פרוטוקול מליאה מס' 13/15
3
ב
בס ד
פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין מס' 13/15 (14)
התקיימה ביום רביעי, ח' בחשוון | 21.10.2015, בשעה 18.00 באולם מועצת העיר, אשר בהיכל העירייה, רחוב ויצמן 35 עבו
בהשתתפות
מר שמעון לנקרי | - ראש העיר
מר ואב נוימן - מיימ וסגן ראש העיר
עו"ד גימל אדהם - סגן ראש העיר
גבי שרי גולדשטיין - חברת מועצת העיר
מר אילן פרומן - חבר מועצת העיר
גבי פולה חדג'אג' - חברת מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו - תבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון | - חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס - חבר מועצת העיר
מר עופר כהן - חבר מועצת העיר
מר חאתם פארס - חבר מועצת העיר
מעיין גולדנבלום-צפריר - חברת מועצת העיר
נעדרו ה'יה:
גבי אביבה גלעד | - סגנית וחברת מועצת העיר
דייר בוריס מקגון - חבר מועצת העיר
גבי ולאא עלי - חברת מועצת העיר
מר הישאם שאמי - חבר מועצת העיר
מר פריד חזבון | - חבר מועצת העיר
בנוכחות
מר אוהד שגב - מנכ"ל העירייה
מר קובי שמעוני | - סמנכ"ל העירייה
מר ראובן ויצמן | - | העירייה
עו"ד כנרת הדר - יועצת משפטית
גבי עדי מקל - ראש מינהל הרווחה
מר יוסי כהן | - מבקר העירייה
מר שרון דהאן | - דובר העירייה
מר מנחם נויפלד - רו"ח / מנהל הנהיית
גבי רוית נגר - מזכירת סמנכ"ל
גבי רות טל | - מנהלת לשכת מנכ"ל
מר יניב אשור | - ראש | התפעול והאכיפה
מר דוד פרגיון - מנהל המוקד העירוני ובית העירייה מר משה סעדה - מנהל אגף מחסנים ואינוונטר
גבי דליה עבודי - מזכירת מנחלי כללי מזכירות
מר נועם שגב -- לשכת ראש העיר עכו
מר ג'האד בדראן - טכנאי מתשוב מידע ותקשוב
על סדר היום:
הודעות ראש
מינוי חברת מועצת עיריית עכו הגב' פולה חדג'אג' כדירקטור בחברה הכלכלית לעבו בע"מ עפ''י בקשתו של מר שמעון לנקרי, ראש העיר.
אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 06-15 מיום 21.9.2015, רצ'/ב כנספח 1.
אישור פרוטוקול ועדת יקיר עכו שנת 2015 מיום 20.9.2015, רצ''ב כנסיפח 2.
אישור פרוטוקול איכות הסביבה מיום 24.9.2015, רצ'/ב כנספת 3.
אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של | בעכו עפ"י בקשתה של גב' איה קשת, מנהלת מח' גנ''י, רצ''ב כנספח 4.
אישור פתיחת חשבונות בנקים לשנה'יל תשע"ו עבור גנ''י, עפ'יי בקשתה של גב' איה קשת, מנהלת מח' | רצ''ב כנספח 5.
1. הודעות ראש העיר
לקמ | ₪6 | 06/46
איבדנו לעבודה | - מנהל ומייסד מרכזי הנוער בעיר אברהם טליאס נפטר בשבוע שעבר ממחלה קשה. יהי זכרו ברוך.
פסטיבל עכו עבר בהצלחה.
נחנך הפארק הבוטני.
נערך טקס חתימה על ברית ערים תאומות עם העיר טראקי בליטא במעמד ראשת העיר
ושגריר ליטא בישראל. ההסכם מדבר על שתייפ בתחומים שונים:
חינוך, תרבות, תיירות, כלכלה וספורט.
בשבוע שעבר ארחנו משלתת מהעיר התאומה רקלינגהאוזן שבגרמניה וערכנו בקונסרבטוריון טקס מכובד לציון יובל ליחסי ישראל-גרמניה במעמד ראש העיר מר כריסטוף טשה.
מחר ייצאו חבר מועצת העיר אילן פרומן ומנכייל העירייה אוהד שגב לייצג את העיר באירוע של ערים תאומות - פסטיבל האור ברקלינגהאוזן.
בתתילת השבוע קיימנו טקט אוכרה לציון 20 שנה לרצח ראש חממשלה יצחק רבין ז'יל.
בל 56 כ\
בבית יד לבנים נחנכה פינת הנצחה לזכרם של בני העיר, נפגעי פעולות האיבה.
השבוע חנכנו את גן ניצן, גן לתינוך מיוחד הממוקם בסמיכות לביייס ניצנים.
כחלק מהגברת המודעות להליכה ותרומתה לבריאות ייערך ביום שישי 23.10.2015 .0
יום ההליכה הבינלאומי. התכנסות בגן אלי כהן בשעה 30 :8 בבוקר ומשם הליכה לאורך הטיילת.
לאור גל הטרור השוטף בימים אלה את המדינה ומתוך רצון לשמור על בטחון הילדים 1
החליטה עיריית עכו להציב בימים אלה מאבטחים בגני ילדים בעיר, וזאת עד להרגעת המצב. המאבטחים מצטרפים למערך האבטחה המתוגבר של סיירי הביטחון בעיר הפרוסים מדי יום באזור מוסדות החינוך בעיר.
עו'יד ג'מל אדהם - סגן ראש העיר
לשיבה קודמת מיום 9.9.2015 , אמרתי כאן דברים, במיותד שמעון לנקרי, שלא הובנו, אין לי שום ספק שאתה לא מפלה בין יהודים לערבים להפך אתה משקיע המון במכלול האוכלוסייה ואני מצטער שלא הבינו את דבריי כראוי. לגבי התלוקה של הוועדה, גו החלטה של הסיעה.
הישאם שאמי חבר מועצת העיר ציית לבקשה שלי לצאת מהוועדה. הרגשתו חייתה שעשו לו דווקא.
חשוב לי שחברי המועצה ידעו | - שבוועדה אחרי, אשרו את הנושא שבגללו פיצצו את הישיבה הקודמת.
ואדרי דרי מיכל סופר | איילת השחר מיכאלי אמרו שזו טעות.
שמעון לנקרי - ראש העיר
זה רק מוכיח שחשיקולים חס רק מקצועיים.
מר זאב נוימן - מ'ימ וסגן ראש העיר
לא היה פעם אחת שחבר מועצה יהודי | - קס ולא כיבד תג מוסלמי.
אני נפגעתי מעוייד גימל אדהם ומחברי מועצה הערבים | לא כבדו את הרמת הכוסית של ראש השנה.
שמעון | ראש העיר
לגבי הסכמים קואליציוניים ובכלל,
לפני שמצהירים שלא עומדים בהסכם קואליציוני, כדאי לבדוק.
עו'יד מעיין גולדנבלום-צפריר
לגבי הבוטני, לשים יותר פתי אשפה.
אוהד שגב
יש 20 אשפתונים.
יניב אשור
לגבי אבטחת גנים | - ברוב הגנים יש אבטחח ובנוסף למערך הסדרנים הקיים, יש תגבור כשבמקוס אתר | - זה יהיה רק כ- ייחירוס'י.
