דו"ח התקשרויות רבעון שלישי 2021 -משרד העלייה והקליטה

דוח תקציב שבועי ליום 20.10.2021 באלפי ₪ מס תקנה | שם התקנה | מרכז קרנות | שם מרכז קרנות | תקציב נטו | שינויים צפויים | תקציב על"ש צפוי | השתתפויות | ביצוע בפועל | יתרה לאחר ביצוע בפועל | אחוז ביצוע בפועל | ביצוע בדרך | התחייבויות פתוחות | אחוז ביצוע בפועל + בדרך + התחייבות | יתרת הזמנות לא מאושרות לביצוע השנה | שריונים | יתרה לאחר ביצוע התחייבויות ושיריונים | אחוז ביצוע מצטבר | בקשות מאושרות בוועדה לפני פריסת תשלומים | יתרה פנויה | הערות 23103899 | התכנית הלאומית לילדי | 300000 | משרד הקליטה מטה | 71000 | 71000 | 0 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71000 | 0 | 71000 3000112 | תוכנית לאומית | 1676000 | 1676000 | 323023.02 | 1352976.98 | 19.27345% | 204058.94 | 491171.1 | 60.754956% | 0 | 0 | 657746.9400000001 | 60.754956% | 0 | 657746.9400000001 תוצאה | 1747000 | 1747000 | 323023.02 | 1423976.98 | 18.490156% | 204058.94 | 491171.1 | 58.285808% | 0 | 0 | 728746.9400000001 | 58.285808% | 0 | 728746.9400000001 300000 | משרד הקליטה מטה | 77869000 | 77869000 | 53152546.38 | 24716453.619999997 | 68.25893% | 0 | 0 | 68.25893% | 0 | 0 | 24716453.619999997 | 68.25893% | 0 | 24716453.619999997 3000107 | בנא"מ | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0 | -1000 300020 | מחוז ירושלים והדרום | 0 | 0 | 20229.47 | -20229.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20229.47 | 0 | -20229.47 300030 | מחוז חיפה והצפון | 0 | 0 | 854918.22 | -854918.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -854918.22 | 0 | -854918.22 300040 | מחוז באר שבע והדרום | 0 | 0 | 904439.72 | -904439.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -904439.72 | 0 | -904439.72 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 0 | 0 | 959177.55 | -959177.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -959177.55 | 0 | -959177.55 30110101 | שיא כח אדם | תוצאה | 77869000 | 77869000 | 55892311.34 | 21976688.659999996 | 71.777359% | 0 | 0 | 71.777359% | 0 | 0 | 21976688.659999996 | 71.777359% | 0 | 21976688.659999996 | תקציב קשיח 300000 | משרד הקליטה מטה | 4588000 | 4588000 | 2758852.63 | 1829147.37 | 60.131923% | 0 | 0 | 60.131923% | 0 | 0 | 1829147.37 | 60.131923% | 0 | 1829147.37 | תקציב קשיח 300020 | מחוז ירושלים והדרום | 0 | 0 | 1477.9 | -1477.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1477.9 | 0 | -1477.9 | תקציב קשיח 300030 | מחוז חיפה והצפון | 0 | 0 | 31013.18 | -31013.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31013.18 | 0 | -31013.18 | תקציב קשיח 300040 | מחוז באר שבע והדרום | 0 | 0 | 36320.19 | -36320.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36320.19 | 0 | -36320.19 | תקציב קשיח 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 0 | 0 | 42163.36 | -42163.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42163.36 | 0 | -42163.36 | תקציב קשיח 30110102 | שעות נוספות | תוצאה | 4588000 | 4588000 | 2869827.26 | 1718172.7400000002 | 62.550725% | 0 | 0 | 62.550725% | 0 | 0 | 1718172.7400000002 | 62.550725% | 0 | 1718172.7400000002 | תקציב קשיח 300000 | משרד הקליטה מטה | 14237000 | 14237000 | 8878909.7 | 5358090.300000001 | 62.365033% | 0 | 0 | 62.365033% | 0 | 0 | 5358090.300000001 | 62.365033% | 0 | 5358090.300000001 | תקציב קשיח 300020 | מחוז ירושלים והדרום | 0 | 0 | 2953.05 | -2953.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2953.05 | 0 | -2953.05 | תקציב קשיח 300030 | מחוז חיפה והצפון | 0 | 0 | 207338.46 | -207338.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -207338.46 | 0 | -207338.46 | תקציב קשיח 300040 | מחוז באר שבע והדרום | 0 | 0 | 149528.82 | -149528.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | -149528.82 | 0 | -149528.82 | תקציב קשיח 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 0 | 0 | 198555.82 | -198555.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198555.82 | 0 | -198555.82 | תקציב קשיח 30110103 | החזר הוצאות רכב | תוצאה | 14237000 | 14237000 | 9437285.85 | 4799714.15 | 66.28704% | 0 | 0 | 66.28704% | 0 | 0 | 4799714.15 | 66.28704% | 0 | 4799714.15 | תקציב קשיח 300000 | משרד הקליטה מטה | 4753000 | 4753000 | 3654699.38 | 1098300.62 | 76.892476% | 0 | 0 | 76.892476% | 0 | 0 | 1098300.62 | 76.892476% | 0 | 1098300.62 | תקציב קשיח 30110104 | חודשי עבודה | תוצאה | 4753000 | 4753000 | 3654699.38 | 1098300.62 | 76.892476% | 0 | 0 | 76.892476% | 0 | 0 | 1098300.62 | 76.892476% | 0 | 1098300.62 | תקציב קשיח 300000 | משרד הקליטה מטה | 745000 | 745000 | 486661.72 | 258338.28000000003 | 65.323721% | 0 | 0 | 65.323721% | 0 | 0 | 258338.28000000003 | 65.323721% | 0 | 258338.28000000003 | תקציב קשיח 300020 | מחוז ירושלים והדרום | 0 | 0 | 919.83 | -919.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -919.83 | 0 | -919.83 | תקציב קשיח 300030 | מחוז חיפה והצפון | 0 | 0 | 6193.27 | -6193.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6193.27 | 0 | -6193.27 | תקציב קשיח 300040 | מחוז באר שבע והדרום | 0 | 0 | 5802.59 | -5802.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5802.59 | 0 | -5802.59 | תקציב קשיח 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 0 | 0 | 7845.16 | -7845.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7845.16 | 0 | -7845.16 | תקציב קשיח 30110105 | כוננויות | תוצאה | 745000 | 745000 | 507422.57 | 237577.43 | 68.110412% | 0 | 0 | 68.110412% | 0 | 0 | 237577.43 | 68.110412% | 0 | 237577.43 | תקציב קשיח 300000 | משרד הקליטה מטה | 7805000 | 7805000 | 6083931.17 | 1721068.83 | 77.94915% | 0 | 0 | 77.94915% | 0 | 0 | 1721068.83 | 77.94915% | 0 | 1721068.83 | תקציב קשיח 300020 | מחוז ירושלים והדרום | 0 | 0 | 2207.08 | -2207.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2207.08 | 0 | -2207.08 | תקציב קשיח 300030 | מחוז חיפה והצפון | 0 | 0 | 66339.82 | -66339.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66339.82 | 0 | -66339.82 | תקציב קשיח 300040 | מחוז באר שבע והדרום | 0 | 0 | 80641.06 | -80641.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80641.06 | 0 | -80641.06 | תקציב קשיח 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 0 | 0 | 79722 | -79722 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79722 | 0 | -79722 | תקציב קשיח 30110106 | שכר עידוד | תוצאה | 7805000 | 7805000 | 6312841.13 | 1492158.87 | 80.882013% | 0 | 0 | 80.882013% | 0 | 0 | 1492158.87 | 80.882013% | 0 | 1492158.87 | תקציב קשיח 300000 | משרד הקליטה מטה | 2219000 | 2219000 | 1278210.79 | 940789.21 | 57.60301% | 0 | 0 | 57.60301% | 0 | 0 | 940789.21 | 57.60301% | 0 | 940789.21 | תקציב קשיח 300040 | מחוז באר שבע והדרום | 0 | 0 | 8728.01 | -8728.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8728.01 | 0 | -8728.01 | תקציב קשיח 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 0 | 0 | 26262.44 | -26262.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26262.44 | 0 | -26262.44 | תקציב קשיח 30110107 | שעות סטודנטים | תוצאה | 2219000 | 2219000 | 1313201.24 | 905798.76 | 59.179867% | 0 | 0 | 59.179867% | 0 | 0 | 905798.76 | 59.179867% | 0 | 905798.76 | תקציב קשיח 300000 | משרד הקליטה מטה | 1500000 | 1500000 | 549797.18 | 950202.82 | 36.653145% | 0 | 0 | 36.653145% | 0 | 0 | 950202.82 | 36.653145% | 0 | 950202.82 300030 | מחוז חיפה והצפון | 0 | 0 | 52022.22 | -52022.