פרוטוקול מליאה מס' 02/14
5
ו
65
2 1 9 | 0
5
בסייד | פרוטוקול
מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין | 02/14 (14)
אישור הצעת תקציב לשנת 2014
שהתקיימה | רביעי, וּ' בשבט תשע"ד, 8.1.2014, בשעה 18.00 באולם מועצת העיר, אשר בהיכל העירייה, רחי ויצמן 35 עכו.
בהשתתפות ה'יה:
מר שמעון לנקרי | - ראש העיר
מר זאב נוימן | - מיימ וסגן ראש העיר
מר גימל אדהם | - סגן ראש העיר
דייר בוריס מקגון | - חבר מועצת העיר
מר אילן פרומן | - חבר מועצת העיר
גבי שרה גולדשטיין | - חברת מועצת העיר
גב' פולה | חברת מועצת העיר
מר עופר כהן | - חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס | | - חבר מועצת העיר
מר הישאם | חבר מועצת העיר
גב' ולאא עלי | - חברת מועצת העיר
מר חאתם פארס | - חבר מועצת העיר
מר יוסי חדד | - חבר מועצת העיר
גבי מעיין גולדנבלום-צפריר - חברת מועצת העיר
נעדרו ה''ה:
גב' אביבה גלעד | - חברת מועצת העיר
מר רפאל לוזון | - חבר מועצת העיר
מר ופיד מנסור | - חבר מועצת העיר
[.9. אכ !9 א[0/כ '/₪3 | ₪46 אן מאןיין | .
בנוכחות ה''ה:
מר אוהד שגב - מנכ"ל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנכ"ל העירייה
עו"ד כנרת הדר - יועצת משפטית
מר ראובן ויצמן | - גזבר העיריה
גבי אוחיון - ראש לשכת רהייע
גבי עדי מקל - ראש מינהל הרווחה
אדרי דרי מיכל סופר | - מהנדסת העיר
מר יניב אשור | - מנהל אגף הביטחון והפיקוח
גבי רות טל | - מנהלת לשכת מנכ"ל
גבי רוית נגר - מזכירת סמנכ"ל
מר מיכה גנו | - רו"ח ממונה הכנסות ונכסים
מר שרון דהאן | - דובר העירייה
מר משה סעדה | - מנהל | ואינוונטר
מר דוד פרגיון | - מנהל המוקד העירוני ובית העירייה מר גהאד בדראן - טכנאי מחשוב / מערכות מידע
על סדר היום:
אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 06/13 מיום 18.12.2013, הצעת תקציב העירייה לשנת 2014, | נספח 1.
שמעון לנקרי - ראש העיר
פותח ישיבה שלא מן המניין - אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2014.
שמעון לנקרי - ראש העיר
שנת 2013, הייתה שנת בחירות, שנה קשה ורוב ראשי ערים מוציאים כספים רבים בשנת בחירות ואילו אנו יחד עס כל הפיתוח בעיר נסיים את שנת 2013 באיוון תקציבי.
יוסי חדד
אני מברך על העלאה של תקציב החינוך ב- 4.1 מלשייח אך לדעתי, וה לא מספיק וצריך לדאוג להגדיל יותר.
שמעון לנקרי - ראש העיר
בשנת 2004 התחלנו ב- 5 מלשייח והגענו כמעט ל- 20 מלשייח, כמעט פי יוסי חדד
כולנו מבינים כמה | חשוב וכמה חשוב להשקיע יותר בתינוך.
אורית אסייג
כל מה שהגשתי כראש מינהל החינוך, אושר ותמיד הייתה נכונות להשקיע בחינוך ובמוסדות החינוך בפרט, כמובן שיש השקעות נוספות בתינוך שאינם באים לידי ביטוי בתקציב השוטף.
שמעון לנקרי -- ראש
אנחנו בהחלט מאמינים בהשקעה בתינוך ובמידה ויהיו תוכניות נוספות בחינוך, נבחן כיצד לגייס תקציבים נוספים.
חשוב לציין שהתארחה בעכו ועדה שבאה לבחון את מועמדותה של עכו לפרס החינוך הארצי, העובדה שעכו עלתה לגמר מדברת בעד עצמה על ההשקעה בחינוך בעיר.
אוהד שגב
תקציב הרווחה והחינוך בהשתתפות עירייה,
זה למעשה כל הארנונה שאנו גובים מהתושביסם! (מלבד הארנונה שניגבת והמסחר).
יוסי חדד
מה קורה בשייט ז
שמעון לנקרי - ראש העיר
אתמול ארחתי תלמידים שהשתתפו בתחרות קיאקיס ארצית . וזכו ראשונים.
אנו בגישור בבית משפט מול קציני יס לגבי שטח שאם נצליח להגיע להבנה בעניין יהיה לנו עבודה רצינית מאוד בנושא השייט אחר הצהריים מעבר לפעילות הענפה בבתי הספר.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2014.
הצבעה
- 14 חברים.
אין.
אין.
סק שת?.
אוהד שגב | העירייה | שמעון לנקרי - ראש הע
4 \:א\פרוטוקולים מועצה\02-14 - 8.1.2014 -
21 9 / | | | עבו
1 1-2
בס'יד
פרוטוקול ועדת כספים מס' 06/13
אישור תקציב שנת 2014
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ביום רביעי, בטבת תשע"ד, 3, בשעה 17.00, בחדר הישיבות, שמול לשכת ראש העיר
משתתפים ה'יה - חברי ועדת כספים:
מר שמעון לנקרי | ראש העיר | ועדת הכספים
מר ג'מל אדהם | סגן ראש העיר
גבי שרה גולדשטיין | חברת מועצת העיר
מר הישאם שאמי | חבר מועצת העיר
מר עופר כהן | חבר מועצת העיר
נעדר חבר ועדת כספים:
מר זאב נוימן - | וסגן ראש העיר - נמצא בחו''ל
משתתפים | - חברי ועדת הנהלה:
גב' אביבה גלעד | | - סגנית ראש העיר
גב' פולה חדג'אג' | - חברת מועצת העיר
מר אילן פרומן | - חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס | - חבר מועצת העיר
מר ופיד מנסור | | - חבר מועצת העיר
נעדרת חברת ועדת הנהלה:
גב' ולאא עלי - חברת מועצת העיר
נוכחים | :
מנכ'יל העירייה
מר אוהד שגב
סמנב'יל העירייה
מר קובי שמעוני
מר ראובן ויצמן
גזבר העירייה
כנרת הדר
יועצת המשפטית
מר יעקב זיצר
רואה חשבון
מר מיכה זנו
רו''ח ממונה הכנסות ונכסים
מר מנחם נויפלד מנהל מח' חשבונות
גב' רוית נגר | מזכירת סמנב''ל / משאבי אנוש
₪
גב' אתי | - מנהלת לשכת גזבר
על סדר
אישור תקציב לשנת 2014.
אישור תביירים, מצורף כנספת אי.
בתקציב לשנת 2013, מצורף כנספת ב'.
אישור דו"ח רבעוני לשנת 2013 לתקופה: רבעון 2, שנת 2013. מצורף כנספת ג'.
אישור חתימה של העירייה על שטרות חוב בגין מתן הלוואה עייס 1.9 משיית לחברת המתנייסים עכו.
6. אישור דוייחות כספים של קומפוסט מפרצ והגליל המערבי בע"מ
ליום 31 בדבמבר 2012 , מצורף כנספח ד'.
7 ביטול חיוב רטרו-אקטבי של הפרשי ארנונה לשנת 2013 (אופק לפידות).