לגבי יחידת האבטחה שהוקמה, יש 24 אנשים ביחידה, מורכבת גם משוטרים.
יש קצין משטרה שמרכז עבודה של שיתוף פעולה מלא משני הצדדים.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מבקש להוסיף לסדר-היום את 4 הנושאים על סדר-היום נוספים בדלקמן:
1. האצלת סמכויות עפ"י בקשתו ראש העיר במכתבו מיום 12.10.2015, רצייב כנספת
2. אישור תביירים נוספים (2 דפים). רצייב כנספח ₪.
3. אישור תביירים נוספים לסגירה, רצייב כנספת
4. אישור שינוי תקציב שנת 2015 נוסף, רצייב כנספח
ראש העיר מעלה להצבעה להוסיף לסדר היום:
הצבעה:
בעד | - 12 חברים.
נגד | - אין.
נמנע - | אין.
2. מינוי חברת מועצת עיריית עכו הגב' פולה חדג'אג' כדירקטור בחברה
הבלבלית לעבו בע''מ עפ''י בקשתו של מר שמעון לנקרי, ראש העיר.
שמעון לנקרי - ראש העיר
ראש העיר מעלח להצבעה מינוי חברת מועצת עיריית עכו הגבי פולה חדג'יאגי כדירקטור בחברה הכלכלית לעכו בע"מ עפ"י בקשתו של מר שמעון לנקרי, ראש העיר.
הצבעה:
בעד | - 12 חברים.
- אין.
נמנע - | אין.
שת?.
3. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 06/15 מיום 21.9.2015, הרצ''ב כנספח 1
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 06/15 מיום 21.9.2015, הרצ'ייב כנספת 1.
הצבעה:
בעד | - 12 חברים.
- אין.
נמנע - אין.
סק שת?.
4. אישור פרוטוקול ועדת יקיר עכו שנת 2015 מיום 20.9.2015, רצ''ב כנספח 2
שמעון לנקרי - ראש העיר
הועדה מבקשת לאשר 2 מועמדים ליקיר העיר עכו.
יו"ר הועדה גבי שרי גולדשטיין מתבקשת לבדוק כמה יקיריס נבחרים בערים בסדר גודל כמו עכו, ואז נקבל החלטה בהתאם.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת יקיר עכו שנת 2015 מיום 20.9.2015, רצייב כנספת 2.
הצבעה:
בעד | - 12 חברים.
נגד | - אין.
נמנע - אין.
פח'כמ גב' דנים כה| | שכ! 64[ | 2015,
₪9 | ₪44 | 'קיכ שכו.
5. אישור פרוטוקול איכות הסביבה מיום 24.9.2015, | כנספח 3.
רפאל לוזון
אנחנו מקיימים מפגש שלישי, גס היום.
לצערי, חברי מועצת העיר לא משונתפים בוועדה, אנשי המקצוע.
שמעון לנקרי - ראש העיר
איכות סביבה, זה חוא נושא מאוד משמעותי וזוחי תפיטת עולם.
ומי שרוצה לתרום לקהילה, זה המקום.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול איכות הסביבה מיום 24.9.2015, רצ'/ב כנספח 3.
הצבעה:
בעד | - 12 חברים.
נגד | - אלן.
נמנע - אין.
6. אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של גני-הילדים
בקשתה של גב' איה קשת, מנהלת מח' גנ'יי,
רצב כנספח 4 | /
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור שינוי מורשי חתימה בתשבונות הבנק של גני-הילדים בעכו עפ"י | של גבי איה קשת, מנהלת מח' גנייי, רצייב כנספת 4.
הצבעה:
בעד | - 12 חברים.
נגד | - אין.
נמנע - אין.
פק
אישור פתיחת חשבונות בנקים לשנה''ל | עבור גנ''י, עפ''י בקשתה של גב' איה קשת, מנהלת מח' גנ''י, רצ'/ב בנספח 5 | .
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פתיחת חשבונות בנקים לשנהייל תשע"ו עבור גנייי, עפ"י בקשתה של גבי איה קשת, מנחלת מח' גנייי, רצייב כנספח 5.
הצבעה:
בעד | - 12 חברים.
נגד | - אין.
נמנע - אין.
ספת
ראש העיר מבקש להוסיף לסדר-היום את 4 הנושאים על סדר-היום נוספים בדלקמן:
1. האצלת סמכויות | בקשתו ראש העיר במכתבו מיום 12.10.2015, רצ'יב כנספח
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה האצלת סמכויות עפ"י בקשתו ראש העיר במכתבו מיום 12.10.2015.
הצבעה:
בעד | - 12 חברים.
נגד | - אין.
נמנע - אין.
שת?.
2. אישור תב'ירים נוספים (2 דפים). | 8.
שמעון לנקרי - ראש העיר
יש לנו תביירים שבזכות עבודה קשה ולקראת סוף השנה נפתחו לא מעט תבייריס.
אס יש הצעות נוספות לתביירים, אנו בהחלט נתחשב בתכנון העתידי של התביירים.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור תביירים נוספים (2 דפים). רצייב כנספח ₪.
בעד | - 12 חברים.
נגד | - אין.
נמנע - אין.
3. אישור | נוספים לסגירה, רצ'/ב כנספת
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור תביירים נוספים לסגירה, רצייב כנספת
הצבעה:
בעד | - 12 חברים.
נגד | - אין.
נמנע - אין.
פת שת?.
4. אישור שינוי תקציב שנת 2015 נוסף, | כנספת כ].
ראובן ויצמן - גזבר העיריית
יש 2 הכנסות משמעותיות שלא נלקחו בחשבון בתחילת השנח :-
הראשון | - קיבלנו דיבידנד של 3 מלשייח מתאגיד המים.
השני | | - עדכון מענק האיזון על 2.6 מלשייח,
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור שינוי תקציב שנת 2015 נוסף, | כנספח
הצבעה:
בעד | - 12 חברים.
נגד | - אין.
נמנע - אין.
פק
שמעון לנקרי -- ראש העיר
בהמשך לדברים של עו"ד גימל אדהם סגרהייע, האווירה במועצת העיר צריכה להיות מכבדת וגם אס יש חילוקי דעות יש דרכים מקובלות לפתור אותן.
אני שמח שג'מל אדהם מצא לנכון להתנצל על התקרית בישיבה הקודמת.
אני אשמח לסייע בהובלת כל פרויקט שיתרום לעיר.
שמעון לנקרי - | העיר
4 אפרוטוקולים מועצה 13-2015\2015 -
|
==
>
| | נספח
כ | עירית עכו
15
כוי תשרי תשע"ו
לכבוד:
חברי מועצת העיר
עיריית עכו
כאן
הנדון: האצלת סמכויות
סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות ( בתירת ראש חרשות וסגניו וכחונתט) , תשל"ה - 1975 , מתיר לראש הרשות , באישור המועצה , לאציל מסמכויותיו ומתפקידיו , בין היתר, לעובד הרשות המקומית.
