פרוטוקול מליאה מס' 13/15
ו
ן
ב
3 בָ% 14 9 ציריית עו
פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין מס' 13/15 (14)
התקיימה ביום רביעי, ח' בחשוון תשעי''ו, 21.10.2015, בשעה 18.00 באולם מועצת העיר, אשר בהיכל העירייה, רחוב ויצמן 35 עכו
בהשתתפות ה'יה+
מר שמעון לנקרי - ראש העיר
מר ואב נוימן - מיימ וסגן ראש העיר
עו"ד גימל אדהם - סגן ראש העיר
גבי שרי גולדשטיין - חברת מועצת העיר
מר אילן פרומן - חבר מועצת העיר
גב' פולה חדג'אג' - תחברת מועצת העיר
עו''ד איתמר סונינו - חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון - חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס - חבר מועצת העיר
מר עופר כהן - חבר מועצת העיר
מר חאתם פארס - חבר מועצת העיר
עו"ד מעיין גולדנבלום-צפריר - חברת מועצת העיר
נעדרו ה'יה:
גבי אביבה גלעד - סגנית וחברת מועצת העיר
דייר בוריס מקגון - חבר מועצת העיר
גבי ולאא עלי - חברת מועצת העיר
מר הישאם שאמי - חבר מועצת העיר
מר פריד חזבון - תבר מועצת העיר
בנוכחות ה'יה:
מר אוהד שגב - מנכ"ל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנכ"ל העירייה
מר ראובן ויצמן - גוּבר העירייה
עו"ד כנרת הדר - יועצת משפטית
גבי עדי מקל - ראש מינחל הרווחה
מר יוטי כהן-- מבקר העירייה
מר שרון דהאן - דובר העירייה
מר מנחם נויפלד - רו"ח / מנהל הנהיית
גבי רוית נגר - מוּכירת סמנכ"ל
גבי רות טל - מנהלת לשכת מנכ"ל
מר יניב אשור - ראש מינהל התפעול והאכיפה
מר דוד פרג'ון - מנהל המוקד העירוני ובית העירייה מר משה סעדה - מנהל אגף מחסנים ואינוונטר
גבי דליה עבודי - מזכירת מנהלי כללי מזכירות
מר נועם שגב - לשכת ראש העיר עכו
מר ג'האד בדראן - טכנאי מתשוב מידע ותקשוב
על סדר היום:
1 הודעות ראש העיר.
2 מינו? חברת מועצת עיריית עכו הגב' פולה חדג'אג' כבדירקטור בחברת הבלבלית לעבו בע'ימ עפ'יי בקשתו של מר שמעון לנקרי, ראש העיר.
3 אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 06-15 מיום 21.9.2015, רצ''ב כנספת 1.
4. אישור פרוטוקול ועדת יקיר עכו שנת 2015 מיום 20.9.2015, רצ'י/ב כנסיפת 2.
5 אישור פרוטוקול איכות הסביבה מיום 24.9.2015, רצ'/ב בנספח 3.
6. אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של גני-הילדים בעבו לשנה'יל-תשע'יו,
עפ"י בקשתה של גב' איה קשת, מנהלת מח' גני'י, רצ''ב כנספח 4.
?. אישור פתיחת חשבונות בנקים לשנה'יל תשע''ו עבור גנ''*, עפ''י בקשתה של
גב' איה קשת, מנהלת מח' גנ''י, רצ''ב כנספח 5.
1. הודעות ראש העיר
1
כ
בר ל כ
.10
1
לקמ !אית 54 ככ! 46 0%פע 46 יאס 47%59.
איבדנו חבר לעבודה - מנהל ומייסד מרכזי הנוער בעיר אברהם טליאס צייל נפטר בשבוע שעבר ממחלה קשה. יהי זכרו ברוך.
פסטייבל עכו עבר בהצלחה.
נחנך הפארק הבוטני.
נערך טקס חתימה על ברית ערים תאומות עם העיר טראקי בליטא במעמד ראשת העיר
ושגריר ליטא בישראל. ההסכט מדבר על שתייפ בתחומים שונים :
חינוך, תרבות, תיירות, כלכלה וספורט.
בשבוע שעבר ארחנו משלתת מהעיר התאומה רקלינגהאוזן שבגרמניח וערכנו בקונסרבטוריון טקס מכובד לציון יובל ליחסי ישראל-גרמניה במעמד ראש העיר מר כריסטוף טשה.
מחר ייצאו חבר מועצת העיר אללן פרומן ומנכייל העירייה אוהד שגב לייצג את העיר באירוע של ערים תאומות - פסטיבל האור ברקלינגהאוזן.
בתתילת השבוע קיימנו טקט אוכרח לציון 20 שנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין צ'יל.
בבית יד לבנים נחנכה פינת הנצחה לזצכרס של בני העיר, נפגעי פעולות האיבה.
השבוע הנכנו את גן ניצן, גן לתינוך מיוחד הממוקם בסמיכות לביייס ניצנים.
כחלק מהגברת המודעות להליכה ותרומתה לבריאות ייערך ביום שישי 23.10.2015 יום ההליכה הבינלאומי. התכנסות בגן אלי כהן בשעה 30 :8 בבוקר ומשם הליכה לאורך הטיילת.
לאור גל הטרור השוטף בימים אלה את המדינה ומתוך רצון לשמור על בטחון הילדים החליטה עיריית עכו להציב בימים אלה מאבטתים בגני ילדים בעיר, וזאת עד להרגעת המצב. המאבטחים מצטרפים למערך האבטתה המתוגבר של סיירי הביטחון בעיר הפרוסיס מדי יום באזור מוסדות החינוך בעיר.
עו'ייד ג'מל אדהם - סגן ראש העיר
ישיבה קודמת מיום 9.9.2015 , אמרתי כאן דברים, במיוחד שמעון לנקרי, שלא הובנו, אין לי שום ספק שאתה לא מפלה בין יהודים לערבים להפך אתה משקיע המון במכלול האוכלוסייה ואני מצטער שלא הבינו את דבריי כראוי. לגבי התלוקה של הוועדה, גו החלטה של הסיעה.
הישאם שאמי חבר מועצת העיר ציית לבקשה שלי לצאת מהוועדה. הרגשתו הייתה שעשו לו דווקא.
חשוב לי שחברי המועצה ידעו - שבוועדה אתרי, אשרו את הנושא שבגללו פיצצו את
הישיבה הקודמת.
ואדרי דרי מיכל סופר ועויד איילת השתר מיכאלי אמרו שאו טעות.
שמעון לנקרי - ראש העיר
זה רק מוכיח שהשיקולים הם רק מקצועיים.
מר זאב נוימן - מ''מ וסגן ראש העיר
לא היה פעם אחת שתבר מועצה יהודי - קס ולא כיבד תג מוסלמי.
אני נפגעתי מעוייד גימל אדהם ומתברי מועצה הערבים שהם לא כבדו את הרמת הכוסית של ראש השנה.
שמעון לנקרי - ראש העיר
לגבי הסכמים קואליציוניים ובכלל,
לפני שמצהיריס שלא עומדים בהסכם קואליציוני, כדאי לבדוק.
עו'יד מעיין גולדנבלום-צפריר
לגבי הגן הבוטני, לשים יותר פתי אשפה.
אוהד שגב
יש 20 אשפתונים.