8 עדכון שכרו של מר קובי שמעוני סמנכ"ל העירייה משכר של 65% ל-70% משכר מנכ"ל, דרגה 5 החל מיום ה-1.5.2013.
9 עדכון שכרה של גבי אורית אסייג ראש מינהל החינוך משכר של 65% ל-70% משכר מנכ"ל, דרגה 5 החל מיום ה-1.5.2013.
0. בקשה לשינוי מורשה חתימה לגבי דיקלה גלרנטר ת.ז. ********* לתפקיד
רכזת מינהל ומזכירות עפ"י בקשתו של מר חיים עזרן מנהל מפתן קשת במכתבו מיום 3.11.2013 , מצורף כנספת ה'.
1. התאמת תקני כח-אדם ברשות ע"פ הנחיית משרד הפנים מצורף, כנספת ו'.
ישיבות הנהלה / כספים :
4 נציג היום את התקציב לשנת 2014.
4 בשנת 2012 סיימנו ביתרה של 5 מלשייח.
4 בשנת 2013 נסיים באיזון תקציבי.
> נציג נתונים לשנת 2014,
תקציב הרשות עומד על 331.522 מלשייח.
וברובו הגדול לטובת פעילויות | - חינוך, רווחה, תרבות.
אנו הצלחנו להגיע לגביה של כ- % 87 שגה נתון מעולה!
לפני כעשור הגביה עמדה על 50%, בלבד.
נושא ההלוואות | - פירעון המלוות ב-2004 עמד על כ- 21.5 מלשייח.
והיום אנו עומדים על כ- 11 מלשייח.
ואם נמשיך באופן זו | - נוכל תוך כמה שנים | - לסיים את כל ההלוואות.
ממוצע ארצי של פירעון מלוות עומד על 62% ואנו עומדים על 34%.
עלויות חינוך:
בשנת 2004 הרשות השתתפה ב- 5.4 מלשיית.
היום משתתפת ב- 19 מלשיית.
תקציב החינוך ל-2004 עמד על 27.7 מלשייח.
והיום תקציב החינוך עומד על 99 מלשייח ( כולל תיכנוייס )
החינוך הוא התקציב הכי גדול בעירייה.
אביבה גלעד - סגנית ראש העיר
מספרת על מתן פרס שרת התרבות. מעמד מרגש.
התמודדו 250 ישובים. עכו ראויה לכך.
שמעון לנקרי | - ראש העיר
היעד הבא לקבל פרס החינוך הארצי.
הוועדה היתה אצלנו בביקור של 6 שעות.
הס התרגשו ונדהמו על ההשקעה בעיר.
ראובן ויצמו
בשנת 2014 אני מקווה שנשמור על יציבות ואיוון כמו בשנתיים האחרונות.
השקענו מאמצים גדולים לגביית פיגורים בארנונה, אך נראה שהגענו למימוש מלא של נושא זה ולכן בחשיבה לטוות ארוך, אנו רוצים להשקיע במינוף | התעשייה ופרויקטים אחרים שיביאו הכנסות נוספות בארנונה.
שמעון לנקרי | -- ראש העיר
אני רוצה לציין 2 פרוייקטים חשובים בעיר :
(1) מכירת המגדל בכניסה לעיר.
עבודה טובה של הלשכה המשפטית ומינהל ההנדסה.
(2) מתכוונים לבנות יחידת דירות ובית-מלון ליד חוף ארגמן, היכן שעומד היום הקאנטרי הישן.
יעקב זיצר - רו''ח
יש לנו עומס מלוות נמוך, ה מראה על יציבות מאוד גבוהה.
עיריית עכו במערכת הבנקאית נחשבת לעירייה חזקה ויציבה.
המצגת משקפת | - השקעה בתינוך/רווחה.
אפשר לראות עוצמה ויציבות כלכלית של הרשות.
אביבה גלעד -- סגנית ראש העיר
אני ראיתי אתמול איך מכבדים את שמעון לנקרי בכל הארצ.
שמעון מנחה ראשי ערים איך לשמור על יציבות כלכלית/תקציבית בעיר, אין ספק שעכו תחת שמעון לנקרי הפכה למודל לערים אחרות.
שמעון לנקרי | - ראש העיר
תקציב התבייריס שלנו עומד על 350 מלשייח דהיינו כולל תקציב העירייה, אנו מפעילים תקציב של כ- 700 מלשייח.
מר ג'מל אדהם - סגן ראש העיר
ראובן ויצמן, למה עלינו בשכר הכללי ובפרויקטיס ירדנו?
ראובן ויצמן | - גזבר העירייה
השינוי נובע מר- ארגון בנושא פנוי אשפה.
אנו נחסוך מעל 1 מלשייח לשנה.
> סעיף עלות ניקיון עיר העתיקה | - ייבדק לקראת ישיבת המועצה.
+ סעיף 1844500843 | - מועדונים מעושריס.
לעדכן את הסעיף ל- 200 אלשייח.
...מצייב | שינויים בסעיפי התקציב .
שמעון לנקרי | -- ראש העיר ויו''ר הוועדה
מבקש להוסיף סעיף נוסף לסדר-היום:
אישור לתוספת תבייריס.
שמעון לנקרי | -- ראש העיר
אק | סש 97 | 904 | - | סק ₪מ?.
ראש העיר מעלה להצבעה אישור תוספת תבייריס.
סק ₪מ?.
1. אישור תקציב לשנת 2014
ראש העיר מעלה להצבעה אישור תקציב לשנת 2014 בסך של -.331,756 אלפי ₪.
פק שמ?ל.
2. אישור | .
ראש העיר מעלה להצבעה אישור תביירים.
3. שינויים בתקציב לשנת 2013
ראש העיר מעלה להצבעה שינויים בתקציב לשנת 2013.
סק
4. אישור דו''ח רבעוני לשנת 2013 לתקופה: רבעון 2, שנת 2013
ראש העיר מעלה להצבעה אישור דו"ח רבעוני לשנת 2013 לתקופה:
רבעון 2, שנת 2013.
₪מ?.
5. אישור חתימה של העירייה על שטרות חוב בגין מתן הלוואה | 1.9 מש'יח
לחברת המתנ'יסים עכו | .
ראש העיר מעלה להצבעה אישור חתימה של העירייה על שטרות חוב בגין מתן הלוואה עייס 1.9 משייח לחברת המתנייסים עכו.
סק ₪מ?.
6. אישור דו''חות כספים של קומפוסט | והגליל המערבי
ליום 31 בדצמבר 2012
ראש העיר מעלה להצבעה אישור דוייחות כספים של קומפוסט מפר\ והגליל המערבי בע"מ ליום 31 בדצמבר 2012.
פק ₪מ?.
7. ביטול חיוב רטרו-אקטבי של הפרשי ארנונה לשנת 2013 (אופק לפידות).
שמעון לנקרי | -- ראש העיר
לעניין השומות שיצאו בנובמבר 2013 בלבד, אני מבקש לא לחייב מתחילת שנת 2013, אלא לחייב על בסיס ממצאי המדידה של אופק | מינואר 2014.
עוה''ד כנרת הדר
ניתן לכסס משפטית החלטה לא לחייב רטרואקטיבית, אך לא דחיית מועד התיוב.
יש לחייב מחודש נובמבר 2013, מרגע הוצאת השומה.
ראובן ויצמן - גזבר העירייה :
חובה על מחלקת הגבייה לגבות לפחות את החודשים השוטפים- נובמבר / דצמבר 3.
