פרוטוקול מליאה מס' 02/23

בסייר

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס׳

02-2023 ()15

k>e!n JTY2n fijeJ 2023

התקיימה ביום רביעי, ג׳ בשבט תשפ״ג, ,25.01.2023 בשעה ,18.00

באולם מועצת העיר, רה, ויצמן 35 עבו

בהשתתפות ה״ה:

מר שמעון לנקרי - ראש העיר

מר זאב נוימן - מ״מ וסגן ראש העיר

עי״ד ג׳מל אדהם - סגן ראש העיר

גב, שרי גולדשטיין - סגנית ראש העיר

מר אילן אליעזר פרומן - הבר מועצת העיר

מר שמיל לוי - הבר מועצת העיר

גב, עאישה מורסי - חברת מועצת העיר

רו״ח חוסין אסדי - חבר מועצת העיר

רו״ה נחאס בולוס - חבר מועצת העיר

מר רפאל לוזון - חבר מועצת העיר

מר נפתלי רזניקוביץ - חבר מועצת העיר

מר נתנאל אלפלס - חבר מועצת העיר

גב, אינה סטורוז׳נקו -חברת מועצת העיר

עו״ד איתמר סונינו - חבר מועצת העיר

מר אושרי אליהו לנקרי - חבר מועצת העיר

נעדרו ת״ה:

מר ויקטור אלון - חבר מועצת העיר - באבל אחיו יהודה אלון ז״ל

מר חאתם מארס - חבר מועצת העיר

בנוכחות ה׳׳ה :

מר יגיב אשור - מגכ״ל העירייה

מר קובי שמעוני - סמנכ״ל העירייה

עו״ד סיון קמחי - מנהלת תחום מכרזים וחוזים / מחליפה את עג״ר כגרת הדר יועמ״ש

מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה

מר מנחם גויפלד - רו״ח / מנהל הגה״ח

גב, מרגריטה מתא - מזכירת סמנכ״ל משאבי אנוש / קלדנית

גב׳ ליזו פרץ/אוחיון - מנהלת מנהל קשרי קהילה

גב׳ אור סט-אלפסי - מנהלת לשכת ראש העיר

גב׳ רות טל - מנהלת לשכת מנכ״ל

גב׳ רגנה מלכה - עוזרת מגכ״ל - לשכת מנכ״ל העירייה

גב׳ יונית סמולש - מנהלת מיגהלת עסקים אסטרטגיה וחדשנות ממונה על חופש המידע

מר יוסי כהן - מבקר העירייה

אדר׳ רות רוטגשטרייך - מהנדסת העיר - מיגהל הנדסה

מר איגור מאיורסקי - סגן מהנדסת העיר וראש מיגהל תשתיות וביצוע פרויקטים

מר יחיאל מקיאס - ראש אגף ביטחון וחירום

מר יוחאי אברהם - מנהל יחידת השיטור העירוני

גב׳ עדי מקל - ראשת מנהל הרווחה

גב׳ אורית אסייג - ראשת מנהל חינוך

מר אליהו כהן - מנהל אגף הנכסים

1

1Z1XJ - .2«_x±_l - AKKO

n •י ?ds י , u 1 v a lu v □

המשך בנוכחות ה״ה:

גב, שגית בן-גוזי - מנהלת אגף הכנסות נכסים ומנהלת הארנונה

גב, יהודית דיאמנט - עוזרת מנהלת אגף הכנסות ונכסים לשכת גזבר

מר שרון דהאן - דובר העירייה

מר אלי הביב - מנהל אגף גוער וצעירים

גב, איילה סיוון בן־יוסף - מנכ״לית המרכזים הקהילתיים בעכו בע״מ

מר מאור בגזיגו - מנהל אגף התרבות עכו

גב, דליה עבודי - מזכירת מנהל כללי מזכירות

מר אמיר כורדי - עוזר לשכת ראש העיר

מר יוסי כהן - טכנאי מחשוב - מערכות מידע

על סדר היום:

פרוטוקול ועדת כספים 02/2023 מיום .11.01.2023

חוברת אישור הצעת תקציב לשנת ,2023 חיצ״ב כנספחים.

שמעון לנקרי - ראש העיר

מוצג בפנינו ההשוואה בין תקציב שנת 2023 ל- .2022

בשנת 2022 היה תקציב בסך 450 מלש״ח ובשנת 2023 התקציב הוא 492 מלש״ח.

הסיבות לגידול של התקציב מופיעות בצד ימין של השקופית. סך הכל הפער הוא 42 מלש״ח,

הרוב הולך לחינוך, רווחה וכלליות.

התקציב כמעט 500 מלש״ח (חצי מיליארד), זה תקציב עצום.

סדר גודל של רשויות מקומיות בתקציב הינו 350 מלש״ח - 400 מלש״ח ל- 50 אלף תושבים.

עם תקציב כזה, אנחנו מאפשרים לעצמנו לתת שירותים טובים, חינוך, תרבות, רווחה,

להשיג עובדים איכותיים ושירותים איכותיים.

בהכנסות עצמיות יש גידול של 13 מלש״ח כ- %5 בין שנת 2022 לשנת .2023

בשנת 2022 עמד על 261 מלש״ח ובשנת 2023 עומד על 274 מלש״ח.

בהכנסות הממשלה הגידול יותר משמעותי בגלל תכנית גפן.

תכנית גפן הינה תכנית עתירה במשאבים שנכנסה לחזק את החינוך.

לכן, זו הסיבה שנוצר לנו תקציב גדול.

תמהיל מגורים - עסקים:

בשנת 2022 - %54 עסקים ו- %46 מגורים.

בשנת 2023 - %52 עסקים ו- %48 מגורים.

הייתה ירידה בעסקים לא בגלל שאין עסקים אלא כי הייתה עליה במגורים.

בעבר ארנונה מעסקים עמדה על כמעט %.70 זאת אומרת, שנוספו בעיר עכו הרבה תושבים ולכן,

הארנונה הגיעה בערך ל- 160 מלש״ח.

וזה יחס שהיינו שמחים יותר שבעסקים יהיה יותר,

אך כרגע זה היחס עם השכונות החדשות ועם התושבים שהצטרפו.

התפלגות הוצאות בשנת 2023 : כלליות %,45 אחרות %,11 רווחה %,18

חינוך %26 סדר גודל של 130 מליון ש״ח.

תקציב ענק בחינוך, זאת אומרת, שבתלמיד בעכו משקיעים מעל 30 אלש״ח לתלמיד.

מספר התלמידים: השנה ()2023 עלה מ- 11,652 ל- 11,850 .

מדובר בגידול בשכונות החדשות וגס במספר התלמידים בעיר עכו.

תקציב החינוך שעמד בהשתתפות הרשות על 28 מלש״ח עלה ל- 34 מלש״ח.

וההשתתפות משרד החינוך בשנת 2022 עמד על 79 מלש״ח ובשנת 2023 עלה ל- 92 מלש״ח.

מדובר ב- %27 מסך התקציב ובהחלט זה תקציב גדול עבור החינוך.

הוצאות פר תושב: יש גידול בכמות התושבים שנרשמו - 1,266 תושבים.

2

- *־>«־*! - AKKO

שמעון לנקרי - ראש העיר

בשנת 2022 העיריה הוציאה על כל תושב 7,861 ₪ ובשנת 2023 ההוצאות עלו ל- 8,404 ₪ פר תושב.

תקציב פיתוח: כשאומרים פיתוח, אלו התב״רים שהעירייה מגישה לכם

וזה הדבר המשמעותי ביותר.

תב״רים זה השירותים בבתי-הספר, שיפוץ בתי-ספר, גני ילדים, פארקים, בניית בתי-כנסת,

מתנ״סים וכר. העירייה השקיעה במתנ״ס בשנה האחרונה כ- 12 אלש״ח בהרחבת המתנ״סים.

לכן, יש גידול בתב״רים מ- 169 מלש״ח ל- 548 מלש״ח במהלך 5 השנים. גידול של %.223

אני חושב שזה תקציב שהוא בשורה בתחום החינוך, התרבות והרווחה וגם יאלץ את העובדים

וראשי מינהל להתנהל בצורה נבונה וחכמה.

ששואלים אותי, האם אני בטוח שנסיים באיזון תקציבי, אני אומר דבר אחד,

כבר 9 שנים ההתחייבות של העירייה הייתה לסיים באיזון תקציבי וזה מה שקרה, כולל שנת ,2021

שנת 2022 ואני מאמין שנסיים גם ביתרה תקציבית קטנה.

מה יהיה בשנת ,2023 כמו כל שנה אנחנו נקווה שנסיים בתקציב מאוזן,

ושכל תושב ירגיש שהוא נחשב ושירגיש שעושים למענו.

היום בבוקר התפרסם ב- ״BOOKING״ שהעיר עכו היא העיר הכי אטרקטיבית בתחום התיירות.

שמיל לוי

לפני כשבוע קראתי את חוברת התקציב, לפני שהגעתי לוועדת כספים.

בוועדת כספים הצבעתי נגד התקציב וביקשתי ברשות ראש העיר להעביר לגזבר העירייה

את כל מה שאני חושב, שדברים שצריכים בדיקה.

הגזבר ענה לי על כל השאלות והייתי אמור להיפגש איתו על התשובות שקיבלתי ובחרתי לא להגיע.

מאחר ואס הייתי מגיע, הייתי צריך לרדת לרזולוציות של בדיקת עומק של תכניות עבודה וכף.

חלק מהדברים שהגזבר ענה, קיבלתי את דעתו וחלק לא.

ראובן אישר שיש גידול כפול בתקציב של שנת 2022 מ- %4 ל- %10 בתקציב של שנת .2023

אישר שיש לנו גידול משמעותי בחינוך, רווחה ופעילויות העירייה.

חלק מהתשובות שלו מראות גידול מזערי.

הסעיפים המובילים בגידול בשנת 2023 אל מול שנת 2022 כמו שאמרתי זה ברווחה,

מענה יתר נוסף. אני מניח שמצד של העירייה זה מענה מחייב מציאות.

המנגנון, יש הוצאות תמיכה ופעילויות של המתנ״ס, המועצה הדתית, כ״א וכף,

הוצאות של הלשכות של האגפים פה יש דברים שהם הזויים מבחינת הוצאות שונות, אחרות,

עודפות, מעל, הוצאות שמצריכות הסברים. אני מניח שיש תכניות מעבר לגידול הזה.

עוד מקומות שיש בהם גידול מאוד משמעותי, כל נושא הניקיון בעיר העתיקה,

מרכז צעירים, אני שותף במס, פגישות במרכז. אני רק מעלה שאלה כי לא הבנתי לעומק הבדיקה,

מה ההכנסות שיש במרכז צעירים למה שהוא עושה בתוך המקום בגביית כספים וכף,

אל מול אחזקת המקום ע״י העירייה.

כמו-כן, יש סעיף אחד ממש מרגיז של הקנסות מתחבורה ב- ,2023 יש עליה כוללת של כל נושא

הגבייה בכל מה שקשור לקנסות בסכום של 600 אלש״ח כולל קנסות מחניה, עיקולים, משפטים,

דוחות וכף.

כאילו שהתושב צריך להיזהר עכשיו.

זאב נוימן

ישבתי עם אנשי המקצוע ודרשתי מהם הסברים.

זה לא חניה, זה בניה לא חוקית, כיו״ר ועדת התכנון דרשתי שיגבירו את האכיפה.

3

שמעון לנקרי - ראש העיר

זה לא כלכלת בחירות. צריך לתת קנסות למי שעובר על החוק.

לא היינו אמורים לתת קנסות ולא היינו אמורים לאכוף, למה בגלל הבחירות?