יניב אשור
לגבי אבטחת גנים -- ברוב הגנים יש אבטחה ובנוסף למערך הסדרנים הקיים, יש תגבור כשבמקוס אחר - זה יהיח רק כ- 'יחירוס'י.
לגבי יחידת האבטחה שהוקמה, יש 24 אנשים ביחידה, מורכבת גם משוטרים.
יש קצין משטרה שמרכז עבודה של שיתוף פעולה מלא משני הצדדים.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מבקש להוסיף לסדר-היום את 4 הנושאים על סדר-היום נוספים כדלקמן:
1. האצלת סמכויות עפ"י בקשתו ראש העיר במכתבו מיום 12.10.2015, רצייב כנספת \/.
2. אישור תביירים נוספים (2 דפים). רצייב כנספח ₪.
3. אישור תביירים נוספים לסגירה, רצייב כנספת <6.
4. אישור שינוי תקציב שנת 2015 נוסף, רציב כנספה כ].
ראש העיר מעלה להצבעה להוסיף לסדר היום:
הצבעה:
בעד - 12 חברים.
נגד - אין.
נמנע - = אין.
2מ264:- א06(6 20 שת?.
2. מינוי חברת מועצת עיריית עכו הגב' פולה חדג'אג' כדירקטור בחברה
הבלבלית לעבו בע"מ עפ'יי בקשתו של מר שמעון לנקרי, ראש העיר.
שמעון לנקרי - ראש העיר
ראש העיר מעלח להצבעה מינוי חברת מועצת עיריית עכו הגבי פולה חדגיאגי כדירקטור בחברה הכלכלית לעכו בע"מ עפ"י בקשתו של מר שמעון לנקרי, ראש חעיר.
הצבעה:
בעד - 12 חברים.
נגד - אין.
נמנע - | אין.
2מ6ת:- א₪!06 פע שת?.
3. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 06/15 מיום 21.9.2015, הרצ''ב כנטפח 1
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 06/15 מיום 21.9.2015, הרצייב כנטפת 1.
הצבעה:
בעד - 12 חברים.
נגד - אין.
נמנע - אין.
2ת6ת:- 06/6 פע שם?.
4. אישור פרוטוקול ועדת יקיר עכו שנת 2015 מיום 20.9.2015, רצ'/ב כנספח 2
שמעון לנקרי - ראש העיר
הועדה מבקשת לאשר 2 מועמדים ליקיר העיר עכו.
יו"ר הועדה גבי שרי גולדשטיין מתבקשת לבדוק כמה יקיריס נבחרים בערים בסדר גודל כמו עכו, ואז נקבל התלטה בהתאם.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלח להצבעה אישור פרוטוקול ועדת יקיר עכו שנת 2015 מיום 20.9.2015, רצייב כנספת 2.
הצבעה:
בעד - 12 חברים.
נגד - אין.
נמנע - אין.
2מ64ק:- מת'כמ גב' דנים כה| 4/ק/כמ. פיכ שכן -64/מ. 6" 2015, א6/8 פס שח?, ₪44 כ4 6 יןוי פמק[/ן !שפמ 'ק'כ. שכו.
5. אישור פרוטוקול איכות הסביבה מיום 24.9.2015, רצ'/ב כנספח 3.
רפאל לוזון
אנחנו מקיימים מפגש שלישי, גם היום.
לצערי, חברי מועצת העיר לא משתתפים בוועדה, אנשי המקצוע.
שמעון לנקרי - ראש העיר
איכות סביבה, וה הוא נושא מאוד משמעותי וזוחי תפיסת עולם.
ומי שרוצה לתרום לקהילה, גה המקום.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול איכות הסביבה מיום 24.9.2015, רצ'/ב בנספח 3.
הצבעה:
בעד - 12 חברים.
נגד | - אין.
נמנע - אין.
0מ6ת:- א6!6כ פע שת?.
6. אישור ש:נוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של גני-הילדים בעבו
לשנה''יל-תשע'יו, עפ"י בקשתה של גב' איה קשת, מנהלת מח' גנ'יי, רצ''ב כנספח 4 .
שמעון לנסרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של גני-הילדים בעכו לשנחייל-תשע"ו, עפ"י בקשתה של גבי איה קשת, מנהלת מתי גנייי, רצייב כנספת 4.
הצבעה:
בעד - 12 חברים.
נגד - אין.
נמנע - אין.
6405מ:- 96/68 פק שםל.
7 אישור פתיחת חשבונות בנקים לשנה'יל תשעיזו עבור גנ''י, עפ'יי בקשתה של גב' איה קשת, מנהלת מח' גג''י, רצ'/ב כנספח 5 .
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פתיחת חשבונות בנקים לשנהייל תשע"ו עבור גנייי, עפ"י בקשתה של גבי איה קשת, מנהלת מח' גנייי, רצייב כנספת 5.
הצבעה:
בעד - 12 חברים.
נגד - אין.
נמנע - אין.
2מ64ק:- 06/60 פס ות 9.
ראש העיר מבקש להוסיף לסדר-היום את 4 הנושאים על סדר-ה*ום נוספים בדלקמן:
1. האצלת סמכויות עפ"י בקשתו ראש העיר במכתבו מיום 12.10.2015, רצ'/ב כנספה \/.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה האצלת סמכויות עפ"י בקשתו ראש העיר במכתבו מיום 12.10.2015.
הצבעה:
בעד - 12 חברים.
נגד - אין.
נמנע - אין.
כמ 64ת:- א06/6 פס שת?.
2. אישור תב''רים נוספים (2 דפים). רצ'/ב כנספה ₪.
שמעון לנקרי - ראש העיר
יש לנו תביירים שבזכות עבודה קשה ולקראת סוף השנה נפתחו לא מעט תביירים.
אם יש הצעות נוספות לתביירים, אנו בהחלט נתחשב בתכנון העתידי של התביירים.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור תביירים נוספים (2 דפים). רצייב כנספח 8.
הצבעה:
בעד - 12 חברים.
נגד - אין.
נמנע - אין.
0מ6ת:- 06/6 29 שת?.
3. אישור תב''רים נוספים לסגירה, רצ'/ב בנספח >).
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור תביירים נוספים לסגירה, רצייב כנספת 6.
הצבעה:
בעד - 12 חברים.
נגד - אין.
נמנע - אין.
0מ26:- א06/6 פס ₪מ?.
4. אישור שינוי תקציב שנת 2015 נוסף, רציב כנספה כ].
ראובן ויצמן - גזבר העירייה
יש 2 הכנסות משמעותיות שלא נלקחו בחשבון בתחילת השנח :-
הראשון - קיבלנו דיבידנד של 3 מלשייח מתאגיד המים.
השני - עדכון מענק האיזון על 2.6 מלשייח,
שמעון לנקרי - ראש תעיר
מעלה להצבעה אישור שינוי תקציב שנת 2015 נוסף, רצייב כנספח כ].
הצבעה:
בעל - 12 חברים.
נגד - אין.
נמנע - אין.
0מ64ק:- א06!6 פס אמל.
שמעון לנקרי -- ראש העיר
בהמשך לדברים של עו"ד גימל אדהם סגרה''ע, האווירה במועצת העיר צריכה להיות מכבדת וגם אס יש חילוקי דעות יש דרכים מקובלות לפתור אותן.
