פרוטוקול מליאה מס' 01/09 · 12/02/2009
פ 3 | 5
מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס' 02/09 (13)
תקציב שנת 2009
שהתקיימה ביום חמישי, יח' בשבט תשס''ט, 12.2.2009 , בשעה 18.00 באולם מועצת העיר אשר בהיכל העירייה רח' ויצמן 35 עכו
בהשתתפות
מר שמעון לנקרי | - ראש העיר
מר זאב נוימן | - מיימ וסגן ראש העיר
מר ג'מל אדהם | - סגן ראש העיר
מר רפאל לוזון | - סגן ראש העיר
גבי אביבה גלעד | - חברת מועצת העיר
מר אילן פורמן | - תבר מועצת העיר
מר אשר סרגה | - חבר מועצת העיר
גבי שרי גולדשטיין | - חברת מועצת העיר
מר בוריס מקגון - תבר מועצת העיר
מר שלמה פדידה | - חבר מועצת העיר
מר עמרם אילוז - חבר מועצת העיר
מר עפר כהן | -- חבר מועצת העיר
מר נגימי סלים - חבר מועצת העיר
מר דוד עבדי | - חבר מועצת העיר
מר עודה אחמד - חבר מועצת העיר
גבי ליובוב מילכמן - חברת מועצת העיר
נעדר:
מר מיכאלי נחמיה שירין - חבר מועצת העיר
בנוכחות ה'יה:
מר אוהד שגב - מנכ"ל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנכ"ל לענייני משאבי אנוש ופרוייקטים מיוחדים מר מרסל ממן - גזבר העירייה
גבי כנרת הדר - יועצת המשפטית
ליזו אוחיון - ראש לשכת ראש העיר
מר פלו בן-אהרון | - מנהל אגף הרכב
מר שרון דהן - דובר העירייה
גבי רותי טל - מנהלת לשכת מנכ"ל
גב' הדס ונונו | - מזכירת לשכת מנכ"ל
מר מיקי חדד | - ראש מינהל התפעול
מר אהרון אלון | - מנהל אגף בטחון, פיקות ושירותי תירוס אדרי דרי מיכל סופר - מהנדסת העיר
מר דני ספנדי - ראש מינהל התשתיות
מר משה סעדה | - מנהל מחלקת מחסנים ואינוונטר
מר איב סופר | - מאבטח לשכת רהייע
מר ואב בראון | - נהג לשכת ראש העיר
מר קלוד לוי - פרוייקטור לעליה קהילתית צרפתית
גב' דליה עבודי | - מזכירת המזכירות
על סדר היום:
אישור הצעת תקציב שנת 2009 - המצ'/ב, ואליו מצורף פרוטוקול ועדת כספים מס' 02/09 מיום ראשון, כט' בטבת | 25.1.2009, - המצ''ב כנספח 1.
שמעון לנקרי - ראש העיר
במשך השנים האחרונות שמרנו על תקציב מאוון אני רוצה להוכיר כי בשנים הקודמות היה גרעון אך מרגע שאנו מנהלים במקצועיות את העיר סיימנו באיזון ואף ביתרה וכך גם את שנת 2008 למרות היותה שנת בחירות אנו מקווים לסיים באיזון תקציבי.
בשנה הבאה הגדלנו את התקציב : יותר גינון, חינוך, תשתיות ועוד.
בארנונה הגדלנו את הגבייה והשנה נגבה כ- 90 מליון ₪ שזה השג משמעותי מאוד של הרשות.
אנו הבנו כבר לפני מספר | את המצב הכלכלי והתחלנו בצעדי התייעלות לדוגמא בנושא כ"א כבר הפרשנו 25 עובדים שאינם נתוצים למערכת והלכו בהסכמה.
צעד וה יאפשר לנו חיסכון של כ- 3 מיליון ₪ החל משנה הבאה.
יש מקומות נוספים שנצטרך לקצצ ולחסוך כולל בשכר של העובדים.
אחמד עודה
בשנה שעברה הוספתם 20 עובדים ובקשתי הבהרה ועדיין לא קבלתי.
שמעון לנקרי - ראש העיר
העירייה פועלת בתקציב יעודי ועל פיו לעיתים קולטים עובדים יעודים.
אין עובדים שקיבלנו שהסם לא יעודים בהתאם לתקציב שגיסנו.
כמות המשרות ירדה אבל מספר העובדים גדל בהתאם לפרוייקטים שגיסנו.
אחמד עודה
אני טוען שנכנסו עובדים לצורכי בחירות.
אוהד שגב - מנכ''ל העירייה
יציאת העובדים שבוצעה בחודשים האחרונים היא של כאלה שאינם נחוצים למערכת ולמעשה | ביטול מישרה דהיינו לא נקבל אחרים במקומם.
החיסכון בכייא בשנת 2010 יחיה כ-3 מיליון שיית.
אחמד עודה
למה יש עלייה בתקציב התינוך!
שמעון לנקרי - ראש העיר
לדוגמא השקענו בפרוייקט מיוחד להגדלת אחוז הזכאים בבגרות.
מרסל ממן - גזבר העירייה
התקציב גדל ב- 20 מיליון ש"ח בהוצאות ובהכנסות.
הגדלנו את ההכנסות בגבייה ובמשרדי ממשלה ובהוצאות שיפרנו באופן ניכר את השירות לתושב.
אס יש גידול במשרות זה בעיקר בחינוך שס יש פרוייקטים רבים שגייסנו כמו כן השקענו בפרוייקטים חינוכיים רבים כגון מיליית(פרוייקט צהרונים בגנים)
שלמה פדידה
אנו נראה שיפור באחוזי הבגרויות בעכו?!
שמעון לנקרי - ראש העיר
אנחנו הולכים למהפכה בכל מערכת החינוך בעיר בעבר סמכנו על המנהלים שיעשו את העבודה ומסתבר שהם לא מצליחים ולכן לקתנו את האחריות לחולל את המהפך המתבקש בתינוך.
אחמד עודה
בנושא | עוייסיס במגזר הערבי יש להם עומס עבודה לדוגמא עו"ס שיש לו 300 תיקים לטיפול.
אוהד שגב | - | העירייה
בשנתיים האחרונות הגדלנו את מספר | הפועלים במגזר הערבי המשרות של העוייסיס ברשות נקבעים ע"י משרד הרווחה ולא ע"י הרשות.
אנחנו נבדוק את פריסת העוייסיס במגור הערבי.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מתוך 40 מיליון ש"ח שמושקעיס ברווחה משרד העבודה והרווחה ממן רק 75% והיתר הרשות מגייסת.
