פרוטוקול מליאה מס' 01/19 · נספחים
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול נגיש · פרוטוקול סרוק
עיריית עבו
|
בסייד
פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה ₪46 א[ | מס' 01/19 (15)
שי | 201%
שהתקיימה ביום רביעי, יז בשבט תשע"ט, 23.1.2019, בשעה 18.00 באולם מועצת העיר, אשר בהיכל העירייה, רח' ויצמן 35 עכו.
בהשתתפות
מר שמעון לנקרי - ראש העיר
מר זאב נוימן - וסגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין - סגנית ראש העיר
גב' אינה סטורוז'נקו - חברת מועצת העיר
מר אילן אליעזר פרומן - חבר מועצת העיר
מר שמיל לוי - חבר מועצת העיר
אדהם ג'מאל - סגן ראש העיר
גב' עאישה מורסי - חברת מועצת העיר
חסין אסדי - חבר מועצת העיר
רו''ח נחאס בולוס - חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון - חבר מועצת העיר
מר נפתלי | - חבר מועצת העיר
עו'יד איתמר סונינו - חבר מועצת העיר
מר עופר כהן - חבר מועצת העיר
מר ויקטור אלון - חבר מועצת העיר
נעדרו:
מר נתנאל אלפלס - חבר מועצת העיר
מר חאתם פארס - חבר מועצת העיר
בנוכחות ה'יה:
מר אוחד שגב - מנכ'יל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנכ'יל העיריית
עו'יד מיטל רץ רויטקוף - מנהלת תחום נזיקין ותביעה עירונית - הלשכה המשפטית מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
גב' ליזו אוחיון - מנהלת אגף קשרי קהילה
גב' אור סט-אלפלס - מנהלת לשכת ראש העיר
גב' ירדן בן-יהודה - מזכירה לשכת רה''ע
גב' רות טל - מנהלת לשבת
גב' רוית נגר - מזכירת סמנב'יל
אדר' דר' מיכל סופר - מהנדסת העיר - מינהל הנדטת מר איגור מאיורסקי - סגן מהנדסת העיר וראש מינהל | וביצוע פרויקטים מר מרדכי שמיר - מנהלן אגף תשתיות וביצוע - מינהל הנדסה גב' אתי בוקובזה - מנהלת לשכת גזבר
מר מנחם נויפלד - רו''ח / מנהל הנה''ח
מר יניב אשור - ראש מינהל התפעול והאכיפה
גב' אורית אסייג - ראש מינהל החינוך
גב' עדי מקל - ראש מינהל הרווחה
גב' שגית בן-גוזי - מנהלת אגף נכסיים והכנסות
גב' אביבית וינברגר - | מנהלת נכסיים והכנסות
מר סולטן אבו נימר - ראש אגף ביטחון וחירום
מר שרון דהאן - דובר העירייה
מר הינדאוי עבדאללה - | דובר
מר מאור בנזינו - מנהל תרבות - החברת הכלכלית לעבו
המשך בנוכחות
מר משה סעדה - מנהל אגף מחסנים ואינוונטר
גב' ילנה נביליצין - מנהלת אגף הקליטת
גב' דליה עבודי - מזכירת מנהלי בללי מזּכירות
מר ג'יהאד בדראן - טכנאי מחשוב - מחלקת מידע ותקשוב מר אמלר כורדי - עוזר לשכת ראש העיר
על סדר היום:
1
הודעות ראש העלר.
אישור פתיחת | חדשים שנת 2019 להקמת גנ'יי: נווה אליהו, בת- שבע, .2
אבני החושן, עציון וטרומפלדור, הרצ''ב כנספח 4.
אישור פתיחת חשבונות עזר בבנק דקסיה למפעל הפיס עבור פרויקטים :
הקמות גנות: נוה אליהו, בת- שבע, אבני החושן ועציון לפי בקשת גזבר העירייה, במכתבו מיום
9, | בנטפח
פרוטוקול ועדת כספים מס' 01/19 מיום 9.1.2019, | כנספח חוברת הצעת תקציב שנת 2019, הרצ'יב כנספח ].
הודעות | תי
1. דיווח נסייעה לחוייל: בתחילת החודש ביקרתי יחד עס מנהל המרכז הקהילתי
'יתקוותנויי בעכו, נחמיה מיכאלי במוסקבה ונפגשנו עס נשיא הקרן הבינלאומית סטמגי, מר גרמן | במטרה לקדם בניית קומה שנייה של המרכז בעיר. הצגנו בפניו את התכניות לבנייתה של הקומה השנייה במרכז הקהילתי וסקרנו בהרתבה את הפעילות הענפה שמתקיימת במרכז הקהילתי בעכו במסגרת התינוך הבלתי פורמאלי ואשר נותנת מענה לצרכיהם של ילדים, בני נוער ומבוגרים כאחד. בפגישה הועלה הצורך בבניית קומה נוספת למרכז הקהילתי, וזאת לאור הביקוש הגדול לפעילות קחילתית.
זכרייב התרשם מהפעילות ונענה לבקשת ראש העיר להשקיע 400 אלף ש"ח בתכנית המשך הבנייה של המרכז הקהילתי בעכו. כמו כן, סוכם שייערך דיון נוסף בנושא ולאחר שיוצגו שאר עלויות חבנייה הס יפעלו לקידום | המשותף.
2. ב-26-30 במאי אנו מוציאים משלחת עירונית לגרמניה לטקס לציון 40 שנה לברית
ערים תאומות בין עכו לרקלינגהאוון. כל סיעה יכולה לבתור נציג מטעמה להשתתפות במשלחת. בתודש מרצ אני והמנכייל נצא לגרמניה לפגישה עס ראש העיר המארת מר כריטסוף טשה
כדי להכיו את הביקור הרשמי של המשלתת בחודש מאי.
ביקור בגרמניה:
בחודש מאי 2019, 30/5/2019 - 26/5/2019. אנחנו יוצאים לגרמניה, לרגל 40 שנה יחסינו עם הגרמנים. 20 נציגים מהעיר, גם חברי מועצת העיר.
מכל רשימה יוצא 1, מהגדולות יוצאים 2.
הס תמיד מרביס לבקר אותנו.
יהיה לוח- אמנים מסודר.
כל מי שיכול להגיע ולא קשה לו | - מווּמן, ניתן להירשם אצל שרון דהאן.
3. כנס תיירנים לקידום התיירות בגליל המערבי נערך היום באולמי סנדרין
בהשתתפות מנכ"ל משרד התיירות אמיר הלוי, ראשי רשויות וראש מיזם אוצרות הגליל רעיה שטראוס בן דרור. מטרת הכנס שנערך ביוזמת אשכול רשויות גליל מערבי היא לחשוף את התוכנית האסטרטגית החדשה של הגליל המערבי לתחום התיירות וליצור שיח פתוח של הרשויות עס בעלי העסקיסם
3
4. אתמול השתתפתי בטקס נטיעות טייו בשבט במרכז יום לקשיש
בהשתתפות קשישים ודיירי מעון עתידות. כמו-כן, נערך סדר טייו בשבט במתנייס בית-היימן בהשתתפות תושבים ופעילים רבים ומתנדבים/ות רבים.
5. כמדי שנה נערכה השבוע בעכו הילולה לוכרם של | הקדושיס המקובל הרב
יצחק כדורי וצייל ורבי ישראל אבותצירא (הבבא סאלי) זצייל.ההילולה המסורתית התקיימה באולמי טופו בעכו בהשתתפות מאות מתושבי העיר עכו.
6. שמעון לנקרי
בימים אלה החלה העירייה בהצבת 200 פתי מחזור כתומים המיועדים לפסולת אריזות פלסטיק, מתכת וקרטוני משקה. פחים אלו מצטרפים לפחי המחזור
נוספים הקיימים בעיר: פח סגול לאריזות זכוכית, מחזורית לבקבוקים וקרטוניה
לאריוות קרטון עבה. בהמשך יהיה קמפיין הסברה ברתבי העיר ובבתי הספר.
אנחנו פועלים למען איכות הסביבה,
תהיה חלוקה של פלסטיקים / זכוכיות / נייר ועוד.
השקייה בבתי הספר, תאורה, פתים -- ו המטרה, בכל העיר.
יניב
בכל שכונה אנחנו נרכז את הפחים.
כנייל לגבי השקיה, יהיה חסכון במים.
שמעון לנקרי
היכן שיש אוכלוסייח במגזר ערבי, לדאוג שיהיה כתוב בשפה הערבית.
כמו כן גם שילוט ומעברי חציה.
7. השבוע התקיים טורניר קט רגל לזכרו של אליאור פריים מעכו, שנרצת בפיגוע
בבורגס בקיץ 2012. הטורניר נערך זו השנה חשישית ברציפות בבית הספר קרית החינוך אורט דרסקי בהשתתפות בני משפחת פריים, משפחת הרוש, שבנס מאור נרצת באותו פיגוע, מנכ"ל העירייה, אוהד שגב, מנהלת קרית החינוך איריס גולדנברג, שחקני הנוער של הפועל עכו, תלמידים ומכריס.
8 בשבוע הבא אנו מביאים שלג לעכו לשני מתחמים: עיריית עכו ופארק אמת המים.
שלג בעכו:
ליזו אוחיון
חבר מועצת העיר חסין אסדי שלח בקשה לראש העיר ולמנכייל העירייה, להביא שלג לתושבי העיר.
אנחנו נביא את השלג, נמקם ב 2 נקודות בעיר למשך 3 ימים, נדאג לפרסם פרטים בהמשך.
9 הטבה במס:
שמעון לנקרי:
ילש החלטה לעכב את ההפתתה בהטבה במס מ-9% ל-7%, לחצי שנה.
במידה ותהיה הפחתה ולא ישוו את עכו לנהרייה.
אני מודיע בפני | אנחנו נצא למאבק תריף עם כל האשכול.
אין פשרות, ההטבה במס לא תישאר כפי שהיא היום.
גם התחבורה הציבורית.
אנחנו ניקח חברה ליחסי ציבור ונילחם על החיים של העיר.
0. תאורת | ברחובות העיר :
אוהד שגב
העיר עכו היא העיר היחידה והראשונה שעשתה את הפרויקט לכל העיר !
שאר הערים, עשו רק במקומות מסוימים.
זה חוסך הרבה תשמל.
1. טקסים :
שמעון לנקרי
אני מבקש להזמין את כל חברי המועצה לכל הטקסיים שנערכים בעיר.
שמעון לנקרי
כל מחלקות העירייה עם עובדי העירייה ,
דואגים לשיפור חעיר, התופים משופציס ומטופליס
אני שמח שסיימנו לטפל בשנה אחת בכל החופים.
השנה נמשיך לשלב בי בשיפוצ החופים, נקבל תקציב ונמשיך.
פארק אמת חמים - גן משחקים, פארק ברמה גבוהה ביותר.
אנחנו רוצים לחבר את הפארק לשכונה.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מבקש להוסיף 2 נושאים נוספים מעל סזיר-היום בדלקמן:
להלן נושאים נוספים מעל לסדר תיום:
1. אישור פתיחת תב'ירים חדשים שנת 2019 להקמת גנ''י: נווח אליהו, בת- שבע,
אבני החושן, עציון וטרומפלדור, | בנספח 4.
2. אישור פתיחת חשבונות עזר בבנק דקסיה למפעל הפיס עבור פרויקטים :
הקמות גנות: נוה אליהו, בת- שבע, אבני החושן ועציון לפי בקשת גזבר העירייה, במכתבו מיום
9, | כנספח 8.
התקבל אישור טלפוני של חברי המועצת שנעדרו:
מר נתנאל אלפלס - חבר מועצת העיר | - מאשו.
מר חאתם פארט | - חבר מועצת העלר - מאשר.
הצבעת:
בעד | - 17
נגד | - אין.
נמנע | - אין.
החלטה:- מאשרים פה אחד.
(מאשרים פה אחד - טלפוני מול חברי המועצה שנעדרו).
פר | כספים מס' 01/19 מיום 9.1.2019 צ''ב כנטפח ₪ ראובן ויצמן
שנת 2018 מסתיימת באיוון, הייתה שנה מאתגרת.
שמעון לנקרי
הפער בין 2018 ל 2019, 10 מלשיית.
עדכוני שכר עפ"י חוק שיפור בתכני | בבתי הספר, יותר חינוך ורווחה.
אנו תמיד משקיעים יותר בפעולות וכמה שפתות במנהלה.
ראובן ויצמן
יש 3 טעויות סופר במסי סעיפים בתחום התינוך כנגד סעיף הכנסות ארנונה:
1
10
100
עיריית
= ג |
שמעון לנקרי - ראש העיר
אנחנו מבקשים מראובן ויצמן גוּבר לא לעשות טעויות סופר.
יש להכין תקציב ללא טעויות.
שמעון לנקרי -- ראש העיר
כספיע אס' 04/49
2049 .
201% 4% סק 439
הצבעה:
בעד | - 17 חברים.
- אין.
נמנע - אין.
