פרוטוקול מליאה מס' 02/17 · נספחים
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול נגיש · פרוטוקול סרוק
נספה א'
עיריית ענו
1
בס'יד
פרוטוקול ועדת כספים מס' 02/17
אישור הצעת תקציב לשנת 2017
מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום רביעי, ו' בשבט תשע'יז, 7, בשעה 17.30, בחדר הישיבות, שמול לשכת ראש העיר, אשר בהיבל העירייה, רחוב ויצמן 35 עבו.
משתתפים ה'ית:
מר שמעון לנקרי | | - ראש | ויו''ר ועדת כספים
מר זאב נוימן | - מ"מ וסגן ראש העיר
ג'מל אדהם | | - סגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין - חברת ועדת כספים
מר אילן פרומן | - חבר ועדת כספים
מר הישאם שאמי | - חבר ועדת כספים
מר פריד חזבון | - חבר ועדת כספים
נעדרו:-
מר עופר כהן | - חבר ועדת כספים
מר חאתם פארס | | - חבר ועדת כספים
הצטרף ה''ה:
עו'יד איתמר סונינו - חבר מועצת עיריית עכו
נוכחים הייה :
כנרת הדר - יועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
גב' ליזו לוי - מנהלת אגף קשרי קהילה
מר מנחם נויפלד - רו'יח / מנהל הנה'יח
מר אלברט בן- שלוש - מנכ'יל החברה הכלבלית לעבו בע'ימ מר יניב אשור - ראש מינהל התפעול והאביפה
מר איתן שליו - מנהל אגף ביטחון פיקוח
גב' הילה בן-אבו - ממונה אגף הכנסות ונכטיים
גב' רות נוטס - מנהלת אגף שכר
גב' אתי בוקובות - מנהלת לשכת גזבר
מר שרון דהאן - דובר העירייה
גב' עדי מקל - ראש מינהל הרווחה
מר יוסי כהן - מבקר העירייה
אדר' דר' מיכל סופר - מהנדסת העיר
מר איגור מאיורסקי - סגן מהנדסת העיר ומנהל אגף תשתיות ולביצוע גב' דליה עבודי - מזּכירת מנהלי בללי מזבירות
מר נועם שגב - לשכת ראש העיר עכו
עיריית ענו
1
על סדר היום:
אישור הצעת תקציב לשנת 2017 - רצ'/ב נספח.
שמעון לנקרי - ראש העיר
ביצוע שנת 2016 | - 377 מלשייח. (ע''פ צפי).
תקציב 2017 | - 380
התקציב שמרני והגידול אינו משמעותי.
עונה על צרכי כל רבדי האוכלוסייה בעיר.
כל תחומי התוכן - רוותה, חינוך, תרבות.
אמש היה שר הרוותה והתרשס מהשקעת העיר בתושב.
התקציב מאפשר | אך אחראי.
איתמר סונינו
מדוע הארנונה עלתה ב-7
שמעון לנקרי - ראש העיר
הארנונה היא חוק במדינה.
משרד הפנים כופה עלינו את הארנונה ויש לבצע אותה באופן מדוייק.
משרד חפנים מחליט בכמה אחוצים להעלות את הארנונה.
אין לרשות המקומית יכולת להחליט.
אנתנו לא | ארנונה מעבר למה שמשרד חפנים מחליט.
משנת 2004 הארנונה עלתה רק במדד.
המועצה ביקשה מסי פעמים להוריד את הארנונה ונענתה בשלילה.
מר זאב נוימן - מ''מ וסגן ראש העיר
מבקש תקציב לפסי האטה.
שמעון לנקרי | - ראש העיר
נא להוסיף תב"ר של 100 אלשייח להתקנת פסי האטח.
הישאם שאמי
מבקש להוסיף למתנייס וולפסון תוספת ל 20 אלשייח. (מעבר ל-80 אלשייח המאושרים).
ראש העיר והגזבר מאשרים.
וה
|
עיריית עכו
15
ג'מל אדהם - סגן ראש העיר
מבקש להוסיף 15 אלשייח לתוכנית מפנה | - מסייר (רווחה).
עדי מקל תבדוק האם יש הצדקה לתוכנית. עד כה השתתפות הרווחה ב-30 אלשיית.
יש לברר עם אורית אסייג באם חסר תקציב לנוער לקרן גאון.
במידה וניתן יש לחוסיף 30 אלשייח לפעילות.
שמעון לנקרי - ראש העיר
נבדקו 80 ערים במדינת ישראל | פורסם מדד השקיפות בארצ.
עכו קיבלה דירוג גבוה מאוד במדד השקיפות.
עכו מובילה עם ציון 92. מקום 3 בארצ, עס אילת, אחרי ראשון לציון ותל-אביב.
הממוצע בצפון היה 51.
לכן אנו ראויים לשבח שקיבלנו 92.
שמעון לנקרי | - ראש העיר
מבקש לאשר את התקציב לשנת 2017 בכפוף לתיקונים ולהערות, של חברי המועצה.
ראש העיר מעלה להצבעה אישור הצעת תקציב לשנת 2017.
מ3 עת. | 2017 - א:6 כיע פע עמ?.
שמעון | ראובן ויצמן
ראש העיר ויו'יר ועדת כ | גזבר העירייה
רשמה:
עדי מקל
ראש מינהל הרווחה
כספים 02-17\2017 - 4.1.2017
]
הצעת תקציב
2017
כספים
דצמבר 3016
עריית עכו
הצעת תקציב 2017 באלפי ₪
תקציב
תקציב
ביצוע 2015 | =
2017 | 016
הכנסות
0 | | 128,678
ארנונה כללית
15
מפעל המים
1 | |
41 | |
עצמיות חינוך
13 | 5 | |
עצמיות רווחה.
3
עצמיות אחר
|
9
עצמיות
| 214,776 | הזוה
109
. תקבולים ממשרד חחינוך
5
תקבולים ממשרד הרווחה
151 | 0
4
תקבולים ממשלניים אחרים
| |75?
כ
| 43100 | 0
| מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממש.הפנים
41 | 17
20
תקבולי הממשלה
06 | 6
16
אחריט
הכנטות חייפ ובגין שנים קודמות
0 | |
0
הנחות בארנונה
| | 202
| תכנסה לכיסוי גירעון פורשים
הפנסה מותנית
לכיסוי גרעון
מכנסות
היה
38 54
|
הוצאות
שכר בללי
7
הדו | 3
פנסיונרים | | |
0
3 | כ
פעולות כלליות
7
כלליות
| 170,127 | 8 |
4
שכר עובדי חינוך
8 | 7
6 | | 8,160
ל
סת''כ חינוך | .
1152 13
15
שכר עובדי רווחה
17
ו
בוותה
1
סה'יכ
58 | 9
1
פרעון מלוות מים וביוב
5 | 26
פרעון מלוות אחרות
1 | 0
1
פרעוו מלוות
| 11,046 1646
153
הוצאות מימון
10 | 10
חוצאות חייפ ובגין שנים קודמות
6
3 | 10
]| 20,300 | 10
הנחות בארנונה
הוצאה לכיטוי גירעון
הוצאה מותנית.
ארנונה לכיסוי גרעון
סה''כ הוצאות
- | 7
08 | 4
עודף (גרעון)
90 | .
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2017
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
באלפי ₪
| מסגרת | ו -
מס' פרק
ביצוע 2015 | . | תקציב 2016
ביצוע משוער 2016
7
מס' משרות] עלויות שכר[ מס' משרות | ] עלויות שכר מס' משרות |[ עלויות
מס' משרות | עלויות שכר
שם הפרק
הנהלה וכלליות
|נבחרים
1
3 | 0 | 106
0 ₪
16 | | | 3
|מנהל כללו
1
32 | ל
9
4 | | 63
0
3 | | | דש
כספים
291 | |
| 2929
סה"כ הנחלה וכלליות
8 | 1132 |49 | -
6
8
שרותים מקומיים
ו
6 | ורק
|תברואה
-
4
[שמירה וביטתון
75
15 | 5 | | ו
5
56 | 4
|תכנון ובנין עיר
53
2 |20 | -
| 491
19 | 414
%
9. | 1 8 | . 7
נכסים ציבוריים
ות | 4.7
%
שרוונים עירוניים שונים
3
506
%8
[פיקות עירוני
7 | 4
7
%8 | 210
שירזתים הקלאיים
9 | 8
סה"כ שירותים מקומיים
4+ 272
שרותים ממלכתיים
1
חינוך
258 | 5
2 | 1
| |
|
רה
58 | 420
בריאות
6 | ו
רווחה
₪
דת
וה | הד | ג | 00
קליטת עליה | .
46| |
2 | 3
איכות הסביבה
050 5 567
סה"כ שורותים ממלכתיים
5
4 | 1 | -
מפעלים
4
מים | ו
0
בתי מטבחיים
2 | | ונייר
0
|ה 6
[תחבורה
4
[מפעלי ביוב | .
7
אחרים
מפעלים
2 | 0 | -
0
6
26 8 | 266 | | 759
גמלאים
5
29 | 0
5 | 12562 | | 124,195
סח"כ
43
7
באלפי ₪
מס' פרק
שטם הפרק | 208
מיסים ומענקים
8
מסים ואגרות | ₪ |
6
מענקים | 1
סה"כ | 135 |197,926
6
הנהלה וכלליות
1
ל 1301
|מנהל כספי
|5635 |
9
₪ | | 1866 | -
מימון
ופרעון מלוות
8
4 9 11204
סה"כ | 0 | 0
0 | 20% ||35,814
|שרותים מקומיים
|תברואה | 1 8
11
|| | 26914
|שמירה ובטחון | 1
2
3008 5350
3
תכנון ובנין עיר | 6 | 7
2 50| | 493%
14
נכסים ציבוריים | |212 | 47
7 938 | 16000
5
הגיגות וארועים | |
|2644 | -
5
שירותים שונים והשתת' |435 |494 | |
8
פיקוח עירוני | | |352
4181 | 391
ד
פיתוח כלכלי | \
סה"כ | 9
8 | |68140 |851 5%
שרותים ממלכתיים
1
|חינור | 201
070 | /
2
3 | 100 | -
תרבות | 3 0+
בריאות | ₪
4860
רווחה | 4
.| 6015 | -|
5
דת
6
קליטת עליה | 120 | 5
7 | 109 4066
איכות הסביבה
1
סה"כ | 8
1 202,662
1
מיט | 77
0 | 0
יי
5052 | | - 6014
נכסים | 20 | 210
ו
ביוב | ₪ | 4
יש ₪ | || .
44
אחרים | 5
האש | א | | 03 | -
סה"ב | 06
7 |8465
תקבולים לא רגילים
39
תקבולים ותשלומים | . 2000
2 | |
7 ₪
[תקציבי עזר
ו | |
86
| | [363,004 | | 067
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
עריית עכו
ביצוע 2015
תקציב 2016
תקציב 2017
סעיף תקציב
שם סעיף
-
11710
1175
ארנונה כללית
0
100
110
22
ארנונה כללית פיגורים
100
107
220000
הוצאות רישום ועיקול 32-
1466
00
111
21000
8,
ארנונה השתתפות מטה אשר
1
0
0
10
ארנונה מרפאל
15
16
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית
2,000
110
21.2
הנחות מסים
סה"כ פרק 1.11 ארנונות
10
100
11
ניהול תיקים,תעודות ואישורים
10
100
17
20
אגרות רשיונות לשלטים
000
22070
11
אגרות רשיונות לשלטים פיגורים
0
10
12
מודעות על לוחות
100
1000
11120
55
הוצ.רישום זעיקול סוג
000
2,000
04
הכנסות גביה עיקול בנק..