אחמד עודה
שמח שיש | ויש עלייה ברמת השירותים חסר דבר אחד הרבעונים אנחנו עדין לא קיבלנו, בקשתי כמה פעמים אני סומך עליכם שאין גרעון ומכקש לקבל את הרבעונים.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מיכאלי נחמיה שירין התקשר והודיע שהוא תומך בתקציב ושמחת על האיזון התקציבי.
אחמד עודה
יש לי משאלה להשקיע כמה שאפשר בחינוך ולהביא פרויקטים במיוחד בחינוך היסודי ובתיכון להידברות לאור מה שקרה בעיר שלנו. אני מברך על התקציב ותומך בתקציב.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מסכם: לפני שבוע ראש הממשלה ביקר פה אנו הודנו לו על התמיכה במשך 3 השנים האחרונות שלא הייתה ואולי לא תהייה כמותה בעתיד, בזכות ואת פיתחנו את העיר באופן יוצא דופן ספור פרויקטים ופיתוח בכל תתוס, | הזדמנות להודות למנכייל, לגובר, להנהלת חשבונות, למנהלים, ולמועצה שתמכה וליוותה את המהפך.
ברוח זו אני רובה לסכם את הישיבה ולעלות לפניכם את התקציב לאישור.
ראש העיר מעלה להצבעה את אישור תקציב שנת 2009 | - ואליו מצורף פרוטוקול ועדת כספים מס' 02/09 מיום ראשון, כט' בטבת | 25.1.2009 המצ'יב כנספח 1 , שדן בנושא.
הצבעה:
בעד | - 16 חברים.
נגד | - אין.
נמנע | - אין.
2009 | -
כספיע אס' 02/09 | כ6' | מ6ס"6, 25.4.2009,
קא 9"3 כ[ספת 1 - | סט אמ 9.
שמעון לנקרי - ראש
אפרוטוקוליס מועצה\02-09 תקציב 2009 | - 60012.2.09.
0%
וה
עיריית עכו
פרוטוקול ועדת כספים מס' 02/09
תקציב שנת 2009
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ביום ראשון, כט' בטבת תשס"ט, 9, בשעה 17.30, בחדר הישיבות, שמול לשכת ראש העיר
משתתפים
מר שמעון לנקרי | - ראש העיר ויו''ר ועדת הכספים מר זאב נוימן -- מ''מ וסגן ראש העיר
גב' אביבה גלעד | - חברת מועצת העיר
מר אשר סרגה -- חבר מועצת העיר
מר שלמה פדידה | - חבר מועצת העיר
מר נג'מי סלים - חבר מועצת העיר
מר עמרם אילוז - חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון - חבר מועצת העיר
הצטרפו:
מר ג'מל אדהם - סגן ראש העיר
מר מקגון בוריס -- חבר מועצת העיר
נעדר:
מר מיכאלי נחמיה שירין - חבר מועצת העיר
נוכחים ה''ה :
מר אוהד שגב - מנכ''ל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנכ''ל לענייני משאבי אנוש
גב' כנרת הדר - יועצת המשפטית
מר מרסל ממן - גזבר העירייה
אדר' דר' מיכל סופר | -- מהנדסת העיר
מר מיקי חדד | - ראש מינהל התפעול
מר אלברט בן- שלוש - ראש מינהל תרבות/רכש
מר דני ספנדי - ראש מינהל התשתיות
מר מיכה זנו | - רואה חשבון
מר יעקב זיצר ושות' | - רואה החשבון
מר שרון דהאן - דובר העירייה
על-סדר היום:
אישור הצעת תקציב לשנת 2009 - המצ''ב | 6'.
שמעון לנקרי | - ראש העיר
במשך 4 שנים אנו שומרים באדיקות על מסגרת התקציב בניגוד לארגונים רבים אשר חרגו ממסגרות התקציב וניצביס כיום בפני קריסה, אנו שומרים באופן עקבי על התקציב ואת תוך פיתוח | ואינטנסיבי של העיר.
לאור המשבר הכלכלי העולמי ומתוך נחישות להמשיך לנהל נכון את התקציב נגשנו לתוכנית התייעלות בכייא אנו עושים ואת בכאב רב ומתוך שיקול דעת ובחינה עניינית, איתרנו 23 עובדים שאינם נתוצים עוד למערכת, מבקשים להפסיק את עבודתם באופן של ביטול משרה.
אנו נערכים להתייעלות גס בתחומים אחרים ובטוחני שנדע להתמודד בהצלחה מול האתגרים הכלכלים ששנת 2009 מזמנת לנו.
| תקציב 2008 אשר נוהל בשנת בחירות מעיד על רצינות כוונתנו, זכור לי כי אחד מחברי המועצה טען כי תקציב 2008 יסתיים בגרעון של 15 מלשייח מכיוון שזה שנת בתירות, ובכל זאת שנת 2008 תסתיים ככול הנראה באיוון תקציבי.
מרסל ממן - גזבר העירייה
שנת 2008 תסתיים ככל הנראה באיוון תקציבי.
שמעון לנקרי - ראש העיר
לדעתי בשנת 2008 אנו נהיה הרשות היתידה שתסיים באיזון תקציבי.
* ההבדל בין תקציב שנת 2008 ל-2009 :
יותר חינוך, יותר גינון, יותר ניקיון, הצטיידות ושיווק העיר.
הגיע הזמן שהעיר תקבל ביטוי ושיווק כלפי חוץ, שינוי תודעתי של העיר בעיני הציבור בארץ, המאורעות ביום כיפור פגעו בנו ואנו נטפל בכך באמצעות השיווק | - התזרת האמון של התושבים | ייבעיר * השקענו הרבה יותר בבגרות ואנו מטפלים באינטנסיביות להגדלת אחוז הזכאים.
* אנו גובים יותר ארנונה.
בשנת 2008 גבינו 87 מליון ש''ח ארנונה, 30 מליון יותר משנת 2004 בזכות מערכת האכיפה והגביה של העירייה אשר פועלת היטב. כמו-כן מפעלים שנכנסו לעיר.
כל הנתונים הללו מעידים על-כך שאנו עומדים בכל התחייבות תקציבית, כל סעיף שנרשם בתקציב הקודם התבצע גם כאשר הטילו ספק בכך.
בסיס הכותח שלנו.
אני מבקש את אמון הועדה בתקציב, סמכתס עלינו עד-היום ואין סיבה שלא תמשיכו לסמוך עלינו, על הצוות הניהולי שמנהל את התקציב אחד לאחד.
