פרוטוקול מליאה מס' 01/08
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול סרוק
ספת 4
ועדת כספים: 13/6/2016
מועצה 7 שנת 2016
תאריך: 22/6/2016
נתונים באלש"ח
תב"רים שנדונו בועדת כספים
מס' תב"ר שם התב"ר הכנסות סכום הוצאות סכום |תב"ר קיים קרן סלילה 100
קרן חנייה 125 קבלניות | 401
2006 הסדרת חניון העיריה
קרן שצ"פים 16
סה"כ 41 סה"כ | 401
מ.הפנים 20 קבלניות | 50
2008 סככות 5 ארגמן
סה"כ 20 סה"כ |50
מ.הפנים 20 קבלניות | 30
2009 ציוד הצלה 2016
סה"כ 20 סה"כ [30
מיול חופים עם זיווד מ.הפנים 565 ציוד 55
2000 2006
סה"כ 55 סה"כ | 85
מ.הפנים ]15 ציוד 155
21 ציוד רפואי 2016
סה"כ 15 סה"כ | 15
ייעוץ בדיקה וקידום משב"ש 1000 קבלניות | 400
2 | הסרת חסמים להסכם
מ סה"כ 1000 סה"כ | 400
קרן סלילה (,2
קרן שצ"פים 100 קבלניות | 5,000
2003 פיתוח שכונת מנרב
קרן תיעול 100
סה"כ 20 סה"כ | 5,000
קרן סלילה 500
2004 קרן שצ"פים 200 קבלניות | 900
פיתוח שכונת אבגד
קרן תיעול 200
סה"כ 000 סה"כ | 900
סה"כ 1 51 -
דף עמוד 1 נספה פּ
ועדת כספים: 13/6/2016
מועצה 7 שנת 2016
תאריך: 22/6/2016
נתונים באלש"ת
תוספת תב"רים שלא נדונו בועדת כספים
מס' תב"ר שם התב"ר הכנסות סכזם הוצאות סכום |תב"ר קיים משרד הקליטה | 338 פעילויות | 45
6 | דוד עליה בעיר עכו ת.רגיל | | 146 שכר | 439 | | 484 סה"כ 08| סה"כ | 968
משרד הקליטה | 130
- 0 ל השתתפות בעלים | 6 פעילויות | 144 ".
ת.רגיל 9
סה"כ 204 סה"כ |204
קרנות פיתוח 0-
223 "הוה 0% קרן סלילה 200 קבלניות ] - 20
סה"כ 2000 סה"כ | 2,500
קרנות פיתות 5
2 | 0 | = קרן סלילה = | 105 ו 10
סה"כ 10 סה"כ | 1,750
קרנות פיתוח 0-
13 הסדרת רח' בן עמי קה - קבלנות | - 25
קרן תיעול 12
סה"כ 15 סה"כ | 3,125
קרנות פיתוח 5
| | | הסדרת חנים קרן סלילה = | 15 קבלניות | - 20 סה"כ 2000 סה"כ | 2,450
- השלמת בית כנסת תקציב רגיל 102 ציוד 102 4
מכ ורות סה"כ 1,006 סה"כ | 3,366
סה"כ 3+ 3 | 13,433
דף עמוד 2
ועדת כספים: 13/6/2016
מועצה 7 שגת 2016
תאריך: 22/6/2016
נתונים באלש"ח
המשך תוספת תב"רים שלא נדונו בועדת כספים
מס' תב"ר
2005
2007
2005
2008
2006
2007
2009
2000
221
22
23
שם התב"ר
מענקי פיתוח 2016 -
שיפוץ בית היימן
ו מענקי פיתוח 2016 -
אינוונטר
מענקי פיתוח 2016 -
צביעת כבישים
| מענקי פיתוח 2016 -
תשתיות לגני משחקים
ציבוריים
מענקי פיתוח 2016 -
סקר נכסים
| מענקי פיתוח 2016 -
שיקום, שדרוג ורכישת
מערכות השקיה,
ותשתיות גינון
מענקי פיתוח 2016 -
תיקון דרכי גישה
שכונות ותיקות
מענקי פיתוח 2016 -
הסרת מפגעים
חדקגית הדקל
מענקי פיתוח 2016 -
גיזום עצים מסיבי
מענקי פיתוח 2016 -
השלמת תשתיות
לבית כנסת ומרכז
מורשת ע"ש הרב כדורי
| מענקי פיתוח 2016 -
מצלמות אבטחה
ברחבי העיר
סה"כ
, +
הכנסות סכום
קרנות פיתוח | 178
סה"כ 18
קרנות פיתוח | 110
סה"כ 110
קרנות פיתוח 2500
סה"כ 21-00
קרנות פיתוח | 150
סה"ב 160
קרנות פיתוח | 400
סה"כ 1-00
קרנות פיתוח | 740
סה"כ 0
קרנות פיתוח | 100
סה"כ 100
קרנות פיתוח | 460
סה"כ (
קרנות פיתוח 100
סה"כ 120
קרנות פיתוח 0
סה"כ 00|
קרנות פיתוח 21
סה"כ 241
:א
הוצאות
קבלניות
סה"כ
קבלניות
סה"כ
קבלניות
סה"כ
קבלניות
סה"כ
קבלניות
סה"כ
קבלניות
סה"כ
קבלניות
סה"כ
קבלניות
סה"כ
קבלניות
סה"כ
קבלניות
סה"כ
קבלניות
סה כ
סכום
18
18
110
120
200
200
10
10
2500
200
00
0
100
100
2100
100
120
100
100
1-00
21
21
9
תב"ר קיים
דף עמוד 3
ועדת כספים: 13/6/2016
מועצה 7 שנת 2016
תאריך: 22/6/2016
נתונים באלש"ח
המשך תוספת תב"רים שלא נדונו בועדת כספים
מס' תב"ר שם התב"ר הכנסות סכום הוצאות סכום |תב"ר קיים קרנות פיתוח | 200 קבלניות | 200
עבודות לשדרוג
24 איצטדיון עירוגי
סה"כ 200 סה"כ |200
משרד הפנים 206 קבלניות | 2,756
מאבטחת מאוימים
25 2266 204
סה"כ 0 סה"כ | 5,660
סה"כ 0 0 24
מס' תב"ר
227
2003
2212
2223
2241
2006
201
2003
204
2009
2007
2006
2007
6 3
מועצה 7 שנת 2016
תאריך: 22/6/2016
תב"רים לסגירה בתאריך 30/6/2016
שם התב"ר
שפוץ והרחבת מעון יום לקשיש 2012
תכנון שפורי בטיחות בכניסה למכללת גליל מערבי 2012 פרויקטורים למוקד קווקז 2013
רציפות תפקודית הקמת מערכת שו"ב 2013
שיקום תשתיות בטיחות ברחוב דושניצקי 2015
בטיחות במוס"ה 2014
שיקום רחובות בעיר 2014
סימון כבישים 2014
עוז לתמורה תיכון חרדי 2014
הסדרת כניסה למכללה גליל מערבי
שכר מתאמי מניעת סמים ואלכוהול 2015
עיר ללא אלימות 2015 הקשר עירוני
השלמת עבודות פיתות
סה כ
39/0
סעיף תקציבי מקורי
מס'
ס(
000
שם
הכנסות מכרזים שונים
אבטחה מוסדות חינוך
סה"כ
שינוי בתקציב רגיל
בישיבת מועצה 7 שנת 2016
תאריך: 22/6/2016
תוספת שלא נשלחה בהזמנה למועצה 7/2016
תקציב
מקורי
000
ו
0
שינוי
1,000
9
2,009
תקציב
מעודכן
100
29
2.09
סעיף תקציבי חדש
מס
1]70
00
10
10
ו|[].
