פרוטוקול מליאה מס' 11,12/12
עיריית ענו
פרוטוקול
מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס' 12/12 (13)
הצעת תקציב העירייה לשנת 2013
שהתקיימה ביום חמישי, בב' בבסלו תשעי'יג, 6.12.2012, בשעה 18.00 באולם מועצת העיר, אשר בהיכל העירייה, רח' ויצמן 35 עבו.
בהשתתפות ה'יה:
מר שמעון לנקרי | - ראש העיר
מר זאב נוימן | - | וסגן ראש העיר
מר ג'מל אדהם | - סגן ראש העיר
מר עודה אחמד | - | חבר מועצת העיר
מר דוד עבדי | - | חבר מועצת העיר
מר שלמה פדידת | - | חבר מועצת העיר
מר אילן פרומן | - | חבר מועצת העיר
גב' ליובוב מילכמן | - חברת מועצת העיר
מר אשר סרגת | - חבר מועצת העיר
גב' אביבה גלעד | - חברת מועצת העיר
גב' שרי גולדשטיין | - חברת מועצת העיר
מר בוריס מקגון | - חבר מועצת העיר
מר עופר כהן | - חבר מועצת העיר
מר מיכאלי נחמיה שירין | - | חבר מועצת העיר
נעדרו:
מר רפאל לוזון | - סגן ראש העיר
מר עמרם אילוז | - חבר מועצת העיר
מר נג'מי סלים | - | חבר מועצת העיר
בנוכחות ה'יה:
מר אוהד שגב | - מנב'יל העירייה
מר קובי שמעוני | - סמנב'יל העירייה
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
מר דוד חזן | - עוזר ראש העיר
גב' ליזו אוחיון בן-נעים | -- ראש לשכת
מר מיכה זנו | - | - ממונה הכנסות ונכסיים
מר יעקב זיצר | - רואה חשבוו
מר מנחם נויפלד -- רו''ח | - מנהל הנה''ח
מר פלו בן-אהרון - ראש מינהל התפעול
מר יניב אשור | - מנהל אגף הביטחון והפיקות
מר שרון דהאן - דובר העירייה
גב' רות טל - מנהלת לשבת
גב' רוית נגר - מזכירת
גב' עדי מקל | - | , ר''צ תקון - מינהל הרווחה
מר יהודה ויסקין - עו''ס רייצ עבודה קהילתית והתנדבות | - מינהל הרווחת מר דוד פרג'ון - מנהל המוקד העירוני ובית העירייה מר אלי חביב | -- מנכ'יל מרכז צעירים | עכו
מר איב סופר | -- מאבטח לשכת רה'יע
מר גהאד בדראן | - טכנאי מחשוב - מערכות מידע
גב' דליה עבודי | - מזכירת מנהלי בללי מזבירות
על סדר היום:
אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 09/12 מיום 20.11.2012 הצעת תקציב העירייה לשנת 2013 | - המצ'ב כנספח.
שלמה פדידה
מקריא מכתב הצהרה מיום 5.12.2012 - רצ''ב נספח ₪.
עודה אחמד
רציתי לדעת, מה גובה ההלוואות שלקחה העירייה בשנים האחרונות ?
כל ישיבת תקציב אני על הדברים האלה.
הכל מאוזןו אבל אס יש לנו הלוואות גדולות, אז לא הכל מאוזן.
אני חושב שיחסית לבעיות בחינוך בעיר, הייתי מצפה לראות השקעה גדולה יותר בחינוך.
אני חושב שבתברואה ובניקיון התקציב גדול, נכון שהעיר נראית טוב יותר מבעבר, אבל וה עדיין לא מספיק, במיוחד בעיר העתיקה.
צריך להשקיע יותר במתנייס בעיר העתיקה.
ההשקעה האמיתית צריכה להיות בחינוך ובחינוך הבלתי פורמאלי, אני מבקש להוסיף עוד 100 אלשייח לתקציב מתנייס העיר העתיקה.
ג'מל אדהם - סגן ראש העיר
לא הבנתי איך שלמה טועו שמשקיעים רק 4.5% בתינוך.
שלמה פדידה
איך יכול להיות 4 רכבים כמעט חצי מיליון שקל, -.10,000 שקל דלק בחודש.
קשרי חוצ -.85,000 ש'יח, הוצאות דלק של היועצת המשפטית, כיבודים, השתלמויות, עבודות קבלניות.
אני חושב, שעם כל ההוצאות, אולי כדאי להפריט את הלשכה המשפטית.
יעקב זיצר | - רואה חשבון
הוצאות מימון | - כ 1.1 מלש'יח שוהו שיעור נמוך מכלל התקציב ונמוך למקובל במשרד הפנים.
עומס המלוות נכון לספטמבר 2012 מסתכם ל- 82 | שהוא בשיעור נמוך ביחס לתקציב.
לגבי ההשקעה בתינוך, אני חושב שמשקיעים המון בתינוך בעכו.
כמעט כל הארנונה שגובים מהתושבים מושקעת כהשקעה נטו בחינוך, תרבות ורווחה.
יש לקחת בחשבון שלעיר יש עוד הוצאות רבות בגין תשתיות , תפעול ועוד.
שמעון לנקרי | - ראש העיר
יעקב זיצר אשר פועל במספר רשויות, אומר שהעירייה משקיעה בחינוך תרבות ורווחה הרבה, גס ביחס לרשויות אחרות.
התוצאה היא שיש כמעט 60% צכאות לתעודת בגרות.
שלמה פדידה אתה הבטחת שתריס את מנהל ביחייס על הכתפיים, כנראה ששכחת.
עכו קיבלה את פרס משרד | לחינוך החברתי.
השנה מהתקציב מאוד שמרני, לאור העובדה שאנו צופים ש- 2013 תהיה שנה קשה. וזאת כדי לשמור ולא לפרוצ את התקציב.
אנחנו קיבלנו מיליארדים מכל ממשלות ישראל בגלל העבודה הטובה שאנחנו עושים.
שמעון לנקרי | - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כבספים מס' 09/12 מיום 20.11.2012 הצעת תקציב העירייה לשנת 2013 | - מצ'/ב כנספח.
בעד | - 12 חברים.
- אין.
נמנעים | - 2 חברים : שלמה פדידה ועודה אחמד.
9129 ק41/מ.
שי
אוהד | מנכי'ל העירייה | שמעון לנקרי - 5 | עיר א\פרוטוקולים מועצה 12-12\2012 | - 6 12 2012 | - תקציב
בסייד | 2
נספח /
שלמה פדידת | .
רחי החרצית 5
פלא':0523315554 סלפקס :04-9816333
מיקוד 24100 423 עכו
הצהרת
התקציב לשנת 2013, הוא אקורד חטיוס של הקדנציה. ראש העיר בוודאי יספר "מעולם מצבינו לא היה כת טוב, העיר בוננופה אדירה, הפיתוח ניכר בכל פינה, יש הגירה | לעיר, מערכונ | והתרבות משגשגת ואם יש דברים לקוייס, זה באשמת הקודמים שלנו, שגרמו להידרדרות. לפני 10 שנים, קיבלנו עיר ייעל טף תהוסיי, עיר לפני | גן עדן, שוויץ של המצרח התיכון...".
ולכם רבותיי אני אומר: כמו שאמר, חבר הטנט של האימפריה הרומאית, ששלטה על חצי עולם דאז ויילבסוף
האימפריה הרומאית תיפוליי. | תקפו אותו, איך אתה מעז לדבר, מעולט מצבינו לא היה כה טוב, ממלכת רומי גן עדן... אבל בכל דיון בסנט (ולא משנה מה היה הנושא) הוא חזר ואמר: האימפריה הרומאית תיפול... וכך אכן קרח.
ואנל חבר מועצת העיר, חוור ואומר: | חייט בנדמה | ייאתס אכן | בגן עדן, אבל זהו גן עדן של חסתכלו טביבכס וצאו מן הקונכייה | - תושבים איכותייט, עדיין | :וס :וס בחמוניחס כשלפי שמועות, אומרים לחם בכירים לא פעם ולא פעמיים כי מי שרוצח לעצוב, יממנו לו את ההסעה.
רחובח המרכזי של העיר, נראה בלילת כמו עיר רפאים, בנינו ובנותינו פוחדים לחסתובב בלילות במרכו העיר, חובשי כיפות ורבנים מותקפים | העיר מלוכלכת | כשלפי שמועות המאכריט ממשיכים להתערב בבחירת קבלנים מקורבים ואני | ונגמר הזמן בשלטון.
וכעת לענייו התקציב, איך ניתן לנהל עיר, המסתמכת על מענקי איזון של משרד הפנים ובגובה של 36.5 מליון ₪ (שמעון, נגמר עידן קדימה והקשרים בבמרת הפוליטית) מי ייתן חיוט מענק תינוך > כתמיד אונס מתגאים, בגובה השקעתכם בתינוך... ומקופת העירייה אתם נותניט, בקושי 14.8 מליון ₪ שהם שווה ערך ל4.5% מכל התקציב וזוהי גאוותכם! (על מי אתם עובדיט!) כל שאר התקציב, הוא תקציב מדינה. עיריות אחרות מעניקות 50-60 אחוו מהתקציב שכר פנסיונרים | לי כל בעל מפעפ או עסק קטן, איך הוא יכול | אס מחיוס ועוד 20 שנה קדימה (עוד | שפתח את העסק) הוא צריך להקצות כל שנה כ- 10% מתקציבו, רק לתשלום לפנטיונרים? הבאתה את מקורביך ואנשי המתנייס ולהם אתה משלט שכר יפה ולוותניקיס פנטיה יפח... וואלה ניהול | מקצועי וממש לא פוליטי. תגיד לנו בכנות שמעון, כשאתה תלך הביתה בעורת השם, מה תשאיר לבאים אחריך, איפה
חמצפון שלך:
הרי כשאתה ואנשיך תלכו חביתה, את הגמלאות שלכם תקבלו, מקרנות פנסיה שאינן שייכות לעירייה. ואת העתיד של מי אתה מסכן! של הגמלאים ובני משפחותיהם, וחם | טמוכים על שולתן הרשות :חד עס משפחותיהם, לכל תייהס.
הוצתות מימון | - אתה שמעון הצהרתה בגאווח ולא פעט, כי הוצאות מימון גה ממש פשע. ובאופן ציורי אמרת :
זח לקתת כסף משל הרשות ולעמוד ולגזור אותו לגזרים. ואתה עושה ואת | האחרונות-עס כ 2 מליון ₪ הובאות מימון כל שנת.
פרעון מלוות - בגובה של מעל ל 11 מליון ש"ח, אז איפה האיוון התקציבי אס בכל שנה אתם | הלוואת בגודל זה! אז טפרו את תאמת לציבור ולחברי המועצה, ווהי ככל הנראה רק הריבית, על הלוואות שעוברות את המאה מליון ש"ח, וח תקציב מאוזן שמעון? הצחקת אותני.
גביה של 107 מליון ₪. גביה שהופכת את תושבי העיר לכמעט מסכנים. אתם באופן קבוע, בתושבים, הודריס לבתיהט, בודקים להם פרגולות שנבנו (בתקופת אברהם אבינו) כל ווז כדי לעשוק, ללחוצ ולכווץ כל תושב ומדוע!! לפתוף את בעיית הפרנסת של מקורביט ונסיעותיהם וכמו שחבר הסנאט | אמר - כל האימפריה הרומית תיפול, אני חבר מועצת העיר אומר: אם ירצה הי מפלגונך שמעון, מפלגת קדימה, | שמעון - לא תגיעו רחוק.
לסיום, אס רק 5% מהעדכוניסם שאני מקבל נכונים, כנראה שלא מדובר בעיריית עכו אלא בעיריית סדום ועמורה.
