פרוטוקול מליאה מס' 12/10
ניוייז
פרוטוקול
מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס' 12/10 (13)
שהתקיימה ביום שלישי, כא' בטבת תשע''א, 28.12.2010, בשעה 19.00 בחדר הישיבות שמול לשכת ראש העיר בהיכל העירייה רח' ויצמן 35 עבו
בהשתתפות
מר שמעון לנקרי | - ראש העיר
מר זאב נוימן-- | וסגן ראש העיר
מר ג'מל אדהם | -- סגן ראש העיר
מר רפאל לוזון - סגן ראש העיר
מר עמרם אילוז | - חבר מועצת העיר
גב' אביבה גלעד - חברת מועצת העיר
גב' שרי גולדשטיין - חברת מועצת העיר
מר עודה אחמד - חבר מועצת העיר
מר עופר כהן - חבר מועצת העיר
מר אשר סרגה - חבר מועצת העיר
מר נג'מי סלים | -- חבר מועצת העיר
מר דוד עבדי - חבר מועצת העיר
מר מיכאלי נחמיה שירין - חבר מועצת העיר
מר שלמה פדידה | - חבר מועצת העיר
מר אילן פורמן | - חבר מועצת העיר
נעדרו:
מר בוריס מקגון - חבר מועצת העיר
גב' ליובוב מילכמן - חברת מועצת העיר
בנוכחות
מר פורג'י שמש - | העירייה
מר קובי שמעוני | - סמנב''ל העירייה
מר ראובן ויצמן | - גזבר העירייה
גב' כנרת הדר, עו''ד - היועצת המשפטית לעירייה
גב' ליזו אוחיון בן-נעים - ראש לשכת רה'יע
מר ישראל בן-עזרא | - *ועץ רה''ע ופרוייקטור
מר סמיר בטאח - | ראש העיר
מר יוסי דיעי | - מבקר העירייה
אדר' דר' מיכל סופר - מהנדסת העיר
מר דני ספנדי | - מנכ''ל תאגיד מים
מר לוצ'י יוסף - מנהל אגף הביטחון והפיקוח
מר מיכה זנו | - רואה חשבון - הנה''יח
מר יעקב זיצר | - רואה חשבון
מר פלו בן-אהרון - ראש מינהל התפעול
מר שרון דהאן - דובר העירייה
מר אלברט בן- שלוש | - ראש מינהל תרבות/רכש
גב' אורית אסייג | - ראש מינהל החינוך
גב' איילה חביב - ראש מינהל הרווחה
מר אלי חביב | - מנהל מרכז הצעירים עכו
מר משה סעדה - מנהל מחלקת מחסנים ואינוונטר
מר איב סופר - מאבטח לשכת
גב' הדס רבינוביץ - מזכירת לשכת מנב'ייל
גב' דליה עבודי | - מזכירת המזכירות
מר אופיר אלבז - מתאם מחשוב
על סדר היום:
אישור פרוטוקול ועדת כספים 06/10 מיום 13.12.2010, אישור תקציב 2011 ואישור צו ארנונה לשנת 2011, מצ''ב כנספח.
שמעון לנקרי - ראש העיו
תקציב 2011 לוקח בחשבון 2 פרמטרים : את כל הפגיעות השונות בתקציב הממשלה לאורך השנים, הפגיעה במענקי האיזון - ב- 2002 מענק האיזון עמד על כ-32 והיום עומד על 28 מלשייח דהיינו יש שתיקה משמעותית במענקי האיטון.
משרד הפנים רואה בנו רשות שעשתה תפנית מוניציפאלית הכי משמעותית בארצ וכך הס גם מתייחסים אלינו. העובדה שככול הנראה נצליח לסיים את 2010 באיצון למרות כל הקשים, מעידה על ההתנהלות המקצועית בעירייה.
בתקציב 2011 אפילו הוספנו לחינוך, לרווחה, לתחזוקת העיר ופעילות תרבות מכיוון שלעירייה יש חוסן כלכלי ואנו נותנים יותר ואת הטוב ביותר לתושבי העיר.
שלמה פדידה
חברה כלכלית - למתנייסים מגיע הלוואה אבל לא לחברה הכלכלית שמטרתה להכניס כספים לעירייה, התברה הכלכלית בעכו מנוהלת ניהול פוליטי משתלטים על חנייה ברכבת ועל האנטנות הסלולאריות.
כל ההשקעות בבתי קפה לא ילך ושום דבר בעכו לא יבליח עקב הביטחון | .
החברה הכלכלית | אפשר לראות את הכתבה בידיעות אחרונות על מצב הביטחון בעיר.
שמעון לנקרי - ראש העיר
ואתה מאמין לכל מה שכתוב בעיתונים ? !
שלמה פדידה
אז למי אני אאמין לייעכו-נטיי. שזה בעצם
שמעון לנקרי - ראש העיר
כדאי שתשקול את מילותייך אתה עלול להיתבע.
שלמה פדידת
אני אדם בעל אמצעים, יש לי מספיק ממון אני לא מפחד משום תביעה | .
אחמד עודה
אני שמח שמוצע תקציב מאוזן ועדיין יש השקעה גדולה יותר בחינוך וברווחה.
בעניין שהתנגדתי אליו המכרו של הביטות ואכן רואים עליה בהוצאות הביטוח.
ראובן ויצמן - גזבר העירייה
אכן יש עלייה בהוצאות הביטות בגלל השינויים בפרמיות הביטות, אך יחד עס זאת יש לציין, לדוגמא בסופה האחרונה תבענו את הביטוח על כל ההוצאות כך שהביטוח בעת הצורך נותן לנו מענה.
אחמד עודה
אני שמח ומודה לראש העיר על העזרה למתנייס וולפסון וביייס טרה סנטה.
זאב נוימן - מ''מ וסגן ראש העיר
הסיעה החליטה לאחר עיון בתקציב שאנו תומכים בתקציב.
ג'מל אדהם - סגן ראש העיר
התקציב הוא תקציב טוב אין תוספת בשכר וההגדלה היא רק בפעילות חינוך רווחה וכוי..
אני מברך על התקציב ומודה לשמעון לנקרי - ראש העיר, פרגיי שמש - מנכ"ל העירייה, מיכה זנו - רואה חשבון, ראובן ויצמן | - העירייה, קובי שמעוני - סמנכ"ל העירייה, ולעובדי העירייה.
אילוז
התקציב מצויין שר השיכון ושר הפניסם משבחיס את העיר.
מיכאלי נחמיה שירין
כל השאלות שהיו לי על התקציב קבלתי תשובות.
ראובן ויצמ
יש לי ותק מקצועי רב בניהול כספים אני הייתי שותף להכנת התקציב.
התקציב המוצע בהחלט משקף את צורכי העבודה של עיריית עכו.
שמעון לנקרי - ראש העיר
אחרי שהייתה לנו שנה מוצלחת שנה שבה השקענו בכל תחום אפשרי אנו | לשנת 1 באופטימיות והירה עס תוכנית להתמודדות עס כל הקיצוצים של הממשלה מבלי לפגוע בכל ההשקעה בכל התחומים בעיר. אני מודה למועצת העיר בכלל ולהנהלת העיר בפרט.
-
שמעון לנקרי -- ראש העיר
מעלה להצבעה את אישור פרוטוקול ועדת כספים 06/10 מיום 13.12.2010, אישור תקציב 2011.
בעד | - 164 חבוים.
נגד | - אין.
נמנע | - שלמה פדידה.
41 | כסס'ע 06/10 | 13.12.2010, | 1.
- | ק41/מ.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה את אישור צו ארנונה לשנת 2011.
בעד | - 14 חברים.
נגד | - אין.
נמנע | - שלמה פדידה.
0ח6ק:
13/0066 | 2011 | -
פרג'דשמש - מנכ"ל העירייה | שמעון לנקרי | - ראש קעיר 9 | מיעצה 2010\תקציב וצו ארנונה 2011 - 12-10 | - 600.28.12.10
עיריית עכו
פרוטוקול ועדת כספים מס' 06/10
תקציב לשנת 2011
אישור צו אונונה לשנת 2011
מישיבת ועדת הכטספים שהתקיימה ביום שני, ו' בטבת תשע''א 0, בשעה 19.00 , בחדר הישיבות, שמול לשכת ראש העיר
משתתפים ת'יה:
מר שמעון לנקרי
ראש העיר | ועדת הכספים
מר ג'מל אדהםס | - סגן ראש העיר
גב' אביבה גלעד | - חברת מועצת העיר
מר אשר סרגה | - חבר מועצת העיר
מר מיכאלי נחמיה שירין - חבר מועצת העיר
נעדרו:
מר זאב נוימן | - מ''מ וסגן ראש העיר
מר רפאל לוזון | - סגן ראש העיר
מר עמרם אללוז | - חבר מועצת העיר
מר בוריס מקגון | | - חבר מועצת העיר
מר נג'מי סלים | חבר מועצת העיר
נוכחים | :
מר פרג'י שמש | - מנכ''ל העירייה
מר ראובן ויצמן | - | העירייה
מר קובי שמעוני | - סמנכ''ל העירייה
עו''ד כנרת הדר | - יועצת המשפטית
רו''ח מיכה | - מנהל מח' הנהלת חשבונות
מר אלברט בן- שלוש - ראש מינהל תרבות/רכש
גב אורית אסייג | - ראש מינהל החינוך
מר שרון דהאן | - דובר העירייה
מר לוצ'י יוסף | מנהל אגף הביטחון והפיקוח
גב' איילה חביב | ראש מינהל הרווחת
מר משה סעדה | מנהל מחלקת מחסנים ואינוונטר
על סדר היום :
1. אישור תקציב לשנת 2011 - מצ''ב כנספח.
2. אישור צו ארנונה לשנת 2011 | -
שמעון לנקרי - רה''ע ויו''ר הועדה
פותח ישיבה חדשה בנושאים:
1. אישור תקציב לשנת 2011 | - מצ''ב כנספח.
2. אישור צו ארנונה לשנת 2011 | - | כנספח.
ראובן ויצמן | - גזבר העירייה
לפני 3 חודשים התחלנו בתהליך בניית התקציב, התקיימו דיוני תקציב ותוכניות עבודה עס כל ראשי המינהל , התקיימו תהליכי קבלת החלטות ותיאום מדיניות מול ראש העיר והמנכייל .
תנאי הפתיחה להערכות תקציבית היתה השנה קשה יותר מבעבר , ואת ומאחר ולראשונה הרשות מתמודדת בהשלכות הכספיות של הקמת תאגיד המים שבעיקרן הפסד הכנסות מניהול המים , זאת בנוסף לעליית מחירי המים שתהיה להם השפעה
על סעיפי הוצאה כמו: גינון ועוד..
הכנסות הארנונה:
הגבייה בשנה הנוכחית עד היום מצדיקה את הצפי של גבית 98 מלשייח בשנת 2011 להערכתי יעד ראלי.
סעיפי הוצאות:
לא הגדלנו את תקציב הפעולות למרות שיש כאמור עליה בעליות מים ועלייה בעלויות פינוי האשפה. כך שלמעשה ביצענו התייעלות | .
תקציב החינוך :
בסהייכ תקציב החינוך גדל, העירייה תשתתף בעלויות חינוך בסך של 14.6 מלשיית.
עלויות שכר :
מתוך סה"כ עלויות שכר של כ- 87.4 , קרוב ל-28 מלש'יח | - שכר גימלאים.
בפרעון מלוות :
אנחנו מיחזרנו מלוות בשנת 2010, אנחנו בשנת 2011 נקטין את החזר המלוות שלנו, החזר פרעון חובות יעמוד על כ-11 מלשייח לשנה.
