 28016000 | 19390408.63 | 8625591.37 | 69.2119097301542 | 28462.3 | 8602336.37 | -5207.3 | 0 | 0 | 0 | -5207.3 | 53.23 | -5260.53 | 100.018776877499 | 0 | -5260.53
תוצאה | 28016000 | 0 | 28016000 | 19390408.63 | 8625591.37 | 69.2119097301542 | 28462.3 | 8602336.37 | -5207.3 | 0 | 0 | 0 | -5207.3 | 53.23 | -5260.53 | 100.018776877499 | 0 | -5260.53
08510508 | כוננות | פריט שכר | 3628000 | 0 | 3628000 | 3628000.27 | -0.27 | 100.000007442117 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | -0.27 | 100.000007442117 | 0 | -0.27
תוצאה | 3628000 | 0 | 3628000 | 3628000.27 | -0.27 | 100.000007442117 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 0 | -0.27 | 100.000007442117 | 0 | -0.27
08510509 | מתמחים | פריט שכר | 1947000 | 0 | 1947000 | 1947000.24 | -0.24 | 100.000012326656 | 0 | 0 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | -0.24 | 0 | -0.24 | 100.000012326656 | 0 | -0.24
תוצאה | 1947000 | 0 | 1947000 | 1947000.24 | -0.24 | 100.000012326656 | 0 | 0 | -0.24 | 0 | 0 | 0 | -0.24 | 0 | -0.24 | 100.000012326656 | 0 | -0.24
08510701 | שיא כח אדם | פריט שכר | 11173000 | 0 | 11173000 | 11173000.16 | -0.16 | 100.000001432024 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | -0.16 | 100.000001432024 | 0 | -0.16
תוצאה | 11173000 | 0 | 11173000 | 11173000.16 | -0.16 | 100.000001432024 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0 | -0.16 | 100.000001432024 | 0 | -0.16
08510704 | הוצאות מחשוב | ללא שכר | 31704000 | 0 | 31704000 | 15677374.39 | 16026625.61 | 49.4492000693919 | 0 | 16012154.55 | 14471.06 | 0 | 0 | 0 | 14471.06 | 3.24 | 14467.82 | 99.9543659475145 | 0 | 14467.82
תוצאה | 31704000 | 0 | 31704000 | 15677374.39 | 16026625.61 | 49.4492000693919 | 0 | 16012154.55 | 14471.06 | 0 | 0 | 0 | 14471.06 | 3.24 | 14467.82 | 99.9543659475145 | 0 | 14467.82
08510705 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -19082000 | -19082000 | -19082000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
תוצאה | 0 | -19082000 | -19082000 | -19082000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
08510801 | שיא כח אדם | פריט שכר | 4133000 | 0 | 4133000 | 4130859.64 | 2140.36 | 99.9482129203968 | 0 | 0 | 2140.36 | 0 | 0 | 0 | 2140.36 | 0 | 2140.36 | 99.9482129203968 | 0 | 2140.36
תוצאה | 4133000 | 0 | 4133000 | 4130859.64 | 2140.36 | 99.9482129203968 | 0 | 0 | 2140.36 | 0 | 0 | 0 | 2140.36 | 0 | 2140.36 | 99.9482129203968 | 0 | 2140.36
08510804 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 2491000 | 0 | 2491000 | 1075740.88 | 1415259.12 | 43.1851015656363 | 0 | 936169.23 | 479089.89 | 0 | 0 | 0 | 479089.89 | 0 | 479089.89 | 80.7671661983139 | 0 | 479089.89
תוצאה | 2491000 | 0 | 2491000 | 1075740.88 | 1415259.12 | 43.1851015656363 | 0 | 936169.23 | 479089.89 | 0 | 0 | 0 | 479089.89 | 0 | 479089.89 | 80.7671661983139 | 0 | 479089.89
08510901 | שיא כח אדם | פריט שכר | 6445000 | 0 | 6445000 | 6444986 | 14 | 99.9997827773468 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 99.9997827773468 | 0 | 14
