פרוטוקול מליאה מס' 03/20 · נספחים
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול נגיש · פרוטוקול סרוק
עיריית
פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה 6:6 אן | מס' 03/2020 (15)
2020
שהתקיימה ביום רביעי, א' באדר תש''פ, 26.2.2020, בשעה 18.00 באולם מועצת העיר, רח' ויצמן 35 עכו
בהשתתפות ה''ה:
מר שמעון לנקרי - ראש העיר
מר זאב נוימן - מ''מ וסגן ראש העיר
עו'יד אדהם ג'מאל - סגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין - סגנית ראש העיר
גב' אינה סטורוז'נקו - חברת מועצת העיר
מר אילן אליעזר פרומן - חבר מועצת העיר
מר שמיל לוי - חבר מועצת העיר
מר חאתם פארס - חבר מועצת העיר
גב' עאישה מורסי - חברת מועצת העיר
רו''ח חסין אסדי - חבר מועצת העיר
רו''ח נחאס בולוס - חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון - חבר מועצת העיר
מר נפתלי רזניקוביץ - חבר מועצת העיר
עו''ד איתמר סונינו - חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס - חבר מועצת העיר
מר ויקטור אלון - חבר מועצת העיר
נעדר ה''ה :
מר עופר כהן - חבר מועצת העיר
בנוכחות ה''ה:
מר אוהד שגב - מנכ''ל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנכ''ל העירייה
עו''ד כנרת הדר - היועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
מר מנחם נויפלד - רו''ח / מנהל הנה''ח
גב' ליזו אוחיון - ראשת מנהל קשרי קהילה
גב' אור סט-אלפטי - מנהלת לשכת ראש העיר
גב' מיכל ברק - מזכירת קלשרי קהילה
מר שרון דהאן - מבקר העירייה
גב' רות טל - מנהלת לשבת
מר יניב אשור - ראש מנהל התפעול והאכיפה
גב' אורית אסייג - ראש מנהל החינוך
גב' יונית סמולש - מנהלת אגף תכנון אסטרטגי וחדשנות מר אליהו כהן - מנהל אגף הנכסים
גב' רוית נגר - מזכירת סמנב'יל
מר איגור מאיורסקי - סגן מהנדסת העיר וראש מנהל תשתיות וביצוע פרויקטים גב' דליה עבודי - מזכירת מנהלי בללי מזכירות
גב' גלית לילו - מתורגמנית לשפת הסימנים
גב' מרגרט מתא - מזכירה משאבי אנוש
מר אמיר כורדי - עוזר לשכת ראש העיר
מר אלמוג אקוקה - נהג ראש העיר
מר ג'יהאד בדראן - טכנאי מחשוב
מר אלברט לוי - צלם
5
=
4
עיריית ענו
1 | 88
.
0% | א!ש3מ. | ₪46 א[ | 6/6 | 2020
שמעון לנקרי - ראש העיר
הכנת התקציב לא הייתה קלה, קיצצנו בכל מה שאפשר.
שנת 2019, עשינו הכל שנסיים באיזון תקציבי.
זה מאוד קשה, שנה מורכבת, בלי ממשלה.
בשנת 2020 היא עוד יותר קשה, אנחנו נעשה הכל שנסיים באיזון תקציבי | - שנת בחירות, כל המדינה משותקת.
ב- 26.3.2020 נקווה שבית המשפט יפסוק לטובתנו, כ | - 10 מלשייח ואולי יותר בעניין תשלום ארנונה של רפאייל לרשות.
עו'יד איתמר סונינו
האם בתקציב הארנונה, נכנס התשלום של רפאייל !
שמעון לנקרי - ראש העיר
לא, יקרא כהעברה כספית.
שמעון לנקרי - ראש העיר
7 שנה שאנחנו מביאים תקציבים ומיומיס אדירים לעיר, כל מה שיש לנו אנחנו בשקיפות מולכם, לטוב ולרע.
אנחנו מאמינים ששקיפות מביאה אמינות של המערכת כלפי התושבים.
בכל עניין שיתאפשר לנו לבוא לקראת התושבים | - כך נעשה.
כל פעולותינו למען העיר עכו למען תושביה.
אנחנו מודים לגזבר, למנחס וכל הצוות על עבודה מקצועית ודייקנות בנתוני התקציבים.
שמעון לנקרי | - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 03/2020 מיום 16.2.2020, אישור הצעת תקציב לשנת 2020, | כנספח \.
הצעת תקציב לשנת 2020 על סך 449,393 מש''ח.
הצבעה:
בעד | - 16 חברים.
- אין.
נמנע | - אין.
סק ₪ת?.
אוהד שגב | שמעון לנקרי - ראש העיר
8 | מועצה 2020\מ 0 מיום 26.2.2020 תקציב | - שלא מן
נספח
₪
₪7
עיריית ענו
בטייד
פרוטוקול ועדת כספים מס' 03/2020
אישור הצעת תקציב לשנת 2020
מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום ראשון,
כא' בשבט | 16.2.2020, בשעה 17.00, לשכת ראש העיר, בלשכת ראש העיר, היכל העירייה, רחוב ויצמן 35 עכו
משתתפים ה'יה:
מר שמעון לנקרי
ראש העיר ויו''ר ועדת כספים
מ''מ וסגן ראש העיר
מר זאב נוימן
גבי שרי גולדשטיין
סגנית רה''ע וחברת ועדת כספים
עו'יד ג'מל אדהם
סגן ראש העיר
מר רפאל לוזון
חבר ועדת כספים
רו''ח נהאס בולוט | חבר ועדת כספים
רו''ח חסין אסדי | חבר ועדת כספים
מר נתנאל אלפלס | - חבר ועדת כספים
משתתף ה'יה: עופר כהן - מר עופר כהן - חבר מועצת העיר
נעדרו ה'יה:
מר חאתם פארטס | | - חבר ועדת כספים
עו'יד איתמר סונינו | - חבר ועדת כספים
מר שמיל לוי | - חבר ועדת כספים
נוכחים ה''ה :
מר אוהד שגב - מנכ'יל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנכ''ל העירייה
עו''ד כנרת הדר - יועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
מר מנחם נויפלד - רו''ח / מנהל מחלקת הנה''ח
מר יניב אשור - ראש מינהל התפעול והאביפה
מר יוסי כהן - מבקר העירייה
גב' ליזו אוחיון - ראשת מנהל קשרי קהילה
גב' ססט-אלפלס - מנהלת לשכת ראש העיר
גב' עדי מקל - ראשת מינהל הרווחה
גב' רות טל - מנהלת לשכת
מר שרון דהאן - דובר העירייה
מר אלברט בן- שלוש - מנכ''ל החברה הכלכלית | בע''מ וראש מנהל תרבות מר איגור מאיורסקי - סגן מהנדסת העיר וראש מינהל תשתיות וביצוע פרויקטים גב' אתי | - מנהלת לשכת גזבר
גב' דליה עבודי - מזכירת מנהל כללי מזכירות
| 3
| | |
|
עיויית טכו
₪ | + | =
על סדר היום:
אישור הצעת תקציב לשנת 2020.
שמעון לנקרי - ראש העיר ויו''ר הוועדה
התקציב הוא תקציב שמרני מאוד!
נעשתה עבודה קשה להכנת התקציב במידה ויהיה שינוי בהחלטה של רפאייל, נבצע שינוי בתקציב. האחראיות על התקציב היא של כל חברי המועצה ואני מביא לאשורכס תקציב שיאפשר המשך הפעילות אך עס הקיצוצים הנדרשים.
התקציב שנה שעברה עמד על 446 מלשייח והשנה על 449 מלשייח כך שלמרות הקשיים הגדלנו את נפח הפעילות.
ראובן ויצמן | - גזבר העירייה
אנו כבר כמעט שנה חמישית מסיימים באיזון, בוּכות עבודת עומק ועמידה ביעדים של ראשי המינהל.
מבקש לאשר שינוי בסעיף תקציבי 1824000810 תוספת של 100 אשייח כנגד סעיף הכנסות מס' 1594100590.
שמעון לנקרי - ראש העיר | הוועדה
מעלה להצבעה אישור הצעת תקציב לשנת 2020.
סק שמ?.
שמעון לנק | ראובן ויצמן
ראש | ויו''ר ועדת | גזבר העירייה
\2018\:אכספים\מס 03-2020 | - 16.2.2020 | - תקציב 2020א406.
1
₪ ו ג
₪ ו ₪ 9 | ו
התחדשות עירונית
5%
עיריית צכו
מיזם המצודה
2
הצעת | | | =
תקציב
0
תוכן העניינים
עמוד
א. דבר ראש העיר | 1
ב. דבר הגזבר | 2
ג. דברי הסבר | 2-4
ד. הצעת התקציב הרגיל | 5-3
- התפלגות הצעת התקציב הרגיל.
- | רכוו תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב - | שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
- | התפלגות הכנסות
- | התפלגות הכנסות לפי ממשלה/עצמיות
- | אומדן הכנסות לשנת 2020 בהשוואה לביצוע 2018 - | התפלגות הוצאות
- התפלגות הוצאות לפי שכר ופעולות
- | אומדן הוצאות לשנת 2020 בהשוואה לביצוע 2018
ה. הצעת תקציב 2020 | - מפורט | 1-12
עיויית ענו
דבר ראש העיר
חברי מועצת העיר היקרים,
שנת העבודה 2020 היא מאתגרת במיוחד, ואת לאור העובדה שמשרדי הממשלה לא העבירו את התקציב המלא לרשויות המקומיות בשל אי יציבות הממשלה והעובדה שאנו נמצאים לפני מערכת בחירות שלישיות לכנסת, בנוסף משרד הפנים | לעיריית עכו 6 מש'יח שפגעו בתקציב הרשות.
