פרוטוקול מליאה מס' 01/20 · נספחים
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול נגיש · פרוטוקול סרוק
פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שמן המניין
מס' 01/2020 (15)
שהתקיימה ביום רביעי, בטבת תש'ים, 22.1.2020,
בשעה 18.00 באולם מועצת העיר, רח' ויצמן 35 עבו
בהשתתפות ה"ה:
מר שמעון לנקרי - ראש העיר
אדהם ג'מאל - סגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין | - סגנית ראש העיר
גב' אינה סטורוז'נקו - חברת מועצת העיר
מר אילן אליעזר פרומן - חבר מועצת העיר
גב' עאישה מורסי - חברת מועצת העיר
רו''ח חסין אסדי - חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון - חבר מועצת העיר
מר נפתלי רזניקוביץ - חבר מועצת העיר
עו'יד איתמר סונינו - חבר מועצת העיר
מר ויקטור אלון - חבר מועצת העיר
נעדרו ה"ת :
מר זאב נוימן - מי'מ וסגן ראש העיר
מר שמלל לוי - חבר מועצת העיר
רו''ח נחאס בולוס - חבר מועצת העיר
מר חאתם פארס - חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס - חבר מועצת העיר
מר עופר כהן - חבר מועצת העיר
אורחינו
מפקד יניב רונן - תחנת משטרת עכו
שוטר אלמוג אדניה - תחנת משטרת עכו
סייר שקור קיטר - מחלקת פיקוח עירית עכו
בנוכחות ה'יה:
מר אוהד שגב - מנבייל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנבייל העירייה
כנרת הדר - היועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
מר מנחם נויפלד - | / מנהל
גב' ליזו אוחיון - ראשת מנהל קשרי קהילה
גב' מיכל ברק - מזכירה לשכת ראש העיר
גב' רות טל - מנהלת לשכת
מר יניב אשור - ראש מנהל התפעול והאביפה
גב' עדי מקל - ראשת מנהל הרווחה
גב' אורית אסייג - ראש מנהל החינוך
גב' יונית סמולש - מנהלת אגף תכנון אסטרטג? וחדשנות מר אלברט בן- שלוש - מנכ"ל החברה הכלכלית לעבו בע''מ וראש מנהל תרבות מר מאור בנזינו - מנהל תרבות עכו
המשך בנוכחות ה'יה:
מר איציק בן-שושן - מנהל אגף רכש אספקה ואינוונטר גב' רוית נגר - מזכירת סמנב'יל
אדר' דר' מיכל סופר - מהנדסת העיר - מינהל
מר | מאיורסקי - סגן מהנדסת העיר וראש מנהל תשתיות וביצוע פרויקטים מר יוסי כהן - מבקר העירייה / ממונה על תלונות הציבור גב' מרגרט מתא - | משאבי אנוש
גב' זהבית מיכאלי - מזכירה מחלקת פיקוח
מר יוסף כהן - טכנאי מחשוב מידע ותקשוב
מר אמיר כורדי - עוזר לשכת ראש העיר
על סדר היום:
1. הענקת תעודות הוקרה ל:
* אלמוג אדניה | - שוטר, תחנת משטרת עכו.
* שקור קיסר | - סייר, מחלקת פיקוח, עיריית עכו.
על מסירות למען העיר עכו ותושביה.
2. הודעות ראש העיו.
3 אישור הודעה על מורשים לעשות שימוש במערכת התקשרויות מדף | - אשכולית מטעם רשות מקומית וסוג ההרשאה - מר איציק בן- שושן מנהל אגף רכש ואספקה, כנספח 1.
4. הארכת כהונת דירקטורים בתאגיד מי עכו לפי עפ''י בקשתה גב' אורית אסייג,
תאגיד מים וביוב 'ימי | הרצ'יב בנספח 2.
5. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 9.12.2019, הרצ'/ב כנספח 3.
6. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 01/2020 מיום 7.1.2020, הרצ'יב בנספח 4.
7 נספח להצעת תקציב רבעוני 2020 - עפ'יי בקשתו של מר ראובן ויצמן גזבר העירייה, הרצ'/ב כנספת 5.
8 אישור הכרזה על כבישים ציבוריים עפ"י בקשתו של מר ראובן ויצמן, גזבר העירייה, מכתבו מיום 15.1.2020, הרצ'/ב כנספח 6.
אישור תוספת פתיחת | כנספח ל.
0. אישור תוכנית הפעלה למען הקהילה במימון מפעל הפיס עפ"י בקשתו של
מר ראובן ויצמן, גזבר העירייה, מכתבו ללא תאריך, | כנספח 8.
1. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 9.12.2019 ותבחינים למתן תמיכות לגוף נתמך
לשנת 2020, | כנספח פ.
ראש העיר:
שמעון מברך בברכת יום הולדת לחברי מועצת העיר ומעניק זר פרחים:
מר אילן פרומן.
גב' שרי גולדשטיין.
עו''ד איתמר סונינו.
רו''ח נחאס בולוס - לא הגיע.
1. | תעודות הוקרת
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעניק תעודות הוקרה ל:
* אלמוג אדניה - שוטר, תחנת משטרת עכו.
* שקור קיסר | - סייר, מחלקת פיקוח, עיריית עכו.
על מסירות למען העיר עכו ותושביה.
יניב אשור
לפני כחודש וחצי, קיבלנו קריאה לאירוע על שריפה בבית בנהריה.
השוטר והסייר הגיעו במהרה למקום, נכנסו לבתים וחילצו את הדיירים.
הס נפגעו משאיפות עשן.
זו דוגמא למופת לשיתוף פעולה מוצלת ביותר.
מפקד יניב רונן
דיירת אתת עמדה על המרפסת ורצתה לקפוץ מהתלון, מחשש מהאש.
הפקת והשוטר הצליחו להרגיע אותה ולהוציא אותה בבטחה מהבית.
ישר כות.
2. הודעות ראש העיר
1. בוקינג- סרטון | 13 + סרטון ערוץ 12
2. אתר עיריית עכו דורג במקום ראשון עס ציון 100 במדד השקיפות ברשויות המקומיות. המדד בחן
את השקיפות באתרי הרשויות חמקומיות ב-39 ערים בישראל. רק רשויות שקיבלו במדד 2017 ציון של 80 ומעלה נכלל במדד הנוכתי. עכו דורגה כאמור במקום הראשון (יחד עס שבע רשויות נוספות) והדירוג שניתן לאתר עיריית עכו חוא רמה | דירוג ברמה מצוין. הדירוג נקבע על פי ממצאים של 90 קריטריונים בהם: חשיפת תקציב הרשות, חוזים, מכרזי תשתיות ורכש, מכרזי כות אדם, מידע הנוגע לחברות עירוניות, דיוות על אלמנטים סביבתיים, ועוד.
3. עיריית עכו עברה למתכונת תירוס במהלך אירועי מזג האוויר הקשים שפקדו אותנו ב-8.1.2020.
נפתח חמייל עירוני שעקב בדריכות אחר כל אירועי מזג האוויר, תוגברו עובדי העירייה במטרה לתת מענה לכל תרחיש קיצון ואף בוטלו הלימודים ביום חמישי, 9.1.2020.
ימי מזג האוויר
שמעון לנקרי -- ראש העיר
בעקבות מזג האוויר, עברנו ימים קשים.
עבדנו 24 שעות, סביב השעון, כל הצוותים.
אוהד שגב - מנבייל העירייה
כל התרעה של מצג אוויר בעייתי, אנחנו מבצעים הערכות | מאוד.
הפעם, לאור מזג האוויר החריג, פתחנו חמייל של יומיים שלמים, נציגי משטרה, כיבוי אש, מגן דוד אדום.
עבדנו 24 שעות מסביב לשעון.
עובדי | עבדו 2 לילות רצופים.
פתחו את הנקודות של המוצאים לים, ניקוזים שנסתמו.
ללא עבודה סביב השעון, גס עכו הייתה מוצפת.
זו עבודה שמתבצעת בשוטף ומונעת מקרים קשים בזמן אמת.
הכוחות היו | בשטח.
הרשות נתנה מענה במיידי לכל קריאה.
זו ההזדמנות להודות למשטרת עכו ולכל עובדי העירייה.
שמעון לנקרי - ראש העיר
הגשנו עזרה לנהרייה, טרקטורים ועוד.
כולי תקווה שמקרים אלו לא יקרו שוב.
עו''ד אדהם ג'מאל - סגרה'יע
אנתנו מודים להנהלת העירייה ולעובדי העירייה על עבודה קשה בימים אלו.
זו העבודה היום יומית של עובדי העירייה.
4. מאות מתושבי העיר עכו והסביכה השתתפו בנשף | החגיםיי. האירוע פרי יוזמה של עמותת
קשת וארגון רוטרי נערך במעמד שופטי בית המשפט העליון לשעבר פרופ' אליקים וסליס ג'ובראן ואורחים נוספים. במהלך הערב הוענקו תעודות הוקרה לשחקני העבר של קבוצת הפועל עכו, נביל מנסור ואלברט אדרי שהטביעו את חותמסם בשמירה על מרקם היחסים שבין וערבים באמצעות המצויינות בספורט. | |
5. בטקס מרשים שהתקיים בכפר המכבייה, קיבל סניף האגודה לתרבות הדיור בעכו מגן הצטיינות
מחוז צפון לשנת 2019.