אני שמח שג'מל אדהם מצא לנכון להתנצל על התקרית בישיבה הקודמת.
אני אשמח לסייע בהובלת כל פרויקט שיתרום לעיר.
=
שמעון לנקרי < העיר
4 >פרוטוקולים מועצה 13-2015\2015 - 000.21.10.2015
==
/
5 -רשיין., נספח \/
עירית עכו
15
כוי תשרי תשע"ו
לכבוד:
חברי מועצת העיר
עיריית עכו
כאן
א.ג.נן.
הנדון: האצלת סמכויות
סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות ( בחירת ראש החרשות וסגניו וכחונתט) , תשל"ה - 1975 , מתיר לראש הרשות , באישור המועצה , לאציל מסמכויותיו ומתפקידיו , בין חיתר, לעובד הרשות המקומית.
מועצת העיר מתבקשת בשאת ליתן אישורה להאצלת סמכויות בתחום רישום המקרקעין לטובת העירייה לעוייד שלמה בר-לב ת.1 059077735 במסגרת האצלת התפקידים יחא רשאי לעוייד שלמה בר-לב לברר ולאסוף בשמי ובמקומי על המסמכים הנדרשים לשם ביצוע הפעולות המנויות להלן > רכישת נכסי דלא ניידי לזכות עיריית עכו , בדרך של קניה, חכירה וחכירת משנה.
5 רישום משכנתאות לזכיות העירייה על נכסי דלא ניידי מכל סוג שהוא.
> איחוד חלוקת מקרקעין ופיצולן.
> כמו כן יחיה רשאי עו"ד שלמה בר-לב להופיע בשם העירייה בלשכת רישום המקרקעין , בפני פקיד הסדר מקרקעין , בפני משרד האוצר וכן בפני כל רשות מוסמכת ממשלתית או עירונית ו/או עורכי דין ולחתום בשם העירייה על בקשות , תצחיריסוכל מסמך אחר הנדרש לשם איסוף ובירור מידע.
ב,
שמעון לנקר
ראש העיר.
עיריית עבו 6 104" ) 0 \
רח' ויצמן 35 ת.ד. 2007, עכו 24120 0 460 2007 02.00% ,.56 תגמו 61)?2/\ 35
מס' תב"ר
2002
2006
21
2009
2222
22005
2008
2003
2000
223
2002
רשימת של תב"רים נוספים שלא הז
שם התב"ר
תשתיות לגני משחקים
ציבוריים
תכנון קידום פרויקטים
שיקום כבישים
ותשתיות ברחוב
דושניצקי
עבודות גינון ברחבי
העיר 2015
מצלמות אבטחה
(משטרת ישראל)
בניית מתקן אימונים
לכדורגל
בניית 2 גני ילדים
הכרם
השלמת בית כנסת
הרב כדורי בשכונת
הכרם
בטיחות במוס"ח
משה שרת- הקמת
מועדון פיס קהילתי
שיפוץ אולם הסיף
סה"כ
.-=
2
ועדת כספים: 21/9/2015
מועצה 13 שנת 2015
תאריך: 21/10/2015
הכנסות
קרנות
משרד הפנים
סה"כ
קרנות
משרד הפנים
סה"כ
קרנות
משרד הפנים
סה"כ
קרנות
משרד הפנים
סה"כ
קרנות
משרד הפנים
סה"כ
קרנות
משרד הפנים
סה"כ
קרנות
משרד הפנים
סה"כ
קרנות
משרד הפנים
סה"כב
קרנות
משרד הפנים
סה"כ
קרנות
סה"כ
מפעל הפיס
סה"כ
סה"כ
סכום
-0
2100
2100
00
100
100
-0
120
120
-00
200
500
00
2000
00
00
000
5
-00
20
210
-6
206
10
-6
200
200
200
27022
1500
|00
12
הוצאות
קבלניות
סה"כ
סה"כ
סה"כ
קבלניות
סה"כ
קבלניות
סה"כב
סה"כ
סה"כ
סה"כ
קבלניות
סה"כ
ציוד
סה"ם
קבלניות
סה"כ
סה"כ
סכום
100
100
100
120
200
0
0
200
000
2,110
10
4
200
200
202
000
(0
2
:רו הבזמנה לוועדת כספים, שדרושים עדכון ואישור במועצה:
תב"ר
ק
00
1500
120
100
000
0
4
10
00
206
2
נספח 3
1
2
1
2
מס' תב"ר
2006
2007
2008
2009
2000
2001
2008
ועדת כספים: 21/9/2015
מועצה 13 שנת 2015
תאריך: 21/10/2015
רשימה של תברים נוספים שלא הועברו בהזמנה לוועדת כספים
שם התב"ר
עידוד עלייה
מאוקראינה 2015
פעילות עידוד
עלייה מאוקראינה
בטיחות בדרכים
5 ב'
פיתוח ושיקום
כבישים ותשתיות
שיפוץ מוסדות
דת עירוניים 2015
הצללות בגנ"י
2005
פיצוצי מים
ותיקוני צנרת
סה כ
2%
הכנסות
מ. הקליטה
סה"כ
מ. הקליטה
סה"כ
משרד
התחבורה
סה"כ
משרד הפנים
סה"כ
משרד הפנים
סה"כ
משרד הפנים
סה"כ
קרן הלוואת
בעלים
סה"כ
סה"כ
סכום
+2
+2
(20
00
20
|20
100
100
100
100
10
10
500
100
2
הוצאות
שכר
סה"כ
פעולות
סה"כ
קבלניות
סה"כ
קבלניות
סה"כ
קבלניות
סה"כ
קבלניות
סה"כ
קבלניות
סה"כ
סה"כ
סכום
42
42
00
00
20
20
100
100
1500
100
"0
10
00
100
12
תב"ר
קיים
00
2205
נספח *)
תב"רים נוספים לסגירה מועצה 13/2015
מס' תב"ר שם התב"ר יתרה
2002 רכז מניעה למגזר חבר העמים 2010 -
2001 מתאם סמים משכורת 2010 0
2207 שפוצים במוס"ח - גן אקליפטוס -
2007 שכר למתאם מניעת סמים ואלכוהול 2-
2208 פעילות מניעה לסמים 2014 -
2000 עיר ללא אלימות 2014 אכיפה 6
201 עיר ללא אלימות 2014 רווחה -
2003 שפוץ בבית עלמין נוצרי 2013 -
2005 טיפול בבטון בית העיריה -
2006 עיר ללא אלימות - סגירת יתרות -
סה"כ 8
תב"רים נוספים לסגירה מועצה 13/2015 שלא הועברו בהזמנה לוועדת כספים
מס' תב"ר = שם התב"ר יתרה
2203 בניית מקווה גבעת התמרים -
סעיף תקציבי מקורי
מס' שם
1 | נקיון רחובות
0 | נקיון ע"ע
0 | מוקד עירוני שכ"ע
0 | משכורת ושכר משולבים
0 | הנדסה-משכ'ושכר משולבים
0 | הנדסה-משכ' ושכר משולבים
0 | תברואה-משכ' ושכר משולבים
0 | משכורות שמירה וביטחון
0 | משכורת איסוף אשפה
0 | משכורת שפ"ע.
0 | פיצויים
2 | פנסיה קרן מקפת.
0 | משכורת ושכר משולבים
9 | הוצאות מותנות.
0 | תוכניות תינוכיות.