1
200
22,000
סה"כ פרק 1.12 אגרות
12
2,000
2,3
ו
הכנסות מימון
21,000
2:08
סה"כ פרק 1.16 מימון
0
1
1000
11710
מענק איזון
0
2
207
מענקים אחר' למשרד הפנים
פרק 1.15 מענקים
7
, | ,
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי
0 | 1
, | ,
10
מכרזים-תברואה
0
0
20
0
אגרת נקוי חצרות
00
111
2,000
206
אג.נקוי חצרות פיגורים
0
12,000
למלאכה ותעשיה-רישוי
100
1
דמי בדיקת כשר קפוא
השתתפות מש. התקלאות סירוס חתולים
110
10
71
1120
דמי חיסון אגרות ושבבים
100
1000
110
קנסות וטרינר
000
מש.התיירות ניקיון ע"ע
סה"כ פרק 1 תברואה
00
1
+3
0
15,000
שמירה בטחונית
21
מנעולים עבור מקלטים משותפים
00
השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי
0
20000
ס000
אג.שמירה פיגור
2.000
10
אגרת שמירה
10
100
השתת.משרד הפנים משא"ז
סו
הכנסות המטווח
סה"כ פרק 52 שמירה ובטחון
00
3
6
2,000
2,3
2000
700
מתן מידע
110
256
000
210
אגרת רשיונות בניה
1200
היטל השבחה
0
0
8
001
16
היטל סלילה למימון מלוות פיתוח
1022
2,008
היטל תיעול למימון אגרת ניקוז
170
0
תקורות עבור פרויקטים היטלי פיתוח
75
אגרת מבנים מסוכנים
סה"כ פרק 3 תכנון ובניין עיר
44
6
6
>
יתרת כבישים ומדרכות
+5
0
2000
דמי שמוש במדרכה
1111
19
1100
כבישים
2
הנדסה-מכרזים
סה"כ פרק 4 נכסים ציבוריים
100
16
21,000
200000
1
20000
200000
שירותי מוקד
[2
6
הכנסות שונות
90
1,000
100
הכנסות מכרזים שונים
121
14
2136
הכנסות שונות
0
6
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים
00
00
15
26
יתרת אג.שימור רחובות
2
ב.ק. שילוט
1
אכיפה חוקי עזר שונים
0
תיגבור שוטרים בחוף
0.000
220,000
6
הכנסות משפטיות
סה"כ פרק 5 פיקוח עירוני
פרק 75 שירותים מקומיים
11
111
12
עמוד 14
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
עריית עכו
תקציב 2017
ביצוע 2015
תקציב 2016
סעיף תקציב
שם סעיף
20
מכרזים
100
90
חדר מלח מרכז לגיל הרך
2000
114
14
הגיל הרך-יעדים לצפון
2
20
השתת' הממשלה לעוזרות ג
1
10
גנ"י קדם חובה
11
0
2
7
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
0
20000
פ.העשרה חנ"מ גנ"י
12
20000
09
70
9
12
פנימיות
0
1009
הכנסות מהורים מילת
0
11
11
הכנסות מילת
0
100
2,000
2000
השתת' הורים
10
מפעל הזנה
0
07
2000
6
פרויקט החופש
תוכניות חינוכיות-התוכנית הלאומית שמיד
5
8
11
2
2
עובד סיוע משופר א-ח
00
1.8
20
תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
244
ניהול עצמי משופר א-ו
תוכנית התקשוב הלאומית
00
110
מזכירים יסודי ח.רגיל
20,009
0
10
שרתים חינוך יסודי רגיל
1020
סייעות טיפוליות
200
250
28
0
00
9
סל תלמיד לעולה *סודי
020
22000
210008
22000
דמי שכפול יסודי
20000
2020
22000
שיפוצי קיצ מוס"ח
2207
120
6
הזנת יוח'א
110
172
20200
1
מזכירים יסודי ח.מיוחד
01
110
199
שרתים יסודי חנ"מ
110
2,000
סייעות כיתתיות+יוח"א
200
0
00
1110
ילדי חוץ
1,702
1120
פעולות העשרה ח.מיוחד
20.00
20000
220008
20
1.000
מרכז ימי
10
20000
20000
2011
מזכירים חוות ומרכזים
0
00
3
שרתים חוות ומרכזים
10
60 1
השתתפות אורט מקיף ערבי
10
180
17
680
השתתפות רשת אורט
0
0
00
70
השתתפות רשת אמית
1000
20
קב"ט
1,000
15
29
6
אבטחה מוסדות חינוך
10
משרדי ממשלה-פסג"ה
200
0
14
השתתפות הממשלה בשפ"י
10
0020
000
26
הדרכת פסיכולוגים
יי
00
000
110
5,008
הכ.-בטוח תאונות אישיות
13
3
8
השתתפות משרד החנוך
11100
2000
וקב"ס
00
220004
00
10[
קב"סים
0
20
מגשרת עולים
000
4
0
40
הסעות חינוך מיוחד
10
השתת. ממשלה בהסעות
000
000
1
120
2,020
ליווי הסעות חנ"מ
090
2,000
57
מתאם סמים
10
10
100
מתי"א -מזכירים
8
10
מתי"א -שרתים
2,000
2,000
9
112000
2,071
2,211
מתי"א אגרת שכפול
26
0
מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינוך 1,000
התוכנית הלאוּמית-מש.חינוך
1120
3
השתת.מינהל חברה ונוער
10
מגבית קנדה - מנ"ע
112000
10000
2.000
4
יחידה לקידום נוער
4
7
סה"כ פרק 1.31 חינוך
עמוד 15
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
עריית עכו
ביצוע 2015
תקציב 2016
תקציב 2017
סעיף תקציב
שם סעיף
00
12,020
5.000
110
הכנסות מכרטיסים
1000
1000
16
111
חסויות
1000
1000
2,000
מפעל הפיס פסטיבל עכו
1.000
1000
2000
רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו
00
11710
2,122
59
משרד התרבות
מש.התרבות-פסטיבל זמר ים תיכוני בראי ההיסטוריה של ע 2.02
20.00
200000
הכנסות מספריות
100
000
120
3
דמי שירות
100
100
2,000
120
סדרת צלילי מוצ"ש
1000
121
הכנסות עצמיוּת תזמורת אמית
00
00
1.000
11170
קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה
202
השתתפות הממשלה לתזמורת
24000
100
11076
הכנסות מסל ספורט
11
הכנסות שונות ספורט
0
5
58
סה"כ פרק 1.32 תרבות
משרדי ממשלה-רווחה תוכנית לאומית דוח שמיד
10
רווהה-מכרזים
00
00
5
120
שכר עובדי לשכות
10
10
13
פעולות ארגוניות
13
|00
100
4
כ"א לחינוך המיוחד
22000
5
הערכות המתלקות לש"ח
0
2,005
22000
46
מחשוב מחלקות רווחה
11
20000
20,000
7
בטחון עובדים-מאבטחים
22003
נושמים
0
119
מחשוב רפורמה
00
00
10
3
משפחות במצוקה בקהילה
1
טיפול באלכוהליסטים
10
1107
112000
3
סיוע למשפחות עם ילדים
1156
200000
200005
מס. ארציות לדרי רחוב
112006
22,000
מקלטים לנשים מוכות
07
2,006
3
טיפול בדרי רחוב
8
סיוע חד פעמי לחימום
109
סיוע בהוצאת אבל
0
00
1
תחנות לטיפול במשפחה
1
1
155
2,000
מרכזי טיפול באלימות
000
100
ת. לאומית פרט ומשפחה
200000
220000
22007
1
נושמים לרווחה
00
2000
219
120
פעולות קהלתיות
מ.חירום אקסטרניים
11
2.06
4
טיפול במשפחות אומנה
,4
12
טיפול בילד בקהילה
20|000
14
2.02
ת.לאומית-ילד ונוער
0
99
|50
5
מועדוניות משותפות
20
20000
7
8
יצירת קשר הורים-ילדים
00
00
26
9
טיפול בפגיעת מיניות
220
0
1,000
10
בדיקות פסיכולוגיות
00
110
התנהגות מינית לא מותאמת
0
1,000
1:2
שרותים תומכים למפגר
000
2.000
5
השתת' הורים אחזקה
10
146
11
פקוח וטפול אומנה
1
4
50
אחזקת ילדים בפנימיות
2.04
50
135
תכנית עם הפנים לקהילה
0
2,000
20
21
ילדים במעונות יום
00
3
5
אחזקת זקנים במעונות
111
2,000
2,000
54
עזרה ביתית
0
00
7
90
ארוזקת זקנים במעונות
2
נופשון לזקן
0
צרכים רפואיים
000
1
12,000
שירותים לניצולי שואה
10
100
2
טיפול בזקן בקהילה
5
53
טיפ.שיניים ומכ,.לקשיש
2,038
2000
14
מרכזי ועדות -חוק סיעוד
00
10
15
15
מועדונים לזקנים
-0
מיגון וציוד ביתי
2,007
21020395
שכונה תומכת
00
000
השתתפות בפעילות לקשישים
טיפול בזקנים בסיכון
0
00
20
5,022
מסגרת יומיות לזקן
+4
12000
0
מסגרות יומיות לזקן
3
מועדונים מועשרים
1.0
6
4
מועדונים מועשרים מופת
22,000
5
מופת ניצולי שואה
000
200
3
0
נופשונים !קייטנות
עמוד 16
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
עריית עכו
ביצוע 2015
תקציב 2016
תקציב 2017
סעיף תקציב
שם סעיף
10
2
21,000
אחזקת אוטיסטים במסגר
20000
20003
27
טיפול בהורים ובילדיה
10
1000
17
נופשונים וקייטנות
200
210
משפחות אומנה למפגר
עמוד 17
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
עריית עכו
ביצוע 2015
תקציב 2016
תקציב 2017
סעיף תקציב
שם סעיף
110
1.200
106
מ.יום שיקומי לאוטיסט
ס1
7
סביבה תומכת
18
2,009
מ.יום ותעסוקה לבוגרים
2000
9
הסעות לאוטיסטים
0+
1
10
סידור במעונות-מש"ה
11
200
23
מעון ממשלתי -מש"ה
0
112
2
21008
מועדונ.לילדים ולבוגר
מפגרים במעון אמוני
12
מפגרים במעון טיפולי
3
[0
מעשיים
00
06
22,006
מ.יום אימוני-מש"ה
00
23
מ.יום טיפולי-מש"ה
20
5
שרותים תזמכים למפגר
1
10
12
5
נופשונים למפגר
מועדונים חברת.למפגר
155
הסעות לם.יום למפגר
1,020
7
שירותים תומכים מש"ה
0
07
220
הסעות למ.יום-מש"ה
21
10
118
2006
מועדון חברתי-מש"ה
00
170
8
שרותים תומכים למפגר
10
100
12
ילדים עוורים במוסדות
08
הדרכת עוור ובני ביתו
0
133
5
722
שיקום העוור בקהילה
2-2
מפעלי תעסוקה ומועדון
1
מפעלי שיקום לעוור
-8
0
2,006
200
23
אחזקת נכים בפנימיות
0
117
20
4
מס.יום לילד המוגבל
0
10
11
8
תעסוקה מוגנת למוגבל
איתור לתעסוקה
20
4
00
100
17200
83
מ.יום שיקומי לנכים
תוכניות ילדים החריגים
10
2,755
200000
תוכנית מעבר
מ.יום שיקומי לנכים
16
2,8
8
144
22,000
הסעות למ.יום שיקומי
2027
20,000
2000
55
ליווי למ.יום שיקומי
18
6
נופשונים להבראה
תעסוקה נתמכת לנכים
188
3
6
20020
39
8
חלופה למ. יום שיקומי
0
5
מועדוניות לחירשים
100
19
22000
שיקום נכים בקהילה
008
1113
1186
2
מרכזי איבחון ושיקום
0
10
13
14
נכים קשים בקהילה
155
מועדונים לעיוור
16
2.4
קהילה תומכת לנכים
55
מרכז יום לנכים קשים
1
16
בוגרים עיוורים בקהיל
1
ילדים עיוורים בקהילה
0
100
5
שיקום מרכז למשפחה
0
1000
שיקום-מרכז למשפחה
00
1
2,006
25
טפול בנוער ובצעירים
00
000
2,000
32
ת.לאומית נוער וצעיר
10
18
3
טפול בנערות במצוקה
0
1.0
15
בתים חמים לנערות
00
1155
נוער וצעיר.חוץ ביתי
2,055
21,000
13
6
מ. לנפגעי תקיפה מינית
10
11000
1140
פרוייקט וינגייט
70
תוכנית לאומית נוער וצעירים
11
בית נועם
1,000
200
4
בדיקות למשתמשים בסמים
סמים-טיפול בקהילה
מ. יום לנוער-סמים
5
6
1100
5
התמכרויות-מבוגרים
16
07
7
חוץ-ביתי
|08
17
טיפול בנוער מתמכר
2.05
20,000
מפת"ן מקומי אחזקה
+2
13
21075
22000
פעול.משלימות למפתן.