מועצת העיר מתבקשת בזאת ליתן אישורה להאצלת סמכויות בתחום רישום המקרקעין לטובת העירייה לעוייד שלמה בר-לב ת.1 ********* במסגרת האצלת התפקידים יחא רשאי לעוייד שלמה בר-לב לברר ולאסוף בשמי ובמקומי על המסמכים הנדרשים לשם ביצוע הפעולות המנויות להלן > רכישת נכסי דלא ניידי לאכות עיריית עכו , בדרך של קניה, חכירה ותכירת משנה.
5 רישום משכנתאות לזכיות העירייה על נכסי דלא ניידי מכל סוג שהוא.
איחוד חלוקת מקרקעין ופיצולן.
כמו כן יחיה רשאי עו"ד שלמה בר-לב להופיע בשם העירייה בלשכת רישום המקרקעין , בפני פקיד הסדר מקרקעין , בפני משרד האוצר וכן בפני כל רשות מוסמכת ממשלתית אן עירונית ו/או עורכי דין ולחתום בשם על בקשות , תצחיריסוכל מסמך אחר הנדרש לשם איסוף ובירור מידע.
ב,
שמעון
ראש העלר.
עיריית עבו
רח' ויצמן 35 2007, עבו 24120 | 0 | 2007 | ,56 | או 35
נספח 13
ועדת כספים: 21/9/2015
מועצה 13 שנת 2015
תאריך: 21/10/2015
רשימת של תב"רים מספים שלא הועברו הבזמוה לוועדת כספים, שדרושים עדכון ואישור במועצה;
מס' תב"ר
שם התב"ר
הוצאות
סכום
סכום
הכנסות
קיים
-0
קבלניות
-0
קרנות
תשתיות לגני משחקים
000
2002
2500
משרד הפנים
ציבוריים
100
2100
סה"ב
סה"כ
-00
קרנות
100
100
2006
משרד הפנים
תכנון קידום פרויקטים
100
100
סה"כ
סה כ
-0
קרנות
שיקום כבישים
120
120
221
זתשתיות ברתוב
משרד הפנים
דושניצקי
120
120
סה"כ
קבלניות
-0
קרנות
עבודות גינון ברחבי
0
200
209
משרד הפנים
העיר 2015
00
סה"כ
סה"כ
0
-0
קבלניות
קרנות
מצלמות אבטחה
00
משרד הפנים
100
2222
(משטרת ישראל)
00
00
סה"כ
0
קרנות
בניית מתקן אימונים
10
00
220055
משרד הפנים
לכדורגל
10
סה"כ
סה"כ
0
קרנות
בניית 2 גני ילדים
2008
400
משרד הפנים
הכרם
210
סה"כ
סה"כ
-6
קרנות
השלמת בית כנסת
26
10
משרד הפנים
2003
הרב כדורי בשכונת
הכרם
0
10
סה"כ
סה"כ
-6
4
קבלניות
קרנות
200
206
משרד הפנים
2000
בטיחות במוס"ח
סה"כ
20
200
סה"כ
200
ציוד
קרנות
משה שרת- הקמת
223
מועדון פיס קהילתי
סה"כ
22
סה"כ
5000
קבלניות
00
מפעל הפיס
2022
שיפוץ אולם הסיף
00
סה"ב
סה"כ
12
2
סה"כ
סה"כ
סה כ
2
ועדת כספים: 21/9/2015
מועצה 13 שנת 2015
תאריך: 21/10/2015
רשימה של תברים נוספים שלא הועברו בהזמנה לוועדת כספים תב"ר
שם התב"ר
מס' תב"ר
הזצאות
סכום
הכנסות
סכום
קיים
2
22
מ. הקליטה
עידוד עלייה
שכר
2006
2
סה"כ
1
סה"כ
מאוקראינה 2015
00
פעולות
00
מ. הקליטה
פעילות עידוד
2007
00
00
סה"כ
סה"כ
עלייה מאוקראינה
משרד
020
קבלניות
בטיחות בדרכים
2008
התחבורה
5 ב'
סה"כ
20
20
סה"כ
1200
קבלניות
200
משרד הפנים
פיתוח ושיקום
2009
100
100
סה"כ
סה"כ
כבישים ותשתיות
קבלניות
.0
100
משרד הפנים
שיפוץ מוסדות
200
100
סה"כ
סה"כ
100
דת עירוניים 2015
"0
קבלניות
הצללות
משרד הפנים
2001
10
סה"כ
+0
סה"כ
2005
קרן הלוואת
00
קבלניות
פיצוצי מים
0000
בעלים
28
ותיקוני צנרת
10
10
סה"כ
סה"כ
12
סה"כ
סה"כ
2
סה כ
25
נספת
תב"רים נוספים לסגירה מועצה 13/2015
מס' תב"ר | שם התב"ר | יתרה
2002 | רכז מניעה למגזר חבר העמים 2010 | -
2001 | מתאם סמים משכורת 2010
227 | שפוצים במוס"ח - גן אקליפטוס | -
227 | שכר למתאם מניעת סמים ואלכוהול | | | 2-
2208 | פעילות מניעה לסמים 2014 | -
2000 | עיר ללא אלימות 2014 אכיפה | |
22001 | עיר ללא אלימות 2014 רווחה | -
20033 | שפוץ בבית עלמין נוצרי 2013 | -
2005 | טיפול בבטון בית העיריה | -
2006 | עיר ללא אלימות - סגירת יתרות | --
סה"כ
תב"רים נוספים לסגירה מועצה 13/2015 שלא הועברו בהזמנה לוועדת כספים מס' תב"ר | שם התב"ר | יתרה
2033 | בניית מקווה גבעת התמרים | -
שינוי בתקציב רגיל
בישיבת מועצה 13 שנת 2015
תאריך: 21/10/2015
שנת כספים 2015
בש"ח
שינויי תקציב נוסף- לא הועבר בהזמנה למועצת העיר 13/2015 |
| | תקצב | מק | 0 - | מק | מעודכ
4 | |נקון || || | | | 5660000 |
1594100590 | - 2,000,520 | | | | 2 |
4 | 000106 | משכורת ושכר | | 348000 | 1548013 | 1594101590 |תקבולים בילתי רגילים | | 6 | | 67 | |הנדסתימשכ' ושכר משולבים [854601 | 287000 | 2111001 | 1413100212 |אגרת מים | | 4300000 | 8 | 1722000210 |משכרות שמירת | | 2000000 | | | | 9 | |משכורת איסוף אשפה | | | 200,000 | |
| 10 | 1746000160 |משמרת | | 280,000 |
| 04 | 1991000320 | | | | 10100000 | 1,921,669 | | 12 | | מקפת | | |135000 | 900000 - | 225000 | [ 13 | 93000140 |משכורת ושכר | | 224,868 | | 174858 | | 4) | 1999999899 |הוצאות מותמת | | 16000000 | | | 500,000 | | 5 | 1813200980 תימכות | | | | 4100000 | 2060082 | 1100000662 | הננסותוממון | 303000 | | 16 | !164700058 הוצ' משפטיות | | | 23000 | 103,000 | | 18 | 1017000500 |הוצאות משפטיות | | | 5000 | 60000 | | 49 | 1621300750 |הנה"ת- עבודות קבלניות | | 1,500,000 | 274,000 | | 207 | |קליטת אשפהעברון | | 2000000 | 7,400,341 | | 21 | 4712300757 |כבו אש-שרפת | | | | 15000 | 15000 | | 22 | 1829900781 |פעילויות ספורט שומת | | 1329300921| | 126000 | 125000 | | |הכנסות שונות ספורט. | - 125000 | 320062 | 340100
נספת כ1
נספח 1
ה
₪
עיריית | 9
פרוטוקול ועדת כספים מס' 06/15
מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום שני, חי בתשרי 5, בשעה 17.00, בחדר הישיבות, שמול לשכת ראש העיר, אשר בהיכל העירייה, רחוב ויצמן 35 עכו.
