פרוטוקול מליאה מס' 12/11
וו
פרוטוקול
צכו
מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס' 12/11 (13)
אישור הצעת תקציב לשנת 2012
שהתקיימה | רביעי, ב' בטבת תשע'יב, 28.12.2011 , בשעה 18.00 באולם מועצת העיר, אשר בהיכל העירייה, רח' ויצמן 35 עבו.
בהשתתפות
מר שמעון לנקרי | - ראש העיר
מר זאב נוימן | - | | וסגן ראש העיר
מר ג'מל אדהם | - סגן ראש העיר
מר רפאל לוזון | - | סגן ראש העיר
מר עמרם אילוז | - חבר מועצת העיר
מר עודה אחמד | - חבר מועצת העיר
גב'י אביבה גלעד | - חברת מועצת העיר
גבי שרי גולדשטיין | - | חברת מועצת העיר
מר אשר סרגה | - | חבר מועצת העיר
מר דוד עבדי | - חבר מועצת העיר
מר אילן פרומן | - חבר מועצת העיר
גבי ליובוב מילכמן | - חברת מועצת העיר
מר שלמה פדידה | - | חבר מועצת העיר
מר עופר כהן | - חבר מועצת העיר
מר מיכאלי נחמיה שירין | חבר מועצת העיר
נעדרו:
מר בוריס מקגון | - חבר מועצת העיר / נמצא בחוצ-לאר\ מר נג'מי סלים | - חבר מועצת העיר
בנוכחות ה"ת :
מר אוהד שגב - מנכ"ל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנכ"ל העירייה
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
עו"ד כנרת הדר | - היועצת המשפטית
מר יוסי דיעי - מבקר העירייה
מר יניב אשור - מנהל אגף הביטחון והפיקוח
גבי ליזו אוחיון בן-נעים - ראש לשכת רהייע
מר דוד חזן | - עוזר ראש העיר
מר סמיר בטאת | - עוזר ראש העיר
מר מיכה זנו - רואה חשבון / מח' הנהייה
גבי רוית נגר - מוכירת סמנכ"ל
מר שרון דהאן | - דובר העירייה
גב' שולה אזולאי סגנית ראש מינהל החינוך
מר יוסי לוזון | - מנהל אגף אמרכיילות התינוך
מר אלירן אלון | - חשב החינוך
מר משה סעדה | - מנהל מחלקת מחסנים ואינוונטר
מר דוד פרגיון | -- מנהל בית העירייה ומוקד העירוני מר שמעון אפריאט - מנהל מגרשי הספורט
גבי דליה עבודי - מזכירת מנהל כללי
מר ניר הלפרין | - מנהל מערכות מידע
מר אופיר | - מתאם מחשוב
גבי אלה סגל | - סגנית מנהלת קליטה
על סדר היום :
1. הודעות ראש העיר.
2. אישור פרוטוקול ועדת כספים 01/11 מיום 13.12.2011,
ואישור הצעת תקציב לשנת 2012, מצ''ב כנספח.
הודעות ראש העיר
שמעון לנקרי - ראש העיר
א. בשם מועצת העיר אני מבקש לגנות את כל גילוי האלימות בשכונת בורלא,
כנגד ערבים, אנו חיים בעיר שהיא סמל לתיים משותפים ודו-קיום ונמשיך לשמור על כך, אני מבקש מהמנכייל וממנהל הביטחון לעשות הכול יחד עם המשטרה כדי למגר את התופעה.
ב. את ההצבעה לאישור התקציב לשנת 2012 נפריד מההצבעה לאישור סעיפי
החינוך והתמיכות בכדי לאפשר למי שיש חשש לניגוד עניינים | - לא להשתתף בהצבעה.
2. אישור פרוטוקול ועדת כספים 01/11 מיום 13.12.2011,
ואישור הצעת תקציב לשנת 2012, מצייב כנספת
שמעון לנקרי - ראש העיר
תקציב 2012, תקציב שמשקף את עבודת הרשות בשנים האחרונות וכן את כל ההשקעות בתחום התשתיות. ההשקעה הגדולה בחינוך וברווחה, אהו תקציב גדול אתראי שבא לשרת את התושבים בכל תחומי החיים ואין תחום שלא לקחנו אותו בחשבון.
זהו תקציב טוב ששם את עכו במקום הנכון.
ומבטא את כל הפיתוח שמתחולל בעיר אותו ניתן לראות בכל פינה בעיר.
עודה אחמד
אני רואה מה קורה בעיר! התקציב מאוזן, אני רוצה להגיד לך שאתה רהייע מצוין.
אין גרעון, אין סטיות בתקציב.
אבל לדעתי החלוקה בתקציב לא צודקת.
חלק גדול מתושבי העיר לא מוצאים את עצמם כעובדי העירייה ובעיקר מהמגזר הערבי.
אני רואה שיש גידול של כמעט 75% בהשקעה של אירועים וחגיגות.
מול ואת, הנוער הערבי בעיקר באירועי הקיץ, לא מוצא את עצמו.
אני רוצה לדעת מי אלו המשרות החדשות ! לא הבנתי מה זה נכסים ציבוריים.
גם לגבי סעיף הסעות.
הייתי שמח אס היה ביטוי בתקציב לבניית ביה"ס יסודי.
ראובן ויצמן | -- גזבר העירייה
נכסים ציבוריים :
אלו נכסים של העירייה, מנוהל באופן ציבורי כמשק סגור.
חגיגות ואירועים :
התקציב נותן ביטוי להשקעה שווה לכל המגזרים בעיר מתוך רצון לאפשר לכל התושבים חיי תרבות עשירים.
ג'מל אדהם - סגן רה'יע
אני בהחלט יכול להעיד שיש השקעה בכל פעילות שאנו מבקשים במגזר הערבי.
אוהד שגב - מנכ"ל העירייה
לגבי שאלתך לתוספת משרות למנהל הכללי.
יש למעשה תוספת בפועל של 2 משרות :
מזכירה בגזברות וכן 2 עו"ד בחצי משרה בלשכה המשפטית.
כל יתר המשרות, אלו עובדי עירייה | שפשוט שינו את הרישום בסעיף.
עודה אחמד
מח' | אני חושב שיש צורך להוסיף עו"ס למגזר הערבי, לאור הצרכים בשטח.
אוהד שגב - מנכ"ל העירייה
כל התקנים שמשרד הרווחה נתן לנו למגזר הערבי, מאוישים.
מעבר לכך, כשאנו נפרסם דרישה לעוייס, אנחנו נשמח לקלוט מהמגזר הערבי, עו"ס מתאימים.
שמעון לנקרי - ראש העיר
לפני כ-7 שנים היו 28 עו"ס והיום יש כ-60 | הכפלנו את מסי | בעירייה.
וכן צרפנו עובדים נוספים כדי לטפל טוב יותר באוכלוסיות מוחלשות.
אוהד שגב - | העירייה
לגבי נושא בניית ביה"ס יסודי במגזר הערבי, הנושא בטיפול ע"י מר אדהם ג'מל, אנו ערים לכל הבעיות ואנו מטפלים בהם מול משרד החינוך.
שמעון לנקרי - ראש העיר
אנו פותחים מוסדות תינוך בהתאם לצורך, לדוגמא :-
השנה פתחנו 3 גני-ילדים במגזר היחודי.
שלמה פדידה
שמעון, אני רוצה שנקיים ישיבות בצורה מכובדת כשאני מעלה ביקורת, וו רק ביקורת בונה.
עו"ד כנרת הדר, לדעתי שני שליש מחברי המועצה יש להם ניגוד עניינים המתבטא בתקציב והם צריכים לצאת ולא להשתתף בישיבת התקציב.
רשת המתנייסים, אתם דורשים מאיתנו להעביר 3 מלשייח למתנייסים ואני כבר שנה מבקש לראות את דו"ח המבוקר של רשת המתנייסים ולא מצליח לקבל ואת.
אני מבטיח לך עו'יד כנרת, שאצליח לראות הדו'יח ולראות למי מעבירים שס כסף.
שמעון לנקרי רה'יע, הסתכלתי על פרוטוקול ההנהלה שלכם, שס אתה קורא לתקציב תקציב חברתי.
למה בדיוק | - לארנונה ! אני לא מאמין לנתונים של רואה חשבון מר יעקב זיצר.
שלמה פדידה
אתה קורא לתאגיד המים | - ייהנזק של הקמת התאגיד העירוני לעירייהיי, הנזק של 2 מלשייח לעייריה.
תלמד מג'קי סבג ראש עיריית נהרייה, שלא הקים תאגיד מים.
כשאני הצבעתי להקמת התאגיד, חשבתי שזה יהיה מלכייר ולא גוף עסקי שיגבו מהתושבים עוד 16% מעיימ. על מה חברתי, על צילומי אוויר שעשו לתושבים.
תקציב חברתי | - על מה, על חלוקת תלושים לנזקקים לפי מפתח פוליטי ו שמעון לנקרי רהייע, למה אתה קורא תקציב רוותה- על 28% מכל התקציב שהעירייה משקיעה 1 שאחרי השתתפות משרד הרווחה של 75%, העירייה משקיעה 3% !
אני רואה פה תקציב של חפלות.
זה מה שאנו התושבים המסכנים צריכים לשלם, על חפלות ועדת הנהלה, ועדת כספים - הסכמים קיבוציים, על איזה הסכמים אתה מדבר ז העובדים בעירייה ! אף אחד לא מרגיש תוספת במשכורת, דיברתי עס גמלאים, אף אחד לא רואה תוספת במשכורת. יש רק תוספת למקורבים.
אני רואה רק תקציב של לשכת רהייע, מנכ"ל ומזכירות | - 9 מלשייח.
לשכה משפטית | - 2.5 מלשייח בשנת 2010, הלשכה המשפטית הוציאה 900 אלשייח עבור עו"ד חיצוני. כשאף אחד מהם לא מעכו.
כנראה שאתה לא מכיר את המשפט ייעניי עירך קודמים'י.
לשכת הדובר | - בשביל מה אנחנו צריכים לשכת דובר שעולה 700 אלשייח כשיש את עו"ד טלי בן סימון, שמגיבה לעיתונים.
רוב הכסף אצלנו הולך | - | ולהצגות.
שמעון לנקרי | - ראש העיר
עו"ד טלי בן סימון לא מועסקת העירייה. את כל כספה היא מקבלת מכספי הפרטי בלבד!
מעמד האישה, בהזדמנות זו, אני רוצה להודות לשרי גולדשטיין שמובילה את התוכנית הזאת בהתנדבות, היא עושה עבודה נפלאה גס כיוייר רשת המתנייסים, ואני אשמח אם יש עוד אנשים שיסכימו להתנדב ולקתת על עצמם להוביל תחומים נוספים, למען תושבי העיר.
אני באופן אישי, מצטרף למאבק כנגד הדרת נשים. אצלנו יושבים נשים וגברים יחד, בכבוד.
אתה מוזמן לעיין בכל דוייחות המתנייס. אני מבקש מהגזבר להביא את המאזן האחרון של המתנייס ולזמן את שלמה פדידה לעיין בדוייחות הנייל.
לגבי תאגידי המים | - תאגידי המים חוקקו בחוק לפני כמה שנים ואני לא אקח דוגמא מכאלה שעוברים על החוק. אותן רשויות שלא הקימו את תאגידי המים נאלצים כעת לשלם מיליונים ולהקים תאגידים. לעומת אלו שהקימו בזמן, שקיבלו פיצוי על הקמת התאגיד.
חיובי הארנונה | - בעיר עכו, הארנונה לא עלתה ב- 6 שנים האחרונות למעט, מה שמשרד הפנים מחייב עפ"י חוק.
שמעון לנקרי -- ראש העיר
תפסיק להשתמש ב ייתושבי עכו המסכניםיי | - תושבי העיר לא מסכנים, הס חזקים, מדהימים! ומגיע להם הכול כולל הופעות וחיי תרבות עשירים.
