פרוטוקול מליאה מס' 01/02 · פרוטוקול סרוק
מסמכים נוספים באותה ישיבה: נספחים
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של נספחים - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
= | (6
בסייד
פרוטוקול ועדת כספים מס'09/15
אישור הצעת תקציב לשנת 2016
מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום רביעי, יא' בטבת 5, בשעה 17.00, בחדר הישיבות, שמול לשכת ראש העיר, אשר בהיכל העירייה, רחוב ויצמן 35 עבו.
משתתפים ה'יה:
מר שמעון לנקרי | | - ראש העיר | ועדת כספים
מר זאב נוימן | - מ''מ וסגן ראש העיר
עו"ד ג'מל אדהם | | - סגן ראש העיר
מר הישאם | - חבר ועדת כספים
מר אילן | | - חבר ועדת כספים
מר חאתם פארס | | - הבר ועדת כספים
גב' שרי גולדשטיין - חברת ועדת כספים
מר עופר בהן | - חבר ועדת כספים
נעדר:-
מר פריד חזבון - חבר ועדת כספים
נוכחים | :
עו'יד כנרת הדר - יועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
מר קובי שמעוני - | העירייה
גב' ליזו לוי - מנהלת אגף קשרי קהילה
מר מנחם נויפלד - רו''ח / מנהל
מר אלברט בן- שלוש - מנכ"ל החברה הבלכלית לעבו בע'ימ מר אורית אסייג - ראש מינהל החינוך
מר יניב אשור - ראש מינהל | והאכיפה
מר *חיאל מקיאס - מנהל אגף ביטחון פיקוח ושירותי חירום גב' הילה בן-אבו - ממונה אגף הכנסות ונכסיים
גב' אתי בוקובזה - מנהלת לשכת גזבר
גב' רות נוטס - מנהלת אגף שכר
מר שרון דהאן - דובר העירייה
מר משה סעדה - מנהל אגף מחסנים ואינוונטר
על סדר היום:
אישור הצעת תקציב לשנת 2016 - רצ''ב נספחים.
6(
שמעון לנקרי -- ראש העיר
תקציב שנת 2016 הוא תקציב זהיר ושמרני ועל-כן הוא כמעט זהה לחלוטין לתקציב 2015, אשר עד לרבעון ה-3 הוא מאוזן, התקציב הוא לחומרא בכדי למנוע גירעונות בלתי צפויים, בהחלט ייתכנו הכנסות נוספות שנדע עליהם בהמשך.
ראובן ויצמן - גזבר העירייה
אני מבקש להבהיר שבעקבות הסכם השכר שנחתם אתמול בין האוצר להסתדרות, נאלץ להטמיע בהצעת התקציב שתובא לאישור מועצת העיר את עלויות השכר שנגזרות מההסכם וכן מציאת מקור מימון לעלויות אלה.
ראש העיר מעלה להצבעה אישור הצעת תקציב לשנת 2016.
פת שמ?.
שמעון | | ראובן ויצמן
ראש העלר ויו'/ר ועדת | גזבר העירייה
09-15\2015 - 23.12.2015 - תקציב.6ס
יי | 225
עירית עכו | יא בטבת תשעיו
לכבוד :
מר שמעון לנקרי, ראש העיר | וועדת הכספים.
חברי וועדת הכספים.
... מצ''ב הצעת תקציב לשנת 2016.
לקראת התכנסות וועדת הכספים ביום ה- 23/12/15.
הצעת התקציב המונחת לפניכם נגזרת מתוכניות העבודה של ראשי המינהל לשנת 2016.
בדומה לשנה החולפת, גס בשנה הבאה יעשה מאמץ נוסף להמשיך את תהליך ההתייעלות , ואת במטרה לצמצם עלויות הפעלה ועלויות כוח אדם ללא פגיעה במתן השירותים לתושב.
בהזדמנות וו ברצוני להודות לראש העיר, לווברי וועדת הכספים , למנכייל, לראשי מינהל ולעובדי מינחל הכספים על שיתוף הפעולה הפורה בהכנת התקציב בפרט ובפעילות השוטפת בכלל בברכה ,
ויצמן,
העייריה.
מנכ"ל
ראשי מנהל
עובדי מנחל הכספים.
עיריית עבו
רח' ויצמן 35 ת.ד. 2007, עכו 24120 | 0 4:0 2007 | 35
.
שש קד שק ה
שר שור שר קש
עריית עכו
הצעת תקציב 2016
ביצוע 2014
תקציב 2015
תקציב 2016
הכפנסות
00|
141
2100
ארנונה כללית
120
4
251
מפעל המים
00
5
+2
עצמיות חינוך
15
16
110
עצמיות רוותה
29
566
7
עצמיות
סחיב עצמיות
19
2
5+
2
5
תקבולים ממשרזי החינוך
6
56
תקבולים ממשרד הרוותת
5
10
2
תקבולים | אחרים
2
6
+0
מענק כללי לאיזון
7
26
68
מענקלם אחךלם ממש.הפנים
סת'יכ תקבולי הממשלת
113
157
9
תקבולים אתרים
65
220
הכנסות ח'יפ ובגין שנים קודמות
הנחות בארנונה | 0
5
הכנסה לכיסוי גירעון פורשים
הכנסה מותנית
ארנונח לכיסוי גרעון
20
22,000
טת*יכ | כולל מותנה
הוצאות
6
7
שכר כללי
2
3
0
56
פעולות כלליות
158
31
סה'יב בלליות
25
253
3
שכר עובדי חינוך
6
6%
00
פעולות תינוך
11
107
13
חינוד
13
1172
11
שכר עובדי רווחה
45
הח
ב | וחה
1
7
7
סה'יכ
25
252
פרעון מלוות מים וביוב
1
מ
0
פרעון | אתרות
118
123
11,068
סתייב פרעון מלוות
13
10
10
| חוצאות מימון
5
172
| הנצאות תייפ ובגין שנים קודמות
! הנחותת בארנונה
10
10
; הוצאה לכמטו? גירעון נצבר
הוצאה מותנית
ארנונה לכיסוי גרעון
3
6
סת" יב הוצאות כולל מותנת
עודף (גרעון)
תקציב מאושר
תקציב שנתי מאושר
2006
כרטיס הנה"ח
תאור
[1] תקבולים
[2] הכנסות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר 0 [3] ארנונה כללית
10
ארנונה כללית
0
5
00
10
1170
ארנונה כללית פיגורים
1 | 1
1.000
2,000
ארנונה השתתפות מטה אשר
+0
110
ארנונה מרפאל
+0
ארנונה כללית
סה"כ
15
90
[3] יתרה ל 4 כרטיסים
0 [3] מפעל המים
11
אגרת מים שוטף
12
2.08
20000
אגרת מים פיגורים
אגרת חידוש חיבור 30-
10
117
היטל צריכה מים עודפת ס.ש.49
סה"כ
20,000
22,008
מפעל המים
[3] יתרה ל 4 כרטיסים
[3] סה"כ הכנסות עצמיות
0 | עצמיות חינוך
10
מכרזים
2,000
20
חדר מלח מרכז לגיל הרך
110
1114
114
מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי
0
פנימיות יום-גנ"י
40
הכנסות מהורים מילת
00
5
השתת' הורים לבת"ס
110
2,000
00
מפעל הזנה
1 | ,0
1 | ,0
110
ילדי חוץ
00
110
100
השתתפות אורט מקיף ערבי
1110
10
10
השתתפות אורט
11110
0
00
השתתפות אמית
111100
1220000
2000
הכ.-בטוח תאונות אישיות
[90
הסעות חינוך מיוחד
0
11 | 0
מתאם סמים מס חוזה 123300
מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך 0
0
1,000
סה"כ
40
עצמיות חינוך
[4] יתרה ל 15 כרטיסים
0 [4] עצמיות רווחה
0
רווחה-מכרזים
פעולות קהלתיות
1120
12,000
2,020
1000
1120
שרותים תומכים למפגר
00
120
השתת' הורים אחזקה
2,000
11
פקוח וטפול אומנה
10
1120
20.00
אחזקת זקנים במעונות
11
00
עזרה ביתית
1270
צרכים רפואיים
0,000
000
10
מסגרת יומיות לזקן
10
נופשונים וקייטנות
1220
שרותים תומכים למפגר
0
00
10
מ.יום שיקומי לנכים
000
12
פנימיה למפגרים
0
0
נכים בקהילה עולים
200
סה"כ
0
10
עצמיות רווחה
[4] יתרה ל 14 כרטיסים
0 | יתר עצמיוּת
116
הוצאות רישום ועיקול 32-
000
100
0
ניהול תיקים,תעודות ואישורים
0
10
10
אגרות רשיונות לשלטים
1
אגרת שלטים פיגורים
1000
הכנסות גביה מתאגיד מים
1110
מודעות על לוחות
10
12,000
0
הוצ.רישום ועיקול סוג ש
1.000
1000
111
2,000
הכנסות גביה עיקול בנק..
0
02
0
2,100
הכנסות מימון
60
22,000
מכרזים-תברואה
10
0,000
00
אגרת נקוי חצרות
1
1.000
11000
אג.נקוי חצרות פיגורים
170
למלאכה ותעשיה-רישוי עס
12,000
11
רוכלים
1
דמי בדיקת בשר קפוא
20
00
11000
דמי חיסון אגרות ושבבים
20
קנסות וטרינר 109-
2000
00
70
0
20.00
שמירה בטחונית
690
20000
200000
אג.שמירה פיגור
7 | 0
אגרת שמירה
00
100
2,000
מתן מידע
10
270
00
אגרת רשיונות בניה
אגרת חפירה
היטל השבחה 757₪.0.
200
0
00
1000
אגרת מבנים מסוכנים
5
יתרת כבישים ומדרכות
70
1.000
00
דמי שמוש במדרכה
71
1000
כבישים
2.000
5,000
הנדסה-מכרזים
11
2000000
שירותי מוקד
20.00
הכנסות שונות
[0
11
2200000
הכנסות שונות
5
יתרת אג.שימור רחובות 8-
00
2,000
1
ב.ק.מפגעי תברואה
72
ב.ק. שילוט
אכיפה חוקי עזר שונים
הכנסות משפטיות
0
2,000
22,000
הכנסות מכרטיסים
1
10
1000
חסויות
0
מפעל הפיס פסטיבל עכו
000
1.000
0
רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו
1,000
1000
20
20000
20000
הכנסות מספריות
120
0
100
דמי שירות
סדרת צלילי מוצ"ש
0,000
20,000
קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה
1.000
10
קליטה-הכנסות
2,000
2,020
1
100
2,000
יתרת אגרת מד מים סוג ש
0
1,000
אגרות שרות 16
5,000
5
יתרת שכ"ד לא מוגן 39-
21,000
15
שכ"ד לא מוגן
0,000
2200000
412
0
שכר דירה
4
שכירות גגות לחשמל
22,000
5
יתרת שכ"ד מוגן 38-
00
00
00
2,000
22,000
שכר דירה מוגן דמי הרשאה
10
110
נכסים-מכרזים
10
100
2,000
אגרת חניית מכוניות
0
0
00
קנסות חניה
00
1
220000
הכנסות מב.ק.