שמעון לנקרי | - ראש העיר ויו'יר הועדה
אני | לכם שהינו מחזירים 24 מלשייח לשנה.
ראובן ויצמן - גזבר העירייה
הוצאות מימון:
> אנו מעריכים שנשלם כ- 2 מלשיית.
> מענק האיזון יגדל ויעמוד על כ- 29 מלשייח.
> התקציב המוגש מציג תוכנית עבודה ראלית של העירייה.
שמעון לנקרי -- ראש העיר ויוייר הועדה
(1) להוסיף 50 אלשייח למנהלת העיר העתיקה.
(2) הוספת 2 פקחים לעיר העתיקה.
(3) ביה"ס טרה סנטה - 60 אלשייח.
(4) מתנייס יהודי/ערבי י'יוולפסון" תוספת של 20 אלשייח.
שמעון לנקרי ראש העיר מעלה להצבעה את :
1. אישור תקציב לשנת 2011 על סך 245,347 אשייח.
2 אישור צו ארנונה לשנת 2011 | .
4 | 2011 | - | פה את?.
2. | 2011 | פת
ראובן ויצמן
גזבר העירייה
ראש העיר ויוייר וע
2011 | - 13.12.10 | - 406.06-10
₪ עיריית עכו
הצעת
תקציב
שנת
201
לשכת הגזבר
עיריית
חי/טבת/תשע"א
10
לכבוד
ראש העיר
מר שמעון לנקרי
וחברי מועצת העיר
נכבדי !
הנדון : הצעת תקציב עיריית עכו לשנת 2011
אני מתכבד להגיש לאישורכם את הצעת התקציב לשנת הכספים 2011.
תקציב רגיל
התקציב הרגיל המוצע לשנה וו מסתכם ב- 245 מליון ₪ לעומת 255 מליון ₪ בשנת 2010 , הקטנת פעילות של 10 מליון ₪.
הקטנת התקציב נובעת בעיקר מהקמת תאגיד המים והעברת ניהול משק המים מהרשות לתאגיד כנגד ניתן להצביע על עלייה בעלויות שכר לגמלאים ועלייה בתקציבי פעולות בחינוך. כאמור ירידת פעילות של 10 מליון ₪.
הצעת התקציב מתבססת על תחזית אינפלציה בשיעור של 3% ויציבות במסגרת השכר, פריצה של מי מאילו , אס כתוצאה מהנחיות או מהסכמי שכר חדשים יחייב עדכון התקציב בהתאם.
הנחות הבסיט בבניית התקציב היו :
1. תנופת בניח.
2. הגברת גביית ארנונה והגדלת הכנסות עצמיות.
3 מענקי איזון ממשרד הפנים של כ- 29 משייח.
טיבום :
הצעת התקציב המוגשת מבוסטת על הנחיות הממשלה בתקציב המדינה , הנחיות אלה צופות המשך ייצוב | ושיעורי אינפלציה של כ- 3% | . שינויים משמעותיים בשער התליפין של המטבע ופגיעה במטגרות השכר או בתקציבי הממשלה יחייבו עדכון התקציב בהתאם.
מהאמור לעיל מתתייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מטגרת התקציב הכוללת מדיניות של הידוק החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.
בהודמנות זו , אני מודה לראשי המינהל , למנהלי האגפים ולמנהלי המחלקות על שיתוף הפעולה המוצלח. תודה מיוחדת למנהלי מתלקות ,לחשביס ולעובדים במינהל הכספים על שטרתו ועמלו בהכנת התקציב , יש לציין את העבודה המקצועית והמסורה של כולם בהכנת התקציב ומאחל המשך שיתוף פעולה פורה ומוצלח בשנת הפעילות הבאה עלינו לטובה.
בכבוד רב.
ראובן ויצמן
+ | העירייה.
ן
ז | 0
וו
5 | /פי אי 2/ 9
0
חברי מועצת העיר היקרים,
שנת 2010 היתה שנה מוצלחת, שבה השקענו רבות בחינוך, רווחה וקהילה, פרויקטים ומיזמים חדשים. בשנה זו חנכנו את מרכז הטניס המפואר, הרחבנו את מרכזי הנוער והקהילה, ואנו נמצאים בעיצומו של בניית אצטדיון כדורגל עירוני חדש. כמו כן, השקענו מיליוני שקלים בתשתיות והתחלנו בשיפוץ שכונות ותיקות.
שנת 2011 שבפתח מציבה בפנינו אתגרים לא פשוטים, אך לנגד עינינו עומד חזונה הכלכלי של העיר המציב אותה כעיר עצמאית עם כלכלה חזקה וכמודל לתפנית כלכלית מוניציפאלית. כמו כן, הפוטנציאל התיירותי הטמון בעיר הוא חלק בלתי נפרד מחזון זה ולכן אנו נפעל בכל הדרכים להחזיר את עכו למפת התיירות העולמית.
ההחלטה על הפרטת משק המים והקמת תאגיד מים עירוני פוגעת בהכנסות העירייה וזו עובדה חדשה שניאלץ השנה להתמודד עימה. מעבר לכך ישנה התייקרות במחירי המים לגינון וגם אנו כרשות מקומית ניאלץ לשאת בנטל הכספי.
כל אלה ועוד מביאים אותנו לנקיטת מדיניות תקציבית אחראית ושמירה קפדנית על מסגרת התקציב על מנת לאפשר שמירה על רמת שירותים טובה ביותר לתושבים. יחד עם זאת, בתקציב השנה הגדלנו את השתתפות העירייה בפעולות חינוך ורווחה.
עבודת העירייה תבוא לידי ביטוי השנה בהמשך פיתוח סביבתי מואץ, שיפור ושדרוג השכונות במסגרת פרויקט "מיקוד מאמץ", סלילת כבישים חדשים, חידוש פארקים ובנייה איכותית של כ-700 יחידות דיור, כאשר חלק מהן יוגדר מראש דיור בר השגה לזוגות צעירים.
שוק הנדל"ן בעכו, כפי שהינכם יודעים התעורר משמעותית והעיר ממשיכה להיות אטרקטיבית בעיני יזמים ומשקיעים והיא מובילה בתשואות הנדל"ן.
תקציב 2011 משקף את המשך יישום מדיניותה ודגשיה של הנהלת העירייה בכל הקשור לשירות העירוני, ובייחוד שיפור איכות החיים לתושב, שימור חזות העיר ושיפור השירות.
אני מאמין , כי רק. מאמץ משותף של כולנו יאפשר לעירייה להעניק לתושבים בעיר את השירות הטוב ביותר במסגרת המגבלות הקיימות, ולהשיג בכך את היעדים והאתגרים העומדים בפני העירייה בשנת 2011.
בהזדמנות זו ברצוני להודות לכל חברי מועצת העיר בכלל ולחברי הנהלת העיר בפרט על התמיכה והגיבוי הניתנים במהלך כל השנה הן בהתעניינות הרצינית והן בהשתתפות בישיבות המועצה בצורה עניינית.
ראש העיר עכו
תוכן העניינים
עמוד
א. דברי הסבר | 1-2
ב. התקציב הרגיל | 3-1
התפלגות התקציב הרגיל.
- ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב - שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
- התפלגות הכנסות
- הכנסות | - מפורט לפי הכנסות עצמיות והכנסות ממשלה - אומדן הכנסות לשנת 2011
- התפלגות הוצאות
- הוצאות | - מפורט לפי שכר ופעולות
- אומדון הוצאות לשנת 2011
ג.הצעת תקציב 2011 | - מפורט | 12
דברי הסבר
מבנה התקציב.
מבנה התקציב וחלוקתו לפרקים וסעיפים נעשה בהתאם לשיטת הסיווג והמספור האחידה כפי שנקבעה ע"י משרד הפנים.
בהכנת התקציב נלקחו בחשבון מקדמים כלכליים לכלל המשק , כמו : קצב עליית המחירים , יציבות בשכר , שיעור הריבית במשק, צרכי השעה של העירייה , הנתיות משרד הפנים ומרכז
השלטון המקומי, להלן סקירה של תחומיסם עיקריים בתקציב :
פעולות :
כל תקציב הפעולות נבתנו מחדש , ואת על פי סדרי העדיפויות החדשים שנקבעו בעירייה , תחישוב העלויות כולל | אינפלציה לשנת 2011.
סה''כ תקציב פעולות -- 58.7 מליון ₪.
חינוך:
תקציב החינוך לשנת 2011 מסתכם לסך של כ- 50 מליון ₪ המהווים שיעור של כ-20% מסהייכ הוצאות התקציב. הכנסות העירייה ממשרד התינוך והכנסות יתר עצמיות | - חינוך מסתכמות לסך של 35.4 מליון ₪. כך שהשתתפות העירייה בנושא חינוך בתקציב 2011 מסתכמת לסך של 14.6 מליון ₪.
שכר ג
תקציב שכר יעמוד על 87.4 מליון ₪ , מתוך | זה 27.9 מליון ₪ עלויות שכר לגמלאים | -
עלייה של 3.8 מליון ₪ בעלויות שכר גמלאים ביחס לשנה קודמת. במידה והרשות תחויב לשלם תוספת שכר לעובדיה במהלך שנת התקציב , היא תדרוש שיפוי ממשרד הפנים לכיסוי הגרעון בסעיפי שכר.
פירעון מלוות :
שיעור קידום פירעון מלוות מושפע מאינפלציה הצפויה של כ- 3% שנתית ומשינוי שיעור הריבית הפריים במשק ושינויים בשער הדולר. סה"כ פרעון מלוות צפוי הינו 11.9 מליון ₪ | .
הוצאות מימון :
על פי הנחיות משרד הפנים יש להעמיד את הוצאות המימון בשיעור שלא יעלה על 1.5% מסך תקציב ההוצאות. סה"כ הוצאות מימון לשנה זו יעמדו על 2.0 מליון ₪ המהווים כ- 1% בלבד מסהי'כ הוצאות תקציב. הטכוס כולל סך של 0.5 מליון ₪ בגין הנחות מימון.
מענקי משרד הפנים :
מענק האיזון לשנת 2011 יעמוד על כ- 29 מליון ₪.
ארנונה :
הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2011 יסתכמו בכ- 98 מליון ₪ , גידול של כ-6.5 מליון ₪ בהשוואה לתקציב לשנת 2010 , על הכנסות בפועל של אוקטובר 2010 , צפי הכנסות מארנונה לשנת 2010 יעלה על 95 מליון ₪. הנחות מארנונה לשנת 2011 יעמדו על 19.5 מליון ₪.
ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2011 יגיעו לסך של 23.9 מליון ₪.
בשנת 2011 יפעלו בישוב מוסדות החינוך הבאים :
3 בתי ספר | מקיפים.
2 תיכונים עצמאיים.
1 מרכו להכשרה מקצועית | - מפתן.
1 תיכון מקצועי חדש בשיתוף תמיית.
2 בתי ספר לחינוך מיוחד.
7 בתי ספר יסודיים מיימ, 2 ממייד ועוד 5 במסגרת רשתות חינוך עצמאיות.
5 גני ילדים מתוכם 6 גנייי חינוך מיוחד ועוד 12 בחינוך העצמאי.
2 מרכזי העשרה : מוסיקה ואומנות.
מערכת התינוך בעיר כוללת 8,223 תלמידים בבתי ספר , ו- 2,053 תלמידים בגני הילדים. | .
סה''כ 10,241 תלמידים במערכת החינוך.
