פרוטוקול מליאה מס' 02/15
/
פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס' 02/15 (14)
6/6 | מק 3'פ | 2015 מ ממ 'יש 4/מ
התקיימה ביום רביעי, טז' בטבת תשע''ה, 7.1.2015, בשעה 18.00 באולם מועצת העיר, אשר בהיכל העירייה, רח' ויצמן 35 עכו
בהשתתפות
מר שמעון לנקרי | - ראש העיר
מר ואב נוימן - מיימ וסגן ראש העיר
עו"ד גימל אדהם | - סגן ראש העיר
מר אילן פרומן - חבר מועצת העיר
מר הישאם שאמי - חבר מועצת העיר
דייר בוריס מקגון - חבר מועצת העיר
עו"ד מדיחה רמאל עיסא | - חברת מועצת העיר
גבי פולה חדג'אג' | - חברת מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו | - חבר מועצת העיר
גבי שרי גולדשטיין | - חברת מועצת העיר
מר חאתם פארס - חבר מועצת העיר
גבי ולאא עלי | - חברת מועצת העיר
מר עופר כהן - חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס | - חבר מועצת העיר
נעדרו ה"ת:
גב' אביבה גלעד | - סגנית וחברת מועצת העיר
מר רפאל לוזון | - חבר מועצת העיר
עו"ד מעיין גולדנבלום-צפריר | - חברת מועצת העיר
בנוכחות ה''ה:
מר אוהד שגב | - מנכ"ל העירייה
מר קובי שמעוני | - סמנכ"ל העירייה
מר ראובן ויצמן | - גזבר העירייה
מר מיכה זנו | - רו"ח ממונה הכנסות ונכסים
מר יוסי כהן | - מבקר העירייה
גבי ליזו אוחיון - ראש לשכת רחייע
גבי רות טל | - מנהלת לשכת מנכ"ל
גבי רוית נגר | - מזכירת סמנכ"ל
מר סמיר בטאח | - עוזר ראש העיר
מר יניב אשור - ראש מינהל התפעול והאכיפה
מר אלברט בן-שלוש | - ראש מינהל תרבות/רכש
מר שרון דהאן - דובר העירייה
אדרי דר' מיכל סופר - מהנדסת העיר
גב' אורית אסייג | - ראש מינהל התינוך
גבי עדי מקל - ראש מינהל הרווחה
דרי דב לרנר | - וטרינר עירוני
מר משה סעדה | - מנהל מחסנים ואינוונטר
גבי ילנה נביליצין | - עוזרת מיימ רהייע
מר אופיר אלבו | - מתאם מחשוב מערכות מידע
מר נועם שגב | - לשכת רהייע
שמעון לנקרי | - ראש העיר
פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין.
על סדר היום:
פרוטוקול ועדת | מס' 09-14 מיום 21.12.2014 | - אישור הצעת תקציב שנת 2015 כולל תוכנית התייעלות, מצייב כנספחים מצורפים.
שמעון לנקרי | - ראש העיר
ה תקציב שבא לענות על צורך של התייעלות וחסכון וצמצום הגרעון אליו נקלענו בשנת 2014 בשל שינויים שאינם היו תלויים בנו.
ראובן ויצמן - גזבר העירייה
עבדנו רבות בכדי לגבש את התקציב אשר יתן מענה לצרכים ויאפשר התייעלות. כמו כן, אנו מגבשים את התקציב במקביל להתדיינות מול משרד הפנים.
זה תהליך שיאפשר לנו להתייצב כלכלית.
אוהד שגב | - מנכי'ל העירייה
אני רוצה להתייחס לנושא פרישת העובדים.
עד רגע פרשו 41 עובדים, כולם בפרישה ברצון ואף לא אחד בפיטורין.
אנו בסוף התהליך. | |
אני רוצה להגיד לכם שזה נראה לכם פשוט, אך אף רשות לא יכולה לעמוד בכך ויש לתת קרדיט לכל הצוות שהוביל את תוכנית הפרישה.
נכון להיום, 32 משרות בוטלו ו-9 ברענון.
דהיינו, במקום 32, לא יכנסו עובדים
התהליך השני, של קיצוץ בפעולות והגדלת ההכנסות, אנחנו נעשה כל מאמצ שלמרות הקיצוצים והתיסכון, נמשיך לתת שירות מעולה לתושבים בכל התחומים.
כל גוף, אשר | חיים נדרש מדי פעם לבצע התייעלות וחיסכון.
התקציב הוא תוכנית העבודה עבור הצוות המקצועי, שאני עומד בראשו ואנו נדע ליישמה.
עו'יד ג'מל
בהכנסות, סעיף 1344500933, הופך ממועדון מועשר למועדון מופת.
וההכנסות יעמדו על 170 אלף ש', תוספת של 40 אלשיית.
מימון, סעיף הוצאות מס 1844500843, במקום 200 אלשייח, יוגדל ל 240 אליישח.
בתיאום עס גב'י עדי מקל ראש מינהל הרווחה.
שרי גולדשטיין
התרשמתי שהצוות המקצועי עושה הכל בכדי לעמוד ביעדים ולהתייעל.
אוהד ציין שהשירות הגבוה יישאר כפי שהיה, האם גס בחוף שמעון לנקרי - ראש העיר
אנו נדאג שהשרות הגבוה ימשך גס בחוף הים ומי שלא עומד במשימות יידרש להתזיר לאחריות העירייה.
העיר עכו תמשיך להתנהל באופן המקצועי והטוב ביותר.
עו''ד איתמר סונינו
מה יהיה גובה הגרעון התקציבי לשנת 2014 ז
ראובן ויצמן - גזבר העירייה
מרצ 2015, כשנדע סופית, נביא לידיעתכם.
שמעון לנקרי | - ראש העיר
השינוי בסעיף התקציבי, שהעלה עו"ד גימל אדהם.
סה"כ ההכנסות כולל מותנה 342571 ובהוצאות אותו סכום.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה פרוטוקול ועדת כספים מס' 09-14 מיום 21.12.2014, אישור הצעת תקציב שנת 2015 כולל תוכנית התייעלות, מצייב כנספתיס מצורפים.
הצעת תקציב לשנת 2015 - על סך 342,572.00 מלש"ח .
הצבעה:
בעד | - 14 חברים.
- אין.
נמנע - אין.
כת 64ת:- | שמ?.
אוהד שגם/ | +מגב''ל | שמעון לנקרי - ראש חעיר
4 \:א\פרוטוקולים מועצה 02-15\2015 | - 7.1.2015 | - הצעת תקציב התייעלות.006
-
ה
/2 21 9/ | ₪
2 1
בסייד
פרוטוקול ועדת כספים מס'09/14
אישור הצעת תקציב שנת 2015 כולל תוכנית התייעלות מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום ראשון, כט' בכסלו תשע"ה, בשעה 17.30, בחדר הישיבות, שמול לשכת ראש העיר, אשר בהיכל העירייה, רחוב ויצמן 35 עכו.
משתתפים ה'יה:
מר שמעון לנקרי
ראש העיר ויו''ר ועדת כספים
מ''מ וסגן ראש העיר
מר זאב נוימן
עו'יד ג'מל אדהם
סגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין
חברת ועדת כספים
מר חאתט פאוס | חבר ועדת כספים
מר אילן פרומן | חבר ועדת כספים
עו'יד מדיחה רמאל עיסא - חברת ועדת כספים
מר עופר כהן | - חבר ועדת כספים
נעדר:
מר הישאם שאמי - חבר ועדת כספים
מצטרף ה"יה:
מר נתנאל אלפלס - מ''מ חבר ועדת כספים
נוכחים ה'יה :
סמנב''ל העירייה
מר קובי שמעוני
גזבר העיריה
מר ראובן ויצמן
רו''ח ממונה הכנסות ונכסים
מר מיכה זנו
מר מנחם נויפלד - מנהל מח' חשבונות
גב' ליזו לוי | ראש לשכת רה''ע
גב' רות נוטס | | - מנהלת אגף שכר
אדר' דר' מיכל סופר - מהנדסת העיר מינהל הנדסה
מר אלברט בן- שלוש | - ראש מינהל תרבות / רכש
מר יניב אשור | | - ראש מינהל התפעול והאכיפה
מר אלירן אלון | | - חשב התינוך
גב' דליה עבודי | | - מזכירת מנהלי כללי מזכירות
על סדר היום:
אישור הצעת תקציב לשנת 2015 כולל תוכנית התייעלות, ושינויים עפ''י נספח א' מצ'יב.
שמעון לנקרי - ראש העיר - יו''ר הועדה
פותח את ישיבת ועדת כספים אישור הצעת תקציב לשנת 2015, כולל תוכנית התייעלות.
הגשנו למשרד הפנים תוכנית התייעלות לפיה אנו | לפרישה בהסכמה של כ- 30 | - 40 עובדים, מהלך ה יחסוך לנו כ- 2.5 | - 4 מליון ש"ח בשנה.
תוכנית ההתייעלות תאפשר לנו לקבל הלוואה ממשרד הפנים, וכאמור חיסכון מידי שנה.
התנאי שאנו לא נקבל עובדים במשך 3 שנים.
המציאות הכלכלית מחייבת כל ארגון הן במגזר הציבורי והן הפרטי לבצע תהליכי התייעלות.
במהלך השנה נכנסנו להוצאות שלא תוכננו כגון :
פינוי האשפה, היטל ההטמנה, גמלאים | - תוספות בשכר הפנסיה, שהמדינה החליטה עליהם.
כמו-כן ביצענו צמצום בפעולות כגון: חשמל, גינון, פינוי אשפה וכוי.
משרד הפנים אישר את תוכנית ההתייעלות מרבית העובדים בתוכנית יפרשו עד סוף השנה.
נוימן
מבקש שיעבירו את ניקיון הפארקים לאחריות הקבלןו.
שמעון לנקרי ראש העיר: נשקול במהלך השנה.
ג סעיף אירועי חגים יש לתקן ל- -.150,000 ש''ח.
ג סעיף שירותי דת: חוק של מדינת ישראל קובע שהעירייה מחויבת להשתתף ב- 60% מהעלויות.
שמעון לנקרי | - ראש העיר -- | הועדה
מעלה להצבעה אישור הצעת תקציב לשנת 2015 כולל תוכנית התייעלות.
ושינויים עפ"י | אי מצייב.
הצבעה
בעד | - 7 חברים.
-
עו"ד מדיחה רמאל עיסא.
שמעון לנקרי | = ראובן ויצמן
ראש העיר | ועדת כספי | גזבר העירייה
4 \:א\כספים 2014\תקציב 2015 - 21.12.2014 -
הצעת תקציב
| לשנת 2015
14
עריית עכו
הצעת תקציב 2015
ביצוע 2013
תקציב 2014
תקציב 2015
תכנסות
14
ארונה כללית
11
| | |
מפעל המים
206
70
0
6
עצמיות תינוך
1005
15
56
עצמיות רווחה
| 29,299
25
עצמיות אחר
+8
1.59
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך.
+1
5
2
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
+5
6
900 |
| מענק כללי לאיזון | ,...
+2
מענקים אחרים ממש .הפנים.
18
29
סה''כ תקבולי הממשלה
116
| תקבולים. אחרים
חייפ ובגין שנים קודמות
100
190 |
16
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
15
הכנסה מותנית
ארנונה לכיסוי גרעון = =
הכנסות בול מותנה
2,007
הוצאות
07
| שכר כללי
39,776 | |
2,000
75
9
פנסיונרים
| פעולות כלליות
1064
7
בלליות
10%
18
1177
2,000
שכר עובדי חינוך | .
פעולות תינוך
0
3
סה''ב. חינוך
|20
11
שכר עובדי | רווחה
19
892
41
פעולות
9
1 \ | 0/0
200
סה''כ רווחה
פרעון מלוות מים וביוב
21
22
971
פרעון מלוות אחרות
5
| סה''כ פרעון מלוות
1156
123
| הוצאות מימון
10
19
| | הוצאות ובגין שנים קודמות
47
| הנחות בארנונה
1000
| הוצאה לכיסוי גירעון
|00
הוצאה מותנית
ארנונה לביסוי גרעון | /
הוצאות בולל מותנת.