ראש העיר מעלה להצבעה את הצעתה של עו"ד כנרת הדר | - יועמ"ש העירייה - לחייב מחודש נובמבר 2013.
בעד | - שרי גולדשטיין.
נגד | - 4 חברים.
נמנע | - אין.
₪4 | ק/4/מ.
שמעון לנקרי | - ראש העיר
מכיוון שנושא החיוב רטרו-אקטיבית בוצע במחטף וללא תיאום, וזאת על אף שהגזבר יודע שבכל נושא כספי יש לתאם עס ראש העלר והמנכייל, אנו מבקשים לבטל את החיוב הרטרו-אקטיבי ולחייב רק מחודש ינואר 2014 - שנת תקציב חדשה.
ההחלטה מתייחסת רק לשומות המתוקנות שיצאו (על בסיס ממצאי המדידה של אופק) בנובמבר 2013 ובנוסף לא תחול על מי שהבדלי השומה נובעים מעבירות בנייה משמעותיות.
הצעת החלטה: שומות שהוציאה העירייה בנובמבר 2013, לקראת סוף השנה ובהן
תיקון השטח והגדלת הארנונה לשנת 2013 בהתאמה תבוטלנה. שומה מתוקנת על בסיס ממצאי המדידה תשלח בהתייחס לשנת 2014 ואילך. החלטה זו לא תחול על מי שביצע חריגות בנייה משמעותיות, לגביו לא תבוטל השומה שנשלחה בנובמבר 2013.
בעד | - 4 חברים.
נגד | - שרי גולדשטיין.
נמנע - אין.
8 עדכון שכרו של מר קובי שמעוני סמנכ'יל העירייה משכר של 65% ל-70% משבר מנכ''ל, דרגה 5 החל מיום ה-1.5.2013 | .
ק!פי 6 | 09% | פמלכ 46
שמעון לנקרי | - ראש העיר
מר קובי שמעוני סמנכ"ל העירייה עושה עבודה מעולה!
אנחנו | את אישור משרד
ראש העיר מעלה להצבעה עדכון שכרו של מר קובי שמעוני סמנכ"ל העירייה משכר של 65% ל-70% משכר מנכ"ל, דרגה 5 החל מיום ה-1.5.2013.
סק שת?.
9. עדבון שכרה של גב' אורית אסייג ראש מינהל החינוך משכר של 65% ל-70%
משכר מנכ'יל, דרגה 5 החל מיום ה-1.5.2013 | .
שמעון לנקרי | - ראש העיר
גבי אורית אסייג ראש מינהל החינוך עושה עבודה מעולה!
אנחנו נבקש את אישור משרד הפנים.
ראש העיר מעלה להצבעה עדכון שכרה של גב' אורית אסייג ראש מינהל החינוך משכר של 65% ל-70% משכר מנכ"ל, דרגה 5 החל מיום ה-1.5.2013 | .
₪מ?.
0. בקשה לשינוי מורשה חתימה לגב' דיקלה גלרנטר ת.ז. ********* לתפקיד
רכזת מינהל ומזכירות עפ''י בקשתו של מר חיים עזרן מנהל מפתן קלשת ראש העיר מעלה להצבעה בקשה לשינוי מורשה חתימה לגבי דיקלה גלרנטר ת.ז.
8 לתפקיד רכזת מינהל ומזכירות עפ"י בקשתו של מר חיים עזרן מנהל מפתן קשת במכתבו מיום 3.11.2013.
פס
1. התאמת תקני כח-אדם ברשות | הנחיית משרד הפנים.
מר מנחם נויפלד | - מנהל מח' חשבונות
בשנת 2013 | - 746 משרות.
כלומר סה"כ המשרות התקניות | - 746 משרות כולל: משרות גימלאים ומשרות אחרות כמפורט..
שמעון לנקרי
ראובן ויצמן
ראש העלר ויו'/ר ועדת
גזבר העירייה
06-13\2013 | - 18.12.2013 | 060
תקציב עיריית
לשנת 2014
(עדת כספים 18.12.2013
מחזור פעילות כספית - תקציב שוטף
תקציב | 521
2 334,320
| | 3
22,006
27
1 236,618
27
2,009
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 2
סה''כ גביית ארנונה שוטף+ פיגורים
עצמיות
ארנונה(כולל ₪
תקציב
הנחות)
117 | [
: | גבייה חד פעמית של 1,000 | . | הכנסות ממשלה 19 | אחר ₪
5
84292 | | | 0
16
066
2004 | 2005 | 2006 | | | 2007 | 2008 | 2009 | 20105 | 1 | 2012 | 20155" | 4
פירעון מלוות באש''ח
קיימת לאורך השנים ירידה מגמתית בגובה התחזרי פירעון מלוות כאשר בהשוואה | 203 בין שנת 2004 לשנת 2014 גובה ההחזר ירד ב50%
12
13
137
תקציב | 3,
6 11631 11,978 | 11
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 200 | 2001 | 2002 | 2003 | 2014 4
אחוז פרעון מלוות מסך ההכנסות
100%
הממוצע הארצי הינו 5.6%
ובסוציו אקונומי 4 עומד על 6.2%
%
1%
תקציב
2%
5%
20060 | 5 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 | | | 4 5
עלות חינוך כוללת והשתתפות הרשות באש''ח בין 2004-2014
השתתפות העירייה בהוצאות = הוצאות חינוך כוללות ₪
תקציב
9
7
4
משנת 2012 ואילך הוצאות חינוך כללו גס
הוצאות חטיבת ביניים ותיכוניס.
0
27,757 | 9
19,069 | | | 7
| | 16
5,435 | | 5205 | 2
204 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 204
עלות רווחה כוללת והשתתפות הרשות באש''ח בין 2004-2014
השתתפות העירייה בהוצאות ₪ השתתפות רווחה כוללות ₪
תקציב
29
1
9
5
110 | 11
111 | 17 | 18 | 12,077
4 | 5
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 200 | 2001 | 202 | 2003 | 204
מדינת ישדאל
משרד המניס - מינהל מחוז בפון
הלשכה לשלטון מקומי
5:יח בכסלו התשעייד
1 ב+צמבר 2013
צש 2013-19248
לכבוד
מר שמעון לנקרי
רחש העיר
עיריית עבו
שלוח ודרכה,
הנדון: הבעת הערכת על ניהול תקין של עוריית עכו לשנת 2012 בהתאם לדוחות הכספים המבוקרים לשנת 2012 ברצוני להביע את מלוא הערכתי לניהול המופתי של תקציב העיריוח.
בשנה בה רשות מקומית מסיימת את שנת הכספים ביתרת של כ-5 מילינן ₪ | כדי מימוש 100% מתוכנית העבודה שנקבעה לשנה זי, מראה בברור על ניהול | ואף על רמת בוצוע | ביותר.
לאוך הדברים האמורים בכוונתי להמליץ למנכייל טשרד | ולשר הפנים על | פרס ניהול | לעיריית ערן לשנת 2012.
יישר כוח לך נכבדי ולכל צוות עובדי
בכבוד רב,
העתק:
אדרי אלכס שפול - מ מ ממינה מחיז צפון, מחוז צפון מר אוהד שגב - מנכ"ל, עיריות עכו
חר ראורןך ווצון | עיריית עכו
כנרת הדר - יועמ"ש, עיריית עכו
טיכפון:5503522-+0 | פקס: 04-6508566
אהר המשרד:
+ משרך
> והספורט
תמנחכת | *
>
לצבוד
מר שמעון קרז
באל
שמעין
לרשויות
טנוווח לכשר לך כי וועזר עכן ובתה | שרת | מקומלוה, התובות- במקום | גקש(י*יית ערים קטנמו.