0
טיפול בנפגעי סמים-פרויקט
ת. מניעת אלימות במפתן
5
08
1
10
50
עבודה קהילתית
1.06
פיתוח קהילתית אסטרטגי
1,000
17
5
קהילות פונקציונליות
0
000
000
5
התנדבות-פעולות
15
5
לשכות יעוץ לאזרח
עמוד 18
עריית עכו | הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
סעיף תקציב שם סעיף | תקציב 2017 | תקציב 2016 | ביצוע 2015 272 שיקום שכונות-פעולות | 2000 | 2000 | 8
עמוד 19
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
עריית עכו
תקציב 2017 | תקציב 2016 | ביצוע 2015
סעיף תקציב
שם סעיף
2
00 | 0 | 3
פנימיה למפגרים
0[
11 | 0 | 108
מ.יום טפולי-עולים
1111
מעונות יום--עולים
208 | 5 | 2
32
מעש"ים-עולים
13
מפגר בפנימיה-עולים
4
5 | 18
ילדים בפנימיות -עולים
115
4 | 00 | 03
טיפול בזקנים-עולים
יק | 12,000 | 6
08
עובדי שכונה-עולים
000 | 10 | 686
0 במעונות-מש"ה עולים
11
100 | 0 | 1
פיתוח קהיל.בין תרבו
101
תוכנית קבוצתית לעולים
12 | 1100 | 16
17
ילדים במצוקה עולים
18 | 10 | 14
19
משפחות עולים במצוקה
נכים בקהילה עולים
00 | 1,000
1120
טיפול בעיוורים עולים
1039
פרויקט לנגמלים
10
110
קליטה-הכנסות
ב ה
0 | 0 | 0 | 0
0
השכרת מתקני ספורט
סה"כ פרק 5 ספורט
7 | 6
סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים
111
אגרת מים שוטף
1112
ו
אגרונ מים פיגורים
2,000 | - | 14
6
אגרת חידוש חיבור
177
2,000 | 10 | 13
היטל צריכה מים עודפת
11
2000 | יו | 206
יתרת אגרת מד מים
10
400 | 0 | 4
אגרות שרות
30 | 10
סה"כ פרק 1.41 מפעלים
: | 00 | 2008
15
יתרת שכ"ד לא מוגן
+1
: | 00 | 6
שכ"ד לא מוגן
0
2
שכר דירה
08|
44
שכירות גגות לחשמל ולאנטנות
. | 0 | 008
115
יתרת שכ"ד מוגן
0
00 | 24
שכר דירה מוגן
10
- | : | 200
נכסים-מכרזים
2052000
סה"כ פרק 1.43 נכסים
1000 | 2.006
1120
אגרת חניית מכוניות
0
000 | 00 | 4
קנסות חניה | +
1
200000 | 220000 | 1
הכנסות מב.ק.
0 | 2,000 | 24
22
הכנסות גביה חניה עיקול
10 | 100 | 6
13
הכנסה ממדחנים
255
הכנסה מאיזי פארק "פאנגו"
. | : | 29
1 | 0 | 25
8
פנגו חב.סלולרית מילגם
00 | 145
7
הכנסות סלופארק
. | 20000 | 20,005
10
חניית מוניות
5
סה"כ פרק 1.44 תחבורה
00 | 10 | 8
12
אגרת ביוב-פיגורים
111713
: | . | 26
היטל ביוב
: | 10 | 16
|
יתרת היטל ביוב
100
מענק תאגוד
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב
סה"כ פרק 1.4 מפעלים
7 | :
110
הרשות לפיתוח הגליל
סה"כ פרק /1.5
0
הכנסות משנים קודמות
11
ביטול יתרות ספקים ועובדים
110
2000 | 1 | 0
תקבולים בלתי רגילים
90
הכנסות מווננית
- | - | 00
00
הלוואה לאיזו
סה"כ פרק 5 1
5 | ווה
סה"כ פרק 5ך תקבולים בלתי רגילים
0 | 5
סה"כ הכנסות
עמוד 20
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
עריית עכו
ביצוע 2015
תקציב 2016
תקציב 2017
סעיף תקציב
שם סעיף
111
הזנה עובדים
10
2,008
2,088
200
לשכה-משכורת ושכר משולב
0
10
2001
לשכה-משכורת ושכר משולב
111
יי
0
4
לשכה - כיבודים
12
2,2
לשכה- נסיעות ואש"ל
1000
114
2
לשכה- רכישת מתנות
1,000
10
111
156
הנהלה-השתלמויות
200
200000
לשכה- ספרים ועתונים
1000
1113
2,000
5,000
דמי חבר בארגונים
1 | 90
9
הוצ.רכב-ליסינג
1 | 0
100
20000
7
לשכה- הוצ' משרדיות
100
1180
200000
6
לשכה-הוצ'
0
1000
110
2,000
קניית שירותים ממוסדות
0
00
00
2
לשכה - הוצ' שונות
110
1465
2,000
2000
לשכה - רכישת ציוד יפוד
11170
9.000
20,000
הוצאות עודפות
1,004
1000
1110
1566
לשכה - הוצ' אחרות
1111
0
1000
פעולות קשרי קהילה
110
1100
8
שברולט רה"ע 85-955-12
111
שברולט רה"ע 85-955-12
100
11
111
הנהלה 47-716-70 נועם
10
17
17
8302
נבחרים
00
1.11
יי
ביטוח
110
2275
77
הוצ.רכב | ליסינג
10
8
00
9
הוצ.רכב 81-898-53 ליסינג
0
3
5
מבקר-משכורת ושכר משולב
0
10
10
21,212
מבקר העיריה ביטוח
10
1000
11111
100
מבקר- כיבודים
00
1000
1111
2,000
מבקר השתלמויות
12
1000
מבקר- ספרות מקצועית
100
13
יי
מבקר-דמי חבר בארגונים
0
86
00
8
הוצ רכב מבקר 41-310-75 ליסינג
100
100
מבקר- הוצ' משרדיות
7
80
1.01
100
מבקר- הוצ' שונות
1 | ,5
110
4
8
מזכירות-משכורת ושכר
10
10
111160
2,2
ביטוח
111760
14
משרד
1110
2,000
2008
3
ספרים ועתונים
0+
1
2.0
000
מזכירות -
00
1,000
2
2.0
מזכירות - ספרות מקצועית
13
00
10
100
מזכירות-דמי חבר בארגונים
0
2
33
60
הוצ.רכב 81-895-53 ליסינג
0
106
17
מזכירות-מכשירי כתיבה
06
100
110
1100
אחרות
10
100
100
1000
מרכז צעירים
0
1000
העברה לתב"ר
1,000
100
110
7
ריהוט וציוד
2,001
20000
הוצאות אחרות
1000
1111[+[1
הוצאות שונות הון אנושי
4
8
6
דוברות משכורות
1,000
111
12
דובר-צרכי משרד
1
1000
דובר-השתלמויות
2,000
1.00
100
12
2
דובר-ספרות מקצועית
10
1000
00
5
פירסומים
00
1,058
10
דוברות מיכון
110
1
2000
דובר-רכישת ציוד יסודי
171
הזנת עובדים
111
00
000
2,000
קשרי חוץ
110
17
2
מנגנון-משכורת ושכר משולב
00
2,008
מנגנון-ספרות מקצועית
100
13
מנגנון-דמי חבר בארגונים
110
000
20
|09
מנגנון- הוצ' משרדיות
00
11111
19
200000
עלות שימוש בתוכנת נוכת
11100
קניית שירותים ממוסדות
020
110
מנגנון- הוצ' שונות
2.9
0
1110
1170
מנגנון-רכישת ציוד יסוד
עמוד 21
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
עריית עכו
ביצוע 2015
תקציב 2016
תקציב 2017
סעיף תקציב
שם סעיף
4
5
10
270
יועמ"ש-משכורת ושכר משולב
1077
0
יועמ"ש שכ"ע
0
0
ב. אחריות מקצועית
0
0
208
השתת' עצמית-חב' ביטוח
1.000
1000
12
20006
השתת' עצמית
20000
24
0
1110
הוצאות משפטיות
2,006
2000
1111
יועמ"ש- כיבודים
19
12
יועמ"ש - אש"ל ונסיעות
1000
2,000
21,005
11111
יועמ"ש השתלמויות
0
000
12
4
יועמ"ש - ספרות מקצועית
0
10
112
13
יועמ"ש-דמי חבר בארגונים
112
הוצאות רכב 18-496-76
,4
+0
40
00
יועמ"ש- הוצ' משרדיות
10
10
2000
יועמ"ש-מיכון ועיבוד
1
משפטים-הוצ' אחרות
0
00
11 | 1
יועמ"ש- הוצ' משפטיות
0
0
11 | 0
20000
יועמ"ש עבודות קבלניות
100
119
22,000
00
קניית שירותים ממוסדות
100
12
14
90
יועמ"ש-רכישת ציוד יסוד
14
2,4
110
יועמ"ש- הוצ' אחרות
31
הזנת עובדים
1
110
משכורת בחירות
10
ועדת בחירות
12
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי
104
11209
1
הזנתת עובדים
1
7
הוצאות קטנוע 47-716-70
10
גזברות-משכורת ושכר משולב
10
10
212
1 | 460
גזברות - ביטוח
10
1 | 70
10
9
גזברות-ציוד משרדי מתכלה
10
10
14
7 | 1
גזברות - כבודים
112
גזברות- אש"ל ונסיעות
1,000
1,000
7
1
גזברות-השתלמויות
00
00
24
72
גזברות- ספרים ועתונים
0
10
2:08
13
גזברות-דמי חבר בארגונים
000
190
5
הוצ.רכב 81-897-53 ליסינג
11000
15
גזברות - הוצ' משרדיות
3
10
גזברות-הוצ' אחרות
2.02
00
100
[0
קניית שירותים ממוסדות
8
00
השתתפות בתב"ר
10
17
גזברות-רכישת ציוד יסוד
0
10
19
17 | 80
גזכרוּת - הוצ' אחרות
0
0
6
7 | 60
הנה"ח- הוצ' משרדיות
11000
1176
12
170
הנה"ח-מיכון ועיבוד נתונים
10
17
4
הנה"ח - עבודות קבלניות
2,000
200
8
180
הנה"ח - הוצ' שונות
000
10
1000
64
הנח"ש-רכישת ציוד יסודי
5
7
7
17 | 0
שכר-משכורת ושכר משולב
100
1000
11
משכורת - הוצ' כיבוד
15
20
11
משכורת - השתלמויות
0
33
00
משכורת- הוצ' משרדיזת
22,012
110
2,000
4
משכורת-מיכון ועיבוד נתונים
1
14
180
משכורת- הוצ' שונות
111
הזּנת עובדים
000
200
206
0
משכורת-רכישת ציוד יסוד
+8
10
5
89
גביה-משכורת ושכר משולב
218
0
גביה-שכ"ע
210
227
27207
40
גביה- ביטוח
10
100
15
1
גביה-השתלמויות
10
2,005
400
רכב 36-959-79
1,000
10
14
00
גביה - הוצ' משרדיות
110
2
2000
59
גביה-מיכון ועיבוד נתונים
00
1000
211
00
גביה-הוצ' אחרות
11
הוצ' קטנוע 49-471-13
000
24
44
10
גביה | - קבלן -ארנונה
0
111
מדידות
עמוד 22
עריית עכו | הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
סעיף תקציב = שם סעיף | תקציב 2017 | תקציב 2016 | ביצוע 2015 3 | קבלניות | 00 | 1, 1
0 | - ועדת ערר | 0 | 0 | 10
0 | וציוד | . | 100 | -
1 | הזנת | - | -
0 ההוצ. רכב 19-827-38 - ליסינג | 21 | 08 | .