סלים נג'מי
מציג בקשה להסברים לתקציב שנת 2009 -
מרסל ממן - גזבר העירייה
משיב לכל השאלות בטבלה.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מביא להצבעה את התקציב.
מק 3'פ 64/מ 2009 4%-סק -.238,324 | -
6' | -
שמעון ילנ | רו''ח מרסל
ראש העיר ויו''ר ועדת כס | גזבר העירייה /
25.1.09 -
1
ישיבת ועדת כספים , 25 בינואר 2009
לכבוד
מר מרסל ממן
גזבר עיריית עכו
א.נ.,
הנדון : הבהרות ונימוקים לסעיפי הצעת תקציב 2009
הנני פונה אליך כדלקמן :
1) מציע להבא שכל הצעת תקציב תכלול דף ביאורים לשינויים מהותיים בסעיפי
התקציב ,כדי להביא תמונה נאותה לקורא הדוחות ולצמצם את השאלות וההבהרות של חברי הועדה / מועצה .
2) מבקש לתת הסברים מפורטים לסעיפי הצעת תקציב בדפים הרצ"ב | .
ישיבת ועדת כספים , 25 בינואר 2009
טבלת הסברים עפ''י בקשתו של חבר הועדה סלים נג'מי סידורי | דף מס! חשבון | שם התקציב | 2008 | | | הסנו אש'יח
ב | ב ב מ
7% 0000
ב | = | 0
1 | 1/1000 | | |
נש | 71050078 | | | | |
ע | | | |
באש 00 | |
נש 171090078 | | | | |
| 3000770 | דלק ותשמל לפעולות | 2000 | 1690 | | | | | 10
ו ב
007 | 7
66 | 778 0000
06 | הסעות | | |
| | | | |
| 0 | | 237 | |
|
9 | 67 | | מכון טוחור
17-7007070
5
תוכן העניינים
א. דבר הגזבר | 2
ב. דברי הסבר
ג. התקציב הרגיל | 3
- התפלגות התקציב הרגיל.
- רכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב.
- התפלגות הכנסות
- | | מפורט לפי הכנסות עצמיות והכנסות ממשלה
- אומדן הכנסות לשנת 2009
- התפלגות הוצאות
- | הוצאות | - מפורט לפי שכר ופעולות
- | אומדון הוצאות לשנת 2009
ד. שכר | 11
- רקע.
- שכר ומשרות לפי פרקי תקציב.
- שכר משרות לפי ייעוד- רכוז.
- שכר ומשרות לפי ייעוד- מפורט.
- | תרשימים.
ה. | -תקציב בלתי רגיל
223
תקציב 2009 | - מפורט | 2-7
עמוד 1
לכבוד
ראש-העיר
מר שמעון לנקרי
וחברי מועצה נכבדים.
הנדון: תקציב עיריית עכו לשנת 2009
אני מתכבד בזה להגיש לאישורכם את הצעת תקציב העירייה לשנת הכספים 2009 | .
תקציב רגיל
התקציב הרגיל המוצע לשנה זו מסתכם בכ- 238.3 מליון ש"ח לעומת התקציב לשנה קודמת בסך של כ-224.1 מליון ₪ | .
תקציב השנה כולל גידול של כ- 7 מליון ₪ בפעולות כלליות וכ -3 מליון ₪ בהוצאות חינוך.
הצעת התקציב מתבססת על תחזית אינפלציה בשיעור 2%-1% ויציבות במסגרת השכר.
פריצה של מי מאילו אס כתוצאה מהנחיות או מהסכמי שכר חדשים תצריך עדכון התקציב בהתאם.
הנחות הבסיס בבנית תקציב היו :
1) סה'יכ מענקי האיזון ממשרד הפנים הינם 25.3 מליון
2) תנופת בנייה .
3) הגברת הגביה והגדלת הכנסות עצמיות.
תקציב פתוח
ב-4 השנים | העיר היתה בתנופת פיתוח אדירה, הבאה לידי ביטוי בהשקעות בתשתיות, בגנים ציבוריים, כבישים ומוסדות ציבור.
העירייה ממשיכה לשקוד על פרויקטים חדשים וגיוס מקורות המימון לצורך כך.
העירייה צפויה לקבל מענקי פיתוח ממשרד הפנים של כ- 2 מיליון ₪.
לסיכום -
ניתן לומר כי הצעת התקציב המוגשת מבוססת על הנחיות הממשלה בתקציב המדינה הצופות המשך ייצוב המחירים ושיעורי אינפלציה של כ-1-2% שינויים משמעותיים בשער החליפין של המטבע ופגיעה במסגרות השכר או בתקציבי הממשלה יחייבו עדכון תקציב בהתאם.
מהאמור לעיל מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב הכוללת מדיניות של הידוק החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.
אני מבקש להודות למנהלי המחלקות והאגפים על שיתוף הפעולה. למחלקת החשבונות והשכר, על שטרחו ועמלו בהכנת התקציב, על עבודתם המקצועית, על המשאבים והמאמציס הרבים שהושקעו בהכנת התקציב
בכבוד רב,
רו"ח מרסל ממן
גזבר העירייה
עמוד 2
דבר'
דברי הסבר
1. סקירה כלכלית שנת 2009:
רקע כללי | - המשבר הפיננסי העולמי החל במגזר מוגדר מאוד: ענף המשכנתאות האמריקני ללווים בסיכון גבוה (ייסאב פרייסיי) עד מהרה תפח המשבר אשר גרר האטה ניכרת בפעילות הכלכלית הגלובלית.
הביטוייס המרכזיייס של המשבר, כפי שהסתמנו בנובמבר 2008, הם:
החרפת משבר ה''סאב פריים'', המתבטאת בצינוק בעיקולי בתים בארהייב לצד ירידת מחירים חריפה. לווי ייסאב פרייסיי החלו לפגר, בשיעורים הולכים וגדלים, בהחזר המשכנתאות.
היחלשות ניכרת של מערכת הבנקאות | המערכת נזקקת לסיוע ממשלתי כדי לבנות מחדש את בסיס ההון שלה.
קריסה של בנקים למשכנתאות, מבין חמשת בנקי ההשקעות הגדולים, שניים קרסו | -
ביר סטרנס וליהמן ברדרס.
ירידות חדות במחירי המניות בשווקים העיקריים למעשה רמת המחיריט בבורסות נמוכה כיום בעשרות אחוזים לעומת מחירי השיא של יולי 2007.
ירידות חדות במחירי הסחורות והאנרגיה, לאחר גאות שנשאה את המחירים לרמות שיא היסטוריות לקראת אמצע 2008.
מחנק אשראי כללי במעט בכל משק, וגלישת העולם לתנאים של מיתון עמוק, אשר עלול להיות ממושך.