[2
הכנסות גביה חניה עיקול
20,000
200
10
143
53
הכנסה ממדחנים
הכנסה מא'זי פארק "פאנגו"
0.00
40
55
1686
פנגו חב.סלולרית מילגם
1000
10
7
הכנסות סלופארק
10
2,000
2000
חניית מוניות
12
1,000
20000
אגרת ביוב-פיגורים
[53
היטל ביוב
10
125
יתרת היטל ביוב 81-
"6
71
סה"כ
יתר עצמיות
[4] יתרה ל 67 כרטיסים
סה"כ הכנסות עצמיות
סה כ
[3] יתרה ל 96 כרטיסים
[3] סה"כ תקבולי ממשלה
0 [4] תקבולים ממשרד החינוך
10
השתת' הממשלה לעוזרות ג
גנ"י קדם חובה
0
11
14
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
0
0
6
10
20,000
20000
חנ"מ גנ"י
0
1 | ,4
11
הכנסות מילת
110
פרויקט החופש הגדול
7
2.8
|88
מעגו-שמיד-מערך תומך מעון-גן עכו
4
52
חינוך-עובד סיוע משופר א-ו
(0
100
2
חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
2,255
3
4
חינוך-ניהול עצמי משופר
20000
0
תוכנית התקשוב הלאומית
10
22200
מזכירים יסודי ח.רגיל
2,000
9.06
שרתים חינוך יסודי רגיל
10
סייעות טיפוליות
2,000
סל תלמיד לעולה יסודי
0
00
10
220000
2224
דמי שכפול יסודי
1200
2000
22000
שיפוצי קיצ מוס"ח
13
10
הזנת יוח'א
000
110
26
מזכירים יסודי ח.מיוחד
1000
שרתים יסודי חנ"מ
200
סייעות כיתתיות+יוח"א ח
10
20
00
100
20.00
פעולות העשרה ח.מיוחד
0
200
מרכז ימי
2,000
20,000
מזּכירים חוות ומרכזים
1000
0
0
שרתים חוות ומרכזים
100
100
170
קב"ט
משרדי ממשלה-פסג"ה
0
1000
השתתפות הממשלה בשפ"י
00
10
0
000
הדרכת פסיכולוגים
0
13
3
השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית
10
100
מועדוניות וקב"ס
0
0
קב"סים
10
2.02
מגשרת עולים
השתת.ממשלה בהסעות
0
0
110
0
1 | ,0
ליווי הסעות חנ"מ
0
1000
20,000
מתי"א -מזכירים
מתי"א -שרתים
00
000
200
מתי"א אגרת שכפול
201
201
0
התוכנית הלאומית-מש.חינוך
20,000
20000
1130
השתת.מינהל חברה ונוער
110
מגבית קנדה - מנ"ע
10
יחידה לקידום נוער
2,000
20,000
סה"כ
תקבולים ממשרד החינוך
4[
יתרה ל 42 כרטיסים
4 | 0
תקבולים ממשרד הרווחה
משרדי ממשלה-רווחה תוכנית לאומית דוח שמיד
0
שכר עובדי לשכות
0
00
10
10
פעולות ארגוניות
00
1000
4
כ"א לחינוך המיוחד
מחשוב מחלקות רווחה
200
22000
20,000
37
20000
בטחון עובדים-מאבטחים
78
נושמים לרווחה-כ"א
משפחות במצוקה בקהילה
0ך
10
110
1
טיפול באלכוהוליסטים
1,000
3
סיוע למשפחות עם ילדים
100
מס. ארציות לדרי רחוב
2005
2200
מקלטים לנשים מוכות
16
0
200
טיפול בדרי רחוב
3
8
סיוע חד פעמי לחימום
9+
סיוע בהוצאות אבל
1
תחנות לטיפול במשפחה
0
255
מרכזי טיפול באלימות
0
ת. לאומית פרט ומשפחה
10
220000
נושמים לרווחה
מ.חירום אקסטרניים
14
טיפול במשפחות אומנה
12
טיפול בילד בקהילה
220,000
220,000
ת.לאומית-ילד ונוער
4
0
מועדוניות משותפות
1
יצירת קשר הורים-ילדים
1100
2,000
טיפול בפגיעת מיניות
0
109
0
0
בדיקות פסיכולוגיות
00
התנהגות מינית לא מותאמת
0
14
אחזקת ילדים בפנימיות
15
2000
תכנית עם הפנים לקהילה
|00
ילדים במעונות יום
20
200
אחזקת זקנים | במעוגות
0
0
נופשון לזקן
2
000
1
שירותים לניצולי שואה
10
70
טיפול בזקן בקהילה
3
טיפ.שיניים ומכ.לקשיש
,3
מרכזי ועדות -חוק סיעוד
מועדונים לזקנים
100
22000
מיגון וציוד ביתי
646
שכונה תומכת
2000
השתתפות בפעילות לקשישים
000
5
0
0
0
מסגרות יומיות לזקן
מועדון מופת
1.000
3
17
מועדונים מועשרים
0
סדור מפגרים במוסדות
111
מפגרים במוסד ממשלתי
20,000
00
אחזקת אזטיסטים במסגר
20000
12,000
טיפול בהורים ובילדיה
3
10
2,00
114
נופשונים וקייטנות
15
2,020
155
משפחות אומנה למפגר
מ.יום שיקומי לאוטיסט
100
11
7
סביבה תומכת
2,006
8
מ.יום ותעסוקה לבוגרים
100
19
הסעות לאוטיסטים
0
0+
סידור במעונות-מש"ה
20
מעון ממשלתי -מש"ה
2,000
1
0
מועדונ.לילדים ולבוגר
12
0
מפגרים במעון אמוני
11
מפגרים במעון טיפולי
0
12
מעשיים
מ.יום אימוני-מש"ה
00
92200
מ.יום טיפולי-מש"ה
7
20
שרותים תומכים למפגר
0
2,076
נופשונים למפגר
מועדונים חברת.למפגר
3
הסעות למ.יום למפגר
15
110
שירותים תומכים-מש"ה
6
00
1000
7
הסעות למ.יום-מש"ה
10
20006
18
מועדון חברתי-מש"ה
1120
12
10
ילדים עוורים במוסדות
10
1ך
הדרכת עוור זבני ביתו
0
שיקום העוור בקהילה
3
1
מפעלי שיקום לעוור
22,006
2,000
0
אחזקת נכים בפנימיות
16
4
מס.יום לילד המוגבל
0
0
1
תעסוקה מוגנת למוגבל
20
3
איתור לתעסוקה
תוכניות ילדים החריגים
10
1000
107
תכנית מעבר
17
6
מ.יום שיקומי לנכים
200
22000
14
הסעות למ.יום שיקומי
200020
5
ליווי למ.יום שיקומי
10
18
נופשונים להבראה
786
0
תעסוקה נתמכת לנכים
00
חלופה למ.יום שיקומי
9
220000
226
שיקום נכים בקהילה
2
2005
3
איבחון ושיקום
1,000
10
נכים קשים בקהילה
4
110
155
מועדונים לעיוור
6
קהילה תומכת לנכים
21
1110
בוגרים עיוורים בקהיל
ילדים עיוורים בקהילה
1
1100
שיקום מרכז למשפחה
0
100
22100
טפול בנוער ובצעירים
1ך
0
ת.לאומית נוער וצעיר
10
טפול בנערות במצוקה
10
10
בתים חמים לנערות
00
5
נוער וצעיר.חוץ ביתי
2.000
255
46
מ.לנפגעי תקיפה מינית
פרוייקט וינגייט
0
10
2000
90
תוכנית לאומית נוער וצעירים
בית נועם
1ך
20,000
000
10
בדיקות למשתמשים בסמים
132
2,020
סמים-טיפול בקהילה
0
מ. יום לנוער-סמים
55
10
16
5
התמכרויות-מבוגרים
17
17
1989
התמכרויות-חוץ ביתי
18
7
טיפול בנוער מתמכר
1
20,000
220,000
מפת"ן מקומי אחזקה
2200
2200
פעול.משלימות למפתן.
