פרוטוקול מליאה מס' 02/21 · פרוטוקול סרוק
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול נגיש · נספחים
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
1
פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מס' 02/2021 ()15
שלא מן המניין
ביום רביעי , ז' בשבט תשפ"א, ,20.1.2021 בשעה 18.00 ,
בשעה 18.00 באולם מועצת העיר, רח' ויצמן 35 עכו
בהשתתפות ה"ה:
מר שמעון לנקרי - ראש העיר
מר זאב נוימן - מ"מ וסגן ראש העיר
עו"ד אדהם ג'מאל - סגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין - סגנית ראש העיר
מר אילן אליעזר פרומן - חבר מועצת העיר
רו"ח חוסין אסדי - חבר מועצת העיר
רו"ח נחאס בולוס - חבר מועצת העיר
עו"ד איתמר סונינו - חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס - חבר מועצת העיר
מר אושרי לנקרי - חבר מועצת העיר
גב' עאישה מורסי - חברת מועצת העיר
השתתפות דרך אפליקציית קישור "זום":
מר שמיל לוי - חבר מועצת העיר
מר נפתלי רזניקוביץ - חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון - חבר מועצת העיר
לא השתתפו ה"ה:
גב' אינה סטורוז'נקו - חברת מועצת העיר
מר חאתם פארס - חבר מועצת העיר
מר ויקטור אלון - חבר מועצת העיר
בנוכחות ה"ה :
מר יניב אשור - מנכ"ל העירייה
מר קובי שמעוני - סמנכ"ל העירייה
עו"ד כנרת הדר - היועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
גב' ליזו פרץ אוחיון - ראשת אגף קשרי קהילה
גב' אור סט-אלפסי - מנהלת לשכת ראש העיר
גב' רוית נגר - מזכירת סמנכ"ל
גב' מרגרית מתא – מזכירת אגף משאבי אנוש
גב' יונית סמולש - מנהלת מינהלת עסקים, אסטרטגיה וחדשנות – ב- "זום"
מר אלברט בן-שלוש - מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מ וראש מנהל תרבות – ב- "זום"
מר שרון דהאן - דובר העירייה
גב' אורית אסייג - ראשת מינהל החינוך – ב-"זום"
גב' עדי מקל - ראשת מינהל הרווחה - ב-"זום"
מר שי אונגר - ראש מינהל התפעול והאכיפה – ב-"זום"
מר יוסף כהן - טכנאי מחשוב מידע ותקשוב
מר אלברט לוי - צלם
מר אלי חביב – מנהל מרכז צעירים – ב-"זום"
מר אליהו כהן – מנהל אגף הנכסים – ב-"זום"
2
על סדר היום: -
1. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 02/2021 מיום ,6.1.2021 הרצ"ב כנספח .A
2. חוברת הצעת תקציב לשנת .2021
1. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 02/2021 מיום ,6.1.2021 הרצ"ב כנספח .A
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת. כספים מס' 02/2021 מיום .6.1.2021
הצבעה:
בעד - 14 חברים.
נגד - אין
נמנע - אין
החלטה:- מאושר פה אחד.
2. חוברת הצעת תקציב לשנת .2021
שמעון לנקרי – ראש העיר
שימו לב לדף הראשון בחוברת, השקעה בעיר עכו - 1500 יחידות דיור בבנייה, אודיטוריום החדש ועוד.
תקציב של 413 מלש"ח.
התקציב ירד, בגלל עמותת החינוך של אורט, הכסף הזה עובר ישירות למפעיל, לכן הורדנו את הסכום שלהם מהתקציב.
ההוצאה הכי גדולה של הרשות %25 מתוך 415 מלש"ח לטובת החינוך העיר.
פעילות בחינוך, מתנסים, השקעות אלו ואחרות.
אישור תקציב, הוא לידה לא פשוטה, של עבודת צוות, יחד עם מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה והצוותים.
ספר תקציב שמכיל את כל הפעילות ומתחייב בצורה שקופה לשלם ולבצע.
איפה שאנחנו רואים סכנה, אנחנו עוצרים. יש לנו מערך בקרה.
גם מה שמתפקשש, אנחנו למדים ממנו.
כל הוצאה נוספת, תהיה אך ורק באישור חברי מועצת העיר.
שמעון לנקרי – ראש העיר
מעלה להצבעה אישור חוברת הצעת תקציב לשנת .2021
הצבעה:
בעד - 14 חברים.
נגד - אין
נמנע - אין
החלטה:- מאושר פה אחד.
___________________________ ______________________
קובי שמעוני - סמנכ"ל העירייה שמעון לנקרי - ראש העיר
\2018\:Xפרוטוקולים מועצה 2021\פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין - 20.1.2021 הצעת תקציב שנת .docx2021
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה ₪46 אן | מס'' 02/2021 (15)
ביום רביעי , 1' בשבט תשפ'יא, 20.1.2021, בשעה 18.00 , בשעה 18.00 באולם מועצת העיר, רח' ויצמן 35 עבו
בהשתתפות ה''ה:
מר שמעון לנקרי - ראש העיר
מר זאב נוימן - מ''מ וסגן ראש העיר
עו''ד אדהם ג'מאל - סגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין - סגנית ראש העיר
מר אילן אליעזר פרומן - חבר מועצת העיר
רו''ח חוסין אסדי - חבר מועצת העיר
רו''ח נחאס בולוס - חבר מועצת העיר
עו''ד איתמר סונינו - חבר מועצת העיר
מר נתנאל אלפלס - חבר מועצת העיר
מר אושרי לנקרי - חבר מועצת העיר
גב' עאישה מורסי | - חברת מועצת העיר
השתתפות דרך אפליקציית קישור ''זום'י:
מר שמיל לוי | - חבר מועצת העיר
מר נפתלי רזניקוביץ - חבר מועצת העיר
מר רפאל לוזון| | - חבר מועצת העיר
לא השתתפו ה'יה:
גב' אינה סטורוז'נקו - חברת מועצת העיר
מר חאתם | - חבר מועצת העיר
מר ויקטור אלון - חבר מועצת העיר
בנוכחות ה''ה :
מר יניב אשור - | העירייה
מר קובי שמעוני - סמנב'יל העירייה
עו''ד כנרת הדר - היועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
גב' ליזו פרץ אוחיון - ראשת אגף קשרי קהילה
גב' אור סט-אלפסי - מנהלת לשכת ראש העיר
גב' רוית נגר - מזכירת סמנב'ייל
גב' מרגרית מתא | - מזכירת אגף משאבי אנוש
גב' יונית סמולש - מנהלת מינהלת עסקים, אסטרטגיה וחדשנות - ב- ''זום'י מר אלברט בן- שלוש - מנכ''ל החברה הכלכלית לעבו בע''מ וראש מנהל תרבות | - ב- ''זום'י מר שרון דהאן - דובר העירייה
גב' אורית אסייג - ראשת מינהל החינוך -
גב' עדי מקל - ראשת מינהל הרווחה | -
מר שי אונגר - ראש מינהל התפעול והאכיפה | - ב-''זום'י מר יוסף כהן - טכנאי מחשוב מידע ותקשוב
מר אלברט לוי - צלם
מר אלי חביב - מנהל מרכז צעירים - ב-/'זום'י
מר אליהו כהן | - מנהל אגף הנכסים | -
5
עיויית ענו
על סדר היום: -
1. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 02/2021 מיום 6.1.2021, הרצ'/ב כנספח \.
2. חוברת הצעת תקציב לשנת 2021.
1. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 02/2021 מיום 6.1.2021, | כנספח \.
שמעון לנקרי | - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת. כספים מסי 02/2021 מיום 6.1.2021.
הצבעה:
- 14 חברים.
- אין
נמנע | - אין
פק ₪מ?.
2. חוברת הצעת תקציב לשנת 2021.
שמעון לנקרי | - ראש העיר
שימו לב לדף הראשון בחוברת, השקעה בעיר עכו | - 1500 יחידות דיור בבנייה, אודיטוריום החדש ועוד.
תקציב של 413 מלשיית.
התקציב ירד, בגלל עמותת החינוך של אורט, הכסף הזה עובר ישירות למפעיל, לכן הורדנו את הסכום שלהם מהתקציב.
ההוצאה הכי גדולה של הרשות 25% מתוך 415 מלשייח לטובת החינוך העיר.
פעילות בחינוך, מתנסים, השקעות אלו ואחרות.
אישור תקציב, הוא לידה לא פשוטה, של עבודת צוות, יחד עס מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה והצוותים.
ספר תקציב שמכיל את כל הפעילות ומתחייב בצורה שקופה לשלם ולבצע.
איפה שאנחנו רואים סכנה, אנחנו עוצרים. יש לנו מערך בקרה.
גס מה שמתפקשש, אנחנו למדים ממנו.
כל הוצאה נוספת, תהיה אך ורק באישור חברי מועצת העיר.
שמעון לנקרי - ראש העיר
מעלה להצבעה אישור חוברת הצעת תקציב לשנת 2021.
הצבעה:
בעד | - 14 חברים.
- אין
נמנע - אין
9 ת?.
קובי | - סמנב"ל העירייה | שמעון לנקרי - ראש
\2018\:אפרוטוקוליס מועצה 2021\פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין | - 20.1.2021 הצעת תקציב שנת 2021א006.
עכו. =בן. סאאה
חצי אי, עולם שלם
בס'יד
פרוטוקול ועדת כספים מס' 02/2021
אישור הצעת תקציב לשנת 2021
מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום רביעי,
כב' בטבת תשפ''א, 6.1.2021, בשעה 17.00,
באולם מועצת העיר, אשר בהיכל העירייה, רחוב ויצמן 35 עכו.
משתתפים ה"ה:
מר שמעון לנקרי | | - ראש הער | ועדת כספים
מר זאב נוימן | - מ''מ וסגן ראש העיר
עו'יד ג'מל אדהם | | - סגן ראש העיר
גב' שרי גולדשטיין | - סגנית רה''ע וחברת ועדת כספים מר רפאל לוזון | - חבר ועדת כספים
רו''ח נחאס בולוס | - חבר ועדת כספים
מר נתנאל | - חבר ועדת כספים
משתתפים בזום :
מר שמיל לוי | - חבר ועדת כספים
עו''ד איתמר סונינו | - חבר ועדת כספים
נעדרו ה"ה :
מר חאתם פארט | - חבר ועדת כספים
רו''ח חוסין אסדי | - חבר ועדת כספים
נוכחים ה'יה :
מר יניב אשור | - מנכ''ל העירייה
עו''ד כנרת הדר | - היועצת המשפטית
מר ראובן ויצמן | | - גזבר העירייה
מר מנחם נויפלד | | - רו''ח / מנהל מחלקת הנה''ח / כותב פרוטוקול גב' עדי מקל | - ראשת מינהל הרווחה
גב' אתי | - מנהלת לשכת גזבר
גב' שגית | - מנהלת אגף נכסים והכנטסות
גב' דליה עבודי | - מזכירת מנהל כללי מזכירות
מר יוסי כהן | - טכנאי מחשוב מערכות מידע
2 | |
68
חצי אי, עולם שלם
שמעון לנקרי - ראש העיר ויו'יר הוועדה
התקציב מאוד שמרני. התייחסנו לכל הפרויקטים.
ייתכן והקורונה תשפיע גס השנה על התקציב.