תוצאה | 6445000 | 0 | 6445000 | 6444986 | 14 | 99.9997827773468 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 99.9997827773468 | 0 | 14
08510904 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 35232000 | 0 | 35232000 | 18514351.7 | 16717648.3 | 52.5498174954587 | 241068.68 | 16477419.55 | -839.93 | 0 | 0 | 0 | -839.93 | 0 | -839.93 | 100.002383997502 | 0 | -839.93
תוצאה | 35232000 | 0 | 35232000 | 18514351.7 | 16717648.3 | 52.5498174954587 | 241068.68 | 16477419.55 | -839.93 | 0 | 0 | 0 | -839.93 | 0 | -839.93 | 100.002383997502 | 0 | -839.93
08510905 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -34500000 | -34500000 | -34500000 | 0 | 100 | -4893 | 0 | 4893 | 0 | 0 | 0 | 4893 | 0 | 4893 | 100.014182608696 | 0 | 4893
תוצאה | 0 | -34500000 | -34500000 | -34500000 | 0 | 100 | -4893 | 0 | 4893 | 0 | 0 | 0 | 4893 | 0 | 4893 | 100.014182608696 | 0 | 4893
08511001 | שיא כח אדם | פריט שכר | 54649000 | 0 | 54649000 | 54448286.04 | 200713.96 | 99.6327216234515 | 0 | 0 | 200713.96 | 0 | 0 | 0 | 200713.96 | 0 | 200713.96 | 99.6327216234515 | 0 | 200713.96
תוצאה | 54649000 | 0 | 54649000 | 54448286.04 | 200713.96 | 99.6327216234515 | 0 | 0 | 200713.96 | 0 | 0 | 0 | 200713.96 | 0 | 200713.96 | 99.6327216234515 | 0 | 200713.96
08511006 | שכר דירה | ללא שכר | 8946000 | 0 | 8946000 | 8630303.73 | 315696.27 | 96.4710902079141 | 0 | 0 | 315696.27 | 0 | 0 | 0 | 315696.27 | 0 | 315696.27 | 96.4710902079141 | 0 | 315696.27
תוצאה | 8946000 | 0 | 8946000 | 8630303.73 | 315696.27 | 96.4710902079141 | 0 | 0 | 315696.27 | 0 | 0 | 0 | 315696.27 | 0 | 315696.27 | 96.4710902079141 | 0 | 315696.27
08511007 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 86915000 | 0 | 86915000 | 61027949.72 | 25887050.28 | 70.2156701605016 | 538797.55 | 24140445.09 | 1207807.64 | 0 | 0 | 0 | 1207807.64 | 0 | 1207807.64 | 98.6103576597826 | 0 | 1207807.64
תוצאה | 86915000 | 0 | 86915000 | 61027949.72 | 25887050.28 | 70.2156701605016 | 538797.55 | 24140445.09 | 1207807.64 | 0 | 0 | 0 | 1207807.64 | 0 | 1207807.64 | 98.6103576597826 | 0 | 1207807.64
08511009 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -92853000 | -92853000 | -91337136.6 | -1515863.4 | 98.3674588866272 | -12063 | 0 | -1503800.4 | 0 | 0 | 0 | -1503800.4 | 0 | -1503800.4 | 98.3804503893251 | 0 | -1503800.4
תוצאה | 0 | -92853000 | -92853000 | -91337136.6 | -1515863.4 | 98.3674588866272 | -12063 | 0 | -1503800.4 | 0 | 0 | 0 | -1503800.4 | 0 | -1503800.4 | 98.3804503893251 | 0 | -1503800.4
08511010 | הכנסות מפקדונות צד ג | ללא שכר | 0 | -450000 | -450000 | 1039.26 | -451039.26 | 0 | 0 | 0 | -451039.26 | 0 | 0 | 0 | -451039.26 | 0 | -451039.26 | 0 | 0 | -451039.26
תוצאה | 0 | -450000 | -450000 | 1039.26 | -451039.26 | 0 | 0 | 0 | -451039.26 | 0 | 0 | 0 | -451039.26 | 0 | -451039.26 | 0 | 0 | -451039.26
08511011 | הוצאות והחזר פקדונות | ללא שכר | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000
תוצאה | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000
