חוברת תקציב אבו סנאן 2026

עיר: אבו סנאן
תאריך
מקור: הקובץ המקורי באתר אבו סנאן

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

הצעת תקציב רגיל

מועצה מקומית אבו סנאן לשנת 2026

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

חברי מועצת העיר היקרים,

אני מציג בפניכם את תקציב המועצה לשנת 2026 ,בסך של 129,346 אלפי ₪.

התקציב הוכן בקפידה ,בהתאם להנחיות משרד הפנים ,ובשיתוף מלא עם מנהלי המחלקות, רכזי הפרויקטים והיועצים המקצועיים של המועצה, בתחומים השונים: חינוך, רווחה, ייעוץ פיננסי, דיגיטציה ואבטחת מידע.

ההכנה התמקדה במענה מלא לצרכי המועצה, תוך הקפדה על סדרי עדיפויות והוצאות חיוניות, ושמירה על איזון תקציבי לצד הגדלת מקורות ההכנסה ,לרבות הגברת גביית הארנונה בשנת 2026 ,כדי להבטיח יציבות פיננסית ושירות רציף לתושבים.

אני מבקש להודות למחלקת הכספים, לגזברית ולכל הצוות המקצועי על עבודתם המסורה והמקצועית, שהובילה לגיבוש תקציב אחראי ומאוזן.

אני מביא את התקציב הזה לדיון חברי המועצה, ומאחל לכולנו דיון פורה, ענייני ובונה.

בכבוד רב,

סיף משלב

ראש המועצה

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

דברי הסבר לתקציב המועצה לשנת 2026

כללי,

התקציב השנתי של המועצה נקבע במסגרת מאוזנת, המשקפת את סדרי העדיפויות של הרשות וממקסמת את השימוש במשאבים העומדים לרשותה. התקציב מתייחס הן למסגרת ההכנסות והן למסגרת ההוצאות, ומגדיר את היכולת התקציבית למימון ההוצאות השוטפות לאורך כל שנת התקציב.

הכנת התקציב נערכה בהתאם לחוק ולהנחיות משרד הפנים, תוך בחינה של נתוני עבר והערכת צרכים עתידיים, ותרגום השינויים הנדרשים למונחים כספיים וכמותיים.

במהלך ההכנה הציגו מנהלי המחלקות את תוכניות העבודה שלהם, והתקיימו דיונים עם מחלקת הגזברות והנהלת הרשות. מסגרת התקציב משקפת את ההחלטות הסופיות לגבי כל יחידה ויחידה, ומבטיחה הקצאה אחראית של המשאבים בהתאם לסדרי העדיפויות של הרשות.

הנחות עבודה

הנחות העבודה ששימשו בסיס להכנת התקציב גובשו בהתאם להנחיות המפורטות בחוברת משרד הפנים להכנת תקציב לשנת ,2026 לרבות יישום המקדמים שנקבעו על-ידי המשרד, וזאת על בסיס ביצועי שנת 2025 במחירי שנת .2026

1. שכר: שלא יפחת מ-%.3.20

2. פעולות: %.2.90

3. משרד ממשלה: %.0

4. ארנונה: %.1.626

תקציב 2026	שינויים	גביית ארנונה 2025 במחירי 2026	מקדמים בידי הרשות	ביצוע 2025	שם חשבון	מס. חשבון
18,500	7,268	11,232	%1.626	11,052	ארנונה כללית למגורים	100100 1111
1,500	424	1,076	%1.626	1,059	ארנונ ה פיגורים	00100 11112
20,000	7,692	12,308		12,111	ארנונה כללית

תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון
80,000	אכיפת גביה	000220 1121
54,000	אגרת שלטים	000210 1122
670,000	אגרות בנייה	2000220 123
1,600,000	הטלי השבחה	232000800 1
142,000	אגרת כניסה לבריכת שחיה	7300220 124
206,000	הכנסות שונות	9000790 126

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

תקציב ההכנסות לשנת 2026

ארנונה:

בתקציב לשנת 2026 נקבע יעד גביית הארנונה על סך 18,500 אלפי ש"ח בארנונה שוטפת ו -1,500אלפי ש"ח בגביית פיגורים.

מדובר בגידול משמעותי לעומת ביצוע שנת 2025 ,שבו גבתה המועצה 11,052 אלפי ש"ח בארנונה שוטפת ו -1,059 אלפי ש"ח בגביית פיגורים.

הגידול בחיוב השנתי נובע משני גורמים עיקריים :

✓ קידום טבעי של כ-%1.626 ,בהתאם לשיעור שנקבע על ידי משרד הפנים ✓ העלאה חריגה בארנונה כ- %10 על כל סוגי הנכסים בשנת 2026

עצמיות אחר:

יעד ההכנסות מיתר עצמיות לשנת 2026 נקבע על סך של 2,773 אלפי ש״ח, בהתאם להערכת הצפי

להכנסות השנה. זאת בהשוואה לביצוע בפועל בשנת ,2025 שהסתכם בכ־2,910 אלפי ש״ח. פרק זה

כולל את היטל ההשבחה ואגרות הבניה המתקבלים מועדת התכנון והבניה.

להלן עיקר הסעיפים המהותיים:

תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון
591,000	מענק חד פעמי (קצל"פ)	1000911 119
9,909,000	מענקים אחרים	191000917 1

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

הכנסות ממשרד החינוך:

יעד ההכנסות ממשרד החינוך לשנת 2026 נקבע בסך של 48,393 אלפי ש״ח, המהווה גידול לעומת

אומדן הביצוע בשנת ,2025 שהסתכם 48,155 אלפי ש״ח.

הכנסות ממשרד הרווחה:

יעד ההכנסות ממשרד הרווחה לשנת 2026 נקבע בסך של 14,625 אלפי ש״ח, לעומת ביצוע בפועל של 14,440 אלפי ש״ח בשנת .2025

מאפיין מרכזי של תקצוב תחום הרווחה הוא שמשרד הרווחה קובע הן את סעיפי התקציב והן את היקף התקצוב, כאשר רוב ביצוע התקציב מתבצע ישירות באמצעות המשרד, ולא דרך המועצה.

מענק איזון ממשרד הפנים:

מענק האיזון לשנת 2026 חושב על בסיס מענק האיזון לשנת ,2025 אשר הסתכם ב־19,070 אלפי ש"ח, וכולל רכיב מענק מותנה כ- %,15 בכפוף לגבייה.

בהתאם להנחיות משרד הפנים יש לתקצב את המענק לפי %95 מגובה מסגרת המענק המאושר למועצה בשנת 2025 ואת היתרה תותקצב כהכנסה מותנה. יצויין כי עפ"י נתוני הגבייה לשנת 2025 המועצה עמדה ביעד הגבייה.

מענק מיועדים ממשרד הפנים:

המענקים המיועדים כוללים מענקים ממשרד הפנים לפי הפירוט לשלהלן:

מענק מקרן לצמצום פערים בסך 1,182 אלפי ₪, בהתאם להנחיות משרד הפנים יש לתקצב את המענק לפי %50 ואת היתרה תותקצב כהכנסה מותה.

מענקים אחרים הינו מענק עבור הרשויות הדרוזיות בסך 9,909 אלפי ₪.

תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון
25,000	הכנסות שנים קודמות	000290 1513
362,000	קרן ארנונה (הכנסות)	9000112 159
936,000	הכנסות תאגיד לפרעון מלוות	9100599 159

תקציב 2026	שם חשבון	מס. חשבון
916,000	מענק כללי לאיזון %5	9100510 159
591,000	מענק חד פעמי (קצל"פ) %50	9100510 159

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

תקבולים אחרים:

תקבולים אחרים בתקציב לשנת 2026 הסתכמו בסך 1,323 אלפי ₪, להלן עיקרי הסעיפים:

קרן ארנונה - בהתאם להוראות סעיף (4ג) לחוק הרשויות המקומיות (הקרן להרחבת ההשקעה בתושב ולהגדלת היצע הדיור), תשפ"ג- 2023 (להלן – החוק) ובהמשך להחלטתה של מועצת הקרן להרחבת ההשקעה בתושב ולהגדלת היצע הדיור (להלן – הקרן) בישיבתה מיום ,15.10.2025 מועצה מקומית אבו סנאן זכאית לסכום העומד על 362 אלפי ₪ (בשנת 2024 המועצה קיבלה 230 אלפי ₪).

הכנסות מתאגיד מים וביוב – הכנסות אלה מיועדות למימון פרעון מלוות ביוב בסך 936 אלפי ₪.