חוזרבות וחספורט | ברשויות המקומיות שותנות | בדרך וכמטרח ונתימי | (וזנגשתם לבכל
ניתן יקוה | תפיפח | תדש באשר קמתיף | ולהעצמת
לתחימל | ורכך | כיומו: של חנרה
ובריאה.
הטוב | כי חברל | אטר יסבו על | התרשטו | הונרבות והמגוונת
כולנו תקוות כי בעילות זו תומשך ביתו' שאת למען | שכו תרבות וספורט :דבך משמעותי | על חעיר.
אני | בי ההישג חמרשיס ריא עבודח מאצמצוד של אנשים רמיס, אני מנרכ את כילם תענקת | במעמזי שרת תתרגות והלפורט, תייפ לימוף לכנת, ותקיים בטם ינא לגעת" ביבו, כשעה 16:00 (מזטנת בימים
וזפיר, וו תזמנוו | ועבול | מצפיט לחשתתמות
רגה חתח,
2
למור לגצו, עו שת
מר
.0-0 | %
חתובות | ת-ץ תל | 61-6683330 ] סט
ג | :11 | 5.5 יוג
1
2
אל.
משיד | החינך
מהוד הצפון
+ שכת מנחלת המחה
ג' | תשע"ר
1 | 2043
לכביד
לנקרי - ראש העיר עלז
הערון- החלסת ועדת | תחעוף - תשעיב
אנו | כי ועדת השיפוט | בחרן; בעיר עכו טושות | השר ההמווד בטכב הארצי על | הוישובי,
קבל את הוקרתנו קפועלכב. הרב למעי קיוומר של העור ולפיתור מעכוג - | למקום נכבד בס"ר העריפויות
הערכחנו | לההליכיט | בהוכלתך, אצר | של
עקרינות חשובים כגוך כערכתיות, טיתוף | ריאלן\, חשזבה
בהדממת :ו | לחו"ור. לבם על שינוף הכעולה החדיק עס המחון, ולהביע את הערכתי | אסמיגן מנהלת אגף התינוך, לנבי ברוריח שיא המתכללה. למר שלוט אדרו, | חמ*ו, לגב' עדנה יחיאלי. ספקחת לר'ר עלי יוסה, מפקח חג'נ, למיר באסם עואדאת. | הספר במניר לדיר האוז פארנ', מבמח | במיבר שאו | למר מוטי פצ, מפקר ח"ן, | ענת קדם. מפהחת גנ | טורם; | חמ"ר. לגבי רשא עטללה, | במגזר הערבי, לגכ' ענת בהן, מבקחת הפותוח | לעובדי =חינוך. למנהלי נחסדות החונוד ולעובדל ההוראת והחזניך > | הממולבוכ מערכת התינוך נעיר עכו ראויה לשבת.
נבק% לאחל לך לשותפי העשייה המשה דצלחת רבה במימיש החזיו | שרצבתם.
הנכ | מקיר (איוה
7 | |
בברכה,
גב' רחל
"+
הסחו: וט"ר ועדת. הנירס היטובי
1
2105+ | | 04-6500102 | | 91-4506307
530 נצרת ע
=
המו
10034
10
הקונסרבט
הטורקי
חגיגות גני הילדים
תוכן העניינים
א. דבר ראש העיר
ב. דבר הגזבר
ג. דברי הסבר
ד. התקציב הרגיל
- | התפלגות התקציב הרגיל.
- | רכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב - שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
- | התפלגות הכנסות
- | התפלגות הכנסות לפי ממשלה/עצמיות
- | אומדן הכנסות לשנת 2014 בהשוואה לביצוע 2012 - | התפלגות הוצאות
- התפלגות הוצאות לפי שכר ופעולות
- | אומדן הוצאות לשנת 2014 בהשוואה לביצוע 2012
ה. הצעת תקציב 2014 | - מפורט
1733
וו
די |
עיריית ענו | 9
חברי מועצת העיר היקרים,
תקציב העירייה לשנת 2014 המוגש לכם לאישור מסתכם בכ-332 מיליון ₪.
מדי שנה משקיעה העירייה משאבים רבים בחינוך ורווחה, בפיתוח תשתיות ובפעולות רבות לשיפור איכות החיים ורווחת התושבים.
השנה וכינו בפרס התרבות הארצי, פרס שניתן לנו בוכות השקעה מרובה בפעולות ואירועי תרבות למען ציבור התושבים ועתה אנו מועמדים לקבל גס את פרס החינוך הארצי, ואת לאחר שנבחרנו לקבל את פרס החינוך היישובי במחוז צפון.
גס השנה ניתן דגש בתקציב העירייה להשקעה של מיליוני שקלים בחינוך, רווחה וקהילה, שדרוג תשתיות ושיפוץ שכונות ותיקות.
לצד ההשקעות הפיזיות בפיתוח העיר וקידום פרויקטים נמשיך להשקיע בפרויקטים חינוכיים כמו שיפור הישגי הבגרות ועידוד מצוינות, השקעה בתכניות חברתיות, הפעלת מרכזי נוער וקהילה וטיפול בנוער בסיכון.
לצד הגידול בפעילות השוטפת והעשייה הברוכה למען התושבים נמשיך לנקוט במדיניות תקציבית אחראית ושמירה קפדנית על מסגרת התקציב על מנת לאפשר שמירה על רמת שירותים טובה ביותר לתושבים.
אני מאמין , כי רק | משותף של כולנו יאפשר לעירייה להעניק לתושבים בעיר את השירות הטוב ביותר, ולהשיג בכך את היעדים והאתגרים העומדים בפני העירייה בשנת 2014.
בהודמנות וו ברצוני להודות לסגני ראש העיר, לכל חברי מועצת העיר בכלל ולחברי הנהלת העיר בפרט על התמיכה והגיבוי הניתנים לעובדי העירייה ולי במיוחד במהלך כל השנה, הן בהתעניינות הרצינית והן בהשתתפות בישיבות המועצה בצורה עניינית.
בברכה,
שמעון לנקרי
ראש העיר עכו
עמוד 1
עיריית עכו
יטי בטבת תשע"ד
לכבוד
ראש העיר
מר שמעון לנקרי
וחברי מועצת העיר.
נכבדי!
הנדון: הצעת תקציב עיריית עכו לשנת 2014.
אני מתכבד בזה להגיש לאישורכם את הצעת התקציב לשנת הכספים 2014.
בללי
התקציב הרגיל המוצע לשנת 2014 מסתכט בכ- 332 מיליון ₪ לעומת 317 מיליון ₪ בשנת 2013.
גידול בהיקף הפעילות של כ- 15 מיליון ₪.
הגידול בהיקף הפעילות נובע בעיקר מעליה בהוצאות בסעיפי חינוך ורווחה. כמו כן ניתן להצביע על עלייה בעלויות שכר הנובעת בעיקר ממעבר מייעבודה קבלניתיי בפינוי אשפה לייביצוע עצמייי, דבר שחייב גיוס כ"א | . מנגד , יש ירידה בתקציב פעולות כלליות.
הצעת התקציב מתבסטת על תחזית אינפלציה של כ- 2% ויציבות במסגרת השכר, פריצה של מי מאילו , אס כתוצאה מהנחיות הממשלה ו/או מהסכמי שכר חדשים יחייב עדכון התקציב בהתאם.