ולאלה שקשה אנו מסייעים ככל האפשר !
תקציב חברתי | -- התקציב הכי חברתי במדינת ישראל הוא בעיר עכו.
אין עיר שמשקיע בתושביה, הן בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, הרווחה ועוד ...כמו בעכו.
כל הסיסמאות - ייתושבי עכו מסכניםיי, הם פוליטיקה זולה על חשבון התושבים, אנחנו נמשיך להוביל את העיר להישגים למען תושבי העיר !
פדידה רוצה לצאת אך ראש העיר מבקש ממנו להשאר, לאחרי הדברים הקשים שאמרת מצופה שתצביע נגד התקציב אך אתה כמובן תמנע והכל כי אתה פופוליסט זול !!!
שמעון לנקרי | - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים 01/11 מיום 13.12.2011, ואישור הצעת תקציב לשנת 2012, מצייב כנספח.
בעד | 4 חברים.
- שלמה פדידה.
סלוט ק41/מ.
לאכע | לופכ כפן !4690 | אמש
שלמה פדידה
רשום 75 מלשייח מהמדינה ואנו מוצאים 91 מלשייח, דהיינו:-
עיריית עכו מוציאה בקושי 20% על תינוך.
בטירת הכרמל - 50% מהתקציב שלהם הולך על חינוך.
בנשר | - 60% לתקציב התינוך.
בטירת הכרמל | - מוציאים 14 | לתלמיד מהגן ובעכו כ- 4,500 שיית.
בנהרייה- 64% וכאיס לבגרות ובעכו רק 44%.
בנהרייה משקיעים -- 9,000 לתלמיד. אצלנו הכסף הולך לריטה ולהופעות.
עודה אחמד
התוספת האמיתית של העירייה בתינוך, לעומת שנה שעברה היא רק 1 מלשייח.
לעומת זאת, יש גידול בהכנסות הרבה יותר.
ולכן אני חושב שהעירייה הייתה צריכה להשקיע יותר בתינוך.
שמעון לנקרי | - ראש העיר
אני רוצה לתקן את הרושם בנוגע להשקעה בתינוך בעיר, שהנתון האמיתי הוא 9,000 ש'יח לתלמיד.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור תקציב החינוך.
בעד | - 10 חברים.
נגד | - עודה אחמד.
נמנע | - שלמה פדידה
( עמרם אילוז, עופר כהן, ורפאל לוזון לא הצביעו ).
א₪/06 9100
מאיכות :- | פכ!אן | [מאית 6 יכין
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור תקציב
בעד | | - 8 חבוים.
נגד | - עודה אחמד.
- שלמה פדידה
( עמרם אילוז, עופר כהן, רפאל לוזון ואילן | לא הצביעו ).
אוהד שגב | ירייה | שמעון לנקרי - | העיר
א\פרוטוקולים מועצה 12-11\2011 | - 28.12.2011 - תקציב | יקון
בספח
עיריית ענו
פרוטוקול ועדת כספים מטס' 01/11
תקציב שנת 2012
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ביום שלישי, יז' בכסלו תשע"ב, 1,, בשעה 17.00 , בחדר הישיבות, שמול לשכת ראש העיר
משתתפים ה'יה:
מר שמעון לנקרי | - ראש העיר ויו''ר ועדת הכספים מר זאב נוימן | - | מ''מ וסגן ראש העיר
מר מיכאלי נחמיה שירין | - חבר מועצת העיר
מר נג'מי טלים | חבר מועצת העיר
נעדרו:
מר רפאל לוזון | - סגן ראש העיר
מר עמרם אילוז | - חבר מועצת העיר
גב' אביבה גלעד | - חברת מועצת העיר
מר בוריס מקגון | - חבר מועצת העיר
מר אשר סוגת | - חבר מועצת העיר
הצטרף:
מר ג'מל אדהם - סגן ראש העיו
נוכחים ה'יה :
מר ראובן ויצמן | - גזבר העירייה
גב' ליזו אוחיון | - ראש לשכת רה''ע
מר פלו בן-אהרון | - ראש מינהל התפעול
גב' איילה חביב | - ראש מינהל הרווחה
מר אלברט בן- שלוש | - ראש מינהל תרבות / רכש
מר שרון דהאן | - | דובר העירייה
מר יניב אשור | - מנהל אגף הביטחון ותפיקות
מר מיכה זנו | רואה חשבון / מח' הנה''ח
מר יעקב זיצר | - רואה חשבון
מר משה סעדה | - מנהל מח' מחסנים ואינוונטר
מר דוד פרג'ון | מנהל המוקד העירוני ובית העירייה
על סדר היום :
1. אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2012.
שמעון לנקרי | - ראש העיר
התקציב לשנת 2012 הוא תקציב חברתי ומשקף הלכה למעשה את הצדק החברתי בעכו.
סלים נג'מי
לאחר שעברתי בעיון על הצעת התקציב אני יכול לומר שהתקציב הזה הוא כמעט מעולה.
שמעון לנקרי - ראש העיר
בשל הסכמים קיבוציים עם ההסתדרות יש גידול בשכר העובדים והפנסיונריס.
יש עלייה של כארבעה אחוזים בשכר הפנסיונריס וזה הרבה. הדוח הכספי המבוקר לשנת 2010 והדוחות הרבעונים לשנת 2011 יובאו בחודש הבא לאישור המועצה.
הנוק של הקמת התאגיד העירוני לעירייה נאמד בכ-12 מיליון | לשנה.
ראובן ויצמן -- גזבר העירייה
אנו נמדדיס על ידי הרגולטור | - משרד הפנים על מגמתיות לאורך שנים. המגמה שלנו היא של השתפרות. 2010 תיגמר סביב 5.8 מיליון ש"ח גירעון בהשוואה לשנת 2009 , בה סיימנו בגרעון גדול יותר. אפשר לומר שאנו נמצאים בתהליך של הבראה ויציבות כלכלית. כל הזמן צריך לחתור להתייעלות. בנושא הארנונה | - המצב הכלכלי משפיע על התושבים, אך עס ואת אנו נעמוד בתכנית העבודה שלנו עם יעד גביה של 97 מיליון שקל. מגמה זו תימשך גם בשנה הבאה.
שמעון לנקרי - ראש העיר
יש לנו אחריות תקציבית ואנו עושים הכל כדי לשמור על המסגרת. למרות המצב במשק והמשבר הכלכלי העולמי אנו ממשיכים להשקיע בחינוך, ברווחה ובפרויקטיס רבים. כל העיר כולה נמצאת בתנופה של התפתחות אדירה ואנו שמחים על כך. צריך לקחת בחשבון שבתכניות רבות אנו משתתפים במציינג | - והסכום הוא לא מבוטל.
יעקב זיצר - רו''ח
חלקו הגדול של גרעון 2010 הוא גירעון רישומי בלבד הנובע מהפרשי עיתוי בגין הכנסות של שנת 2010 שנרשמו בשנת 2011 על בסיס מזומן | .
שמעון לנקרי - ראש העיר
ביקשתי מרוייח זיצר לערוך בדיקה של נושא חיובי הארנונה של העיר עכו בהשוואה לערים אחרות מסביב. בבדיקה שערך מתברר, כי התעריף המשוקלל בעכו הוא בין הנמוכים באזור.
ראש העיר מעלה להצבעה את אישור הצעת התקציב לשנת 2012 בסך של 295,782 אלפי ש"ח.
6% | 2012 | כ[ספת | -
שמעון לנקרי | ראובן ויצמן
ראש העיר | ועדת כספים | גזבר העירייה
9 | :א\כספים 01-11\2011 -
יי בא 9
עיריית עבו
עיר | חים התיכון
+
תוכן העניינים | ..
עמוד
א. דברי הסבר | 1-4
ב. התקציב הרגיל | 5-3
- התפלגות התקציב הרגיל.
- ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב - שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
- התפלגות הכנסות
- | הכנסות - מפורט לפי הכנסות עצמיות והכנסות ממשלה 2012 | אומדן הכנסות לשנת | -
- התפלגות הוצאות
- הוצאות | - מפורט לפי שכר ופעולות
- אומדון הוצאות לשנת 2012
ג.הצעת תקציב 2012 | - מפורט | 141
וה
[
--
ג 4 ואו וצו
חברי מועצת העיר היקרים,
שנת 2011 היתה שנה טובה וברוכה עבור העיר, שהתאפייגה בתנוכת מיומיס חדשים. בשנה זו השקענו מיליוני שקלים בחינוך, רווחה וקהילה, תשתיות ושיפוצ שכונות ותיקות.
ביו המיומיס הגדולים שתנכנו ניתן למנות את אצטדיון הכדורגל, ישיבת ההסדר המפוארת ומרכז לגיל הרך. כמו כן, נחנכה אכסניית הנוער | - מלון האביריס בעכו העתיקה וקניון עזריאלי החדש נפתח בשעה טובה לרווחת הציבור.
שנת 2012 מציבה בפנינו אתגרים לא פשוטים, והפרטת משק המים והקמת תאגיד מים עירונל משפיעה עלינו לרעה ופוגעת בהכנסות העירייה.
השנה הצבנו את נושא | כיעד ראשוני ועם השלמת הסקר בפארקים ובגני הילדים נצא לעבודות לשיפור הבטיתות ועמידה בתנאי תקן מחמירים.
אין ספק, שהפיתוח הסביבתי | ברחבי העיר, כפי שקרה בעכו בשנים האתרונות ושדרוג השכונות תורמים רבות לשיפור איכות החיים, ואנו נמשיך לדבוק במשימה וו. השנה וכינו לקבל את כוכב | על חמש שנות התמדה בחמישה כוכבי יופי במסגרת תחרות קריה יפה, דבר המעיד על שיפור ניכר ומתמיד של וניקיון העיר.
כשבארצ מדברים על צדק חברתי ועל שוויון הזדמנויות, כאן בעכו מבצעים זאת הלכה למעשה. כך למשל, בתקציב 2012 השתתפות העירייה נטו בפעולות חינוך גדלה ומסתכמת בסכום של 15.2 מיליון ₪. כמו כן, השתתפות העירייה בפעולות הרווחה גדלה נטו ב-800 אלף ₪ והיא מסתכמת בכ-12 מיליון ₪. תקציב העירייה משקף גס את הפעילות הכוללת של בתי הספר ברשתות אורט ואמייית קנדי המסתכמת בכ-37 מיליון ₪.
גס השנה נמשיך להשקיע בפרויקטים חינוכיים כמו שיפור הישגי הבגרות ועידוד מצוינות וזאת לצד השקעה בתכניות חברתיות, הפעלת מרכזי נוער וקהילה וטיפול בנוער בסיכון.
בימים אלה אנו מציינים עשור להכרותה של העיר על ידי אונסקייו, מה שמביא אותנו להמשיך לפעול ביתר שאת למימוש הפוטנציאל התיירותי של העיר והצבתה במפת התיירות העולמית.
לצד הגידול בפעילות השוטפת והעשייה הברוכה למען התושבים נמשיך לנקוט במדיניות תקציבית אחראית ושמירה קפדנית על מסגרת התקציב על מנת לאפשר שמירה על רמת שירותים טובה ביותר לתושבים.
אני מאמין , כי רק | משותף של כולנו יאפשר לעירייה להעניק לתושבים בעיר את השירות הטוב ביותר במסגרת המגבלות הקיימות, ולהשיג בכך את היעדים והאתגרים העומדים בפני העירייה בשנת 2012.
בהודמנות זו ברצוני להודות לסגני ראש העיר, לכל חברי מועצת העיר בכלל | הנהלת העיר בפרט על התמיכה והגיבוי הניתנים במהלך כל השנה, הן בהתעניינות הרצינית והן בהשתתפות בישיבות המועצה בצורה עניינית.
שמעון לנקר
ראש העיר עכו
יטי/כסלו/תשע"ב
11
לכבוד
ראש העיר
מר שמעון לנקרי
וחברי מועצת העיר
נכבדי !
