משרד המוסד - תשובות לבקשות חופש מידע, 2021
1 תשובות קצרות, כל אחת בקטע משלה. הקישור לכל קטע נשמר בכתובת (#מזהה).
- ניצול תקציבי חציון ראשון 2021 2021-07-13
ניצול תקציבי חציון ראשון 2021
הבקשה
דוח ניצול תקציבי המפורט ברמת תקנות תקציביות של המדפיס הממשלתי לחציון ראשון 2021
התשובה
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 13 KB)
סיכום ינו-יונ 2021
| ינואר-יוני 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תקנה | סעיף תקציבי | תקציב מזומנים ברוטו | תשלומים (ביצוע בפועל) | % ביצוע | |||
| 89010101 | שיא כח אדם | 15227000 | 5164223.7 | 33.914912% | |||
| 89010103 | שעות נוספות | 1390000 | 400743.19 | 28.830445% | |||
| 89010104 | החזר הוצאות רכב | 2100000 | 943486.57 | 44.927932% | |||
| 89010105 | שכר עידוד | 1532000 | 588008.3 | 38.381743% | |||
| 89010106 | הוצאות פרישה | 620000 | 0 | 0% | |||
| 89010107 | כוננות | 95000 | 94974.24 | 99.972884% | |||
| 89010108 | העסקת סטודנטים | 200000 | 29793.53 | 14.896765% | |||
| 89010110 | הדרכה ושכר לימוד | 619000 | 13930 | 2.250404% | |||
| 89010111 | תפעול | 6604000 | 2655360.51 | 40.208366% | |||
| 89010112 | פעולות | 47011000 | 11533816.7 | 24.534293% | |||
| 89010113 | רכישת שירותי כח אדם | 50000 | 0 | 0% | |||
| 89010114 | אחזקת רכב ממשלתי | 350000 | 46210.58 | 13.203023% | |||
| 89010115 | הוצאות מחשוב | 3727000 | 1250994.6 | 33.565726% | |||
| 89010116 | דמי שימוש ממשלתיים | 2794000 | 1171809 | 41.940193% | |||
| תוכנית 890101 | 82319000 | 23893350.92 | 29.025317% | ||||
| 89890110 | הכנסות | -82978000 | -28430393.02 | 34.262567% | |||
| תוכנית 898901 | -659000 | -4537042.099999998 |