הכנסות מותנות:

הכנסות מותנות בתקציב לשנת 2026 כוללות כ־%5 ממענק האיזון ו- %50 ממענק צמצום פערים

להלן הרכב הכנסות מותנות –

ביצוע 2025 ביצוע 2025 מקדמים מקודם ביצוע 2024 תקציב 2025 שינויים תקציב 2026 משוער בידי הרשות במחירי 2026
	הכנסות

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

להלן תמצית תקציב ההכנסות לשנת 2026 -

ארנונה כללית 10,445 13,464 12,111 %1.626 12,308 7,492 19,800 הכנסות ממכירת מים - - - - - -

עצמיות חינוך 1,083 702 744 744 2 746

עצמיות רווחה 39 39 32 32 1 33

עצמיות אחר 3,697 3,795 2,910 2,910 -137 2,773 סה"כ עצמיות 15,264 18,000 15,797 15,994 7,358 23,352 תקבולים ממשרד החינוך 47,930 48,059 48,155 48,155 238 48,393 תקבולים ממשרד הרווחה 11,795 12,145 14,440 14,440 395 14,835 תקבולים ממשלתיים אחרים 1,148 1,648 1,663 1,663 1,099 2,762 מענק כללי לאיזון 16,613 18,268 19,070 19,070 -916 18,154 מענקים מיועדים 12,934 12,381 11,641 11,641 -1,141 10,500 תקבולים אחרים 8,106 995 2,047 2,047 -724 1,323 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון

113,790 111,496 112,813 113,010 6,309 119,319 מצטבר והנחות בארנונה

הכנסות מותנות - 1,352 - - 1,507 1,507

מענק לכיסוי גרעון מצטבר - - - - - -

הנחות בארנונה (הכנסות) 8,405 8,800 8,530 8,530 - 8,530 סה"כ הכנסות 122,195 121,648 121,343 121,540 7,816 129,356 7

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

פילוח הכנסות תקציב לשנת 2026

תקציב תקבולים 2026

הנחות ארנונה הכנסות מותנות

ארנונה %7 %1 תקבולים אחרים

%16 %1

עצמיות

%3 מענקים מיועדים

מענק כללי לאיזון

%14

משרד החינוך

%37

משרדים

ממשלתיים אחרים

משרד הרווחה

%11

תקציב 2026	שינויים	עלות שכר 2025 במחירי 2026	מקדמים בידי הרשות	ביצוע 2025	שם חשבון
19,530	-1,067	20,597	%3.290	19,941	שכר כל לי
40,113	-2,875	42,988	%3.290	41,619	שכר עוב די החינוך
5,472	-173	5,645	%3.290	5,465	שכר ע ובדי הרווחה
65,115	-4,115	69,230		7,025 6	סה"כ ש כר

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

תקציב ההוצאות לשנת 2026

הוצאות שכר:

תקציב השכר לשנת 2026 כולל קידום ממוצע של %3.29 לעומת צפי הביצוע לשנת ,2025 הכולל זחילת שכר עקב קידום עובדים בוותק ובדרגות. קידום זה נערך בהתאם להנחיות משרד הפנים לאישור תקציבים לשנת ,2026 ומשקף את הצפי ליישום הסכמים חדשים במשק ולמועד פעימות השכר בהסכמים קיימים.

חלוקת ההוצאות השכר לפי מחלקות והשוואה לשנה הקודמת:

בהתאם לתוכנית ההתייעלות שנחתמה עם משרד הפנים, המועצה הפחיתה את עלויות השכר בהתאם למתווה שסוכם עליו עם משרד הפנים.

הירידה בשכר כללי היא בעיקר בגין עובדים שסיימו את עבודתם ושולמו להם פיצויי פרישה.

הירידה בשכר עובדי החינוך היא בעיקר בגין יישום תוכנית ההתייעלות עם משרד הפנים ותשלומי פיצויים בגין עובדים שסיימו את עבודתם ושולמו להם פיצויי פרישה.

סיכום :סך ההוצאה הצפויה על סעיף השכר לשנת 2026 עומד על 65,115 אלפי ש״ח, עבור תקן כוח אדם של 294.34 משרות.

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

פעולות כלליות:

היקף סעיף פעולות כלליות לשנת 2026 נקבע בסך של 16,248 אלפי ש״ח לעומת אומדן ביצוע צפוי בשנת 2025 בסך 19,275 אלפי ש"ח. תקציב זה כולל, בין היתר, את פינוי אשפה, מחלקת שפ"ע ומחלקת הנדסה ועוד. כמו כן, הסעיף מאגד את פעילותן של מחלקות המועצה השונות – הנהלה, כספים, תברואה והנדסה – למעט תחומי החינוך והרווחה.

בהתאם לתוכנית ההתייעלות שנחתמה עם משרד הפנים, המועצה הפחיתה עלויות שונות בהתאם למתווה שסוכם עליו עם משרד הפנים להשגת יעד איזון תקציבי בשנת .2026

פעולות חינוך:

היקף הסעיף פעולות חינוך לשנת 2026 נקבע בסך 16,667 אלפי ₪ לעומת אומדן ביצוע צפוי בשנת 2025 בסך 18,508 אלפי ₪.

סעיף פעולות החינוך כולל את תוכנית גפ"ן, תוכנית ניצנים ותוכנית חופש גדול, שהן חלק משמעותי מהפעילויות המוצעות.

פעולות רווחה:

היקף הסעיף פעולות רווחה לשנת 2026 נקבע בסך 31,265 אלפי ₪ לעומת אומדן ביצוע צפוי בשנת 2025 בסך 27,716 אלפי ₪.

פירעון מלוות:

תחזית פירעון מלוות לתקציב -2026 4,085 אלפי לעומת אומדן ביצוע צפוי בשנת 2025 בסך 2,569 אלפי ₪. הגידול בפרעון הלוואות בסך 1,516 אלפי ₪ הוא בהתאם לתוכנית ההתייעלות שנחתמה עם משרד הפנים.

במסגרת תוכנית ההתייעלות המועצה תקבל הלוואות לכיסוי גרעון מצטבר.

ביצוע 2025 ביצוע 2025 מקדמים מקודם ביצוע 2024 תקציב 2025 שינויים תקציב 2026 משוער בידי הרשות במחירי 2026
	הוצאות

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

להלן תמצית תקציב ההוצאות לשנת 2026 –

הוצאות שכר כללי 18,722 19,134 19,941 %3.2 20,579 -1,049 19,530 פעולות כלליות 19,327 17,448 19,802 %2.9 20,376 -4,128 16,248 הוצאות רכישת מים - - - - -

סה"כ כלליות 38,049 36,582 39,743 40,955 -5,177 35,778 שכר עובדי חינוך 38,853 39,581 41,619 %3.2 42,951 -3,039 39,912 פעולות חינוך 17,863 17,677 18,635 %2.9 19,175 -2,508 16,667 סה"כ חינוך 56,716 57,258 60,254 62,126 -5,547 56,579 שכר עובדי רווחה 4,484 5,108 5,465 %3.2 5,640 -168 5,472 פעולות רווחה 13,090 11,775 14,630 %2.9 15,054 -36 15,019 סה"כ רווחה 17,574 16,883 20,095 20,694 -204 20,491 סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות 112,339 110,723 120,092 123,776 -10,928 112,848 בארנונה

פרעון מלוות מים וביוב 943 943 936 936 - 936

פרעון מלוות אחרות 1,710 2,844 2,569 2,569 1,516 4,085 סה"כ פרעון מלוות 2,653 3,787 3,505 3,505 1,516 5,021 הוצאות מימון 1,799 1,631 3,109 3,109 -1,809 1,300 העברות והוצאות חד פעמיות 2,703 1,200 167 167 -17 150 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה 119,494 117,341 126,873 130,557 -11,238 119,319 הוצאות מותנות - 1,352 - - 1,507 1,507

העברה לכיסוי גרעון מצטבר - - - - - -

הנחות בארנונה (הוצאות) 8,369 8,800 8,530 8,530 - 8,530 סה"כ הוצאות 127,863 127,493 135,403 139,087 -9,731 129,356 11

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

פילוח הוצאות תקציב לשנת 2026

תקציב תשלומים 2026

העברות והוצאות חד פעמיות

הוצאות מותנות

הנחות ארנונה %0

הוצאות מימון

פרעון מלוות

שכר ופעולות כלליות

%28

שכר ופעולות רווחה

%16

שכר ופעולות חינוך

%44

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

תמצית הצעת תקציב 2026

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

ביצוע 2025 ביצוע 2025 מקדמים מקודם ביצוע 2024 תקציב 2025 שינויים תקציב 2026 משוער בידי הרשות במחירי 2026
	הכנסות

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

ארנונה כללית 10,445 13,464 12,111 %1.626 12,308 7,492 19,800 הכנסות ממכירת מים - - - - - -

עצמיות חינוך 1,083 702 744 744 2 746

עצמיות רווחה 39 39 32 32 1 33

113,790 111,496 112,813 113,010 6,309 119,319 מצטבר והנחות בארנונה

הכנסות מותנות - 1,352 - - 1,507 1,507

מענק לכיסוי גרעון מצטבר - - - - - -

הנחות בארנונה (הכנסות) 8,405 8,800 8,530 8,530 - 8,530 סה"כ הכנסות 122,195 121,648 121,343 121,540 7,816 129,356

הוצאות

הוצאות שכר כללי 18,722 19,134 19,941 %3.2 20,579 -1,049 19,530 פעולות כלליות 19,327 17,448 19,802 %2.9 20,376 -4,128 16,248 הוצאות רכישת מים - - - - -

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות 112,339 110,723 120,092 123,776 -10,928 112,848 בארנונה

פרעון מלוות מים וביוב 943 943 936 936 - 936

מצטבר והנחות בארנונה 119,494 117,341 126,873 130,557 -11,238 119,319 הוצאות מותנות - 1,352 - - 1,507 1,507

העברה לכיסוי גרעון מצטבר - - - - - -

הנחות בארנונה (הוצאות) 8,369 8,800 8,530 8,530 - 8,530 סה"כ הוצאות 127,863 127,493 135,403 139,087 -9,731 129,356