כבוד רב
ש פדידת
עכו
נספח
עוריית עבו
ו
פרוטוקול ועדת כספים מס' 09/12
תקציב שנת 2013
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ביום שלישי, ו' בבסלו 2, בשעה 17.00, בחדר הישיבות, שמול לשכבת ראש העיר
משתתפים
מר שמעון לנקרי
ראש העיר ויו''ר ועדת הכספים
מר רפאל לוזון | -
סגן ראש העיר
גב' אביבה גלעד
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
מר | נחמיה שירין
מר נג'מי טלים | - חבר מועצת העיר
נעדרו:
מר זאב נוימן | - | וסגן ראש העיר | - נמצא בחו''ל מר עמרם אילוז | - חבר מועצת העיר
מר אשר סרגה | - חבר מועצת העיר
מר בוריס מקגון | - חבר מועצת העיר
הצטרפו ה"ה:
מר אדהם ג'מל | | - סון ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין | - | חבר מועצת העיר
מר דוד עבדי | - חבר מועצת העיר
נוכחים ה''ה:
מנכ'יל העירייה
מר אוהד שגב
סמגב'יל העירייה
מר קובי שמעוני
גזבר העירייה
מר ראובן ויצמן
יועצת המשפטית
עוה''ד כנרת הדר
ראש מינהל
גב' אורית אסייג
מ'מ ראש מינהל הרווחה
גב' עדי מקל
רואה חשבוו
מר יעקב זיצר
רו''ח - ממונה הכנסות ונכסים
מר מיכה זנו
רו''ח - מנהל הנהלת חשבונות
מר מנחם נויפלד
מנהלת לשכת גזבר
גב' אתי
עו'יס | עבודה קהילתית והתנדבות
מר יהודה ויסקין
דובר העירייה
מר שרון דהאן
על סדר היום :
אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2013, | כנספח.
שמעון לנקרי - ראש העיר ויו'יר הוועדה
יחד עם כול השינויים בשכר, ההשקעה בתינוך וברווחה הגידול בהוצאות האתוקה ועוד. אנו מוסיפים לתקציב 2013 רק עוד 6 מליון שיית.
הוכחנו שאנו עומדים ביעדי ההכנסות וככול הנראה נסיים את תקציב שנת 2012 מאוזן.
שמעון לנקרי | -- ראש העיר
מעלה להצבעה את אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2013.
החלטת:
לאשר הצעת תקציב העירייה לשנת 2013, | כנספת .
- מאושרת פה אחד.
שמעון | ראובן ויצמן
ראש העיר | ועדת | גזבר העירייה
2011 | - 09-12\2012 20.11.2012 | - תקציב
כרם ג/ ופרויקט
-
1 | עיר תרבזיות הים החזכוך
פרס שר החינוך
כיכר. הצ'לו, בשכונת הכרם ב'
קפה בטיילת
2,
1
תוכן העניינים
עמוד
דבר ראש העיר | 1
אי
דבר הגזבר | 2
דברי הסבר
התקציב הרגיל | 5-3
התפלגות התקציב הרגיל.
תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
התפלגות הכנסות
התפלגות הכנסות לפי ממשלה/עצמיות
אומדן הכנסות לשנת 2013
התפלגות הוצאות
התפלגות הוצאות לפי שכר ופעולות
אומדן הוצאות לשנת 2013
ה. הצעת תקציב 2013 | - מפורט | 11
עבו | 21
2 1 ]זו
חברי מועצת העיר היקרים,
תקציב העירייה לשנת 2013 המוגש לכם לאישור מסתכם בכ-307 מיליון ₪.
הפיתות הסביבתי בעיר ששינה את פניה לבלתי הכר התאפשר לנו הודות למשאבים ומאמצים רבים שמושקעים על ידי העירייה מדי שנה לשיפור איכות התיים ורוותת התושבים.
השנה השקענו מיליוני שקלים בחינוך, רווחה וקהילה, שדרוג תשתיות ושיפוץ שכונות ותיקות.
גס בשנת 2013 נמשיך במגמה גו ולצד ההשקעות הפיגיות בפיתוח העיר וקידום פרויקטים נמשיך להשקיע בפרויקטים תינוכייס כמו שיפור הישגי הבגרות ועידוד מצוינות, השקעה בתכניות חברתיות, הפעלת מרכצי נוער וקהילה וטיפול בנוער בסיכון.
כמו כן, לצד הגידול בפעילות השוטפת והעשייה הברוכה למען התושבים נמשיך לנקוט במדיניות תקציבית אתראית ושמירח קפדנית על מסגרת התקציב על מנת לאפשר שמירה על רמת שירותים טובה ביותר לתושבים.
אני מאמין , כי רק מאמא משותף של כולנו יאפשר לעירייה להעניק לתושבים בעיר את השירות הטוב ביותר, ולהשיג בכך את היעדים והאתגרים העומדים בפני העירייה בשנת 2013.
בהודמנות ברצוני להודות לסגני ראש העיר, לכל חברי מועצת העיר בכלל ולחברי הנהלת העיר בפרט על התמיכה והגיבוי הניתנים לעובדי העירייה ולי במיוחד במהלך כל השנה, הן בהתעניינות הרצינית והןו בהשתתפות בישיבות המועצה בצורה עניינית.
בברכה,
שמעון לנקרי
ראש העיר עכו
עמוד 1
כייב כסלו תשע"ב
12
לכבוד
ראש העיר
מר שמעון לנקרי
וחברי מועצת העיר
נכבדי !
הנדון : הצעת תקציב עיריית עכו לשנת 2013
אני מתכבד לחגיש לאישורכם את הצעת התקציב לשנת הכטפים 2013.
תקציב רגיל
התקציב הרגיל המוצע לשנה גו | ב כ- 307 מליון ₪ לעומת 300 מליון ₪ בשנת 2012 , הגדלת פעילות בהיקף של 7 מליון ₪.
הגדלת היקף הפעילות נובעת בעיקר מעליה בסעיפי רווחה ופעולות. כמו כן ניתן להצביע על עלייה בעלויות שכר הנובעת מהסכמי השכר במשק.
הצעת התקציב מתבססת על תחצית אינפלציה בשיעור של 2.5% ויציבות במסגרת השכר, פריצה של מי מאילו , אס כתוצאה מהנחיות או מהסכמי שכר חדשים יתייב עדכון התקציב בהתאם.נכון להיום טרם אושר בכנסת תקציב לשנת 2013.
הנחות הבסיס בבניית התקציב היו :
1 תנופת בניה.
2. העמקת גביית פיגורים בארנונה והגדלת הכנסות עצמיות.
3 מענקי איזון ממשרד הפנים של כ- 36.5 משיית.
לסיבום :
הצעת התקציב המוגשת מתבססת על ייצוב המחירים ושיעורי אינפלציה של כ- 2.5% | . שינויים משמעותיים בשער החליפין של המטבע ו/או פגיעה במסגרות השכר ו/או בתקציבי הממשלה יחייבו עדכון התקציב בהתאם.
מחאמור לעיל מתחליבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב הכוללת מדיניות של החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.
בהודמנות זו , אני מודה לראשי המינהל , למנהלי האגפים ולמנהלי המחלקות על שיתוף הפעולה המוצלח. תודה מיוחדת למנהליט ,לחשבים ולעובדים במינהל הכספים על שטרתו ועמלו בהכנת התקציב .
מאחל המשך שיתוף פעולה פורה ומוצלח בשנת הפעילות הבאה עלינו לטובה.
בכבוד רב.
ראובן ויצמן
גזבר העירייה.
עמוד 2
דברי הסבר
מבנה התקציב
מבנה התקציב וחלוקתו לפרקים וסעיפים נעשה בהתאם לשיטת הסיווג והמספור האחידה, כפי שנקבעה ע"י משרד הפנים.
בהכנת התקציב נלקחו בחשבון מקדמים כלכליים לכלל המשק , כמו קצב עליית המחירים , יציבות בשכר, שיעור הריבית במשק צרכי השעה של העירייה, הנחיות משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי,
כדלקמן:
פעולות | - כל תקציבי הפעולות נבחנו מחדש, על פי סדרי העדיפויות החדשים שנקבעו בעירייה והופנו לכך המשאבים המתאימים.
תתזית האינפלציה לשנת 2013 עומדת על 2.5%.
סה''כ תקציבי הפעולות הינו כ- 68.4 מליון ש''ח.
חינוך- תקציב החינוך לשנת 2013 מסתכם לסך של כ | -- 91.5 מליון ₪ המהווה שיעור של כ 30% | הוצאות התקציב , וזאת לעומת הכנסות ממשרד החינוך ויתר עצמיות חינוך המסתכמות לסך של כ 76.7-מליון ₪ , כך שהשתתפות העיריה נטו לנושאי החינוך בתקציב 2013 מסתכמת לסך של כ- 14.8 מליון ₪.
שכפר- | סה''כ תקציב השבר | כ-102.2 מיליון ש'יח .
פרעון מלוות | -
שיעור קידום פרעון מלוות מושפע מהאינפלציה | כ-2.5%, ומשינוי שיעור ריבית הפריים במשק ושינויים בשער הדולר.
סה''כ פרעון מלוות צפוי הינו 11.3 מליון ש''ח.
הוצאות מימון -
ע"פ הנחיות משרד הפנים יש להעמיד את הוצאות המימון בשעור שלא יעלה על 1.5% מסך תקציב ההוצאות.
סה''כ הוצאות המימון הינו כ- 1.6 מליון ₪ המהווים שיעור של כ- 0.5% מסהייכ הוצאות התקציב.
הסכום כולל סך של 0.5 מליון ₪ בגין הנחות מימון בארנונה.
מענקי משרד הפנים
מענק האיזון לשנת 2013 תוקצב בסכום של כ-36.5 מליון ₪. מענק האיוון לשנת 2012 הסתכם ב כ-39.3 מליון ₪.
ארנונה
הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2013 יסתכמו בכ- 107.6 מיליון ש''ח, גידול של כ- 2.3 מליון ₪ בהשואה לתקציב 2012. ההנחות מארנונה יעמדו על 18 מליון ₪.
עמוד 3
הכנסות עצמיות אחרות
ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2013 יגיעו לסך של ב- 28.6 מליון ש''ח .
3. נתונים סטטיסטיים כלליים :
א. | מספר התושבים הרשומים בעכו בחודש אוקטובר 2012 הסתכם כ -53,400
תושבים.
ב. | מספר חיחידות לחיוב ארנונה לשנת 2013 הינו:
מגורים | - 14,999 יחידות
- 4,524 יחידות
19,523 יחידות
ג. | בשנת 2013 יפעלו בישוב מוסדות החינוך הבאים :
ספר תיכוניים מקיפים.
תיכונים עצמאיים.
מרכז להכשרה מקצועית | - מפתן.
תיכון מקצועי חדש בשיתוף תמיית.
בתי ספר לחינוך מיוחד.
בתי ספר יסודיים 5 מיימ, 2 ממייד ועוד 2 בתי טפר ממלכתי ערבי ועוד 3 בתי ספר במטגרת רשתות חינוך עצמאיות.
00 | גני | מתוכם 7 גנייי חינוך מיוחד ועוד ל בתינוך העצמאי.
3 | העשרה: מוסיקה ואומנות, מרכז העשרה למגור הערבי ומרכז לגיל הרך.
מערכת התינוך בעיר כוללת 8,025 תלמידים בבתי הספר ו | - 2,190 תלמידים בגני חילדים.
מערכת החינוך כוללת 10,215 תלמידים.