משתתפים ה'יה:
מר שמעון לנקרי | - ראש העלר | ועדת כספים
גב' שרי גולדשטיין - חברת ועדת כספים
מר נתנאל | - | חבר ועדת כספים
נעדרו:-
מר זאב נוימן | - | וסגן ראש העיר
מר הישאם שאמי | - חבר ועדת כספים
מר אילן פרומן | | - חבר ועדת כספים
מר פריד חזבון | | - חבר ועדת כספים
עו'יד ג'מל אדהם | - סגן ראש העיר
מר חאתם פארס | | - חבר ועדת כספים
מר עופר בהן | - חבר ועדת כספים
:
עו'יד בנרת | - יועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן | - גזבר העירייה
מר מנחם נויפלד | - רו''ח / מנהל הנה''ח
גב' דליה עבודי | - מזכירת מנחהלי בללי מזכירות
על סדר היום:
1. אישור תביירים, רצייב כנספת
2. אישור | רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 1, שנת 2015. רצייב כנספת ב'.
3 אישור דו"ח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 2, שנת 2015. רצייב כנספת ג'.
4. שונות.
שמעון לנקרי - ראש העיר - יו''ר הועדת
מבקש להוסיף 3 סעיפים נוספים לסדר היום :
א. אישור | - רצ''ב כנספח \/.
ב. אישור סגירת תב''רים | -- רצ''ב כנספח
ג. אישור שינויים בתקציב רגיל לשנת 2015 -- רצ'/ב בנספח (2 דפים).
ראש העיר מעלה להצבעה 3 סעיפים נוספים לסדר היום.
6 | -
- | סק
1. אישור תב''רים - | כבנספח א'
שמעון לנקרי ראש העיר - | הועדה
מעלה להצבעה אישור תביירים, מצייב כנספת
א סם
2. אישור | רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 1, שנת 2015. רצ''ב בנספח ב'.
שמעון לנקרי -- ראש העיר - | הועדה
מעלה להצבעה אישור דו"ח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 1, שנת 2015.
סק שת?.
3. אישור דו''ח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 2, שנת 2015. רצ''ב בנספת ג'.
שמעון לנקרי | - ראש העיר - | הועדה
מעלה להצבעה אישור דו"ח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 2, שנת 2015.
שמעון לנקרי - ראש העיר | - | הועדה
מבקש לאשר את 3 הנושאים | אושך להוסיף לסדר-היום. ג
א. אישור | -- רצ'/ב כנספח \/.
שמעון לנקרי | - ראש העיר | - | הועדה
מעלה להצבעה אישור תביירים..
פת שמ?.
ב. אישור תב''רים נוספים לסגירה | - רצ''ב
שמעון לנקרי - ראש העיר *ו''ר הועדת
מעלה להצבעה אישור | נוספים לסגירה תביירים.
אא 6/8כ פק
ג. אישור שינויים בתקציב רגיל לשנת 2015, | בנטפח :6 (2 דפים).
שמעון לנקרי | - ראש העיר - | הועדה
מבצעים שינויים מעת לעת עקב חדינמיות בגין פעילות הרשות. ברגע שמזהים גירעון צפוי מתאימים את התקציב ברגע שישנם מקורות מימון שלא תוכננו מראשיי.
שמעון לנקרי -- ראש העיר | - יו''ר הועדה
מעלה להצבעה אישור שינויים בתקציב רגיל לשנת 2015.
סק שת?.
4. שונות - אישור ערבות עירייה להלוואת | לקבוצת הפועל עכו
ראובן ויצמן - גזבר העירייה
ההתאחדות לכדורגל הגבירה את האכיפה שלה לעניין תזרים המזומנים של הקבוצות והעירייה נדרשה להכין תזרים כחלק מאישור תקציב הפעילות של הקבוצה.
מאחר וקיימת בעיה תורימית לקבוצת הכדורגל בחודשים 10.2015-2.2016 עקב אי יכולת של העירייה לחלק נוהל תמיכות 2016 בפרק הזמן הזה, הקבוצה חייתה חייבת לקבל מימון ממקור כלשחו.
הקבוצה תמשוך הלוואה של 1.9 מליון ₪ עס ערבות של העירייח.
אבקש את אישורכם לביצוע פעולה זו '.
כנרת הדר
ייעלות ערבות זו (הריבית שתישא אותה הלוואה) | מנוהל תמיכות 2015 שמעון לנקרי - ראש העיר - | הועדה
מעלה להצבעה אישור ערבות עירייה להלוואת ''בלון'' לקבוצת הפועל עבו.