לאור הנייל תקציב העירייה לשנת 2020 שמוגש לכם הוכן בקפידות, תוך והירות וחישוב סיכונים.
עס ואת, אנו נעשה הכל על מנת להמשיך ליזום ולפתח את העיר למען רווחת התושבים.
במהלך השנה נקדם פרויקטים ותכניות פיתוח.
> העיר עכו נבחרה על ידי משרד הפנים וקרן בלומברג להשתתף בתכנית ארצית לחדשנות מוניציפאלית שמטרתה להאיצ תהליכי חדשנות ברשות.
= בימים אלה מוקמות בעיר כ-1600 יחידות דיור על ידי תשעה יומיס.
> אנו נמשיך במאבק בלתי מתפשר להשוואת הטבות המס הניתנות לתושבי העיר עכו בדומה ליישובי הסביבה.
> קידום הקמת אוור תעסוקה חדש על שטח של כ-500 דונם במזרת העיר עכו בעל צביון של מפעלי החייטק.
> בתחום התינוך | - יוקמו השנה שלושה גנים עתידיים וכיתות חדשניות ברוח המאה ה-21.
יחד עם ואת, נמשיך להשקיע בפרויקטים חינוכיים לשיפור הישגי הבגרות ועידוד המצוינות, השקעה בתכניות חברתיות ועידוד בני הנוער לגיוס משמעותי בצהייל.
> במהלך השנה יוקם מרכז למצוינות במימון הקקייל.
6 בתחום ההנדסה והתשתיות, נבנו גני ילדים חדשים, נסללו כבישים, שוקמו רתובות ושבילים ובוצעו נגישות והסדרי תנועה חדשים.
לצד ההשקעות הפיויות בפיתוח העיר וקידום פרויקטים, נמשיך בפעולות רבות לשיפור איכות החיים ורווחת התושבים, תוך שמירה קפדנית על מסגרת התקציב.
אני מאמין, שבמאמצ משותף של כולנו תוכל העירייה להמשיך ולהעניק לתושבים בעיר את השירות הטוב ביותר.
בהזדמנות זו ברצוני להודות לעובדי העירייה , לסגני ראש העיר ולכל חברי מועצת העיר השותפים להצלחתה ולקידומה של העיר עכו.
בברכה,
שמעון לנקרי
ראש העיר עכו
עמוד 1
₪
עיויית ענו
לכבוד:
ראש העיר
מר שמעון לנקרי
חברי מועצת העיר.
נכבדיי!
הנדון: הצעת תקציב עיריית עכו לשנת 2020.
מתכבד בואת להגיש לאישורכם את הצעת התקציב לשנת 2020.
התקציב המוצע עומד על 449 מליון ₪ ,זאת לעומת תקציב של 446 מיליון ₪ בשנה הקודמת. דהיינו גידול של כ | -- 3 מיליון ₪ | . נפח הפעילות גדל בעיקר מהגדלת הפעילויות בתחומי חינוך , רווחה ועדכון עלויות שכר, כאשר בשאר תחומי הפעילויות היה קיצוץ מובנה של כ- 10% בהשוואה לשנה הקודמת.
כידוע לכם מענק | לעכו קוצץ השנה ב- 6 מיליון ₪ בהשוואה לשנה קודמת, ואת בנוסף להתמשכות הדיונים המשפטיים בנוגע לארנונה מרפאל. 2 נושאים אלה חייבו אותנו כאמור לבצע קיצוצ רוחבי בתוכניות העבודה לשנת 2020.
הנחות הבסיס בבניית התקציב :
= למרות ההאטה במשק , אנו מניחים שפרויקטיס שנמצאים בשלבי תכנון יצאו לפועל.
= מיצוי הכנסות מארנונה ומגביית היטלי פיתות.
= המשך ייזום פרוייקטים בשיתוף פעולה בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי.
יש לציין שאירועיס בלתי צפויים כמו : פגיעה במסגרות השכר ו/או קיצוץ בתקציבי הממשלה יחייבו עדכון התקציב בהתאם. מתחייבת הקפדה ושמירה של כולנו על מסגרת התקציב , הכוללת מדיניות של הידוק התגורה בהוצאות והקפדה על מימוש הפוטנציאל בסעיפי ההכנסות.
בהודמנות זו, ברצוני להודות לראש העיר ולחברי המועצה על שיתוף הפעולה הפורה לאורך כל שנת 9 להודות למנכייל העירייה על שיתוף הפעולה המוצלח בקידום תכניות העבודה. לחבריי ראשי המנהל בהירתמותס לתוכנית הקיצוצים ושמירת על מסגרות התקציב | . תודה מיוחדת למנהלים, חשבים ולעובדים במנהל הכספים על שטרחו ועמלו בהכנת התקציב.
| ראובן ויצמן ,
גובר העירייה.
עמוד 2
דברי הסבר
מבנה התקציב
מבנה התקציב וחלוקתו לפרקים וסעיפים נעשה בהתאם לשיטת הסיווג והמספור האחידה, כפי שנקבעה ע"י משרד הפנים.
בהכנת התקציב נלקתו בחשבון מקדמים כלכליים לכלל המשק , כמו קצב עליית המחירים, שיעור הריבית במשק לצרכי השעה של העירייה, הנחיות משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי ועוד.
פעולות
כל תקציבי הפעולות נבחנו ותוקצבו מחדש, על פי סדרי העדיפויות שנקבעו בעירייה והופנו לכך המשאבים המתאימים.
סה''כ תקציבי הפעולות הינו כ- 100.58 מליון ש''ח המהווים כ 22.6% מסהייכ הוצאות התקציב.
חינוך
תקציב החינוך לשנת 2019 מטתכם לסך של כ - 135.88 מליון ש''ח המהווה שיעור של כ 30.2% מסהייכ הוצאות התקציב , וזאת לעומת הכנסות ממשרד התינוך ויתר עצמיות חינוך המסתכמות לסך של כ 108.94-מליון ש"ח, כך שהשתתפות העיריה נטו לנושאי החינוך בתקציב 2020 מסתכמת לסך של כ- 26.94 מליון ש"ח.
שכר
סה''כ תקציב השכר הינו כ-158 מיליון ש''ח .
פרעון מלוות
סה''כ פרעון מלוות צפוי הינו כ 10.1 מליון ש''ח.
הוצאות מימו
ע'יפ הנחיות משרד הפנים יש להעמיד את הוצאות המימון בשעור שלא יעלה על 1.5% מסך תקציב ההוצאות.
סה''כ הוצאות המימון הינו כ- 1.95 מליון ש''ח המהווים שיעור של כ- 0.4% מסהייכ הוצאות התקציב.
הסכום כולל סך של 1.0 מליון ש"ח בגין הנחות מימון בארנונה.
מענקי | הפנים
מענק האיזון לשנת 2020 תוקצב בסכוט של כ-44.1 מליון ש''ח.
מדובר בירידה משמעותית בהשוואה למענק האיוון ב 2019.
ארנונה
הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2020 יסתכמו ל- 143.1 מיליון ש''ח, גידול של כ- 3.1 מליון שייח בהשואה לתקציב 2019.
הגידול נובע מעדכון מדד ותוספת שטחים לתיוב | .
ההנחות מארנונה יעמדו על 33 משיית.
עמוד 3
הכנסות עצמיות אחרות
ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2020 יגיעו לסך של כ- 53.8 מליון ש'/ח | .
נתונים סטטיסטיים כלליים :
מספר התושבים הרשומים בעכו בחודש דצמבר 2019 הסתכם ב | - 59,090 א.
תושבים.
מספר היחידות לחיוב ארנונה לשנת 2020 הינו:
מגורים | - | יחידות
אחרים | - | יחידות
סה"כ. | - | יחידות
בשנת 2019 יפעלו בישוב מוסדות החינוך הבאים :
בתי ספר תיכוניים מקיפים.
תיכונים עצמאיים.
מרכזי חינוך טכנולוגיים , אחד למגזר היהודי ואחד למגובר הערבי.
בתי ספר לתינוך מיוחד.
בתי ספר יסודיים: 5 מיימ, 2 ממייד ועוד ? בתּי ספר ממלכתי ערבי. 5 בתי
ספר במסגרת רשתות חינוך עצמאיות.
גני | מתוכם 10 גנייי בחינוך המיוחד ול בחינוך העצמאי.
3
מרכזי העשרה לגיל הרך: מוסיקה ואומנות, מרכו העשרה למגזר הערבי
2
ומרכז לגיל הרך.
1 יחידה לקידום נוער עס שלוחה יהודית ושלוחה ערבית.
מערכת החינוך בעיר כוללת 8,850 תלמידי בתי ספר ו 2500 תלמידים בגני הילדים.
סה''כ 11,350 תלמידים.
עמוד 4
עריית עבו
הצעת תקציב 2020
תקציב
ביצוע 2018
2000
הכנסות
16
ארנונה כללית
1
מפעל המים
229
6
0+
עצמיות חינוך
156
908
עצמיות רווחה
8
עצמיות אחר
| | 2.005
עצמיות
5
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
2
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מו
7
מענקים אחרים ממש.הפנים
סה''כ תקבולי הממשלה
תקבולים אחרים
272
הכנסות חייפ ובגין שנים קודמות
300
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון פורשים
הכנסה מותנית
ארנונה לכיסוי גרעון
|33
סה''כ הכנסות
הוצאות
8
שכר כללי
6
פנסיונרים
13
פעולות כלליות
0
סה''ב בלליות
מס
שכר עובדי חינוך
7
פעולות תינוך
16
סה''כ חינוך
17
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחת..