הנחות הבסיס בבניית התקציב:
המשך תנופת בניה למגורים ולתעשייה.
1
2
המשך העמקת גביית ארנונה בשוטף וגביית חובות ארנונה משנים קודמות .
3 גידול בהכנסות עצמיות.
4. קבלת מענקי איזון ממשרד הפנים של כ- 41.4 משייח.
מהאמור לעיל , מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב הכוללת : מחד , מדיניות של הידוק החגורה בהוצאות ומאידך , הקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.
בהודמנות צו , ברצוני להודות לראש העיר ,לחברי המועצה ולמנכייל על שיתוף הפעולה בתהליך קבלת
החלטות. לראשי מינהל, למנהלי אגפים ולמנהלי מחלקות .תודה מיוחדת למנהלים ולעובדים במינהל
הכספים שסייעו לי רבות בהכנת התקציב.
מאחל הצלחה ופעילות מבורכת לשנה הבאה עלינו לטובה.
בכבוד רב,
ראובן ויצמן
עירייה.
עמוד 2
דברי הסבר
מבנה התקציב
מבנה התקציב וחלוקתו לפרקיסם וסעיפים נעשה בהתאם לשיטת הסיווג והמספור האחידה, כפי שנקבעה ע"י משרד הפנים.
בהכנת התקציב נלקחו בחשבון מקדמים כלכליים לכלל המשק , כמו קצב עליית המחירים, שיעור הריבית במשק צרכי השעה של העירייה, הנחיות משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי,ועוד.
פעולות
כל תקציבי הפעולות נבחנו ותוקצבו מחדש, על פי סדרי העדיפויות שנקבעו בעירייה והופנו לכך המשאבים המתאימים.
תחזית האינפלציה לשנת 2014 עומדת על 2%6.
סה''כ תקציבי הפעולות הינו כ- 71.9 מליון ש''ח המהווים כ 22% מסהייכ הוצאות התקציב.
חינוך תקציב החינוך לשנת 2014 מסתכם לסך של כ - 99.3 מליון | המהווה שיעור של כ 30% מסהייכ הוצאות התקציב , וזאת לעומת הכנסות ממשרד החינוך ויתר עצמיות חינוך המסתכמות לסך של כ 80.4-מליון ש"ח, כך שהשתתפות העיריה נטו לנושאי החינוך בתקציב 2014 מסתכמת לסך של כ- 18.9 מליון שיית.
שכר | סה''כ תקציב השכר הינו כ-112 מיליון ש'יח .
פרעון מלוות
שיעור קידום פרעון מלוות מושפע מהאינפלציה הצפויה כ-2%, ומשינוי שיעור ריבית הפריים במשק.
סה''כ פרעון מלוות צפוי הינו 11.4 מליון ש'יח.
הוצאות מימון
ע"פ הנחיות משרד הפנים יש להעמיד את הוצאות המימון בשעור שלא יעלה על 1.5% מסך תקציב ההוצאות.
סה''כ הוצאות המימון הינו כ- 1.6 מליון ש''ח המהווים שיעור של כ- 0.5% מסהייכ הוצאות התקציב.
הסכום כולל סך של 0.5 מליון ש"ח בגין הנחות מימון בארנונה.
מענקי משרד הפנים
מענק האיזון לשנת 2014 תוקצב בסכום של כ-61.5 מליון ש''ח. מענק האיזון לשנת 2013 הסתכם לסכום זהה.
הכנסות העירייה מארנונה לשנת 4 יסתבמו בכ- 114.9 מיליון ש''ח, גידול של כ- 3 מליון שייח בהשואה לתקציב 2013. ההנחות מארנונה יעמדו על 18.5 מליון ש"ח.
עמוד 3
הכנסות עצמיות אחרות
ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2014 יגיעו לסך של כ- 28.3 מליון ש''ח .
3. נתונים סטטיסטיים כלליים :
א. | מספר התושבים הרשומים בעכו בחודש ספטמבר 2013 הסתכם כ -54,206
תושבים.
ב. | מספר היחידות לחיוב ארנונה לשנת 2014 הינו:
מגורים | - 15,102 יחידות
אחרים - 4,952 יחידות
סה"כ | - 20,054 יחידות
ג. | בשנת 2014 יפעלו בישוב מוטדות החינוך הבאים :
בתי ספר תיכוניים מקיפים.
תיכונים עצמאיים.
להכשרה מקצועית - מפתן.
+ + כ
תיכון מקצועי חדש בשיתוף תמיית.
בתי ספר לחינוך מיוחד.
בתי ספר יסודיים 5 מיימ, 2 ממייד ועודד 2 בתי ספר ממלכתי ערבי ועוד 4 בתי ספר במסגרת רשתות חינוך עצמאיות.
7 | גני ילדים מתוכם 7 גנייי חינוך מיוחד ועוד 6 בחינוך העצמאי.
3 | העשרה: מוסיקה ואומנות, | העשרה למגזר הערבי ומרכ לגיל הרך.
מערכת החינוך בעיר כוללת 7,812 תלמידים בבתי הספר ו - 2,091 תלמידים בגני הילדים.
מערכת החינוך כוללת 9,903 תלמידים.
עמוד 4
עריית עכו
הצעת תקציב 2014
תקציב 2014
תקציב 2013
ביצוע 2012
הכנסות
| ארנונה כללית
114,947 | |
- | 6
מפעל המים
00
0
| עצמיות חינוך
19
64
58
1,035 | |
| עצמיות רווחה
170
12
| עצמיות אחר
3
| סה'יכ עצמיות
15,980 | |
13
100
| | ממשרד החינוך
13
22
00
37,586 | |
| תקבולים ממשרד הרווחה
39
33
תקבולים | אחרים
3,506 | |
5
6
| מענק כללי לאיגון | ו
41,472 | |
+0
| מענקים אחרים ממש.הפנים
10
1,500
סה''כ תקבולי הממשלה
115
116
18
| תקבולים אחרים
| הכנסות חייפ ובגין שנים קודמות
| הנחות בארנונה
1000
| | 0
10
| הכנסה לכיסוי גירעון נצבר = =
007
הכנסה מותנית
| ארנונה לכיסוי גרעון
סה''כ הכנסות כולל מותנה
56
19
146
הוצאות
| שכר כללי
19
33
308
|פנסיונרים
29,839 | |
| | 93
71,934 | |
7
| | 9
| סה''כ כלליות
111
18
| שכר עובדי | =
2,009
26
22,1
9
1
| | 3
| | 6
סה''כ חינוך
977
| שכר עובדי רווחה
11
13
+8
2.008
+7
51
| פרעון מלוות מים וביוב
35
17
| פרעון מלוות אחרות
06
5
15
| סה'יכ פרעון מלוות
| | 12
16
111
| | 25
הוצאות מימון
19
100
הוצאות חייפ ובגין שנים קודמות
412
7
|
הנחות בארנונה
100
10
11
| הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
| הוצאה מותנית = | |
00
ארנונה לכיסוי גרעון
| סה''כ הוצאות כולל מותנה
|06
1,009
| | 7
| עודף (גרעון)
| | 7
עמוד 5
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2014
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב באלפי ₪
0 תקבולים
מס פרק
הצעה
תקציב | ביצוע
הצעה
תקציב
ביצוע
204
2003 | 2002
2004
2003
2002
שם הפרק
מיסים ומענקים
8
100
19 104
מסים ואגרות
19
2000 21
מענקים
9 |172,245
סה כ
הנהלה וכלליות