הנדון : הצעת תקציב עיריית עכו לשנת 2012
אני מתכבד בזה להגיש לאישורכם את הצעת התקציב לשנת הכספים 2012.
תקציב רגיל
התקציב הרגיל המוצע לשנה זו מסתכם ב כ- 296 מליון ₪ לעומת 250 מליון ₪ בשנת 2011 .
העלייה בהיקף התקציבי נובעת בעיקר מהוספת סעיפים בתקציב החינוך הכוללים הפעם גם את תקציבי הפעולה של רשתות אורט ואמייית המסתכמות בכ- 37 משייח. כמו כן ניתן להצביע גם על עלייה בעלויות שכר הנובעת מהסכמי השכר במשק.
הצעת התקציב מתבססת על תחצית אינפלציה בשיעור של 3% ויציבות במסגרת השכר, פריצה של מי מאילו , אס כתוצאה מהנחיות או מהסכמי שכר חדשים יחייב עדכון התקציב בהתאם.
הנחות הבסיס בבניית התקציב היו :
1. המשך תנופת בניה בעיר.
2. הגברת גביית ארנונה והגדלת הכנסות עצמיות.
3 מענקי איזון ממשרד הפנים של כ- 37 משייח.
הצעת התקציב המוגשת מבוססת על הנתיות הממשלה בהכנת תקציב המדינה , הנחיות אלה צופות המשך ייצוב המחירים ושיעורי אינפלציה כאמור של כ- 3% | . שינויים משמעותיים בשער החליפין של המטבע ו/או פגיעה במסגרות השכר ו/או שינויים בתקציבי הממשלה יחייבו עדכון התקציב בהתאם.
מהאמור לעיל מתתייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב הכוללת מדיניות של הידוק בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.
בהזדמנות זו , ברצוני להודות למנכייל,לראשי המינהל , למנהלי האגפים ולמנהלי המחלקות על שיתוף הפעולה המוצלח, תודה מיוחדת לחשבים ולעובדים במינהל הכטפים על שטרחו ועמלו בהכנת התקציב .
זה המקום לציין את העבודה המקצועית והמסורה של כולם בהכנת התקציב.
מאחל המשך שיתוף פעולה פורה ומוצלח בשנת הפעילות הבאה עלינו לטובה.
בכבוד רב.
או | ובן ויצמן
2 | -
עמוד 2
דברי הסבר
מבנה התקציב
מבנה התקציב וחלוקתו לפרקים וסעיפים נעשה בהתאם לשיטת הסיווג והמספור האחידה כפי שנקבעה ע"י משרד הפנים. בהכנת התקציב נלקחו בחשבון מקדמים כלכליים לכלל המשק , כמו קצב עליית המתיריס , יציבות בשכר, שיעור הריבית במשק וצרכי השעה של העירייה.
להלן הנחיות משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי :
פעולות - כל תקציבי הפעולות נבחנו מחדש, על פי סדרי העדיפויות החדשים שנקבעו בעירייה והופנו בעקבות כך המשאבים
תתזית האינפלציה לשנת 2012 עומדת על 3%.
סה''כ תקציבי הפעולות הינם כ- 8 .64 מליון ש'יח.
חינוד- תקציב החינוך לשנת 2012 מסתכם לסך של כ - 88.8 מליון ₪ המהווה שיעור של כ 30% מסה"כ הוצאות התקציב , וזאת לעומת הכנסות ממשרד החינוך ויתר עצמיות חינוך המסתכמות לסך של כ 73.6-מליון ₪ , כך שהשתתפות העיריה לנושא החינוך בתקציב 2012 מסתכמת לסך של כ- 15.2 מליון ₪.
שכר - | סה''כ תקציב השכר הינו כ- 97.6 מיליון
פרעון מלוות | -
שיעור קידום פרעון מלוות מושפע מהאינפלציה הצפויה כ-3%, ומשינוי שיעור ריבית הפריים במשק | בשער הדולר.
סה''כ פרעון מלוות צפוי הינו 12.6 מליון ש'יח.
הוצאות מימון -
ע'יפ הנחיות משרד הפנים יש להעמיד את הוצאות המימון בשעור שלא יעלה על 1.5% מסך תקציב ההוצאות.
סה''כ הוצאות המימון הינו כ- 2 מליון ₪ המהווים שיעור של כ- 0.7% מסה"כ הוצאות התקציב.
הסכום כולל סך של 0.5 מליון ₪ בגין הנחות מימון בארנונה.
מענקי משרד הפנים
מענק האיזון לשנת 2012 תוקצב כ-37 מליון ₪ - מענק האיזון לשנת 1 הסתכם ב כ -36 מליון ₪.
ארנונה
הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2012 יסתכמו בכ- 105.95 מיליון ש'יח, גידול של כ- 8 מליון ₪ בהשואה לתקציב 2011. ההנתות מארנונה יהיו בסך של כ-
5 מליון ₪.העירייה מקווה לעמוד ביעד שנקבע .
עמוד 3
הכנסות עצמיות אחרות
ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2012 יגיעו לסך של כ- 21.2 מליון ש"ח | .
3. נתונים סטטיסטיים כלליים :
מספר התושבים הרשומים בעכו בתודש אוקטובר 2011 הסתכם כ -54,000 א.
תושבים.
מספר היחידות לחיוב ארנונה לשנת 2012 הינו כדלקמן:
- 14,691 יחידות
אחרים | - 5,092 יתידות
סה"כ | - 20,053 יחידות
בשנת 2012 יפעלו בישוב מוסדות החינוך הבאים :
ד.
בתי ספר תיכוניים מקיפים.
תיכונים עצמאיים.
מרכז להכשרה מקצועית | - מפתן.
תיכון מקצועי חדש בשיתוף תמיית.
4 97
בתי ספר לחינוך מיוחד.
בתי ספר יסודיים מיימ, 2 ממייד ועוד 5 במסגרת רשתות חינוך עצמאיות.
8 גני ילדים מתוכם 7 גנייי חינוך מיוחד ועוד 12 בחינוך העצמאי.
3 | מרכזי העשרה: מוסיקה ואומנות, מרכז העשרה למגזר הערבי ומרכז לגיל הרך.
מערכת החינוך בעיר כוללת 8,260 תלמידים בבתי הספר ו - 2,098 תלמידים בגני הילדים.
סה'יכ תלמידים במערכת החינוך | - 10,358.
עמוד 4
הצעת
תקציב
תקציב
ביצוע
202
201
20000
הכנסות
ארנונה כללית
4
3
מפעל חמים
7
1100
6
עצמיות חינוך
0
1
17
עצמיות רווחה
17
217
עצמיות אחר
20
23
הלוואה לאיזון
2,000
000
סה''ב עצמיות
3
2008
2200
תקבולים ממשרד התינוך
53
33
18
תקבולים ממשרד הרווחה
22
2,016
תקבולים ממשלתיים אחרים
16
56
מענק כללי לאיזון
300
3
2606
מענקים אחרים
10
10
36
סת''כ תקבולי הממשלה
102
1.004
תקבולים בלוני רגילים
7
הנחות בארנונת
10
10
156
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
תקציבי עזר
24
+1
סיה''כ הכנסות כולל
|12
| | 0
21
הוצאות
שכר כללי
8
17
6
גימלאים והוצאות פרישה
2,007
25
תמה
פעולות כלליות
3
57
5
מפעל המים
3
סת'יכ כלליות
18
129
5
6 ן
שכר עובדי חינוך
272
29
פעולות חינוך
5
27
24
7
6
חינוך
58
שכר עובדי רווחה
72
8
פעולות רווחה
33
37
+0
סת''כ רווחת
5
1
פרעון מלוות מים וביוב
3
5
35
פרעון מלוות אחרות
9
056
6
סת''כ פרעון מלוות
11
111
11
20
הוצאות מימון
1,000
35
הוצאות חייפ ובגין שנים קודמות
155
5
13
1000
הנחות בארנונה
1,000
16
הוצאה בלתי רגילה
1
הוצאות מותנות
תקציבי עזר
6
41
סה''כ הוצאות כולל מותנה
22
2,000
3
עודף (גרעון)
| | 2
עמוד 5
מס' פרק
הצעה | תקציב
ביצוע
202 | 2011
2000
שם הפרק
2012
2000
מיסים ומענקים
7
18
41 124266
מסים ואגרות
753
מענקים
20
סה"כ
)] | =
3
הנהלה וכלליות
1
מנהל כללי
1006
02
מנהל כספי
6
2
72
הוצאות מימון
2000
101
5
פרעון מלוות
11
11
סה"כ
0 | |₪
13
2.00
66
|שרותים מקומיים
[תברואה
11
12 | 2
2234
22,002
2
200 | 2009
שמירה ובטחון
108
3
2.06
תכנון ובנין עיר
00
202
ויו
4
166
נכסים ציבוריים
100
19
19
13
5
|
חגיגות וארועים
20
108
10.08
06
שירותים שונים והשתת'
205
204
21
8
8
פיקוח עירוני
|07
1
43
7
פיתוח כלכלי
3
226
212
סה"כ
8 3
46
9
1.7
4
שרותים ממלכתיים
מנהל-חינוך
8
|[חינוך
4
4
24
7
21 211
תרבות
106
בריאות
1
2.09
רווחה
24
221
5
1
דת
105
12
106
קליטת עליה
3
000
72
1
איכות הסביבה
100
110
1410
סה"כ
8 |69,442
143
מפעלים
201
18 | 10
מִים
1.77
2
21
209
233
2001 | 15
נכסים
18
55
7
6
00 | 10
ביוב
1
10
44
5 | 5
אחרים
4
1
סה"כ
3 0
2,075
6
126
תקבולים לא רגילים
9
תקבולים ותשלומים
|
270
10
לא רגילים
1
סה"כ
]200
6 |
3
100
4
תקציבי עזר
04
1
2
סה"כ
4
20002
20,000
3
עמוד 6
הצעת תקציב לשנת 2012
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
ביצוע 2010
תקציב 2011
ביצוע משוער 2011
מסגרת תקציב לשנת 2012
מס'
מס' משרות |עלויות שכר
שם
מס' משרות | עלויות שכר
מס' משרות
עלויות שכר
הנהלה וכלליות
1
3 | 89
נבחרים
3 | 14
100
3
50 | 4
כללי
5 | 1
24 | 43
08
24
220
2
מנהל כספים
10 | 2008
10 | 3
10
107 | 100
19
סה"כ הנהלה וכלליות
ה
1
7
46 | 4,
שירותים מקומיים
21
תברואה
22 | 006
21
18
206 | 29
2
6 | 4
שמירה וביטחון
6
:(
45 | 9
3
13 2:06
18 | 2006
תכנון בנין עיר
12
21
21
4 | 5
נכסים ציבוריים
5 | 21
3
47
4 | 1
0
6
6 | 15
שירותים עירוניים שונים
8
0
11
55
פיתוח כלכלי
0
16 | 12
פיקוח עירוני
17 | 16
17
2,022
26 | 5
שירותים חקלאיים
0
סה"כ שירותים מקומיים
6
11
66
7
12 | 8
שירותים ממלכתיים
207 | 200
חינוך
2200
208
2008
207 | 229
358 5566
2
תרבות
120 | 14
55
2.07 | 21
3
בריאות
רווחה
4
20 | 2
2
12
128 | 178
5
דת
קליטת עליה
1 | 170
3 | 112
206
205 | 20
1
איכות הסביבה
0
סה"כ שירותים ממלכתיים
1
2113 28
7
2-08
2007 | 217
מפעלים
5 | 16
מים
בתי מטבחיים
3
4 | 4
נכסים
24 | 2.33
23
55 | 23
תחבורה
7
מפעלי ביוב
₪ | 1
מפעלים אחרים
1
919
70
סה"ב מפעלים
37 | 2+
24 | 2.1
23
55
05 | 3
גימלאים
25 | 200
237
206
264
20008 | 220.0
סה"כ כללי
6
10
ד
0
עמוד 7
עיריית עכו -הצעת תקציב 2012 | )
התפלגות הכנסות
תקבולים
מענקים | מ. אחרים
ארנונה כללית | משרד הפנים | 2%
והנחות | 1%
12%
משרד הרווחה
1%
משרד החינוך
15
יתר עצמיות
2%
משרד הרווחהם | משרד | יתר עצמיות₪ | ארנונה כלליתם משרד הפנים | מ. אחרים | והנחות
עמוד 8
עמוד 9
עצמיות
יָרִיית | עכו -ה
)
וואה לבי | 201
ות שנת 2012 בה
אומדן | ה
1100
1000
1,000
00
20,000 | >
|
משרד | מענק | מענקים
ארנונה
יתר
מים
משרד
כללית
הוותה מ אחרים איזון | אתרים
החינוך
עצמיות
כללי
ביצוע 2010 | 3
עמוד 10
התפלגות הוצאות
שכר כללי
22%
פעולות כלליות ₪
22%
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות 1)
0%
שכר עובדי חינוך | א
%
הנחות בארנונה ₪
%
הוצאות מימון ₪
1%
פעולות חינוך ם
22%
פעולות
שכר עובדי רווחה ₪ | 1%
4% | פרעון מלוות אחרות ם
פרעון מלוות מים וביוב ₪
1%