3
0
0
4
טיפול בנפגעי סמים-פרויקט
22000
5
ת.מניעת אלימות במפתן
עבודה קהילתית
10
10
קהילות פונקציונליות
7
התנדבות-פעולות
000
000
10
10
15
לשכות יעוץ לאזרח
112
2,00
שיקום שכונות-פעולות
2,000
1,020
200
מ.יום טפולי-עולים
מעונות יום--עולים
1,020
מעש"ים-עולים
12
4
5
3
מפגר בפנימיה-עולים
1.20
12
4
ילדים בפנימיות -עולים
2,000
5
טיפול בזקנים-עולים
2,000
22,000
עובדי שכונה-עולים
8
ס.במעונות-מש"ה עולים
100
1
100
פיתוח קהיל.בין תרבו
1
10
10
00
114
תוכנית קבוצתית לעולים
100
1100
ילדים במצוקה עולים
משפחות עולים במצוקה
10
10
1109
טיפול בעיוורים עולים
פרוייקט לנגמלים
1020
סה"כ
תקבולים ממשרד הרווחה
]4[
יתרה ל 128 כרטיסים
₪ | 90
תקבולים ממשלתיים אחרים
מש. התיירות ניקיון ע"ע
0
00
השתתפות | מש.החקלאות סירוס חתולים
200000
+1 | 0
220000
השתת.משרד הפנים משא"ז
0
10
[0
תיגבור שוטרים בחוף
90
0
690
אבטחה מוסדות חינוך
משרד התרבות
00
השתתפות הממשלה לתזמורת
5
000
10
0
1.0000
110
הכנסות מסל ספורט
0
111
הכנסות שונות ספורט
110
הרשות לפיתוח הגליל
הלוואה לאיזון
10
סה"כ
תקבולים ממשלתיים אחרים
2
500
יתרה ל 11 כרטיסים
4 | 0
מענק כללי לאיזון
מענק כללי לאיזון
0
0
100
0
0
2,000
מענקים אחר' למשרד הפנים
מענק כללי לאיזון
סה"כ
[4] יתרה ל 2 כרטיסים
סה"כ
סה"כ תקבולי ממשלה
[3] יתרה ל 183 כרטיסים
0 [3] תקבולים אחרים
110
הכנסות משנים קודמות
ביטול יתרות ספקים ועובדים
1
תקבולים בלתי רגילים
10
0,020
תקבולים בילתי רגילים
0
0
סה"כ
תקבולים אחרים
[3] יתרה ל 4 כרטיסים
הכנסות לפני הנחות ארנונה וכיס!י גרעון נצבר
סה כ
[2] יתרה ל 291 כרטיסים
0 [2] הנחות ארנונה
1190
2,0
10
הנחות מסים
סה"כ
הנחות ארנונה
[2] יתרה ל 1 כרטיסים
2
4
סה"כ
תקבולים
[1] יתרה ל 292 כרטיסים
[1] תשלומים
[2] הוצאות לפני הנחות ארנונה
[3] הוצאות כלליות
0 [4] שכר כללי
2,5
2.08
לשכה-משכורת ושכר משולב
110
11 | 0
לשכה שכ"ע
17
1
110
נבחרים
21
255
מבקר-משכורת ושכר משולב
0
6
0
ושכר מש
5
8
0
דוברות משכורות
מנגנון-משכורת ושכר משולב
07
370
10
19
20
170
יועמ"ש-משכורת ושכר משוב
10
יועמ"ש שכ"ע
110
משכורת בחירות
9
110
גזברות-משכורת ושכר משו
1.07
15
שכר-משכורת ושכר משולב
10
5
גביה-משכורת ושכר משולב
0
3
0
גביה-שכ"ע
1 | ,1
110
תברואה-משכורת ושכר משולב
14
18
[0
משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב
22
2005
תברואה-משכורת ושכר משולב
10
2
3
תברואה-משכ' ושכר משולבים
1110
3
10
משכורת נהגי משאיות גזם
משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה
11
169
משכורת ושכר משולבים
20
020
22
110
משכורת וטרינר
5
8
110
משכורת וטרינר
115
17
משכורת ושכר משולבים
11010
20
21
משכ.מינהל שמירה ובטחון
[170
15
15
משכורת ושכר משולבים
110
0
1 | ,1
משכורות שמירה וביטחון
2,020
50
משכורת ושכר משולבי
0
2,4
2.3
10
משכורת ושכר משולבים
2,1
1710
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
19
6
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
10
18
הנדסה-משכ'ושכר משולבים
11
[1110
משכורת ושכר משולבים
משכורת ושכר משולבים
[10
2,9
5
משכורת שפ"ע
100
0
שפ"ע שכ"ע
100
משכורת חוף ארגמן
3
[110
משכורת ושכר משולבים
11710
משכורת
8
100
מוקד עירוני-משכורת
65
2022
[10
מוקד עירוני שכ"ע
4
6
11710
משכורת ושכר משולבים
12
6
משכורת ושכר משולבים
,,04
0
פיקוח-משכ. זמניים
7
משכורת ושכר משולב
11710
222
משכורת ושכר משולבים
208
10
70
שכ"ע פסטיבל עכו
,,0
2,000
משכורת ושכר משולבים
0
9
סיפריה שכ"ע
8
00
משכורת ושכר משולב פרויקט ספריה ניידת
120
22
משכורת ושכר משולבים
100
06
0
שכ"ע יומיים תזמורת
22,.7
70
מרכז-פיס
0
מרכז-פיס שכ"ע
0
1109
17
0
משכורת רשות ספורט
251
100
עליה וקליטה
0
משכורת ושכר משולבים
18
1.008
משכורת ושכר משולבים
70
18
99
משכורת ושכר משולבים
70
|07
משכורת ושכר משולבים
110
100
משכורת עגף מחשוב
1
5
10
משכורת ושכר משולבים
11
1 | ,6
משכורת ושכר משולבים
0
00
70
רכב-שכ"ע
170
משכורת ושכר משולבים
20,000
200000
גימלאים
70
2,000
220000
712
פנסיה קרן מקפת
משכ' מפעלים אחרים
0
100
גימלאים
,0
1,689
1120
פיצויים
5
שכר כללי
סה"כ
[4] יתרה ל 70 כרטיסים
0 [4] פעולות כלליות
11
הזנה עובדים
0.000
00
111
לשכה - כיבודים
00
000
לשכה- נסיעות ואש"ל
0
10
לשכה- רכישת מתנות
134
22,000
20000
הנהלה-השתלמויות
1111
20,000
לשכה- ספרים ועתונים
12
2,000
2,000
1113
דמי חבר בארגונים
90
הוצ.רכב-ליסינג
20.00
20000
110
לשכה- הוצ' משרדיות
20000
20000
190
לשכה-הוצ' אחרות
00
2,000
1100
קניית שירותים ממוסדות
00
2,020
לשכה | - הוצ' שונות
111 | 90
2,000
20000
10
לשכה - רכישת ציוד יסוד
11 | 70
2,000
20,000
הוצאות עודפות
10
90
110
לשכה - הוצ' אחרות
פעולות קשרי קהילה
1 | 1
11000
0
שברולט רה"ע 85-955-12
1190
שברולט רה"ע
1
0
11
הנהלה 47-716-70 נועם
0
00
11 | 1
ביטוזח
00
00
הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג
1 | 0
00
0
הוצ.רכב 81-898-53 ליסינג
1 | 0
10
10
10
מבקר העיריה ביטוח
10
100
11
מבקר-כיבודים
2,020
200
מבקר השתלמויות
171
100
2
מבקר- ספרות מקצועית
3
מבקר-דמי חבר בארגונים
0
0
הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג
10
10
1000
10
מבקר- הוצ' משרדיות
1,000
מבקר- הוצ' שומת
10
2,000
120
ביטוח
2000
70
מזכירות-מכוּנות משרד וה
0
ספרים ועתונים
2,000
1
מזכירות - השתלמויות
5,000
12
מזכירות - ספרות מקצועית
10
2,000
13
מזכירות-דמי חבר בארגונים
0
הוצ.רכב 81-895-53 ליסינג
0
10
100
1100
10
מזכירות-מכשירי כתיבה ו
0
0
10
מזכירות-הוצ' אחרות
10
100
10
מרכז צעירים
00
:ו
10
ריהוט וציוד
000
22,000
1 | 80
הוצאות אחרות
00
11
הוצאות שונות הון אנושי
100
1000
1 | 0
דובר-צרכי משרד
00
דובר-השתלמויות
1
10
100
2
דובר-ספרות מקצועית
1,000
1100
190
פירסומים
110
10
דוברות מיכון
100
2,000
190
דובר-רכישת ציוד יסודי
1131
הזנת עובדים
0
1 | 1
קשרי חוץ
2,000
2,000
122
מנגנון-ספרות מקצועית
100
1000
13
מנגנון-דמי חבר בארגוני
00
10
הוצ' משרדיות
0
0
עלות שימוש בתוכנת נוכח
10
קניית שירותים ממוסדות
22220
10
מנגנון- הוצ' שונות
1000
100
10
מנגנון-רכישת ציוד יסוד
0
2,000
90
ב. אחריות מקצועית
11 | 1
0
השתת' עצמית-חב' ביטוח
0.0000
1000
1 | 22
השתת' עצמית -תשלום לנפ
000
110
הוצאות משפטיות
20
יועמ"ש- כיבודים
1 | 11
10
יועמ"ש | - אש"ל ונסיעות
1 | 2
2,000
2000
יועמ"ש השתלמויות
1 | 1
00
0
2
יועמ"ש - ספרות מקצועית
00
יועמ"ש-דמי חבר בארגוני
1143
00
00
הוצאות רכב 18-496-76 ליס
10
1 | 0
יועמ"ש-דואר
100
10
110
יועמ"ש- הוצ' משרדיות
0
10
1 | 0
יועמ"ש-מיכון ועיבוד נת
משפטים-הוצ' אחרות
1 | 90
00
1000
יועמ"ש- הוצ' משפטיות
1 | 1
2,000
יועמ"ש עבודות קבלניות
10
0
10
1170
קניית שירותים ממוסדות
0
100
1190
יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד
111 | 90
יועמ"ש- הוצ' אחרות
111 | 31
הזנת עובדים
0
ועדת בחירות
731
הזנה עובדים
106
גזברות - 47-716-70 - דניאלי***
11
10
10
11710
גזברות - ביטוח
10
1090
גזברות-ציוד משרדי מתכלה
70
10
0
7 | 1
גזברות - כבודים
2000
112
גזברות- אש"ל ונסיעות
1000
00
11
גזברזת-השתלמויות
172
גזברות- ספרים ועתונים
0
2,000
13
גזברות-דמי חבר בארגוני
0
הוצ.רכב 81-897-53 ליסינג
0
7 | 0
100
1020
גזברות - הוצ' משרדיות
190
גזברות-הוצ' אחרות
10
170
קניית שירותים ממוסדות
18
השתתפות בתב"ר
170
00
10
90
גזברות-רכישת ציוד יסוד
0