להפך, יש קורקינטים שצריך לאכוף, בניה לא חוקית שצריך לאכוף ועוד הרבה דברים.

וזה מה שהולך להיות גם השנה, אנחנו לא נוותר על כלום. אז זה הפוך ממה שאתה אומר.

שמיל לוי

יכול להיות שיש הכנסות מקנסות שקשורות לבינוי ובנייה לא חוקית.

אני כמתי בכסף רק את נושאי של ההוצאות שהם קשורות לתחבורה.

יש תחזית גביה או הכנסה לאור הוצאה למה שקשור לתושב שבעצם הוא צריך לשים עיין על עצמו.

מעבר לזה, כמו כל הדברים שאמרתי פה בנושא חינוך, רווחה, תרבות, מנגנון, מרכז צעירים וכר,

אני רואה בזה ואני אומר בצורה חד משמעית, יש עניין מאוד להטיב עם הציבור.

דבר נוסף, הוצאות של התרבות, ביום העצמאות האחרון החליטו לא לעשות פעילות,

כי היו כל מיני השערות ואני אמרתי שיש פה איזושהי מגמה למה שהיה אז, לקראת השנה הזו.

בכל אירועי התרבות אני רואה הוצאה אדירה משנת 2022 לשנת ,2023

וזו זכותה של העירייה לעשות מה שהיא רוצה בעניין הזה.

אני רואה בזו נטו כלכלת בחירות שתוסיף את כל הדברים שאמרתי מקודם, אבל זה לא יחזיר את

התושבים אלינו. מה שיחזיר תושבים בחוץ חזרה אלינו, זה כל נושא הארנונה, שטחים משותפים,

ומה שדיברנו בוועדה שהוקמה שאיתמר העלה את הסוגיה בישיבת מועצה האחרונה

ואני יכולה להגיד את הדברים כאן בצורה ברורה גם הקשר שלי וגם הבדיקה שלי מול הוועדה הזו,

אני מניח שהייתה לכאורה שמועה, שהוועדה התכנסה פעם אחת מלפני חודש.

התושבים מעידים שאף אחד לא נפגש איתם ויתרה מזאת, חלק מהשכונה הזו גבו ממנה

על שטחים משותפים וחלק לא גבו מהם על שטחים משותפים, יניב אתה גר באזור הזה נכון ?

יניב, אני רוצה לשאול אותך, אתה שילמת על שטחים משותפים?

שמעון לנקרי - לאש העיר

שמיל, מה אתה חושב שהוא לא שילם ?

שמיל לוי

אם יניב שילם, אני אצטער על השאלה.

יניב אשור

התשובה לשאלה שלך, שכן אני שילמתי.

שמיל, אתה אמרת שמספר בניינים לא עברו מדידות.

אני מיוזמתי לקחתי את ה- %30 שאמורים להוסיף על השטחים המשותפים

ושילמתי על כל השנה רטרו בלי מדידה בשביל מראית העין שאני חלק מהצוות

ודוגמא אישית למען כולם.

שמיל לוי

גם בתור אחראי על הובלת הוועדה הזו, האם זה נכון שהתקיימה פגישה אחת בעניין?

יניב אשור

התקיימה פגישה אחת עם כולם בצורה מסודרת.

לאחר מכן, העו״ד שמטפלת בתיק של התושבים ילדה, התושבים עודכנו מס, פעמים טלפונית

ואני אישית התקשרתי ועדכנתי אותם בכל התהליכים.

אנחנו מתקדמים איתם בצורה יפה מאוד.

4

יגג«כ1 - -«1*1 - akko

חצי ?s< 1 , y 1 7 □ id 7 n

שמיל לוי

שאלה אחרונה לגבי השטחים המשותפים.

האם זה נכון, באזור הזה, שממנו התחילה הסערה, האם יש בניינים שלא נעשו מדידות

ולא שלמו על שטחים משותפים לעומת אחרים, שכן שילמו על שטחים משותפים באזור הספציפי?

שגית בן גוזי

בישיבת מועצה שבה עלה נושא הארנונה, ביקשתם שתעשה בדיקה לגבי המדידות.

לקחנו חברת מדידות נוספת, שתבדוק את הנושא ולכן, המצב הוא במדידות שעדיין לא קיבלנו

את כל הממצאים.

שמיל לוי

אז יש תושבים שמשלמים על שטחים משותפים, ויש כאלה שלא יש פה מצב של חוסר הוגנות.

שגית בן גוזי

אין מצב של חוסר הוגנות.

שמיל לוי

אז תחזירו לתושבים ששילמו על שטחים המשותפים.

אם תהיה איזושהי תקלה במדידה.

שגית בן גוזי

אין תקלה במדידה.

בימים הקרובים המדידות העדכניות שבעקבות בעצם ההחלטה להוריד שטחי רחוב יצאו

וכך גם לכל שאר הבניינים.

עי״ר אדהם ג׳מל

זאת אומרת, שמי שכבר שילם ויהיה תיקונים, אז יקבלו זיכוי.

שגית בן גוזי

בדיוק.

מי שירד לו בעקבות כל שטחי רחוב והשטחים שכביכול הוחלט ע״י המועצה להוריד, אנחנו הורדנו.

ולכן, התושבים יקבלו זיכוי.

יגיב אשור

חלק מהממצאים של חכרת הבדיקה היא מאוד משמעותית גם בשומה החדשה שתצא.

אתם ביקשתם במועצה לעצור ולעשות בדיקה מסודרת על כל המדידות וזה מה שעשינו.

עג״ד איתמר סוגיגו

התיקונים שעליהם מדובר בגלל, שהבדיקה לא הסתיימה למען ההוגנות האם ניתן להקפיא?

5

1Z33J - r 1*1 - AKKO

I־I 2> 1 ?iS ' . XI 1 7* 13 LU Z" 13

שמעון לנקרי - ראש העיר

אין חוק כזה. אי אפשר.

הצגנו את זה בישיבת מועצה קודמת, הסברתי את הנושא ואישרנו את הנושא בישיבת מועצה.

קודם כל, העירייה הגישה ליועץ משפטי לממשלה בקשה.

בקרוב היועמ״ש תגיש עתירה ל- בג״צ על העניין. ל- בג"צ אתה לא ניגש ישר. יש שלבים.

לאחר מכן, אני הצעתי ללכת לבוררות.

יש ויכוח על הפרשנות, לוקחים שופט בית משפט עליון שהוא בדימוס

והעירייה משלמת לו כדי שלא יכביד על התושבים. מה שהשופט יגיד העירייה תחתום על כך.

לדעתי האישית עמדת השופט הבורר תהיה עם התושבים ובצדק רק צריך לזרז את התהליך.

כדי שהחלטה תתקבל בהקדם, ואני הראשון, שאשמח על-כך.

זאב נוימן

השופט בדימוס יחליט החלטה מסוימת. אתה לא יכול ליישם אותה.

זה עובר למשרד הפנים.

שמעון לנקרי - ראש העיר

לא.

התוקף של בית משפט של שופט בבוררות הוא חלוט.

זאב נוימן

דבר זה משליך על כל המדינה.

לא אנחנו החלטנו ולא נחליט על שטחים משותפים. זה החוק.

עו״ד אדהס ג׳מל

התושבים לא מדברים על החישוב אלא על הפרשנות.

השופט יחליט איזה פרשנות יקבל.

שמעון לנקרי - ראש העיר

ההחלטה שתתקבל היא לכל העיר כבר חישבנו מדובר על ירידה של 80 מלש״ח ואנחנו נעשה

הכול לגייס את הכסף בזה בכדי שהתושבים לא ישלמו.

שמיל, דיברת כבר 25 דקות הרבה מעבר לזמן שמוקצב לך אני נותן לך עוד 2 דקות.

שמיל לוי

בנושא של הארנונה אני אומר חד משמעית, לא התקיים דיאלוג פורה בנושא ולכן, ראוי אחרי

הישיבה הזאת ליצור קשר עם התושבים ולייצר דיאלוג וגם ראוי שגם אנחנו נהיה מעודכנים לגבי

העניין.

זאב נוימן

שמיל, חבל שלא היית בישיבת ועדת הנהלה,

היית שומע את השאלות ששאלתי את ראובן על ההכנסות ממשרדי הממשלה.

עכשיו אתה שאלת על ההוצאות החינוך, דוחות, לרווחה.

ראש העיר מאשר דוחות, מוסיף לחינוך, למחלקות שנותנות שירות לאנשים.

במקום להגיד כל הכבוד, אתה בא וטוען שאנחנו עושים את זה בגלל הבחירות? מה שמעון מתמודד?

המתנ״סים חייבים לקבל יותר, הייתה וועדת קליטה שבה קלטנו בשנת ,2022 600 משפחות

שמקבלות שירותים במתנ״ס, בחינוך.

6

שמיל לוי

אני בעד קליטה, חינוך אבל אני אומר שהתקציב עלה במקומות אחרים מעבר למה שצריך להיות

בגלל הבחירות.

זאב מימן

שמיל, יש לעירייה 6 כיתות אולפן שפועלים בבית היימן, בית-קדם, מרכז צעירים וכר.

נעשו 28 כיתות מתחילת השנה, 150 עולים חדשים שמחכים בתור להיכנס וללמוד עברית.

יש כיתות לגיור, עושים כאן הרבה פעילויות.

אתה חושב שעושים את זה בלי כסף?

שמעון לנקרי - ראש העיר

מי בעד הצעת התקציב לשנת 2023?

שמיל לוי

אני נגד תקציב שנת .2023

זאב נוימן

הוא לא יכול להתמודד!

שמעון לנקרי - ראש העיר

שמיל, אתה יודע מה השלכות שאתה מתנגד להצעת התקציב כאשר אתה חבר קואליציה?

שמעון לנקרי - ראש העיר

איתמר, אתה בעד אישור התקציב לשנת 2023?

עו״ד איתמר סונינו

אני רוצה להצביע אבל אני מבקש רגע, יש בעיה עם עו״ד היא לא יודעת כלום ממה שאמרו לנו,

ובתקציב יש כספים משטחים משותפים.

(איתמר פונה לשמיל).

יגיב אשור

עומרי מכיר את כל התהליך והוא אפילו רשם על זה בקבוצה של השכונה.

שמיל לוי

אני מבקש לדעת מה האיום שהופנה אליי.

שמעון לנקרי - ראש העיר

אתה יודע את הדברים וצריך להבין את המשמעות למה שעשית עכשיו.

עו״ד איתמר סוגינו

סליחה שמעון, מה זאת אומרת שהוא לא יכול לחזור?

7

שמעון לנקרי - ראש העיר

איתמר תגיד לו שיחזור בו.

שמיל ואיתמר, אתם בעד או נגד התקציב?

עו״ד איתמר סוגינו

אני נמנע.

שמיל לוי

אני נגד.

שמעון לנקרי - ראש העיר

יפה ״גבר עד הסוף״ !

עו״ד איתמר סוגינו

אני משנה את החלטתי ומתנגד לתקציב שנת .2023

זאב נוימן

הוא מתנגד לשיפור ברווחה, בחינוך, הוא רוצה לעשות נזק לתושבים.

שמעון לנקרי - ראש העיר

pJyh F<nyp3n k<o1e )3pj’>t ^JDje 2023 A po 492 Fiv<e״.n

הצבעה:

בעד - 13 חברי המועצה.

נגד - 2 (שמיל לוי ועו״ד איתמר סונינו).

נמנע - אין.