הצעת
ביצוע
תקציב
תקציב
201
2010
2009
הכנסות
ארנונה כללית
6
6
מל
מפעל המים
100
13
20
1
72
עצמיות חינוך
15
16
172
עצמיות רווחה
21
22000
29
עצמיות אחר
הלוואה לאיזון
2,000
0+
|05
227
56
עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך = | =
272
6
תקבולים ממשרד הרווחה
212
22
תקבולים ממשלתיים אחרים
16
1
15
מענק כללי לאיזון
2,000
2,100
24
10
10
9
מענקים אתרים ממש.הפנים
סה''כ תקבולי הממשלת
2,4
תקבולים אתרים
7
10
100
17
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
000
4
9
תקציבי
22.77
הכנסות כולל מותנת
| | 5
| | 6
הוצאות
שכר כללי
36
6
גימלאים
23
פעולות כלליות
0
64
7
מפעל המים
12
229
135,819 |
11106
סה''ב בלליות
1,9
107
23
8
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
21
2066
44,213 |
9
9
סה''כ חינוך
7
5
8
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
6
39
40,705 |
3
רווחת
פרעון מלוות מים וביוב
5
8
פרעון מלוות אחרות
14,137 |
111
סה''כ פרעון מלוות
12
100
100
200
הוצאות מימון
| | (5
02
23
הוצאות חייפ ובגין שנים קודמות
100
1000
10
הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
הוצאות מותנות
00
64
תקציבי עזר
9
סה''כ הוצאות כולל מותנה
277
20,007
25
עודף (גרעון)
1
עמוד 3
הצעת תקציב 2011
ו | ו | ו
זו
מס' פרק
הצעה | תקציב | ביצוע
הצעה
ביצוע
201 | 2000 | 2009
2009
201
שם הפרק
מיסים ומענקים
18
14 13
מסים ואגרות
19
| | 2.3
מענקים
סה"כ
7 |138,534 |136,986
הנהלה וכלליות
01
מנהל כללי
3
107
3
00
מנהל כספי
6
6
3
100
200
הוצאות מימון
4
פרעון מלוות
111
12
17
סה"כ
0 | 0 | 0
20,000
22
2209
מקומיים
]תברואה
12 | 212
2.01
11
16
2
201 | 37
1
1
14
שמירה ובטחון
3
266 | 2055 | 12077
2,000
2,002
2006
תכנון ובנין עיר
4
138 | 6 | 23
16
|
11009
נכסים ציבוריים
5
3
חגיגות וארועים
5
2001 | 1
שירותים שונים והשתת'
2,171
26
3
8
468 | 8
206
22
2207
פיקוח עירוני
פיתוח כלכלי
201
13
3 3 566
סה"כ
1009
8
שרותים ממלכתיים
מנהל-חינוך
2008
11
13
[חינוך
2071
29 | 221
21 | 20 5
1000
14
13
תרבות
10
15
בריאות
202 2002 2007
רווחה
5
100
10
14
דת
06
קליטת עליה
|00
077
273
1400
140
1400
איכות הסביבה
סה"כ
2 | 3
8
5
7
מפעלים
110 2,055 11
205
21
119
מים
43
15 | 15 | 19
7
008
72
נכסים
07
10 | 00 | 109
201
12.20
12007
ביוב
2.04
240 | 48
5
₪
אחרים
סה"כ
10 1,000 2.66
4
6
2.6
|תקבולים לא רגילים
2,000 12,000
9
תקבולים ותשלומים
6
לא רגילים
4 | 2,000
4
9
תקציבי עזר
סה"כ
255,235| | 7
7 |255,235 |272,646
עמוד 4
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
ביצוע 2009
מסגרת תקציב לשנת 2011
תקציב 2010
מס'
מס' משרות |עלויות שכר
מס' משרות |עלויות שכר
מס' משרות
עלויות שכר
שם הפרק
הנהלה וכלליות
1
3 | 13
3 | 15
14
3
נבחרים
1
מנהל כללי
23 | 25
24 | 19
24
9
02
מנהל כספים
11 | 19
10 | 2,001
10
13
סה"כ הנהלה וכלליות
37 | 5.00
7 | 003
5
77
שירותים מקומיים
1
21 | 207
21 | 18
06
22
תברואה
12
5
5 | 3
1:06
שמירה וביטחון
3
15 | 203
13 | 26
13
תכנון בנין עיר
4
4 | 5
4 | 13
55
|31
נכסים ציבוריים
75
2
76
6 | 12
107 | 5
שירותים עירוניים שונים
7
פיתוח כלכלי
1 | 8
8
11 | 172
17 | 14
7
פיקוח עירוני
9
שירותים חקלאיים
סה"כ שירותים מקומיים
02 | 15
15
10
8
שירותים ממלכתיים
1
200 | 14
20
200006 | 204
2203
חינוך
2
3 | 19
>: | 38
24
|20
תרבות
3
בריאות
14
7 | 5
8 | 1
020
77
רווחה
55
דת
6
קליטת עליה
1 | 13
12 | 1
212
7
איכות הסביבה
סה"כ שירותים ממלכתיים
201 | 2200
12
207
מפעלים
6 | 177
1
2 | 6
מים
"2
בתי מטבחיים
93
6 | 506
100 | 7
24
3
נכסים
4
תחבורה
77
מפעלי ביוב
10 | 11
10 | 10
.08
מפעלים אחרים
0
08
סה"כ מפעלים
12 | 33
|33 | 433
2,100
גימלאים
205 | 20,011
207
2203 | 213
225
1 1,099
סה"כ כללי
12
99
עמוד 5
יריית עכו-הצעת תקציב 2011
תקציבי עזר
1% | מענקים
הלוואה לאיזון | משרד הפנים
1% | 1%
תקבולים
מ. אחרים
1%
ארנונה כללית
והנחות
1%
משרד הרווחה
22
משרד החינוך
1%
מים
0%
יתר עצמיות
1%
הלוואה לאיזו ₪ תקציבי עזרם מענקים | . תקבולים ₪ | משרד הרווחה₪ משרד החינוךם | יתר עצמיותםם | ארנונה כלליתם
משרד הפנים | מ. אחרים
והנחות
עמוד 6
עמוד 7
יריית עכו -הצעת תקציב 2011
אומדן הכנסות שנת 2011 בהשוואה לביצוע 2009
1000
10,000
000
0
20000
20,000 | =
10
-
ארנונה | יתר | משרד | משרד | תקבולים מענק איזון מענקים כללית | עצמיות | | | הרזוחה מ.אחרים כללי | אחרים ביצוע 2009 ₪
תקציב 2011 ₪
עמוד 8
עיריית עכו -הצעת תקציב
201
התפלגות הוצאות
תקציבי עזר ₪
שכר כללי ₪
1%
2%
הוצאות ח"פ נבגין ₪
שנים קודמות
פעולות כלליות ₪
2%
מפעל המים ם
0%
הנחות בארנונה ם
הוצאות מימון ₪
שכר עובדי חינוך ם | 1%
פרעון מלוות אחרות ₪
פעולות רווחה ₪
4%
פעולות חינוך ₪ | שכר עובדי רווחה ₪ | 1%
3% | 1%
פרעון מלוות מים וביוב ם
1%
פעולות חינוך₪ | שכר עובדי חינוךם | מפעל המיםכו | פעולות כלליות₪ | שכר כללים הוצאות מימון₪ | פרעון מלוות אחרות₪ | פרעון מלוות מים וביובם | פעולות רווחה ₪ | שכר עובדי רווחה₪ תקציבי עזרש₪ הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות ₪ | הנחות בארנונהו עמוד 9
עיריית עכו-הצעת תקציב 2011
הוצאות שכר / פעולות
שכר רווחה ₪
שכר פנסיונרים ם
1%
פעולות ₪
שכר כללי ₪
1%
| שכר חינוך₪ שכר | שכר פנסיונריםם שכר כלליףמ פעולות ₪ | עמוד 10
עיריית עכו הצעת תקציב 2011
אומדן הוצאות לשנת 2011 בהשוואה לביצוע 2009
0
000
12000
2000
1,000
שכר כללי | מפעל | שכר פעולות | שכר פעולות | סה"כ | הוצאות הנחות הוצאה תקציבי כלליות | המים | עובדי | | עובדי רווחה | | מימזן ח"פ בארנונה לכיסוי | עזר חינוך | רווחה | מלוות | ושנים | גירעון
קודמות | נצבר
ביצוע נ' תקציבש
2009 | 2001
עמוד 11
הצעת תקציב 2011
510
ביצוע 2009
תקציב 2010
תקציב 2011
סעיף תקציב
שם כרטיס
3
0
0
ארנוגה כללית
0
10[
ארנונה כללית פיגורים
0,
100
2
1156
הוצאות רישום ועיקול 32-
6
11
0000
21
השתתפות מטה אשר
110
1
ארנונה מרפאל
000
9
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית
2954
1100
10
1100
14
הנחות מסים מראש
סה"כ פרק 1,11 ארנונות
1174
190
200000
2.08
220000
תעודות ואישורים
70
אגרות רישיונות לשלטים
10
10
0
10
0
הכנסות גביה מתאגיד מים
10
מודעות על לוחות
000
1000
1
11720
הוצ.רישום ועיקול סוג ש
000
7
11
הכנסות גביה עיקול בנקים
20000
22006
סה"כ פרק 1.129 אגרות שונות
2,033
סה"כ פרק 1.12 אגרות
1
112
00
2200000
הכנסות מימון
110
מענק כללי לאיזון
20
277
70
מענקים אחר' למשרד הפנים
10
10
10
סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי
1104
111
19
790
מכולות ופסולת
1000
10000
100
10
|20
מכרזים-תברואה
70
0.000
00
200000
אגרת ניקוי חצרות
סה"כ פרק 1.212 שירותי ניקיון
00
200.00
10
10
למלאכה ותעשיה-רישוי עסקים
20
100
19
90
לכידת בעלי חיים 107-
10
10
1
2.00
000
208
דמי בדיקת בשר קפוא
1000
0
165
דמי חיסון אגרות ושבבים
120
קנסות וטרינר 109-
+0
19
סה"כ פרק 1.214 שרות וטרינרי
2,009
20,008
סה"כ פרק 1.21 תברואה
207
522,000
9
(70
10
110
11000
שמירה ביטחונית
40
2,000
אגרת שמירה
70
2000
השתת.משרד הפנים משא"ז
20000
סה"כ פרק 1.222 שמירה ביטחונית
20
2,000
9
[170
2000
2000
הכנסות המטווח
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון
200
2,000
99
80
200
55
הכנסות שונות
1710
100
00
10
אגרת רישיונות בניה
70
היטל השבחה 757₪.0.