4
עודף (גרעון)
עמוד 1
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2015
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב באלפי ₪
מס' פרק
הצעה | תקציב | ביצוע | הצעה תקציב | ביצוע
שם הפרק | 2005 | 2004 | 2003 | 2005 | 2004 | 2003 1 | מיסים ומענקים
8 11 |מסים ואגרות | 1+ 8+ 13
19 מענקים | 01 3
]9 |186,089 |196,986
6 הנהלה וכלליות
1 מנהל כללי | 1 | | |12225
0 מנהל כספי | 1009 | | 007
3 | הוצאות מימון | 10 | 17
64 פרעון מלוות | 13 6 13
סה"כ | 0 | 0 | 4 | |34,912
1 |תברואה | 22 | | 10 | 1 | | |27743
שרותים מקומיים
2 [שמירה ובטחון | 00 | 277 | 7 1
3 |תכנן ובנין עיר | 58 | מ | 03 | 2,000 3+ 11 4 | ציבוריים | 220 | 266 | 213 | 15 | 2221
5 |חגיגות וארועים | 19 2000 2009
6 ]שירותים שונים והשתת' [400 | 00 | 1 21 09 7 8 |פיקוח עירוני | 5 10:11 | 12 1 5+
|פיתוח כלכלי | 204
סה"כ | 15 1 | |9,706 0 |64,215 |68,922
שרותים ממלכתיים
1 | 1.000 261 10,006 1 | |101,596
2 |תרבות | 126 | מל | 122 | 1 | |19994 165
43 |בריאות | 100 | 10 | 120
4 | 1.004 206 2.03 1 | |49748
5 | 15 11 11
6 |קליטת עליה | 0 | 1 | 6 | 1508 106 | 120
7 |איכות הסביבה | 1 | 12 | 102 | 11
סה"כ | 9 | |119,617 [181,338 [181,040 |171,801 מפעלים
1 |מים | 12 | 4 | 20 | 0 | | | 25
43 [נכס'ם | 22 | 2007 2005 | 105
7 |ביוב | 20 | 100 | 2 | 17 [1% | 10
4 |אחרים | 4 | 1 | 14 1064 11
סה"כ | 6 |8,909 5 |8.530 11
תקבולים לא רגילים
9 |תקבולים ותשלומים | 165 | 109 | 343 50,094 = |50,008 15 | 19 | 3 500944
תקציבי עזר | 0 | 0
סה"כ | 1 |336,510 |336,667 |342,611 |336,510 |336,664
הצעת תקציב לשנת 2015
עריית עכו
ביצוע 2013
תקציב 2015 | תקציב 2014
שם סעיף
סעיף תקציב
28
175
110
ארנונה כללית
10 | 117
10
ארנונה כללית פיגורים
000 | 2007
הוצאות רישום ועיקול 32-
111566
16
2.000
11
ארנונה השתתפות מטה אשר
11 | 0
2
0 | 00
ארנונה מרפאל
1175
1175 | 1112
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית
2
180 | 0
מסים
100 | 0
2
סה"כ פרק 1.11 ארנונות
7
10
תעודות ואישורים
00 | 0,
1 | ,1
אגרות רשיונות לשלטים
1
20.00 | 2200
אגרות רשיונות לשלטים פיגורים
1
הכנסות גביה מתאגיד מים
1,000 | 2,000
110
מודעות על לוחות
2000
1.000 | 20,020
110
הוצ.רישום ועיקול סוג
11
2000 | 000
72
הכנסות גביה עיקול בנק
2,7
2,000
סה"כ פרק 1.12 אגרות
0+ | 2,141
7162
הכנסות מימון
,6
100 | 1
סה"כ פרק 1.16 מימון
2.0 | 000
27
10
מענק איזון
18
00
0
מענקים אחר' למשרד הפנים
1
סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים
115 | 114
14
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי
00
10
2000 | 000
מכרזים-תברואה
07
225
17190
אגרת נקוי חצרות
220,007
100 | 2000
11
אג.נקוי חצרות פיגורים
12,000 | 000
10
למלאכה ותעשיה-רישוי
11
רוכלים
2,000 | 2000
23
1
דמי בדיקת בשר קפוא
השתתפות מש החקלאות סירוס חתולים
10,000
200000 | 2000000
90
1000
113
10
דמי חיסון אגרות ושבבים
117
20000
90
קנסות וטרינר
170
מש.התיירות ניקיון ע"ע
127
7
סה"כ פרק 1.21 תברואה
0 | 020
099
90
שמירה בטחונית
200000 | 2020000
206
0
אג.שמירה פיגור
0 | 2080
107
0
אגרת שמירה
10 | 20000
146
0
השתת.משרד הפנים משא"ז
10
הכנסות המטווח
21,007
0
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון
14
100
מתן מידע
223
2,000
אגרת רשיונות בניה
177
100
אגרת חפירה
1,980
2,006
[10
היטל השבחה
65
110
אגרת מבנים מסוכנים
4
70
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר
0
15
יתרת כבישים ומדרכות
33
000 | 1000
70
דמי שמוש במדרכה
3
111
כבישים
1000 | 200
25
190
הנדסה-מכרזים
201
2200000 | 20,000
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים
10
1,000 | 10000
1 171
שירותי מוקד
100
- | 20000
117102
הכנסות שונות
שונות
4
1.000 | 1000
1710
הכנסות שונות
2,144
20.00 | 1,000
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים
20,000
275
יתרת אג.שימור רחובות
אכיפה חוקי עזר שונים
"00
תיגבור שוטרים בחוף
1
160
200.00
הכנסות משפטיות
00
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני
1.007 | 100
9
פרק 1.2 שירותים מקומיים
הצעת תקציב לשנת 2015
עריית עכו
סעיף תקציב
ביצוע 2013
תקציב 2015 | תקציב 2014
שם סעיף
000
1 | 0
מכרזים
00 | 20000
160
חדר מלח מרכז לגיל הרך
14 | 10
100
הגיל הרך-יעדים לצפון
17190
השתת' הממשלה לעוזרות ג'
גנ"י קדם | חובה
11
14 | 10
1100
2
56 | 0
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
10
2006
20000
10
פ.העשרה חנ"מ גנ"י
186
4 | 0+
110
פנימיות יום-גנ"י
20.55 | 0.0020
|06
7 | 0
הכנסות מהורים מילת
10
100
הכנסות מילת
110
השתתפות הורים
0
מפעל הזנה
07 | 97
10
פרויקט החופש הגדול
+3
8
1 | 0
תוכניות חינוכיות-התוכנית הלאומית
- | 4
11
עובד סיוע משופר א-ח
- | 100
72
תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
4, ך | -
3
ניהול עצמי משופר א-ו
21
0
20000 | 2000
תוכנית התקשוב הלאומית
0
1,565
120
מזכירים יסודי ח.רגיל
110
2,000
8
שרתים חינוך יסודי רגיל
0 ך
8
10
סייעות טיפוליות
10
10 | 1000
23
סל תלמיד לעולה יסודי
דמי שכפול יסודי
224
7
1000
110
200000 | 200000
299
שיפוצי קיצ מוס"ח
9.3 | 2200000
220
הזנת יוח'א
1.000 | 000
14
1100
מזכירים יסודי ח.מיוחד
110
11000
68
שרתים יסודי חנ"מ
2222
90 ך
11020
סייעות כיתתיות+יוח"א
ילדי חוץ
10 | 0
110
17
1100
דמי שכפול חינוך מיוחד
10 | 1000
1110
222008
פעולות העשרה ח.מיוחד
00
3
10
מרכז ימי
110
2000 | 2000
מזכירים חוות ומרכזים
0
14
10
שרתים חוות ומרכזים
0 1 | 10
1,000
10
השתתפות אורט מקיף ערבי
90 | 80
1 | 0
השתתפות רשת אורט
0
0 | 00
10
השתתפות רשת אמית
10
10 | 10
11
0
17 | 7
2220
אבטחה מוסדות חינוך
00
21,000
190
משרדי ממשלה-פסג"ה
00 | 00
5
השתתפות הממשלה בשפ"י
0
1.0020 | 0,000
1720
הדרכת פסיכולוגים
20.00 | 220000
10
19
הכ.-בטוח תאונות אישיות
10
16
43
השתתפות משרד החנוך
וקב"ס
0
2000 | 20,000
|34
2.005
8 | 12,000
70
קב"סים
2,000
2044
190
מגשרת עולים
190
הסעות חינוך מיוחד
0 | 00
808
0
השתת.ממשלה בהסעות
13
0, 1 | 0
0
ליווי הסעות חנ"מ
2,007 | 5,007
0.020
1 | 0
מתאם סמים
11
00| | 2.000
90
מתי"א -מזכירים
מתי"א -שרתים
100 | 2,000
70
20001 | 2,021
2000
10
מתי"א אגרת שכפול
0
מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך 10
התוכנית הלאומית-מש.חינוך
140
20,000 | 20000
200000
השתת.מינהל חברה ונוער
מגבית קנדה - מנ"ע
190
220.00 | 220,000
190
יחידה לקידום נוער
1100
טיפול בפרט
155 | 7
סה"כ פרק 1.31 חינוך
הצעת תקציב לשנת 2015
עריית עכז
ביצוע 2013
תקציב 2015 | תקציב 2014
שם סעיף
סעיף תקציב
220000 | 2200000
10
הכנסות מכרטיסים
1.0
1000
1 117
חסויות
10,000 | 1000
0 71
מפעל הפיס פסטיבל עכו
2200000
1000
רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו
0 | 0
8
משרד התרבות
תיירות
2088
200000 | 20000
70
הכנסות מספריות
10
00 | 0
20
דמי שירות
0
000
סדרת צלילי מוצ"ש
10,000 | 220006
272
0
קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה
04
5
0
השתתפות הממשלה לתזמורת
000 | 190
0
הכנסות מסל ספורט
26
255 | 6
סה"כ פרק 1.32 תרבות
0000
0
משרדי ממשלה-רווחה תוכנית לאומית דוח שמיד
00
00 | 0
90
שכר עובדי לשכות
0 | 100
פעולות ארגוניות
10000 | 1,000
15
14
כ"א לחינוך המיוחד
20 | 22000
20,000
646
מחשוב מחלקות רווחה
20000 | 20000
15
בטחון עובדים-מאבטחים
110 | 1.8
11200
0
משפחות במצוקה בקהילה
09
טיפול באלכוהליסטים
000 | 110
15
3
סיוע למשפחות עם ילדים
22000 | 2,000
4
מס. ארציות לדרי רחוב
00 | 10
15
מקלטים לנשים מוכות
סיוע חד פעמי לחימום
9
00
000 | -
סיוע בהוצאת אבל
2000 | 020
11
תחנות לטיפול במשפחה
06
מרכזי טיפול באלימות
100 | 1.000
2.000
10
ת. לאומית פרט ומשפחה
00
1000 | 2,000
פעולות קהלתיות
מ.חירום אקסטרניים
18 | 224
2007
טיפול במשפחות אומנה
2203
000 | 3+
112
טיפול בילד בקהילה
20000 | 20000
220009
4
ת,לאומית-ילד ונוער
16
12
155
מועדוניות משותפות
10
17
07
יצירת קשר הורים-ילדים
13 | 22000
34
19
טיפול בפגיעת מיניות
0 | -
00
בדיקות פסיכולוגיות
000 | 000
1.008
0
שרותים תומכים למפגר
00| | 200
29
השתת' הורים אחזקה
1
פקוח וטפול אומנה
7
0
אחזקת ילדים בפנימיות
20000 | 2,008
20,008
15
תכנית עם הפנים לקהילה
0, 1
1
ילדים במעונות יום
0
2
0
אחזקת זקנים במעונות
000 | 1,000
3
171
עזרה ביתית
7
10 | 00|
90
אחזקת זקנים במעונות
+3
12
נופשון לזקן
|08
10 | 1000
שירותים לניצולי שואה
2,074
1100 | 00
12
טיפול בזקן בקהילה
3
טיפ.שיניים ומכ.לקשיש
22000
2206
מרכזי ועדות -חוק סיעוד
220000 | 2000
5
מועדונים לזקנים
6
מיגון וציוד ביתי
9
20,007
2000 | 20004
שכונה תומכת
0
השתתפוּת בפעילות קשישים מוכים
20,000 | 00
0
מסגרת יומיות לזקן
2,008 | 12000
0
20
מסגרות יומי: ת לזקן
11000 | 0+
8
3
מועדונים מועשרים
120
נופשונים וקייטנות
02
סדור מפגרים במוסדות
11
2.055
מפגרים במוסד ממשלתי
00 | 09
12
אחזקת אוטיסטים במסגר
12,000
13
2
טיפול בהורים ובילדיה
14
2000 | 1,000
208
נופשונים וקייטנות
155
125
15 | 19
משפחות אומנה למפגר
הצעת תקציב לשנת 2015
עריית עכו
ביצוע 2013
תקציב 2015 | תקציב 2014
סעיף תקציב
שם סעיף
11.20 | 8
529
מ.יום שיקומי לאוטיסט
6
11 | -
סביבה תומכת
2.001
22,006 | 22005
מ.יום ותעסוקה לבוגרים
8
- | 22000
11
הסעות לאוטיסטים
9
1.08 | 5
סידור במעונות-מש"ה
1100
20 | 2,22
מעון ממשלתי -מש"ה
5
00
מפגרים במעון אמוני
מפגרים במעון טיפולי
203
2
מעשיים
12155
מ.יום שיקומי למפגר
200
מ.יום אימוני-מש"ה
מ.יום טיפולי-מש"ה
2200 | 000
7
2,008
20
שרותים תומכים למפגר
20,006 | 204
20003
11
נופשונים למפגר
15
33
מועדונים חברת.למפגר
נופשונים למפגר-צפון
2008
הסעות למ.יום למפגר
15
10
1%
שירותים תומכים מש"ה
0.000 | 2.704
7[
הסעות למ.יום-מש"ה
0
8
מועדון חברתי-מש"ה
- | 10,000
2
220
שרותים תומכים למפגר
06
12 | 22000
10
ילדים עוורים במוסדות
110 | 00
1
הדרכת עוור ובני ביתו
08
10
3
שיקום העוור בקהילה
1,55
68
21
מפעלי שיקום לעוור
10
אחזקת נכים בפנימיות
14
6
מס.יום לילד המוגבל
0 | 10.08
12
תעסוקה מוגנת למוגבל
1
0
10
מ.יום שיקומי לנכים
תוכניות ילדים החריגים
11000 | 20005
7
1120
118
11
תוכנית מעבר
17 | 22,008
4
מ.יום שיקומי לנכים
14
20000 | 222,025
4
הסעות למ.יום שיקומי
ליווי למ.יום שיקומי
000 | 15
66
2,008
11,000 | -
נופשונים להבראה
תכנית מעבר לחרשים
55
1000 | 08|
8
תעסוקה נתמכת לנכים
19
חלופה למ. שיקומי
-
22066 | 1543
408
22
שיקום נכים בקהילה
0
08
13
מרכזי איבחון ושיקום
20009
1000 | 14
4
נכים קשים בקהילה
10 | 13
1106
55
מועדונים לעיוור
14
20000 | 2203
6
קהילה תומכת לנכים
109
דמי תקשורת לחירשים
0
בוגרים עיוורים בקהיל
ילדים עיוורים בקהילה
|06
2000
1
טפול בנוער
17
ת.לאומית נוער וצעיר
100 | 100
11
טפול בנערות במצוקה
10 | 1104
15
4
בתים חמים לנערות
66
10
15
נוער וצעיר.חזץ ביתי
156
2205 | 120
מ. לנפגעי תקיפה מינית
20000 | -
פרוייקט וינגייט
0
000
תוכנית לאומית נוער וצעירים
20000 | 20,000
11
בית נועם
מקלטים לנערות
תרוּמה פרוייקט הלוחמה בסמים
04
000 | 1,000
בדיקות למשתמשים בסמים
220 | 00
2
סמים-טיפול בקהילה
4 7
טפול באלכוהוליסטים
177
9+ | -
התמכרויות חוץ-ביתי
0
מפתן
0 | 0
75
מ. יום לנוער-סמים
11
1116
20,075 | 1000
התמכרויות-מבוגרים
200008
220,020 | 220,000
71
מפת"ן מקומי אחזקה
22000 | 22000
פעול.משלימות למפתן.