מנהל כללי
11
109
15
מנהל כספי
1
71
10
19
204
הוצאות מימון
פרעון מלוות
1166
1.1
112
סה"כ
0 | 0
22006
221
שרותים מקומיים
1
15
13 | 12
200
25
תברואה
2202
2
205 | 2023
7
1.008
13
שמירה ובטחון
3
3 | 1
1,233
21
תכנון ובנין עיר
7
4
1%6
266
1007
1077
נכסים ציבוריים
11
5
2,000
209
חגיגות וארועים
208
06
20
שירותים שונים והשתת'
209
2006
2009
5
15 99|
8
0
15
פיקוח עירוני
66
1
פיתוח כלכלי
1%
12
166
סה"כ
1.007
1.04 11
2,214
1
שרותים ממלכתיים
1
מנהל-חינוך
0 13|
127
17
חינוך
2008
15
12
תרבות
10
בריאות
10
1
2000 21,005
|09
רווחה
5
11
11
דת
11
קליטת עליה
0
2 | 2
106
מ
11
11
איכות הסביבה
סה"כ
11,007
43 |117,204
16
1.8
מפעלים
201
00
223
20
מים
221
11
2004
200 | 2003
120
5
נכסים
2
זי
1500
02 | 5
16
ביוב
11
21
004
086
83 | 108
104
אחרים
10
19
סה"כ
,00
43 ]15,479
תקבולים לא רגילים
9
תקבולים ותשלומים
0 | 2005
9
139
סה"כ
0 | 2055
1.09
|
0
תקציבי עזר
0
סה"כ
2.06
318,824| | 9
|06
2,009
20007
עמוד 6
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2014
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
מס' פרק | ביצוע 2012 | תקציב 2013 | ביצוע | מסגרת תקציב לשנת 2014 מס' משרות] עלויות שכר| מס' משרות | עלויות שכר | מס' משרות | עלויות שכר | מס' משרות | עלויות שכר שם הפרק
6 הנהלה וכלליות
1 |נבחרים | 3 | 164 | 3 | 108 | 3 | 2277 | 3 | 15 1 |מנהל כללי | 0 | 55 | 29 | 4 [:/ | 06 | 0 | 3 2 |מנהל כספים | 1 | 2006 | 3 | 2108 | 13 | 33 | 2008 סה"כ הנהלה וכלליות 44 | 1.035 | 5 | 55 | 1.005 | 46 | 06 7 | שרותים מקומיים
1 | |תברואה | 2 | 007 | 25 | 122 | 8 | 149 4+ | 22 2 | |שמירה וביטחון | 6 | 13 | 7 | 100 | 7 | 15 | 9 | 11 3 |תכנון ובנין עיר | 14 | 33| | 17 | 2012 177 | 1 | 7 | 1000 4 |נכסים ציבוריים | 6 | 6 | 103 | 6 | 7 | 35 | 13 6 |שרותים עירוניים שונים | 5 | 02 | 3 | 53 | 3 | 4 | 115 8 |פיקוח עירוני | 19 | 204 | 20 | 2000 | 20 | 1 | 2 | 22 9 | |שירותים חקלאיים
סה"כ שירותים מקומיים 12 | 18 | 117 | 20002
8 | שרותים ממלכתיים
1 |חינוך | 209 | 20006 | 23 | 22009 | 208 | 20006 | 205 | 20.09 2 |תרבות | 3 | 5+ | 0 | 14 | 10 | 0 | 145
3 |בריאות
4 |רווחה | 8 | 13 | 1 | 1007 | 12 | 1.009 | ₪ | 1.1 5 |דת
6 |קליטת עליה | 2 | 55 | 2 | 17 | 2 | 64 | 2 | 066 7 |איכות הסביבה
סה"כ שירותים ממלכתיים |332 | 107 | 12 | 106 | 1+ 9 מפעלים
1 |מים
2 | |בתי מטבחיים
3 | |נכסים | 4 | 4 | 19 | 4 | 14 | 25 | 12200 4 |תחבורה
7 |מפעלי ביוב
68 |מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים | 24 | 24 | 19 | 24 | 1.4 | 25 | 1,200 גמלאים | 24 | 2.0003 | 212 | 20008 | 202 | 200002 | 200 | 20009 סה"כ כללי | 56 | 121 | 16 | 14 | 4 | 4 | 1208 עמוד 7
עיריית עכו | - הצעת תקציב 2014
התפלגות הכנסות
תקבולים
מענקים
ארנונה כללית | א ה
והנחות | 0
21% | 1%
משרד החינוך
1%
מענקים | ם | ם | משרד הרווחה ם | משרד החינוךם | יתר עצמיות ₪ | ארנונה כללית ₪ משרד הפנים | אחרים | והנחות
עמוד 8
עריית עכו - הצעת תקציב 2013
הכנסות ממשלה / עצמיות
הכנסות
הכנסות | 1%
עצמיות
7%
עמוד 9
עריית עכו | - הצעת תקציב 2014
מדן הכנסות לשנת 2014 בהשוואה לביצוע 2012
10
0
2000
יתר | משרד | משרד תקבולים מענק מענקים הכנסה
החינוך הרווחה אחרים איזון | אחרים מותנית
כללי
ביצוע 2012 ₪ | תקציב 2014 ₪
עמוד 10
עריית עכו | - הצעת תקציב 2014
התפלגות הוצאות
הוצאה מותנית ₪
שכר כללי ם
1%
2%
הוצאות ח"פ ובגין ם
| | פעולות כלליות ם
שנים קודמות
22%
0%
הנחות בארנונה ם
הוצאות ₪
שכר עובדי חינוך ם
מימון
%
1%
פעולות רווחה ₪
12%
פרעון מלוות אחרות ₪
3%
פעולות הינוך ₪ | שכר עובדי רווחה ם
20% | 4% | פרעון מלוות מים וביוב ם
1%
פעולות רווחה ₪ | שכר עובדי רווחהם | פעולות חינוך₪ | שכר עובדי חינוךם | פעולות כלליותם | שכר כללים הוצאה מותנית₪ הוצאות ח"פ ובגין שנים | הנחות בארנונהם | הוצאות מימון₪ם פרעון מלוות אחרות₪ | פרעון מלוות מים וביובם
עמוד 11
עיריית עכו - הצעת תקציב 2014
הוצאות שכר / פעולות
שכר חינוך ם | שכר רווחה ו
4%
פעולות ₪
שכר כללי ₪
22%
שכר חינוך ם | שכר רווחה ם | שכר כללי ₪ | פעולות ם עמוד 12
עריית עכו - הצעת תקציב 2014
אומדן הוצאות לשנת 2014 בהשוואה לביצוע 2012
שכר כללי פעולות שכר עובדי פעולות שכר עובדי פעולות | הוצאות | הנחות כלליות | חינוך | חינוך רווחה רווחה פרעון מימון ח"פ ושנים מותנית בארנונה מלוות | קודמות
ביצוע ם תקציב ₪
2002 | 2004
עמוד 13
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2014
סעיף תקציב
תקציב 2014
שם סעיף
תקציב 2013
ביצוע 2012
1110
ארנונה כללית
2,578
110
ארנונה כללית פיגורים
100
17
14
11 | 56
הוצאות רישום ועיקול 32-
20077
111
10000
0.0020
2200
ארנונה השתתפות מטה אשר
10
ארנונה מרפאל
00
2
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית
17
10
11
0
10
הנחות מסים
ו
סה"כ פרק 1.11 ארנונות
10
10
1190
100
תעודות ואישורים
190
אגרות רשיונות לשלטים
00
10
19
111
אגרות רשיונות לשלטים פיגורים
2200
2,070
11690
מודעות על לוחות
2,000
00
1190
הוצ.רישום ועיקול סוג
20000
2000
2,122
111
הכנסות גביה עיקול בנק..