1 קטנוע 22-959-74 | 12 | 1,000 | -
0 משכורת אינוונטר ורכש | 4 | -
0 | אאינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי | 100 | 0 | .
פרק 1.62 מינהל כספי | 1
0 עע,מלות | 100.00 | 0.0020 | 1
0 עעמלות בנקאיות בגין | 100 | 10 | 112
0 | ררבית על משיכות יתר | 200000 | 20,000
2 מימון השקעות בהלוואות | . | :
3 | הההנחות מימון | 000 | 000
סה"כ פרק 5 הוצאות מימון | 0 | 100 | 17
1 פפרעון קרן הלו.ביוב ומים | . | - | 10
2 פפרעון ריבית הלו.ביוב | . | - | 112
3 | פפרעון הצמדה הלו.ביוב | . | . | 106
4 פפרעון קרן | 3, | 18 | 7, 1
5 | פפרעון ריבית | 28 | 2177 | 4
6 פפרעון הצמדה | 7.07 | 1158
1 פפרעון קרן מלוות | 83 | 8 | 0
2 פפרעון ריבית הלוות | 107 | 12 | 12
3 פפרעון הצמדה גמלוות | 26|, | 55
סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות | מ ו ה
סה כ פרק 1.6 הנהלה כללית | 0 | ד
1 הזנת עובדים | - | - | :
0 | תברואה-משכורת ושכר משולב | 1 | 12 | 2
1 | תברואה - כיבוד | 2,000 | 120 | 12
2 | אש"ל ונסיעות | . | .
1 | השתלמויות | 2000 | 20000 | -
0 | אחרות | - | -
0 תברואה- הוצ' משרדיות | 1000
341 | יסוזו 68-152-17 | 158
60 קקניית שירותים ממוסדות
0 | הוצ' שונות | 2000 | 2,200 | 5
0 תךברואה-רכישת ציוד | 00 | 11000 | 11000
1 2 2 2 13-537-12 | : | 1165 | 070
0 הוצאות אחרות בלתי רגיל | 100 | 0 | 16
60 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב | 2,205 | 8 | 3 31 | ההוצ' משאית אשפה- 84-594-52 | 15 | 10 | 14 0 | קבלניות | . | . | .
31 | הוצ' משאית אשפה- 84-637-52 | 11 | 110 | 166 1 הוצ' משאית אשפה-84-674-52 | 5 | 1100 | 25
1 הנצ' משאית אשפה- 84-750-52 | 13 | 1100 | 79 1 | הוצ' משאית אשפה- 84-851-52 | 65 | 100 | 4 1 משאית דאף 44-091-30 | 19 | 1000 | 4
1 מששאית דאף 44-057-30 | 2 | 1.000 | 5
0 תברואה-משכורת ושכר משולב | 220
460 ניקוי רחובות-ציוד | - | - | -
0 | רחובות ע"י מכונות | . | . | .
1 | רחובות | 19
2 ככלי צ.מ.ה | 1000 | 1100
3 שרותים צבוריים-ע"ע | 2100 | 200000 | 255
4 שטיפת מדרכות ברחבי העיר | 220000 | -
5 | חופים | 5,000
1 | 1225265 | - | 1100 | 15
1 | תתפעול 47-716-70 | - | - | -
1 ההוצ' רכב 53-024-78 | : | -
70 נדניקיון שכונות | 00 | 9,120 | 204
1 אאחזקת פארק בוטני | 21000 | 14
710 | ושכר משולבים | 2 | 2 | 2.055
0 צציוד משרדי | 10 | 2,000 | 10
0 | תברואה-ציוד | 2,4
0 קקליטת אשפה באתר | 99 | 7 | 4
2 תתנת מעבר דחסן | 2,020 | 2000 | 8
3 איסוף ופינוי גזם | 1,000 | 000 | 14
5 | עעובד דחסן | 100 | 100 | 17
עמוד 23
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
עריית עכו
ביצוע 2015
תקציב 2016
תקציב 2017
סעיף תקציב
שם סעיף
1,000
166
3
פינוי קרטונים
17[
10
13
200000
אגרת כיבוי אש-שריפות
1-1
תברואה-58-236-00
23
13
20000
31
תברואה-58-865-00
110000
1108
2027
טרקטור 5847868
13
1
מכסחת גינון 90455
5
איסוזו 31-160-75 ליסינג***
56
2.00
1.2
משכורת נהגי משאיות גזם
1,200
117
=
רכב 51-83915
19468
משאית דחסן 8677515
00
5
1
12000
199
משאית 63-937-68
119
121
משאית 83-936-68
100
11
116
151
ליסיבג 87-382-32
06
1100
0
3
410
55
יונדאי 62-332-12 ליסינג
11
יובדאי | ליסינג
2,170
110
משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה
1
1-1
קטנוע 1064265
0[
2,000
נקיון ע"ע
200
11
0.000
00
1
אחזקת עיר עתיקה
גינון ע"ע
11
10
13
16
הוצ' רכב שילדה 94-935-68
121
13
טרקטור 62-064-68
100
רכב 71-232-39 - ליסינג
1
הוצ' קטנוע- 49-471-13
1000
17
11
11
אופנוע סאן יאנג 87-393-53
13
2,000
9
גינון-2572263
טרקטור 58-478-68
106
1
2,000
מכסחת גינון 86-735-00
06
1200
15
משכורת ושכר משולבים
1312
0+
2
50.03
9
משכורת וטרינר
1170
1108
20
משכורת
תברואה -הוצ' משרדיות
110
07
1100
8
וטרינר-מיכון
110
500000
תברואה-הוצ' אחרות)כלבת
110,000
20000
10
1.8
9
חמרים
111
וטרינר 7017917-
20000
120,000
2007
0
5-5
לכידת סוסים
11
17
נגרר 9183714
100
170
1110
ע.קבלניות לכידת כלבים
22000
א,ע. תחנת הסגר כלבים
0
11
26
17
10
משכורת ושכר משולבים
8
2000
4
11
חמרים
עבודות קבלניות-הדברות
156
06
7
סה"כ פרק 11 תברואה
8
214
23
100
הזנת עובדים
1.009
משכ.מינהל שמירה ובטחון
17
0
משכורת ושכר משולבים
20009
5
27
2,0
4
משכורות שמירה וביטחון
1,000
|18
אחזקת בסיסים
11
0
000
7
הוצאות כבוד
מיציבושי 78-216-78
500
7
11150
00
00
4
תקשורת מוקד
000
10
1,000
200
פרסום, טיפוח מתנדב
11[
מיציבושי 78-216-78
,4
2
200,000
אבטחת אירועים
0
הפעלת מוקד רמה א
5
113
תחזוקה מצלמות ברחבי העיר
220000
00
0
12,000
14[
תחזוקת מערכת שו"ב
11%
2000
העסקה רציפה מאבטחי מוס"ח
סו
עיר ללא אלימות
12000
506
110
1,000
14000
ציוד משרדי משא"ז
0
000
5
הוצאות אחרות
אופנוע 13-539-12
11
11000
2.03
0(
15
הוצ' רכב 65-834-30
10
1
4
הוצ' רכב 78-819-78
1.1
הוצ' רכב
100
153
11
הוצ' רכב 78-820-78
13
1
הוצ' קטנוע 51-190-13
20055
111
20000
הוצ' קטנוע 51-188-13
11
הוצ' קטנוע 51-192-13
00
112
0
הוצ' רכב 63-597-62
02
2009
טרקטור 88-202-78
100
עמוד 24
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
עריית עכו
תקציב 2017
ביצוע 2015
תקציב 2016
סעיף תקציב
שם סעיף
10
200
הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג
1180
200
הוצאות אחרות
0
1.6
1170
משכורת ושכר משולבי
000
110
אחזקת מקלטים ציבוריים
1
1000
2,008
הג"א-הוצ' חשמל
09
10
11
11
הוצ' קטנוע 10-818-65
020[
1,006
עבודות קבלניות
0
0,000
11
הג"א מרחב
225
עמוד 25
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
עריית עכו
תקציב 2016
תקציב 2017
ביצוע 2015
סעיף תקציב
שם סעיף
22.3
52000
הג"א
הג"א מרחבי
0
116
16
6
השתתפות באגוד ערים
11710
העברה לתב"ר
115
20008
22005
משכורת ושכר משולבים
סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון
5
7
111
הזנת עובדים
0
20
28
29
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
1170
0
2000
הנדסה -
15
הנדסה-רהוט ואחזקתו
11311[
00
2000
הנדסה-כיבודים
112
הנדסה-נסיעות וחניה
1170
486
2,200
420
ספרים ועתונים
000
1
20000
השתלמויות
0
11712
2,000
2,000
5
הנדסה-ספרות מקצועית
0
11713
100
100
הנדסה-דמי חבר בארגונים
0
00
10
הוצאות רכב 18-495-76
110
4000
9
הנדסה-פרסומים
1,000
100
הנדסה-הוצ' משרדיות
0
00
10
15
18
הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים
1100
הנדסה-הוצ' אחרות
207
220201
הנדסה-עבודות קבלניות
11760
קניית שירותים ממוסדות
11
11000
200000
הנדסה-שונות
000
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
0
00
הנדסה-רכישת ציוד
117110
0,000
1
8
רכב 59-248-64
1
1710
4
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
72
11700
2000
2000
270
הנדסה-הוצ' משרדיות
100
117120
הנדסה-עבודות קבלניות
100
17
,2
110
2,000
2000
הנדסה-שונות
00
1170
49
הוצאות תכנון
10
16
7
110
הנדסה-משכ'ושכר משולבים
2,000
2400
49
הנדסה-הוצ' משרדיות
100
11
הוצ' קטנוע 51-425-13
186
1120
2,000
2,100
222
הנדסה-שונות
0
0+
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
00
2,000
6
הוצאות אחרות
סה"כ פרק 3 תכנון ובניין עיר
ו ו
5
7
עבודות קבלניות
1100
110
10
1000
ביטוח
1080
הנדסה-הוצ' משרדיות
11020
20000
2,000
חמרים
10,000
110
עבודות קבלניות
20000
00
000