10
114
0 | 0
טיפול בנפגעי סמים-פרויקט
22000 | 20000
ת.מניעת אלימות במפתן
22000
|
10 | 10
100
עבודה קהילתית
17
קהילות פונקציונליות
2000 | 1000
55
0
000 | 00
2,006
התנדבות-פעולות
0
לשכות יעוץ לאזרח
10 | 2000
5
122
שיקום שכונות-פעולות
2,000 | 22000
3
חוסן העמותה לילדים בסיכון
20
הצעת תקציב לשנת 2015
עריית עכו
ביצוע 2013
תקציב 2015 | תקציב 2014
שם סעיף
סעיף תקציב
1000
11
2
פנימיה למפגרים
|
2,000 | 172
0
מ.יום טפולי-עולים
16
200 | 2205
1
מעונות יום--עולים
4
72
מעש"ים-עולים
100
3
מפגר בפנימיה-עולים
12 | 16
15
1714
ילדים בפנימיות -עולים
21,077
29
05
טיפול בזקנים-עולים
20000 | 11|
1,008
עובדי שכונה-עולים
0 במעונות-מש"ה עולים
100 | 100
1
12
00 | 100
פיתוח קהיל.בין תרבו
100 | 1000
תוכנית קבוצתית לעולים
107
110 | 20,009
107
ילדים במצוקה עולים
10
6
משפחות עולים במצוקה
10
100
2,555
נכים בקהילה עולים
+2
100
טיפול בעיוורים עולים
0
00
00
פרויקט לנגמלים
2
סה"כ פרק 1.34 רווחה
44
0
2000 | 20,000
קליטה-הכנסות
2,000 | 200000
44
סה"כ פרק 1.36 קליטה
1190
השכרת מתקני ספורט
סה"כ פרק 1.39 ספורט
1793 | 11372
12
סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים
11
2,|9
אגרת מים שוטף
0.000 | 04
112
אגרת מים פיגורים
1116
9
אגרת חידוש חיבור
2007
17
היטל צריכה מים עודפת
033
111
200 | -
יתרת אגרת מד מים
1
1.0020 | -
12
אגרות שרות
2.6
2000 | 4
סה"כ פרק 1.41 מפעלים
00| | 2000
20004
15
יתרת שכ"ד לא מוגן
1
1111
220000
שכ"ד לא מוגן
3 | 1.00
4
12
שכר דירה
120000 | 1200000
14
222,005
שכירות גגות לחשמל ולאנטנות
0,000
12,055
15
יתרת שכ"ד מוגן
200,000
200000 | 0,ך
170
שכר דירה מוגן
103
שכ"ד-ניהול נכסים
10 | -
נכסים-מכרזים
2,543 | 2,000
20
סה"כ פרק 1.43 נכסים
112
חניה פיגורים
100
1000 | -
10
אגרת חניית מכוניות
0
10
7
קנסות חניה
+1
0020 | 1000
9
הכנסות מב.ק.
12
200 | 12000
12
הכנסות גביה חניה עיקול
0.08
13
43 | 190
ממדחנים
00 | \ | 2,000
15
|09
הכנסה מאיז'י פארק "פאנגו"
100 | 1.000
0
חניית מוניות
3 | 60
9
סה"כ פרק 1.44 תחבורה
200.01
112
220000 | 200000
אגרת ביוב-פיגורים
13
היטל ביוב
2003
5
יתרת היטל ביוב
890
מענק
200000 | 2000000
24
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב
66 | 1)4
9
סה"כ פרק 1.4 מפעלים
הרשות לפיתוח הגליל
00
1 | 0
000
סה"כ פרק 1.57
21
הכנסות משנים קודמות
11
ביטול יתרות ספקים ועובדים
0 | 14
1410
הכנסות מותנית
0
תקבולים בלתי רגילים
הלוואה לאיזון.
190
0 | 4
20.1
סה"כ פרק 1.59
0 | 4
11
סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים
244 | 1
סה"כ הכנסות
הצעת תקציב לשנת 2015
עריית עכו
ביצוע 2013
תקציב 2015 | תקציב 2014
שם סעיף
סעיף תקציב
1 | 31
הזנה עובדים
2 | 9+
1 | 0
לשכה-משכורת ושכר משולב
- | 2205
1006
1110
לשכה-משכורת ושכר משולב
02|
0.000 | 000
11
לשכה - כיבודים
00| | 000
4
1112
לשכה- נסיעות ואש"ל
2,000
10 | 10
114
לשכה- רכישת מתנות
176
200000 | 20000
111
הנהלה-השתלמויות
2,022
2000
1 | 2
לשכה- ספרים ועתונים
100 | 1000
1 | 3
דמי חבר בארגונים
12
171 | 0
2000 | 200000
לשכה- הוצ' משרדיות
122
20000 | 20020
760
לשכה-הוצ' אחרות
2.06
200
1680
קניית שירותים ממוסדות
18
000 | 2,000
1 | 0
לשכה - הוצ' שונות
115
20000 | 200000
10
לשכה - רכישת ציוד יסוד
20020
17170
הוצאות עודפות
14
1000 | 1000
17 | 90
לשכה - הוצ' אחרות
1000 | -
שברולט רה"ע 85-955-12
1190
17
- | 10
שברולט רה"ע 85-955-12
1 | 1
11 | 18
17170
נבחרים
0.000 | -
5
171
ביטוח
0 | 000
5
הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג
0 | 10000
6
הוצ.רכב 81-898-53 ליסינג
[1790
17190
ליסינג לא בשימוש 73-956-72
1 | 107
מבקר-משכורת ושכר משולב
11 | 0
110
1000 | 100
171440
מבקר העיריה ביטות
1000
111
4
מבקר- כיבודים
2000 | 2000
111
מבקר השתלמויות
12
2000 | 2000
מבקר- ספרות מקצועית
00|
1,113
מבקר-דמי חבר בארגונים
0 | 000
117
17190
הוצ רכב מבקר 41-310-75 ליסינג
10 | 10
110
מבקר- הוצ' משרדיות
04
1000 | 00
10
מבקר- הוצ' שונות
10
מבקר רכישת ציוד 'סודי
86
10
מזכירות-משכורת ושכר
13
1740
200 | 20000
ביטוח
100
2000 | 2000
17170
מזכירות-מכונות משרד
- | 200
112
מזכירות- אש"ל ונסיעות
199
2,000 | 200
10
ספרים ועתונים
00 | 00
1711
מזכירות - השתלמויות
000 | 000
108
11 | 2
מזכירות - ספרות מקצועית
10
11713
200 | 2000
מזכירות-דמי חבר בארגונים
000
06
10
הוצ.רכב 81-895-53 ליסינג
000
12000 | 1000
מזכירות-מכשירי כתיבה
12000 | 2000
19
מזכירות-הוצ' אחרות
11,000
100
10
מרכז צעירים
1000 | 20,000
13
10
ריהוט וציוד
190
2,000
3
הוצאות אחרות
017
5 | 08|
10
דוברות משכורות
100 | 100
110
דובר-צרכי משרד
000 | 000
7
11
דובר-השתלמויות
100
10
12
דובר-0 פרות מקצועית
200
1.000
170
פירסומים
0+
3
1 | 70
דוברות מיכון
|08
10
20020 | 2000
דובר-רכישת ציוד יסודי
11
הזנת עובדים
000 | 00
3
11
קשרי חוץ
0.008
7.1
170
מנגנון-משכורת ושכר משולב
2000 | 2000
4
12
מנגנון-ספרות מקצועית
100 | 100
255
מנגנון-דמי חבר בארגונים
000 | 000
3
110
מנגנון- הוצ' משרדיות
1 | 1
1000
1000 | 000
עלות שימוש בתוכנת נוכח
1000 | 1000
110
קניית שירותים ממוסדות
0 | 000
20.8
מנגנון- הוצ' שונות
10
11.00
מנגנון-רכישת ציוד יסוד
הצעת תקציב לשנת 2015
עריית עכו
סעיף תקציב
ביצוע 2013
תקציב 2015 | תקציב 2014
שם סעיף
0
1 | 152
יועמ"ש-משכורת ושכר משולב
111 | 0
112
11 | 0
יועמ"ש-משכורת ושכר משולב
2000
2000
190
ב, אחריות מקצועית
2,000 | 2,000
20|
1 | 11
השתת' עצמית-חב' ביטוח
171 | 212
10
1000 | 10
השתת' עצמית
108
2,000 | 000
10
הוצאות משפטיות
2000 | 2,000
227
1 | 1
יועמ"ש- כיבודים
100 | 10
21
112
יועמ"ש - אש"ל ונסיעות
15
2000 | 22,000
1
יועמ"ש השתלמויות
0 | 0
13
1 | 2
יועמ"ש - ספרות מקצועית
יועמ"ש-דמי חבר בארגונים
0
0
0 | 000
11790
הוצאות רכב 18-496-76
171 | 0
44
70 | -
יועמ"ש-דואר
1100 | 10
1 | 0
יועמ"ש- הוצ' משרדיות
10 | 11000
14
11 | 0
יועמ"ש-מיכון ועיבוד
7 | 0
משפטים-הוצ' אחרות
1.000 | 1.000
17
1 | 31
יועמ"ש- הוצ' משפטיות
1.000 | 2,000
5
11 | 0
יועמ"ש עבודות קבלניות
20000 | 20000
170
קניית שירותים ממוסדות
19
0 | 10
10
יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד
11
2,00
7 | 90
יועמ"ש- הוצ' אחרות
1
הזנת עובדים
7 | 0
משכורת בחירות
|08
10
ועדת בחירות
10
118 | 14
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי
131
הזנה עובדים
- | 11,000
1721
הוצאות קטנוע 47-716-70
0.033
008
70
גזברות-משכורת ושכר משולב
10
1000 | 1000
1790
גזברות - ביטוח
100 | 100
10
גזברות-ציוד משרדי מתכלה
100 | 100
11
גזברות - כבודים
2000 | 2000
17112
גזברות- אש"ל ונסיעות
000
171
גזברות-השתלמויות
00
12
גזברות- ספרים ועתונים
2,000
173
גזברות-דמי חבר בארגונים
הוצ.רכב 81-897-53 ליסינג
190
000 | 2000
10
גזברות - הוצ' משודיות
190
גזברות-הוצ' אחרות
12
גזברות-כלים מכשירים
1.000 | -
10
קניית שירותים ממוסדות
100 | 100
170
גזברות-רכישת ציוד יסוד
000
10
גזברות - הוצ' אחרות
11770
הנה"ח-ציוד משרדי מתכלה
00 | 000
10
הנה"ח- הוצ' משרדיות
1 | 10
1710
הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים
15 | 10
110
הנה"ח - עבודות קבלניות
10 | 100
110
הנה"ח - הוצ' שונות
0 | 100
190
הנח"ש-רכישת ציוד יסודי
+2
2008
1710
שכר-משכורת ושכר משולב
100 | 100
111
משכורת - הוצ' כיבוד
3
100
11 | 1
משכורת - השתלמויות
2,000
110
משכורת- הוצ' משרדיות
1
6 | 2200000
1170
משכורת-מיכון ועיבוד נתונים
משכורת עבודות קבלניות
1110
6
5 | 2,000
1170
משכורת- הוצ' שונות
0 | 0
100
790
משכורת-רכישת ציוד יפוד
1101
הזנת עובדים
16
5 | 5
גביה-משכורת ושכר משולב
10
10
גביה-משכורת ושכר משולב
100
2,020
110
גביה- ביטוח
1000
000
11
גביה-השתלמויות
0
1190
רכב 36-959-79
2,000 | 2000
3
10
גביה | - הוצ' משרדיות
20008
1
מילגם-ציוד משרדי
20,006
2,055
170
גביה-מיכון ועיבוד נתונים
12000 | 2000
190
גביה-הוצ' אחרות
1000 | -
31
6
הוצ' קטנוע 49-471-13
0
8
גביה | - קבלן -ארנונה
- | 000
1
מדידות
הצעת תקציב לשנת 2015
עריית עכו
ביצוע 2013
תקציב 2015 | תקציב 2014
שם סעיף
סעיף תקציב
000 | 20000
3
גביה-עבודות קבלניות
1193
13
11000 | 1000
10
גביה | - ועדת ערר
0
2000 | 2000
190
גביה-רהוט וציוד
11
הזנת עובדים
1,853
הוה
סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי
5
0
עמלות
|33
00
70
עמלות בנקאיות בגין
0 | 2.000
224
רבית על משיכות יתר
7 | 2
מימון השקעות בהלוואות
0 | 0
13
הנחות מימון
3
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון
10
111
פרעון קרן הלו.ביוב ומים
5
112
פרעון ריבית הלו.ביוב
55
פרעון הצמדה הלו .ביוב
13
28
17 | 2,122
164
פרעון קרן
200
9
15
פרעון ריבית
2 | 14
22002
106
פרעון הצמדה
1
8 | 3
11
פרעון קרן מלוות
1,465 | 106
25
12
פרעון ריבית הלוות
008
5 | 7
183
פרעון הצמדה מלוות
15
נמ
סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות
ו | 38
72
סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית
הזנת עובדים
15
17 | 13
תברואה-משכורת ושכר משולב
110
100 | 10
109