עודף (גרעון) -5,668 -5,845 -14,060 -17,547 17,547 -

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

שכר ומשרות תקציב 2026

	תקציב 2026		ביצוע 2025		תקציב 2025
	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר - לפי דוח 66	מס' משרות לפי דוח 66	עלויות שכר	מספר משרות	שם הפרק	מס'
6 הנהלה וכלליות
	1,228	1.50	1,228	1.50	1,188	1.72	60 נבחרים 61 מנהל כללי 62 מנהל כספי
	2,391	10.00	2,733	12.24	1,742	7.00
	2,155	8.00	2,226	8.00	2,049	9.00
	5,774	20	6,187	21.73	4,979	17.72	סה"כ הנהלה וכלליות
7 שירותים מקומיים
	316	1.33	425	2.41	506	3.32	71 תברואה 72 שמירה ובטחון 73 תכנון ובנין עיר 74 נכסים ציבוריים 76 שרותים עירוניים שונים 78 פיקוח עירוני 79 שירותים חקלאיים
	931	3.20	930	3.16	533	2.50
	791	3.00	693	2.45	597	2.25
	1,069	5.50	1,099	5.42	976	5.00
	3,107	13	3,147	13.44	2,612	13.07	סה"כ שרותים מקומיים
8 שרותים ממלכתיים
	40,113	171.79	41,791	194.86	36,542	190.88	81 חינוך 82 תרבות 83 בריאות 84 רווחה 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות סביבה
	1,977	10.50	2,015	11.59	1,516	9.50
	337	2.00	343	1.96	306	2.00
	5,472	26.59	5,552	26.00	4,211	22.35
	245	1.75	271	1.69	199	1.50
	48,144	213	49,972	236.10	42,774	226.23	סה"כ שרותים ממלכתיים
9 מפעלים
							91 מים 92 בתי מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 97 מפעלי ביוב 98 מפעלים אחרים
	1,190	7.25	1,152	7.10	917	6.00
					243
	1,190	7	1,152	7.10	1,160	6.00	סה"כ מפעלים
	6,900	41.93	9,241	41.25	6,198	34.00	99 גימלאים
	65,115	294.34	69,699	319.62	57,723	297.02	סה"כ כללי

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

פירוט סעיפי תקבולים תקציב 2026

תקציב 2026	ביצוע 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	שם חשבון	מס. חשבון
18,300,000	11,052,028	12,814,000	3 -743,19	ארנונה כללית למ גורים	1111100100
-	-	-	8,022	קיזוזים ארנונה	200 1111100
1,500,000	1,058,919	0 650,00	11,179,869	ארנונה פיגורים	111200100 1
19,800,000	12,110,947	0 13,464,00	8 10,444,69	ארנונה כללית
4,000	3,525	22,000	-47,627	הפעלת מע ון יום פעוטות	00420 13124
14,000	13,640	6,000	5,585	שכל"מ בי"ס יסודי	200410 1313
593,000	592,539	500,000	951,067	ילדי חוץ	5200790 131
131,000	130,720	174,000	173,500	השתתפות מ פעל הפיס במלגות	6000700 131
4,000	4,060	-	200	השתתפות רשויות קב"ט	00790 13171
746,000	744,484	702,000	1,082,725	עצמיות ר חינוך
24,000	23,760	29,000	28,660	צרכים מיוחד ים השתת' תושבי	200420 1342
9,000	8,570	10,000	9,844	שרותים לז קן השתת' תושבים	00420 13440
33,000	32,330	39,000	38,504	עצמיות רווחה
1,000	297	1,000	470	אגרת עי קולי רכב	00210 11210
80,000	79,368	115,000	114,719	אכיפת גביה	000220 1121
54,000	53,970	74,000	72,170	אגרת שלטי ם	000210 1122
12,000	11,738	30,000	29,625	השתתפות תאגיד תמיר	300700 1212
-	141,715	167,000	166,638	השתת' בשכ ' וטרינאר	790 1214200
670,000	668,201	970,000	1,071,102	אגרות בנייה	2000220 123
1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,603,085	הטלי השבחה	232000800 1
7,000	6,543	200,000	197,428	הכנסות מ מכירת חשמל	00700 12430
-	-380	-	-	בריכת ש חייה	220 1247000
142,000	141,745	70,000	70,454	אגרת כניסה לבריכת שחיה	7300220 124
1,000	838	18,000	17,752	הכנסות שונות דיבידנד	00662 12690
206,000	205,872	207,000	10,064	הכנסות שונו ת	9000790 126
-	13	-	237	מים פי גורים	211 1413100
-	-	-	-71	היטל צר יכה	212 1413100
-	-	343,000	342,976	מימון ש כר שפ"ע + מנמ"ר ממ	990 1438000
2,773,000	2,909,920	3,795,000	3,696,650	עצמיות אח ר
-	-	-	93,292	הזנת גנ י ילדים	920 1312000
1,611,000	1,635,367	1,631,000	1,772,856	עוזרות גננות	312210920 1
-	-	88,000	87,784	מעונות יום - ממונה	920 1312220
26,000	26,400	26,000	26,400	ציוד ראשוני - יוח"א	260920 1312
220,000	210,420	240,000	239,883	עוזרות - יוח" א ומיל"ת	2261920 131
141,000	137,271	139,000	139,357	הזנת יוח"א	2262920 131
180,000	172,460	189,000	188,786	תוספת סייעת יוח"א	2265920 131
4,561,000	4,081,732	-	3,775,705	שכל"מ גנ"י טר ום חובה	312300410 1
-	-	3,776,000	149,041	מ. החינ וך גנ"י טרום חובה	920 1312300
1,450,000	1,218,657	1,505,000	1,505,428	תכנית ניצנים - גנ"י	312301920 1

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

תקציב 2026	ביצוע 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	שם חשבון	מס. חשבון
-	8,899	23,000	24,452	הכנסות גנ נות עובדות מדינ	920 1312400
1,438,500	1,434,383	1,634,000	1,546,620	חוק שילוב - סי יעות	313200920 1
-	5,000	320,000	320,167	משרד שיכ ון מימון גיל הרך	990 1313200
1,244,000	1,160,052	972,000	1,081,281	סייעת 2 והעשר ה - רשמי	313203920 1
393,000	188,548	305,000	308,249	סייעות רפואי ות	3204920 131
81,000	116,342	49,000	69,982	סייעות כית.ב י"ס חריגות	205920 1313
1,790,000	1,713,142	1,413,000	1,568,723	סייעות כיתתיות	313206920 1
299,000	256,246	243,000	254,932	סייעת לילד ח ולה בבית	3207920 131
-	-	2,000	2,229	תל.עם צ רכים מיוחדים	920 1313208
13,000	13,140	5,000	5,256	שרותי היקף - ח.מיוחד	209920 1313
1,560,000	1,479,734	1,493,000	1,240,785	ניהול עצמי מש ופר	313210920 1
9,000	8,842	8,000	8,308	גמול מנהל יות -נ. עצמי	13930 13132
107,000	108,884	199,000	198,515	מזכירים	3220920 131
14,000	15,839	15,000	15,359	תשלומי הור ים	221920 1313
305,000	298,199	266,000	266,388	שרתים ומזכי רים	3230920 131
317,000	390,719	216,000	215,857	השתתפות מ . החינוך במועדונ	3240920 131
778,000	747,338	860,000	648,019	מסגרות קיץ	3250920 131
13,000	12,912	13,000	12,695	ה.נלוות - ח נ"מ גני דרזים	260920 1313
9,000	7,849	9,000	8,629	העשרה חנ "מ - גנ"י דרוזים	61920 13132
39,000	48,558	60,000	60,232	ה.נלוות ח.מ יוחד -דרוזי	262920 1313
22,000	26,837	44,000	43,944	העשרה ח.מ יוחד -דרוזי	263920 1313
-	-	29,000	-	בתי ספ ר מקדמי בריאות	930 1313301
66,000	59,740	66,000	66,286	מסיבות כית תיות	303930 1313
3,000	2,267	-3,000	-3,400	אגרת שכפ ול יסודי	09920 13133
1,783,000	1,721,290	1,752,000	1,752,278	סל תל' לחט"ב מענק	314000920 1
533,000	655,226	482,000	482,161	שעות שילוב חט"ב	4010920 131
37,000	27,624	37,000	37,041	ש.בודדת חו פש חנמ חטע	500920 1314
12,000	14,052	12,000	11,968	אוריינות מד עית	000920 1315
270,000	255,608	279,000	278,654	גמול בגרות א חוזי	5010920 131
177,000	176,386	176,000	176,180	גמול טיולים - חוץ בית	5020920 131
9,000	8,278	9,000	9,164	גמול רכז ה ל"ל	30920 13150
7,000	7,231	7,000	7,211	דמי שתייה	40920 13150
20,000	-14,731	42,000	41,505	חינוך תעבורת י	050920 1315
58,000	36,582	24,000	24,668	גמול חנ"מ ח ט"ע	060920 1315
10,000	10,038	10,000	10,038	רכב מנהלים בתי'ס ע'י	100920 1315
3,000	3,260	3,000	3,260	רכב סגני מ נהלים	01920 13151
62,000	60,018	58,000	57,791	רכז מעורבות חברתית - תיכו	110920 1315
344,000	344,298	345,000	345,233	מנהל/מנהל ע וז לתמורה	5150920 131
81,000	83,365	83,000	82,518	משרות דרגו ת קידום	160920 1315