00
90
גזברות | - הוצ' אחרות
00
0
הנה"ח- הוצ' משרדיות
10
10
00
0
הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים
0
170
הנה"ח - עבודות קבלניות
110
200
170
הנה"ח - הזצ' שונות
1000
0
הנח"ש-רכישת ציוד יסודי
1170
100
100
משכורת - הוצ' כיבוד
1
200
200
משכורת | - השתלמויות
1
00
משכורת- הוצ' משרדיות
10
20,000
20000
110
משכורת-מיכון ועיבוד נתונים
2,000
10
משכורת- הוצ' שונות
0
4,000
110
משכורת-רכישת ציוד יסוד
31
הזנת עובדים
27
0
גביה- ביטוח
00
גביה-השתלמויות
1
00
0
רכב 36-959-79 ליסינג
10
2,000
2,000
00
גביה - הוצ' משרדיות
111
מילגם-ציוד משרדי
2.008
170
גביה-מיכון ועיבוד נתונים
0
000
גביה-הוצ' אחרות
0
הוצ' קטנוע 40-471-13*****
1
2,000
64
גביה - קבלן -ארנונה
0
0
1
מדידות
000
3
גביה-עבודות קבלניות
000
100
[10
גביה - ועדת ערר
10
10
100
2,000
גביה-רהוט וציוד
ד[
הזנת עובדים
111
הזנת עובדים
0
1000
171
תברואה - כיבוד
10
1122
תברואה- אש"ל ונסיעות
100
11711
השתלמויות
1000
1100
תברואה- הוצ' משרדיות
0
1000
190
תברואה-הוצ' אחרות
טנדר יסוזו 68-152-17***
11
20,000
1170
קניית שירותים ממוסדות
0
00
תברואה- הוצ' שונות
1,000
110
100
תברואה-רכישת ציוד יסוד
10
111
1100
100
הוצאות אחרות בלתי רגיל
0
111
משאית דחסן 84-504-52
עבודות קבלניות
10
10
11000
131
משאית דחסן 84-637-52
10
110
111
משאית דחסן 84-674-52
0
100
משאית דחסן 84-750-52
10
100
1111
משאית דחסן 84-851-52
10
31
משאית דאף 44-091-30
111
משאית דאף 44-057-30
הוצ' קטנוע 51-190-13***
1
70
ניקזי רחובות-ציוד
טיאוט רחובות ע"י מכונות
0
0
ו
נק'ון רחובות
כלי צ.מ.ה
1000
2
1000
13
20,000
שרותים צבוריים-ע"ע
14
0000
שטיפת מדרכות ברחבי העיר
00
1000
121
קטנוע 1225265
תפעול 47-716-70***
1111
הוצ' קטבוע 51-188-13***
1
31
הוצ' קטנוע 51-192-13***
הוצ' רכב 53-024-78***
31
0
000
20,000
ניקיו| שכונות
11111
220,000
אחזקת פארק בוטני
10
2000
2000
ציוד משרדי
1117710
2,000
2,000
תברואה-ציוד
0
1
קליטת אשפה-עברון
איסוף ופנוי מכולות
1
220,000
12
תחנת מעבר דחסן
0
1113
איסוף ופינוי גזם
14
אוספי אשפה
0
1115
15
עובד דחסן
100
20
16
פינוי קרטונים
0
10
77
אגרת כיבוי אש-שריפות
10020
1
220000
תברואה-58-236-00
1000
141
תברואה-58-865-00
טרקטור 5847868***
11
10
10
1
מכסחת גינון 90455
תברואה-66-735-00***
1111
איסוזו 31-160-75
1
איסוזו 3116075 -
100
100
111
רכב 51-83915
1
1 משאית דחסן 8677515 | 00
1 המשאית 63-937-68 | 110 | 0
1 | משאית 63-936-68 | 1100 | 1000
0 אאיסוזו 87-392-32 ליסינג | 1100
0 | 62-332-12 ליסינג | 0, | 00
ו | יונדאי 62-332-12 ליסינג*** | -
בו | | קטנוע 13-537-12*** | -
0 | ע"ע | 2,434
1 | עיר עתיקה | 0
2 גגיבון ע"ע | -
1 | ההוצ' רכב שילדה 94-935-68 | 2,000 | 100
1 הוצ' קטנוע 49-471-13 | 10 | 100
1 אאופנוע סאן יאנג 97-393-53 | 10 | 0
1 | 120000 | 2,000
1 | 58-478-68 | 10 | 10
1 מכסחת גינון 66-735-00
0 תבראה -הוצ' משרדיות | 00 | 0
0 | אחרות)כלבת | 7-00 | 20000
0 חמרים | 000
1 | וטרינר 35-596-56 | 52,000 | 120000
1 ללכידת סוסים | 00 | 0
1 | 9183714 | 100 | 10
0 עע,.קבלניות לכידת כלבים | 10 | -
0 | תחנת הסגר כלבים | 11
20 חמרים | 1000
0 עעצבודות קבלניות-הדברות | 4 | 6
1 הההזנת עובדים | -
0 אחזקת בסיסים | 2,000
1 | ההוצאות כבוד | 100 | 00|
0 מיציבושי 78-216-78 | -
0 תקשורת מוקד | 000 | 000
0 | טיפוח מתנדב | 5,000 | 0+
11 | מיציבושי 78-216-78*** | -
0 | אירועים | 200000 | 100
1 | מוקד רמה א
2 | התפעלת מצלמות | -
3 | תחזוקה מצלמות ברחבי העיר | 1000 | 0
0 | ללא אלימות | 107 | 200
0 צציוד משרדי משא"ז | 00| | 100
0 ההוצאות אחרות | 00 | 60
1 | 13-539-12 | 22,000 | 10
0 ההוצ' רכב 65-934-30 | 110
הוצ' רכב 72-819-78*** | -
0 ההוצ' רכב 65-933-30 | 100 | 11,000
11 | הוצ' רכב 78-(78-820*** | -
1 ההוצ' קטנוע 91-190-13 | 20,000
1 ההוצ' קטנוע 51-188-13 | 20000 | 20000
1 | ההוצ' קטנוע 51-192-13 | 0+ | 1000
1 ההוצ' רכב 63-597-62 | 00
0 | ההוצאות אחרות | 0 | -
20 | אחזקת מקלטים ציבוריים | -
90 הג"א-הוצ' חשמל | 20000 | 22,000
1 ההוצ' קטנוע 10-818-65 | 0 | 0
0 | קבלניות | 400 | 000
12
22,000
20.00
1+
הג"א מרחב
20,000
הג"א
10
הג"א מרחבי
11/6
146
170
השתתפות באגוד ערים
171
הזנת עובדים
2000
הנדסה - ביטוח
2000
הנדסה-רהוט ואחזקתו
1,000
2,00
11711
הנדסה-כיבודים
100
117112
הנדסה-נסיעות וחניה
2,00
11710
ספרים ועתונים
1,000
100
11
השתלמויות
2,000
11712
הנדסה-ספרות מקצועית
10
100
1173
הנדסה-דמי חבר בארגונים
0
1170
הוצאות רכב
הנדסה דואר
400
0
הנדסה-פרסומים
0
100
117100
הנדסה-הוצ' משרדיות
0,000
2,000
117170
הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים
הנדסה-הוצ' אחרות
110
2,000
הנדסה-עבודות קבלניות
100
170
קניית שירותים ממוסדות
0
10
11710
הנדסה-שונות
2,
200
11710
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
רכב 59-248-64
00
אופנוע 51-425-13****
131
2,000
2000
הנדסה-הוצ' משרדיות
0
1,000
100
הנדסה-עבודות קבלניות
2,000
2000
0
הנדסה-שונות
5,000
הוצאות תכנון
40
200
הנדסה-הוצ' משרדיות
170[
00
10
11711
הוצ' קטנוע 51-425-13
2,100
הנדסה-שונות
200
100
11710
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
00
5,000
7200
הוצאות אחרות
22,000
110
עבודות קבלניו
0
110
1100
ביטוח
10
2,000
הנדסה-הוצ' משרדיות
1000
0,000
20[
חמרים
40
כלים מכשירים וציוד
0
00
110
עבודות קבלניות
000
העברה מתקציב בלתי רגיל
000
2000
111790
רכישת ציוד
200000
1110
חומרים
2,000
11710
כלים מכשירים וציוד
10
אחזקת ל3 גנרטורים
12
00
1000
עבודות קבלניות
10
דלק וחשמל לפעולות
110
1110
הוצאות אחרות
10
העברה לתב"ר
1
הזנת עובדים
000
4,000
הנדסה-68-996-57
21
1,000
הוצ' רכב 95-147-64
1
00
10
1
הוצ' רכב 3906358
2000
000
71
גרור לגנרטור 78-550-15
13
10
100
1
נגרר 96-311-15
10
100
1171
גרור 9446361
000
רכב 56-238-11 ליסינג
190
רכב 56-238-11
קיה קוריאה 04-122-11***
1190
0,000
00
110
רכב 28-860-31 - ליסינג
200020
אחזקה שנתית למזרקה
712
0
1.000
העברה מתקציב בלת' רגיל
0
10
10
1
השתלמויות
100
11712
ספרות מקצועית
2,000
400
110
שלטים,תמרורים וסימון כב
110
רשות נקוז
גנים-מאור, כח, | חימום,מים
20
10
0,000
1110
רכב 71-402-34 ליסינג
000
000
170
גנים - חומרים
2000
2,000
11721
הוצ' 90-771-61
+0
2
תברואה-תיקוני רכב
גנים-כלים, מכשירים,ציוד
20
0
11710
5 | 0
110
גינון
1000
1171
גנים-גיזום-
0.000
12
ניק!י חצרות
2,020
גינון ביה"ס וגני ילדים
13
עבודות קבלניות טיפול בעצים
114
0
10[
גנים-דלק וחשמל
0
100
1100
גנים-הוצ אחרות
200
1
גנים ונטיעות
10
2000
ציוד משרדי לאגף שפ"ע
0
200000
20000
שפ"ע | - חומרים
170
0,000
2,000
121
הוצ 22-167-64
הוצ' רכב 25-723-63***
17202
הוצ' רכב 25-724-63***
73
שפ"ע-כלים, מכשירים,ציוד
2,000
2,000
0
2,000
220000
110
אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים
2.00
110
שפ"ע-הוצ אחרות
20,000
22000
הוצ רכב 25-724-63
11
10
2,000
21[
הוצ רכב 25-723-63
22000
7
1
שפע 12-528-51***
1.000
2000
121
כבישים 25-721-63
2,000
11711
הוצ טנדר 84-003-61
1000
10
טרקטור 62-064-68
731
10
00
170
אחזקת חופי רחצה
00
הוצ' רכב 26-908-72
20[0
הוצ' רכר 26-908-72***
11
20|000
אחזקה 35-596-56***
131
20,000
110
עבודות קבלניות