11[
תברואה - כיבוד
5
10 | 0
תברואה- אש"ל ונסיעות
1000 | 2000
2000
1111[
השתלמויות
7
000 | 000
תברואה- הוצ' משרדיות
- | 1000
02
1160[
תברואה-הוצ' אחרות
2007
20000 | 2000
טנדר יסוזו 68-152-17
11|
16
קניית שירותים ממוסדות
2244
0
תברואה- הוצ' שונות
000
1000 | 1000
1190
תברואה-רכישת ציוד יסוד
14
000
הוצאות אחרות בלתי רגיל
1100
14 | 31
20.06
0
משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב
1.00
000 | 10
הוצ' משאית אשפה- 84-594-52
1171
70
עבודות קבלניות
-
1
1000 | 100
הוצ' משאית אשפה- 84-637-52
11
1000 | 000
200007
1
הוצ' משאית אשפה-84-674-52
65
0 | 1000
הוצ' משאית אשפה- 84-750-52
11
9
2000
הוצ' משאית אשפה- 84-851-52
11711
2
2.09
0
תברואה-משכורת ושכר משולב
- | 1,555
10
תברואה-משכורת ושכר משולב
הוצ' קטנוע 1035765
1000
1000
10
ניקוי רחובות-ציוד
00
- | 000
טיאוט רחובות ע"י מכונות
0 | 9
9
נקיון רחובות
13
00 | 0
כלי צ.מ.ה
+7
100 | 100
1153
שרותים צבוריים-ע"ע
1.0
100 | 12000
111
קטנוע 1225965
- | 1,000
12
111[
תפעול 47-716-70
02
הוצ' קטנוע 1035865
11
27
הוצ' קטנוע 1035965
|17
71"(
הוצ' רכב 53-024-78
0
ניקיון שכונות
222
3 | 0
תברואה-משכ' ושכר משולבים
11170
13
2000 | 2000
00
ציוד משרדי
100 | 00
5
10
תברואה-ציוד
0 | 3
9
קליטת אשפה באתר
16%
איסוף ופנוי מכולות
,3
000
1172
תחנת מעבר דחסן
0 | 0,108
1193
איסוף ופינוי גזם
4
אוספי אשפה
120
5
[15
עובד דחסן
1131
תברואה-דלק ושמנים 1700
10
הצעת תקציב לשנת 2015
עריית עכו
ביצוע 2013
תקציב 2015 | תקציב 2014
שם סעיף
סעיף תקציב
1,000 | 1000
55
16
פינוי קרטונים
1000 | 10
10066
תברואה-58-236-00
111
2000020
תברואה-58-865-00
טרקטור 5847868
- | 000
200
183
10 | 2,000
מכסחת גינון 90455
- | 1,000
200
תברואה-66-735-00
0.020
- | 2,000
1111
איסוזו 3116075
10 | 00
6
11
רכב 51-83915
14
- | 1000
1 111
משאית דחסן 8677515
06
1000
משאית 63-937-68
1111
11000 | 100
1122
1 111
משאית 63-936-68
0.000 | -
ליסינג 87-392-32
790
0,000 | -
170
יונדאי 62-332-12 ליסינג
- | 000
10020
21
יונדאי 62-332-12 ליסינג
משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה
סנ
- | 200000
29
121
קטנוע 1064265
2.020 | 20
110[
נקיון ע"ע
000 | 000
11151
6
אחזקת עיר עתיקה
- | 00
112
גינון ע"ע
14
2,000 | 20000
11
הוצ' רכב שילדה 94-935-68
1
1,000 | -
הוצ' קטנוע- 49-471-13
10 | 100
2006
1731
אופנוע סאן יאנג 97-393-53
2000
204
131
ג'נון-2572263
10 | -
111
טרקטור 58-478-68
11
2000 | -
מכסחת גינון 66-735-00
169 | 006
2
110
משכורת ושכר משולבים
6
10[
משכורת וטרינר
2007
205 | 7
110
משכורת וטרינר
160
500 | 00
תברואה -הוצ' משרדיות
- | 12
170
וטרינר- מיכון
0
110
200000 | 1,000
תברואה-הוצ' אחרות)כלבת
000
111720
חמרים
22020 | 22,000
6
וטרינר 7017917-
71
00
111
לכידת סוסים
נגרר 9183714
1000 | 1000
14
1111
1100 | 11
129
110
ע.קבלניות לכידת כלבים
00 | 2,000
6
1170
א.ע. תחנת הסגר כלבים
225 | 22007
26
משכורת ושכר משולבים
1.1017
20,000 | -
חמרים
24| | 2,000
8
1150
עבודות קבלניות-הדברות
2264
ס6ה"כ פרק 1.71 תברואה
הזנת עובדים
00 | 22
|08
110
משכ.מינהל שמירה ובטחון
5 | 4
9
משכורת ושכר משולבים
1
20 | 9
10
משכורות שמירה וביטחון
2,000 | 10
10020
אחזקת בסיסים
2000 | 1.000
9
111711[
הוצאות כבוד
מיציבושי 78-216-78
109
000 | 114
10
תקשורת מוקד
000 | 000
10[
פרסום, טיפוח מתנדב
04|
מיציבושי 78-216-78
-
9166
2000020 | 200000
אבטחת אירועים
0000
1,008
הפעלת מוקד רמה א
1.09
2
הפעלת מצלמות
2,277 | 77
100
עיר ללא אלימות
00
ציוד משרדי משא"ז
000 | 000
1780
4
הוצאות אחרות
04
22000 | 2000
11
אופנוע 13-539-12
100 | -
הוצ' רכב 65-934-30
- | 00
104
הוצ' רכב 78-819-78
000 | -
110
הוצ' רכב 65-933-30
. | 11000
1111
112,006
הוצ' רכב 78-820-78
1711
18
20000 | 200000
הוצ' קטנוע 51-190-13
11[
20000 | 20000
הוצ' קטנוע 51-188-13
3
1,000 | 100
הוצ' קטנוע 51-192-13
05
2,020 | 22000
71
הוצ' רכב 63-597-62
2006
180
- | 200
206
הוצאות אחרות
2205
משכורת ושכר משולבי
20.08
111000
אחזקת מקלטים ציבוריים
1110
20000 | 20,000
הג"א-הוצ' חשמל
2005
הוצ' קטנוע 10-818-65
00| | -
עבודות קבלניות
110
2.00 | 1400
2,005
הג"א מרחב
2,000
1
הצעת תקציב לשנת 2015
עריית עכו
ביצוע 2013
תקציב 2015 | תקציב 2014
סעיף תקציב
שם סעיף
0ך
209
220000
הג"א
- | 1000
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
6
11710
הג"א מרחבי
11
הוצ.רכב 71-712-75
קנית שרותים ממוסדות
120.00
2.00 | 06
השתתפות באגוד ערים
110
2105
2203
משכורת ושכר משולבים
27 | 1
3
סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון
11711
הזנת עובדים
2,270
1
10
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
0,000
1170
הנדסה - ביטוח
10
2000 | 2000
70
הנדסה-רהוט ואחזקתו
1,020 | 200
1171
55
הנדסה-כיבודים
1,000 | 100
11712
209
הנדסה-נסיעות וחניה
10
2,009
2000 | 200
ספרים ועתונים
111
35
55
השתלמויות
11
2,000 | 2000
1312
הנדסה-ספרות מקצועית
10 | 0
הנדסה-דמי חבר בארגונים
00, | 000
110
|03
הוצאות רכב 18-495-76
11
1710
הנדסה דואר
170
1000 | 14000
הנדסה-פרסומים
1,000 | 2000
1577
1710
הנדסה-הוצ' משרדיות
10
20
2000 | 112-000
הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים
10
2
הנדסה-הוצ' אחרות
1120
2,000 | -
הנדסה-עבודות קבלניות
110
קניית שירותים ממוסדות
1.000 | 11000
11
110
הנדסה-שונות
- | 5
110
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
21
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
13410
00 | 000
רכב 59-248-64
26
אופנוע 51-425-13
10[
220000
6, | 2205
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
110
2000 | 2000
201
הנדסה-הוצ' משרדיות
00 | -
17310[
הנדסה-עבודות קבלניות
10
2000 | 200
|22
הנדסה-שונות
00
1131020
107
הוצאות תכנון
8 | 11
הנדסה-משכ'ושכר משולבים
200 | 10
9
הנדסה-הוצ' משרדיות
100 | 1000
13
הוצ' קטנוע 51-425-13
יי
200
200 | 210
הנדסה-שונות
+0
12.00 | 00
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
000 | 1,000
170
3
הוצאות אחרות
5 | 1,066
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר
0
2000 | -
20005
עבודות קבלניות
10 | 110
3
ביטוח
0
00
2,000 | 1,000
הנדסה-הוצ' משרדיות
100 | -
17
חמרים
10
- | 100
100
כלים | וציוד
עבודות קבלניות
-
1000
1110
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
0, | -
001
1190
רכישת ציוד
183 | 12
10
151
משכורת ושכר משולבים
10
200000 | -
2209
חמרים
10
200000 | -
כלים מכשירים וציוד
1000 | -
1472
18
אחזקת ל-3 גנרטורים
00 | 206
+5
11710
עבודות קבלניות
50 | 2,090
270
דלק וחשמל לפעולות
17140
- | 00
הוצאות
10
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
111
הזנת עובדים
111
141000 | 2000
6
הנדסה-68-996-57
2,000
הוצ' רכב 95-147-64
20
1000 | 200000
הוצ' רכב 39-063-58
165
0
גרור לגנרטור 78-550-15
1
12
הצעת תקציב לשנת 2015
עריית עכו
ביצוע 2013
תקציב 2015 | תקציב 2014
סעיף תקציב
שם סעיף
100 | 1,000
11
נגרר 96-311-15
11711
19
הב 110[
1000
גרור 94-463-61
00 | -
הוצ' רכב 56-238-11
- | 0,000
122
הוצ' רכב 56-238-11
1
0000 | -
1170
רכב 28-860-31 -ליסינג
200000 | -
אחזקה שנתית למזרקה
1.000 | -
110
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
100 | 100
1171
השתלמויות
1000
1172
ספרות מקצועית
2000 | 1,000
170
שלטים,תמרורים וסימון
20008
3
110
רשות נקוז
103 | 22227
55
110
משכורת ושכר משולבים
6
20
גנים-מאור,כח חימום,מים
0.000 | -
11720
גנים - חומרים
10
11
2000 | 2000
הוצ' 90-771-61
1000 | 2,020
תברואה-תיקוני רכב
גנים-כלים מכשירים,ציוד
5
1.000 | -
10
83
2,000 | 25
10
גינון
- | 100
16
11
גנים-גיזום-
220.00 | 00.00
12
ניקוי חצרות
10
13
גינון ביה"ס וגני ילדים
00
14
עבודות קבלניות טיפול בעצים
000( | 00
7
גנים-דלק וחשמל
00 | -
10|
11
גנים-הוצ אחרות
1
2,000 | -
11
גנים
10
5
89 | 5
משכורת שפ"ע
- | 19
0
משכורת שפ"ע
2,000 | 1,000
10
10
ציוד משרדי לאגף שפ"ע
20000 | -
007
שפ"ע - חומרים
00 | 00
4
הוצ' רכב 22-167-64
20000
הוצ' רכב 25-723-63
112
- | 22,000
3
6
הוצ' רכב 25-724-63
שפ"ע-כלים מכשירים,ציוד
20,000 | -
11710
21
10(
2,000 | 500
201
אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים
200 | -
2000
11710
שפ"ע-הוצ אחרות
111
2200 | -
הוצ' רכב 25-724-63
20000
הוצ' רכב 25-723-63
171[
171
22|7
שפע 12-528-51
-
1,000 | 00
371
כבישים 25-721-63
1
100 | 0
15
טרקטור 62-064-68
- | 1111
10
משכורת חוף ארגמן
0
0 | 2
110
אחזקת חופי רחצה
00 | -
הוצ' רכב 26-908-72
- | 000
08
1ך7
הוצ' רכב 26-908-72
2
5 | 16
110
משכורת ושכר משולבים
111
200000 | 20000
2002
אחזקה 35-596-56
200000 | -
3
70
עבודות קבלניות
1111
הזנת עובדים
99 | 115
סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים
11
110
משכורת
2,038
2.000
1170
אירועי האביב
11711
הוצ' טנדר 84-003-61
20000 | 200,000
200008
אירועי קיץ
17
משכורת
14
2000 | 100
הוצ' רכב 62-155-15