6. כ-350 מתנדבים השתתפו בערב הוקרה למתנדבי העיר עכו שנערך בקונסרבטוריון העירוני. במהלך
הטקס הוענקו תעודות הוקרה ל-45 ארגוני מתנדבים בעכו. כמו כן, הוענק מגן הוקרה לוותיקת המתנדבים הגבי | ברגמן בת ה-85 על פעילות התנדבותית כדרך חיים והקדשת כל עתותיה למען הזולת, זאת במהלך 44 השנים האחרונות.
7. פיקוד העורף | לישראל יפהיי העניקו את דגל היופי וחמישה כוכבי יופי לעיר עכו על
בתחרות ארצית לטיפוח ואחזקת מקלטים | בנוסף קיבלה העיר פרס כספי בגובה 0 אלף ₪ לטובת המשך תחזוקת המקלטים הציבוריים.
8. במעמד בני משפחת פרס ואורתים נוספים נערך טקס למתן שס לשכונת אנשי כוחות הביטחון
בעיר בשם יינאות פרסיי על שמו של נשיאה התשיעי וראש חממשלה השמיני של מדינת ישראל, שמעון פרס זייל.
9. נגישות לכבדי שמיעה
במסגרת פעילות עיריית עכו להטמעת הנגישות במחלקות העירייה הותקנה לאחרונה באולם מועצת העיר מערכת שמע אינפרא אדום שנועדה להנגיש את ישיבות המועצה לכבדי שמיעה. כמו כן, הוצבו בדלפק שבכניסה לעירייה, במחלקת הגביה ובמנהל הרווחה מערכת לולאת השראה המאפשרת לאדם המשתמש במכשירי שמיעה לשמוע את נותן השירות ישירות למכשיר השמיעה ללא רעשי רקע.
עדי מקל
במסגרת הנגשת ישיבות המועצה ובכלל.
הותקנה מערכת אינפרא אדום בחדר המועצה, ולבעלי מכשירי שמיעה יש אפשרות להעבירס למצב מסוים על מנת לשמוע את הנעשה בישיבה.
למי שכבד שמיעה וללא מכשיר שמיעה, יוכל להשאילו מאמיר כורדי בלשכת ראש העיר.
בנוטף קיים מכשיר אצל השומר בכניסה הראשית לעירייה ומכשיר נייד נוסף במינהל הרווחה לטובת כלל הלקוחות.
0. דיווח על חלק מהמיזמיס התשתיתיים ברחבי העיר.
1. מגן הצטיינות
עדי מקל
מר בני כלפון מנהל תרבות הדיור קיבל מגן הצטיינות על סניף שעובד בצורה תקינה ונותן מענה טוב בכל עת.
2. חמישה כוכבי *ופי על תחזוקת המקלטים
יניב אשור
זו פעם שנייה בתחום המקלטים שאנחנו מקבלים תעודת יופי.
הקבייט והצוות עושים את עבודתם נאמנה.
.3
פתיחת סניף בני עקיבא
רפאל לוזון
אני מבקש להודות לראש העיר על התמיכה והעזרה.
ליניב אשור, שליווה אותנו לכל אורך השיפוא.
בעייה, תהיה פעילות מבורכת לכלל תושבי העיר.
שמעון לנקרי - ראש העיר
העירייה השתתפה ב- 200 אלשייח.
המקום | והפתיתה | מוצלחת.
כ 200 משתתפים הגיעו לפתיחה.
הורים וילדים.
בית העלמין המוסלמי
.4
אדר' דר' מיבל סופר
התקלה הייתה כשהתחילו עבודות במקום ללא חיתר.
נאלצנו לחוציא צו ולעצור את העבודות.
הקצנו שטח שהיה מתואם לשטת בית העלמין ומשום מה השטת הוקטן מבלי ידיעה.
טופל והחזרנו את המקום לקדמותו.
אנחנו מגדילים את שטח הקבורה.
שמעון לנקרי - ראש העיר
כל חברי המועצה מבקשים לזרז את | לנוחות התושבים.
דיווח לנסיעה למוסקבה - 5 ימים
.5
שמעון לנקרי | - ראש העיר
נא ראה פרוטוקול מועצה מס' 11-19 מיום 30.10.2019 -- סעיף הודעות רה''ע:
דיווח יציאה לחוי'ל - ב-26.12.19 אצא למוסקבה עס נחמיה מיכאלי לפגישה עס נשיא קרן סטמגי הנדיב גרמן זכרייב שהבטיח לנו תרומה של 400 אלף ₪ עבור בניית הקומה השנייה.
שמעון לנקרי - ראש העיר
יצאנו עס משלחת של הקהילה הקווקזית, יחד עם נחמיה מיכאלי.
מה- 26 לדצמבר 2019 עד 2 ינואר 2020 = סה"כ ל
כרטיס הטיסה שולם ע"י העירייה והוצאות האירוח ע"י המארחים שלנו.
גרמן וכרייב תורם לעדה הרבה מאוד כספים, השנה חוא תורם לנו 400 אלשייח, לבניית הקומה השנייה במרכצ
.6
בניין העירייה יפיפייה
רפאל לוזון
אני רוצה לציין, בניין העירייה מושקע ונראה מצוין.
מטופח, נעימות ברקע אווירה טובה, כל הכבוד.
שמעון לנקרי - ראש העיר
שגב מינה את האדר כורדי לתפקיד והוא עושה את עבודתו בצורה מקצועית וטובה מאוד.
6
3. אישור הודעה על מורשים לעשות שימוש במערכת התקשרויות מדף -- אשכולית
מטעם רשות מקומית וסוג ההרשאה - מר איציק בן- שושן מנהל אגף רכש ואספקה, הרצ''ב כנספח 1 | .
איציק בן- | שושן
אשכול גליל מערבי פתת פורטל אשכולית שדרכו יהיה ניתן לבצע התקשרויות ורכישות של מכרצי מדף.
האשכול פנה לכל רשות שתמנח מי מטעמה שתהיה לו הרשאה להשתמש במערכת.
אני מבקש מהמועצה לאשר אותי כמורשה למערכת האשכולית מטעם העירייה.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור הודעה על מורשים לעשות שימוש במערכת התקשרויות מדף - אשכולית מטעם רשות מקומית וסוג ההרשאה - מר איציק בן-שושן מנהל אגף רכש ואספקה.
הצבעה:
בעד | - 11 חברים.
נגד | - אין.
נמנע | - אין.
אוש | שמל.
4 הארכת כהונת דירקטורים בתאגיד מי עכו לפי עפ''י בקשתה גב' אורית אסייג, תאגיד מים וביוב | הרצ'יב כבנספח 2
אורית אסייג | - יו''ר תאגיד מים וביוב ''מי
מיכאל שאיאן | - | ודותן אזלן | - דחייצ, אנו רוצים לאשר להם כהונה שלישית ואחרונה.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור הארכת כהונת דירקטורים בתאגיד מי עכו בשנה נוספת,
לשני דחייצים בתאגיד: מיכאל שאיאן ודותן אזלן.
הצבעה:
בעד | - 11 חברים.
אין.
נמנע | - | אין.
שת?.
5. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 9.12.2019, הרצ'/ב בנספח 3.
ראובן ויצמן
עמותת הנבל והזמיר, עמותה שאישרנו אותה ב 2019 ועלינו לאשר גם השנה 2020.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 9.12.2019.
הצבעה:
בעד | - 11 חברים.
- אק.
נמנע אין.
06/8 פס
7
6. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 01/2020 מיום 7.1.2020, הרצ''ב | 4.
ראובן ויצמ
הרבעון השלישי הסתיים בגרעון של 5 משייח בעקבות כספים שלא התקבלו מקבלנים.
כספים אלה נכנסו לעירייה בסוף שנה.
אני מניח שנסיים את השנה באיזון תקציב.
שמעון לנקרי | - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים מסי 01/2020 מיום 7.1.2020.
הצבעה:
בעד | - 11 חברים.
נגד | - אין.
נמנע אין.
פק
נספח להצעת תקציב רבעוני 2020 - עפ''י בקשתו של מר ראובן ויצמן גזבר העירייה, כנספח 5 | .
שמעון לנקרי - ראש העיר
לאור מצבה הקשה של מדינת ישראל, שאין לנו ממשלה, ואין עם מי לדבר, מענק האיזון שלנו פחת ב-6 מלשייח השנה וזה חלק מההתלבטות בהבאת התקציב לאישור ראובן ויצמן - גזבר העירייה
אנחנו נמצאים כרגע בהעדר הכנסות של 10 מלשייח לשנת 2020, הערכה שלנו שחלק מהם יכנס התודש או בחודשים הקרובים, הכוונה שמרפאל אנחנו נוכל לקבל 7 -- 6 מלשייח. מעבר להכנסה השנתית הקיימת.
