הזמנה לישיבת מועצת העיר מס' מס' 6 · מסמך סרוק

עפולה עיר יזרעאל

לשכת מנכ"ל

דואר אלקטרוני: 11. 018

כייה אב, תשע"ח

6 אוגוסט, 2018

הנדון: הזמנה לישיבת מועצת עיר מס' 85/10, 6-18 הנכס מוזמנים לישיבת מועצת עיר, שתתקיים ביום שני, טי באלול, תשע"ח, 20/8/2018, בשעה 19:00, בחדר ישיבות 'יאורן'' בבניין העירייה.

על סדר היום:

ביטול - חוק עזר לעפולה (רחצה בבריכת השחייה), תשייך 1960. [מצייב] = ₪

אישור פרוטוקול וועדת כספים מיום 5/8/18. [מצייב] אישור דו"ח רבעוני 1/2018. [מצייב]

אישור שינויים בתקציב 2018. [מצייב]

מנ | רייה

1

עיריית עצפולה | |

צדו | ה | רח' יהושע חנקין 47 ת.ד. 2016 עפולה 0, טל. | פקס.

!ו | ששש | 1810 | 2016 | .56 | 47

חוק עזר לעפולה (רחצה בבריכת השחיה) (ביטול), תשע'/'ח-2018 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות [נוסח חדש]', מתקינה מועצת עיריית עפולה חוק עזר

חוק עזר לעפולה (רחצה בבריכת השחיה), תשייך-1960" - בטפּיטול ב | התש | / | ב | 0)

[תאריך עברי] ((תאריך לועזי])

יצחק מירון

ראש עיריית עפולה

' דיני מדינת ישראל מס' 8 מיום 9.8.1964, עמי 197.

? קיית תשייך, עמי 790.

דברי הסבר

כללי

מוצע לבטל את חוק העזר לעפולה (רחצה בבריכת השחיה), תשייך-1960 (להלן: 'יחוק החוק נחקק בתחילת שנות ה-60 של המאה הקודמת והוא מבוסס על תפיסה מיושנת שהסדירה פעולות הסטוריות שונות שאינן רלבנטיות לתקופתנו (כדוגמת רישיונות לאופניים (לא חשמליים), רישיונות לסבלים וכיוצ'יב.

במסגרת עדכון חקיקת העזר הקיימת של העיר שעורכת הלשכה המשפטית, מחד ביטולס של חוקי עזר שאינם רלנטייס עוד לתקופתנו ומאידך עדכון החקיקה הקיימת לחקיקה עדכנית ברוח התקופה וברוח חקיקת עזר של הרשויות המקומיות, נמצאו הוראות חוק העזר הנייל כמיושנות ובלתי רלבנטיות, באופן המייתר את השימוש בחוק העזר.

הבריכות העירוניות מופעלות באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ (להלן:

באמצעות אנשי מקצוע לרבות סדרנים. ככל שרוחצ/ת אינו/ה נשמעים להוראות המתקן והסדרנים, ממילא סמכות אכיפת החוק מסורה למשטרת ישראל.

חוק העזר כולל תעריפי אגרות כניסה לבריכה, אגרת פקדון למלתחה, אגרות בגין השאלת כיסא נוח, השאלת בגד רחצה ועירבון בגין השאלת בגד רחצה, כך שעל פי ההלכה הנוהגת כיום, המדובר בהוראה חסרת תוקף.

ממילא ההוראות הרלבנטיות לשמירה על הסדר ועל הנקיון נכללות בחקיקה ראשית, ובהוראות השימוש במתקני הבריכות, כך שהצורך בכללים ובהסדריס שנקבעו בחוק העזר מתייתר.

כל עוד חוק העזר בתוקף העירייה חשופה לתביעה ייצוגית בשל הסכומים הקבועים בחוק העזר. לפיכך העירייה מעוניינת לבטל את החוק בדחיפות.

עיר'י ת עפולה

צדו והקוסואטוש

לשכת סגן ראש העיר

בסייד | כייה אב תשע"ת

6 אוגוסט 2018

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 5/8/18

נוכחים :

מר משה לוי, סגן ראש העיר ויוייר ועדה.