3
0
סת''כ רווחה
12
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
56
1007
סה''כ פרעון מלוות
10
הוצאות מימון
10
הוצאות חייפ ובגין שנים קודמות
3,000
הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
הוצאה מותנית
ארנונה לכיסוי גרעון
סה''כ הוצאות
עודף (גרעון)
עמוד 5
עריית עבו
הצעת תקציב לשנת 2020
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב באלפי ₪
תשלומים
תקבולים
מס' פרק
ביצוע
תקציב
הצעה
הצעה
תקציב | ביצוע
2018
2000
2019
2008 | 2009
2000
שס הפרק
מיסים ומענקים
171,833[ | 5
16
11 | 8
ואגרות
84
5
19
מענקים
230,086| | 9
סה''כ
הנהלה וכלליות
1.07
10
189
מנהל כללי
1
19
13
146
מנהל כספי
2
2,006
10
208
3
הוצאות מימון
119
102
1.007
פרעון מלוות
64
0
+1
+6
0 | 0
סה''ב
שרותים מקומיים
6
7
09
10 | 21
2,007
1
תברואה
13
5
9
5 | 2
0
222
שמירה ובטחון
9
1,022
13,048| | 8
1858
313
תכנון ובנין עיר
2,
2,066
23
19 | 13
13
נכסים ציבוריים
0
21
מ
103 | 120
1500
5
חגיגות וארועים
000
8
6
64 | 11
5
6
שירותים שונים והשתו
3
56
1
1 | 00
5-7
8
פיקות עירוני
16
11
216
פיתוח כלכלי
7
2,539
6
56
2200
4
סה''ב
שרותים ממלכתיים
16
18
106,785| | 8
15
15
101
חינוך
220
277
1 | 2
5
202
תרבות
10
1|00
0
3
בריאות
1
6
0
47,332| | 4
202
1006
רווחה
2,017
2,500
55
דת
16
16
1
55
קליטת עליה
020
116
109
12
200
17
איכות הסביבה
22.00
|12
ממ
160,173 | 3
1.002
מפעלים
5
0
2 | 9
21
11
מים
02
10
204
64
12
23
נכסים
14
5
55
100
020
27
ביוב
22008
279
200
9 | 6
6
4
אחרים
06
5
9
1008
סה''ב
תקבולים לא רגילים
46
6
13 | 9
תקבולים ותשלומים
72
2-9
1.34
13 | 9
272
סה"כ
0
0
תקציבי עזר
64
104
439,6364| | 64
3
סה''ב
עמוד 6
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2020
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
מסגרת תקציב לשנת 2020
ביצוע משוער 2019
ביצוע 2018 | תקציב 2019
מס' פרק
מס' משרות | עלויות שכר
מס' משרות | עלויות שכר
מס' משרות | עלויות שכר | מס' משרות | עלויות שכר שם הפרק
הנהלה וכלליות
3
3 | 20
3 | 29 | 3 | 26
1
נבחרים
39 | 12
6
3 | 1,055 | 4 | 1
מנהל כללי
1
6 | 6 | 17 | 558
19 | 116
17 | 1
מנהל כספים
2
1 | 19
56
2 | 18 | % | 15
סה''כ הנהלה וכלליות
שרותים מקומיים
15 | 08
1 | 1
1.7 | 0
1
תברואה
% | 17
11 | 14
21 | 99 | 2 | 158
72
שמירה וביטחון
7 | 7
4 | 5
21 | 9 | 2 | 6
3
תכנון ובנין עיר
10 | 72
41 | 0
41 | 7 | 10 | 1
%
נכסים ציבוריים
10 | 14
11 | 172
5 | 13 | 4 | 16
6
שרותים עירוניים שונים
8 | 7
6 | 2+
20 | 3 | 5 | 9
פיקוח עירוני
שירותים חקלאיים
9
12 2,006
2006
13 | 20006
סה''כ שירותים מקומיים|157
שרותים ממלכתיים
201
177 | 4
32 | 6 | 0 | 009
1
חינוך
43 | 9
4 | 0
0 | 07 | 6
2
תרבות
3
בריאות
17
4 | 15
3 | 13 | 3 | 14
4
רווחה
55
דת
2 | 107
2
2 | 2 | 3
קליטת עליה
6
7
איכות הסביבה
17 | 013
2 | 3 | 2
סה''כ שירותים
מפעלים
5
1
מים
2
בתי מטבחיים
2 | 13
23
2 | 7+ | 21 | 006
3
נכסים
%4
תחבורה
מפעלי ביוב
97
200
279
23 | 271
מפעלים אחרים
868
2 | 13
3 | 155
2 | 5 | 1 | 277
סה''כ מפעלים
64
215 | 1
24 | 6 | 22 | מ
גמלאים
2 | 9 | 952 | 19
33 | 10088
1,000
סה''ב כללי
עמוד 7
עיריית עכו | - הצעת תקציב 2019
התפלגות הכנסות
מענקים
תקבולים
. | אחרים, 1%
3 | משוד
הרווחה,
1%
-
עמוד 8
הכנסות ממשלה / עצמיות
מ
עריית עכו - הצעת תקציב 2019
אומדו הכנסות לשנת 2020 בהשוואה לביצוע 2018
000
000
200000
000
000
200000 | |
1.00
| | .ו | -₪
ארנונה | משרד | משרד | תקבולים מענק איוון מענקים הכנסות חד כללית | החינוך | הרווחה | אחרים | כללי | אחרים | פעמיות ובגין שייק
8
עמוד 10
עריית עכו - הצעת תקציב 2019
התפלגות הוצאות
פרעון מלוות אחרות
0 | 0
הוצאות ח''פ ובגין | שנים
קודמות | הוצאות
0% | מימון | פרעון מלוות מים וביוב
1%
% \ | ג
\
2 שש
שכר עובדי
רווחה
עמוד 11
עיריית עכו - הצעת תקציב 2019
הוצאות שכר / פעולות
שכר רווחה
-
עמוד 12
עריית עכו - הצעת תקציב 2019
אומדן הוצאות לשנת 2020 בהשוואה לביצוע 2018
100000
000
10000
000
1000
200000 | [
|
שכר פעולות | שכר פעולות | שכר | סה"כ הוצאות הוצאות | הנחות כלליות | חינוך | עובדי רווחה | פרעון | מימון | ח"פ | בארנונה חינוך | רווחה | מלוות | ושנים
קודמות
ביצוע ₪ תקציב ₪
8 2020
עמוד 13
הצעת תקציב לשנת 2020
עריית עכו
ביצוע 2018
תקציב 2019
תקציב 2020
שס טעיף
סעיף תקציב
1589
13
118
ארנונה כללית
110
0
0
ארנונה כללית פיגורים
10
11
3
הוצאות רישום ועיקול 32-
116
7
0"
11171
ארנונה השתתפות מטה אשר
10
100
ארנונה מרפאל
110
1,833
11
סה''כ פרק 1.111 ארנונה כללית
90
10
הנחות מסים
64
0
סה''כ פרק 1.11 ארנונות
200
2,000
2,000
ניהול תיקים,תעודות ואישורים
10
1,072
20
20
אגרות רשיונות לשלטים
10
6
0
אגרת שלטים פיגורים
11
10
הכנסות גביה מתאגיד מים
56
1000
מודעות על לוחות
160
13
10
1.007
הוצ.רישום ועיקול סוג ש
10
6
1.077
הכנסות גביה עיקול בנק..
111
1
33
סה''כ פרק 1.12 אגרות
3
10
10
הכנסות מימון
3
10
10
סה''כ פרק 1.16 מימון
6
0
0
10
מענק איזון
0
0
ו
מענקים אחרי למשרד הפנים
10
6
0
60 ,1
סה''כ פרק 1.19 מענקים כלליים
2,646
22
סה'יב פרק 1.1 מיסים ומענק בללי
180
מכרזים-תברואה
0
0
202
החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמייש קרטון
122
77
0
10
10
אגרת נקוי חצרות
11
2|.00
2.000
11
אג.נקוי חצרות פיגורים
00
הכנסות ממיחזור משרד לאיכות הסביבה
190
5
0
למלאכה ותעשיה-רישוי עס
110
12
רוכלים
11
2000
111
דמי בדיקת בשר קפוא
השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים
10
כללי וטרינר 106-
10
מל
1.000
10
10
דמי חיסון אגרות ושבביס
10
קנסות וטרינר 109-
10
2,2
סה''כ פרק 1.21 תברואה
00
5,000
שמירה בטחונית
00
מנעוליס עבור מקלטים משותפים
11
השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי
10
10
השתתפות משרד הפנים באבטחת מאוימים
1 1
31
0
100
אג.שמירה פיגור
3
0
0
100
אגרת שמירה
020
השתת.משרד הפנים משאייז
0
הכנסות המטוות
3
0
0
סה''כ פרק 1.22 שמירה ובטחון
02
0
0
מתן מידע
0
7
אגרת רשיונות בניה
10
אגרת חפירה
2
0
+0
היטל השבחה ס.ש757.