220020 | 2,000
5
11700
אירועים כללי
1,000 | 100
11
הוצ' רכב 92-837-60
[7 | 1
09
20,000 | 1,000
פעולות תרבותית אומנותית
11000 | -
אופנוע 36-592-64
1710
20000
ווקאליזה
10
השתתפויות ותרומות
. | 0.020
137411
תמיכות מוסיקה וזמר
10 | 10
תמיכות אומניות הבמה
[1170
1000 | 10
ארועי חגים
00 | 00
1170
פדרציות למוסיקה-השתתפות
4
00 | 27
סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים
25
11311
הזנת עובדים
2,155
[1710
2003
מוקד עירוני-משכורת
202 | 3
מוקד עירוני-משכורת
22000 | 22000
22009
מוקד עירוני-חמרים
[13410
מוקד עירוני-חשמל ומים
1.09
2,000 | 2,000
13
מוקד עירוני-ציוד משרדי
33
הצעת תקציב לשנת 2015
עריית עכו
ביצוע 2013
תקציב 2015 | תקציב 2014
שם סעיף
סעיף תקציב
0
2,000
17410[
מוקד-תקשורת שלוחות
- | 20000
204
11[
הוצ רכב 48-285-70
2,00
2,000 | 2,000
0
מוקד עירוני-רכישת ציוד
- | 10
0 1[
מאור שלוחות עיר עתיקה
11
16
10[
משכורת ושכר משולבים
1711[
כיבודים
1170
ציוד משרדי
111
66
הוצ' רכב 63-597-62
10
הוצאות אחרות
07
קידום פרויקטים
1000 | 100
83
הוצאות מותנות עמותות
22000 | 22,000
השתתפויות ותרומות
1000 | 100
71
השתת, הורים שכולים
1.000
1000 | 1000
117410
דמי חבר מש"מ
2.00 | 2.0020
11710
2000
ועד עובדים - השתתפות
1,000 | 0
17
70
ביטוח
11714
ייעוץ לביטוח
11,700
השתתפות בקרן מתוקצבת למתן הלוואות
-
2000 | 2000
קידום האישה
22000 | 22000
הסעות בית עלמין
00
11780
20
כרטיסי רכבת לחיילים
1000 | 1000
175
2000
מלגות לסטודנטים
25 | 9
4
סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים
ביבוד
200000 | 06|
9
1150
שיווק מוניציפאלי
17
2000 | 2000
ציוד משרדי
00
9
הוצ. רכב 71-712-75
100
2
עבודות קבלניות
0
0 1][1[
15
הוצאות אחרות
/ | 15
110
השתתפות בתקציב בלת' רגיל
1.00 | 22201
33
סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי
6 | 46)
29
משכורת ושכר משולבים
117310
201
פיקוח-משכ. זמניים
11110
2003
ביטוח
פיקוח-השתלמויות
-
000
100
5
מכשירי כתיבה
1710[
22000
65
מיכון ועבוד נתונים
1000 | 200
110
17
עבודות קבלניות
1.000 | 0000
עבודות קבלניות שוטרים בחוף
1170
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
1173
22,066
הוצ' רכב 80-706-50
100 | 100
14
1741[
קרון סוּסִים 95-062-73
11711
2000 | 2000
2002
חפ"ק חרום 9063674-24-7
1000 | -
נגרר חילוץ-9183175
1171
חפ"ק תאורה 90-840-75
0.06
משכורת ושכר משולב
199
2,000 | 2,000
שיפוי עבור מקים
2,000 | 2,000
אירוח וכיבוד
20,025
22,000 | 20000
השתלמויות
12000
11743
ביגוד והנעלה
0
1002
עבודות קבלניות-מדחנים
20,000 | 20,020
6
11710
הוצאות אחרות
1000 | 2000
2005
117190[
רכישת ציוד
- | 0
27
אופנוע 36-592-64
1000 | -
11711
הוצ אופנוע 13-549-12
100 | -
1171
הוצ אופנוע 13-541-12
ור
סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני
51"
סה"כ פרק | שירותים מקומיים
11
הזנת עובדים
228
משכורת ושכר משולבים
0
73 | 2
חינוך-אחזקת מבנים
40
2,000 | 1
5
ביטוח
33
קרן ביטוח
-
12,000 | 11000
170
5
מכשירי כתיבה והדפסה
11
2000
2000 | 2,000
הוצאות כבוד
112
10 | 100
00
חינוך-נסיעות וחניה
10
רכב 27-446-30 - ליסינג
00
111
14
הצעת תקציב לשנת 2015
עריית עכו
ביצוע 2013
תקציב 2015 | תקציב 2014
שם סעיף
סעיף תקציב
0 1
הוצאות דואר
-
00
277
90 7
פרסומים
2,000 | 2,000
160
חינוך-הוצאות משרדיות
0
2,006 | 000
0 1
חינוך-מיכון
8 | 000
1 17
עלות שימוש בתוכנת נוכח
11
15 | 1000
60 7
חינוך-הוצ' אחרות
100 | -
5
0 7
חומרים
2088
2,000
0 7
הוצאות אחרות
2.6
24 | 20024
השתת. בתקציב בלתי רגיל
70
3
1100 | 000
1 | 7
הוצ' קטנוע- 59-024-78
- | 1000
הוצ' קטנוע- 13-537-12
11
1104 | 221
משכורת
8
10
שכ"ע יומיים
-
2.3
20.04
190
גני ילדים
2000 | 1.200
4
0
טלפונים בגני ילדים
2,008
20
10
פרסומים
22
10000 | 10000
0
גני ילדים חומרים
2000
3
1
חומרים גני ילדים
1000
4
50
גני ילדים
100 | 1.000
20000002
110
הוצאות אחרות
2200000
520000 | 12200000
1
השתתפות למרכז גנ"י
1,000 | 1000
1.000
90
רכישת ציוד יסודי
2,000 | 2000
60
ציוד משרדי
2000
53
00
הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך
1
24
0
שכר עוזרות לגננות
221
28 | 217
10
משכורת גנ"י ע.ג.
2
5 | 6
0
גננות עובדות מדינה
2
20 | 6
00
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
1 | ,5 | 5
9
0
פנימיות 'ום-גנ"י
2,,6 | 26
2,838
70
פנימיות
15
2,017 | 2,002
70
שכר תוכנית מעברים
8
3
0 7
מאור כח חימום מים
20000 | 200
,1
מכשירי כתיבה והדפסות
220008
110 | 11.00
110
טלפונים ואינטרנט
1000 | 1.00
14
00
חמרים
1,006
10,020 | 22000
11
חמרים-התחשבנות
(0 | 1.000
0
עבודות קבלניות
0
2000 | 2000
10
הוצאות אחרות
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
11
2,0 | 22
110
תוכניות חינוכיות
100000 | 2000
2211
0
שיפוצי קיץ מוס"ח
- | 14
0 7
עובד סיוע משופר א-ו
- | 100
תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
1111
77 | 207
00
פרויקט החופש הגדול
7
12 | 00
משכ' מזכירים - יסודי
2
2 | -
70
משכורת
11
8
0
משכ' שרתים - יסודי
1007
10
בה"ס שרתים
-
0
000 | 0
ברכת ישראל יו"חא
710
200.000
70
ברכת ישראל
000
1121
בית ספר טרה
220.07
08 | 15
0
משכ' ע.נקיון - יסודי
10 | 0
8
0 7
נקיון בת'"ס יסודיים
2,,4
21 | 171
0
משכ' | - יסודי
24
1 | ,7 | 18
10
משכ' סייעות
2,000
16 | 20.08
70
משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר
00
00 | 00
10
אחזקת מזגנים
3
|33
1
הזנה ביה"ס ניצנים
20,005
20000 | 20,000
10
חנ"מ-הוצ' אחרות
100
115 | 2003
70
משכורת
220005
20,006
משכורת שרתים חנ"מ
100
2200000 | 200000
2007
10
נקיון חנ"מ
29
10
2,1
משכ' סייעות - חנ"מ
2.4
10
משכורת ביה"ס חנ"מ
8
0
10 | 00
ילדי חוץ
155
הצעת תקציב לשנת 2015
עריית עכו
ביצוע 2013
תקציב 2015 | תקציב 2014
שם סעיף
סעיף תקציב
000 | 0000
מ. ימי-עבודות קבלניות
10
2,000 | 2000
2,01
כללי דלק ושמנים 86-802-00
11
11004 | 12
0
משכ' שרתים
2,100
2.00
0
פר"ח -השתתפות
השתתפות באורט-מקיף ערבי
00
50,000 | 0-
710
60
0
110
השתתפות באורט מקיף ערבי
100 | 1100
1000
12
אחזקת מבנים
00
0
קרית חינוך אורט
0
1690 | 1160
1
קרית חינוך אורט
משכ.. רשת אמית
200.8
- | 200.7
0
000 | 2223
07|
10
תיכון דתי אמי"ת
0
0
1
השתתפות אמית
0.000 | 10
2,158
60 1
הוצאות אחרות
22,03 | 2,003
66
10
משכ' - קב"ט
ע. קבלניות-שמירה בתי"ס
18 | 100
ך
0 7
20003 | 2022
220009
170
משכ' - מרפ"ד
6
0
מרפד הוצאות טלפון
1,000
1,000
710
מרפ"ד הוצאות שונות
19 | 3
2
190
משכורת ושכר משולבים
20,000 | 2000
190
מאור כח חימום מים
2,000
206
1760
מכשירי כתיבה והדפסה
10 | 10
13
11
הוצאות כבוד
4 | 4
11
שפ"י-השתלמויות
1,000 | 1,000
12
0 7
בולים טלפון ומברקים
100 | 100
120
חמרים
0
2000 | 2,000
5
עבודות קבלניות
2,494
1,000 | 0
110
הוצאות אחרות
0
107 | 2001
20008
משכ' מזכירים - שפ"י
2-
710
משכ' ע.נקיון - שפ"י
10
220,000 | 200000
222,009
ביטוח תאונות אישיות
0 | 22,8
0
משכורת ושכר משולבים
0
20,076
20000
רווחה חינוכית-הוצ' אחר
משכורת רווחה חינוכית
2.003
2227
70
0 1
04| | 005
17
משכ' - קבסי"ם
000
00| | 00|
0[
קב"סים
10
מועדוניות
13 | 100
155
10
שכר מגשרת עולים
0[
20013 | 2001
3
מועדונית מדע ועמדה
2.009
220002 | 220022
1
מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית
משכ מועדוניות פ.ניקיון
06
0[
1.00 | 2106
009
80
משכ מועדוניות אם בית
0[
14
16 | 19
משכ. מועדוניות מדריכים
- | 122
12
משכורת מלווה
7
7 | 190
משכ' הסעות - מלווה
4
4 | 4
0[
הסעות
14
14 | 1.08
180[
משכורת ושכר משולבים
2,020 | 000
4
1190
מתיא-מים וחשמל
11000 | 10
4
0 1
מתיא הוצ תקשורת
0 1
עבודות קבלניות
0[
הוצאות אחרות
110
עיר ללא אלימות
107 | 0
6
1110
מתי"א
201 | 20,071
10
מתי"א שכפול
8 | 1
0 1
משכ.מרכזי נוער וקהילה
12
2.000 | 2,000
10
מנ"ע-מים וחשמל
2020 | 2,000
55
10
מנ"ע-הוצ תקשורת
0,000
110
עב.קבלניות
20003
22000
00
הוצאות חוגים ושונות
12000 | 02
4
10
שכר מנהלת יחידת נוער עירונית
10
4
7
יחידה לקידום הנוער
100 | 100
112
190
חשמל קידום נוער
16
הצעת תקציב לשנת 2015
עריית עכו
ביצוע 2013
תקציב 2015 | תקציב 2014
סעיף תקציב
שם סעיף
1 | 0
תקשורת קידום נוער
100 | 0
22,006
110
הפוך על הפוך
0
24
11
קידום נוער
4
10 | 9
10
משכורת פועלת ניקיון
2,055
229 | 22005
100
משכ.רפרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון
12
110
22005 | 12
שכר טיפול בפרט
220,002
2000002 | 105
110
משכורת
110
2,002
שכר-יוזמות פדגוגיות
- | 200
2,071
התוכנית הלאומית דוח שמיד
169
יוזמות פדגוגיות
117
5 | 13
סה"כ פרק 1.81 חינוך
- | 88
0
04
שכ"ע פסטיבל עכו
1,000 | 100
12
כח אדם באתר הפסטיבל
0
100 | 100
22
הוצאות אומנותיות
1.000 | 1.0000
ו
1
פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל
00| | 0
12
8
לוגיסטיקה ותשתית
21,000 | 20000
220006
3
שיווק פרסום ויח"צ
20004
2200000 | 220000
14
צוות הפקה
1.8
1000 | 1000
5
מיכון משרדי
1000 | 1000
11,005
6 17
שונות
200000 | 200000
2009
8
אירוע פתיחה פסטיבל
1000
2
השתתפות בפסטיבל מסַרחיד
008,.