***** eko yn^ odio j)k riSyin kJe jk n^p1j *****

i‘,"' ■®.-w

קובי שמעוני

סמנכ״ל העירייה

2018\:>טפרוטוקולים מועצה 2023\פרוטוקול מועצה שלא מן המניין מספר 02-2023 - 25.01.2023 - תקציב שנת docx.2023

8

תקציב העירייה

לשנת

2023

עכ

1 • Ihx • AKKO

חצי אי, עולם שלם

ישיבת מועצת 25.1.2023

תקציב בהשתאה ל-

2023 2022

lhx-OV AKKO

❖ הנתונים במיליוני ₪.

חצי אי, עולם שלם

ההסבר לגידול בתקציב 510

492

הוצאות:

41.7

480

450

450

היגון:

19.7

420

בלליות:

9.9

רווחה: 8.3 390

הגהות:

2.8

360

אחרות:

1

330

300

ם

2023 2022

מכנסות עצמיות מול הכנסות ממשלה

❖ הנתונים במיליוני ₪. 274

עכ1 • 15lc • akko

חצי אי, עולם שלם

הכנסות ממשלה הכנסות עצמיות

2023 2022■

ל 1 f

ככל שההכנסות העצמיות גדלות, מעיד על חוזקה של הרשות

-

ארגונה

hU■

תמהיל מגורים - עסקים

עסקים ■ מגורים ■ עסקים ■ מגורים ■

הערה: בשנת ,2013 ארנונה מעסקים עמדה על %69

התפלגות הוצאות

2023 עכו-ihx •AKK0

חצי א׳, ע1לם שלם

אחרות רווחה■ חינוך■ כלליות

תקציב חינוך

מספד תלמידים -2022 11,652 j ג,דו,

של עכי •15x ■akko

מספד תלמידים 2023 - 11,850 חצי אי, עולם שלם

198

❖ הנתונים במיליוני ₪.

2023

שנת

%27

משתתפות

הוצאה פר תושב

הנתונים בש״ח

עב1 • lc±i •AKK0

הוצאה פר תושב חצי אי, עולם שלם

(^404 8^) .

—x * גידול בכמות

2023^< תושבים:1,266

/11! ^־־־־־^-,

הוצאה פר תושג

79861 c

2022

תקציב פיתוח

❖ הנתונים במיליוני ₪.

548

500

400

300

200

100

0

היקף פעילות תב”רים

תודה על ההקשבה

עב

1 • L5.C • AKKO

חצי אי, עולם שלם

עב1 - • akko

חצי אי, ע1לם שלם

1*ט״ר

פרוטוקול ועדת כספים מס,

02/2023

אישור הצעת תקציב לשנת

2023

מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום רביעי,

יה, בטבת תשפ״ג, בשעה

,11.01.2023 17:30

בלשכת ראש העיר, אשר בהיכל העירייה, רחוב ויצמן עכו.

35

משתתפים ה״ה:

מר שמעון לנקרי ראש העיר ויו״ר ועדת בספים

עי״ר ג׳מל אדהם סגן ראש העיר

גב׳ שרי גולדשטיין - סגנית רה״ע וחברת ועדת בספים

מר רפאל לוזון חבר ועדת בספים

רו׳׳ח נחאס בולוס - חבר ועדת בספים

מר נתנאל אלפלס ־ חבר ועדת בספים

מר שמיל לוי חבר ועדת בספים

נעדרו ה״ה:

מר זאב נוימן מ״מ וסגן ראש העיר

חאתם פארס חבר ועדת בספים

עו״ד איתמר סונינו - חבר ועדת בספים

נובחים ה״ה:

מר יגיב אשור - מגב״ל העירייה

מר קובי שמעוני - סמנכ״ל העירייה

עו״ד בנרת הדר - היועצת המשפטית

מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה

מר אלי הזה - מנהל מחלקת מברזים והצעות מחיר / בותב פרוטוקול

מר מנחם נויפלד - רו״ח / מנהל הנה״ח

מר יוסי בהן - מבקר העירייה

גב, ליזו פרץ / אוחיון - מנהלת מנהל קשרי קהילה

גב, אור סט-אלפסי - מנהלת לשבת ראש העיר

גב, רות טל - מנהלת לשבת מגב״ל

גב, רנגגה מלבה - עוזרת מנכ״ל

גב׳ יונית סמולש - מנהלת מיגהלת עסקים אסטרטגיה וחדשנות ממונה על חופש המידע

גב׳ אורית אסייג - ראשת מנהל החינוך

גב׳ עדי מקל - ראשת מנהל הרווחה

גב׳ אתי בוקובזה - מנהלת לשבת גזבר

גב׳ שגית בן-גוזי - מנהלת אגף הבגסות גבסים ומנהלת הארנונה

גב׳ יהודית דיאמנט - עוזרת מנהלת אגף הבגסות וגבסים לשבת גזבר

גב׳ שגית ברזגי - מנהלת חשבונות / ממונה על הביטוח / חשבת מיגהל קשרי קהילה

אדר׳ רות רוטנשטרייך - מהנדסת העיר

גב׳ מור גאון - חשבת מנהל הנדסה

1

עב1 - xjc±i - akko

חצי אי, ע1ל□ 111 7* □

המשך נוכחים ת״ת :

מר שי אונגר - ראש מיגהל התפעול והאכיפה

גב, גורית אזולאי - מנהלת אגף אמרכלות וחשבת המנהל התפעול

גב, ציפי חן - חשבת אגף התרבות

מר דוד וקנין - חשב מיוחל החינוך

גב, איילה בן-סיוון - מנכ״לית המרכזים הקהילתיים בע״מ

מר שרון דהאן - דובר העירייה

גב, אנה גורביץ - חשבת הגביה

גב, לילך ורדי - חשבת המנהל הרווחה

גב, דליה עבודי - מזכירת מנהל כללי מזכירות

מר אמיר כורדי - עוזר לשכת ראש העיר

על סדי היום:

אישור הצעת תקציב לשנת ח צ״כ כנספח א,.

,2023 1

שמעון לנקרי - ראש העיר ויו״ר הוועדה

ביצוע דו״ח לשנת 2021 הוכן ע״י מבקר משרד הפגים, אולם טרם נחתם.

התקציב לשנת 2023 עומד על 492 מש״ח, גדלנו ב-42 מש״ח ביחס לתקציב שגת .2022

הגידול נובע מתוספת תקציב לחינוך של 20 מש״ח, תוספת תקציב של 5.0 מש״ח

לשכר תוספת של כ-7.0 מש״ח לרווחה ועוד 8.0 מש״ח לפעולות כלליות ושונות.

ראובן ויצמן - גזבר העירייה

השתתפות הרשות בפרויקט גפ״ן עומדת על %5 בלבד.

שמעון לנקרי - ראש העיר ויו״ר הוועדה

126 מיליון (27 אחוז) חינוך.

91 מיליון (20 אחוז) רווחה.

ראובן ויצמן - גזבר העירייה

הסכם הגג אפשר הכנסות גם בתקציב השוטף, למשל: הכנסות מהיטל השבחה

ואגרות בניה.

שמעון לנקרי - ראש העיר ויו״ר הוועדה

הערות לתקציבי בישיבת מועצה נרחיב יותר.

שרי גולדשטיין

למה אנחנו לא שואפים לעלות מסוציו-אקונומי מ-4 ל-5 I

שמעון לנקרי - ראש העיר ויו״ר הוועדה

יש בין 70 פרמטרים לצורך זה, אנחנו באמצע של ה-.4

לפגי 20 שגה מצב בעייתי. השתפרנו אבל נשארנו סביב .4.5

2

עבו • lc±l * akko

חצי אי. ע1לם שלם

שמיל לוי

יש גידול של %10 בין שגת 2022 לשנת 2023 בתקציב, עליה בחינוך %,18 רווחה %9 ובר...

וזה אס נותן מענה לתושב, אבל בשנה בזאת, הגידול בהוצאת בין השנים הוא לתמוה בעני,

ואני רוצח לקבל הסברים על איך ההוצאת שעלו פי 2 ביחס לשנה קודמת, בסוף מגיע לאיזון,

בתבתי לי את הנקודות ואני רוצה לדעת איך זה יוצא מאוזן על השקל, במיוחד בתקופה

של אי וודאות לשנת .2023

דוגמא אחת שיש בבל מחלקה סעיף הוצאות בביצוע תוך מחלקתי,

ואני רוצח לדעת מה יש שם, לאן הלך הבסף.

שמעון לנקרי - ראש העיר ויו״ר הוועדה

בשנת 2003 הגענו לעירייה שהייתה בגירעונות עתק. אט-אט עם עבודה קשה הצלחנו לאזן את

התקציב. ב 10 השנים האחרונות התקציב מאוזן. עובדי העירייה עושים עבודה מקצועית מאוד.

במידה ויש תקלה אנחנו מיד מגיבים עם תובגית הבראה והתייעלות. בסה״ב ההתנהלות בנושא

בספים טובח מאוד.

ראובן ויצמן - גזבר העירייה

התקציב השגה יעמוד על סך 492 מש״ח.

אנו בבר במעט שגה שמינית מסיימים באיזון, בזבות עבודת עומק ועמידה ביעדים

של ראשי חמיגהל.

שמעון לנקרי - ראש העיר ויו״ר הוועדה

מעלה להצבעה אישור הצעת תקציב לשנת .2023

בעד - 6 חברים.

נגד - שמיל לוי.

נמנע - אין.

fnn<:n6 nBkH’p no Ar?/?.

ראובן ויצמן

גזבר העירייה

2018\:א\כספים 02-2023X2023 - 25.01.2023 - pn^docxa

3

1!ז

11>

.11

.11

jmj

עכו

•ihx• akko

I חצי אי, עולם D71y

הצעת

תקציב

2023

ינואר 2023

ענו • ihx • akko

I חצי א,. עודם שד □

תוכן ענייניים

1. דברי ראש תעיר 2

2. דברי גזבר 3

3. דברי תסבר 4-5

4. תקציב רגיל טופס 2 6

4.1 ריכוז תקבולים ותשלומים תקציב רגיל 7

4.2 שבר ומטרות לפי פרקי תקציב 8

4.3 התפלגות הכנסות 9

4.4 התפלגות הכנסות ממשלת/עצמיות 10

4.5 אומדן הכנסות לשנת 2023 בהשוואת לביצוע 2021 11

4.6 התפלגות תוצאות 12

4.7 הוצאות שכר/פעולות 13

4.8 אומדן תוצאות לשנת 2023 בהשוואת לביצוע 2021 14

5. הצעת תקציב 2023 - פרוט סעיפים 15-44

^<131l>£Lh*AKK0

I חצי אי, עולם שדם

דבר ראש העיר

חברי מועצת העיר מיקרים,

שנת 2022 שהסתיימה לא מכבר הסתמנה בהשקעות בפיתוח ובתשתיות ברחבי העיר. אנו ניצבים

בפתחה של ממשלח חדשה ועימה גם אתגרים כלכליים.

אנו זוקפים לזכותנו הישגים מרשימים ביותר שהושגו בשנה החולפת בעבודה מאומצת ובשיתוף

פעולה פורה של כלל חברי המועצה למען מטרה נעלה והיא קידום העיר ותושביה.

בתחום החינוך נרשמה עלייה בשיעור הזכאים לבגרות, קיבלנו את פרס החינוך המחוזי, יצאנו

לדרך עם תכנית אב לחינוך, חנכנו את קמפוס רימון - בית הספר למוסיקה בהיכל התרבות,

הושלמה בניית אולם ספורט בבית הספר אשכול ויצאנו לעבודות להקמת אולם ספורט חדש

ותקני בקרית החינוך אורט בירן וזאת לצד עבודות חיזוק מבנים בבית הספר.

בתחום הדיור, אכלסנו את מרבית שכונת כרם האומנים בצפון העיר, הנחנו אp פינה לשכונת

מגורים חדשה במזרח העיר ונרשם ביקוש אדיר למגרשים ששווקו על ידי רשות מקרקעי ישראל

עבור אזור התעסוקה החדש שיוקם במזרח. השנה ב״ה יחלו העבודות להקמת השכונה החדשה.