1000
8
8
3
היטל סלילה למימון מלוות פיתוח
היטל תיעול למימון אגרת ניקוז
12
תקורות עבור פרוקטיס היטלי פיתות
10%
22,000
164
תקורות הסכמי גג
25
אגרת מבנים מסוכנים
14
11.18
1.000
סה''כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר
1.00
1000
10
0
דמי שמוש במדרכה
11.00
1000
100
סה''כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים
עמוד 14
הצעת תקציב לשנת 2020
עריית עכו
ביצוע 2018
תקציב 2019
תקציב 2020
סעיף תקציב
שם סעיף
9
2.000
חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק
00("
3
100
חסויות פסטיבל הרשות לפיתות הגליל
00
פסטיבל ערבסק משרד התיירות
11
10022
+0
סה''כ פרק 1.25 נכסים ציבוריים
200,000
111
שירותי מוקד
07
07
מתנייס נשים מבשלות
160
07
07
הכנסות עצמיות נשים מבשלות
11141
1
1
נגב וגליל נשים מבשלות
110
[2
הכנסות שונות
2.000
10
000
הכנסות מכרזים שונים
16
10
100
הכנסות שונות
הכנסות משכירות אתרי עבודות ברחבי העיר
111
10
1.000
הכנסות בגין שרותי מחשוב
99
15
5
סה''כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים
1.09
2000
10
יתרת אג.שימור רחובות 8-
15
ב.ק. שילוט
12
0
0
1160
הכנסות משפטיות
2
00
סה''כ פרק 1.28 פיקוח עירוני
28
22,3
2.07
סה''כ פרק 1.2 שירותים מקומיים
22
11
הכנסות ביטוח תאונות אישיות
0 1
119
0
חדר מלח מרכז לגיל הרך
10
0.008
11
10
מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי
השתת' הממשלה לעוזרות ג
1190
הכנסות סל תרבות
10
3
11
12
הכנסות מהורים-סל תרבות
110
246%
2
20
10
גני קדם
9
+2
0
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
190
8
22000
הוצאות נלוות חניימ
1190
21
28
0
1190
פנימיות יום-גנליי
56
12
3
הכנסות | מילת
1690
10
מילת/יותייא פיגורים
112
"000
מיליית הכנסות ממפעל הפי
13
10
18
08
הכנסות מילת
1190
|08
2,000
(000
110
השתתי הורים
5
הכנסות עצמיות תוכניות חינוכיות
110
מפעל הזנה
1190
12
20
10
פרויקט החופש הגדול
1100
1
0
1143
תוכנית ניצנים
9
1
מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו גשרים
1020
3
0
חינוך-עובד סיוע משופר א-ו
11
5
"000
חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
12
39
3
0
חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו
113
0
תוכנית התקשוב הלאומית
110
000
10
מזכירים חניימ
12
|00
10
10
שרתים חניימ
7
0
10
סייעות טיפוליות
10
6
(000
סל תלמיד לעולה יסודי
110
"7
דמי שכפול יסודי
10
22.06
205
2.000
10
שיפוצי קיצ מוסתיי
+3
0
10
הזנת חניימ + קיזוז יוחייא בתיייס
100
117
164
11000
110
מזכירים יוח''א
3
300
10
שרתים
20
0
סייעות חניימ (כיתתיות, תגבור וצמודות)
110
10
"(000
ילדי חוץ
10
251
2000
10
פעולות העשרה ח.מיוחד
110
13
13
1,000
10
מרכז ימי
7
6
58
10
מזכירים חוות ומרכזים
12
100
16
10
שרתים חוות ומרכזים
110
10
110
השתתפות אורט מקיף ערבי
10
10
10
10
השתתפות אורט
0
0
0
170
השתתפות אמית
11
17
00
10
קבטיי
עמוד 15
הצעת תקציב לשנת 2020
עריית עבו
ביצוע 2018
תקציב 2019
תקציב 2020
שס סעיף
סעיף תקציב
15
15
190
אבטחה מוסדות חינוך
0
0+
משרדי ממשלה-פסגה'י
170
20
20
2464
השתתפות הממשלה בשפייי
10
01
0
הדרכת פסיכולוגים
10
15
200.0
15
0 1
הכ.-בטוח תאונות אישיות
10
10
5000
השתתפות משרד התנוך רווחה חינוכית
10
229
22000
2.000
0 1
מועדוניות. וקבסיי
64
17
0
0 1
8
0
0+
מגשרת עולים
0 1
00
10
מניעת נשירה עכשיו - קבייס
6
0+
0+
השתת.ממשלה בהסעות
10
28
20
0
ליווי הסעות חנמיי
0 1
07
מתאםס סמים מס חוזה 123300
1000
6
100
1000
0 1
מתיא -מזכירים'"י
1
8
0
0 1
מתיא -שרתים"
0
00
מתיא אגרת שכפוליי
10
18
מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.חינו 110
1000
10.00
השתת.מינהל חברה ונוער
10
100
מגבית קנדה | - מנעיי
00
|00
0.00
יחידה לקידום נוער
10
טיפול בפרט
100
12
115%
1155
סה''כ פרק 1.31 חינוך
עמוד 16
הצעת תקציב לשנת 2020
עריית עכו
ביצוע 2018
תקציב 2019
תקציב 2020
שס סעיף
סעיף תקציב
277
0
000
0 1
הכנסות מכרטיסיס
8+
2.000
111
חסויות
0
מפעל הפיס פסטיבל עכו
0
13
20
2000
רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו
110
10
20
1100
משרד התרבות
6
0
2.000
110
הכנסות מספריות
13
100
דמי שירות
20
2.000
2.000
דמי השכרת שירות 967
7-7
10
10
סדרת צלילי מוצשיי
110
0
110
0
הכנסות עצמיות תזמורת אמית
11
000("
קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה
00
1
מלגות לתלמידים/תרומות לקונסרבטריון
15
10
1
השתתפות הממשלה לתזמורת
10
100
10
הכנסות תיירות
1000
0
הכנסות עצמיות מרכז צעירים
0 1
7
הכנסות מסל ספורט
111
121
הכנסות מסל ספורט
10
5
10
הכנסות שונות ספורט
92
הכנסות מכרטיסיס המצודה
10
9
0
3
סה''כ פרק 1.32 תרבות
3
0
0
שכר עובדי לשכות
190
40
20
פעולות ארגוניות
13
17
1000
כא לחינוך המיוחדיי
1348
הערכות המחלקות לשתי'י
15
2200
10
מחשוב מחלקות רווחה
116
בטחון עובדים-מאבטחים
17
13
2.000
0
נושמים לרווחה-כאיי
18
5
19
מחשוב רפורמה
1.08
10
משפחות במצוקה בקהילה
190
109
1000
0
סיוע למשפחות עס ילדים
113
14
10
מס. ארציות לדרי רחוב
14
100
12
0
מקלטים לנשים מוכות
11%
0
טיפול בדרי רחוב
107
13
200
טיפול בפרט ובמשפחה
1100
1
0
תחנות לטיפול במשפחה
111
1199
106
13
מרכזי טיפול באלימות
15
2,000
סדנאות למשפחה
16
6
0
תכנית למניעת אלימות
11-07
0
18
פגיעות מיניות בגירים
11
ת. לאומית פרט ומשפחה
110
19
0
0
נושמים לרווחה
11
110
10
0
פעולות קהלתיות
7
88
9
מ.חירום אקסטרנייס
100
26
2
טיפול במשפחות אומנה
11111
72
5
טיפול בילד בקהילה
1022
6
+0
20
ת.לאומית-ילד ונוער
14
16
10
מועדוניות משותפות
1
1
יצירת קשר הורים-ילדים
107
26
טיפול בפגיעת מיניות
בדיקות פסיכולוגיות
1100
התנ.מינית לא מותאמת
16
10
ת.לאומית ת.ייחודיו
9
100
110
שרותים תומכים למפגר
10
11
תחנה לטיפול משפחתי
110
2,000
"000
120
השתתי הורים אחזקה
8
6
6
אחזקת ילדים בפנימיות
1020
29
2.00
תכנית עס הפנים לקהילה
111
2712
272
5
במעונות יום
1190
56
2.000
2.3
אחזקת זקנים במעונות
10
6
2,000
ל
עזרה ביתית
5
6
1
אחזקת זקנים במעונות
עמוד 17
הצעת תקציב לשנת 2020
עריית עבו
ביצוע 2018
תקציב 2019
תקציב 2020
שם סעיף
סעיף תקציב
3
10
0
נופשון לזקן
102
1000
10
צרכים רפואיים
12
10
10
שירותיסם לניצולי שואה
;11
221
22000
228
טיפול בזקן בקהילה
2
11
10
114
מרכזי ועדות -חוק סיעוד
2
300
300
מועדונים לזקנים
11
00
0
1.09
שכונה תומכת
1200
השתתפות בפעילות לקשישים
1100
6
טיפול בזקניס בסיכון
10
30
ק.תומכת נצולי שואה
11102
27
1.00
סיוע לניצולי שואה
13
9
20
10
מיצוי זכויות לניצולי
104
56
000(
מסגרת יומיות לזקן
1100
6
000
0
מסגרות יומיות לזקן
10
18
2000
מועדונים מועשריס מופת
22|000
10
מופת ניצולי שואה
1
1,000
10
0
10
נופשונים וקייטנות
10
1086
143
12
אחזקת אוטיסטים במסגר
02
000(
10
טיפול בהורים ובילדיה