1
הזנת עובדים
000
170
רכב 92-181-32 - ליסינג
520,006
פעולות הפקה לתרבות
11710
,00
2,000
11710
אירועי האביב
רכב 92-181-32 | -
11
200000
2200000
11710
אירועי קיץ
10
2,000
1711
הוצ' רכב 6215515
2000
2,000
אירועים כללי
14
1,000
10
111
הוצ' רכב 9283760
|00
פעולות תרבותית אומנותית
100
100
1111
הוצ' קטנוע 36-592-64
11710
ווקאליזה
2000
תמיכות מוסיקה וזמר
0
1000
תמיכות אמנויות הבמה
22,000
100
אירועי חגים
111[
פסטיבל אופרה
100
0
000
1110
פדרציות למוסיקה-השתתפות
הזנת עובדים
10
22000
22000
מוקד עירוני-חמרים
מוקד עירוני-חשמל ומים
117170
2,000
מוקד עירוני-ציוד משרדי
00
10
40
מוקד-תקשורת שלוחות
הוצ רכב 48-285-70***
11711
2,000
מוקד עירוני-רכישת ציוד
הוצ' רכב 6359762***
117121
111[
קידום פרויקטים
00
00
1183[
תמיכות עמותות
11000
22000
השתתפויות ותרומות
00
השתת, הורים שכולים
111
00
דמי חבר מש"מ
000
10
20.00
22000
ועד עובדים - השתתפות
0
00
ביטוח
11170
השתתפות בקרן מתוקצבת למתן הלוואות
170
2000
קידום האישה
0
כרטיסי רכבת לחיילים
הסעות בית עלמין
2,000
111
22,000
175
מלגות לסטודנטים
השתתפות אשכול גליל מערבי
2000
20000
שיווק מוניציפאלי
2,000
2,000
ציוד משרדי
1111
הוצ. רכב 71-712-75 ליסינג
100
20,000
עבודות קבלניות
0
10
הוצאות אחרות
100
11710
ביטוח
11
פיקוח-השתלמויות
00
מכשירי כתיבה
2,000
2200
מיכון ועבוד נתונים
1170
2,000
עבודות קבלניות
000
עבודות קבלניות שוטרים חופים
52
הוצ' רכב 0-706-50***
11731
10
100
קרון סוסים 95-062-73
0
2,000
17131[
חפ"ק חרום 90-636-74
0
10
13711
נגרר חילוץ-9183175
10
חפ"ק תאורה 90-840-75
1,000
12 117
שיפוי עבור נזקים
200
אירוח וכיבוד
השתלמויות
1
2,000
2000
1000
2,020
3
ביגוד והנעלה
2,3
0
עבודות קבלניות-מדחנים
00
1171
עבודות קבלניות חניה סלולרית
1000
20000
11710
הוצאות אחרות
1,000
10
רכישת ציוד
1711[
הוצ אופנוע 36-592-64***
10
10
1711[
הוצ אופנוע 13-549-12
10
1100
17121
הוצ אופנוע 13-541-12
131
הזנת עובדים
12
5,000
חינוך-אחזקת מבנים
10
000
100.00
ביטוח
0+[
10
00
מכשירי כתיבה והדפס
1
2,000
הוצאות כבוד
100
12
חינוך-נסיעות וחניה
00
10
רכב 27-446-30 - ליסינג
0
0
0
00
פרסומים
0 1
2,000
2,000
חינוך-הוצאות משרדיות
0
000
חינוך-מיכון
771
עלות שימוש בתוכנת נוכח
000
100
0
10
חינוך-הוצ' אחרות
10
0
חומרים
10
הוצאות אחרות
170
2.00
224
חינוך השתת.בתב"ר תקציב רגיל
10
11
הוצ' קטנוע 53-024-78
+0
1
הוצ' קטנוע 13-537-12
100
1000
70
כח אדם באתר הפסטיבל
0
1 | ,0
הוצאות אומנותיות
1
11.00
פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל
000
32
לוגיסטיקה ותשתית
0.000
22,000
שיווק פרסום ויח"צ
3
00
22000
4
צוות הפקה
1000
5
1000
מיכון משרדי
100
6
שונות
1.000
2000020
8
אירוע פתיחה פסטיבל
2
השתתפות בפסטיבל מסרחיד
2000
00
מופעי תרבות
200000
31 1
פעילויות תרבותיות
1.000
פעילויות קהילתיות
2
מופע פילהרמונית
1.000
90
0
0
00
מאור כח חימום מים
70
ספריה-מכשירי כתיבה
0
10
100
ספריה-ספרים ועתונים
2
ספריה- ספרות ועיתונים
ספריה-בולים טלפון
000
2,000
20
0
10
100
ספריה- הוצאות משרדיות
00
2000
1
הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג
0
0
00
ספריה-כלים מכשירים וציוד
00
100
0
ספריה-עבודות קבלניות
10
10
10
הוצאות אחרות
10
0
ציוד יסודי
מרכז פיס-חשמל
10
10
0
00
000
70
השתתפויות מתנ"סים
1
220000
7
רשות ספורט עירונית
2
2,000
מתנס וולפסון
4
בית קדם
000
16
אנוש/קר]ן גאון
000
7
השתתפות בתוכנית השגים(אלומה)
20,000
השתתפות ביעוץ והכוונת חיילים משוחררים
20000
8
0
20.00
תזמורת - תיקונים
16
00
000
0
תזמורת-מאור כח חימום
000
5,000
תזמו'-חומרי ניקיון
3
100
10
[10
תזמורת-רהוט והחזקתו
100
100
0
תזמורת-מכשירי כתיבה
00
200
12
תזמורת -נסיעות
1.000
100
10
תזמורת-ספרים ועתונים
00
1,000
תזמזרת-בולים, טלפון,מבר
0
2,000
22,000
0
תזמורת-פרסומים והדפסות
+0
00
100
תזמורת-מכונות משרד והח
00
0
תזמורת - חומרים
2,000
22
תזמורת-תיקונים
10
10
כלים מכשירים וציוד
1 | 0
11000
תזמורת-עבודות קבלניות
1000
0
10
[0
קניית שירותים ממסודות
0
(0
0
תזמורת-הוצ אחרות
000
2.000
מלגות לתלמידים מצטיינים
15
0.000
000
סדרת מוצ"ש
20
תזמורת השתתפות בתקציב בלתי רגיל
(0
00
2,000
10
תזמורת-רכישת ציוד
0
תיירות-מאור כח חימום מ
0
20
עמותת התיירות בגליל- הש
100
00
11,000
0
שכירות
0
0,000
0
חשמל מרכז צעירים
2,100
4200
0
בולים טלפון ומברקים
2,000
0
בית יד לבנים
0
200000
אחזקת אצטדיון עירוני
10
1
אחזקת מגרש אימונים
10
10
0
איצטדיו] אחזקה
000
1
חשמל מגרש אימונים
220,000
0
פעילויות ספורט
10
פעילויות ספורט שונות
1
0
70
0
השתתפויות ותרומות
0
10
1
רשות ספורט עירונית
2,000
0
השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט
00
11000
מד"א-השתתפות
10
1 | ,0
112
10
השתתפויות ותרומות
110
10
0
שכירות
40
0
מכשירי כתיבה והדפסה
2,000
10
ספרים ועתונים
22
קליטה-ספרות מקצועית
200
0
הוצאות תקשורת
00
0
הוצאות אחרות
10
העברה לתב"ר
0
פעילות לעליית עולים
70
12000
0
א.ערים-איכות הסביבה
0.00
10
עבודות קבלניות
790
ריהוט ואחזקה
10
10
111
כיבוד ואירוח
0
0
נכסים-הוצ' משרדיות
760
הוצ' קטנוע 1081865***
0.000
2,000
עבודות קבלניות
1170
200200
22,000
1190
הוצאות אחרות
220000
עבודות קבלניות שוק
10
100
70
הוצאות אחרות
17
10
12
בית עיריה- חומרים | 1000
0
000
מאור כח חימום מים
100
1140
ציוד וריהוט | 100
0
כבודים-בית העיריה | 10
1
0
הוצ רכב 32-737-31 ליסינג
בולים טלפון ומברקים | 10000
20
200
ציוד משרדי | 2,000
20
11310
בית העיריה-מיכון | 1.000
1.00
הוצאות מיכון שונות | 100
11771
171
הוצ' קטנוע 52-044-13
2,000
כלים מכשירים וציוד | 2,000
0
5.00
עבודות קבלניות-נקיון | 2000
+0
1
עבודות קבלניות | 10
00
קניית שירותים ממוסדות- | 00
0
2,000
הוצאות אחרות | 0
0(
הע. לתקציב בלתי רגיל | 21000
20,000
00
2,000
הוצאות אחרות | 20.00
731
הזנת עובדים
1100
הוצ' רכב 48-285-70 | 20000
11711
מכשירי כתיבה והדפס | 2,000
110
הוצאות אחרות | 2,200
100
11710
שכר דירה דמי חכירה | 2,000
0,000
110
2000
מכשירי כתיבה והדפס | 00
700
22000
אחזקה וביטוח- רכבים | 100
110
כללי-דלק ושמנים 49-531 | 0
0
71
עבודות קבלניות קצין תעבורה
200000
1
2000000
עבודות קבלניות
הוצאות אחרות | 100
10
200
1,000
הוצאות אחרות | 0
100
1
הזנת עובדים
כללי-דלק ושמנים
731
ליסינג 24-386-32 - כללי | 00
11710
ליסינג 24-386-32 כללי***
11711
1710
רכב 94-414-31 - ליסינג | 2,000
כללי- 79-264-82 | 200
11711
171
2,000
כללי- 16-333-54 | 1000
כללי-79-079-82 | 200
20000
11711
רכב כללי 12-528-51 | 1,000
171
2000
בו
נגרר 6303015
10
12
נגרר 63-846-15 מח" רכב | 10
10
111
טנדר 2375408 | 10
1000
70
ליסינג 67-026-31 כללי | 10
1
ליסינג 67-026-31 כלל***
2,000
1
רכב 68-152-17
22,000
הוצ' רכב 80-706-50 | 10
100
11711
גרור 97-771-76
11711
רכב 70-179-19
110
הוצ. רכב 77-250-52 | - ליסינג
שיפוי נזקי רכב | 2,000
0
1710
171
נגרר זכ"א | 06
100
110
עבו קב. הום. צנרת | 1100
דלק וחשמל לפעולות | 10
10
7770
הוצ. אחרות | 2,000
1170
2,000
3
פעולות כלליות | 44
סה"כ
18
[4] יתרה ל 533 כרטיסים
הוצאות כלליות
[3] יתרה ל 603 כרטיסים
[3] חינוך
0 [4] שכר עובדי חינוך
0
משכורת מרכז לגיל הרך
22,|1
2204
שכ"ע יומיים
0
4
0
שכר עוזרות לגננות
88
4
משכורת גנ"י ע.ג.