שמעון לנקרי - ראש העיר
אנחנו חייבים לאזן את תקציב 2020 | - קודם הבאתו לאישור.
אם לא תהיה ברירה אנחנו נקצא בכל התחומים.
החלטתי שנתכה ל-2 החלטות שאנחנו צריכים לקבל :
(א) מיחזור הלוואה .
(ב) כספים שצריכים להיכנס מרפאל.
ראובן ויצמן - גזבר העירייה
אנחנו נמצאים בתקופה קשה ואני מאמין שנעבור אותה | - שנה מאתגרת.
שמעון לנקרי | - ראש העיר
הצענו לאשר תקציב רבעוני, אס נראה שבתחילת מרץ לא יהיה שינוי, נכין תקציב בקיצוץ המתאים.
שמעון לנקרי -- ראש העיר
מעלה להצבעה נספת להצעת תקציב רבעוני 2020 | .
בעד | - 11 תברים.
אין.
נמנע | - אין.
שמ 9.
8
8 אישור הכרזה על כבישים ציבוריים עפ"י בקשתו של מר ראובן ויצמן, גזבר העירייה, מכתבו מיום 15.1.2020, הרצ''ב כנספח 6 | .
ראובן ויצמן - גזבר העירייה
כדי לחייב את המדינה בהיטלים, אנחנו מחויבים להכריז על כבישים מסוימים ככבישים ציבוריים.
כנרת הדר
יש תוקי עזר שמתוכם אנחנו מטילים היטלים.
מח שניתן אנחנו מחייבים את המדינה, למשל | - היטל סלילה.
להבדיל מבנאדם פרטי, כדי שיחיה אפשרי לתייב את המדינה, עלינו להכריו על הכבישים ככבישים ציבוריים.
זה לא חיטלים נוספים.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור הכרזה על כבישים ציבוריים עפ"י בקשתו של מר ראובן ויצמן, גזבר | מכתבו | 15.1.2020.
הצבעח:
בעד | - 11 חברים.
נגד | - אין.
נמנע | - אין.
אש(06 פע שמ?.
9. אישור תוספת פתיחת תב''רים, הרצ'/ב כנספח 7.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור תוספת פתיחת תביירים.
הצבעה:
- 11 חברים.
אין.
נמנע | - | אין.
0. אישור תוכנית הפעלה למען הקהילה במימון מפעל הפיט בקשתו של
מר ראובן ויצמן, גזבר העירייה, מכתבו ללא תאריך, הרצ''ב | .
ראובן ויצמן - גזבר העירייה
מפעל הפיס מאפשר לנו להקצות חלק | לפעילויות חברתיות.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור תוכנית הפעלה למען הקהילה במימון מפעל הפיס.
הצבעה:
- 11 חברים.
נמנע | - | אין.
שמ?ל.
ד
1. אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 9.12.2019 ותבחינים למתן תמיכות לגוף נתמך
לשנת 2020, הרצ'יב בנטפח 9
אכ | מפכי | אמ | **
אוהד שגב
על-מנת שנוכל לתת מקדמות לעמותות הספורט, צריך לאשר את התבתינים.
כרגע אנתנו לא מאשרים תקציב שנתי, לכן נעביר להם רק חלק מהסכום.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 9.12.2019 ותבתינים למתן תמיכות לגוף נתמך.
הצבעה:
בעד | - 9 חברים.
אין.
נמנע | - אין.
( אילן פרומן | ג'ימל אדהם לא משתתפים בהצבעה ).
שמעון לנקרי - ר
אוהד | יל
8 )\:א\פרוטוקולים מועצה 2020\מס 01-2020 מיום
אשכול רשויות טג ]
גליל
מערבי ו ו
לכבוד
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי | = = 1
הודעה על מורשים לעשות שימוש במערכת | מדף - אשכולית מטעם רשות מקומית וטוג
1. | אנו חתיימ | = ראש | (הרשות המקומית) וגובר 21 (הרשות
המקומית) חברים באיגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי (להלן:
אנו מאשרים כי מליאת מועצת | ]= (הרשות המקומית) הסמיכה | מיום בי | ך | (שס המורשה), ת.\. | שהינו
(תפקיד) ב 1 (הרשות המקומית) (להלן: | להיות מורשה | , (הרשות המקומית) לצורך שימוש במערכת התקשרויות מדף.
3 | שימוש המורשה במערכת התקשרויות מדף מוגבלת ל (יש לסמן את המשבצת המתאימה):
0 מנהל | - רואה את מצב החשבון (כרטסת הנהלת חשבונות), מקבל התראות על הזמנה של משתמשים מסוג יימשתמש רגיליי, יכול לצפות במכרזים ולבצע פעולות רכש.
א משתמש רגיל | - יכול לצפות במכרזים ולבצע פעולות רכש.
4 | ידוע לנו שמערכת התקשרוות המדף תשלת הודעות על השימוש במערכת לבכירים ב | (הרשות המקומית), ואנחנו נתריע בפניכם על כל פעולה שלא תהיה בהתאם להנחיות 6 2 | (הרשות המקומית).
5. | אנו מצחירים, כי חתימתו של המורשה תחייב את ה | (הרשות המקומית) לכל
דבר ועניין, ולא נבוא בטענות ו/או בדרישות ו/או בתביעות כלפיכס בכל טענה הקשורה בשימוש שיעשה המורשה במערכת התקשרויות המדף
ראש הרשות חמקומית | גובר הרשות המקומית
(חתימה וחותמת) | (חתימה וחותמת)
טל': 04-9576207 | דוא"ל: | | ת.ד 256 דנ. אשרת 2512000 קיבוץ כברי | עכו | | יייייר | מעלות-תרשיחא | בית ג'אן | מעלה יוסף | שלותי | תורפיש | כפר ורדים | מזרעה | | | מעזליא | תפן
2
עיריית עכו
עבו | 2
0
יןס שלישי יי טבת
שלום וברבה,
אבקש להביא לאישור מועצת העיר הקרובה את נושא הארכת כהונה בשנה נוספת
לשני דחייצים בתאגיד: דותן אזלן ומיכאל שאיאן.
בחודש אפריל 2020 תסתיים תקופת הכהונה השנייה של כל אחד מהם, אבקש להאריך לכהונה שלישית ואתרונה ולשם כך אני מבקשת את אישור מועצת בעיר.
שפ | מועד פקיעת המינוי | קדנציה
דותן אזלן - | 22020 | שניה
מיכאל שאיאן | - | 1020 | שניה
מיד לאתר אישור המועצה וקבלת פרוטוקול(ים) ישיבת המועצה ניתן יחיה לתאם עם המועמדים באמצעות היוע\ המשפטי של התאגיד מועד למילוי הטפסים הרלבנטיים, עריכת חוות הדעת והגשה לרשות המים.
בברכה,
אורית אסילג,
תאגיד
מר דני ספנדי, מנכ"ל התאגיד
רחי ויצמן 5 עכו ת.ד. 2007 מיקוד 0, סל. 04-9956000 פקם. 08-9956161 מוקד עירוני לקריאות דחופות בשעות בהן סגוּרים משרדי העירייה טל. 106
43
9
וייא בטבת תשייפ
פרוטוקול וועדת תמיכות
מיום 9/12/19
נוכחים :
אוחד שגב-- מנכל
ראובן ויצמן - גזבר
כנרת | -
מנחם נוייפלד -
אלי הזה --רשם מצאי רכש ואינוונטר
על סדר | תמיכות עמותות תרבות 2019
חוועדה קיבלה דוחות ביצוע סופיים לשנת 2019 של עמוונת הנבל והזמיר ושל עמותת חתיאטרון | .
התלטה:
הוועדה מאשרת את חלוקת התמיכות ל 2019
יו"ר הוועדה
מנכ"ל
4
עיריית ענו
בסייד
פרוטוקול ועדת כספים מס' 01/2020
אישור הצעת תקציב רבעון ראשון לשנת 2020
מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום שלישי,
י' בטבת תש''פ, 7.1.2020, בשעה 17.00, לשכת ראש העיר, בהיכל העירייה, רחוב ויצמן 35 עכו
משתתפים ה'יה:
מר שמעון לנקרי | | - ראש העיר ויו''ר ועדת כספים מר זאב נוימן | - מ''מ וסגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין | - סגנית רה''ע וחברת ועדת כספים עו'יד ג'מל אדהם | | - סגן ראש העיר
רו''ח | - חבר ועדת כספים
רו''ח חסין אסדי | | - חבר ועדת כספים
נעדרו ה''ה:
מר רפאל לוזון - חבר ועדת כספים | | - בגלל הצוס מר נתנאל אלפלס - חבר ועדת כספים | -- בגלל הצום מר שמיל לוי - חבר ועדת כספים
מר חאתם פארס - חבר ועדת כספים
עו'יד איתמר סונינו - חבר ועדת כספים
נוכחים הייה :
מר קובי שמעוני - סמנבייל העירייה
עו''ד כנרת הדר - יועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
מר יוסי כהן - מבקר העירייה
גב' אורית אסייג - ראש מינהל החינוך
גב' אור | - מנהלת לשכת ראש העיר
מר מנחם נויפלד - | / מנהל מחלקת הנה''ח
מר איגור מאיורסקי - סגן מהנדסת העיר וראש מינהל תשתיות וביצוע פרויקטיסם גב' דליה עבודי - מזכירת מנהל בללי מזכירות
על סדר היום:
1. אישור דו''ח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 3 - שנת 2019, | כנספח
2. אישור פתיחת | חדשים, המצ'/ב כנספת ב'.