פס
להלן נושאים נוספים מעל לסדר היום:
שמעון לנקרי - ראש העיר
מבקש להוסיף מעל סדר היום:
1. אישור פתיחת תב''רים חדשים שנת 2019 להקמת גנ''י: נווה אליהו, בת- שבע,
אבני החושן, עציון וטרומפלדור, הרצ''ב כנספח
2. אישור פתיחת חשבונות עזר בבנק דקסיה למפעל הפיס עבור פרויקטים :
הקמות גנות: נוה אליהו, בת- שבע, אבני החושן ועציון לפי בקשת גזבר העירייה,
במכתבו מיום 23.1.2019, | כנספח ם.
שמעון לנקרי - ראש העיר מעלה להצבעה :
1. אישור פתיחת תב''רים חדשים שנת 2019 להקמת גנ''י: נווה אליהו, בת- שבע,
אבני החושן, עציון וטרומפלדור, הרצ'/ב כנספח .
2 אישור | חשבונות עזר בבנק | למפעל הפיס עבור פרויקטים :
הקמות גנות: נות אליהו, בת-שבע, אבני החושן ועציון לפי בקשת גזבר העירייה,
במכתבו מיום 23.1.2019, הרצ'/ב כנספח
הצבעה:
בעד | - 17 חבוים.
נגד | - אין.
נמנע | - אין.
שמ?.
/ | 7
אוהד שגב | ל העירייה | שמעון לנקרי - רא | יר
8 | מועצה | 01-19 | 9 שלא מן המניין - תקציב שנת
3
מועצה 1 לשנת 2019
29
נתונים באלש"ח
שם התב"ר
מס' תב"ר
הוצאות
סכום
סכום
הכנסות
020
סלילה
500
קבלניות
100
2007
ביצוע חיבור משה שרת דרך הארבעה
תחבורה
100
סה"כ
00
סה"כ
מ. הפנים
200
קבלניות
200
מובילים דיגיטליים
2008
200
סה"כ
200
סה"כ
11
11
קבלניות
פיס
59
הקמת גן נווה אליהו
11
סה"כ
11
סה"כ
11
11
קבלניות
פיס
2000
הקמת גן בת שבע
11
סה"כ
11
סה"כ
11
קבלניות
11
פיס
201
הקמת גן אבני החושן
11
סה"כ
11
סה"כ
11
11
קבלניות
502
הקמת גן עציון
11
סה"כ
11
סה"כ
00
;| נגב גְלִיל
5
קבלניות
תקציב'רגיל
55
הקמת גן נווה אליהו
2003
5
סה"כ
5
סה"כ
000
נגב גליל
5
קבלניות
55
14
תקציב רגיל
הקמת גן בת שבע
סה"כ
5
5
סה"כ
00
נגב גליל
5
קבלניות
ןי
תקציב רגיל
505
הקמת גן אבני החושן
5
5
סה"כ
סה כ
נגב גליל
קבלניות
5
תקציב רגיל
12006
הקמת גן טרומפלדור
5
5
סה"כ
0ה כ
מ*נהל כספים
לשכת גזבר
בשבט תשע"ט
לכבוד :
חברי מועצת העיר,
כאן,
הנדון : פתיחת חשבונות למפעל הפיס עבור פרויקטים.
לצורך התחלת עבודות בפרויקטים להלן נדרשים אנחנו לפתות חשבונות עזר בבנק דקסיה על שבאופן הזה יעברו התשלומים לספקים
שייבחרו:
1. הקמת גן נוה אליהו.
2. הקמת גן בת שבע.
3. הקמת גן אבני החושן.
4. הקמת גן עציון.
דה לאישורכם.
--..בכבוד רב,
ראובן ויצמן,
גזבר העירייה.
רתי ויצמן 35 עכו ת.ד. 2007 מיקוד 24100, טל.04-9956082 פקס. 04-9956083 מוקד עירוני לקריאות דתופות בשעות בהן סגורים משרדי העירייה 106
53
עיריית ענ!
| ו
בסייד
פרוטוקול ועדת כספים מס' 01/19
אישור הצעת תקציב לשנת 2019
מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום רביעי,
ג' בשבט | בשעה 17.00, לשכת ראש העיר,
בהיכל העירייה, רחוב ויצמן 35 עבו
משתתפים ת'יה:
מר שמעון לנקרי
ראש העיר | ועדה כספים
גב' שרי גולדשטיין
סגנית | וחברת ועדת כספים
מר אילן פרומן | - (מ''מ זאב נוימן) - חבר ועדת כספים מר רפאל לוזון | - חבר ועדת כספים
ג'מל אדהם | - סגן ראש העיר
רו''ח נחאס בולוס | | - חבר ועדת כספים
מר נתנאל אלפלס | | - חבר ועדת כספים
עו'יד איתמר סונינו | - חבר ועדת כספים
רו''ח חסין אסדי | - חבר ועדת כספים
נעדרו ה''יה:
מר זאב נוימן | - מ''מ וסגן ראש העיר
מר שמיל לול | - חבר ועדת כספים
חבר ועדת כספים
מר חאתם
נוכחים | :
מר אוהד שגב | - | העיריית
מר קובי שמעוני | | - סמנב"ל העירייה
עו''ד בנרת הדר | - יועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן | - גזבר
מר מנחם נויפלד | | - רוח / מנהל מחלקת
גב' ליזו אוחיון | - מנהלת אגף קשרי קהילה
גב' אור סט-אלפלס | - מנהלת לשכת ראש העיר
גב' אורית אסייג | | - ראש מינהל החינוך
עדי מקל | - ראש מינהל הרווחה
גב' אתי בוקובזה | | - מנהלת לשכת גזבר
מר איגור מאיורסקי - סגן מהנדסת העיר וראש מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים מר יניב אשור | - ראש מינהל התבעול והאכיפה
מר סולטן אבו נימר | - ראש אגף ביטתון
מר מרדכי | | - מנהלן אגף תשתיות וביצוע
מר אמלר כורדי | - עוזר לשכת ראש העיר
גב' דליה עבודי | - מזכירת מנהלי כללי מזּכירות
עיריית עכדו
1-5
על סדר היום:
1. אישור פתיחת תב'ירים חדשים שנת 2019, | נספח
2. אישור הצעת תקציב לשנת 2019, | נספח ב'.
שמעון לנקרי - יו''ר הוועדה
מבקש להוסיף לסדר היום אישור תב''רים שנת 2019.
פס
1. אישור פתיחת תב'ירים חדשים שנת 2019, המצ'יב נספח אי
שמעון לנקרי -- יו'יר הוועדה
מציג את רשימת חתבייריס ומעלה להצבעה אישור תבייריס שנת 2019.
טס
2. אישור הצעת תקציב לשנת 2019, המצ'/ב נספח ב'
שמעון לנקרי - | הוועדה
את שנת 2018 נסיים בכ- 430 מלש''ח, אנו במעט עומדים באופן מלא בתקציב המתוכנן.
בין תקציב 2018 ל-2019 יש תוספת של כ-10 | חינוך ויותר רווחה.
קשה לצפות האם נצליח לסיים את שנת 2019 איזון.
את שנת 2017 סיימנו באיזון וככול הנראה גם את שנת 2018 למרות הכל נצליח לסיים יהיו מספר תיקונים בתקציב בסך של כ- 300 אלש''ח, אשר לא מצוינים בחומר שמוצג לפניכם.
שמעון לנקרי - ראש העיר ויו''ר ועדת כספים
מעלה להצבעה אישור הצעת תקציב לשנת 2019, (כולל השינויים).
פס
לנקר | ראובן ויצמן
ראש | ויו''ר ועדת כסי | גזבר העירייה
8 בספים\מט 01-19 - 9.1.2019 - תקציב 006%.2019
ספת א
מועצה 1 לשנת 2019
2759
נתונים באלש"ח
תב"ר קיים
שם התב"ר
מס' תב"ר
הוצאות
סבום
סבום
הבנסות
12
206
המשרד לשיוויון חברתי
שבר
פעילות
1200
מעורבות חברתית במרבז צעירים 2019
תקציב רגיל
01
76
סה"ב
12
202
סה"ב
020
משרד הביטחון
1200
שבר
ייעוץ | לחיילים משוחררים
120
תקציב רגיל
1002
129
סה"ב
120
סה"ב
קבלניות
מ. החינוך
1003
גן מזרשה | - נגישות פיזית פרטנית
סה"ב
סה"ב
קבלניות
99
9
מ. החינוך
ביה"ס הרצוג - נגישות פיזית פרטנית
104
סה"ב
9
9
סה"ב
20
קבלניות
020
מ. החינוך
עיצוב מרחבי למידה | - מרבז פסג"ה
105
סה"ב
20
סה"ב
100
קבלניות
10
מ. החינוך
בניית 2 כיתזת | - טרומפלדור
2006
סה"ב
10
100
סה"ב
3
פעילות
קליטה
100
חברתית לקהילת בני מנשה
11
78
תקציב רגיל
1007
שבר
11
סה"ב
סה"ב
11
117
קליטה
פעילות
1200
מנהיגות עולה
תקציב הגיל
13
1008
130
סה"ב
סה"ב
קליטה
220
פעילות
154
השתתפות בעלים
1009
העצמת יוצאי קווקז
110
תקציב רגיל
16
שכר
טהּ"ב
24
24
סה"ב
פעילות
קליטה
5
7
שילובים
21
תקציב הגיל
1000
שבר
6
סה"ב
סה"ב
6
540
קליטה
00
שבר
פרוייקטורים לקליטת עלייה
תקציב רגיל
00
סה"ב
100
1000
סה"ב
קבלניות
49
מ. הפנים
2002
רכישת חסקות ומשוטים
סה"ב
19
=
סה"ב
קבלניות
70
70
מ. הפנים
שילוט חופים
2003
סה"ב
20
70
סה"ב
קבלניות
0
מ. הפנים
מכשירי קשר לתופים
10084
סה"ב
10
10
סה"ב
מ. הפנים
קבלניות
16
16
ציוד רפואי לתופים
5
סה"ב
16
16
סה"ב
קבלניזת
100
100
מ. הפנים
ציוד הצלה לחופים
1006
סה"ב
100
1000
סה"ב
משב"ש
קבלניות
-1
1
11
שערי עבו- תכגון , ניהול והכנת שיווקים
201
סה"ב
2000
20020
סה"ב
2
עיריית ענו
הצעת
תקציב
29
וועדת כספים
ינואר 2019
עריית עכו
הצעת תקציב 2019
ביצוע 2017
תקציב 2019
הכנסות
ארנונה כללית
-
2
מפעל תמים
42
עצמיות חינוך
5
עצמיות רווחה
6
עצמיות אחר
|
סיה'יב עצמיות
5
תקבולים ממשרד החינוך
5
תקבולים ממשרד הרווחה
5
תקבולים ממשלתלים אחרים
מענק כללי לאיצון
0
202
מענקים אחרים ממש הפנים
סת''כ תקבולי הממשלה
106
מ שש | תה
תקבולים אחרים
23
הכנסות חייפ ובגין שנים קודמות
205
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון פורשיים
הכנסה מותנית
ארנונה לכיסוי גרעון
סית'יכ הכנסות
2
+8
==
הוצאות
3
שבר כללי
0
פנסיונרים
פעולות כלליות
סת'יב בלליות
13
19
- | 84
שכר עובדי חינוך
פעולות תינוך
02
114
16
חינוך
100
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחת-.