2.7
0
110
שכר תוכנית מעברים
1170
משכ' מזכירים - יסודי
10
13
0
11
משכורת
1110
משכ' שרתים - יסודי
1 | ,0
13
1
בה"ס שרתים
110
משכ' ע.נקיון - יסודי
15
12
משכ' סייעות - יסודי
4
משכ' סייעות
110
8
16
1110
2,008
1151
משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר
100
200033
22.7
משכורת
משכורת שרתים חנ"מ
10
2006
1
משכ' סייעות - חו"מ
10
21
משכורת ביה"ס חנ"מ
10
3
02
100
משכ' שרתים
14
1120
110
משכ..רשת אמית
משכ' - קב"ט
10
2203
2.07
10
משכ' - מרכז פסג"ה
20003
22,2
משכורת ושכר | משולבים
1800
19
10
משכ' מזכירים - שפ"י
107
13
משכ' ע.נקיון - שפ"י
110
משכורת ושכר משולבים
0
10
משכורת רווחה חינוכית
משכורת רווחה חינוכית
2207
11
משכ' - קבסי"ם
110
(6
77
110
שכר מגשרת עולים
13
143
1110
20,000
מועדונית מדע ועמדה
משכ.מועדוניות פ.ניקיון
10
0
משכ.מועדוניות אם בית
1170
משכ. מועדוניות מדריכים
170
משכורת מלווה
1170
משכ' הסעות - מלווה חנ"
7
משכורת ושכר | משולבים
0
14
1.08
110
מתי"א
107
18
10
משכ.מרכזי נוער וקהילה
8
10
שכר מנהלת יחידת נוער עירונית
0
0
110
יחידה לקידום הנוער
3
10
משכורת פועלת ניקיון
0
משכ. רפרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון
10
29
00
10
שכר טיפול בפרט
22,005
29
1110
22002
220,008
משכורת
10
שכר-התוכנית הלאומית
22,008
שכר עובדי חיגוך
סה"כ
2.1
[4] יתרה ל 45 כרטיסים
0 [4] פעולות חינוך
0
גני ילדים
5,004
5
19
[90
טלפונים בגני ילדים
0
00
000
פרסומים
120
גני ילדים חומרים
000
000
111
חומרים גני ילדים
000
0
גני ילדים
00
1000
[0
10
100
הוצאות אחרות
השתתפות למרכז גנ"י מעי
20,000
2000000
0
00
11000
רכישת ציוד יסודי
|80
1,000
2,000
ציוד משרדי
0
הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך
2,000
2,000
70
6
9
גננות עובדות מדינה
10
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
6
0
0
פנימיות יום-גנ"י-הוצ.א
18
10
פנימיות יום-מיל"ת
27
0
,3
0
מאור כח חימום מים
70
2000
2,000
מכשירי כתיבה והדפסות
0
טלפונים ואינטרנט
0
100
1100
חמרים
11
2,000
20,000
חמרים-התחשבנות
עבודות קבלניות
10,000
90
2000
2,000
הוצאות אחרות
0
2,880
תוכניות חינוכיות
1
פעולויות חינוכיות
100
שיפוצי קיץ מוס"ת
220000
0
14
22,102
חינוך-עובד סיוע משופר א-ו
1.1
חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
10
10
פרויקט החופש ה גדול
207
00
ברכת ישראל יו"חא
0
0
0
ברכת ישראל
0.000
20000
1
0
20000
בית ספר טרה סנטה
0
נקיון בתי"ס יסודיים
0
00
אחזקת מזגנים
5:1
הזנה ביה"ס ניצנים
22.02
7
0
חנ"מ-הוצ' אחרות
20,000
200020
20
נקיון חנ"מ
2200000
000
0
ילדי חוץ
70
0
מ.ימי-עבודות קבלניות
00
000
0
כללי דלק ושמנים 8680200***
2,000
100
010
פר"ח -השתתפות
|00
השתתפות באורט-מקיף ערבי
0
|00
0
0
10
השתתפות באורט מקיף ערבי
112
100
אחזקת מבנים
10
9,000
10
קרית חינוך אורט
11
10
10
קרית חינוך אורט
110
תיכון דתי אמי"ת
0
2000
1
0
70
השתתפות אמית
1190
הוצאות אחרות בלתי רגילות
2.00
00
10
ע.קבלניות-שמירה בתי"ס
8
17
10
מרפד הוצאות טלפון
1,000
170
מרפ"ד הוצאות שונות
1,000
0
110
2000
20000
מאור כח חימום מים
90
1,000
2,000
מכשירי כתיבה והדפס
11
10
10
הוצאות כבוד
11
שפ"י-השתלמויות
4
0,000
10
בולים טלפון ומברקים
10
100
10
100
1000
חמרים
עבודות קבלניות
2,000
2,000
0
0
000
הוצאות אחרות
60
2,000
ביטוח תאונות אישיות
0
רווחה חינוכית-הוצ' אחר
20.6
221
90
קב"סים
0
1
מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית
100
0
7
הסעות
90
מתיא-מים וחשמל
1 | 0
10
0
מתיא הוצ תקשורת
0
עיר ללא אלימות
22
12
0
מתי"א שכפול
201
0
מנ"ע-מים וחשמל
500
2,000
0
מנ"ע-הוצ. תקשורת
2,000
1 | 0
00
00
1,190
הוצאות אחרות
+ | 90
2,000
הוצאות חוגים ושונות
90
חשמל קידום נוער
100
100
0
2000
תקשורת קידום נוער
0
הפוך על הפוך
100
1
,0
קידום נוער
0
התוכנית הלאומית דוח שמיד
20
20,000
9
יוזמות פדגוגיות
סה"כ
פעולות חינוך
0
73
[4] יתרה ל 78 כרטיסים
סה"כ
חינוך
[3] יתרה ל 123 כרטיסים
[3] רווחה
0 [84] שכר עובדי רווחה
10
שכר עובדי לשכות
8
6
100
שכ"ע יומיים סעד
0
34 | 9
100
1,565
18
משכורת
0
שכ"ע
(0
שכר עם הפנים לקהילה
15
4
0
3
מפגרים מעון יום
0
שכ"ע זמניים
2,000
177
משכ. מפתן מורים
190
22,006
10
9
10
משכורת מפתן
10
משכ' מזכירים | - מפתן
08
110
משכ' שרתים | - מפתן
1170
משכ' ע.נקיון | - מפתן
99
10
3
משכורת ע.נקיון-מפתן
10
6
משכורת
1120
משכורת ושכר משולבים
2
110
שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון
3
2,055
סה"כ
13
1113
שכר עובדי רווחה
[4] יתרה ל 16 כרטיסים
0 [|4] פעולות רווחה
0
העברה לתב"ר
1
הזנַת עובדים
1
כיבודים
0
10
0
מכשירי כתיבה והדפסות
70
00
0
רווחה-מיכון
1
עלות שימוש בתוכנת נוכח
0
90
שונות
"0
עבודות קבלניות שמירה
14000
00
790
הוצ' אחרות
2100
3
פעולות ארגוניות
20,000
20,000
65
הערכות המחלקות לש"ח
6
מחשוב מחלקות רווחה
0,000
20.00
0
עיר ללא אלימות
00
170
הוצאות אחרות בלתי רגיל
2000000
200000
1
פעולות קהילתיות רווחה
2,000
20000
סיוע לנזקקים
2000
0
עבודות קבלניות
0
משפחות במצוקה בקהילה
11000
3
סיוע למשפחות עם ילדים
1.000
000
4
מס.ארציות לדרי רחוב
2,000
2,000
46
מקלטים לנשים מוכות
1.000
0
747
טיפול בדרי רחוב
64
1
תחנות לטיפול במשפחה
1000
000
4
מרכזי טיפול במשפחה
00
485
מרכזי טיפול באלימות
200000
4
0
ת. לאומית פרט ומשפחה
000
12,000
1
נושמים לרווחה
0
מ.חירום אקסטניים
1
טיפול במשפחות אומנה
22224
2222
412
טיפול בילד בקהילה
00
0
4
ת.לאומית-ילד ונוער
20.00
20,000
5
220
100
מועדוניות משותפות
7
יצירת קשר הורים-ילדים
00
20.00
9
טיפול בפגיעת מיניות
0
110
0
בדיקות פסיכולוגיות
1000
1
התנהגות מינית לא מותאמת
0
0
אחזקת ילדים בפנימיות
6
200
412
טפול במשפחות אומנה
תכנית עם הפנים לקהילה
1,000
20000
0
ילדים במעונות יום
20
2,000
0
מים וחשמל-מועדון קשישים
2000
0
00
+0
אחזקת זקנים במעונות
412
נופשון לזקן
0
שכונה תומכת+קהילה תומכת
00
000
השתתפות בפעילות לקשישים
00
1
שירותים לניצולי שואה
1.000
000
2
טיפול בזק| בקהילה
10
1.000
3
טיפ.שיניים ומכ.לקשיש
5
מועדונים לזקנים
20,000
22,000
46
מיגון וציוד ביתי
9
220,000
2,2
שכונה תומכת
0
מסגרות יומיות לזקן
200
0
3
220000
2,008
מועדון מופת
10
סדור מפגרים במוסדות
1
מפגרים במוסד ממשלתי
212
20
2,000
אחזקת אוטיסטים במסגר
3
טיפול בהורים ובילדיה
00
20,000
14
20,000
נופשונים וקייטנות
165
משפחות אומנה למפגר
2020
22
46
מ.יום שיקומי לאוטיסט
00
22,000
7
18
סביבה תומכת
8
מ.יום ותעסוקה לבוגרים
+0
+0
9
הסעות לאוטיסטים
20.00
0
סידור במעונות-מש"ה
14
0
1
מעון ממשלתי-מש"ה
00
00
2
מועדונ.לילדים ולבוגר
0
מפגרים במעון אומונ'
1
מפגרים במעון טיפנלי)דק
12
מעשי"ם .
00
6
מ.יום אימוני-מש"ה
2200
7
מ.יום טיפולי-מש"ה
0
0
שרותים תומכים למפגר
1
נופשונים למפגר
20.00
3
מועדונים חברת. למפגר
15
הסעות למ.יום למפגר
6
שירותים תומכים-מש"ה
0
2.000
7
הסעות למ.יום-מש"ה
0
0
8
מועדון חברתי-מש"ה
2.0
08
0
ילדים עוורים במוסדות
16
0
1
22,000
2,017
הדרכת עוור ובני ביתו
3
שיקום העוור בקהילה
0
0
0
0
הוצאות שונות
1
מפעלי שיקום לעוור
00
0
8
אחזקת נכים בפנימיות
00
מס' יום לילד המוגבל
220200
100
1
תעסוקה מוגנת למוגבל
3
איתור לתעסוקה
00
0
תוכניות לילד החריג
22000
1
6
100
תכנית מעבר
מ.יום שיקומי לנכים
12
112
4
הסעות למ.יום שיקומי
222000
20,000
5
ליווי למ.יום שיקומי
נופשונים להבראה
100
10
7
תכנית מעבר לחרשים
8
תעסוקה נתמכת לנכים
10
18
9
חלופה למ.יום שיקומי
4
12
שיקום נכים בקהילה
2,000
2,000
3
0
6
מרכזי איבחון ושיקום
4
נכים קשים בקהילה
0
0
5
מועדונים לעיוור
6
קהילה תומכת לנכים
22
220,006
7
טפול לילד עוור בקהילה
0
בוגרים עיוורים בקהיל
8
ילדים עיוורים בקהילה
90
שיקום מרכז למשפחה
11000
70
טיפול בנוער עבריין
1
טפול בנוער ובצעירים
2,000
20110
3 ו
טפול בנערות במצוקה
20720
2200
465 1
2,100
נוער וצעיר.חוץ ביתי
146
מ.לנפגעי תקיפה מינית
220,000
10
בית נועם
2
2.20
20000
פרוייקט וינגייט
12
תוכנית לאומית נוער וצעירים
10,000
23
בדיקות למשתמשים בסמים
1,000
1,000
סמים-טיפול בקהילה
465
מ. יום לנוער-סמים
1000
46
0
20200
התמכרויות-מבוגרים
7
18
12
התמכרויות -חוץ ביתי
78
טיפול בנוער מתמכר
16
72
מפת"ן-אחזקת מבנים
0
00
40
בולים טלפון ומברקים
00
0
0
מפת"ן-הוצ' משרדיות
0
0
10
10
20.00
חמרים
70
מפת'ן ממשלתי
10
מפת'ן מקומי אחזקה
000
43
פעול משלימות למפתן
20.00
4
1000
00
טיפ.בנפג.סמים-פרוי.