70
ס0[([|].
1]1[0
.|]3["10
שם
הוצאות אחרות
הוצאות שנים קודמות
גביה-הוצ' אחרות
השתתפ.תקציב רגיל
בתב"ר
הוצ. רכב 24-386-32
ליסינג
- ליסינג 24-386-32***
כללי
אבטחת אירועים
נקיון רחובות.
קליטת אשפה-עברון
סה"כ
תקציב
מקורי
1060
00
0
2,000
2,000
1000
1
0
11
שינוי
5
15
1,000
4
2000
-0
||2
9
22,22
99
תקציב
מעודכן
15
55
090
2,006
2,000
1.22
2000
2
110
נספה כ
בספת 1
חוזר המנהל הכללי 4/2011
כ"א באב התשע"א, 21 באוגוסוט 2011
1 היקפי המשרות ואחוזי השכר לנושאי משרה ברשויות המקומיות הבהרות ותיקונים
סעיף 2.2 לחוזר המנכייל 1/2011 מגדיר את חיקפי המשרות ואחוזי השכר לנושאי משרה ברשויות המקומיות. בעקבות פניות שונות ולאחר חשיבה מחודשת החלטנו לתקן את טבלת שיעור היקף המשרות והשכר שפורסמה בסעיף 2.2 לחוזר האמור.
להלן הובלה המתוקנת:
= ל מחל
תפקיד/ מנהל מחלקת
גודל הרשות מנכ"ל/מוכיר גזבר יועצ משפטל מהנדס 9 מבקר ( חינוך רייר
עיריות מעל | | ה'קף | 100% 10% 100% 10% 1% 10% 000.> משרה
תושבים
סבה 100% % | 95%-85% 4% 0% 5%
עיריות עד היקף | 100% 100% 10% 10% 100% 100%
00| משרה
תושבים
שכר 100% % | 95%-85% 4% (| 85% 4 %-
היקף | 100% 100% 100% 100% 100% 100%
משרה
מו''מ ומוא'יז
1.000
תושבים שכר 1%
5% (ראה סעיף
ומעלה 7 / - 0%
ְ 4% 5% או מיקור חוץ 4% | 60%6-70%
המגב'יל
1
היקף | 100% 100% מיקור חוץ 100% 1% 1%
מו''מ ומוא'יז 1 משרת
בין 10,000
תושבים ל-
1.000
תושבים
שכר 0% 0% %- 1% 0%
מו''מ ומואץ+ ,
בין 5,000 היקף | 100% 100% מיקור חוץ 100% 5% 100% תושבים ועד משרהת
1000
תושבים
שבר 7% %- 2% %%- 1% 0%
מויימ ומואיז | היקף 100% מיקור חוץ 100% 5% 100% עד 5000 משרה
ש
תושבנם שבר 4% 0% | | 80% 0%
2 3
עיריית עבוּ
ו
בסייד
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס'04/16
שהתקיימה ביום שני, ז' בסיון תשע'יו, 13.6.2016, בשעה 17.00,
משתתפים ה'יה:
מר זאב נוימן - מ'מ וסגן ראש העיר / מ''מ יו''ר ועדת כספים עו'יד ג'מל אדהם | - סגן ראש העיר
מר חאתם פארס | - חבר ועדת כספים
מר הישאם שאמי
חבר ועדת כספים
נעדרו:-
מר שמעון לנקרי
ראש העיר ויו'יר ועדת כספים
גב' שרי גולדשטיין - חברת ועדת כספים
מר נתנאל אלפלס - מ"מ חבר ועדת כספים
מר אילן פרומן - חבר ועדת כספים
מר פריד חזבון - חבר ועדת כספים
נוכחים הייה :
מר אוהד שגב | - מנכ"ל העירייה
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
עו'יד כגרת הדר - :*ועצת המשפטית
מר שרון דהאן | - דובר העירייה
אדר' דר' מיכל סופר - מהנדסת העיר
מר איגור מאיורסקי - סגן מהנדסת העיר ומנהל אגף תשתיות ולביצוע גב' הילה בן-אבו - ממונה אגף הכנסות ונכסיים
מר אלברט בן-שלוש - מנכ"ל החברה הבלכלית לעבו בע'ימ מר יניב אשור | - ראש מינהל התפעול והאכיפה
גב' דליה עבודי | - מזכירת מנהלי בללי מזכירות
מר נועם שגב - לשכת ראש העיר עכו
על סדר היום+
1. אישור תבייריס/הערות, הרצייב כנספתים א ו-א'2.
2. אישור שינוי תקציב שנת 2016, הרצייב כנספח בי.
3. אישור פתיחת חשבון בבנק הדואר לשנהייל תשע"ו גנייי סחלב, עפ"י בקשתה של גבי איה קשת,
מנהלת מחי לחינוך קדם יסודי, במכתבה מיום 31.5.2016, הרצייב כנספת גי.
4. אישור דו'יח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 1, שנת 2016, הרצייב כנספת ד/.
5. שונות.
1. אישור תביירים/הערות, הרצ'/ב כנספחים א'1 ו-א'2
זאב נוימן -- מ'מ יו'יר הועדה
פותח את הישיבה: ראובן תציג את התבייריס לחברים.