49
9
סת''כ הווחה
=
256
פרעון מלוות מים וביוב
7
פרעון מלוות אחרות
| | =
פרעון מלוות
6
הוצאות מימון
15
הוצאות תייפ ובגין שנים קודמות
הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
הוצאה מותנית
ארנונה לכיסוי גרעון
4
סת'יב הוצאות
3
0
עודף (גרעון)
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2019
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
301%
מס' פרק
עלויות שכר | מס' משרות
עלזיות שכר
משרות | עלויות שכר
מס' משרות
מס' משרות| עלויות שכר
מס'
שם הפרק
: הנהלה וכלליות
266
2 | 3
13
12
נבחרים
1
4
7
5
כ
מנהל כללי
5
53 | ₪
1
5 | 3
2 |מנהל כספים
13 44
2
1
1220
סה"כ הנהלה וכלליות
1 | שרותים מקומיים
הז
1
4
8
1 |תברואה
4
6, | 2
2008
05
2 |שמירה וביטחון
6
8 | 22
211
9
3 | ובנין עיר
3
21
39
4 |נכסים ציבוריים
4
4
13
6 |שרותים עירוניים שונים
01
2 | 5
20
15
8 |פיקוח עירוני
9 |שירותים חקלאיים
2203
23 12
17
14
13
סה"כ שירותים מקומיים
8 | |שרותים ממלכתיים
1
15
33
|
₪
1 |חינוך
165 | 8
1%
10
11
2 |תרבות
3 |בראות
5
14
10
4 |רווחה
|דת
106 | 2
2 | 48
6 |קליטת עליה
7 |איכות הסביבה
|5
12
215
1
5
סה"כ שירותים ממלכתיים
9 מפעלים
|08
1 |מים
02 מטבחיים
2
4
412
23
3 (נכסים
4 | תחבורה
7 מפעלי ביוב
270
22
200
22
8 |מפעלים אחרים
|1]
222
2
2
8
21
סה"כ מפעלים
22
24
|גמלאים
5
24
9
110
]סה"כ כללי
4
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2019
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב באלפי
מס' פרק
2
תקציב ביצוע הצעה תקציב
ביצוע
הצעה
2008 20017 | 2003 2008
2007
2009
שם הפרק
1
מיסים ומענקים
2 )103,100
10
8
ואגרות
8 2
6
9
מענקים
|
0 |221,691
סה"כ
₪ | | + | |
הנהלה וכלליות
183
7 |16129
מנהל כללי
||
17
8 |12162
מנהל כספי
26
2008 227
הוצאות מימון
12 119
פרעון מלוות
0 | 0 | 5 |41,927
שרותים מקומיים
06
1 | 189 | 686
2008
1
תברואה
| | 1 | 6 |
2
שמירה ובטחון
58
1066 8
19
תכנון ובנין עיר
2
100 | 14 | 6
14
נכסים ציבוריים
29
100 | 7
120
15
חגיגות זארועים
5 | 2 | 06 1055
08
6
שירותים שונים והשתת'
5081 5
700
8
פיקזח עירוני
[163
8
פיתוח כלכלי
5 10,221 |90,566 |92,556
1
7
סה"כ
שרותים ממלכתיים
0 |;10187 | | | [132557
1
18
1
חינוך
20
3 | 6 | ]22222
6
תרבות
10
120
בריאות
99
6 | 0
רווחה
12
156
דת
18
120 | 12 | 10 13
020
קליטת עליה
12
12
7
איכות הסביבה
2.03
9 |151,125 |231,484 |223,647
סה"כ
מפעלים
244 16| | 0 | 0
18
159
1.1
מים
3
22 2203 | 0 1000
2000
3
נכסים
120 | 220 144 | 1%5
|ביוב
110
7
22
02 | 4
|06
אחרים
3
69 13621 |8,045 |8,445
(|14
סה"כב
תקבולים לא רגילים
88
4
39
תקבולים ותשלומים
1409 | 8 | 8 615988
8
100
0
0
תקציבי עזר
21 ₪ | 2
2 | 378
1008
סה"כ
עריית עכו | הצעת תקציב לשנת 2019
טעיף תקציב | שם סעיף | | תקציב 2019. | תקציב 2018 | ביצוע 2017 0 אארננה כללית | 2 | 15
0 ארונה כללית פיגורים | 1000 | 000 | 12
18 הוצאות רישום ועיקול 32- | 2000 | 120.00
1 | השתתפות מטה אשר | 0 | 5000
0 | מרפאל | 0 | 100 | 0+
פרק 1.111 ארנונה | 15
0 הנחות מסים | 27
סה"כ פרק 1.11 ארנונות | 20.00 | 27
0 | תיקים,תעודות ואישורים | 2000 | 10 | 16
0 אאגרות רשיונות לשלטים | 0 | 0, ך | 4
1 | אגרת שלטים פיגורים | 0+ | 2,000 | 2
0 | הכנסות גביה מתאגיד מים | . | -
0 מודעות על | 100 | . | -
0 | ועיקול סוג ש | 10 | 23 | 208
ה | התהכנסות גביה עיקול בנק | 00
סה"כ פרק 1.12 אגרות | 5 | 200
2 הכנסות מימו | 2,000 | 2000 | 1
סה"כ פרק 1.16 | 200 | 26 | 1
0 | איזון | 20 | 5
0 | מענקים אחר' למשרד הפנים | 8 | 7
סה"כ פרק 1.18 מענקים כלליים | 0 | 8 | 2
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי | 21 | 22,585
80 מכרזים-תברואה | - | -
2 ההחחרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי והמ"ש קרטון | 10 0 | אאגרת נקו' חצרות | 0 | 00
1 | חצרות פיגורים | 2000 | 22,007
0 למלאכה ותעשיה-רישוי עם | 1,000 | 7 | 23
1 ררוכלים | - | - | 15
1 דמי בדיקת בשר קפוא | 200000
0 השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים | 200000 | 22000 0 ככללי
0 דדמי | אגרות ושבבים | 100 | 19 | 12
0 קנסות וטרינר 109- | 20000 | 18 | 14
סה"כ פרק 1.21 תברואה | א | 14 | 3
1222000440 שמירה בטחונית | 00 | 2,024
1 | עבור מקלטים משותפים | . | 1200
70 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי | - | 11 | -
1 ההתשתתפות משרד הפנים באבטחת מאוימים | - | 11004 | 1 06 | פיגור | 2-38
40 אגרת שמירה | 0 | 6 | 25
60 השתת .משרד הפנים משא"ז | .
0 התההכנסות המטווה | 220 | - | 2
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון | 20 | 1 | 99
0 ממתן מידע | 00 | 000 | 55
0 אגרת רשיונות בנית | 0 | 6 | 7
0 | אגרת חפירה
0 היטל השבחה 757₪.0. | 1,000 | 183 | 8
1 | ההיטל סלילה למימון מלזות פיתות | 08 | 1000 2 | ההיטל תיעול למימון אגרת ניקוז
3 | תקורות עבור פרוקטים היטלי פיתות | - | 10 | -
4 | תקורות הסכמי גג | 22000 | -
0 | אאגרת מבנים מסוכנים | - | 0
סה"כ פרק 1.23 תכנון | עיר | 16 | 9
0 דמי שמוש במדרכה | 000 | 13
סה"כ פרק 1.24 נכפים ציבוריים | 0 | וי | 13
0 | פסטיבל מוסיקה-ערבסק | 22000 | 00 | -
0 חסויות פסטיבל הרשות לפיתוח הגליל | -
סה"כ פרק 1.25 נכסים ציבוריים | 000 | .
1 | שירותי מוקד | 2000 | 220000 | 200
קאה ה | הכנסות שונות | -
0 | ההכנסות מכרזים שונים | 20,000 | 1000 | 0
80 הכנפות שונות | 220000 | 22206
1 | משכירות אתרי עבודות ברחבי העיר | - | 20,000 | 12 2 | ההכנסות בגין שרותי מחשוב. | 100 | 2
פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים | 0
5 ייתרת אג.שימור רחובות 9- | 2000 | 2200000 | 1112 2 | שילוט | - | 10
0 | ההכנסות משפטיות. | 00 | 100
סה"כ פרק 8 | עירוני | 00 | 2000 | 1
סה"כ פרק 1.2 שירותים מקזמיים | 158 | 21,|1
ה | הכנסזת ביטוח תאונות אישיות | 11 | 5 | 6
460 חדר מלח מרכז לגיל הרך | 1,000 | 10 | 208
90 ממרכז גיל הרך-דגם בן משרדי | 31 | 14 | 101 0 השתת' הממשלה לעוזרות ג | . | - | 5
0 | הכנסות סל תרבות | 10 | -
0 | הכנסות מהורים-טל תרבות | 11 | 4
0 | הגגני קדם חובה" | 272 | 2.72
0 שכר גננות עובדות מדינה לא עזדפות | 12 | 2+ | 56 0 55 .העשרה גנ"י" | 5,000 | 2000 | 5
460 | יום-גני" | 2,248 | 24 | 210
60 | ההכנסות מהורים מילת | 102 | 2025
0 | ההכנסות מילת | 18 | 1
10 השתת' הורים לבת'ם" | 2,000 | 2000 | 112
פפעל הזנה | -
0 פפרויקט החופש הגדול | 2,000 | 10 | 7
3 | ניצנים | 07
הצעת תקציב לשנת 2019
עריית עכו
ביצוע 2017
תקציב 2018
תקציב 2019
ב | שם
1008
3
0
מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו גשרים
2
3
9
1
חינוך-עובד סיוע משופר
0
2
חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
18
3
83
3
חינוך-ניהול עצמי משופר
6
תוכנית התקשוב הלאומית
209
יו
מזכירים יסודי ח.רגיל
1220
שרתים | יסודי רגיל
5.020
000
1220
יי
סייעות טיפוליות
20
0
0
4
סל תלמיד לעולה יסודי
20
200
2000
דמ' שכפול יסודי
202
11220
20
25
שיפוצי קיצ מוסח"
20
020
10
הזנת יוח'א
1
103
20
4
מזכירים יסודי ח.מיוחד
0
22000
0
10
שרתים יסודי חנמ*
2,000
2,433
10
20
סייעות כיתתיות+יוחא ח"
1
10
7
ילדי חוץ
200
2002
270
0
פעולות העשרה ח.מיוחד
0
13
9
0
מרכד ימי
6
556
=
120
מזכירים חוות ומרכזים
1127
0
1
5
שרתים חוות ומרכזים
2
1,0
100
השתתפות אורט מקיף ערבי
0
10
השתתפות אורט
0
7
110
יי
השתתפות אמית
10
8+
קבט"
110
1
72
100
15
אבטחה מוסדות חינוך
08
משרדי ממשלה-פסגה"
13172090
2,068
2000
222
השתתפות הממשלה בשפי"
0
0
הדרכת פסיכולוגים
0
1
20,000
25
הכ.-בטוח תאונות אישיות
1
2260
10
18
השתתפות משרד החנוך רווחה תינוכית
מועדוניות וקבס"
2124
233
110
22,200
20
קבסים"
00
5
0
10
מגשרת עולים
86
0
1120
השתת.ממשלה בהסעות
218
26
120
2,000
ליווי הסעות חנמ"
11000
7
10
מתאם סמים מס חוזה 123300
00
100
11
20[
מתיא -מזכירים"
2000
9
460
מתיא -שרתים"
2.71
29
10
מתיא אגרת שכפול"
4
200
מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.ו 503,900 10
יו
120
7
השתת.מינהל חברה ונוער
מגבית קנדה - מנע"
110
יחידה לקידום נוער
10
טיפול בפרט
7
18
פרק 1.31 חינוך
הצעת תקציב לשנת 2019
עריית עכו
תקציב 2018
תקציב 2019
ביצוע
סעיף תקציב
שם סעיף
10
הכנסות מכרטיסים
16
10
000
11
חסויזת
2000
9,000
000
מפעל הפיס פסטיבל עכו
15
15
יי
רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו
[0790
19
10
משרד התרבות
10
20
הכנסות מספריות
111
10
דמי שירות
1100
2000
דמי השכרת שירות 967
2100
100
סדרת צלילי מוצש"
0
100
0
111
הכנסות עצמיות תזמורת אמית
11000
1000
000
קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה
121
מלגות לתלמידים/תרומות לקונסרבטריון
102
0
0
1220
השתתפות הממשלה לתזמורת
12
222
120
הכנסות מסל ספורט
34
10
100
11
הכנסות שונות ספורט
9
7
0
סה"כ פרק 1.32 תרבות
2
3
ד
10
שכר עובדי לשכות
19
0
3
פעולות ארגוניות
10
114
כא לחינוך המיוחד"
הערכות המחלקות לשח"
5
200
22.00
מתשוב מחלקות רווחה
6
198
בטחון עובדים-מאבטחים
13
2,100
12000
8
1009
מחשוב רפורמה
127
0
100
0
משפחות במצוקה בקהילה
17
112000
0
1103
סיוע למשפחות עם ילדים
142
155
110
14
מס. ארציות לדרי רחזב
18
יי
2
6
מקלטים לנשים מוכות
08
0
1227
טיפול בדרי רחוב
7
1000
2000
10020
סיפול בפרט ובמשפחה
0
200
500
121
תחנות לטיפול במשפחה
מ
1100
4
55
מרכזי טיפול באלימות
241
6
סדנואות למשפחה
0
000
00
17
תכנית למניעת אלימות
10
10
50
ת. לאומית פרט ומשפחה
10
נושמים לרווחה
10
2000
10
פעולות קהלתיות
144
14
1,008
10
מ.חירום אקסטרניים
25
220.01
11
טיפול במשפחוּת אומנה
5
6
טיפול בילד בקהילה
2
7
8
2-0
ת.לאומית-ילד
114
1120
1100
15
מועדוניות משותפות
0
2
2.00
יצירת קשר הורים-ילדים
16
1000
127
10
טיפול בפגיעת מיניות
10
בדיקות פסיכולוגיות
התנ.מינית לא מותאמת
2
10
1100
שרותים תזמכים למפגר
120
תחנה לטיפול משפחתי
272
22000
120
השתת' הורים אחזקה
0+
7
4
אוחקת ילדים בפנימיות
2,273
22000
155
תכנית עם הפנים לקהילה
272
202
ילדים במעונות יום
14
12000
20000
אחזקת זקנים במעונות
28
220
22,000
121
עזרה ביתית
8
16
4
אחזקת זקנים במעונות
1,200
12
נופשון לזקן
11
10
100
שירותים לניצולי שואה
1
16
22000
טיפול בזקן בקהילה
22
2.06
10
14
מרכזי ועדות -חוק סיעוד
10
2200
0
15
מועדונים לזקנים
1.207
000
19
שכונה תומכת
12020
השתתפות בפעילות לקשישים
110
13
11
טיפול בזקנים בסיכון
26
120
12
ק.תומכת נצולי שואה
1000
17
סיוע לניצולי שזאה
3
מיצוי זכויזת לניצולי
14
4
0
מסגרת יומיות לזקן
120
9
0
מסגרות יומיות לזקן
108
210006
2000
34
מועדונים מועשרים מופת
2077
23
מופת ניצולי שואה
10
10
0
נופשונים וקייטנות
4
10
14
2
אחזקת אוטיסטים במסגר
2
0
000
טיפול בהורים ובילדיה
133
0
156
0
134
בופשונים וקייטנות
102
111
1002
155
משפחות אומנה למפגר
0
18
מ.יום שיקומי לאוטיסס
22
121
7
מ.יום ותעסוקה לבוגרים
8
2,008
10
200000
9
הסעות לאוסיסטים
8
4
סידור במעונות-משה"
10
מעון ממשלת' -משה"
15
מועדונ לילדים ולבוגר
4
209
1002
29
26
23
הפעלת מעונות ממשלתיים
13
מפגרים במעון טיפולי
21
3
32
מעשיים
12
17
10
מ.יום טיפולי-משה"
120
השתת' הורים-ארוחות
3
00
תומכים למפגר
22
2000
0
11
נופשונים למפגר
מועדונים חברת.למפגר
13
הצעת תקציב לשגת 2019
עריית עכו
תקציב, 20039
ביצוע 2017
תקציב 2018
סעיף תקציב
שם סעיף
0
5
שירותים תומכים-משה"
22000
2200000
222000
הסעות למ.יום-משה"
4
6
22
8
מועדון חברתי-משה"
28
00|
2,000
שרותים תומכים למפגר
120
102
171
8
ילדים עוורים במופדות
1
0
00
31
הדרכת עוור ובני ביתו
13
שיקום העוור בקהילה
19
0
מפעלי תעסוקה ומועדון
5
1
מפעלי שיקום לעוור
24
7
אחזקת נכים בפנימיות
2
אחזקת נכים במש.אומנ
4
6+
מס.יוּם לילד המוגבל
55
1134
תעסוקה מוגנת למוגבל
100
₪
3
איתור לתעסוקה
1088
50
10
מ.יום שיקומי לנכים
0
תוכניות ילדים החריגים
8
0
0
0
5
8
10
תכנית מעבר
23
204
10
מ.יום שיקומי לנכים
3
18
22000
22020
הסעות למ.יום שיקומי
114
11000
ליווי למ.יום שיקומי
55
1
15
18
נופשונים להבראה
5
15
8
תעסוקה נתמכת לנכים
10
039
חלופה למ.יום שייקומי
00
מועדוניות לחירשים
00
1000
112
שיקום נכים בקהילה
0.3
5
113
מרכזי איבחון ושיקום
0
250
נכים קשים בקהילה
4
0.2
2,008
קהילה תומכת לנכים
22005
4+
106
158
מרכד יום לנכים קשים
0
10
בוגרים עיזורים בקהיל
3+
2
טיפול אישי סעודי
10
שיקום-מרכז למשפחה
שיקום-מרכז למשפחה
0
20002
100
11
טפול בנוער ובצעירים
0
5
1100
ת.לאומית נוער וצעיר
10
טפול בנערות במצוקה
13
070
172
בתים חמים לנערות
04
18
220
5
נוער וצעיר.חוץ ביתי
5
מ לנפגעי תקיפה מינית
006
0
פרוייקט וינגייט
204
19
172
נפגעות תקיפה מינית
206
50
6
3
צעירים
10
00
14
נערות חוץ ביתי
יו ן
0
חופים
199
11100
תוכנית לאומית נוער וצעירים
2
+0
2000
בדיקות למשתמשים בסמים
99
3
002
6
התמכרויות-מבוגרים
115
103
2.00
7
התמכרויזת-חוץ ביתי
237
220004
מפתן מקומי אחזקה"
13
פעול,משלימות למפתן.