165
ת.מניעת אלימות במפתן
20.00
2.00
0
נקיון מפתן
1
עבודה קהילתית
2000
2,000
17
קהילות פונקציונליות
1,000
0
0
הוצ' אחרות
10
10
0
התנדבות פעולות
1,000
1,000
0
לשכות יעוץ לאזרח
2,000
0
שיקום שכונות-פעולות
2,000
121,000
0
שקום שכונות השכלה גבוה
20.00
2.0000
10
פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון
20.00
20,000
00
מ.יום טפולי עולים
5,000
0
1
מעונות יום עולים
12
מעש"ים עולים
0
3
מפגר בפנימיה עולים
4
ילדים בפנימיות-עולים
10
1000
65
טיפול בזקנים עולים
6
תוכ. קבוצ. וקהילה עולים
000
1
ס.במעונות-מש"ה עולים
1000
0
סעיף שעדי חייבת למצוא לו מקור מימון
0
1171
פיתוח קהיל.בין תרבו
20,000
10
14
תוכנית קבוצתית לעולים
1000
11000
1107
ילדים במצוקה עולים
10
0
119
משפחות עולים במצוקה
2.000
2,000
199
טיפול בעוורים עולים
110
תוכנית לאומית צעירים דוח שמיד
סה"כ
פעולות רווחה
[4] יתרה ל 145 כרטיסים
וד
סה כ
רווחה
[3] יתרה ל 161 כרטיסים
[3] פרעון מלוות
0 [4] פרעון מלוות
11
פרעון קרן הלו.ביוב ומים
2
פרעון ריבית הלו.ביוב ו
93
פרעון הצמדה הלו.ביוב ו
1
פרעון קרן מלוות
7
8
2
פרעון ריבית הלוות
12
83
פרעון הצמדה מלוות
[1
6
סה"כ
פרעון מלוות
55
56
[4] יתרה ל 6 כרטיסים
0 [4] פרעון מלוות ביוב
24
4 | קרן
1 | ,8
5 | ריבית
20.07
6 "פרעון הצמדה
2
07
סה"כ | פרעון מלוות ביוב
[4] יתרה ל 3 כרטיסים
סה"כ | פרעון מלוות
[3] יתרה ל 9 כרטיסים
0 [3] הוצאות מימון
0 עע,מלות
00
,000
0 | בנקאיות בגין עיק
20,000
1000
0 | על משיכות יתר
100
2,000
2 ממימון השקעות בהלוואות
3 | הההנחות מימון
0.000
סה"כ | הוצאות מימון
0
0
[3] יתרה ל 5 כרטיסים
0 [3] העברות והוצאות חד פעמיות
3 דדמי חבר לקידום והכשרה
220,000
00
0 הוצאות שנים קודמות
0
0
9 הוצאות מותנות
סה"כ | העברות והוצאות חד פעמיות
[3] יתרה ל 3 כרטיסים
סה"כ | הוצאות לפני הנחות ארנונה
[2] יתרה ל 904 כרטיסים
20
0 [2] הנחות בארנונה
0 | ההנחות ארנונה
1100
סה"כ | הנחות בארנונה
100
100
[2] יתרה ל 1 כרטיסים
סה"כ | תשלומים
4
נטו
25
עבו
ו
הצעת תקציב
--
ב
-
הגליל
הצפון החדש
ועידת עכו לעירוניות | ועידת הגליל בעכו
תשתיות | | הפארק | הפארכ האתגרי
תוכן העניינים
עמוד
א. דבר ראש העיר | 1
ב. דבר הגזבר | 2
ג. דברי הסבר | 2-4
ד. התקציב הרגיל | 53
- התפלגות התקציב הרגיל.
- רכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב - שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
- | התפלגות הכנסות
- התפלגות הכנסות לפי ממשלה/עצמיות
- אומדן הכנסות לשנת 2016 בהשוואה לביצוע 2014
התפלגות הוצאות
- התפלגות הוצאות לפי שכר ופעולות
- אומדן הוצאות לשנת 2016 בהשוואה לביצוע 2014
ה. הצעת תקציב 2016 | - מפורט
ה
ל
עיריית ענו
זו לו
חברי מועצת העיר היקרים,
עיריית עכו משקיעה מדי שנה משאבים רבים בתינוך, רווחה וקהילה, בפיתוח | ובפעולות רבות לשיפור איכות החיים ורווחת התושבים.
רק לפני חודשים אחדים חנכנו את הפארק הבוטני, אחד המיזמים הגדולים שהוקם בעיר הודות לתרומתם של הגבי לינדה ומר פרד ווקס מקנדה. כמו כן, הפארק האתגרי, היחיד מסוגו בישראל שהוקם על ידי העירייה ובסיוע מפעל הפיס והמשרד | הנגב והגליל בעלות של כ-22 מיליון ₪ | - נפתח לציבור הרחב.
בשנה החולפת קצרנו הישגים נאיס בתחום התינוך ושיעור הזכאים לבגרות העולה מדי שנה בהתמדה זינק באופן משמעותי ועומד כיום על 77.13%. כמו כן, נרשם גידול משמעותי בשיעור לצהייל בקרב בנים ובנות.
במסגרת שינויי התתבורה והתשתיות בעיר, נסללו כבישים, הוקמו כיכרות ואף נפתח לתנועה גשר עכו-צפון, ובכך למעשה הושלם פרויקט ההפרדה המפלסית של משרד התתבורה בעיר, אשר מבטל את מפגש כלי הרכב עס מסילת הברלל. כמו כן, השלמנו בנייה של מעון וכיתות גן חדשות שנפתחו כבר בשנת הלימודים הנוכתית.
לצד ההשקעות | בפיתוח העיר וקידום פרויקטים, נמשיך להשקיע בפרויקטים תינוכיים כמו שיפור הישגי הבגרות ועידוד מצוינות, השקעה בתכניות חברתיות, הפעלת מרכזי נוער וקהילה וטיפול בנוער בסיכון.
גם השנה נכונו לנו אתגרים ולצד המשך עשייה ברוכה למען התושבים נמשיך לנקוט במדיניות תקציבית אחראית ושמירה קפדנית על מסגרת התקציב על מנת לאפשר שמירה על רמת שירותים טובה ביותר לתושבים.
אני מאמין, שבמאמץ משותף של כולנו תוכל העירייה לחמשיך ולהעניק לתושבים בעיר את השירות הטוב ביותר.
בהזדמנות זו ברצוני להודות לסגני ראש העיר ולכל חברי מועצת העיר השותפים להצלחתה ולקידומה של העיר עכו.
בברכה,
שמעון לנקרי
ראש העיר עכו
עמוד 1
1.6
יבי בטבת תשע"ו
לכבוד
ראש העיר
מר שמעון לנקרי
וחברי
נכבדי!
הנדון: הצעת תקציב עיריית עכו לשנת 2016:
אני מתכבד בזה להגיש לאישורכם את הצעת התקציב לשנת הכספים 2016 | .
בללי
התקציב הרגיל המוצע לשנה זו מסתכם ב- 356 מליון ₪ לעומת 355 מליון ₪ בשנת 2015.
הגדלת פעילות בהיקף של 1 מליון ₪.
הצעת תקציב המובאת לפניכם מאוד שמרנית, ואת לאור התוצאות הכספיות בשנים קודמות. כידוע לכם , בשנה החולפת ביצענו תוכנית התייעלות מאוד אגרסיבית שכללה פרישה של עשרות עובדים לגמלאות, בשנה הקרובה נמשיך בתהליך התייעלות שהתחלנו בשנה התולפת בנושאים תפעוליים אלה ואחרים שטרם מיצינו את מלוא הפוטנציאל , כמו : הקטנת עלויות בתשמל ומים והמשך התייעלות בפעולות כלליות.
הנחות הבסיס בבניית התקציב:
= א 1500
המשך תנופת הבניה והפיתוח.
העמקת גביית פיגורים בארנונה.
מיצוי הכנטות ממשרד הרווחה וממשרד התינוך.
חיסכון בהוצאות תפעוליות כאמור לעיל.
יש לציין שאירועים בלתי צפויים ,פגיעה במסגרות השכר ו/או | בתקציבי הממשלה | עדכון התקציב בחתאס.
מהאמור לעיל מתתייבת הקפדה | ושמירה על מסגרת התקציב הכוללת מדיניות של הידוק התגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות.
בהזדמנות | , ברצוני להודות לראש העיר , לחברי המועצה, למנכייל על שיתוף הפעולה המוצלח.
לחבריי , ראשי המינהל בהירתמותס בהכנת התקציב .תודה מיוחדת למנהלים, לחשביס ולעובדים במנהל הכספים על שטרתו ועמלו בהכנת התקציב.
המשך שיתוף פעולה פורה ומוצלח בהמשך
בכבוד רב,
ראובן ויצמן
גזבר העלרייה.
עמוד 2
דברי הסבר
מבנה התקציב
מבנה התקציב וחלוקתו לפרקים וסעיפים נעשה בהתאם לשיטת הסיווג והמספור האחיד כפי שנקבע ע"י משרד הפנים. בהכנת התקציב נלקחו בחשבון מקדמים כלכליים לכלל המשק ,כמו : קצב עליית המחירים, שיעור הריבית במשק ,צרכי השעה של העירייה, הנחיות משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי,ועוד.
פעולות
כל תקציבי הפעולות נבתנו ותוקצבו מחדש, על פי סדרי העדיפויות שנקבעו בעירייה והופנו לכך המשאבים המתאימים.
סה"כ תקציבי הפעולות הינו כ- 75.5 מליון ש"ח המהווים כ 21% מסה"כ הוצאות התקציב.
חינוך תקציב החינוך לשנת 2016 מסתכם לטך של כ - 110.6 מליון ש''ח המהווה שיעור של כ 31% מסהייכ הוצאות התקציב , וזאת לעומת הכנסות ממשרד החינוך והכנסות מיתר עצמיות-חינוך המסתכמות לסך של כ 89.8 מליון שיית | .
יוצא איפוא שהשתתפות העיריה נטו לנושאי החינוך בתקציב 2016 מסתכמת לסך של כ- 20.8 מליון ש"ח.
שכר | סה''כ תקציב השכר יעמוד על כ-124.8 מיליון ש'ית.
פרעון מלוות
סה''כ פרעון מלוות צפוי הינו 11.2 מליון ש'ית.
הוצאות מימון
ע"פ הנחיות משרד הפנים יש להעמיד את הוצאות המימון בשעור שלא יעלה על 1.5% מסך תקציב ההוצאות.
סה''כ הוצאות המימון הינו כ- 1.8 מללון ש''ח המהווים שיעור של כ- 0.5% מסהייכ הוצאות התקציב.
הסכום הנייל כולל סך של 0.7 מליון בגין הנחות מימון בארנונה.
מענקי משדד הפנים
מענק האיזון לשנת 2016 תוקצב בסכום של ב-43.2 מליון ש''ח. מענק האיזון לשנת 2015 תוקצב ב 41.6 מליון ₪.
הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2016 יסתכמו בכ- 124.1 מיליון ש''ח, גידול של כ-4 מליון שייח בהשואה לתקציב 2015. ההנחות מארנונה יעמדו על 20.2 מליון ש"ח.
עמוד 3
הכנטות עצמיות אחרות
ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2016 יגיעו לסך של כ- 30.5 מליון ש'יח .
נתונים סטטיסטיים כלליים :
א. | מספר התושבים הרשומים בעכו על פי נתוני משרד הפנים לחודש ספטמבר 2016 הסתכם
ל -55,030 תושבים.
ב. מספר ה*חידות לחיוב ארנונה לשנת 2016 תינו:
מגורים | - 15,895
- 5,267 יחידות
סה'יכ | - 21,162 יחידות
ג. בשנת 2016 יפעלו בישוב מוסדות החינוך הבאים :
בתי ספר תיכוניים מקיפים.