ראובן ויצמן
יש שמונה תבייריס ברשימה המצייב ומוצגת לכם עס מקור מימון, הכנסות וסכום התבייר.
זאב נוימ
יש שאלות?
עו"ד כנרת הדר
חייב לחיות רשום במימון חתבייר מאיוה היטל זה.
עו'יד אדהם ג'מאל
מה זה תב"ר 12702 ועל איוה הסדרת חניון מדובר?
ראובן ויצמן
למועצת העיר יצורף פירוט של מקור המימון של התביירים. חתבייר של 401 אלשייח מת*יחס להסדרת תניון העירייה המערבי.
אדר' דר' מיכל סופר
תב"ר 2702 עוסק בליעוץ בנושא הסכם גג. משרד השיכון מממן ואת כדי שנוכל להיות מוכנים להסכם.
זאב נוימן - מיימ יו''ר הועדה
מעלה להצבעה אישור תביירים/הערות, הרצייב כנספתים א'1 ו-א'2
5מ6ק: 0616 סק שוח 9.
2. אישור שינוי תקציב שנת 2016, הרצ''ב כנספח בי
ראובן ויצמן
לקחנו הלוואה לטובת פיתוח אזור תעשייה ואנו רוצים להעמיס התזר ההלוואה זאת על הכנסות מהיטלי סלילה.
זאב נוימן -- מ'ימ יו''ר הועדה
מעלה להצבעה אישור שינוי תקציב שנת 2016.
2מ96: א06/6 ₪0 מ9.
3. אישור פתיחת חשבון בבנק הדואר לשנה'יל תשע'/ו גני'י סחלב, עפ'יי בקשתה של
גב' איה קשת, מנהלת מח' לחינוך קדם *סודי, במכתבה מיום 31.5.2016, הרצ'/ב בנספח ג'
זאב נוימן - מיימ יו''ר הועדה
מעלה להצבעה אישור פתיחת חשבון בבנק הדואר לשנהייל תשע"ו גנייי סחלב, עפ"י בקשתה של גבי איה קשת, מנהלת מח' לתינוך קדם יסודי, במכתבה מיום 31.5.2016,.
2מ064: 36!6₪ טס עמ 9.
4. אישור דו'/ח רבעוני לשנת 2016 לתקופה: רבעון 1, שנת 2016, הרצ'יב כנספח ד/
ראובן ויצמן
סיימנו את הרבעון הראשון ביתרה של כמלליון ₪ - נתון ה נובע מהכנסת יתר בארנונה מעל הצפי.
זה לא מצביע על המגמה ברבעון הבא הצפוי להסתיים באיוון או בגרעון. ההסכם החדש שלנו עס רפאל טרם נחתם. הס ממתינים להחלטות של ועדות התכנון
עו"ד אדהם ג'מאל
יש סיכוי שה ליחתסז
עו'יד בנרת הדר
ישנה גס עתירה של רשות מקומית לקבל חלק מכספי הארנונה של רפאל.
ראובן ויצמן
הכול תלוי ועומד על אישור תכנית בשטח בסמוך לרפאל שנמצאת בדיונים בוועדות התכנון
זאב נוימן -- מ'מ יו"ר הועדה
מעלה להצבעה את אישור דו"ח רבעוני לשנת 2016 לתקופה : רבעון 1, שנת 2016.
6400ת: 06/88 פע אמל.
5. שונות
אוהד שגב
יש לעדכן את שכר מבקר העירייה בהתאם לחוצר מנכ"ל של משרד הפנים.
הוועדה מאשרת את עדכון השכר בכפוף למציאת מקור תקציבי על ידי הגזבר והבאתו לישיבת מ(עצת העיר הקרובה.
ו ראובן ויצמן
מי'מ וסגן ראש העיר גזבר העירייה
מ''מ יו''ר ועדת כספים
4 \כספים 04-16\2016 - ₪00%.13.6.2016
מס' תב"ר שם התב"ר
2006 הסדרת חניון העיריה
סככות צל חוף ארגמן
2008 206
2009 ציוד הצלה 2016
מיול תופים עם זיווד
20200 206
2201 ציוד רפואי 2016
ייעוץ בדיקה זקידום
2 | הסרת תסמים להסכם
גג 2016
2003
פיתוח שכונת מנרב
**
2004
פיתוח שכונת אבגד
א
נ 2 5
ג' ו
ועדת כספים: 13/6/2016
מועצה 7 שנת 2016
תאריך: 22/6/2016
נתוגים באלש"ח
הכנסות סכום הוצאות
קרנות | 401 קבלניות
סה"כ 2101 סה"כ
מ.הפנים | 50 קבלניות
סה"כ | 50 סה"כ
מ.הפנים | 30 קבלניות
סה"כ | 30 סה"כ
מ.הפנים | 85 ציוד
סה"כ | 85 סה"כ
מ.הפנים | 15 ציוד
סה"כ | 15 סה"כ
משב"ש | 400 קבלניות
סה"כ | 400 סה"כ
קרנות | 5,000 קבלניות
סה"כ | 5,000 סה"כ
קרנות | 900 קבלניות
סה"כ | 900 סה"כ
סכום
101
2141
020
20
120
10
55
55
155
155
100
200
|00
0000
000
000
[ספת
תב"ר
קיים
1 ₪
2 ₪ תסס(
הערות:
1. הלן הפילוח לשימוש בקרנות ה
** בתב"ר קרן סלילה 3,650 אלש"ח + קרן שצ"פים 1,050 אלש"ח קרן תיעול 300 אלש"ח 3 סה"כ 5,000 אלש"ח.
** בתב"ר קרן סלילה 500 אלש"ח + קרן שצ"פים 200 אלש"ח קרן תיעול 200 אלש"ח 4 סה"כ 900 אלש"ח.
7
מס
שינוי
שינוי בתקציב רגיל
בישיבת מועצה 7 שנת 2016
תאריך: 22/6/2016
סעיף תקציבי חדש
שם
0 /גביה-הוצ' אחרות.