1.000
710
מופעי תרבות
1711
200000 | 11000
פעילויות תרבותיות
- | 2.000
712
פעילויות קהילתיות
1.000
13
710
מופע פילהרמונית
7
76|
110
משכורת ושכר משולבים
108
110
2.8 | 0
סיפריה שכ"ע
00 | 0
9
190
מאור כח חימום מים
- | %00
55
10
ספריה-מכשירי כתיבה
00 | 1,000
2
110
ועתונים
- | 120
112
ספריה- ספרות ועיתונים
000 | 000
110
66
ספריה-בולים טלפון
10 | 100
14
10
ספריה- הוצאות משרדיות
2000 | 2000
2004
הוצ' רכב 60-585-74
171
000 | 000
002
10
ספריה-כלים מכשירים וציוד
19
0
000 | 1000
ספריה-עבודות קבלניות
13
10
11000 | 11000
הוצאות אחרות
16
10
10 | 100
ציוד יסודי
10
100 | 12000
מרכז פיס-חשמל
0
2000
0
השתתפויות מתנ"סים
11
17 | 07
3
רשות ספורט עירונית
0,000
20000
112
מתנס וולפסון
0000
10000
114
בית קדם
0.000
16
אנוש/קרן גאון
2,066
2,072 | 29
10
משכורת ושכר משולבים
שכ"ע יומיים תזמורת
18
2006 | 6
0
2,008
200000 | 20000
90
תזמורת - תיקונים
00
תזמורת-מאור כח חימום
1000 | 1000
3
ב
תזמו'-חומרי ניקיון
00 | 10
10
תזמורת-רהוט והחזקתו
1,000 | 2000
0
תזמורת-מכשירי כתיבה
0.00 | 000
112
תזמורת -נסיעות
10
10
100 | 10
תזמורת-ספרים ועתונים
7
10
100
תזמורת-בולים, טלפון
200000 | 2000
190
תזמורת-פרסומים והדפסות
10
11,000 | 100
1888
תזמורת-מכונות משרד
00
00
תזמורת - חומרים
1.000 | 00
77
72
תזמורת-תיקונים
100
100 | 200000
11
כלים מכשירים וציוד
10
1000 | 2200
2,002
תזמורת-עבודות קבלניות
70
000 | 000
02
תזמורת-הוצ אחרות
1.000 | 220006
15
20
מלגות לתלמידים מצטיינים
16
00000
סדרת מוצ"ש
11,000
תזמורת השתתפות בתקציב בלתי רגיל
17
הצעת תקציב לשנת 2015
עריית עכו
ביצוע 2013
תקציב 2015 | תקציב 2014
סעיף תקציב
שם סעיף
000
1,000
100
תזמורת-רכישת ציוד
20
תיירות-מאור כח חימום
000
1000 | 1.000
0 7
עמותת התיירות בגליל
1000 | 1,000
16
0
שכירות
0,020
10
חשמל מרכז צעירים
5,000 | 200
72
10
בולים טלפון ומברקים
2,000
209
0
בית יד לבנים
10
פע. ספורט -מפעל הפיס
0
0 7
15
אחזקת אצטדיון עירוני
20,|76 | 200,006
20
מרכז-פיס
04
4 | 9
0
מרכז-פיס
- | 2,006
0
144
משכורת רשות ספורט
10
משכורת רשות ספורט
0
10
12006
איצטדיון אחזקה
92000000 | 171,000
220000
פעילויות ספורט
16
2.001
70
השתתפויות ותרומות
1000 | 109
111
16
רשות ספורט עירונית
10
השתת' בתקציב בלתי רגיל
- | 200000
10
השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט
11
113 | 18
סה"כ פרק 1.82 תרבות
1.000 | 1.000
11,000
110
מד"א-השתתפות
1.000 | 1000
10
סה"כ פרק 1.83 בריאות
111
הזנת עובדים
- | 7
0
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
0
1.8
שכר עובדי לשכות
00
10
3
שכ"ע יומיים סעד
11
1111
כיבודים
10
100 | 100
2,009
מכשירי כתיבה והדפסות
00 | 00
13
170
רווחה-מיכון
0 | 1000
11
עלות שימוש בתוכנת נוכח
0
10
20.00 | 0
שונות
1,000 | 2000
170
עבודות קבלניות שמירה
- | 500
0
|09
הוצ' אחרות
20000 | 200000
3
55
פעולות ארגוניות
1165
הערכות המחלקות לש"ח
2,000
2,222
646
מחשוב מחלקות רווחה
00
110
עיר ללא אלימות
1.000 | 2200000
1077
1160
הוצאות אחרות בלתי רגיל
- | 100
10
12
עבודות קבלניות
1000 | 000
0
11
משפחות במצוקה בקהילה
000 | 100
13
3
סיוע למשפחות עם ילדים
1
14
20.00 | 000
מס.ארציות לדרי רחוב
1.000 | 1000
17
46
מקלטים לנשים מוכות
0
000 | 1000
1
תחנות לטיפול במשפחה
1.000 | 1000
17
4
מרכזי טיפול במשפחה
20.00 | 5
8
1155
מרכזי טיפול באלימות
100 | 11000
1000
10
ת. לאומית פרט ומשפחה
10
11008
שכ"ע עו"ס
0
שכ"ע עו"ס
110
מ.חירום אקסטניים
111
222,024
7
טיפול במשפחות אומנה
000 | 33
|04
2
טיפול בילד בקהילה
20,000 | 20,000
4
ת.לאומית-ילד ונוער
165
2,0 | 2000
מועדוניות משותפות
24
7
יצירת קשר הורים-ילדים
"000
1,000 | 2,000
119
טיפול בפגיעת מיניות
0
1,000 | -
בדיקות פסיכולוגיות
10
15 | 19
255
שכר עם הפנים לקהילה
20
43
6 | 100
אחזקת ילדים בפנימיות
12
200
טפול במשפחות אומנה
[65
100,000
220008
תכנית עם הפנים לקהילה
10
20 | 220
ילדים במעונות יום
2005
10
2,000 | 100
מים וחשמל-מועדון קשישים
108
0
+1
0 | 12
אחזקת זקנים במעונות
12
נופשון לזקן
0
0
0000
שכונה תומכת+קהילה תומכת
0
0
10
השתתפות בפעילות קשישים מוכים
18
הצעת תקציב לשנת 2015
עריית עכו
ביצוע 2013
תקציב 2015 | תקציב 2014
סעיף תקציב
שם סעיף
1.000
1.000 | 1000
71
שירותים לניצולי שואה
11
10 | 13
412
טיפול בזקן בקהילה
43
טיפ.שיניים ומכ.לקשיש
20000 | 22,000
2,006
65-ו
מועדונים לזקנים
46
מיגון וציוד ביתי
0
220.00 | 2,008
9
שכונה תומכת
"02
00| | 000
0
מסגרות יומיות לזקן
10
2000020 | 200000
3
מועדונים מועשרים
141
10
סרור מפגרים במוסדות
0
1
מפגרים במוסד ממשלתי
0066
12
9
אחזקת אוטיסטים במסגר
בהורים ובילדיה
0000 | 0,000
2
83
13
4 11
נופשונים וקייטנות
20000
15
משפחות אומנה למפגר
2
1,146
11000 | 11
מ.יום שיקומי לאוטיסט
108 | -
17
סביבה תומכת
0 | 17
468 17
|09
מ.יום ותעסוקה לבוגרים
13
- | 2,000
19
הסעות לאוטיסטים
14 | 10
10
סידור במעונות מש"ה
200 | 6
1
מעון ממשלתי-מש"ה
00
3 | 7
0
מפגרים מעון יום
220000
00
שכ"ע זמניים
10
מפגרים במעון אומוני
1
2.17
מפגרים במעון טיפולי
1
08|
2
מעשי"ם
0,020 | 4
1,646
מ.יום אימוני-מש"ה
2200000
מ.יום טַיפולי-מש"ה
1020
13
שרותים תומכים למפגר
2004
1.000 | 22
1
נופשונים למפגר
2006
3
מועדונים חברת.למפגר
14
נופשונים למפגר-צפון
15
4
הסעות למ.יום למפגר
100
6
שירותים תומכים-מש"ה
0.000 | 000
7
הסעות למ.יום-מש"ה
2,000
8
מועדון חברתי-מש"ה
15
166 | 1000
0
ילדים עוורים במוסדות
2000
11
הדרכת עוור ובני ביתו
100 | 10000
3
43
שיקום העוור בקהילה
0 | 0
11
0
הוצאות שונות
08 | 44
1177
1
מפעלי שיקום לעוור
20
0
אחזקת נכים בפנימיות
0
220200 | 120
מס' יום לילד המוגבל
+1
2,000 | 14
11
תעסוקה מוגנת למוגבל
2,006
22000 | 200
10
תוכניות לילד החריג
1,406
120
1
תכנית מעבר
12 | 208
22,000
13
מ.יום שיקומי לנכים
2000
202
4
הסעות | שיקומי
- | 1100
2,033
5
ליווי למ.יום שיקומי
100 | -
46
נופשונים להבראה
117
17
תכנית מעבר לחרשים
11,000 | 14
21
8
תעסוקה נתמכת לנכים
74| | -
9
חלופה למ.יום שיקומי
00
200 | 22000
12
שיקום נכים בקהילה
112
0
3
מרכזי איבחון ושיקום
202
100 | 112
4
נכים קשים בקהילה
- | 11
177
5
מועדונים לעיוור
2.007
21
46
קהילה תומכת לנכים
7
סיפוּל לילד עוור בקהילה
99
דמי תקשורת לחירשים
100 | -
0
בוגרים עיוורים בקהיל
1
ילדים עיוורים בקהילה
10
22000
מ. נפגעי תקיפה מינית
2000 | 20,009
טפול בנוער ובצעירים
ן
20000 | 22002
3
114
טפול בנערות במצוקה
2,000 | 1100
2,009
נוער וצעיר חוץ ביתי
200
6
מ. לנפגעי תקיפה מינית
7
120,000
1140
22
בית נועם
1
מקלטים לנערות
2
פרוייקט וינגייט
-
11112
50,000
תוכנית לאומית נוער וצעירים
5
70
תרומה פרוייקט הלוחמה בסמים
בדיקות למשתמשים בסמים
0
000,| | 1,000
006
1,212
סמים-טיפול בקהילה
000
טפול באלכוהוליסטים
65
מ. יום לנוער-סמים
1000 | 1000
19
הצעת תקציב לשנת 2015
עריית עכוּ
ביצוע 2013
תקציב 2015 | תקציב 2014
שם סעיף
סעיף תקציב
1-9
1000
46
התמכרויות-מבוגרים
18
1 | 7
התמכרויות -חוץ ביתי
0 | 1
99
72
מפת"ן-אחזקת מבנים
3
1,000
0
בולים טלפון ומברקים
00
16
10
מפת"ן-הוצ' משרדיות
16
10
120
חמרים
19
0
מפת'ן ממשלתי
11
10 | 10
71
מפת'ן מקומי אחזקה
20000
00
פעול משלימות למפתן
43
טיפ בנפג.סמים
(0
10 | 100
74
2,000
00
ת.מניעת אלימות במפתן
20008
22,006 | 225
0
משכ.מפתן מורים
0
4
10
משכורת מפתן
19
1207 | 06
משכ' מזכירים - מפת|ן
11
11251
0
משכ' שרתים - מפתן
23
משכ' ע.נקיון - מפתן
19 | 1
70
9
0
נקיון מפתן
-
06 | 6
12.08
170
משכורת
20,211
2000 | 2000
1
עבודה קהילתית
00 | 12000
7
קהילות פונקציונליות
0
10 | 10
0
הוצ' אחרות
000 | 000
2
120
התנדבות פעולות
2,008
2000 | 2007
1110