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

תקציב 2026	ביצוע 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	שם חשבון	מס. חשבון
-	-	94,000	94,205	סל שע. לתפקיד עוז תמ.	920 1315170
117,000	126,701	110,000	110,244	עתודה מדעית טכנלוגית	5180920 131
994,000	969,578	908,000	908,342	מוחזקות חדש -פריראלי	5210920 131
453,000	440,958	478,000	479,003	מוחזקות עוז לתמורה	5300920 131
151,000	141,250	133,000	133,979	שרתים יום ח ינוך ארוך	5410920 131
52,000	48,889	47,000	46,388	מזכירים יום חינוך אר	420920 1315
3,000	2,912	-1,000	-1,120	אגרת שיכ פול - יוח"א	30920 13154
938,000	915,836	1,415,000	1,414,528	ש.פרטניות-ע וז לתמורה	5500920 131
95,000	108,058	154,000	153,928	ש.פרטניות נ וספות-עוז	501920 1315
3,127,000	3,052,751	2,894,000	2,894,470	ש.תומכות -עוז לתמורה	315502920 1
317,000	360,244	311,000	311,749	ש.תומכות נו ספות-עוז	5503920 131
138,000	134,889	27,000	27,142	שעות תפקיד עוז	5504920 131
16,000	15,673	6,000	5,743	רכז מיומנות -עוז לתמו	505920 1315
10,138,000	10,568,757	9,774,000	9,774,383	שכ"ל על יסודי	1315510920
72,000	72,007	2,000	2,259	החזר שכ"ל למורים	530920 1315
508,000	483,502	470,000	470,190	הבראה וביגוד - שכ"ל	5535920 131
175,000	178,383	192,000	191,528	מענק יובל על יסודי	5540920 131
775,000	754,631	744,000	743,516	קרן השתלמות לשכ"ל	5550920 131
3,000	8,133	19,000	18,867	אמ"ץ ותל" ם	60920 13155
52,000	51,063	48,000	47,940	מילוי מקום - מוסדות	570920 1315
-	-	258,000	257,913	ימי מחל ה שלא נוצלו	920 1315700
104,000	67,899	17,000	29,633	סייעות על י סודי	5800920 131
-	-	4,000	3,649	אקדמיה בתיכון	920 1315850
715,000	714,644	-	-	מענק הישגים	5900920 131
40,000	13,200	-	-	גמול רכז שכ בה	910920 1315
-	226	281,000	280,744	מסג.חינ וכיות בחופשות	920 1316101
199,000	193,318	187,000	186,930	קב"ט מוס"ח	7100920 131
896,000	700,297	814,000	630,208	השתתפות מ שטרת ישראל	7100990 131
812,000	951,774	721,000	721,165	שרות פסיכול וגי חינוכי השת	7300920 131
50,000	51,439	50,000	49,665	שפ"י )שעות הדרכה(	310920 1317
469,000	468,875	311,000	341,775	אגף שחר-רוו חה חינוכית	7600920 131
242,000	241,883	726,000	586,135	תוכנית לאומ ית	7610920 131
139,000	137,506	131,000	130,634	קב"ס	7700920 131
-	-	110,000	110,152	תוכנית מנ"ע	921 1317700
-	-	10,000	10,284	ק. מצוינ ות בפריפריה	920 1317710
1,319,000	1,577,209	1,082,000	ה 1,082,194	הסעת ילדים הש תתפות משרד ה	317800920 1
339,000	304,697	311,000	310,703	ל. הסעות ח" מ - צפון	7802920 131
-	-	3,000	3,378	ג.רכוז ב טיחות בדרכים	920 1317810
616,000	675,017	953,000	953,247	הסעות נט - צ פון	7820920 131

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

תקציב 2026	ביצוע 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	שם חשבון	מס. חשבון
117,000	117,000	117,000	117,000	שכר מנהל יח ידת נוער	7930920 131
-	-	23,000	22,767	תשלום חרבות ברזל	920 1317940
38,000	37,961	-	-	חימום צינון בבתי ספר	950920 1317
5,000	5,066	7,000	6,755	מוביל ב"ס מניעת סמים	60920 13179
3,571,000	3,743,454	4,322,000	4,285,024	סל מוסדי גפ"ן - בתי ספר	319000920 1
-	-	-45,000	-45,390	גפן-קיז וז השתתפ.רשות	920 1319010
336,000	579,818	328,000	407,368	גפן - סל רשו תי	9200920 131
-	-	40,000	40,193	חימום צ ינון בבתי ספר	920 1319300
8,000	7,675	-	-	תלמידי חוץ - בדואים	00920 13194
158,000	157,948	317,000	316,849	הכנסות שונו ת משרד החינוך	9990920 131
-	-	2,000	2,267	אגרת ש כפול יסודי	920 1323606
48,392,500	48,155,419	0 48,059,00	0 47,930,23	תקבולים ממ שרד החינוך
108,000	108,414	50,000	49,745	שכר והוצואת עובדי לישכה	1000930 134
2,472,000	2,471,649	1,900,000	1,549,937	שכר עובדי רווח ה תקציב פעו	341001930 1
308,000	308,372	306,000	306,182	נושמים לרווח ה	1100930 134
200,000	199,213	141,000	141,377	ביטחון עובדים מאבטחים	1120930 134
161,000	161,312	40,000	39,707	חליפת מיגון	1130930 134
113,000	113,029	77,000	77,228	משפחות במ צוקה בקהילה	2200930 134
971,000	971,182	684,000	684,119	סיוע למשפח ות עם ילדים	2201930 134
319,000	318,645	118,000	118,257	מקלטים לנש ים מוכות	2202930 134
8,000	7,923	1,000	900	תוכנית למ ניעת אלימות	03930 13422
-	-	-	75	תוכנית קהילה למשפחות	930 1342204
37,000	37,373	98,000	97,815	מרכזי טיפול באלימות	400930 1342
88,000	88,528	185,000	184,627	מרכז עוצמה	402930 1342
89,000	89,015	-	-	תוכנית לאו מית ילד ונוער	500930 1343
195,000	195,003	188,000	187,980	טיפול במשפ חות אומנה	3501930 134
-	-	5,000	5,098	טיפול ב ילד בקהילה	930 1343503
197,000	196,519	147,000	147,443	מועדונית מש ותפת	3504930 134
19,000	19,377	39,000	39,339	טיפול בפגיע ות מיניות	505930 1343
1,097,000	1,096,794	1,070,000	1,070,341	פ. מגזר דרוזי יל ד ונוער	343506930 1
1,725,000	1,724,797	1,135,000	1,134,624	ילדים במעון יום	343507930 1
13,000	13,273	-	-	פגיעות מיני ות בגירים	508930 1343
750,000	564,227	897,000	896,891	זרוע העבודה מעונות יום	3900990 134
22,000	26,583	35,000	35,381	מועדונים אז רח ותיק	400930 1344
44,000	44,155	-	-	טיפול בזקן בקהילה	401930 1344
158,000	157,538	172,000	172,301	פעולות מגזר דרוזי לזקן	4402930 134
255,000	255,326	217,000	216,828	הזדקנות מיט בית בקהילה	4434930 134
680,000	679,736	739,000	739,002	מפגרים במוס דות	5100930 134
31,000	30,614	15,000	14,698	טיפול בהור ים וילדיהם	110930 1345

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

תקציב 2026	ביצוע 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	שם חשבון	מס. חשבון
-	-	4,000	3,834	נופשוני ם וקייטנות	930 1345120
441,000	441,017	384,000	384,125	סביבה תומכת	5140930 134
1,380,000	1,379,987	689,000	689,398	מפגרים במעון י ום	345200930 1
274,000	273,897	266,000	266,428	מעש"ים	5210930 134
376,000	376,323	183,000	183,210	הסעות למעון יום	5300930 134
3,000	3,152	15,000	15,037	נופשונים מ שרד הרווחה	20930 13453
5,000	4,597	16,000	16,317	ליווי לעיוור	00930 13463
112,000	111,733	489,000	489,210	תעסוקה מוגנ ת למוגבל	6600930 134
30,000	29,668	11,000	10,980	תעסוקה נת מכת נכים	610930 1346
77,000	76,867	62,000	61,755	מסגרת יום ל ילד המוגבל	630930 1346
-	-	267,000	266,683	אחזקת נכים בפנימיות	930 1346640
76,000	75,665	83,000	82,764	תוכניותלילד החריג	700930 1346
122,000	121,755	99,000	98,828	מעון יום שיק ומי לנכים	6710930 134
89,000	88,617	179,000	178,804	הסעות למע ון יום שיקומי	720930 1346
20,000	20,332	36,000	35,809	לווי למעון יו ם שיקומי	730930 1346
-	-	38,000	38,008	חלופה ל מעון יום שיקומי	930 1346740
1,059,000	1,058,654	584,000	583,514	מרכזי יום לנכים קשים	346750930 1
15,000	14,847	15,000	14,850	נכים קשים בקהילה	800930 1346
96,000	95,624	74,000	73,650	מועדון חברת י לבוגרים	801930 1346
3,000	2,805	-	-	נופשונים ל הבראה	30840 13468
1,000	726	42,000	41,873	טיפול בנ וער ובצעירים	00930 13471
-	-	2,000	1,663	נוער וצע ירים חוץ ביתי	930 1347120
196,000	195,677	-	-	צעירים בקהי לה	7150930 134
55,000	55,410	116,000	116,287	יתד	160930 1347
10,000	9,832	-	-	יתד סל גמ יש	170930 1347
-	-	1,000	1,350	תוכנית קהילתיות עדי	930 1347180
210,000	-	-	-	מסגרת נוער	7200930 134
50,000	50,263	26,000	26,011	התמכרויות מבוגרים	300930 1347
4,000	3,742	-	-	הערכות ח רום	01930 13473
71,000	70,593	205,000	204,714	עבודה קהיל תית	200930 1348
14,835,000	14,440,380	0 12,145,00	7 11,794,99	תקבולים ממ שרד הרווחה