113
5
0
0
114
נופשונים וקייטנות
18%
102
12
משפחות אומנה למפגר
15
22220
7
מ.יום שיקומי לאוטיסט
16
10
117
סביבה תומכת
10
11
12
מ.יום ותעסוקה לבוגרים
18
1
הסעות לאוטיסטים
119
8
1464
6[
110
סידור במעונות-משה'י
מעון ממשלתי -משהיי
111
0
09
6
מועדונ.לילדים ולבוגר
28
243
264
הפעלת מעונות ממשלתיים
1143
מפגרים במעון טיפולי
111
3"
1
1102
מעשיים
16
10
19
מ.יום טיפולי-משהיי
17
1100
השתת' הורים-ארוחות
7
6
7
שרותים תומכים למפגר
10
0
0+
נופשונים למפגר
111
25
מועדונים חברת.למפגר
113
100
16
שירותים תומכים-משה"
2277
22000
0
הסעות למ.יום-משה'י
10.7
0
0
3
108
מועדון חברתי-משה'י
27
2,000
שרותים תומכים למפגר
120
108
11
10
עווריס במוסדות
10
0
0
0
11
הדרכת עוור ובני ביתו
146
00
00
שיקום העוור בקהילה
13
1000
תוכניות תמיכה בקהילה
14
10
19
מפעלי תעסוקה ומועדון
10
7%
מפעלי שיקום לעוור
111
5
077
8
10
אחזקת נכים בפנימיות
12
אחזקת נכים במש.אומנ
5
+0
+8
מס.יום לילד המוגבל
1100
11
10
21
תעסוקה מוגנת למוגבל
11
13
איתור לתעסוקה
13
17
11000
מ.יום שיקומי לנכים
100
3
תוכניות ילדים החריגים
0
10
100
56
111
תכנית מעבר
114
10
520
מ.יום שיקומי לנכים
13
13
10
2.000
הסעות למ.יום שיקומי
114
"000
2,000
ליווי למ.יום שיקומי
115
41
15
0
נופשונים להבראה
11%
10
15
6
תעסוקה נתמכת לנכים
11.8
7
00
חלופה למ.יום שיקומי
19
6
0
3
מועדוניות לחירשיס
עמוד 18
הצעת תקציב לשנת 2020
עריית עכו
ביצוע 2018
תקציב 2019
תקציב 2020
סעיף תקציב
שם סעיף
11
1.00
12
שיקום נכים בקהילה
172
3
106
13
מרכזי איבחון ושיקום
2-00
נכים קשים בקהילה
134
29
20
קהילה תומכת לנכים
16
3
6
מרכז יום לנכים קשים
18
107
00
בוגרים עיוורים בקהיל
0
01
110
טיפול אישי סעודי לנכ
12
שיקום-מרכז למשפחה
10
שיקום-מרכז למשפחה
100
172
10
7
טפול בנוער ובצעיריס
111
1
10
00
ת.לאומית נוער וצעיר
112
טפול בנערות במצוקה
13
11
17
15
בתים חמים לנערות
ו
0
10
נוער וצעיר.חוץ ביתי
מ.לנפגעי תקיפה מינית
16
1100
פרוייקט וינגייט
0
נפגעות תקיפה מינית
1.106
56
צעירים בקהילה
5
0
146%
נערות חוץ ביתי
08
יתד-סל גמיש
1145
15
ת.קהיל. עד-י ומעטפת
11686
יתד תוכי לצעיר 2018
"17
חופים
21
110
פרו'יקט חופים
תוכנית לאומית נוער וצעירים
10
6
+0
בדיקות למשתמשים בסמים
186
112
1166
התמכרויות-מבוגרים
5
+3
11
התמכרויות-חוץ ביתי
0
מפתן מקומי אחזקהיי
פעול.משלימות למפתן.
מפתן כולל כי'א
16
10
10
10
עבודה קהילתית
9
0
00
קהילות פונקציונליות
107
14
0
40
08|
הערכות חירום
9
0
0
התנדבות-פעולות
100
0
סל תוכניות התנדבות
172
23
10
לשכות יעוץ לאזרת
100
0
300
שיקום שכונות-פעולות
1-2
220
מוטב יחדיו
פנימיה למפגריס
12
16
מ.יום טפולי-עולים
00
100
מל
מעשים-עולים"י
1
ילדים בפנימיות -עולים
11%
2,008
1000
209
טיפול בזקנים-עולים
15
6
00
עובדי שכונה-עולים
8
10
10
16
ס.במעונות-משה עולים'י
172
תוכניות טיפול בעולים
1122
17
10
10
11
פיתוח | תרבו
10
0
ילדיסם במצוקה עולים
07
13
10
משפחות עולים במצוקה
10
19
3
00
0
נכים בקהילה עולים
20
טיפול בעיווריס עולים
19
פרוייקט לנגמליס
5
10
0
טיפ.בעולים נפגעי סמים
1
27
סה''כ פרק 1.34 רווחה
"(|00
0.000
+0
קליטה-הכנסות
180
10.00
00
סה''כ פרק 1.36 קליטה
1190
177
118585
סה''כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים
עמוד 19
הצעת תקציב לשנת 2020
עריית
ביצוע 2018
תקציב 2019
תקציב 2020
שס סעיף
טעיף תקציב
111
אגרת מים שוטף
3.1
0
2.000
1112
אגרת מים פיגורים
10
יתרת זכויות מים 76-
15
12
1000
500
אגרת חידוש חיבור 30-
116
1
15
1000
היטל צריכה מים עודפת 0.ש.49
17
00
500
11
יתרת אגרת מד מים סוג ש
1
0
10
110
אגרות שרות 16
3
5
2.0
סה''כ פרק 1.41 מפעלים
15
1000
יתרת שכד לא
115
2233
16
5
שכד לא
11
15
20
11
1112
שכר דירה
586
1
000
שכירות גגות לחשמל
84
33
00
יתרת שכד מוגן 38-"
115
1
10
0
00
שכר דירה מוגן דמי הרשאה
8
שכירות אפגד
0
נכסים-מכרזים
2,560
7
6
סה''כ פרק 1.43 נכסים
12
100
10
אגרת חניית מכוניות
07
0
0
10
קנסות חניה
2
0
10
הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות
11
4
200
3
הכנסות גביה חניה עיקול
112
7
מל
הכנסה ממדחניס
1115
הכנסה | פארק
10
10
10
פנגו חב.סלולרית מילגם
06
116
1200
10
הכנסות סלופארק
1107
10
10
חניית מוניות
2
0
0
סה''כ פרק 1.44 תחבורה
8
1000
"0
112
אגרת ביוב-פיגורים
15
היטל ביוב
113
2
יתרת היטל ביוב 81-
1000
סה''כ פרק 1.47 מפעל הביוב
116
1,272
16
סה''כ פרק 1.4 מפעלים
הרשות לפיתוח הגליל
11 | 90
סה''כ פרק 1.57
11
1
10
הכנסות משנים קודמות
79
0
205
תקבולים בלתי רגילים
110
0
הלוואה לאיזון
11890
הכנסות מותנות
11099
10
1
,5
סה''כ פרק 1.59
100
1
2,5
סה''כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים
55
סה''כ הכנסות
עמוד 20
הצעת תקציב לשנת 2020
עריית עכו
ביצוע 2018
תקציב 2019
תקציב 2020
סעיף תקציב
שס סעיף
11
הזנה עובדים
8
2,000
לשכה-משכורת ושכר משולב
10
לשכה שכעיי
2
119
11000
לשכה - כיבודים
111
0
1068
לשכה- נסיעות ואשליי
100
12
40
0
00
לשכה- רכישת מתנות
11864
5
18
200
הנהלה-השתלמויות
11
14
19
1,000
לשכה- ספרים ועתוניס
112
0
00
דמי חבר | בארגונים
70
113
1
5
לשכה- הוצ' | משרדיות
00
1180
8
09
לשכה-הוצ' אחרות
6
0
268
מדפסות ותקשורת-לשכה
1111
2000
הנהלה-דלק ושמנים
1111
11
קניית שירותים ממוסדות
25
41
1,000
לשכה - הוצי שונות
10
02
10
לשכה - רכישת ציוד יסוד
120
00
000
170
הוצאות עודפות
15
16
110
לשכה - הוצ' אחרות
3
פעולות קשרי קהילה
111
156
119
סקודה סופרב רהע 52-782-38"
107
10
הנהלה 86-788-84 צחי וענונו
11
22
27
241
120
נבחרים
10
11
119
11
ביטות
הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג
100
10
קטנוע 65-768-401 אמיר כורדי
111
3
2,000
הוצ.רכב 49-154-80 ליסינג
120
0
7
52,000
מבקר-משכורת ושכר משולב
120
7
מבקר העיריה ביטוח
320
11
מבקר-כיבודים
2,000
10
20
מבקר השתלמויות
112
מבקר- ספרות מקצועית
1200
1200
מבקר-דמי חבר | בארגונים
1200
113
02
2.00
7
הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג
20(
3
00
מבקר- הוצ'י | משרדיות
500
0+
1508
500
1111
מדפסות ותקשורת-מבקר
19
0
10
מבקר- הוצ' שונות
7
2,000
100
מבקר רכישת ציוד יסודי
10
1,707
17
120
מזכירות-משכורת ושכר מש
7
1000
ביטות
18
3
(000
111
מזכירות - הוצ'י כיבוד
+0
00
מזכירות- אשל ונסיעות"
12
13
13
100
ספרים ועתוניס
5
10
5
מזכירות | - השתלמויות
111
3
00
מזכירות - ספרות מקצועית
10
100
10
מזכירות-דמי חבר בארגונים
113
5
0
הוצ.רכב 42-458-80 ליסינג
10
6
+5
מזכירות-מכשירי כתיבה ו
0
258
+6
מזכירות-הוצ' אחרות
10
10
16
111
מדפסות ותקשורת-מזכירות
1
0(
מרכז צעירים
0
העברה לתבריי
(000
10
100
70
0
10
ריהוט וציוד
10
הוצאות אחרות
6
+2
הוצאות שונות הון אנושי
111
רכב 47-450-78 ליסינג יונית - אסטרטגית
10
10