הידרדרות חריפה ומהירה באמון המערכת הכלכלית -- המדינות המתועשות וחלק גדול מהמשקים המתעוררים צפויים להיקלע למיתון ואף לשפל בשנים הקרובות, וקשה מאוד להעריך מה תהיה העלות של התפתחות זו במונחי תוצר.
תקציב המדינה וחוק ההסדרים לא אושרו השנה ובמדינה מכהנת כעת ממשלת מעבר.
בתקופת הביניים עד להקמת ממשלה חדשה, יפעל תקציב המדינה ברמה של 80% מהתקציב החודשי בשנה שעברה (1/15). ממפתח זה יגזרו העברות משרדי הממשלה השוטפות לרשויות המקומיות וזאת עד לאישור תקציב המדינה.
תחזית האינפלציה לשנת 2009 | -- הגורמים אשר ישפיעו על האינפלציה כוללים:
צפוי האטה גלובלית בשנת 2009 ומיתון בארחייב ובאירופה. מחנק האשראי לא ייפתר בטווח הקצר, גם עס התערבות מסיבית של ממשלות המערב.
משקי הבית האמריקאיס צפויים לצמצם את הצריכה ולהגדיל את החיסכון.
שער חליפין של השקל בשנת 2009 ניסיון העבר מלמד על הקושי לחזות את שעייח של
השקל. גורמים הבסיסיים אשר צפויים להשפיע על המטבע המקומי:
גורמי תומכי פיחות :
ירידה חדה בצמיחה הגלובלית בכלל וירידה בהשקעות בענפי הטכנולוגיה בארהייב בפרט יביאו לירידה בהשקעות הריאליות אל תוך המשק הישראלי. בעבר, תנועות הון חיוביות נטו תרמו להתחזקות השקל.
בנק ישראל ימשיך לתמוך בפיחות בשקל, גס על ידי המשך הורדת ריבית עד לרמה של %, וגם על ידי המשך רכישות של מטייח בשוק.
גורמי ייסוף:
גם ישראלים יקטינו את השקעותיהס בחוייל, או לפחות לא יגדילו אותן באופן משמעותי.
גם השקעות ריאליות בחוייל יקטנו.
עמוד 3
2. מקדמים מקרו כלכליים
מבנה התקציב
מבנה התקציב וחלוקתו לפרקים וסעיפים נעשה בהתאם לשיטת הסיווג והמספור האחידה, כפי שנקבעה ע"י משרד הפנים.
בהכנת התקציב נלקחו בחשבון מקדמים כלכליים לכלל המשק , כמו קצב עליית המחירים , יציבות בשכר, שיעור הריבית במשק צרכי השעה של העירייה, הנחיות משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי,
כדלקמן:
פעולות | - כל תקציבי הפעולות נבחנו מחדש, על פי סדרי העדיפויות החדשים שנקבעו בעירייה והופנו בעקבות כך המשאבים המתאימים.
תחזית האינפלציה לשנת 2009 עומדת על % 1%6-2.
סה"כ תקציבי הפעולות הינו כ 55.4 מליון שיית.
חינוד- תקציב החינוך לשנת 2009 מסתכם לסך של כ 39.2 מליון ₪ המהווה שיעור של כ 16.5% מסה"כ הוצאות התקציב , וזאת לעומת הכנסות ממשרד החינוך ויתר עצמיות חינוך המסתכמות לסך של כ -28.2 מליון ₪ , כך שהשתתפות העיריה לנושא החינוך בתקציב 2009 מסתכמת לסך של כ מליון ₪
כר- | סה"כ תקציב השכר חינו כ-80.191 מיליון ש"ח ,גידול שלכ- 1.3 מליון ₪ לעומת תקציב 2008.
פרעון מלוות | -
שיעור קידום פרעון מלוות מושפע ישירות מהאינפלציה הצפויה כ-
שיעור הריבית במשק ושינויים בשער הדולר.
סה''כ פרעון מלוות צפוי הינו 15.3 מליון
הוצאות מימון -
ע"פ הנחיות משרד הפנים יש להעמיד את הוצאות המימון בשעור שלא יעלה על 1.5% מסך תקציב ההוצאות.
סה''כ הוצאות המימון הינו כ- 1.77 מליון ₪ המהווים שיעור של כ- 0.74% מסה"כ הוצאות התקציב.
הסכום כולל סך של 0.5 מליון ₪ בגין הנחות מימון בארנונה.
מענקי משרד הפנים
מענק האיוון- מענק האיזון לשנת 2009 תוקצב 25.25 מליון ₪. כפי שהיה ב-2008 עד לקבלת המענק המעודכן.
ארנונה
הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2009 יסתכמו בכ-89.6 מליון ש''ח, גידול של כ- 4.5 מליון ₪ בהשואה לתקציב 2008. ההכנסות מארנונה כוללות הנתות בסך 5 של מליון ש'יית.
העירייה מקווה לעמוד ביעד שנקבע בהסתמך על תוצאות הגביה המשוערות לשנת .8
עמוד 4
הכנסות עצמיות אחרות
ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2009 יגיעו לסך של כ- 22.9 מליון ש"ח | .
ההכנסות כוללות סך של כ 6.5 מליון ₪ בגין אגרת ביוב ,סך של כ 4.1 מליון ₪ הכנסות מחניה .
הכנסות מהיוון דמי שכירות מתחנת דלק של כ 2.3 מליון ₪ | .
3. נתונים סטטיסטיים כלליים :
מספר התושבים הרשומים בעכו בחודש ינואר 2009 הסתכם ב | - 52,970 א.
תושבים.
מספר היחידות לתיוב ארנונה לשנת 2009 הינו כדלקמן:
מגורים | - 15,136
אחרים | - 2,210
17,346 | - | בייהס
מספר היחידות לחיוב מים הינו כדלקמן :
ג.
מגורים | - 14,628
אחרים | - 2,578
17,206 | - | כייהס
בשנת 2009 יפעלו בישוב מוסדות התינוך הבאים :
ד.
בתי ספר | מקיפים.
תיכונים עצמאיים.
9] 9
מרכז להכשרה מקצועית | - מפתן.
בתי ספר יסודיים מיימ, 2 ממייד ועוד 5 במסגרת רשתות חינוך עצמאיות.
66 גני ילדים ועוד 14 בתחינוך העצמאי.
מערכת החינוך בעיר כוללת 8,015 תלמידים בבתי הספר ו | - 2,061 תלמידים בגני הילדים.
מערכת החינוך כוללת 10,096 תלמידים.