ניתן להבחין בקיטון בעצמיות חינוך ובפעילות חינוך בסך 37 משיית ווה בעקבות רשתות החינוך שמשרד הפנים לא אישר להכניס לתוך התקציב.
משרד הפנים יציג כפי שהחליט, אולם אנחנו נציין בהערה את נפת הפעילות האמיתי בחינוך.
איתמר סונינו
לתקן ולרשוס במקום מפגר | - משייה.
נחאס בולוס
איך קבעו את הסכומים של אורט/חלמי/אמייית.
ראובן ויצמן - גזבר העירייה
מדובר בהסכמים מול הרשתות והתוצאות של בתי-הספר משתקפים בדוחות שלנו בהתאם להסכם.
התקציב השנה יעמוד על סך 413 משייח.
אנו כבר כמעט שנה חמישית מסיימים | עבודת עומק ועמידה ביעדים של ראשי המינהל.
* מצ''ב נספח תוספות לתקציב המוצע.
שמעון לנסרי - ראש | ויו''ר הוועדה
מעלה להצבעה אישור הצעת תקציב לשנת 2021.
סע
2-5 | 7 6
שמעון לנקבי | אובן ויצמן
ראש העיר ויו''ר ועדת | 5 שפיס | גזבר העירייה
8 | 02-2020 - 6.1.2021 - תקציב
שינויים ביחס לתקציב שהוגש לוועדת הכספים
סכום חדש | -
שינוי
סכום
שם,
סעיף
0 |
1.000
דמי חבר מש"מ
1110
0 | |
000
200000
השתתפות למרכז גנ"י מעי
1
0
2000000
ברכת ישראל
0
השתתפות בפעילות אזורית
|00
לקידום הספורט
0
593,100 | |
(00
10
הכנסות מכרטיסים המצודה
1 | ,0
0
1173
פרויקט המצודה
תרבות-הוצאות אחרות בלתי
20.00
00
רגילות
0
0
20000
2,000
3
מועדונים מועשרים מופת
| | 0
|00
0
פעילות חברתית
13
0
220000
2220
עליה וקליטה
0
200
0
17 | 0
הכנסות מכרטיסים
0
0.00
1 | 1
חסויות
2,000
2000
רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו
0
12
כללית
11 | 0
60
2,000
היטל השבחה 0.ש757.
100
₪
תקציב
הצעת
וועדת כספים
201
| חצי אי, עולם שלם
>- עכו סאאה
ינואר 2021
ררררררררדרררררררררררררדררררו ררררררררררררררררררררררררררררררררר 2
₪
-
7 | סאאה
חצ אי, עולם שלם
220
יייב טבת
לכבוד
מר שמעון לנקרי - ראש העיר עכו
חברי וועדת כספים
נכבדי!
מצייב הצעת תקציב לשנת 2021.
בשונה משנים קודמות, הצעת התקציב המונחת בפניכם מתבססת על תוכניות עבודה שהוכנו בצל תחלואת הקורונה המלווה אותנו בשנה האחרונה .למרות זאת אנו מאמינים ביכולת שלנו לקדם את תוכניות העבודה במסגרת התקציב המוצע. לתת שירות לתושב מתוך תקווה ואמונה שאנו נמצאים בתחילת תהליך של יציאה הדרגתית מאחד המשברים הכלכליים שידעה המדינה מאז הקמתה.
לואת יש להוסיף את העובדה של היעדר תקציב מדינה מאושר נכון להיום. דבר שיכול להשפיע בהמשך על הכנסות הרשות ממשרדי ממשלה.
= בכבוד רב,
ר
גזבר העירייה
עריית עכו
הצעת תקציב 2021
תקציב
כ 219
הכנסות
7 | 1035
ארנונה כללית
| מפעל המים
7 | 3 | כ
עצמיות חינוך
3 | 4
| עצמיות רווחה
1 | 27
עצמיות אחר
0.
סה''כ עצמיות
בשו | 0
| | ממשרד החינוך
5 | 9
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אתרים
8 | |
| מענק כללי לאיזון
2 | 7
| מענקים אחרים ממש.הפנים
סה"כ תקבולי הממשלה
| תקבולים אחרים
| 4,500 | 6 |
הכנסות ובגין שנים קודמות
00 | 58 -
הנחות בארנונה | /
| הכנסה לכיסוי גירעון פורשים
הכנסה מותנית | /
,
| ארנונה לכיסוי גרעון
!
| 2055 | 2
הוצאות
3664
| שכר כללי
57
| פנסיונרים
| פעולות כלליות
|
שש
11849
סה'יכ כלליות
ולח
| שכר עובדי חינוך
1
פעולות חינוך
553
סת''כ חינוך
| שכר עובדי רווחה
7
6013
פעולות רווחה
סת''כ | =
944
פרעון מלוות מים וביוב
1148
פרעון מלוות אחרות
פרעון מלוות
12,093
160 | |
הוצאות מימון
הוצאות חייפ ובגין שנים קודמות 1,420
29900 | |
הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
הוצאה מותנית
ארנונה לכיסוי גרעון
5
| סה''כ הוצאות
עודף (גרעון)
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכו
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציב 2021
שם סעיף
סעיף תקציב
1, 130,634
8
71
ארנונה כללית
110
55
90
10
ארנונה כללית פיגורים
3
10
הוצאות רישום ועיקול 32-
1116
000
00
1111
ארנונה השתתפות מטה אשר
00
00
ארנונה מרפאל
1110
111
11
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית
200
0
10
1][1[00
הנחות מסים
3,258,000 | |
0
280
סה"כ פרק 1.11 ארנונות
200
2000
2,000
ניהול תיקים, תעודות ואישורים
110
18
20
200
אגרות רשיונות לשלטים
70
2447
0
1000
אגרת שלטים פיגורים
111
הכנסות גביה מתאגיד מים
10
208
00
מודעות על לוחות
110
5
207
10
הוצ.רישום ועיקול סוג ש
10
9
007
20000
הכנסות גביה עיקול בנק..
111
7
3
סה"כ פרק 1.12 אגרות
29
10
1 | ,0
112
הכנסות מימון
290
10
0
סה"כ פרק 1.16 מימון
44 | ,0
10
מענק איזון
75
0
00
מענקים אחר' למשרד הפנים
5
20
סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים
2-9
5
2220
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי
[10
מכרזים-תברואה
0.000
2002
12000
החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמ"ש קרטון
171712
15
10
10
אגרת נקוי חצרות
112
20000
200000
אג.נקוי חצרות פיגורים
[11
הכנסות ממיחזור משרד לאיכות הסביבה
[190
4
0
00
למלאכה ותעשיה-רישוי עס
1190
10
2000
רוכלים
1 | 1
22004
2200000
00
71
דמי בדיקת בשר קפוא
השתתפות מש.החקלאות סירוס חתולים
770
1000
כללי וטרינר 106-
1170
166
1000
200000
1170
דמי חיסון אגרות ושבבים
2,000
קנסות וטרינר 109-
790
58
2,812
99
סה"כ פרק 1.21 תברואה
4
2.00
690
שמירה בטחונית
00
מנעולים עבור מקלטים משותפים
171
2004
220000
200.00
השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי
710
השתתפות משרד הפנים באבטחת מאוימים
[1
9
000
10000
60
אג.שמירה פיגור
42
4 | ,0
4
0
אגרת שמירה
השתת.משרד הפנים משא"ז
70
כיסוי הוצאות לשעת חירום
75
[0
הכנסות המטווח
89
0
4
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון
5
2.000
0
מתן מידע
6
17
0
171020
אגרת רשיונות בניה
70
אגרת חפירה
7
00
20
היטל השבחה
700
4
0
היטל סלילה למימון מלוות פיתוח
71
היטל תיעול למימון אגרת ניקוז
72
תקורות עבור פרוקטים היטלי פיתוח
753
11714
תקורות הסכמי גג
[10
אגרת מבנים מסוכנים
17
1.0
680
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר
5
5
יתרת כבישים ומדרכות
200012
1000
00
110
דמי שמוש במדרכה
2000077
1000
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכו
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציב 2021
שם סעיף
סעיף תקציב
220000
20000
220000
חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק
0.000
חסויות פסטיבל הרשות לפיתוח הגליל
70
10000
פסטיבל ערבסק משרד התיירות
8
00
220000
סה"כ פרק 1.25 נכסים ציבוריים
22000000
200000
200000
11711
שירותי מוקד
7
מתנ"ס נשים מבשלות
[890
7
הכנסות עצמיות נשים מבשלות
[1 | 11
22,001
נגב וגליל נשים מבשלות
90
2
הכנסות שונות
00
11000
1000
80
הכנסות מכרזים שונים
1000
0
70
הכנסות שונות
הכנסות משכירות אתרי עבודות ברחבי העיר
11
20.00
100
112
הכנסות בגין שרותי
95
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים
15
00
1.000
יתרת אג.שימור רחובות 8-
75
6
ב.ק. שילוט
(2
900
00
60
הכנסות משפטיות
00
00
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני
2778
2,444
16
סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומייפם
2.55
0
000
10
הכנסות ביטוח תאונות אישיות
1112
0
1000
חדר מלח מרכז לגיל הרך
190
20,003
10
מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי
7 | 0
השתת' הממשלה לעוזרות ג
190
הכנסות סל תרבות
1710
18
102
100
הכנסות מהורים-סל תרבות
10
|07
20
220
גני קדם חובה"
11 | 90
412
0
0
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
7 | 0
+3
22000
200000
הוצאות נלוות חנ"מ
170
3
20.00
פנימיות יום-גני"
11 | 90
1 | 3
|33
100
הכנסות מהורים מילת
190
0
מילת/יוח"א פיגורים
1 | 412
1000
מיל"ת הכנסות ממפעל הפיס
171 | 43
45
8
40
הכנסות מילת
1 | 0
20.00
2000
השתת' הורים לבת'ס"
10
1000
הכנסות עצמיות תוכניות חינוכיות
1190
מפעל הזנה
190
2,646
0
10
פרויקט החופש הגדול
10
2.0020
20.04
11713
תוכנית ניצנים
20000
מנהל תחום התנדבות במסגרת
14
56
מעגן-שמיד-מערך תומך מעון גן עכו גשרים
10
|00
5
11 | 1
חינוך-עובד סיוע משופר א-ו
9
חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