הוצאות שונות אסטרטגיה
008
72
7-02
1220
דוברות משכורות
16
500
10
דובר-צרכי משרד
17
+3
500
11
כיבודים דובר
+6
0
5
דובר-השתלמויות
11
דובר-ספרות מקצועית
500
1000
דובר דמי חבר
100
153
עמוד 21
הצעת תקציב לשנת 2020
עריית עכו
ביצוע 2018
תקציב 2019
תקציב 2020
שס סעיף
סעיף תקציב
107
11000
00(
1180
פירסומים
2000
20
שיווק מוניציפאלי-דובר
111
72
190
דוברות מיכון
1
2,141
11
מדפסות ותקשורת-דובר
5
2,000
100
190[
דובר-רכישת ציוד יסודי
1
0.000
111
קשרי חוץ
13
19
190
מנגנון-משכורת ושכר משולב
0
102
0
100
מנגנון-שכר זמניים
177
+0
2,000
11
מנגנון- הוצ' כיבוד
0
5
כוח אדם-השתלמיות
1111
100
1000
12
מנגנון-ספרות מקצועית
1000
113
מנגנון-דמי חבר בארגוני
2,0
1000
150
מנגנון- הוצ' משרדיות
עמוד 212
הצעת תקציב לשנת 2020
עריית עכו
ביצוע 2018
תקציב 2019
תקציב 2020
שם סעיף
סעיף תקציב
0
000
00
עלות שימוש בתוכנת נוכת
11
108
10
מדפסות ותקשורת-מנגגנון
6
00
000
10
מנגנון- הוצ' שונות
1000
1111
אורות חסד עכו
1008
00
200
110
מנגנון-רכישת ציוד יסוד
16
100
הוצאות אחרות בלתי רגיל
1111
212
111120
יועמש-משכורת ושכר משוביי
17|
00
000
10
ב. אחריות מקצועית
23
50
השתתי עצמית-חבי ביטות
2.18
0
השתת' עצמית -תשלום לנפ
707
עדכון תלויות
11113
11
00(
000"
0ץ"1
הוצאות משפטיות
5
106
0+
11
יועמש- כיבודים"י
19
20000
יועמש - אשייל ונסיעות"
18
2,000
0
יועמש השתלמויות'"י
1111
1164
10
1,000
1112
יועמש - ספרות
686
00
113
יועמש-דמי חבר
9
000(
3
הוצאות רכב 20-797-39 לי
72
500
1180
1
00
110
יועמש- הוצ'
15
2,000
5
11111
מדפסות ותקשורת-: יועמשיי
14
10
300
0 11
יועמש-מיכון ועיבוד נת'י
202
10
10
1111
יועמש- הוצ' משפטיות'י
9
0
יועמש עבודות קבלניות"
110
7
110
קניית שירותים ממוסדות
מו
1000
190
יועמש-רכישת ציוד יסודיי
02
0
0
11160
יועמש- הוצי אחרות"
1
0
משכורת בחירות
180
ועדת בחירות
1,586
16
סה'יב פרק 1.61 מינהל בללי
1
12
10
110
גזברות-משכורת ושכר משו
2,000
110
גזברות-משכורת ושכר זמניים
7
4.000
1690
גזברות - ביטוח
גזברות-ציוד משרדי מתכלה
10
25
6
111
גזברות - כבודיס
517
10
10
גזברות- אשייל ונסיעות
12
5
0
גזברות-השתלמויות
1111
5
00
0
112
גזברות- ספרים ועתוניס
10
100
10
153
גזברות-דמי חבר בארגוני
0
3
הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג
110
6
0
20
110
גזברות - הוצי משרדיות
10
גזברות-הוצ'
19
10
6
1111
מדפסות ותקשורת-גזברות
170
קניית שירותים ממוסדות
58
100
000
1190
גזברות-רכישת ציוד יסוד
3
00
00
110
גזברות | - הוצ' אחרות
2,077
3
0
150
הנהח- הוצי
1099
10
110
הנהח-מיכון ועיבוד נתונים'י
6
00
הנהייח- ניהול תביעות
171
3
000
2
111
מדפסות ותקשורת-הנהחי'י
12
20
10
110
הנהח - עבודות
112
23
2000
10
הנהת - הוצי
26
183
0
1190
הנחש-רכישת ציוד
3
6
שכר-משכורת ושכר משולב
10
49
6
111
משכורת | - הוצי כיבוד
0
0
5
משכורת - השתלמויות
11
500
00
0
113
משכורות דמי חבר
13
100
100
10
משכורת- הוצ' משרדיות
10
משכורת-מיכון ועיבוד נתונים
28
00
1
111
מדפסות ותקשורת-שכר
עמוד 23
הצעת תקציב לשנת 2020
עריית עבו
ביצוע 2018
תקציב 2019
תקציב 2020
שם סעיף
סעיף תקציב
14
100
0+
משכורת- הוצ' שונות
20
10
0+
משכורת-רכישת ציוד יסוד
16
16
גביה-משכורת ושכר משולב
12
0
268
1072
12
גביה- ביטוח
115
16
100
111
גביה | - הוצי כיבוד
15
110
10
גביה-השתלמויות
111
רכב 36-959-79 ליסינג
0+
49
1000
10
גביה | - הוצי משרדיות
מילגם-ציוד משרדי
11
9
0
2000
גביה-מיכון ועיבוד נתונים
18
10
000
0
גביה-הוצ' אחרות
0+
גביה חומרים
1,464
86
0
גביה | - קבלן -ארנונה
111
מדידות
159
10
10
גביה-עבודות קבלניות
13
10
[8
00
0
גביה - ועדת ערר
211
0
00
1190
גביה-רהוט וציוד
גביה- הוצ' אחרות
07
הוצ. רכב 19-827-38 | - ליסינג
0+
1
0
13
קטנוע 86-795-84 איציק טליאס
11
0%
0
1
100
משכורת אינוונטר ורכש
15
2007
11
אינוונטר-כיבוד
6
רכב 67-888-501 - ליסינג איציק בן שושן
6
0
18
00
אינוונטר-ציוד משרדי
164
300
000
10
אינווטר-הוצאות שונות
00
00
אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי
117
115
סה''ב פרק 1.62 מינהל כספי
עמוד 24
הצעת תקציב לשנת 2020
עריית עכו
ביצוע 2018
תקציב 2019
תקציב 2020
סעיף תקציב
שס סעיף
71
0.00
עמלות
8+
0
1.000
עמלות בנקאיות בגין עיק
110
20
10
רבית על משיכות יתר
1190
10
10
10
113
הנחות מימון
2,000
10
סה''כ פרק 1.63 הוצאות מימון
10
פרעון קרן הלו.ביוב ומים
1111
7
פרעון ריבית הלו.ביוב ו
112
256
פרעון הצמדה הלו.ביוב ו
113
15
164
פרעון קרן
2256
10
10
5
פרעון ריבית
19
17
11
6
פרעון הצמדה
8
0
6
פרעון קרן מלוות
1111
מל
12
107
פרעון ריבית הלוות
112
7
0
31
פרעון הצמדה מלוות
11153
19
19
1,686
סה''כ פרק 1.64 פרעון מלוות
2
0
5
סה''כ פרק 1.6 הנהלה כללית
1,057
17
11
תברואה-משכורת ושכר משולב
110
146
15
1120
שכעיי
564
9
30
11[
תברואה | - כיבוד
0
תברואה- אשייל ונסיעות
1172
6
"(000
0
השתלמויות
111
1
000
0
1190
תברואה- הוצי משרדיות
תברואה-הוצ' אחרות
72
0
2,046
11
מדפסות ותקשורת-תברואה
1170
קניית שירותים ממוסדות
6
0
200
1180
תברואה- הוצ' שונות
0
0
1190[
תברואה-רכישת ציוד יסוד
קטנוע 13-537-12***
111
הוצאות אחרות בלתי רגיל
1790
24
26
26
משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב
10[
10
10
13
משאית דחסן 84-594-52
111
09
השתתפות ת.רגיל בתברים
110
16
10
112
משאית דחסן 84-637-52
111
1000
13
משאית דחסן 84-674-52
116
10
10
משאית דחסן 84-750-52
11[
11
00
ה
משאית דחסן 84-851-52
111
10
10
מ
משאית דאף 44-091-30
000
16
משאית דאף 44-057-30
111
10
משאית 32 טון
111
97
תברואה-משכורת ושכר משולב
1110
5
10
120
חשמל
1000
5
רכב ליסינג 697-28-401 ניקיון רחובות - צחי
10
15
10
13
1121
נקיון רחובות
00
כלי ב.מ.ה
172[
14046
10
1.077
113
צבוריים-עעיי
13
11686
שטיפת מדרכות ברחבי העיר
1.000
1155
ניקיון חופים
קטנוע 1225265
111
8
|00
110
ניקיון שכונות
200
|.000
אחזקת פארק בוטני
|12
59
8
תברואה-משכי ושכר משולבים
110
1100
ציוד משרדי
6
6
5
קליטת אשפה-עברון
1100
6
10
12[
תחנת מעבר דחסן
1.000
10
113[
איסוף ופינוי גזם
עמוד 25
הצעת תקציב לשנת 2020
עריית עכו
ביצוע 2018
תקציב 2019
תקציב 2020
שס סעיף
סעיף תקציב
15[
עובד דחסן
9,070
1.00
220
16[
פינוי קרטונים ופתי
17[
אגרת כיבוי אש-שריפות
2000
2,000
פרסום מכרזים מנהל תפעול
12
תברואה-58-236-00
171[
תברואה-58-865-00
11[
מכסחת גינון 90455
11[
7
משכורת נהגי | משאיות גזם
תל
120[
12
11
23
רכב 51-83915
6
5
8
משאית דחסן 8677515
11[
00
102038
משאית 63-937-68
11[
112
1464
משאית 63-936-68
216
1000
277
תברואה 36-909-501
253
12000
15
תברואה 36-909-601
11[
מנוף גזם חדש
7
2,000
3
איסוזו 87-392-32 ליסינג
10(
יונדאי 48-718-37 ליסינג***
יונדאי 62-332-12 ליסינג***
22272
177
10
משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה
120[
06
0
נקיון עעיי
5
|00
111
אחזקת עיר עתיקה
5
220
הוצאות שונות אחזקת עעיי
00[
100
הוצי רכב שילדה 94-935-68
1%
2,108
122
טרקטור 62-064-68***
11[
טרקטור
מיול עכו | עתיקה
171
6
רכב 71-232-39 | - ליסינגי**
221
הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב
10
אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל
11[
גינון 2572263-
272
טנדר 35-698-55 | - גינון נועם***
0
טרקטור 58-478-68
מכסחת גינון 66-735-00
1
טנדר 35-698-55 גינון***
25
2,000
7
מכסחת דשא 321723 | - גינון
111
18
164
11
משכורת ושכר משולבים
0(
1
6
משכורת וטרינר
3
110
משכורת וטרינר
0
0
דמי חבר ואגרות וטרינר
|00
13[
+9
200
200
תברואה -הוצ' משרדיות
2
6
6
0
וטרינר-מיכון
0
תברואה-הוצ' אחרות)כלבת
6
20
11
מדפסות ותקשורת-וטרינר
9
0
0
חמרים
7
13
5
וטרינר 35-596-56
11
0
0
וטרינר עבודות קבלניות
|00
2,000
לכידת סוסים
11[
1000
השתתפות תקציב רגיל בתבייר
10(
16
0[
ריהוט וציוד וטרינר
009
156
23
נגרר 9183714
11
ע.קבלניות לכידת כלבים
519
1000
א.ע. תחנת הסגר כלבים
17
15
6
משכורת ושכר משולבים
120
6
+3
500
11[
רישוי עסקים-כיבוד
12
200
20
12[
נסיעות
2000
ציוד משרדי -רישוי עסקים
15
100
1000
10[
מיכון רישוי עסקים
119
10
10
חמרים
עמוד 26
הצעת תקציב לשנת 2020
עריית עכו
ביצוע 2018
תקציב 2019
תקציב 2020
שס סעיף
סעיף תקציב
09
2,000
00(
שונות
"6
6
6
עבודות קבלניות-הדברות
0
60
סה''כ פרק 1.71 תברואה
5
8
משכ.מינהל שמירה ובטחון
10[
58
200
1.4
משכורת ושכר משולבים
17
170[
משכורות שמירה וביטחון
25
אחזקת בסיסיס
6
1,000
1 11
הוצאות כבוד
100
500
הוצאות נסיעות ו חניה
10
200
ביטחון השתלמויות
דמי חבר- ביטחון
7
6
6
תקשורת מוקד
פרסום, טיפוח מתנדב
25
0
000
1180
מכשירי כתיבה והדפס
72
20
08
171[
תקשורת ומדפסות-ביטחון
3,
0
0
אבטחת אירועים
56
6
7
הפעלת מוקד רמה א
23
תחזוקה מצלמות ברחבי העיר
13
תחזוקת מערכת שוביי
7
0
0
11
העסקה רציפה מאבטתי מוסתי'י
2,000
56
106[
תחזוקת מכשירי קשר
1117
אבטחת מאוימים
16
2000
0[
הוצאות אחרות
7
העברה לתקציב בלתי רגיל
10[
מו
0
ביטחון-ריהוט וציוד
110
הוצאות אחרות
19
10
11
אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא
11[
18
1000
156
הוצ' רכב 65-934-30
10[
|58
00
9
הוצי רכב 65-933-30
10[
000(
3
רכב 766-719-01 ליסינג קבייט בטחון
1110
171
1000
17
הוצי קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג
11
10
17
הוצ'י קטנוע 86-785-84 חאלד
11[
10
10
11
הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין
11[
0
3
הוצ' רכב 63-597-62
1111
טרקטור 88-202-78
11[
7
0
הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג
אופנוע לביטחון
111
3
8
266
משכורת ושכר משולבי
110
אחזקת | ציבוריים
110
6
הגא-הוצי חשמליי
120[
19
107
11
הוצ' קטנוע 10-818-65
200
הגא מרחביי
0
10
הגא'י
10
קטנוע לחירום
171[
הוצ.רכב 24-386-32 ליסינג***
190[
השתתפות באגוד ערים
22006
27
28
משכורת ושכר משולבים
170[
85
2
סה''כ פרק 1.72 שמירה וביטחון
עמוד 27
הצעת תקציב לשנת 2020
עריית עבו
ביצוע 2018
תקציב 2019
תקציב 2020
שם סעיף
טעיף תקציב
26
0
89
הנדסה-משכי ושכר משולבים
10
6
156
06
1160
הנדסה - ביטוח
7
17
0
הנדסה-כיבודים
1%
2,000
2,000
1172
הנדסה-נסיעות וחניה
300
170
ספרים ועתוניס
77
9
השתלמויות
1.56
3
100
הנדסה-ספרות מקצועית
0
56
1,000
הנדסה-דמי חבר בארגונים
11
000
2000
1170
הוצאות רכב
15
1180
הנדסה דואר
2,6
0
170
הנדסה-פרסומים
5
100
10
11750
הנדסה-הוצ' משרדיות
115
0
1.000
170
הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים
13
7
000
170
הנדסה-הוצ' אחרות
5
00
6
מדפסות ותקשורת-הנדסה
1171
1099
1.00
הנדסה-עבודות קבלניות
3
2
1170
הנדסה-שונות
1
2000
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
1110
15
1
20
1790
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
3
00
3
הוצ רכב 71-842-84 ליסינג
10[
07
הנדסה-משכי ושכר משולבים
1110
171[
הנדסה-כיבודים
79
112
נסיעות תכנון
2
000
רכב 47-450-78 ליסינג
11790
71
1000
1,000
1760[
הנדסה-הוצ' משרדיות
מדפסות ותקשורת-הנדסה תכנון
הנדסה-עבודות קבלניות
10
16
2,000
1170
הנדסה-שונות
58
1000
הוצאות תכנון
9
רכב 68-251-201 ליסינג אביבה שמילה
1
1790
29
6
הנדסה-משכיושכר משולבים
1170
22
17
100
1171
רישוי ובניה כיבודים
11
רכב פיקוח הנדסי
12
2,000
2,000
170
הנדסה-הוצ' משרדיות
11
11
2.000
הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי
171
1170
הנדסה-שונות
22
1190
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
0
יונדאי 48-718-37 ליסינג
170
קטנוע לפקת רישוי
11
1000
100
הוצאות אחרות
65
קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה
1171
2
6
2
סה''כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר
עבודות קבלניו
02
15
15
100
ביטות
מ
1000
10
1110
חמרים
עבודות קבלניות
110
23
העברה מתקציב בלתי רגיל
110
5
90
רכישת ציוד
15
141
16
משכורת ושכר משולבים
1110
3
6
0
חשמל-כיבוד
1[
16
השתלמות חשמל
11111
חשמל- תקשורת
11111
12
12
100
110
חומרים
0
10
כלים מכשירים וציוד
1110
09
|12
ית
אחזקת ל3 גנרטורים
6
0,000
עבודות קבלניות
110
עובדי קבלן
64
7
56
דלק וחשמל לפעולות
110
3
0
1100
הוצאות אחרות
1,000
6
הנדסה-68-996-57
1111
9
1,166
הוצי רכב 95-147-64
11
עמוד 28
הצעת תקציב לשנת 2020
עריית עבו
ביצוע 2018
תקציב 2019
תקציב 2020
שס סעיף
סעיף תקציב
הוצי רכב | 3906358
1[
9
1%6
גרור לגנרטור 78-550-15
111
13
+3
נגרר 96-311-15
11
20
23
גרור 9446361
07
(000
9
רכב 65-799-84 ליסינג
6
+0
רכב 94-414-31 - חשמל
+1
00
5
רכב 28-860-31 - ליסינג
העברה מתקציב בלתי רגיל
השתלמויות
1[
וסימון כב
5
9
9
1870[
רשות נקוז
112
0
13
משכורת ושכר משולבים
10
15
15
שכע יומיים'י
2000
6
0
גנים-מאור, כח,חימום,מים
5
90[
56
"00
72
רכב 71-402-34 ליסינג
0[
072
100
0
גנים | - חומרים
29
1%
23
הוצי 90-771-61
111
גנים-כלים, מכשירים,ציוד
7
0
0
0(
גינון
11
גנים-גיזום-
6
(000
12[
ניקוי חצרות
עבודות קבלניות טיפול בעצים
25
2,000
55
0[
גניסם-הוצ אחרות
0
111
גנים ונטיעות
5
3
רכב גינון 65-797-84 - ליסינג
0
טרקטור 88-202-78***
+6
טרקטור 88-202-78 | - מיול גינון***
11
21
6
27
משכורת שפעיי
1.08
16
שפייע שכייע
10
12
1000
000
שפע-כיבודיי
171
שפע השתלמויות"
1[
5
1000
ציוד משרדי לאגף שפעיי
5
00
41
111[
מדפסות
256
30
00
110
שפע - חומריסיי
0
606
הוצ 22-167-64
11
199
1000
שפע-כלים, מכשירים,ציודיי
1000
00
2
8
אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים
10
2|.000
אחזקת הצללות ברחבי העיר
9
000
אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים
12[
2
10
0
שפע-הוצ אחרות"י
5
0
77