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

תקציב 2026	ביצוע 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	שם חשבון	מס. חשבון
575,000	340,000	-	-	שיפוי בגין מע רך איסוף פס דים	5000990 121
200,000	-	-	-	מינהל ה תכנון	3000990 123
160,000	274,382	335,000	335,242	משרד לבט. פ נים עיר ללא אל	8000990 131
250,000	-	-	-	משרד ש יוויון חברתי - צעיר ים	1000990 132
300,000	-	65,000	64,763	השתתפ ות משרד החינוך-יחידת	8200920 132
315,000	315,138	711,000	710,853	תוכנית חומש חינוך בלתי פור	8500920 132
72,000	72,119	76,000	76,118	השתתפות הממשל פ.ספ	200920 1329
150,000	150,000	5,000	5,198	השתתפות מ שרד הספורט	9200980 132
200,000	138,143	-	-	תקציב סלע	9200981 132
-	-	-44,000	-43,925	קרן קרב ישובים	920 1379400
540,000	373,094	500,000	-	שיפוי - מ איכ ות הסביבה פר	9500990 137
-	-2	-	-1	חיבור מים	220 1413100
2,762,000	1,662,874	1,648,000	1,148,248	תקבולים ממ שלתיים אחרים
18,154,000	19,070,000	0 18,268,00	7 16,612,83	מענק כללי	1191000910
18,154,000	19,070,000	0 18,268,00	7 16,612,83	מענק כללי ל איזון
591,000	1,181,365	1,890,000	2,362,730	מענק חד פעמי (קצל"פ)	1000911 119
-	-	78,000	77,563	מענק פ רישת עובדים	915 1191000
9,909,000	10,459,611	0 10,413,00	5 10,493,39	מענקים אחרים	191000917 1
10,500,000	11,640,976	0 12,381,00	8 12,933,68	מענקים מיוע דים ממשרד הפנים
-	-4	-	-12	היטלי ביוב	800 1472000
25,000	749,296	-	2,288,688	הכנסות שנים קודמות	000290 1513
-	-	52,000	52,044	השתתפ ות מ.חינוך בשכר פנס י	920 1513000
362,000	361,614	-	234,700	קרן ארנונה )ה כנסות(;	9000112 159
936,000	935,615	943,000	942,883	הכנסות תאג יד לפרעון מלוות	9100599 159
-	-	-	2,500,000	הלוואה לאיעזון תקציב 202 4	910 1599110
-	-	-	2,088,000	הלוואה לכיסוי הסכמי שכר	590 1599200
1,323,000	2,046,522	995,000	8,106,304	תקבולים אח רים
1,507,000	-	1,352,000	-	הכנסות מותנות	599100510 1
1,507,000	-	1,352,000	-	הכנסות מות נות
8,530,000	8,530,116	8,800,000	8,405,359	הנחות ארנונה	115000100 1
8,530,000	8,530,116	8,800,000	8,405,359	הנחות ארנו נה
129,345,500	121,343,968	00 121,648,0	39 122,194,2	סה"כ תקבולים

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

פירוט סעיפי תשלומים תקציב 2026

תקציב 2026	משרות 2026	ביצוע 2025	משרות 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	שם חשבון	מס. חשבון
1,368,000	2.50	1,367,165	2.50	1,280,000	1,649,165	שכר נבח רים	611000110 1
240,000	0.50	233,055	0.50	230,000	226,930	מבקר הר שות	2000110 161
1,212,000	4.50	1,493,674	4.50	1,655,000	1,099,944	שכר מזכ ירות	613000110 1
-	-	2,283	-	-	-	מזכירות פנסיה	310 1613000
799,000	4.00	812,200	4.00	716,000	667,424	רכש ואפס נאות	5000110 161
1,232,000	4.00	1,238,549	4.00	1,191,000	1,277,948	שכר גזבר ות	621000110 1
-	-	-20,902	-	-	-	פנסיה ג זברות	310 1621000
923,000	4.00	871,310	4.00	765,000	840,767	שכר גביה	3000110 162
33,000	-	31,127	-	35,000	4,894	שכר אס וף אשפה	300110 1712
67,000	0.33	63,245	0.33	71,000	62,262	משכ' רופ א וטרינאר	200110 1714
216,000	1.00	326,774	1.00	288,000	478,168	שכר תבר ואה מונעת	5000110 171
931,000	3.20	898,998	3.20	832,000	578,287	שכר מינה ל שמירה ובטחון	1000110 172
791,000	3.00	688,526	3.00	712,000	641,481	שכר מהנ דס	1000110 173
1,069,000	5.50	1,088,998	5.50	884,333	1,022,472	שכר מינה ל נכסים ציבוריים	741000110 1
295,000	1.80	320,842	1.80	413,000	388,495	שכר ספר יה	3000110 182
212,000	1.00	175,636	1.00	-	-	שכר מנה ל יחידת צעירים	4000110 182
110,000	0.75	106,134	0.75	101,000	97,817	שכר מבנ ה רב תכליתי	6200110 182
-	-	-	-	-	-	מעמד ה אישה	110 1826500
171,000	0.80	161,309	0.80	126,000	170,676	שכר מוע דון חיילים משוחררי	8200110 182
445,000	2.00	490,607	2.00	479,000	432,282	שכר תוכנ ית חומש חינוך בלת	8500110 182
744,000	4.15	871,662	4.15	804,000	639,818	שכר רכז ספורט	9100110 182
337,000	2.00	353,761	2.00	309,000	302,772	שכר	2400110 183
245,000	1.75	268,630	1.75	264,000	205,887	שכר	3000110 185
-	-	2,059	-	-	-	בתי קודש פנסיה	310 1853000
1,190,000	7.25	1,123,858	7.25	1,031,000	1,009,956	משרדי ה רשות	938000110 1
-	-	8,926	-	-	-	משרדי ה רשות פנסיה	310 1938000
6,900,000	41.93	6,962,480	41.93	6,948,000	6,924,205	מ.מ.פנסיה	999000310 1
19,530,000	95.96	19,940,905	6 95.9	19,134,333	9 18,721,64	שכר כללי

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

תקציב 2026	ביצוע 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	שם חשבון	מס. חשבון
-	502	7,000	6,976	מים לבנין המועצה	432 1611000
8,000	8,092	6,000	5,775	חומרי נקיון למועצה	00433 16110
18,000	17,569	48,333	42,068	ביטוחים	000441 1611
4,000	4,146	10,000	9,960	ציוד משרדי להנהלת המועצה	00470 16110
32,000	32,253	32,083	48,821	הנהלה ומועצה אירוח וכיבוד	000511 1611
-	-	3,000	2,500	הנהלה ומועצה ספרות מקצוע י	520 1611000
-	605	-	-	דלק	522 1611000
114,000	114,272	232,500	331,820	הוצאות תקשורת	1000540 161
70,000	126,898	96,250	160,660	פרסומים	000550 1611
10,000	10,340	34,583	41,013	כלים מכשירים וציוד	000740 1611
180,000	261,301	270,833	326,222	הוצאות שונות	1000780 161
19,000	19,050	10,000	10,000	מעשים טובים	000781 1611
-	-	3,667	5,963	הוצאות שונות מבקר פנים	780 1612000
71,000	70,507	164,583	185,396	חשמל	000431 1613
45,000	44,969	37,000	37,457	הוצאות תקשורת	000540 1613
35,000	63,848	40,833	42,417	או"ש והדרכה	100580 1616
65,000	64,738	397,500	295,634	שרות משפטי הוצאות מינהליו	000500 1617
547,000	547,251	182,083	688,738	הוצאות משפטיות- אחר	7000501 161
-	-	-	205,677	הוצאות בחירות	780 1619000
218,000	217,856	274,167	273,414	מיכון ועיבוד הנה"ח	1000570 162
219,000	199,682	153,333	128,352	עב. קבלניות-גזברות	1000750 162
-	199,074	30,000	19,446	הוצ אחרות גזברות	780 1621000
-	112,170	-	-	הגזברות הוצאות אחרות	980 1621000
30,000	26,695	-	-	בולי דואר למח' גביה	000540 1623
243,000	242,584	252,500	255,715	מיכון ועיבוד נתונים	3000570 162
853,000	852,869	720,833	717,222	עב.קבלניות-גביה	3000750 162
-	913	71,000	70,526	הוצאות שונות למח' גביה	780 1623000
450,000	451,428	300,000	231,110	עב.קבלניות טיאוט כבישים	2200750 171
-	-	10,000	5,154	סולר לרכב אשפה 9324801	730 1712300
60,000	195,101	108,333	119,156	דלק משאית גזם	300731 1712
38,000	38,160	87,500	140,789	תיקונים משאית גזם	300732 1712