מו
שמעון לנקרי | ראובן ויצמן
ראש העיר | ועדת כספי | גזבר העירייה
06-15\2015 | -
ועדת כספים: 21/9/2015
נספתח
מועצה 13 | 2015
תאריך: 21/10/2015
רשימת תב"רים שלא הועברה בהזמנה לועדת כספים:
תב"ר
שם התב"ר
מס' תב"ר
סכום
הוצאות
סכום
הכנסות
קיים
20
20
ציוד
מ. הפנים
20
רכישת 2 כסאות לנכים
2
סה"כ
סה"כ
4
קבלניות
64
מ. הפנים
2003
שילוט חזפים
4
סה"כ
64
סה"כ
100
קבלניות
100
מ. הפנים
שיפוץ מקלחות
2004
ושירותים חוף ארגמן
0
סה"כ
100
סה"כ
20
ציוד
מ. הפנים
2005
ציוד הצלה
20
סה"כ
120
סה"כ
השתתפות
15
קבלניות
15
מיקוד מאמץ שכ'
בעלים
223
ירושלים
15
סה"כ
5
סה"כ
109
סה"כ
2.09
סה"כ
סה כ
% 2
7
25
נספח
תב"רים נוספים לסגירה מועצה 13/2015
מס' תב"ר | שם התב"ר | יתרה
2002 | רכז מניעה למגזר חבר העמים 2010 | -
2001 | מתאם סמים משכורת 2010 | 0-
227 | שפוצים במוס"ח | - גן אקליפטוס | -
22007 | שכר למתאם מניעת סמים ואלכוהול
20208 | פעילות מניעה לסמים 2014 | -
2000 | עיר ללא אלימות 2014 אכיפה | 6-
201 | עיר ללא אלימות 2014 רווחת | -
203 | שפוץ בבית עלמין נוצרי 2013 | -
2005 | טיפול בבטון בית העיריה | -
2006 | עיר ללא אלימות - סגירת יתרות | -
סה"כ
שינוי בתקציב רגיל
בישיבת מועצה 13 שנת 2015
תאריך: 21/10/2015
שנת כספים 2015
נתונים בש"ח
סעיף תקצ'ב' | תקצי | תקציב
שינוי | | | ו | מעודכן
| 1 | 743000750) |עבודות קבלמות | | 40,000 || | 1100000 | 00 | 0 | ך| היטלי השבחה | 4,000,000 | | 4,218,000 0 | 2 | 1817950980 |הוצאות תוגים | 289,800 | 80,000 | | | 3 | 1993000980 |הוצאות שנים קודמות | | | | 2,856,000 | 3,106,000 | | 4 | 1712900765 |שבדדתסן | | 138009 | | 7,506 | | | | | 1722100780 |הוצאות | | | | | |
| 6 | 1712310110 |משכורת נהגי משאיות גזם | | | 101453 | | | 7 | 1991000310 |גימלאים | | | | | 504,237- | | | | 8 | 1938100110 |משכורת ושכר | | | 997,219 | | 255,674-
| 9 | 1939000110 |משכורת ושכר משולב | | 2,033,464 | 109,308- | 10924156 | | 10 | | |משכורת ושכר | | 208,226 | | |
| 11 | 761000110 |מוקד עירוני משכורת | | | 193,436 | | 128,458 | | 321,894 | | 3 | 12 | 1749000110 |משכורת ושכר משולב | 1,034,593 | | 100,000. | 934,593 | 13 | 1746000410 |משכורת ושכר | | 14568 | | | | 14 | 1714000110 |משכורת וטרנר | | | | 64713 | | -
| 15 | 1712000110 |משכורת איסוף אשפה | 1,409,444 | 200,000 = | | | 16 | 1711000110 |תברואה משכורת ושכר | 1,330,457 | 138,425 | | 17 | 1617000110 יועמ"ש משכורת ושכר משולב | 1,745,361 | 145,802- | | | | 18 | 1611000110 |לשכה משכורת ושכר משולב | | 1,949,222 | 139,735 = | 2,086,956 | | 18 | 1712300750 |קליטת אשפה | | 7,078,200 | 131,341 | | | | | 20 | | || | 2,880,000 | | 137,000 | | 3,017,000 | 21 | 1742200751 רחובות | | 8660000 | | 210,000 | | 8,870,000 | 22 | 1938000571 |הוצ'מיכון | | 75000 | 500000 | | 125/000. - | | 23 | 1938000570 |בית העיריה מיכון | 123,000 | | | ---| | -
| 24 | 1731000780 |הגדסה | 100000 | 26000 | | 126000 | | כ | 25 | 1623000753 |גביה עב | | 350,000 | | 450,000 || | 800,000 | הו | 26 | 1711100980 |הוצאות אחרות בלתי רגילות 130,000 | 7,000 | | 137,000 | | -
| 27 | 1841000981 פעולות קהילתיות רווחה 419,000 | 7,000- | | 412000 | | 28 | 1772000550 |שיווק | 2850000 | 20,000- = | 273000 -- | | ()
| 29 | 1614001881 | | | | | | |
|4218000 | 0000 400
0
שינוי בתקציב רגיל
בישיבת מועצה 13 שנת 2015
תאריך: 21/10/2015
שנת כספים 2015
נתונים בש"ת
| | סעיף תקציביחדש | | תקציב
| 1 | | |השתתפות בתביך | |[ - | | רכשי יש 0 [עיר ללא אלימות | | 67,000
נספח אי
ועדת כספים: 21/9/2015
מועצה 13 שנת 2015
תאריך: 21/10/2015
תב"ר
- התב"ר
סכום
הוצאות
סכום
הכנסות
קיים
תכנון שדרוג מבנים
207
1
תכנון
מ. החינוך
2000
107
סה"כ
107
סה כ
70
קבלניות
20
ציוד | גלובלי
0
206
לגנ"י 222.2014
220
סה"כ
200
0
קבלניות
20
קרנות
6
בטיחות במוס"ח
2000
26
סה"כ
26
סה"כ
2,055
קבלניות
25
קרנות
תוספות ושדרוג
1,000
202
5
סה"כ
5
200
קבלניות
200
קרנות
השתתפות במבנה
2001
200
200
סה"כ
סה כ
7
-
4
6
עיריית
בג 1
8
נספת בי
עיריית עכו
משרד הפנים
רבעוני לשנת 2015
לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
עיריית עבו
משוד הפנים
דוה רבעוני לשנת 5ו20 לתקופה : שת | 205
זוהוי המסמך: 849099
חתימת ראש
חתימת הגזבר
עיריית עכו | 5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
טופס 1 - תמצית מאזן
212.4 | 15
נכטים
נכסים גוילים: קופה ובנקים | 2410
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו | 4 | 1
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 44 | 2.032
רכוש שוטף | 18 | 10
תשקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח | 1 | 100 השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 4 | 5
סה"כ השקעות | 5 | 5
גלעונות בתקציב הרגלל ותבלתי רגיל
גרעון לראשית תשנה | 9 | 51,000
טכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרענן (עודף) שוטף בתקופת הדות | (1,579] | 19
סתייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | 99 | 9
גרעונות | בתביירים | 1 | | ו | .
שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוט) (2)
גרעון מצטבר בתביירים | 1 | 59% ו
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון | 06
עודפי מימון זמניים | (5,804) | (5,946)
גרעון נטו | 34688
סה"כ נכטים | 15 | 18
התחייבויות ועודפים
בנקים : משיכות יתר וחלוואות | 1 | 86
משרדי ממשלת
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 15 | 17 וזכאים (*) - | מתוקצבות שטרם | 5+ | 23
תקבולים לא מתוקצבים :
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים | 1177 | 6
סה"כ התחיבויות שוטפות | 8
קדן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב תוגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3) | 13 | 11
קרנות מתוקצבות | 4 | 5
עחיפים בתקצוב הרגיל
עודף לראשית השנת
| עודף (גרעון) בתקופת הדנח
סהזיכ עודף מצטבר בתקציב חרניל
העברת עודפי שנים קודמות | חרגיל (במינוס)
בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומניים
גרעונות מימון זמנייט | ₪ | אש
ועודפים | 15 | 8(
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת :
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
עיריית עכו
חשבונות מקבילים
29
חייביט בגין אגרות וחיטלים
1
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הכאות
+8
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לבסוי הגרעון בתקציב הרגלל (1)
חלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהטדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
מקורות לכסוי הגדעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון תסופי | ירים (2 הלוואות לכסו? חגרעון
מענקים לכטוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגוריט לכסוי הגרעון
סחייכ מקורות לכסוי תגרעון
תרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3+
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל תשבתה
13
13
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
108
12
קרנות אחרות
11
1183
סה"כ קרנות
(י) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות
8
8
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת: 349099
5 - לתקופה: רבעון 1, שגת 2015
עיריית עכו
טופס 2 - תקציב רגיל
סטיה
תקציב שנתי * תקציב יחסי
ביצוע
מהתקציב ב%
מאושר | לתקופת
הכנסות
2-25
2.003 | 1,020
כללית
)86(
5 | 0
הכנסות ממבירת מים
)376( | 14
110 | 200
עצמיות חינוך
)39( | 27
26 | 15
עצמיות רווחה
)1,288( | 2
20 | | 7,630
עצמיות אחר
109
5
סתייב עצמיות
16 | 7
5 | 1-ו
תקבולים ממשרד תחינוך
)791( | 4
2009
תקבולים ממשרד הרונחת
7
5 | 19
תקבולים ממשלתליס אחרים
19 | |24
25
מענק כללי
)511( | 6
7 | 2,208
מענקים מיועדים
17 | 07
1200 | 10
תקבולים אחרים
סת'יכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
4 14
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
1 | 14
10 | 478
הנחות בארנונה (הכנסוח)
20.05 | 47
סה"כ הכנסות
הוצאות
18 | 0
50 | 183
הוצאות שכר כללי
107 | (851)
11 | 188
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
9
1 | ]=
סתייכ כלליות
1221 | 3
2.70 | 3
שכר עובדי תינוך
10
פעולות חינוך
4 | (498]
טהייכ חינוך
2741 | (282)
23
שכר עובדי רמוחה
6 | (791)
008 | 17
פעולות רוזחה
| 13745 אוש
סה'יב רווחה
7
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר נהנתות
0
2
בארנונה
5
3 | 22
פרעון מלוות מים וביוב
)122( | 206
7
פרעון מלוות אתרות
)120( | 21
1 | 3
סה'יכ פרעון מלוות
204 | 2
108 | 11
הוצאות מימון
)252( | 203
5 | 219
העברות | חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
| | 2
מצטבר והנחזות בארנונה
0/0
העברה | גרעון מצטבר
7 | 9
13 | 10
בארנונה (הוצאות)
7 | 5
2
סה'יכ חוצאות
10 | 10
עודף
5 מתוץ 10
מספר ביקורת: 449099
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
עיריית עבו
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
שנה קודמת
תקופת הדות
תקבולים בתקופת
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
5
5
משרד חפנים
3
4
משרד הבטחון
116
2,000
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבת
8
9
משרד הבינוי וחשיכון
משרד
4
משרד התיירות
41
06
משרד התחבורה
4
7
משרדים אחרים
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
15
9
אחרים
השתתפות בעליט
1
2,300
3
מקורות אחרים
העברה מקרנות הרשות
20
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות
טהיזכ תקבולים
3
16
תשלומים בתקופת הדוה
3
07
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אתרות | ציוד וכדי)
18
9
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
0
העברת מקוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברת לקרנות פיתות
העברת עודפים לתבריייט אחריט
סה"כ תשלומים
0
15
91
עודף (גרעון] בתקופת הדות
תקנולים ותשלומיט שנצברו לתחילת תשנה
תקבולים שנצברז (תחללת
13
24
תשלומים שנצברו (תחילת שגה]
27
7
)34,883(
יתרות זמניות נטו לתחילת השנת
)07,164(
תקבולים ותשלומים שנצברן לסוף תתקופת
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
2004
5
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
27
27
עודף (גרעוף נטו
הרכב החיתרת
4
6
מימון
גרעונות מימון זמנייט
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנטגיו בתקופת הדות תקבולים (בנכוי פרויקטים
15
2
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
2
15
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת: 9099 א
לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
5 -
עיריית עכו
טופס 4 = ריכוז תב'ירים
ביצוע
ביצוע
ביצוע | ביצוע | ביצוע
מצטבר נט 1
מצטבר
מצטבר
ביצוע
מצטבר
תקופה | תקופה זאת | מצטבר
סה'יב | התקציב
עודף/גרעון
חפרק | תג'רים המאושר
= עודף
הוצאות
תכנסות | הוצאות | הכנטות
הוצאות
הוצאות
הננסות
)2,308(
2.08
10
0 | 12
0
1 מנהל כללי | 1 | 19 | 13
2 מנהל בספי
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
22
)222(
44 | 4
1 תברואה | 2 | 3 | 4
1) ,847(
17
3
240 | 4
279
2 שמירה ובטחון | 23 | 5 | 74
16
)1,156(
2 | 09 | 11
6
3 תכנון ובנין | 18 | 24 | 2198
)10,556(
186
115
3 | 5 | 108
110
4 נכסים צבורלים | 4 | 5 6
177
5 תגיגות
)17(
21
6 | 5 | 2508
58 שונות והשתתפויות 9 | 26 | 4
5
00
25
7 כלכלה ותלירות | 2 | 100 | 20
8 פיקות עירונל
9 שרותים חקלאיים
)8,608(
808
2.8
13 | 2,114 | 225
27.9
1 תינוך | 70 | 206 | 18
)3,671(
1
3
06 | 06 | 100
7
2 תרבות | 9 | 8 | 6
)657(
3 בריאות
7
20% | 11 | 2,000
47
06
4 רווחת | 1 | 9 | 5
8
18
4 | 206
14
5 דת | 3 | 18
)219(
219
9
208 | 150 | 0
19
6 קליטת עליה | 7 | 14 | 84
7 איכות הסביבה
1 מים
)4,617(
2 בתי מטבחיים
17
20008
4 | 4 | 1
2.04
3 | 11 | 2007
)687(
|77
3
44
% תחבורה | ב | 18 | 16
5
6 חשמל
7 ביוב
100
8 | אחרים 1 | 100 | 10
|
= | 0
9 תשלומים לא רגילים
1
1:
22
:1 | - 16,685 | 2,20
סה"כ | 201 | 2.11 24
= | | | = ==
עמוד 6 מתוך 10
מסבר ביקורת :
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
עיריית עבו
טופס 5 - גביה וחייבים
ארנונה שנת
מים טת''ב
שנת קודמת
מים השנה עד
ארנונה
אדנונה השגה
קחימת רבעון
רבעון מקביל
שנת קודמת
רבעון זה
שנה
עד רבעון זת
מקביל
3
גביית פלגוריטם
3
0
6
ו
נתרת פיגורים ריאלית לתתילת השנה
)2,218(
)477(
2006
(757)
חיוב / | נוסף
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
003
|66
0
חיובים במתלך התקופח כולל ריבית והצמדה
)1,191(
)89(
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
היה | וו
7
וב
0
יתרת פיגורים לגבייה
-
20
1110
2
גבייה בגין פיגורים
0
3
1
8 | .ה
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
1
5
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
3
58
חיוב/זיכוי מוטף כולל ריבית נהצמדה
)19,070(
)7,937(
)8,782(
הנחות ופטורים (במינוט]
מחיקת חובות (במינוס)
4
8
סה"כ חיוב תקופת? לגבייה
ה
מראש
18
07
גבייה שוטפת
מ | -
6
סה'יכ גרייה שוטפת
- | 58
יתרת | לתקופה
0
7
6
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
|
1%
1%
4%
4%
6 גבייה מתפיגורים (בנלכוי הנחות)
7%
6 סה'יב | שוטפת מסה"יכ חיוב | (בניכוי הנחות)
7%
5%
6 גבייה שוטפת מסה"כ הלוב תקופתל - כולל הנתות
7%
סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנתות 1%
2%
0%
6 גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגביה
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי
פחת באלפי מ"ק
(%) הפחת
עמוד 7 | מתוך 10
מספר | 4.49099
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
עיריית עכו
טופס 5 - ארנונה
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
חיוב שנתי
סה'יב שטת
תעריף שחולוב
השנוי ב %
תעריף שחוליב
שגה קודמת
בשייח שנה
₪
השנה במייר /
טוג הנכסי
מינימום בש"ח
מקטימום בש''ח
נוכחית
דונם
8
21
19
מבני מגורים
20
5
6
05
משרדיט שרותים ומסחר
+8
8
18
1002
בנקים
12
120
7
תעשיה
0
5
17
221
בתי מלון
1,008
79
72
58
מלאכה
75
1
20
אדמה תקלאית (לדונם)
18
15
177
24
קרקע תפוסח (לדונם)
38
3
6
00,006
קרקוע במפעל | שטח (לדונט)
חניונים
מבנה חקלא?