3 אישור סגירת | כנספח ג'.
4 אישור הצעת תקציב רבעון ראשון שנת 2020, המצ''ב כנספח
עיויית ענו
14
1. אישור דו''ח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 3 - שנת 2019, המצ'/ב בנספח א'.
שמעון לנקרי | -- ראש העיר ויוייר הוועדה
הדו'יח החציוני הסתיים בגרעון של 9 מלשייח והרבעון ה-3 4.9 מלשייח לרבעון ת-4 , אנחנו עושים את כל המאמצים להיות מאוזנים בסוף השנה במקרה הגרוע לא לעבור גרעון למעלה משני מליון.
שמעון לנקרי - ראש העיר | הוועדה
מעלח להצבעה אישור דו"ח רבעוני לשנת 2019 לתקופה : רבעון 3 - שנת 2019.
פס שות?.
2. אישור פתיחת תב'יירים חדשים, המצ''ב כנספח ב'.
שמעון לנקרי - ראש העיר ויו'יר הוועדה
מעלה להצבעה אישור פתיחת תביירים חדשים.
אא 6 ליע סע שת?.
3. אישור סגירת תב'ירים, המצ''ב כנספח ג'.
שמעון לנקרי - ראש העיר ויו''ר הוועדה
מעלה להצבעה סגירת תביירים.
פס
4. אישור הצעת תקציב רבעון ראשון שנת 2020, חמצ''ב בנספח ד'.
שמעון לנקרי - ראש העיר | הוועדה
זו פעם ראשונה שאנו נאלצים להתנהל כך, אך המציאות במדינה.
מתייבת אותנו, המדינה בחוסר ודאות רבה. ולכן קשה לנו לתכנן ולקבל התלטות נדרשת זהירות יתר. עשינו קיזוז בכל הסעיפים, כ- 10% - 5% רוחבי.
אס החליך מול רפאייל יסתיים בתוצאות טובות לא | ואם לא, נאלצ לקצצ באופן משמעותי החל מחודש אפריל 2020.
שמעון לנקרי - ראש העיר | הוועדה
מעלה להצבעה אישור הצעת תקציב רבעון ראשון שנת 2020.
פע
= שמעון | ראובן ויצמן
ראש העיר ויוייר ועדת | בטפים | גזבר העירייה
8 | 01-2020 - | .7
₪ צ שש | ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪
ש ₪ ₪ ₪ ד ₪ ₪ מ מ מ מ מ מ ₪ מ ₪ ₪ ₪ מ מ מ מ ₪ מ מ מ מ מ מ ₪
₪
נספח א'
4
₪
* ד
₪
₪5
₪
4
₪
4
₪
דו''ח רבעוני
4
₪
44
₪
₪
₪
4
לשנת 2019
₪
₪
₪
4
5 | לתקופה:
₪
5 | רבעון 3 | - שנת 2019
מן
₪
₪
₪
4
צ צ צ ₪ | ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ שו
עבו
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: | סנ
זה המסמך:
חתימת ראש 7 4
חתימת הגזבר? | > | ו
07
9 - לתקופח: רבעון 3, שנת 2019
עבו
טופס 1 - תמצית מאזן
נכסים
נכסים | : קופה ובנקים
מתנקצבות שטרט התקבלו
205
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
17
טהייכ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
7
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
008
גרעונות בתקציב | והצלתי רגיל
121
גרעון לראשית השנה
שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
)120(
גרעון (עודף) שוסף בתקופת
גרעון מצטבר בתקציב
גרעונות סופיים בתבייריס
טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסזפי בתברייים (במינוט) (2)
גרעון מצטבר בתביירים טופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמנליס
עודפי מימון אמנייס
גרעון נטו
סה''כ
התח'יבויות ועודפים
בנקים : משיכות יתר וחלוואות
משרדי ממשלה
4
מופדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאוח מתוקצבות שטרם שולמו 7
7
תקבולים לא מתוקצבים :
1.0
3
פקדונות, הכנסות מראש ואתרים
7
4
התחיבויות שוטפות
קון עבודות פיתוח ועודפים בתקציב תרגיל
2,006
7
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
7
7
קרנות מתוקצבות
עחיפים בתקציב הרגיל
עודף | השנה
עודף (גרעון) בתקופת
סה"כ עודף מצסבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב תבלתי רגיל
עודפי מימון
גרעונות | זמניים
ועודפים
עמוד 2 | 10
מספר ביקורת:
9 - לתקופה: רבעון 3, שנת | 2019
עבו
חשבונות מקבילים
חייבים אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערן) לשנים הבאותת | 88
1.18
ערבויות שנתנר
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1+ חלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקיט בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סחייכ מקורות | הגרעון
מקורות מימון לכטוי הגרעון | בתביירים (2+
הלוואות | הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אתר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
מקזרות לכסוי
הרכב קדנות בלתי מתוקצבות (3
קרן עודפים בתקציב הרגלל
5
קרן חיטל השבחת | 3
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קדן הלטל ביוב
אחרות
סה"כ קרנות
(*) מתוך זח חפרשה בגין תביעות תקויות | 15
1100
עמוד 3 מתוך 10
מספר
עבו | 9 לתקופה: רבעון 3, שנת 2019
2 - תקציב רגיל
ב שנתי * תקציב יחשי | סטית | סטית
מאושר לתקופה | מתתקציב | מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית | 1133 | 0 | 16 | (1,544) | %)
הכנסות | מים | 2 | 24 | 215 | (49)
עצמיות חינוך | 24.06 | 7 | (1,665) | %(5)
עצמיות רווחה | 2 | 9 | 08| | 1%
עצמיות אחר | 5 | 4 | 0 | (3,934)
סה'יכ עצמיות | 2120008 | 4 | 10
תקבולים ממשרד החינוך | 2 | 4 | 5+ | 11 | 2%
תקבולים ממשרד הרווחת | 2 | 44 | 0%
תקבולים ממשלתלים אחרים | 21 | 1,008 | 5 | 1%
מענק כללי לאיזון | 0008 | 1 | 6 | 5 | 0%
מענקים מיועדים | 06 | 100 | 1008 | (152)
תקבולים אחרים | 6 | 65 | 1 | 7 | 1%
הכנסות לפני כנסני גרעוך
מצטבר והגחות בארנונה 3 | 311702 307348 (4,354)
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנטות) | 20 | 203 | 3
סהזיב תכנסות | 3 | 522,202 | 11 | (361]
הוצאות
הוצאות שכר כללי | 5 | 1 | 02 | 11 | 0%
פעולות כלליות | 16 | 12 | 0 | 18 | 2%
הוצאות רכישת מים
סהזיב כלליות
שכר עובדי תינוך | 47 | 2 | 20, | 1%
בעולות חינוך | 5 | 1 | (588) | %)
סה'יכ חינוך | 98 137 | 17 | 177 | (100) | %)
שכר עובדי | 15 | 19 | 100 | (199)
פעולות רווחה | 1 | 1 | (295)
רוותח | 6 | 521465 - | - | | | -
סחייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והכתות
בארנונה | 220005 | 06 | בי
פרעון מלוות מים ולוב | 10 | 18 | 14 | 27 | 2% פרעון מלוות אחרות | 3 | 5 | 2 | (63+ | %)
סתייכ פרעון מלוות | 13 | 12 | 6 | (36) | .