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
100
12000
9
רכישת ציוד
10
11
11
2
משכורת ושכר משולבים
100
2,000
חמרים
1,000
11
2,000
כלים מכשירים וציוד
1000
172
אחזקת ל-3 גנרטורים
100
1000
150
3
עבודות קבלניות
111
עובדי קבלן
3
1.000
11070
83
דלק וחשמל לפעולות
110
הוצאות אחרות
11
הזנת עובדים
11
201
200003
הנדסה-68-996-57
111
12,000
5
55
הוצ' רכב 95-147-64
1111
הוצ' רכב 39-063-58
000
200002
146
177
200
גרור לגנרטור 78-550-15
עמוד 26
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
עריית עכו
ביצוע 2015
תקציב 2016
תקציב 2017
סעיף תקציב
שם סעיף
10
111
13
17
נגרר 96-311-15
46
7
גרור 94-463-61
000
008
100
6
הוצ' רכב 56-238-11
הוצ' רכב 56-238-11
06
קיה קוריאה 94-122-11***
17120
1000
20
24
רכב 28-860-31 -ליסינג
4
1102
אחזקה שנתית למזרקה
0.000
110
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
10
1171
השתלמויות
112
ספרות מקצועית
שלטים, תמרורים וסימון
1160
14000
2000
1,122
51,109
58
רשות נקוז
110
20
22
משכורת ושכר משולבים
גנים-מאור,כר, חימום, מים
20
200
21
120
21000
51
רכב 71-402-34 ליסינג
00
1000
109
120
גנים - חומרים
146
17
2000
הוצ' 90-771-81
תברואה-תיקוני רכב
גנים-כלים, מכשירים,ציוד
+5
000
יי
10
10
2,000
220000
89
2
8
111
גנים-גיזום-
1172
12000
ניקוי חצרות
3
גינון ביה"ס וגני ילדים
גנים-דלק וחשמל
10
1
10
גנים-הוצ אחרות
00
000
11
גנים ונטיעות
11
טרקטור 88-202-78***
0
11110
משכורת שפ"ע
10
משכורת שפ"ע
2000
שפ"ע השתלמויות
10
100
110
ציוד משרדי לאגף שפ"ע
2000000
110
200000
23
שפ"ע - חומרים
086
276
הוצ' רכב 22-167-64
132
15
הוצ' רכב
0
113
הוצ' רכב 25-724-63
שפ"ע-כלים, מכשירים,ציוד
2,000
2,000
2,012
2,009
222000
אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים
000
111
2000000
אחזקת הצללות ברחבי העיר
0
1112
אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים
0
0
10
112
שפ"ע-הוצ אחרות
217
1111
2000
22,118
הוצ' רכב 25-724-63
16
100
111
2274
הוצ' הכב 25-723-63
111
רכב 71-402-34 ליסינג***
2,|1
20000
228
1171
7
111
2,006
2.08
24000
כבישים 25-721-63
06
22000
111
הוצ טנדר 84-003-61
18
טרקטור 62-084-68
2000
22070
1000
משכורת חוף ארגמן
00
170
200
59
אחזקת חופי רחצה
2000
22000
הוצ' רכב 26-908-72
110
2,020
משכורת ושכר משולבים
200008
אחזקה 35-596-56
11
10
102
11
20006
עבודות קבלניות
1100
הזנת עובדים
סה"כ פרק 4 נכסים ציבוריים
113
18
בוו
משכורת
08
110
2
רכב 92-181-32 -
1
06
113710
פעולות הפקה לתרבות
0.000
1,054
אירועי האביב
11
הוצ' טנדר 84-003-61
1000
170
220,000
22011
אירועי קיץ
100
111
208
הוצ' רכב 62-155-15
00
240
10[
אירועים כללי
1171
ארוע אליפות השייט הבילאומית לנוער
10
17
202
111
הוצ' רכב 92-837-60
0
000
2000
3
פעולות תרבותית אומנותית
1,020
1000
11
11111[
אופנוע 36-592-64
1171
2000
20000
תמיכות מוסיקה וזמר
10
100
1100
1712
תמיכות אומניות הבמה
100
11340
2,000
2000
ארועי חגים
100
11000
111
פעילוּת תרבות בינלאומית
00
113742
השתתפות פסטיבל הים התיכון
7
1
נגרר 6215515
עמוד 27
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
עריית עכו
תקציב 2016
תקציב 2017
ביצוע 2015
סעיף תקציב
שם סעיף
110
0
פדרציות למוסיקה-השתתפות
--
סה"כ פרק 1.75 חגיגות, מבצעים ואירועים
4
6
1111
הזנת עובדים
110
14
מוקד עירוני-משכורת
10
0
11
מוקד עירוני-משכורת
00
20008
22000
מוקד עירוני-חמרים
1,000
1110
2,000
25
מוקד עירוני-ציוד משרדי
עמוד 28
עריית עכו | הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
סעיף תקציב | שם סעיף | תקציב 2017 | תקציב 2018 | ביצוע 2015 60 מוקד-תקשורת שלוחות | 56 | 1,100 | 21
31 ההוצ רכב 48-285-70 | . | 2,009
0 ממוקד עירוני-רכישת ציוד | 2000 | 2000 | 02
0 פמאור שלוחות עיר עתיקה | - | . | .
0 | משכורת ושכר משולבים | 6 | 04| | 3
1 הוצ' רכב 83-597-62 | - | - | .
83 תמיכות עמותות | 00 | 0
0 | השתתפויות ותרומות | - | -
1 השתת, הורים שכולים
0 דדמי חבר מש"מ | 00 | 1.00 | 112000
0 וועד עובדים - השתתפות | 20000 | 000
0 בביטום | 9 | 100 | 1
0 השתתפות בקרן מתוקצבת למתן הלוואות | - | -
0 | קידום האישה
1 הסעות בית עלמין | 27,000 | 2,000 | 2.000
0 | ככרטיסי רכבת לחיילים | .
5 ממלגות לסטודנטים | 1000 | .
0 השתתפות אשכול גליל מערבי | 10 | 20,000
סה"כ פרק 6 שירותים עירוניים שונים | 2,5
0 שיווק מוניציפאלי | 2.000 | 253 | 55
1 | משרדי | 2,000 | 2000
1 | ההוצ. רכב 71-712-75 | 24, | 20,000 | 001
0 עעבודות קבלניות | 00 | 4 | 1:2
80 הוצאות אחרות | 0 | 0 | 111
0 השתתפות בתקציב בלתי רגיל | 20,000 | 113 | 6
סה"כ פרק 7 פיתוח כלכלי | 4 | 2
0 משכורת ושכר משולבים | 3 | 2
0 פפיקוח-משכ. זמניים | . | - | 2.3
0 | - | - | .
1 | .
60 מכשירי כתיבה | 100 | 1,100 | 33
0 ממיכון ועבוד נתונים | 16 | 00 | 23
0 | עעצבודות קבלניות | . | . | 2002
2 עבודות קבלניות שוטרים בחוף | 12,000 | 20.2
3 | ומטווחים | 0.000
0 | השתת.בתב"ר תק.רגיל
1 ההוצ' רכב 80-706-50 | . | " | -
1 קקרון סוסים 95-062-13 | 17 | 1200 | 19
1 | חרום 9063674-24-7 | 7 | 10 | 6
31 | חילוץ-9183175 | 17 | 10 | 00
31 | תאורה 90-840-75 | 17 | 100 | 8
1 | חפ"ק חרום מרכז הפעלה 90-429-79 | 177 | . | -
1 טיפול בחפ"קים וגנרטורים | 1100
0 משכורת ושכר משולב | 1 | 1-27 | 15
72 ששיפוי עבור זקים | 2,000 | 1,000 | 1,000
1 | וכיבוד | 2,000 | 2000 | -
1 השתלמויות | 20000 | 2,000 | 14
0 | ועיבזד נתונים | - | -
3 בביגוד והנעלה | 2,000 | 22,000 | ו(
0 עעבודות קבלניות-מדחנים | 6 | 1+ | 270
1 | עבודות קבלניות חניה | 1,100 | 10 | 08
860 הוצאות אחרות | 110 | 115 | 7
0 ררכישת ציוד | 1000 | 206
0 משכורת שיטור עירוני | 3 | - | -
1 השתלמויות שיטור עירוני | 2200
0 ליסינג שיטור עירוני | -
1 קקטנוע שיטנר עירוני | -
3 ביגוד שיטור עירוני | 20000
1 | אאופמע 36-592-64 | - | - | 9
1 | הוצ אזפנוע 13-549-12 | 11,000 | 15
1 הצצ אופנוע 13-541-12 | 11 | 100 | 120
פיקוח עירוני | 7 | ,1
סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים
1 הההזנת עובדים | - | - | -
0 | המשכורת ושכר משולבים | 278 | 211 | 29
2 חחינוך-אחזקת מבנים | 1,000 | 5,000 | 9
0 בביטות | 000
60 מכשירי כתיבה והדפסה | 100 | 117
1 | הוצאות כבוד | 1,000 | 6 | 11
2 חינוך-נסיעות והניה | - | . | 116
0 | 27-446-30 - ליסינג | 00 | 222
0 פפרסומים | 100 | 06
עמוד 29
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
עריית עכו
ביצוע 2015
תקציב 2016
תקציב 2017
סעיף תקציב
שם סעיף
07
10
חינוך-הוצאות משרדיות
6
0
0.000
1170
חינוך-מיכון
111
עלות שימוש בתוכנת נוכח
6
10
1,180
חינוך-הוצ' אחרות
2
110
חומרים
0
11890
הוצאות אחרות
10
השתת. בתקציב בלתי רגיל
2214
1
110
רכב 34-414-31- ליסינג
1 7
הוצ' קטנוע- 53-024-78
11
111
4
הוצ' קטנוע- 13-537-12
21
0
משכורת
70
8
שכ"ע יומיים
19
0
5
גני ילדים
14
460
טלפונים בגני ילדים
0
000
פרסומים
000
100
110
גני ילדים חומרים
2,000
2000
41
חזמרים גני ילדים
1000
0
1000
גני ילדים
0
10
100
הוצאות אחרות
1
2000
22000
השתתפות למרכז גנ"י
0
000
100
רכישת ציוד יסודי
1,000
80
ציוד משרדי
000
0[
2,000
הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך
1,100
4
80202
שכר עוזרות לגננות
8
0
1,770
משכורת גנ"י ע.ג.