עמוד 5
תקציב רג'ז
הצעת תקציב 2009
ביצוע
תקציב
תקציב
2007
2008
2009
הכנסות
2
0
0
ארנונה כללית
12
17
100
מפעל המים
11
207
2
עצמיות חינוך
15
16
1000
עצמיות רווחה
2.3
2.156
229
עצמיות אחר
1000
2000
הלוואה לאיזון
9
1
סה''כ עצמיות
2206
2218
20
תקבולים ממשרד התינוך
26
26
תקבולים ממשרד הרווחה
15
17
18
תקבולים ממשלתיים אחריסם
24
2000
2,200
מענק כללי לאיוון
17
10
10
אחרים ממש.הפנים
56
5
4
סה''כ תקבולי הממשלת
2
15
תקבולים
166
10
10
הנחות בארנונה
1.8
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
00
5
תקציבי
25
226
2254
סה''כ הכנסות כולל מותנה
ב 1
=
הוצאות
5
3
3
שכר כללי
488
41
6%
פעולות כלליות
10
1000
מפעל חמים
18
114
117
סת''כ בלליות
17
19
שכר עובדי חינוך
19
2.1
277
פעולות תינוך
8
2,566
תינוך
3
9
שכר עובדי רווחה
23
2,117
פעולות רוותחה
7
0
1
סת''כ רווחה
1
212
3
פרעון מלוות מים וביוב
107
17
13
פרעון מלוות אחרות
8
19
16
סה'/כ פרעון מלוות
73
10
100
הוצאות מימון
8
10
0
הוצאות חייפ ובגין שנים קודמות
16
10
1000
הנחות בארנונה
הסה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
הוצאות מותנות
0
5
+6
תקציבי עור
הד
22206
2234
סה''כ הוצאות כולל מותנת
101
עודף (גרעון)
עמוד 6
מס' פרק
- תקציב
2007
2008
2009
שם הפרק
מיסים ומענקים
4
1.2
12
18
מסים ואגרות
20000
21
9
מענקים
144
112
12
סה"כ
הנהלה וכלליות
28
8
מנהל כללי
1
1006
5
מנהל כספי
2
23
150
10
3
הוצאות מימון
11.8
19
106
פרעון מלוות
4
5
2.07
סה"כ
שרותים מקומיים
10
165
12
53
15
2
11
תברואה
270
201
2,008
8
22
2
שמירה ובטחון
2006
1055
21
2,008
15
15
3
תכגון ובנין עיר
1006
12
08
20
6
4
נכסים ציבוריים
02
58
5
חגיגות וארועים
2
1
4:
2500
20
שירותים שונים והשתת'
06
2008
14
27
00
1
8
פיקוח עירוני
25
5
פיתוח כלכלי
7
51,
99
3
2.3
22
סה"כ
שרותים ממלכתיים
15
206
מנהל-חינוך
111
| מ
2199
22006
2008
1
חינוך
|
4
20
1006
18
108
תרבות
108
7
86
3
בריאות
2000
22,006
רווחה
1200
1200
5
דת
277
271
קליטת עליה
0866
120
1420
90
זו
איכות הסביבה
|
56
2,|01
12
סה"כ
מפעלים
10
113
112
16
12
15
2.1
מים
5
0
147
19
2
נכסים
200
1220
17
4
7
ביוב
8
88
1
3
2002
12
20004
אחרים
22,201
20000
|,
2,006
9
סה"כ
תקבולים לא רגילים
21
2.006
5
11
5
תקבולים ותשלומים
9
לא רגילים
00
44
5
0
5
תקציבי עזר
2,,.4
2,024
2,005
2220006
24
סה"כ
עמוד 7
התפלגות הכנסות
תקציבי עזר
מענקים
2%
הלוואה לאיזון | משרד הפנים
1% | 1%
תקבולים
ארנונה כללית | מ. אחרים
והנחות | 1%
1%
משרד הרווחה
1%
משרד החינוך
1%
יתר עצמיות
1%
הלוואה | תקציבי עזרם] | | תקבולים ₪ משרד | משרד | יתר עצמיות!] מים₪ ארנונה כללית ₪ משרד הפנים | מ. אחרים | והנחות
עמוד 8
6 1
₪ 6
יו ' בי
|00
0
000
20,000
1000
20000
1,000
יתר עצמיות | משרד | משרד | מענק איזון
מענקים
מים
ארנונה
החינוך | הרווחה | מ.אחרים | כללי
כללית
אחרים
ביצוע 2007 תקציב 2009 ₪
עמוד 10
התפלגות הוצאות
תקציבי עזר
שכר כללי
* | %
2% .
הוצאות ח"פ ובגין
שנים קודמות
פעולות כלליות | %
" | %
מפעל המים
7% ם
בארנונה
הוצאות מימו
שכר עובדי חינוך | ".
1%
7%
פעולות רווחה | פרעון מלוות אחרות
שכר עובדי רווחה
פעולות חינוך ₪ | 2% | . | 1% | 5%
%
פרעון מלוות מים וביוב ם
1%
שכר עובדי | מפעל המים | פעולות כלליות ₪ | שכר כלל: ₪ פרעון מלוות מים וביוב ם | פעולות רווחה ₪ | שכר עובדי רווחה ₪ | פעולות חינוך ₪ הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות ₪ | הנחות בארנונה 1] | הוצאות מימון ₪ | פרעון מלוות אחרות ₪ תקציבי עזר ₪
עמוד 11
הוצאות שכר / פעולות
שכר
שכר חינוךם]
7%
פעולות ₪
7%
שכר כללי ₪
2%
שכר חינוך רז | שכר רווחה ךז | שכר כללי ₪ | פעולות ₪ עמוד 12
ת תקצי
אומדן הוצאות לשנת 2009 בהשוואה לביצוע 2007
0
000
2000
10,000
20000
10
סה"כ הוצאות הוצאות הנחות
פעולות
פעולות
מפעל
תקציבי
הוצאה
פעולות
שכר כללי
שכר
שכר
לכיסוי
ח"פ
בארנונה
כלליות
עזר
פרעון מימון
עובדי
תינוך
עובדי
המים
מלוות
גירעון
ושנים
רווחה
חינוך
נצבר
קודמות
ך] תקציב ₪
ביצוע
2009
2007
עמוד 13
שכר
רקע
אומדן תקציב השכר לשנת 2009 מגיע ל-80.2 מליון ש"ח לעומת 78.863 מליון ש"ח אשתקד בתקציב 2008.
הביצוע בשנת 2008 בפועל צפוי להיות בכ- 80.921 מליון שיית | .