פעולות | שכר עובדי חיגוךם | פעולות כלליותם | שכר כללים ן פרעון מלוות | פרעון מלוות מים וביובא | פעולות רווחה ₪ | שכר עובדי רווחה ₪ הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמוּת טס
בארנונהש | הוצאות | |
עמוד 11
עיריית עכו-הצעת תקציב 2 20
הוצאות שכר / פעולות
שכר חינוך ₪ | שכר רווחה ם
3%
פעולות
7%
שכר חינוך ם | שכר רווחה ם | שכר כללימ | פעולות עמוד 12
יריית עכו הצ | יב 12 | )
אומדן הוצאות לשנת 2012 בהשוואה לביצוע 2010
1.00
000
0
1,000
200000
שכר פעולות מפעל | שכר פעלות שכר פעולות סה"כ הוצאות הוצאות הנחות תשלזמים תקציבי כללי בללינת המים עובדי חינוך עובדי רווחה פרעון מימון | ח"פ באונונה בלתי עזר חינוך | רוזתה | מלזות | ושנים | רגילים
קודמות
ביצוע | תקצב א
200 | 202
עמוד 13
עיריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2012
תקציב 2011
תקציב 2012
ביצוע 2010
סעיף תקציב
שם סעיף
0
000
111150
7
ארנונה כללית
10
100
16
ארנונה כללית פיגורים
10
000
33
1
השתתפות מטה אשר
5
+0
+1
11 | 0
ארנונה מרפאל
11700
91
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית
10
10
10
10
הנחות מסים
11
1111
180
סה"כ פרק 1.11 ארנונות
10
20000
110
תעודות ואישורים
10
100
8
אגרות רישיונות לשלטים
110
00
|33
120
הכנסות גביה מתאגיד מים
0
006
2000
מודעות על לוחות
20000
2008
הכנסות רישום ועיקול
20
111
20,066
2000
2200000
הכנסות גביה עיקול בנק
00
271
סה"כ פרק 1.12 אגרות
0
0
2.00
11712
הכנסות מימון
0
0
10
סה"כ פרק 1.16 מימון
0
0
|18
10
מענק איזון
0
00
מענקים אחרים למשרד הפנים
0
סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים
הב
110
111
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי
1000
2000
7
[10
מכרזים-תברואה
20,000
10
אגרת ניקוי חצרות
100
200
29
120
למלאכה ותעשיה-רישוי עס
1000
120
2000
10
לכידת בעלי חיים
10
12000
200
1
דמי בדיקת בשר קפוא
1000
1000
15
0
דמי חיסון אגרות ושבבים
19
3
10
2,000
קנסות וטרינר
2.000
99
סה"כ פרק 1.21 תברואה
+0
+0
1
740
שמירה ביטחונית
220000
100
אג.שמירה פיגורים
17
2.00
70
אגרת שמירה
200000
200000
200006
70
השתת.משרד הפנים משא"ז
0
00
הכנסות המטוות
20.00
280
4
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון
+0
1,000
2
100
מתן מידע
10
100
10
אגרת רישיונות בניה
0
00
2,000
היטל השבחה
10
100
יה
000
אגרת מבנים מסוכנים
2,000
00
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר
00
100
7 | 5
יתרת כבישים ומדרכות
1.000
15
0
דמי שימוש במדרכה
100
11
2,000
780
הנדסה-מכרזים
1.000
116
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים
100
1000
1000
11
שירותי מוקד
1000
1000
10
הכנסות שונות
20,000
20.00
2009
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים
200
9
00
75
יתרת אג.שימור רחובות
0
690
ב.ק. שונות
0.00
0.000
2-2
170
הכנסות משפטיות
9
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני
000
סח כ פרק 1.2 שירותים מקומיים
4
9
0
עמוד 14
עיריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2012
תקציב 2011
תקציב 2012
ביצוע 2010
סעיף תקציב
שם סעיף
0 11
מכרזים
0
200
70
הגיל הרך-יעדים לצפון
ס(0|.00
0
31
השתת' הממשלה לעוזרות ג
0
0
16
86
גנ"י קדם חובה
22
0 1
2.000
2.000
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
14
233
4
פ.העשרה חנ"מ גנ"י
0
1
220
51
90
פנימיות יום-גנ"י
20.00
200
5,000
הכנסות מהורים מילת
0
1,0
10
10
13
הכנסות מילת
110
12,000
השתת' הורים לבתי"ס
0
90
מפעל הזנה
0
20
9
תוכניות חינוכיות-התוכנית הלאומית שמיד
0
0.00
תוכנית התקשוב הלאומית
0
00
02
מזכירים יסודי ח.רגיל
2006
22
29
שרתים חינוך יסודי רגיל
0
10
17
סייעות
111
500
משרד הבריאות-סייעות
0
10
100
8
סל תלמיד לעולה יסודי
0
20005
22200
דמי שכפול יסודי
09
16
18
0 1
הזנת יוח'א
2,000
90
חינוך מיוחד מש.הבריאות
00
100
16
20007
מזכירים יסודי ח.מיוחד
0
01
2000
2200
שרתים יסודי חנ"מ
0
0
10
17
סייעות כיתתיות+יוח"א ח
0
0
1,646
12
ילדי חוץ
0 1
20,006
201
דמי שכפול חינוך מיוחד
10
100
16
פעולות העשרה ח.מיוחד
2,000
0
2
מרכז ימי
0
2000
21
מזכירים חוות ומרכזים
00
0
17
20
שרתים חוות ומרכזים
10
השתתפות אורט מקיף ערבי
השתתפות אורט
0
0
השתתפות אמית
+3
10
22000
הסעות מחוננים
0
00
10
15
קב"ט
0
190
55
אבטחה מוסדות חינוך
0
2
5
משרדי ממשלה-פסג"ה
5
0
0
1,066
100
השתתפות הממשלה בשפ"י
0
4
4
9
הדרכת פסיכולוגים
10
11
151
הכ.-בטוח תאונות אישיות
1,790
1000
190
השתתפות משרד החינוך
119
20002
66
מועדוניות וקב"ס
21
21
|00
קב"סים
0 7
110
2,000
2,009
מגשרת עולים
+0
0
0 7
66
השתת.ממשלה בהסעות
0
055
18
ליווי הסעות חנ"מ
0 7
0 71
10,000
20000
הכנסות מתאם סמים
2,066
1200
70
מתי"א -מזכירים
3
3
0
2.000
מתי"א -שרתים
0 7
200
מתי"א אגרת שכפול
0,020
0.00
1.108
70
התוכנית הלאומית-מש.חינוך
20.08
0.000
000
90 1
קרן רש"י (השתתפות במנ"ע)
20,004
2000
2203
90
יחידה לקידום נוער
2,000
277
70
פרויקט נאס"ן
0
20,000
טיפול בפרט
46
סה"כ פרק 1.31 חינוך
9
1770
220000
הכנסות מכרטיסים
100
חסויות
0
1.000
מפעל הפיס פסטיבל עכו
0
רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו
1000
70
00
משרד התרבות
70 17
1.000
תיירות
0
2000
2000
220046
הכנסות מספריות
0
00
100
דמי שירות
10
סדרת צלילי מוצ"ש
000
000
10
קרן מלגות פרידמן
90 7
השתתפות הממשלה לתזמורת
00
06
70
מתקני ספורט
90
הכנסות מסל ספורט
10
11,000
124
סה"כ פרק 1.32 תרבות
2,000
16
עמוד 15
עיריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2012
ביצוע 2010
תקציב 2011
תקציב 2012
שם סעיף
סעיף תקציב
0
1
66
790
שכר עובדי לשכות
1000
000
3
פעולות ארגוניות
000
000
99
כ"א לחינוך המיוחד
4
100
הערכות המחלקות לש"ח
135
0
מחשוב מחלקות רווחה
116
14
20,000
20000
117
בטחון עובדים-מאבטחים
200
190
משפחות במצוקה בקהילה
3
טיפול באלכוהוליסטים
1
2000
2000
קייטנות לאמהות
2
100
1200
193
13
סיוע למשפחות עם ילדים
1000
4
מס. ארציות לדרי רחוב
+5
תגבור אזור העימות
1200
16
2200000
מקלטים לנשים מוכות
15
7
דרי רחוב-חיזוק הצפון
8
סיוע חד פעמי לחימום
2000
2000
תחנות לטיפול במשפחה
1
200006
2.000
5
9
מרכזי טיפול באלימות
1.000
1.000
1000
ת. לאומית פרט ומשפחה
20
פעולות קהילתיות
10
10
17
טיפול במשפחות אומנה
00
2
2.000
200.07
טיפול בילד בקהילה
2,0
20,020
ת.לאומית-ילד ונוער
1
2
2
מועדוניות משותפות
19
9
יצירת קשר הורים-ילדים
22,000
22000
5
טיפול בפגיעת מיניות
0,000
120
7
שירותים תומכים למפגר
16
תחנה לטיפול משפחתי
1000
1000
|12
השתת' הוּרים אחזקה
2.0
20
אחזקת ילדים בפנימיות
23
1
2000
21
5
תכנית עם הפנים לקהילה
1,753
13
17
ילדים במעונות יום
00
28
אחזקת זקנים במעונות
000
1000
19
עזרה ביתית
0
0
23
24
אחזקת זקנים במעונות
1
2000
שירותים לניצולי שואה
000
000
102
6
טיפול בזקן בקהילה
109
200000
2200000
4
מרכזי ועדות -חוק סיעוד
220000
220000
5
מועדונים לזקנים
2.009
9
000
110
שכונה תומכת
0
צרכים לזקן-קו עימות
0
00
מסגרת יומיות לזקן
0
0
22,000
22,000
מסגרות יומיות לזקן
+1
100
1000
3
מועדונים מועשרים
0
0
3
5
סדוּר מפגרים במוסדות
2,000
2,020
200
1
מפגרים במוסד ממשלתי
2
2,000
22000
22003
אחזקת אוטיסטים במסגר
200000
20006
22000
טיפול בהורים ובילדיה
13
0
115
20000
22006
משפחות אומנה למפגר
4
8
6
8
מ.יום שיקומי לאוטיסט
22000
7
תמיכה באוטיסטים-צפון
12
22000
22008
מפגרים במעון אמוני
22,006
22000
22200
ד
מפגרים במעון טיפולי
2.000
2000
8
2
מעשיים
2751
5
8
מ.יום שיקומי למפגר
השתת' הורים-ארוחות
|14
0
שירותים תומכים למפגר
00
100
+0
1111
נופשונים למפגר
8
0
10
123
מועדונים חברת.למפגר
11
4
נופשונים למפגר-צפון
12
155
הסעות למ.יום למפגר
0
0
1120
שירותים תומכים למפגר
20000
1,000
106
10
7
ילדים עוורים במוסדות
7
4
1
2,000
0
7
הדרכת עוור ובני ביתו
3
שיקום העוור בקהילה
0
0
7
1
מפעלי שיקום לעוור
0
00
6
0(
0
83
אחזקת נכים בפנימיות
190
מסגרות יום לילד המוגבל
1000
1,068
14
תעסוקה מוגנת למוגבל
1.055
2,055
2,033
0
מ.יום שיקומי לנכים
1.0020
2.000
5
0
תוכניות ילדים החריגים
2200
2000
13
2
הסעוּת נכים
2,002
3
מ.יום שיקומי לנכים
22,077
22,077
1,003
עמוד 16
עיריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2012
ביצוע 2010
תקציב 2011
תקציב 2012
סעיף תקציב
שם סעיף
0
20
הסעות למ.יום שיקומי
10
10
3
5
ליווי למ.יום שיקומי
2,002
6
נופשונים להבראה
2,000
2,000
תכנית מעבר לחרשים
7
0
0020
1,000
תעסוקה נתמכת לנכים
8
2
5.000
שיקום נכים בקהילה
0
00
3
מרכזי איבחון ושיקום
2,000
200
4
נכים קשים בקהילה
10
10
13
55
מועדונים לעיוור
1000
646
קהילה תומכת לנכים
0
10
אחזקת נכים בפנימיות
7
731
92,000
|00
טפול בנוער ובצעירים
ת.לאומית נוער וצעיר
0
22,000
3
טפול בנערות במצוקה
0
14
בתים חמים לנערות
0
|00
תוכנית לאומית נוער וצעירים
+0
10.00
55
20,005
מקלטים לנערות
000
00
00
בדיקות למשתמשים בסמים
סמים-טיפול בקהילה
1
1,000
1,006
0
00
4 ך
טפול באלכוהוליסטים
0
5
מ. יום לנוער-סמים
0
1
מפת"ן מקומי אחזקה
100
20,008
153
200000
22,000
פעול.משלימות למפתן.