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52022.22 | 0 | -52022.22 300040 | מחוז באר שבע והדרום | 0 | 0 | 72674 | -72674 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72674 | 0 | -72674 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 0 | 0 | 113434.11 | -113434.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113434.11 | 0 | -113434.11 30110108 | הוצאות פרישה | תוצאה | 1500000 | 1500000 | 787927.51 | 712072.49 | 52.528501% | 0 | 0 | 52.528501% | 0 | 0 | 712072.49 | 52.528501% | 0 | 712072.49 | תקציב קשיח 30110201 | פעולות הנהלה | 300000 | משרד הקליטה מטה | 2226489 | -1862684 | 363805 | 38737.95 | 325067.05 | 10.647998% | -694.83 | 280328.4 | 87.511585% | -59866.37 | 0 | 105299.84999999998 | 71.055964% | 0 | 105299.84999999998 3000101 | דוברות | 2318360 | 729640 | 3048000 | 162396.2 | 747241.31 | 2138362.4899999998 | 29.84375% | 74762.19 | 546416.43 | 50.223626% | 288935.12 | 432804.88 | 795443.8699999995 | 73.90276% | 0 | 795443.8699999995 3000102 | ביקורת פנים | 0 | 37000 | 0 | 37000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 37000 | 0% | 0 | 37000 3000103 | נסיעות לחו"ל | 364611 | 37000 | 801611 | 194513.96 | 607097.04 | 24.265381% | -17344.24 | 163548.04 | 42.504127% | 0 | 0 | 460893.24 | 42.504127% | 0 | 460893.24 3000104 | חשבות | 879000 | 437000 | 879000 | 270028.96 | 608971.04 | 30.720018% | 1699.72 | 608016.65 | 100.084793% | 0 | 0 | -745.3299999999581 | 100.084793% | 0 | -745.3299999999581 3000105 | מחקרים, סקרים | 1190700 | 1190700 | 55355.48 | 1135344.52 | 4.648986% | 0 | 579134.81 | 53.287166% | 0 | 550000 | 6209.709999999963 | 99.478482% | 0 | 6209.709999999963 3000106 | מידע ופרסום | 972000 | 972000 | 270848.22 | 701151.78 | 27.865043% | 720.72 | 738625.06 | 103.929424% | 0 | 0 | -38194 | 103.929424% | 0 | -38194 3000111 | אגף הדרכה | 1353000 | 673000 | 2026000 | 203288.05 | 1822711.95 | 10.033961% | 35468.92 | 206521.15 | 21.97819% | 116350 | 631760 | 832611.8800000001 | 58.903658% | 0 | 832611.8800000001 3000113 | רווחת העובד | 936040 | 1410000 | 2346040 | 408514.69 | 1937525.31 | 17.412946% | 7190.99 | 265211.47 | 29.024107% | 0 | 173000 | 1492122.85 | 36.398235% | 0 | 1492122.85 3000115 | משאבי אנוש | 1667500 | 569000 | 2236500 | 404804.07 | 1831695.93 | 18.099891% | 30208.85 | 1175715.73 | 72.02006% | 0 | 0 | 625771.3499999999 | 72.02006% | 0 | 625771.3499999999 3000116 | שיוויון מגדרי | 54300 | 191000 | 245300 | 5031 | 240269 | 2.050958% | 0 | 49260.39 | 22.13265% | 0 | 0 | 191008.61 | 22.13265% | 0 | 191008.61 תוצאה | 11962000 | 2183956 | 14145956 | 2598363.69 | 11547592.31 | 18.368244% | 132012.32 | 4612778.13 | 51.909918% | 345418.75 | 1787564.88 | 4669818.23 | 66.988316% | 0 | 4669818.23 30110202 | תפעול | 300000 | משרד הקליטה מטה | 11534592.79 | -9451387 | 2083205.789999999 | 215893.75 | 1867312.039999999 | 10.363534% | 36629.89 | 1830630.1 | 99.997501% | 0 | 0 | 52.049999999115244 | 99.997501% | 0 | 52.049999999115244 3000103 | נסיעות לחו"ל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 3000107 | בנא"מ | 21852532 | 14196000 | 36048532 | -38138.5 | 10561327.99 | 25525342.509999998 | 29.191728% | 1205944.79 | 9976265.57 | 60.211605% | 5767.44 | 16012 | 14321352.********* | 60.272022% | 0 | 14321352.********* 3000108 | אבטחת שר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 3000109 | ביטחון | 2140139.15 | 1008000 | 3148139.15 | 206983 | 596921.36 | 2344234.79 | 25.535859% | 71349.8 | 523533.16 | 44.432195% | 297951.5 | 278718.5 | 1172681.8300000003 | 62.75% | 0 | 1172681.8300000003 3000110 | מנהל נתב"ג | 10681736.06 | 6839000 | 17520736.060000002 | 5512944.1 | 12007791.960000003 | 31.465254% | 504803.4 | 4475543.98 | 59.8907% | 0 | 160000.44 | 6867444.1400000015 | 60.803906% | 0 | 6867444.1400000015 300019 | אבטחה קורונה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 300020 | מחוז ירושלים והדרום | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 300030 | מחוז חיפה והצפון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 300040 | מחוז באר שבע והדרום | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 300070 | נתב"ג | 0 | 0 | 0 | 0 | 10458 | 0 | 0 | 0 | -10458 | 0 | -10458 תוצאה | 46209000 | 12591613 | 58800613 | 16887087.2 | 41913525.8 | 28.719237% | 1829185.88 | 16805972.81 | 60.411353% | 303718.94 | 454730.94 | 22519917.229999993 | 61.70122% | 0 | 22519917.229999993 300000 | משרד הקליטה מטה | 78099 | 78099 | -6951.95 | 85050.95 | -8.901458% | 0 | 50000 | 55.119848% | 0 | 0 | 35050.95 | 55.119848% | 0 | 35050.95 3000107 | בנא"מ | 7928901 | 668000 | 8596901 | 7284792.29 | 1312108.71 | 84.737422% | -0.01 | 50310 | 85.322633% | 0 | 0 | 1261798.72 | 85.322633% | 0 | 1261798.72 30110203 | דיור לא ממשלתי | תוצאה | בנא"מ | 8007000 | 668000 | 8675000 | 7277840.34 | 1397159.6600000001 | 83.894413% | -0.01 | 100310 | 85.050724% | 0 | 0 | 1296849.6700000002 | 85.050724% | 0 | 1296849.6700000002 300000 | משרד הקליטה מטה | 0 | 0 | -73.29 | 73.29 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 73.28 | 0 | 73.28 3000107 | בנא"מ | 3543000 | 3543000 | 3278992.3 | 264007.7000000002 | 92.54847% | 275461.97 | 0 | 100.323293% | 0 | 0 | -11454.269999999786 | 100.323293% | 0 | -11454.269999999786 30110205 | דיור ממשלתי - דמי שי | תוצאה | בנא"מ | 3543000 | 3543000 | 3278919.01 | 264080.9900000002 | 92.546402% | 275461.98 | 0 | 100.321225% | 0 | 0 | -11380.989999999758 | 100.321225% | 0 | -11380.989999999758 30110208 | אחזקת רכב ממשלתי | 300000 | משרד הקליטה מטה | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.54 | 0 | 0 | 0 | -422.54 | 0 | -422.54 3000107 | בנא"מ | 778000 | 778000 | 641170.24 | 136829.76 | 82.412627% | 3346 | 0 | 82.842704% | 0 | 0 | 133483.76 | 82.842704% | 0 | 133483.76 30110208 | אחזקת רכב ממשלתי | תוצאה | בנא"מ | 778000 | 778000 | 641170.24 | 136829.76 | 82.412627% | 3768.54 | 0 | 82.897015% | 0 | 0 | 133061.22 | 82.897015% | 0 | 133061.22 300000 | משרד הקליטה מטה | 6750368 | -8202660 | -1452292 | 4060345.16 | -5512637.16 | -279.581872% | -0.02 | 2690017.47 | -464.807533% | 0 | 0 | -8202654.610000001 | -464.807533% | 0 | -8202654.610000001 3000117 | מערכות מידע | 26521632 | 21866000 | 48387632 | 1007368 | 9003684.69 | 38376579.31 | 20.68928% | 61446.49 | 7181705.75 | 35.658296% | 52268.56 | 0 | 31081158.51 | 35.766316% | 0 | 31081158.51 30110210 | קניית שירותי מחשוב | תוצאה | מערכות מידע | 33272000 | 13663340 | 46935340 | 13064029.85 | 33871310.15 | 27.834101% | 61446.47 | 9871723.22 | 48.99762% | 52268.56 | 0 | 23885871.900000002 | 49.108983% | 0 | 23885871.900000002 30110211 | תפעול ומחשוב ארוכי ט | 300000 | משרד הקליטה מטה | 4078251 | 4078251 | 652227.81 | 3426023.19 | 15.992831% | 8190 | 3447424.81 | 100.725596% | 0 | 0 | -29591.62000000011 | 100.725596% | 0 | -29591.62000000011 3000107 | בנא"מ | 5065000 | -200000 | 4865000 | 2380223.88 | 2484776.12 | 48.925465% | 0 | 2357366.39 | 97.381095% | 0 | 0 | 127409.72999999998 | 97.381095% | 0 | 127409.72999999998 3000109 | ביטחון | 10318317 | -1300000 | 9018317 | 5294061.7 | 3724255.3 | 58.703433% | 249868.65 | 3472738.02 | 99.981719% | 0 | 0 | 1648.6299999998882 | 99.981719% | 0 | 1648.6299999998882 3000117 | מערכות מידע | 8822432 | -1500000 | 7322432 | 4493647.4 | 2828784.5999999996 | 61.368237% | 0 | 4327980.03 | 120.47401% | 0 | 0 | -1499195.4300000006 | 120.47401% | 0 | -1499195.4300000006 | תקנה הרשאתית,גרעין יסגר ע"י שינוי פריסת