17
186
מפתן כולל כ"א
110
158
100
121
עבודה קהילתית
0
2
100
17
קהילות פונקציונליזת
1,200
הערכות חירום
20.24
20
התנדבות-פעולות
0
2
סל תוכניות התנדבות
141
1.00
10
לשכות יעוץ לאזרח
16
יי
|00
12
שיקום שכונות-פעולות
200
0
פנימיה למפגרים
110
2
10
מ.יום טפולי-עולים
18
2:06
186
מעשים-עולים"
הצעת תקציב לשנת 2019
עריית עכו
| תקציב 2018.
סעיף תקציב שם סעיף
ביצוע 2017
תקציב 2019.
5
6
ילדים בפנימיות -עולים
4
170
5
100
טיפול בזקנים-עולים
5
0
127
6
עובדי שכונה-עולים
8
33
5
10
1349000941
עולים"
2
תוכניות טיפול בעולים
+4
111
פיתוח קהיל.בין תרבו
18
ילדים במצוקה עולים
137
6
0
משפחות עולים במצוקה
9
5
1400
נכים בקהילה עולים
0
2720
טיפול בעיוורים עולים
28
8
יי
פרוייקט לנגמלים
20
50
טיפ.בעולים נפגעי סמים
31
413
סה"כ פרק 1.34 רווחה
0
5
קליטה-הכנסות.
0
15
5
000
סה"כ 1.36 קליטה
אשיו
12
סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים
1000
11
אגרת מים שוטף
3
00
1212
אגרת מים פיגורים
יתרת זכויות מים 70-
15
100
אגרת חידוש חיבור 30-
28
18
200
155
היטל צריכה מים עודפת
111117
10
12
00
11221
יתרת אגרת מד מים סוג ש
0
0
0
אגרות שרות 16
0
ה
5
1,000
5
סה"כ פרק 1.41 מפעלים
2,255
5
יתרת שכד לא מוגן 39-*
9
00
06
104
שכד לא מוגן"
0
100
שכר דירה
200
21
שכירות גגות לחשמל
144
108
0
000
יתרת שכד מוגן 38-"
+4
110
דירה מוגן דמי הרשאה
0
2
שכירות אפגד
10
נכסים-מכרזים
22
2,222
סה"כ פרק 1.43 נכסים
0
00
1100
1220
אגרת חניית מכוניות
4
000
0
קנסות חניה
=
2
1
הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות
ד
2
הכנסות גביה חניה עיקול
+2
10
18
00
53
הכנסה ממדחנים
הכנסה מאיזי פארק פאנגו"*"
1565
04
0
206
פנגו חב.סלולרית מילגם
006
0
17
הכנסות סלופארק
2004
86
0
120
חניית מוניות
1
20
סה"כ פרק 1.44 תחבורה
2.6
1000
120000
12
אגרת ביוב-פיגורים
221
היטל ביזב
100
יתרת היטל ביוב 41-
5
₪
1
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב
סה"כ פרק 1.4 מפעלים
הרשות לפיתוח הגליל
סה"ב פרק 1.57
7
0
הכנסות משנים קודמות
107
תקבולים בלתי רגילים
לאיזו
שק
100
סה"כ פרק 1.59
פרק 5 תקבולים בלתי רגילים
09
10
(4
76
סה"כ הכנסות
הצעת תקציב לשנת 2019
עריית עכו
תקציב 2018
שם סעיף
ביצוע 2017
תקציב 2019
סעיף תקציב.
הזנה עובדים
111
27
289
בי
0+
לשכה-משכורת ושכר משולב
209
110
לשכה שכע"
7
00
000
1
לשכה -
101
110
לשכה- נסיעות ואשל"
12 1
2401
1000
לשכה- רכישת מתנות
84 11
19
111
20
הנהלה-השתלמויזת
16
20000
2 7
לשכה- ספרים ועתונים
דמי חבר | בארגונים
00
13
000
10
14
70
לשכה- הוצ' משרדיות
0
1200
4
110
לשכה-הוצ' אחרות
2202
00
15%
1 1
מדפסות ותקשורת-לשכה
15
11
12
0
קניית שירותים ממוסדות
8
060
1120
2,000
לשכה - הוצ' שונות
15
0 11
20
2000
לשכה - רכישת ציוד
0
170
הוצאות עודפות
+7
155
100
180
לשכה - הוצ' אחרות
11
פעולות קשרי קהילה
14
199
30 11
סקודה סופרב רהע 52-782-38"
110
1155
1
הנהלה 86-788-84 צחי וענונו
15
17
27
10
נבחרים
וי
1071
120
141
ביטות
הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג
1,110
4
2,000
הוצ.רכב 49-154-80 ליסינג
0
00
מבקר-משכורת ושכר משולב
110
ב
7
11110
מבקר העיריה ביטוח
10
111
מבקר-כיבודים
158
0
1
2.00
מבקר השתלמויות
22
מבקר- ספרות מקצועית
מבקר-דמי חבר | בארגונים
10
100
13
1560
12
4
110
ד
הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג
0
3
00
1,160
מבקר- הוצ' משרדיות
מדפסות ותקשורת-מבקר
0
1111
0
3
1700
מבקר- הוצ' שונות
2000
7
1111020
מבקר רכישת ציוד יסודי
8
16
17
10
מזכירות-משכזרת ושכר מש
7
2000
ביטוח
נמזכירות - הוצ' כיבוד
00
4
100
111
18
2000
מזכירות- אשל ונסיעות"
ספרים ועתונים
17
2000
100
11020
0
3
1
מזכירות - השתלמויות
ממכירות - ספרות | מקצועית
200
00
0:08
112
100
100
2000
1113
מזכירות-דמי חבר בארגונים
הוצ. רכב 42-456-80 ליסינג
18
0
6
110
0
20
000
נמחזכירות-מכשירי כתיבה ו
15
200
0
200
מזכירות-הוצ' אחרות
10
100
111
מדפסות ותקשוזרת-מזכירות
מרכז צעירים
00
2000
500
0
220
0
0
1,110
העברה לתבר"
ריהוט וציוד
7
100
ד
0
14
10
הוצאות אחרות
הוצאות שונות הון אנושי
55
11
דוברות משכורות
3
4
1110
8
1,000
170
דובר-צרכי משרד
כיבודים דובר
10
100
111
220
0
000
111
דובר-השתלמויות
00
12
דובר-ספרות מקצועית
דובר דמי חבר
1000
13
יי
10
100
13
150
פירסומים
1000
111
שיווק מוניציפאלי-דובר
דוברות מיכון
3
11110
2
100
100
111
מדפסות ותקשורת-דובר
15
200
2000
110
דובר-רכישת ציוד יסודי
קשרי חוץ
10
110
יי
111
1.006
10
10
מנגנון- משכורת ושכר משולב
מנגנון-שכר זמניים
100
10
0
111
מנגנון- הוצ' כיבוד
10
2000
1
כוח אדם-השתלמיזות
250
100
2000
112
מקצועית
00
11113
מנגנון-דמי חבר בארגוני
+0
00
1000
מנגנון- הוצ' פשרדיות
הצעת תקציר לשנת 2019
עריית עכו
סעיף תקציב
ביצוע 2017
תקציב 2018
תקציב 2019
שם
120
פב
1171
210
עלות שימזש בתוכנת נוכח
110
120
11
120
מדפסות ותקשורת-מנגנון
00020
2208
100
110
מנגנון- הוצ' שונות
10
2
110
מנגנון-רכישת ציוד יסוד
0
1
הוצאות אחרות בלתי רגיל
222
2,006
18 11
יועמש-משכורת ושכר משוב"
000
28
40
ב. אחריות מקצועית
4
7000
1 7
השתת' עצמית-חב' ביטות
20
1000
השתת' עצמית -תשלום לנפ
12
0
0
הוצאוּת משפטיות
27
111
יועמש- כיבודים"
0
2000
1112
2000
יועמש - אש"ל ונסיעות*
110
1,111
יועמש השתלמויות"
10
10
11000
2
יועמש - ספרות מקצועית"
0
58
יו
יועמש-דמי חבר בארגוני"
5
0
8
הוצאות רכב 20-797-39 ליס
12
00
10
יועמש-דואר"
8
0
יועמש- הוצ' משרדיות"
120
200
2000
111
מדפסות ותקשזרת-יועמשי"
1004
15
170
110
יועמש-מיכון ועיבוד נת"
12
0
2000
1 11
יועמש- הוצ' משפטיות"
7
הייו
0
יועמש עבודות קבלניות"
10
2007
223
80
קניית שירותים ממוסדות
1200
18
0
יועמש-רכישת ציוד יסוד"
יי
0
00
000
1170
יועמש- הוצ' אחרות"
8 | 7
משכורת בחירות
200
0
ועדת בחירות
14
14
2
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי
1
6
10
גזברות-משכזרת ושכר משו
129
7
40
גזברות - ביטוח
13
גזברות-ציוד משרדי מתכלה
70
200
2000
גזברות - כבודים
1
100
גזברות- אש"ל ונסיעות
20
2000
1000
111
גזברות-השתלמויות
0
8
00
2 1
גזברות- ספרים ועתונים
10
10
100
1143
גזברות-דמי חבר בארגונ
הוצ. רכב 34-942-55 ליסינג
000
4
120
55
+0
2000
7180
גזברות - הוצ' משרדיות
1%56
10
גזברות-הוצ' אחרות
10
10
10
11
זתקשורת-גזברות
2060
קניית שירותים ממוסדות
1000
110
ציוד יסוד
1202
גזברות - הוצ' אחרות
0+
2000
0
60
הנהח- הוצ' משרדיות"
00
199
2
11270
הנהח-מיכון ועיבוד נתונים"
75
00
1,010
111
הנה"ח- ניהול תביעות
19
0
1
מדפסות
10
10
הנהח - עבודות קבלניות"
0
8
2000
הנהח - הוצ' שונות"
000
6
12030
הנחש-רכישת ציוד יסודי"
1
1
4
10
שכר-משכורת ושכר משולב
3
10
יו
111
משכורת - הוצ' כיבוד
00
משכורת - השתלמויות
1
00
13
משכורות דמי חבר
13
2,200
200
100
משכורת- הוצ' משרדיות
20
7
000
70 7
משכורת-מיכון ועיבוד נתונים
00
173
00
11
זתקשורת-שבר
100
1000
10
משכורת- הוצ' שונות
1
120
200
משכורת-רכישת ציוד יסוד
10
11
15
10
גביה-משכורת ושכר משולב
12
2005
2008
10
גביה- ביטוח
10
108
1
גביה - הוצ' כיבוד
20000
270
11
גביה-השתלמויות
10
רכב 38-858-79 ליסינג
6%
2000
2000
20
גביה - הוצ' משרדיות
מילגם-ציוד פשרדי
03
1.06
0
70
גביה-מיכון ועיבוד נתונים
100
2000
גביה-הוצ' אחרות
11720
גביה חומרים
20
11
4
120
גביה - קבלן -ארנונה
1
מדידות
100
3
10
גביה-עבודות קבלניות
153
1,000
116
120
18
גביה - ועדת ערר
0
0
1,002
10
גביה-רהוט וציוד
90
גביה- הוצ' אחרות
10
הצעת תקציב לשנת 2019
עריית עכוּ
ביצוע 2017
תקציב 2018.