12
1
0
000
חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו
11243
0
.0
תוכנית התקשוב הלאומית
0
2201
20.00
15
מזכירים חנ"מ
10
שרתים חנ"מ
70
110
עוזרי חינוך הכנסות
3
10
,0
סייעות טיפוליות
1 | 0
0
0.000
2000
סל תלמיד לעולה יסודי
10
22,000
202,000
רמי שכפול יסודי
90
20003
200000
200000
שיפוצי קיצ מוסח"
10
2.000
הזנת חנ"מ + קיזוז יוח"א בתי"ס
10
07
10
114
מזכירים יוח"א
70
|03
0.000
0
שרתים יוח"א
10
207
7 | ,0
סייעות חנ"מ (כיתתיות, תגבור וצמודות)
110
29
10
70
ילדי חוץ
9
1000
100
פעולות העשרה ח.מיוחד
10
12
1,000
200
0
מרכז ימי
2088
1,008
0
1 | 0
מזכירים חוות ומרכזים
16
116
1000
110
שרתים חוות ומרכזים
14 | ,0
10
השתתפות אורט מקיף ערבי
1 | 0
10
השתתפות אורט
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכו
ביצוע 2009
תקציב 2020
תקציב 2021
שם סעיף
סעיף תקציב
10
השתתפות אמית
15
10
20000
קבט"
110
29
20
,0
90
אבטחה מוסדות חינוך
01
00|
22000
משרדי ממשלה-פסגה"
0 7
2/0
24
20
השתתפות הממשלה בשפי"
10
9
1000
000
הדרכת פסיכולוגים
190
14
5
1000
הכ.-בטוח תאונות אישיות
סכ
4
20000
|00
השתתפות משרד החנוך ריוחה חינוכית
0 7
2008
2200000
2000
וקבס"
190
3
00
|00
קבסים"
0 1
958
000
00
מגשרת עולים
0 17
4
000
מניעת נשירה עכשיו | - קב"ס
190
2
00
00
השתת.ממשלה בהסעות
0 1
20
0
20
ליווי הסעות חנמ"
10
מתאם סמים מס חוזה 123300
0
14
0
11000
מתיא -מזכירים"
0 1
2022
00
000
מתיא -שרתים"
0 1
2,100
2000
מתיא אגרת שכפול"
0 1
205
מרכז נוער ישובי/שכונתי התוכנית הלאומית-מש.ח
0 1
000
110020
1,000
השתת.מינהל חברה ונוער
0 11
מגבית קנדה - מנע"
0 1
2004
220000
יחידה לקידום נוער
10
5
טיפול בפרט
0
8
17 | 5
0
סה"כ פרק 1.31 חינוך
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכו
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציב 2021
שם סעיף
סעיף תקציב
1120
000
520000
7 | 0
הכנסות מכרטיסים
1,000
7 | 1
חסויות
1000
1000
מפעל הפיס פסטיבל עכו
0
200
20000
20000020
רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו
10
2 | 0
2 | 0
25
משרד התרבות
20005
20000
1100
0
הכנסות מספריות
146
10
10
0
דמי שירות
10
20000
דמִי השכרת שירות 967
21
10000
00
סדרת צלילי מוצש"
10
0
0
10,000
הכנסות עצמיות תזמורת אמית
71
1008
0.000
2000
קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה
710
0
מלגות לתלמידים/תרומות לקונסרבטריון
771
71
השתתפות הממשלה לתזמורת
0
0
10
הכנסות תיירות
+5
2.0
000
7 | 0
הכנסות עצמיות מרכז צעירים
הכנסות מסל ספורט
1171
20
200000
הכנסות מסל ספורט
70
2200
22000
20000
1
הכנסות שונות ספורט
22
הכנסות מכרטיסים המצודה
5
3
5
סה"כ פרק 1.32 תרבות
46
0
7 | ,0
שכר עובדי לשכות
790
פעולות ארגוניות
13
100
כא לחינוך המיוחד"
4
הערכות המחלקות לשח"
15
10
200
מחשוב מחלקות רווחה
1646
20000
1177
בטחון עובדים-מאבטחים
2
00
נושמים לרווחה-כא"
8
03
9 1
מחשוב רפורמה
22,022
סל בטיחות בסיסי
90
112
200000
משפחות במצוקה בקהילה
90
12
סיוע למשפחות עם ילדים
3
מס. ארציות לדרי רחוב
4
1.08
1000
100
מקלטים לנשים מוכות
6
16
0
20
טיפול בדרי רחוב
7
20
טיפול אובדן ושכול
690
1,000
2,000
טיפול בפרט ובמשפחה
0
מרכז חירום למשפחה
90
12.18
תחנות לטיפול במשפחה
00
13
13
מרכזי טיפול באלימות
15
201
20000
20
סדנאות למשפחה
16
104
0
1,000
תכנית למניעת אלימות
77
2.22
2020
11
8
פגיעות מיניות בגירים
1
ת. לאומית פרט ומשפחה
0
9
1100
1100
נושמים לרווחה
1
4
2000
0
פעולות קהלתיות
20
9
1:
12
0
מ.חירום אקסטרניים
66
02
0
טיפול במשפחות אומנה
1
3
205
20.2
טיפול בילד בקהילה
12
20
222
ת.לאומית-ילד ונוער
14
2000
22000
155
מועדוניות משותפות
6
1
יצירת קשר הורים-ילדים
07
2,068
220000
טיפול בפגיעת מיניות
2000
בדיקות פסיכולוגיות
00
התנ.מינית לא מותאמת
1
13
100
11000
ת.לאומית ת.ייחודיו
12
+1
1000
110
שרותים תומכים למפגר
200020
תחנה לטיפול משפחתי
|00
00
השתת' הורים אחזקה
100
5
6
88
אחזקת ילדים בפנימיות
190
2220
20000
20
תכנית עם הפנים לקהילה
15
4
5
0
ילדים במעונות יום
90
20,009
2,013
2000000
1190
אחזקת זקנים במעונות
9
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכו
תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2019
סעיף תקציב | שם סעיף
20.00 | 5000 | 09
71 | עזרה ביתית
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכו
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציב 2021
שם סעיף
סעיף תקציב
6
1
0
אחזקת זקנים במעונות
21
0
נופשון לזקן
2
100
100
0
צרכים רפואיים
3
100
1000
שירותים לניצולי שואה
1
204
228
2,000
טיפול בזקן בקהילה
02
5
4
מרכזי ועדות -חוק סיעוד
1.9
2,000
2,000
מועדונים לזקנים
5
000
00
9
שכונה תומכת
השתתפות בפעילות לקשישים
0
12
1000
טיפול בזקנים בסיכון
1
20.04
0+
2220
ק. תומכת נצולי שואה
12
9
000
סיוע לניצולי שואה
133
11
10
מיצוי זכויות לניצולי
4
6
00
מסגרת יומיות לזקן
00
15
44000
00
מסגרות יומיות לזקן
0
2200000
2200000
4
מועדונים מוועשרים מופות
|03
0
220000
מופת ניצולי שואה
5
0
0
000
00
נופשונים וקייטנות
1 | ,8
1 | ,3
20
12
אחזקת אוטיסטים במסגר
10
1086
טיפול בהורים ובילדיה
3 7
19
0
00
114
נופשונים וקייטנות
0
12
2
משפחות אומנה למפגר
35 17
7
7
מ.יום שיקומי לאוטיסט
10
1100
1177
סביבה תומכת
14
112
2209
מ.יום ותעסוקה לבוגרים
8
0.000
5
הסעות לאוטיסטים
19
10
16
10
סידור במעונות-משה"
00
מעון ממשלתי -משה"
11
03
6
מועדונ.לילדים ולבוגר
72
27
24
20
הפעלת מעונות ממשלתיים
1743
מפגרים במעון טיפולי
1
1
00
12
מעשיים
מ.יום אימוני-מש"ה
2
112
מ.יום טיפולי-משה"
7
השתת" הורים-ארוחות
0
שרותים תומכים למפגר
0
26
10
נופשונים למפגר
1
2,5
מועדונים חברת.למפגר
13
1.09
שירותים תומכים-משה"
6
12
00
20200
הסעות למ.יום-משה"
17
33
מועדון חברתי-משה"
08
2,055
20000
2000
שרותים תומכים למפגר
120
2007
0
12
ילדים עוורים במוסדות
110
66
100
200
1
הדרכת עוור ובני ביתו
2,7
שיקום העוור בקהילה
13
5
020
11
תוכניות תמיכה בקהילה
4
6
15
1000
מפעלי תעסוקה ומועדון
110
מפעלי שיקום לעוור
11
4
4 | ,8
00
70
אחזקת נכים בפנימיות
2
אחזקת נכים במש.אומנ
8
2,118
00
מס.יום לילד המוגבל
0
17
21
2220
תעסוקה מוגנת למוגבל
11
153
120
איתור לתעסוקה
113
2,016
2000007
12000
מ.יום שיקומי לנכים
00
224
200
1000
תוכניות ילדים החריגים
0
12
1
תכנית מעבר
0
2020
2000
מ.יום שיקומי לנכים
13
20009
2.000
22000
הסעות למ.יום שיקומי
14
17
2000
200020
ליווי למ.יום שיקומי
5 1
+0
נופשונים להבראה
6
0%
תעסוקה נתמכת לנכים
8
2005
120.00
חלופה למ.יום שיקומי
909
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכז
תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2019
סעיף תקציב | שם סעיף
- | 55
90 | מועדוניות לחירשים | -
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכו
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציב 2021
שם סעיף
סעיף ונקציב
12
22200
1413
2
שיקום נכים בקהילה
10
06
3
מרכזי איבחון ושיקום
נכים קשים בקהילה
4
220009
2.04
220.05
קהילה תומכת לנכים
6
5
10
מרכז יום לנכים קשים
8
בוגרים | בקהיל
890
120
ילדים עיוורים בקהילה
0
10
טיפול אישי סעודי לנכ
12
שיקום-מרכז למשפחה
0
שיקום-מרכז למשפחה
0
2009
2207
טפול בנוער ובצעירים
11
000
ת.לאומית נוער וצעיר
2
9,000
טפול בנערות במצוקה
3
1
5
0
בתים חמיט לנערות
4
1410
15
1155
נוער וצעיר.חוץ ביתי
מ.לנפגעי תקיפה מינית
206
100
פרוייקט וינגייט
1004
2
נפגעות תקיפה מינית
55
צעירים בקהילה
73
11
00
0
4
נערות חוץ ביתי
40
יתד-סל גמיש
155
12
ת.קהיל. עד-י ומעטפת
[66
15
6
2224
יתד תוכ' לצעיר 2018
7
20
תוכניות קהילתיוית עדי
79
חופים
פרו"קט חופים
100
15
1
תוכנית לאומית נוער וצעירים
0
10
מעונות חסות
1000
0
בדיקות למשתמשים בסמים
10
0
116
התמכרויות-מבוגרים
2
03
1
התמכרויות-חוץ ביתי
מפתן מקומי אחזקה"
1
171 | 3
פעול.משלימות למפתן.