הוצ רכב 25-724-63
11
2.1
300
27
הוצ רכב 25-723-63
רכב 71-402-34 ליסינג***
171
1572
רכב 70-179-17
(18
0
טנדר 35-698-55 גינון
100
0
64
00
כבישים 25-721-63
1
+7
13
הוצ טנדר 84-003-61
מנוף +סל | הרמה
11
טרקטור 62-064-68***
11[
222
110[
משכורת חוף ארגמן
02
הוצי רכב 71-232-39 חוף
00
אחזקת חופי רחצה
1686
10
טרקטור 13-165-28
71[
טרקטור 62-064-68
טרקטור 48-256-73
111[
18
1[
1,000
171[
00
נפת חול
71
הוצ' רכב 26-908-72***
19
אופנוע יס 48156
13
נגרר לאופנוע יס 84-264-52
11[
עמוד 29
הצעת תקציב לשנת 2020
עריית עבו
ביצוע 2018
תקציב 2020 | תקציב 2019
שם סעיף
סעיף תקציב
22000
7 | 71|
משכורת ושכר משולבים
10
1000 | 1.000
עבודות קבלניות
5
12
סה''כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים
עמוד 30
הצעת תקציב לשנת 2020
עריית עכו
ביצוע 2018
תקציב 2019
תקציב 2020
שם סעיף
סעיף תקציב
6+
רכב 92-181-32 | - ליסינג
1170
068
5
פעולות הפקה לתרבות
110
23
"3
0
110
אירועי האביב
233
רכב 92-181-32 - ליסינג***
1171
000
1170
אירועי קיצ
13
1%
23
הוצי רכב 6215515
11[
מ
5
0
אירועים כללי
1170
12
11
23
הוצ' רכב | 9283760
171[
3
2.000
פעולות תרבותית אומנותית
1170
10
10
1 117
ארועים מיוחדים
19
10
15
הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר-
11
110
אירועי תרבות
2000
220000
171
תמיכות מוסיקה וזמר
11000
110
172[
תמיכות אמנויות הבמה
1170
אירועי חגים
1.56
10
פעילות תרבות בינלאומית
171
נגרר 6215515
00|
0
פדרציות למוסיקה-השתתפות
0 117
0
0
כיבוד
100
(000
1173
דמי חבר
1
רכב מנהלת קשרי קהילה
1,000
2,000
1100
ציוד משרדי
7,000
2.000
170
ארועי חוצות
10
ארועי תרבות בקהילה
171
100
1.000
פעילות תושבים
0[
17
1173
פרויקט המצודה
10[
קניית שירותים ממוסדות
0
2,000
1170
הוצאות אחרות
10
1111
פרסום ושיווק
|00
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
0
00
190
רכישת ציוד יסודי
11
71
9
סה''כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים
עיר ללא אלימות
1170
15
13
16
110
מוקד עירוני-משכורת
5
1.000
1120[
מוקד עירוני שכעיי
13
1,000
1110
מוקד עירוני-חמרים
155
2,000
10
190[
מוקד עירוני-ציוד משרדי
+9
9
0
111[
מוקד-כיבודים
00
0
השתלמויות מוקד
111
226
2.00
10
מוקד-תקשורת שלוחות
160[
1150
מוקד-ציוד משרדי
458
1170
מוקד עירוני-מיכון
15
1200
19
111
תקשורת ומדפסות-מוקד
170[
מוקד-חומרים
0
0
10
מוקד עירוני-רכישת ציוד
02
5
משכורת ושכר משולבים
23
1%
10
יעוצ לטובת שירותים עירוניים שונים
1170
תמיכות עמותות
13[
10
1000
110
0"
דמי חבר משמיי
6
80
ועד עובדים - השתתפות
107
1
1
ביטוח
2,
הסעות בית עלמין
111
101
10
מלגות לסטודנטים
2000
2.000
000
השתתפות אשכול גליל מערבי
1110
99
00
סה''כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים
עמוד 31
הצעת תקציב לשנת 2020
עריית עכו
ביצוע 2018
תקציב 2019
תקציב 2020
שם סעיף
סעיף תקציב
חשמל עוזר רהעיי
18
6
00
1171[
כיבוד
7
0
הוצ. רכב 71-845-84 ליסינג
19
שיווק מוניציפאלי
115
10
1000
ציוד משרדי
10
מדפסות ותקשורת-עוזר רהעיי
הוצ. רכב 24-386-32 ליסינג***
1171[
0
עבודות קבלניות
113
20
70
הוצאות אחרות
0
1,000
עוזר רהעיי
000
עוזר רהייע-ריהוט וציוד
2
206
18
סה''כ פרק 1.77 פיתוח בלבלי
1,656
11
16
משכורת ושכר משולבים
110
17
12
פיקוח-משכ. זמניים
[10
פיקוח-השתלמויות
[11
5
6
0
מכשירי כתיבה
1190
206
200
מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופוניס
0.08
0
8
מדפסות ותקשורת-פיקות
[111
16
56
100
עבודות קבלניות שוטרים חופים
[12
+0
100
113
נשקייה ומטווחיס
08
הוצאות אחרות
110
16
100
רכישת ציוד יסודי
[190
13
11
23
קרון סוסים 95-062-73
[171
13
11
חפק חרום
13
141
23
נגרר תילוצ-9183175
13
11
23
חפק תאורה 90-840-75 יי
[11
13
18
6
חפק חרום מרכז הפעלה
111
102
2,000
2,000
טיפול בהפקיס וגנרטוריס'י
111
08
90
117
משכורת ושכר משולב
10
שיפוי עבור נזסיס
29
56
00
111
אירוח וכיבוד
126
0
השתלמויות
[171
דמי חבר פיקות וביטחון
113
מיכון ועיבוד נתונים
6
0
ביגוד והנעלה
[13
20
2.000
עבודות קבלניות-מדחנים
25
2000
00
עבודות קבלניות חניה סלולרית
11
0
110
הוצאות אחרות
00
00
שאילתות משרד התחבורה
1731
+2
11
10
110
רכישת ציוד
9
6
משכורת שיטור עירוני
110
22007
1
שיטור עירוני עובדים זמניים
השתלמויות שיטור עירוני
8
ביגוד שיטור עירוני
11
19
0
114
ארוחות שיטור עירוני
11
1343
20
הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי
111
17
10
259
הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת
1171
10
קטנוע לשיטור עירוני
[171
8
9
6
סה''כ פרק 1.78 פיקוח עירוני
1
סה''כ פרק 1.7 שירותים מקומיים
עמוד 32
הצעת תקציב לשנת 2020
עריית עבו
ביצוע 2018
תקציב 2019
תקציב 2020
סעיף
סעיף תקציב
00
2,702
2,072
משכורת ושכר משולבים
1120
0
משכורות מנהל חינוך-זמניים
11220
1
41
1112
חינוך-אחזקת מבנים
9
10[
ביטוח
190
מכשירי כתיבה והדפס
02
1
0
11[
הוצאות כבוד
0
קורסים הכשרות והשתלמויות חינוך
111
107
0
1
רכב 32-458-80 | - ליסינג
00
0
פרסומים
9
00
10[
חינוך-הוצאות משרדיות
0
0
00
10
חינוך-מיכון
13
100
2,000
עלות שימוש בתוכנת נוכת
3
1686
10
חינוך-הוצ' אחרות
8
000
72
מדפסות ותקשורת מנהל חינוך
111
5
10[
הוצאות אחרות
חינוך השתת.בתבר תקציב רגיליי
0
66
0
000
חינוך-ריהוט וציוד
1
02
1
רכב 94-414-31- ליסינג
110
10
10
146%
הוצ' קטנוע 86-793-84 נבראוי
111
21
25
208
משכורת מרכז לגיל הרך
3
29
1220[
שכע יומיים"
גני ילדים
5
00
20
25
256
23
טלפונים בגני ילדים
10[
+9
1000
00
פרסומים
גני ילדים חומרים
6
2.000
0
212
חומרים גני ילדים
111
גני ילדים
1193
15
ל
10
13
ול
10
110
הוצאות אחרות
השתתפות גני מעניי
000
1111
|16
0
רכישת ציוד יסודי
17
1000
ציוד משרדי
+6
0
0
הוצאות אחרות-המרכצ לגיל הרך
7
6
17
שכר עוזרות לגננות
11220
8
משכורת גנל | ע.ג."
6
1+
120
8
8
64
10
גננות עובדות מדינה
9
72
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
0
26
21
20
פנימיות יום-גני-הוצ.א"
1
0
4
110
פנימיות
11
0
110
מאור כח חימום מים
10
77
10
מכשירי כתיבה והדפסות
2,009
56
2,000
טלפונים ואינטרנט
115
100
10
10[
חמרים
159
2.00
0
11[
חמרים-התחשבנות
0
0
000
תוכנית ניצנים
3
0
10
עבודות קבלניות
10
1000
20
111
הסעות מזדמנות חינוך
25
2,000
10
10
הוצאות אחרות
העברה מתקציב בלתי רגיל
110
2
0
0
110
רכישת ציוד יסודי
3
7
20
1860[
תוכניות חינוכיות
10
10
10
פעולויות חינוכיות
217
277
10[
שיפוצי קיצ מוסתיי
3
6
0
10
חינוך-עובד סיוע משופר א-ו
"00
חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
50
111
0
פרויקט החופש ה גדול
10
1100
16
15
18
110
משכי מזכירים | - יסודי
5
משכורת
11
7
23
10
משכי שרתים - יסודי
10[
בהייס שרתים
00
(000
00
ברכת ישראל יותאיי
1000
ברכת ישראל
עמוד 33