מר ראובן יוקלר, חבר ועדה.

מר בוריס יודיס, חבר ועדה.

מר אבי | חבר ועדת.

מר איציק שריקי, גזבר העירייה.

חטרים:

מר שלמה מליחי, חבר ועדה.

הרב מנחם גולד, חבר ועדה.

מר ולדימיר קרייולבורד, חבר ועדה.

מר אביי דגין, חבר ועדה.

משתתפים:

מר שלום שלמה, חבר מועצת העיר.

סדר היום:

1. דיון בדוייח רבעוני מספר אחד, 2018.

2 שינויים בתקציב 2018.

יהושע חנקין 47, עפולה 1825458 | טכ 04-6520430 | פקס 04-6520432 | || והות | | חיים בעפולה

ע'יריי ת עפולה

צךו

לשכת סגן ראש העיר

נושא מס' 1: דיון | רבעוני מספר אחד, 2018.

איציק שריקי: תקציב העירייה הינו 359,446 מלשייח, אנו מסיימים את הרבעון בעודף של 324

אלשייח. המגמה ממשיכה כמו בשנים הקודמות, אנו עומדים ביעדי התקציב.

ראובן יוקלר: מה סכום ההלוואות!

איציק שריקי: סכום פירעון ההלוואות הינו 14,647 מלשייח, מותר לקחת עד 12% מהתקציב

הלוואות, עד 50 מלשייח.

בוריס יודיס: מאיפה נובע העודף!

איציק שריקי: העודף נובע מהכנסות ייתר, אגרות בניה, ארנונה.

אבי | ושלום שלמה נכנסים.

הגובר, איציק שריקי עושה סקירה על הנאמר עד כה.

אבי | בסכום העודף, הארנונה מראש מנוטרלת? וחו המספר האמתי?

איציק שריקי: כן, בחלק מהמקרים אנו גובים ארנונה מראש, בדוייח אני חייב לשקף ואת כי זוחי

לא הכנסה בפועל, החוק מחייב לנטרל את וח.

אבי | מה קרה שבתינוך יש מינוסז

איציק שריקי: בחינוך יש חוסר התאמה עס הרשתות, ישנה בעיה עס משרד הפנים על שנת 2017,

מעוניינים שנוציא את כל הרשתות מהתקציב, דבר שיגרור ירידה של כ-30 מלשייח, אבל עוד לא חיה דיון על הנושא.

אבי אלקבצ: אנחנו נחשבים עיר קולטת

איציק שריקי: לטובת עלייה אנו מוגדרים. בעבר היינו גובים ממשרדי ממשלה 100% ארנונה,

ברגע שהורידו את המושג עיר עולים, אנו יכולים לגבות רק 33% ארנונה. השנה יש לנו חוסר של 2 מלשייח, אבל אנחנו משופיס על חלק בתקציב הרגיל.

יהושע חנקין 47, עפולה 1825458 | 04-6520430 | פקס 04-6520432 | | \ | | חיים בעפולה 4]

ת עפולה

צדו |הקוסואטוש

לשכת סגן ראש העיר

נושא מס' 2: שינויים בתקציב 2018.

איציק שריקי: ישנם בעיקר ארבעה מרכיבים שגורמים לשינוי בתקציב:

1. רווחה- ישנו שינוי משמעותי במשרדי הממשלה לטובת הרווחה, תוספת של 4 מלשייח.

במחלקת הרווחה התקציב קרוב ל-40 מלשיית, ישנה תוספת בנטו של 2.4 מלשייח, המשרד נותן לנו 75% ואנו נותנים 25%. רוב הכסף הולך לילדי פנימיות, 11 מלשייח. מפגרים, מיליון וחצי. נכיסם במוסדות, 800 אלשייח. וקניס, כ-3 מלשייח.

2. שפייע- 1,400,000 ₪ בנושא פינוי אשפה, הדבר נובע מגידול של האוכלוסייה ותכנון

בעייתי בתחילת השנה. 400 אלשייח כניסה לייאמניריי.