תקציב 2019
תקציב | שם סעיף
8
הוצ. רכב 19-827-38 - ליסינג
100
קטנזע 86-795-84 איציק טליאס
1
2008
6
10
משכורת אינוונסר ורכש
1200
144
10
אינוונטר-כיבוד
10
14
1120
10
אינוונטר-ציוד משרדי
11
100
10
יו
אינוזטר-הוצאות שונות
00
106
1000
אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי
סה"כ פרק 2 מינהל כספי
11
1122
19
ד
0
0
1160
עמלות
7
10
7
10
עמלות בנקאיות בגין עיק
008
2000
יי
1220
רבית על משיכות יתר
123
הנחות מימון
2,000
27
סה"כ פרק 1.63 הוצאות
1
פרעון קרן | ומים
172
פרעון ריבית | !
193
פרעון הצמדה הלו.ביוב ו
33
5
0
14
פרעון קרן
2,007
120
2210
פרעון ריבית
1.12
177
21,006
פרעון הצמדה
2
00
2
11
פרעון קרן מלוות
1686
10
12
72
פרעון ריבית הלוות
5
2.005
113
פרעון הצמדה מלוות,
7 | 9
סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות
3
0
2
סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית
13
2
7
תברואה-משכזרת ושכר משודלב
110
2,008
000
יו
שכע"
100
203
2000
תברואה - כיבוד
10
12
תברואה- אש"ל ונסיעות
11000
1111
השתלמויות
108
000
1120
תברואה- הוצ' משרדיות
תברואה-הוצ' אחרות
4
000
0
111
מדפסות ותקשורת-תברואה
3
110700
קניית שירותים ממוסדות
8
2,200
2000
110
תברואה- הוצ' שונות
1
תברואה-רכישת ציוד יסוד
קטנוע 13-537-12***
11
הוצאות אחרות בלתי רגיל
1110
2.56
288
משכזרת-איסוף אשפה ושכר משולב
288
2
110
121
משאית דחסן 84-594-52
200
השתתפות ת.רגיל בתברים
3
6
231
משאית דחסן 84-637-52
1
10
15
1221
משאית דחסן 84-674-52
1
10
12
121
משאית דחסן 84-750-52
17
17
משאית דחסן 84-851-52
11
12
2000
משאית דאף 44-091-30
14
13
00
121[
משאית דאף
23
תברואה-משכורת ושכר משולב
100
17
0
10
1220
חשמל
3
110
נקיון רחובות
0
00
1222
כלי צ.מ.ה
10
10
2000
1223
שרותים צבוריים-עע"
100
22220
יו =
4
שטיפת מדרכות ברחבי העיר
04
1255
ניקיון חופים
2
קטנוע 1225265
8
000
יו
ניקיון שכונות
086
0,000
2,000
12271
אחזקת פארק בוטני
3
73
8
תברואה-משכ' ושכר משולבים
13
120
ציוד משרדי
11
3
8
קלינות אשפה-עברון
00
8
122
תחנת מעבר דחסן
1100000
1000
13
איסוף ופינוי גזם
11
הצעת תקציב לשנת 2019
עריית עכו
ביצוע 2017.
תקציב 2018
תקציב 2019
סעיף תקציב
שם סעיף
125
5
עובד דתסן
0
100
6
ו
פינוי קרטונים
1000
17
18|
אגרת כיבוי אש-שריפות
2000
20000
פרסום מכרזים מנתל תפעול
20
20,006
1731
תברואה-58-236-00
11220
15
1211
תברואה-58-885-00
1
מכסחת גינון 90455
14
3
5
10
משכורת נהג' משאיות גזם
11
14
24
רכב 51-83915
731
131
3
5
6
משאית דחסן 8677515
112
14
231
משאית 63-937-68
1
13
5,000
משאית 63-936-68
11000
תברואה 36-909-501
1000
12731
תברואה 36-909-601
0
0
2
24
איטוזו 87-392-32
14
0
יונדאי 48-718-37 ליסינג***
יונדאי 62-332-12
20000
משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה
4
200
0
0
עע"
5
ד
7
אחזקת עיר עתיקה
0
2
00
110
הוצאות שונות אחזקת עע"
122
1686
הוצ' רכב שילדה 94-935-68
1-21
1731
18
208
טרקטור
1231
28
טרקטור 13-165-28***
1
מיול עכו עתיקה
רכב 71-232-30 - ליסינג***
12
10
111
118
הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב
133
4
13
אופנוע סאן יאנג 886-782-84 ישראל
4
111
16
0
טונדר 35-698-55 - גינון נזעם"**
111
טרקטור 58-478-88
207
מכסחת גינון 66-735-00
101
11-71
17073
טנדר
2000
773
מכסחת דשא 321723 - גינון
1
12
14
7
משכורת ושכר משולבים
4
0
075
3
משכורת וטרינר
23
10
3
משכורת וטרינר
0
183
דמי חבר ואגרות וטרינר
208
00
000
700
תברואה -הוצ' משרדיות
06
0
וטרינר-מיכון
1250
תברואה-הוצ' אחרות)כלבת
0
5
0
120581
מדפסות ותקשורת-וטרינר
00
3
10
חמרים
1707
20006
23
88
וסרינר 6פ-35-596
0
וטרינר עבודות קבלניות
00
11[
לכידת סוסים
000
1
130
ריהוט וציוד וטרינר
14
16
1%
11
נגרר 8183714
ע. קבלניות לכידת כלבים
100
0
א.ע. תחנת הסגר כלבים
13
15
משכורת ושכר משולבים
100
1000
14
11
רישוי עסקים-כיבוד
200
200
נסיעות
0
2000
ציוד משרדי -רישוי עפקים
16
20
10
מיכון רישוי עסקים
1077
7
10
10
חמרים
10
2000
110
2000
שונות
עבודות הדברות
0
6
88
סה"כ פרק 1.71 תברואה
04
(05
4
משכ.מינהל שמירה ובטחון
099
4
1
220
משכורת ושכר משולבים
0
10
06
משכורות שמירה וביטחון
1
2000
1130
אחזקת בסיסים
01
1
הוצאות כבזד
000
ביטחון השתלמויות
1
4
6
0
תקשורת מוקד
00
12
1150
פרטום, טיפוח מתנדב
2,777
200
ות
מכשירי כתיבה והדפם
0
11
20
תקשורת ומדפסות-ביטחון
222
2,000
170
אבטחת אירועים
200
51
הפעלת מוקד רמה א
יו
,21
20
2000
3
תחזוקה מצלמות ברחבי העיר
1000
54[
תחזוקת מערכת שוב"
20000
21
200
העסקה רציפה מאבסחי מוסח"
16
2000
מכשירי קשר
3
0
1257
אבטחת מאוימים
57
500
העברה לתקציב בלתי רגיל
ביטחון-ריהוט וציוד
1
ו
הוצאות
1
100
21
אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא
18
1,200
10
120
הוצ' רכב 85-934-30
200
"0
20
הוצ' רכב 85-933-30
+6
1000
1221
הוצ' קטנוע | אלכס טרכטנברג
10
1200
86
1
הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד
110
26
79
11
הוצ' קסנוע 86-789-84 שי דזין
0
14
הוצ' רכב 63-697-62
16
1722009731
טרקטור 88-202-78
2
8
2000
2200
הוצ.רכב 48-728-37 - ליסינג
הצעת תקציב 2019
עריית עכו
ביצוע 2017
תקציב 2018
תקציב 2019
סעיף תקציב
שם סעיף
0
42
8
משכורת ושכר משולבי
20
4
אחזקת מקלטים ציבוריים
יי
10
225
9
הגא-הוצ' חשמל"
13
6
7
הוצ' קטנוע 10-818-05
13
תקציב לשנת 2019
עריית עכו
שם סעיף
תקציב 2019 | תקציב 2018
סעיף תקציב,
ביצוע 2017
11
112
הגא מרחב"
1000
הגא"
2004
ו
הוצ.רכר 24-386-32 ליסינג***
11
9+
השתתפות באגוד ערים
207 | 21244
6
2,006
משכורת ושכר משולבים
ה | 7
3
פרק | שמירה וביטחון
10
2.508
220
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
1170
ד
מז
הנדסה - ביסוח
1,000 | 000
20
הנדסה-כיבודים
1112
1200 | 1000
21
הנדטה-נסיעות וחניה
120
- | 46
55
ספרים ועתונים
000 | 66
11
4
השתלמויות
0 | 200
200
הנדסה-ספרות מקצועית
3
0
הנדסה-דמי חבר בארגונים
130
1
הוצאות רכב 46-854-38 לי 0
ד
00
22000
הנדפה-פרסומים
160
0 | 10
9
הנדסה-הוצ' משרדיות
0 | 6
8
הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים
10
10 | 10
הנדסה-הוצ' אחרות
120
2.21
מדפטות ותקשזרת-הנדסה
120
הנדסה-עבודות קבלניות
22000
06
11
הנדסה-שונות
000
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
1000 | 10
11-00
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
0
4
הוצ רכב 71-842-84 ליסינג
יו | 0
10
2,08 | 009
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
10
הנדסה-כיבודים
2
00
נסיעות תכנון
230
רכב 47-450-78 ליסינג
00 | 12
8
10 | 100
17
הנדסה-הוצ' משרדיות
100
מדפסוזת ותקשורת-הנדסה תכנון
110050
הנדסה-עבודות קבלניות
192
20
2000 | 204
הנדסה-שונות
120
ויו
256
הוצאות תכנון
1
14
2.008 | 1
הנדסה-משכ'ושכר משולבים
100
12
רישוי ובניה כיבודים
רכב פיקוח הנדסי
0
16
2000 | 2000
הנדסה-הוצ' משרדיות
1 | 15
10
הוצ' קסנוע 22-059-74 אלישע לוגסי
ית
הנדסה-שונות
ו
00
21
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
יונדאי 48-718-37 ליסינג
00 | 00
5
זי
קטנוע לפקח רישוי
100 | 2000
202
הוצאות אחרות
111
קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה
00 | ב
1
12
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר
10
150
עבודות קבלניו
15 | 24437
1120
ביטות
2720
100 | 156
חמרים
1250
עבודות קבלניות
3
120
העברה מתקציב בלתי רגיל
2000
1,000 | 1,000
10
10
רכישת ציוד
17 | 6
110
משכורת ושכר משולבים
13
1000 | 100
11
24
חשמל-כיבוד
11
112
חשמל- תקשורת
11000 | 2000
2200008
חומרים
10
00 | 0
1055
כלים מכשירים וציוד
12
אחזקת ל3 גנרטורים
0 | 100
150
עבודות קבלניות
0
13
11
עובד' קבלן
0
10
17 | 0+
דלק וחשמל לפעולות
0 | 5000
>
אחרות
000
256
171
הוצ' רכב 95-147-64
1208
4
11
הזצ' רכב 3906358
הצוות תקציב לשנת 2019
עריית עכו
תקציב 2018
תקציב 2019
ביצוע
סעיף תקציב
שם סעיף
1
14
14
111
גרור לגנרטור 78-550-15
11
1200
14
14
נגרר 96-311-15
14
2,051
4
גרור 9440361
000
1,
10
רכב | ליסיבג
171
0
0,000
רכב 94-414-31 - השמל
1120
223
4
200
רכב 28-880-31 - ליסינג
10
העברה מתקציב בלתי רגיל
11
השתלמויות
110[
שלטיט,תמרורים וסימון כב
+9
110
5
56
רשות נקוז
08
11
110
2000
משכורת נשכר משולבים
2206
25
שכע יומיים"
0
00
9
גנים-מאור,כח,חימום,מים
00
2
רכב 71-402-34 ליסינג
0
20
8
גנים - חומרים
205
1
14
14
הוצ' 90-771-61
גנים-כלים, מכשירים,ציוד
120
3
6
0
14
150
2
גינון
11[
גנים-גיזום-
12
ניקוי חצרות
5
עבודות קבלניות טיפול בעצים
20
10
200
2009
גנים-הוצ אחרות
10
11
גנים ונטיעות
19
רכב גינון 65-797-84 - ליסינג
טרקטור
1