מפתן כולל כ"א
1%
18
100
100
עבודה קהילתית
1131
1.22
200
0
קהילות פונקציונליות
17
08
40
8
הערכות חירום
15
200
0
התנדבות-פעולות
110
20000
20000
סל תוכניות התנדבות
12
40
לשכות יעוץ לאזרח
10
2008
20
שיקום שכונות-פעולות
1112
220000
200000
3
מוטב יחדיו
פנימיה למפגרים
1712
16
מ.יום טפולי-עולים
-5
מעשים-עולים"
2
ילדים בפנימיות -עולים
14
1.008
18
טיפול בזקנים-עולים
15
(008
12,000
2020
עובדי שכונה-עולים
78
1007
116
ס. במעונות-משה עולים"
11
תוכניות טיפול בעולים
112
2.22
10
100
פיתוח קהיל.בין תרבו
71
ילדים במצוקה עולים
7
40
10
1100
משפחות עולים במצוקה
9
2
0
10
נכים בקהילה עולים
90
טיפול בעיוורים עולים
19
פרוייקט לנגמלים
00
5
בעולים נפגעי סמים
1
7
7
סה"כ פרק 1.34 רווחה
020
20020
קליטה-הכנסות
1
0
000
סה"כ פרק 1.36 קליטה
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכו
תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2019
סעיף תקציב | שם סעיף
סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים | 2 17 | 115 | 83 7
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכו
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציב 2021
שם סעיף
סעיף תקציב
2000
1
אגרת מים שוטף
22000
2200000
13
112
אגרת מים פיגורים
יתרת זכויות מים 76-
115
204
000
000
אגרת חידוש חיבור 30-
1106
+3
1000
היטל צריכה מים עודפת 0.ש.49
7
2000
1
יתרת אגרת מד מים סוג ש
12
10
10
אגרות שרות 16
00
2,006
13
סה"כ פרק 1.41 מפעלים
20
יתרת שכד לא מוגן 9ב-"
ו
6
5
205
שכר לא מוגן"
1
1 | ,2
1
200000
12
שכר דירה
200020
22,020
200
שכירות גגות לחשמל
4
09
יתרת שכד מוגן 36-"
15
0
14
0(
שכר רירה מוגן דמי הרשאה
|00
2
שכירות אפגד
0
נכסים-מכרזים
24
סה"כ פרק 1.43 גכסים
06
100
20000
000
אגרת חניית מכוניות
65
0
20
קנסות חניה
7
0, 1
הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות
71
200004
3
00
הכנסות גביה חניה עיקול
2 | [2
7
220000
1343
הכנסה ממדחנים
הכנסה מאיזי פארק פאנגו""
10
,0
פנגו חב סלולרית מילגם
06
13
1.000
100
הכנסות סלופארק
17
(0
חניית מוניות
5
0
0
סה"כ פרק 1.44 תחבורה
55
000
200
112
אגרת ביוב-פיגורים
היטל ביוב
1333
2
יתרת היטל ביוב 81-
15
7
020
2,000
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב
,12
186
סה"כ פרק 1.4 מפעלים
הרשות לפיתוח הגליל
1 | 0
סה"כ פרק 1.57
1
10
4 | ,0
110
הכנסות משנים קודמות
2,006
005
020
תקבולים בלתי רגילים
1160
40
הלוואה לאיזון
1790
19
הכנסות מותנות
5
00
סה"כ פרק 1.59
177
00
סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים
סה"כ הכנסות
/
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכו
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציב 2001
סעיף תקציב
שם סעיף
171
הזנה עובדים
29
,5
2
לשכה-משכורת ושכר משולב
1 | 0
לשכה שכע"
0
14
000
1.000
לשכה - | כיבודים
1 | 1
17
1000
1000
לשכה- נסיעות ואשל"
112
2.10
00
000
1114
לשכה- רכישת מתנות
20|003
2,000
00
הנהלה-השתלמויות
111
11
100
20000
11 | 2
לשכה- ספרים ועתונים
9
000
1000
דמי חבר | בארגונים
13
48
000
000
לשכה- הוצ' משרדיות
1 | 0
9
לשכה-הוצ' אחרות
160
8
22,008
100
מדפסות ותקשורת-לשכה
1 | 1
6
הנהלה-דלק ושמנים
11
קניית שירותים ממוסדות
09
לשכה | - הוצ' שונות
10
2,002
0
20,020
1 | 90
לשכה - רכישת ציוד יסוד
00
2000
20000
הוצאות עודפות
190
10
22000
20.00
לשכה - הוצ' | אחרות
190
פעולות קשרי קהילה
11 | 1
121
199
14
סקודה סופרב רהע | 52-782-38"
10
7
הנהלה 86-788-84 צחי וענונו
11 | 1
28
1710
נבחרים
09
19
5
111 | 1
ביטוח
הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג
1 | 0
[7
1100
1056
קטנוע 65-768-401 אמיר כורדי
11
00
הוצ.רכב 49-154-80 ליסינג
1 | 0
2009
200,007
מבקר-משכורת ושכר משולב
10
1,006
1,000
2.0000
מבקר העיריה ביטוח
11690
1,000
5000
11
מבקר-כיבודים
2000
2,000
מבקר השתלמויות
1111
12
מבקר- ספרות מקצועית
10
10
מבקר-דמי חבר | בארגונים
13
17
הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג
1 | 90
000
0000
מבקר- הוצ' משרדיות
170
1.06
200
1111
מדפסות ותקשורת-מבקר
1
1000
מבקר- הוצ' שונות
1190
|08
100
מבקר רכישת ציוד יסודי
790
1 | ,7
17
7 | 0
מזכירות-משכורת ושכר מש
2,006
40
1,000
890
ביטוח
106
15
100
מזכירות - הוצ' כיבוד
1711
41
10
0
מזכירות- אשל ונסיעות"
12
13
100
2000
1 | 0
ספרים ועתונים
1200
0
100
מזכירות - השתלמויות
11
2,722
1200
מזכירות - ספרות | מקצועית
11 | 2
10
10
10
13
מזכירות-דמי חבר בארגונים
2,020
12000
+2
הוצ.רכב 42-458-80 ליסינג
10
11
000
10
מזכירות-מכשירי כתיבה ו
1.20
8
מזכירות-הוצ' אחרות
10
00
14
1000
11
מדפסות ותקשורת-מזכירות
10
מרכז צעירים
2000
000
0
העברה לתבר"
10
99
000
ריהוט וציוד
190
18690
הוצאות אחרות
0
2,000
1,000
הוצאות שונות הון אנושי
11
15
00
7
רכב 47-450-78 ליסינג יונית | - אסטרטגית
190
0
190
הוצאות שונות אסטרטגיה
|06
2
21
דוברות משכורות
10
100
דובר-צרכי משרד
1890
16
000
100
כיבודים דובר
1311
6
5
00
דובר-השתלמויות
11
12
רובר-ספרות מקצועית
100
100
1000
דובר דמי חבר
13
/
הצעת תקציב לשגת 2021
עריית עכו
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציב 2021
סעיף תקציב
שם סעיף
0
00|
רכב 223-21-802 שרון דהאן
10
109
0
1.000
10
פירסומים
222
6
22000
שיווק מוניציפאלי-דובר
11
10
דוברות מיכון
21
15
11
מדפסות ותקשורת-רובר
4
10
דובר השתתפות בתבר
2,109
100
2000
190
דובר-רכישת ציוד יסודי
9
0
2000
11
קשרי חוץ
9-8
1 | ,0
6,
-
מנגנון-משכורת ושכר משולב
110
106
464 | ,0
7
10
מנגנון-שכר זמניים
5
2,000
2000
מנגנון- הוצ' כיבוד
11
200
12,000
כוח אדם-השתלמיות
100
0
12
מנגנון-ספרוונ מקצועית
100
"13
מנגנון-דמי חבר בארגוני
2006
2100
200
מנגנון- הוצ' משרדיות
110
2
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכו
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציב 2021
שם סעיף
סעיף תקציב
0
70
0
עלות שימוש בתוכנת נוכת
13
11
מרפסות ותקשורת-מנגנון
4444
2.05
מנגנון- הוצ' שונות
0 1
100
10,000
31
אורות חסד עכו
9
7361
מנגנון-רכישת ציוד יסוד
ב
0
הוצאות אחרות כלתי רגיל
111
28
2 | ,2
233
ושכר משוב"
110[
71
|00
'ועמ"ש שכ"ע
0 11
6
00
2000
0 1171
ב. אחריות מקצועית
068
200
השתת' עצמית-חב' ביטות
11
00
|00
השתונ' עצמית -תשלום לנפ
1112
5
עדכון תלויות
43 1
6
200
10
הוצאות משפטיות
08
40
0
יועמש- כיבודים"
111
4
1,000
יועמש | - אש"ל ונסיעות"
12"
14
1.0
000
יוועמש השתלמויות"
11
1510
100
100
יועמש | - ספרות מקצועית"
12
6
000
12,000
יועמש-דמי חבר בארגוני"
1.13
2,033
הוצאות רכב 20-797-39 ליס
10
יועמש-דואר"
11190
49
00
00
יועמש- הוצ' משרדיות"
10
5
5
0
מדפסות ותקשורת-יועמש"
111
4
22000
20000
יועמש-מיכון ועיבוד נת"
1190
0+
1000
1000
יועמש- הוצ' משפטיות"
1 1
0
|00
00
יועמש עבודות קבלניות"
1190
2
20000
110
קניית שירותים ממוסדות
5
100
00
יועמש-רכישת ציוד יסוד"
190
3
2.000
5.0020
יועמש- הוצ' אחרות"
1190
10
משכורת בחירות
0 1
ועדת בחירות
18
16
58
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי
10
1 | 0
גזברות-משכורת ושכר משו
170
גזברות-משכורת ושכר זמניים
16
2,000
2,000
70
גזברות - ביטוח
גזברות-ציוד משרדי מתכלה
1790
2,9
1.000
1000
11
גזברות | - כבודים
14
10
100
גזברות- אש"ל ונסיעות
1112
2
0
0
גזברות-השתלמויות
11
0
0
200
12
גזברות- ספרים ועתונים
10
10
10
173
גזברות-דמי חבר בארגוני
2,005
2,3
2
הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג
10
26
2000
2000
גזברות - הוצ' משרדיות
10
100
100
גזברות-הוצ' אחרות
10
6
00
11
מדפסות ותקשורת-גזברות
10
עבודות קבלניות גזברות
11
70
קניית שירותים ממוסדות
7
|00
1000
1190
גזברות-רכישת ציוד יסוד
20006
15
2000
גזברות - הוצ' אחרות
1690
400
40
הנהח- הוצ' משרדיות"
10
940
100
הנהח-מיכון ועיבוד נתונים"
11 | 0
7
הנה"ח- ניהול תביעות
45
2
1000
מדפסות ותקשורת-הנהח"
131
27
0ך1
1 | ,0
הנהח - עבודות קבלניות"
"10
10
2000
2000
הנהח | - הוצ' שונות"
10
13
0
00
הנחש-רכישת ציוד יסודי"
10
7
|77
שכר-משכורת ושכר משולב
10
07
000
משכורת - הוצ' כיבוד
11
0
5
2,000
משכורת - השתלמויות
11
200
00
0
13
משכורות דמי חבר
14
1000
10
משכורת- הוצ' משרדיות
10
5
222000
2.000
10
משכורת-מיכון ועיבוד נתונים
2
עריית עכו | הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף תקציב | שם סעיף | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2019 731 | מדפסות ותקשורת-שכר | 10 | 216
ב₪
הצעת תקציב לשנות 2021
עריית עכו
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציב 2021
שם סעיף
סעיף תקציב
1,000
1000
משכורת- הוצ' שונות
100
11
5
4000
190
משכורת-רכישת ציוד יסוד
1 | ,3
1.2
4
גביה-משכורת ושכר משולב
סו
100
גביה-שכ"ע
90
14
2
42
1890
גביה- ביטוח
10
100
גביה | - הוצ' כיבוד
1"
2.93
1000
1.000
גביה-השתלמויות
11
רכב 36-959-79 ליסינג
100
100
גביה | - הוצ' משרדיות
160
מילגם-ציוד משרדי
71
206
220000
0
גביה-מיכון ועיבוד נתונים
16
6
000
גביה-הוצ' אחרות
10
170
גביה חומרים
45
4 | ,0
90
גביה | - קבלן -ארנונה
10
11
מדידות
,79
1 | 0
1 | 0
גביה-עבודות קבלניות
33
2,000
20000
10
10
גביה | - ועדת ערר
21
24
1000
190
גביה-רהוט וציוד
20000
גביה- הוצ' אחרות
90
הוצ. רכב 19-827-38 | - ליסינג
190
155
13
65
קטנוע 86-795-84 איציק טליאס
71
2200
41
4
10
משכורת אינוונטר ורכש
20,003
22007
20000
11
אינוונטר-כיבוד
3
,01
רכב 67-888-501 | - ליסינג איציק בן שושן
1790
1-08
1,000
2000
10
אינוונטר-ציוד משרדי
10
0
111
מדפסות אינוונטר
13
0
00
10
אינווטר-הוצאות שונות
22027
7,000
אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי
190
13
15
111
סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי
6
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכן
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציב 2021
שם סעיף
סעיף ונקציב
07
0000
ס0|
עמלות
0
00000
000
עמלות בנקאיות בגין עיק
70
1
110000
2,000
רבית על משיכות יתר
0
1 | ,0
0, 1
13
הנחות מימון
- | 0
168
0,ך
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון
4 3
פרעון קרן הלו.ביוב ומים
ו
2125
פרעון ריבית הלו.ביוב !