1100
4
9
גננות עובדות מדינה
00
02
10
שכר | עובדות מדינה לא עודפות
18
18
פנימיות יום-גנ"
00
27
פנימיות יום-מיל"ת
02
0
שכר תוכנית מעברים
0
1000
2
מאור כח חימום מים
2000
2000
70
מכשירי כתיבה והדפסות
0
טלפונים ואינטרנט
100
1000
177
חמרים
11
2,000
2000
חמרים-התחשבנות
0
0.000
1.000
14
עבודות קבלניות
10
2,000
2000
200006
הוצאות אחרות
1,000
2,000
2.000
תוכניות חינוכיות
פעילויות חינוכיות
10
11
2200
22000
7
שיפוצי קיץ מוס"ח
0
00
2,002
עובד סיוע משופר
10
220
31
תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
7
207
90
פרויקט החופש הגדול
12
170
193
3
משכ' מזכירים - 'סודי
007
10
משכורת
0
18
2
7
משכ' שרתים - יסודי
10
55
בה"ס שרתים
0
0
000
ברכת ישראל יו"חא
110
10
220000
220000
ברכת ישראל
000
111
500000
בית ספר טרה סנטה ושובו
+0
10
112
115
משכ' ע.נקיון - יסודי
00
10
10
0
נקיון בתי"ס יסודיים
2,006
4
משכ' סייעות - יסודי
2,009
8
0
15
משכ' סייעות
0
1
10
משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר
0
5,000
אחזקת מזגנים
1
7
הזנה ביה"ס ניצנים
00
20000
20000
חנ"מ-הוצ' אחרות
110
2,002
2207
משכורת
0[
2206
משכורת שרתים הנ"מ
10
21000
22,000
נקיון חנ"מ
22
08
1
170
משכ' סייעות - חנ"מ
0
11180
|02
משכורת ביה"ס חנ"מ
100
100
170
18
ילדי חוץ
עמוד 30
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
עריית עכו
ביצוע 2015
תקציב 2016
תקציב 2017
סעיף תקציב
שם סעיף
0
1.07
10
2,000
מ.ימי-עכודות קבלניות
-77
000
1000
0
כללי דלק ושמנים 86-802-00
0
11.9
110
5
משכ' שרתים
200
0
פר"ח -השתתפות
השתתפות באורט-מקיף ערבי
- | 72
000
2,000
0
10
10
100
10
השתתפות באורט מקיף ערבי
אחזקת מבנים
2
0
0
0
קרית חינוך אורט
1.0.00
10
17
781
קרית חינוך אורט
23
0
משכ..רשת אמית
20
2000
21
0
תיכון דתי אמי"ת
0
00
00
181578878
השתתפות אמית
0
2
0
הוצאות אחרות
15
200008
24
משכ' - קב"ט
6
0
17
5
ע.קבלניות-שמירה בתי"ס
20006
212
22.02
80
משכ' - מרפ"ד
2,000
מרפד הוצאות טלפון
0
00
0
מרפ"ד הוצאות שונות
1
17
89
משכורת ושכר משולבים
2000
28
20
20000
מאור כח חימום מים
1,000
1000
2,078
0
מכשירי כתיבה והדפסה
14
10
100
1817300511
הוצאות כבוד
000
000
1
שפ"י-השתלמויות
1000
1000
3
בולים טלפון ומברקים
0
100
1000
17
0
חמרים
2000
2000
6
0
עבודות קבלניות
8
1000
הוצאות אחרות
0
13
20000006
80
משכ' מזכירים - שפ"י
3
0
ביטוח תאונות אישיות
08
0
משכורת ושכר משולבים
4
921
רווחה חינוכית-הוצ' אחר
1
0
משכורת רווחה חינוכית
רווחה חינוכית
18
6
9
0
2,022
0
משכ' - קבסי"ם
00
2006
0
קב"סים
11.77
19
3
שכר מגשרת עולים
15
17
20000
0
מועדונית מדע ועמדה
23
00
11
מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית
224
80
פ.ניקיון
16
0
22.5
משכ.מועדוניות אם בית
2.08
70
משכ. מועדוניות מדריכים
משכורת מלווה
0
11
25
0
משכ' הסעות - מלווה
6
65
7
0
הסעות
108
122
14
10
משכורת ושכר משולבים
5
90
מתיא-מים וחשמל
00
4
0
200
מתיא הוצ תקשורת
2,000
2000
0
הוצאות אחרות
22
110
22
22
עיר ללא אלימות
106
112
18
0
מתי"א
0
20071
80
מתי"א שכפול
00
102
4
0
משכ.מרכזי נוער וקהילה
3
0
1000
2000
מנ"ע-מים וחשמל
2,000
2004
0
0
07
עב.קבלניות
20000
221000
25
0
הוצאות חוגים ושונות
10
4
9
שכר מנהלת יחידת נוער עירונית
0
22,006
0
יחידה לקידום הנוער
100
100
4
90
חשמל קידום נוער
100
102
1500
0
תקשורת קידום נוער
18
הפוך על הפוך
0
00
00
1
קידום נוער
444
9
0
משכורת פועלת ניקיון
2,001
0
משכ.רפרנט עירוני לילדים ונוער בסיכון
16
+7
20004
0
שכר טיפול בפרט
22,3
22.1
223
משכורת
2258
28
120
שכר-יוזמות פדגוגיות
0
1004
0
000
התוכנית הלאומית דוח שמיד
8
יוזמות פדגוגיות
1102
111
סה"כ פרק 1.81 חינוך
12
0
שכ"ע פסטיבל עכו
1100
6
0
כח אדם באתר הפסטיבל
10
10
5
800
הוצאות אומנותיות
עמוד 31
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
עריית עכו
ביצוע 2015
תקציב 2016
תקציב 2017
סעיף תקציב
שם סעיף
000
1 1171
1.008
פסטיבל עכו פרויקטים מחו"ל
0
8
2.2
לוגיסטיקה ותשתית
2,000
2.008
21,000
783
פרסום ויח"צ
23
4
צוות הפקה
000
1,000
1,002
15
מיכון משרדי
0
00
11116
2
שונות
00
00
11.8
אירוע פתיחה פסטיבל
120000
220000
56
מופעי תרבות
1.000
1000
1
פעילויות תרבותיות
172
200000
200000
פעילויות קהילתיות
0
1000
1000
מופע פילהרמונית
0
00
1
1
משכורת ושכר משולבים
3
3
110
סיפריה שכ"ע
06
0020
22
1,120
מאזר כח חימום מים
0
ספריה-מכשירי כתיבה
0
10
18
1120
ספריה-0 פרים ועתונים
2
ספריה- ספרות ועיתונים
00
1,000
ספריה-בולים טלפון
139
1,000
10
10
3
ספריה- הוצאות משרדיות
22204
1
10
9
הוצ' רכב 60-585-74
0
4
ספריה-כלים מכשירים וציוד
00
1,710
200000
ספריה-עבודות קבלניות
0
10
100
9
110
הוצאות אחרות
3
ציוד יסודי
10
משכורת ושכר משולב פרויקט ספריה ניידת
100
20
מרכז פיס-חשמל
00
000
000
110
השתתפויות מתנ"סים
107
2000
500
111
רשות ספורט עירונית
16
1,112
מתנס וולפסון
100
200
,1
פעילות חברתית
00
000
000
4
בית קדם
000
20,000
אנוש/קרן גאון
16
2,000
2.000
77
השתתפות בתוכנית השגים(אלומה)
5,000
1108
השתתפות ביעוץ והכוונת תיילים משוחררים
25
25
120
משכורת ושכר משולבים
שכ"ע יומיים תזמורת
202
79
1120
2,000
20|000
0
תזמורת - תיקונים
000
11,000
11220
21
תזמורת-מאור כח חימום
00
1,000
1133
תזמו'-חומרי ניקיון
1,000
2,000
תזמורת-רהוט והחזקתו
10
1000
170
תזמורת-מכשירי כתיבה
10
11
2.00
תזמורת כיבוד
2
1.00
200000
2
תזמורת -נסיעות
0
000
1,000
110
תזמורת-ספרים ועתונים
2000
3
10
הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג
07
1,120
100
תזמורת-בולים,טלפון
2.4
2000
1,000
110
תזמורת-פרסומים והדפסות
112
000
1,000
1100
תזמורת-מכונות משרד
2,008
270
תזמורת-מיכון
1,000
1000
2,006
11220
תזמורת - חומרים
112
2,000
2.000
20007
תזמורת-תיקונים
+0
10
100
11670
כלים מכשירים וציוד
00
008
תזמורת-עבודות קבלניות
1,150
1,100
קניית שירותים ממוסדות
0
2,000
21.00
500
תזמורת-הוצ אחרות
85
מלגות לתלמידים מצטיינים
116
2,000
33
סדרת מוצ"ש
100
תזמורת | בתקציב בלתי רגיל
עמוד 32
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
עריית עכו
ביצוע 2015
תקציב 2017 | תקציב 2016
סעיף תקציב
שם סעיף
100 | 20000
תזמורת-רכישת ציוד
0
00 | 0+
200
עמותת התיירות בגליל
1110
2
2,000
שכירות
2,000 | 00
0
חשמל מרכז צעירים
10
בולים טלפון ומברקים
00
201
00 | 200
10
בית יד לבנים
2,012
0,000
1,007
20
אחזקת אצטדיון עירוני
0
171
אחזקת מגרש אימונים
2
2,002
תקשורת אצטדיון עירוני
160
22,007
4 | 22217
מרכז-פיס
- | 21
0
1
מרכז-פיס
00
10
4 | 159
משכורת רשות ספורט
1000 | 0+
0(
2
איצטדיון אחזקה
חשמל מגרש אימונים
יי
0[
פעילויות ספורט
120000 | 000
27
111
פעילויות ספורט שונות
00 | 5+
1
110
השתתפויות ותרומות
100 | 10
11
71
רשות ספורט עירונית
השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט
2,000
26
16 | 22
סה"כ פרק 1.82 תרבות
0
1000 | 1000
מד"א-השתתפות
סה"כ פרק 1.83 בריאות
10
0
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
10
1
הזנת עובדים
0 | 6
0
3
שכר עובדי לשכות
4 | 6
7
שכ"ע יומיים סעד
000
11
9
כיבודים
10
200 | 100
3
מכשירי כתיבה והדפסות
1,006
170
4 | 00
רווחה-מיכון
1
111
עלות שימוש בתוכנת נוכח
0,000
100
9
שונות
1
00 | 0
עבודות קבלניות שמירה
112 | 100
180
212
הוצ' אחרות
20000 | 20000
483
20003
פעולות ארגוניות
5
הערכות המחלקות לש"ח
2,000 | 5000
46
מחשוב מחלקות רווחה
0
00 | 000
3
עיר ללא אלימות
2
220000 | 200000
1180
הוצאות אחרוּת בלתי רגיל
0 | 0+
04
11
פעולות קהילתיות רווחה
2000
2[
סיוע לנזקקים
100 | .