עמוד 4
עריית עכו
הצעת תקציב 2013
תקציב 2013
תקציב 2012
ביצוע 2011
הכנטסות
ארנונח כללית
1606
15
06
מפעל המים
0
7
2,018
עצמיות חינוך
64
9
26
עצמיות רווחה
108
170
עצמיות אחר
2,
20
19
הלוואה לאיזון וכיסוי הוצאות פרישה
0866
227
עצמיות
224
תקבולים ממשרד החינוך
2
8
6
תקבולים ממשרד הרווחה
39
6
תקבולים ממשלתיים אחרים
5
08
8
מענק כללי
300
5
372
מענקים אחרים ממש,הפנים
100
100
104
סה''כ תקבולי הממשלה
117
113
|06
תקבולים אתרים
3
הכנסות חייפ ובגין שנים קודמות
09
מענק מותנה
הנחות בארנונה
10
100
1077
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
תקציבי עור
07
ארנונה לכיסוי גרעון
סה''כ הכנטות בולל מותנה
29
2.002
2,000
הוצאות
שכר כללי
3
33
5
פנסיונרים
2,558
2,068
2,002
פעולות כלליות
6
7
5
מפעל המים
סה''כ בלליות
17
1208
2
23
שכר עובדי חינוך
29
2,
פעולות חינוך
07
7
2,009
|55
חינוך
1
13
שכר עובדי רווחת
7
5
פעולות רווחה
33
הו
רווחת
6
141
3
פרעון מלוות מים וביוב
5
43
00
פרעון מלוות אחרות
מ
3
סה''כ פרעון מלוות
15
2
13
10
הוצאות מימון
2,000
11
הוצאות חייפ ובגין שנים קודמות
6
5
14
10
הנחות בארנונה
1,000
19
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
תקציבי עור
ארנונה לכיסוי גרעון
סה''כ הוצאות כבולל מותנת
200000
עודף (גרעון)
0
עמוד 5
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2013
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב באלפי
מס' פרק | תקבלים | | = תשלומים.
הצעה | תקציב | ביצוע | הצעה תקציב | ביצוע
שם הפרק | 2003 | 2002 | 201 | 2003 2002 | 201 1 | מיסים ומענקים
8 11 |מסים ואגרות | 9 | | |118,014
9 מענקים | 2,000 1.05
סה"כ | 9 [170,913 |155,449
6 | הנהלה וכלליות
₪ מנהל כללי | 6 |9.9599 1007
02 מנהל כספי | 9 1 5
3 | הוצאות מימון | 10 200 11
64 פרעון מלוות | 155 11 13
סה"כ | 0 | 0 | 0 | 0 |32,031 |34,455
שרותים מקומיים
1 |תברואה | 13 | 112 | 0 [22,813 | |23,002
2 |שמירה ובטחון | 224 | 22 | 100 | 2017 1 1212 3 |תכנון ובנין עיר | 3 | 00 | 16 12004 1,020 12 4 |נכסים ציבוריים | 1%6 1%6 | 18 | 0 |14785 | 5 | וארועים | 25 2000 15
6 | שונים והשתת' |303 | 200 | 27 | 201
8 | עירוני | 15 | 100 | 412 | 66 5 2
7 |פיתוח כלכלי | 1-00 | 090
סה"כ | 0 | 3 |54,493 |54,012
שרותים ממלכתיים
1 |מנהל-חינוך
1 | 0 3 02| 6
2 |תרבות | 100 | 23 | 7 | |14426
3 |בריאות | 1(00 | 100 | 100
4 ורווחה | 21000 02| 2255 6
5 |דת | 150 15 15
6 |קליטת עליה | 2 | 2 | 1 4090
7 |איכות הסביבה | 120 1400 1420
סה"כ | 43 |111,787 |73,631 |161,844 |156,201 |114,178 מפעלים
1 | |מים | 17 | 19 | 21 | 21 | 19
3 (|נכסים | 2000 | 200 | 15 | 6 555 9
7 |ביוב | 2 | 11 10068 | 111 | 200 2066
4 |אחרים | 3 | 5 | ו | 0 | 220 | 0
סה"כ | 3 |9,663 8 [7,967 |8,366 |7,915
תקבולים לא רגילים
9 |תקבולים ותשלומים | 0 | 0 | 3 | 14 | 203
סה"כ | 0 | 0 | 8 | 4 | |49,943
תקציבי עזר | 007 | 007
סה"כ | 9 |300,093 |261,990 |306,779 |300,093 [264,200 עמוד 6
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2013
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
מס' פרק | , | . | | תקציב 012
ר | מסגרת תקציב לשנת 2013
מס' משרות | עלויות שכר | מס' משרות | עלויות שכר | מס' משרות | עלויות שכר שם הפרק
6 הנהלה וכלליות
1 |נבחרים | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 164 | 3 | 18 1 |מנהל כללי | 6 | 2 | 00 | 00 | 20 | 29
2 |מנהל כספים | 9 | 11 | 11 | 2005 | 1 | 12 | 2008 סה"כ הנהלה וכלליות | 8 | 46 | 9 | 44 | 44 | 1.07 7 | שרותים מקומיים
1 | |תברואה | 2 | 55 | 2 | 07 | 2 | 009 | 2 | 02 2 | |שמירה וביטחון | 5 | | | 5 | 1090 | 6 | 109 | 9 | 10 3 |תכון ובנין עיר | 12 | 2277 | 33 | 08 | 14 | 55 | 16 | 16 4 | |נכסים ציבוריים | 4 | 100 | 6 | 10055 | 6 | 103 6 |שרותים עירוניים שונים | 6 | 18 | 5 | 4 | 4 | 48 8 |פיקוח עירוני | 9 | 2008 | 99 | 2008 | 19 | 2006 | 2 | 2000 9 | |שירותים חקלאיים
סה"כ שירותים מקומיים ₪ | 19 | 99 | 17 | 12 | 171 8 | שרותים ממלכתיים
1 |חינוך | 215 | 22211 | 233 | 255 | 209 | 205 | 205 2 | |תרבות | 4 | 15 | 4 | 2+ | 3 | 207 | 2 | 13 3 |בריאות
4 | |ווחה | 93 | 004 | 08 | 8 | 8 | 04 | 1 | 18 5 | |דת
6 |קליטת עליה
7 |איכות הסביבה | 2 | 227 | 2 | 25 | 2 | 108 | 2 | 1508 סה"כ שירותים ממלכתיים |314 | 22,007 | 207 | 211 | 200 9 מפעלים
1 | |מים
2 |בתי מטבחיים
3 |נכסים | 3 | 04 | 3 | 5 | 4 | 055 | 55 | 1008 4 | |תחבורה
7 |מפעלי ביוב
8 |מפעלים אחרים | 0
סה"כ מפעלים | 23 | 74 | 23 | בנ | 24 | 25 | 1,008 גמלאים | 206 | 2.022 | 206 | 20008 | 24 | 2.02 | 255 | 20008 סה"כ כללי | 9 | 1 | 5 | 114 | 12 | 12.8
עמוד 7
עיריית עכו - הצעת תקציב 2013
התפלגות הכנסות.
מענקים
משרד הפנים תקבולים
1% | מ. אחרים
0
ארנונה כללית | משרד הרווחה
והנתות | 1%
1%
משרד החינוך
1%
יתר עצמיות
20%
מענקים] | תקבולים 1] | משרד הרווחה 1] | משרד | יתר | ארנונה כללית 1] משרד הפנים | מ אחרים
עמוד 8
הכנסות ממשלה / עצמיות.
עמוד 9
עצמיות
הכנסות
%
עריית עכו - הצעת תקציב 2013
עריית עכו - הצעת תקציב 2013
אומדן הכנסות שנת 2013 בהשוואה לביצוע 2011
10
10.00
0
2,000
2000
ארנונה | מים | יתר | משרד | משרד | תקבולים | מענק מענקים כללית | עצמיות החינוך | הרווחה | מ.אחרים איזון כללי אחרים ביצוע 2011 | תקציב 2013
עמוד 10
עריית עכו | - הצעת תקציב 2013
התפלגות הוצאות
פעולות כלליות | שכר כללי
5 | ;%
תקציבי עזר
₪ת
0%
] הנחות בארנונה
שכר עובדי חינוך
* ן
1% הש
טקש
סו
- | פעולות רווחה
פעולות חינ
- | שכר עובדי רווחה ם | 1%
22%
תקציבי | הוצאות ח"פ זבגין שנים קודמות 18 | הנחות | הוצאות מימון ₪ | פרעון מלוות אחרות ₪ | פרעון מלוות מים | פעולות רווחה. | שכר עובדי | פעולות חינוך 1 | שכר עובדי | פעולות | שכר עמוד 11
עיריית עכו - הצעת תקציב 2013
הוצאות שכר / פעולות
שכר
שכר | 4%
0
%
פעולות
שכר כללי ₪
22%
שכר חינוך | שכר רווחה ב] | שכר כללי ₪] | פעולות ₪ עמוד 12
עריית עכו | - הצעת תקציב 2013
אומדן הוצאות לשנת 2013 בהשוואה לביצוע 2011
000
0
20.00
12000
2000
1.000
פעולות | שכר פעולות | שכר פעולות | | הוצאות | הוצאה | הנחות כלליות | עובדי חינוך | רווחה פרעון מימון | ח"פ | בארנונה חינוך | רווחה | מלוות | ושנים גרעון
קודמות | נצבר
ביצוע | תקציב
201 | 2003
עמוד 13
הצעת תקציב לשנת 2013
עריית עכו
תקציב 2012
תקציב 2013
ביצוע 2011
סעיף תקציב
שם סעיף
00
ארנונה כללית
0
1
110
1160
ארנוגה כללית פיגורים
100
16
0,000
11
ארנונה השתתפות מטה אשר
ארנונה מרפאל
00
2,020
21
1100
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית
0
10
0
1100
174
11[0
הנחות מסים
100
14
180
סה"כ פרק 1.11 ארנונות
1000
11000
124
10
תעודות ואישורים
11
0, ך
160
אגרות רשיונות לשלטים
2.9
0
הכנסות גביה מתאגיד מים
000
מודעות על לוחות
220
2000
22000
6
הוצ.רישום ועיקול סוג
10
2,000
220000
הכנסות גביה עיקול בגק. .