08511012 | הכנסות מריבית | ללא שכר | 0 | -50000 | -50000 | -1339.26 | -48660.74 | 2.67852 | 0 | 0 | -48660.74 | 0 | 0 | 0 | -48660.74 | 0 | -48660.74 | 2.67852 | 0 | -48660.74
תוצאה | 0 | -50000 | -50000 | -1339.26 | -48660.74 | 2.67852 | 0 | 0 | -48660.74 | 0 | 0 | 0 | -48660.74 | 0 | -48660.74 | 2.67852 | 0 | -48660.74
08511013 | הוצאות החזר ריבית | ללא שכר | 50000 | 0 | 50000 | 727.92 | 49272.08 | 1.45584 | 0 | 0 | 49272.08 | 0 | 0 | 0 | 49272.08 | 0 | 49272.08 | 1.45584 | 0 | 49272.08
תוצאה | 50000 | 0 | 50000 | 727.92 | 49272.08 | 1.45584 | 0 | 0 | 49272.08 | 0 | 0 | 0 | 49272.08 | 0 | 49272.08 | 1.45584 | 0 | 49272.08
08511101 | שיא כח אדם | פריט שכר | 39087000 | 0 | 39087000 | 38556000.36 | 530999.64 | 98.6414929772047 | 0 | 0 | 530999.64 | 0 | 0 | 0 | 530999.64 | 0 | 530999.64 | 98.6414929772047 | 0 | 530999.64
תוצאה | 39087000 | 0 | 39087000 | 38556000.36 | 530999.64 | 98.6414929772047 | 0 | 0 | 530999.64 | 0 | 0 | 0 | 530999.64 | 0 | 530999.64 | 98.6414929772047 | 0 | 530999.64
08511103 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -54521000 | -54521000 | -54521000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
תוצאה | 0 | -54521000 | -54521000 | -54521000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
08511104 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 27150000 | 0 | 27150000 | 20040934.21 | 7109065.79 | 73.8155956169429 | 34615.19 | 7075492.56 | -1041.96 | 0 | 0 | 0 | -1041.96 | 0 | -1041.96 | 100.003837790055 | 0 | -1041.96
תוצאה | 27150000 | 0 | 27150000 | 20040934.21 | 7109065.79 | 73.8155956169429 | 34615.19 | 7075492.56 | -1041.96 | 0 | 0 | 0 | -1041.96 | 0 | -1041.96 | 100.003837790055 | 0 | -1041.96
08511105 | שכר דירה | ללא שכר | 6850000 | 0 | 6850000 | 5829300.6 | 1020699.4 | 85.0992788321168 | 1019816.21 | 0 | 883.19 | 0 | 0 | 0 | 883.19 | 0 | 883.19 | 99.9871067153285 | 0 | 883.19
תוצאה | 6850000 | 0 | 6850000 | 5829300.6 | 1020699.4 | 85.0992788321168 | 1019816.21 | 0 | 883.19 | 0 | 0 | 0 | 883.19 | 0 | 883.19 | 99.9871067153285 | 0 | 883.19
08511201 | שיא כח אדם | פריט שכר | 67709000 | 0 | 67709000 | 67696025.56 | 12974.44 | 99.9808379388265 | 0 | 0 | 12974.44 | 0 | 0 | 0 | 12974.44 | 0 | 12974.44 | 99.9808379388265 | 0 | 12974.44
תוצאה | 67709000 | 0 | 67709000 | 67696025.56 | 12974.44 | 99.9808379388265 | 0 | 0 | 12974.44 | 0 | 0 | 0 | 12974.44 | 0 | 12974.44 | 99.9808379388265 | 0 | 12974.44
08511203 | שעות נוספות | פריט שכר | 4843000 | 0 | 4843000 | 4843000.09 | -0.09 | 100.000001858352 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | -0.09 | 100.000001858352 | 0 | -0.09
תוצאה | 4843000 | 0 | 4843000 | 4843000.09 | -0.09 | 100.000001858352 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | -0.09 | 100.000001858352 | 0 | -0.09
08511204 | כוננות | פריט שכר | 5875000 | 0 | 5875000 | 5873693.92 | 1306.08 | 99.9777688510638 | 0 | 1825.96 | -519.88 | 0 | 0 | 0 | -519.88 | 0 | -519.88 | 100.008849021277 | 0 | -519.88
תוצאה | 5875000 | 0 | 5875000 | 5873693.92 | 1306.08 | 99.9777688510638 | 0 | 1825.96 | -519.88 | 0 | 0 | 0 | -519.88 | 0 | -519.88 | 100.008849021277 | 0 | -519.88