בתחום ההנדסה והתשתיות שוקמו רחובות ושבילים, עבודות המטרונית נמצאות בעיצומן, בוצעו

נגישות והסדרי תנועה חדשים ונחנכו פארקים חדשים.

בשנה החולפת ניתן חיזוק לתחום חבטחון: נחנכה נקודת שיטור חדשה בעיר העתיקה ותוגבר

הכוח המשטרתי וזאת לצד רישות העיר במצלמות ובמערך טכנולוגי נוסף כדי להיאבק במיגור

הפשיעה.

תקציב העירייה שמוגש לכם הוא בגובה של כחצי מיליארד שקל והוא הוכן בקפידה, תוך זהירות

וחישוב סיכונים.

גם בתקציב 2023 נמשיך ב״ח ליזום ולקדם פרויקטים ותכניות פיתוח למען רווחת התושבים,

נמשיך להשקיע בפרויקטים חינוכיים ועידוד המצוינות, בתכניות חברתיות ועידוד בני הנוער לגיוס

משמעותי בצה״ל.

לצד ההשקעות הפיזיות בפיתוח העיר וקידום פרויקטים, נמשיך בפעולות רבות לשיפור איכות

החיים ורווחת התושבים, תוך שמירח קפדנית על מסגרת התקציב.

אני מאמין, שבמאמץ משותף של כולנו תוכל העירייה להמשיך ולהעניק לתושבים בעיר את

השירות הטוב ביותר.

כהזדמנות זו כרצוני להודות לסגני ראש העיר ולכל חברי מועצת העיר השותפים להצלחתה

ולקידומה של העיר עכו.

2

AKKOlhclDP

חצי א*. עולם שדם

11 ינואר 2023

י״ח טבת תשפ״ג

לכבוד

מר שמענן לנקרי - ראש תעיר

חברי מועצה העיר.

נבבדי I

מתכבד בזאת להגיש לאישורכם את הצעת התקציב לשנת .2023

ראשית , אבקש להודות לך אדוני ראש העיר , לסגני ראש העיר ולכל חברי המועצה על שיתוף

הפעולה והאמון בדרג המקצועי לאורך כל השנים. שיתוף הפעולה בא לביטוי בתמיכה ובאישור

המלצות של הדרג המקצועי בוועדות המשנה וההחלטות במועצה העיר.

השנה החולפת התאפיינה בהמשך הפיתוח המואץ בעיר בכל תחומי הפעילויות. כאשר עיקר

המאמץ התמקד בצד הכלכלי ובצד הביצועי בהוצאה לפועל של הסכם הגג ובהמשך התייעלות

בתהליכי העבודה ברשות

בתחום הדיור תתאכלסו השנה למעלה מ- 1,400 בתי אב בשכונת כרם האומנים בצפון העיר.

בוצעו תשתיות ציבוריות בהיקפים שהעיר לא ידעה מעולם , בניית מוסדות חינוך חדשים לצד

חיזוק מבנים בבתי הספר . כל זאת בהיקף של מאות מיליוני ₪. כמו כן הרשות יזמה והפעילה

תוכניות למצוינות אירגונית בקרב עובדי הרשות במטרה לייעל ולקדם תהליכי ניהול וביצוע בכל

דרגי הניהול ברשות.

התקציב המוצע השנה עומד על 492 מיליון ₪ , עלייה של כ- 42 מיליון ₪ בהשוואה לתקציב .2022

עיקר הגידול טבע מתוספות תקציב בתחום החינוך ,בתחום הרווחה, בשכר ובפעולות כלליות

בתחזוקת העיר.

הנחות הבסיס בבניית התקציב:

• תגבור תקציבי להרחבת השירותים המוניציפליים בשכונות החדשות ולכלל תושבי העיר.

• המשך תכטן וביצוע של מיזמים כלכליים במטרה להגדיל הכנסות עצמיות ממיזמים

אלה.

• הגדלת מקורות הכנסה ממשרדי ממשלה וגורמים אחרים במסגרת "קול־קוראים"

והסכמי גג.

יש לציין שאירועים מיוחדים כמו : שינוי מדיניות הממשלה , קיצוץ תקציבי תאו הסכמי שכר

במשק יחייבו עדכון התקציב בהתאם.

בהזדמנות זו , ברצוני להודות למנכ״ל יניב אשור ולראשי המינהל על שיתוף הפעולה בהכנת

התקציב, כמו p תודה מיוחדת לחשבים ולעובדי מינהל הכספים בהכנת התקציב.

ראובן ויצמן -

גזבר העירייה

עיריית עכו ajaii like

ויצמן ,35 ת.ד ,2007 עכו 2412001 | טלפ1ן ,04-9956000 פקס 04-9956161 | מוקד עירוני 4911*

jlnmiiln ,35 ,2007 IhJZ 2412001 | :JJ ,04-9956000 :juilh 04-9956161 I 1^tSJ1 4911*

akko.muni.il@moked106 | www.akko.muni.il

3

עכו • Lhx • akko

I חצי א,. עולם שלם

מסבר

מבנה מתקציב

מבנה התקציב וחלוקתו לפרקים וסעיפים געשה בהתאם לשיטת הסיווג והמספור האחידה, כפי

שנקבעה ע״י משרד הפגים. בהכנת התקציב נלקחו בחשבון מקדמים כלכליים לכלל המשק, כמו

קצב עליית המחירים, שיעור הריבית במשק לצרכי השעה של העירייה, הנחיות משרד הפנים ומרכז

השלטון המקומי ועוד.

פעולות

כל תקציבי הפעולות נבחנו ותוקצבו מחדש, על פי סדרי העדיפויות שנקבעו בעירייה והופנו לכך

המשאבים המתאימים.

סמ״ב תקציבי מפעולות עומר על ב- 116.5 מליון ש״ח המהווים כ %23.6 מסה״כ הוצאות התקציב.

חינוך

תקציב ממינוך לשנת 2023 מסתבס לסך של ב- 126.4 מליון ש״ח המהווה כ- %25.6 מסה״כ

הוצאות התקציב, הכנסות ממשרד החינוך ויתר עצמיות חינוך המסתכמות לסך של כ- 91.9 מלש׳יח.

כך שהשתתפות העיריה נטו לנושאי החינוך בתקציב 2023 מסתכמת לסך של כ- 34.5 מלש״ח.

שבר

סה״ב תקציב משבר: ב- 179.5 מיליון ש״ח.

פרעון מלוות

סמ״ב פרעון מלוות צפוי: ב 14.1 מליון ש״מ.

מוצאות מימון

ע״פ הנחיות משרד הפגים יש להעמיד את הוצאות המימון בשעור שלא יעלה על %1.5 מסך תקציב

ההוצאות.

סה״ב מוצאות המימון: ב- 2.1 מליון ש״ח המהווים שיעור של כ- %0.42 מסה״כ הוצאות התקציב.

הסכום כולל סך של 1.2 מליון ש״ח בגין הנחות מימון בארגונה.

מענקי משרד מפנים

מענק מאיזון לשנת 2023 תוקצב בסבום של ב-44 מליון ש״ח.

עיריית עכו ajxU Lhx

ויצמן ,35 ת.ד ,2007 עכו 2412001 | טלפון ,04-9956000 פקס 04-9956161 | מוקד עירוני 4911*

Jlnmhlh ,35 u.lP ,2007 Ihr 2412001 I :Ji ,04-9956000 :(jilbLri 161 04 I i5jlgfaJI 4911*

akko.muni.il@moked106 | www.akko.muni.il

.SU

13P • :Um • AKKO

I חצי אי. עולם של □

ארנונה

הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2023 יסתכמו ל- 161 מיליון ש״ח

ההנחות מארנונה יעמדו על 38 מש״ח.

הכנסות עצמיות אחדות

ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2023 יגיעו לסך של כ- 67.3 מליון ש״ח.

נתוניה סטטיסטיים כלליים:

א. מספר התושבים הרשומים בעכו בחודש דצמבר 2022 הסתכם ב-58,551 תושבים.

כ. מספר היחידות לחיוב ארנונה לשנת 2023 חינו;

מגורים- 18,286 יחידות

אחרים- 3,110 יחידות

סה״כ 21,396 יחידות

ג. בשנת 2023 יפעלו בישוב מוסדות החינוך הבאים!

3 בתי ספר תיכוניים.

2 תיכונים עצמאיים.

2 מרכזי חינוך טכנולוגיים, אחד למגזר היהודי ואחד למגזר הערבי.

2 בתי ספר לחינוך מיוחד.

9 בתי ספר יסודיים;5 מ״מ, 2 ממ״ד ועוד 2 בתי ספר ממלכתי ערבי.

5 בתי ספר במסגרת רשתות חינוך עצמאיות.

96 גני ילדים מתוכם 12 גנ״י בחינוך המיוחד ו 7 בחינוך העצמאי.

2 מרכזי העשרה לגיל הרך: מוסיקה ואומנות, מרכז העשרה למגזר הערבי ומרכז לגיל חרך.

1 יחידה לקידום גוער עם שלוחה יהודית ,ערבית וחרדית.

7 מרכזי נוער וקהילה בשכונות.

1 קונסרבטוריון עירוני

1 ספריה עירונית

1 מרכז פסג״ה

1 מתי״א

מערכת החינוך בעיר כוללת 9,450 תלמידי בתי ספר ו- 2,400 תלמידים בגני הילדים.

סה״כ 11,850 תלמידים.

עיריית עכו !aixL Lhx

ויצמן ,35 ת.ד ,2007 עכו 2412001 | טלפון ,04-9956000 פקס 04-9956161 | מוקד עירוני 4911*

Ilin ill Jin ,35 ,2007 15jC 2412001 | :JJ ,04-9956000 ):,Jilhlr 04-9956161 | 5jn_g SjIgklJI^ 4911*