1 | משכורת - השתלמויות
1 || נקיון רחובות
0 -*\אירועי האביב
בתונים בש"ח
סעיף תקציבי מקורי תקציב תקציב
שינוי
מס' שם מקורי מעודכן מס'
וו ו היטל השבחה 0.ש757. 0 0. | 5,083,140
41 | היטל סלילה למימון מלוות פיתוח - 11000 00 סה"כ 0 - 020
סה"כ
תקציב
מקורי
200000
0
1
22000
1,1
שיגוי
0
1000
1,
-00
תקציב
מעודכן
0
1-00
41
00
41
(ספסת 8'
ו
עירית עכו
4
לכבוד
גבי אורית אסייג
ראשת מנהל החינוך
עיריית עכו
שס הגן סמל הגן
סחלב 11
מנהל החינוך
המחלקת לחינוך קדם יסיודי
ביג אייר, תשע"ו
הנדון: בקשה לפתיחת חשבון בנק בבנק הדואר בעכו
שם הגננת
אורית כהן
גן סחלב
מס' ת.ז. הגננת
(3
1 מאי, 2016
(ססת 6'
שם החורה מל' ת.ז החורה
בת אל אדרעי | | 039657010
ויצמן 5 עכו, ת''ד 2007 מיקוד 24316 טל': 04-9956146, 049956043 פקס: 9956048 - 04
דואייל: [ן.נתנורת. 27362480
(ססת ?'
עיריית עכו
משרד הפנים
דו"ח רבעוני לשנת 2016
לתקופה: רבעון 1, שנת 2016
עבו
משוד הפניםס
דוח רבעוני לשנת 2016 לתקופה : רעון 1, שת 206
זיהוי המטמך:
עבו
טופס 1 - תמצית מאזן
נכסים
נכסים נוילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סחייכ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סחייכ השקעות
גרעונות בתקציב תרגיל ותבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכוט שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סחייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתבייריס
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתביירים סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון ומניים
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו
טה'כ נכסיט
התתייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאיט (*) - הוצאות מתוקצבות שטרט שולמו
תקבוליט לא מתוקצבים :
פקדונות, הכנסות מראש ואתרים
סה"כ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיפ
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנת
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוט)
עוזיפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומניים
גרעונות מימון זמניים
סה'יכ התחייבויות ועודפים
6 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016
25 1.6
2006 2
00
02
006
43
5
11
2
008
)2,960(
)604(
24
7 000(
1
--095-
00 70
3 029
0 7
16086 158
22280749 | 4
15 21
2 0
עמוד 2 מתון 10
מספר ביקורת:
עכו
חשגונות מקבילים
חייבים בגין אגרות וחיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי תגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות טפקיס בהטסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכטוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון חסופי בתבי/רים (2+ הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיטוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3+
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אתרות
טהייכ קרנות
(*) מתוך זח הפרשה בגין תביעות תלויות
מספר ביקורת:
6 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016
4
7
20008
2021
5
עמוד 3 מתוך 10
2,|55
007
9
1.26
175
בינ
עבו
טופס 2 - תקציב רגיל
הכנטות
ארנונת כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רוותה
עצמיות אחר
סחייכ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחת
תקבולים ממשלנייס אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ תכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנתות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנתות בארנונת (הכנסות)
סה"כ תכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה:יב כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סה"כ רווחה
סחייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר ותנתות
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העכרות והנצאות חד פעמיות
שהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הטחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)
מספר ביקורת +
תקציב שנתי *
מאושר
15
21
2.02
155
866
כ
2.00
00|
00
00
4
3
6
19
1,009
00
תקציב יחס?
לתקופה
1,009
8
|06
201
7
10
,50
|08
155
144
עמוד 6 מתוך 10
6 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016
ביצוע מצטבר ב
200 9
3 106
)149( 07
)46( 25
)1,089( 8
291615 5
15 15
)707( 8
04 1
4 1200
)42( 12
0/9 74 85
4%818 0
2 5
711 1090
18 2002
ד 24 7
10 000
00 12
127 22
)0( 008
)685( 15
7 )734(|
227 86
15 618
4 21
₪0 78 77 29
117 7
)182( 14
0/0 2970 |.
4
0
55 55
סטיה
מהתקציב ב%
16%
6%
0%
)%
)%
1%
%ל)
1%
%
%)
7%
עבו
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבולים בונקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החתינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחתבורה
משרדים אחרים
סחייכ השתתפות משרדי ממשלה
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אתרים
העכברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סה"כ תקבולים
תשלומים בונקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אתרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העכרה לקרנות פיתות
העברת עודפים לתברייים אחרים
סה"כ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
תקבולים נתשלומים שנצברו לתחילת השנת
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תתילת שנה)
תרות ומניות נטו לתתילת השנת
תקבולים נתשלומים שנצברו לסוף התקופת
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף (גרעון) נטר
הכב היתרת
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון זמניים
עודף (גרעון) נטג
(+)לאַחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בונקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