הוצאות מימון | 208 | 11 | 18 | (3)
העצרזת וולוצאות חד פעמיות. | 0 | (500)
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרונון
מצטבר ותנחות | 312452 813019
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
מנחות בארנונה (הוצאות) | 2,000 | 201 | 1
עודף (גרענן)
עמוד 8% מתוך 10
מספר ביקורת:
9 - לתקופת: רבעון 3, שנת 2019
עבו
טופס 3 - תקציב | רגיל
שנה קודמת
תקופת הדוח
תקבולים בתקופות הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
0
1,000
השתתפות
455
7
משרד חפנים
5
5206
משרד הבטחון
4
4
משרד חחינוך
8
משרד הדתות
2,210
2,000
משרד העבנודה והרווחת
7
משרד איכות הסביבה
11
9
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתלות
17
משרד התיירות
288
25
משרד התחבורת
2
2,060
משרדים
משרדי ממשלה
14
2,008
אחרים
השתתמפות בעלים
2,000
205
1
16
מקורות אחרים
+9
2
העברה מקרנות חרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אחרים
סגירת גרעומות סופיים
תקבולים
תשלומים בתקופת הדוה
עבודות שבוצעו במשך השנה
7
8
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכזי
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
00
העברת מלוות שנתקבלו להקטנות חגרעון
לקרנות פיתות
קונברייים אחרים
תשלומים
3
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבוליט | שנצברו לתחילת השנת
תקכולים שנצברו (תחילת שנה]
13
72
תשלומים שנצברו (תחילת שנה]
222
15
לתרות זמניות נטו לתחילת השנה
)26,023(
)40,189(
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
3
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
עודף | נטו
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון
עודף | נטו
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים | בתקופת הדוח
תקבולים | פרויקטים שנסגרו)
74
תשלומים (בנכוי פרולקטים שנסגרו)
2,003
4
עמוד 5 מתוך 10
מספר כיקורת :
9 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019
עכדו
טופס 4 - רלכוז תב''רים
ביצוע
ביצוע
ביצוע | ביצוע | ביצוע | ביצוע
מצטבר נטו
ביצוע שנה
מצטבר
ביצוע שנה
מצטבר
זאת | | זאת מצטבר מצטבר
התקציב
עודף/גרעון
קודמת
עודף
קודמת
עודף
יבו
הפוק
הוצאות הבגטות הוצאות
המאושר
הוצאות
תוצאות
תכנטות
)8,157(
17
9 | 10 | 11 | 8
8
2
0
1 מנחל כללי | 19
)64(
44 | 4
0
000
2 מנהל כספי | 2
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
)1,723(
13
2 | 14 | 14 2,007
13
02
00
1 תברואה | 8
)967(
107 | 2 | 1 | 8
006
004
13
2 שמירה ובטחון | 1
6
)7,316(
299 2,009 | 9 | 3
4
10
2
3 תכנון ובנין | 144
33
5 | 23 | 0 | 3
0
5
7
4 נכשים צבוריים 6
5 חגיגות וארועלם 3
27
(27)
0 | 5 | 2,008 | 21
206
28
2707
6 שונות והשתתפויות 3
07(
ד
2,000 | 3 | 271
18
14
0
7ל כלבלח ותיירות 5
8 פיקות עירוני
15 | 55
105
00
79 שרותים
)6.518(
8
11 | 6 | 25 | 13
7
24
0
1 חינוך | 2
)4,006(
1.006
3 | 7 | 6 | 12
5
23
2,206
2 תרבות | 6
3 בריאות
)429(
|59
14 | 70 | 202 | 3421
2.1
258
07
4 רוותה | 14
)1,900(
10
06 | 223 | 2.14 | 2424
1
11068
2
5 דת | 4
)478(
28
55 | 6 | 4
108
41
3
6 קליטת עליה | 25
)51(
1
1 | 1
15
7 | הסביבה 4
4
)9(
26 | 120 | 45
55
193
0
1 מים | 4
2 בתי
0
)3,440(
2 | 2208
21005
216
2,090
3 נכסים | 15
4 | 13 | 14
50
255
4
תתבורה | 2
5 תעסוקה
)114(
100 | 3 | 13
השמל | 1
7 ביוב
%8 מפעלים אחרים
99 | לא רגילים
)19,111(
1 23 | 24 2055
222
13 | 207
סחייב | 8
5 | 19
מספר
9 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019
עכו
טופס 5 - גביה וחייבים
שנת | /
מים
ארנונה חשנת | רבעון | מים השנה עד | מים שנה
עד רבעון זה | מקבול | שנה קודמת | רבעון זה | הבעון מקביל שנה קודמת
גביית פיגודיט
0
006 | 51 | 1 | 0 | 0
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
)919(
(2,740) | (1,428) | (7,794) | (55) | 2
חלוב / זיכוי נוסף
העברה לחובות מסופקיבו (במינוס)
71 | 58 | 72
חיובים | התקופה כולל ריבית והצמדת
(167) | (1,008) | (1,980)
הנתותת ופטורים (במינוס)
מחיקת חובוה בתקופת הדות
0 | 1 | 88442 -
יתרת פיגורים לגביית
9 | 7 | 25 | 218
גבייה בגין פיגורים
1 | 4 | 80 | - 59204
פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
5 | ב | 4
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
4 | 64 | 5
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
(26,328) | (26,846) | (31,037)
הנחות ופטורים (במינוס)
חובות
3 | 122279 0 | ₪8
חיוב תקופתי
5 | 0
גבייח מראש
7 | | 90707
גבייה שוטפת
100737 020 | = | ו
גביית שוטפת
20.1
יתרת פיגורים לתקופה
2 .| - 1446 96846 7 57530 50204
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
% | % | % | %
% גבייה מהפיגורים (בניכוי
6 שהייכ גבייה שוטפת | חזוב | לגביית (בנלכוי הנתות)
% | %
6 גבייה שוטפת מסהייכ תיוב | - כולל הנחות
% סחייכ גביוה שוטפת מסחייכ תקופתי - כולל הנחות 4% | 0% | 0%
גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגבית
כמות מים | מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / | באלפי
באפפי מייק
אתוז (%) הפחת
עמיד ל | 10
מספר ביקורת
9 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019
עבו
טופס 6 - ארנונה
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
חזוב
סה'יב שטח
תעריף שחוייב
תעריף שחוליב
חשנול ב %
שנה קודמות
באלפי ₪
השנה | /
טוג הנכסי
מינימום
מקטימום בש'יח
נוכפחית
דונם
9
4
0
1
מבני מגורים
0%
3
212
2005
משרדים שרותים ומסחר
%
5
6
5
בנקים
139
65
18
2.9
תעשית
2,000
1%
3
2206
בתי מלון
107
)%
768
76
29
מלאכה
0
1
2,506
אדמה הקלאית (לדונם)
17
6
18
228
קרקע הפוסה
7
)%
2
7
קךרקע במפעל עתיר שטת (לדונם)
חניונים
מכנה חקלא?
נכסי מדינה
6
1%
7
8
77
15
2
נכסים אתרים
3
785
סחיב
חיוב באלפי
משוקלל
השיינוי ב
תעריף משוקלל
שחוליב
תעריף שתוייב
סה'ים שטת
%
תעשיה משותפים
שנה קודמת
שנת נוכחית
מקסומוס
במ'יר
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשליה
₪ | 10
מספר בלקורת:
9 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019
טופס 7 = שכר ומשדות
תקציב 2019 | ביצוע בפועל 2019 | הפדשי
שם הפרק | מספר | עלויות שכר | עלות יחטית | מס משרות לפל עלולות שכר - | מספר משרות | עלויות שבר 6 הנתלה וכלליות
1 נבהרים | 3 | 2006 | 17 | 3 | 12 | 5ן
1 מנהל כללי | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 0
2 מנהל
הנחלה וכלליות | 4 | 4 | 54 | 1057686 | 0000
7 | מקומיים
1 תברואה | 49 | 0 | 0 | 4 | (2) | 206
2 שמירח ובטתון | 22 | 8 | 1 | 12 | 14 | 10 | ₪ 3 תכנן ובנין עזר | 22 | 4 | 1.06 | 24 | 72 | (2) | ו27)
% נכסים ציבוריים | 11 | 8 | 41 | 5 | 11
6 שרותים | שונים | 4 | 14 | 18 | 11 | 9 | וז | 207 8 פיקות | 5 | 19 | 9 | 25 | 3( | 0 | 216
שירותים חקלאיים
סה"יכ | 16| | 22348 | 7ב218.--- | =
8 | ממלכתיים
1 | 79 | 2 | 2 | 2020 | (12) | [488)
2 תרבות | 8 | 6+ | 107 | 14 | 217 | (330)
3 בריאות
רווחה | 13| | 4 | 18 | 10 | 108
דת
86 קליטת עליה | 2 | 3 | 5 | 2 | 27
7 אוכות סביבה | ב מש שש
סחייכ שרותים ממלכתיים | 22 | 1062 | || 481 | 51655 | 04222 מפעלים
1 מים
בתי מטבחיים
33 נכסים | 21 | 006 | 5 | 23 | 5 | (2)
%
לפ | מפעלי ביוב
8 מעלים אחרים
סחייב מפעלים | 40900 | ו[
גימלאיט | 2542 | 9 | 22 | 255 | 20798 | 7 | (567] רכישת שרותי כות | תקציב 2019 | ביצוע 2019 | הפרט עלויות סעול" מספר מועסקים עלות כוללת | מספר שעות
לועצים חיצוניים | .
שירותי כוח אדם מקצלןו כ"א
סחייב
ל 18
מספר ביקורת:
עדו | 9 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2019
טופס 8 - בעלי שכר גצוה
ת'אור | דרוג | דרגה | שכר משולב | תוספות שכר | עבודה נוספת | החזל הוצאות חפרשים | שר
מספר ביקורת :
נטפח ב'
פתיחת תברים
מועצה 1 לשנת 2020
נתונים באלש"ת
מס' תב"ר
שם התב"ר | הכנסות | סכום | הוצאות | סכום
תב"ר קיים
השתתפות בפרויקטים של יפה נוף | ה - בת
1203
שיפוץ 4 מועדוניות | ות =
204
1205
איטום בית יד לבנים | קרן עודפי תברים 46 | 15
1006
תכנון פרויקטים סלילה | ₪ | ב
2005
100
סה"כ | 0 | סה"כ | 2,000
נספח ג'
מועצה 1 - 2020
תב"רים לסגירה
חריגה %
יתרה בש"ח
שם התב"ר
מס' סידורי
0%
הוספת מתקני כושר באזזר מתחם אפגד וטיילות
1
00%
מערכת התראה לרעידות אדמה
2
5%
ממוצע חריגה
רררדרררררדרדררו
עיריית ענו
בו
ררררררררררררו
ררררררררררררר
הצעת תקציב
רררנרווווווו:
רבעון ראשון 2020
₪
וועדת כספים
7 בינואר 2020
|
\
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
טוי בטבת תשייפ
נספח להצעת תקציב רבעוני 2020
בהמשך לדיוני וועדת הכספים ולאור התייחסותו של סגן ראש העיר אדהם
גימאל הוחלט כדלהלן :
שינויים בסעיפי תקציב :
א. סעיף אירועי חגים | - 1751160780 במקום 100 אלשת יקוצצו רק 30 אלשח.