08511205 | החזר הוצאות רכב | פריט שכר | 9115000 | 0 | 9115000 | 9115000.11 | -0.11 | 100.000001206802 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | -0.11 | 100.000001206802 | 0 | -0.11
תוצאה | 9115000 | 0 | 9115000 | 9115000.11 | -0.11 | 100.000001206802 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | -0.11 | 100.000001206802 | 0 | -0.11
08511206 | שכר דירה | ללא שכר | 6850000 | 0 | 6850000 | 6739791.84 | 110208.16 | 98.3911217518248 | 0 | 0 | 110208.16 | 0 | 0 | 0 | 110208.16 | 0 | 110208.16 | 98.3911217518248 | 0 | 110208.16
תוצאה | 6850000 | 0 | 6850000 | 6739791.84 | 110208.16 | 98.3911217518248 | 0 | 0 | 110208.16 | 0 | 0 | 0 | 110208.16 | 0 | 110208.16 | 98.3911217518248 | 0 | 110208.16
08511207 | פעולות | ללא שכר | 40212000 | 0 | 40212000 | 28479649.51 | 11732350.49 | 70.8237578583507 | 295266.02 | 11444957.59 | -7873.12 | 0 | 0 | 0 | -7873.12 | 52.65 | -7925.77 | 100.0197099622 | 0 | -7925.77
תוצאה | 40212000 | 0 | 40212000 | 28479649.51 | 11732350.49 | 70.8237578583507 | 295266.02 | 11444957.59 | -7873.12 | 0 | 0 | 0 | -7873.12 | 52.65 | -7925.77 | 100.0197099622 | 0 | -7925.77
08511208 | הכנסות מפעולות | ללא שכר | 0 | -111275000 | -111275000 | -111275000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
תוצאה | 0 | -111275000 | -111275000 | -111275000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
08511209 | הכנסות מעזבונות לטוב | ללא שכר | 0 | -7513000 | -7513000 | 0 | -7513000 | 0 | 0 | 0 | -7513000 | 0 | 0 | 0 | -7513000 | 0 | -7513000 | 0 | 0 | -7513000
תוצאה | 0 | -7513000 | -7513000 | 0 | -7513000 | 0 | 0 | 0 | -7513000 | 0 | 0 | 0 | -7513000 | 0 | -7513000 | 0 | 0 | -7513000
08511212 | הקצבות באמצעות משרד | ללא שכר | 7513000 | 0 | 7513000 | 0 | 7513000 | 0 | 0 | 0 | 7513000 | 0 | 0 | 0 | 7513000 | 0 | 7513000 | 0 | 0 | 7513000
תוצאה | 7513000 | 0 | 7513000 | 0 | 7513000 | 0 | 0 | 0 | 7513000 | 0 | 0 | 0 | 7513000 | 0 | 7513000 | 0 | 0 | 7513000
08511213 | הוצאות מחשוב | ללא שכר | 30735000 | 0 | 30735000 | 23372478.19 | 7362521.81 | 76.0451543517163 | 108103.24 | 7234359.71 | 20058.86 | 0 | 0 | 0 | 20058.86 | 0 | 20058.86 | 99.93473609891 | 0 | 20058.86
תוצאה | 30735000 | 0 | 30735000 | 23372478.19 | 7362521.81 | 76.0451543517163 | 108103.24 | 7234359.71 | 20058.86 | 0 | 0 | 0 | 20058.86 | 0 | 20058.86 | 99.93473609891 | 0 | 20058.86
08511216 | תמיכות בפיקוח על | ללא שכר | 20685000 | 0 | 20685000 | 20029567.34 | 655432.66 | 96.8313625332366 | 0 | 132337.24 | 523095.42 | 0 | 0 | 0 | 523095.42 | 0 | 523095.42 | 97.471136475707 | 0 | 523095.42
תוצאה | 20685000 | 0 | 20685000 | 20029567.34 | 655432.66 | 96.8313625332366 | 0 | 132337.24 | 523095.42 | 0 | 0 | 0 | 523095.42 | 0 | 523095.42 | 97.471136475707 | 0 | 523095.42
08511401 | שיא כח אדם | פריט שכר | 29751000 | 0 | 29751000 | 29513340.83 | 237659.17 | 99.2011724984034 | 0 | 0 | 237659.17 | 0 | 0 | 0 | 237659.17 | 0 | 237659.17 | 99.2011724984034 | 0 | 237659.17
תוצאה | 29751000 | 0 | 29751000 | 29513340.83 | 237659.17 | 99.2011724984034 | 0 | 0 | 237659.17 | 0 | 0 | 0 | 237659.17 | 0 | 237659.17 | 99.2011724984034 | 0 | 237659.17