ישנה שיטה חדשה של העסקת כ"א בשפייע, התקציב עמד שנה שעברה על 4 מלשייח, וירד השנה ל- 2,500 אלשייח. אנו מגדילים אותו ב-500 אלשייח (העסקת עובדים דרך קבלן חיצוני).

אבי אלקבצ: הגידול הטבעי של עפולה הוא 26, הגידול פה באשפה הוא 35%.

איציק שריקי: אנחנו מתאימים את עצמנו למציאות.

אבי אלקב: יש סעיף הכנסות מייאמניריי!

איציק שריקי: יש ארנונה, אנו מקבלים הנחה על טונז', כמיליון שקלים בשנה. היום אנו

עומדים על כ-34 טון בשנח. יש צ'יפים על כל משאית אנו בודקים את המשקל.

אבי אלקבץ: ההנחה שמקבלים קטנה מידיי, זה התאים לפעם לא לעכשיו.

3 הסעות תלמידים- המחירים והתעריפים עולים, מוסיפים מיליון שקלים.

4. הוצאות ותביעות משפטיות- הסעיף פוצל כבר בשנה שעברה, העלייה משתי סיבות : ישנו

זכיין חדש שעלותו גבוהה יותר, 58 אלשייח + מעיימ, לעומת 40 אלשייח + מעיימ בשנה שעברה | של העירייה מול מבקר המדינה.

איציק שריקי: האיזון בא מצד ההכנסות, 130 מלשייח מהארנונה, ארנונה פיגורים 11 מלשייח,

נגיע לעוד 2.5 מלשייח. השאר איזון ברווחה. בנושא אגרות הבניה, הקצב לא כמו בשנה שעברה (8.5 מלשייח), עכשיו אנחנו בקצב של חצי שנה של 3 מלשייח, מעריך שנגיע רק ל-6.5 מלשייח בסוף השנה.

בוריס יודיס יוצא.

אבי אלקבץ: מה משמעות דוייחות חניה הוצאות?

איציק שריקי: אה מה שאני משלם לקבלן. שוטף 3.5 מלשייח, מהפיגוריס (כל מה שהוא גובה) 1.5

מלשייח, וההסדרים (פנגו, סלופארק, מדחנים) כ-3 מלשיית.

אנו מקבלים ממשרד הפנים שיפוי של 1,760 מלשייח, כעיר עולים.

יהושע חנקין 47, עפולה 1825458 | 04-6520430 | פקס 04-6520432 | | | | | חיים

עיר'י' ת עפולה

לשכת סגן ראש העיר

אבי | זה מנגנון הולך ופוחת?

איציק שריקי: כל עוד נישאר מוגדרים כסוציו אקונומי מספר 5, במידה ונעלה ל- 6 נפסיד את

השיפוי הזה.

אבי אלקב: הקרנות, זה 6.5 מלשייח. במה זה תורם בתקציב השוטף! על מה זה מפצה?

איציק שריקי: זה מתואם עס הוצאות ההנדסה, ההלוואות לפיתות ו-61.

אבי | מה זה 2 מלשייח של ההסכם גג!

איציק שריקי: חיינו אמורים לקבל 2 מלשייח מהחברה הכלכלית בהסכם גג, טרם קיבלנו. אני

הולך על בטוח ומוריד את זה כרגע.

-

משה לוי

סגן ראש העיר

ויוייר הועדה

יהושע חנקין 47, עפולה 1825458 | טל' 04-6520430 | פקס 04-6520432 | | \ | | חיים בעפולה