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

תקציב 2026	ביצוע 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	שם חשבון	מס. חשבון
21,000	21,284	30,000	29,168	ביטוח וטסט משאית גזם	300733 1712
11,000	10,633	30,000	24,732	ביטוח ורישוי רכב אשפה מס'	300734 1712
7,050,000	7,037,646	6,000,000	5,366,839	עב.קבלניות-פינוי אשפה	712300750 1
-	-	46,000	46,075	פינוי קרטונים	751 1712300
200,000	200,534	-	721,736	פינוי והטמנת גזם	2300752 171
-	-	12,500	30,325	קבלניות-הפעלת מנוף פינוי	753 1712300
-	7,009	16,000	16,380	עלויות אחזקת משאית גזם	780 1712300
-	-	12,000	12,000	עב.קבלניות ווטרינר	750 1714200
24,000	24,000	13,000	12,591	רופאים וטרינרים הוצ" שונו	200780 1714
-	-	1,250	2,799	הוצ" אחרות מח' תברואה	680 1715000
39,000	39,000	50,000	69,300	קבלניות-הדברה	000750 1715
23,000	22,937	24,167	20,209	חומרים תברואה מונעת	200720 1715
546,000	546,306	420,417	647,225	אבטחת לילה בכפר	1000750 172
15,000	29,287	38,333	92,319	ביטחון-שונות	000780 1722
183,000	101,168	183,000	182,554	השתתפות בהג"א מקומי	3000810 172
88,000	-	-	-	השתתפות בהג"א ארצי	100810 1723
-	23,530	-	-	ציוד לכבוי אש	740 1724000
-	17,520	-	-	רכב סובארו 30614994 - בנז	731 1729000
-	-	5,000	4,013	רכב פיקוח סובארו 30614994	732 1729000
6,000	5,743	5,000	2,326	רכב פיקוח סובארו - רישוי	00733 17290
50,000	1,845	61,250	146,949	הוצאות שונות חירום	000780 1729
5,000	-	5,000	5,244	רישוי וביטוח לנגרר חירום	00931 17290
1,000	-	1,000	572	רישוי וביטוח לעגלת סער -3	00932 17290
-	5,428	-	-	צרכי משרד למח' הנדסה	470 1731000
150,000	291,150	800,000	747,892	עב.קבלניות-מהנדס	1000750 173
50,000	114,553	45,000	44,797	הוצ' שונות מח' הנדסה	000780 1731
1,157,000	1,203,996	1,120,583	1,293,306	הוצ' אחרות למח' הנדסה	731000980 1
10,000	10,221	10,000	10,384	חומרים למח' אחזקה	000720 1741
35,000	34,355	51,250	123,071	דלק למחפרון	000731 1741
30,000	51,494	37,500	55,287	אחזקת טרקטור	000732 1741
10,000	10,069	22,000	21,528	רישוי וביטוח טרקטור	000733 1741

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

תקציב 2026	ביצוע 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	שם חשבון	מס. חשבון
60,000	136,809	127,500	106,625	קבלניות-מפעיל מחפרון	000750 1741
-	3,328	76,250	113,145	דלק רכב האחזקה	731 1742000
-	590	3,000	3,220	תיקון רכב אחזקה	732 1742000
18,000	17,774	2,000	1,764	רישוי וביטוח לרכב האחזקה	000733 1742
-	16,467	24,167	30,451	ליסינג רכב מח' אחזקה	734 1742000
-	6,990	6,000	5,781	כלים מכשירים וציוד	740 1742000
200,000	707,395	400,000	319,658	עב.קבלניות' כבישים	2000750 174
-	-	-	185	רכב מנוף דלק	731 1743000
15,000	17,971	7,083	2,907	רכב מנוף-תיקונים	000732 1743
11,000	10,517	20,833	28,558	רכב מנוף-ביטוח וטסט	000733 1743
5,000	42,568	48,750	74,899	כלים מכשירים וציוד	00740 17430
176,000	175,574	175,500	185,394	עב.קבלניות תאורת רחובות	3000750 174
1,494,000	1,493,676	1,038,333	1,092,366	תאורת רחובות חשמל ומים לפ	743000760 1
-	-	5,000	5,361	עב.קבלניות-ניקוז	750 1745500
119,000	118,906	-	-	רשות הניקוז	5500830 174
25,000	25,346	61,250	77,163	חומרים לגינון	000720 1746
157,000	156,540	241,667	299,681	עב.קבלניות-גינון	6000750 174
10,000	9,331	11,667	13,818	חשמל בריכה	300431 1747
32,000	31,945	35,000	35,039	מים לבריכת שחיה	300432 1747
-	234	-	226	ח-ן טלפון בריכת שחיה	540 1747300
12,000	11,793	12,000	11,902	בריכה-חומרים	300720 1747
100,000	98,071	104,583	180,592	עב.קבלניות בריכת שחיה	7300750 174
-	-	30,000	29,835	הוצאות שונות	780 1747300
50,000	134,422	66,000	65,982	חגיגות ואירועים	000780 1752
-	5,829	170,833	-	השתתפות לפרויקטים באשכול	810 1765100
7,000	6,162	10,000	10,314	חשמל לספריה ציבורית	00431 18230
1,000	481	-	452	הוצאות תקשורת	00540 18230
-	-	2,500	1,576	הוצאות שונות	780 1823000
-	800	-	-	פעולות יחידת צעירים	780 1824000
10,000	11,500	30,000	-	מעמד האישה - פעילויות	500780 1826
60,000	60,151	80,000	79,504	חשמל למועדון	200431 1828

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

תקציב 2026	ביצוע 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	שם חשבון	מס. חשבון
2,000	1,734	2,000	1,995	מים למועדונית	00432 18282
-	1,013	-	-	מוקדי הפעלת נוער אירוח וכ	511 1828200
-	5,527	4,000	4,143	מוקדי הפעלה נוער הוצאות	540 1828200
-	559,166	533,750	790,548	השתתפויות ותרומות עפ"י חו	810 1828200
150,000	402,794	681,250	654,555	ה.שונות תוכנית חומש ח.בלת	8500780 182
8,000	7,972	14,000	14,391	אולם ספורט מים	00432 18291
2,000	1,390	1,000	1,132	ח-ן טלפון אולם ספורט	00540 18291
10,000	26,075	29,583	43,478	הוצ' שונות אולם ספורט	100780 1829
3,000	2,634	23,000	22,648	מים לגינון	00432 18292
-	-	-	140	בזק אולם ספורט	540 1829200
-	1,159	-	-	חומרים	720 1829200
-	2,862	-	-	כלים מכשירים וציוד	740 1829200
50,000	338,928	62,500	94,302	עב.קבלניות-ספורט	200750 1829
-	80,026	117,500	170,020	הוצ' שונות לספורט	780 1829200
200,000	391,866	110,000	109,677	פעילות תרבות סלע	9200781 182
-	16,520	-	-	אחזקת מבנים	420 1832400
4,000	3,876	6,000	5,990	חשמל טיפת חלב	00431 18324
4,000	3,446	13,000	13,313	ביוב ומים למרפאות ט. חלב	00432 18324
2,000	1,805	2,000	2,302	הוצאות תקשורת	00540 18324
-	19,942	-	-	עבודות קבלניות טיפת חלב	750 1832400
-	6,608	-	-	עבודות קבלניות	750 1855000
14,000	14,213	-	-	בית העדה דרוזי הוצ" שונות	000780 1855
-	34,500	49,586	48,675	שכירות למחסן	410 1938000
35,000	32,983	16,000	16,039	אחז' משרדי הרשות	000420 1938
30,000	44,706	43,750	49,222	מוסד ציבורי בשכ' חיילים	000431 1938
32,000	31,535	58,000	58,011	חשמל ומים לרשות	000432 1938
19,000	18,969	19,000	18,969	חומרי נקיון למחסן	000433 1938
-	-	9,000	8,866	בטוח	440 1938000
10,000	9,619	5,000	5,334	ציוד למשרדי המועצה	000470 1938
-	8,968	11,250	12,814	אירוח למועצה	511 1938000
30,000	59,774	23,000	23,242	כלים ומכשירים למועצה	000740 1938