1 |יזעמ"ש- הוצ' משפטיות
1 | השתת' עצמית-חב' ביטוח
0 | הוצאות משפטיות
0 | הנה"ח - עבודות קבלניות
0 | קליטת אשפה עברון
7 | כבוי אש-שריפת מכולות.
1 | פעילויות ספורט שונות.
"/ 0/%-
שינוי בתקציב רגיל
בישיבת מועצה 13 שנת 2015
תאריך: 21/10/2015
נתונים בש"ח
שנת כספים 2015
שינויי תקציב נוסף- לא הועבר בהזמנה למועצת העיר 13/2015
תקציב מקורי
1.00
0
2,002
3
18
11
3
1
4
9
120009
100
2200008
0
וי 1
100000
2.000
000
00
1
21
שינוי
0
200000
00
2000
5,000
2.000
1.0020
200000
2000020
20,000
0
20,000
000
0
0
21,000
100
1,000
2,000
200,000
10
1000
0
תקציב מעודכן
1.00
|20
22
3
8
2,101
3
1
4
2,009
09
22,000
1118
0.000
2.0
000
1.000
000
0
11
0
0
1
סעי
מס'
10
100
156
00
[1000
112
[00
12
1
ף תקציבי חדשי
שם
מענק כללי. לאיזון
תקבולים בלתי רגילים
פנגו חב.סלולרית מילגם
תקבולים בילתי רגילים
ארנונה כללית פיגורים
אגרת מים פיגורים
אגרת שמירה
הכנסות מימון
הכנסות שונות ספורט.
סה"כ
תקציב מקורי
|00
2,100
0
1000
0008
0
1,000
22.8
שינו
2000
1.000
000
60
0
00
0
000
10
0
תקציב
מעודכן
1000
0
100
0.000
1.000
110008
210000
0
2000
8מ5"
נספח כ
|
5 אי 2/ 9
פרוטוקול ועדת כספים מס' 06/15
מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום שני, ח' בתשרי תשע"ו, 5, בשעה 17.00, בחדר הישיבות, שמול לשכת ראש העיר, אשר בהיכל העירייה, רחוב ויצמן 35 עבו.
משתתפים ה'יה:
מר שמעון לנקרי | - ראש הער ולור ועדת כספים
גב' שרי גולדשטיין - חברת ועדת כספים
מר נתנאל אלפלס - מ''מ חבר ועדת כספים
בנעדרו:-
מר זאב נוימן - מ'ימ וסגן ראש העיר
מר הישאם שאמי - חבר ועדת כספים
מר אילן פרומן - חבר ועדת כספים
מר פריד חזבון - חבר ועדת כספים
עו'יד ג'מל אדהם - סגן ראש העיר
מר חאתם פארס | - חבר ועדת כספים
מר עופר בהן - חבר ועדת כספים
נוכחים ה"יה :
עו''ד בנרת הדר. - יועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
מר מנחם נויפלד - רו''ח / מנהל הנה'יח
גב' דליה עבודי - מזכירת מנהלי בללי מזּבירות
על סדר היום:
1. אישור תבייריס, רצייב כנספת אי.
2. אישור דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 1, שנת 2015. רצייב כנספת בי.
3 אישור דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה : רבעון 2, שנת 2015. רצייב כנספת ג!.
4 שונות.
שמעון לנקרי - ראש העיר - יו'יר הועדת
מבקש להוסיף 3 סעיפים נוספים לסדר היום :
א, אישור תב''רים - רצ'/ב כנספח 4/.
ב. אישור סגירת תב''רים -- רצ'/ב כנספח .
ג. אישור שינויים בתקציב רגיל לשנת 2015 -- רצ'/ב בנספת :6 (2 דפים).
ראש העיר מעלה להצבעה 3 סעיפים נוספים לסדר היום.
6 !כ - כ"ע
לק 204 פעת סציפיס [!ספיע 4 סלכ-מ'!ע - א₪!/96 סק שמ?.
נספח 1
1. אישור תבי'רים - מצ''ב כנספח אי
שמעון לנקרי - ראש העיר - יו''ר הועדה
מעלה להצבעה אישור תביירים, מצייב כנספת אי.
0מ64ק: א06/6 פס ₪מ?.
2. אישור דו''ח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 1, שנת 2015. רצ''ב בנספח ב'.
שמעון לנקרי-- ראש העלר - יו/ר הועדה
מעלה להצבעה אישור דו"ח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 1, שנת 2015.
0מ64ת: א96/6 פס את?.
3. אישור דו''ח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 2, שנת 2015. רצ'/ב בנספח ג'.
שמעון לנקרי - ראש העיר - ייר הועדת
מעלה להצבעה אישור דו"ח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: רבעון 2, שנת 2015.
שמעון לנקרי - ראש העיר - יו''ר הועדת
מבקש לאשך את 3 הנושאים אותם אושר להוסיף לסדר-חיום :
ָ
א. אישור תביירים - רצ'/ב בנספח \.
שמעון לנקרי - ראש העיר - ייר הועדה
מעלח להצבעה אישור תביירים..
0מ64ת: 06/68 פע ₪מ?.
ב. אישור תב'י'רים נוספים לסגירה תב''רים - רצ''ב כנספח ם.
שמעון לנקרי - ראש העיר - ייר תועדת
מעלה להצבעה אישור תביירים נוספים לסגירה תביירים.
0מ64כ: א06/8 פס שמ 9.
ג. אישור שינויים בתקציב רגיל לשנת 2015, רצ'/ב כנטפח ?6 (2 דפים).
שמעון לנקרי - ראש העיר - יו'/ר הועדה
'יאנו מבצעים שינויים מעת לעת עקב חדינמיות בגין פעילות הרשות. ברגע שמזהים גירעון בפוי מתאימים את התקציב ברגע שישנם מקורות מימון שלא תוכננו מראשיי.
שמעון לנקרי - ראש העיר - יו'/ר הועדה
מעלה להצבעה אישור שינויים בתקציב רגיל לשנת 2015.
0מ64ת: 06/6 פס 988
4. שונות - אישור ערבות עירייה להלוואת ייבלון"י לקבוצת הפועל עכו
ראובן ויצמן - גזבר העיריית
2 ההתאחדות לכדורגל הגבירה את האכיפה שלח לעניין תזרים המזומנים של הקבוצות והעירייה נדרשה להכין תזרים כחלק מאישור תקציב הפעילות של הקבוצה.
מאחר וקלימת בעיה תורימית לקבוצת הכדורגל בחודשים 10.2015-2.2016
עקב אי יכולת של העירייה לחלק נוהל תמיכות 2016 בפרק הומן הזה,
הקבוצה הייתה חייבת לקבל מימון ממקור כלשחו.
הקבוצה תמשוך הלוואה של 1.9 מליון ₪ עס ערבות של העירייה.
אבקש את אישורכם לביצוע פעולה זר *.
עו"ד כנרת הדר
יעלות ערבות זו (הריבית שתישא אותה הלוואה) תקוזו מנוחל תמיכות 2015
שמעון לנקרי -- ראש העיר - י\'/ר הועדה
מעלה להצבעה אישור ערבות עירייה להלוואת '/בלון"' לקבוצת הפועל עכו.
0מ064: 06/₪8 פס שמל.