עפולה עיר יזרעאל

גזבר העירייה

דואר אלקטרוני: 11 3710100018

228

שינויים בתקציב 2018

תקציב לאחר שינויים

מס' כרטיס

שינויים מבוקשים

תקציב

שם כרטיס

290

10

10

1-0

ארנונה כללית שוטף

0

2,000

10

110

ארנונה כללית-פיגורים

5000

0

10

2700

הנחות סוציאליות ארנונה

0

0

0

מענק משרד הפנים

0

00

10

1171

מענק מיוחד משרד הפנים-שיפ

0

220

0

אגרת בניה

20

70

פרו' חניות-דוחות

0

20.00

171

דוחות חניה שוטף

10

1

דוחות חניה פיגורים

10

113

דוחות חניה הוצאות

10

00

200

דוחות חניה - הסדרים

0000

1,000

3

הכנסות חינוך שונות

1000

100

2

מרכז עוצמה

3

11000

00

0

מרכז וולף קשר הורה ילד

2000000

1,000

1.000

0

ילדים בפנימיות-עצמיות

190

0

000

+0

ילדים בפנימיות

10

220,000

10

ילדים במעון

20

20

200000

0

זקנים בתי אבות

200000

10

0+

שרותים קהילתיים לזקן

|00

1000

00

מסגרות מרכזי יום לזקן

0

10

0

00

בעל מש"ה-מוסדות

10

171

220000

100

בית עמית

0

0

0

נכים-במוסדות

2000

10

0

תכ' ומעון לילד החריג

0

000

0

000

פרוייקטים סמים

200

1000

113

טיפול בצעירים עולים

20000

00

1100

1,490

המשרד לאיכות הסביבה

0

200

0

העברה מקרנות הרשות

2

200

הכנסה ממינהלת הסכמי הגג

20000

11,000

0

1000

יתר הכנסות

0.000

20000

00,000

1

החזר הוצאות גביה

1000

0.000

0,000

07

הכנסות מפקדונות בבנקים

20,000

00

220,000

התחשבנות מי נע

2,000

סה"כ תקבולים

עיריית עצפולה

טל. 04-6520323 פקס. 084-6520327

רח' יהושע חגקין 7 ת.ד. 2016 עפולה

צדו ואקושואטוא הג וגוה

1810 | 2016 .0.8 .54 | 47

עפולה עיר יזרעאל

גזבר העירייה

דואר אלקטרוני: 11

שינויים בתקציב 2008

מס' כרטיס | שם כרטיס | תקציב | שינויים מבוקשים | תקציב לאחר שינויים = | עמיתים ומועדון שלך | - | 2000 | 200020

=‏ | הוצ' משפטיות | 00" | 00 | 10

תביעות משפטיות | 10 | 10

= |1618000781 הפעלת מוקד רואה | 2000 | 0 | 000 |משכורת הנה"ח | - | 10,000 | 1000

= | |פמ' קרן [עצמי]. | 0 8 | 1000

|פמ' ריבית [עצמי] | 0, 1 | 0

= |כ"א קבלני - תפעול | 200 | 10 | 2,000

|1712300750 | |פינוי אשפה | 0 | 0, 1 | 80

|אמניר אשפה | 70 | 0.00 | 0, 7

|1714000210 | משכרת וטרינר | - | 20020 | 20000 0 | |נכסים | 5,000 | 0 | 5000

2 1 | מים מוסדות עירייה | 200000 | 11000 | 20,000 0 | | חשמל רחובות | 200 | 0 | 200

3 | | העסקת כ"א חיצוני | 0.000 | 0, 1

4 | שמירה-מ.חינוך | 40 | 0.000 | 00

= |1817100210/ | משכרות קבט | - | 1,000 | 00| = | |הסעות תלמידים | 0 | 0, 1 | 10

0 | |חינוך מבוגרים | 0 | 00

2 | מרכז עוצמה | - | 1,000 | 0

3 | מרכז וולף קשר הורה ילד 1000 | 2,000 | 110 0 ילדים בפנימיות ואומנה | 00 | 2,0(0 | 0, 7

0 | | | במעונות-פעוטות בסיכון| 2,000,000 | 20000 0 | בבית אבות | 00 | 2,020 | 00

5 5 | |בעל מש"ה-מוסדות,מ.ש.ה ואון 13,000,000 | 20 | 0 1[ | עמית | 0, 1 | 0

0 ",| | |נכים-במוסדות | 00 | 0, 1 | 0

0 -" |מעון שיקומי לילד חריג | 0, 1 | 0, 1 | 0 ,2 0 | \התמכרויות סמים ואלכוהול 5000 | 0 | 20