00
10
1,171
0
10
10
205
אגרת מבנים מסוכנים
סה"כ פרק 1.233 רישוי ופיקוח על הבניה
20
20
231
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר
2,000
1
1,000
200000
יתרת כבישים ומדרכות
20
200020
100
205
דמי שימוש במדרכה
0
10000
00
111
הנדסה-מכרזים
סה"כ פרק 1.242 דרכים ומדרכות
00
1000
6
710
גינון-מש החקלאות
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים
1.000
222055
71 | 1
1000
שירותי מוקד
102
22004
ריבית ודיבידנד
0
1000
000
2022
הכנסות שונות
702
החזר עמלות
200
סה"כ פרק 1.269 הכנסות שונות
1.000
6
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים
000
200000
יתרת אגרת .שימור רחובות 8-
2,000
0
200
ב.ק. שונות
סה"כ פרק 1.281 פיקוח על חוקי עזר
1200
500
2,122
80
(00.00
000
הכנסות משפטיות
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני
00
00
סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים
9
00
238
עמוד 12
11
הצעת תקציב 2011
עיריית עכו
ביצוע 2009
תקציב 2010
תקציב 2011
סעיף תקציב
שם כרטיס
60 7
מכרזים
00
2,006
8
הגיל הרך-יעדים לצפון
90
000
02
133
90
גנ"י קדם חובה
200
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
70
פ. העשרה | גג"י
14
14
188
00
21
ג'ק
10
יום-גנ"י
1,000
220|000
190
הכנסות מהורים מילת
4
00
השתתפות העירייה למילת
71
0
155
0
10
הכנסות מילת
+4
15
15
סה"כ פרק 1.312 חינוך קדם יסודי
110
2000
2000
9,008
השתת' הורים
10
90
מפעל הזנה
+1 | 0
תוכניות חינוכיות-התוכנית הלאומית שמיד
190
2
2,7
|28
מזכירים יסודי ח.רגיל
2.2
24
27
שרתים חינוך יסודי רגיל
0
209
22
סייעות טיפוליות
10
1
|
משרד הבריאות-סייעות
0
10
720020
סל תלמיד לעולה יסודי
2.0077
2,006
220
דמי שכפול יסודי
+8
0
11
18
הזנת יוח'א
2,000
2000
90
חינוך מיוחד מש.הבריאות
15
2.8
6
190
מזכירים יסודי ח.מיוחד
22133
7
שרתים יסודי חנ"מ
100
1 | ,0
1,838
10
165
סייעות כיתתיות+יוח"א ח
10
10
ילדי חוץ
1
12
20
21
דמי שכפול חינוך מיוחד
פעולות העשרה ח.מיוחד
0
0
4
9
170
00
1
מרכז ימי
1 | 0
10
100
156
מזכירים חוות ומרכזים
0
0
3
4
שרתים חוות ומרכזים
סה"כ פרק 1.313 חינוך יסודי
00
10
20000
20000
2007
הסעות מחוננים
0
110
קב"ט
1200
7
1190
01
5
אבטחה מוסדות חינוך
1 | 0
5
5
9
משרדי ממשלה-פסג"ה
0
השתתפות הממשלה בשפ"י
0
12
9
120
4
4
4
הדרכת פסיכולוגים
0
10
1070
11
הכ.-בטוח תאונות אישיות
0
11120
1
10
השתתפות משרד החינוך
וקב"ס
19
216
000
10
קב"סים
,8
1
מגשרת עולים
2700
57
0
0
השתת.ממשלה בהסעות
0
808
10
ליווי הסעות חג"מ
10
183
1 | 90
הכנסות מצילה -מתאם
10
מתי"א -מזכירים
2008
5
78
10
מתי"א -שרתים
0
1.006
41
מכון לחינוך דמוקרטי-עי
1000
2,|4
70
מתי"א אגרת שכפול
2000
0
התוכנית הלאומית-מש.חינוך
0
00000
10
קרן רש"י (השתתפות במנ"ע)
0.000
000
11130
יחידה לקידום נוער
220003
200|000
2233
13
14
סה"כ פרק 1.317 שירותים נוספים לבתים וגנים
10
פרויקט נאסן עמותה לקידום מצו.השתתפות מרכז השי 54,000 1.2
10
10
טיפול בפרט
22224
סה"כ פרק 1.319 שירותי חינוך מיוחדים
11,000
16
27
סה"כ פרק 1.31 חיגוך
3
,2
720
1000
22,000
220
הכנסות מספריות
70
1 | ,0
10
12
דמי שירות
0
סדרת צלילי מוצ"ש
000
2000
קרן מלגות פרידמן
170
השתתפות הממשלה לתזמורת
4
88
סה"כ פרק 1.325 תזמורת
20
4
10
0
הכנסות מסל ספורט
000
10000
55
סה"כ פרק 1.32 תרבות
5
עמוד 13
הצעת תקציב 2011
190
עיריית עכו
תקציב 2010
תקציב 2011
ביצוע 2009
סעיף תקציב
שם כרטיס
1+
12
90
שכר עובדי לשכות
99
100
13
2,000
פעולות ארגוניות
כ"א לחינוך המיוחד
00
114
4
111
הערכות המחלקות לש"ח
1,000
1000
146
10
מחשוב מחלקות רווחה
1100
517
2000
19
בטחון עובדים-מאבטחים
סה"כ פרק 1.341 מנהל רווחה
1
10
6
100
1200
90
משפחות במצוקה בקהילה
3
טיפול באלכוהוליסטים
0.4
02
קייטנות לאמהות
20
3
סיוע למשפחות עם ילדים
10
100
19
225
24075
תגבור אזור העימות
2200000
6
מקלטים לנשים מוכות
100
1066
7
15
1565
דרי רחוב-חיזוק הצפון
8
00
סיוע חד פעמי לחימום
5
90
טיפול בפרט ובמשפחה
000
1
תחנות לטיפול במשפחה
1,000
מרכזי טיפול באלימות
2.0006
20,006
1006
1190
ת. לאומית פרט ומשפחה
11000
סה"כ פרק 1.342 רווחת הפרט והמשפחה
6
0
1000
טיפול במשפחות אומנה
110
1100
133
112
טיפול בילד בקהילה
2.000
2,000
2.02
3
ת.לאומית-אוטיסטים
200
114
ת.לאומית-ילד זנוער
20
5
2
200
558
מועדוניות משותפות
7
יצירת קשר הורים-ילדים
9
2
טיפול בפגיעת מיניות
22000
22000
5
0
שירותים תומכים למפגר
000
102
תחנה לטיפול משפחתי
0
השתת' הורים אחזקה
1000
1000
17
1343800421
פקוח וטפול אומנה
15
אחזקת ילדים בפנימיות
2,000
2,006
22
תכנית עם הפנים לקהילה
1
2.07
190
ילדים במעונות יום
,83
17853
5
סה"כ פרק 1.343 שירותים לילד ולנוער
9
10
00
10
09
אחזקת זקנים במעונות
11
1000
1000
7
עזרה ביתית
10
224
20
224
אחזקת זקנים במעונות
32
טיפול בזקן בקהילה
000
000
1
4
2200000
11
20000
מרכזי ועדות -חוק סיעוד
5
מועדונים לזקנים
22000
22000
2.008
9
0
000
2
שכונה תומכת
100
צרכים | עימות
0
מסגרת יומיות לזקן
14
0
מסגרות יומיות לזקן
2,000
20000
55
3
10,000
20
0
מועדונים מועשרים
סה"כ פרק 1.344 שירותים לזקן
4
ו
00
00
00
8
סדור מפגרים במוסדות
1
200
מפגרים במוסד ממשלתי
20
29
2
220000
2.00
החזקת אוטיסטים במסגר
3
טיפול בהורים ובילדיה
20000
2000000
5
15
משפחות אומנה למפגר
00
00
2,011
11%
מ.יום שיקומי לאוטיסט
08
ממ
1
07
22000
22000
7
תמיכה באוטיסטים-צפון
0
12
2
מפגרים במעון אמוני
21
2000
מפגרים במעון טיפולי
1020
12
2
12.00
ב
מעשיים
מ.יום שיקומי למפגר
08
6
השתת' הורים-ארוחות
204
סכ
שירותים תומכים למפגר
0
10
2007
נופשונים למפגר
207
207
10
113
מועדונים חברת.למפגר
1,000
10
100
1134
נופשונים למפגר-צפון
12
12
5
הסעות למ.יום למפגר
00
100
1008
120
שירותים תומכים למפגר
20000
2,004
סה"כ פרק 1.345 שירותים למפגר
14
7
עמוד 14
0
הצעת תקציב 2011
עיריית עכו
ביצוע 2009
תקציב 2010
תקציב 2011
שם כרטיס
סעיף תקציב
5,011
77
1.7
ילדים עוורים במוסדות
0
12
22.00
10
הדרכת עוור ובני ביתו
1
0
0
שיקום העוור בקהילה
13
200
265
200
מפעלי שיקום לעוור
1
14
0
אחזקת נכים בפגימיות
1
1
נכים בפנימיות-צפון
2055
255
מס.יום לילד המוגבל
0
4,
2,055
תעסוקה מוגנת למוגבל
1
1.00
10
מ.יום שיקומי לנכים
20
22000
22000
4
10
תוכניות ילדים חריגים
2
7
הסעות נכים
220
2200
13
21,007
מ.יום שיקומי לנכים
2,009
הסעות למרכז .יום שיקומי
10
10
155
2
ליווי למ.יום שיקומי
2,002
209
6
נופשונים להבראה
תוכנית מעבר לחרשים
2000
7
תעסוקה נתמכת לנכים
2,000
8
2
2,000
2206
שיקום נכים בקהילה
000
1000
3
5
מרכזי איבחון ושיקום
4
נכים קשים בקהילה
2.000
200
6
10
5
מועדונים לעיוור
000
55
1000
6
גכים בקהילה-צפון
סה"כ פרק 1.346 שירותי שיקום
6
7
100
אחזקת נכים בפנימיות
11
טפול בנוער ובצעירים
1.200
113
טפול בנערות במצוקה
1100
220
|20
תוכנית לאומית נוער וצעירים
110
20,000
1
2,000
2000
בית נועם
2
מקלטים לנערות
,|06
0
|20
000
90
בדיקות למשתמשים בסמים
סמים-טיפול בקהילה
1,000
255
[14
טפול באלכוהוליסטים
100
20
2000
11
מפת"ן מקזמי החזקה
10
|00
716
133
פעול. משלימות למפתן.
20,020
11
100
טיפול בנפגעי סמים-פרויקט
10
1000
ת.מניעת אלימות במפתן
1000
100
סה"כ פרק 1.347 שירותי תקון
0
1"...