נכסי מדינה
09
5%
33
1
8
נכטיים אתרים
1
טתייב
סה"כ באלפי
תעריף משוקלל
ב
תעריף משוקלל
תעריף שחוייב
תעריף שתוייב
שטת
₪
%
שנה קודמת
אזורי תעשיה משותפים
שנה
מינימום
מקסימוט
השנה במייר
חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורת :
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
עיריית עכו
טופס 7 - שכר ומשרות
ביצוע בפועל 2015
תקציב 2015
מספר | עלניות שכר
עלויות שבר -
מס' משרות לפ
עלות *חטיית
מטפר משרות | עלויות שכר
שס הפרק
מסי
הנהלת וכלליות
6
8
4
5 | 3
1
נבחרים
\ם])
1.398
1.6
5 | 32
מנהל בללי
1
ו
מנהל כטפי
4
רנה
- | 1702
סה"כ | וכלליות
שירותים מקומיים
7
24
18
1 | 72
6 | 6
71
תברואה
1
255 | 9
72
שמירה ובטחון
(ם)
0
56
2.22 | 177
3
תכנון ובנין עיר
4
17
7
08 | 23
7%
נבסים ציבוריים
₪
7
209 | 2
שרותים עירוניים
78
58
70
8
2.10 | 19
פיקות עירוני
8
שירותים חקלאיים
9
ההא | וה
סחייכ | מקומיים
שרותים ממלבתיים
8
[21) | (341)
3
20008 | 255
1
חינוך
(פ)
15
0
26
תרבות
3
בריאות
3 | 02
21
2.3
5 | |
רווחה
5
דת
1
4
420 | 2
קליטת עלית
6
7
איכות סביבת
020
ו | ו | ו
002
סה"כ שרותיט ממלכתיים
מפעלים
פ
1
מים
בתי מטבחיים
2
(105]
20 | 0
93
נכסים
תחבורה
%4
מפעלי ביוב
77
מפעלים אחרים
| | | |
מפעלים
הלקו
9 | (1.147]
55 | 21
גימלאים
מ
2
סה"כ כללי
הפרש עלויות
ביצוע 2015
תקציםב 2015
שעות- | --ה
רכישת שרותי כוח אדם
עלות כוללת
מספר מועסקים
מספר מועטקים | עלות כוללת
מספר שעות
וה | ו | | | .- | תשש
יועצים
כוח אדם מקבלן בייא
9 מתוך 10
מספר ביקורת: 9099
עיריית עכו | 5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
תּ
תיאור התפקיד | ת-ז. | דרוג | דרגת | שכו משולב | תוספות שכד | עבודה וספת | תחזר הוצאות | הפרשים | -
עמוד 10 מתוך 10
מספר ביקורת: 4/4/9099
עיריית
נספח ג'
עיריית עכו
משרד הפנים
רבעוני לשנת 2015
לתקופה: רבעון 2, שנת 2015
עיריית עכו
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה : רבון 2 שת | 205
זיהוי המסמך: 449099
חתימת ראש הרשות:
\
5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015
עיריית עכו
טופס 1 - תמצית מאזן
2.4
2.5
נכסים
165
2
נכסים נזילים: קופה ובנקים
5
3
מתוקצבות שטרם התקבלו
55
8
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
5
3
רכוש שוטף
10
13
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות
3
3
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
3
8
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגלל (הבלתי רגיל
2000
24
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
)210(
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
214
סתייכ גרעון מצטבר בתקציב
ברעונות סופיים
סכום שמתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
סהיכ גרעון מצטכר בתבייריס
גרעונות בתקציב תבלתי רגיל
15
|00
גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון ומניים
גרעון נטו
171
סה"כ
8
בנקים : משיכות
משרדי ממשלת
17
8
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
7
2
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרט שולמו
תקבולים לא מתוקצבים :
4
זי
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
5
סחייכ התתיבויות שוטפות
קרן | פיתוח ועודפים בתקציב תרגיל
12
13
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
3
3
מתוקצבות
עודפים בתקציב הרניל
ענדף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדו
סחייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוט)
בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון
גרעונות מימון זממוים
1968
11
ועודפים
עמוד 2 | 10
מספר ביקורת: 4/9099
5 - לתקופח: רבעון 2, שנת 2015
עיריית עכו
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים | 5
0
עומס מלנות לפרעון (משוערך] לשנים הבאות
8
ערבויזת שנתנג | 6
פירוט מקודות מימון לבסוי הגרעוו בתקציב חרגיל
הלוואות ככסוי הגרעון
מענקים לכסוי
/ הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי תגרעון
סחייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לבסוי תגרעון הסופי בתב'ירים (2+ הלוואות לכטו* הגרעון
מענקים לכסני הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגנרים לכסוי הגרעון
סתייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3+
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטק השבתה | 22
13
קרן ממכירת נכסים | 93
קרן היטל מים
קרן חיטל ביוב
19
קרנות אחרות | 18
סה"כ קרנות | 13
56
(י) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות | 2
עמוד 5 מתוןך 10
מספר ביקורת: 9099
5 - לתקופת: רבעון 2, שנת 2015
עיריית ענו
טופס 2 - תקציב רגיל
סטית
סטית
תקציב שנתי *
תקציב
ביצוע מצטבר
מהתקציב
מהתקציב
לתקופה
מאושר
0%
)302(
3
5
150
ארגונח כללית
)193(
17
200
0
הכנסות ממכירת מים
)%
)191(
20009
20000
100
עצמיות חינוך
)%
)55(
58
03
15
עצמיות רווחה
1%
13
3
10
עצמיות אחר
03
0
1.0.8
15
סחיב עצמיוות
24
22008
23
5
תקבולים ממשרד החינוך
(505)
15
10
9
תקבולים ממשרד הרווחת
179
106
2008
255
תקבולים ממשלתיים אחרים
18
0
000
מענק בללי
(336)
13
19
8
מענקים מיועדים
7
22000
2
24
תקכולים אחרים
הכנסות | כיסוי גרעון
2006
מצטבר והנחזת בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
120
55
100
הנחות בארנונה (הכנסות)
117
6
הכנסות
הוצאות
-|
הוצאות שכר כללג
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
6
סתייב כלליות
4
שכר עובדי תינוך
4
108
סה"כ חינוך
12
שכר עובדי רווחח
פעולות רווחה
סה"כ רוותת
סתייב הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר וחנחות
13
72
2.4
בארנונה
8
1686
2212
פרעון מלוות מים וביוב
3
156
8
פרעון מלוות אחרות
1
0,002
13
פרעון מלוות
5
0
הוצאות מימון
10
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
26
מצטכר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
5
10
תנחות בארנונה (הוצאות)
13
הוצאות