העירייה מבצעת ניידות של עובדים בהתאם לצרכים.
עמוד 14
הצעת תקציב 2009
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
0-20 | | תקציב 2008
מס [שם | |מס משרות שכר משרות [עלויות שכר [מס' משרות [עלויות 6 |הנחלה ומלות- |
הו | 0 ד
81 |מנהל | 24[
2 |מנהל נספים 7 7 ]11 | | |
הנהלה וכלליות [37 8700
| | | הנהלה וכלליות
700 | |
7 | שירותים מקומיים | |
]21 | [2944 = |21
72 [שמירה וביטחון | 5487
[תכנן בנין עיר 187 | 127
4 |נכסים ציבויים | |8,826 | 7
0 0
6 |שירותים שונים ]6 | | | 10058
77 [פיתוח
פיקות עירוני | 7 |
8 שירותים הקלאיים ה
| |סה'כשירותים מקומיים | | ]12814 | | ==
ר-ך- 79700 700 100
5 | ה[ 7
88 | 17496| - [18724 [198 | |
82 | 327 ]3611 | ]4089 | |
77 11
78280 7 8210 |
ו
ה ה ה הממו
איכות הסביבה הש המו המו המו המו
| |סה"כ שירותים ממלכתים 277 | ]291 [31182 | | | | הו הווה הו הווה הווח
8 |מפעלים
]78 77 | |484 | 6 | |
92 |בתי
3 | 87 88987 | |28 | 4120
ה
97 [מפעלי | 14 | ]11
[מפעלים אחרים | 688 | ה ]9
| |סה"כמפעלם | 6898 | ---|
| [גמלאים | 235 | [229 |2857 | |
| |סה"כ כללי | | |689
עמוד 15
הצעת תקציב 2009
י | הו | -
1
מסגרת שיא | תקציב | תקציב | ביצוע
כ"א | 2009 | 2008 | 2007
100 | 100 | 11 | 8
חינוך | 1499 | 16 | 16 | 11
רווחה | 00 | 9 | 3 | 74
משרדים אחרים | | | 1 | 16
מוניציפליים | 11 | 22007 | 22000 | 226
גימלאים | 255 | 208 | 203 | 2208
עובדי משקים סגורים
עובדי גופים אחרים
עמוד 16
השכר ומשרות לפי יעוד
משרות
תקציב | בפועל | עלות
2009 | 2009 | ממוצעת
תקן מיועד
פנים
20 | 2 | 56
70
שירות וטרינרי
17 | 2 | 23
מינהל שמירה וביטחון
11700
9 | 2 | 107
משמר אזרחי/בטחון
0 17
100 | 1 | 100
הג"א
0[
15 | 1 | 15
70
שמירה ביטחונית
120 | 8 | 11
סה"כ
חינוך
7 | "99 | 44
0
ע.גננות
0
התייעלות
14
00 | 12 | 9
משכורת גנ"י
00
3 | 1 | 33
שכ"ע יומיים
160
4 | 9 | 108
70
מזכירים-יסודי
156 | 1 | 156
0
משכורת
וו | 2
170
שרתים-יסודי
00 | 1 | 00
בה"ס שרתים
1 | 70
208 | 4 | 2
7 | 0
12 | 55
1 | 0
סייעות-יסודי
8 | 7
משכ' סייעות
0
ולו | 2 | 66
מזכירים -חנ"מ
170
107 | 2 | 94
שרתים -חנ"מ
7 | 0
4 | 22 | 1
סייעות-חנ"מ
0
108 | 3 | 13
בי"ס חנ"מ
110
088 | 1 | 08
0
שרתים-מרכז ימי
139 | 2 | 70
קב"ט
[70
15 | 2 | 68
מרפ"ד
[70
15 | 10 | 133
מנהלת שפ"י
0
5 | 1 | 15
מזכירים-שפ"י
3 | 1 | 6
ע.נקיון-שפ"י
10
1 | 1:06
1110
רווחה חינוכית
08|
7 | 0
מורים-רווחה חינוכית
109 | 4 | 143
קבסי"ם
10
6 | 1 | 6
0
מגשרת קוקז
2 | 1 | 7
0
מועדוניות פ.נקיון
20 | 1 | 00
0
מועדוניות אם בית
16 | 1 | 156
0
מועדוניות מדריכים
08 | 1 | 2
משכורת מלזוה
7 | 0
ו77 | 10 | 77
הסעות-מלווה חנ"מ
10
74 | 1 | 74
מזכירים-מתי"א
70
170
0
משכורת פרויקט עיר חינוך
7 | 5 | 17
יחידה לקידום נוער
110
7 | 1 | 77
10
משכורת מתאם
75 | 1 | 5
0
נקיון
222
פרוייקט נאס"ן
0
65
טיפול בפרט
10
19 | 6
סה"כ
עמוד 17
הצעת תקציב 2009
השכר לפי ישוד
משרות | \
תקציב | בפועל | עלות
2009 | 2009 | ממוצעת
תקן לא מיועד
מוניציפלים
0 | לשכה-משכורות ושכר משולבים | 1,165 | 8 | 19 0 מבקר-משכורות ושכר משולבים | 369 | 1 | 109
0 מזכירות-משכורות ושכר משולבים 1,118 | 5 | 16 0 מחלקת הסברה | 28 | 1 | 28
0 מנגנון-משכורותו שכר משולב | 77 | 4 | 7
0 | לשכה משפטית | 105 | 5 | 15
0 | גזברות-משכורותו שכר משולב | 2 | 108
0 | הנח"ש-משכורותו שכר משולב 110 | 1 | 110
0 | שכר | 1506 | 3 | 15
0 גביה-משכורותו שכר משולב | 1 | 5 | 19
0 מינהל תברואה | 172 | 6 | 15
0 ניקוי רחובות | 3( | 3 | 121
0 | איסוף וביעור אשפה | 1 | 4 | 120
0 פיקוח תברואי | 38| | 4 | 15
0 תךברואה מונעת | 203 | 2 | 12
0 מינהל הנדסה | 183 | 5 | 19
0 תכנון עיר | 1 | 1 | 11
0 | ובניה | 21 | 6 | 12
0 הנדסה-חשמל | - 701 | 5 | 7
0 גינון- | 02 | 4 | 75
0 | שפ"ע | 16 | 12 | 14
0 חוף רחצה | 17 | 1 | 17