19
10
1000
4
טיפול בנפגעי סמים-פרויקט
10
2,000
5
535
ת.מניעת אלימות במפתן
31
1000
1000
13
עבודה קהילתית
צח"י-צפון ועוטף עז
0
90
0
1000
13
התנדבות-פעולות
0+
לשכות יעוץ לאזרח
200
2000
1000
1000
2
שיקום שכונות-פעולות
100
11200
20
חוסן העמותה לילדים בסיכון
10
1100
190
211
מ.יום טפולי-עוּלים
1
17
202
208
מעונות יום--עולים
302
2
2,000
59
מעש"ים-עולים
343
מפגר בפנימיה-עולים
5
9220
220025
4
ילדים בפנימיות -עולים
2
22000
2000
2000
טיפול בזקנים-עולים
20.00
20000
8
עובדי שכונה-עולים
4
10
1000
1100
תוכנית קבוצתית לעולים
2000
7
ילדים במצוקה עולים
19
2000
0
10
88
9
משפחות עולים במצוקה
03
נכים בקהילה עולים
0
9
טיפול בעיוורים עולים
0
3
5
סה"כ פרק 1.34 רווחה
21
258
113
3
סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים
עמוד 17
עיריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2012
ביצוע 2010
תקציב 2011
תקציב 2012
סעיף תקציב
שם סעיף
141
3
אגרת מים שוטף
0
00
206
22
אגרת מים פיגורים
1
6
אגרת חידוש חיבור
6
77
היטל צריכה מים עודפת
0
10
אגרת חידוש חיבור
1000
1000
11
1
יתרת אגרת מד מים
10
90
מענק תאגוד
0
06
אגרות שרות
00
10
סה"כ פרק 1.41 מפעלים
10
11000
15
15
יתרת שכ"ד לא מוגן
השתתפות בשכר דירה עמידר
10
111
2,077
200000
שכ"ד לא מוגן
00
112
2
שכר דירה
143
0
1000
שכירות בדמי מפתח
15
2000
יתרת שכ"ד מוגן
3
10
0.000
1.000
שכר דירה מוגן
סה"כ פרק 1.43 נכסים
0
10
2000
1100
2000
2000
אגרת חניית מכוניות
1100
2,0
20
83
קנסות חניה
1
12
200,000
200000
הכנסות גביה חניה עיקול
13
200
200.00
הכנסה ממדחנים
1000
11
|00
הכנסה מאיזי פארק
2000
90
חניית מוניות
0
0
3
סה"כ פרק 1.44 תחבורה
אגרת ביוב
000
220000
[12
אגרת ביוב-פיגורים
0
00
13
200000
היטל ביוב
1000
15
יתרת היטל ביוב
10
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב
10
4
20
0
90
סה"כ פרק 1.4 מפעלים
20
הכנסות משנים קודמות
1
ביטול יתרות ספקים ועובדים
0
תקבולים בלתי רגילים
22
60
תקבולים בלתי רגילים
000
2,000
2,080
90
הלוואה לאיזון
(00
סה"כ פרק 1.59
סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים
2.000
7108
20
תקציב עזר
23
27
סה"כ הכנסות
6
עמוד 18
עיריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2012
תקציב 2012
ביצוע 2010
תקציב 2011
סעיף תקציב
שם סעיף
119
הפרשה לדמי הבראה ומענק
11
עיר ללא אלימות
+4
1
10
עיר ללא אלימות
0 1731
14
9
לשכה-משכורת ושכר משולב
00
1 1
2,000
5
לשכה | - כיבודים
לשכה- נסיעות ואש"ל
1112
114
לשכה- רכישת מתנות
0
1,000
1000
11
הנהלה-השתלמויות
0
1000
2000
12
לשכה- ספרים ועיתונים
2,000
2000
2000
13
0
12,000
22
דמי חבר בארגונים
10
הוצ.רכב-ליסינג
106
110
לשכה- הוצ' משרדיות
10
1100
13
170
לשכה-הוצ' אחרות
1,000
10
1000
1000
170
0
4
קניית שירותים ממוסדות
1710
2000
לשכה - הוצ' שונות
2.04
0166
1000
1710
20000
לשכה - רכישת ציוד יסוד
0
0 11
20.00
2000
הוצאות עודפות
0
0000
1100
190
לשכה - הוצ' אחרות
1711
רכב 13-904-66
10
11,000
12.9
1710
11
14
נבחרים
11
2000
15
22000
ביטוח
000
רכב 73-955-72
000
2
10
רכב 78-956-72
000
00
2
ליסינג 73-956-72
7
10
8
מבקר-משכורת ושכר משולב
220,008
4
10
11
08
11
מבקר העירייה ביטוח
1111
מבקר השתלמויות
200
1712
200
2000
200
מבקר- ספרות מקצועית
10
100
3
מבקר-דמי חבר בארגונים
17190
הוצ רכב מבקר 70-160-75
0,000
000
1
0
מבקר- הוצ' משרדיות
1
10
10
0
מבקר- הוצ' שונות
00
10
10
10
מבקר רכישת ציוד יסודי
0 17
1343
3
9
מזכירות-משכורת ושכר מש
15
15
1720
ביטוח
110
100
100
מזכירות-מכונות משרד וה
מזכירות- אש"ל ונסיעות
100
100
0
200
2000
2000
ספרים ועיתונים
מזכירות - השתלמויות
2000
4000
00
00
12
מזכירות | - ספרות מקצועית
13
200
2000
מזכירות-דמי חבר בארגונים
00
000
170
הוצ.רכב 54-579-71
11
000
1
1,000
17560
מזכירות-מכשירי כתיבה ו
000
1,000
10
מזכירות-הוצ' אחרות
4
17170
200000
מרכז צעירים
10
14
190
20,000
ריהוט וציוד
160
2.00
הוצאות אחרות
10
20,000
55
דובר - משכורת
70
00
100
100
דובר-צרכי משרד
11
000
דובר-השתלמויות
0
10
2
דובר-ספרות מקצועית
10
1000
190
220.01
פרסוּמים
190
2000
2000
2000
דובר-רכישת ציוד יסודי
11
1.000
קשרי חוץ
1710
5
מנגנון-משכורת ושכר משולב
72
0
2,000
2000
מנגנון-ספרות מקצועית
10
2,000
2,000
מנגנון- הוצ' משרדיות
20
111
10
2000
מיכון ועיבוד נתונים
110
19
קניית שירותים ממוסדות
170
מנגנון- הוצ' שונות
10
200
65
1110
00
1000
8
מנגנון-רכישת ציוד יסוד
0
יועמ"ש-משכורת ושכר משוב
1 | ,2
19
1690
2,000
2,000
ב. אחריות מקצועית
1 17
השתת' עצמית-חב' ביטוח
100
0
12 1
השתת' עצמית -תשלום לנפ
100
110
8
10
20,000
20000
22007
הוצאות משפטיות
111
יועמ"ש- כיבודים
100
10
9
2 1
יועמ"ש | - אש"ל ונסיעות
10
100
200
1 7
יועמ"ש השתלמויות
100
12000
5
12
יועמ"ש - ספרות מקצועית
0
0
8
111113
יועמ"ש-דמי חבר בארגוני
0
0
2000
10
הוצאות רכב 73-954-72
00
+1
עמוד 19
עיריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2012
תקציב 2011
תקציב 2012
ביצוע 2010
סעיף תקציב
שם סעיף
0 1
5000
יועמ"ש-דואר
00
0
1000
110
יועמ"ש- הוצ' משרדיות
09
00
10
106
1170
יועמ"ש-מיכון ועיבוד נת
0
00
0
1 1
יועמ"ש- הוצ' משפטיות
"0.000
1
5
5.000
יועמ"ש עבודות קבלניות
10
10
10
קניית שירותים ממוסדות
10
100
190
יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד
ו
%.