1.064
9
טרקטור 88-202-78 - מיול גימן|"**
004
24
0
2.108
משכורת שפע"
26
110
שפ"ע שכ"ע
000
11
שפע-כיבוד"
3
שפע השתלמויות"
100
1000
13
ציוד משרדי לאגף שפע"
0
11
2,031
200
מדפסות ותקשורת-שפע"
108
1720
2000
שפע - חומרים"
111
2
2114
הוצ 22-167-64
שפע-כלים, מכשירים,ציוד"
10
100
255
40
0
1
2000
50
אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים
1
110
111
2000
אחזקת הצללות ברחבי העיר
2
6
2
1000
אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים
10
100
17
שפע-הוצ אחרות"
00
1
111
224
הוצ רכב
171
הוצ רכב 25-723-63
00
52074
121
רכב 71-402-34 ליסינג***
20775
11
20007
רכב 70-179-17
1,271
186
טנדר 35-698-55 גינון
2000
3
כבישים 25-721-63
1+
3
386
הוצ טנדר 84-003-81
0
1
מנוף +סל הרמה
111
טרקטור 82-064-68***
0
2.008
2.05
משכורת חוף ארגמן
00
10|[
3
4
הוצ' רכב 71-232-39 חוף
0
0
0[
1
אחזקת חופי רחצה
14
2013
31
טרקטור 13-165-28
121
24
טרקטור 82-064-68
0+
1
טרקטור 48-256-73
10
הוצ' רכב 28-908-72***
2,008
2.008
אופנוע ים 48156
18
1
14
נגרר לאופנוע ים 84-264-52
ינ
11000
6
משכורת ושכר משולבים
0
10
9
עבודות קבלניות
2,254
סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים
56
10
1170
רכב 92-181-32 - ליסינג
ב
0
ו
פעולות הפקה לתרבות
000
000
1
ייוו
אירועי האביב
1
רכב 92-181-32 - ליסינג***
11420
14
יי
אירועי קיץ
14
1
14
189
הוצ' רכב 8215515
86
000
1,000
110[
אירועים כללי
17
11
14
הוצ' רכב 98283780
2201
יי
110
פעולות תרבוּתית אומנותית
11
ארועים מיוחדים
1000
11
199
הוצ' קטנוע 88-790-84 האדר-
11
000
110
אירועי תרבות
11
2000
2000
20000
תמיכות מוסיקה וזמר
1000
100
1100
112
תמיכות אמנויות הבמה
20
20000
אירועי חגים
1
200000
פעילות תרבות בינלאומית
111
1
נגרר 6215515
10
פדרציות למוסיקה-השתתפות
פרק 1.75 הגיגות מבצעים ואירועים
5
כו 237 7
0
00
110
2,000
עיר ללא אלימות
4
מוקד עירוני-משכורת
2
5
מוקד עירוני שכע"
10
100
2
1120
מוקד עירוני-חמרים
15
הצעת תקציב לשנת 2019
עריית עכו
ביצוע 2017
תקציב 2018
תקציב 2019
סעיף תקציב
שם טעיף
1000
13170
1556
2000
מוקד עירוני-ציוד משרדי
131
200
211
00
מוקד-כיבודים
10
20
27
מוקד-תקשורת שלוחות
2000
100
מוקד-ציוד משרדי
1110
205
21
מוקד עירוני-מיכון
1,200
1111
12
1200
תקשורת ומדפסות-מוקד
1.0020
13
מוקד-חומרים
0+
200
500
מוקד עירוני-רכישת ציוד
100
3
3
5
משכורת ושכר משולבים
0
08|
200006
8
יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים
0,000
3
תמיכות עמוּתות
14
1
10
דמי חבר משמ"
0
00
10
ועד עובדים - השתתפות
0
129
16
1
ביטוח
111
200
2000
הסעות בית עלמין
208
10
100
1100
מלגזת לסטודנטים
22000
השתתפות אשכול גליל מערבי
1,000
212000
סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים
2
7
סג
חשמל עוזר רהע"
06
0
10
11
כיבוד
2
56
הוצ. רכב 71-945-84 ליסינג
0
110
שיווק מוניציפאלי
100
272
10
10
7
ציוד משרדי
10
מדפסות ותקשורת-עוזר רהע"
100
120
הוצ. רכב 24-386-32 ליסינג***
0
150
עבודות קבלניות
110
12000
200
הוצאות אחרות
0
0
10
200,018
עחר רהע"
2
22
100
סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי
14
15
000
19
משכורת ושכר משולבים
0.000
10
פיקוח-משכ. זמניים
232
11
פיקוח-השתלמויות
10
10
2000
4
מכשירי כתיבה
16
220008
70
מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מטופונים
0
11
20
2006
מדפסות ותקשורת-פיקוח
000
100
152
7
עבודות | שוטרים חוּפים
000
3
30
4
נשקייה ומטווחים
100
23
רכישת ציוד יסודי
14
1
1111[
14
קרון סוסים 85-082-73
17
1
1
14
חפק חרום 90-636-74"
14
17
11
111
נגרר חילוץ-9183175
11
117
14
1731
חפק תאורה 90-840-75*
11711
14
15
18
חפק חרום מרכז הפעלה
11
1171
2000
טיפול בהפקים וגנרטורים"
7
משכורת ושכר משולב
12[
שיפוי עבור נזקים
206
0
11111
אירוח וכיבוד
00
106
11711
15
השתלמויות
11713[
2,005
דמי חבר פיקוח וביטחון
117110[
מיכון ועיבוד נתונים
133
7+
ביגוד והנעלה
יי
2.00
1310
עבודות קבלניות-מדחנים
117111
23
27.00
עבודות קבלניות חניה סלולרית
000
1100
8
הוצאות אחרות
0,000
11
שאילתות מששירד התחבורה
3
0
1.000
רכישת ציוד
18
8
סו
משכורת שיפור עירוני
2,277
22007
2222
שיטור עירוני עגבדים זמניים
2.007
20
121
השתלמויות שיטור עירוני
108
13
4
ביגוד | עירוני
0
0
14
20000
ארוחות שיטור עירוני
1088
3
הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי
10
11
13
16
הוצ אופנוע 86-783-84 אסי
480
סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני
1
8
סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים
110
220
255
משכורת ושכר משולבים
0
112
44
חינוך-אחזקת
2
50
9
ביטוח
111170
15
מכששירי כתיבה והדפס
0
1
1-08
הוצאות כבוד
10
3
2
10
רכב 32-458-80 - ליסינג
2
11000
פרסומים
10
100
103
200
חינוך-הוצאות משרדיות
00
14
5
1170
חינוך-מיכון
100
100
11 | 71
79
עלות שימוש בתוכנת נוכח
100
1000
110
חינוך-הוצ' אחרות
0
1,000
11
מדפסות ותקשורת מנהל חינוך
0
8
0
0
הוצאות אחרות
1000
8
110
חינוך השתת.בתבר תקציב רגיל"
000
055
10
חינוך-ריהוט וציוד
110
2
2
3
רכב 84-414-31-
100
11
14
7
הוצ' קטנוע 86-793-84 נבראוי
0
2.075
21
224
משכורת מרכז לגיל הרך
1
0
שכע
0
0-0
גני ילדים
1220
21.4
237
טלפונים בגני ילדים
00
00
10
פרסזמים
גני ילדים חומרים
110720
8
|33
הצעת תקציב לשנת 2019
עריית עכו
סעיף תקציב
ביצוע 2017.
תקציב 2018
תקציב 2019
שם סעיף
0
00
חומרים גני ילדים
00
200
10
1000
גני ילדים
11
10
17
2,000
3
הוצאות אחרות
1
2,000
השתתפות למרכז גני מעי"
686
00
5
רכישת ציוד יסודי
0
000
29
ציוד משרדי
0
2406
60
הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך
0
0
3
שכר עחרות לגננות
10
1
11
5
משכורת גני ע.ג."
60
007
8
8
גננות עובדות מדינה
11200
172
22
6
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
1120
2
2221
פנימיות
20
יום-מילת"
0
2
1110
0
00
14
מאור כח חימום מים
0
2000
204
מכשירי כתיבה והדפסות
106
110
טלפונים ואינטרנט
068
8
000
100
20
1
חמרים
21
00
20000
22,008
חמרים-התחשבנות
173
00
1
20
תזכנית ניצנים
50
0
4
יי
עבודות קבלניות
0
20
2000
26
הוצאות אחרות
0
העברה מתקציב בלתי רגיל
1
יי
רכישת ציוד יסודי
00
2,000
23
תוכניות חינוכיות
1
10
פעולויות חינוכיות
10
11100
2,020
2200
שיפוצי קיץ מוסח"
2,006
0
2
8
6
חינוך-עובד סיוע משופר א-1
1
0
0
חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
00
10
15
22000
פרויקט החופש ה גדול
11210
14
5
משכ' | - יסודי
0
משכורת
0
משכ' שרתים - יסודי
11
14
173
0
ברכת ישראל יוחא"
0
00
ברכת ישדאל
50000
בי
1
26
1000
בית ספר טרה סנטה ושובו
10
110
13
משכ' ע.נקיון - יסודי
12
0
3
נקיון
0
2
2,120
משכ" סייעות - יסודי
22.8
04
11120
2
32
סייעות
0
14
משכורת טכנאי מחשוב בתי ספר
0
000
אחזקת מזגנים
11
1
הזנה ביהס ניצנים"
000
2
2000
חנמ-הוצ" אחרות"
00
2,000
משכורת
משכורת שרתים חנמ"
0
0
2.05
הצעת תקציב לשנת 2019
עריית עכו
ביצוע 2017
תקציב 2018
תקציב 2019
סעיף תקציב
שם סעיף
10
נקיון חנמ"
0
0
2100
10
23
משכ' סייעות - חנמ"
22
10
0
משכורת ביהס חנ"מ"
7
90
8
ילדי חוץ
100
1
0
מ.ימי-עבודות קבלניזת
000
4+
1110
כלל' דלק ושמנים 8680200***
206
10
113
14
משכ' שרתים
0
1000
1,100
פרח -השתתפות"
1-00
השתתפות באזרט-מקיף ערבי
7
00
10
8
1,100
משכ' מורים - מ,ערבי
33
7
120
2+
השתתפות באורט מקיף ערבי
120
00
10
קרית חינוך אורט
10
100
קרית חינוך אורט
110
תיכון דתי אמית"
2000
2000
ו
השתתפות אמית
10
חינוך הוצאות שונות
הוצאות אחרות בלתי רגילות
00
4
110
משכ' - קבט"
06
15
58
15
25
ע.קבלניות-שמירה בתים"
278
10
23
משכ' - מרכז פסגה"
מרפד הוצאות טלפון
10
108
200
0
מרפד הוצאות שונות"
110
משכורת ושכר משולבים
28
2
2001
2777
293
מאור כח חימום מים
70
0
2000
22
מכשירי כתיבה והדפס
1,204
12
הוצאות כבוד
1121
0
שפי-השתלמויות"
0
2.38
0
בולים טלפון ומברקים
1000
1
2000
מדפטות ותקשורת שפי"
2002
11120
100
700
3
חמרים
עבודות קבלניות
06
2002
ו
1170
0
10
100
הוצאות אחרות
1
שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד
1,000
11,000
29
0
223
משכ' מזכירים - שפי"
2-4
254
11060
08
0
ביטוח תאונות אישיות
10
22000
משכורת ושכר משולבים
1,110
4
רווחה חינוכית-הוצ' אחר
4
7
משכורת. רווחה
0
207
4
77
10
0
משכ' - קבסים"
7
קבסים"
00
00
2000
10
שכר מגשרת עולים
253
210
1.008
232
מועדונית מדע ועמדה
מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית
2,000
200
2206
0
1
5.ניקיזן
0 71
3
משכ.מועדוניות אם בית
0
14
155
6
משכ. מועדוניות מדריכים
10
משכורת מלווה
12
1
משכ' הסעות - מלווה חנ"
2,008
23
0
6
7
הסעות.