0 הנדסה-אחזקה | 0 | 10 | 122
0 מוקד עירוני | 8 | 4 | 5
0 פרויקטים | 277 | 2 | 24
0 | פיתוח כלכלי | 55 | 0 | 5
0 פיקוח | 9 | 17
0 | חניה | 09| | 6 | 8
0 מינהל חינוך * | . | 15 | 9 | 15
0 | ספריה עירונית | 21| | 5 | 133
0 תזמורת עירונית | 18 | 12 | 02
0 | תזמורת | 14 | 15
0 | שכר-מרכז פים | 231 | 1 | 116
0 | משכ' רשות הספורט | 208 | 1
22007 | ו16 | 12
גימלאים
0 גימלאים
2 פנסיה קרן מקפת | 20
0 פנסיה | 10
0 משכ' מפעלים אחרים
64 התייעלות כ"א
0 פיצויים | 15
סה"כ | גימלא'ם | 25 | 11
נבחרים
0 | נבחרים | 3 | 4
סה"כ | 11 | 3 | 4
סה"כ תקן לא מיועד | 109 | 11
(*) מוין מחדש
עמוד 18
השכר ומשרות לפי יעוד
משרות
תקציב | בפועל | עלות
2009 | 2009 | ממוצעת
רווחה
5 | 242 | 5
מינהל רווחה
176 | 2
שכ"ע יומיים
0
9> | 0 | 33
20
מפגרים מעון יום
204 | 2 | 17
10
מורים-מפתן
6 | 1 | 66
10
מזכירים-מפתן
8 | 1 | 08
0
שרתים-מפתן
75 | 1 | 5
0
ע.נקיון-מפתן
9 | 4
10
מדריכים-מפתן
11
שכ"ע מ.ג.ע
0
106 | 8 | 2
10
שקום שכונות
9 | 18
סה"כ
משרדים אחרים
17 | 1 | 17
עליה וקליטה
0
17 | 1 | 17
סה"כ
23 | 250 | 8
סה"כ תקן מיועד
עמוד 19
הצעת תקציב 2009
השכר ומשרות לפי
משרות
תקציב | בפועל | עלות
2009 | 2009 | ממוצעת
שכר אחר
עובדי משק סגורים
0 | מב"ת | 15 | 5 | 12
סה"כ | 5 | 5
עובדי גופי אחרים
0 | נכסים | 171 | 1 | 6
0 שווקים | 7 | 1 | 7
0 בנין העירייה | 3 | 7 | 117
0 | רכש | 17 | 3 | 170
0 | רכב | 16 | 16
0 ביוב | 18 | 8 | 8
סה"כ | 6 | 6 | 11
סה"כ שכר אחר | 12 | 21 | 6
סה"כ | 01 | 15
עמוד 20
עיריית עכו -הצעת תקציב 2009
2
סה"כ תקן לא מיועד ₪ סה"כ תקן מיועד ₪
עמוד 21
תקציב בלתי
רגיל
סטטוס של חלק ממגוון הפרוייקטים ברחבי העיר עכו
לשנים 2009 - 2004 | :
סטטוס
שס הפרוייקט
בוצע
הקמת מכון לטיהור שפכים
| ₪2 | \] | ת\ | | סס |
בוצע
הקמת 3 תחנות שאיבה
בתהליך
עבודות מים ביוב וניקוז ברחבי העיר
בוצע
שידרוג מרכז מסחרי רסקו
בוצע
הקמת פארק רמתייל
בוצע
הקמת פארק הכרם
בוצע
פיתוח ושידרוג כניסות לעיר
בוצע
פארק עייש לילי שרון ז''ל
בוצע
עבי פיתוח גן אלי כהן
בביצוע שלב בי
שיקום רחוב יהושפט
כ |= | ]| ₪ ₪ סש ₪ ם | ₪ |1- | ₪ | כ | | | | | | ] ם:
בוצע
שיקום רחוב יוסף גדיש
בוצע
שיקום שכי בן גוריון
בתכנון
חידוש מתחם החרמון
בוצע
שיקום שכי
בוצע
הסדרת כביש גישה למכללה
בוצע
הקמת מועדון פיס ברתי האשל
בוצע
בניית מועדון נוער שכי בן גוריון
|-|- | ]| | ₪ | | ₪ | ₪ | ₪ | | | | | | | ןי
בוצע
רכישת כלי רכב
בוצע
הקמת מקווה שכונת צפון הכרם
בוצע
שיקום בית עלמין נחלת אשר
בביצוע
שידרוג בתי עלמין מוסלמי ונוצרי
בוצע
העתקת דחסן עכו עתיקה
בביצוע
טיילת חוף צפוני ( מ- ח.גולני )
בביצוע
בניית מעבר תת קרקעי צפוני למסילת הרכבת
בוצע
שיפוצ מקלטים פרטיים וציבורייס
בוצע
פארק וולפסון
בוצע
שיקום רחי השיטה
בתכנון
שידרוג מועדון צופים ע.ע
בתכנון
תכנית אב לעכו
בתכנון
מיתוג העיר
בוצע
התקנת מעלית בית העירייה
בתכנון
שידרוג בניינים משותפים | העיר
בביצוע
הקמת איצטדיון כדורגל
בביצוע
הקמת יי מדיאטקיי תיכון ערבי
עמוד 22
בובצע
הקמת כיכרות ברחי זיבוטינסקי
35
בתכנון
הקמת פארק אתגרי עכו
6
בוצע
שידרוג ירושלים, בורלא, ואחד העם
37
בוצע
שידרוג אולם ספורט
38
בוצע
קירוי מגרש ביייס אשכול
₪
בוצע
הקמת מועדון נוער ייהפוך על הפוךיי
0
בתכנון
שידרוג רחוב בן עמי
41
בביצוע
הקמת מרכז טניס אזורי
42
בוצע
הקמת פארק השמונה
43
בוצע
הסדרת רח' בורלא עד העליה
4
בוצע
הקמת חדר כושר בבית המורה
5
בביצוע שלב בי
בניית חטיבת ביניים מגזר ערבי
46
בתכנון
בניית מועדון לגיל הרך
47
בוצע
הסדרת רתי מעלה הכרמים
98
תכנון
1
רחוב הרכבת
תכנון
שיקום רחובות באיזור התעשייה
2
תכנון
דרך גישה לבית העלמין
3
תכנון
מועדון המגדלור
6
השלמת פיתוח ברח' יאנוש קורצאיק וולפסון
תכנון
5
תכנון
שידרוג רחובות בילו , יחזקאל אגא , פינסקר ,
56
ברנר ובן יהודה
ביצוע
בית כנסת אור להילה
77
תכנון
שידרוג כיכר חשמונאי
8
תכנון
כביש גישה לבהאיים