43 טיפול בצעירים עולים | 2.000 | 200000 | 2200020 0 מועצה דתית | 0, 1 | 2,000

60 | הנחות סוציאליות ארנונה 2.000 | 80

סה"כ תשלומים | 0

עציריית עצפולה

רח' יהושע חנקי

| 7 ת.ד. 2016 עפולה 18100,

טח 84

טל, 3- פקם. 04-6520327

7 | 1810

2016 .0.0.8 )8 | הטהפטחפצ 47

עירית עפולה

משוד הפנים

דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

זיהוי המסמך:

706460

חתימת ראש

חתימת הגזבר:

עירית עפולה

8 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

טופס 1 - תמצית מאזן

2.08

17

נכסיים

נכסים | : קופה ובנקים

5

6

הכנטות מתוקצבות שטרם התקבלו

1

17

חייבים - תשלומים לא מתוקצבים

11

9

סה"כ רכוש שוטף

2077

2

השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח

24

28

השקעות במימון קרנות מתוקצבות

חק

7

סה'ייכ השקעות

11

15

ונות | יב הרגיל והבלתי רגיל

גרעון לראשית השנה

14

110

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)

גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח

)324(

)336(

סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל

114

גרעונות טופיים בתבייריס

סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)

סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים

סה''כ נכסיטם

התחייבויות ועודפים

בנקים: משיכות יתר והלוואות

משרדי ממשלה

מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו

74

1

ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 1

תקבולים לא

פקדונות, הכנסות מראש ואחרים

1

7

סה"כ התחיבויות שוטפות

5

פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל

קרנות בלתי מתוקצבות (3)

16

0

קרנות מתוקצבות

ד

עודפים בתקציב הרגיל

עודף לראשית השנה

עודף (גרעון) בתקופת הדות

עודף מצטבר בתקציב הרגיל

העברת עודפי שנים קודמות לתקציב חרגיל (במינוס)

י | 0 | רגיל

עודפי מימון זמניים

גרעונות מימון זמניים

סת''כ התחייבויות ועודפיט

18

1

עמוד 2 מתוך 10

מספר ביקורת:

עירית עפולת

8 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

חשבונות מקבילים

חייבים בגין אגרות והיטלים

3

1.3

עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות

0266

55

ערבויות שנתנו

רוט מקורות מימון לכסוי הג | רגי

הלוואות לכסוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר

גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון

מקורות לכסוי הגרעון

י | ורות מימון לכסוי ה | ה | ירי

הלוואות לכטוי הגרעון

מענקים לכסוי הגרעון

קרנות /אחר לכיסוי הגרעון

גבייח מפיגורים לכסוי הגרעון

סה"כ מקורות לכסוי הגרעון

הרכב קרנות בלתי | מתוקצבות

קרן עודפים בתקציב הרגיל

קרן היטל השבחה

1

קרן ממכירת נכסים | 88

206

קרן חיטל מים

קרן חיטל ביוב

קרנות אחרות

126

3

סה"כ קרנות

16

0

(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות

עמוד 3 מתוך 10

מספר ביקורת:

עירית עפולה

8 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

טופס 2 - תקציב רגיל

תקציב שנתי *

תקציב יחטיו

ביצוע מצטבר 0

סטית

לתקופת

מאושר

מהתקציב ב%

הכנסות

ארנונה כללית

10

9

%

הכנסות ממכירת מים

500

141 | 16

1%

עצמיות חינוך

ו | (508)

עצמיות רווחה

00

209 | 12

%

עצמיות אחר

20000

2106

%

סה"כ עצמיות

1 | 55

תקבולים ממשרד החינוך

2,008 | (2,825)

)12(%

תקכוליס ממשרד הרווחה

3 | (10)

תקבולים ממשלתיים אחרים

5

(166)

)100(%

מענק כללי

17 | (138)

מענקים מיועדים

|08

216 | 102

תקבולים אחרים

7

18 | )

)0%

טהייכ הכנסות | גרעון

מצטבר והנחות בארנונח

1097

מענק לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הכנסות)

100 | 5

סה"כ הכנטות

46

3 | 2

הוצאות

הוצאות שכר כללי

15 | (1,095)

פעולות כלליות

6

10

הוצאות רכישת מים

סחייכ כלליות

16

51,155 | 11

שכר עובדי חינוך

3 | (930)

פעולות חינוך

83

29 | (144)

סה"כ חינוך

146

2 | (1,075)

שכר עובדי רווחת

7

15 | (278)

פעולות רווחה

16 | 10

סה"כ רווחה

-92?

סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,

מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות

בארנונה

2,009

08|

פרעון מלוות מים וביוב

פרעון מלוות אחרות

117

(215)

סה"כ פרעון מלוות

17

(215)

הוצאות מימון

10

4 | 4

העברות והוצאות חד פעמיות

0

17 | (133)

סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון

מצטבר והנחות בארנונה

1105 8

העברה לכיסוי גרעון מצטבר

הנחות בארנונה (הוצאות)

13 | 3

סה"כ הוצאות

8

עודף (גרעון)

124 | 24

עמוד 4 מתוך 10

מטפר ביקורת :

עירית עפולה

8 - לתקופה: רבעון 1, שנת | 2018

טופס 3 - תקציב בלתי רגיל

תקופת הדוח

שנה קודמת

תקבולים בתקופת הדוח

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים

12,000

השתתפו | די

משרד הפנים

020

משרד הבטחון

200

משרד החינוך

9

20006

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

24

משרד איכות הסביבה

2

משרד חבינוי והשיכון

0

משרד התשתיות

משרד התיירות

משרד התחבורת

5

משרדים

4

0

סחייכ השתתפות משרדי ממשלה

5

אחרים

השתתפות בעלים

08

מקורות אחרים

177

העברה מקרנות הרשות

18

השתתפות תקציב רגיל

+2

השתתפות תבריייסם אחרים

סגירת גרעונות סופיים בתבייריס

סה"כ תקבולים

20,022

1,001

תשלומים בתקופת הדוח

עבודות שבוצעו במשך חשנה

03

2

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העכרה לקרנות פיתוח

העברת עודפים לתבריייס אחרים

טהייכ תשלומים

20,077

20002

עודף (גרעון) בתקופת הדוח

)4,765(

ט | ט | יל

תקבולים שנצברו (תחילת שנה)

220

תשלומים שנצברו (תחילת שנה)

יתרות זמניות נטו לתחילת השנה

תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת

תקבולים שנצברו (סוף תקופה)

3

2-1

תשלומים שנצברו תקופה)

923

עודף (גרעון) נטו

20020

הרכב החיתרה

עודפי מימון ומנייס

3

111

גרעונות מימון

,6

עודף (גרעון) נטו

2000

21,5

*)לאחר נכוי | רויקטיס שנסגרו

תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)

2,008

עמוד 5 מתוך 10

מספר ביקורת :

עירית עפולת | 8 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

טופט 4 - ריכוז תב''רים

ביצוע שנה | ביצוע שנת ביצוע | ביצוע | ביצוע | ביצוע | ב רק התקציבי | מת | מת | תקופה זאת | תקופה זאת מצטבר | מצטבר | << | ₪ | וס האור | הכנסות הוצאות בא

1 מנהל כללי | 14 | 18 | 19 | 2008 | 2,7 | 4 | 203 | 11 2 מנהל כספי | 1 | 22000

3 הוצאות מימון

4 פרעון מלוות

1 תברואה | 10 | 8 | 55 | 4 | 2 | 200 | 7 | 4 | 19 | 13 2 שמירה ובטחון | 10 | 0 | 5.20 2,006 | 155 | 1208 | 5+ | 4 000( | (249)

3 תכנון ובנין | 19 | 0 208 3 14 | 15 | 202 228 | 4 04 4 נכסים | 20 | 11 83 20,007 | 109 | 8 | 12 92,105 | 5 | 8 7-כ 5 חגיגות וארועים

6 שונות והשתתפויות ‏ 1 | 100 | 3 | 35 | 8 | 68 | (078)