עודף (גרעון)
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת: 449099
5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015
עיריית עבו
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
שנה קודימת
תקופת הדות
תקבולים בתקופת
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלת
5
4
משרד הפנלם
3
17
משרד תבטחון
2009
23
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הטביבה
19
9
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
172
משרד התיירות
1
0
משרד התחבורה
2,109
2,007
משרדים אתרים
170
סחייכ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
1
102
השתתפות בעלים
18
2
מקורות אחרים
העברח מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיק
השתתפות תברייים אחדים
2700
סנירת גרעונות סופיים בתבייריס
7
2
סתייכ תקבולים
תשלומים בתקופת תדוח
8
21
עבודות שבוצעו במשך השנת
1
2000
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד)
008
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו לתקטנת הגרעזן
1,000
לקרטות פיתות
העברת עודפים לתברייים אחרים
9
תשלומים
)7,658(
עודף | בתקופת הדות
תקבולים ותשלומים שנצברו לתתילה תשנה
14
22,007
תקבולים שנצברו (תחללת שנה)
229
2000
תשלומים שנצברו (תתילת שנה)
)27,165(
)34,823(
יתרות זמניות נטו לתחילת
תקבולים ותשלומים | לסוף התקופת
210207
22004
תקבולים שנצברו (סוף תקופת)
22000
2.006
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
)34,823(
)34,490(
עודף (גרעוף נטג
הרכב חיתרת
2
270
עודפי מימון זמניים
00
גרעונות מימון ומניים
)34,823(
עודף | נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנטגרו בתקוטת הדות 54
115
תקבולים (בנכוי פרויקטים
4
5
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו]
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת: 49099
רבעון 2, שנת 2015
2- לתקופה:
עיריית עבו
טופס 4 - ריכוז תב'ירים
ביצוע
ביצוע
ביצוע | ביצוע
ביצוע
מצטבר נטו
ביצוע
מצטבר
מצטבר
| | | שנת
ביצוע שנה
תקופה זאת | תקופת ואת
מצטבר
מצטבר
עודף/גרעון
עודף
הפרק | תביירים המאושר
עודף
קודמת
הוצאות
הכנסות
הכנסות | הוצאות
הוצאות
הכנסות
הוצאות
)3,009(
09
1
112
9
20
1 מנהל כללי | 11 | 19 | 3
18
1008
2,008 | 1018
2 מנהל | 1 | 8
3 הוצאות מימון
2
4 פרעון מלוות
)22(
4
224
1 תברואה | 2 | 3 | 234
)757(
7
7
1400
117 | 8
19
2 שמירה ובטחון | 25 | 0 | 3
)1,388(
18
1853
15
41 | 9
4
3 תכנון ובנין | 17 | 2244 | 64
)13,274(
4
14
100
09
15
4 נכסים צבוריים 75 | 110
56
5 הוגיגות וארועים
21
227
3 | 55
2,606
6 שונות | 10 | 2.022 | 214
4
7
17
42
115
7 כלכלח ותיירות 2 | 500 | 00
8 פיקות עירוני
)7,001(
9? שרותים חקלאיים
1
290
28
47
2,009
1 חינוך | 76 | 3 | 201
)2,990(
2000
3
1686 | 12
83
127
2 תרבות | 16 | 100 | 1
3
3 בריאות
3
24100
07
4 רווחה | 3 | 4 | 55
44
56
11
31
4
5 דת | 3 | 8 | 1
5
2
17
+3 | 5
19
6 קליטת עלית | 7 | 114 | 2
)56(
66
7 איכות הסביבה
66
16
1 מים | 1 | 00
)3,707(
07
2 | מטבחיים
204
2007
0 | 5
24
3 | 12 | 2006 | 2002
)1,087(
17
14
177
100
14
4 תחבורה | 2 | 8 | 17
5 תעסוקה
86 חשמל
7 ביוב
100
100
100
8 מפעלים אחרים 1 | 100 | 10
)34.490(
ו
9 תשלומיט לא
2210
22009
220.9
99 | 02
טחייב | 208 | 21257
| =
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת: 4.9099
- לתקופה: רבעון 2, שנת 2015
עיריית עכו
טופס 5 - גביה
מים סת"יב
ארנונה שנה
מים שנה קודמת
מים השנה עד
אלנונה
ארנונה השנה
קודמת רבעון
רבעון מקביל
שנה קודמת
רבעון ה
שנח קודמת
עד רבעון זת
מקביל
3
גביית פיגורים
3
0
6
207
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
)2,216(
20
)250(
2,006
53
)3,276(
חיוב / נוסף
העכרח לחובות מסופקים (במינוס)
3
2002
00
|58
139
חיובים במהלך התקופת כולל ריבית והצמדה
)1,191(
)771(
)157(
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדות (במינוס)
00
- | +
6
לתרת פיגורים לגבייה
19
1110
גבייה בגין פיגורים
1
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
11
1
חיוב תקופת: | מצטבר
3
1
תיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
)19,070(
)11,015(
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס)
4
סח'יכ חיוב תקופתי לגביכה
2008
גבייה מראש
6
גבייה שוטפת
גבייה שוטפת
יתרת | לתקופה
0
7
2007
2.000
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופת
1%
1%
1%
1%
% גבייה מהפיגורים (בגיכוי הנחות]
6 סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ תיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 83% 7%
גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות
7%
% | גבייה שוטפת | חיוב | - כולל הנחות
1%
1%
0%
4%
4%
% גבייה כוללת מסהייכ תיוב לגביה
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / | באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז [(%) הפחת
עמוד 7 מתוך 10
מספר | 49099
- לת קופתה: רבעון 2, שנת 2015
עיריית עבו
טופס 6 -
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
סה"כ חיוב שנתי
השנוי ב %
סה'כ שטת
תעריף שתוייב
שנה קודמת
באלפי ₪
תעריף שחוייב
בש*יח שנה
השנה | /
מינימום
בשיית
שוג
מקסימום
נוכחית
2%
42
20
"9
9
29
4%
מבני מגורים
120
6
55
2.03
3
2%
משרדים שרותים ומסחר
8686
8
22
72
בנקים
4
16
120
2007
132
תעשיה
7
7
77
221
08
בתי מלון
72
46
72
5
מלאכח
0
0
1
2,200
8
אדמה חקלאית (לדונם)
%
66
168
17
22004
8
0%
קרקע תפוסה (לדונם)
|
0
6
06
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים
מבנה חקלאי
09
נבסי מזינה
3
1
1
12
נכסים אחרים
1
סהייב
ב
סה | באלפי
השלנו? ב
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
תעריף שחוייב
תעריף שחוייב
שטח
₪
%
שנה קודמת
שנה נוכחית
מינימום
אזורי תעש יה מש ותפים
מקסימום
השנת במ'יר
בננכויעתוספת תיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורת: 4.9099