2
3
פרעון הצמדה הלו.ביוב ו
3
1 | ,7
1 | ,9
53
4
פרעון קרן
204
10
108
185
פרעון ריבית
122
11
16
6
פרעון הצמדה
9.73
97
פרעון קרן מלוות
ו
1 | ,5
1 | ,2
פרעון ריבית הלוות
2
+3
21
222,006
3 5"
פרעון הצמדה מלוות
1 | 4
4
סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות
40,480,745
3.73
סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית
1 | ,2
11
10
תברואה-משכורת ושכר משולב
77
155
שכע"
100
00
11
תברואה | - כיבוד
10
תברואה- אש"ל ונסיעות
10009
7
000
השתלמויות
ו[1][1
15
00
תברואה- הוצ' משרדיות
033
170
תברואה-מיכון ועיבוד נתונים
תברואה-הוצ' אחרות
1][0
1,006
|44
1000
מדפסות ותקשורת-תברואה
170
קניית שירותים ממוסדות
10
2000
2000
תברואה- הוצ' שונות
7
0
0
1190
תברואה-רכישת ציוד יסוד
קטנוע 13-537-12***
171
קטנוע חשמלי 367-19-902
1
הוצאות אחרות בלתי רגיל
243
26
5
משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב
110
200001
1.3
18
משאית דחסן 84-594-52
11
9
השתתפות ת.רגיל בתברים
109
112
113
משאית דחסן 84-637-52
13
112
משאית דחסן 84-674-52
111
200006
100
112-009
משאית דחסן 84-750-52
1111
17
174
|11
משאית דחסן 84-851-52
11171
17
220009
14
משאית דאף 44-091-30
2200002
6
200008
משאית דאף 44-057-30
1[1
11000
משאית 32 טון
11[1
13
משאית 18 טון 785-18-701
11
תברואה-משכורת ושכר משולב
1110
19
20
20.00
חשמל
17890
114
5
009
רכב ליסינג 697-28-401 ניקיון רחובות - צחי
11170
188
133
100
נקיון רחובות
כלי צ.מ.ה
07
13
שרותים צבוריים-עע"
1113
2200
1
1174
שטיפת מדרכות ברחבי העיר
4
200000
ניקיון חופים
קטנוע 1225265
9
ניקיון שכונות
224
000
10,000
אחזקת פארק בוטני
2,122
תברואה-משכ' ושכר משולבים
11110
ציוד משרדי
9
95
80
קליטת אשפה-עברון
0
109
2.00
תחנת מעבר דחסן
1000
200
113
איסוף ופינוי גזם
)4
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכו
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציב 2021
שם סעיף
סעיף תקציב
עובר רחסן
0
22002
2000
6
פינוי קרטונים ופחי מיחזור
1000
ח11
אגרת כיבוי אש-שריפות
204
22000
200
פרסום מכרזים מנהל תפעול
11
תברואה-58-236-00
12731
תברואה-58-865-00
111
מכסחת גינון 90455
1 117
|04
288
0
משכורות נהגי משאיות
13
203
26
רכב 51-83915
1
00
2008
משאית דחסן 8677515
1
16
8
1108
משאית 63-937-68
111
109
14
17
משאית 63-936-68
0
200255
20,007
1
תברואה 36-909-501
1 7
12
15
108
תברואה 36-909-601
11
1171
מנוף גזם חדש
7.06
(99
כ
2009
איסוזו 87-392-32 ליסינג
יונדאי 48-718-37
62-332-12 ליסינג***
11
00
משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה
710
6
2
4
נקיון עע"
1
000
020
110
אחזקת עיר עתיקה
120
11000
1000
הוצאות שונות אחזקת עע"
1100
הוצ' רכב שילדה 94-935-68
1
17
2
טרקטור 62-064-68***
11
טרקטור 13-165-28-**
11
מיול עכו עתיקה
1
רכב 71-232-39 | - ליסינג***
2004
20008
188
הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב
11711
2009
2206
אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל
2
1,008
007
גינון 2572263-
111
6
טנדר 35-698-55 | -
1770
טרקטור 58-478-68
11
מכסחת גינון 66-735-00
11
טנדר 35-698-55
11
1.0
7
08
מכסחת דשא 321723 - גינון
10
11
,3
משכורת ושכר משולבים
2
9
10
משכורת וטרינר
10
100
משכורת וטרינר
102
|00
113
דמי חבר ואגרות וטרינר
4
200
00
תברואה -הוצ' משרדיות
80"
6
0
וטרינר-מיכון
תברואה-הוצ' אחרות)כלבת
1160
6
7
100
.1
מדפסות ותקשורת-וטרינר
220000
00
10
חמרים
5
1,009
וטרינר 35-596-56
111
100
00
וטרינר עבודות קבלניות
1100
20000
2.000
לכירת סוסים
11
1000
השתתפות תקציב רגיל בתב"ר
120
2000
10
ריהוט וציוד וטרינר
2,|3
203
2003
נגרר 9183714
111
ע.קבלניות לכידת כלבים
10
9
1000
א.ע. תחנת הסגר כלבים
11890
120
14
משכורת ושכר משולבים
11100
200
000
000
רישוי עסקים-כיבוד
2,001
2000
2000
נסיעות
14
2000
11[0
ציוד משרדי -רישוי עסקים
110
1000
מיכון רישוי עסקים
104
00
1000
חמרים
66
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכו
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציב 2021
שם סעיף
סעיף תקציב
2000
00
10
שונות
6
5
|00
עבודות קבלניות-הדברות
170
447
389 | ,9
37 | ,7
סה"כ פרק 1.71 תברואה
1
27
0
משכ.מינהל שמירה ובטחון
1310
006
14
משכורוז ושכר משולבים
110
14
משכורות שמירה וביטחון
8
2.00
000
110
אחזקת בסיסים
1
200
71
הוצאות כבוד
12
12"
הוצאות נסיעות ו חניה
3
10
10
ביטחון השתלמויות
1,000
1,000
1113
דמי חבר- ביטחון
76
76
20000
0
ונקשורת מוקד
0
פרסום, טיפוח מתנדב
2
000
200
70
מכשירי כתיבה והדפס
1
08
200
1
תקשורת ומדפסות-ביטחון
22.1
2400
00
אבטחת אירועים
65
20022
הפעלת מוקד רמה א
1
200005
תחזוקה מצלמות ברחבי העיר
תחזוקת מערכת שוב"
114
000
העסקה רציפה מאבטחי מוסח"
115
220020
2,006
00
1716
תחזוקת מכשירי קשר
1757
אבטחת מאוימים
1151
100
1770
הוצאות אחרות
7
העברה לתקציב בלתי רגיל
00
11190
ביטחון-ריהוט וציוד
117890
הוצאות אחרות
13
111
8
אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא
71
12
16
10
הוצ' רכב 65-934-30
110
הוצ' רכב 65-933-30
1170
2201
2,33
7
רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחון
690
4
77
13
הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג
111
11
17
16
הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד
111
15
1
109
הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין
111
7
33
47
הוצ' רכב 63-597-62
11
2
טרקטור 88-202-78
111
55
3
הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג
1170
2007
אופנוע לביטחון
111
02
2200006
03
משכורת ושכר משולבי
110
2,008
200020
אחזקת מקלטים ציבוריים
12|5
6
100
הגא-הוצ' חשמל"
1190
12
11
10
הוצ' קטנוע 10-818-65
1131
20000
הגא מרחב"
1111
0,006
2000
2200
הגא"
1000
11
קטנוע לחירום
111
הוצ.רכב 24-386-32 ליסינג***
171[
1190
השתתפות באגוד ערים
2000
משכורת ושכר משולבים
הוצאות לשעת חירום
1100
תקציב בלתי רגיל לחירום
11700
2
23
סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון
40
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכו
תקציב 2021 | תנקציב 2020 | ביצוע 2019
שם סעיף
סעיף תקציב
1170 הנדסה-משכ' ושכר משולבים | 2.00 | 9 | 8
20 | הנדסה | - ביטוח | 15 | 04|
111 | הנדסה-כיבודים | 00 | 00 | 16
72 | הנדסה-נסיעות וחניה | 100 | 2,000 | 11
10 | ספרים ועתונים | - | - | -
71 השתלמויות | 20000 | 22007
1172 | הנדסה-ספרות מקצועית | 2,000 | 1000 | 2 3 | הנדסה-דמי חבר בארגונים | 2,000 | 1,000 | 6 הוצאות רכב 46-854-38 לי 0 | - | 000 | 020
740 | הנדסה דואר | - | - | -
0 | הנדסה-פרסומים | 22000 | 20 | 2004
1110 | הנדסה-הוצ' משרדיות | 1100 | 100 | 2,000 0 | הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים | 0 | 10000 | 09 70 | הנדסה-הוצ' אחרות | 00
1 | מדפסות ותקשורת-הנדסה | 2000 | 2,006 | 6
הנדסה-עבודות קבלניות | 1000 | 0000 | 186
110 | הנדסה-שונות | 100 | 1
11710 | השתתפות בתקציב בלתי רגיל | 220000 | 22000020 | 211 11790 | הנדסה-רכישת ציוד יסודי | 1,000 | 22000 | 2,041 11790 | הוצ רכב 71-842-84 ליסינג | 8 | 3 | 20 70 | הנדסה-משכ' ושכר משולבים | 20200006 | - | 4 הנדסה-כיבודים | - | -
11,712 | נסיעות תכנון | - | 2 | 5
170 | רכב 47-450-78 ליסינג | 6 | 000 | 1.00
הנדסה-הוצ' משרדיות | 10 | 100 | 14
171 | מדפסות ותקשורת-הנדסה תכנון | -
790 | הנדסה-עבודות קבלניות | - | -
70[ | הנדסה-שונות | - | .
790[ | הוצאות תכנון | 0 | 11
רכב 68-251-201 ליסינג אביבה שמילה | - | 1 | 1 הנדסה-משכ'ושכר משולבים | 24 | 4 | 23
1711 | רישוי ובניה כיבודים | - | 10 | 13
71 | רכב פיקוח הנדסי | -
11710 הנדסה-הוצ' משרדיות | 2000 | 2000 | 11
11711 | הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי | 19 | 200000 | 3 1170 | הנדסה-עבודות קבלניות | 0,000
הנדסה-שונות | .