הסעיף יעמוד על גובה של 270 אלשח וברבעון 67.5 אלשת.
ב. ה 70 אלשת הנותרים יופחתו מסעיף הוצאות ביטות האש של הרשות.
סעיף 1767000440.
בברכח,
ויצמ
ו
גזבר העירייח.
0
טי טבת תשייפ
לכבוד :
כבוד ראש העיר.
חברי ועדת הכספים.
א.ג.ג
הנדון : הצעת תקציב לרבעון הראשון 2020
כידוע לכם טרם אושר תקציב המדינה לשנת 2020 . במצב זה תקציב המדינה מתנהל על בסיס תקציב 2019 -- אחד חלקי 12. למצב וה יש השפעה על העברת תקציבים ותמיכות לרבות העברת מענקי האיזון לרשויות. דבר שיוצר אי-בהירות לגבי הכנסות צפויות לרשות, זאת בנוסף לאי-בהירות נכון להיום מצפי הכנסות ארנונה מרפאייל
לאור זאת אני ממליץ לדחות את הגשת התקציב השנתי - 2020 ל -31/3/2020 , מתוך תקווה שעד או תהיינה התבהרויות בכל הנוגע להכנטות הרשות בשנה זו.
בשלב זה , אנו ממליצים שהפעילות התקציבית תושתת על הצעת תקציב רבעוני המונח בפניכם לתקופה מ- 1/1/2020 עד 31/3/2020.
בברכה ,
גזבר.
עיריית עכו
הצעת תקציב רבעון ראשון 2020
ביצוע 2018
רבעון ראשון 2020
הכנטות
6
ו
ארנונה כללית
=
70
מפעל המים
6
15
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
5
עצמיות אתר
112
5
עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
ו
1926
תקבולים ממשרד הרווחה
3-ה
905
תקבולים ממשלתיים אחרים
100
מענק כללי לאיזון
44
מענקים אחרים ממש.הפנים
16
8
סה''כ תקבולי הממשלה
תקבולים אחרים
9
הכנסות ח'יפ ובגין שנים קודמות
- | 064
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון פורשים
3
אי
הכנסה מותנית
ארנונה לכיסוי גרעון
233
117
הכנסות
הוצאות
152
שכר כללי
0
9
13
7
פעולות כלליות
12
סת'יב מלליות
ותה
0 | 8
שכר עובדי חלנוך
2
פעולות הינור
258
110
37
סה'יכ
13
14
שכר עובדי רווחה
בל
פעולות רוותת-
13
17
1
סתייכ רמוחה
458
פרעון מלוות מים זביוב
79
23
פרעון מקלוות אחרות
119
פרעון מלוות
1
2006
488
הוצאות מימון
0
הוצאות חי'פ ובגין שנים קודמות
הנחות בארנונה
ו
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
23
הוצאה מותנית
ארנונה לכיסוי גרעון
+8
11707
סה"יכ הוצאות
150
0
עודף (גרעון)
* ראה עמוד 31 - הקפאה של סכומים בסעיפי תקציב - רבעון ראשון 2020.
עמוד 1
הצעת תקציב בבעון ראשון לשנת 2020
עריית עבו
ביצוע 2018
תקציב 2019
תקציב רבעון ראשון 2020
סעיף
סעיף תקצוב
159
2
כללית
10
15
00
ארנונה כללית פיגורים
10
11
13
הוצאות רישום ועיקול?3-
186
7
10
השתתפות מטה אשר
11
0
0
ארנונה מרפאל
110
בו
13
35
פרק 1.111 ארנונה כללית
3%
0
110
הנחות מסיים
הדוו
- | 0
פרק 1.11 ארנונות
2,070
0
500
ניהול תיקים,תעודות ואישורים
12
2
אגרות רשיונות
0
3%
10
אגרת שלטים פיגורים
1
הכנסות גביה מתאגיד מים
0
56
1000
15
מודעות על לוחות
10
13
10
107
הוצ.רישום ועיקול סוג ש
110
6
7
הכנסות גביה עיקול בנק...
1
סת'יב פרק 2 אגדות. -
9
- | 8
3
3080
הכנסות מימון
2
3
1
- | 30
פרק 1.16 מימון
מענק אוזון
10
0
0
מענקים אתרי למשרד הפנים
הח
ב
- | 00
סת''כ פרק 1.19 מענקים כלליים
24
- | 6
פרק 1.1 מיסיט ומענק כללי
מכרזים-תברואה
20
00
6
החזרים | פינוי ודמייש קרטון
12
2
10
0
אגרת נקוי חצרות
0
11
200
אג,נקוי חצרות פיגורים
01
0
הכנסות ממיחזור משרד לאיכות הסביכה
11000
5
160
למלאכה ותעשיה-רישוי עס
110
10
רוכלים
1
2,059
20
דמי בדיקת בשר קפוא
11
השתתפות מש,החקלאות סירוס חתולים
10
כללי
0
19
100
0
דמי תיסון אגרות ושבבים
1110
2,000
קנפות וטרינר 109-
17
00
- | 5
סה"כ פרק 1.21 תברואה
חל
0
150
שמירה בטחונית
10
00
מנעולים עבור מקלטים משותפים
1
|50
השתתפות המשרד לביטתון פנים בשיטור קחילתי
70
170
השתתפות משרז הפנים באבטחת מאוימים
1.1
100
אג.שמירה פיגור
000
13
0
10
אגרת שמירה
1100
השתת.משרד הפנים משאייז
100
0
הכנסות המטוות
10
3
0
- | 1,086
סה'"יכ פרק 1.22 שמזרה ובטתון
72
00
0
מתן מידע
0
08
0
13
אגרת רשנונות בניח
0
אגרת חפירה
0
10
היטל השבתה ס.ש757.