0
190
יועמ"ש- הוצ' אחרות
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי
0
110
086
6
גזברות-משכורת ושכר משו
171 | 40
1
11
8
גזברות - ביטוח
11 | 70
גזברות-ציוד משרדי מתכלה
10
10
221
11 | 1
100
גזברות - כבודים
112
2000
גזברות- אש"ל ונסיעות
2000
0,000
000
11
4
גזברות-השתלמויות
1,000
12
גזברות- ספרים ועיתונים
13
10
2,000
גזברות-דמי חבר בארגוני
10
הוצ.רכב 70-181-75
000
2,006
0
0
10
גזברות - הוצ' משרדיות
100
100
12
גזברות-כלים מכשירים וצ
100
10
100
1000
228
קניית שירותים ממוסדות
00
2,000
7 | 0
1,073
גזברות-רכישת ציוד יסוד
1170
|
גזברות - הוצ' אחרות
10
הנה"ח-ציוד משרדי מתכלה
124
2,000
2000
10
הנה"ח- הוצ' משרדיות
1,000
6
10
הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים
0
1100
00
110
הנה"ח | - עבודות קבלניות
16
4
10
100
100
הנה"ח | - הוצ' שונות
5
10
10
190
4
הנח"ש-רכישת ציוד יסודי
0
1204
|04
שכר-משכורת ושכר משולב
11
משכורת - השתלמויות
00
140
000
1000
9
הוצאות דואר
10
משכורת- הוצ' משרדיות
00|
7
10
0
1100
220007
משכורת-מיכון ועיבוד גתונים
2,100
200
משכורת- הוצ' שונות
19
0
0
10
2,002
משכורת-רכישת ציוד יסוד
0
0.5
גביה-משכורת ושכר משולב
21
0
00
18
2
גביה- ביטוח
11
גביה-השתלמויות
2,000
200
10
2,000
2000
גביה - הוצ' משרדיות
+9
11
201
מילגם-ציוד משרדי
10
1
2,000
20,000
גביה-מיכון ועיבוד נתונים
000
1000
160
גביה-הוצ' אחרות
2,9
0
0
20
גביה | - קבלן -ארנונה
7
11
20.00
2.00
55
מדידות
12
00
הוצאות גביה תאגיד מים
10
2000
200000
22,000
גביה - ועדת ערר
190
2000
גביה-רהוט וציוד
סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי
1
2
6
0
עמלות
0.0000
3
1110
עמלות בנקאיות בגין עיקולים
1000
2,000
4
790
רבית על משיכות יתר
0.000
2
20,000
מימון השקעות בהלוואות
000
09
2.00
33
הנחות מימון
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון
0
יי
פירעון קרן הלו.ביוב ומים
100
12
פירעון ריבית הלו.ביוב
0
13
פירעון הצמדה הלו.ביוב
14
14
פירעון קרן מלוות ביוב
2,2
4
4
165
פירעון ריבית מלוות ביוב
2
12
255
16
פירעון הצמדה מלוות ביוב
|77
5
1
פירעון קרן מלוות אחרות
2
8
9
702
פירעון ריבית מלוות אחרות
2009
277
22
3
פירעון הצמדה מלוות אחרות
6
סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות
27
10
12
פרק 1.6 הנהלה כללית
22
6
עמוד 20
עיריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2012
ביצוע 2010
תקציב 2011
תקציב 2012
סעיף תקציב
שם סעיף
4
תברואה-משכורת ושכר משולב
1110
16
16
0
10
1312
תברואה- אש"ל ונסיעות
200
2000
71
השתלמויות
0
1,000
תברואה- הוצ' משרדיות
00
100
7
תברואה-הוצ' אחרות
0
טנדר יסוזו 68-152-17
4
1,000
110
18
קניית שירותים ממוסדות
110
12
תברואה- הוצ' שונות
10
2000
4
תברואה-רכישת ציוד יסוד
20008
הוצאות אחרות בלתי רגיל
0
5+
תברואה-משכורת ושכר משולב
1
הוצ' קטנוע 1035765
+6
000
90
100
11000
ניקוי רחובות-ציוד
|00
טיאוט רחובות ע"י מכונות
0.00
3
0
00
65
נקיון רחובות
1712
כלי צ.מ.ה
0.00
0
100
112
שרותים צבוריים-ע"ע
0
0
1
17
קטנוע 1225265
11
תפעול 47-716-70
00
16
1
הוצ' קטנוע 1035865
17
הוצ' קטנוע 1035965
13
1[
תברואה-משכ' ושכר משולבים
(1
|20
000
000
2,008
דחסן-צריכת מים
110
0
0
0
תברואה-ציוד
0
0
00
86
א.אשפה-קומפוסט
00
1111
איסוף ופנוי מכולות
0
12
2000
2000
227
תחנת מעבר דחסן
10
17
איסוף ופינוי גזם
14
20000
200000
200000
אוספי אשפה
15
07
2000
עובד דחסן
16
00
פינוי קרטונים
תברואה-דלק ושמנים 1700
06
1
תברואה-דלק ושמנים 7600
תברואה-58-236-00
000
111
131
תברואה-58-865-00
16
200000
200000
1+[
טרקטור 5847868
000
10
12
11
2,000
2000
מכסחת גינון 90455
15
0
1000
1171
תברואה-66-735-00
2,008
1
איסוזו 3116075
0
1.00
1111
רכב 51-83915
2,3
2000
2000
00
10
משאית דחסן 8677515
2
1000
1000
1711[
משאית 63-937-68
100
1000
11
משאית 63-936-68
111
8
משאית 63-937-68
00
1,000
]1
קטנוע 1064265
16
0
2,020
28
נקיון עיר עתיקה
1000
|00
אחזקת עיר עתיקה
20000
200020
הוצ' רכב שילדה 94-935-68
22,002
אופנוע סאן יאנג 48-288-70
00
000
11
1114
111
2,3
2000
2000020
גינון 2572263-
1
11
170
18
משכורת ושכר משולבים
|08
1
8
משכורת וטרינר
13
70
משכורת וטרינר
10,000
1000
110000
11100
תברואה-הוצ' אחרות
0
09
20000
חמרים
11
וטרינר 7017917-
1.0200
20000
0
117472
תברואה-כלים מכשירים וציוד
1,000
15
1,000
111
לכידת סוסים
2000
6
נגרר 9183714
10
10
ע.קבלניות לכידת כלבים
0
100
113
10
א,ע. תחנת הסגר כלבים
11,000
20006
22006
משכורת ושכר משולבים
20,007
2209
20,000
1.000
27
חמרים
עבודות קבלניות-הדברות
0.00
12
סה"כ פרק 1.71 תברואה
22,009
עיריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2012
תקציב 2011
תקציב 2012
ביצוע 2010
שם סעיף
סעיף תקציב
110
2,011
22004
23
משכ.מינהל שמירה ובטחון
משכ.מינהל שמירה ובטחון
115
2,070
2.22
משכורת ושכר משולבים
0
200
7
אחזקת בסיסים
00
11711
12
1:00
הוצאות כבוד
10
פרסום, טיפוח מתנדב
0
0
2
מיציבושי 83-095-73
31 17
20000
200000
אבטחת אירועים
200000
2200000
24
הפעלת מוקד רמה א
20000
20000
הפעלת מצלמות
0
07
11710
עיר ללא אלימות
+2
0
090
90
ציוד משרדי משא"ז
0
00
100
90 17
הוצאות אחרות
1171
13
200000
200000
אופנוע 34-839-61
הוצ' רכב 69-948-66
0.000
3
ה
0
1711
הוצ' רכב 73-641-72
02
10
111
הוצ' קטנוע 10-357-65
11000
10
10
111
הוצ' קטנוע 10-358-65
10
10
הוצ' קטנוע 10-359-65
11710
12
2.00
הוצאות אחרות
170[
2,076
4
משכורת ושכר משולבי
0
0
1690[
25
אחזקת מקלטים ציבוריים
0
090
170
9-00
הג"א-הוצ' חשמל
+0
00
110[
עבודות קבלניות
127
220000
220000
הג"א
1000
1000
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
0
00
110[
הג"א מרחבי
+0
הוצ.רכב 71-712-75
19
100
1190
5
6
השתתפות באגוד ערים
110
117
14
15
משכורת ושכר משולבים
סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון
2
85
9
117170
74
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
17
7
1710[
|,00(0
הנדסה - ביטוח
110
100
100
הנדסה-רהוט ואחזקתו
1000
117170[
2,000
הנדסה-ציוד משרדי מתכלה
2,006
1 117
100
1000
108
הנדסה-כיבודים
10
100
11712
12
הנדסה-נסיעות וחניה
11710
2,000
2,000
200
ספרים ועתונים
1.000
1000
11711[
השתלמויות
8
1312[
200
2000
2000
הנדסה-ספרות מקצועית
113713
10
10
הנדסה-דמי חבר בארגונים
הוצאות רכב 73-953-72
00
000
1790[
28
110[
200
200
הנדסה דואר
12
12000
12000
הנדסה-פרסומים
133
|00
הנדסה-הוצ' משרדיות
2,000
2.00
הנדסה-מיכון ועיבוּד נתונים
1.66
100
הנדסה-הוצ' אחרות
100
100
|08
הנדסה-חומרים
10
10
110
הנדסה-כלים מכשירים וציוד
+0
0
הנדסה-עבודות קבלניות
110
2,000
קניית שירותים ממוסדות
100
2,006
הנדסה-שונות
760
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
000
1000
000
13
70
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
113710
2008
2209
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
11760
הנדסה-הוצ' משרדיות
10
2,000
2000
1170
הנדסה-עבודות קבלניות
00
10
19,494 | |
00
הנדסה-שונות
10
5
הוצאות תכנון
8
הנדסה-משכ'ושכר משולבים
0.08
11
13120
הנדסה-הוצ' משרדיות
0
0
7
הנדסה-עבודות קבלניות
1,000
12,000
7
1000
הנדסה-שונות
11710
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
11710
000
הוצאות אחרות
סה"כ פרק 73 תכנון ובניין עיר
1
055
עמוד 22
עיריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2012
> תקציב 2012
תקציב 2011
ביצוע 2010
סעיף תקציב
שם סעיף
10[
משכורת-ושכר משולבים
2
0
עבודות קבלניות
0
1710[
0
2
2
9
ביטוח
1000
1690
2,000
הנדסה-הוצ' משרדיות
,6
0
000
10
חמרים
110
כלים מכשירים וציוד
10
48
0
0
000
עבודות קבלניות
-0
110[
הוצאות אחרות
0
2.000
70
העברה מתקציב בלתי רגיל
0
000
110
0
רכישת ציוד
1
41
5
משכורת ושכר משולבים
000
110
0
2,|06
חמרים
00
00
10[
כלים מכשירים וציוד
2,
0
000
10[
עבודות קבלניות
20,020
171[
4
עובדי קבלן
10[
2.00
20,000
דלק וחשמל לפעולות
100
1000
10[
הוצאות אחרות
00
1170
20,000
העברה לתב"ר
+8
1
20(
22,000
הנדסה-68-996-57
111
15
2,000
20000
הוצ' רכב 95-147-64
1
1,000
12,000
8
הוצ' רכב 3906358
1
000
5
גרור לגנרטור 78-550-15
10
10
111
13
נגרר 96-311-15
גרור 9446361
10
1131[
2,000
2000
0
20,008
200017
העברה מתקציב בלתי רגיל
100
1000
השתלמויות
100
100
1000
2
ספרות מקצועית
000
2,000
2000
שלטים,תמרורים וסימון כב
110
20,000
22000
רשות נקוז
06
76
משכורת ושכר משולבים
גנים-מאור, כח,חימום,מים
0
190[
0
2,808
1.000
110
1000
1107
גנים - חומרים
00
10
11[
הוצ' 90-771-61
1000
112
20020
2007
תברואה-תיקוני רכב
גנים-כלים, מכשירים,ציוד
0
0
00
0
88
גינון
00
1
1112
גנים-גיזום-
0.000
172
ניקוי חצרות
10
10
65
גנים-דלק וחשמל
0
1000
12
190
גנים-הוצ אחרות
11[
2,000
2200
גנים ונטיעות
00
1
18
משכורת שפ"ע
110
2,007
2000020
220000
10[
שפ"ע - חומרים
1,000
22009
הוצ 22-167-64
מכשירים,ציוד
2000
2000
20020
110
+3
20
1000
11710
שפ"ע-הוצ אחרות
+0
שפע 12-528-51
100
13
71
טרקטור 5847968
1.1
4
11710
משכורת חוף ארגמן
00
000
174
מים-חופי רחצה
0.0020
3
אחזקת חופי רחצה
1
7
10
משכורת ושכר משולבים
2.07
20000
2000
771
אחזקה 35-596-56
2000
20000
עבודות קבלניות
204
דלק וחשמל לפעולות
+9
10
11
סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים
1,000
00
7
אירועי האביב
1
הוצ' טנדר 8400361
2.000
1000
2.07
20000
200000
[140
אירועי קיץ
הוצ' רכב 6215515
200
2000
112
אירועים כללי
000
2200
1171
הוצ' רכב 9283760
10
10
15
11710
05
משכורת
[1371410
ווקאליזה
11740
000
פדרציות למוסיקה-השתתפות
0
04
סה"כ פרק 5 חגיגות,מבצעים ואירועים
20
180
8
עיריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2012
תקציב 2012
ביצוע 2010
תקציב 2011
שם סעיף
סעיף תקציב
5
5
עיר ללא אלימות
177 | 0
1
22008
1
מוקד עירוני-משכורת
0
0+
1009
1720
מוקד עירוני-חמרים
10
10
1170
16
מוקד עירוני-ציוד משרדי
3
11170
מוקד-תקשורת שלוחות
1137311
12000
13
2,000
הוצ רכב 48-285-70
2000
2000
2013
מוקד עירוני-רכישת ציוד
10
10
16
מאור שלוחות עיר עתיקה
8
[170
משכורת ושכר משולבים
000
53
00
200
הוצ' רכב 6359762
11371
1-70
100
קניית שירותים ממוסדות
1111
2005
220.00
קידום פרויקטים
10
11713
44
הוצאות מותנות עמותות
000
1,000
[10
את"ד-השתתפות
2000
22000
22000
השתתפויות ותרומות
10
10
1111
12000
השתת, הורים שכולים
[11,130
דמי חבר מש"מ
100
23
ועד עובדים - השתתפות
0
[1110
09
7
[1137410
ביטוח
000
20000
[113714
ייעוץ לביטוח
1190
2000
2000
קידום האישה..