9
בביצוע
מובל ניקוז לשכונת אנשי קבע
00
בוצע
הקמת שכונת אנשי קבע
1
תכנון
רחי העלייה / בן שושן
2
בוצע
הקמת בית כנסת יביל צפון כרם בי
3
בוצע
הקמת קונסרבטוריון עירוני
64
בוצע
5
מתנייס הסאריה
בביצוע
תיקוני מפגעי בטיחות בית ספר יסודי התורה
6
בביצוע
הקמת מערכת מידע | 1.1.8)
7
בביצוע
חידוש מרכזים מסתרייס בורלא ובן גוריון
7:
בוצע
בית ספר וייצמן הקמת שתי כיתות
9
תכנון
מועדון נוער בורלא
20
תכנון
שכונת בוסתן שלב גי
71
תכנון
מרכז לוגיסטי
72
בביצוע
תל עכו
3
תכנון
השוק הלבן
74
תכנון
5
השוק העירוני
בביצוע
ביוב וולפסון
6
בביצוע
77
שיקום רח' בורוכוב
תכנון
מועדון נוער שיכון 4
בביצוע
חנייה ברח' הרצל
9
עמוד 23
= | 792 | =
הצעת תקציב 2009
ביצוע 2007
תקציב 2008
תקציב 2009
שם חשבון
חשבו
0 -
0
ארנונה כללית
10
0
80
ארנונה כללית פיגורים
ארנונה ע"ח מתחם מטה אשר
10
0
0
השתתפות מטה אשר
0
00
0
ארנונה מרפאל
160
הנחות מסים מראש
0
0
0
ארנונה כללית
סה"כ לפרק 111
0
10
תעודות ואישורים
0
אגרות רישיונות לשלטים
170
-0
מודעות על לוחות
0
0
080
הוצ.רישום ועיקול סוג ש.23
110
0
הכנסות גביה עיקול בנק 4.0
111
0
שד
0
סה"כ לפרק 112
אגרות
0
0
12
הכנסות מימון
0
סה"כ לפרק 116
הכנסות מימון
מענק כללי לאיזון
110
80
0
0
מענקים אחרים למשרד הפנים
70
פיצוי שחיקת שכר
0
מענקים כלליים
סה"כ לפרק 119
0
סה"כ לפרק 11
1 7
פינוי אשפה קציני ים
0
-00
-0
מכולות ופסולת
10
0
00
0
170
מכרזים-תברואה
120
אגרת ניקוי חצרות
00
-000
-0
למלאכה ותעשיה-רישוי עסק
0
רוכלים
11
0
0
לכידת בעלי חיים 701-
00
0
0
71
דמי בדיקת בשר קפוא
--0
-0
דמי חיסון אגרות ושבבים 801
11020
קנסות וטרינר 901-
0
0
סה"כ לפרק 121
שירותים מקומיים
0
90
שמירה ביטחונית
0
-0
השתת.משרד הפנים משא"ז
10
|00
-0
-0
10
הכנסות המטווח
0
0
סה"כ לפרק 122
שמירה ובטחון
--0
0
10[
הכנסות שונות
0
00
70
אגרת רישיונות בניה
00
0
הינול השבחה 0.ש.757
00
0
אגרת מבנים מסוכנים
0
0
0
סה"כ לפרק 123
תכנון ובנין ערים
-0
75
יתרת כבישים ומדרכות
0
10
דמי שימוש במדרכה
0
0
80
הנדסה-מכרזים
10
הכנסות חופי רחצה
0
0
סה"כ לפרק 124
נכסים ציבוריים
|00
2
רבית ודיבידנד
0
0
0[
הכנסות שונות
0
-0
סה"כ לפרק 126
שירותים עירוניים שונים
0
0
יתרת אג.שימור רתובות-87
71
ב.ק.מפגעי תברואה
0
-0
ב.ק. שילוט
0
0
ב.ק. רוכלים
11713
-0
ב.ק. הגנה על צמתים
34[
0
0
סה"כ לפרק 128
פיקוח עירוני
עמוד 24
הצעת תקציב 2009
ביצוע 2007
תקציב 2008
תקציב 2009
שם חשבון
חשבו
הכנסות משפטיות
-0
0
סה"כ לפרק 1282
משפטיות
0
0
0
סה"כ לפרק 12
שירותים מקומיים
-0
80
מכרזים
0
סה"כ לפרק 1311
מכרזים
0
הגיל הרך-יעדים לצפון
90
0
74
גנ"י קדם חובה
0
0
4
פ. העשרה חנ"מ גנ"י
4
7 | 0
00
0
712
פנימיות יום-גנ"י
0
9
הכנסות מהורים מילת
0
6
8
השתתפות העירייה למילת
11
-6
-5
הכנסוּת מילת
10
60
2
סה"כ לפרק 1312
חיגוך קדם יסודי
8
86
מזכירים יסודי ח.רגיל
10
0
9
שרתים חינוך יסודי רגיל
0
690
743
10
סייעות טיפ.
-0
00
70
סל תלמיד לעולה 'סודי
0
000
דמי שכפול יסודי
00
3
83
6ה"כ לפרק 13132
בתי"ס יסודיים
00
הזנת יוח'א
0
0
1110
חינוך מיוחד מש.הבריאות
0
1
0
מזכירים יסודי ח.מיוחד
0
9
6
שרתים יסודי חנ"מ
0
0
3
6
סייעות כיתתיות+יוח"א ה.מ
110
0
0
0
110
ילדי חוץ
-0
8
10
דמי שכפול חינוך מיוחד
0
1
110
פעולות העשרה ח.מיוחד
6
1
6ה"כ לפרק 13133
חינוך מיוחד
0
0
0
מרכז ימי
0
8
8
מזכירים חוות ומרכזים
0
-5
-5
110
שרתים חוות ומרכזים
0
83
סה"כ לפרק 13137
מרכז ימי
שכל"מ מקיף ערבי
0
6ה"כ לפרק 13157
שכל"מ מקיף ערבי
0
0
הסעות מחוננים
-6
10
הסעות מחוננים
0
6
0
6ה"כ לפרק 13168
חינוך גבוה
0
12
קב"ט
90 1
0
-0
90
אבטחה מוסדות חינוך
- | 0
6
סה"כ לפרק 13171
קב"ט שמירה ובחון
משרדי ממשלה-פסג"ה
0
0
6ה"כ לפרק 13172
0
79
4
השתתפות הממשלה
-0
-4
הדרכת פסיכולוגים
10
0
8
השתתפות הממשלה בשפ"י
6ה"כ לפרק 13173
0
0
0
10
הכ.-בטוח תאונות אישיות
0
0
6ה"כ לפרק 13175
ביטוח תאונות אישיות
עמוד 25