moked106(g)akko.muni.il | www.akko.muni.il

5

עריית עכו

הצעת תקציב 2023

תקציב 2023 ביצוע 2021

הכנסית

ארנונה כללית 161,239 141,044

מפעל המיס 39 130

עצמיות חינוך 3,356 2,950

עצמיות רווחת 1,081 701

עצמיות אחר 67,364 42,575

סה״כ עצמיות 233,071 117,400

תקבולים ממשרד החינוך 88,586 76,082

תקבולים ממשרד הרווחה 63,121 55,476

תקבולים ממשלתיים אחרים 9,795 10,277

מענק כללי לאיזון 44,000 48,610

מענקים אחרים ממש.חפנים 12,353 10,801

סה״כ תסכול♦ הממשלה 217,188 201,247

תקבולים אחרים

הכנסות ח׳יפ ובגין שנים קודמות 3,130 2,119

הנחות בארנונה 38,000 42,805

הכנסה לכיסוי גירעון פורשים

הכנסה מותנית -

ארגונה לכיסוי גרעון

סה״כ הכנסות 492,063

|הוצאות

שכר כללי 68,066 57,501

פנסיונרים 35,116 34,767

פעולות כלליות 116,547 101,266

סה״כ כלליות 219,728 193,834

שכר עובדי חינוך 56,642 52,605

פעולות חינוך 69,754 54,060

סה״כ חינו! 126,396 106,665

שכר עובדי רווחה 19,682 15,936

פעולות רווחה 71,734 59,725

סה׳׳כ רתחה 91,415 78,661

פרעון מלוות מים וביוב 1,587 50 _____

פרעון מלוות אחרות 12,589 12,300

סה״ב פרעוו מלוות 14,176 12,380

הוצאות מימון 2,097 2,335

הוצאות ח״פ ובגין שנים קודמות 1,450 759

הנחות בארנונה 36,800 41,312

הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

הוצאה מותנית -

ארגונה לכיסוי גרעון

הוצאות 492,063 432,615

עודף (גרעו!) ________________ 0 956

עמוד 6

עבו

הצעת תקציב לשנת 2023

ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב באלפי ₪

on* סרק תקבולים תשלומים

הצעה תקציב ביסע הצעת תקציב ביצוע

שם הערק 2023 2022 2021 2023 2022 2021

1 מיסים ומענקים

18 11 מסים 1אגרות 226,875 219,971 201,877

19 מענקים 63,353 52,049 59,411

סה’כ 290,228 272,020 261,288

6 הנהלה וכלליות

61 מנהל כללי 16,854 15,557 15,922

62 מנהל כספי 14,758 12,958 12,669

63 הוצאות מימון 2,097 1,888 2,335

64 פדעון מלוות 14,176 13,417 12,350

סה״ב 0 0 0 47,885 43,820 43,276

שרותים מקומיים

71/21 תברואה 1,977 1,919 1,994 42,969 40,529 36,694

72/22 שמירה 1ב0חון 4,585 6,424 5,340 3,865 4,071 3,531

73/23 תכנון ובגין עיר 17,971 11,656 5,166 11,425 9,447 7249

74/24 נכסים ציבוריים 200 200 202 23,511 24,896 23,578

75/25 חגיג1ת וארועים 100 140 0 10,747 10,352 5223

76/26 שיחתים שומם והשמת" 607 535 399 4,599 4,676 4,049

78/28 פיקוח עיחני 550 500 579 7212 7,637 6,588

77/27 פיתוח כלכלי 116 118 119

סה״כ 25,990 21,373 13,680 104,444 101,726 87,032

שחנרם ממלכתיים

81/31 חינוך 91,942 79,087 79,033 129,847 109,737 111271

82/32 תרבות 7,162 7,987 5,838 29,784 27,011 26250

83/33 בריאות 180 180 180

84/34 חוחה 64202 59231 56,178 91,415 83,110 75,661

35/35 דת 2287 2270 2265

86/36 קליטת עליה 65 50 71 1254 1,295 848

87/37 איכות הסביבה 190 189 200

סה״כ 163,371 146,355 141,119 254,959 223,792 216,675

מפעלים

91M1 מים 40 151 134

93/43 נכסים 3,161 2,180 2,595 11275 10,318 8,701

97/47 ביוב 8 20 19 135 95 93

98/44 אחרים 6,137 5,818 5,618 326 285 317

סה״כ 9,344 8,169 8,366 11,736 10,698 9,111

תקבולים לא רגילים

99/51-9 תקבולים ותשלומים 3,130 2,403 9,119 73,040 70283 76,522

סה׳ג 3,130 2,403 9,119 73,040 70283 76,522

|0 ו°

תקציב• עזר

סה״כ 1 mwi r-MiA

עמוד 7

עכו

הצעת תקציב לשנת 2023

שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

מס* פרק ביצוע 2021 תקציב 2022 ביצוע משוער 2022 מסגרת תקציב לשנת 2023

מסי משחת עלויות שבד מס* משרות עלויות שבר מסי משחת עלויות שבר ,on תשחת עלויות שבר

שס המרק

6 הנהלה וכלליות

61 נבחחס 2 1,557 2 1,573 2 1,681 2 1,612

61 מנהל בלל׳ 40 9,349 41 9,652 41 9,513 40 10,195

62 מנהל נספים 19 4,236 19 4,321 19 4,251 19 4,575

סה״ב הבהלת ובלליות 61 15,143 62 15,545 62 15,445 61 16,383

7 שחתים מקומיים

71 תברואה 45 7,665 47 8,744 45 8,493 46 8,584

72 שמירה וביטחון 7 1,745 9 1,923 8 1,840 7 1,859

73 תכנון ובנין עיר 22 5,662 22 7,456 30 9,016 41 9,649

74 נכסים ציסד״ם 30 5,158 31 5,761 30 5,275 29 5,488

76 שחתים עירוניים שוגיס 9 1,615 19 3,584 17 3,405 26 4,803

78 פיקוח עירוני 31 5,697 33 6,446 32 5,915 34 6,035

79 שיחתים חקלאיים

סה״ב שיחתים מקומיים 144 27,542 161 33,914 162 33,944 183 36,417

8 שחתים ממלכתיים

81 חינוך 388 56,335 372 52,516 405 57,832 409 59,168

82 תרבות 35 6,062 38 5,990 41 6,655 41 7,186

83 בריאות

84 חותה 90 15,936 101 18,208 95 19,129 102 19,682

85 דת

86 קליסת עליה 2 433 2 535 2 496 2 505

87 איכות הסביבה

סה״ב שיחתים ממלכתיים 515 78,765 513 77,250 543 84,112 554 86,540

9 מפעלים

91 מים

92 בתי מסבח״ם

93 ננסים 22 4,592 21 4,588 21 4,696 22 5,050

94 תחבורה

97 מפעלי ביוב

98 מפעלים אחרים 326

סה״ב מפעלים 22 4,592 21 4,588 21 4,696 22 5,376

גמלאים 248 34,767 249 35,148 244 35,437 242 34,790

סה״ב בלל• 990 160,809 1,006 166,445 1,032 173,634 1,062 179,506

עמוד 8

התפלגות הכנסות

מענק״ם

אחרים משרד הפניס

•תו עצמיות

%15

עמוד 9

««ר סי

הכנסות tVwnn I עצמיות 2022

2021■ 2023 ■

עמת־ 11

התפלגות הוצאות

%12

עמוד 12

הוצאות שכר/ פעולות 2023

שכר חינוך שכר רווחה "־ שכר כללי ־ רעולות

עמת־ 13

הוצאות שכר / פעולות 2022

שכר חינוך • שכר רווחה "י שכר כללי • פעולות

אומדן הוצאות לשנת 2023 בהשוואה לביצוע 2021

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

סה״כ פרעון פעולות רווחה שכר עובדי רווחה פעולות חינוך שכר עובד■ חינוך פעולות כלליות שכר כללי הנחות בארנונה הוצאות ח״פ הוצאות מימון

ושני□ קודמות מלוות

ביצוע ■ תקציב ■

2021 2023

עמוד 14

ער״ת עכו הצעת תקציב לשנת 2023

סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2021 1111100100 ארגונה כללית 149,238,586 144,748,462 131,489,354 1111200100 ארנונה כללית פיגורים 12,000,000 11,500,000 4,227,759 1111200216 הוצאות רישום ועיקול-32 5,333 15,600 21,622 1111200910 הכנסות ממשלה במקום ארנונה - - 5,326,533 1111300291 ארנונה השתתפות מטה אשר 3,550,000 3,550,000 3,341,743 1111400100 ארנונה מרפאל 18,458,000 20,724,260 9,617,994 סה״ב פרק 1.111 ארגונה כללית 183,251,919 180,538,322 154,025,005 1113000290 הנחות מסים 38,000,000 35,000,000 42,805,338 סה״ב פרק 1.11 ארנונות 38,000,000 35,000,000 42,805,338 1121000220 ניהול תיקים,תעודות ואישורים - 1,500 1,260 1122000220 אגרות רשיונות לשלטים 2,000,000 2,001,000 2,070,875 1122000221 אגרת שלטים פיגורים 400,000 400,000 200,043 1124100220 מודעות על לוחות - - 195

1129100220 הוצ.רישום ועיקול סוג ש 6,000 12,450 13,745 1129100221 הכנסות גביה עיקול בנק_ 1,058,667 832,500 1,126,072 סה"ג פרק 1.12 אגרות 3,464,667 3,247,450 3,412,189 1160000662 הכנסות מימון 2,158,000 1,185,000 1,634,582 סה״ב פרק 1.16 מימון 2,158,000 1,185,000 1,634,582 1191000910 מענק איזון 44,000,000 43,749,000 48,609,655 1192000910 מענקים אחר, למשרד הפנים 12,353,047 8,300,000 10,801,469 1192000911 הכנסות ממשלתיות אחרות משרד הפנים 7,000,000 - -

סה״ב פרק 1.19 מענקים כלליים 63,353,047 52,049,000 59,411,124 סה״ב פרק 1.1 מיס•□ ומענק כלל• 290,227,633 272,019,772 261,288,238 ________ 1212300292 החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמ״ש קרטון 150,000 150,000 259,663 1212400220 אגרת נקו* חצרות 1,200,000 1,200,000 1,240,280 1212400221 אג.נקוי חצרות פיגורים 280,000 250,000 158,572 1213000220 למלאכה ותעשיה־רישו• עס 62,667 37,500 46,313 1213000221 רוכלים 21,000 1,000 490

1214201220 כללי וטרינר-106 - - 52

1214300220 דמי חיסון אגרות ושבבים 240,000 250,000 243,277 1214301220 קנסות וטרינר-109 23,000 30,000 45,397 סה"ב פרק 1.21 תברואה 1,976,667 1,918,500 1,994,044 1222000970 השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילת• 350,000 360,000 376,341 1222100400 אג.שמירה פיגור 350,000 350,000 309,551 1222100440 אגרת שמירה 3,885,143 5,714,063 4,654,474 סה"כ פרק 1.22 שמידה ובטחון 4,585,143 6,424,063 5,340,366 עמוד 15

ער"ת עכו הצעת תקציב לשנת 2023

סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2021 1233000690 מתן מידע 44,000 28,000 36,187

1233100220 אגרת רשיונות בניה 4,720,000 450,000 1,223,798 1233200290 היטל השבוזה_ס.ש.757 12,720,737 10,702,549 3,380,748 1233200291 היטל סלילה למימון מלוות פיתוח 486,461 475,000 525,333 1233300290 אגרת מבנים מסוכנים - - 15

סה"3 פרק 1.23 תכנון ובניין עיר 17,971,198 11,655,549 5,166,082 1242000220 דמי שמוש במדרכה 200,000 200,000 201,900 סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים 200,000 200,000 201,900 1252000490 חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק 100,000 140,000 -

סה"כ פרק 1.25 נכסים ציבוריים 100,000 140,000 -

1261000421 שירות׳ מוקד 200,000 350,000 200,000 1269000690 הכנסות מכרזים שונים 60,000 50,000 59,410 1269000790 הכנסות שונות 346,667 135,000 139,923 סר.״כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים 606,667 535,000 399,333 1281000215 ■תרת אג.שימ!ר רחובות8־ 100,000 - 55,323 1282000490 הכנסות משפטיות 450,000 500,000 523,440 סר.**כ פרק 1.28 פיקות עירוני 550,000 500,000 578,763 סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים_______ 25,989,675 21,373,112 13,680,489__________ עמוד 16

עד״ת עכו הצעת תקציב לשנת 2023

סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2021 1312200420 הכנסות ביטוח תאונות אישיות 122,930 90,000 96,096 1312200440 חדר מלח מרס לגיל הרך 12,000 10,000 8,419 1312200790 מרס גיל הרך־דגם בן משרדי 1,277,129 1,308,500 1,288,993 1312210420 הכנסות מהורים־סל תרבות 119,367 90,000 114,137 1312210920 גני קדם חובה" 23,557,309 23,497,113 22,184,646 1312210922 החזר עבור מנהלת הגיל הרך 153,000 - -

1312220920 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 5,600,000 5,300,100 5,770,000 1312230920 הוצאות נלוות חנ״מ 301,000 265,500 48,076 1312500440 פנימיות •ום-גני" 550,000 500,000 709,231 1312501440 הכנסות מהורים מילת 1,095,000 1,000,000 765,085 1312501920 הכנסות מילת 5,076,000 4,920,000 4,953,745 1313200410 השתת* הורים לבתיס" 37,500 10,000 -