מ
שמעון לנקרי ראובן ויצמן
ראש העיר ויוייר ועדת כבספי גזבר העירייה
4 :א \כספים 06-15\2015 - 600.21.9.2015
מס' תב"ר
2002
2003
2004
2005
223
ועדת כספים: 21/9/2015
מועצה 13 שנת 2015
תאריך: 21/10/2015
רשימת תב"רים שלא הועברה בהזמגה לועדת כספים:
שם התב"ר
רכישת 2 כסאות לנכים
שילוט חופים
שיפוץ מקלחות
ושירותים חוף ארגמן
ציוד הצלה
מיקוד מאמץ שכ"
ירושלים
סה כ
-
הכנסות
מ. הפנים
סה"כ
מ. הפנים
סה"כ
מ. הפנים
סה"כ
מ. הפנים
סה"כ
השתתפות
בעלים
סה"כ
סה"כ
ו
( 77
סכום
20
20
64
64
100
100
120
20
15
5
=
הוצאות
ציוד
סה"כ
קבלניות
סה"כ
קבלניות
סה"כ
ציוד
סה"כ
קבלניות
סה"כב
סה"כ
סכום
20
20
4
4
100
100
0
120
15
5
1.09
נספת
תב"ר
קיים
4
20205
נספחה ₪
תב"רים נוספים לסגירה מועצה 13/2015
מס' תב"ר שם התב"ר יתרה
2002 רכז מניעה למגזר חבר העמים 2010 -
20051 מתאם סמים משכורת 2010 0
2217 שפוצים במוס"ח - גן אקליפטוס -
2007 שכר למתאם מניעת סמים ואלכוהול 2-
22008 פעילות מניעה לסמים 2014 -
2000 עיר ללא אלימות 2014 אכיפה 6-
2001 עיר ללא אלימות 2014 רווחה -
2003 שפוץ בבית עלמין נוצרי 2013 -
2005 טיפול בבטון בית העיריה -
2006 עיר ללא אלימות - סגירת יתרות -
סה"כ 8
8
]> | | | = | תו | | \-| |
סעיף תקציבי מקורי
מס' שם
0 |בודות קבלניות
0 | הוצאות תוגים ושונות.
0 | הוצאות שנים קודמות.
5 | עובד דחסן
0 | הוצאות אחרות
0 | משכורת נהגי משאיות גזם
0 | גימלאים
0 | משכורת ושכר משולב
0 | משכורת ושכר משולב
0 | משכורת ושכר משולב.
0 | וקד עירוני משכורת
0 | משכורת ושכר משולב.
0 | משכורת ושכר משולב.
0 | משכורת וטרינר
0 | משכורת איסוף אשפה
0 | תברואה משכורת ושכר
0 | יועמ"ש משכורת ושכר משולב.
0 | לשכה משכורת ושכר משולב
0 | קליטת אשפה עברון
0 |וגיבון
1 | קיון רתובות
1 |הוצ' מיכון שונות
0 ו\בית העיריה מיכון
0 \|הנדסה שונות
3 |\|גביה עב' קבלניות
0 | הוצאות אחרות בלתי רגילות
1 |ףעולות קהילתיות רווחה
0 |שיווק מוניציפאלי
1 | קשרי חוץ
סה"כ
שינוי בתקציב רגיל
בישיבת מועצה 13 שנת 2015
תקציב מקורי
1.00
20000
20000
199
208
12,|9
24
10,006
16
3
1.3
017
4
17
11
2
0
2.00
1.00
0
1.000
0,000
20000
1.000
1.000
20.00
000
99
תאריך: 21/10/2015
שנת כספים 2015
נתונים בש"ח
שינוי תקציב מעודכן ב וציבי 2
1.000 1.000 0 | היטלי השבחה
10.00 00|
0 | 3,106,000
6 15
200 200
13 3
7 1
4 5
8 6
200006 2
1,188 220,004
0 23
1.8 | זי
2:3 10.00
200000 4
1,123 0
2 9
33| 05|
ו 1
1000 0
200000 10
0.00 000
0 1000
2,000 1000
1.00 100.00
7,000 11000
0 1200
0 220000
2.000 0.000
0 | 69,979,209. סה"כ
תקציב מקורי
0
|00
שינוי
51,000
0
תקציב
מעודכן
000
1,000
- -7
/ ?//-
נספח -)
מס
שינוי
מס
0
סעיף תקציבי מקורי
שם
השתתפות בתב"ר
7
ל(
שינוי בתקציב רגיל
בישיבת מועצה 13 שנת 2015
תאריך: 21/10/2015
שנת כספים 2015
נתונים בש"ח
סעיף תקציבי חדש
תקציב מקורי שינוי תקציב מעודכן ה
מס שם
- 168 18 670 |עיר ללא אלימות
תקציב מקורי
0,000
8
תקציב
מעודכן
22|
מס' תב"ר
2000
2006
20000
2222
2001
ועדת כספים: 21/9/2015
מועצה 13 שנת 2015
תאריך: 21/10/2015
שם התב"ר
תכנון שדרוג מבנים
בפני רעידות אדמה -
בי"ס גורדון
ציוד וריהוט גלובלי
לגנ"י 222.2014
בטיחות במוס"ח
תוספות ושדרוג
שטחי גינון
השתתפות במבנה
יביל אורט
הכנסות
מ. החינוך
סה כ
קרנות
סה כ
קרנות
סה"כ
קרנות
סה"כ
קרנות
סה"כ
סכום
107
|07
170
220
20
26
2005
5
200
200
הוצאות
תכנון
סה"כ
קבלניות
סה"כ
קבלניות
סה"כ
קבלניות
סה"כ
קבלניות
סה כ
סכום
207
107
70
200
0
26
2055
5
ס20
200
נספת א!י
תב"ר
קיים
10
6
2,000
עיריית עבו
ג = ג
נספת בי
עיריית עכו
משרד הפנים
דויייח רבעוני לשנת 2015
לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
עיריית עבו
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 5ו20 לתקופה: בון 1 שת 05
זוהוי המסמך: 449099
חתימת ראש =
חתימת הגזבר 3 7
עיריית עכו
טופס 1 - תמצית מאזן
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומיכס לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
תשקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
להייכ השקעות
גלעונות בתקציב הרגיל והבלתי הגיל
גרעון לראשית תשנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
סתייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתביירים
סכום שהותקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
סה'יכ גרעון מצטבר בתביירים סופויס
גרעונות בתקציב הבלתי רגי
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
5
110
1-4
4
18
11
4
5
9
)1,570(
9
גרעונות מימון זמניים 6
עודפי מומון זמניים (5,804)
גרעון נטו כ
סח"כ נכטים 5
התחייבויות ועודפים
בנקים : משיכות יתר והלוואות 0
משרדי ממשלת
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמר 15
ספקיטו וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 15
תקבולים לא מתוקצבים :
פקדונות, הכנסות מראש ואתרים 177
סה"כ התחיבויות שוטפות 1208
קון עבודות פיתוח ועויפים בתקציב הלגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 13
קרנות מתוקצבות 4
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנת
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים וו .ה
גרעונות מימון זמניים בב בבש
סה''כ התחייבויות ועודפים 15
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת: 49099
212.4
177
1
22
1010
10
5
5
20000
19
יי
.