000
|00
1
סה"כ פרק 1.12 אגרות
2,000
59
112
20
הכנסות מימון
סה"כ פרק 1.16 מימון
0
110
מענק איזון
464
0
מענקים אחר' למשרד הפנים
100
+0
-
סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים
2.000
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי
11 | 6
00
000
2000
מכרזים-תברואה
1,000
700
2.007
אגרת נקוי חצרות
7
[11
2000
200000
אג.נקוי חצרות פיגורים
200006
[190
למלאכה ותעשיה-רישוי
00
21000
3
71
2000
00
דמי בדיקת בשר קפוא
[890
השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים
200000
2000000
[90
100
1000
דמי חיסון אגרות ושבבים
12
[0
קנסות וטרינר
20003
סה"כ פרק 1.21 תברואה
10
56
7890
00
+0
שמירה בטחונית
1+
760
2020000
220000
אג.שמירה פיגור
[7890
0
0
אגרת שמירה
15
השתת.משרד הפנים משא"ז
20000
200000
220008
[0
הכנסות המטווח
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון
20
20
80
מתן מידע
1,000
0
10
2,020
אגרת רשיונות בניה
20
20
70
אגרת חפירה
00
היטל השבחה
2,000
0
9
[0
|00
אגרת מבנים מסוכנים
100
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר
+0
5
יתרת כבישים ומדרכות
000
70
1.00
דמי שמוש במדרכה
10
17
20000
הנדסה-מכרזים
000
2.000
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים
20,000
7
1000
שירותי מוקד
1000
1000
42
הכנסות שונות
166
10
שונות
0,000
10
1.000
הכנסות שונות
100
11205
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים
10000
2
200
יתרת אג.שימור רחובות
22
760
00000
הכנסות משפטיות
2000
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני
1,000
20,000
סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים
177
180
18
עמוד 14
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2014
סעיף תקציב
תקציב 2014
שם סעיף
תקציב 2013
ביצוע 2012
1180
00
מכרזים
190
חדר מלח מרכז לגיל הרך
20000
20000
22005
0
הגיל הרך-יעדים לצפון
100
10
1008
1190
גנ"י קדם חובה
0
116
199
1190
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
0
2,000
5,860
90
חנ"מ גנ"י
2000
2000
1190
פנימיות יום-גנ"י
10
222
850
הכנסות מהורים מילת
00000
220000
1190
הכנסות מילת
0
1
689
השתתפות הורים לביה"ס
00|
1190
0
תוכניות חינוכיות-התוכנית הלאומית שמיד
2207
170
תוכנית התקשוב הלאומית
|00
220000
1190
מזכירים יסודי ח.רגיל
0
21
0
1190
שרתים חינוך יסודי רגיל
26
110
סייעות טיפוליות
0
69
3
10
סל תלמיד לעולה יסודי
10
0
10
דמי שכפול יסודי
22004
22004
10
שיפוצי קיצ מוס"ח
20000
21
21
הזנת יוח'א
1.000
0
10
1190
0.00
12
מזכירים יסודי ח.מיוחד
12007
110
שרתים יסודי חנ"מ
|21
5,020
2,008
1110
סייעות כיתתיות+יוח"א
8
27
50
ילדי חוץ
+0
0
1190
דמי שכפול חינוך מיוחד
20001
0
פעולות העשרה ח.מיוחד
1000
9
220006
90
,0
מרכז ימי
8
90
2000
2000
מזכירים חוות ומרכזים
22009
11190
00
000
שרתים חוות ומרכזים
0
0
השתתפות אורט מקיף ערבי
0
110
0
10
השתתפות רשת אורט
0
1100
השתתפות רשת אמית
0
0
90
קב"ט
10
0000
11
180
922002
,|8
אבטחה מוסדות חינוך
1
90[
משרדי ממשלה-פסג"ה
1
5
1190
השתתפות הממשלה בשפ"י
0
9
9
190
הדרכת פסיכולוגים
000
000
4
90[
20000
הכ.-בטוח תאונות אישיות
1.55
18
190
0
השתתפות משרד החנוך
4
90[
מועדוניות וקב"ס
200000
22007
20007
90
קב"סים
20020
1
90
מגשרת עולים
2008
116890
הסעות חינוך מיוחד
4
190
השתת.ממשלה בהסעות
00
0
7
1890
ליווי הסעות חנ"מ
0
2
7
0[
5,007
מתאם סמים
2,007
2007
1190
מתי"א -מזכירים
1.008
11190
מתי"א -שרתים
000
55
90[
מתי"א אגרת שכפול
2001
1110
מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך |00
1190
השתת.מינהל חברה ונוער
20.00
20000
10
מגבית קנדה - מנ"ע
200000
190
יחידה לקידום נוער
200020
200,000
22001
100
טיפול בפרט
סה"כ פרק 1.31 חינוך
18
000
6
עמוד 15
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2014
סעיף תקציב
תקציב 2014 | תקציב 2013
שם סעיף
ביצוע 2012
90
220000 | 200000
הכנסות מכרטיסים
71
1000 | 100
19
חסויות
11 | 0
1.000 | 10000
מפעל הפיס פסטיבל עכו
[0
רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו
200000 | 1000
10
7 | 90
0 | 0
11
משרד התרבות
0
- | 2000
תיירות
1190
20000 | 22000
207
הכנסות מספריות
7 | 90
0, | 10
דמי שירות
10
90
סדרת צלילי מוצ"ש
000
10
0
קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה
220006 | 220006
220006
90
השתתפות הממשלה לתזמורת
00 | 00|
7 | 90
הכנסות מסל ספורט
10 | 1000
1255
סה"כ פרק 1.32 תרבות
86 | 16
2
1690
השתת.גרעין אומץ בפרוייקט התוכנית הלאומית דוח שמיד - | 020
0
משרדי ממשלה-רווחה תוכנית לאומית דוח שמיד
020
890
השתתפות שכר
09
-
190
שכר עובדי לשכות
0
5
13
פעולות ארגוניות
1000 | 100
6
4
כ"א לחינוך המיוחד
00 | 1000
112
6
מחשוב מחלקות רווחה
22000 | 100
7
20000 | 200000
בטחון עובדים-מאבטחים
6
90
משפחות במצוקה בקהילה
118 | 100
18
1
טיפול באלכוהליסטים
|64
3
סיוע למשפחות עם ילדים
100 | 100
1.6
74
מס. ארציות לדרי רחוב
2,000 | 0
6
מקלטים לנשים מוכות
1200 | 1200
20002
1
2,000 | 2,000
תחנות לטיפול במשפחה
09
5
מרכזי טיפול באלימות
2000
19
0
ת. לאומית פרט ומשפחה
100 | 10
1000
10
פעולות קהלתיות
3
-
11
טיפול במשפחות אומנה
2204 | 110
20005
2
טיפול בילד בקהילה
113 | 0,
4
ת.לאומית-ילד ונוער
200000 | 20000
2000008
135