4
0
יעדים לצפון פרויקט מ.נ
|44
11
עבודה קהילתית
1.000
1000
209
4
צח"י-צפון ועוטף עז
0
20
20000
התנדבות-פעולות
1,000
0
2,007
0
לשכות יעוץ לאזרח
2,000
2000
13
2
שיקום שכונות-פעולות
100
12,000
סה"כ פרק 1.348 עבודה קהילתית
20.00
000
5
2
פנימיה למפגרים
13
90
מ.יוּם טפולי-עולים
10
100
11
מעונות יום--עולים
200008
208
22
2
מעש"ים-עולים
12
2
17
3
0000
מפגר בפנימיה-עולים
|08
14
ילדים בפנימיות -עולים
12
2,122
|22
55
טיפוּל בזקנים-עולים
200
202
858
עובדי שכוגה-עולים
120000
22008
20004
4
תוכנית קבוצתית לעולים
1000
1200
7
ילדים במצוקה עולים
2000
2000
0
משפחות עולים במצוקה
00
00
2
מפגרים בקהילה-עולים
0200
טיפול בעיוורים עולים
0
סה"כ פרק 1.349 שירותים לעולים
סה"כ פרק 1.34 רווחה
0
השכרת מתקני ספורט
2000
סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים
9
4
עמוד 15
הצעת תקציב 2011
10
עיריית עכון
תקציב 2011
ביצוע 2009
תקציב 2010
סעיף תקציב
שם כרטיס
1711
190
10
אגרת מים שוטף
12
19
אגרת מים פיגורים
13
19
מים מוסדות עירייה
15
יתרת זכויות מים 76-
200
76
אגרת חידוש חיבור 30-
5
17
היטל צריכה מים עודפת 0.ש.49
10
09
אגרת חידוש חיבור-סוג ש
1
1.000
|00
2005
יתרת אגרת מד מים סוג ש
0
אגרות שרות 16
2,000
108
סה"כ פרק 1.413 משק המים
20
111
סה"כ פרק 1.41 מפעלים
11
20
יתרת שכ"ד לא מוגן 39-
0
11,000
70
1
שכ"ד לא מוגן
10
10
1
112
925
שכר דירה מקיוסקים
3
10
1000
17
שכירות בדמי מפתח
סה"כ פרק 1.433 משרדים ועסקים
10
152
יתרת שכ"ד מוגן 38-
12.00
1.000
22,317
690
0.000
000
1.08
שכר דירה מוגן
סה"כ פרק 1.437 שווקים
100
הק
סה"כ פרק 1.43 נכסים
0
100
16
10
2,000
2,000
אגרת חניית מכוניות
60
00
2.000
3
קנסות חניה
1712
הכנסות גביה חניה עיקול
20000
1000
22004
13
0.000
20.00
65
הכנסה ממדחנים
15
0
200000
206
הכנסה מאיזי פארק
סה"כ פרק 1.443 חניה למכוניות
0
10
0
2.000
20000
חניית מוניות
סה"כ פרק 1.44 תחבורה
0
1000
10
0
אגרת ביוב
5
000
200.00
אגרת ביוב-פיגורים
13
היטל ביוב
100
4
14
220000
ביוב-מוסדות עיריה
200200
15
יתרת היטל ביוב 81-
000
1000
15
סה"כ פרק 1.472 ביוב עירוני
1,000
1,223
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב
10
סה"כ פרק 1.4 מפעלים
10
|68
1,160
הכנסות משנים קודמות
11
ביטול יתרות ספקים ועובדים
13
10
תקבולים בלתי רגילים
10
החזרים בלתי רגילים
000
סה"כ פרק 1.594 הכנסות מיוחדות ובלתי צפויות
90
הלוואה לאיזון
20
0
סה"כ פרק 1.59
760
סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים
20
0
5
תקציב עזר-פסטיבל עכו
1000
20
0
סה"כ הכנסות
28
22299
עמוד 16
10
הצעת תקציב 2011
עיריית עכו
ביצוע 2009
תקציב 2010
תקציב 2011
שם כרטיס
סעיף תקציב
08
הפרשה לדמי הבראה ומענק
19
204
|04
עיר ללא אלימות
180
14
|34
סה"כ פרק 1.610
+1
0
9
לשכה-משכורת ושכר משולב
1 | 0
22000
24
2,000
לשכה - כיבודים
11
12000
2,000
2000
לשכה- נסיעות ואש"ל
112
1000
19
1000
1 | 14
לשכה- רכישת מתנות
10
100
1000
הנהלה-השתלמויות
1111
200
22000
22000
לשכה- ספרים ועיתונים
112
1000
13
דמי חבר בארגונים
170
212
הוצ.רכב-ליסינג
1000
1000
לשכה- הוצ' משרדיות
0
5
1690
לשכה-הוצ' אחרות
000
8
10
1000
קניית שירותים ממוסדות
0
2,000
2000
22,155
לשכה | - הוצ' שונות
1000
5
790
לשכה | - רכישת ציוד יסוד
12,000
170
2000
הוצאות עודפות
0
00000
190
2,008
לשכה - הוצ' אחרות
165
שברולט רה"ע 13-904-66
111
11110
14
19
נבחרים
15
1711
2,020
2000
ביטוח
000
09
1710
הוצ.רכב 73-955-72
0,000
הוצ רכב 75-650-65 לא פ
111
209
0.000
000
1790
3
הוצ.רכב 73-956-72
11 | 90
הוצ.רכב 75-650-65
213
סה"כ פרק 1.611 הנהלה ומעוצה
3
8
1 | 0
מבקר-משכורת ושכר משולב
008
25
10
11
13
7
מבקר העירייה ביטוח
12
2,000
2000
מבקר- ספרות מקצועית
000
100
100
13
מבקר-דמי חבר בארגונים
00
1,000
9
90
הוצ רכב מבקר 75-650-65
1 | 860
מבקר- הוצ' משרדיות
10
100
1-08
0
מבקר- הוצ' שונות
00
00
1 | 90
10
10
2074
מבקר רכישת ציוד יסודי
1,099
סה"כ פרק 1.612 מבקר הרשות
10
3
171
189
מזכירות-משכורת ושכר מש
1710
00
9
ביטוח
170
100
2
מזכירות-מכונות משרד
100
1112
מזכירות- אש"ל ונסיעות
100
10
2,000
2000
2000
ספרים ועיתונים
1
מזכירות | - השתלמויות
2,000
2000
2000
12
2,000
4
מזכירות - ספרות מקצועית
193
2,100
200
2003
מזכירוּת-דמי חבר בארגונים
0
00
000
הוצ.רכב 73-641-72 ליסינג
2
10
1000
מזכירות-מכשירי כתיבה
000
000
190
58
מזכירות-הוצ' אחרות
1 | 70
2,000
מרכז צעירים
000
190
17
ריהוט וציוד
0,000
1200000
190
הוצאות אחרות
8
דל
דר
סה"כ פרק 1.613 מזכירות
1110
22000
2002
דובר - משכורת
1170
00
00
100
ד|בר-צרכי משרד
12
0
10
1000
דובר-ספרות מקצועית
10
1000
15
220000
פירסומים
10
2000
2000
2000
דובר-רכישת ציוד יסודי
1111
0,000
00
קשרי חוץ
סה"כ פרק 1.614 הסברה ויחסי ציבור
0
17
4
עמוד 17
הצעת תקציב 2011
190
עיריית עכו
תקציב 2010
תקציב 2011
ביצוע 2009
סעיף תקציב
שם כרטיס
1,008
11100
מנגנון-משכורת ושכר משולב
4
12
2000
10
10
מנגנון-ספרות מקצועית
111190
מנגנון- הוצ' משרדיות
2,000
10
111
עלות שימוש בתוכנת נוכח
20000
00
7
110
10
2-
קניית שירותים ממוסדות
10
מנגנון- הוצ' שונות
1000
155
1,000
00
3
מנגנון-רכישת ציוד יסוד
סה"כ פרק 1.615 מנגנון
5
171 | 0
יועמ"ש-משכורת ושכר משוב
3
22003
1 | 0
2000
220
יועצת ביטוח
11
השתת' עצמית-חב' ביטוח
20000
200000
09
11 | 212
השתת' עצמית -תשלום לנפגעים
1,000
20000
17160
20000
20000
56
הוצאות משפטיות
111
יועמ"ש- כיבודים
10
10
-0
11 | 12
יועמ"ש | - אש"ל ונסיעות
100
100
11
יועמ"ש השתלמויות
2000
2520
1 | 2
'יועמ"ש - ספרות מקצועית
000
14
113
יועמ"ש-דמי חבר בארגוני
00
20
200
10
000
הוצאות רכב 73-954-72 ליס
0
111 | 90
יועמ"ש-דואר
000
500
200
3 | 0
יועמ"ש- הוצ' משרדיות
0
00
23
[11 | 0
יועמ"ש-מיכון ועיבוד נתונים
1100
14 | 90
משפטים-הוצ' אחרות
222
1111
יועמ"ש- הוצ' משפטיות
9,000
0,000
1
1 | 0
יועמ"ש עבודות קבלניות
0.000
0000
7 | 0
10
קניית שירותים ממוסדות
11 | 90
יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד
20000
000
2,009
110
יועמ"ש- הוצ' אחרות
0
16
2000
25
סה"כ פרק 1.617 שרות משפטי
2.3
21
1110
277
משכורת בחירות
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי
1255
79
הפרשה לדמי הבראה ומענק
2005
7 | 0
6
9
|24
גזברות-משכורת ושכר משו
7 | 2
גזברות-אחזקת מבנים
64
17 | 0
11
120
גזברות - ביטוח
1770
גזברות-ציוד משרדי מתכלה
100
100
2000
112
גזברות- אש"ל ונסיעות
2000
2,000
2000
171 | 1
גזברות-השתלמויות
000
000
17
11 | 2
1000
12
גזברות- ספרים ועיתונים
13
100
1100
גזברות-דמי חבר בארגוני
10
170
הוצ.רכב 53-889-65 ליסינג
00
000
08
17 | 0
גזברות - הוצ' משרדיוּת
0
0
5
1790
גזברות-הוצ' אחרות
19
11412
גזברות-כלים מכשירים וציוד
100
100
100
10
100
1000
קניית שירותים ממוסדות
13
10
000
2,000
גזברות-רכישת ציוד יסוד
11
190
גזברות - הוצ' אחרות
00
7
1 | 0
הנה"ח-משכורת ושכר משולב
170
הנה"ח-ציוד משרדי מתכלה
2000
2,000
2000
1100
הנה"ח- הוצ' משרדיות
2,000
18
170
הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים
00
1.00
1214
790
הנהח"ש-הוצ' אחרות
2,006
7 | 90
הנה"ח | - עבודות קבלניות
00
0
3
7 | 0
הנה"ח | - הוצ' שונות
10
100
10
7190
הנח"ש-רכישת ציוד יסודי
00
10
165
70
שכר-משכורת ושכר משולב
20
5
6
11
משכורת - השתלמויות
2.00
200
21
17 | 0
0
הוצאות דואר
1000
0
[1890
משכורת- הוצ' משרדיות
|00
000
100
110
0
משכורת-מיכון ועיבוד נתונים
70
07
110
משכורת- הוצ' שונות
2,100
2000
202
790
0
משכורת-רכישת ציוד יסוד
000
9
סה"כ פרק 1.621 הגזברות
17
12
166
עמוד 18
0
הצעת תקציב 2011
עיריית עכו
ביצוע 2009
תקציב 2010
תקציב 2011
שם כרטיס
סעיף תקציב
65
55
7
גביה-משכזרת ושכר משולב
0
13
12
312
170
גביה- ביטוח
00
2,000
2,000
גביה-השתלמויות
11
2007
2000
2000
גביה - הוצ' משרדיות
0
11
ציוד משרדי-
1170
גביה-מיכון ועיבוד נתונים
200
000
000
גביה-הוצ' אחרות
90 7
25
000
2000
גביה | - קבלן -ארנונה
10
27
00
1.00
מדידות
00
12
הוצאות גביה תאגיד מים
0
1.0020
2,000
70
גביה - ועדת ערר
10000
90
גביה-רהוט וציוד