מספר ביקורת:
תקופת הדוה
19
107
108
15
2,202
56
59
08
06
|07
5
6
1
15
155
17
ו
1086
18
)26,872(
2
4
)28.872(
15
15
עמוד 5 מתוך 10
6 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016
שנה קודמת
176
4
1
2,002
17
14
13
21
08
142
52,000
107
25
13
106
21
= --3029(
105
17
ו
06
5.06
)29,062(
16
|66
טופס 4 = ריכוז תב''רים
/
הפרק התקציבי שו
תב''רים
1 מנהל כללי 6
2 מנהל כספי
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
1 תברואה 1
2 שמירה ובטחון 155
3 תכנון ובנין 19
4 נכסים צבוריים 76
5 חגיגות וארועים 1
6 שונות והשתתפויות 3
7 כלכלה ותיירות 2
8 פיקוח עירוני
9 שרותים תקלאיים
1 תינוך 02
2 תרבות 10
3 בריאות
4 רווחה 155
5 דת 1
6 קליטת עליוה 12
7 איכות הסביבת
1 מים 2
2 בתי מטבחיים
3 נכסים 14
4 תחבורת 4
5 תעסוקה
6 חשמל
7 ביוב
8 מפעלים אחרים 1
9 תשלומים לא רגילים
סה"כ 24
מספר ביקורת:
עבו
הונקציב
המאושר
4
1933
יי
223
111
109
207
55
7
119
07
14
2,155
1020
=
19
1000
2-06
ביצוע שנה
קודמת
הכנסות
7
12
15
1,606
109
13
33
8
25
109
186
1000
2,055
107
1000
165
ביצוע שגה
קודמת
הוצאות
15
15
12
5
4
11
2
28
7
23
18
21
106
2009
11
ביצוע ביצוע
תקופה זאת תקופה זאת
הכנטסות הוצאות
55 71
4
17 199
19 27
2008 8
17
55 -
99 (18)
21 1
200 200
4% 227
07
1588 20
1
100 8
6 6
עמוד 6 מתוך 10
2 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016
ביצוע
מצטבר
הכנטות
2
159
14
2.004
109
8
2112
9
55
3
4
100
2005
17
1000
17
ביצוע
מצטבר
הוצאות
6
14
24
(י-
7.008
11
10
44
229
7
2,100
226
211
07
2007
11
1,000
-
28
|
ן
ן
ביצוע
מצטבר
עודף
הכנסות
ביצוע
מצטבר
עודף
הוצאות
4
14
145
15
4
)98(
202
)28(
0
2202
17
2255
77
)433(
1412
14
מצטבר נטו
עודף/גרעון
)4,244(
)14(
)1,145(
)195(
)9,084(
58
)202(
58
)7,410(
)2,202(
)397(
)2,285(
)717(
43
)832(
)1,144(
טופס 5 - גביה וחייבים
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
חיוב / זיכוי נוסף
העברה לתובות מסופקים (במינוס)
תיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדת
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופות חדות (במינוס)
סתייכ יתרת פיגורים לגבייה
גבייה בגין פיגורים
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדת
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקונ חובות (במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
גבייה מראש
גבייה שוטפת
סתייכ גבייה שוטפת
יתרת פיגורים לתקופת
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
6 גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
% סחיב גבייה שוטפותת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
6 גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתל - כולל הנחות % סה'*יכ גבייה שוטפת מטת'יכ חיוב תקופתל - כולל הנחות
3 גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגבית
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
עבו
אונונה השנה
עד רבעון זה
,6
15
2055
)215(
ור
1,009
2|,
1
17
)9,615(
כמות מים שנרכשה / חופקה באלפי מ"ק
כמות מיט שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%6) הפחת
מספר ביקורת:
ארנונה שנה
קודמת רבעון
מקביל
22009
)1,339(
499
)89(
ה
2
1.08
65
8
)8,782(
1
108
2.055
3
128
דד
6
4%
%
1%
1%
1%
עמוד 7 מתוך 10
- לתקופה: רבעון 1, שנת 2016
ארנונה סחיב
שנת קודמת
2-09
15
)1,929(
808
)593(
ו
03
47
4
24
)21,249(
19
0
הרי
18
מים השנה עד
רבעון זה
55
7
120
2
16
6
ו
0%
מים שנה קודמת
רבעון מקביל
0.20
)477(
0%
מים סהייב
שנה קודמת
ס002
(1,172)
2,008
13
5
1%
עבו
טופס 6 - ארנונה
סה'יב שטת
סוג הנבטי השנת במ'יר /
דונם
מבני מגורים 1
משרדים שרותים ומסחר 220002
בנקים 15
תעשיה 2120
בתי מלון 221
מלאכה 2,,8
אדמה הקלאית (לדונם) 2,0
קרקע תפוסה (לדונם) 04|
קרקע במפעל עתיר שטת (לדונם) 006
תניונים
מבנה חקלאי
נכסי מדינה
נכסים אחרים 100
סהייב 42
סה'יב שטת
אזורי תעש יה מש ותפים השנה במ"ר
בניכוי/תנוספת הלוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
מספר ביקורת:
תעריף שחניוב
מקסימוט בש''ח
00
2
183
133
9
73
1
7
7
10
תעריף שחוליב
מקטימום
תעריף שחויוב
מינימום בש'ית
41
7
7
72
תעריף שחוייב
מיממוס
עמוד 8 מתוך 10
- לתקופה: רבעון 1, שנת 2016
תעריף משוקלל תעריף משוקלל
בש'יח שנה שנה קודמת השנוי ב %
נוכחית בש''ח
2% >|22 |33
1% 120 11
1% 6 3
1% 4 55
2% 7 0
1% 72 33
0
)% 16 16
1% 1 2
2% 3 55
תעריף משוקלל תעריף משוקלל השינוי ב
שנה נוכחית שנה קודמת %
סה''כ חיוב שנתי
באלפי ₪
2007
2,006
0
6
0
2,055
66
121
020
8
0
מ
סה"ב חיוב באלפי
₪
טופס ל - שכר ומשרות
מסי שם הפרק
6 הנהלה וכלליות
1 נכבתרים
1 מנחל כללי
2 מנהל כספל
סה"כ הנהלה וכלליות
7 שירותים מקומיים
1 תברואה
2 שמירה ובטחון
3 תכון ובנין עיר
% נכטים ציבוריים
6 שרותים עירונייט שונים
8 פיקוח עירוני
9 שירותים תקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים
8 שרותים ממלכתיים
1 תעכוך
2 תרבות
3 בריאות
6 הווחה
5 דת
6 קליטת עליה
7 איכות סביבת
סה"כ שרותים ממלכתיים
9 מפעלים
1 מים
2 בתי מטבתחיים
3 נכסים
% תחבורה
7 מבעלכי ביוב
8 מפעלים אתרים
טהייב מפעלים
גימלאים
סחייב כללי
רכישת שרותי כוח אד
רכישית שוות ו
יועצים חיצוניים
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
סתייב
מספר ביקורת:
עבו
תקציב 2016
מספר משרות עלויות שכר
3 11
3 8
13 258
199 117 -
44 7
4 21
20 106
88 15
3 15
14 204
3 8
28 2009
8 1206
9 110
2 133
7 | 00718
22 2.20
22. 0
206 229
17 12
תקציב 2016
מספר מועטקים עלות כוללת
- לתקופה: רבעון 1, שנת 2016
ביצוע בפועל 2016
עלות יחסיית מסי משרות לפי עלויות שכר -
155 3 255
5 1 10
55 13 206
4 |-47 -1
7 2+ 17
3 155 3
07 20 106
11 8 133
116 3 %8
56 13 (.