10
עבודות קבלניות
100 | 000
18
משפחות במצוקה בקהילה
סג
1.000 | 000
14
113
סיוע למשפחות עם ילדים
2,000 | 2,000
16
4
מס.ארציות לדרי רחוב
08 | 00
05
848
מקלטים לנשים מוכות
- | 4
22
7
טיפול בדרי רחוב
0
שכר תחנות לטיפול במשפחה
1.000 | 1,000
1
3
תחנות לטיפול במשפחה
00
2000
44[
מרכזי טיפול במשפחה
1000 | 44
22
מרכזי טיפול באלימות
-0
17
תכנית למניעת אלימות
00 | 100
000
10
ת. לאומית פרט ומשפחה
1
220000 | 220000
נושמים לרווחה ועוצמה
2208
10
שכר נושמים לרווחה עוצמה
10
155 | 6
שכר ת. לאומית ילד ונוער
110
2,006
שכ"ע עו"ס
1.0
מ.תירום אקסטניים
1
2,1 | 22212
20
טיפול במשפחות אומנה
00 | 0
10
2
טיפול בילד בקהילה
20000
4
ת.לאומית-ילד ונוער
0 | 0
106
55
מועדוניות משותפות
116
200000 | 20000
17
יצירת קשר הורים-ילדים
1000 | 10
112
199
טיפול בפגיעת מיניות
בדיקות פסיכולוגיות
000 | 0
14000
50
0 | 0
171
התנהגות מינית לא מותאמת
14
10
שכר טיפול בילד בקהילה -מועדונית
10
110
2221 | 4
שכר עם הפנים לקהילה- מועדונית
4 | 000
1.20
150
אחזקת ילדים בפנימיות
112[
טפול במשפחות אומנה
2000 | 20000
29
55
תכנית עם הפנים לקהילה
0 | 2,000
10
25
ילדים במעונות יום
12 | 2000
0
מים וחשמל-מועדון קשישים
עמוד 38
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
עריית עכו
ביצוע 2015
תקציב 2016
תקציב 2017
סעיף תקציב
שם סעיף
2
50
55
ה
אחזקת זקנים במעונות
נופשון לזקן
000
000
10
שכונה תומכת+קהילה תומכת
000
200008
0
השתתפות בפעילות קשישים מוכים
עמוד 34
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
עריית עכו
תקציב 2017
ביצוע 2015
תקציב 2016
סעיף תקציב
שם סעיף
1111
1000
11
11000
שירותים לניצולי שואה
12
טיפול בזקן בקהילה
1000
1.000
220.02
13
טיפ.שיניים ומכ.לקשיש
0
114
מרכזי ועדות-חוק סעוד
5
20000
מועדונים לזקנים
2001
1146
מיגון וציוד ביתי
11719
22
220000
2.2
שכונה תומכת
110
0
00
000
מסגרות יומיות לזקן
2000
83
20,000
208
מועדונים | מופת
5
20,000
מופת ניצולי שואה
10
12
20000
אחזקת אוטיסטים במסגר
13
1.00
5000
טיפול בהורים ובילדיה
00
1144
200000
5
נופשונים וקייטנות
115
2120
משפחות אומנה למפגר
27
46
2,000
2.000
20.08
מ.יום שיקומי לאוטיסט
17
סביבה תומכת
108
5,000
מ.יום ותעסוקה לבוגרים
09
1199
2000
הסעות לאוטיסטים
200000
00
10
10
סידור במעונות מש"ה
17
1111
מעון ממשלתי-מש"ה
000
1
20
1,000
12
132
מועדונ.לילדים ולבוגר
0
144
2.044
70
מפגרים מעון יום
0
22
שכ"ע זמניים
19
2.0
10
מפגרים במעון אומוני
100
מפגרים במעון טיפולי
118
122
0
00
מעשי"ם
06
6
מ.יום אימוני-מש"ה
111
2,100
000
117
מ.יום טיפולי-מש"ה
7
שרותים תומכים למפגר
1
20000
נופשונים למפגר
1066
200000
113
200000
מועדונים חברת.למפגר
116
200000
שירותים תומכים-מש"ה
1000
11
17
00
22000
הסעות למ.יום-מש"ה
21
1158
2
מועדון חברתי-מש"ה
8
0
11000
1140
ילדים עוורים במוסדות
200.00
0
1
2
77
הדרכת עוור ובני ביתו
0
100
שיקום העוור בקהילה
1
0
1000
3
הוצאות שונות
100
6
מפעלי תעסוקה ומועדון
1111
מפעלי שיקום לעוור
03
500
18
7
אחזקת נכים בפנימיות
1120
מס' יום לילד המוגבל
0
1100
10
11
תעסוקה מוגנת למוגבל
12,000
7
3
00
איתור לתעסוקה
000
1120
שכ"ע מלווים הסעות
0
2,000
200000
תוכניות לילד החריג
2,109
111
14
100
תכנית מעבר
12
4
מ.יום שיקומי לנכים
24
14
הסעות למ.יום שיקומי
2,008
220,000
220000
1155
ליווי למ.יום שיקומי
6
נופשונים להבראה
0
16
1
8
תעטוקה נתמכת לנכים
18
200|04
89
חלופה למ.יום שיקומי
1.0039
12000
500
10
2
שיקום נכים בקהילה
106
2,000
06
06
220|008
מרכזי איבחון ושיקום
10
14
נכים קשים בקהילה
10
11
1146
קהילה תומכת לנכים
2,004
2,006
220
006
1008
מרכזי יום לנכים קשים
17
0
5
8
בוגרים עיוורים בקהיל
1
ילדים עיוורים בקהילה
0
000
1,000
שיקום מרכז למשפחה
170
22.1
שכר טיפול בנוער וצעירים
110
10,009
שכר טיפול בנוער זצעירים זמניים
111
20,000
טפול בנוער ובצעירים
2008
2010
113
21.00
10
טפול בנערות במצוקה
15
115
6
00
7
נוער וצעיר חוץ ביתי
14
16
22000
מ. לנפגעי תקיפה מינית
04
1,700
2,006
בית נועם
20000
200000
06
פרוייקט וינגייט
712
תוכנית לאזמית נוער וצעירים
000
בדיקות למשתמשים בסמים
9
סמים-טיפול בקהילה
1765
מ. יום
עמוד 35
הצעת תהציב לשנת 2017 בש"ח
עריית עכו
ביצוע 2015
תקציב 2016
תקציב 2017
סעיף תקציב
שם סעיף
100
10
2005
התמכרויות-מבוגרים
4
56
8
טיפול בנוער מתמכר
107
12
186
התמכרויות -חוץ ביתי
00
000
1
112
מפת"ן-אחזקת מבנים
08
110
5
בולים טלפון ומברקים
00
00
110
מפת"ן-הוצ' משרדיות
26
1000
11,000
200000
ס12
חמרים
0
מפת'ן ממשלתי
+2
10
1111
22004
8
מפת'ן מקומי אחזקה
13
20000
20000
56
פעול משלימות למפתן
טיפ בנפג.סמים
00
4
4
2
2000
5
ת.מניעת אלימות במפתן
10
2,8
20
209
משכ. מפתן מורים
10
11
1200
2
משכורת מפתן
1170
9
18
183
מזכירים - מפתן
1170
19
משכ' שרתים - מפתן
משכ' ע.נקיון - מפתן
1170
17
14
3
4
80
משכורת ע.נקיון-מפתן
0
2000
2000
נקיון מפתן
170
2.008
1
משכורת
1111
270
עבודה קהילתית
2.000
2000
10
27
1,210
קהילות פונקציונליות
100
0
120
הוצ' אחרות
0
2,000
התנדבות פעולות
0[
222
לשכות יעוץ לאזרח
2,010
200
3
שיקום שכונות-פעולות
20,000
2000
110
2
משכורת ושכר משולבים
2
10
2,000
20,000
200000
שקום שכונות השכלה גבוה
1270
שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון
28
8
20,000
10
20,000
2000
פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון
2000
0
5,000
מ.יום טפולי עולים
11
מעונות יום עולים
1,112
10
2
4
מעש"ים עולים
100
110020
2.03
4
ילדים בפנימיות-עולים
115
טיפול בזקנים עולים
2000
6
תוכ. קבוצ. וקהילה עולים
0 במעונות-מש"ה עולים
00
1
12
2000
11
פיתות קהילתי בינתרבותי
10
112
11000
14
3
תוכנית קבוצתית לעולים
18
ילדים במצוקה עולים
10
117
70
11
1159
2008
21000
משפחות עולים במצוקה
199
טיפול בעוורים עולים
0
תוכנית לאומית צעירים דוח שמיד
4
סה"כ פרק 1.84 רווחה
1,000
100
2
השתתפויות ותרומות
השתתפ. תקציב רגיל בתב"ר
6
0
12
סה"כ פרק 1.85 שירותי דת
1000
100020
9
0
שכירות
200
8
מכשירי כתיבה והדפסה
0
ספרים ועתונים
2
קליטה-ספרות מקצועית
14
200
210
50
הוצאות תקשורת
22,000
הוצאות אחרות
0
10
2,000
20,000
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
06
110
עליה וקליטה
01
26
0
פעילות לעליית עולים
ו
סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה
0
0
10
א.ערים-איכות הסביבה
];
סה" כ פרק | 1.87 איכות הסביבה
סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים
110
משכורת ושכר משולבים
110
עבודות קבלניות
סה"כ פרק 1.91 מים
02
117100
2.008
220|008
משכורת ושכר משולבים
100
100
120
כיבוד ואירוח
עמוד 36
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
עריית
ביצוע 2015
תקציב 2016
תקציב 2017
סעיף תקציב
שם סעיף
0
02|
0
נכסים-הוצ' משרדיות
11711
הוצ' קטנוע 10-818-65
1200
22200
70
עבודות קבלניות
20000
203
1100
הוצאות אחרות
06
18
10
170
משכורת ושכר משולבים
22005
70
עבודות קבלניות שוק
1,000
200,000
0
הוצאות אחרות
1
2.8
72
משכורת ושכר משולבים
0
12
1000
1100
1122
בית עיריה- חומרים
00
8
1
10
מאור כ חימום מים
100
19
10
ציוד וריהוט
00
110,000
171
כבודים-בית העיריה
000
007
הוצ רכב 32-737-81 ליסינג
2.00
0
2,000
10
בולים טלפון ומברקים
100
2000
0
ציוד משרדי
203
1,004
2
70
בית העיריה-מיכון
100
17
1000
הוצאות מיכון שונות
11
הוצ' קטנוע 52-044-13
1000
202
000
170
כלים מכשירים וציוד
13
20.00
עבודות קבלניות-נקיון
11
11000
10
111
עבודות קבלניות
0
0
עבודות קבלניות שרות מערכות מידע
12
10
10
1000
10
קניית שירותים ממוסדות
2,000
55
10
הוצאות אחרות
110000
1000
200000
00
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
0
100
0
הוצאות אחרות
הזנת עובדים
1100
12
9
731
הוצ' רכב 48-285-70
110
משכורת אגף מחשוב
7
1
55
1710
משכורת ושכר משולבים
14
170
מכשירי כתיבה והדפסה
2006
10
100
10
הוצאות אחרות
0
1
3
משכורת ושכר משולבים
170
21
משכורת ושכר משולבים
00
0
שכר דירה דמי חכירה
100
2000
205
מכשירי כתיבה והדפסה
2,008
170
מיכון רכב
22000
3
5000
120
אחזקה וביטוח- רכבים
000
12000
171
כללי-דלק ושמנים 49-531
2,008
200000
220,000
0
עבודות קבלניות קצין תעבורה
173
71
עבודות קבלניות
112
212
הוצאות אחרות
0
1100
העברה לתקציב בילתי רגי
3
1,000
200
0
הוצאות אחרות
1
הזנת עובדים
ליסינג 67-026-31 כללי***
71
|16
171
כללי-דלק ושמנים
4
ליסינג 24-386-32 כללי
70
121
ליסינג 24-386-32 כללו***
000
3
10
ליסינג 94-414-31
47
6
171
כללי- 79-264-82
1,006
2000
1
1
כללי- 16-333-54
17
2,220
2000
כללי-79-079-82
3
1
71
15
17
2,000
נגרר 63-030-15
11
46
1200
17
171
נגרר 63-846-15
10
1058
19
טנדר 23-754-08
12000
4
ליסינג 67-026-31 כללי
1109
2,000
רכב 68-152-17
111
2
הוצ' רכב 80-706-50
1
100
17
גרור 97-771-76
102
1171
רכב 70-179-19
הוצאות רכב 77-250-52
70
1,006
10
100
סנ
שיפוי נזקי רכב
066
71
נגרר זכ"א
205
17
7
כללי דלק ושמנים 86-802-00
11
1
טרקטור 49-531
פרק 1.93 נכסים
7
6
08
1100
100
50
עבו קב. הום. צנרת
15
10
10
1-0
דלק וחשמל לפעולות
16
2,003
0
הוצ. אחרות
עמוד 37
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
עריית עכו
תקציב 2016
תקציב 2017
ביצוע 2015
סעיף תקציב
שם סעיף
סה"כ פרק 1.57 מפעל הביוב
8
ו
1000
10
גימלאים
2,000
2.055
20,000
12
2000
2000
פנסיה קרן מקפת
33
ביטוח בריאות עובדים
2,000
סה"כ פרק 1.98 מפעלים אחרים
2,005
עמוד 38
הצעת תקציב לשנת 2017 בש"ח
עריית עכו
ביצוע 2015
תקציב 2016
תקציב 2017
סעיף תקציב
שם סעיף
משכ' מפעלים אחרים
10
2200
5
0
גימלאים
9
16
170
21000
0
3
פיצויים
[13
דמי תבר לקידום והכשרה
0
4
10
90
000
1
199
הוצאות שנים קודמות
00
200
208
הנחות ארנונה
1009
הוצאה מותנית
13
הוצאה בלתי רגילה
פרק | 1.55 תפעלים
או 1
סה"כ פרק 1.9
סה"כ הוצאות
4
עודף!(גרעון )
7
עמוד 39
נטפח ב'
הפרש
ועדת כספים
חוברת
200-000
10
100
ארנונה כללית
1170
0
14
14
השתתפות הממשלה בשפ"י
100
000
50
170
הכנסזת מכרטיסים
0
100
11
חסויות
9
9
10
0
משרד התרבות
20000
20000
יתרת שכ"ד לא מוגן 89-
15
0
000
שכ"ד לא מוגן
1
0
2000
10
42
שכר דירה
220-0000
220000
שכירות גגות לחשמל
44
0
יתרת שכ"ד מוגן 38-
15
170
שכר דירה מוגן דמי הרשאה
70
1
0
1000
1200
10
אחרות
000
100
מדפסות ותקשורת- לשכה
111
0
11000
10
לשכה - הוצ' אחרות
90
0
00
מבקר- הוצ' משרדיות
10
200
71
מדפסות ותקשורת -מבקר
20
10
מזכירות-מכשירי כתיבה !