1021
1 | ,0
22
סה"כ פרק 1.12 אגרות
00
3
0
02
הכנסות מימון
0
00
סה"כ פרק 1.16 מימון
000
70
מענק איזון
0, 1
מענקים אחר' למשרד הפנים
70
9
270
74
סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים
11714
12
10
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי
2,000
2,000
2000
00
מכרזים-תברואה
0.000
0.020
20
אגרת נקוי חצרות
200000
71
אג.נקוי חצרות פיגורים
03
12000
2.000
למלאכה ותעשיה-רישוי
0
לכידת בעלי חיים
17
22000
0,000
71
דמי בדיקת בשר קפוא
1000
|00
השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים
10
וו 2
כללי וטרינר
0
113
1000
70
דמי חיסון אגרות ושבבים
5
120,000
20,000
70
קנסות וטרינר
00
7
סה"כ פרק 1.21 תברואה
10
0
7 | 40
שמירה בטחונית
20006
220000
760
אג.שמירה פיגור
13
,0
17 | 0
אגרת שמירה
2,7
20000
20000
הפנים משא"ז
20
00
0
הכנסות המטווה
18
2,000
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון
8
1000
70
מתן מידע
0
200
20
אגרת רשיונות בניה
2000
50
היטל השבחה
1700
1105
10
1000
אגרת מבנים מסוכנים
120
00
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר
1000
5
יתרת כבישים ומדרכות
1971
70
דמי שמוש במדרכה
0
1000
100
הנדסה-מכרזים
171
1.000
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים
0
1000
1
שירותי מוקד
9
62
הכנסות שונות
83
0
11,000
הכנסות שונות
20,000
200000
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים
0,000
ביר
000
1175
יתרת אג.שימור רחובות
0,000
06
2,000
0
הכנסות משפטיות
0
1,000
2000
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני
9
100
73
סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים
וד
10
מכרזים
20000
חדר מלח מרכז לגיל הרך
0
00
200
הגיל הרך-יעדים לצפון
00
1
השתת' הממשלה לעוזרות
70
16
16
19
גנ"י קדם חובה
1200
7
2,0
2,020
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
0
פ העשרה הנ"מ גנ"י
14
24
20000
10
220
8
פנימיות יום-גנ"י
0
22000
222000
6
הכנסות מהורים מילת
11
הכנסות מילת
020
0,000
השתתפות אשלים
00
1.008
תוכניות חינוכיות-התוכגית הלאומית שמיד
0
2-00
70
עמוד 14
הצעת תקציב לשנת 2013
עריית עכו
תקציב 2013
תקציב 2012
ביצוע 2011
סעיף תקציב
שם סעיף
תוכנית התקשוב הלאומית
0 7
22000
מזכירים יסודי ח.רגיל
1
10
20006
4
שרתים חינוך יסודי רגיל
2,056
1
10020
2,006
סייעות טיפוליות
0
0
סל תלמיד לעולה יסודי
0
100
1000
221
22,144
2205
דמי שכפול יסודי
0,006
10
207
21
שיפוצי קיצ מוס"ח
2000
100
6
הזנת יוח'א
10020
14
10
12
13
0
מזכירים יסודי ח.מיוחד
1
9
שרתים יסודי הנ"מ
0 11
,8
8, ך1
ך
סייעות כיתתיות+יוח"א
10
0
0, 1
ילדי חוץ
8 >
2,241
דמי שכפול חינוך מיוחד
10
113
פעולות העשרה ח.מיוחד
0
2,009
000
1000
710
מרכז ימי
22,051
2,000
2,000
1100
מזכירים חוות ומרכזים
1
00
00
0 | 1
שרתים חוות ומרכזים
0
00
השתתפות אורט מקיף ערבי
10
10
השתתפות רשת אורט
00
השתתפות רשת אמית
1127
5
100
קב"ט
100
27
6
08|
11890
אבטחה מוסדות
09
5
5
משרדי ממשלה-פסג"ת
0
1 | 3
1,969
6
השתתפות הממשלה בשפ"י
70
2072
4
000
הדרכת פסיכולוגים
1170
2
00
105
0
הכ.-בטוח תאונות אישיות
השתת' הורים בטפוח
90
11
6
4
70
השתתפות משרד החנוך
מועדוניות. וקב"ס
2207
222
2227
20
1.0020
255
20,022
קב"סים
0 73
2,006
272
27.00
מגשרת עולים
70
06
6
000
השתת.ממשלה בהסעות
1 | ,6
2
ליווי הסעות חנ"מ
0
3
2,007
10
מתאם סמים
90
מתאם סמים
1
22000
מתי"א -מזכירים
90 7
251
2000
2000
מתי"א -שרתים
0
27 | ,4
מתי"א אגרת שכפול
0
00000
|00
מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך 110
00
התוכנית הלאומית-מש.חימך
0
2,000
20000
השתת.מינהל חברה ונוער
0 | 1
2
0.000
20000020
מגבית קנדה | - מנ"ע
0 1
2,271
22,000
22,000
יחידה לקידום נוער
0 1
פרויקט נאסן עמותה לקידום מצו השתתפות מרכז השלטון 200
90
2,000
טיפול בפרט
0
755
0
סה"כ פרק 1.31 חינוך
עמוד 15
הצעת תקציב לשנת 2013
עריית עכו
תקציב 2013
ביצוע 2011
תקציב 2012
סעיף תקציב
שם סעיף
2200000
22000020
הכנסות מכרטיסים
1.000
100
1 7
חסויות
מפעל הפיס פסטיבל עכו
100
1000
0[
רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו
1000
1000
0
0
70
משרד התרבות
100000
תיירות
11
2,000
22000
0
הכנסות מספריות
12
,0
0,ך
20
דמי שירות
0.00
7
סדרת צלילי מוצ"ש
0
0000
220006
220066
קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה
120000
0
000
000
השתתפות הממשלה לתזמורת
20
17
70
הכנסות ממוזיאונים
9
000
1.000
הכנסות מסל ספורט
0
26
06
06
סה"כ פרק 1.32 תרבות
0.00
השתת.גרעין אומץ בפרוייקט התוכנית הלאומית דוח שמיד 2(0(+
0.0020
משרדי ממשלה-רווחה תוכנית לאומית דוח שמיד
20
0
29
70
השתתפות שכר
1000
2,009
שכר עובדי לשכות
020
0
10
פעולות ארגוניות
1-3
1000
000
כ"א לחינוך המיוחד
14
15
10
10
מחשוב מחלקות רווחה
646
2000
200066
2000
117
בטחון עובדים-מאבטחים
127
00
200
משפחות במצוקה בקהילה
2000
קיטנות לאמהות
122
107
10
100
סיוע למשפחות עם ילדים
3
9
100
10
מס. ארציות לדרי רחוב
4
0,171
10
11000
מקלטים לנשים מוכות
06
7
0020
תחנות לטיפול במשפחה
731
3
00
מרכזי טיפול באלימות
5
ת. לאומית פרט ומשפחה
0
55
פעולות קהלתיות
6
120
120
טיפול במשפחות אומנה
1343500931
2.055
1020
טיפול בילד בקהילה
1102
2,020
6-כ
20
ת.לאומית-ילד ונוער
14
12
2,004
0,000
מועדוניות משותפות
4
9
9
יצירת קשר הורים-ילדים
17
2200
25
2200
טיפול בפגיעת מיניות
099
0,000
0.00
שרותים תומכים למפגר
20
000
1007
1000
השתת' הורים אחזקה
1508
פקוח וטפול אומנה
2,000
20
אחזקת ילדים בפנימיות
90
2.23
222,070
תכנית עם הפנים לקהילה
1.5
83
9, ך
0 ך
ילדים במעונות יום
ס10
0
00
0-00
790
אחזקת זקנים במעומות
11
000
1000
עזרה ביתית
06
0
1000
0
אחזקת זקנים במעונות
0
צרכים רפואיים
1000
1000
שירותים לניצולי שואה
111
2
0000
000
טיפול בזקן בקהילה
702
2,004
טיפ.שיניים ומכ.לקשיש
3
11
200000
200000
4
מרכזי ועדות -חוק סיעוד
21000
27.2
22000
מועדונים לזקנים
25
17
1200
10
9
שכונה תומכת
00
מסגרת יומיות לזקן
4
000
22,000
מסגרות יומיות לזקן
1.000
11,000
1133
מועדונים מועשרים
220
0
נופשונים וקייטנות
0
3
00
0
סדור מפגרים במוסדות
24
200
2,000
מפגרים במוסד ממשלתי
11
00
00
372
אחזקת אוטיסטים במסגר
22000
220000
טיפול בהורים ובילדיה
3
10
4
נופשונים וקייטנות
28
20,,(
משפחות אומנה למפגר
55
08
000
מ.יום שיקומי לאוטיסט
116
00
ויו
תמיכה באוטיסטים-צפון
2,018
228
0
מפגרים במעון אמוני
066
22000
2220000
מפגרים במעון טיפולי
1271
1.000
220
22
מעשיים
8
מ.יום שיקומי למפגר
1235
עמוד 16
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2013
תקציב 2013
סעיף תקציב
תקציב 2012
שם סעיף
ביצוע 2011
השתת' הורים-ארוחות
0
5
שרותים תומכים למפגר
0
|00
120
109
ה
למפגר
20000
00
272
3
מועדונים חברת.למפגר
200
10
19
4
נופשונים למפגר-צפון
00
הסעות למ.יום למפגר
5
2250
10
120
20
שרותים תומכים למפגר
20.00
20000
2202
ילדים עוורים במוסדות
20
2000
20000
5.000
11
הדרכת עוור ובגי ביתו
שיקום העוור בקהילה
3
0
00
4
1
מפעלי שיקום לעוור
00
0
120
100
14
אחזקת נכים בפנימיות
מס.יום לילד המוגבל
0
2000
תעסוקה מוגנת למוגבל
1
5
10.05
6+
מ.יום שיקומי לנכים
0
20000
3
תוכניות ילדים החריגים
0
22000
22000
מ.יום שיקומי לנכים
113
2.07
הסעות למ.יום שיקומי
00
29
4
ליווי למ.יום שיקומי
10
10
11155
133
נופשונים להבראה
2,002
6
תכנית מעבר לחרשים
5
7
0020
תעסוקה נתמכת לנכים
08
2,000
10
שיקום נכים בקהילה
7072
000
2020
7
3
מרכזי איבחון ושיקום
00
00
21
קשים בקהילה
4
מועדונים לעיוור
100
120
14
5
1000
13
222000
קהילה תומכת לנכים
6
22000
דמי תקשורת לחירשים
19
11277
2000
טפול בנוער ובצעירים
1
9
ת.לאומית נוער וצעיר
12
2200
9
טפול בנערות במצוקה
13
10,000
20
בתים חמים לנערות
74
0.000
200020
תוכנית לאומית נוער וצעירים
20000
11
בית נועם
2,100
מקלטים לנערות
2072
109
תרומה פרוייקט הלוחמה בסמים
000
7
000
בדיקות למשתמשים בסמים
10
11
110
200
סמים-טיפול בקהילה
11312
1000
טפול באלכוהוליסטים
1
70
0
מ. יום לנוער-סמים
55
100
11000
מפת"ן מקומי אחזקה
1
19
2200
22000
פעול.משלימות למפתן.
3
5
11000
100
טיפול בנפגעי סמים-פרויקט
4
06
2200
22000
ת.מניעת אלימות במפתן
75
100
21.7
11000
עבודה קהילתית
200
פיתוח גישה קהילתית
1.5
20
1100
11000
התנדבות-פעולות
0
2000
2000
לשכות יעוץ לאזרה
0
100
11000
שיקום שכונות-פעולות
1022
22000
2200
חוסן העמותה לילדים בסיכון
20
200
פנימיה למפגרים
2
22,252
10
110
מ.יום טפולי-עולים
0
21
1007
17
מעונות יוּם--עולים
47
29
מעש"ים-עולים
272
10006
15
15
מפגר בפנימיה-עולים
13
200020
ילדים בפנימיות -עולים
4
0
220
טיפול בזקנים-עולים
115
2000
20000
עובדי שכונה-עולים
18
2075
1100
100
תוכנית קבוצתית לעולים
4
17
2200
22000
ילדים במצוקה עולים
7
19
100
100
משפחות עולים במצוקה
5
נכים בקהילה עולים
0
00
0
טיפול בעיוורים עולים
9
סה"כ פרק 1.34 רווחה
2,070
100
21,000
21.0
סה"כ פרק 1.36 קליטה
72
15
14
סה"כ פרק 1.3 שירותים
עמוד 17
הצעת תקציב לשנת 2013
עריית עכו
תקציב 2013
ביצוע 2011
תקציב 2012
שם סעיף
סעיף תקציב
0
00
12
217
אגרת מים פיגורים
6
אגרת חידוש חיבור
54
היטל צריכה מים עודפת
17
000
21
1221
יתרת אגרת מד מים
1 | ,0
הכנסות תאגיד מים
8
12220
אגרות שרות
3
סה"כ פרק 1.41 מפעלים
2,006
200
1,000
יתרת שכ"ד לא מוגן
115
2.000
שכ"ד לא מוגן
111
8
52
שכר דירה
0
93
שכירות בדמי מפתח | .