0 121 4
02 2 00
19 29| 13
008 0 2.08
107
די
55 21 100
ו .21 10 -
00 2068 24|
0508 9 8ן:א>
ביצוע 2016
מספר שעותת מספר מועסקים עלות כוללת
עמוד 9 מתוך 10
הפרש
מספר משרות עלויות שכר
(20)
2 (56)
0 9
2 67
2 70
9 120
1 11
0 8
(0) (2)
1 29|
הו 2286
(44) (898)
(1) \24)
0 0
4
1 (45)
17 (4115) יד
() (824)
[32) (1.559)
הפרש עלויות
מספר שעות
עבו - לתקופה: רבעון 1, שנת 2016
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
סה''כ שבר עלות ו
תיאור התפקיד תס. דרוג דרגה שכר משולב תוספות שכר עבודה נוטפת. החזר הוצאות הפרשים העובד המ 1 0
עמוד 10 מתוך 10
מספר ביקורת:
חו לעבו (שירותי שמי התשע'-2016
דברי הסבר לחברי מועצת העיריה
חוק העזר לעכו (שירותי שמירה), התשעייו-2016 (להלן: '"חוק העצר'י) נועד להטיל חיטל שמירה בשיעור שנתי אחיד של 2.37 ש"ח למייר על כל הנכסים בעיר ובכך להתאים את גובה החיטל לתקנות העיריות (סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), התשעיג-12013 .
חוק העזר קובע מהם שירותי השמירה אותם רשאית העירייה לבצע בתחומה
בהתאם לקבוע בתקנות העיריות (שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות המקומית),
התשעייב-2011, קרל:
(1)שמירה ואבטחה נייחת וניידת במרתב הציבורי ובמיתקני הרשות המקומית לרבות לצורך מניעת פעילות חבלנית עוינת;
(2)סיוע למשטרת ישראל בפעולותיה לשמירת שלום הציבור והסדר חציבורי, לרבות באבטחת אירועים המוניים ;
(3) מניעת פגיעה ברכוש של חרשות המקומית.
חוק העזר קובע כי תנאי להפעלת החוק הינו קבלת החלטה במועצה על תפעלת שירותי השמירה, אישור החלטת המועצה על ידי ראש העירייה, הפעלת שירותי השמירה תוך פרק זמן שלא יעלה על 30 ימים ופרסום הודעה על הפעלת השירותים באתר האינטרנט העירוני, הכוללת את תאריך תחללתם ופירוט מהותס.
חוק העזר קובע מנגנון הנחות מתשלום ההיטל בהחילו חלק מההנחות הניתנות מתשלום ארנונה על תשלום החיטל, בשיעור ההנחה הניתן מארנונה.
החוק קובע כי כספי היטל השמירה יופקדו בקרן ייעודית שתשמש אך ורק לצרכי מימון שירותי השמירה.
כמו כן מסדיר חוק חעזר את אופן מתן ההודעה לנישומים על שיעור ההיטל ומועד תשלומו ואת אופן הצמדת סכום ההיטל למדד.
על מנת שלא להביא להגדלה חדה בשיעור ההיטל המוטל על נכטים שונים קובע חוק העזר מגבלת גבייה בשנה הראשונה לפיה גובה ההיטל מכוח חוק העזר לא יעלה ב-
2 התודשים הראשונים לגבייתו על החיטל שהיה משלם הנישום בהתאם לחוק עזר לעכו (שירותי שמירה), התשייע-2010* (להלן: ''חוק העזר הקודם"י).
חוק העזר הקודם יבוטל על ידי חוק עזר וה, אולם סכומים ששולמו מראש כהיטל שמירח מכוח חוק העזר הקודם בגין תקופה שלאחר כניסתו לתוקף של חוק העור יזקפו לטובת המשלם כתשלוס מכוח חוק העצר החדש.
להבדיל מחוק העור הקודם אין הנכסים באזור התעשייה שבדרום העיר מוצאים מכלל הנכסים המחוייבים בהיטל.
מועצת עיריית עכו מתבקשת לקבל הצעת חוק עזר לעכו (שירותי שמירה), התשע'יו - 2016 בנוסחו המצייב.
בכבוד רב,
כנרת הדר, עו"ד
' התשע"ג 7209, עמ' 584.
? ק"ת התשע"ב, עמ' 276.
3 חש"מ התש"ע, ענד' 65
בספח 3
חום עור לעכו (שירותי שפירה), התשע"\-2016
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 33(249), 250 ו- 251 לפקודת העיריות' (להלן - הפקודה),
מתקינה מועצת עיריית עכו חוק עור ות:
הגדרות
4 בחוק עזר זה-
"יבנין* -
'יהחיטליז -
""ימדד'י -
יימחזיקיי -
יימפקח על השמירהיי -
"ינכסיז -
0 העיריה -
ייראש העיריחי -
*שטת הנכס" -
ישירותי שמירתיי -
הפעלת שירותי שמירת
כהגדרתו בסעיף 269 לפקודה ;
היטל שירותי שמירח המיועד למימון שירותי
השמירח;
מדד המחירים הכללי לצרכן, שמתפרסם מעת לעת
על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
אדם או תאגיד המחזיק בנכס בתחום העיריה כבעל,
כחוכר, כשוכר או בדרך אחרת, למעט אדם הגר
באופן ארעי בבית מלון, בית הבראה אן פנסיון;
עובד עיריה שנתמנה על ידי ראש העיריה לפי חוק
עזר זה לפקח על השירותים ;
כהגדרת ינכסיםיי בסעיף 269 לפקודה;
עיריית עכו ;
לרבות עובד העיריה שראש העיריה אצל לו בכתב
מסמכויותיו, כולן או מקצתן, לפי סעיף 17 לחוק
הרשויות המקומיות (בתירת ראש הרשות וסגנלו
וכהונתם), התשלייה-1975", לעניין חוק עור זח;
מספר המטרים הרבועים של הנכס כפי שמופיע
בספריי העיריה לצורך חיוב הארנונה הכללית ;
שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי כמשמעותם
בתקנות העיריות. (שמירה, אבטתה וסדר ציבורי
ברשות המקומית), התשעייב-32011
2 (א) | העיריה, בין בעצמה ובין באמצעות מי שהסמיכה לכך, רשאית להפעיל שירותי שמירה בכל תחום שטח שיפוטה או בחלק מתתוס שטתח שיפוטה.
₪ שירותי השמירה יהיו נתונים לפיקותו של מפקח על השמירה.
( | ראש העיריה יפרסם הודעה על הפעלת שירותי שמירה לידיעת הציבור באתר האינטרנט של העיריה; בהודעה יצוין התאריך שבו תחל העיריה בהפעלת שירות? חשמירה ויפורטו מהות שירותי השמירה והיקפם.
דיני מדינת ישראל, נוטח חדש 8, עמי 197.
? סייח התשלייה, עמי 211, התשסיית, עמי 800.
* קיית התשעייב, עמי 276.
2
היטל שמירה
3 (א) | הפעילה המועצה שירותי שמירה כאמור בסעיף 2(א), ישלם כל המחזיק בנכס למועצה היטל חודשי לפי התעריפים הנקובים בתוספת.