8
6
17
,|3
6
ב-:1:
111
5
18
עיריית עבו
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות וחיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (2+ חלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקיט בהטדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מזמון לכסוי הגרעון הסופי ירים (2 הלוואות לכסן? חגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוז הגרעון
גבייח מפיגורים לכסוי הגרעון
סתייכ מקורות לכסוי תגרעון
תוכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבתת
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות
(י) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות
מספר ביקורת: 49099
277
508
13
1.2
13
1008
עמוד 3 מתוך 10
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
20,009
00
108
1%
1008
1
58
עיריית עכו
טופס 2 - תקצוב רגיל
הכנטות
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מיט
עצמיות חינוך
עצמיות רווחח
עצמיות אחר
סתייב עצמיות
תקבולים ממשרד חחינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאווון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סתייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסוח)
סה"כ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
חוצאות רכישת מים
סחייב כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
טהייכ תינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחת
סהי'יכ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר וחנתות
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אתרות
סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות וחוצאות תד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות באדגונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
חנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)
מספר ביקורת: 449099
תקציב שנתי *
מאושר
11,020
00
200
15
0
5
215
12009
255
2.000
2008
100
22
100
גיד
0.000
011
+1
ילוי
8מ
80-08
100
08
תקציב יחסי
לתקופת
.::|
עמוד 4 מתוך 10
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
ביצוע מצטבר 3
52077 25
)06( 199
)376( 14
₪9( 217
מ (288, 1)
9+ 105
406 7
)791( 4
)549( 7
9 24
)511( 66
07 17
- 14 4
1004 1
47 55
100 12
)851( 1
009 ו
1 3
וב-:ו (849)
24 (498]
241 (289)
6 (791)
7 7-5
0 (672)
2 5
)122( 206
)120( 2
204 72
)289( 203
-- ))80(| ..6
7 09
7 5
10 10
סטוה
מהתקציב ב%
עיריית עבו 5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים 000 7,000
השתתפות משרדי ממשלה
משרד חפנים 15 5
משרד הבטחון 76 33|
משרד החינוך 16 2,000
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבת
משרד הבינוי וחשיכון 8 19
משרד התשתיות
משרד התיירות 44
משרד התחבורה 1000 4,541
משרדים אחרים 14 07
סהי/כ השתתפות משרדי ממשלה 155 2.19
אחרים
השתתפות בעלים 71 11
מקורות אחרים 20 2,223
העברה מקרנות הרשות 20
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סה"כ תקבולים 16 23
תשלומים בתקופת הדוה
עבודות שבוצעו במשך השנה 07 3
הוצאות אתרות (תכנון, ציוד וכדי) 18 179
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל 1,000
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפים לתבריייט אחרים
סחייכ תשלומים 15 יוו
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 2,071 (7,519)
תקבולים ותשלומיט שנצברו לתחילת השנת
תקבולים שנצברו (תחילת שנח) 204 13
תשלומים שנצברו (תחילת שגה) 27 2207
יתרות זמניות נטו לתחילת חשנת (94,683) (27,164)
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף תתקופת
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 25 2004
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 2,77 27
עודף (גרעוף נטו (799, 91) (04,683)
הרכב היתרת
עודפי מימון זמניים 4 6
גרעונות מימון זמניים 06, 09
עודף (גרעון) נטו (01,792) (34,683)
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 15 2
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 145 002
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת: 49099
טופס 4 - ריכוז תג'ירים
1
0
3
6
11
72
3
%
75
%6
77
78
9
1
1
3
55
%
7
₪1
2
3
%4
55
%6
7
8
99
0
חפרק התקציבי יי
מנחל כללל 1
מנהל בספי
הוצאות מימון
פרעון מלוות
תברואה 2
שמירה ובטחון 3
תכנון ובנין 16
נכסים צבוריים 64
תגיגות וארועים
שונות והשתתפויות 9
כלכלה ותיירות 2
פיקוח עירונל
שרותים חקלאיים
תינוך 70
תרבות 9
בריאות
רווחת 1
דת 3
קליטת עליה 7
איכות הסביבה
מים
בתי מטבחיים
נכסיט 11
תהבורת 2
תעסוקה
חשמל
ביוב
מפעלים אחריםם 1
תשלומים לא רגילים
סה"כ 201
מספר ביקורת: 4/9099
עיריית עכו
ביצוע שנת
התקציב
קודמת
המאושר איה
1529 103
08 04
ב 2024
22,44 9
155 06
2,006 24
100 0
2,066 גי
18 6
09 5
18 06
114 202
206 20007
08 16
100 1000
21 2.004
ביצוע שנה
קתימת
הוצאות
20
08
29
6
110
2,606
15
2.9
2,077
6
14
19
2,006
44
1000
27
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
ביצוע ביצוע
תקופה זאת תקופה זאת
תכנסות הוצאות
9 000
4
222 4
02 100
393 5
6% 55
183 214
66| ה
2565 1
4
208 10
4 4
00|
הצ 5
עמוד 6 מתוך 10
ביצוע
מצטבר
הכנטות
בוו
1,074
2,006
11
100
2,008
200
21-25
102
00
206
10
2401
66
1,000
220
ביצוע
מצטבר
עודף
הכנסות
ביצוע
מצטבר
הוצאות
10
2,072
3
05
115
201
155
2003
08
47
18
10
2,8
3
1000
22
1
ביצוע
מצטבר
עודף
הוצאות
2008
)252(
177
)1,156(
186
)17(
)85(
08
1
7
2
209
17
07
2
מצטבר נט 1
עודף/גרעון
)2,308(
0
)1,947(
16
)10,556(
לו
5
)8,608(
)9,671(
)657(
)552(
)219(
)4,617(
)687(
₪1,790
עיריית עבו
טופס 5 - גביה וחייבים
גביית פיגוריט
יתרת פיגורים ריאלית לתתילת השנה
חיוב / יכוי נווסף
העברה לתובות מסופקים (במלנוס)
חיובים במתלך התקופה כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במלנוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
גבייה בגין פיגורים
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפות
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
הנתות ופטורים (במינוט)
מתיקת חובות (במינוס)
סה"כ חיוב תקופת לגביית
-גבייה מראש
גבייה שוטפת
סה"כ גבייה שוטפת
יתרת פיגורים לופקופת
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
6 גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
% סה'יכ גבייה שוטפת מסחייכ חיוב תקופתל לגבייה (בניכוי הנחות)
6 גבייה שוטפת מסהייכ הלוב תקופתל - כולל הנתות
% סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנתות % גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגביה
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת.