1790 | הנדסה-רכישת ציוד יסודי | - | - | -
יונדאי 48-718-37 ליסינג | 5
1 קטנוע לפקח רישוי | - | 5
70 | הוצאות אחרות | - | - | 00|
ואי | קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה | - | - | 12 סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר | 2 | 2
70 | עבודות קבלניו | - | -
0" | ביטוח | 15 | 15 | 12000
90 | חמרים | 112 | 000 | 13
70 | עבודות קבלניות | . | -
90 | הוצאות אחרות | -
10 | העברה מתקציב בלתי רגיל | - | - | -
90" | רכישת ציוד | - | - | -
1710 | משכורת ושכר משולבים | 7 1 | 6, 1
171 חשמל-כיבוד | 0 | 0 | 9
1171 השתלמות חשמל | - | - | 13
1171[ חשמל- תקשורת | -
110 | חומרים | 100 | 100
0 | כלים מכשירים וציוד | 10020 | 20 | -
13112 אחזקת ל3 גנרטורים | 0 | 1,000 | 9
110 | עבודות קבלניות | 0000 | 14
1171 | עובדי קבלן | -
10 דלק וחשמל לפעולות | 20 | 21
90 | הוצאות אחרות | - | -
11341 הנדסה-68-996-57 | 100007 | 21006
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכו
ביצוע 2019
תקציב 2020
שם סעיף
תקציב 2021
סעיף תקציב
2,004
06
2
הוצ' רכב 95-147-64
71
הוצ' רכב 3906358
71
5
2,000
גרור לגנרטור 78-550-15
171
19
43
2,002
נגרר 96-311-15
31 7
11
2093
2,008
גרור 9446361
1
77
79
6
רכב 65-799-84 ליסינג
1-10
20000
25
רכב 94-414-31 - חשמל
8
1-5
7
רכב 28-860-31 | - ליסינג
10
העברה מתקציב בלתי רגיל
0"
השתלמויות
1
שלטים, תמרורים וסימון כב
0
4
29
רשות נקוז
0
1 | ,3
007
משכורת ושכר משולבים
0 | |
22000
שכע יומיים"
10
74
5
0
גנים-מאור, כח,חימום, מים
0"
7
772
רכב 71-402-34 ליסינג
170
11
11.00
גנים - חומרים
13
26
הוצ' 90-771-61
11
2000
גנים-כלים, מכשירים,ציוד
770"
1
0
6
10
גינון
1311
גנים-גיזום-
20,009
1 | 0
12
ניקוי חצרות
עבודות קבלניות טיפול בעצים
14
2,712
2,105
110
גנים-הוצ אחרות
71
גנים ונטיעות
4
3
רכב גינון 65-797-84 - ליסינג
10
טרקטור 88-202-78***
171
20002
22,141
11
טרקטור 88-202-78 - מיול גינון**"
11711
29
משכורת שפע"
11710
116
שפ"ע שכ"ע
11170
2000
200
שפע-כיבוד"
111
שפע השתלמויות"
1171
3
100
1000
ציוד משרדי לאגף שפע"
170
206
1
2,000
מדפסות ותקשורת-שפע"
11
2,009
200.00
221
שפע - חומרים"
117190
9
2.06
הוצ 22-167-64
1111
19
10
18
שפע-כלים, מכשירים,ציוד"
110
3
298
1180
אחזקת גנים | ציבוריים וגני ילדים
10
13
200000
20000
אחזקת הצללות ברחבי העיר
11311
20058
12
אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים
12
2000
22000
שפע-הוצ אחרות"
11190
1000
שפ"ע-ריהוט וציוד
10
7
הוצ רכב 25-724-63
111
1
07
הוצ רכב 25-723-63
11711
רכב 71-402-34 ליסינג***
17131
רכב 70-179-17
71
000
112
טנרר 35-698-55 גינון
110
4
20000
1005
כבישים 25-721-63
2.008
הוצ טנדר 84-003-61
1731
מנוף +סל הרמה
1731
טרקטור 62-064-68***
220008
1.3
משכורת חוף ארגמן
חשמל חופי רחצה
90"
22,020
הוצ' רכב 71-232-39 חוף
90 11
21
20
0
אחזקת חופי רחצה
201
200
טרקטור 13-165-28
71
טרקטור 62-064-68
111
טרקטור 48-256-73
111
20
22221
8
11711
20
1000
2209
8
11711
0
20000
נפת חול
הוצ' רכב 26-908-72***
0
4
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכו
ביצוע 2019
תקציב 2020
ונקציב 2021
סעיף תקציב
שם סעיף
207
149
15
אופנוע ים 48156
31
13
13
2003
נגרר לאופנוע ים 84-264-52
1 17
377
משכורת ושכר משולבים
110
18
1000
10
עבודות קבלניות
1170
224
22759
סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכו
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציב 2021
שם סעיף
סעיף תקציב
רכב 92-181-32 | - ליסינג
1170
07
000
"200
פעולות הפקה לתרבות
1120
5
000
000
0( 7
אירועי האביב
רכב 92-181-32 | -
1311
22219
אירועי קיץ
12
2.03
216
הוצ' רכב 6215515
11711
6
100
|00
אירועים כללי
2,009
203
2003
הוצ' רכב 9283760
1
6
000
00
1710[
פעולות תרבותית אומנותית
1 | ,8
=
.0
11
ארועים מיוחדים
19
15
11
הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר-
1311
1170
אירועי תרבות
20000
220000
2220000
11
תמיכות מוסיקה וזמו
10000
0,000
100
ותמיכות אמנויות הבמה
222012
200000
220000
1170
אירועי חגים
11000
000
פעילות תרבות בינלאומית
131
נגרר 6215515
11711
פדרציות למוסיקה-השתתפות
2,000
2000
1711
1200
000
1000
13
דמי חבר
1
228
רכב מנהלת קשרי קהילה
020
2000
1000
10
ציוד משרדי
100
40
מדפסות קשרי קהילה
111
20000
"1
ארועי חוצות
0,
222000
000
ארועי תרבות בקהילה
117
100
1000
פעילות תושבים
12
1
,7
-
1 | ,0
73
פרויקט המצודה
33
100
קניית שירותים ממוסדות
6
2000
100
117100
הוצאות אחרות
220,007
|00
200000
פרסום ושיווק
00
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
4200
100
1100
11700
רכישת ציוד יסודי
93
7 | ,9
8
סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים
2000
עיר ללא אלימות
110
19
1 | ,4
12,020
170
מוקד עירוני-משכורת
22002
22004
מוקד עירוני שכע"
208
2000
2000
1170
מוקד עירוני-חמרים
14
10
500
1,790
מוקד עירוני-ציוד משרדי
3
00
2,000
171
מוקד-כיבודים
2,000
00
00
השתלמויות מוקד
1341
14
100
13
מוקד-תקשורת שלוחות
מוקד-ציוד משרדי
110
מוקד עירוני-מיכון
15
19
0
11
תקשורת ומדפסות-מוקד
10[
מוקד-חומרים
10
10
10
מוקד-אחרות
12
2000
0000
11710
מוקד עירוני-רכישת ציוד
משכורת ושכר משולבים
110
220,004
000
100
יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים
110
220008
2200020
13[
תמיכות עמותות
10
11000
11000
דמי חבר משמ"
0.000
|00
ועד עובדים - השתתפות
,|9
|01
111
11,710
ביטוח
20000
20000
20.00
הסעות בית עלמין
|66
11
20000
מלגות לסטודנטים
134155
22000
209
השתתפות אשכול גליל מערבי
7
3
25
סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים
5
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכו
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציב 2021
שם סעיף
סעיף תקציב
חשמל עוזר רהע"
4
כיבוד
8
הוצ. רכב
0("
שיווק מוניציפאלי
0"
442
0
00
ציוד משרדי
7701
2,168
1000
מדפסות ותקשורת-עוזר רהע"
הוצ. רכב 24-386-32
721
עבודות קבלניות
12
0ו
הוצאוות אחרות
80
עוזר רהע"
0
2200
עוזר רה"ע-ריהוט וציוד
1190
76
18
100
סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי
6, 1
משכורת ושכר משולבים
1170
12
1 | ,0
170
פיקוח-משכ. זמניים
פיקוח-השתלמויות
7000521
21
2,000
00
0
מכשירי כתיבה
2200008
2000
200
מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים
1120
20
2,000
11
מדפסות ותקשורת-פיקוח
2,220
000
0.000
עבודות קבלניות שוטרים חופים
52
12
2.00
000
נשקייה ומטווחים
1133
הוצאות אחרות
6
100
רכישת ציוד יסודי
90
3
203
6
קרון סוסים 95-062-73
11
13
203
2008
תפק חרום 90-636-74"
171
13
2,003
255
נגרר חילוץ-9183175
1171
17
255
חפק תאורה 90-840-75"
17
4
26
חפק חרום מרכז הפעלה 90-429-79"
71
15
2000
200020
טיפול בהפקים וגנרטורים"
11711
1465
17
0,000
משכורת ושכר משולב
70
1131212
שיפוי עבור נזקים
33
000
000
אירוח וכיבוד
1171
077
0
00020
השתלמויות
173
דמי חבר פיקוח וביטחון
מיכון ועיבוד נתונים
11,0
1
020
00
ביגוד והנעלה
2220009
2000
2200020
עבודות קבלניות-מדחנים
00
2,006
22000
עבודות קבלניות חניה סלולרית
1
00
1170
הוצאות אחרות
2006
00
00
שאילתות משרד | התחבורה
771
11
1000
000
רכישת ציוד
1,190
5
6
155
משכורת שיטור עירוני
0
שיטור עירוני עובדים זמניים
השתלמויות שיטור עירוני
13711
ביגוד שיטור עירוני
1173
0
ארוחות שיטור עירוני
1174
22,001
202
20004
הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי
1
2003
2,009
16
>
הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת
10
2,006
קטנוע לשיטור עירוני
1
08
קטנוע 86-792-84 פקח עדי חודדטוב
171
סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני
4
6
ד 4
"9
9574
סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים
24
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכו
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציב 2021
שם סעיף
סעיף תקציב
283
2, 2
7
משכורת ושכר משולבים
110
2
משכורות מנהל חינוך-זמניים
0
100
12
חינוך-אחזקת מבנים
2200
209
00
0 7
ביטוח
160
מכשירי כתיבה והדפס
ד
00
0
11
הוצאות כבוד
1
2000
קורסים הכשרות והשתלמויות חינוך
1 | 37
12
ויק
0-00
רכב 32-458-80 | - ליסינג
10
66
1,000
0 1
פרסומים
04
2.000
5,000
60
חינוך-הוצאות משרדיות
9
200
2,0
0 11
חינוך-מיכון
2000
200000
עלות שימוש בתוכנת נוכח
1 1
2.55
0
00
10
חינוך-הוצ' אחרות
2
71
0
1 131
מדפסות ותקשורת מנהל חינוך
1
10
הוצאות אחרות
06
109
1000
חינוך השתת.בתבר תקציב רגיל"
0 | 11
3
2000
0 11
חינוך-ריהוט וציוד
04
7
4
רכב 94-414-31- ליסינג
0 11
15
14
16
הוצ' קטנוע 86-793-84 נבראוי
1 17
14
0 1
שכר - אחזקת מוסדות חינוך
2,006
רכב אחזקה חינוך 25-723-63
31 17
רכב אחזקה חינוך 25-724-63
31 7
2679
20008
200,002
משכורת מרכז לגיל הרך
0 1
2008
2,009
100
שכע יומיים"
0 7
22,155
2,220
|20
90 1
גני ילדים
203
טלפונים בגני ילדים
190
1,009
4
000
0
פרסומים
200
2000
גני ילדים חומרים
10
19
חומרים גני ילדים
171
2200003
|04
111000
גני ילדים
0
2000
70
הוצאות אחרות
2220006
200000
2200000
השתתפות למרכנז גני מעי"
1
4
10
0 1
רכישת ציוד יסודי
202
1000
10
ציוד משרדי
5
200
הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך
10
0
1,
שכר עוזרות לגננות
0 1
775
1
8
משכורת גני ע.ג."