7 כלכלה ותיירות 12 | 10 | 21 | 227 | 208 | 4 (2,596)

8 פיקות עירוני

9 שרותים חקלאיים 1 | 3

1 חינוך | 12 | 2 108 9 | 9 | 1151 11177 22002 | 888 2 תרבות | 433 | 2.0 | 02 | 5 | 0 | 07 | 3 | 4 | (3,316)

3 בריאות | 1 | 205 | 201 | 17 | 201 | רוד | 4 | 4 4 רווחה | 10 | 3 | 4 | 06 | 1 | 201 | 5 | 7 | 5 | 207 | 108 5 דת | 3 | 19 | 102 | 13 | 20 | 205 | 18 | 55 | 1 | (496)

6 קליטת עליה 122 | 10 | 22 | 2,|01 | 212 | 17 | 1.4 2,068 | 5 7 איכות הסביבה | 15 | 2005 | 17 | 14 | 2120 | 16 | 4 | 10 | 108 | 2 1 מים | 1 | 10 | 2 10 | 2 | 100 | 18 | (4,818)

2 בתי מטבחיים

3 נכסים | 1 | 2200 | 200 | 220 | 200 | 220

תחבורה | 8 | 7 | 1 | 108 | 206 | 1 | 4 | 6 | 19 | 7 5 תעטוקה

6% חשמל | 1 | 00 | 0 | 100 | 146 | 1404 | 104 7 ביוב | 1 | 100 | 7 | 2 | 7 | (37)

8 מפעלים אחרים

9 תשלומים לא רגילים

סחייכ | 2 | 940791 | 2002 | 2.07 | 23 2.3 113 | 20020 - ]| | =

עמוד 6 מתוך 10

מספר ביקורת:

עירית עפולה | 8 - לתקופה: רבעון 1, שנת | 2018 טופס 5 - גביה וחייבים

ארנונה השנה | ארנונה סה'יכ | מים השנה עד | מים שנה קודמת | מים סהייב עד רבעון זה | שנה קודמת | רבעון זת | רבעון מקביל | שנה קודמת גביית פיגורים

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 0 | 08

חיוב / זיכוי נוסף | (3,497) | (3,405) | (20,645)

העברה לחובות מסופקים (במינוס)

חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 6

הנחות ופטורים (במינוס) | (1,956) | (649) | (1,350)

מחיקת חובות בתקופת (במינוס)

סה"כ יתרת פיגורים לגבייה | 1 | ו

גבייה בגין | 3 | 4

יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | 57067 | = | 5 גבייה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 4 | 4 | 14

חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | 17 | 5 | (944)

הנחות ופטורים (במינוס) | (10,785) | (12,377) | (365, 36)

מחיקת חובות (במינוס)

סה"כ חיוב תקופתי לגבייה | 142695

גבייה מראש | 8 | 2

גבייה שוטפת | 2007 | 10

סה"כ גבייה שוטפת | 35649 | 121010

יתרת פיגורים לתקופה | .-‏ | 48006

יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 0 | 0

6 גבייה מהפיגוריס (בניכוי הנחות) | 1% | % | 27% 6 סה"כ גבייה שוטפת מסחייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 80% % גבייה שוטפת | חיוב תקופתי - כולל הנחות | 2% % סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות | % 6 גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגביה | 1% | 1%

כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק

כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק

כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק

פחת באלפי מ"ק

אחוו (%) הפחת

עמוד 7 מתוך 10

מספר ביקורת:

עירית עפולה

8 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

טופט 6 - ארנונה

סה'יכ שטח

תעריף משוקלל

תעריף שחוייב

תעריף משוקלל

סוג הנכטי

תעריף שחוייב

השנת במ'יר /

בש'יח שנה

סה/''כ חיוב שנתי

מקסימום בשייח

שנה קודמת

מינימום

השנוי ב %

דונם

באלפי ₪

נוכחית

בש''ח

מבני מגורים

2, | 9

7

55

6

משרדים שרותים ומסחר

2,002

201

08

203

1%

בנקים

7

16

4

17

%

תעשיה

2

222007

66

25

7

%

בתי מלון

15

103

199

199

מלאכה

2%

19

5

18

46

6

)%

אדמה חקלאית (לדונם)