08511405 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -87462000 | -87462000 | -87462000 | 0 | 100 | 500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | -500 | 99.9994283231575 | 0 | -500
תוצאה | 0 | -87462000 | -87462000 | -87462000 | 0 | 100 | 500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | -500 | 0 | -500 | 99.9994283231575 | 0 | -500
08511406 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 61989000 | 0 | 61989000 | 44989205.28 | 16999794.72 | 72.5761107293229 | 259547.27 | 16738836.48 | 1410.97 | 0 | 0 | 0 | 1410.97 | 0 | 1410.97 | 99.9977238381003 | 0 | 1410.97
תוצאה | 61989000 | 0 | 61989000 | 44989205.28 | 16999794.72 | 72.5761107293229 | 259547.27 | 16738836.48 | 1410.97 | 0 | 0 | 0 | 1410.97 | 0 | 1410.97 | 99.9977238381003 | 0 | 1410.97
08511408 | שכר דירה | ללא שכר | 6710000 | 0 | 6710000 | 5790245.48 | 919754.52 | 86.2927791356185 | 919754.56 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | -0.04 | 100.000000596125 | 0 | -0.04
תוצאה | 6710000 | 0 | 6710000 | 5790245.48 | 919754.52 | 86.2927791356185 | 919754.56 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | -0.04 | 100.000000596125 | 0 | -0.04
08511601 | שיא כח אדם | פריט שכר | 8558000 | 0 | 8558000 | 8558000.18 | -0.18 | 100.000002103295 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | -0.18 | 100.000002103295 | 0 | -0.18
תוצאה | 8558000 | 0 | 8558000 | 8558000.18 | -0.18 | 100.000002103295 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | -0.18 | 100.000002103295 | 0 | -0.18
08511605 | השתתפות במנהל הדיור | ללא שכר | 500000 | 0 | 500000 | 484999.18 | 15000.82 | 96.999836 | 0 | 0 | 15000.82 | 0 | 0 | 0 | 15000.82 | 0 | 15000.82 | 96.999836 | 0 | 15000.82
תוצאה | 500000 | 0 | 500000 | 484999.18 | 15000.82 | 96.999836 | 0 | 0 | 15000.82 | 0 | 0 | 0 | 15000.82 | 0 | 15000.82 | 96.999836 | 0 | 15000.82
08511606 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 8132000 | 0 | 8132000 | 5244325.42 | 2887674.58 | 64.4899830300049 | 12249 | 2868809.73 | 6615.85 | 0 | 0 | 0 | 6615.85 | 0 | 6615.85 | 99.9186442449582 | 0 | 6615.85
תוצאה | 8132000 | 0 | 8132000 | 5244325.42 | 2887674.58 | 64.4899830300049 | 12249 | 2868809.73 | 6615.85 | 0 | 0 | 0 | 6615.85 | 0 | 6615.85 | 99.9186442449582 | 0 | 6615.85
08511801 | שיא כח אדם | פריט שכר | 3109000 | 0 | 3109000 | 3109000.4 | -0.4 | 100.000012865873 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | -0.4 | 100.000012865873 | 0 | -0.4
תוצאה | 3109000 | 0 | 3109000 | 3109000.4 | -0.4 | 100.000012865873 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | -0.4 | 100.000012865873 | 0 | -0.4
08511802 | עבודה בלתי צמיתה | פריט שכר | 0 | 0 | 0 | 276765.83 | -276765.83 | X | 0 | 0 | -276765.83 | 0 | 0 | 0 | -276765.83 | 0 | -276765.83 | X | 0 | -276765.83
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 276765.83 | -276765.83 | X | 0 | 0 | -276765.83 | 0 | 0 | 0 | -276765.83 | 0 | -276765.83 | X | 0 | -276765.83