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

תקציב 2026	משרות 2026	ביצוע 2025	משרות 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	שם חשבון	מס. חשבון
30,000		59,939		94,167	113,875	בניין המועצה	000750 1938
-		50,936		92,917	111,459	הוצאות שונות	780 1938000
18,000		-		13,000	12,600	הוצאות עודפות	000970 1938
-		-		-	5,025	קרן ארנונה )הוצאות(	780 1991000
16,248,000	-	19,802,331	-	17,448,333	2 19,326,76	פעולות כלל יות
592,000	2.00	621,159	2.00	761,000	665,157	שכר מינה ל החנוך	1000110 181
1,895,000	12.98	2,176,171	12.98	2,241,000	1,656,482	שכר גנ"י ח ובה	812200110 1
4,278,000	27.00	4,817,175	27.00	4,937,000	5,107,600	שכר גנ"י ט רום חובה	812300110 1
-	-	23,797	-	-	38,484	גני ילדים פנסיה	310 1812300
1,548,000	9.39	1,766,880	9.39	1,639,000	1,698,224	שכר מעונ ות ופעוטונים	812400110 1
10,681,000	44.76	11,607,353	8 66.9	11,101,667	8 10,930,86	שכר חינוך יסודי	1813200110
-	-	113,203	-	-	53,181	פנסיונרי ם ב"ס יסודיים	310 1813200
204,000	3.63	32,522	3.63	150,000	-	שכר סטא ג'רים	4104110 181
18,720,000	64.65	18,350,673	5 64.6	16,631,000	2 16,787,68	בתי"ס תיכ ון שכר	1815200110
1,234,000	4.50	1,313,936	4.50	1,156,000	1,051,493	שכר שפ" י	817300110 1
-	-	-	-	-	26,668	פרוייקט שחר	110 1817600
631,000	2.89	511,281	2.89	523,000	438,394	תוכנית לא ומית	7601110 181
129,000	-	284,824	-	441,000	398,692	שכר עיר ללא אלימות	8000110 181
39,912,000	171.79	41,618,972	1 194.0	39,580,667	5 38,852,92	שכר עובדי ח ינוך
-		913		1,000	1,200	הוצ' שונות למח' חינוך	780 1811000
850,000		624,955		635,000	635,123	ניצנים - הזנה	2220781 181
13,000		130,149		84,000	83,580	קיזוז הזנת גני ילדים	250780 1812
32,000		32,000		29,000	28,544	שכירות חדרים לגנים	300410 1812
52,000		51,602		60,000	59,863	חשמל לגנים	300431 1812
44,000		44,148		43,000	42,619	ח-ן מים	300432 1812
60,000		59,483		56,000	56,461	חומרי נקיון לגנים	300433 1812
38,000		66,232		38,000	37,919	גני ילדים טרום חובה ציוד	300470 1812
8,000		7,777		7,000	6,683	הוצאות תקשורת	00540 18123
15,000		25,521		24,000	24,386	כלים מכשירים וציוד לגנים	300740 1812
30,000		183,194		100,000	76,287	עב.קבלניות גנים	300750 1812
600,000		394,664		678,000	739,922	הפעלת תוכנית ניצנים	2300751 181
31

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

תקציב 2026	ביצוע 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	שם חשבון	מס. חשבון
2,557,000	2,557,112	2,440,000	2,440,460	גננות עובדי מדינה	812300770 1
20,000	65,306	46,000	40,230	הוצאות שונות לגנים	300780 1812
-	-	120,000	-	השתתפות המועצה בהזנה ל תוכ	751 1812303
25,000	24,510	7,000	7,216	חשמל למעון יום	400431 1812
9,000	8,897	5,000	4,628	מים מעון יום	00432 18124
15,000	15,144	15,000	15,227	חומרי נקיון לב"ס חינוך מי	400433 1812
7,000	11,899	12,000	12,000	מעונות ופעוטונים ציוד משר	00470 18124
30,000	172,575	173,000	172,576	מעונות ופעוטונים אירוח וכ	400511 1812
2,260,000	2,259,664	1,981,000	1,980,551	הסעות תלמידי מעון יום	812400710 1
5,000	16,349	15,000	14,910	כלים מכשירים וציוד	00740 18124
5,000	42,387	13,000	12,773	עב.קבלנית למעון יום	00750 18124
5,000	14,053	28,000	28,478	הוצאות שונות לב"ס חינוך מ	00780 18124
-	-	16,000	16,096	ב"ס חינוך מיוחד	810 1812400
57,000	56,800	55,000	55,200	שכירות חדרים מועדונית	500410 1812
10,000	52,279	-	259,239	הוצאות משפחתון צעדים קטני	600780 1812
650,000	670,569	379,000	472,102	הזנה לתלמידים	3000811 181
-	23,600	-	-	אחזקת בנינים	420 1813200
156,000	155,947	125,000	125,289	ח-ן חשמל ב"ס ממלכתי	3200431 181
30,000	47,812	6,000	6,400	חומרי נקיון לב"ס	200433 1813
245,000	418,967	239,000	239,266	ביטוח תלמידי בתי"ס	3200440 181
5,000	5,500	4,000	3,500	בתי"ס יסודיים ציוד משרדי	00470 18132
1,000	1,000	2,000	1,500	בתי"ס יסודיים אירוח וכיבו	00511 18132
10,000	10,355	11,000	10,781	הוצאות תקשורת	200540 1813
20,000	97,210	66,000	66,472	כלים מכשירים וציוד לבתי"ס	200740 1813
20,000	98,790	100,000	204,991	עב.קבלניות בתי"ס יסודיים	200750 1813
-	505,062	144,000	138,540	הוצאות אחרות לבתי"ס	780 1813200
778,000	407,470	1,201,000	1,200,795	קייטנות קיץ	3200781 181
-	25,000	56,000	55,796	השתתפויות לבתי"ס	810 1813200
298,000	298,416	278,000	277,927	אגרת תלמידי חוץ	3300780 181
155,000	154,271	107,000	69,424	גפן-קיזוז השתתפ.רשות	3400780 181
79,000	78,541	74,000	74,232	חשמל חט"ב	000431 1814

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

תקציב 2026	ביצוע 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	שם חשבון	מס. חשבון
119,000	119,364	31,000	31,200	מים חט"ב	4000432 181
35,000	34,999	35,000	34,720	חומרי נקיון לחט"ב	000433 1814
30,000	2,797	2,000	2,392	חט"ב בזק	000540 1814
1,000	1,066	18,000	17,995	ציוד לבי"ס חט"ב	00740 18140
-	11,850	38,000	38,124	עבודות קבלניות לחט"ב	750 1814000
-	10,078	38,000	37,980	הוצאות שונות לחט"ב	780 1814000
-	-	-94,000	-93,971	השתתפות לב"ס חט"ב	810 1814000
30,000	32,971	33,000	32,920	ב"ס חט"ב ב חומרי נקיון	100433 1814
-	1,500	2,000	1,700	ב"ס חט"ב ב' משרדיות	470 1814100
-	4,277	16,000	16,253	ב"ס חט"ב ב ציוד	740 1814100
-	13,700	55,000	54,571	ב"ס חט"ב ב עבודות קבלניות	750 1814100
-	8,714	31,000	31,161	ב"ס חט"ב ב הוצאות שונות	780 1814100
-	-	9,000	8,596	ב"ס חט"ב ב השתתפות	810 1814100
38,000	37,711	54,000	53,821	חשמל תיכון	200431 1815
11,000	11,167	14,000	13,552	מים תיכון	200432 1815
30,000	32,998	33,000	37,365	חומרי נקיון לב"ס תיכון	200433 1815
-	3,267	-	-	בתי"ס תיכון ציוד משרדי	470 1815200
9,000	8,661	4,000	3,798	בתי"ס תיכון הוצ' תקשורת	00540 18152
-	20,103	22,000	21,806	ציוד לב"ס תיכון	740 1815200
-	326,443	-	-	עבודות קבלניות ב"ס תיכון	750 1815200
85,000	293,754	241,000	174,517	ליווי ויעוץ לב"ס תיכון	200751 1815
-	38,993	131,000	130,779	ב"ס תיכון הוצ' שונות	780 1815200
-	-	547,000	546,860	ב"ס תיכון	810 1815200
-	-	200,000	-	עבודות קבלניות לתיכון	750 1815201
193,000	193,000	140,000	128,800	מלגות לסטודנטים	6000810 181
1,400,000	1,399,431	1,370,000	1,506,351	עב.קבלניות שמירה ב''ס	817100750 1
15,000	14,868	22,000	22,000	שירות פסיכולוגי חינוכי	300750 1817
472,000	472,375	373,000	372,897	רווחה חינוכית פרויקט שחר	7600750 181
6,000	6,600	4,000	4,000	תוכנית לאומית ציוד	01740 18176
157,000	157,249	273,000	272,570	תוכנית לאומית	7601750 181
-	15,048	59,000	58,675	תוכנית מנ"ע	780 1817700