1313200420 הכנסות עצמיות תוכניות חינוכיות - 310,000 610,326 1313200920 פרויקט החופש הגדול 3,500,000 4,000,000 4,634,610 1313200923 תוכנית ניצנים 851,265 236,085 326,540 1313200925 גפן סל בת■ ספר 12,414,470 - -

1313200926 גפן סל דשות׳ 1,259,739 - -

1313201921 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו - 657,145 565,107 1313201922 חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי - 590,250 488,838 1313201923 חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו 3,595,865 3,750,000 3,560,486 1313202920 תוכנית התקשוב הלאומית -134,400 -122,000 -41,114 1313204920 מזכירים חנ״מ 1,601,359 1,619,006 414,879 1313205920 שרתים חנ״מ 519,572 492,780 1,272,370 1313208920 נאמני קורונה - 580,000 409,500

1313210920 עוזר• חינוך הכנסות - - 1,949,680

1313213920 סייעות טיפוליות 1,300,000 1,890,000 7,007,852 1313221920 סל תלמיד לעולה יסודי 250,000 50,000 72,363 1313222920 דמי שכפול יסודי - 337,000 136,832

1313223920 שיפוצי קיצ מוסת" - 250,000 252,700 1313224920 תוכן דיגיטלי - 18,000 -

1313230920 תרבות יהודית - - 10,907

1313230921 צמצום פערים - - 203,840

1313250920 קייטנות חגים 650,000 - -

1313300920 הזנת חנ״מ + קיזוז ׳וח"א בתי״ס 742,000 706,000 576,356 1313304920 מזכירים ׳וח״א - - 162,897

1313305920 שרתים •וח״א - - 429,419

1313313920 סייעות חנ״מ (כיתתיות, תגבור וצמודות) 8,985,156 7,954,747 2,558,935 1313317410 ילדי yin 1,200,000 1,170,000 480,720 1313330920 פעולות העשרה ח.מיוחד 237,000 156,000 386,691 1313700920 מרכז ימי 7,000 7,000 3,324

1313704920 מזכירים חוות ומרכזים 35,500 34,368 34,881 1313705920 שרתים חוות ומרכזים 110,000 145,000 109,611 1317100920 קבט" 202,500 215,000 201,406

1317100990 אבטחה מוסדות חינוך 1,425,000 1,440,000 1,600,614 1317200920 משרדי ממשלה-פסגה" 15,000 15,000 24,100 1317300920 השתתפות הממשלה בשפי" 2,435,562 2,920,000 2,894,291 1317301920 הדרכת פסיכולוגים 85,000 85,000 111,746 1317500410 הכ.-בטוח תאונות אישיות 219,527 185,000 166,277 1317600920 השתתפות משרד התנוך רווחה חינוכית 690,000 690,000 609,277 1317700920 מועדוניות_וקבס" 285,000 285,000 293,763 1317701920 קבס׳ם" 540,000 555,000 509,527

1317702920 מגשרת עולים 60,000 55,000 31,086

1317710920 מניעת נשירה עכשיו - קב״ס 61,000 61,000 60,856 1317800920 השתת.ממשלה בהסעות 10,249,800 9,990,000 6,089,875 1317801920 ליווי הסעות חנמ" - - 3,373,041

1317904920 מתיא -מזכירים" 131,530 131,500 131,745 1317905920 מתיא -שרתים" 65,580 65,540 65,648

1317922920 מתיא אגרת שכפול" 32,000 26,000 33,082 עמוד 17

עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2023

סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2021 1317951920 השתת.מינהל חברה ונוער 104,004 229,996 54,000 1317960920 •חידה לקידום נוער 315,000 315,000 221,777 1319999920 טיפול בפרט - - 3,600

סה**כ פרק 1.31 חינוך 91,942,266 79,086,630 79,032,687 1322000410 הכנסות מכרטיסים 417,000 380,000 256,863 1322000411 חסויות 90,000 100,000 -

1322000740 מפעל הפיס פסטיבל עכו 110,000 110,000 -

1322000920 משרד התרבות 1,595,000 2,030,000 2,077,513 1322400420 הכנסות ממופעים היכל תרבות 2,000,000 1,600,000 1,230,755 1322400421 הכנסות עצמיות היכל תרבות - 24,000 6,000 1322400422 הכנסות תרבותית אומנותית - 36,000 -

1323000420 הכנסות מספריות 5,000 7,000 11,789

1325200220 דמי שירות 1,000,000 1,200,000 866,909 1325200221 דמי השכרת שירות 967 - 15,000 -

1325200410 סדרת צלילי מוצש" 70,000 30,000 21,600 1325200411 הכנסות עצמיות תזמורת אמית - 30,000 -

1325200700 קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה - 50,000 -

1325200920 השתתפות הממשלה לתזמורת 750,000 750,000 743,445 1325400420 מצודה הכנסות מדוכני מזון 11,000 - 1,500 1327000420 הכנסות עצמיות מרכז צעירים 60,000 63,000 15,620 1327000421 הכנסות עצמיות קליקה 140,000 124,800 -

1329300920 הכנסות מסל ספורט 100,000 100,000 80,187 1329300921 הכנסות שונות ספורט - 50,000 73,013 1325400410 הכנסות מכרטיסים המצודה 814,000 1,287,000 452,616 סה"כ פרק 1.32 תרבות 7,162,000 7,986,800 5,837,810 עמוד 18

עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2023

סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2021 1341000930 שבר עובד• לשבות 8,253,976 7,574,000 7,104,773 1341000933 פעולות ארגוניות 15,000 49,500 8,624 1341000934 בא לחינוך המיוחד" 180,000 165,500 165,748 1341000936 מחשוב מחלקות רווחה 41,250 20,736 -

1341000937 בטחון עובדים־מאבטחים 213,600 226,500 80,999 1341000938 נושמים לרווחה-כא" 480,000 480,000 484,024 1341000950 סל בטיחות בסיסי 7,500 3,750 2,237

1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 166,403 254,296 247,198 1342200934 מס. ארציות לדרי רחוב 75,000 - -

1342200936 מקלטים לנשים מוסת 450,000 375,000 632,235 1342200937 טיפול בדדי רחוב - 13,500 17,309

1342200940 טיפול אובדן ושבול - 3,750 8,842

1342200941 טיפול במשפחות חירום (אוקראינה) - 72,000 -

1342200951 רבז■ מענים מגן זהב 120,000 100,000 83,984 1342400420 טיפול בפרט ובמשפחה - - 240

1342400930 מרס חירום למשפחה - - 531,363

1342400931 תחנות לטיפול במשפחה - 108,000 106,544 1342400935 מרסי טיפול באלימות 336,000 132,000 184,759 1342400937 תכנית למניעת אלימות 90,000 48,750 50,223 1342400938 פגיעות מיניות בגירים 36,000 14,616 21,201 1342400952 תוכניות קהילה למשפחות 234,000 - -

1342401930 ת. לאומית פרט ומשפחה 60,000 58,200 59,600 1342401931 נושמים לרווחה 192,000 192,240 189,818 1342500930 מרס חירום למשפחה 1,000,000 1,991,479 -

1343500420 פעולות קהלתיות 4,000 7,500 8,688

1343500931 טיפול במשפחות אומנה 710,400 593,578 616,372 1343500932 טיפול בילד בקהילה 756,000 660,000 661,337 1343500934 ת.לאומית-ילד ונוער 360,000 354,000 353,217 1343500935 מועדוניות משותפות 125,968 87,990 128,596 1343500936 מרסי הורים־ילדים - - 5,197

1343500937 יצירת קשר הורים-ילדים - 72,000 77,379 1343500939 טיפול בפגיעת מיניות 244,620 264,915 254,477 1343500942 ת.לאומית ת.ייחודיו 138,000 120,000 134,442 1343523410 שרותים תומכים מש״ה 168,000 133,995 141,192 1343800410 תחנה לטיפול משפחתי - - 218

1343800420 השתת* הורים אחזקה 44,000 45,943 48,557 1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות 6,284,515 6,087,564 6,107,766 1343800935 תכנית עם הפנים לקהילה 288,000 260,500 259,881 1343900930 ילדים במעונות יום 3,786,873 3,202,222 3,239,354 1344300420 אחזקת זקנים במעונות 432,000 144,000 202,301 עמוד 19

ער״ת עכו הצעת תקציב לשנת 2023

סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2021 1344300421 עזרה ביתית 20,000 30,000 24,603

1344300930 אחזקת זקנים במעונות 4,123,010 3,265,736 3,230,892 1344300932 נופשון לזקן - 15,000 14,273

1344400931 שירותים לניצולי שואה 1,047,000 1,270,000 149,901 1344400932 טיפול בזקן בקהילה 38,400 72,922 85,830 1344400935 מועדונים לזקנים 43,200 33,000 20,885 1344400936 מיגון וציוד בית׳ - - 45,000

1344400937 בני משפחה מטפלים - - 1,949

1344400939 שכונה תומכת - 60,000 61,426

1344400940 השתתפות בפעילות לקשישים - - 27,390 1344400941 טיפול בזקנים בסיכון - 18,750 11,120 1344400942 ק.תומכת נצול׳ שואה - - 445,527

1344400943 סיוע לניצול׳ שואה 20,000 - 66,695

1344400948 מגן זהב הפגת בדידות - - 25,808

1344500420 מסגרת יומיות לזקן 65,000 70,000 63,599 1344500930 מסגרות יומיות לזקן - 446,186 459,043 1344500934 מועדונים מועשרים מופת - 198,000 206,436 1344500935 מופת ניצולי שואה - - 275,199

1344500946 הזדקנות מיטבית קהילה 650,000 - -

1345100420 נופשונים וקייטנות - - 232

1345100932 אחזקת אוטיסטים במסגר 2,850,120 2,512,344 2,095,607 1345100933 טיפול בהורים ובילדיה 97,980 78,378 97,881 1345100934 נופשונים וקייטנות - 5,600 4,799

1345100935 משפחות אומנה מש״ה 15,876 8,442 8,343 1345100938 מ.יום ותעסוקה לבוגרים 301,000 284,409 280,115 1345100939 הסעות לאוטיסטים 86,250 66,750 68,772 1345100940 סידור במעונות-משה** 10,614,853 10,968,319 10,563,608 1345100942 מועדובלילדים ולבוגר 186,607 112,500 97,986 1345100943 הפעלת מעונות ממשלתיים 2,495,660 2,640,015 2,662,109 1345100954 משפחות אומנה שיקום 3,629 - -

1345200932 מעשיים 554,190 515,209 532,203

1345200936 מ.יום אימוני-מש״ה 3,297 - 1,224

1345200937 מ.יום סיפולי-משה" 2,056,471 1,625,000 1,667,271 1345300931 נופשונים מש״ה 58,500 32,500 35,583 1345300937 הסעות למ.יום-משה" 429,000 475,200 295,721 1345523410 שירותים תומכים מש״ה 5,000 24,000 9,043 1346100930 ילדים עוורים במוסדות 144,144 138,797 150,943 1346300931 הדרכת עוור ובני ביתו 54,259 70,768 68,813 1346300934 תוכניות תמיכה בקהילה 215,748 180,000 203,391 1346400930 מפעלי תעסוקה ומועדון 233,412 183,357 101,473 1346500930 אחזקת נכים בפנימיות 5,561,595 4,389,959 4,507,970 1346500932 אחזקת נכים במש.אומג 28,443 - 8,105 1346600930 מס.יום לילד המוגבל 98,662 48,528 37,384 1346600931 תעסוקה מוגנת למוגבל 363,590 317,605 282,249 1346600933 איתור לתעסוקה 226,827 136,991 139,358 1346700420 מ.יום שיקומי לנכים 324,000 188,571 185,459 עמוד 20

עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2023

סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2021 1346700930 תוכניות י17דים_החריג1ם 211,500 135,000 79,840 1346700933 מ.יום שיקומי לנכים 1,445,408 922,140 1,004,310 1346700934 הסעות למ.יום שיקומי 571,200 480,000 352,849 1346700935 ליווי למ.יום שיקומי 210,000 75,000 180,751 1346700939 הלופת למ.יום שיקומי 96,750 49,950 37,769 1346700951 תכניות צבא 1,961 - -

1346800932 שיקום נכים בקהילה 276,000 272,985 244,090 1346800934 נכים קשים בקהילה - - 8,330

1346800936 קהילה תומכת לנכים 270,000 267,178 438,626 1346800938 מרס יום לנכים קשים 423,360 223,944 213,250 1347100931 טפול בנוער ובצעירים 312,000 249,000 302,085 1347100933 טפול בגערות במצוקה - 15,000 -

1347100934 בתים חמים לנערות 175,770 120,000 168,719 1347100954 נערות yin בית■ 50,310 37,500 131,564 1347100955 •תד-סל גמיש 37,500 37,500 16,875

1347100957 יתד תוכי לצעיר 2018 264,000 240,000 270,818 1347100959 תוכניות קהילתיוית עדי - - 1,278

1347100960 טיפול בשורחת זנות ב 120,000 224,040 107,694 1347110930 תוכנית לאומית נוער וצעירים 79,159 73,000 72,002 1347200930 מעונות חסות 180,000 270,000 285,644 1347200931 מעונות חסות ממשלתיים 117,000 - -

1347300930 בדיקות למשתמשים בסמים 22,500 22,500 7,451 1347300936 התמכרויות-מבוגרים 120,000 69,300 77,162 1347300937 התמכרויות-חוץ בית׳ 49,698 62,604 33,167 1348200931 עבודה קהילתית 15,000 15,000 7,500

1348200937 קהילות פונקציונליות 9,750 9,750 10,577 1348200938 הערכות חירום - 50,000 58,092

1348300930 התנדבות-פעולות 9,750 9,750 16,181

1348300932 סל תוכניות התנדבות 20,250 20,250 -

1348400930 לשכות יעוץ לאזרח - 1,275 -

1348500932 שיקום שכונות-פעולות 36,750 36,750 45,425 1348500933 מוטב יחדיו 210,000 210,000 81,308

1348800930 צח״ש 131,250 131,250 -

1348800931 קידום דיאלוג ערים מעורבות 192,000 192,611 -

1349000934 ילדים בפנימיות -עולים 33,300 51,070 29,179 1349000938 עובדי שכונה-עולים - 35,700 45,142

1349000952 תוכניות טיפול בעולים - - 103,514

1349000953 מ. טיפ. באלימות עולים 30,000 90,000 19,281 1349001931 פיתוח קהיל.בין תרבו 130,000 100,000 158,884 1349001939 משפחות עולים במצוקה 22,500 14,800 11,153 1349002420 נכים בקהילה עולים 18,667 15,600 17,090 סה"ב סרק 1.34 רוותה 64,202,160 59,231,308 56,177,512 1360000410 קליטה-הכנסות 65,000 50,000 70,550

סה"ג סרק 1.36 קליטה 65,000 __________ 50,000 __ 70,550 _____________ סה"ב סרק 1.3 שירותים ממלכתיים 163,371,426 146,354,738 141,118,560 1413100212 אגרת מים פיגורים 35,000 140,000 125,107 1413100216 אגרת חידוש חיבור-30 1,500 500 453

1413100217 היטל צריכה מים עודפת .0ש.49 2,000 10,000 4,752 1413100221 יתרת אגרת מד מים סוג ש - - 33

1413200220 אגרות שרות 16 1,000 500 3,525

סה״כ סרק 1.41 מפעלים 39,500 151,000 133,869

1433000641 שכד לא מוגן" 973,016 665,200 431,022 1433000642 שכר דירה 1,558,475 989,800 1,174,003 1433000644 שכירות גגות לחשמל 350,270 274,184 287,040 1433000646 חיסכון בחשמל פרויקט פוטו-וולטאים חדש - - 238,106 1437000215 יתרת שכד מוגן-38" - - 17,242

1437000640 שכר דירה מוגן דמי הרשאה 278,777 250,845 447,733 סה"כ סרק 1.43 נכסים 3,160,538 2,180,029 2,595,146 1443100220 אגרת חניית מכוניות - 10,000 -

עמוד 21

סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2021 1443100290 קנסות יוניה 2,800,000 2,600,000 1,997,144 1443100291 הכנסות מב.ק. ובדירות משפט ופיקוח קנסות 1,560,000 1,300,000 1,788,412 1443100292 הכנסות גביה חניה עיקול 480,000 450,000 566,278 1443100293 הכנסה ממדחנים 20,000 305,791 98,223 1443100296 פנגו חב.סלולרית מילגם 1,128,000 1,020,000 1,015,810 1443100297 הכנסות סלופארק 148,800 132,000 151,915 סה"כ פרק 1.44 תחבורה 6,136,800 5,817,791 5,617,781 1472000212 אגרת ביוב-פיגורים 7,500 20,000 19,037 סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב 7,500 20,000 19,037

סה"כ פרק 1.4 מפעלים 9,344,338 8,168,820 8,365,832 1594000590 הכנסות משנים קודמות 1,081,900 - 1,609,299 1594100590 תקבולים בלתי רגילים 2,048,000 2,402,538 509,329 1599000980 הלוואה לאיזון - - 7,000,000

סה**כ פרק 1.59 3,129,900 2,402,538 9,118,628

סה״ב פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים 3,129,900 2,402,538 9,118,628___________ סה״ב הכנסות ____________________ 492,062,971 450,318,980 433,571,748 עמוד 22

עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2023

סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2021 1611000110 לשכה-משכורת ושכר משולב 3,157,483 2,649,014 3,406,668 1611000210 לשכה שכ״ע - - 78,934

1611000511 לשכה - כיבודים 130,000 130,000 119,367 1611000512 לשכה- נסיעות ואשל" 30,000 22,900 8,915 1611000514 לשכה- רכישת מתנות 3,500 3,500 -

1611000521 הנהלת-השתלמויות 20,000 22,600 35,536 1611000522 לשכה- ספרים ועתונים 18,000 22,000 16,284 1611000523 דמי חבר בארגונים 7,000 10,000 8,199 1611000560 לשכה- הוצ* משרדיות 9,000 11,000 7,682 1611000580 לשכה-הוצ* אחרות 11,000 6,648 7,456 1611000581 מדפסות ותקשורת-לשכה 9,000 10,000 7,734 1611000780 לשבה - הוצ* שונות 4,500 4,500 9,940 1611000930 לשכה - רכישת ציוד יסוד 30,000 54,000 46,453 1611000970 הוצאות עודפות 96,000 96,000 96,000 1611000980 לשכה - הוצ* אחרות 48,000 43,400 53,154 1611000981 פעולות קשרי קהילה - - 140

1611001530 סקודה סופרב רהע 52-782-38" 126,817 124,553 134,038 1611002731 הנהלה 86-788-84 צחי וענונו - - 1,495 1611100110 נבחרים 1,612,392 1,572,556 1,556,850 1611100441 ביטוח 144,978 116,466 129,426

1611100731 קטנוע 65-768-401 אמיר כורדי 14,000 15,140 13,743 1612000110 מבקר-משכורת ושכר משולב 863,585 540,300 -

1612000440 מבקר העידיה ביטוח 4,000 4,000 3,982 1612000511 מבקר-כיבודים 1,500 500 -

1612000521 מבקר השתלמויות 7,500 4,100 -

1612000523 מבקר-ז־מ׳ חבר בארגונים 1,400 1,400 -

1612000530 הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג 82,220 50,000 -2,892 1612000560 מבקר- הוצ* משרדיות 1,500 1,000 386 1612000581 מדפסות ותקשורת-מבקר 1,000 270 129

1612000780 מבקר- הוצ* שונות 83,795 81,850 -

1612000930 מבקר רכישת ציוד יסודי 3,500 34,500 -

1613000110 מזכירות-משכורת ושכר מש 1,375,105 1,461,059 1,201,671 1613000440 ביטוח 4,000 4,000 3,982

1613000511 מזכירות - חוצי כיבוד 17,000 16,000 12,941 1613000512 מזכירות- אשל ונסיעות" 20,000 4,200 150 1613000520 ספרים ועתונים - - 1,068

1613000521 מזכירות - השתלמויות 5,000 4,650 2,900 1613000522 מזכירות - ספרות מקצועית - - 1,656

1613000523 מזכירות-דמ׳ חבר בארגונים 2,000 1,800 1,600 1613000530 הוצ.רכב 219-92-802 ליסינג 75,249 80,000 68,434 1613000560 מזכירות-מכשיר• כתיבה 1 8,000 6,850 7,390 1613000580 מזכירות-הוצ' אחרות 7,000 5,686 16,904 1613000581 מדפסות ותקשורת-מזכירות 15,000 14,000 13,673 1613000910 העברה לתבר" - - 72,500

1613000930 ריהוט וציוד 6,000 4,314 4,193

1613000981 הוצאות שונות הון אנוש׳ - 1,000 2,326 1613001530 רכב 47-450-78 ליסינג יונית - אסטרטגית 64,702 66,098 64,833 1613100511 כיבוד אסטרטגיה 2,000 2,000 -

1613100581 מדפסות אסטרטגיה 1,000 2,000 1,002

1613100780 הוצאות שונות אסטרטגיה 166,400 181,000 59,388 1613100930 ריהוט וציוד אסטרטגיה 3,500 4,000 5,565 1614000110 דוברות משכורות 645,527 665,756 692,281 1614000210 דובר משכורת זמניים. 61,200 - -

1614000470 דובר-צרכי משרד 1,000 1,000 825

1614000511 כיבודים דובר 1,000 1,000 711

1614000521 דובר-השתלמויות 7,000 7,000 6,200

1614000523 דובר דמי חבר 1,000 1,000 800

1614000530 רכב 223-21-802 שרון דהאן 65,601 75,354 73,463 1614000550 פירסומים 190,000 190,000 170,000

1614000551 שיווק מוניציפאלי-דובר 297,000 437,200 295,328 עמוד 23

עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2023

סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2021 1614000581 מדפסות ותקשורת-דובר 2,400 2,000 1,567 1614000930 דובר-רכישת ציוד •סוד׳ 2,500 2,500 20,086 1614001551 קשרי yin 80,000 50,000 21,609

1615000110 מנגנון־משכורת ושכר משולב 1,392,977 1,578,863 1,472,226 1615000210 מנגנון־שכר זמניים - - 91,620

1615000511 מנגנון- חוצי כיבוד 2,500 2,500 1,918 1615000521 כוח אדם־השתלמיות 10,000 55,100 21,770 1615000522 מנגנון־ספרות מקצועית 6,600 - 1,297 1615000523 מנגנון־ז־מ׳ חבר בארגוני 1,000 1,000 1,000 1615000560 מנגנון- הוצ* משרדיות 3,500 3,500 2,695 1615000571 עלות שימוש בוטכנת נוכח 8,424 7,580 7,580 1615000581 מדפסות ותקשורת-מנגנון 4,000 2,216 2,260 1615000780 מנגנון- ר.וצ* שונות 807,716 749,000 494,908 1615000781 אורות עכו 120,000 120,000 41,240

1615000910 השתתפות תקציב רגיל בתברים 50,000 50,000 -

1615000930 מנגנון־רכישת ציוד יסוד 15,000 47,700 12,764 1615000980 מנגנון- הוצ* אחרות - - 120,000