08511803 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 1893000 | 0 | 1893000 | 1292953.81 | 600046.19 | 68.3018388800845 | 0 | 498046.16 | 102000.03 | 0 | 0 | 0 | 102000.03 | 0 | 102000.03 | 94.6117258320127 | 0 | 102000.03
תוצאה | 1893000 | 0 | 1893000 | 1292953.81 | 600046.19 | 68.3018388800845 | 0 | 498046.16 | 102000.03 | 0 | 0 | 0 | 102000.03 | 0 | 102000.03 | 94.6117258320127 | 0 | 102000.03
08520201 | שיא כח אדם | פריט שכר | 20158000 | 0 | 20158000 | 20157999.77 | 0.23 | 99.9999988590138 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | 99.9999988590138 | 0 | 0.23
תוצאה | 20158000 | 0 | 20158000 | 20157999.77 | 0.23 | 99.9999988590138 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | 99.9999988590138 | 0 | 0.23
08520204 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 8170000 | 0 | 8170000 | 6045178.09 | 2124821.91 | 73.9923878824969 | 7210.71 | 1912326.28 | 205284.92 | 0 | 0 | 0 | 205284.92 | 0 | 205284.92 | 97.4873326805386 | 0 | 205284.92
תוצאה | 8170000 | 0 | 8170000 | 6045178.09 | 2124821.91 | 73.9923878824969 | 7210.71 | 1912326.28 | 205284.92 | 0 | 0 | 0 | 205284.92 | 0 | 205284.92 | 97.4873326805386 | 0 | 205284.92
08520205 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -6650000 | -6650000 | -6649394 | -606 | 99.9908872180451 | 0 | 0 | -606 | 0 | 0 | 0 | -606 | 0 | -606 | 99.9908872180451 | 0 | -606
תוצאה | 0 | -6650000 | -6650000 | -6649394 | -606 | 99.9908872180451 | 0 | 0 | -606 | 0 | 0 | 0 | -606 | 0 | -606 | 99.9908872180451 | 0 | -606
08520206 | שכר דירה | ללא שכר | 2854000 | 0 | 2854000 | 2763900.98 | 90099.02 | 96.8430616678346 | 0 | 0 | 90099.02 | 0 | 0 | 0 | 90099.02 | 0 | 90099.02 | 96.8430616678346 | 0 | 90099.02
תוצאה | 2854000 | 0 | 2854000 | 2763900.98 | 90099.02 | 96.8430616678346 | 0 | 0 | 90099.02 | 0 | 0 | 0 | 90099.02 | 0 | 90099.02 | 96.8430616678346 | 0 | 90099.02
08520301 | שיא כח אדם | פריט שכר | 6960000 | 0 | 6960000 | 6959937.95 | 62.05 | 99.9991084770115 | 0 | 0 | 62.05 | 0 | 0 | 0 | 62.05 | 0 | 62.05 | 99.9991084770115 | 0 | 62.05
תוצאה | 6960000 | 0 | 6960000 | 6959937.95 | 62.05 | 99.9991084770115 | 0 | 0 | 62.05 | 0 | 0 | 0 | 62.05 | 0 | 62.05 | 99.9991084770115 | 0 | 62.05
08520304 | הוצאות תפעול | ללא שכר | 1718000 | 0 | 1718000 | 1182013.06 | 535986.94 | 68.8016915017462 | 558.09 | 397695.68 | 137733.17 | 0 | 0 | 0 | 137733.17 | 0 | 137733.17 | 91.9829353899884 | 0 | 137733.17
תוצאה | 1718000 | 0 | 1718000 | 1182013.06 | 535986.94 | 68.8016915017462 | 558.09 | 397695.68 | 137733.17 | 0 | 0 | 0 | 137733.17 | 0 | 137733.17 | 91.9829353899884 | 0 | 137733.17
08520305 | הכנסות מגורמי חוץ | ללא שכר | 0 | -600000 | -600000 | -600606 | 606 | 100.101 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 606 | 100.101 | 0 | 606
תוצאה | 0 | -600000 | -600000 | -600606 | 606 | 100.101 | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 606 | 100.101 | 0 | 606
08520306 | שכר דירה | ללא שכר | 571000 | 0 | 571000 | 571000.26 | -0.26 | 100.000045534151 | 0 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 0 | -0.26 | 0 | -0.26 | 100.000045534151 | 0 | -0.26