אבני דרך תוצאה | 28284000 | -3000000 | 25284000 | 12820160.79 | 12463839.21 | 50.704638% | 258058.65 | 13605509.25 | 105.536026% | 0 | 0 | -1399728.6899999995 | 105.536026% | 0 | -1399728.6899999995 30110213 | הכנסות מפעולות גבייה | 300000 | משרד הקליטה מטה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 30110240 | רכש קורונה | 300000 | משרד הקליטה מטה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 3000109 | ביטחון | 10624673.73 | 10624673.73 | 8866904.77 | 1757768.960000001 | 83.455784% | 0 | 905964.85 | 91.982774% | 0 | 0 | 851804.1100000009 | 91.982774% | 0 | 851804.1100000009 300019 | אבטחה קורונה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 30002020 | פעולות תעסוקה | 6299999.5 | 6299999.5 | 257383.59 | 6042615.91 | 4.085454% | 55925 | 2379312.16 | 42.740015% | 0 | 1600000 | 2007378.75 | 68.136843% | 0 | 2007378.75 30002100 | פעולות לעידוד יזמות | 3542326.77 | 3542326.77 | 1406655.4 | 2135671.37 | 39.709928% | 0 | 416596.22 | 51.470453% | 0 | 0 | 1719075.1500000001 | 51.470453% | 0 | 1719075.1500000001 תוצאה | 20467000 | 20467000 | 10530943.76 | 9936056.24 | 51.453285% | 55925 | 3701873.23 | 69.813563% | 0 | 1600000 | 4578258.01 | 77.631026% | 0 | 4578258.01 300000 | משרד הקליטה מטה | 394402.82 | -29551.66 | 364851.16000000003 | 91271.67 | 273579.49000000005 | 25.016138% | 2259.77 | 271313.73 | 99.998358% | 0 | 0 | 5.990000000048894 | 99.998358% | 0 | 5.990000000048894 3000101 | דוברות | 2644597.18 | 147552 | 2792149.18 | 433154.27 | 2358994.91 | 15.513293% | 173599.36 | 1017931.91 | 58.187634% | 0 | 229000 | 938463.6400000001 | 66.389201% | 0 | 938463.6400000001 3000111 | אגף הדרכה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 30110256 | פרסום דרך לשכת הפרסו | תוצאה | דוברות | 3039000 | 118000.34 | 3157000.34 | 524425.94 | 2632574.4 | 16.611526% | 175859.13 | 1289245.64 | 63.019655% | 0 | 229000 | 938469.6300000001 | 70.273376% | 0 | 938469.6300000001 300000 | משרד הקליטה מטה | 557089000 | 557089000 | 326159422.96 | 230929577.04000002 | 58.547094% | 83274495.32 | 235137074.7 | 115.703414% | -3731243.86 | 100519260.2 | -184270009.31999996 | 133.077302% | 0 | -184270009.31999996 300010 | ביצוע מטה | 0 | 0 | 1055000 | -1055000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1055000 | 0 | -1055000 30120101 | שכירות מקבצי דיור | תוצאה | שכירות מקבצי דיור | 557089000 | 557089000 | 327214422.96 | 229874577.04000002 | 58.736472% | 83274495.32 | 235137074.7 | 115.892791% | -3731243.86 | 100519260.2 | -185325009.31999996 | 133.266679% | 0 | -185325009.31999996 | תקנה הרשאתית,גרעין יסגר ע"י שינוי פריסת אבני דרך 30120106 | מענקים לבניית בתי די | תוצאה | משרד הקליטה מטה | 9421000 | 9421000 | 0 | 9421000 | 0% | 0 | 95333329.26 | 1011.923673% | -65999997.18 | 0 | -19912332.080000006 | 311.36113% | 0 | -19912332.080000006 | תקנה הרשאתית,גרעין יסגר ע"י שינוי פריסת אבני דרך תוצאה | 9421000 | 9421000 | 0 | 9421000 | 0% | 0 | 95333329.26 | 1011.923673% | -65999997.18 | 0 | -19912332.080000006 | 311.36113% | 0 | -19912332.080000006 30120110 | סיוע בשכר דירה לעולי | תוצאה | משרד הקליטה מטה | 0 | 0 | -4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 4200 תוצאה | 0 | 0 | -4200 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 4200 30120112 | הפעלת מרכזי קליטה | תוצאה | משרד הקליטה מטה | 108686000 | 32314000 | ********* | 37471407.02 | *********.97999999 | 26.575466% | 0 | 58366939.03 | 67.970458% | 0 | 0 | 45161653.94999999 | 67.970458% | 0 | 45161653.94999999 תוצאה | 96556000 | 96556000 | 37471407.02 | 59084592.98 | 38.807953% | 0 | 58366939.03 | 99.256748% | 0 | 0 | 717653.9499999955 | 99.256748% | 0 | 717653.9499999955 30120113 | ציוד לבאים מאתיופיה | תוצאה | משרד הקליטה מטה | 6912000 | 6912000 | 1655351.58 | 5256648.42 | 23.948952% | 0 | 4156645.42 | 84.085605% | 0 | 0 | 1100003 | 84.085605% | 0 | 1100003 תוצאה | 6912000 | 6912000 | 1655351.58 | 5256648.42 | 23.948952% | 0 | 4156645.42 | 84.085605% | 0 | 0 | 1100003 | 84.085605% | 0 | 1100003 30120120 | הכנסה מגורמי חוץ | תוצאה | משרד הקליטה מטה | -100000000 | -100000000 | 0 | -100000000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -100000000 | 0% | 0 | -100000000 תוצאה | -100000000 | -100000000 | 0 | -100000000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -100000000 | 0% | 0 | -100000000 30120201 | וואוצ'רים ושכר לימוד | 300000 | משרד הקליטה מטה | 800000 | 800000 | -650 | 800650 | -0.08125% | -650 | 14000 | 1.5875% | 0 | 0 | 787300 | 1.5875% | 0 | 787300 300010 | ביצוע מטה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 300019030 | קורונה- צפון | 245426 | 245426 | 19789 | 225637 | 8.063123% | 0 | 225615 | 99.991036% | 0 | 0 | 22 | 99.991036% | 0 | 22 300019040 | קורונה- דרום | 297874.6 | 297874.6 | 27976.6 | 269898 | 9.392073% | 0 | 264985 | 98.350648% | 0 | 0 | 4913 | 98.350648% | 0 | 4913 300019060 | קורונה- מרכז | 485782 | 485782 | 47710 | 438072 | 9.821278% | 0 | 411942 | 94.621044% | 0 | 0 | 26130 | 94.621044% | 0 | 26130 300030 | מחוז חיפה והצפון | 3270546 | 3270546 | 1363124 | 1907422 | 41.67879% | 0 | 1440792 | 85.732352% | 0 | 0 | 466630 | 85.732352% | 0 | 466630 300040 | מחוז באר שבע והדרום | 2752145.4 | 2752145.4 | 1340244 | 1411901.4 | 48.698154% | 0 | 898397 | 81.341669% | 0 | 0 | 513504.3999999999 | 81.341669% | 0 | 513504.3999999999 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 4339226 | 4339226 | 2048173 | 2291053 | 47.201344% | 0 | 1921205 | 91.476637% | 0 | 0 | 369848 | 91.476637% | 0 | 369848 30120201 | וואוצ'רים ושכר לימוד | תוצאה | וואוצ'רים ושכר לימוד | 12191000 | 12191000 | 4846366.6 | 7344633.4 | 39.753643% | -650 | 5176936 | 82.213539% | 0 | 0 | 2168347.4000000004 | 82.213539% | 0 | 2168347.4000000004 30120202 | פעולות תעסוקה, יזמות | 300000 | משרד הקליטה מטה | 2651343 | -238699 | 2412644 | 1075523.71 | 1337120.29 | 0.44578632819429637 | -9347.09 | 1346467.41 | 100.000001% | 0 | 0 | -0.029999999795109034 | 100.000001% | 0 | -0.029999999795109034 3000107 | בנא"מ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 3000110 | מנהל נתב"ג | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 300019 | אבטחה קורונה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 יזמות | 300019030 | קורונה- צפון | 95231 | -54990 | 40241 | 0 | 40241 | 0% | 0 | 40241 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 יזמות | 300019040 | קורונה- דרום | 243229 | -93862 | 149367 | 4250 | 145117 | 2.845341% | 0 | 145117 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 יזמות | 300019060 | קורונה- מרכז | 293552 | -148432 | 145120 | 0 | 145120 | 0% | 0 | 145120 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 יזמות | 30002100 | פעולות לעידוד יזמות | 4334095 | 3580000 | 7914095 | 1381880.11 | 6532214.89 | 17.461% | 833435.71 | 2113915.65 | 54.702799% | 0 | 0 | 3584863.53 | 54.702799% | 0 | 3584863.53 יזמות | 30002100 | פעולות לעידוד יזמות | 4966107 | 3282716 | 8248823 | 0 | 1386130.11 | 6862692.89 | 0.20306340444154286 | 833435.71 | 2444393.65 | 3.547027988670846 | 0 | 0 | 3584863.53 | 3.547027988670846 | 0 | 3584863.53 מדענים | 30002110 | פעולות מק"ב | 4593513 | 1745000 | 6338513 | 954400.91 | 5384112.09 | 15.057174% | 73023.16 | 1972515.67 | 47.328762% | 11924.69 | 1096209.48 | 2230439.09 | 64.811319% | 0 | 2230439.09 תעסוקה | 30002160 | מורים עולים | 1200000 | 1200000 | 2400000 | 1200000 | 0 | 1200000 | 50% | 0 | 0 | 50% | 0 | 0 | 1200000 | 50% | 0 | 1200000 תעסוקה | 30002170 | רופאים עולים | 3000000 | 2000000 | 5000000 | 3000000 | 0 | 2000000 | 60% | 0 | 0 | 60% | 0 | 0 | 2000000 | 60% | 0 | 2000000 תעסוקה | 300030 | מחוז חיפה והצפון | 98784 | -149784 | -51000 | 0 | -51000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -51000 | 0% | 0 | -51000 תעסוקה | 300040 | מחוז באר שבע והדרום | 771 | -918771 | -918000 | 0 | -918000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -918000 | 0% | 0 | -918000 תעסוקה | 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 556485 | -556485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 תעסוקה | 30002020 | פעולות תעסוקה | 3756997 | 200000 | 3956997 | 672384.46 | 3284612.54 | 16.992291% | 354395.36 | 1902878.49 | 74.037415% | 0 | 832401 | 194937.69000000018 | 95.073595% | 0 | 194937.69000000018 תעסוקה | 30002020 | פעולות תעסוקה | 8613037 | 1774960 | 10387997 | 4200000 | 672384.46 | 5515612.54 | 1.2699229137651609 | 354395.36 | 1902878.49 | 1.8403741549462889 | 0 | 832401 | 2425937.6900000004 | 2.050735952036355 | 0 | 2425937.6900000004 תוצאה | 20824000 | 6563977 | 27387977 | 4088439.19 | 23299537.81 | 14.927861% | 1251507.14 | 7666255.22 | 47.488727% | 11924.69 | 1928610.48 | 12441240.28 | 54.574081% | 0 | 12441240.28 30120203 | מרכזי הכוון תעסוקתיי | 300000 | משרד הקליטה מטה | 7030500 | -332577 | 6697923 | 3116362.73 | 3581560.27 | 46.5273% | 179243.06 | 3396357.9 | 99.911027% | 0 | 0 | 5959.310000000056 | 99.911027% | 0 | 5959.310000000056 300019 | אבטחה קורונה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 30002020 | פעולות תעסוקה | 6999500 | 4332577 | 11332077 | 3481570.75 | 7850506.25 | 30.723148% | 0 | 3517184.97 | 61.760573% | 0 | 1236.11 | 4332085.169999999 | 61.771481% | 0 | 4332085.169999999 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 30120203 | מרכזי הכוון תעסוקתיי | תוצאה | פעולות תעסוקה | 14030000 | 4000000 | 18030000 | 6597933.48 | 11432066.52 | 36.594196% | 179243.06 | 6913542.87 | 75.932997% | 0 | 1236.11 | 4338044.479999999 | 75.939853% | 0 | 4338044.479999999 30120204 | הכנסות מהשתתפות עולי | 300000 | משרד הקליטה מטה | -50000 | -50000 | -106460 | 56460 | 212.92% | 0 | 0 | 212.92% | 0 | 0 | 56460 | 212.92% | 0 | 56460 300040 | מחוז באר שבע והדרום | 0 | 0 | -10540 | 10540 | -210 | 0 | 0 | 0 | 10750 | 0 | 10750 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 0 | 0 | -210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 300070 | נתב"ג | 0 | 0 | 100500 | -100500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100500 | 0 | -100500 30120204 | הכנסות מהשתתפות עולי | תוצאה | הכנסות מהשתתפות עולי | -50000 | -50000 | -16710 | -33290 | 33.42% | -210 | 0 | 33.84% | 0 | 0 | -33080 | 33.84% | 0 | -33080 30120205 | תשלומי פרט בתעסוקה | 300000 | משרד הקליטה מטה | 580000 | -3530000 | -2950000 | 0 | -2950000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -2950000 | 0% | 0 | -2950000 תעסוקה הכל | 300020530 | אגרות מבחן מחוז צפון | 600000 | 600000 | 611046 | -11046 | 101.841% | 0 | 0 | 101.841% | 0 | 0 | -11046 | 101.841% | 0 | -11046 300020540 | אגרות מבחן מחוז דרום | 650000 | 650000 | 546611 | 103389 | 84.094% | 0 | 0 | 84.094% | 0 | 0 | 103389 | 84.094% | 0 | 103389 300020560 | אגרות מבחן מחוז מרכז | 850000 | 850000 | 720270 | 129730 | 84.737647% | 0 | 0 | 84.737647% | 0 | 0 | 129730 | 84.737647% | 0 | 129730 300020630 | עלייה 2000 מחוז צפון | 700000 | 700000 | 625584 | 74416 | 89.369143% | 0 | 0 | 89.369143% | 0 | 0 | 74416 | 89.369143% | 0 | 74416 300020640 | עלייה 2000 מחוז דרום | 500000 | 500000 | 261229 | 238771 | 52.2458% | 0 | 0 | 52.2458% | 0 | 0 | 238771 | 52.2458% | 0 | 238771 300020660 | עלייה 2000 מחוז מרכז | 200000 | 200000 | 95717 | 104283 | 47.8585% | 0 | 0 | 47.8585% | 0 | 0 | 104283 | 47.8585% | 0 | 104283 300020730 | נגב גליל מחוז צפון | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0% | 0 | 7857 | 39.285% | 0 | 0 | 12143 | 39.285% | 0 | 12143 ********* | נגב גליל מחוז דרום | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0% | 0 | 4001 | 4.001% | 0 | 0 | 95999 | 4.001% | 0 | 95999 300020860 | ספורטאים מרכז | 2115000 | 2115000 | 1927997 | 187003 | 91.158251% | 0 | 0 | 91.158251% | 0 | 0 | 187003 | 91.158251% | 0 | 187003 300030 | מחוז חיפה והצפון | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1000000 | 0% | 0 | 1000000 300040 | מחוז באר שבע והדרום | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1000000 | 0% | 0 | 1000000 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 1485000 | 1485000 | 0 | 1485000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1485000 | 0% | 0 | 1485000 30120205 | תשלומי פרט בתעסוקה | תוצאה | תשלומי פרט בתעסוקה | 9800000 | -3530000 | 6270000 | 4788454 | 1481546 | 76.370877% | 0 | 11858 | 76.56% | 0 | 0 | 1469688 | 76.56% | 0 | 1469688 30120206 | קידומי העסקה | 300000 | משרד הקליטה מטה | 2807949.06 | 2500000 | 5307949.0600000005 | 982533 | 4325416.0600000005 | 18.510596% | 0 | 471778.06 | 27.398738% | 0 | 0 | 3853638.0000000005 | 27.398738% | 0 | 3853638.0000000005 300010 | ביצוע מטה | 10864323.02 | 10864323.02 | 3547224 | 7317099.02 | 32.650207% | 70939 | 7798793.12 | 105.086678% | 0 | 0 | -552633.1000000006 | 105.086678% | 180945 | -733578.1000000006 300019 | אבטחה קורונה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 300019010 | קורונה- מטה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 300019030 | קורונה- צפון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 300019040 | קורונה- דרום | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 300019060 | קורונה- מרכז | 2650 | 2650 | 0 | 2650 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2650 | 0% | 0 | 2650 30002160 | מורים עולים | 3876300 | 3876300 | 3876300 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 30002170 | רופאים עולים | 6049632 | 6049632 | 6049632 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 300030 | מחוז חיפה והצפון | 1528393 | 1528393 | 391313 | 1137080 | 25.602904% | 0 | 669140 | 69.383529% | 0 | 0 | 467940 | 69.383529% | 143100 | 324840 300040 | מחוז באר שבע והדרום | 1668168 | 1668168 | 472332 | 1195836 | 28.314414% | 0 | 608840 | 64.811937% | 0 | 0 | 586996 | 64.811937% | 0 | 586996 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 1882584.92 | 1882584.92 | 759314 | 1123270.92 | 40.333586% | 0 | 601046 | 72.26022% | 0 | 0 | 522224.9199999999 | 72.26022% | 0 | 522224.9199999999 30120206 | קידומי העסקה | תוצאה | קידומי העסקה | 28680000 | 2500000 | 31180000 | 6152716 | 25027284 | 19.732893% | 70939 | 10149597.18 | 52.512034% | 0 | 0 | 14806747.82 | 52.512034% | 324045 | 14482702.82 30120207 | מרכז לאמנים עולים | 300000 | משרד הקליטה מטה | 1319000 | 1319000 | 458822.29 | 860177.71 | 34.785617% | -344.58 | 846561.26 | 98.941544% | 0 | 0 | 13961.029999999912 | 98.941544% | 0 | 13961.029999999912 30002020 | פעולות תעסוקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 300030 | מחוז חיפה והצפון | 102500 | 102500 | 74961 | 27539 | 73.132683% | 0 | 0 | 73.132683% | 0 | 0 | 27539 | 73.132683% | 0 | 27539 300040 | מחוז באר שבע והדרום | 182000 | 182000 | 125844 | 56156 | 69.145055% | 0 | 0 | 69.145055% | 0 | 0 | 56156 | 69.145055% | 0 | 56156 