(ב) | היטל השמירה יחושב לפי שטח הנכס.
פטור או הנחה מההיטל
4 (א) | מחזיק בנכס הזכאי והמקבל פטור או הנחה מארנונה כללית מכות תקנות 2 7, 14ג, 14ה או 114 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנייג-1993", וכן מכוח חוק הטבות לניצולי שואה, התשסייו-2007", יהיה +כאי, לפי העניין, לפטור או להנחה מחיטל, באחוז זהה לאחוז ההנחה לת הוא זכאי כאמור.
(ב) | מתויק בנכס הזכאי להנחות שונות, תינתן לו הנחה אחת בלבד, הגבוהה ביניהן, ולא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף באותו נכס שלגביו ניתנה ההנחה.
₪( וכאי להנחה המחזיק בשני נכסים או יותר - תינתן הנחה לנכס אחד בלבד, לפי הגבוהה מביניהן.
סייג להטלת ההיטל
5. העיריה תהיה רשאית לגבות את היטל השמירה אס התקיימו כל אלה
(א) | התקבלה החלטה במועצת העיריה על הפעלת שירותי שמירה;
ב ראש העיריה אישר את החלטת המועצה כאמור בפסקה (א) ;
(₪/ בדעת העיריה להפעיל שירותי שמירה בתוך פרק זמן שלא יעלה 30 ימים.
קרן ייעודית
6. כספי ההיטל לופקדו בקרן *יעודית שתשמש אך ורק לצורכי מימון שירותי השמירח.
הודעת תשלום
7 הודעה על שיעור ההיטל ומועד תשלומו תומצא למחזיק באופן שעליו תחליט העיריה; ההיטל ישולס עד המועד שנקבע בהודעה; בלי לגרוע מהאמור לעיל, העיריה רשאית לדרוש את תשלום ההיטל יחד עם הודעות ודרישות התשלום של הארנונה הכללית ובהתאם למועדים הקבועים בהן.
מסירת הודעות
8 מסירת הודעה, דרישה, חשבון או מסמך אחר לפי חוק עזר זח תהא כדין אם נמסרו לידי האדם או התאגיד שאליהם היא מכוונת, או נמסרו במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאתרונה, לידי אחד מבני משפחתו הבגירים או לידי כל אדם בגיר העובד או מועסק בתאגיד, או נשלחה בדואר אל אותו אדם או תאגיד לפי מען מגוריהם או עסקיהם הרגילים או הידועים לאחרונה; אס אי אפשר לקיים את המטירה כאמור, תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו הם דנים.
* קיית התשנייג, עמי 419, התשסייח, עמי 178.
* סייח התשסייז, עמי 47, התשסיות, עמי 236.
מגבלת גביה
9 (א) על אף האמור בחוק עור זה, לא ישלם מתזיק בנכס המשמש בפועל למגורים, במהלך 12 חודשים ממועד תחילתו של חוק עזר זּה, היטל בסכום שנתי העולה על 150% מסכום ההיטל אותו היה משלם אלמלא חוק עור זה.
2 החלביום לייד טבת התשעייח (1 בינואר 2018) הטלת ההיטל לפי חוק עור זה תהא טעונה אישור של מועצת העיריה ושר הפנים או מי מטעמו.
הצמדה למדד
0. | סכומי ההיטל שנקבעו בתוק עזר זה לעודכנו בדרך שנקבעה בתקנה 3 לתקנות העיריות
(סכום מרבי של אגרח או היטל בעד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית), התשעי/ג-2013
ביטול
1. (א) | חוק עוּר לעכו (שירותי שמירה), התשייע-2010* (להלן -- חוק העזּר הקודם)
בטל.
תשלומים אשר שולמו כחיטל שמירה מכוח חוק העור הקודם בגין תקופה המאוחרת למועד ביטולו של חוק העזר הקודם יוקפו לטובת המשלם כתשלוס היטל מכוח חוק עזר זה.
תוספת
(סעיף 3)
שיעורי ההיטל השנתל למייר
הנכס הסכום בשקלים חדשים
כל נכס בנוי 2.37
שמעון לנקרי
ראש עיריית עכו
סיון התשעיו ( | ביוני 2016)
3 5\חוק עזר מתוקן 400.23803
* התשעייג 7209, עמי 584.
' חשיימ התשייע, עמי 65
ל עירלית עכו
זלטירה המשפטי
0 זמשפטית ו
חי בסיוון תשע"ר
נתקבק
לכבוד: ק
האגף לבקרה , תקצוב ופיתוח ברשויות המקומיות
משרד הפנים.
הנדוו: תצהיר גזבר בעניין היטל שמירת
הריני לאשר כי כל הנתונים שהוצגו לעיל משקפים נאמנה את הנתונים שבידי הרשות המקומית חלום.
כל ההוצאות הרשומות לעיל מהוות הוצאות חריגות לאור חמצב חביטתוני ולא נכללו בתקציב הרשות המקומית בשנים קודמות . כל ההוצאות הנרשמות לעלל אינן ממומנות על ידי ארנונה או השתתפות גורמים חיצוניים לרשות חמקומית.
הנני מצהיר כי הרשות תפתח חשבון ייעודי בבנק דקסיה בו יפקדו כל כספי החיטל שייגבו וינוהלו בקרן ייעודית שתשמש אך ורק למימון הוצאות השמירה והאבטתה כפי שאושר בתחשיב.