0
9
7 | 4
5
10
גננות עובדות מדינה
4,412
0
70
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
170
3
20
0
פנימיות יום-גני-הוצ.א"
0
4
פנימיות יום-מילת"
190
1, | 2
1 | ,2
17190
מאור כח חימום מים
77
790
מכשירי כתיבה והדפסות
2002
2,000
2000
טלפונים ואינטרנט
0 1
2000
000
0
חמרים
00
1
חמרים-התחשבנות
0.00
2004
73
תוכנית ניצנים
10
10
עבודות קבלניות
0 1
121
222000
1,000
11
הסעות מזדמנות חינוך
55
10
20000
190
הוצאות אחרות
העברה מתקציב בלתי רגיל
0
1.0
00
00
10
רכישת ציוד יסודי
0
200
20
790
תוכניות חינוכיות
0
1 | ,0
פעולויות חינוכיות
71
2000
שיפוצי קיץ מוסח"
70
7
290
0 7
חינוך-עובד סיוע משופר א-ו
1
חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
21
10
פרויקט החופש ה גדול
90
183
18
18
0
משכ' מזכירים | - יסודי
19
0 1
משכורת
18
23
4,
10
משכ' שרתים - יסודי
1005
2.20
5,000
10
בה"ס שרתים
25
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכו
ביצוע 2019
תקציב 2020
סעיף תקציב
תקציב 2021
שם סעיף
000
(000
ברכת ישראל יוחא"
10
2200000
1000
200000
90
ברכת ישראל
205
200000
200000
1 | 1
בית ספר טרה סנטה ושובו
1-1
16
משכ' ע.נקיון | - יסודי
10
2,000
20
נקיון בתים יסודיים"
1
21
4
1
משכ' סייעות - יסודי
10
7
3
206
משכ' סייעות
70
0
משכורת טכנאי מתשוב בתי ספר
10
אוזקת מזגנים
000
הזנה ביהס ניצנים"
108
000
0
חנמ-הוצ' אחרות"
2,006
23
1100
משכורת
26
120
משכורת שרתים חנמ"
10
21
000
000
נקיון חנמ"
0 1
276
23
23
משכ' סייעות | - חנמ"
10
0
521,751
3940
משכורת ביהס | חנ"מ"
110
1 | ,0
0,ך
1 | .0
ילדי חוץ
10
00
מ.ימי-עבודות קבלניות
190
כללי דלק ושמנים 8680200***
0 731
8
משכ' שרתים
0 1
44 | ,0
1,000
0
פרח -השתתפות"
0 1
1000
100
השתתפות באורט-מקיף ערבי
1110
משכ' מורים - | מ.ערבי
10
14 | ,0
10
השתתפות באורט מקיף ערבי
1731
0
,0
110
קרית חינוך אורט
10
111
קרית חינוך אורט
00
00
000
תיכון דתי | אמית"
10
7
11
השתתפות אמית
0 1
חינוך הוצאות שונות
4
100020
הוצאות אחרות בלתי רגילות
90 1
5
2
06
משכ' | - קבט"
0 11
20
20
ע.קבלניות-שמירה בתים"
0 1
20,004
2200
משכ' | - מרכז פסגה"
0 11
44
4108
1000
מרפד הוצאות טלפון
90 1
מרפד הוצאות שונות"
10
24
2, | 4
24
משכורת ושכר | משולבים
0 7
222
22000
0 1[
מאור כח חימום מים
1
4000
1000
0 1
מכשירי כתיבה והדפס
206
00
00
1 1
הוצאות כבוד
20.06
84 | ,0
20
שפי-השתלמויות"
1 1
15
10
10
בולים טלפון ומברקים
15
12
10
מדפסות ותקשורת שפי"
1 1
2,000
1,000
10[
חמרים
:1
2.000
22000
עבודות קבלניות
0
12
10
10
0 1
הוצאות אחרות
2003
200
11000
שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד
0
220.00
220,002
משכ' מזכירים | - שפי"
0 1
55
|05
|00
0 1
ביטוח תאונות אישיות
7
22007
משכורת ושכר | משולבים
3
922000
0.020
רווחה חינוכית-הוצ' אחר
190
100
1000
0 1
משכורת רווחה חינוכית
9
16
0 1
משכורת רווחה חינוכית
16
0,
7
משכ' - קבסים"
0 1
שכר לעובדים זמניים בשעות פרט תחת
110
10
תכנית מניעת נשירה
2
000
000
קבסים"
7 | 0
166
20,155
שכר מגשרת עולים
1 | 0
1
10
מועדונית מדע ועמדה
222
2200020
מועדונית מדע ועמדה -ת.לאומית
1
משכ. מועדוניות פ.ניקיון
20
2007
100
|00
משכ. מועדוניות אם בית
0
1000
106
13
0
משכ. מועדוניות מדריכים
עריית עכו | הצעת תקציב לשנת 2021
סעיף תקציב | שם סעיף | תקציב 2021 | תקציב 2020 | ביצוע 2019 0 1 | משכורת מלווה | 22007 | 09
70 | משכ' הסעות | - מלווה חנ" | 9,646 | 9 | 7
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכו
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציב 2021
שם סעיף
סעיף תקציב
7 | ,4
000
7 | ,0
10
הסעות
14
0
משכורת ושכר משולבים
9
0
000
מתיא-מים וחשמל
0 1
0
40
4000
0
מתיא הוצ תקשורת
12
10
100
0 7
הוצאות אחרות
0
עיר ללא אלימות
0
2,122
400
10
ריהוט וציוד
22,077
22003
226
מתיא"
10
2.00
200
מתי"א ריהוט וציוד
110
2
200
200
מתיא שכפול"
10
1 | ,5
11
-+
משכ.מרכזי נוער וקהילה
0 1
2
000
מנע-מים וחשמל"
0 71
2,007
2000
2000
מנע-הוצ.תקשורת"
0 1
1006
2000000
20000
עב.קבלניות
0 1
הוצאות סולר לגרעין נחל
10
113
90
00
90 ,1
הוצאות חוגים ושונות
12
1.00
שכר מנהלת יחידת נוער עירונית
0 1
1 | ,2
712
.69
=
יחידה לקידום הנוער
0 1
22006
|00
22000
חשמל קידום נוער
0 1
20
12
100
90 1
תקשורת קידום נוער
14
10
10
הפוך על הפוך
0
2,8
200000
20000
51
קידום נוער
00
11000
ריהוט וציוד יחידה לקידום נוער
0 7
108
144
17
0 1
משכורת פועלת ניקיון
שכר פרויקט נאס"ן
0 17
3
16
שכר טיפול בפרט
0 7
00
4
08
10
משכורת
120000
2.08
29
שכר-התוכנית הלאומית
70 1
11
1000
התוכנית הלאומית דוח שמיד
0 1
119
יוזמות פדגוגיות
75
118
79
סה"כ פרק 1.81 חינוך
שכ"ע פסטיבל עכו
7 | 0
11000
11000
כח אדם באתר הפסטיבל
70
27
20
190
הוצאות אומנותיות
106
100
11000
פסטיבל עכו פרויקטים מחול"
7 | 1
9
10,000
22000
12
לוגיסטיקה ותשתית
|12
2,000
25
שיווק פרסום ויחצ"
83
5
2.000
4
צוות הפקה
204
000
000
17 | 5
מיכון משרדי
19
000
100
86
שונות
|55
200000
אירוע פתיחה פסטיבל
8
22000
1000
100
0
מופעי תרבות
000
2.000
פעילויות תרבותיות
11
|00
0
00
פעילויות קהילתיות
7 | 22
00
2000
20,000
תרבות-הוצאות אחרות בלתי רגילות
1, | 90
|00
1000
1.000
מופע פילהרמונית
0
33
21
משכורת ושכר משולבים
10
7
228
3
0
סיפריה שכע"
2,006
00
[10
מאור כח חימום מים
1200
2,000
10
11
ספריה-כיבוד
11
100
00
90
ספריה-ספרים ועתונים
59
0
2,007
ספריה-בולים טלפון
190
207
2,000
2000
10
ספריה- הוצאות משרדיות
1,009
2000
70
ספריה-מיכון
13
10
7 | 1
מדפסות ותקשורת ספריה
2.0000
הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג
11
ספריה-כלים מכשירים וציוד
0
9
0
ספריה-עבודות קבלניות
70
2
100
100
10
הוצאות אחרות
09
100
1000
190
ציוד יסודי
86
343
0
השתתפויות מתנסים"
1,790
04
000
171
רשות ספורט עירונית
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכו
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציב 2021
שם סעיף
סעיף תקציב
0.000
0,000
000
מתנס וולפסון
7 | 12
0
0
00
73
פעילות חברתית
86
100
0
714
בית קדם
0
1000
000
86
אנוש/קרן גאון
השתת.תכנית הישגים-אלומה
7
השתת.'ייעוץ הכוונת חיילים משוחררים
18
222.08
פעילות חברתית/קהילתית
22000
העברה מתקציב כלתי רגיל
0
9
6
0
הוצ.רכב 49-728-37 | - ליסינג
10
846
23
משכורת ושכר משולבים
7 | 0
1,354 | ,0
שכע יומיים תזמורת"
10
4
2,000
"0
תזמורת | - תיקונים
5
020
0
0
תזמורת-מאור כח חימום
2,000
0
200
תזמו'-חומרי ניקיון
3
10
תזמורת-רהוט והחזקתו
18
2,000
2,000
170
תזמורת-מכשירי כתיבה
2.04
2000
4,000
11
תזמורת כיבוד
6
22,000
00
112
תזמורת -נסיעות
207
10
100
0
תזמורת-ספרים ועתונים
1.00
3
רכב מנהלנית תזמורת
10
2
00
00
תזמורת-בולים, טלפון מבר
90
051
2,000
10
תזמורת-פרסומים והדפסות
108
1 | 0
תזמורת-מכונות משרד והח
12
10
תזמורת-מיכון
7
204
1000
[11
מדפסות ותקשורת תזמורת
8
10
10
7 | 0
תזמורת | - חומרים
2
00
00
12
תזמורת-תיקונים
(7
1000
000
כלים מכשירים וציוד
110
11
2,000
200
תזמורת-עבודות קבלניות
[10
7 | 0
בן שירות בתזמורת
18
10
10
70
תזמורת-הוצ אחרות
0
200
סדרת מוצש"
6
106
תזמורת השתתפות בתקציב בלתי רגיל
10
5
100
12000
90
תזמורת-רכישת ציוד
2,000
0
מינהלת תיירות
10
00
200
עמותת התיירות בגליל-הש
70
170
שכירות
4
חשמל מרכז צעירים
11 | 90
2075
200
7
בולים טלפון ומברקים
10
205
2
מדפסות ותקשורת ביד לבנים
111
19
200
20000
בית יד לבנים
170
00
000
יד לבנים ריהוט וציוד
10
220,003
|08
170
מרכז צעירים שכר
20005
2000
מרכז צעירים חשמל
7 | 90
2
40
200
7 | 3