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 286500 | 286500 | 212805 | 73695 | 74.277487% | 0 | 0 | 74.277487% | 0 | 0 | 73695 | 74.277487% | 0 | 73695 30120207 | מרכז לאמנים עולים | תוצאה | מרכז לאמנים עולים תעסוקה | 1890000 | 1890000 | 872432.29 | 1017567.71 | 46.160439% | -344.58 | 846561.26 | 90.933808% | 0 | 0 | 171351.0299999999 | 90.933808% | 0 | 171351.0299999999 30120209 | קרן הלוואות לעולים | 300000 | משרד הקליטה מטה | 13880000 | 13880000 | 0 | 13880000 | 0% | -18000 | 13898000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 300019 | אבטחה קורונה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 30120209 | קרן הלוואות לעולים | תוצאה | קרן הלוואות לעולים | 13880000 | 13880000 | 0 | 13880000 | 0% | -18000 | 13898000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 30120213 | תוכנית קמ"ע - מדענים | תוצאה | משרד הקליטה מטה | 56007000 | 56007000 | 39550407.32 | 16456592.68 | 70.6169% | 0 | 16079181 | 99.326135% | 0 | 0 | 377411.6799999997 | 99.326135% | 12181142 | -11803730.32 | תקנת הרשאה להיתחייב לאחר פריסת אבני דרך אין גרעון תוצאה | 56007000 | 56007000 | 39550407.32 | 16456592.68 | 70.6169% | 0 | 16079181 | 99.326135% | 0 | 0 | 377411.6799999997 | 99.326135% | 12181142 | -11803730.32 30120220 | מלגות ושכר מדענים | תוצאה | משרד הקליטה מטה | 25729000 | 25729000 | 9401026 | 16327974 | 36.538637% | 0 | 12938664 | 86.826888% | 0 | 0 | 3389310 | 86.826888% | -185632 | 3574942 תוצאה | 25729000 | 25729000 | 9401026 | 16327974 | 36.538637% | 0 | 12938664 | 86.826888% | 0 | 0 | 3389310 | 86.826888% | -185632 | 3574942 30120222 | מרכזי עידוד יזמות | תוצאה | משרד הקליטה מטה | 7962000 | -299000 | 7663000 | 4146087.7 | 3516912.3 | 54.105281% | 126990.89 | 3389392.07 | 99.993092% | 0 | 0 | 529.339999999851 | 99.993092% | 0 | 529.339999999851 300019 | אבטחה קורונה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 תוצאה | 7962000 | 7962000 | 4146087.7 | 3815912.3 | 52.073445% | 126990.89 | 3389392.07 | 96.238014% | 0 | 0 | 299529.33999999985 | 96.238014% | 0 | 299529.33999999985 30120225 | הכנסה מפעולות סטודנט | 300000 | משרד הקליטה מטה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 30120226 | שכר לימוד לסטודנטים | 300000 | משרד הקליטה מטה | 70985531 | 70985531 | 19721364 | 51264167 | 27.782231% | 50310.17 | 7401926.6 | 38.280478% | 0 | 0 | 43811930.23 | 38.280478% | 6047271 | 37764659.23 300010 | ביצוע מטה | 1527963 | 1527963 | 92500 | 1435463 | 6.053812% | 0 | 0 | 6.053812% | 0 | 0 | 1435463 | 6.053812% | 0 | 1435463 300019010 | קורונה- מטה | 1502006 | 1502006 | 1807 | 1500199 | 0.120306% | 351571 | 835102 | 79.126182% | 0 | 0 | 313526 | 79.126182% | -1366 | 314892 30002240 | פעולות מנה"ס | 128500 | 128500 | 27900 | 100600 | 21.712062% | 0 | 50647.2 | 61.126226% | 0 | 0 | 49952.8 | 61.126226% | 0 | 49952.8 300040 | מחוז באר שבע והדרום | 0 | 0 | -3173 | 3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3173 | 0 | 3173 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 0 | 0 | -9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 30120226 | שכר לימוד לסטודנטים | תוצאה | שכר לימוד לסטודנטים | 74144000 | 74144000 | 19840389 | 54303611 | 26.759264% | 401881.17 | 8287675.8 | 38.479103% | 0 | 0 | 45614054.03 | 38.479103% | 6045905 | 39568149.03 30120227 | השתתפות במשרד הביטחו | 300000 | משרד הקליטה מטה | 1520000 | 1520000 | 356524.69 | 1163475.31 | 23.455572% | 5660.91 | 772562.9 | 74.654507% | 0 | 0 | 385251.5000000001 | 74.654507% | 0 | 385251.5000000001 מדענים | 30002110 | פעולות מק"ב | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 500000 | 0% | 0 | 500000 30002280 | תכניות לצעירים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 חטיבת פרט | 30004140 | אנדרטאות-משרד הבטחון | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20000 | 0% | 0 | 20000 תוצאה | 2040000 | 2040000 | 356524.69 | 1683475.31 | 17.4767% | 5660.91 | 772562.9 | 55.624926% | 0 | 0 | 905251.5000000001 | 55.624926% | 0 | 905251.5000000001 30120228 | תוכניות לצעירים | 300000 | משרד הקליטה מטה | 4398449 | -945000 | 3453449 | 2922601.01 | 530847.9900000002 | 84.628469% | 0.8 | 530025.5 | 99.976207% | 0 | 5000 | -4178.309999999823 | 100.120989% | 0 | -4178.309999999823 30002240 | פעולות מנהל הסטודנטים | 13089868 | 13089868 | 3770372.47 | 9319495.53 | 28.803747% | 697679.12 | 7721580.27 | 93.122649% | 12624.3 | 499291 | 388320.84000000055 | 97.033424% | 0 | 388320.84000000055 30002280 | תכניות לצעירים | 12177683 | 12177683 | 810580.7 | 11367102.3 | 6.65628% | 665941 | 4184253.25 | 46.484828% | 5656898 | 829000 | 31010.050000000745 | 99.745353% | 0 | 31010.050000000745 30002300 | פעולות לנוער עולה | 829000 | 829000 | 0 | 829000 | 0% | 196278 | 633116.1 | 100.047539% | 0 | 0 | -394.0999999999767 | 100.047539% | 0 | -394.0999999999767 תוצאה | 30495000 | -945000 | 29550000 | 0 | 7503554.180000001 | 22046445.82 | 25.392738% | 1559898.92 | 13068975.12 | 74.898234% | 5669522.3 | 1333291 | 414758.4800000015 | 98.596418% | 0 | 414758.4800000015 30120229 | מנהיגות עולה | תוצאה | משרד הקליטה מטה | 3949000 | 641000 | 4590000 | 1780146.79 | 2809853.21 | 38.783154% | 0 | 0 | 38.783154% | 0 | 0 | 2809853.21 | 38.783154% | 0 | 2809853.21 תוצאה | 3949000 | 3949000 | 1780146.79 | 2168853.21 | 45.07842% | 0 | 0 | 45.07842% | 0 | 0 | 2168853.21 | 45.07842% | 0 | 2168853.21 30120231 | סיוע לחיילים עולים | 300000 | משרד הקליטה מטה | 3200000 | 68000 | 3268000 | 0 | 3268000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3268000 | 0% | 0 | 3268000 300022330 | מלגות קיום - צפון | 1000000 | 1000000 | 433143 | 566857 | 43.3143% | 0 | 0 | 43.3143% | 0 | 0 | 566857 | 43.3143% | 0 | 566857 ********* | מלגות קיום - דרום | 1000000 | 1000000 | 1358060 | -358060 | 135.806% | 0 | 0 | 135.806% | 0 | 0 | -358060 | 135.806% | 0 | -358060 300022360 | מלגות קיום - מרכז | 1000000 | 1000000 | 899431 | 100569 | 89.9431% | 0 | 0 | 89.9431% | 0 | 0 | 100569 | 89.9431% | 0 | 100569 300023130 | סיוע לחיילים - צפון | 1500000 | 1500000 | 1551119 | -51119 | 103.407933% | 0 | 0 | 103.407933% | 0 | 0 | -51119 | 103.407933% | 0 | -51119 ********* | סיוע לחיילים - דרום | 1000000 | 1000000 | 920120 | 79880 | 92.012% | 0 | 0 | 92.012% | 0 | 0 | 79880 | 92.012% | 0 | 79880 300023160 | סיוע לחיילים - מרכז | 1500000 | 1500000 | 1684920 | -184920 | 112.328% | 0 | 0 | 112.328% | 0 | 0 | -184920 | 112.328% | 0 | -184920 300030 | מחוז חיפה והצפון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 300040 | מחוז באר שבע והדרום | 0 | 0 | 0 | 0 | -25096 | 0 | 0 | 0 | 25096 | 0 | 25096 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 0 | 0 | -600 | 600 | -50049 | 0 | 0 | 0 | 50649 | 0 | 50649 30120231 | סיוע לחיילים עולים | תוצאה | סיוע לחיילים עולים | 10200000 | 68000 | 10268000 | 6846193 | 3421807 | 66.675039% | -75145 | 0 | 65.943202% | 0 | 0 | 3496952 | 65.943202% | 0 | 3496952 30120232 | יעודה לתוכניות פרט | תוצאה | משרד הקליטה מטה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 30120240 | תמיכה קורונה | 300000 | משרד הקליטה מטה | 1714590 | 6356000 | 8070590 | 0 | 8070590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8070590 | 0 | 0 | 8070590 תעסוקה | 30002020 | פעולות תעסוקה | 1665641 | 1665641 | 0 | 1665641 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1665641 | 0% | 0 | 1665641 תעסוקה | 300020210 | תעסוקה - מטה | 1231095 | 1231095 | 842881 | 388214 | 68.465959% | 0 | 380723 | 99.391517% | 0 | 0 | 7491 | 99.391517% | 0 | 7491 תעסוקה | 300020230 | תעסוקה - צפון | 1381981 | 1381981 | 1110926 | 271055 | 80.386489% | 0 | 218952 | 96.229832% | 0 | 0 | 52103 | 96.229832% | 0 | 52103 תעסוקה | 300020240 | תעסוקה - דרום | 1642879 | 1642879 | 1391084.44 | 251794.56000000006 | 84.673579% | 0 | 207345 | 97.294411% | 0 | 0 | 44449.560000000056 | 97.294411% | 0 | 44449.560000000056 תעסוקה | ********* | תעסוקה - מרכז | 3176867 | 3176867 | 2689210 | 487657 | 84.649751% | 0 | 363411 | 96.08904% | 0 | 0 | 124246 | 96.08904% | 0 | 124246 תעסוקה | 30002020 | פעולות תעסוקה | 9098463 | 0 | 9098463 | 0 | 6034101.4399999995 | 3064361.56 | 3.181757771935718 | 0 | 1170431 | 3.8900480023052006 | 0 | 0 | 1893930.56 | 3.8900480023052006 | 0 | 1893930.56 יזמות | 30002100 | פעולות לעידוד יזמות | 112000 | 112000 | 17500 | 94500 | 15.625% | 0 | 0 | 15.625% | 0 | 0 | 94500 | 15.625% | 0 | 94500 יזמות | 300021030 | יזמות - צפון | 420015 | 420015 | 205988 | 214027 | 49.04301% | 0 | 85004 | 69.281335% | 0 | 0 | 129023 | 69.281335% | 0 | 129023 יזמות | 300021040 | יזמות - דרום | 1045000 | 1045000 | 563051.1 | 481948.9 | 53.880488% | 0 | 290000 | 81.631684% | 0 | 0 | 191948.90000000002 | 81.631684% | 0 | 191948.90000000002 יזמות | ********* | יזמות - מרכז | 825037 | 825037 | 383278 | 441759 | 46.455856% | 0 | 224366 | 73.650515% | 0 | 0 | 217393 | 73.650515% | 0 | 217393 יזמות | 30002100 | פעולות לעידוד יזמות | 2402052 | 0 | 2402052 | 0 | 1169817.1 | 1232234.9 | 1.650043543261439 | 0 | 599370 | 2.4018853446874524 | 0 | 0 | 632864.9 | 2.4018853446874524 | 0 | 632864.9 סטודנטים | 30002240 | פעולות מנה"ס | 3391922 | 3391922 | 1892510 | 1499412 | 55.79462% | 0 | 0 | 55.79462% | 0 | 0 | 1499412 | 55.79462% | 0 | 1499412 להסתיר | 300030 | מחוז חיפה והצפון | 0 | 0 | 0 | 0 | -4900 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 4900 וואוצ'רים לעיבריחת | 30004000 | פעולות קליטה בקהילה | 1262924 | 1262924 | 0 | 1262924 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1262924 | 0% | 0 | 1262924 וואוצ'רים לעיבריחת | 300040030 | קליטה בקהילה - צפון | 2553750 | 2553750 | 1904250 | 649500 | 74.566814% | 0 | 420751 | 91.042624% | 0 | 0 | 228749 | 91.042624% | 0 | 228749 וואוצ'רים לעיבריחת | 300040040 | קליטה בקהילה - דרום | 1734349 | 1734349 | 1221817 | 512532 | 70.448162% | 0 | 281282 | 86.666467% | 0 | 0 | 231250 | 86.666467% | 0 | 231250 וואוצ'רים לעיבריחת | ********* | קליטה בקהילה - מרכז | 3018950 | 3018950 | 2250350 | 768600 | 74.540817% | 0 | 672000 | 96.800212% | 0 | 0 | 96600 | 96.800212% | 0 | 96600 וואוצ'רים לעיבריחת | 30004000 | פעולות קליטה בקהילה | 8569973 | 0 | 8569973 | 0 | 5376417 | 3193556 | 2.1955579307515203 | 0 | 1374033 | 2.745093023707825 | 0 | 0 | 1819523 | 2.745093023707825 | 0 | 1819523 תוצאה | 25177000 | 6356000 | 31533000 | 14472845.54 | 17060154.46 | 45.897458% | -4900 | 3143834 | 55.8519% | 0 | 0 | 13921220.46 | 55.8519% | 0 | 13921220.46 30120401 | קליטה חברתית | 300000 | משרד הקליטה מטה | 4689495 | 4689495 | 1047349.59 | 3642145.41 | 22.333953% | 9086.51 | 406446.22 | 31.19488% | 0 | 2358200 | 868412.6800000006 | 81.481744% | 0 | 868412.6800000006 300030 | מחוז חיפה והצפון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 300040 | מחוז באר שבע והדרום | 0 | 0 | 4500 | -4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4500 | 0 | -4500 30004000 | פעולות קליטה בקהילה | 3479855 | 9029000 | 12508855 | 43250 | 867482.86 | 11598122.14 | 7.280705% | 81724.12 | 1340331.34 | 18.649096% | 0 | 870224.24 | 9305842.440000001 | 25.605961% | 0 | 9305842.440000001 30004060 | מרכז ההסברה | 380000 | 380000 | 376410 | 0 | 3590 | 99.055263% | 0 | 0 | 99.055263% | 0 | 0 | 3590 | 99.055263% | 0 | 3590 30004160 | ועדה לאסירי ציון | 612050 | 612050 | 370984.84 | 241065.15999999997 | 60.613486% | 24149.97 | 138330.47 | 87.160408% | 0 | 0 | 78584.71999999997 | 87.160408% | 0 | 78584.71999999997 30004250 | פעולות רווחה לעולים | 7122600 | 9422000 | 16544600 | 600000 | 2418556.31 | 13526043.69 | 18.244964% | 620816.86 | 2991079.41 | 40.076234% | 0 | 250000 | 9664147.42 | 41.587301% | 0 | 9664147.42 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 תוצאה | 16284000 | 18451000 | 34735000 | 4708873.6 | 30026126.4 | 13.556567% | 735777.46 | 4876187.44 | 29.71308% | 0 | 3478424.24 | 20935737.259999998 | 39.727257% | 0 | 20935737.259999998 30120402 | תמיכה ברשויות מקומיו | 300000 | משרד הקליטה מטה | 1291822.7 | 35000000 | 36291822.7 | 370.37 | 36291452.330000006 | 0.001021% | -7751 | 0 | -0.020337% | 0 | 0 | 36299203.330000006 | -0.020337% | 0 | 36299203.330000006 300030 | מחוז חיפה והצפון | 12051137 | 12051137 | 8638873 | 3412264 | 71.685128% | 0 | 0 | 71.685128% | 0 | 0 | 3412264 | 71.685128% | 0 | 3412264 300040 | מחוז באר שבע והדרום | 8627726.4 | 8627726.4 | 6050114 | 2577612.4000000004 | 70.124083% | 0 | 0 | 70.124083% | 0 | 0 | 2577612.4000000004 | 70.124083% | 0 | 2577612.4000000004 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 10485313.9 | 10485313.9 | 6801589 | 3683724.9000000004 | 64.867767% | 0 | 0 | 64.867767% | 0 | 0 | 3683724.9000000004 | 64.867767% | 0 | 3683724.9000000004 30120402 | תמיכה ברשויות מקומיו | תוצאה | תמיכה ברשויות מקומיו | 32456000 | 35000000 | 67456000 | 21490946.37 | 45965053.629999995 | 31.859207% | -7751 | 0 | 31.847716% | 0 | 0 | 45972804.629999995 | 31.847716% | 0 | 45972804.629999995 30120403 | תמיכה בעמותות העוסקו | תוצאה | משרד הקליטה מטה | 3929000 | 300000 | 4229000 | 1058959 | 3170041 | 25.040411% | 18647 | 552209 | 38.539016% | 0 | 0 | 2599185 | 38.539016% | 0 | 2599185 300040 | מחוז באר שבע והדרום | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 תוצאה | 3929000 | 3929000 | 1058959 | 2870041 | 26.95238% | 18647 | 552209 | 41.481675% | 0 | 0 | 2299185 | 41.481675% | 0 | 2299185 30120404 | הכנסות מפעולות קליטה | תוצאה | משרד הקליטה מטה | -25000 | -25000 | 0 | -25000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -25000 | 0% | 0 | -25000 תוצאה | -25000 | -25000 | 0 | -25000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -25000 | 0% | 0 | -25000 30120410 | פעולות מכספי האפוטרו | 300000 | משרד הקליטה מטה | 5000 | 5000 | -2932554 | 2937554 | -58651.08% | 0 | 75089 | -57149.3% | 0 | 0 | 2862465 | -57149.3% | 1698500 | 1163965 300030 | מחוז חיפה והצפון | 50000 | 50000 | 223700 | -173700 | 447.4% | 0 | 0 | 447.4% | 0 | 0 | -173700 | 447.4% | 940000 | -1113700 300040 | מחוז באר שבע והדרום | 50000 | 50000 | 1334050 | -1284050 | 2668.1% | 0 | 0 | 2668.1% | 0 | 0 | -1284050 | 2668.1% | 0 | -1284050 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 0 | 0 | 804863 | -804863 | -3483 | 0 | 0 | 0 | -801380 | 0 | -801380 30120410 | פעולות מכספי האפוטרו | תוצאה | פעולות מכספי האפוטרו | 105000 | 105000 | -569941 | 674941 | -542.800952% | -3483 | 75089 | -474.604762% | 0 | 0 | 603335 | -474.604762% | 2638500 | -2035165 | כספי אופוטרופוס (משרד המשפטים) . קיימות בקשות שאושרו בוועדה . אם נקבל דוחות ביצוע משרד המשפטים מתקצב את המשרד. 