בברבה,
לאובן ויצמן
גגבר
רחי ויצמן 55 עכן, תיד 2007 מיקוד 0 טלי 12 06 פקס: 9956083 - 04
עיריית עכו
כלי רכב 1 ניידת
2 ניידת
3 קטנוע
עלות מוקדן(למשמרת לילה בלבד)
ערך שעה-עלות מעביד
51
מרכיבי שכר לשנה שלמה לעובד
שכר סיירים כולל
שיטור עירוגי | שכרבסיס
1
שעות נוספות
2,004
אבטחת ארועים המוניים
פחת מצלמות וציוד
סה"כ עלות
תחשיב היטל שמירה
ליסיבג דלק
,2 000
2.22 000
שעות בחודש-7 ימים בשבוע = ביגוד הבראה
21 33
טלפון הבראה
223 3
רכישת מצלמות בעיר העתיקה תב"ר 2568
רכישת מצלמות ברחבי העיר | תב"ר 2507
רכישת מצלמות אבטחה תב"ר 2492
תחזוקת מצלמות ברחבי העיר -שוטף
תחזוקת מצלמות בעיר העתיקה -שוטף
מערכת רציפות תפקודית תב"ר 2423
מערכת שליטה ובקרה תב"ר 2506
שונות
55
200000
220000
0.000
11,006
ס00,+ >
2,066
עלות
מעביד:ב"ל+מס
שכר+קופות
2,025
0006
סה"כ לחודש
22
2
סה"כ עלות
שנתית לעובד
109
סה"כ לשנה
14
14
20000
20.,8
18
223
1000
20004
3
סך מטר בנוי לחיוב
הכנסות
חק עזר שמירה
שטח(מ"ר)
13
סהכ הכנסה
תעריף
27
הכנסה בניכוי הנחות 17.5%
הכנסה לפי אחוז גביה 87%
הכנסה
1
1
3
1
ראובן וייצמן
גזבר העירייה
מדינת ישראל
. משרד הפנים
המינהל לשירותי חירום
רשות פס'יח עליונה
כ
/ יי באייר התשעייו --
₪0 8 במאי 2016
/ / / 2 שת 2016-1462
5/0 .
מר ראובן ויצמן - גזבר עיריית עכו
לבבוד
מר יניב אשור - ראש מינהל אכיפה עיריית עכו
הנדון:עיריית עכו - היטל שמירת
. במהלך שנייע 2015, 2016 נערכן מסי פגישות עבודה ושיחות ועידה להצגת תוכנית האבטתה של עיריית עכו.
2. השתתפו: מר ראובן ויצמן - גובר העירייה, מר יניב אשור - ראש מינחל אכיפה, גבי הילה בן אבו -
מנהלת אגף נכסים והכנסות, מר מנחם נויפלד - מנהל מחלקת הנהלת חשבונות, גבי יפעת שי - ראש ענף תקציב ופלתוח מינחל שלטון מקומי ומר חזל רו - מנחל אגף חירום וביטחון רשויות מקומיות במשרד הפנים.
3. במסגרת תוכנית מערך אכיפה עירוני תוגברה תחנת המשטרה בעיר כמפורט:
6 שוטרים, 2 ניידת משטרה, 2 קטנוע (העלויות במימון משרד הבטיים).
4. העיר חולקה ל- 3 אזורים בהם יופעלו 3 ניידות סיור בשלוש משמרות.
5. מנהל מינהל האכיפה וגזבר העיריה הציגו את תוכנית השמירה והתמחור הכלכלי בהתאמה.
6. להלן הנושאים שאושרו:
א. פקחים מסייעים - 10 פקחים מסייעים.
ב. סיירים - 7 סיירים.
2
ניידות סיור - 2 ניידות, תמחור בתנאי ליסינג.
-
קטנוע - 1 קטנוע.
ב
מוקד עירוני - עלות משמרת לילה.
ו הוצאות פתת - תמחור מפורט יאושר במינהל שלטון מקומי בכבוד רבו
חזי רז
מנהל אגף חירום וביטחון
רשויות מקומיות
העתק:
מר שמעון לנקרי - ראש עיריית עכו
מר אלי רגב - מנהל המינהל לשירותי חירום, מינהל לשירות: חירום עו"ד אורית מלמד - ממונה (מיסוי מוניציפאלי ותוקי עור), לשכה משפטית גבי יפעת שי - ראש ענף (פיתוח ומקרקעין), מינהל שלטון מקומל גבי מיכל פינקלשטיין - מרכז חוקי עור , מינהל שלטון מקומי
רתוב דרך מנתם בגין 125, ת.ד. 7090 מיקוד 67012 | טלפון: 03-7632636 פקט: 03-7632638
אתר המשרד: 80.11 תוסח. שיש דואר אלקטרוני: |.שסף. 162106901
לאישור חוק עזר בדבר היטל שמירקי אבטחה וסדר ציבורי
פרק ראשי תוקי עזר מספר הוראה. 1
פרק משני: היטל שמירה מהדורה: 4
נספח ג' -- התחייבות למימון יתרת הפעילות ממקורותיה של הרשות המקומית
לכבוד
האגף לבקרה, תקצוב ופיתוח ברשויות המקומיות
משרד הפנים
הנדון: תצהיר גזבר בענייו חיטל שמירת
הרינו מתחייבים לכלול בתקציב הרשות המקומית מקור למימון יתרת הפעילות במסגרת תכנית האבטחה שלא כלולה במסגרת הנגזרות של התעריף שנגבה במסגרת חוק העזר.
הרשות תפעיל את תכנית האבטחה כפי שאושרה ע"י המינהל לשירותי תירוס.
פץ 7 0 לס ( ב )
=
2
-
שמעון לנקרי
ראש העיר
-
רא שחושות המקומית
גזבר הרשות המקומית
נפת
איתמר סונינו, עו"ד
6 ,010 181
רח' משה צורי 17, ת.ד. 228 עכו טל': 077-4200643 נייד: 050-6817738 פקס: 077-4200695 -077 :18% 050-6817738 :109116 077-4200643 :161 4880 .51 17 חנו טפפסו 3 דואר אלקטרוני: מז 118.00 מאו 30 [ז8 ותמ :15-411
תאריך: 14.6.16 :816
לכבוד
מר שמעון לנקרי- ראש העיר
מכובדי
הנדון: בקשה למינוי במחזיק תיק הנוער והצעירים
בהמשך לפגישתנו האתרונת חנני מבקש לקבל לידי את תיק הנוער והצעירים.
מדובר בנושא חשוב ביותר שכן הקשר בין העיר לנוער והצעירים הוא מפתח לעתידה של העיר.
בין תיתר התיס יכלול את התחומים חהבאים :
1. שיתוף פעולה מלא עם יחידת הנוער ומנהל התינוך.
הקמה, ליוול, עידוד ותמיכה של פרוליקטים לנוער במגזר היהודי והערבי.
3 תיווק הפעילות חבלתי פורמאלית בעיר- לרבות חיווק המסגרות השונות הנותנות מענה לבני הנוער , חיווק תחוט המנחיגות והכנה לגיוס משמעותי.
4. עיבוי הקשר ביו המתגייטיס לצתייל לבין העיר והקהילה- פרוייקטים למניעת נשירת
מצחייל, תמיכה בתיילים במצוקה וחיילים בודדים.
-
אבקש את תמיכתך במינוי זה שכן מדובר בתחום אשר יתרום רבות לעיר וחיוני לשגשוגה ועתידה.