22"
1,007
סה"כ פרק 1.623 גבייה
2
6
99
סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי
000
2-08
770
עמלות
2
220000
7170
עמלות בנקאיות בגין עיק
145
520000
סה"כ פרק 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות
0.000
5.000
9
רבית על משיכות יתר
10
107
141
ריבית ספקים
000
0,000
1112
מימון השקעות בהלוואות
"0,000
08
20,000
73
הנחות מימון
00
12200000
סה"כ פרק 1.632 הוצאות מימון
100
100
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון
115
71
פרעון קרן הלו.ביוב ומים
848
פרעון ריבית הלו.ביוב |
12
112
פרעון הצמדה הלו.ביוב ו
13
11 | 404
19
24
4
פרעון קרן
11
165
2005
115
פרעון ריבית
1
16
207
3
פרעון הצמדה
1
28
171
פרעון קרן מלוות
20
27
12
פרעון ריבית הלוואות
פרעון הצמדה מלוות
0065
13
4
4
16
18
סה"כ פרק 1.649 פרעון מלוות מוכר
סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות
1,066
27
28
746
סה"כ פרק 1.6 הגהלה כללית
1189
93
הפרשה לדמי הבראה ומענק
1110
4
6
804
תברואה-משכורת ושכר משולב
10
10
1112
156
תברואה- אש"ל ונסיעות
השתלמויות
2000
2000
2000
תברואה- הוצ' משרדיות
1.00
100
200
|10
13
תברואה-מיכון ועיבוד נתונים
100
100
1100
תברואה-הוצ' אחרות
08
1.00
1.000
11
טנדר יסוזו 68-152-17
1,000
1000
1310
15
קניית שירותים ממוסדות
1,100
20
3
תברואה- הוצ' שונות
000
000
[1190
תברואה-רכישת ציוד יסוד
20,008
8
הוצאות אחרות בלתי רגיל
10
17
2
4
סה"כ פרק 1.711 מנהל תברואה
70
תברואה-משכורת ושכר משולב
00,
2,020
1
הוצ' קטנוע 1035765
0
7
0
1000
1000
106
רחובות-ציוד
000
110
טיאוט רחובות ע"י מכונות
5
0
0
5+
ניקיון רחובות
1.000
12
כלי צ.מ.ה
0
9
11193
שירותים ציבוריים-ע"ע
00
00
18
111
קטנוע 1225265
0
100
5
111
קטנוע 2698257-
0,000
15
11
הוצ' קטנוע 1035865
109
111
הוצ' קטנוע 1035965
000
94
תברואה-משכ' ושכר משולבים
6
111120
1.000
10
11
דחסן-צריכת מים
סג[
00
0
תברואה-ציוד
70
0
1,000
9
א.אשפה-קומפוסט
איסוף ופנוי מכולות
0
00
1, 1
20,000
20000
200.08
תחנת מעבר דחסן
13
00
100
13
איסוף ופינוי גזם
4
200000
20000
אוספי אשפה
עמוד 19
הצעת תקציב 2011
0
עיריית עכו
תקציב 2010
תקציב 2011
ביצוע 2009
סעיף תקציב
שם כרטיס
1155
20.00
00
00
עובד דחסן
11716
1000
פינוי קרטונים
11
תברואה-דלק ושמנים 1700
22000
1422
תברואה-דלק ושמנים 7600
20000
1111
תברואה-58-236-00
100
1.000
4
1
תברואה-58-865-00
2000
11000
2.02
1
טרקטור 5847868
10
14
111
מכסחת גינון 90455
1,000
1000
00
11
תברואה-66-735-00
0
100
11131
רכב 51-83915
1,000
2000
14
1
משאית דחסן 8677515
00
7
131
משאית 63-937-68
10
1131
משאית 63-936-68
100
11
קטנוע 1064265
100
1000
1.08
1100
ביקיון ע"ע
2.000
2,000
21
12
אחזקת עיר עתיקה
111
הוצ' רכב שילדה 94-935-68
20000
1,000
55
131
11000
אופנוע סאן יאנג 48-288-70
סה"כ פרק 1.712 שירותי ניקיון
13
146
15
111
השתתפות עצמית
1111
2000
2000
2221
משכורת ושכר משולבים
1
7
סה"כ פרק 1.713 פיקוח תברואי
2
1
04
9+
משכורת וטרינר
תברואה-הוצ' אחרות)כלבת
1000
008
10
00
1000
חמרים
2
171
וטרינר 7017917-
3
112
תברואה-כלים מכשירים וציוד
100
100
5
11
לכידת
000
1,000
0+
111
נגרר 9183714
10
2000
3
10
ע.קבלניות לכידת כלבים
10
200
110
א.ע. תחנת הסגר כלבים
|00
2004
סה"כ פרק 1.714 שרות וטרינרי
1
2
10
משכורת ושכר משולבים
2007
201
220206
1000
0
חמרים
65
1100
עבודות קבלניות-הדברות
000
0.000
566
סה"כ פרק 1.715 תברואה מונעת
סה"כ פרק 1.71 תברואה
17
0
1898[
הפרשה לדמי הבראה ומענק
6
משכ.מינהל שמירה ובטחון
22,3
22009
220.02
10[
משכורת ושכר משולבים
2.22
22.3
2008
12000
אחזקת בסיסים
0
111
|00
00
הוצאות כבוד
9
90
00
00
פרסוּם, טיפוח מתנדב
2006
טיוטה 35-596-56
0
099
0[
200000
220,00
אבטחת אירועים
1
הפעלת מוקד רמה א
220000
20,000
27
הפעלת מצלמות
220000
סו
עיר ללא אלימות
07
77
006
110
ציוד משרדי משא"ז
00
000
111
90[
100
הוצאות אחרות
2.00
+7
אופנוע 34-839-61
000
200000
17
11
הוצ' רכב 69-948-66
2000
171
הוצ' רכב 69-947-66
20000
7
111
הוצ' קטנוע 10-357-65
1000
111
הוצ' קטנוע 10-358-65
11000
הוצ' קטנוע 10-359-65
אבטחת נבחרי ציבור
20
0
הוצאות אחרות
20
20
056
סה"כ פרק 1.722 שמירה ביטחונית
19
10
3
משכורת ושכר משולבי
14
110
אחזקת מקלטים ציבוריים
0,000
הג"א-הוצ' חשמל
2,000
1:00
02
עבודות קבלניות
+0
2.000
200
0
הג"א
220000
220000
110
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
000
120000
22005
הג"א מרחבי
5000
1,000
סה"כ פרק 1.723 הגא
12000
220
171
אופנוע 47-716-70
1000
עמוד 20
הצעת תקציב 2011
0
עיריית עכו
ביצוע 2009
תקציב 2010
תקציב 2011
שם כרטיס
סעיף תקציב
4, ך
10
100
השתתפות באגוד ערים
4
0
00
סה"כ פרק 1.724 כיבוי אש
114
13
14
משכורת ושכר משולבים
0
2,412
28
סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון
1
69
הפרשה לדמי הבראה ומענק
1 | ,4
7
10
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
0
000
113710
הנדסה - ביטות
1000
15
1000
0(
הנדסה-רהוט ואחזקתו
000
1,000
הנדסה-ציוד משרדי מתכלה
1134170
1000
100
1000
171[
הנדסה-כיבודים
1000
247
1,000
712
הנדסה-נסיעות וחניה
2,00
2,000
2,000
ספרים ועיתונים
1100
15
100
השתלמויות
113711[
2,000
2000
26
11712[
הנדסה-ספרות מקצועית
13
10
100
113[
הנדסה-דמי חבר בארגונים
00
000
7
הוצאות רכב 73-953-72 ליס
720[
200
11310[
הנדסה דואר
1000
2000
10
הנדסה-פרסומים
00
11710
22
הנדסה-הוצ' משרדיות
20,000
20001
11770[
הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים
06|
100
1000
1710
הנדסה-הוצ' אחרות
100
100
11
הנדסה-חומרים
10
10
הנדסה-כלים מכשירים וציוד
1100
1340[
2000
הנדסה-עבודות קבלניות
100
100
11710
28
הנדסה-שונות
10
5,000
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
סה"כ פרק 1.731 משרד מהנדס הרשות
0
10
17
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
11710
2,055
200003
208
170
2000
2000
2000
הנדסה-הוצ' משרדיות
הנדסה-עבודות קבלניות
00
10
129
1170
2,000
28
הנדסה-שומת
27
וי
הוצאות תכנון
סה"כ פרק 1.732 תכנון העיר
20|003
1
11310
5
הנדסה-משכ ושכר משולבים
110
2.0
200
הנדסה-הוצ' משרדיות
107
17310
הנדסה-עבודות קבלניות
17
2000
1.000
11710
2,0
5
הנדסה-שונות
00
1170
9
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
00
000
2
הוצאות אחרות
סה"כ פרק 1.733 רישוי ופיקוח על הבניה
18
31
4
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר
04|
23
24
1179
הפרשה לדמי הבראה ומענק
8
1170
22
משכורת-ושכר משולבים
00
110
עבודות קבלניו
סה"כ פרק 1 מנהל נכסים ציבוריים
10
2
17
83
ביטוח
1,000
70|
הנדסה-הוצ' משרדיות
2
1.000
211
חמרים
10[
כלים מכשירים וציוד
10
10
עבודות קבלניות
000
10
16
1100
1
הוצאות אחרות
117
העברה מתקציב בלתי רגיל
10
1000
3
סה"כ פרק 2 דרכים ומדרכות
2000
222
23
10[
משכורת ושכר משולבים
221
9
10
1000
220000
220003
חמרים
110
כלים מכשירים וציוד
00
2,000
21,004
עבודות קבלניות
2
2000
11
עובדי קבלן
11
1190
דלק וחשמל לפעולות
200
1190
100
100
הוצאות אחרות
4
10
העברה לתב"ר
000
171[
הנדסה-68-996-57
0
00
22,002
11711
הוצ' רכב 95-147-64
20000
200000
200008
הוצ' רכב 3906358
108
171
גרור לגנרטור 78-550-15
00
7
1171
נגרר 96-311-15
10
10
172
גרור 9446361
2,000
2,000
15
סה"כ פרק 1.743 תאורות רחובות
2
ה
עמוד 21
הצעת תקציב 2011
10
תקציב 2010
תקציב 2011
ביצוע 2009
סעיף תקציב
שם
710
העברה מתקציב בלתי רגיל
00
000
100
111
השתלמויות
100
1000
712
1,000
100
1000
ספרות מקצועית
0
שלטים,תמרורים וסימון כב
4000
00
1
סה"כ פרק 1.744 בטיחות בדרכים
,00
1710
220,000
120000
20000
רשות ניקוז
110
משכורת ושכר משולבים
1
13
110
שכ"ע יומיים
1
גנים-מאור,כח, חימום, מים
1710
00
10
2
170
100
1000
112
גנים | - חּמרים
1171
הוצ' 90-771-61
16
72
00
1,000
3
תברואה-תיקוני רכב
גנים-כלים, מכשירים,ציוד
10[
0
00
200
11710
280
00
6
גינון
111
2,000
000
0
גנים-גיזום-
גנים-דלק וחשמל
100
107
1
11790
100
18
גנים-הוצ אחרות
111
2.000
00
ב
גנים ונטיעות
1170
משכורת שפ"ע
18
שפ"ע - חוּמרים
1200000