7
משכורת ושכר משולבים
24
19
1
מתיא-מים וחשמל
000
24
2200
24100
מתיא הוצ תקשורת
80
10
2002
הוצאות אחרות
7
עיר ללא אלימות
00
00
16
0
0
ריהוט וציוד
10
229
מתיא"
1
8
21
ותיא שכפול"
2,271
10
0
183
משכ.מרכזי נוער וקהילה
12
1
מנע-מים וחשמל"
7
בת
250
מנע-הוצ. תקשורת"
110
0
0
4
עב.
100
100
0
הוצאות סולר לגרעין נחל
11000[
10
8
הוצאות חוגים ושונזת
0
שכר מנהלת יחידת נוער עירונית
120
16
10
יחידה לקידום
120
55
0
חשמל קידום נוער
10
1000
2017
10
10
100
תקשורת קידום נוער
10
הפוך על הפוך
250
686
86
10781
0
7
קידום נוער
0
14
משכורת פועלת ניקיון
16
שכר פרויקט טאס"ן
10
שכר טיפול בפרט
08
007
1278
283
2,056
משכורת
0
שכר-התוכנית הלאומית
1
12
התוכנית הלאומית דוח שמיד
100
210,710
255
יחזמות פדגוגיות
14
טה"כ פרק 1.81 חיננך
ס
שב"ע פסטיבל
20
1000
1000
כח אדם באתר הפסטיבל
4
0
10
10
70
הוצאות אומנותיות
11
פסטיבל עכו פרויקטים מחול"
1
11000
11000
2
לוגיסטיקה ותשתית
223
300
שיווק פרסום ויחצ"
00
200008
2004
0
0
צוות הפקה
115
0
000
13
מיכון משרדי
66
100
15
18
אירוע פתיחה פסטיבל
000
22000
6
ד
מופעי תרבות
פעילויות תרבותיות
00
000
2
פעילויות קהילתיות
2,000
8
הצועת תקציב לשנת 2019
עריית עכו
סעיף תקציב | שם סעיף
ביצוע 2017
הקציב 2018
תקציב 2019
0 תרבות-הוצאות אחרות בלתי רגילות
0 ממופע פילהרמונית
100
100
1000
6 ממשכורת ושכר משולבים
002
02
3
0 ססיפריה שכע"
056
5
0 | כה חימום
0002
1
10
0 | ספריה-ספרים ועתונים
14
יי
0
0
40 סספריה-בולים טלפון
24
0 סספריה- הוצאות משרדיות
000
1000
2001
2,700
5
70 | סספריה-מיכון
21
1 מדפסות ותקשורת ספריה
10
10
31 | רכב | ליסינג
21000
14
460 | מכשירים וציוד
0 | קבלניות
10
100
206
0 | הוצאות אחרות
20
22000
0 | יסזדי
1000
19
0 | השתתפויות מתנסים"
02
102
1 ררשות ספורט עירונית
50
7
2 ממתנס וולפסון
000
000
72
53 פפעילות חברתית
10
10
2.00
4 | בית קדם
00
1
6 אאנוש/קרן גאון
10
100
12000
7 | תהשתת.תכנית הישגים-אלומה
0
יי
1000
8 | הכוונת חיילים משוחררים
יי
0 הוצ.רכב 48-728-37 - ליסינג
00
מ
0 ממשכורת ושכר משולבים
2.33
20
2131
0 | שבע יומיים תזמורת"
11
183
0 | - תיקונים
0
00
0 תזמזרת-מאור כח חימום
0
17
3 תזמו-חומרי ניקיון
1,000
4
00
0 | והחזקתו
1000
109
70 | כתיבת
9
000
1 תזמורת כיבוד
1000
175
00
100
12 תזמורת -נסיעות
0 | ועתונים
1
1000
ית
0 | מבר
00
00
0 תתזמורת-פרסומים והדפטות
39
1,000
0 תזמורת-מכונות משרד והח
15
2,700
200
70 תזמורת-מיכון
7
1 ממדפסות ותקשורת תזמורת
4
7
0 | תזמורת - הומרים
175
200
2000
2 תזמורת-תיקונים
50000
9
200000
0 ככלים מכשירים וציוד
1-08
1000
1000
"000
0 | קבלניות
2
ד
0 | בן שירות בתזמורת
1000
0 | אחרות
1005
2.00
1000
2001
6 | מזצש"
יי
0 | ציוד
10
1077
80 עעמותת התיירות בגליל-הש
000
10
20
0 שכירות
1826400430 חשמל מרכז
4
יי
4 בולים טלפון ומברקים
2000
271
1 | מדפסות ותקשורת ביד לבנים
20
204
0
00
5
80 בית יד לבנים
0 | אצטדיון עירוני
90
1 | אאהחחקת מגרש אימונים
100
13
0
127
468
8
0 | שבע"
200220
608 | משכורת רשות ספורט
13
15
0 | אאיצטדיון אחזקה
4
1 | חשמל מגרש אימונים
2,000
227
0 | ספורט
00
8
1 | פאעילויות ספורט שונות
15
60 | השתתפויות ותרומות
1
1000
1 ררשות ספורט עירונית
200
2,002
237
0 השתתי בתקציב בלתי רגיל
118
0 | השתתפוּת בפעילות אזורית לקידום הספורט
25
סה"כ פרק 2 תרבות
25
26
0 | ממד'"א-השתתפות
10
100
100
סה"כ פרק 1.83 בריאות
0 | לתבר"
0
20
200
0 | שכר עובדי לשכות
3
0
2
0 | יומיים סעד"
18
208
0
1 כיבודים
1,020
1200
2 | ונסיעות
00
18
1 | השתלמויות רווחה
0
200
0 ממלכשירי כתיבה והדפסות
10
17
200
10
70 ררווחה-מיכון
+8
1 | עצעדלדות שימוש בתוכנת נוכח
0
0 שונות
יי
1 ממדפסות ותקשורת מנהל רווחה
09
2000
0 עעבדות קבלניות שמירה
00
1000
2
0 הוצ' אחרות
200
1 ררווחה-שונות
20
3 פפעולות ארגוניות
0
2,000
8 פמפמחשוב מחלקות רווחה
1106
0 | עיר ללא אלימות
4
19
הצעת תקציב לשנת 2019
עריית עכו
ביצוע 2017
תקציב 2018
תקציב 2019
סעיף תקציב
שם סעיף
110
07
1
22000
הוצאות אחרות בלתי רגיל
1
2000
28
פעולות קהילתיוּת רווחה
111150
עבודות קבלניות
0
15
יי
משפחות במצוקה בקהילה
113
2+
סיוע למשפחות עם ילדים
10
100
1006
14
מס.ארציות לדרי רחוב
100
1206
16
17
מקלטים לנשים מוכות
1000
16
טיפול בדרי רחוב
00
1121
13
13
שכר תחנות לטיפול במשפחה
100
2000
תחנות לטיפול במשפהה
4
0
0
6
מרכזי טיפול במשפחה
145
0
8
מרכזי טיפול באלימות
6
סדנאות למשפחה
1
תכנית למניעת אלימות
11000
12000
10
ת. לאומית פרט ומשפחה
00
151
נושמים לדווחה ועוצמה
100
100
6
160
23
שכר נושמים לרווחה עוצמנ
11,000
11
16
210
23
0
12
2,005
1
מ.חירום אקסטניים
1
טיפול במשפחות אומנה
10
142
2.08
טיפול בילד בקהילה
4
ת.לאומית-ילד ונוער
10
10
5
8
מועדוניות משותפות
1,000
1121
20000
7
יצירת קשר הורים-ילדים
100
16
19
21000
טיפול בפגיעת מיניות
בדיקות פסיכולוגיות
1843500851
6
התנ.מינית לא מותאמת
10
212
228
שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית
1210
שכר זמניים טיפזל בילד בקהילה -מועדונית
0
9
שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית
2
2
40
אחזקת ילדים בפנימיות
42
2
טפול במשפחות אומנה
15
116
2,000
תכנית עם הפנים לקהילה
110
ילדים במעונות יום
5
6
66
0
22
200
2008
מים וחשמל-מועדון קשישים
10
0
5
8
אחדקת זקנים במעונזת
1112
נופשון לזקן
0
0
10
10000
יי
שכונה תומכת+קהילה תומכת
100
12007
2000
השתתפות בפעילות לקשישים
הצעת תקציב לשנת 2019
עריית עכו
תקציב 2018
תקציב 2019
ביצוע 2017
סעיף תקציב
שם
1
שירותים לניצולי שואה
1000
124
2
טיפול בזקן בקהילה
5000
2
4
מרכזי ועדות-חוק
15
מועדונים לזקנים
0
19
2000
22000
22.04
שכונה תומכת
52
ק.תומכת נצולי שואה
8
83
סיוע לניצול שואה
1000
9
4
מיצוי זכזיות לניצולי
1009
10
00
מסגרות יומיות לזקן
0
06
13
20
2,076
2100000
מועדונים מועשרים מופת
5
מופת ניצולי שואה
2,000
2006
270
02
14
10
4
אחזקת אוטיסטים במסגר
43
טיפול בהורים ובילדיה
9
4
10
11000
נופשונים וקייטנות
55
משפחות אומנה למפגר
2004
218
18
166
מ.יום שיקומי לאוטיסט
00
100
19
58
מ.יום ותעסוקה לבוגרים
08
170
8
18
הסעות לאוסיססים
21,000
23
120
12
סידור במעונות-משה"
46
111
מעון ממשלתי-משה"
12
מועדונ.לילדים ולבוגר
122
15
83
113
הפעלת מעונות ממשלתי
24
18
25
1120
4
000
1
מפגרים מעון יום
1220
114
שבכע זמניים"
202
8
1
100
10
12
מפגרים במעון
12
7
מעשים ,"
172
6
000
מ.יום אימוני-משה"
+8
יי
7
מ.יום טיפולי-משה"
10
06
60
0
שרותים תומכים למפגר
11
נופשונים למפגר
200
00
3
מועדונים חברת.למפגר
66
שירותים תומכים-משה"
00
217
33
7
הסעות למ.יום-משה"
0
120000
122
18
מועדון חברתי-משה"
2008
ו
ילדים עוורים במוסדות
8
1006
15
111
7
000
108
הדרכת עווור ובני ביתו
43
שיקום העוור בקהילה
00
808
000
1,000
8
הוצאות שונות
0
מפעלי תעסוקה ומועדון
1
מפעלי שיקום לעוור
2006
100
5
אחזקת נכים בפנימיות
0
מס' יום לילד המוּגבל
0
6
111
200
תעסוקה מוגנת למוגבל
13
2220055
13
איתור לתעטוקה
2
0
שכע מלווים הסעות"
16
[3
4
0
תוכניות לילד החריג
100
114
11
170
21700
17
תכנית מעבר
3
22,200
מ.יום שיקומי לנכים
5
4
הסעות למ.יום שיקומי
00
2226
58
נזפשונים להבראה
20
000
19
8
110
תעסוקה נתמכת לנכים
1099
חלופה לם.יום שיקומי
000
2000
0
מועדוניות לחרשים
12000
12
שיקוּם נכים בקהילה
12000
1,210
1000
13
מרכזי איבחון ושיקום
114
נכים קשים בקהילה
2,200
27,000
5
16
קהילה תומכת לנכים
5000
08
58
מרכזי יום לנכים קשים
0
2
בוגרים עיוורים בקהיל
18
18
7
00
שיקום מרכז למשפחה
11000
15
70
שכר טיפול בנוער וצעירים
54
10
09
שכר טיפול בנוער וצעירים זמנם"
115
ב
1
טפול | |בצעירים
2000
124
43
טפול בנערות במצוקה
0
00
115
55
100
100
1
נוער וצעיר.חוץ ביתי
הצעת תקציב לשנת 2019
עריית עכו
ביצוע 2017
תקציב 2018
תקציב 2019
סעיף תקציב
שם סעיף
מ לנפגע' תקיפה מינית
146
2000
9
1,072
10
18
נפגעות תקיפה מינית
2
4
פרוייקט וינגייט
3
צעירים בקהילה
10
4
0
1000
2
נערות חוץ ביתי
110
64
207
שכר פרויקט חופים
1120
210000
פרויקט חופים פעילות
24
2
112000
תוכנית לאומית נוער וצעירים
חשמל בית חם לנערות
10
170
בדיקות למשתמשים בסמים
00
000
53
16
204
255
התמכרויות-מבוגרים
7
000
4
55
התמכרויות -חוץ ביתי
8
טיפול בנוער מתמכר
2
מפתן-אחזקת מבנים"
0
4
0
בולים טלפון ומברקים
00
8
0
מפתן-הוצ' משרדיות"
2,000
2009
10
0
102
חמרים
10
מפת'ן ממשלתי
111
18
מפת'ן מקומי אחזקה
16
113
פעול משלימות למפתן
2000
טיפ.בנפג. סמים-פרו",
4
000
ת.מניעת | במפתן
156
מפתן כולל כ"א
12
0
מפתן-ריהוט וציוד
0
22006
2207
משכ.מפתן מורים
0
12
7
משכורת מפתן
0
משכ' מזכירים - מפתן
13
18
0
משכ' שרתים - מפתן
0
2008
משכ' ע.נקיון - מפתן
12
10
17
2,008
משכזרת ע.נקיון-מפתן
0
000
15
נקיון מפתן
10
2270
משכורת