שכירות גגות לחשמל ולאנטנות
14
208
00
1.000
יתרת שכ"ד מוגן
15
29
0
שכר דירה מוגן
|08
שכ"ד-ניהול נכסים
13
18
סה"כ פרק 1.43 נכסים
0
+0
אגרת חניית מכוניות
13
00
0
220
קנסות חניה
18
14
11
הכנסות מב.ק.
2.000
2220
20
הכנסות גביה חניה עיקול
2052
6
00
8
3
הכנסה ממדחנים
2220008
0
220000
הכנסה מאיזי פארק "פאבגו"
5
20000
(0
חניית מוניות
00
סה"כ פרק 1.44 נחבורה
2,000
220000
112
אגרת ביוב-פיגורים
16
2000000
היטל ביוּב
13
9
0
1000
יתרת היטל ביוב
15
0
10
מענק תאגוד
10
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביזב
113
0
סה"כ פרק 1.4 מפעלים
7
1110
הכנסות משנים קודמוּת
1
תקבולים בלתי רגילים
10
2000
הלוואה לאיזון
1190
3
סה"כ פרק 1.59
3
סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים
0
תקציב עזר
8, 261
25412
6
סה"כ הכנסות
עמוד 18
הצעת תקציב לשנת 2013
עריית עכו
תקציב 2013
תקציב 2012
ביצוע 2011
סעיף תקציב
שם סעיף
לשכה-משכורת ושכר משולב
10
0, 1
89
לשכה | - כיבודים
000
1611000511
לשכה- נסיעות ואש"ל
12
0020
4
לשכה- רכישת מתנות
114
100
2,000
0
הנהלה-השתלמויות
111
07
20000
16
1 | 2
לשכה- ספרים ועתונים
2.08
וו
2|008
13
000
100
20020
דמי חבר בארגונים
לשכה- הוצ' משרדיות
1 | +0
100
1000
14
לשכה-הוצ' אחרות
00
1110
16
200020
200
1 | 0
20000
412
קניית שירותים ממוסדות
2000
20020
255
לשכה - הוצ' שונות
110
20000
220000
לשכה | - רכישת ציוד יסוד
190
0,020
00
20000
11770
הוצאות עודפות
1000
155
2003
לשכה - הוצ'
100
14
10
1000
שברולט רה"ע 13-904-66
11
,4
16
78,
10
נבחרים
2,000
2,000
1 | 1
ביטוח
4
0,000
000
110
הוצ.רכב 73-955-72
1
הוצ רכב 75-650-65
1
10
200020
הוצ.רכב 41-311-75
10
8
8
מבקר-משכורת ושכר משולב
10
2
000
111
1110
מבקר העיריה ביטוח
14,000
מבקר השתלמויות
11
2,002
2000
2000
2
מבקר- ספרות מקצועית
100
000
13
מבקר-דמי חבר בארגונים
2,071
000
200020
הוצ רכב מבקר 70-160-75
190
16
10
10
מבקר- הוצ' משרדיות
10
00
11
מבקר- כיבודים
500
000
מבקר- הוצ' שונות
10
10
100
מבקר רכישת ציוד יסודי
110
מזכירות-משכורת ושכר
14
15
1110
ביטוח
100
0
10
מזכירות-מכונות משרד
100
100
מזכירות- אש"ל ונסיעות
1102
4
2,000
2000
ספרים ועתונים
33
|00
מזכירות | - השתלמויות
11
122
מזכירות | - ספרות מקצועית
100
200
113
מזכירות-דמי חבר בארגונים
00
20000
הוצ.רכב 41-310-75
10
4
2,000
00
10
מזכירות-מכשירי כתיבה
9
000
100
מזכירות-הוצ' אחרות
110
1,000
20,000
20000
1170
מרכז צעירים
18
200000
22000
11690
ריהוט וציוד
209
20.00
220020
11790
הוצאות אחרות
2
100
דוברות משכורות
11
100
1000
1170
דובר-צרכי משרד
000
דובר-השתלמויות
11
10
10
112
דובר-ספרות מקצועית
1.07
000
1,000
10
פירסומים
2000
2000
2,000
10
דובר-רכישת ציוד יסודי
0020
1 | 1
קשרי חוץ
729
מנגנון-משכורת ושכר משולב
100
120
2000
2000
12
מנגנון-ספרות מקצועית
1,000
133
מנגנון-דמי חבר בארגונים
2,006
1,000
2,000
הוצ' משרדיות
1110
1000
1000
עלות שימוש בתוכנת נוכח
00|
10
קניית שירותים ממוסדות
06
2000
1000
מנגנון- הוצ' שונות
5
11000
100
מנגנון-רכישת ציוד יסוד
16
יועמ"ש-משכורת ושכר משולב
110
00
20000
10
ב. אחריות מקצועית
עמוד 19
הצעת תקציב לשנת 2013
עריית עכו
תקציב 20193
תקציב 2012
ביצוע 2011
סעיף תקציב
שם סעיף
השתת' עצמית-חב' ביטוה
11741
10
200000
2206
1 | 872
השתת' עצמית
100
91000
110
000
1 | 0
20000
1
הוצאות משפטיות
11 | 1
יועמ"ש- כיבודים
0
יועמ"ש | - אש"ל ונסיעות
10
100
112
יועמ"ש השתלמויות
10
110
112
111
0
יועמ"ש | - ספרות מקצועית
12
0
00
1.00
יועמ"ש-דמי חבר בארגונים
13
000
000
110
4
הוצאות רכב 78-954-72
0020
25
יועמ"ש-דואר
00|
1410
1000
1000
19
יועמ"ש- הוצ' משרדיות
1 | 0
1,000
100
79
יועמ"ש-מיכון ועיבוד
1 | 0
8
משפטים-הוצ' אחרות
1160
2220
000
יועמ"ש- הוצ' משפטיות
111
1,020
10,000
200000
יועמ"ש עבודות קבלניות
10
13
12,000
2,000
10
קניית שירותים ממוסדות
0
10
יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד
190
0
5,000
5.00
יועמ"ש- הוצ' אחרות
10
20000
10
ועדת בחירות
15
115
28
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי
3
8
0,008
גזברות-משכזרת ושכר משולב
110
11
12
100
10
גזברות | - ביטוח
3
100
100
גזברות-ציוד משרדי מתכלה
10
100
1000
12
1 1
גזברות | - כבודים
17
2,000
2000
גזברות- אש"ל ונסיעות
112
00
0020
000
גזברות-השתלמויות
11
166
1,000
200
11-22
גזברות- ספרים ועתונים
200
100
183
גזברות-דמי חבר בארגונים
03
0.0020
120
הוצ.רכב 70-181-75
0
1,000
גזברות - הוצ' משרדיות
10
203
גזברות-הוצ' אחרות
100
100
100
גזברות-כלים מכשירים
42 1
100
12
1000
00( 1
קניית שירותים ממוסדות
0
00
2,000
11120
גזברות-רכישת ציוד יסוד
09
|00
1000
- הוצ' אחרות
10
10
2,000
הנה"ח-ציוד משרדי מתכלה
170
94
000
הנה"ח- הוצ' משרדיות
10
10
11
110
הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים
1 | ,0
0
4
הנה"ח | - עבודות קבלניות
10
100
18
1000
הנה"ח | - הוצ' שונות
10
10
6
10
הנח"ש-רכישת ציוד יסודי
90
22014
שכר-משכורת ושכר משולב
10
200
200
משכורת | - השתלמויות
11
000
11000
2000
100
הוצאות דואר
|08
משכורת- הוצ' משרדיות
120
220007
0
2200020
10
משכורת-מיכון ועיבוד נתונים
100
משכורת עבודות קבלניות
10
19
2,0
משכורת- הוצ' שונות
19
00
1,000
10
משכורת-רכישת ציוד יסוד
5
5
2,005
גביה-משכורת ושכר משולב
110
7
100
2,020
20
גביה- ביטוח
2,|00
200
גביה-השתלמויות
000
0
רכב 36-959-79
0
2000
גביה | - הוצ' משרדיות
220000
22000
10
גביה-מיכון ועיבוד נתונים
20.5
11000
2,000
גביה-הוצ' אחרות
10
הוצ' קטנוע 49-471-13
11
65
200
200,000
גביה | - קבלן -ארנונה
10
20000
111
מדידות
הוצאות גביה תאגיד מים
10
000
0,000
10
גביה | - ועדת ערר
2,000
2000
1700
גביה-רהוט וציוד
72
8
סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי
עמוד 20
הצעת תקציב לשנת 2013
עריית עכו
תקציב 2013
תקציב 2012
סעיף תקציב
שם סעיף
ביצוע 2011
790
עמלות
383
עמלות בנקאיות בגין
220000
29
רבית על משיכות יתר
0
000
0.0020
9
מימון השקעות בהלוואות
000
123
0
00.00
475
הנחות מימון
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון
00
6
פרעון קרן הלו.ביוב ומים
71
0
פרעון ריבית הלו.ביזב
72
17
פרעון הצמדה הלו.ביוב
83
2,3
29
944
2,172
28
פרעון קרן
15
5
פרעון ריבית
66
22008
7
7
פרעון הצמדה
פרעון קרן מלוות
1
2
3
83
פרעון ריבית הלוות
12
פרעון הצמדה מלוות
75
1853
20,006
6
7, 12,581
סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות
177
39
9
סה"כ פרק 1.6 הגהלה כללית
1 | ,65
3
תברואה-משכורת ושכר משולב
1120
4,
100
10
01
תברואה | - כיבוד
10
10
תברואה- אש"ל ונסיעות
1712
00
2,000
2,000
השתלמויות
111
תברואה- הוצ' משרדיות
1
2000
110
100
2,000
תברואה-הוצ' אחרות
100
10
2,000
277
111
21,000
טנדר יסוזו 68-152-17
00
000
007
11020
קניית שירותים ממוסדות
090
100
2,000
תברואה- הוצ' שונות
1110
1000
2020
29
1790
תברואה-רכישת ציוד יסוד
08|
14
הוצאות אחרות בלתי רגיל
0
1120
09
2.08
תברואה-משכורת ושכר משולב
106
1000
הוצ' קטנוע 1035765
0
000
גיקוי רחובות-ציוד
00
00,000
טיאוט רחובות ע"י מכונות
0
000
5
0
נקיון רחובות
24
0000
|00
כלי צ.מ.ה
1152
ב 1
090
5,000
שרותים צבוריים-ע"ע
8
00
10
1
קטנוע 1225265
7000
10
תפעול 47-716-70
155
הוצ' קטנוע 1035865
1111
8
0
הוצ' קטנוע 1035965
11
הוצ' רכב 53-024-78
11
233
7
1-1
תברואה-משכ' ושכר משולבים
1000
1000
11020
דחסן-צריכת מים
2,000
2000
ציוד משרדי
00
2,000
2,000
תברואה-ציוד
00
83
0
קליטת אשפה באתר
110
2,4
0, ך
איסוף ופנוי מכולות
2000
24
220,000
122
תחנת מעבר דחסן
|04
00|
איסוף ופינוי גזם
17
200000
200000
1104
אוספי אשפה
2
20000
200000
125
עובד דחסן
27
126
פינוי קרטונים
00
220
2200
תברואה-58-236-00
222
200
220000
תברואה-58-865-00
1100
19
0
1100
1121
טרקטור 5847868
2000
171
מכסחת גינון 90455
177
2,000
2000
תברואה-66-735-00
2,033
1200020
20000
איסוזו 3116075
66
2000
2000
רכב 51-83915
1712311731
מ ן
100
1000
171
משאית דחסן 8677515
18
10
1000
משאית 63-937-68
111
9
100
10
משאית 63-936-68
1000
00
קטנוע 1064265
10
0, ך
בקיון ע"ע
00
00
אחזקת עיר עתיקה
2121
20000
200000
הוצ' רכב שילדה 94-935-68
111
222
1000
00
אופנוע סאן יאנג 48-288-70
1ך1[1
8,
20,000
171
גינו|-2572263
3
11
70
משכורת ושכר משולבים
0
7
09|
משכורת וטרינר
עמוד 21
הצעת תקציב לשנת 2013
עריית עכו
תקציב 2013
תקציב 2012
ביצוע 2011
סעיף תקציב
שם סעיף
110
19
משכורת וטרינר
תברואה -הוצ' משרדיות
11020
00
00
תברואה-הוצ' אחרות)כלבת
110,000
1110
200000
|39
000
100
120
חמרים
20000
22000
572
171
תברואה-כלים מכשירים וציוד
11000
112
לכידת סוסִים
6
111
10
100
100731
נגרר 9183714
ע.קבלניות לכידת כלבים
10
100
100
00
2,000
25
א.ע. תחנת הסגר כלבים
10
2.8
2206
2256
משכורת ושכר משולבים
20000