20.0
111
הוצ 22-167-64
2.0000
0
9
שפ"ע-כלים, מכשירים,ציוד
0(
2000
2000
2,007
שפ"ע-הוצ אחרות
10
0
0
06
סה"כ פרק 1.746 גנים ונטיעות
4
טרקטור 5847968
15
777
105
משכורת חוף ארגמן
4
7312
00
2000
208
מים-חופי רחצה
1170
20000
2.000
אחזקת חופי רחצה
סה"כ פרק 1.747 חופים ,בריכות ומרחצאות
5
8
110
משכורת ושכר משולבים
7
12
143
[1731
אחזקה 1252859
2000
20000
10
עבודות קבלניות
20000
0.000
2008
סה"כ פרק 9 נכסים ציבוריים אחרים
17
2
סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים
10
146
11340
100
אירועי האביב
5(
11341
הוצ' טנדר 8400361
20,000
6
00
200000
אירועי קיץ
2000
הוצ' רכב 6215515
2000
2000
אירועים כללי
1,000
113711
הוצ' רכב 9283760
10
2127
סה"כ פרק 1 חגיגות יום העצמאות
75
0
11711
נגרר 6215515
0
פדרציות למוסיקה-השתתפות
1710
0
000
08
סה"כ פרק 1.752 חגיגות וטכסים אחרים
0
000
8
סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים
0
00
2
11719
הפרשה לדמי הבראה ומענק
1-7
עיר ללא אלימות
5
5
55
סה"כ פרק 1.760
5
5
[113740
1
מוקד עירוני-משכורת
1190
100
110
מוקד עירוני-חמרים
14
120
199
מוקד | ומים
110
100
10
מוקד עירוני-ציוד משרדי
16
[170
מוקד-תקשורת שלוחות
00
7
11711
הוצ רכב 48-285-70
0020
0
1790
2000
מוקד עירוני-רכישת ציוד
200
7 | 0
מאוּר שלוחות עיר עתיקה
10
10
13
406/71
סה"כ פרק 1.761 מוקד עירוני
1110
משכורת ושכר משולבים
000
170
4
משכורת
18
|71
הוצ' רכב 6359762
11710
הוצאות אחרות
7
131
20000
קידום פרויקטים
2000
2,000
[3
1000
הוצאות מותנות עמותות
100
11
את"ד-השתתפות
1000
07
סה"כ פרק 1.764 שירותים עירוניים
2
1110
22000
השתתפויות ותרומות
2000
22000
השתת, הורים שכולים
10
1000
15
117140
דמי חבר מש"מ
100
1.000
1000
עמוד 22
0
הצעת תקציב 2011
עיריית עכו
ביצוע 2009
תקציב 2010
תקציב 2011
סעיף תקציב
שם
15
100
00
סה"כ פרק 1.765 מוסדות כללים
20000
0.000
1110
ועד עובדים - השתתפות
10
2.09
11150
ביטוח
5
2.000
ייעוץ לביטוח
744
5
סה"כ פרק 1.767 בטוח אלמנטרי לרשות
2000
2000
קידום האישה
1
27
10
סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים
808
משכורת
100
100
כיבוד
2
2.00
200,000
שיווק מוניציפאלי
2000
2000
1171
ציוד משרדי
000
10
עבודות קבלניות
1170
1.000
100
1%
קניית | ממוסדות
1000
2,000
הוצאות אחרות
00|
השתתפות חברה כלכלית
2
00.00
0.000
סה"כ פרק 1,772 עידוד תעשייה ומלאכה
סה"כ פרק 7 פיתוח כלכלי
1122
2,111
הפרשה לדמי הבראה ומענק
4
17
משכורת ושכר משולבים
12
פיקוח-משכ. זמניים
100
פיקוח-אחזקת מבנים
2
207
14
ביטוח
15
100
11711
פיקוח אירוח וכיבוד
2000
2000
7
11711
פיקוח-השתלמויות
1000
2000
21
117410
מכשירי כתיבה
2.008
22,000
22,000
113740
מיכון ועבוד נתונים
1,000
7
פיקוח-הוצ' אחרות
0
1000
165
עבודות קבלניות
22000
224
הוצאות אחרות
1
0
2.000
רכישת ציוד יסודי
113190
20000
20000
הוצאות אחרות
11731
399
אופנוע 1081865
אופנוע 80-706-50
00
100
טיוטה 35-596-96-
1[1[71[1
"4
2,066
007
משכורת ושכר משולב
412 1731[
2,000
2,000
2,000
שיפוי עבור נזקים
100
100
1000
1
אירוח וכיבוד
000
183
1,000
השתלמויות
1
1
00
100
0 17
הוצאות דואר
1.000
2,000
117410
מיכון ועיבוד נתונים
0
1000
6
13[
ביגוד והנעלה
0
200.00
עבודוּת קבלניות-מדחנים
1,710
120000
2.000
הוצאות אחרות
00
11000
12
117310
רכישת ציוד
120,000
200000
21
117311
אופגועים 91-94
2.7
24
278
סה"כ פרק 1.781 פיקוח על חוקי עזר
25
סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני
(535
233
85
סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים
1189
99
הפרשה לדמי הבראה ומענק
1,685
16
9
משכורת ושכר משולבים
10
0
000
17
12
חינוך-אחזקת מבנים
0.2
08
4
110
ביטוח
000
|00
1 | 43
קרן ביטוח
0
0
10
0
מכשירי כתיבה והדפס
10
111
2000
2000
הוצאות כבוד
11 | 12
100
1000
2100
חינוך-נסיעות וחניה
+8
000
1 | 60
הוצאות דואר
10
000
5
פרסומים
0
2000
2000
2002
חינוך-הוצאות משרדיות
1170
2200
חינוך-מיכון
11
עלות שימוש בתוכנת נוכח
8
5
8
80
חינוך-הוצ' אחרות
00
409
11 | 0
10
100
10
חומרים
1 | 0
2000
1000
2,000
הוצאות אחרות
סה"כ פרק 1.811 מנהל החינוך
9
3
עמוד 23
הצעת תקציב 2011
עיריית עכו
ביצוע 2009
תקציב 2010
תקציב 2011
סעיף תקציב
שם כרטיס
משכורת-ביגוד פועלים
0
2008
0 7
2
2.01
64
שכ"ע יומיים
0
גני ילדים
000
2,5
0
2000
טלפונים בגני ילדים
2204
0
000
00
פרסומים
0
גני ילדים חומרים
1.000
10
000
71
חומרים גני ילדים
00
2,000
28
0"
גני ילדים
000
0
00
10
2,000
0
1
הוצאות אחרות
71
השתתפות למרכז גנ"י מעי
2,000
20,000
0.0000
0
העברה לתקציב בלתי רגיל
220000
222000
10000
90
1.000
1000
1000
רכישת ציוד יסודי
10
220,000
הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך
10
שכר עוזרות לגננות
00
+
12
0 7
משכורת גנ"י ע.ג.
10
100.00
0.7
760
00
1.000
+7
גננות עובדות מדינה
0
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
2,000
פנימיות יום-גנ"י-הוצ.א
12
9,055
180
0 7
פנימיות יום-מיל"ת
10
10
2,041
100
2.8
1
177
שכר תוכנית מעברים
סה"כ פרק 1.812 חינוך קדם יסודי
12
14
14
90
0
10
0
מאור כח חימום מים
0 1
22000
2000
207
מכשירי כתיבה והדפסות
10
טלפונים ואינטרנט
2,000
2,000
0
000
4
חמרים
71
2.000
חמרים-התחשבנות
0
עבודות קבלניות
20,000
0
22,020
0 1
11000
0
1
הוצאות אחרות
0
העברה מתקציב בלתי רגיל
00
000
0
משכ' מזכירים | - יסודי
6
05
7
70
3
19
9
משכורת
10
משכ' שרתים - יסודי
109
0
12
3
בתי ספר שרתים
0
עבודות קבלניות שרתים
7
0
ברכת ישראל יו"חא
0
0
ברכת ישראל
0.000
200.00
20008
1
0
בית ספר טרה סנטה
1110
משכ' ע.ניקיון - יסודי
220002
20.3
223
0
ניקיון בתי"ס יסודיים
0
18
0 7
משכ' סייעות - יסודי
112
11
22017
10
משכ' סייעות
9
90
000
000
000
אחזקת מזגנים
11
הזנה ביה"ס ניצנים
7.18
1,003
12
10
חנ"מ-הוצ' אחרות
20000
200000
11
10
9
1.006
משכורת
07
0
משכורת שרתים חנ"מ
16
1.2
15
10
גיקיון חנ"מ
22,005
00
14
10
משכ' סייעות - חנ"מ
10
11
0
10
משכורת ביה"ס חנ"מ
3
2.008
11
10
ילדי חוּץ
0
10
7
10
מ.ימי-עבודות קבלניות
20000
90 7
כללי דלק ושמנים 8680200
2000
000
204
106,622 |
10
משכ' שרתים
1007
13
סה"כ פרק 1.813 חינוך יסודי
16
16
עמוד 24
10
הצעת תקציב 2011
עיריית עכו
ביצוע 2009
תקציב 2010
תקציב 2011
סעיף תקציב
שם כרטיס
2,000
2,000
0
00
פר"ח -השתתפות
2,000
0 1
השתתפות באורט-מקיף ערבי
00
העברה לתקציב בלתי רגיל
0 7
100
11000
2
אחזקת מבנים
18
19
10
קרית חינוך אורט
2.3
>
200
0 1
משכ..רשת אמית
1,000
0
תיכון דתי אמי"ת
10
|08
7
סה"כ פרק 1.815 חינוך על יסודי
2208
|08
הוצאות אחרות בלתי רגילות
90
11
12
7
90
משכ' - קב"ט
0
1 | ,5
10
ע.קבלניות-שמירה בתי"ס
2
18
200006
0
משכ' - מרפ"ד
45
2,000
מרפד הוצאות טלפון
0
1,000
2,000
[ | 0
מרפ"ד הוצאוּת שונות
1 | ,6
4
6
משכורת ושכר משולבים
1 | 0
000
100
6
90
מאור כח חימום מים
2,000
2000
207
70
מכשירי כתיבה והדפס
10
10
2,006
171
הוצאות כבוד
233
4
4
7 | 1
שפ"י-השתלמויות
000
1,000
1000
בולים טלפון ומברקים
1 | 0
1,000
1000
1000
110
חמרים
00
000
עבודות קבלניות
"0
10
2
5,000
הוצאות אחרות
107
משכ' מזכירים - שפ"י
1,100
12
משכ' ע.נקיון | - שפ"י
1790
20,000
1 | 0
20,000
22005
ביטוח תאונות אישיות
משכורת ושכר משולבים
00
2004
1190
5
רווחה חינוכית-הוצ' אחר
0
10
משכ' סייעות - ר.חינוכי
10
11
משכורת רווחה חינוכית
0
20,000
220006
משכורת רווחה חינוכית
20
70
|12
משכ' - קבסי"ם
|55
2000
2000
80
קב"סים
24
[90
מועדוניות
5
710
שכר מגשרת עולים
[1
בן גוריון מרכז נוער
1
10
3
99
משכ.מועדוניות פ.ניקיון
משכ מועדוניות אם בית
06
10
8
0
12
16
3
משכ. מועדוניות מדריכים
10
משכורת מלווה
9
0
משכ' הסעות - מלווה חנ"
10
1
0
0
02
3
הסעות
10
משכורת ושכר משולבים
1
3
00
90
מתיא-מים וחשמל
000
11
10
10
14
מתיא הוצ תקשורת
0
00
עבודות קבלניות
2,000
בי
00
190
17
הוצאות אחרות
0
0
70
עיר ללא אלימוּת
0
0
6
מתי"א
0
110
2,006
0
משכורת פרויקט עיר חינו
0
פעולות חינוך-הסוכנות ה
1000
11 | 0
מתי"א שכפול
0
2,000
0
0
משכ.מרכזי נוער וקהילה
0
10
מנ"ע-מים וחשמל
10,000
10
מנ"ע-הוצ. תקשורת
0
ו
0
עב.קבלניות