205
סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים
10
100
100
כיבוד
0
2.00
2.00
20007
שיווק מוניציפאלי
109
111
2000
2000
ציוד משרדי
000
111711
הוצ. רכב 71-712-75
1000
11000
8
עבודות קבלניות
100
264
קניית שירותים ממוסדות
1,000
110
2000
41
הוצאות אחרות
0
השתתפות חברה כלכלית
ו
0.000
סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי
08
7
[1710
משכורת ושכר משולבים
0
12,000
פיקוח-משכ. זמניים
100
1000
פיקוח-אחזקת מבנים
24
4
44
ביטוח
1
פיקוח אירוח וכיבוד
13
2000
פיקוח-השתלמויות
15
+6
1000
2000
מכשירי כתיבה
1.68
2,000
2.000
70
מיכון ועבוד נתונים
פיקוח-הוצ' אחרות
(08
[13710
עבודות קבלניות
22007
הוצאות אחרות
2
רכישת ציוד יסודי
17
הוצאות אחרות
אופנוע 1081865
000
1
הוצ' רכב 80-706-50
[13711
|06
טיוטה 35-596-56-
17
2-07
25
משכורת ושכר משולב
14
2,000
שיפוי עבור נזקים
[13[1[ | 1
10
100
98
אירוח וכיבוד
1000
20006
[113411
השתלמויות
0.00
10
2
הוצאות דואר
1,000
2,200
70
מיכון ועיבוד נתונים
0.000
1000
20,000
ביגוד והנעלה
0
0
1.000
1000
עבודות קבלניות-מדחנים
2
הוצאות אחרות
117190
000
1
19
רכישת ציוד
אופנועים 91-94
20000
סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני
2,8
סה"כ פרק דר שירותים מקומיים
0
02
5
עמוד 24
עיריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2012
ביצוע 2010
תקציב 2011
תקציב 2012
סעיף תקציב
שם סעיף
10
6
76
משכורת ושכר משולבים
0 7
00
49
2
חינוך-אחזקת מבנים
2224
90
ביטוח
00
00
73
קרן ביטוח
+1
10
10
170
מכשירי כתיבה והדפס
10
2000
2000
1
הוצאות כבוד
100
100
2
12
חינוך-נסיעות וחניה
1,000
1000
19
40
הוצאות דואר
0
00
100
פרסומים
106
2000
2000
60
חינוך-הוצאות משרדיות
10
2,000
2000
9
חינוך-מיכון
11711
68
8
תוכנת נוכחות
0
0
חינוך-הוצ' אחרות
0 1
100
1000
19
חומרים
1160
2000
2000
24000
הוצאות אחרות
10
190
4
משכורת
1
9
10
2.04
שכ"ע יומיים
0.08
1.08
3
90
גני ילדים
000
2,000
200003
0
טלפונים בגני ילדים
000
0
פרסומים
גני ילדים חומרים
1.000
100
6
0
000
293
חומרים גני ילדים
1
0.00
000
2
0
גני ילדים
10
2,000
22000
90
הוצאות אחרות
2,000
20000
20000
השתתפות למרכז גנ"י מעי
1
22000
2200000
70
העברה לתקציב בלתי רגיל
1000
1000
1000
90
רכישת ציוד יסודי
0 7
00
220,000
הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך
0
1
7
0 7
שכר עוזרות לגננות
1
10
19
משכורת גנ"י ע.ג.
0
0
1
5
0
גננות עובדות מדינה
2.000
20
22
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
0
0
16
5
יום-גנ"י-הוצ.א
0
0
10
2,000
פנימיות יום-מיל"ת
11
170
שכר תוכנית מעברים
10
9
0
0
מאור כח חימוּם מים
2,005
2000
2000
70
מכשירי כתיבה והדפסות
20000
202
220000
0
טלפונים ואינטרנט
0
10.00
1000
חמרים
11
חמרים-התחשבנות
200020
2200000
10
עבודות קבלניות
1
1100
20000
70
הוצאות אחרות
1,000
10
10
העברה מתקציב בלתי רגיל
0
100
תוכניות חינוכיות
13
15
6
70
משכ' מזכירים - יסודי
33
0
משכורת
12
13
14
0
משכ' שרתים - יסודי
209
6
0
בה"ס שרתים
0
0
0
0
ברכת ישראל יו"חא
1000000
220.00
ברכת ישראל
10
0.00
1
בית ספר טרה סנטה
14
22,009
220,002
1,190
משכ' ע.נקיון - יסודי
0
1,743
22000
0
נקיון בתי"ס יסודיים
112
6
83
0 11
משכ' סייעות - יסודי
0
9
1100
משכ' סייעות
0.00
שכר תוכנית התקשוב הלאומית
10
0
11
110
אחזקת מזגנים
00|
1111
15
18
הזנה ביה"ס ניצנים
10
20000
3
חנ"מ-הוצ' אחרות
13
19
19
70
משכורת
משכורת שרתים חנ"מ
0 7
106
1099
5
0
222005
נקיון חנ"מ
22,005
221
0
משכ' סייעות - חנ"מ
0+
10
10
משכורת ביה"ס חנ"מ
220217
0
ילדי חוץ
0
0
3
מ.ימי-עבודות קבלניות
ס00
00
2,009
90
כללי דלק ושמנים 8680200
2,000
2000
3
0
משכ' שרתים
115
122
5
110
פר"ח -השתתפות
12,000
2,000
0
000
השתתפות באורט-מקיף ערבי
0
1,020
השתתפות באורט מקיף ערבי
12
00
10
10
אחזקת מבנים
עמוד 25
עיריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2012
תקציב 2012
תקציב 2011
ביצוע 2010
סעיף תקציב
שם סעיף
קרית חינוך אורט
0
9
9
11
1 1
0
קרית חינוך אורט
משכ.. רשת | אמית
0 1
166
20
תיכון דתי | אמי"ת
0
2.04
20
השתתפות אמית
00
1
0.0000
2.04
90 7
|08
הוצאות אחרות בלתי רגילות
2.004
6
7
77110
משכ' - קב"ט
110
12
ע.קבלניות-שמירה בתי"ס
19
0 1
7
משכ' - מרפ"ד
140
5
מרפד הוצאות טלפון
90
000
000
1
מרפ"ד הוצאות שונות
10
11
משכורת ושכר משולבים
4
43
מאור כח | חימום מים
0
10
10
2
מכשירי כתיבה והדפס
000
1000
90[
00
הוצאות כבוד
1 1
10
10
2
4
4
שפ"י-השתלמויות
1,000
1000
14
190
בולים טלפון ומברקים
0
100
100
חמרים
0 1
00
00
000
עבודות קבלניות
0
00
000
65
הוצאות אחרות
111
12
3
משכ' מזכירים - שפ"י
משכ' ע.נקיון - שפ"י
70
1
|04
|08
ביטוח תאונות אישיות
0 1[
20,000
20,000
משכורת ושכר | משולבים
180
2,003
1,009
|
0 1
23
6
רווחה חינוכית-הוצ' אחר
10
משכ' סייעות - ר.חינוכי
0
090
משכורת רווחה חינוכית
70
משכורת רווחה חינוכית
0
200000
1
200000
0
1110
77
משכ' - קבסי"ם
8
2000
2008
90
קב"סים
0
06
מועדוניות
190
שכר מגשרת עולים
1276
14
15
1[
2201
מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית
1
5
6
משכ.מועדוניות פ.ניקיון
10
משכ.מועדוניות אם בית
0[
1.06
108
12
משכ. מועדוניות מדריכים
10
משכורת מלווה
2,001
2006
0[
משכ' הסעות - מלווה חנ"
13
0
205
70
0
00
6
הסעות
102
110
משכורת ושכר משולבים
29
0
000
וחשמל
5
0
100
100
12
מתיא הוצ תקשורת
0)0 171
עבודות קבלניות
1000
2,000
0
00
5
|00
הוצאות אחרות
0
עיר ללא אלימות
0
4
0
מתי"א
22001
8
משכורת פרויקט עיר חינו
0
28
0
2,000
2,|00
20000
מתי"א שכפול
משכ.מרכזי נוער | וקהילה
0 1
1,020
22000
64
0
0.000
000
מנ"ע-מים וחשמל
מנ"ע-הוצ .תקשורת
0 7
113
20.00
0,000
1,190
20000
עב.קבלניות
1790
200
הוצאות סולר לגרעין נחל
1.000
100
1300
2200000
הוצאות חוגים ושונות
10
יחידה לקידום הנוער
0
00
|00
190
חשמל קידום נוער
000
06
1,000
70
100
100
תקשורת קידום נוער
0
הפוך על הפוך
000
7
31
20000
2,009
קידום נוער
0
6
משכורת פועלת ניקיון
33
0
משכ.רפרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון
2020
4
12
שכר פרויקט נאס"ן
0 7
2,000
70
שכר טיפול בפרט
20,000
3
17
10
1.00
2000
משכורת
110
שכר-תוכנית הלאומית
20
09
190
התוכנית הלאומית דוח שמיד
סה"כ פרק 1.81 חינוך
25
276
54
עיריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2012
ביצוע 2010
תקציב 2011
תקציב 2012
שם סעיף
סעיף תקציב
0
כח אדם באתר הפסטיבל
1 | ,0
20000
00
הוצאות אומנותיות
000
פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל
71
000
72
לוגיסטיקה ותשתית
00
3
שיווק פרסוּם ויח"צ
000
4
צוות הפקה
1000
5
מיכון משרדי
000
6 7
שונות
000
2000
9,000
2
השתתפות בפסטיבל מסרחיד
10
10
0
מופעי תרבות
12
0
0
1000
מופע פילהרמונית
2
3
9
00
משכורת ושכר משולבים
00
5
0
מאור כח חימום מים
00
790
ספריה-מכשירי כתיבה
10
1000
102
10
ספריה-ספרים ועתונים
10
10
10
2
ספריה- ספרות ועיתונים
000
000
007
1790
ספריה-בולים טלפון
10
10
10
ספריה- הוצאות משרדיות
0
000
ספריה-כלים מכשירים וציוד
000
1000
11000
ספריה-עבודות קבלניות
2000
400
10
הוצאוּת אחרות
10
10
100
1,190
ציוד יסודי
12000
14
2000
0
מרכז פיס-חשמל
0
0[
2.000
2000
השתתפויות מתנ"סים
00
מתנס וולפסון
1.000
0.000
74
בית קדם
0
2,008
72
1120
ושכר משולבים
שכ"ע יומיים תזמורת
2
4
70
0
09
20.00
52,000
590
תזמורת - תיקונים
0
00
1
70
תזמורת-מאור כח חימום
100
1000
1713
20
תזמו'-חומרי ניקיון
200000
5
10
90 1
תזמורת-רהוט והחזקתו
2000
2000
6
190
תזמורת-מכשירי כתיבה
0
000
10
112
תזמורת -נסיעות
10
1000
7
10
תזמורת-ספרים ועתונים
+7
10
10
90
תזמורת-בולים | מבר
000
10,000
18
10
תזמורת-פרסומים והדפסות
10
120
70
תזמורת-מכונות משרד והח
00
189
תזמורת - חומרים
00
000
000
12
תזמורת-תיקונים
165
20,000
10
200000
כלים מכשירים וציוד
200000
10
תזמורת-עבודות קבלניות
000
1,004
1000
10
תזמורת-הוצ אחרות
11000
מלגות לתלמידים מצטיינים
105
0,000
000
10
סדרת מוצ"ש
00
221
12000
190
תזמורת-רכישת ציוד
17
2000
2000
190
תיירות-מאור כח חימום מ