לשכות יעוץ לאזרח
10
שיקום שכונות-פעולות
12
100
משכורת ושכר משולבים
0.000
20000
100
שקום שכונות השכלה גבוה
23
10
שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון
-
0.000
22000
0
פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון
20008
10
מ.יום טפולי עולים
000
2008
1
מעונות יוּם עולים
08
0 | 7
42
מעש"ים עולים
15
13
מפגר בפנימיה עולים
110 | 2.08
2055
14
ילדים בפנימיות-עולים
+7
00 | 6
75
טיפול בזקנים עולים
000
116
6
קבוצ. וקהילה עולים
0 במעונות-מש"ה עולים
100 | 9
11
20000 | 2.0000
11
פיתוח קהילתי בינתרבותי
000
100
4
תוכנית קבוצת'ית לעולים
09
10
7
ילדים במצוקה עולים
5
22000 | 233
19
משפחות עולים במצוקה
- | 7
2
טיפול בעוורים עולים
17
10
תוכנית לאומית צעירים דוח שמיד
ד
סה"כ פרק 1.84 רווחה
0
10 | 112
170
השתתפויות ותרומות
0
סה"כ פרק 1.85 שירותי דת
1000 | 110
1110
שכירות
00 | 0
1068
70
מכשירי כתיבה והדפסה
200
2000 | 2000
ספרים ועתונים
2,008
2000 | 2000
2
קליטה-ספרות מקצועית
20 | 200
0
הוצאות תקשורת
1
0
0
הוצאות אחרות
200000 | 2058
0
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
211 | 06
28
0
עליה וקליטה
00 | 0
0
פעילות לעליית עולים
7
10
סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה
1000 | 10
114
10
א.ערים-איכות הסביבה
00| | 1100
1116
סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה
1-8 | 1
[1-7
סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים
110
משכורת ושכר משולבים
"0
0000 | 2.00
29
עבודות קבלניות
29
סה"כ פרק 1.91 מים
22,1
1710
22208 | 2.3
משכורת ושכר משולבים
0
10
ריהוט ואחזקה
1000
11
1200 | 1000
כיבוד ואירוח
20
הצעת תקציב לשנת 2015
עריית עכו
ביצוע 2013
תקציב 2015 | תקציב 2014
סעיף תּ קציב
שם סעיף
6
0
70
נכסים-הוצ' משרדיות
- | 10
17
71
הוצ' קטנוע 10-818-65
2.000
20,000
עבודות קבלניות
0
2011
790
הוצאות אחרות
17
19 | 8
710
משכורת ושכר משולבים
20,000 | 2,055
0 7
עבודות קבלניות שוק
1000 | 10
18
70
הוצאות אחרות
0.007 | 44|
2
170
משכורת ושכר משזלבים
1,000
12000 | 100
72
בית עיריה- חומרים
0,000 | 0000
710
מאור כח חימום מים
0 7
00| | 100
3
ציוד וריהוט
1.000
11
110020 | 1100
כבודים-בית העיריה
000 | -
הוצ רכב 32-737-31 ליסינג
1000 | 000
1110
בולים טלפון ומברקים
10
2,000 | 2,000
3
ציוד משרדי
10
1000 | 9+
14
בית העיריה-מיכון
1000 | 0
12
הוצאות מיכון שונות
1,000 | 100
1171
65
הוצ' קטנוע 52-044-13
2,000
1000
170
כלים מכשירים וציוד
06
200,0 | 204
עבודות קבלניות-נקיון
1100
15
עבודות קבלניות
00
11000 | 000
קניית שירותים ממוסדות
000
|02
100
הוצאות אחרות
000 | 100
70
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
100
20000 | 2,000
204
הוצאות אחרות
הזנת עובדים
1
20000 | -
הוצ' רכב 48-285-70
110
משכורת ושכר שולב פרויקט מחשוב
0
110
7.55
משכורת ושכר משולבים
100 | 100
7360
מכשירי כתיבה והדפסה
10
100
הוצאות אחרות
4 | 2,789
10
2,018
משכורת ושכר משולבים
00
10
משכורת ושכר משולבים
2,000 | 220,000
44|
שכר דירה דמי חכירה
110
500 | 200
1
מכשירי כתיבה והדפסה
10
100
1000 | 1000
אחזקה וביטוח- רכבים
100 | 100
כללי-דלק ושמנים 49-531
220,6
100 | 100
70
הוצאות אחרות
00 | 0
10
הוצאות אחרות
11
הזנת עובדים
0000 | -
11710
ליסינג 24-386-32 כללי
0,000 | -
ליסינג 94-414-31
11
2000 | 100
כללי- 79-264-82
1.007
11
2,000
כללי- 16-333-54
1
2000 | 2,000
209
כללי-79-079-82
מחפרון 27550-
1
1000 | -
11
9
11
נגרר 63-030-15
2000
2200
100 | 100
16
נגרר 63-846-15
00 | 11000
11
2
טנדר 23-754-08
100 | -
1170
ליסינג 67-026-31 כללי
ליסינג 67-026-31 כללי
111
הוצ' רכב 80-706-50
הוצ' רכב 35-466-57
1
- | 22000
100 | 100
1131
2200
הוצ' רכב 80-706-50
170
00 | -
הוצאות רכב 77-250-52
- | 0.000
71
נגרר זכ"א
4
58 | 7,
סה"כ פרק 1.93 נכסים
משכורת ושכר משולבים
1.000
14
עבו קב. הום. צנרת
1770
1000 | 100
11
דלק וחשמל לפעולות
70
2000 | 1000
7
הוצ. אחרות
1
ביוב מי עכו 25-723-63
סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב
110 | 100
112
70
גימלאים
2000 | 200
7112
0 | 111000
155
פנסיה קרן מקפת
73
ביטוח בריאות עובדים
סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים
10
18
הפרשה מענק חד פעמי
110
משכ' מפעלים אחרים
ן
26 | 298
23
100
2.00 | 02
5
פיצויים
3
דמי חבר לקידום והכשרה
520000 | 20000
1
הצעת תקציב לשנת 2015
עריית עכו
ביצוע 2013
תקציב 2015 | תקציב 2014
סעיף תקציב
שם סעיף
4
20000 | 1000
70
הוצאות שנים קודמות
0 | 160
1,1
170
הנחות ארנונה
0 | 14
199
הוצאה מותנית
103
הוצאה בלתי רגילה
4
סה"כ פרק 1.99 מפעלים
5
44 | 1
סה"כ פרק 1.9
,3
24 | 221
סה"כ הוצאות
12
עודף/(גרעון )
2
נספת א'
שינוי תקציב רגיל לשנת 2015
0
נקיון ע"ע
170
השתתפויות ותרומות
- | 1
פרעון קרן מלוות
1
אגרת ביוב
0,000
פיגורים
-8
פרעון ריבית הלוות
172
4
פרעון הצמדה מלוות
1343
.0
"(0
נקיון שכונות
אחזקת חופי רחצה
0
אירועים כללי
-0
17 | 0
פנימיות יום-
0
-12
0
10
הכנסות משפטיות
שכר תוכנית מעברים
מועדונית מדע ועמדה- ת.
-12
721
1
לאומית
0
12
מועדונית מדע ועמדה
13
אחזקת עיר עתיקה
205
גינון ביה"ס וגנ"י
3
14
04
70
גביה-קבלן ארנונה
15
70
16
אירועי חגים
000
0000
קנסות חניה
20,000
הוצאות אחרות בלתי רגיל
90
17
000
פעולות קהילתיות רווחה
11
18
10
פעילויות חינוכיות
1
19
170
20
משכ. מועדוניות פ.נקיון
0
21
משכ. מועדוניות אם בית
0
6
22
משכ. | מדריכים
0
מועדוניות וקב"ס
-0
690
23
הוצאות חוגים ושונות
-0
7 | 0
24
קרית חינוך אורט
0
0
25
עבודות קבלניות
6
הותאות אחרות בלתי רגילות
סה"כ
0
סה כ
6 | 0
4
\
\
'פרס הניהול התקין
₪
פרס החינוך
רא
-
ב
.
גן הכוטני
ב
ב
הפארק האתגרי
הצעת תקציב
לשנת 2015
תוכן העניינים
עמוד
דבר ראש העיר | 1
א.
דבר הגזבר | 2
ב.
דברי הסבר | 4
התקציב הרגיל | 3
התפלגות התקציב הרגיל.
רכוו תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
התפלגות הכנסות
התפלגות הכנסות לפי ממשלה/עצמיות
אומדן הכנסות לשנת 2015 בהשוואה לביצוע 2013
התפלגות הוצאות
התפלגות הוצאות לפי שכר ופעולות
אומדן הוצאות לשנת 2015 בהשוואה לביצוע 2013
ה. הצעת תקציב 2015 | - מפורט | 1383
וו
=
עיויית ענו
ג 14
חברי מועצת העיר היקרים,
תקציב העירייה לשנת 2015 המוגש לכם לאישור מסתכם בכ-342 מיליון ₪.
מדי שנה משקיעה העירייה משאבים רבים בחינוך ורווחה, בפיתוח תשתיות ובפעולות רבות לשיפור איכות החיים ורווחת התושבים.
השנה זכינו לקבל לראשונה בתולדות העירייה מידי שר הפנים את פרס הניהול הכספי התקין ברשויות המקומיות, דבר המצביע על ניהול התקציב באופן אחראי ומקצועי.
כמו כן, | יחד עס שתי רשויות מקומיות נוספות | באות ייהקהילה המתנדבת'י, תחום אשר בו אנו גאים ומוביליס עם כ-2500 מתנדבים ברתבי העיר במגוון תחומים ופעילויות.
אני שמח, שבתחום החינוך קצרנו הישגים נאיס ושיעור הזכאים לבגרות עולה מדי שנה בהתמדה
וניצב כיום על: 67.23%. כמו כן, בימים אלה אנו בונים כיתות גן חדשות, מרכז טיפולי, ממשיכים
בשיפור ושדרוג התשתיות ואף הרחבנו את תכנית שיפוץ שכונות ותיקות.
בנוסף לכל אלה, בחודש הבא נחנוך בשעה טובה ומוצלחת את הפארק האתגרי, מיום יחיד מסוגו בישראל שעלותו נאמדת בכ-22 מלליון ₪. הפרויקט קרס עור וגידים הודות לשיתוף פעולה עס המשרד לפיתות הנגב והגליל ומפעל הפיס.
לצד ההשקעות | בפיתוח העיר וקידום פרויקטים נמשיך להשקיע בפרויקטים חינוכיים כמו שיפור הישגי הבגרות ועידוד מצוינות, השקעה בתכניות חברתיות, הפעלת מרכזי נוער וקהילה וטיפול בנוער בסיכון.
השנה נכונו לנו אתגרים לא פשוטים ולצד המשך עשייה ברוכה למען התושבים נמשיך לנקוט במדיניות תקציבית אחראית ושמירה קפדנית על מסגרת התקציב על מנת לאפשר שמירה על רמת שירותים טובה ביותר לתושבים.