+0

6

0

0

0

קרקע תפוסה (לדונם)

1

|01

44

18

2

%

קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)

11

חניונים

6

4

33

2

2%

מבנה חקלאי

19

3

3

3

2%

נכסי מדינה

4

נכסים אחרים

12

10

115

153

2%

סהייב

18

1-22

תעריף משוקלל

שטח

תעריף שחוייב

אזורי תעשיה

תעריף שחוייב

תעריף משוקלל

השינוי ב

השנה במ'יר

סה''כ חיוב באלפי

מקסימום

מינימום

שנה נוכחית

שנה קודמת

חיוב ארנונה בגין אזורי

%

₪

תעשייה משותפים

עמוד 8 מתוך 10

מספר ביקורת:

עירית עפולה | 8 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

טופס 7 - שכר ומשרות

תקציב 2018 | ביצוע בפועל 2018 | הפרש

מסי | שם הפרק | מספר משרות | עלויות שכר | עלות יחסיית | מט' משרות לפי עלויות שכר - | מספר משרות | עלויות שכר 6 | נהלת וכלליות

1 נבחרים | [> | 26 | 9 | 3 | 1 | 18

1 מנהל כללי | 33 | 2 | 16 | 1 | 19 | 2 | 107

2 מנהל כספי | 3 | | תע | | | :ה

סה"כ הנהלה וכלליות | | | האמכ

7 | שירותים מקומיים

1 תברואה | 7 | 2017 | 9 | 7 | 65 | 0 | 114

2 שמירה ובטחון | 16 | 2007 | 12 | 15 | 1 | 1 | 11 3 תכון ובנין עיר | 7 | 3 | 3 | 28 | 10 | (1) | 23 64 נכסים ציבוריים | 2 | 5 | 19 | 2 | 7 | 0 | 2 6 שרותים עירוניים שונים

8 פיקוח עירוני | 20 | 2009 | 00 | 20 | 1 | 0 | 19 9 שירותים חקלאיים

סה"כ שרותים מקומיים | 1 0 - | = | 06

8 | שרותים ממלכתיים

1 חינוך | 209 | 203 | 3 | (4) | 100

2 תרבות | 26 | 06 | 19 | 26 | 3 | 0

3 בריאות

- רווחה | 1 | 2.13 | 5 | (0) | 28

דת

6 קליטת עליה | 155 | 24 | 1 | 14 | 46 | 1 | 15 7 איכות סביבה | 4 | |

סה"כ שרותים ממלכתיים | - | אא

9 מפעלים

1 מים | 1 | 23 | 51 | 1 | 23

2 בתי מטבחיים

נכסים

% תחבורה

7 מפעלי ביוב

8 מפעלים אחרים | 1

סה"כ מפעלים | אד | ו | ב

גימלאים | 139 | 15 | 2,176 | 1 | 243

סחייב כללו | 111 | --

רכישת שרותי כוח אד | תקציב 2018 | ביצוע 2018 | הפרש עלויות מספר | עלות כוללת | מספרשעות- מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות יועצים חיצוניים

| | |

שירותי כוח אדם מקבלן כ"א

ו ה

סה"כ

מספר ביקורת:

עירית

8 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018

8 - בעלי שכר

עלות הפו

ייב שכר

תיאור התפקיד

עבודה נוספת | החזר הוצאות | הפרשים | העובד

המעבי

,

דרוג | דרגה | שכר משולב | תוספות שכר

מנהל כספים

8

מהנדט ראשי

8

מנחל כללי

9

יועצ משפטי

220008

מבקר פנים

2220

סמנכ"ל חינוך

8

מנהל אגף צעירים ונוער

1

6

סמנכ"ל תפעןל

8נ0

מנהל אגף | רווחה

111

אגף משאבי אנוש

2202009

עמוד 10 מתוך 10

מספר ביקורת :