חומרי ניקוי מרכז צעירים
40
37 | 1
מרכז צעירים כיבוד
2
0
1200
7 | 0
מרכז צעירים הוצ.משרדיות
206
10
71
מרכז צעירים מדפסות
113
2.000
000
מרכז צעירים עב.קבלניות
190
6
71
מרכז צעירים ניקיון
1133
100
1000
7 | 90
מרכז צעירים הוצ.שונות
107
2000
השתת.תקציב רגיל כתבר
0
4000
4000
1 | 90
ריהוט וציוד מרכז צעירים
1
קטנוע 86-788-84 אלי
31
00000
7
אחזקת אצטדיון עירוני
113
1000
10
7 | 1
אחזקת מגרש אימונים
5
1
110
10
מרכז-פיס
146
169
מרכז-פיס שכע"
0
166
10
100
70
משכורת רשות ספורט
|00
106
רשות ספורט שכ"ע
0
10
100
100
90
איצטדיון אחזקה
15
18
10
חשמל מגרש אימונים
71
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכז
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציב 2021
שם סעיף
סעיף תקציב
11
1+
אלי רז 86-788-84
171
3
2.00
000
10
פעילויות ספורט
1 | ,8
פעילויות ספורט שונות
5171
4 | ,9
0
0
70
השתתפויות ותרומות
19
200
1
רשות ספורט עירונית
השתת' בתקציב בלתי רגיל
1 | 0
0.00
השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט
10
(0
24
2272
סה"כ פרק 1.82 תרבות
1000
000
מד"א-השתתפות
760
1100
1000
סה"כ פרק 1.83 בריאות
000
20000
העברה לתבר"
0
06
1888
95
שכר עובדי לשכות
0
13
154 | ,4
6
שכע יומיים סעד"
0
2
00
0
111
כיבודים
15
4000
2,000
רווחה-אש"ל ונסיעות
12
20006
20
000
השתלמויות רווחה
111
40
דואר
2,000
10
פירסומים
2,006
2,000
000
0
מכשירי כתיבה והדפסות
200008
(0
(0
0
רווחה-מיכון
עלות שימוש בתוכנת נוכח
111
20004
22000
20000
0
שונות
15
1
מדפסות ותקשורת מנהל רווחה
11
12
100
10
עבודות קבלניות שמירה
0
הוצ' אחרות
70
|00
1000
131
רווחה-שונות
27
פעולות ארגוניות
1743
4
2000
מחשוב מחלקות רווחה
8646
עיר ללא אלימות
0
4
22000
2000
190
רווחה-ציוד וריהוט
2006
2,000
הוצאות אחרות בלתי רגיל
0
04
פעולות קהילתיות רווחה
1 17
221
2,020
2000
עבודות קבלניות
10
220008
20000
000
משפחות במצוקה בקהילה
890
1008
סיוע למשפחות עם ילדים
43
מס.ארציות לדרי רחוב
4
11
1|000
2000020
מקלטים לנשים מוכות
8646
5
1,000
טיפול בדרי רחוב
7
טיפול אובדן ושכול
0
2,003
13
13
שכר תחנות לטיפול במשפחה
0
2000
1.000
0.00
תחנות לטיפול במשפחה
121
00020
0.000
מרכזי טיפול במשפחה
4
0
2000
00
מרכזי טיפול באלימות
5
מרכז חירום למשפחה
646
2.00
1000
תכנית למניעת אלימות
7
18
08
פגיעות מיניות בגירים
18
ת. לאומית פרט ומשפחה
890
100
200000
200000
נושמים לרווחה ועוצמה
11
שכר נושמים לרווחה עוצמנ
0
22020
שכר ת.לאומית ילד ונוער
10
20,003
שכע"
5
22
2006
0
מ.חירום אקסטניים
9
2,6
00
טיפול במשפחות אומנה
1
4
0.000
0.000
טיפול בילד בקהילה
1.2
100
220000
00
ת.לאומית-ילד ונוער
14
000
5
מועדוניות משותפות
20022
200
2
יצירת קשר הורים-ילדים
17
20.08
100000
10000
909
טיפול בפגיעת מיניות
2000
בדיקות פסיכולוגיות
0
התנ.מינית לא מותאמת
11
55
|03
שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית
110
55
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכו
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציב 2021
שם סעיף
סעיף תקציב
17
22201
22003
שכר זמניים טיפול בילד בקהילה -מועדונית
0
07
08
שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית
8.184 | 0
12
00
אחזקות ילדים בפנימיות
0
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכו
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציב 2021
סעיף תקציב
שם סעיף
טפול במשפחות אומנה
2
2226
000
00
תכנית עם הפנים לקהילה
45
45 | ,6
40
45 | ,0
10
ילדים במעונות יום
224
2000
מים וחשמל-מועדון קשישים
0
4 | ,0
5 | ,3
45 | ,0
אחזקת זקנים במעונות
40
1000
נופשון לזקן
412
000
000
שכונה תומכת+קהילה תומכת
0
119
1.000
0
השונתפות בפעילות לקשישים
0
16
1100
1100
שירותים לניצולי שואה
1
3
207
|00
טיפול בזקן | בקהילה
412
מרכזי ועדות-חוק סעוד
4
00
020
מועדונים לזקנים
+5
שכונה תומכת
| | 9
ק.תומכת נצולי שואה
12
|08
00
000
סיוע לניצול שואה
3
111
2000
מיצוי זכויות לניצולי
4
2
000
|00
מסגרות יומיות לזקן
90
220001
220000
2200000
13
מועדונים מועשרים מופת
2000
20000
200000
מופת ניצולי שואה
5
1 | ,8
1 | ,3
20
212
אחזקת אוטיסטים במסגר
033
200
טיפול בהורים ובילדיה
11 | 43
243
00
1000
נופשונים וקייטנות
14
16
12
116
משפחות אומנה למפגר
5
18
מ.יום שיקומי לאוטיסט
646
10
13
סביבה תומכת
7
16
2,133
5
מ.יום ותעסוקה לבוגרים
8
22000
10
0
הסעות לאוטיסטים
9
10
1,888
0
סידור במעונות-משה"
90
מעון ממשלתי-משה"
1
122
100
91
מועדונ.לילדים ולבוגר
2
3
99
00
הפעלת מעונות ממשלתי
83
20008
220,006
200003
מפגרים מעון יום
0
1-1
2
200
שכע זמניים"
10
0
14
14
מפגרים במעון טיפולי)דק
1
1
2-0
0
מעשים ."
89412
4
000
מ.יום אימוני-משה"
646
29
000
מ.יום טיפולי-משה"
7
שרותים תומכים למפגר
100
2
|00
2000
נופשונים למפגר
1
מועדונים חברת.למפגר
43
09
שירותים תומכים-משה"
646
2000
הסעות למ.יום-משה"
17
מועדון חברתי-משה"
8
19
3
1106
ילדים עוורים במוסדות
890
204
200
00.00
1
הדרכת עוור ובני ביתו
55
שיקום העוור בקהילה
43
5
1000
000
הוצאות שונות
0
07
111
100
מפעלי תעסוקה ומועדון
8690
מפעלי שיקום לעוור
1
7
7
00
90
אחזקת נכים בפנימיות
77
24
מס' יום לילד המוגבל
890
20022
|04
תעסוקה מוגנת למוגבל
1
100
איתור לתעסוקה
43
21
718
שכע מלווים הסעות"
0
200006
2000
תוכניות לילד | החריג
90
22000
1
תכנית מעבר
16
22
מ.יום שיקומי לנכים
00
00
הסעות למ.יום שיקומי
4
3
נופשונים להבראה
46
11
תעסוקה נתמכת לנכים
8
2.000
חלופה למ.יום שיקומי
9
מועדוניות לחרשים
890
20
הצעת תקציב לשנת 2021
עריית עכז
ביצוע 2019
תקציב 2020
תקציב 2021
סעיף תקציב
שם סעיף
2
23
22,4
שיקום נכים בקהילה
12
22006
8
43
מרכזי איבחון ושיקום
10
10
110
נכים קשים בקהילה
4
2200
2
|06
קהילה תומכת לנכים
646
3
108
270
מרכזי יום לנכים קשים
5468
בוגרים עיוורים בקהיל
0
0
0
0
שיקום מרכז למשפחה
0
22.03
0
שכר טיפול בנוער וצעירים
0
100
1008
2-0
שכר טיפול בנוער וצעירים זמנם"
22009
206
טפול בנוער ובצעירים
1
13
100
טפול בנערות במצוקה
43
18
10
10
נוער וצעיר.חוץ ביתי
7646
מ.לנפגעי תקיפה מינית
14
1 | 9
נפגעות תקיפה מינית
2
פרוייקט וינגייט
צעירים בקהילה
3
2,055
1100
20000
1 | 4
נערות חוץ ביתי
22006
112
יתד תוכ' לצעיר 2018
0
0
תוכניות קהילתיוית עדי
789
7
70
שכר פרויקט חופים
פרויקט חופים פעילות
0
4
000
000
תוכנית לאומית נוער וצעירים
2
00
90
מעונות חסות
2004
2,122
חשמל בית חם | לנערות
70
000
100
1000
בדיקות למשתמשים בסמים
0
229
0
00
8646
התמכרויות-מבוגרים
76
17
7
התמכרויות -חוץ ביתי
טיפול בנוער מתמכר
8
18
מפתן-אחזקת מבנים"
2
15
בולים טלפון ומברקים
0
מפתן-הוצ' משרדיות"
0
00
חמרים
מפת'ן ממשלתי
890
מפת'ן מקומי אחזקה
1
פעול משלימות למפתן
43
טיפ.בנפג. סמים-פרוי.
4
ת. מניעת אלימות במפתן
545
מפתן כולל כ"א
8646
0
מפתן-ריהוט וציוד
משכ. מפתן מורים
0
0
משכורת מפתן
משכ' מזכירים | - מפתן
0
משכ' שרתים | - מפתן
0
משכ' ע.נקיון - מפתן
10
1,780
משכורת ע.נקיון-מפתן
0
נקיון מפתן
0
משכורת
2,009
2000
20000
עבודה קהילתית
1
11000
100
10
קהילות פונקציונליות
7
8
הוצ' אחרות
10
100
1000
100
התנדבות פעולות
890
2000
2,000
2,000
סל תוכניות התנדבות
7212
14
לשכות יעוץ לאזרח
890
20000
2,000
1000
שיקום שכונות-פעולות
90
22000
200000
90
מוטב יחדיו
11
177
1
משכורת ושכר משולבים
0
שקום שכונות השכלה גבוה
0
שכר חוסן העמותה לילדים בסיכון
0
18
פעולות חוסן העמותה לילדים בסיכון
1 | 0
22001
220000
2200001
פרויקט נשים מבשלות
0
2000
פרויקט נשים מבשלות מים חשמל
0
200000
פרויקט נשים מבשלות הוצאות שונות
0