מספר ביקורותת: 449099
אדנונה השנה
עד רבעון זת
7
)757(
3
)89(
2,20
2
88
55
8
)8,782(
11
18
2.55
1,003
|]:
6
4%
5%
1%
5%
20%
ארנונה שנת
קוזימת רבעון
מקביל
006
100
108
)366(
1,008
1
7
2
14
)7,997(
9
9
7
22,006
13
[י הי
4%
7%
5%
1%
2%
עמוד 7 מתוך 10
5 - לתקופת: רבעון 1, שנת 2015
ארנונה סה''פ מים תשנה עד מים שנח קודמת
שנה קודמת רבעון זה רבעון מקביל
8 20 6
108 )477( 2008
|16 0
)1,191(
0,007 3 ,|1
14 109 110
3 04 |0,1
11
33
)19,070(
14
108
8
156
3 4 207
0% 0% 1%
10%
7%
7%
0% 0% 1%
מים טח'יב
שנה קודמת
2,083
)2,216(
1.003
0
410
0
20
1%
1%
עיריית עכו 5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
טופס 6 - ארנונה
סה''כ שטת תעריף משוקלל תעריף משוקלל
טוג הנכס השנה במיר, | | תעריף שחופוב תעריף שחויוב בש''ח שנה שגה קודמת השנו 5 6 | לה"כ חב שנתי 7 מקסימום בשייח מינימום בש"'ח נוכחית 5 52 באלפי ₪ מבני מגורים 9 19 120 412 4151 2% 108
משרדים שרותים ומסחר 20083 55 6 120 15 % 29
בנקלם 2,022 1406 106 1=08 5% 512003
תעשיה 22007 120 016 4 008. 6% 12
בתי מלון 221 7 7 7 5 9% 112
מלאכה 8 12 16 75 70 5% 1,008
אדמה תקלאית (לדונם) 20 1 0 0 755
קרקע תפוסה (לדונם) 22004 17 16 6 155 4% 1108
קרקע במפעל עתיר שטת (לדונם) 9,006 6 0 1 3 0% 18 חניוניט
מבנה חקלאל?
(כסי מדינה
נכטים אתרים |ביו::] 18 71 3 9 5% 009
סחייב 1 12
סה'יב שטח תעריף שתויוב תעריף שחוייב תעריף משוקלל תעריף משוקלל השיגוי ב סה''כ חיוב באלפר אזורי תעשיה משותפים השגה במייר 2 5 שנו נוכחית שגה קחדמת % ₪ בניכוי/תוטפת חיוב ארנונה בגין אזורל
תעשיית משותפיט
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורת: 49099
טופס 7 - שכר ומשרות
מסי שם הפרק
6 הנהלה וכלליות
1 (בחריס
1 מנחל כללי
2 מנתל כטפי
סה"כ הנהלת וכלליותג
שירותים מקומיים
1 תברואה
2 שמירה ובטחון
3 תכון ובנין עיר
% נכסים ציבוריים
6 שרותים עירוניים שומים
8 פיקות עירוני
פָּל שירותים חקלאיים
סחייכ שרותניס מקומיים
8 שרותים ממלכתיים
1 חיוך
2 תרבות
3 בריאות
% הווחה
5 דת
6 קליטת עלית
7 איכות סביבה
סהייכב שרותיט ממלכתיים
פ מפעלים
1 מים
2 בתי מטבחיים
4 נכסים
%4 תתבורה
7 מפעלי ביוב
8 מפעלים אחרים
טהזיכ מפעלים
גימלאים
סהיים בללר
רכישת שרותי כוח אדים
יועצים תיצומלים
שירותי כוח אדם מקבלן בייא
סהייב
מספר ביקורת: 4.9099
עיריית עכו
תקציב 2015
מטפר משרות עלויות שבר
3 15
2 5
12 27
417 117
:= 06
9 2,155
177 1.22
3 2008
2 209
19 200
106 1200
205 2008
6 08|[
755 12
2 יג
| 2 4-30
20 2000
0 -550.₪--7--
201 25
מע ה
תקציב 2015
מטפר מועסקים עלות כוללת
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
ביצוע בפועל 2015
עלות יחסיית מס' משרות לפי
( 44
4 146
9 13
הר
1 12
13 1
2 16
20 (|77
3 7
20 98
הס 125
206 2
231 10
78 2003
105 8
20 971-ה
1-08 255
דדדוווווו ר- ו
22 1,1
12 28
מספר שעות מספר מועסקים
עמוד ל מתוך 10
עלויות שכר -
168
19
[:ה]
7-4
18
בו
10
107
1022
750
ב
3
165
21
14
די
150
2-ה
108
ו
ביצוע 2015
עלות כוללת
הפרש
מספר משדות עלויות שכר
8
6 \13)
11 0
א] \5)
(1 4
(4 9>
(5) \פ33)
[₪4] (190)
₪ (35]
₪ 8'
1419 %-/-/
(21) (841)
ו (36)
3 202
1
(23] (134)
5 \105)
10-ה
9 (1,147)
הד ההק
הפרש עלויות
מספר שעות
עיריית עכו 5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
סת''כ שכר עלות הפו
תיאור התפקיד ת.ז, דרוג דרגת שכר משולב תוספות שכר עבודה נוספת חחזר הוצאות הפרשים העובד המעבי
עמוד 10 מתוך 10
מספר ביקורת: 4.9099
עיריית ענו
.ב
155 דוקו 00
נספת ג'
עיריית עכו
משרד הפנים
דו'ייח רבעוני לשנת 2015
לתקופה: רבעון 2, שנת 2015
עיריית עכו
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2015 לתקופה: כשן 2 שת 205
זיהוי המסמך: 449099
חתימת ראש יריו
\
חתימת הגזבר: ?=... יי 4 יש
עיריית עכו
טופס 1 - תמצית מאזן
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקיט
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
חשקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלוני רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (2)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
סחייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתבייריס
סכום שחתקבל להקטנת הגרעון תסופי בתברייים (במינוט) (2)
סה'יכ גרעון מצטכר בתבייריס סופיים
גרעונות בתקציב תבלתי רגול
גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון ומניים
גרעון נטו
סה''כ נכטים
התחייבויות ועודפיט
בנקים : משיכות יתר וחלוואות
משרדי ממשלת
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים :
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סחייכ התחיבויות שוטפות
קדן עבודות. פיתוח ועודפים בתקציב תרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סחייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
1.5
2
3
08
3
183
3
6
204
11
108
808
2
1
4,005
3
8
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון זמניים
סה''כ התחליבויות ועודפים 11
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת: 4/9099
5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015
12.4
15
5
95
005
10
3
3
22000
4
389
16
17
7
4
0.04
12
003
9
עיריית עכו
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
ערבויות שנתנג
פירוט מקודות. מימון לבסוי הגרעון בתקציב תרגיל (1
הלוואות לכסוי חגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהטדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סחייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לבסוי תגרעון תסופי בתב'ירים (2)
הלוואות לכטוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנותּ /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סתייכ מקורות לכסוי תגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3+
קרן עודפים בתקציב תרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן חיטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות
(*) מתוך זה תפרשה בגין תביעות תלויות
מספר ביקורת: 449099
2,075
0007
66
202
13
18
33
2
עמוד 3 מתוך 10
5 - לתקופח: רבעון 2, שנת 2015
20,038
00
1508
198
19
12
156
עיריית ענו
טופס 2 - תקציב רגיל
הכנסות
ארנונח כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות דווחה
עצמיות אחר
סהייב עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחת
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיוון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סהייב כלליות
שכר עובדי תינוך
פעולות חינוך
סתייכ חינוך
שכר עובדי רווחח
פעולות רווחה
סה"כ רוותה
סחיב הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר וחנחות
בארמנה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
טהייכ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסו? גרעון
מצטכר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
תנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)
מספר ביקורת: 449099
תקציב שנתי *
מאושר
1.000
00
1,000
15
2
15
15
2,009
5,ג2
00
8
4
65
0,021
6
2.04
1004
8
12
88
24
222
01
13
0 יי
209
266
תקציב יחסי
לתקופת
5
200
20000
3
00
1.008
203
10
2,008
0
בי
72
055
123
12
16
156
2
55
100
5
13
עמוד 4 מתוך 10
5 - לתקופת: רבעון 2, שנת 2015
ביצוע מצטבר
23
17
20009
4058
3
0
2006
15
21006
18
13
2,209
10
117
|23
18
3
1
|09
1
סטית
מהתקציב
)302(
)193(
)191(
)55(
13
(93
204
)505(
19
8
)886(
7
סטית
מהתקציב ב%
0%
0%
1%
0%
1%
עיריית עבו
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים
משרד תבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים
סחייכ השתתפות משרדי ממשלה
אחויםט
השתתפות בעלים
מקורות אתרים
העברח מקדנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סתייכ תקבולים
תשלומים בתקופת תדות
עבודות שבוצעו במשך השנת
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו לתקטנת הגרעון
העברת לקרנות פיתות
העברת עודפים לתבריייסם אחרים
סחייב תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבמלים ותשלומים שנצברו לתחילת תשנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנת
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטג
הרבב חיתרת
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון ומנייס
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נכוי תשקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (כנכוי פרויקטים שנסגרו)
מספר ביקורת: 449099
תקופת הדות
08
04
17
203
9
10
2007
10
12
72
2,002
2,1
2000
008
2000
09
3
22,007
22000
)34,823(
24
2.04
)34,490(
2,270
00
)34,490(
115
15
עמוד 5 מתוך 10
5 - לתקוםפה: רבעון 2, שנת 2015
שנה קודמת
000
5
3
2009
99
12
1
2,009
8
11
18
200
07
2.8
1.7
5
)7,658(
144
22009
)27,185(
20007
210000
)34,823(
2
[-י.