12 | 020
מועדוניות משותפות
18
7
יצירת קשר הורים-ילדים
9
19
טיפול בפגיעת מיניות
22000 | 220000
10
שרותים תומכים למפגר
00
00
השתת' הורים אחזקה
00 | 10000
11
פקוח וטפול אומנה
7
10
אחזקת ילדים בפנימיות
2,000
2
735
תכנית עם הפנים לקהילה
2008 | 22000
0
ילדים במעונות יום
0, 1 | 0, 1
90
000
אחזקת זקנים במעונות
71
1,000 | 10,000
עזרה ביתית
0
00 | 0 ,2
אחזקת זקנים במעונות
1
1
שירותים לניצולי שואה
10 | 10
1000
2
טיפול בזקן בקהילה
000 | 0000
207
3
טיפ.שיניים ומכ.לקשיש
4
22006 | 2000
מרכזי ועדות -חוק סיעוד
200000
135
מועדונים לזקנים
22000 | 22000
209
9
200004 | 10
שכונה תומכת
107
0
מסגרת יומיות לזקן
1209
90
מסגרות יומיות לזקן
]1
1205
3
1200 | 1,000
מועדונים מועשרים
2,|6
0
נופשונים וקייטנות
20
0
5 | 0
סדור מפגרים במוסדות
0
71
מפגרים במוסד ממשלתי
2,2 | 0 ,2
213
2
09,
אחזקת אוטיסטים במסגר
2
3
טיפול בהורים ובילדיה
3 | 20000
3
4
100 | -
נופשונים וקייטנות
00
5
משפחות אומנה למפגר
9 | 20000
20005
עמוד 16
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2014
סעיף תקציב
שם סעיף
תקציב 2014
תקציב 2013
ביצוע 2012
1106
מ.יום שיקומי לאוטיסט
18
007
117
1000
תמיכה באוטיסטים-צפון
8
מ.יום ותעסוקה לבוגרים
2,005
9
הסעות לאוטיסטים
2000
90
1.008
22,008
מפגרים במעון אמוני
111
מפגרים במעון טיפולי
220000
2
22,|3
|00
מעשיים
1155
מ.יום שיקומי למפגר
שרותים תומכים למפגר
100
20009
111
נופשונים למפגר
2,144
113
מועדונים חברת.למפגר
10
174
נופשונים למפגר-צפון
000
11105
הסעות למ.יום למפגר
220000
200001
110
שרותים תומכים למפגר
120020
200(0
20005
10
ילדים עוורים במוסדות
2200
2000
|02
111
1.00
הדרכת עוור ובני ביתו
20,000
2.007
3
שיקום העוור בקהילה
10
0
0
1141
מפעלי שיקום לעוור
1000
09
0
2,0
10
אחזקת נכים בפנימיות
0
100
מס.יום לילד המוגבל
00
31
תעסוקה מוגנת למוגבל
008
,5
890
מ.יום שיקומי לנכים
00
17
תוכניות ילדים החריגים
0
2005
22000
11
11
2,009
תוכנית מעבר
209
13
מ.יום שיקומי לנכים
220,008
2.007
17
14
הסעות למ.יום שיקומי
2205
|20
12
11155
ליווי למ.יום שיקומי
15
10
07
117
תכנית מעבר לחרשים
2,000
017
108
תעסוקה נתמכת לנכים
118
000
27
2
שיקום נכים בקהילה
183
120
2.0
3
מרכזי איבחון ושיקום
200000
2007
4
נכים קשים בקהילה
124
3
15
מועדונים לעיוור
13
100
13
106
קהילה תומכת לנכים
220003
220000
4
09 1
דמי תקשורת לחירשים
2200000
111
טפול בנוער ובצעירים
200)4
2,020
2200022
12
ת.לאומית נוער וצעיר
14
113
טפול בנערות במצוקה
1,000
22000
46
114
בתים חמים לנערות
4
0
11
5
10
נוער וצעיר.חוץ ביתי
מ. לנפגעי תקיפה מינית
0
0
תוכנית לאומית נוער וצעירים
000
11
20000
בית נועם
10.00
12
מקלטים לנערות
13
תרומה פרוייקט הלוחמה בסמים
10
בדיקות למשתמשים בסמים
000
00
2
2
סמים-טיפול בקהילה
5.000
5,000
3
14
טפול באלכוהוליסטים
00
10
ס0ץ
מפתן
05
11005
מ. יום לנוער-סמים
0
0
1106
1000
התמכרויות-מבוגרים
11
מפת"ן מקומי אחזקה
20020
100
20005
פעול. משלימות למפתן.
220000
22000
2002
14
טיפול בנפגעי סמים-פרויקט
0
00
1155
ת.מניעת אלימות במפתן
20000
22000
1
עבודה קהילתית
10
1.000
5
17
קהילות פונקציונליות
12
90
התנדבות-פעולות
000
100
10
לשכות יעוץ לאזרח
2000
2000
117
112
שיקום שכונות-פעולות
200
2000
2000
190
חוסן העמותה לילדים בסיכון
1200
עמוד 17
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2014
סעיף תקציב
תקציב 2014
שם סעיף
תקציב 2013
ביצוע 2012
2
פנימיה למפגרים
1,000
00
690
מ.יום טפולי-עולים
0
2009
71
מעונות יום--עולים
22,025
1007
223
2
מעש"ים-עולים
3
מפגר בפנימיה-עולים
10
1203
ילדים בפנימיות -עולים
16
200005
2220076
135
טיפול בזקנים-עולים
22007
8
עובדי שכונה-עולים
201
2000
71
פיתוח קהיל.בין תרבו
10
1.00
4
תוכנית קבוצתית לעולים
100
10
7
ילדים במצוקה עולים
20009
100
9
משפחות עולים במצוקה
08
00
15
90
נכים בקהילה עולים
1,000
56
9
טיפול בעיוורים עולים
100
0
2,020
0
פרויקט לנגמלים
0
99
סה"כ פרק 1.34 רווחה
0
קליטה-הכנסות
200020
8
4-70
סה"כ פרק 1.36 קליטה
120000
90
השכרת מתקני ספורט
1000
סה"כ פרק 1.39 ספורט
100
סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים
1170
1.4
59
112
000
00
אגרת מים פיגורים
7
אגרת חידוש חיבור
11
17
היטל צריכה מים עודפת
141
000
יתרת אגרת מד מים
24
190
אגרות שרות
סה"כ פרק 1.41 מפעלים
|00
15
יתרת שכ"ד לא מוגן
200
100
20
1411
שכ"ד לא מוגן
200000
007
142
1000
שכר דירה
4
שכירות גגות לחשמל ולאנטנות
20000
45
יתרת שכ"ד מוגן
000
00
5
4690
00
0
שכר דירה מוגן
183
שכ"ד-ניהול נכסים
סה"כ פרק 1.43 נכסים
200
2,000
2,3
10
אגרת חניית מכוניות
10
0
000
קנסות חניה
11
1000
114
הכנסות מב.ק.
12
הכנסות גביה חניה עיקול
200000
200000
2,1
13
0
20.08
הכנסה ממדחנים
15
הכנסה מאיזי פארק "פאנגו"
200
200000
200009
690
2.00
12,000
חניית מוניות
2.006
סה"כ פרק 1.44 תחבורה
0
712
5
112
2200000
20000
אגרת ביוב-פיגורים
206
היטל ביוב
0,000
08
15
יתרת היטל ביוב
1,000
155
מענק תאגוד
100
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב
20000
סה"כ פרק 1.4 מפעלים
8
10
12
10
הכנסות משנים קודמות
4
0
הכנסות מותנית
0
"0
תקבולים בלתי רגילים
06
0
הלוואה לאיזון
סה"כ פרק 1.59
80
סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים
0
20
סה"כ הכנסות
3
5
עמוד 18