2000020
11
חמרים
2
00|
עבודות קבלניות-הדברות
1110
21.1
222009
27
סה"כ פרק 1.71 תברואה
204
24
משכ.מינהל שמירה ובטחון
11
175
2225
משכורת ושכר משולבים
7700
00|
00
משכורות שמירה וביטחון
100
0
720
אחזקת בסיסים
4
101
הוצאות כבוד
1000
100
111.0
תקשורת מוקד
100
00
1110
פרסום, טיפוח מתנדב
0000
5
מיציבושי 78-216-78
200000
200000
אבטחת אירועים
2
0,000
0.000
הפעלת מוקד רמה א
22003
200,009
200009
הפעלת מצלמות
0
4
227
עיר ללא אלימות
1152
1,000
200
ציוד משרדי משא"ז
14
1,100
5,000
1111000
הוצאות אחרות
25
20000
2200
אופנוע 34-839-61
2000020
200020
הוצ' רכב 78-819-78
000
114
00
הוצ' רכב 78-820-78
117
15
10
1000
הוצ' קטנוע 10-857-65
11
1 77
0
11
10
הוצ' קטנוע 10-358-65
10
10
הוצ' קטנוע 10-359-65
19
1171
טויוטה 35-596-56
200
2007
200
11100
הוצאות אחרוּת
2,006
220000
226
משכורת ושכר משולבי
11700
0000
27
0020
אחזקת מקלטים ציבוריים
06
00
הג"א-הוצ' חשמל
200
עבודות קבלניות
1110
229
220000
2200020
הג"א
0
1100
11000
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
000
הג"א מרחבי
0
הוצ.רכב 71-712-75
1
,0
15
20000
השתתפות באגוד ערים
4
155
7
משכורת ושכר משולבים
70(
6
282
סה"כ פרק 1,72 שמירה וביטחון
עמוד 22
הצעת תקציב לשנת 2013
עריית עכו
תקציב 2013
תקציב 2012
ביצוע 2011
סעיף תקציב
שם סעיף
הנרסה-משכ' ושכר משולבים
0,
17
00
1,200
הנדסה | - ביטוח
100
1110
2000
3
הנדסה-רהוט ואחזקתו
הנדסה-ציוד משרדי מתכלה
=:
200
19
2000
הנדסה-כיבודים
1000
11,712
הנדסה-נסיעות וחניה
2,000
200
113710
ספרים ועתונים
5
5
השתלמויות
11711
2,000
22
22
הנדסה-ספרות מקצועית
09
100
100
33
הנדסה-דמי חבר בארגונים
|00
70
הוצאות רכב
ס20
170
הנדסה דואר
1,000
12000
2000
1170
הנדסה-פרסומים
000
20000
|03
הנדסה-הוצ' משרדיות
121,006
20,000
000
170
הנדסה-מיכון ועיבוד נתונית
1
הנדסה-הוצ' אחרות
100
15
1720
הנדסה-חומרים
18
הנדסה-כלים מכשירים וציוד
120
10
15
הנדסה-עבודות קבלניות
2.000
2000
1120
קגיית שירותים ממוסדות
1000
|08
100
0
הנדסה-שונות
15
15
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
0
5,020
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
00
1170
רכב | |
00
000
אופנוע 51-425-13
22007
229
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
0ס0
208
200
2000
הנדסה-הוצ' משרדיות
0
000
הנדסה-עבודות קבלניות
9
200
2,000
הנדסה-שונות
000
100
000
הוצאות תכנון
1 | ,8
17
הנדסה-משכ'ושכר משולבים
3
0+
הנדסה-הוצ' משרדיות
29
הנדסה-עבודות קבלניות
02
200
2,100
הנדסה-שונות
0
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
00
000
000
הוצאות אחרות
8
1
0
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר
20.6
000
20000
עבודות קבלניות
6
110
0
ביטוח
000
2,000
2,000
הנדסה-הוצ' משרדיות
1100
43
0.0020
10
חמרים
10
00
100
כלים מכשירים וציוד
00
02
0000
10.00
עבודות קבלניות
10
|00
000
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
20
1.000
000
0.000
0
רכישת ציוד
0,006
221
6,ך
משכורת ושכר משולבים
0(
110
1000
חמרים
20000
00
כלים מכשירים וציוד
100
אחזקת ל-3 גנרטורים
1142[
0,000
000
עבודות קבלניות
0
2,000
2,000
דלק וחשמל לפעולות
1170
0
100
הוצאות אחרות
212
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
1170
9
21000
21000
הנדסה-68-996-57
1
5
20000
הוצ' רכב 95-147-64
71
117
000
22000
הוצ' רכב 39-063-58
1
08
00
גרור לגנרטור 78-550-15
1
104
10
100
נגרר 96-311-15
100
100
גרור 94-463-61
1
200020
אחזקה שנתית למזרקה
72
177
17
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
1000
100
השתלמויות
1
10
1000
100
02
ספרות מקצועית
עמוד 23
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2013
תקציב 2013
סעיף תקציב
תקציב 2012
ביצוע 2011
שם סעיף
שלטים,תמרורים וסימון
110
2000
1,000
52,000
110
1
211
2000
רשות נקוז
70
משכורת ושכר משולבים
5
גנים-מאור,כח, חימום,מים
90
ך
1.000
וי
9
גנים | - חומרים
הוצ' 90-771-61
111
2000
10
2
2000
227
תברואה-תיקוני רכב
גנים-כלים, מכשירים,ציוד
2000
000
1100
0
2,000
00
גינון
10,000
1000
000
2
0000
ניקוי חצרות
גנים-דלק וחשמל
10
0
1000
110
000
8
גנים-הוצ אחרות
00
20,000
גנים
משכורת שפ"ע
1 | ,8
11
700
14
ציוד משרדי לאגף שפ"ע
1000
2000
70
200000
201
שפ"ע | - חומרים
110
1000
הוצ' רכב 22-167-64
22000
הוצ' רכב 25-723-63
,|
22000
הוצ' רכב 25-724-63
2000
21000
22002
שפ"ע-כלים, מכשירים,ציוד
0
אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים
1170
+0
200
9
שפ"ע-הוצ אחרות
1110
100
1100
1120
|
שפע 12-528-51
10
111
כבישים 25-721-63
1000
111
1111
טרקטור 62-064-68
1113
20008
4
0[
משכורת חוף ארגמן
00
372(
מים-חופי רחצה
20.00
200000
70
אחזקת חופי רחצה
171
הוצ' רכב 26-908-72
משכורת ושכר משולבים
10
2, ך1
19
22000
22000
431
אחזקה
עבודות קבלניות
11000
1110
2
20000
סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים
11
177
180
00
11100
3
אירועי האביב
הוצ' טנדר 84-003-61
2,006
120,000
2000020
1300
2,000
20,000
20000
אירועי קיץ
הוצ' רכב 62-155-15
109
111
2000
200
אירועים כללי
00
1 | 0
2.000
201
הוצ' רכב 92-837-60
09
10
100
71
ווקאליזה
00
00.00
137140
|00
ארועי חגים
0
00
55
פדרציות למוסיקה-השתתפות
0
סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים
13
2,0
28
55
11170
מוקד עירוני-משכורת
100
200000
9
120
מוקד עירוני-חמרים
10
10
170
מוקד עירוני-ציוד משרדי
מוקד-תקשורת שלוחות
0
000
1000
31 11741
1000
1838
2,000
הוצ רכב 48-285-70
2,000
23
2,000
מוקד עירוני-רכישת ציוד
10
10
72
מאור שלוחות עיר עתיקה
20
28
משכורת ושכר משולבים
170
19
28
0
00
111
כיבודים
000
0
ציוד משרדי
00
2,077
20.00
הוצ' רכב 63-597-62
1000
1000
קניית שירותים ממוסדות
000
2.1
200000
11
קידום פרויקטים
0
2,000
3
הוצאות מותנות עמותות
את"ד-השתתפות
00
22000
00
2200
22000
השתתפויות ותרומות
16
השתת, הורים שכולים
00
10
11331
1000
דמי חבר מש"מ
0
0
100000
111310
2000
ועד עובדים | - השתתפות
1 | ,0
20.4
9
111720
ביטוה
10
100
ייעוץ לביטוח
1,000
174
20
2000
2000
קידום האישה
כרטיסי רכבת לחיילים
000
00
מלגות לסטודנטים
1175
2,755
סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוגיים שונים
2.008
עמוד 24
הצעת תקציב לשנת 2013
עריית עכו
תקציב 2013
תקציב 2012
ביצוע 2011
סעיף תקציב
שם סעיף
111
10
755
כיבוד
שיווק מוניציפאלי
0.000
22.04
2000
200
2,009
ציוד משרדי
00
הוצ. רכב 71-712-75
000
עבודות קבלניות
120
10
מ
קניית שירותים ממוסדות
10
1100
15
86
הוצאות אחרות
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
15
15
סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי
7,000
6
משכורת ושכר משולבים
19
,8
10
220,003
2255
פיקוח-משכ. זמניים
100
122
פיקוח-אחזקת מרנים
000
2
4
1110
ביטוח
15
15
פיקוח-השתלמויות
200
00
2,000
5,000
0
מכשירי כתיבה
2.000
21,076
00
0[
מיכון ועבוד נתונים
8
000
עבודות קבלניות
0020
לכידת סוסים
171
15
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
11,700
2,000
2000
הוצ' רכב 80-706-50
71
10
2000
קרון סוסים 95-062-73
213
707
משכורת ושכר משולב
סי
2,000
2
שיפוי עבור נזקים
020
100
100
111171
אירוח וכיבוד
1000
20000
200006
השתלמויות
11
2200
0000
1700
הוצאות דואר
21,000
0
מיכון ועיבוד נתונים
20000
2000020
ביגוד והנעלה
43
2.007
0.000
2.00
עבודות קבלניות-מדחנים
11710
79
1.0020
120000
00(
הוצאות אחרות
31
000
1000
10
רכישת ציוד
0
22000
20000
אופנועים 91-94
1111
6
2
2
סה"כ פרק 1.78 פיקוח
26
6
8
סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים
6
7
משכורת ושכר משולבים
110
11 | 2
חינוך-אתזקת מבנים
202
4
020
190
ביטוח
00|
5,000
7 | 43
קרן ביטוח
1
100
100
170
מכשירי כתיבה והדפסה
2007
200
200
111 | 1
הוצאות כבוד
18
100
100
12
חינוך-נסיעות וחניה
1,000
15
1100
70
הוצאות דואר
000
5
7 | 0
פרסומים
16
2000
2000
7 | 0
חינוך-הוצאות משרדיות
3
2200000
200
1 | 0
חינוך-מיכון
8
8
עלות שימוש בתוכנת נוכת
111 | 1
1,020
5
5
חינוך-הוצ' אחרות
7 | 0
2
100
100
7 | 0
חומרים
1000
200
2,000
0
הוצאות אחרות
204
224
השתת. בתקציב בלתי רגיל
0
2206
16
000
משכורת
00
22204
000
שכ"ע יומיים
0
1.2
09
גני ילדים
690
2022
20,000
20000
טלפונים בגני ילדים
0
206
000
000
220
פרסומים
7
10,000
גני ילדים חומרים
20
21,008
000
2,000
חומרים גני ילדים
1721
6
100000
1000020
גני ילדים
0
6
22,000
2,000
0
הוצאות אחרות
220,000
2,020
20000
השתתפות למרכז גנ"י
11120
22000
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
0
1000
1000
0
רכישת ציוד יסודי
2000
2,000
0
ציוד משרדי
139
222000
הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך
0
4
7
2
שכר עוזרות לגננות
0
3
19
,69
משכורת גג"י ע.ג.