תיכונים עצמאיים.
מרכו להכשרה מקצועית | - מפתן.
מרכזי חינוך טכנולוגיס בשיתוף תמיית.
2]
בתי ספר | מיוחד.
בתי ספר יסודיים 5 מיימ, 2 ממייד ועוד 2 | ספר ממלכתי ערבי .
בתי ספר במסגרת רשתות חינוך עצמאיות.
גני ילדים מתוכם 7 גנייי חינוך מיוחד ועוד 6 בחינוך העצמאי.
מרכוי העשרה: מוסיקה ואומנות, מרכו העשרה למגזר הערבי ומרכז
לגיל הרך.
מערכת החינוך בעיר כוללת 7,863 תלמידים בבתי הספר ו | - 2,374 תלמידים בגני הילדים.
מערכת החינוך כוללת 10,237 תלמידים.
עמוד 4
עריית עכו
הצעת תקציב 2016
תקציב 2015
ביצוע 2018
תקציב 2016
הכנסות
ארנונה כללית
111
12
4
מפעל המים
20
21
00
42
5
עצמיות תינוך
10
15
16
עצמיות
29
6
7
עצמיות אחר
11
1222
סת''ב עצמיות
תקבולים ממשרד התינוך
+0
+2
5
תקבולים ממשרד הרווחת
5
6
כ
תקבולים ממשלתיים אחרים
0
2
5
מענק כללי לאיזון
72
00
6
26
7
8
מענקים אחרים ממש.הפנים
קבולי הממשלה
110
13
139
תקבולים אחרים
210
22
5
הכנסות ובגין קודמות
1,100
21
בארנונה
הכנסה לכיפוי גירעון פורשיים
5
הכנסה מותנית
ארנונה לכיסוי גרעון
הכנסות בולל מותנת
20
3
2,500
הוצאות
שבר כללי
+1
6
7
2
33
39
פנסיונרים
פעולות כלליות
3
2
1
סה''יכ בלליות
3
0
23
25
שכר עובדי חינוך
0
4
6
פעולות חינוך
0
11
סה''ב חינוך
10
113
12
שכר עובדי רוותה
פעולות רווחה..
5
44
ה
107
4
7
רווחת
פרעון מלוות מים וביוב
216
25
272
פרעון מלוות אחרות
00
1
מל
סת'יב פרעון מלוות
116
11.6
13
0
10
13
הוצאות מימון
102
209
5
הוצאות ובגין שניסם קודמות
18
1.000
11,000
הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
5%
הוצאה מותנית
ארנונה לכיסוי גרעון
סת''כ הוצאות בולל מותנת
3
3
53
0
עודף
עמוד 5
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2016
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב ₪
תקבולים | תשלומים
מס' פרק
תקציב ביצוע הצעה תקציב | ביצוע
הצעה
5 | 200 ]| 2016 ]| 2015 ]| 2014 |
2006
שם הפרק
1 | מיסים ומענקים
8 11 |מפים ואגרות
מענקים
64| |44419
מ 56
6 הנהל'ה זכלליות
1 ||מנהל כללי
6
2 מנהל
060 | 0
הוצאות מימון
[11,204 1243 11.04
4 פרעון מלוות
0 | 0
|סה"כ
שרותים מקומיים
| ההא ו 5
ו | 0
1
13
1
2 |שמירה ובטחון
3 |תכנון ובנין עיר
86 575 | | וג
1
4 ציבוריים
12
25 | 7
3 | | |2298
5 | | וארועים
50 | 17 2201 212 3
58
5 |שירותים שונים והשתת'
48 | 9 | 4 | 41394 | | 4060
| | | | ₪ | 5
2
8 |פיקוה עירוני
7 |פיתוח כלכלי
ז 2,200 7 |]|66,0106 |67,984
7
סה"כ
שרותים ממלכתיים
0 |
1 |חינוך
2 ||תרבות
1 | 492 | 7 |23412 |21785
1000
|בריאות
160
]20 ]490
.
7
רווחה
הדו | || |
5
30 | 46 | 00
06
5
קליטת עליה
|איכות הסביבה
- | 12 | 12 | 12
7
4 |127,434 |194.507
סה"כ
מפעלים
2 | ₪ | 8
277 | 72 | |8220 ₪
|מים
20
נכסים
הק | 27 | ₪ ₪ 6
7
ביוב
7 | 2 20 | 4 |186
07
אחרים
1 [8702 |8.020
סה"כ
תקבולים לא רגילים
65 | | ה
9
תקבולים ותשלומים
5 | 4% | 0
סהכ
0 | 0
עזר
0 | |
|סה"כ
3
עמוד 6
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2016
שכר זמשרות לפי פרקי תקציב
ביצוע משוער 2015 [מסגות תקציב לשנת 2016,
271
ביצוע 2014
תקציב
מס' משרות
מס' משרות
עלויות שכר
עלויות שכר
עלויות שכר
מס' משרות
מס' משרות] עלויות שכר
שם הפרק
הנהלה וכלליות
15
5
ו
3 | 18
6
נבחרים
קז
38 | 7
1
מנהל כללי
כספים
28
289
83
120
18
14
הד | 5
הנהלה וכלליות
-4
|שרותים מקומיים
7
5
8
8 | 3
ול
תברואה
5
ד
₪3 | 1
ושמירה וביטחון
4
ה
₪ | 6
73
תכנון ובנין עיר
45
3%
472
5%
4
נכסים ציבוריים
15
2 | 8
76
עירוניים שונים
9
21 | 7
26%
=
8
=
ופיקוח עירוני
]
שירותים חקלאיים
25
8
1588
16
25
27
סה"כ שירותים מקומיים
שרותים ממלכתיים,
253 | ה
21
4
5
7
8
חינוך
| 0 |תרבות
10 | 8
6
72
בריאות
1
12
5
5 | 13
55
8
רוחה
ו
דת
2 וה
120
8
קליטת עליה
5
איכות הסביבה
58
58
7
8
סה"כ שירותים ממלכתיים
מפעלים
מים
תי מטבחיים
4
5
5 | 45%
נכסים
תחבורה
מפעלי ביוב
-
6
הדש
מפעלים אחרים
| מפעלים
20
41
5
56
8
21
7
גמלאים
-
1
הו
-
12
2
סה"כ כללי
ד
עמוד
עיריית עכן - הצעת תקציב 2016
התפלגות הכנסות
תקבולים
מענקים | אחרים
ארנונה כללית | משרד הפנים | 1%
והנחות
14%
\ | משוד הרווחה
1%
משרד החינוך
1%
מענקים | תקבוליםם | משרד הרווחהם | משרד החינוךם | יתר | ארנונה כלליתם משרד הפנים | אחרים | והנחות
עמוד 8
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
1
בס"ד
פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס' /2061 ()11
התקיימה ביום רביעי, ג' בשבט תשע"ו, /111211021 בשעה 10122
באולם מועצת העיר, אשר בהיכל העירייה, רחוב ויצמן 13 עכו
אישור הצעת תקציב לשנת 6102
בהשתתפות ה"ה:
מר שמעון לנקרי - ראש העיר
מר זאב נוימן - מ"מ וסגן ראש העיר
עו"ד אדהם ג'מאל - סגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין - חברת מועצת העיר
מר אילן פרומן - חבר מועצת העיר
גב' פולה חדג'אג' - חברת מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו - חבר מועצת העיר
גב' ולאא עלי - חברת מועצת העיר
מר הישאם שאמי - חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון - חבר מועצת העיר
ד"ר בוריס מקגון - חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס - חבר מועצת העיר
עו"ד מעיין גולדנבלום-צפריר - חברת מועצת העיר
נעדרו ה"ה:
גב' אביבה גלעד - סגנית וחברת מועצת העיר
מר חאתם פארס - חבר מועצת העיר
מר עופר כהן - חבר מועצת העיר
מר פריד חזבון – חבר מועצת העיר
בנוכחות ה"ה:
מר אוהד שגב – מנכ"ל העירייה
מר קובי שמעוני – סמנכ"ל העירייה
מר ראובן ויצמן – גזבר העירייה
עו"ד כנרת הדר – הלשכה המשפטית
גב' ליזו לוי – מנהלת אגף קשרי קהילה
מר יוסי כהן – מבקר העירייה
מר מנחם נויפלד - רו"ח / מנהל הנה"ח
אדר' דר' מיכל סופר – מהנדסת העיר
מר אלברט בן-שלוש – מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מ גב' הילה בן-אבו – ממונה אגף הכנסות ונכסים
גב' רות טל – מנהלת לשכת מנכ"ל
גב' רוית נגר - מזכירת סמנכ"ל
גב' רות נוטס – מנהלת אגף שכר
מר שרון דהאן – דובר העירייה
גב' אורית אסייג – ראש מינהל החינוך
גב' עדי מקל – ראש מינהל הרווחה
מר יחיאל מקיאס – מנהל אגף ביטחון פיקוח ושירותי חירום מר משה סעדה - מנהל אגף מחסנים ואינוונטר
מר אופיר אלבז – מנהל רשת מידע ותקשוב
גב' דליה עבודי - מזכירת מנהלי כללי מזכירות
מר נועם שגב – לשכת ראש העיר עכו
2
על סדר היום:
אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' /9021 תקציב /912 מיום 2/121/2/912
חוברת אישור הצעת תקציב לשנת ,/912 רצ"ב כנספחים2
ראובן ויצמן – גזבר העירייה
יש שינויים בין ההצעה שהוצגה בישיבת ועדת כספים לבין שההצעה הנוכחית, כפי שדיווחנו לועדת כספים.
התייעלנו בעיקר בפעולות ולא בכ"א.
שמעון לנקרי – ראש העיר
גם תקציב ,4102,4102,4102 הם זהים דהיינו, למרות הגרעון ב- 4102 לא צמצמנו את הפעולות, אבל אנו מתייעלים כך שלא נהיה בגרעון וכן נמשיך בתנופה בפיתוח ובכל הפעולות.
שרי גולדשטיין
לא ציפינו להכנסות נוספות ?
ראובן ויצמן – גזבר העירייה
שחלק מההכנסות אכן התקבלו וחלק אנחנו עדיין ממתינים לקבל.
שמעון לנקרי ראש העיר מעלה להצבעה :
אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 10/04 תקציב 4102 מיום .41.04.4102 חוברת אישור הצעת תקציב לשנת ,4102 רצ"ב כנספחים.
הצעת תקציב לשנת /912 על סך 12223 מש"ח2
הצבעה:
בעד - 11 חברים1
נגד - אין1
נמנע - אין1
החלטה:- מאושר פה אחד.
___ ________________ _______________________
אוהד שגב - מנכ"ל העירייה שמעון לנקרי - ראש העיר
2014\:X\פרוטוקולים מועצה 2112\12-12 מיום 11.1.2112 שלא מן המניין - הצעת תקציב לשנת doc.2112