30120411 | השתתפות האפוטרופוס | 300000 | משרד הקליטה מטה | 0 | 0 | -449534 | 449534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449534 | 0 | 449534 30120411 | השתתפות האפוטרופוס | תוצאה | השתתפות האפוטרופוס | 0 | 0 | -449534 | 449534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449534 | 0 | 449534 30120421 | שוברים ללימודי עברית | 300000 | משרד הקליטה מטה | 1218129 | 11637000 | 12855129 | -6000 | 12861129 | -0.046674% | 0 | 0 | -0.046674% | 0 | 0 | 12861129 | -0.046674% | 0 | 12861129 300019 | אבטחה קורונה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 300019030 | קורונה- צפון | 54218 | 54218 | 9000 | 45218 | 16.599653% | 0 | 45218 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 300019040 | קורונה- דרום | 83054 | 83054 | 4500 | 78554 | 5.418162% | 0 | 78554 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 300019060 | קורונה- מרכז | 243003 | 243003 | 0 | 243003 | 0% | 0 | 243003 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 300030 | מחוז חיפה והצפון | 5726951 | 5726951 | 3754387 | 1972564 | 65.556471% | 0 | 1382398 | 89.694935% | 0 | 0 | 590166 | 89.694935% | 0 | 590166 300040 | מחוז באר שבע והדרום | 3996153 | 3996153 | 2633239 | 1362914 | 65.894349% | 0 | 1147088 | 94.599156% | 0 | 0 | 215826 | 94.599156% | 0 | 215826 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 7719492 | 7719492 | 5372005 | 2347487 | 69.590136% | 0 | 2517381 | 102.200844% | 0 | 0 | -169894 | 102.200844% | 0 | -169894 30120421 | שוברים ללימודי עברית | תוצאה | שוברים ללימודי עברית | 19041000 | 11637000 | 30678000 | 11767131 | 18910869 | 38.356904% | 0 | 5413642 | 56.003563% | 0 | 0 | 13497227 | 56.003563% | 0 | 13497227 30120424 | פעילות לימודים אחרת | תוצאה | פעולות קליטה בקהילה | 39212000 | 1000000 | 40212000 | 2069612.26 | 38142387.74 | 5.146753% | 1481032.12 | 789161.89 | 10.792316% | 0 | 0 | 35872193.730000004 | 10.792316% | 0 | 35872193.730000004 30004000 | פעולות קליטה בקהילה | 34900151 | 1000000 | 35900151 | 4338243.96 | 31561907.04 | 12.084194% | 0 | 16465628.95 | 57.949263% | 0 | 14000000 | 1096278.0899999999 | 96.946313% | 0 | 1096278.0899999999 תוצאה | 39212000 | 39212000 | 6407856.22 | 32804143.78 | 16.341569% | 1481032.12 | 17254790.84 | 64.122409% | 0 | 14000000 | 68320.8200000003 | 99.825766% | 0 | 68320.8200000003 30120426 | קרן מנהלי מחוז | 300000 | משרד הקליטה מטה | 210000 | 210000 | 0 | 210000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 210000 | 0% | 0 | 210000 300030 | מחוז חיפה והצפון | 251600 | 251600 | 202298 | 49302 | 80.40461% | 0 | 0 | 80.40461% | 0 | 0 | 49302 | 80.40461% | 0 | 49302 300040 | מחוז באר שבע והדרום | 360400 | 360400 | 347680 | 12720 | 96.470588% | 0 | 0 | 96.470588% | 0 | 0 | 12720 | 96.470588% | 0 | 12720 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 378000 | 378000 | 168860 | 209140 | 44.671958% | 0 | 0 | 44.671958% | 0 | 0 | 209140 | 44.671958% | 0 | 209140 30120426 | קרן מנהלי מחוז | תוצאה | קרן מנהלי מחוז | 1200000 | 1200000 | 718838 | 481162 | 59.903167% | 0 | 0 | 59.903167% | 0 | 0 | 481162 | 59.903167% | 0 | 481162 30120427 | פעולות ליוצאי אתיופי | 300000 | משרד הקליטה מטה | 3950000 | 3950000 | 28322 | 3921678 | 0.717013% | -0.01 | 471596.8 | 12.656172% | 0 | 3044985 | 405096.20999999996 | 89.7444% | 0 | 405096.20999999996 300001 | קליטה במדע | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 30120427 | פעולות ליוצאי אתיופי | תוצאה | קליטה במדע | 3950000 | 3950000 | 28322 | 3921678 | 0.717013% | -0.01 | 471596.8 | 12.656172% | 0 | 3044985 | 405096.20999999996 | 89.7444% | 0 | 405096.20999999996 30120801 | תוכניות לעידוד | 300000 | משרד הקליטה מטה | 958000 | -958000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 300030 | מחוז חיפה והצפון | 0 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 300040 | מחוז באר שבע והדרום | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 30120801 | תוכניות לעידוד | תוצאה | תוכניות לעידוד | 958000 | -950000 | 8000 | 8000 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 30120802 | תמיכות בארגונים | 300000 | תמיכות בארגונים | 17654000 | 12045000 | 29699000 | 10319255 | 19379745 | 34.746136% | 0 | 6553448 | 56.812361% | 0 | 0 | 12826297 | 56.812361% | 0 | 12826297 300010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47560.5 | 0 | 0 | -47560.5 | 0 | -47560.5 30120802 | תמיכות בארגונים | תוצאה | תמיכות בארגונים | 17654000 | 12045000 | 29699000 | 10319255 | 19379745 | 34.746136% | 0 | 6601008.5 | 56.972502% | 0 | 0 | 12778736.5 | 56.972502% | 0 | 12778736.5 30120805 | פעולות לעידוד חזרתם | 300000 | משרד הקליטה מטה | 8944981 | -6700000 | 1396720.36 | -1396720.36 | -0.08 | 823176.11 | 0 | 0 | -2219896.39 | 0 | -2219896.39 300030 | מחוז חיפה והצפון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 30008000 | הפעלת בתים ישראליים | 2000000 | 1908598.83 | -1908598.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1908598.83 | 0 | -1908598.83 30008020 | תוכניות לחיילים | 12636019 | 6100000 | 2553327.96 | -2553327.96 | 1036113 | 9112908.05 | 0 | 0 | -12702349.010000002 | 0 | -12702349.010000002 תוצאה | 23581000 | -600000 | 22981000 | 5858647.15 | 17122352.85 | 25.493439% | 1036112.92 | 9936084.16 | 73.238085% | 0 | 0 | 6150155.770000001 | 73.238085% | 0 | 6150155.770000001 30120811 | עידוד עלייה אופק ישר | תוצאה | משרד הקליטה מטה | 22547000 | 22547000 | 8421902.69 | 14125097.31 | 37.352653% | 0 | 14104226.75 | 99.907435% | 0 | 0 | 20870.56000000052 | 99.907435% | 0 | 20870.56000000052 תוצאה | 22547000 | 22547000 | 8421902.69 | 14125097.31 | 37.352653% | 0 | 14104226.75 | 99.907435% | 0 | 0 | 20870.56000000052 | 99.907435% | 0 | 20870.56000000052 30120812 | קרן נמלטים | 300000 | משרד הקליטה מטה | 1400000 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1400000 | 0% | 0 | 1400000 300030 | מחוז חיפה והצפון | 200000 | 200000 | 214000 | -14000 | 107% | 0 | 0 | 107% | 0 | 0 | -14000 | 107% | 0 | -14000 300040 | מחוז באר שבע והדרום | 200000 | 200000 | 530000 | -330000 | 265% | 0 | 0 | 265% | 0 | 0 | -330000 | 265% | 0 | -330000 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 200000 | 200000 | 227000 | -27000 | 113.5% | 0 | 0 | 113.5% | 0 | 0 | -27000 | 113.5% | 0 | -27000 30120812 | קרן נמלטים | תוצאה | קרן נמלטים | 2000000 | 2000000 | 971000 | 1029000 | 48.55% | 0 | 0 | 48.55% | 0 | 0 | 1029000 | 48.55% | 0 | 1029000 30120813 | השתתפות במשרד החוץ | תוצאה | משרד הקליטה מטה | 2283000 | 2283000 | 1507935.48 | 775064.52 | 66.050612% | 66757.96 | 257833.34 | 80.268365% | 0 | 450000 | 473.2200000000885 | 99.979272% | 0 | 473.2200000000885 תוצאה | 2283000 | 2283000 | 1507935.48 | 775064.52 | 66.050612% | 66757.96 | 257833.34 | 80.268365% | 0 | 450000 | 473.2200000000885 | 99.979272% | 0 | 473.2200000000885 30130101 | סל קליטה ותשלומים לפ | 300000 | משרד הקליטה מטה | 177352740 | 177352740 | 30762.77 | 177321977.23 | 0.017346% | -2594 | 144163.95 | 0.097169% | 0 | 1800000 | 175380407.28 | 1.112096% | 0 | 175380407.28 | תקציב קשיח 300030 | מחוז חיפה והצפון | 0 | 0 | -43682 | 43682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43682 | 0 | 43682 300040 | מחוז באר שבע והדרום | 0 | 0 | -4370 | 4370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4370 | 0 | 4370 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 0 | 0 | 0 | 0 | -447 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 447 סל קליטה ותשלומים לפ | 300090010 | סל קליטה מטה | 123000000 | 123000000 | 215546677 | -92546677 | 175.241201% | 10576 | 0 | 175.249799% | 0 | 0 | -92557253 | 175.249799% | 0 | -92557253 סל קליטה ותשלומים לפ | 300090030 | סל קליטה צפון | 3500000 | 3500000 | 5676446 | -2176446 | 162.184171% | 0 | 0 | 162.184171% | 0 | 0 | -2176446 | 162.184171% | 0 | -2176446 סל קליטה ותשלומים לפ | ********* | סל קליטה דרום | 4000000 | 4000000 | 6928999 | -2928999 | 173.224975% | 0 | 0 | 173.224975% | 0 | 0 | -2928999 | 173.224975% | 0 | -2928999 סל קליטה ותשלומים לפ | 300090060 | סל קליטה מרכז | 5000000 | 5000000 | 8520328 | -3520328 | 170.40656% | 2682 | 0 | 170.4602% | 0 | 0 | -3523010 | 170.4602% | 0 | -3523010 סל קליטה ותשלומים לפ | 300090070 | סל קליטה נתב"ג | 13000000 | 13000000 | 25952600 | -12952600 | 199.635385% | 0 | 0 | 199.635385% | 0 | 0 | -12952600 | 199.635385% | 0 | -12952600 סל קליטה ותשלומים לפ | 30009700 | קצבאות זקנה לעולים | 400500 | 400500 | 783000 | -382500 | 195.505618% | 0 | 0 | 195.505618% | 0 | 0 | -382500 | 195.505618% | 0 | -382500 סל קליטה ותשלומים לפ | 300090010 | סל קליטה מטה | 148900500 | 38200000 | 187100500 | 0 | 263408050 | -114507550 | 140.784258% | 13258 | 0 | 140.791344% | 0 | 0 | -114520808 | 140.791344% | 0 | -114520808 | ברמת תקנה אין גרעון. יש להעביר הקצאה בין מרכזי קרנות סל יוצאי אתיופיה מטה | 300091010 | סל יוצאי אתיופיה מטה | 11500000 | 11500000 | 20014752 | -8514752 | 174.041322% | 0 | 0 | 174.041322% | 0 | 0 | -8514752 | 174.041322% | 0 | -8514752 סל יוצאי אתיופיה מטה | ********* | סל יוצאי אתיופיה צפו | 105000 | 105000 | 500397 | -395397 | 476.568571% | 0 | 0 | 476.568571% | 0 | 0 | -395397 | 476.568571% | 0 | -395397 סל יוצאי אתיופיה מטה | 300091040 | סל יוצאי אתיופיה דרו | 220000 | 220000 | 532159 | -312159 | 241.890455% | 0 | 0 | 241.890455% | 0 | 0 | -312159 | 241.890455% | 0 | -312159 סל יוצאי אתיופיה מטה | 300091060 | סל יוצאי אתיופיה מרכ | 30000 | 30000 | 34512 | -4512 | 115.04% | 0 | 0 | 115.04% | 0 | 0 | -4512 | 115.04% | 0 | -4512 סל יוצאי אתיופיה מטה | 300091070 | סל יוצאי אתיופיה נתב | 1100000 | 1100000 | 1102150 | -2150 | 100.195455% | 0 | 0 | 100.195455% | 0 | 0 | -2150 | 100.195455% | 0 | -2150 סל יוצאי אתיופיה מטה | 300092030 | מענק רכישת ציוד צפון | 112776 | 112776 | 245587 | -132811 | 217.765305% | 0 | 0 | 217.765305% | 0 | 0 | -132811 | 217.765305% | 0 | -132811 סל יוצאי אתיופיה מטה | 300092040 | מענק רכישת ציוד דרום | 93651 | 93651 | 229753 | -136102 | 245.328934% | 0 | 0 | 245.328934% | 0 | 0 | -136102 | 245.328934% | 0 | -136102 סל יוצאי אתיופיה מטה | 300092060 | מענק רכישת ציוד מרכז | 15329 | 15329 | 31549 | -16220 | 205.812512% | 0 | 0 | 205.812512% | 0 | 0 | -16220 | 205.812512% | 0 | -16220 סל יוצאי אתיופיה מטה | 300091010 | סל יוצאי אתיופיה מטה | 13176756 | 0 | 13176756 | 0 | 22690859 | -9514103 | 172.203682% | 0 | 0 | 172.203682% | 0 | 0 | -9514103 | 172.203682% | 0 | -9514103 | ברמת תקנה אין גרעון. יש להעביר הקצאה בין מרכזי קרנות רווחה | 30009300 | מענק לוותיקי מלחמת | 3753401 | 3753401 | 7094489.88 | -3341088.88 | 189.014973% | 0 | 126128.85 | 192.375361% | 0 | 0 | -3467217.73 | 192.375361% | 0 | -3467217.73 רווחה | 30009400 | מענק למנטרלים | 8600080 | 8600080 | 100080 | 8500000 | 1.16371% | 0 | 0 | 1.16371% | 0 | 0 | 8500000 | 1.16371% | 0 | 8500000 רווחה | 300094060 | מנטרלים מרכז | 16523 | 16523 | 7329563 | -7313040 | 44359.759124% | 0 | 0 | 44359.759124% | 0 | 0 | -7313040 | 44359.759124% | 0 | -7313040 רווחה | 30009300 | מענק לוותיקי מלחמת | 12370004 | 0 | 12370004 | 0 | 14524132.879999999 | -2154128.88 | 445.49937806571495 | 0 | 126128.85 | 445.53298194923286 | 0 | 0 | -2280257.7300000004 | 445.53298194923286 | 0 | -2280257.7300000004 | תקציב קשיח תוצאה | 351800000 | 38200000 | 390000000 | 300605752.65 | 89394247.35000002 | 77.078398% | 10217 | 270292.8 | 77.150324% | 0 | 1800000 | 87313737.55000003 | 77.611862% | 0 | 87313737.55000003 | תקציב קשיח 30130105 | הבטחת הכנסה לעולים | 300000 | משרד הקליטה מטה | 10000000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10000000 | 0% | 0 | 10000000 300019060 | קורונה- מרכז | 0 | 0 | 3500 | -3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3500 | 0 | -3500 300020 | מחוז ירושלים והדרום | 0 | 0 | 0 | 0 | -2496 | 0 | 0 | 0 | 2496 | 0 | 2496 300030 | מחוז חיפה והצפון | 15000000 | 15000000 | 10934504 | 4065496 | 72.896693% | 0 | 0 | 72.896693% | 0 | 0 | 4065496 | 72.896693% | 0 | 4065496 300040 | מחוז באר שבע והדרום | 15000000 | 15000000 | 8087337 | 6912663 | 53.91558% | 0 | 0 | 53.91558% | 0 | 0 | 6912663 | 53.91558% | 0 | 6912663 300060 | מחוז תל אביב והשפלה | 20000000 | 20000000 | 10071587 | 9928413 | 50.357935% | 0 | 0 | 50.357935% | 0 | 0 | 9928413 | 50.357935% | 0 | 9928413 30130105 | הבטחת הכנסה לעולים | תוצאה | 60000000 | 60000000 | 29096928 | 30903072 | 48.49488% | -2496 | 0 | 48.49072% | 0 | 0 | 30905568 | 48.49072% | 0 | 30905568 | תקציב קשיח 30130110 | הכנסות מביטוח לאומי | 300000 | משרד הקליטה מטה | -1800000 | -1800000 | 0 | -1800000 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | -1800000 | 0% | 0 | -1800000 300070 | נתב"ג | 0 | 0 | -951000 | 951000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951000 | 0 | 951000 30130110 | הכנסות מביטוח לאומי | תוצאה | נתב"ג | -1800000 | -1800000 | -951000 | -849000 | 52.833333% | 0 | 0 | 52.833333% | 0 | 0 | -849000 | 52.833333% | 0 | -849000 | תקציב קשיח 30130111 | תכנית הזנה לקשישים | 300000 | משרד הקליטה מטה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 תוצאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 30130114 | סיוע ישיר לעולים | 300000 | משרד הקליטה מטה | 4891775 | 4891775 | 71470.99 | 4820304.01 | 1.461044% | -709.85 | 0 | 1.446533% | 0 | 0 | 4821013.859999999 | 1.446533% | 0 | 4821013.859999999 | תקציב קשיח חטיבת פרט איציק | 300023130 | סיוע לחיילים - צפון | 9000000 | 9000000 | 10474598 | -1474598 | 116.384422% | 0 | 0 | 116.384422% | 0 | 0 | -1474598 | 116.384422% | 0 | -1474598 | תקציב קשיח חטיבת פרט איציק | ********* | סיוע לחיילים - דרום | 4000000 | 4000000 | 3187749 | 812251 | 79.693725% | 0 | 0 | 79.693725% | 0 | 0 | 812251 | 79.693725% | 0 | 812251 | תקציב קשיח חטיבת פרט איציק | 300023160 | סיוע לחיילים - מרכז | 5000000 | 5000000 | 4130352 | 869648 | 82.60704% | 0 | 0 | 82.60704% | 0 | 0 | 869648 | 82.60704% | 0 | 869648 | תקציב קשיח חטיבת פרט | 300023130 | סיוע לחיילים | 18000000 | 0 | 18000000 | 0 | 17792699 | 207301 | 98.848328% | 0 | 0 | 98.848328% | 0 | 0 | 207301 | 98.848328% | 0 | 207301 | תקציב קשיח תג"מ | 30009500 | תכנית גמלאות מיוחדת | 1970782 | 1970782 | 979403.21 | 991378.79 | 49.696172% | 0 | 991378.56 | 99.999988% | 0 | 0 | 0.22999999998137355 | 99.999988% | 0 | 0.22999999998137355 | תקציב קשיח מסורבי עלייה | 30009600 | מסורבי עלייה | 2487443 | 2487443 | 2189547.21 | 297895.79000000004 | 88.024015% | 0 | 275896.09 | 99.11557% | 0 | 0 | 21999.70000000001 | 99.11557% | 0 | 21999.70000000001 | תקציב קשיח תוצאה | 27350000 | 27350000 | 21033120.41 | 6316879.59 | 76.903548% | -709.85 | 1267274.65 | 81.534498% | 0 | 0 | 5050314.789999999 | 81.534498% | 0 | 5050314.789999999 | תקציב קשיח סה"כ | 1812605000 | 188976886.34 | 2001581886.34 | 0 | 1062204069.2800003 | 934787817.0599997 | 53.06823% | 93101248.32999998 | 590430213.54 | 87.217792% | -63348387.8 | 116627102.85 | 197977640.14 | 89.879623% | 21003960 | 176973680.14000005 תקציב גמיש: אחוז ביצוע מזומנים הינו: 33% אחוז מצטבר הינו: 68% תקציב קשיח: אחוז ביצוע מזומנים הינו: 61%