(34,823)
5,044
4
טופס 4 - ריכוז תב''רים
הפרק התקציבי
1 מנהל כללי
2 מנהל כספי
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
1 תברואה
2 שמירה ובטחון
3 תכנון ובניך
4 נכסים צבוריים
5 חגיגות וארועים
6 שונות והשתתפויות
7 כלכלח ותיירות
8 פיקות עירוני
9ל שרותים חקלאיים
1 חינוך
2 תרבות
3 בריאות
4 רוותחה
5 דת
6 קליטת עליה
7 איכות הסביבה
1 מים
2 בתי מטבתיים
3 נכסים
% תחבורת
5 תעסוקה
86 חשמל
7 ביוב
8 מפעלים אחריםם
9 תשלומיט לא רגיליט
טחייב
מספר ביקורת: 449099
טהב
תבי'רים
11
1
55
77
5
66
10
3
בי
1
208
עיריית עבו
ביצוע שנת
התקציב
קודמת
המאושר הפנטות
19 203
1018
1,003 1,974
0 3
224 1,064
16 110
2,022 2,144
200 100
2008 20001
100 1
4 5
18 1
14 102
500
2.004 20002
18 107
1000 1000
23 20007
ביצוע שנה
קודמת
תוצאות
|00
2,008
49
4
1155
206
255
22,000
1,227
106
14
19
2004
14
1000
2.000
ביצוע ביצוע
תקופה זאת | תקופה זאת
הכנטות הוצאות
1,221 9
1,008 28
24
8 177
9 11
1009 1000
5 3
412
40 2.07
16 2
07 5
151
113 15
6
0 205
100
29 2
עמוד 6 מתוך 10
2 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015
ביצוע
מצטבר
הכנסות
12
1008
,04
2000
15
|00
27
00
288
3
0
11
17
207
17
1000
239
ביצוע
מצטבר
עודף
הכנסות
ביצוע
מצטבר
הוצאות
+1
008
1,722
7
+3
4
21
177
29
33
3
56
2
6
20074
14
1000
220009
ביצוע
מצטבר
עודף
הוצאות
009
)22(
7
106
14
)36(
7
1
2000
3
44
15
16
07
17
21420
מצטבר נטו
עודף/גרעון
)3,009(
2
)757(
)1,388(
)18,274(
16
₪9(
)7,001(
)2,090(
)343(
)494(
)435(
)56(
)3,707(
)1,087(
)34,490(
עיריית עבו
טופס 5 - גביה וחייבים
ארנונה השנה
עד רבעון זה
גביות מיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 22007
חיוב / זיכוי נוסף (3,276)
העברח לחובות מסופקים (במינוט)
חיובים במהלך התקפה כולל ריבית והצמדה 19
הנחות ופטורים (במינוס) (197)
מחיקת חובוה בתקופת הדוח (במינוס)
סתייכ יתרת פיגורים לגבייה 20.03
גבייה בגין פיגורים 1
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 2
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 1205
תיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 205
הנחות ופטורים (במינוס) (12,293)
מחיקת תובות (במינוס)
סחייכ חיוב תקופתי לגבייה 07
גבייח מראש 100
גבייה שוטפת 2
טתייכ גבייה שוטפת 202
יתרת פיגורים לתקופה 15
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופת 7
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) 7%
6 סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ תיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 83% % גבייה שוטפת מטהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0% % סה'יכ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות 7% 6% גבייה כוללת מסחייכ תיוב לגביה 1%
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מייס
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפהת
מספר ביקורת: 449099
ארנונה שנה
קודמת רבעו
מקביל
2,066
03
558
)771(
2006
9
7
1
1
)11,015(
0-7
208
26
4
13
000
1%
2%
7%
7%
22%
עמוד 7 מתוך 10
- לתקופה: רבעון 2, שנת 2015
אדנונח סה'"ב
שנת קודמת
1,116
2,006
|10
)1,191(
1
1110
11
11
3
)19,070(
1.4
08
18
16
2017
1%
0%
7%
7%
5%
מים השנה עד מינט שנח קודמת
רבעון ה רבעון מקביל
13 000
0 )250(
2002
5 0
08. 17
17 3
|77 3
1% 0%
1% 0%
מים סת'יב
שנה קודמת
-
)2,216(
13
00
40
20
20
1%
1%
ריית עכו - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015
טופס 6 - ארנונה
סה''כ שטת תעריף משוקלל תעריף משוקלל
: לשנה במ" תעריף שחוייב תעריף שחוליב בשי : שנה קוו קשנוי סה'יב חיוב שנתי ו הש 7 מקסימום בש'"'ת מינימום בש''ח ₪ הת השמי ב % באלפי ₪ מבני מגורים 9 9> 0 42 21 2% 5,078
משרדים שרותים ומסחר 2003 155 66 120 15 4% 209 בנקים 2 06 106 1% 2% 8
תעשיה 221007 120 16 4 08 % 002
בתי מלון 2201 7 7 7 655 5% 12
מלאכח 2,058 72 6 72 10 5% 1.08
אדמה חקלאית (לדונם) 22,020 1 0 0 75
קרקע תפוסה (לדונט) 122004 7 16 66 15 24% 18
קרקע במפעל עתיר שטת (לדונם) 006 6 0 | 3 0% 18 חניונים
מבנה חקלאי
נכסי מדינה
נכסיים אחרים 21| 188 1 3 9\ 5% 1,209
סהייב 1 12
ב ב
סה'כ שטת תעריף שחוייב חזץ לל תערי השלנוי ב סה יב חיוב באלפי אזורי תעשיה משותפיט השנה במ מקטימום = ו מה נוכחות 2-4 % ₪ בניכו"/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורת: 449099