0
0
1
00
10
גננות עובדות מדינה
7
20
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
220
10
פנימיות יום-גנ"י
0
עמוד 25
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2013
תקציב 2013
ביצוע 2011
תקציב 2012
סעיף תקציב
שם סעיף
פנימיות יום-מיל"ת
0
200
2,714
00
19
11
שכר תזכנית מעברים
190
1 | ,7
מאור כה חימום מים
0
250
2,068
200
מכשירי כתיבה והדפסות
טלפונים ואינטרנט
0
2,000
207
0
1-6
100
1000
חמרים
1
2,000
2000
220
חמרים-התחשבנות
מפעל הזנה
12
עבודות קבלניות
0
00
22000
0
2,000
2000
הוצאות אחרות
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
110
0
1 | 1
90
תזכניות חינוכיות
202077
2077
שיפוצי קיץ מוס"ח
17 | 0
18
4
משכ' מזכירים - יסודי
0
0
1
0
משכורת
1 | ,4
1 | ,5
משכ' שרתים | - יסודי
1 | 0
21
6
בה"ס שרתים
170
0
000
7.000
ברכת ישראל יו"חא
10
200000
200020
ברכת ישראל
7 | 0
00
000
000
11
בית ספר טרה סנטה
22,009
6
22,038
משכ' ע.נקיון | - יסודי
70
1,070
,5
נקיון בתי"ס יסודיים
0
7, 1
משכ' סייעות | - יסודי
0
5
1.009
20000
משכ' סייעות
7 | 0
220000
שכר תוכנית התקשוב הלאומית
0
5,000
890
אחזקת מזגנים
14
11
הזנה ביה"ס ניצנים
1 | 1
20000
200020
2000020
חנ"מ-הוצ' אתרות
0
3
1783
2000
7 | 0
משכורת
משכורת שרתים חנ"מ
113
125
203
17 | 0
22002
2255
22000
נקיון חנ"מ
10
,5
9,
משכ' סייעות | - חנ"מ
100
1
1.5
1
משכורת ביה"ס חנ"מ
690
1 281 | ,2
0
ילדי חוץ
117 | 0
00
000
22000
מ.ימי-עבודות קבלניות
1 | 0
104
20020
2000
כללי דלק ושמנים 86-802-00
10
16
15
189
משכ' שרתים
1310
20
9,020
פר"ח -השתתפות
0
0
000
2220000
10
השתתפות באורט-מקיף ערבי
0
100
0
השתתפות באורט מקיף ערבי
1100
0020
1100
2
אחזקת מבנים
19
5
10
קרית חיגוך אורט
10
1100
*********
קרית חינוך אורט
221
20207
0
משכ.. רשת אמית
2220017
20.24
3
תיכון דתי אמי"ת
0
00
11
השתתפות אמית
.,3
10
13 | 90
הוצאות אחרות
131 | 10
,3
2,046
20,006
משכ' | - קב"ט
ע. קבלניות-שמירה בתי"ס
1,989
1
כ
17
17
16
משכ' | - מרפ"ד
0
201
2,000
מרפד הוצאות טלפון
100
107
2,000
מרפ"ד הוצאות שונות
160
8, ך
11
17
משכורת ושכר משולבים
10
100
9
100
100
מאור כח חימום מים
7
2,000
2,000
0
מכשירי כתיבה והדפסה
16
0
100
1 | 1
הוצאות כבוד
כ
4
4
שפ"י-השתלמויות
7 | 1
100
1100
2,008
בולים טלפון ומברקים
100
17
1000
7 | 0
חמרים
000
2000
עבודות קבלניות
7 | 0
02
2,000
1 | 60
הוצאות אחרות
1103
09
13
משכ' מזכירים | - שפ"י
70
11
7
משכ' ע.נקיון - שפ"י
7 | 0
10
20000
200000
73 | 0
ביטוח תאונות אישיות
2003
5
1.08
משכורת ושכר משולבים
7 | 0
8, 1
2200
23
רווחה הינוכית-הוצ' אחר
7 | 90
6
משכ' סייעות | - ר.חינוכית
0
משכורת. רווחה חינוכית
13
200
03
10
2,022
2-77
משכ' | - קבסי"ם
90
עמוד 26
הצעת תקציב לשנת 2013
עריית עכו
ביצוע 2011
תקציב 2012
תקציב 2013
שם סעיף
סעיף תנקציב
1
5,000
00
קב"סים
110
102
90 7
מועדוניות
14
14
119
שכר מגשרת עולים
0
20000
201
0 1
מועדונית מדע ועמדה
22,541
מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית
1 | 11
2105
משכ מועדוניות פ.ניקיון
5
6
0
משכ מועדוניות אם בית
1
0
8
|08
15
70
משכ. מועדוניות מדריכים
7,000
משכורת מלווה
0
1 | ,3
183
,43
משכ' הסעות - מלווה
0 13
27
1.00
4
0 1
הסעות
100
172
155
משכורת ושכר משולבים
0 7
7
מתיא-מים וחשמל
90
1,000
1000
0 7
מתיא הוצ תקשורת
27
1,000
1.00
עבודות קבלניות
0
007
00
0
הוצאות אחרות
06
28
עיר ללא אלימות
370
0
2.8
מתי"א
0 1
200
2000
2,200
מתי"א שכפול
10
משכ. מרכזי נוער וקהילה
10
202
1.000
מנ"ע-מים וחשמל
4
2,000
מנ"ע-הוצ תקשורת
0 1
2,004
000
עב.קבלניות
10
1
2200000
,4
00
הוצאות חוגים ושונות
10
13
שכר מנהלת יחידת נוער עירונית
0 | 7
4
000
2,000
יחידה לקידום הנוער
70
2000
2,000
חשמל קידום נוער
90
10
100
100
0 7
תקשורת קידום נוער
000
הפוך על הפוך
0
2020
200020
000
111
קידום נוער
5
2
משכורת פועלת ניקיון
0 17
16
2209
משכ.רפרנט עירוני לילדים וגוער בסיכון
110
1200
שכר פרויקט נאס"ן
0
120,000
2,000
שכר טיפול בפרט
120
11006
2,000
108
0
משכורת
2207
20
0
שכר-יוזמות פדגוגיות
20
000
2,000
התוכנית הלאומית דוח שמיד
0
9
5
22
סה"כ פרק 1.81 היגוך
16
שכ"ע פסטיבל עכו
10
10
11000
כח אדם באתר הפסטיבל
0
70
הוצאות אומנותיות
000
פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל
1
000
0,000
לוגיסטיקה ותשתית
220020
שיווק פרסום ויח"צ
03
2000
4
צוות הפקה
1000
1000
מיכון משרדי
0,000
2006
שונות
20.0
200020
- השתתפות בפסטיבל מסרתיד
1000
ככ
220
מופעי תרבות
5
ס00
מופע פילהרמונית
0
2220
13|
73
משכורת ושכר משולבים
4
000
0,000
70
מאור כח חימום מים
07
1500
500
70 7
ספריה-מכשירי כתיבה
15
1,000
100
0 7
ספריה-ספרים ועתונים
10
100
120
12
ספריה- ספרות ועיתונים
5
1,000
000
ספריה-בולים טלפון
10
1099
10
10
70
ספריה- הוצאות משרדיות
2000020
הוצ' רכב 60-585-74
1 17
000
ספריה-כלים מכשירים וציוד
40 7
19
1000
1000
ספריה-עבודות קבלניות
0 | 1
020
1000
1000
70
הוצאות אתרות
19
10
10
0
ציוד יסודי
11000
1000
מרכז פיס-חשמל
1790
00
4
2.000
השתתפויות מתנ"סים
70
0.000
200020
0.020
מתנס וולפסון
12 7
200020
100020
14 17
בית קדם
0.000
אנוש/קרן גאון
6
ך
24
משכורת ושכר משולבים
1 1
52
+ | ,12
שכ"ע יומיים תזמורת
10
עמוד 27
הצעת תקציב לשנת 2013
עריית
תקציב 2013
ביצוע 2011
תקציב 2012
סעיף תקציב
שם סעיף
0
20000
2
20000
תזמורת | - תיקונים
00
תזמורת-מאור כח חימום
0020
תזמו'-חומרי ניקיון
000
3
12
000
020
10
3
תזמורת-רהוט והחזקתו
07
2000
תזמורת-מכשירי כתיבה
0
00
2
2
תזמורת -נסיעות
100
10
1000
70
תזמורת-ספרים ועתונים
189
תזמורת-בולים, טלפון
10
10
120
20.00
2000
3
20
תזמורת-פרסומים והדפסות
1,000
14
1100
תזמורת-מכונות משרד
0000
2
תזמורת | - חומרים
2000
5,000
5,000
2
תזמורת-תיקונים
20000
20000
כלים מכשירים וציוד
20
220
20000
20000
תזמורת-עבודות קבלניות
0
20
000
000
00
תזמורת-הוצ אחרות
1
220.06
2206
מלגות לתלמידים מצטיינים
55
0.000
00
0,000
סדרת מוצ"ש
06
2777
20,000
200020
תזמורת-רכישת ציוד
10
2,000
0
תיירות-מאור כח חימום
100
תיירות-מים שירותים ע"ע
2
2000
000
תיירות-הוצ אחרות
200
2000
2,020
עמותת התיירות בגליל
0("
11,000
274
1,000
0
שכירות
200
חשמל מרכז צעירים
ס0
2472
000
52,000
בולים טלפון ומברקים
10
14
2200
22000
בית יד לבנים
0 7
000
000
פע. ספורט -מפעל הפיס
0
0,ך
100
0
אחזקת אצטדיון עירוני
22009
2202009
10
מרכז-פיס
00
2.08
17
0
משכורת רשות ספורט
200,008
00000
0 ו
איצטדיון אחזקה
4
1.000
10,000
פעילויות ספורט
0 7
2,000
200
השתתפויות ותרומות
10
19
1099
1
רשות ספורט עירונית
00
100
השתת' בתקציב בלתי רגיל
00
20000
השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט
0
19
106
19
סה"כ פרק 1.82 תרבות
1100
1000
1000
מד"א-השתתפות
70
10
11,000
סה"כ פרק 1.83 בריאות
14
100
20,000
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
0
6
5
8
שכר עובדי לשכות
0
10
2,003
15
שכ"ע יומיים סעד
170
2000
111
כיבודים
5
0
10
0
מכשירי כתיבה והדפסות
11
0
10
0
רווחה-מיכון
207
27
עלות שימוש בתוכנת נוכח
1
5
99
00
10
שונות
255
1100
2.000
עבודות קבלניות שמירה
0
0
הוצ' אחרות
0
10
20000
20000
פעולות ארגוניות
43
09
22000
22000
מחשוב מחלקות רווחה
1646
עיר ללא אלימות
0
10
25
הוצאות אחרות בלתי רגיל
90
10
1000
00
עבודות קבלניות
0
172
000
100
משפחות במצוקה בקהילה
10
0
טיפול באלכוהוליסטים
21
22
07
קייטנה לאמהות
212
2
100
1000
סיוע למשפחות עם ילדים
43
13
2000
מס.ארציות לדרי רחוב
44
08
1000
100
מקלטים לנשים מוכות
6
000
00
תחנות לטיפול במשפחה
111
08
1000
1000
מרכזי טיפול במשפחה
4
1.076
מרכזי טיפול באלימות
25
102
1|00(0
ת. לאומית פרט ומשפחה
0
20009
1
שכ"ע עו"ס
70
72
20,00
טיפול במשפחות אומנה
1
00
28
223
טיפול בילד בקהילה
2
5
0,000
0.000
ת.לאומית-ילד ונוער
44
07
17
15
מועדוניות משותפות
עמוד 28
הצעת תקציב לשנת 2013
עריית עכו
ביצוע 2011
תקציב 2012
תקציב 2013
שם סעיף
סעיף תקציב
15
165
יצירת קשר הורים-ילדים
6
117
100
20000
20000
טיפול בפגיעת מיניות
9
2400
שכר עם הפגים לקהילה
0
000
000
7
אחזקת ילדים בפנימיות
10
21
תכנית עם הפנים לקהילה
000
65
20
23
2,000
ילדים במעונות יום
10
100
1000
12
מים וחשמל-מועדון קשישים
7
אחזקת זקנים במעונות
00
00
שכוגה תומכת+קהילה תומכת
0
1|000
שירותים לניצולי שואה
41
07
13
3
טיפול בזקן בקהילה
12
20,004
טיפ.שיניים ומכ.לקשיש
93
1
2200
22000
מועדונים לזקנים
465
18
10
10
9
שכונה תומכת
20000
צרכים לזקן-קו עימות
0 7
22
04
מסגרות יומיות לזקן
0
11
13
1000
13
מועדונים מועשרים
1
0
0
10
סדור מפגרים במוסדות
00
0
00
מפגרים במוסד ממשלתי
1
..4
1,000
12
אחזקת אוטיסטים במסגר
2.004
טיפול בהורים ובילדיה
43
2,000
4
נופשונים וקייטנות
1000
משפחות אומנה למפגר
5
4
(0
מ.יום שיקומי לאוטיסט
16
100
17
תמיכה באוטיסטים-צפון
008
10
מפגרים מעון יום
10
ו
171
שכ"ע זמניים
20
223
מפגרים במעון אומוני
116
מפגרים במעון טיפולי
1845200841
2
000
00
מעשי"ם | .