0
1100
2000
מזכירות-הוצ' אחרות
1,100
1000
10
11
מדפסות ותקשורת - מזכירות
0
100
2.000
10
מרכז צעירים
000
10
10
פירסומים
100
200
11
מדפסות ותקשורת -דובר
00
מנגנון- הוצ' משרדיות
12
12
111
מדפסות ותקשורת-מנגנון
72
0
8
0
מנגנון-רכישת ציוד יסוד
2
1,000
1,008
יועמ"ש- הוצ' משרדיות
110
12
12
מדפסות ותקשורת - יועמ"ש
171
6
2,000
4
גזברות - הוצ' משרדיות
10
31
מדפסות ותקשורת -גזברות
0
0
הנה"ח- הוצ' משרדיות
10
0
0
מדפסות ותקשורת - הבה"ח
71
0
0
10
משכורת- הוצ' משרדיות
0
00
1
מדפסות ותקשורת - שכר
00
2,000
1100
תברואה- הוצ' משרדיות
00
20
1[
מדפסות ותקשורת - תברואה
10
00
תברואה -הוצ' משרדיות
110
10
110
12000
מדפסזת ותקשורת - וטרינר
0
|18
208
120
חמרים
10
10
100
וטרינר- קניית שירותים ממוסדות
00
101
תקשורת ומדפסות -ביטחון
0
0
20
הוצאות אחרות
2
1008
586
1170
הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים
2.2
171
מדפסות ותקשורת -הנדסה
0-
2000
10
הנדסה-הוצ' משרדיות
70
420
1420
13121[
מדפסות ותקשורת - הנדסה תכנון
10
10
11
מדפסות ותקשורת- גנים
0
10
11120
גנים-הוצ אחרות
0
20
מדפסות ותקשורת -שפ"ע
11
0
2200000
10
שפ"ע - חומרים
11020[
0
2,000
2220
שפ"ע-כלים, מכשירים,ציוד
111120
10
חשמל חופי רחצה
0000[
2,220
1
מדפסות ותקשורת -חופי רחצה
0
2000
20
100[
אחזקת חופי רחצה
טרקטור 13-165-28
0
000
120
אירועי האביב
00
200
200
אירועים כללי
0
8
20
12
117170
מוקד עירוני-ציוד משרדי
1208
158
11
תקשורת ומדפסות - מוקד
00
חשמל עוזר רה"ע
0
2000
500
11
ציוד משרדי
10
100
מדפסות ותקשורת -עוזר רה"ע
1771[
0
11000
עבודות קבלניות
0
100
10
110
מכשירי כתיבה
1,200
111[
מדפסות ותקשורת- פיקוח
10
100
פעולויות
111
0
7
77
משכורת ושכר משולבים
10[
00
1,0
0
70
הוצאות אומנותיות
000
000
1,000
לוגיסטיקה ותשתית
42
000
2000
20,000
שיווק פרסום ויח"צ
33
יי
10
1
מדפסות ותקשורת - ספריה
0-
0
200
ספריה-כלים מכשירים וציוד
20000
110
10
פעילות חברתית
13
12
1,000
2
200
תזמורת-מכונות משרד והח
00
תזמורת-עבודות קבלניות
0
2000
2000
חשמל מרכז צעירים
20
0
00
10
110
מכשירי כתיבה והדפסה
2.00
4.00
תקשורת ומדפטות -קליטה
111
000
000
נכסים-הוצ' משרדיות
1-0
171
תקשורת ומדפסות -נכסים
00
2000
חשמל ותקשורת -שוק
0
0
200000
000
10
הוצאות אחרות
5
5
הוצאות שנים קודמות
3141
תוצאות
בית החורשת על שם הרב יצחק כדורי
ו
ילל
עיריית עבו
פסטיבל און הים התיכון
הצעת תקציב
20257
רורכז מידע תיירותי
פיצוץ המבנה העגול
207
תוכן העניינים
א. דבר ראש העיר | 1
ב. דבר הגזבר | 2
ג. דברי הסבר | 2-4
ד. התקציב הרגיל | 3
- הצעת תקציב רגיל 2017 מתומצת.
- רכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב - שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
- התפלגות הכנסות
- התפלגות הכנסות לפי ממשלה/עצמיות
- אומדן הכנסות לשנת 2017 בהשוואה לביצוע 2015
- התפלגות הוצאות
- התפלגות הוצאות לפי שכר ופעולות
- אומדן הוצאות לשנת 2017 בחשוואה לביצוע 2015
ה. טעיפי תקציב 2017 | - מפורט | 143
ו. שקיפות תקציב 2017 | 34
עיריית
דבר ראש העיר
חברי מועצת העיר היקרים,
אני שמח להציג בפניכם את תקציב העירייה לשנת 2017 המאפשר לנו יוזמות ועונה על צרכי הציבור | שונים.
רק לפני חודשים אחדים תנכנו את מרכז המורשת 'ינחלת | עייש המקובל הרב יצחק כדורי זצייל ובימים אלה אנו משלימים את בנייתו של מרכז עבודה שיקומי (מעייש) לבעלי מוגבלויות בסיוע משרד הרווחה והמוסד לביטוח לאומי, וכן הקמה של מיני סקייט פארק ברחוב בת שבע.
השנה קיבלנו בפעם השנייה את פרס החינוך היישובי במחוצ צפון ואנו מועמדים עתה לקבלת פרס החינוך הארצי. כמו כן, דורגנו במקום השלישי בארץ | השקיפות של הרשניות המקומיות שבחן 76 ערים באמצעות מדד מיוחד שפותת על ידי עמותת שקיפות בינלאומית | -
ישראל.
בימים אלה אנו עומדים לחתום ביחד עס משרד השיכון על הסכם גג במסגרתו ייבנו בעיר בשבע שנים הבאות כ-16 אלף יחידות. רק לאחרונה אישרה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה את בנייתה של שכונה נוספת בצפון הכרם ג' הכוללת 1200 יחידות דיור, וזאת במסגרת הסכם הגג שייחתם כאמור. בימים הקרובים צפוי משרד השיכון להוציא לשיווק את יחידות הדיור הללו. גם במקרה זה אנו פועלים על מנת להבטיח דיור הולם לתושבי העיר ולסייע לזוגות צעירים באמצעות למשתכן"י.
במסגרת עבודות התשתית בעיר נסללו כבישים, שוקמו רחובות ושבילים, בוצעו התקני בטיחות בדרכים, נגישות והסדרי תנועה חדשים. לאתרונה החלנו בעבודות לפיתוח טיילת | הכוללות הסדרת חוף רחצה חדש בצפון הכרם.
לצד ההשקעות הפיזיות בפיתוח העיר וקידום פרויקטים, נמשיך להשקיע בפרויקטים חינוכיים כמו שיפור הישגי הבגרות ועידוד מצוינות, השקעה בתכניות חברתיות, עידוד בני הנוער לגיוס משמעותי בצהייל ובפעולות רבות לשיפור איכות החלים ורווחת התושבים.
גם השנה נכונו לנו אתגרים ולצד המשך עשייה ברוכה למען התושבים נמשיך לנקוט במדיניות תקציבית אחראית ושמירה קפדנית על מסגרת התקציב על מנת לאפשר שמירה על רמת שירותים טובה ביותר לתושבים.
אני מאמין, שבמאמף משותף של כולנו תוכל חעירייה להמשיך ולהעניק לתושבים בעיר את השירות הטוב ביותר.
בהזדמנות זו ברצוני להודות לסגני ראש העיר ולכל חברי מועצת העיר השותפים להצלחתת ולקידומה של העיר עכו.
בברכה,
שמעון לנקרי
ראש העיר עכו
יום חמישי ז' טבת תשע"ד
7
ראש העיר
מר שמעון לנקרי
וחברי מועצת העיר.
נכבדי!
הנדון: הצעת תקציב עיריית עכו לשנת 2017:
אני מתכבד בזה להגיש לאישורכם את הצעת התקציב לשנת הכספים 2017 | .
בללי
התקציב הרגיל המוצע לשנה זו מסתכם ב 381 מליון ₪ , זאת לעומת 364 מליון ₪ בשנת 2016.
הגדלת פעילות בהיקף של 17 מליון ₪.
הגדלת היקף הפעילות השנה התאפשרה הודות לגידול משמעותי בהכנטות הרשות מארנונה ומרפאל, דבר שאיפשר לתת מענה לגידול בצרכים של הרשות בתחומי הניקיון, הגינון , פינוי אשפה וכן בתחומי הרווחה והחינוך בעיר.
הנחות הבסיט בבניית התקציב:
1. המשך תנופת הבניה והפיתוח לקראת חתימת הרשות על הסכם הגג עם משרד הבינוי
והשיכון.
2 המשך העמקת גביית פיגורים בארנונה.
3 מיצוי הכנסות ממשרד הרוותה וממשרד
יש לציין שאירועים בלתי צפויים כמו : פגיעה במסגרות השכר ו/או קיצוץ בתקציבי הממשלה יחייבו עדכון התקציב בהתאם.
מהאמור לעיל מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב, הכוללת מדיניות של חידוק התגורה בהוצאות ותקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנטות.
בהזדמנות זו , ברצוני לחודות לראש העיר , לחברי המועצה, למנכייל על שיתוף הפעולה המוצלת.
לחבריי , ראשי המינחל בהירתמותם בהכנת התקציב .תודה מיוחדת למנהלים, | ולעובדים במנהל הכספים על שטרתו ועמלו בהכנת התקציב.
מאחל המשך שיתוף פעולה פורה ומוצלח.
בכבוד רב,
ויצמן
גזבר העירייה.