18
10
100
12
תיירות-מים שירותים ע"ע
1000
0[
תיירות-בולים, טלפון מבר
2000
2000
0
תיירות-הוצ אחרות
2000
22,000
22,000
70
עמותת התיירות בגליל-הש
1000
103
0
10
שכירות
000
0
חשמל מרכז צעירים
000
000
|06
0
בולים טלפון ומברקים
0
2000
22000
22000
בית יד לבנים
10
1000
70
פע. ספורט -מפעל הפיס
0 7
19
220,008
2200077
מרכז-פיס
200055
7770
8+
2200000
משכורת רשות ספורט
1,000
10
70
פעילויות ספורט
0
20
290
20
השתתפויות ותרומות
09
199
רשות ספורט עירונית
2
10
אחזקת אצטדיון עירוני
70
השתת' בתקציב בלתי רגיל
10
100
0
20000
השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט
סה"כ פרק 1.82 תרבות
10
1008
מד"א-השתתפות
11000
1000
11000
סה"כ פרק 1.83 בריאות
1100
עמוד 27
עיריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2012
ביצוע 2010
תקציב 2011
תקציב 2012
סעיף תקציב
שם סעיף
100
1000
4
90
העברה לתב"ר
5
6
9
0
שכר עובדי לשכות
00
1.0
3
0
שכ"ע יומיים. סעד
3
0
מכשירי כתיבה והדפסות
15
10
10
רווחה-מיכון
2,007
2007
11
עלות שימוש בתוכנת נוכח
1.000
2,020
5
1,690
שונות
0
00
150
עבודות קבלניות שמירה
0
הוצ' אחרות
90
10
13
3
43
פעולות ארגוניות
0
13
5
הערכות המחלקות לש"ח
13
22000
646
מחשוב מחלקות רווחה
0
00
26
50
עיר ללא אלימות
55
55
8
70
הוצאות אחרות בלתי רגיל
1000
1120
1000
70
עבודות קבלניות
00
00
100
משפחות במצוקה בקהילה
3
1
טיפול באלכוהוליסטים
10
42
קייטנה לאמהות
07
1.000
1000
סיוע למשפחות עם ילדים
3
0
2000
מס.ארציות לדרי רחוב
74
000
2.000
646
|02
מקלטים לנשים מוכות
1-00
8
סיוע חד פעמי לחימום
1
10
12000
תחנות לטיפול במשפחה
000
100
4
מרכזי טיפול במשפחה
000
000
מרכזי טיפול באלימות
5
100
11000
90
ת. לאומית פרט ומשפחה
0
2213
4
שכ"ע עו"ס
171
202,000
220,008
טיפול במשפחות אומנה
2,9
2.3
223
112
טיפול בילד בקהילה
0.000
000
1
44
ת.לאומית-ילד ונוער
1117
27
5
מועדוניות משותפות
16%
165
5
7
יצירת קשר הורים-ילדים
120000
2,000
20000
9
טיפול בפגיעת מיניות
110
166
22000
שכר עם הפנים לקהילה
0
0
02
אחזקת ילדים בפנימיות
1000
200,024
תכנית עם הפנים לקהילה
0
2,5
ילדים במעונות יום
100
1000
90
מים וחשמל-מועדון קשישים
+0
2
280
0
אחזקת זקנים במעונות
0
0
0
1
שכונה תומכת+קהילה תומכת
12
13
13
טיפול בזקן בקהילה
112
20000
5
52200
|11
מועדונים לזקנים
1000
3
9
שכונה תומכת
00
0
צרכים לזקן-קו עימות
3
4
8
מסגרות יומיות לזקן
40
13
13
7
מועדונים מועשרים
0
0
0
0
סדור מפגרים במוּסדות
0
0
11
200
מפגרים במוסד ממשלתי
200000
212
אחזקת אוטיסטים במסגר
58
טיפול בהורים ובילדיה
3
2,3
20,003
22000
משפחות אומנה למפגר
4
4
146
מ.יום שיקוּמי לאוּטיסט
20008
7
תמיכה באוטיסטים-צפון
1
10
4
5
מפגרים מעון יום
0
11
11
5
שכ"ע זמניים
22003
223
0
65
מפגרים במעון אומוני
1
1.08
2,000
220000
מפגרים במעון טיפולי
000
12
מעשי"ם | .
15
24
4
מ.יום שיקומי למפגר
0
107
שרותים תומכים למפגר
17
2
11
77
נופשונים למפגר
104
מועדונים חברת. למפגר
3
20000
20000
2033
75
הסעות למ.יום למפגר
100
22000
227
0
ילדים עוורים במוסדות
19
1259
1
0
200
24
הדרכת עווּר ובני ביתו
3
שיקום העוור בקהילה
100
11.07
90
0
0
3
הוצאות שונות
1
מפעלי שיקום לעוור
0
00
1565
0
200
2,0
29
אחזקת נכים בפנימיות
90
מס' יום לילד המוגבל
0
4
1
תעסוקה מוגנת למוגבל
0
00
2,008
עמוד 28
עיריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2012
תקציב 2012
תקציב 2011
ביצוע 2010
סעיף תקציב
שם סעיף
90
תוכניות לילד החריג
2,000
14
22000
143
מ.יום שיקומי לנכים
70
+0
4
הסעות למ.יום שיקומי
5
10
100
11
ליווי למ.יום שיקומי
06
6
646
נופשונים להבראה
10
7
תכנית מעבר לחרשים
100
100
8
000
10
תעסוקה נתמכת לנכים
9
0
12
שיקום נכים בקהילה
7
13
2000
1
מרכזי איבחון ושיקום
000
74
נכים קשים בקהילה
+0
+9
100
15
מועדונים לעיוור
16
200000
200000
קהילה תומכת לנכים
0
טיפוּל בנוער עבריין
10
22,000
1
טפול בנוער ובצעירים
0
6
69
43
טפול בנערות במצוקה
000
17
7
45
0
1
1000
טיפ.בצעירים-פר אופק
מקלטים לנערות
000
1
14,075
200
04
712
תוכנית לאומית נוער וצעירים
0
000
9
בדיקות למשתמשים בסמים
007
12
15
455
סמים-טיפול בקהילה
4
טפול באלכוהוליסטים
6
9.06
10
65
מ. יום לנוער-סמים
2 1
מפת"ן-אחזקת מבנים
2,000
2000
2204
10
100
1100
בולים טלפון ומברקים
18
0
10
10
19
חמרים
0
1
100
27
מפת'ן מקומי אחזקה
1.000
2.00
3
פעול משלימות למפתן
טיפ בנפג.סמים-פרוי.
4
0
2000
2200
200020
5
ת.מניעת אלימות במפתן
200000
11
3
משכ.מפתן מורים
0
8
8
משכורת מפתן
0
1
1.000
6
משכ' מזכירים - מפתן
0
1,006
4,221
משכ' שרתים - מפתן
משכ' ע.נקיון - מפתן
0
18
21
0
00
1,000
11,000
נקיון מפתן
22221
5
70
משכורת
0
1
שכר עובדי מ.נ.ע.
90
מרכזים קהילתיים
00
1
109
1100
113
עבודה קהילתית
4
4
צח"י-צפון ועוטף עז
00
10
הוצ' אחרות
0
0
13
133
התנדבות פעולות
00
2,077
65
לשכות יעוץ לאזרח
00
10
שיקום שכונות-פעולות
10
10
15
משכורת ושכר משולבים
10
20.00
20.00
20000
שקום שכונות השכלה גבוה
0
0
שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון
,0
0"
פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון
10
100
0
מ.יום טפולי עולים
11
4
1
2,222
מעונות יום עולים
06
2,006
5
7412
מעש"ים עולים
0
000
10
מפגר בפנימיה עולים
3
109
5.000
74
ילדים בפנימיות-עולים
+1
3
15
23
טיפוּל בזקנים עולים
0
100
2000000
4
תוכנית קבוצתית לעולים
7
ילדים במצוקה עולים
1,000
222151
19
20,033
משפחות עולים במצוקה
11
23
1.00
1000
19
טיפול בעוורים עולים
סה"כ פרק 1.84 רווחה
00
199
עמוד 29
עיריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2012
תקציב 2011
תקציב 2012
ביצוע 2010
שם סעיף
סעיף תקציב
0
0
0 1
השתתפויות ותרומות
1070
00
סה"כ פרק 1.85 שירותי דת
10
0
00
100
שכירות
10
2000
2,000
מכשירי כתיבה והדפסה
0
2000
2,000
ספרים ועתונים
10
10
2
קליטה-ספרות מקצועית
0
10
200000
הוצאות אחרות-מתנ"ס
2
0
עליה וקליטה
13
2,2
204
10
2000
פעילות לעליית עולים
0
סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה
4
5
17 | 0
19
99
69
א.ערים-איכות הסביבה
11.9
9
סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה
119
+1
18
סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים
16
70
משכורת ושכר משולבים
11760
מכשירי כתיבה והדפסה
90
מ.ב.ת-הוצ' אחרות
10
.
חמרים
עבודות קבלניות
200008
20008
6
0
100
רכישת ציוד יסודי
10
2
רכישת מים
111
היטל צריכת מים עודפת
1
26
סה"כ פרק 1.91 מים
8
170
משכורת ושכר משולבים
6
8
10
7
2,000
20
ריהוט ואחזקה
171
2000
2000
כיבוד ואירוח
100
1000
70
נכסים-הוצ' משרדיות
1,006
71
0
0
הוצ' קטנוע 1081865
17
70
עבודות קבלניות
1000
2.000
201
1710
00
000
220.05
הוצאות אחרות
110
משכורת ושכר משולבים
0
19
115
0 7
2000
200
22,005
הוצאות אחרות
170
משכורת ושכר משולבים
9
7
2
0
20
בית עייריה- חומרים
190
2
|00
מאור כח חימום מים
110
0
100
2207
ציוד וריהוט
1711
0,000
00
כבודים-בית העירייה
1712
200
נסיעות ואש"ל
200
1790
בולים טלפון ומברקים
000
170
4
2006
4
בית העיריה-מיכון
1,000
199
הוצאות מיכון שונות
71
הוצ' קטנוע 6177368
10
10
170
כלים מכשירים וציוד
10
10
1000
220000
2200000
עבודות קבלניות-ניקיון
22,005
111
1000
עבודות קבלניות
22
70
10
3
קניית שירותים ממוסדות-
1790
000
2
הוצאות אחרות
000
110
הע. לתקציב בלתי רגיל
0
1000
110
1
הוצאות אחרות
170
משכורת ושכר משולבים
0
1000
760
10
19
מכשירי כתיבה והדפס
1170
2,000
הוצאות אחרות
משכורת ושכר משולבים
11
2,000
2,508
170
200000
200000
222007
שכר דירה דמי חכירה
7160
1408
מכשירי כתיבה והדפס
0
0
אחזקה וביטוח- רכבים
כללי-דלק ושמנים 49-531
10
1,000
0
170
10
10
הוצאות אחרות
00
000
000
4
הוצאות אחרות
710
שכ"ד לא מוגן
000
121
כללי-דלק ושמנים
15
71
כללי- 79-264-82
0
1.020
3
11
כללי- 16-333-54
00
207
11
כללי-79-079-82
2000
00
17
71
טנדר 2572163 איסוזו
2,000
2000
2003
131
נגרר 6303015
2,000
2000
17
71
נגרר 63-846-15 מח" רכב
00
2
71
טנדר 2375408
10
10
1000
71
הוצ' רכב 3546657
10
120
סה"כ פרק 1.93 נכסים
6
2
עמוד 30