00
0020
130
1000
200
הוצאות חוגים ושונות
110
יחידה לקידום הנוער
6
190
חשמל קידום נוער
1,000
1000
112
1 | 0
11000
1,000
2
תקשורת קידום נוער
1 | 0
הפוך על הפוך
0
00
19
11
22,000
220005
קידום נוער
0
משכורת פועלת ניקיון
2
108
8
20
משכ.רפרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון
4
1100
סה"כ פרק 1.817 שירותים נוספים לבתי ספר וגנים
6
12
14
10
שכר פרויקט נאס"ן
000
1000
178731
120
שכר טיפול בפרט
3
4
|08
0
10
שכר-יוזמות פדגוגיות
19
יוזמות פדגוגיות
2000
סה"כ פרק 1.819 שירותי חינוך מיוחדים
200003
11174
20009
סה"כ פרק 1.81 חינוך
6
+2
8
עמוד 25
הצעת תקציב 2011
ס20
עיריית עכו
ביצוע 2009
תקציב 2010
תקציב 2011
סעיף תקציב
שם כרטיס
69
הפרשה לדמי הבראה ומענק
0.000
18
1000
פסטיבל עכו-הוצ שונות
79890
2.000
1
פסטיבל עכו חגיגות ה 30
120,000
20.00
השתתפות בפסטיבל מסרחיד
12
0
70
מופעי תרבות
0,000
מופע פילהרמונית
70
0
88
2,000
סה"כ פרק 1.822 פעולות תרבות
2
220
9
100
משכורת ושכר משולבים
0
0.00
000
4
מאור כח חימום מים
0
00
000
ספריה-מכשירי כתיבה
1,000
1000
15
20
ספריה-ספרים ועיתונים
10
10
12
120
ספריה- ספרות ועיתונים
0
0
05
1000
ספריה-בולים טלפון
0
10
10
ספריה- הוצאות משרדיות
0
4808
ספריה-כלים מכשירים וציוד
00
1000
7 | 0
8
ספריה-עבודות קבלניות
1000
1790
הוצאות אחרות
0
10
100
19
ציוד יסודי
סה"כ פרק 1.823 ספריות עירוניות
12
10
1000
90
מרכז פיס-חשמל
0
110
2.00
השתתפויות מתנ"סים
12
מתנס וולפסון
000
20,000
0099
2000
4
בית קדם
7 | 5
פרויקט בגרויות
7 | 90
0
הצטיידות סאריה
סה"כ פרק 1.824 מתנסים
20
10
70
משכורת ושכר משולבים
4
70
שכ"ע יומיים תזמורת
10
12
19
10
000
52000
205
תזמוּרת | - תיקונים
70
(0000
0
5
תזמורת-מאור כח חימום
173
תזמו'-חומרי ניקיון
1000
1000
5
000
20000
תזמורת-רהוט והחזקתו
270
2000
2000
תזמורת-מכשירי כתיבה
712
0
0
0
תזמורת -נסיעות
170
000
1000
תזמורת-ספרים ועיתונים
תזמוּרת-בולים, טלפון,מבר
70
0
1000
19
70
15000
20,000
20000
תזמורת-פרסומים והדפסות
10
100
183
20000
תזמורת-מכונות משרד והח
00
000
100
תזמורת - חומרים
7 | 2
00
1,000
תזמורת-תיקונים
200000
70
כלים מכשירים וציוד
20000
4
70
1000
200.00
תזמורת-עבודות קבלניות
4
1000
790
00
1.006
תזמורת-הוצ אחרות
65
מלגות לתלמידים מצטיינים
12000
0
76
סדרת מוצ"ש
7 | 0
00
11
תזמורת-רכישת ציוד
סה"כ פרק 1.825 מוסיקה ומחול
0
עמוד 26
הצעת תקציב 2011
10
עיריית עכו
ביצוע 2008
תקציב 2010
תקציב 2011
שם כרטיס
סעיף
1
100
2,000
70
תיירות-מאור כח חימוּם מ
2,5
11000
11000
תיירות-מים שירותים ע"ע
2
טלפון, מבר
2,000
790
15
2,000
2000
790
תיירות-הוצ אחרות
2000
2000
20000
עמותת התיירות בגליל-הש
1,100
6
1000
110,000
70
שכירות
000
1,206
בולים טלפון ומברקים
10
20008
22000
22000
בית יד לבנים
110
2.002
12000
2.0020
סה"כ פרק 1.826 מוקדי תרבות
22001
1000
2200
פע. ספורט -מפעל
70
106
22,002
22207
70
מרכז-פיס
119
22,3
20005
170
משכורת רשות ספורט
10,000
0
פעילויות ספורט
20
70
השתתפויות ותרומות
9
199
7 | 1
רשות ספורט עירונית
1,000
השתת' בתקציב בלתי רגיל
10
סה"כ פרק 1.829 ספורט
10
14
סה"כ פרק 1.82 תרבות
000
100
1.000
מד"א-השתתפות
0
0
מרכז אזורי לקשיש-השתתפות
0
10
|00
סה"כ פרק 1.83 בריאות
הפרשה לדמי הבראה ומענק
199
100
1000
העברה לתב"ר
19
1000
1000
סה"כ פרק 1.840
(0
86
שכר עובדי לשכות
שכ"ע יומיים סעד
10
10
112
70
00
1690
מכשירי כתיבה והדפסות
1100
2022
0
10
רווחה-מיכון
207
11
2007
9
עלְוּת שימוש בתוכנת נוכח
0
000
000
22
שונות
10
12
2,000
עבודות קבלניות שמירה
(200
הוצ' אחרות
10
2007
2007
3
פעולות ארגוניות
743
4
4
כ"א לחינוך המיוחד
13
18
3
465
הערכות המחלקות לש"ח
22000
22000
5
6
מחשוב מחלקות רווחה
0
1.6
2.04
2.06
עיר ללא אלימות
155
25
90
הוצאות אחרות בלתי רגיל
0
10
עבודות קבלניות
3
6
7
סה"כ פרק 1.841 מנהל רווחה
עמוד 27
הצעת תקציב 2011
10
עיריית עכו
ביצוע 2009
תקציב 2010
תקציב 2011
שם כרטיס
סעיף תקציב
188
2000000
100
משפחות במצוקה בקהילה
0
לאמהות
1000
1007
14
סיוע למשפחות עם ילדים
3
2,022
200,000
220000
16
מקלטים לנשים מוכות
1,120
11000
11000
8
סיוע חד פעמי לחימום
1000
12000
11
תחנות לטיפול במשפחה
11000
12000
20000
מרכזי טיפול במשפחה
24
0
200000
2068
15
מרכזי טיפול באלימות
1.000
11000
ת. לאומית | ומשפחה
160
2
סה"כ פרק 1.842 רווחת הפרט והמשפחה
104
2,055
00
2.3
שכ"ע עו"ס
10
10
16
1
טיפול במשפחות אוּמנה
1
223
223
112
טיפול בילד בקהילה
2.00
ת.לאומית-אוטיסטים
3
220020
ת.לאומית-ילד ונוער
|44
7
7
15
מועדוניות משותפות
17
1:5
65
1.7
יצירת קשר הורים-ילדים
1000
5.000
טיפול בפגיעת מיניות
9
17
3
0
שכר עם הפנים לקהילה
00
08
70
90
אחזקת ילדים בפנימיות
9
טפול במשפחות אומנה
12
0
תכנית עם הפנים לקהילה
15
20
7, ך1
ילדים במעונות יום
10
2,700
4
5
8.8
סה"כ פרק 1.843 שירותים לילד ולנוער
0
100
100
5
מים וחשמל-מועדון קשישים
0
0
08
12
אחזקת זקנים במעונות
0
0
00
000
שכונה תומכת+קהילה תומכת
222
3
33
412
טיפול בזקן בקהילה
4
83
מרכזי ועדות-חוק סיעוד
2,000
200
4
65
מועדונים לזקנים
3
3
9
שכונה תומכת
00
צרכים לזקן-קו עימות
3
0
3
מסגרות יומיות לזקן
13
3
7
מועדונים מועשרים
4
99
סה"כ פרק 1.844 שירותים לזקן
00
100
6
60
סדור מפגרים במוסדות
0
00
11
מפגרים במוסד ממשלתי
00
7412
220000
החזקת אוטיסטים במסגר
111
133
טיפול בהורים ובילדיה
21,033
6
65
משפחות אומנה למפגר
09
4
4
6
מ.יום שיקומי לאוטיסט
111-017
2003
2033
תמיכה באוטיסטים-צפון
0
055
51
8
מפגרים מעון יום
00
שכ"ע זמניים
11
16
3
00
2203
מפגרים במעון אומונ'
100
223
2,000
2.00
71
מפגרים במעון טיפולי)דק
1-2
מעשי"ם .
0
2.00
125
4
מ.יום שיקומי למפגר
4
5
10
107
שירותים תומכים למפגר
1
נופשונים למפגר
07
207
3
מועדונים חברת.למפגר
20000
200000
22006
55
הסעות למ.יום למפגר
00
110,000
120
סה"כ פרק 1.845 שירותים למפגר
17
11
עמוד 28
0
הצעת תקציב 2011
עיריית עכו
ביצוע 2009
תקציב 2010
תקציב 2011
שם כרטיס
סעיף תקציב
16
119
19
ילדים עוורים במוסדות
0
200
1
הדרכת עוור ובני ביתו
17
11000
1.0000
שיקום העוור בקהילה
113
1008
0
0
הוצאות שונות
0
229
מפעלי שיקום לעוור
26
0
אחזקת נכים בפנימיות
12
1200
11
נכים בפנימיות-צפון
1008
2,000
2000
מס' יום לילד המוגבל
10
200
תעסוקה מוגנת למוגבל
11
8
22000
2200
תוכניות לילד החריג
90
00
19
0
מ.יום שיקומי לנכים
143
2000
הסעות למ.יום שיקומי
4
100
11
1000
ליווי למ.יום שיקומי
5
2
2,076
6
646
נופשונים להבראה
תכנית מעבר | לחרשים
000
17
1000
תעסוקה נתמכת לנכים
8
20.00
שיקום נכים בקהילה
12
2,003
20000
200
מרכז' איבחון ושיקום
020
נכים קשים בקהילה
14
10
מועדונים לעיוור
15
200000
נכים בקהילה-צפון
6
26
+5
סה"כ פרק 1.846 שירותי שיקום
0
2000
220000
טיפול בנוער עבריין
70
נוער חרדי מנותק
100
0
000
1
000
טפול בנוער ובצעירים
171
107
17
43
טפול בנערות במצוקה
000
288
5
טיפ.בצעירים-פר אופק
2.0004
22,000
70
בית מעם
200
1,171
2000
מקלטים לנערות
תוכנית לאומית גוער | וצעירים
10000
172
1000
|01
1,000
בדיקות למשתמשים בסמים
40
07
1.07
3
סמים-טיפול בקהילה
1412
117
13
4
טפול באלכוהוליסטים
20,002
200
112
2,000
מפת"ן-אחזקת מבנים
00
10
1100
בולים טלפון ומברקים
70
00
1000
11
0
חמרים
24
7 | 0
הוצאות אחרות
1,000
מפת'ן ממשלתי
70
18
10
1000
מפת'ן מקומי החזקה
1
00
2.000
43
פעול משלימות למפתן
13
22000
22000
4
.
1,000
20000
200000
[5
ת.מניעת אלימות במפתן
משכ.מפתן מורים
11
16
208
0
משכזרת מפתן
00
21
0
0
6
משכ' מזכירים | - מפתן
0
משכ' שרתים | - מפתן
1,005
0
משכ' ע.ניקיון - מפתן
0
7
170
18
ניקיון מפתן
100
2006
21000
1 | )0
13
2.005
0
משכורת
11
4
סה"כ פרק 1.847 שירותי תקון
2.4
0
שכר עובדי מ.ב.ע.
0
מרכזים קהילתיים
109
109
29
1
עבודה קהילתית
07
14
200000
2007
צח"י-צפון ועוטף עז
00
000
01
100
הוצ' אחרות
0
16
3
38
התנדבות פעולות
171
תוכניות פתג"ם
00
לשכות יעוץ לאזרח
10
2,000
2007
2007
שיקום שכונות-פעולות
0
10
100
000
100
2
22006
5
משכורת ושכר משולבים
0
שקום שכונות השכלה גבוה
0,000
10,000
סה"כ פרק 1.848 עבודה קהילתית
8
ד
5
עמוד 29