12
4
מ.יום שיקומי למפגר
55
15
17
שרותים תומכים למפגר
010
22
2000
נופשונים למפגר
71
2209
20,000
22,000
מועדונים חברת.למפגר
3
000
גופשונים למפגר-צפון
14
2,008
220
52000
הסעות למ.יום למפגר
155
1
19
1,000
ילדים עוורים במוסדות
20
2
000
12000
1
הדרכת עוור ובני ביתו
1000
שיקום העוור בקהילה
43
158
0
0
0
הוצאות שונות
2106
00
1020
מפעלי שיקום לעוור
41
2,000
20
אחזקת נכים
206
00
0.0
מס' יום לילד המוגבל
0
1
00
10
תעסוקה מוגנת למוגבל
1[
12000
22000
תוכניות לילד החריג
1140
0+
מ.יום שיקומי לנכים
107
הסעות למ.יום שיקומי
4
100
0
100
ליווי למ.יום שיקומי
65
נופשונים להבראה
6
14008
10
11000
תכנית מעבר לחרשים
7
10
0
000
תעסוקה נתמכת לנכים
8
83
00
0
שיקום נכים בקהילה
412
203
2,000
0000
13
מרכזי איבחון ושיקום
4
2,000
0000
נכים קשים בקהילה
4
1107
1000
מועדונים לעיוור
175
7
200000
222000
קהילה תומכת לנכים
746
200000
דמי תקשורת לחירשים
109
2,000
22000
2200
טיפול | עבריין
70
00
10009
טפול בנוער ובצעירים
71
5
1007
107
טפול בנערות במצוקה
143
09
10
100
טיפ. בצעירים-פר אופק
115
20000
1,720
בית נועם
20
000
מקלטים לנערות
1
0
200020
20.00
תוכנית לאומית נוער וצעירים
1,142
19
תרומה פרוייקט הלוחמה בסמים
10
2,022
1,000
2,000
בדיקות למשתמשים בסמים
140
16
15
000
סמים-טיפול בקהילה
2
2.22
טפול באלכוהוליסטים
4 1
6
1,000
1000
מ. יום לנוער-סמים
65[
עמוד 29
הצעת תקציב לשנת 2013
עריית עכו
תקציב 2013
ביצוע 2011
תקציב 2012
סעיף תקציב
שם סעיף
מפת"ן-אחזקת מבנים
2
2,000
2,000
7
בולים טלפון ומברקים
100
1000
1
10
0
0
מפת"ן-הוצ' משרדיות
0
00
100
27,971
40
חמרים
000
10
100
מפת'ן מקומי אחזקה
1
20.00
200
20000
פעול משלימות למפתן
43
6
22000
22000
4
טיפ בנפג. סמים
10
2000
20,000
ת.מניעת אלימות במפתן
75
0
03|
22.9
0
משכ.מפתן מורים
0
18
1.00
0
משכורת מפתן
00|
1.00
5
משכ' מזכירים | - מפתן
0
7
11.06
14
משכ' שרתים | - מפתן
0
משכ' ע.נקיון - מפתן
5
6
2,055
70
0.0020
0
נקיון מפתן
83
04
0
משכורת
4
19
עבודה קהילתית
1
0
צח"י-צפון ועוטף עז
4
000
8
000
הוצ' אחרות
0
72
13
13
התנדבות פעולות
0
2500
2007
2,007
לשכות יעוץ לאזרח
10
1-00
000
100
שיקום שכונות-פעולות
40
5+
15
6
משכורת ושכר משולבים
0
20000
0,000
שקום שכונות השכלה גבוה
0
0
15
204
שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון
20
9
3
פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון
10
1000
10
מ.יום טפולי עולים
10
56
02
מעונות יום עולים
71
9
5
מעש"ים עולים
12
8
100
100
מפגר בפנימיה עולים
43
4"
220000
ילדים בפנימיות-עולים
4
29
1.3
טיפול בזקנים עולים
5
תוכ. קבוצ. וקהילה עולים
1646
|00
11000
תוכנית קבוצתית לעולים
4
21
2,000
20000
ילדים במצוקה עולים
77
21
23
23
משפחות עולים במצוקה
9
55
00
000
טיפול בעוורים עולים
9
1.0000
תוכנית לאומית צעירים דוח שמיד
0
ב
466
3
סה"כ פרק 1.84 רווחה
0
10
1 | 0
0
השתתפויות ותרומות
100
0
100
סה"כ פרק 1.85 שירותי דת
6
000
000
0
שכירות
ו
2000
(0
מכשירי כתיבה והדפסה
2000
2,000
20
ספרים ועתונים
0
קליטה-ספרות מקצועית
18
22.0
200000
0
הוצאות אחרות
2008
28
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
10
2921
2,004
עליה וקליטה
0
2
000
7.00
פעילות לעליית עולים
10
02
סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה
109
199
19
[0
א.ערים-איכות הסביבה
18
19
1109
סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה
19
189
112
סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים
33
משכורת ושכר משולבים
00
0
22008
22008
עבודות קבלניות
[0
13
2208
220.08
סה"כ פרק 1.91 מים
22
203
משכורת ושכר משולבים
12
10
10
1790
ריהוט ואחזקה
2000
2,000
1171
כיבוד ואירוה
241
000
נכסים-הוצ' משרדיות
1170
8
0
10
הוצ' קטנוע 10-818-65
11711
2.007
220000
2.000
עבודות קבלניות
4
0.00
40
1790
הוצאות אחרות
2
19
13
משכורת ושכר משולבים
770
4
22000
עבודות קבלניות שוק
1760
2,000
5000
70
הוצאות אחרות
משכורת ושכר משולבים
170
5
1,000
1000
172
בית עיריה- חומרים
8
"00
0.000
מאור כח הימום מים
עמוד 30
הצעת תקציב לשנת 2013
עריית עכו
ביצוע 2011
תקציב 2012
תקציב 2013
סעיף תקציב
שם סעיף
07
1000
11000
790
ציוד וריהוט
2.08
20000
000
11
כבודים-בית העיריה
200
נסיעות ואש"ל
72
0.000
20,000
74
בולים טלפון ומברקים
1710
100
2000
70
ציוד משרדי
1000
4
156
0
בית העיריה-מיכון
07
200000
000
11711
הוצאות מיכון שונות
10
1000
100
הוצ' קטנוע 61-778-68
71
100
100
200
כלים מכשירים וציוד
1171240
22033
0,000
20000
עבודות קבלניות-נקיון
1000
11000
עבודות קבלניות
1171
10
10
0
קניית שירותים ממוסדות
2000
0,000
170
הוצאות אחרות
000
000
0,000
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
1000
120000
2000
790
הוצאות אחרות
0.1
1
00
משכורת ושכר משולבים
70
1
100
100
11710
מכשירי כתיבה והדפסה
200
2000
2,100
11710
הוצאות אתרות
25
20
משכורת ושכר משולבים
11710
2004
200000
1000
1710
שכר דירה דמי חכירה
124
100
1500
110
מכשירי כתיבה והדפסה
20
0,000
170
אחזקה וביטות- רכבים
1
1000
10
כללי-דלק ושמנים 49-531
171
19
100
7190
הוצאות אחרות
13
000
00
790
הוצאות אחרות
21,006
0
0
כללי- 79-264-82
1171
5
000
000
כללי- 16-333-54
1711
0
2,000
2,000
כללי-79-079-82
1171
2,249
22000
טנדר 2572163
17
109
200
00
נגרר 63-030-15
1731
104
100
10
נגרר 63-846-15
171
15
0
10
טנדר 23-754-08
100
11
הוצ' רכב 35-466-57
71
2
66
0
סה"כ פרק 1.93 נכסים
=
משכורת ושכר משולבים
70
47
דלק ושמגים 62-935-63
71
2207
20.00
00000
1710
עבו קב. הוּס. צנרת
4
1000
11000
דלק וחשמל לפעולות
170
24
100
70
הוצ. אתחרות
5
מים מי עכו 25-724-63
71
4
ביוב מי עכו 25-723-63
25
200000
סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב
1"
20000
200000
גימלאים
170
0,000
712
פנסיה קרן מקפת
100
743
ביטוח בריאות עובדים
220000
0.000
סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים
0
79
הפרשה מענק חד פעמי
5-
משכ' מפעלים אחרים
110
26
27
גימלאים
17 | 0
00
17020
פיצויים
2000008
220000
דמי חבר לקידום והכשרה
1783
7
0000
110
100
הוצאות שנים קודמות
19
10
1000
0
הנחות ארנונה
0
הוצאות תאגיד מים
0.00
הוצאה בלתי רגילה
73
77
2,216
1,109
סה"כ פרק 1.99 מפעלים
6
70
7
סה"כ פרק 1.9
00
תקציב עזר
21
52
177586
סה"כ הוצאות
עודף/(גרעון )
עמוד 31