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

תקציב 2026	משרות 2026	ביצוע 2025	משרות 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	שם חשבון	מס. חשבון
890,000		888,787		554,000	553,647	הסעות ילדים	7800710 181
350,000		468,270		278,000	277,700	גפן סל רשותי	7900780 181
31,000		31,310		-	-	עבודות קבלניות מאבק באלימ	000750 1818
-		46,212		-	-	הוצ' שונות מאבק באלימות ב	780 1818000
3,571,000		3,883,447		3,671,000	3,670,578	סל מוסדי גפ"ן - בתי ספר	819000780 1
16,667,000	-	18,507,131	-	17,677,000	2 17,862,54	פעולות חינוך
3,363,000	14.70	3,407,174	14.70	3,202,000	2,920,237	מינהל הרו וחה השכר הקובע	841000110 1
1,581,000	8.89	1,549,318	8.89	1,472,667	1,162,259	שכר רווח ה תקציב פעולה	841100110 1
528,000	3.00	508,275	3.00	433,000	401,118	שכר טיפו ל בזקן	4300110 184
5,472,000	26.59	5,464,767	26.59	5,107,667	4,483,614	שכר עובדי רווחה
6,000		60,000		53,000	52,500	שכירות ללשכת רווחה	00410 18410
6,000		6,360		6,000	6,259	חשמל למשרד רווחה	00431 18410
1,000		944		1,000	828	מינהל הרווחה ציוד משרדי מ	00470 18410
-		-		3,000	3,264	מינהל הרווחה אש"ל וכיבודי	510 1841000
6,000		6,357		6,000	5,908	מינהל הרווחה הוצאות תקשור	00540 18410
15,000		23,331		28,000	27,694	מינהל הרווחה כלים מכשירים	000740 1841
-		-		53,000	52,943	סל בטיחות בסיסי	750 1841000
400,000		384,629		351,000	586,716	הוצאות שונות	1000780 184
8,000		8,188		14,000	14,390	תמיכות ליחידים	00840 18410
-		-		59,000	59,073	נושמים לרווחה	840 1841101
3,000		29,720		64,000	58,714	פעולות קהילתיות וכלכליות/	20750 18411
12,000		12,000		36,000	39,690	קידום תעסוקתי פרטני	130750 1841
40,000		40,000		48,000	48,000	שכר דירה - מבנה תפעול והצ	140410 1841
-		-		5,000	9,788	הנחיה יישובית	750 1841150
9,000		9,000		-	-	פ. מגזר דרוזי או"מ	70750 18411
144,000		144,134		108,000	107,948	משפחות במצוקה בקהילה	2200840 184
1,403,000		1,402,504		973,000	973,032	סיוע למשפחות עם ילדים	842201840 1
425,000		424,862		121,000	121,036	מקלטים לנשים מוכות	2202840 184
29,000		28,914		7,000	7,150	תוכנית למניעת אלימות	203840 1842
2,000		1,992		-	-	תוכנית קהילה למשפחות	04840 18422
3,000		3,057		7,000	6,677	מרכזי טיפול באלימות	00840 18424

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

תקציב 2026	ביצוע 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	שם חשבון	מס. חשבון
12,000	12,470	107,000	107,033	טיפול בילד בקהילה	500840 1843
260,000	260,004	262,000	262,356	טיפול במשפחות אומנה	3501840 184
126,000	125,897	-	-	ת.לאומית ילד ונוער	3503840 184
37,000	37,330	12,000	12,493	מועדונית משותפת	504840 1843
44,000	43,532	52,000	52,202	טיפול בפגיעות מיניות	505840 1843
10,000	9,900	34,000	34,314	נתיבות להורות פ.מ. דרוזי	506780 1843
1,011,000	1,011,272	1,073,000	1,073,358	אחזקת ילדים בפנמיות	843506840 1
2,588,000	2,588,189	1,370,000	2,447,140	ילדים במעון יום	843507840 1
3,000	-	3,000	3,050	מרכז עוצמה	09840 18435
2,000	-	2,000	1,800	אחז' ילדים בפנימיות	00840 18438
314,000	313,576	155,000	154,863	פ. מגזר דרוזי לזקן	3901840 184
340,000	17,805	13,000	13,366	הזדקנות מיטבית בקהילה	4301840 184
4,000	3,660	4,000	3,805	חומרי נקיון לבית הקשיש	00433 18444
30,000	30,046	10,000	10,098	מועדונים אזרח ותיק	400840 1844
-	-	87,000	87,477	טיפול בקהילה אזרח וותיק	840 1844401
130,000	137,203	471,000	471,239	פעולות במגזר הדרוזי	4402840 184
907,000	906,976	987,000	986,891	סידור מפגרים במוסדות תמיכ	5100840 184
41,000	40,819	18,000	18,231	טיפול בהורים וילדיהם	110840 1845
-	-	6,000	5,553	נופשונים וקייטנות	840 1845120
588,000	588,033	508,000	507,988	סביבה תומכת	5140840 184
2,024,000	2,024,270	996,000	995,882	מעון יום טיפולי	845200840 1
400,000	399,942	388,000	388,037	מע"שים	5210840 184
502,000	501,759	232,000	232,267	הסעות למעון יום	5300840 184
5,000	4,983	26,000	26,039	נופשונים מש"ה	20840 18453
1,000	853	31,000	31,079	חשמל למרכז שיקום	00431 18454
7,000	7,366	12,000	11,748	מים מפעל שיקום	00432 18454
2,000	2,137	2,000	1,988	ח-ן טלפון משקם	00540 18454
-	-	4,000	3,510	הוצאות שונות למשקם	780 1845400
19,000	19,076	24,000	24,090	טיפול בעיוור בקהילה תמיכו	300840 1846
156,000	155,711	686,000	685,957	תעסוקה מוגנת למוגבל	6600840 184
40,000	39,552	15,000	14,641	תעסוקה נתמכת נכים	610840 1846

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

תקציב 2026	משרות 2026	ביצוע 2025	משרות 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	שם חשבון	מס. חשבון
114,000		113,948		94,000	94,218	מסגרת יום לילד המוגבל	6630840 184
101,000		100,889		455,000	455,040	תוכניות לילד החריג	6700840 184
184,000		183,757		159,000	158,600	מעון יום שיקומי נכים	6710840 184
118,000		118,150		238,000	237,722	הסעות למ.יום שיקומי	6720840 184
27,000		27,102		47,000	46,644	ליווי למ.יום שיקומי	730840 1846
-		-		39,000	38,907	חלופה למ.יום שיקומי	840 1846740
1,485,000		1,484,918		786,000	786,273	מרכזי יום לנכים קשים	846750840 1
4,000		4,400		29,000	28,600	נכים קשים בקהילה	00840 18468
128,000		127,500		100,000	100,110	שיקום נכים בקהילה	6810840 184
4,000		4,420		-	-	נופשונים להבראה	30840 18468
266,000		265,885		91,000	90,504	נערות במצוקה	7100840 184
-		-		2,000	2,218	נוער וצעירים חוץ ביתי	840 1847110
-		-		8,000	7,601	טיפול בנוער ובצעיר	840 1847120
7,000		7,374		-	-	צעירים בקהילה	50840 18471
6,000		6,437		2,000	1,500	יתד פעולות	60750 18471
210,000		-		-	-	מסגרת נוער	7200840 184
75,000		75,227		36,000	36,400	התמכרויות מבוגרים	300840 1847
3,000		2,436		-	-	טיפול בנוער מתמכר	10840 18473
10,000		19,494		-	-	רהוט וציוד למועדונית	200470 1848
8,000		7,751		8,000	7,773	טלפון למועדונית	00540 18482
25,000		57,019		-	-	ציוד משרדי למועדונית	200740 1848
-		11,798		-	-	עבודות קבלניות במועדונית	750 1848200
30,000		44,785		41,000	40,800	הוצ' שונות למועדונית	200780 1848
47,500		47,500		75,000	75,000	פ.במגזר דרוזי קהילה	200840 1848
36,000		36,000		31,000	31,200	פ.מגזר דרוזי-פעולות גישור	210047 1848
-		-		1,000	500	סדנאות צחוק לאזרחים ותיקי	750 1848330
15,000		15,185		-	-	יום הפעלה לילדים במשעול	500750 1848
15,018,500	-	14,630,328	-	11,775,000	5 13,089,71	פעולות רווחה

מועצה מקומית אבו סנאן תקציב לשנת 2026

תקציב 2026	משרות 2026	ביצוע 2025	משרות 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	שם חשבון	מס. חשבון
599,000		598,673		599,000	598,673	קרן מלוות ביוב	9300694 164
192,000		192,051		221,000	220,920	רבית מלוות ביוב	9300695 164
145,000		144,891		123,000	123,290	הצמדה מלוות ביוב	9300696 164
936,000	-	935,615	-	943,000	942,883	פרע"מ מ ים וביוב
2,514,000		1,514,050		1,743,000	909,374	קרן מלוות מוכרות	649100691 1
1,270,000		756,454		791,000	490,924	רבית מלוות מוכרות	649100692 1
250,000		248,240		244,000	244,220	קרן מלוות בהסדר	9200691 164
51,000		50,515		66,000	65,972	רבית מלוות בהסדר	200692 1649
4,085,000	-	2,569,260	-	2,844,000	1,710,489	פרע"מ אח רות
-		-		-	36,308	הנחות מימון בארנונה	860 1630000
400,000		333,206		333,000	333,921	עמלות	1000610 163
900,000		937,996		1,298,000	1,428,387	ריבית	2000620 163
1,300,000	-	1,271,202	-	1,631,000	1,798,616	הוצאות מימ ון
-		-		800,000	-	עלויות פרישת עובדים	320 1990000
-		-		-	1,367,925	תשלום פיצויים	780 1997000
150,000		166,635		400,000	1,335,099	הוצאות שנים קודמות	9000980 199
150,000	-	166,635	-	1,200,000	2,703,024	העברות ו הוצאות חד פעמ יות
1,507,000		-		1,352,000	-	הוצאות מותנות	999900980 1
1,507,000	-	-	-	1,352,000	-	הוצאות מות נות
8,530,000		8,530,116		8,800,000	8,369,051	הנחות ארנונה	995000860 1
8,530,000	-	8,530,116	-	8,800,000	8,369,051	הנחות ארנו נה
129,345,500	294.34	132,910,166	.56 316	127,493,000	270 ,127,861	סה"כ תשלומי ם