תוצאה | 571000 | 0 | 571000 | 571000.26 | -0.26 | 100.000045534151 | 0 | 0 | -0.26 | 0 | 0 | 0 | -0.26 | 0 | -0.26 | 100.000045534151 | 0 | -0.26
08540212 | רזרבה לתקציב התאמות | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
08999999 | חשבון מעבר | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | -209343.51 | 209343.51 | X | 303578.18 | 0 | -94234.67 | 0 | 0 | 0 | -94234.67 | 0 | -94234.67 | X | 0 | -94234.67
תוצאה | 0 | 0 | 0 | -209343.51 | 209343.51 | X | 303578.18 | 0 | -94234.67 | 0 | 0 | 0 | -94234.67 | 0 | -94234.67 | X | 0 | -94234.67
12110102 | הכנסות מהפרשות מבוטח | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
12110121 | רכישה 18.5% - הכנסות | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | -146565.96 | 146565.96 | X | 0 | 0 | 146565.96 | 0 | 0 | 0 | 146565.96 | 0 | 146565.96 | X | 0 | 146565.96
תוצאה | 0 | 0 | 0 | -146565.96 | 146565.96 | X | 0 | 0 | 146565.96 | 0 | 0 | 0 | 146565.96 | 0 | 146565.96 | X | 0 | 146565.96
12110122 | רכישה 5% - הכנסה | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | -4615.72 | 4615.72 | X | 0 | 0 | 4615.72 | 0 | 0 | 0 | 4615.72 | 0 | 4615.72 | X | 0 | 4615.72
תוצאה | 0 | 0 | 0 | -4615.72 | 4615.72 | X | 0 | 0 | 4615.72 | 0 | 0 | 0 | 4615.72 | 0 | 4615.72 | X | 0 | 4615.72
12110123 | החזר פיצויים ותקופת | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | -1656454.19 | 1656454.19 | X | -94621.89 | 0 | 1751076.08 | 0 | 0 | 0 | 1751076.08 | 0 | 1751076.08 | X | 0 | 1751076.08
תוצאה | 0 | 0 | 0 | -1656454.19 | 1656454.19 | X | -94621.89 | 0 | 1751076.08 | 0 | 0 | 0 | 1751076.08 | 0 | 1751076.08 | X | 0 | 1751076.08
17310202 | שעות נוספות ישראלים | פריט שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
17310209 | פרמיות | פריט שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
17310210 | כוננויות | פריט שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
17310236 | מקרקעין-משפטים-הוצאו | פריט שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
17310240 | שמאות-משפטים-עובדים | פריט שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
17310246 | מקרקעין-משפטים-עובדי | פריט שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
17310254 | סטודנטים | פריט שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
17310323 | הדרכה והשתלמות | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
36300102 | תקנה מבוטלת | פריט שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
53100191 | רזרבה לתקציב התאמות | ללא שכר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0
53110101 | רזרבה לעמידה במגבלה | ללא שכר | 519000 | 0 | 519000 | 0 | 519000 | 0 | 0 | 0 | 519000 | 0 | 0 | 0 | 519000 | 0 | 519000 | 0 | 0 | 519000
תוצאה | 519000 | 0 | 519000 | 0 | 519000 | 0 | 0 | 0 | 519000 | 0 | 0 | 0 | 519000 | 0 | 519000 | 0 | 0 | 519000
תוצאה כוללת | 2731453000 | -692506000 | 2038947000 | 1426675458.49 | 612271541.51 | 69.9711889759763 | -1508784.07 | 397162008.66 | 216618316.92 | 0 | 159.86 | 0 | *********.06 | 276.13 | 216617880.93 | 89.3759925623373 | 0 | 216617880.93