1120
55
68
111
סלילה למיטון מלוות פיתוח
1
חיטל תיעול למימון אגרת ניקוז
2
תקורות עבור פרוקטים היטלי פיתות
3+
תקורות | גג
6
25
אגרת מבנים מסוכנים
10
16
8
24
פרק 1.23 תכנון ובניין עיר
100
10
0
דמי שמוש במדרכה
10
10
50
פרק 1.26 נכסים ציבוריים
הצעת תקציב רבעון ראשון לשנת 2020
עריית עכו
2018
תקציב 1019
תקציב רבעון בראשון 2000
שס
סעיף תקציב
ב
2000
00
חסויות פסטויבל מוסיקה-ערבסק
1000
3
100
1000
חסויות פסטיבל הרשות לפיתוח הגליק
משרד התיירות
0
פרק 1.25 נכסים ציבוריים
2
1
שירותי מוקד
7
בל
מתנ"ס | מבשלות
19
הכנסות עצמיות נשים מבשלות
1101
301
0
נגב וגליל גשים מבשלות
הכנסות שונות
112
4
00
הכנסות מכרזים שונים
090[
06
00
10
הכנטות שוגות
100
תכנסות משכירות אתרי עבודות ברחבי העיר
,11
10
הכנסות בגין שרותי מחשוב
2(
בד
15
- | 29
פרק 1.26 שירותים עורוניים שונים
19
20
210
זתרת אג,שימור רחוכות 8-
5
ב.ק. שולוט
[22
3
7
100
הכנסות משפטיות
1000
2
ל
170
פרק 1.28 פיקוח
3
- | 8
סה"כ פרק 1.2 שירותיט מקומיים
2
11
2207
הכנסות ביטוח | אישיות
0
119
00
0
חדר מלת מרכז לגיל הרך
1110
ל
11
200
מרכז גיל הרך-דגם כן משרדי
90
השתתי הממשלה לעוזרות ג
הכנסות סל תרכות
1120
3
11
5
הכנסות | תרבות
110
64
02
50
0
גני קדם
9
2
100
שכר גננות עוכדות מדינה לא עודפות
110
58
300
00
הוצאוונ נלוות חניים
1110
21
18
10
יום-גני"
0
7:58
12
13
הכנסות מחורים מילת
110
מילת/יוח'ייא פיגורים
112
18
14
הכנסות
150
20
20
השתתי הורים לבתים"
1110
5
1000
הכנסות עצמיות תוכניות תינוכיות
1120
ממעל הזנה
2
30
פרויקט החופש הגדול
100
0
100
תוכנית ניצנים
111
79
52
מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו נשרים
0
8
53
100
חינוך-עוכד סיוע משופר
111
5
0
10
חינוך-תוספת | ניהול עצמי
22
ב
3
00
חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו
113
8
0
תוכנית התקשוב
0+
6
300
00
1110
מזכירים חניימ
12
00
2
שרתים חניימ
110
7
0
0
סייעות טיפוליות
10
506
1%
1
סל תלמיד לעולה יסודי
1110
1,000
0
דמי שכפול יסודי
0
26
5
0
18
שיפובי קייצ
3
חניימ + קיזוז יוחייא בתיייס
110
1
14
0
יוחייא
110
3
30
0
שרתים יוחייא
10
15
2,070
13
סיועות חניימ (כיתתיות, תגבור וצמודות)
1000
8
0
ילדי חו
110
ו
200
00
פעולות העשרה ח.מיוחד
3
13
200
מרכז
6
1
מוכירים חוות ומרכזים
1110
לג
בו
שרתים חוות ומרכזים
110
1
0
השתתפות אורט מקיף ערבי
100
השתתפות אורט
10
1
השתתפות
120
11
17
0
11120
קבט"
15
15
50
אבטחה מוסדות
31
0
10
משרדי ממשלה-פסגה"
1110
2
1
השתתפות הממשלה בשפייי
1000
1
50
20
הדרכת
110
65
20
6
הכ.-בטוח תאונות אישיות
10
10
10
28
השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית
11120
עמוד 3
הצעת תקציב רבעון ראשון לשנת 2020
ערוית עכו
ביצוע 2018
תקציב 2019
תקציב רבעון ראשון 2020
סעיף תקציב
שם סעיף
29
2,000
0
1120
977
10
קבסיטיי
8
10
מגשדת עולים
0
00
100
110
מגיעת נשירה | - קבייס
6
0
1,
השתת.ממשלה בהסעות
0
8
00
לוווי הסעות חנמיי
10
7
מתאםו סמים מס חווה 123300
100
6
10
מתיא
8
10
0
מִתיא -שרתים'י
02
21
5
מתית אגרת שכפוליי
1120
18
00"
מרכז נוער | התוכנית הלאומית-מש.חינוך
1168
200
השותת.מינהל חברה ונוער
0
10
מגבית קנדה | - מנעיי
30
000
0
יחידה לקידום גוער
10
8
טיפול בפרט
11100
16
29
פרק 1.31
עמוד 4
הצעת תקציב רבעון ראשון לשנת 2010
עריית עבו
ביצוע 1018
תקציב 2019
שם סעיף
תקציב רבעון | 2020
טעיף תקציב
7
100
הכנסות מכרטיסים
18
1000
11
250
מפעל פסטייבל עכו
13
0
00
רש,לפיתוח הגליל פסטיבל
3
1
11000
משרד התרבות
58
000
00
הכנסות מספריות
1
100
30
20
דמי שירות
200
20
0
דמי השכרת שירות 967
1
150
10
סדרת צלילי מוצש"
11010
00
1100
150
הכנסות עצמיות תזמורת אמית
1
20
קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה
וי
1
מלגות לתלמידים/תרומות לקונסרבטריון
111
15
10
15
השתתפות הממשלה לתזמורת
10
50
11000
הכנסות עצמיות | צעירים
7
הכנסות מסל ספורט
11
11
200
00
הכנסות מסל ספורט
110
35
10
0
1
הכנסות שונות ספורט
253
חכנסות מכרטייסים המצודה
110
9
6
178
סה"יב פרק 1.32 תרבות
00
10
שכר עובדי לשכות
1120
0
250
פעולות ארגוניות
13
17
כא לחינוך המיוחד"
הערכות המחלקות לשתיי
115
0
מחשוב מחלקות רווחה
16
117
בטחון עובדים-מאבטחים
3
200
1100
18
נושמים
5
359(
מחשוב רפורמת
128
10
00
משפחות במצוקה
19
100
5
סיוע למשפחות עס ילדים
13
16
18
מס. ארביות לדרי רחוב
14
10
12
5
מקלטים לנשים מוכות
156
15
טיפול בדרי רחוב
13
0
120
בפרט ובמשפתה
1
0
272
לטיפול במשפחה
11
ג
1
מרכצי | באלימות
15
0
סדנאותת למשפחהה
6
6
15
תכנית למניעת אלימות
17
115
פגיעות מיניות בגירים
18
11
ת. לאומית פרט ומשפחה
10
19
10
5
נושמים לרוותה
1
10
10
23
פעולות קהלתיות
0
18
ב
מ.חירום אקטטרניים
0+
3
215%
13
טיפול במשפחות אומנה
11
וו
5
כויפול בילד בקהילה
12
86
מ
8
ונוער
100
15
מועדוניות משותפות
7
0
13
יבירת קשר הורים-ילדים
17
186
37
0
טיפול בפגיעת מיניות
1
בדיקות פסיכולוגיות
1000
התנ.מינית לא
11
1158
ת. לאומית ת.ייהודיר
112
1
00
0
שרותים | למפגר
10
11
060
תחנה לטיפול משפחתד
0
100
השתתי הורים אחזקה
120
8
4
17
אחזקת ילדים בפנימיות
9
200
8
תכנית עם הפנים לקהילה
115
1
02
7
ללדים במעונות יום
36
3
10
אחזקת זקנים במעונות
6
200
0
1
עזרה ביתית
5
8
0
אחזקת | במעונות
3
150
15
נופשון לזקו
12
עמוד 5
הצעת תקציב רבעון ראשון לשנת 2020
עריית עכו
ביצוע 2018
תקציב 1019
תקציב רבעון ראשון 2020
סעיף תקציב
שם סעיף
250
10
צרכים רפואיים
1
10
שירותים לניצולי שואה
111
21
00
5
טיפול בזקן בקהילה
12
10
מרכזי | -חוק
תע
0
0
מועדונים לזקנים
15
9
ל
10
39
שכונה תומכת
100
השתתפות בפעילות לקשישים
0
6
טיפול בזקנים בסיכון
11
7
ק.תנומכת נצולי שואה
12
7
סיוע לניצולי שואה
13
9
100
8
מיצוי זכויות לניצולי
56
00
150
מסגרת יומינת לוקן
120
6
00
1.000
מסגרות יומיות לוקן
10
18
2100
0
14
מועדונים מועשריס מופת
29
0
5
מופת ניצולי שואה
1080
15
20
וקייטנות
10
164
1
12
אחזקת אוטיסטיט במסגר
02
00
00
בהורים ובילדיה
3
5
0
נופשונים וקיייטנות
134
18
102
13
משפחות אומנה למפגר
20
0
21018
מ.יום שיקומי לאוטיסט
6
5
17
סביכה תומכת
0
1
8
ותעסוקה לבוגרים
18
1
20
הסעות לאוטיסטים
1
8
6
סידור
מעון ממשלתי -משה"
8
2
מועדונ.לילדים ולבוגר
12
28
3
הי
הפעלת מעונות ממשלתיים
מכ
מפגרים במעון טיפולי
0
מעשיים
166
10
7
מ.
השתתי הורים-ארוחות
10
7
58
28
שרותים תומכים למפגר
1
2,790
0
13
נופשוגים למפגר
71
מועדונים חברת.למפגר
113
16
שירותים תומכים-משהי
27
0
00
17
הטעות
2
18%
מועדון חברתי-משה"
18
27
22000
0
שרותים | למפגר
0
18
11
35
ילדים עוורים במוסדות
0
0
5
הדרכת עוור וכני ביתו
11
108
00
15
שיקוט העוור בקהילה
13
0
תוכניות תמיכה בקהילה
18
100
מפעלי תעסוקה ומועדון
מפוולי שיקום לעוור
11
75
07
177
10
אתזקת נכים בפנימיות
2
אחזקת נכים במש.אומנ
5
70
15
מס.יום לילד המוגבל
10
11
5
תעסוקה מוגנת למוגבל
11
13
איתור לתעסוקה
13
107
10
7
מ.יום שיקומי לנכים
10
23
0
תוכניות ילדים החריגים
00
200
100
26
11
תכנית מעבר
14
10
10
מ.יום שיקומי לנכים
13
00
13
5
הסעות למ.יום שיקומי
בדו
0
100
ליווי למ.יום שיקומי
15
1
15
15
נופשונים להבראה
16
1180
15
ב
תעסוקה נתמכת לנכים
18
7
500
חלופה למ.יום
19
86
0
13
מועדוניות לחירשים
10
11
1200
8
שיקום נכים בקהילה
12
3
1%
מרכזי איבחון ושיקום
13
20
נכים קשים בקהילה
14
0
56
קהילה תומכת לנכים
56
עמוד 6
הצעת תקציב רבעון ראשון לשנת 2020
עריית עכו
תקציב רבעון ראשון 20060
ביצוע 2018
תקציב 2019
שס סעיף
סעיף תקציב
53
6
וה
מרכז יום לנכים קשים
138
ו
0
בוגרים עזוורים בקהיל
01
8
טיפול אישי סעודי לנכ
12
שיקום-מרכז למשפחה
120
שיקום-מרכז למשפהת
0
1
100
בו
טפול בנוער ובצעירים
11
100
10
1
נוער וצעיר
1250
טפול בנערות במצוקה
11
12
658
לנערות
11106
7
68
00
15
נוער | ביתי
מ,לנפגעי תקיפה מינית
11006
10
פרוליקט
7
0
52
נפגעות תקיפה מינית
158
6
צעירים בקהילה
113
5
350
5
נערות חוץ
יתד-סל גמיש
5
1,005
ת.קהיל, עד-י ומעטפת
156
יתד תוכי לצעיר 2018
חופים
2211
0
חופים
3
תוכנית לאומית נוער וצעירים
10
6
40
15
בדיקווג למשתמשים בסמים
10
1%
12
20
105
התמכרויות-מבוגרים
5
93
216
7
10
1031
מפתן מקומי
פעול.משלימות למפתן.