11
עבודה קהילתית
2000
22000
177
קהילות פונקציונליות
10
10
100
הוצ' אחרות
100
5
10
התנדבות פעולות
20000
בי
02
סל תוכניות התנדבות
2000
לשכות יעוץ לאזרת
2000
2008
0
שיקום שכונות-פעולות
0
2000
0
1110
10
6
משכורת ושכר משולבים
16
שקום שכונות השכלה גבוה
000
000
שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון
50
פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון
0
1,000
2000
0
מ.יום טפולי עולים
2
22,008
מעשים עולים"
21.08
2272
113
מפגר בפנימיה עולים
14
18
ילדים בפנימיות-עולים
10005
55
טיפול בזקנים עולים
20000
0
9
11
במעונות-משה עולים"
10,008
1100
1116
112
תוכניות טיפול בעולים
200000
1
פיתוח קהיל.בין תרבו
20000
9
תוכנית קבוצתית לעולים
10
77
000
20000
ילדים במצוקה עולים
19
2000
210
משפחות עולים במצוקה
11
29
טיפול בעוורים עולים
5
10
1000
20000
פרוייקט לנגמלים
סה"כ פרק 1.84 רווחה
5
10
חשמל בית המורשת
150
אחזקה ותפעול בית המורשת
170
2006
110
1424
400
8+
בית המורשת הוצאות שונָות
2
השתתפויות ותרומות
10
השתתפ תקציב רגיל בתבר"
110000
000
פעילות לעליית עולים
2.2
סה"כ פרק 1.85 שירותי דת
16
4
10
10
100
15
שכירות
10
100
מכשירי כתיבה והדפסה
1
קליטה-ארוח וכיבוד
10
10
203
1110
00|
1000
2.56
הוצאוּת תקשורת
20
מדפסות ותקשורת-קליטה
2,002
1110
ב
23
הוצאות אחרות
110
העברה לתבר"
10
18
2200
1-0
קליטה-ריהוט וציוד
10
110
עליה וקליטה
+5
1.44
121
111
4
סה"כ פרק 1.88 קליטת עלייה
2
10
5
0
א.ערים-איכות הסביבה
סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה
0
225
סה"כ פרק 1.8 שירותים ממלכתיים
239
100
משכורת ושכר משולבים
0
עבודות קבלניות
2
סה"כ פרק 1.91 מים
22
הצעת תקציב לשנת 2019
עריית עכו
תקציב
ביצוע 2017
תקציב 2018
תקציב 2019
שם סעיף
110
0,006
22.55
משכורת ושכר משולבים
11711
10
1200
5
כיבוד ואירוח
10
2000
2000
233
נכסים-הוצ' משרדיות
114311
06
205
תקשורת ומדפסות-נכסים
11150
עבודות קבלניות
12
20
1 117
10
200008
תכנון קידום פרויקטים
7380
1012
נכסים-ריהוט וציוד
0
1000
12000
הוצאות אחרות
10
12
משכורת ושכר משולבים
00
2,000
חשמל ותקשורת-שזק
12003
12
50
52
הוצאות אחרות
0
4
8
>
משכורת ושכר משולבים
2
00
1000
134
בית עיריה- חומרים
0
9,250
0
מאור כח חימום מים
0
000
10
8
ציוד וריהום
111
8
0
כבודים-בית העיריה
הוצ רכב 32-737-31 ליסינג
3
118
2
בולים טלפון ומברקים
00
100
200
47
ציוד משרדי
1170
בית העיריה-מיכון
111
2209
4
הוצאות מיכון שונות
111
מדפסות מחלקת מערכות מידע
200
כלים מכשירים וציוד
עבודות קבלניות-נקיון
22,000
5000
11
עבודות קבלניות
10
1172
11000
22
עבודות קבלניות שרות מערכות מידע
74
10020
10
10
קניית שירותים ממוסדות-
10
2000
2,006
200
הוצאות אחרות
2000
50
200
רכישת רהוט וציוד
0
2,000
2000
5
הוצאות אחרות
1
הוצ' קטמע 86-791-84 דוד פרג'ון
9
1110
12070
משכורת ושכר משולבים
16
112
1120
170
190
הוצאות אחרות
120
159
משכורות מערכות מידע
20
2000
כיבודים מערכות מידע
0
השתלמויות מערכות מידע
0
0
100
50
ציוד משרדי מערכות מידע
270
21
מיכון מערכות מידע
0
14
מדפסות ותקשורת מערכות מידע
0
3
300
הוצאות שונות מערכות מידע
0
2000
ריהוט וציוד מערכות מידע
0
1170
13
17
משכורת ושכר משולבים
0
4
0+
שכר דירה דמי חכירה
1.000
חשמל-דירת
1131
=:
10
1000
רכב-כיבודים
110
0
00
21
מכשירי כתיבה זהדפס
70
21
200
200
מיכון רכב
111
4
40
מדפסות ותקשורת רכב
000
5
אחזקה וּביטוח- רכבים
27
111
2000
כללי-דלק ושמנים
7
עבזדות קבלניות קצין תעבורה
עבודות קבלניות
110
100
200
300
הוצאות
110
העברה לתקציב בילתי רגי
2000
150
202
הוצאות אחרות
0
10
106
ליסינג 24-306-32 - כללו***
1520
רכב 94-414-31 - ליסינג***
106
111
2000
2271
בללי- 78-264-82
1.000
1171
6
כללי- 18-333-54
14
14
17
כללי-79-079-82
4
14
206
7
נגרר 6303015
07
14
14
22
נגרר 63-846-15 מח רכב"
טנדר 2375408
1000
1.08
2002
120
ליסינג 67-026-31
2
13
רכב 68-152-17
111
רכב | כללי
214
3
7
הוצ' רכב 80-706-50
1
1,006
000
1
4
גרור 97-771-76
16
00
1
3
רכב 70-179-18
117108
20000
שיפוי זקי הכב
יב
כללי דלק ושמנים 86-802-00
14
174
4
טרקטור 489-531
0
11
92.05
סה"כ פרק 3 נכסים
41
9
3
10
1000
15
עבו קב. הופ. צנרת
0
8
דלק זחשמל לפעולות
סה"כ פרק 1.97 מפעל הביוב
1120
1140
18
גימלאים
20,000
21.02
112
20
24
22,008
פנסיה קרן מקפת
פרק 8 מפעלים אחרים
24
33
הצעת תקציב לשנת 2019
עריית עכו
תקציב 2019.
ביצחן 2017
תקציב 2018
סעיף
שם סעיף
110
משכ' מפעלים אחרים
000
1170
גימלאים
205
214
1170
000
4
פיצויים
13
דמי חבר לקידום והכשרה
1000
2000
6
100
000
19
הוצאות שנים קוּדמות
110
200
200
הנחות ארנונה
פרק | מפעלים
מ | ]
5
סה"ב פרק 19
הדי
סה"כ הוצאות
6
עודף/(גרעון )
0
72
24
|
1
6
1
פארק אמת המים
תוכן העניינים
א. דבר ראש העיר | 1
ב. דבר הגזבר | 2
ג. זברי הסבר | 48
ד. התקציב הרגיל | 53
- התפלגות התקציב הרגיל.
- רכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב - שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
- התפלגות הכנסות
.
- התפלגות הכנסות לפי ממשלה/עצמיות
- אומדן הכנסות לשנת 2019 בהשוואת לביצוע 2017
- התפלגות הוצאות
- התפלגות הוצאות לפי שכר ופעולות
- | אומדן הוצאות לשנת 2019 | לביצוע 2017
ה. הצעת תקציב 2019 - מפורט | 1-1
ינואר 2019
ב | דבר ראש העיר
חברי מועצת העיר היקרים,
אני שמח להציג בפניכם את תקציב העירייה לשנת 2019 המאפשר לנו להמשיך ליזום ולפתח את העיר למען רווחת התושבים.
בימים אלה התתלנו בביצוע שדרוג היכל התרבות - האודיטוריום בעיר בהיקף כספי של כ-30 מיליון ₪ שגוייסו ממשרדי הממשלה השונים. האודיטוריום יהפוך למשכן תרבות מודרני המותאם לחוויית תרבות מיטבית, כיאה לפעילות הענפה שלנו בותחום זה.
אנו עומדים בפני שנה מאתגרת במיוחד, במהלכה יבוצעו פרויקטים רבים ויקודמו תכניות | להלן
חלק מהם:
*חד עס משרד התתבורה וחברת יפה נוף אנו מקדמים את פרויקט ייקו המטרוניתיי מחיפה לעכו.
הקו יחל את נסיעתו בכניסה הצפונית לעכו, טמוך למושב בוסתן הגליל ולגניס הבהאיים, ומשם ינוע לאורך רחוב רמז בעכו המקביל למסילת הרכבת עד שיתתבר לכביש מטפר 4.
= אנו מובילים מאבק בלתי מתפשר להשוואת הטבות המס הניתנות לתושבי העיר עכו בדומה ליישובי הסביבה.
= השלמת עבודות המנהרה שמתברת בין שני חלקי הגן הבוטני וחקמה של פארקים גדולים.
*+ בנייה של 1200 יחידות דיור ושיווק של מאות יחידות דיור נוספות במסגרת הסכם הגג שנחתם עם משרד השיכון ומשרד האוצר.
הקמת אזור תעסוקה חדש על שטח של כ-500 דונם במזרח | עכו בעל צביון של מפעלי הליטק.
> בתחום החינוך, נמשיך להשקיע בפרויקטים חינוכיים לשיפור חישגי הבגרות ועידוד המצוינות, השקעה בתכניות חברתיות ועידוד בני הנוער לגיוס משמעותי בצחייל.
בתתוס ההנדסה והתשתיות, הוקם פארק עירוני חדש ייאמת | נבנים גני ילדים חדשים, נסטללו כבישים, שוקמו רחובות ושבילים ובוצעו נגישות והסדרי תנועה חדשים. כמו כן, בקרוב נחל בשלב בי של העבודות לפיתוח הטיילת הדרומית.
לצד ההשקעות הפיזיות בפיתוח העיר וקידום פרויקטים, נמשיך בפעולות רבות לשיפור איכות חחיים ורווחות התושבים, תוך שמירה קפדנית על מסגרת התקציב.
אני מאמין, שבמאמץ משותף של כולנו תוכל העירייה | ולהעניק לתושבים בעיר את השירות הטוב ביותר.
בהזדמנות זו ברצוני להודות לסגני ראש העיר ולכל חברי מועצת העיר השותפים להצלחתה ולקידומה של העיר עבו.
בברכה,
שמעון לנקד:
ראש העיר עכו
עמוד 1
עיריים עכו
שאה
לכבוד
ראש העיר
מר שמעון לנקרי
וחברי מועצת העיר.
הנדון: הצעת תקציב עיריית עכו לשנת 2019:
מתכבד בזאת להגיש לאישורכם את הצעת התקציב לשנת הכספים 2019 .
התקציב הרגיל המוצע המונח לפינכם עומד על 438 מליון ₪ , זאת לעומת תקציב 2018 שעמד על 428 ₪ מליון ₪. היינו גידול של כ- 10 מליון ₪ .
הגדלת היקף הפעילות השנה התאפשרה חודות לגידול בהכנסות הרשות מארנונה והכנסות ממענקיס אחרים ממשרדי ממשלה. תוספת ההכנסה איפשרה לתת מענה לגידול בצרכיה של הרשות בתחומי רווחה וחינוך בעיר.
הבסיס בבניית התקציב:
1. המשך תנופת הבניה והפיתוח ברחבי העיר.
2. מיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה וגורמים אחרים.
3 המשך גביית חיטלים.
יש לציין שאירועים בלתי צפויים כמו: פגיעה במסגרות השכר ו/או קיצוץ בתקציבי הממשלה יחייבו עדכון התקציב בהתאם.
מתחייבת הקפדה ושמירה של כולנו על מסגרת התקציב, הכוללת מדיניות של הידוק התגורה בהוצאות והקפדה על מימוש הפוטנציאל בסעיפי ההכנסות.
בהזדמנות זו , ברצוני להודות לראש העיר ולתברי המועצה על שיתוף הפעולה הפורה לאורך שנת 2018.
להודות למנכייל העירייה על שיתוף הפעולה המוצלח בקידום תוכניות העבודה.
לתבריי, ראשי המינהל בהירתמותם להכנת תוכניות העבודה.
תודה מיוחדת למנהלים, לחשבים ולעובדי מנהל הכספים על שטרחו ועמלו בהכנת התקציב.
רב,
ראובן ויצמן
גזבר העירייה.
עמ
[הטקסט קוצץ - הקובץ המלא זמין בקישור למקור]