אני מאמין, כי רק מאמף משותף של כולנו יאפשר לעירייה להעניק לתושבים בעיר את השירות הטוב ביותר
בהזדמנות זו ברצוני להודות לסגני ראש העיר ולכל חברי מועצת העיר השותפים להצלחתה ולקידומה של העיר עכו.
בברכה,
שמעון לנקרי
ראש העיר עכו
ד
די/טבת/תשע"ה
6 דצמבר 2014
לכבוד
ראש העיר
מר שמעון לנקרי
ולחברי מועצת העיר.
נכבדי !
: הצעת תקציב עיריית עכו לשנת 2015
אני מתכבד בזה להגיש לאישורכם את הצעת התקציב לשנת הכספים 2015.
בללי
התקציב הרגיל המוצע לשנה וו מסתכם ב כ- 343 מיליון ₪ לעומת 337 מיליון ₪ בשנת 2016.
גידול בחיקף של כ- 6.0 משיית. הגידול נובע בעיקר מעליה בהוצאות בסעיפי רווחה , מתן הנחות בארנונה, פירעון מלווה ותשלומי שכר לפנסיונריס , מנגד ניתן להצביע על ירידה בסעיף הוצאות שכר כללי | בסעיף פעולות כלליות . ירידה בשני | האחרונים נובעת מיישוס
תוכנית התייעלות שכוללת: עידוד פרישת עובדים בשנים 2014 ו- 2015 וצמצום בעלויות תפעול
תוך שמירה על איכות השירות הניתן לתושבי העיר.
הנחות תבסיס בבניית התקציב :
1 | המשך תנופת הבניה בעיר.
2 | גודול בהכנטות העצמיות מהיטלים ואגרות | - הפעלת חוקי העזר החדשים.
3 | המשך העמקת הגבייה בשוטף וגביית חובות משנים קודמות.
הצעת התקציב המוגשת מבוססת על הנחיות הממשלה בהכנת תקציב המדינה , הנחיות אלה צופות המשך ייצוב המחירים ושיעורי אינפלציה של כ- 1% . שינויים משמעותיים בשער של המטבע ו/או פגיעה במסגרות השכר כמו העלאת שכר המינימום ו/או שינויים בתקציבי הממשלה ,יחייבו עדכון התקציב בהתאם.
מהאמור לעיל ובהתייחס ליישום תוכנית ההתייעלות בשנה זו , מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מטגרת התקציב , הכוללת מדיניות של הידוק החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.
בהזדמנות זו , ברצוני להודות לראש העיר, לחברי המועצה ולמנכייל על שיתוף הפעולה בתהליך קבלת ההחלטות. לחבריי , ראשי המינהל בהירתמותס בהכנת תוכנית ההתייעלות, תודה לעובדי מינהל הכספים בפעילותט הברוכה בהכנת התקציב.
2
מאחל הצלחה ופעילות מבורכת לכולנו.
בכבוד רב,
ויצמן
זבר העירייה
דברי הסבר
מבנה התקציב
מבנה התקציב וחלוקתו לפרקים וסעיפים נעשה בהתאם לשיטת הסיווג והמספור האחידה, כפי שנקבעה ע"י משרד הפנים.
בהכנת התקציב נלקחו בחשבון מקדמים כלכליים לכלל המשק , כמו קצב עליית המחירים, שיעור הריבית במשק צרכי השעה של העירייה, הנחיות משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי,ועוד.
פעולות
כל תקציבי הפעולות נבחנו ותוקצבו מחדש, על פי סדרי העדיפויות שנקבעו בעירייה והופנו לכך המשאבים המתאימים.
תחזית האינפלציה לשנת 2015 עומדת על 2%.
סה''כ תקציבי הפעולות הינו כ- 75.1 מליון ש''ח המהווים כ 22% מסה'יכ הוצאות התקציב.
חינוך תקציב החינוך לשנת 2015 מסתכם לסך של כ | - 101.5 מליון ש''ח המהווה שיעור של כ 30% מסה'יכ הוצאות התקציב , וזאת לעומת הכנסות ממשרד החינוך ויתר עצמיות חינוך המסתכמות לסך של כ 83.3-מליון ש"ח, כך שהשתתפות העיריה נטו לנושאי החינוך בתקציב 2015 מסתכמת לסך של כ- 18.2 מליון
שכר | סה''כ תקציב השכר | כ-112.3 מיליון ש''ח .
פרעון מלוות
שיעור קידום פרעון מלוות מושפע מהאינפלציה הצפויה כ-2%, ומשינוי שיעור ריבית הפריים במשק.
סה''כ פרעון מלוות צפוי הינו 12.1 מליון ש''ח.
הוצאות מימון
ע"פ הנחיות משרד הפנים יש להעמיד את הוצאות המימון בשעור שלא יעלה על 1.5% מסך תקציב ההוצאות.
טה''כ הוצאות המימון הינו כ- 1.6 מליון ש''ח המהווים שיעור של כ- 0.5% מסה'יכ הוצאות התקציב.
הסכום כולל סך של 0.5 מליון ש'יח בגין הנחות מימון בארנונה.
מענקי משרד הפנים
מענק האיזון לשנת 2014 תוקצב בסכום של כ-38.9 מליון ש''ח. מענק האיוון לשנת 2014 הסתכסם לסכום של 41.5 מליון ש"ח.
ארנונה
הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2015 יסתכמו בכ- 119.7 מיליון ש''ח, גידול של כ- 1.6 מליון שייח בהשואה לתקציב 2014. ההנחות מארנונה יעמדו על 19.1 מליון ש'יח.
עמוד 3
הכנסות עצמיות אחרות
ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2015 יגיעו לסך של כ- 29.5 מליון ש''ח | .
3. נתונים סטטיסטיים כלליים :
א. | מספר התושביסם הרשומים בעכו בחודש אוגוסט 2014 הסתכם כ -54,545
תושבים.
ב. | מספר היחידות לחיוב ארנונה לשנת 2015 הינו:
מגורים | - 15,537 יחידות
אחרים - 5,227 יחידות
20,764 יחידות
ג. | בשנת 2015 יפעלו בישוב מוסדות החינוך הבאים :
3 | בתי ספר תיכוניים מקיפים.
2 | תיכונים עבמאייס.
1 | מרכו להכשרה מקצועית - מפתן.
2 | מרכזי תינוך טכנולוגיים.
2 | בתי ספר לחינוך מיוחד.
3 | בתי ספר יסודיים 5 מיימ, 2 ממייד ועוד 2 | ספר ממלכתי ערבי ועוד 4 בתי ספר במסגרת רשתות חינוך עצמאיות.
22 | גני ילדים מתוכם 7 גנייי חינוך מיוחד ועוד 10 בחינוך העצמאי.
4 | מרכזי העשרה: מוסיקה ואומנות, מרכו העשרה למגזר הערבי ומרכז לגיל הרך.
מערכת החינוך בעיר כוללת 7,924 תלמידים בבתי הספר ו | - 2,268 תלמידים בגני הילדים.
מערכת החינוך כוללת 10,192 תלמידים.
עמוד 4
עריית עכו
הצעת תקציב 2015
תקציב 2015 תקציב 2014 | ביצוע 2013
הכנטות
ארנונה כללית | 1.00 | 11
מפעל המים | 00 | %4 | 4
עצמיות חינוך | 0+ | 159
עצמיות רווחה | 15 | 15 | 956
עצמיות אחר | 20 | 2.,7 | 25
סה''ב עצמיות | 1235 | 108
תקבולים ממשרד התינוך | 101 | 100
תקבולים ממשרד הרווחה | 009 | 08 | 8
תקבולים ממשלתיים אחרים | 55 | 6 | 2
מענק כללי לאיזון | 00 | 12 | 5
מענקים אתרים ממש.הפנים | 18 | 29 | 19
סת''כ תקבולי הממשלה | 18 | 1106 | 104
תקבולים אתרים
הכנסות תייפ ובגין שנים קודמות
הנחות בארנוגה | 10 | 10 | 16
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
הכנסה מותנית | 15
ארנונה לכיסוי גרעון
סה''כ הכנסות כולל מותנת | 2220111 | 10 | 7
|| | =
הוצאות
שכר כללי | 6 | 20
פנסייונרים | 25 | 2,39 | 200
פעולות כלליות | 1 | 12 | 4
כלליות | 113 | 18 | 14
שכר עובדי תינוך | 27 | 22,000
פעולות תינוך | 0 | 9
סה''כ חינוך | מל | 1.20 | 33
שכר עובדי רווחה | 12 | 119 | 13
פעולות רוותה.. | 12,008 | 1+ | 5
סה''כ רווחת | 0 | 1.8
פרעון מלוות מים וביוב | 2 | 21 | 2,954
פרעון מלוות אחרות | 1 | 15
סה''כ פרעון מלוות | 13 | 16 | 1164
הוצאות מימון | 10 | 19 | 17
הוצאות חייפ ובגין שנים קודמות | 9 | 442 | 25
הנחות בארנונה | 100 | 10 | 13
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
הובאה מותנית | 0 | 15
ארנונה לכיסוי גרעון
הוצאות כולל מותנה | 1 | 20 | 6
עודף (גרעון) | - | - | 3
עמוד 5
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2015
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל פרקי תקציב באלפי ₪
]|
פרק
ביצוע
תקציב
הצעה
הצעה
תקציב | ביצוע
2003
2004
2005
ור
2005
שם הפרק
מיסים ומענקים
111
8 ]|[
8
מסים ואגרות
מענקים
9 |198,98
19
סה כ
הנהלה וכלליות
107
12066
15
מנהל כללי
007
24
מנהל כספי
10
17
19
הוצאות מימון
13
16
3
פרעון מלוות
0 | 0
2,009
סה"כ
שרותים מקומיים
2 | 16
209
223
24
22
71
תברואה
1
7
83
1000
הל | 27
שמירה ובטחון
|
1423
41
00
6 | 8
3
תכנון ובנין עיר
11
15
22201
220
26
4
נכסים ציבוריים
14
2009
2009
5
חגיגות וארועים
00 | 1
009
7
100
שירותים שונים והשתת'
066
1099
15
49 | 12
51|
43
8
פיקוח עירוני
7
פיתות כלכלי
1
1,255
2
71 9706
13
סה"כ
שרותים ממלכתיים
1.6
08
6% 80226
אוו
חינוך
15
1
14
6 | 42
6
122
תרבות
10
₪
3
בריאות
6 |
08
000
08
04
רווחה
141
10
דת
0 | 0
08
106
20
קליטֶת עליה
12
12
איכות הסביבה
1100
153
19
59
סה"כ
מפעלים
0
20
25
5%
70
21
מים
055
212
27 | 25
7
3
נכסים
10
100 | 2
117
20|
7
ביוּב
11
14
14
06 | 1
7
4
אחרים
11
220
5
56 |8909
הו
|סה"כ
תקבולים לא רגילים
(008
2.008
|
15
000
9
תקבולים ותשלומים
9
סה כ
0
0
תקציבי עזר
0
2,111
221
4
סה"כ
עמוד 6
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2015
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
מס פרק
מס' משרות
עלויות
עלויות שכר
מס' משרות
מס' משרות
מס' משרות
עלויות שכר
עלזיות שכר
שם
הנהלה וכלליות
22%
5
15
₪2
נבחרים
09
2
2
3
85
25
מנהל כללי
12
2033
208
27
מנהל כספים
156
18
2
217
88
סה"כ הנהלה וכלליות
שרותים מקומיים
6
7
יי
₪
תברואה
0
11
19
225
₪
|שמירה וביטחון
2
006
20
7
90
תכנון ובנין עיר
|
00
08
23
3
נכסים ציבוריים
0
9
25
7
שרותים עירוניים שונים
02
22
3
99
0
פיקוח עירוני
שירותים חקלאיים
|
066
16
186
19
58
7
112
סה"כ שירותים מקומיים
שרותים ממלכתיים
1
20
2055
25
6
6
200
חינוך
10
3
50
5108
56
8
=
תרבות
בריאות
1
12
158
165
3
55
73
99
רווחה.
דת
17
2
6
קליטת עליה
איכות הסביבה
1.074
19
468
5
9
6
5
סה"כ שירותים ממלכתיים
מפעלים
מים
בתי מטבחיים
0
133
20
6
1006
5
נכסים
תחבורה
מפעלי ביוב
מפעלים אחרים
0
20
25
40
66
24
סה"כ מפעלים
20
20
20022
2009
22
251
5
גמלאים
1-3
11007
12
120
8
4
סה"כ כללי
עמוד 7
עיריית עכו - הצעת תקציב 2015
התפלגות הכנסות
תקבולים
מענקים | אחרים
ארנונה כללית | משרד הפנים | 1%
והנחות | 1%
24%
משרד הרווחה
1%
משרד החינוך
יתר עצמיות | 1%
22%
מענקים | ₪ | תקבולים ₪ | משרד הרווחהם | משרד החינוךם | יתר | ארנונה כללית ₪ משרד הפנים | אחרים | והנחות
עמוד 8