3
מפתן כולל כ"א
116
10
10
עבודה קהילתית
1
ב
0
2.58
קהילות
17
120
150
108
הערכות חירום
18
89
8
2.8
התגדבות-פעולות
10
00
3
סל תוכניות התנדבות.
072
3
יי
לשכות יעוצ לאזרח
10
9
0
8
שיקום שכונות-פעולות
111
3
13
מוטב
2
פנימיה
16
מ.יום טפולי-עולים
110
10
156
מעשים-עולים"
2
ילדים בפנימיות -עולים
114
28
11,000
07
טיפול בזקנים-עולים
15
4
6
עובדי שכונה-עולים
1000
110
ס במעונות-משה
7
11
11
בעולים
17
10
8
פיתוח קהול.בין תרכו
1
10
50
ילדים במצוקה עולים
13
10
1,570
משפחות עולים במצוקה
1119
3
00
175
נכים בקהילה עולים
0
טייפול בעיווריס עולים
19
פרוייקט לנגמלים
5
12.50
15
1
טיפ | נפגעי סמים
19
- | 3
19
פרק 1.36 רווחה
הנד
קליטה-הכנטות
110
הוה
- | 1,000
6 | :
סה'יכ פרק 1.36 קליטה
100
- | 1127
. | 156
פרק 1.3 שירותים ממלכתיים
עמוּד 7
עריית עכו | הצעת תקציב רבעון ראשון לשנת 2020
טעיף תקציב | שם | תקציב בבעון ראשון 2020 | תקציב 2019 | ביצוע 2018 111 | אגרת מים שוטף
;1 | אגרת מים פיגורים | 500 | 0
5 | יתרת זכויות מיים 76- | . | : | 10
1658 | אגרת חידוש | 15 | 1,000 | 11
1117 | היטל צריכה מים עודפת ס.ש,ל4 | 20 | 15 | 1 1 | יתרת אגרת מד מים סוג ש | 15 | 00 | 207
1120 | אגרות שרות 16 | 5 | 20 | 1
סה'"כ פרק 1.41 מפעלים | 75 | . | 5 | - 671,733 15 | יתרת שכד לא מוגן 39-" | 120 | 15
11 | שכד לא | 164 | 16
12 | שכר דירה | 15
64 | שכירות גגות לחשמל | 58 | 2.1 | 6
5 | יתרת שכד מונן 39-" | 0 | 1
שכר דירה מוגן דמי הרשאה | 15 | 10 | 1
112 | שכירות אפגד | 100 | 008
נכסים-מכרזים
סה'ייכ פרק 1.43 | ל | . | 7 | 1,153,770
1 | אגרת חניית מכוניות | 11,000 | 1,000 | 12
60 | קנסות חניה | 0 | 100 | 07
הכנסות מב.ק. וכרירות משפט ופיקוח קנסות | 0 | 2000 | 22 12 | הכנסות גביה חגיה עיקול | 5868
113 | ממדתנים | 14 | 1,000
115 | הכנטסה מאיוי פארק | .
16 | פנגו חב.סלולרית מילגם | 0 | 10 | 10
7 | הכנסוח סלופארק | 1156
90 | מוניות | 100 | \
פרק 1.44 תחבורת | 1 | - | 0 | 6,059,362
12 | אגרת ביוב-פיגורים | 11,000 | 110000 | 74 1173 | היטל ביוב | - | 15
5 | יתרת היטל ביוב 81- | . | 2
סה''כ פרק 1.47 מפעל | 10 | - | 1000 | - | 2,016,601 פרק 1.6 מפעלים | 11 | - | 12 | - |
10 | הרשות | הגלול | .
פרק 1.57 | - | - | / | 7 | /
הכנסות משנים קודמות | 20 | 1 | 11
10 | תקבולים בלתי רגילים | 50 | 00
10 | הלוואה לאיזון | 100
הכנסווג מותנות | 25
פרק 1.59 | 155 | - | 1 | 18,583,460
פרק 2.5 תקבוליט בלתי רגילים | - | 1 | - 16,583,860 הכנסות | 1% | - | 5 | -
עמוד 8
הצעת תקציב רבעון ראשון לשינת 2020
עכו
2018
תקציב 2019
תקציב רבעון ראשון 2020
שם סעיף
סעיף תקציב
הזנה עובדים
8
ל
לשכה-משכורת ושכר משולב
11110
לשכה שבעיי
10[
2
119
0
לשכה - כיבודים
11
0
1008
50
לשכה- נסיעות ואשפיי
12
0
0
לשכה- רכישת מתנות
4
5
18
3
הנהלה-השתלמזיות
1[
14
19
+0
ספרים ועתונים
0
00
דמי חבר | בארגונים
13
71
5
10
לשכה- הוצ' משרדיות
8
9
לשכה-הוצי אחרות
10
5
0
7
מדפטות ותקשורת-לשכה
11
הנהלה-דלק ושמנים 21760***
11
11
170
קניית שירותים ממוסדות
1
5
20
לשכה - הוצי שונות
10
10
2
5
לשכת - רכישת ציוד יסוד
10
00
0
0
הוצאות עודפות
15
16
2,570
לשכה - הוצ' אתרות
1190
3
פעוכות קשרי קהילה
111
"00
18
2000
סקודה סופרב רהע 52-782-38"
10
107
10
הנהלה 86-788-84 צחי וענונו
11
2
7
0
1120
נבחרים
1160
1171
32
1141
ביטוח
הוצ.רכב. 81-896-53 ליסינג
5
00
11
קטנמו | אמור כורדי
3
00
הוצ.רכב | ליטונג
1180
0
7
115
מבקר-משכורת ושכר משולב
10[
00
|55
0[
מבקר העיריה ביטוח
20
11141
מבקר-כיבודים
2000
0
3
מבקר השתלמויות
1
מכקר- ספרות מקצועית
2
10
מבקר-דמי חבר | בארגונים
ססב
13
0
רכב מבקר 54-ל35-61 ליסינג
10[
1
0
15
0
טבקר- הוצי משרדיות
308
300
מדפסות ותקשנרת-מבקר
1
1
0
10
מכקד- הוצי שונות
1180
7
200
50ף
מבקר רכישת ציוד יסודי
0
1,586
17
9
110
מזכירות-משכורת ושכר מש
3,000
150
ביטוח
3
200
מוכירות - הוצי כיבוד
11
0
10
מזכירות- אשל ונסיעותיי
12
13
13
40
10
ספרים ועתונים
5
1
מזכירות - השתלמויות
11
3
16
5
מזכירות - ספרות מקצועית
2
10
10
0
מזכירות-דמי חבר בארגונים
13
5
מ
20
הוצ,רכב 42-458-80 ליסינג
111180
+6
5
150
10
מוכירות-מכשירי כתיבה ו
28
6
10
80
מזכירות-הוצ'
10
10
26
1
מדפסות ותקשורת-מזּכירות
+1
0
מרכז צעירים
8
העברה לתבריי
190
0
100
10
ריהוט וציוד
00
הוצאות אחרות
6
2
10
הוצאות שונות הון אנושי
1
רכב 47-450-78 ליסינג יונית - אסטרטגית
180
8
2
18
1110
דוברות משכורות
156
15
1170
דובר-צרכי משרד
7
3
15
1
דובר
7
0
16
דובר-השתלמויות
1
112
דובר-ספרות מקצועית
50
10
20
3
דובר די חבר
17
10
20
1150
פירטומים
215
שיווק מוניציפאלי-דובר
11
2
120
דוברות מיכון
1
0
5
מדפסות ותקשורת-דובר
11
5
200
60
דובר-רכישת ציוד יסודי
21
000
קשרי חוצ
108
1
עמוד 9
הצעת תקציב רבעון ראשון לשנת 2020
עריית עכו
ביצוע 2018
תקציב 2019
תקציב רבעון ראשון 2020
שט סעיף
תקציב
13
2.18
מנגטון-משכורת ושכר משולב
10
12
110
10
מנגנון-שכר זמניים
+5
7
5
111
הוצי כיבוד
00
1
כוח אדם-השתלמיות
11
250
12
מנגנון-ספרות מקצועית
250
3[
מנגנון-דמי חבר בארגונל
186
30
50
10
מנגנוך- הוצי משרדיות
עמוד 10