1615000981 הוצאות אחרות בלתי רגיל 100,000 100,000 83,703 1617000110 ׳ועמש-משכורת ושכר משוב" 2,699,578 2,756,605 2,352,757 1617000210 •ועמ״ש שכ״ע - - 53,310

1617000440 ב. אחריות מקצועית 64,000 58,975 23,482 1617000441 השתת* עצמית-חב* ביטוח 310,000 150,000 112,440 1617000442 השתת* עצמית -תשלום לנפ 175,000 186,000 239,245 1617000443 עדכון תלויות - - 1,632,473

1617000500 הוצאות משפטיות 35,000 35,000 26,126 1617000511 יועמש- כיבודים" 7,000 5,500 3,106

1617000512 •ועמש - אש״ל ונסיעות" 2,000 - 1,000 1617000521 •ועמש השתלמויות" 36,100 20,500 15,559 1617000522 •ועמש - ספרות מקצועית" 17,755 9,760 10,575 1617000523 ׳ועמש-ז־מ׳ חבר בארגוני" 8,000 8,300 6,346 1617000530 הוצאות רכב20-797-39 ליס 100,486 99,954 95,758 1617000560 יועמש- הוצ* משרדיות" 7,000 5,500 5,707 1617000561 מדפסות ותקשורת-יועמש" 10,000 9,000 9,226 1617000570 יועמש-מיכון ועיבוד נת" 14,748 14,748 19,100 1617000580 משפטים-הוצ* אחרות - - 120

1617000581 יועמש- הוצ' משפטיות" 100,000 44,125 32,940 1617000750 ׳ועמש עבודות קבלניות" 446,000 428,000 324,111 1617000760 קניית שירותים ממוסדות 30,000 35,000 15,378 1617000930 •ועמש-רכישת ציוד יסוד" 15,000 42,400 20,089 1617000980 יועמש- הוצ' אחרות" 7,000 6,100 3,262 1619000780 ועדת בחירות 600,000 - -

סה״כ פרק 1.61 מינהל כלל• 16,854,239 15,556,589 15,921,751 1621100110 גזברות-משכורת ושכר משו 1,136,402 1,072,707 1,209,967 1621100440 גזברות - ביטוח 4,000 4,000 3,982

1621100511 גזברות - כבודים 3,500 3,000 572

1621100512 גזברות- אש״ל ונסיעות 1,000 1,000 211 1621100521 גזברות-השתלמויות 8,500 8,300 5,115 1621100522 גזברות- ספרים ועתונים 2,000 3,500 3,352 1621100523 גזברות-דמי חבר בארגוני 1,600 1,600 1,600 1621100530 הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג 80,768 81,015 63,622 1621100560 גזברות - הוצ' משרדיות 2,500 2,000 1,924 1621100580 גזברות-הוצ' אחרות 1,500 1,000 1,349 1621100581 מדפסות ותקשורת-גזברות 7,000 7,000 5,755 1621100750 עבודות קבלניות גזברות 453,492 661,400 607,230 1621100930 גזברות-רכישת ציוד יסוד 25,000 29,000 3,154 1621100980 גזברות - הוצ* אחרות 30,000 26,000 53,654 1621300560 הנהח- חוצי משרדיות" 4,000 3,500 1,939 1621300570 הנהח-מיכון ועיבוד נתונים" 94,800 96,000 94,770 1621300581 מדפסות ותקשורת-הנהח" 3,800 3,400 2,374 1621300750 הנהח - עבודות קבלניות" 2,756,840 1,580,000 1,555,968 1621300780 הנהח - הוצ* שונות" 2,000 2,000 135 עמוד 24

עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2023

סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2021 1621300930 הנחש-רכישת ציוד יסודי" 7,000 7,000 10,172 1621500110 שכר-משכורת ושכר משולב 774,792 706,845 710,798 1621500511 משכורת - הוצ* כיבוד 1,000 800 805

1621500521 משכורת - השתלמויות 7,000 7,000 8,800 1621500523 משכורות דמי חבר 750 750 700

1621500560 משכורת- הוצ* משרדיות 2,000 1,800 1,800 1621500570 משכורת-מיכון ועיבוד נתונים 387,500 351,300 347,246 1621500581 מדפסות ותקשורת-שכר 2,000 1,800 1,617 1621500780 משכורת- הוצ' שונות 1,700 1,632 2,830 1621500930 משכורת-רכישת ציוד יסוד 7,000 7,300 10,237 1623000110 גביה-משכורת ושכר משולב 1,964,901 1,727,079 1,617,013 1623000210 גביה-שכ״ע - 126,755 66,478

1623000511 גביה - הוצ* כיבוד 1,400 1,300 1,028 1623000521 גביה-השתלמויות 20,300 20,800 19,266 1623000550 גביה פרסום 7,000 7,000 14,939

1623000560 גביה - הוצ* משרדיות 1,000 1,000 -

1623000570 גביה-מיכון ועיבוד נתונים 301,620 325,505 321,000 1623000580 גביה-הוצ' אחרות 75,000 7,500 5,455 1623000750 גביה - קבלן -ארנונה 4,878,000 4,180,140 3,910,928 1623000753 גביה-עבודות קבלניות 800,000 971,000 1,244,060 1623000780 גביה - ועדת ערר 50,000 97,075 8,381 1623000930 גביה-רהוט וציוד 5,000 6,685 5,014

1623000980 גביה- ר.וצ* אחרות 15,000 14,115 14,473 1623100731 קטנוע 86-795-84 איציק טליאס 12,000 13,940 9,165 1624000110 משכורת אינוונטר ורכש 698,736 687,486 632,082 1624000511 אינוונטר-כיבוד 24,500 23,000 20,891 1624000530 רכב 67-888-501 - ליסינג איציק בן שושן 77,945 60,374 54,793 1624000560 אינוונטר-ציוד משרד• 2,500 1,500 833 1624000581 מדפסות אינוונטר 1,500 1,200 990

1624000780 אינווטר-הוצאות שונות 6,000 6,500 5,709 1624000930 אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי 6,000 5,500 5,102 סה"ב פרק 1.62 מיגהל כספי 14,757,845 12,958,102 12,669,276 עמוד 25

סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2021 1631000610 עמלות 787,000 765,000 725,375

1631100610 עמלות בנקאיות בגין עיק 100,000 108,000 114,524 1632000620 רבית על משיכות יתר 10,000 15,000 2,131 1632000623 הנחות מימון 1,200,000 1,000,000 1,493,003 סה״ב פרק 1.63 הוצאות מימון 2,097,000 1,888,000 2,335,034 1649000691 פרעו! קרן הלו.ביוב ומים - - 16,810 1649000692 פרעו! ריבית הלו.ביוב ו - - 7,039

1649000693 פרעון הצמדה הלו.ביוב ו - - 2,907

1649000694 פרעון קרן 1,276,848 1,293,000 37,511 1649000695 פרעו! ריבית 305,286 125,000 1,340

1649000696 פרעו! הצמדה 4,373 7,000 11,113

1649100691 פרעון קרן מלוות 10,179,366 10,598,000 10,227,780 1649100692 פרעון ריבית הלוות 2,266,140 1,343,000 1,721,522 1649100693 פרעון הצמדה מלוות 143,761 51,000 323,686 סה״כ פרק 1.64 פרעו! מלוות 14,175,774 13,417,000 12,349,709 סה“כ פרק 1.6 הנהלה כללית 47,884,858 43,819,692 43,275,769 1711000110 תברואה-משכורת ושכר משולב 1,006,967 956,274 1,186,314 1711000511 תברואה - כיבוד 8,000 6,500 4,563

1711000512 תברואה- אש״ל ונסיעות 1,000 1,000 489 1711000521 השתלמויות 125,000 147,000 58,162

1711000560 תברואה- חוצי משרדיות 4,500 4,500 3,894 1711000570 תברואה-מיכון ועיבוד נתונים - - 228 1711000580 תברואה-הוצ* אחרות - 200 -

1711000581 מדפסות ותקשורת-תברואה 18,000 14,400 13,498 1711000780 תברואה- הוצ* שונות 2,000 1,500 1,680 1711000930 תברואה-רכישת ציוד יסוד 5,000 12,300 13,838 1711004731 קטנוע חשמל■ 367-19-902 5,000 9,600 7,723 1712000110 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב 2,905,764 3,108,124 2,763,631 1712000210 אסוף אשפה 863,532 1,050,000 -

1712000731 משאית דחסן 84-594-52 - 141,979 203,372 1712000910 השתתפות ת.רגיל בתברים 130,000 130,000 75,974 1712001731 משאית דחסן 84-637-52 160,000 138,200 116,893 1712002731 משאית ז־חסן 84-674-52 - - 6,429

1712003731 משאית דחסן 84-750-52 200,000 138,200 174,689 1712004731 משאית ז־חסן 84-851-52 100,000 45,000 94,810 1712005731 משאית דאף 44-091-30 206,000 180,700 236,356 1712006731 משאית דאף 44-057-30 200,000 181,500 205,441 1712007731 משאית 32 טון - 195,100 219,473

1712008731 משאית 18 טון 785-18-701 130,000 108,700 93,062 1712012731 משאית טמוני קרקע 35-318-902 - 160,000 10,408 1712200110 תברואה-משכורת ושכר משולב 426,018 620,602 149,802 1712200430 חשמל 75,000 80,000 74,769

1712200530 רכב ליסינג 697-28-401 ניקיון רחובות - צחי 40,156 37,982 33,357 1712200751 נקיון רחובות 14,040,000 12,640,000 11,193,853 1712200753 שרותים צבור״ם־עע" 6,300 5,000 4,055 1712200754 שטיפת מדרכות ברחבי העיר 60,000 60,000 -

1712208731 קטנוע חדש לנקיון 584-14-302 15,000 15,700 34,541 1712210751 אחזקת פארק בוטני 66,000 85,000 100,375 1712300110 תברואה-משכ' ושכר משולבים - - 719,059 1712300750 קליטת אשפה-עברון 9,292,760 9,000,000 8,481,820 1712300752 תחנת מעבר דחסן 40,000 30,000 25,117 1712300753 איסוף ופינוי גזם 100,000 100,000 12,600 1712300756 פינוי קרטונים ופחי מיחזור 266,124 286,800 262,664 1712300781 פרסום מכרזים מנהל תפעול 25,000 30,000 9,423 1712310110 משכורת נהגי משאיות גזם 766,326 723,881 589,005 1712311731 רכב 51-83915 1,700 2,040 1,137

1712314731 משאית 63-937-68 - - 11,170

1712316731 משאית 63-936-68 - - 13,843

1712322731 משאית 791-74-501 125,000 115,600 89,975 עמוד 26

ער״ת עכו הצעת תקציב לשנת 2023

סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2021 1712323731 תברואה 36-909-501 150,000 155,000 121,328 1712324731 תברואה 36-909-601 300,000 168,600 215,376 1712335731 משאית 791-74-401 150,000 121,600 112,228 1712345731 משאית 35-177-202 480,000 185,400 70,064 1712400530 איסוזו 87-392-32 ליסינג 65,964 70,806 62,910 1712500110 משכורות-ושכר משולב פרויקט עכו עתיקה - - 27,296 1712500750 כקיון עע" 6,607,800 5,625,000 5,203,569 1712500751 אחזקת עיר עתיקה 630,000 620,000 626,901 1712500780 הוצאות שונות אחזקת עע" 150,000 150,000 125,000 1712500930 ריהוט וציוד אחזקת ע״ע 10,000 10,000 -

1712503731 טרקטור 62-064-68*** 43,500 26,800 24,272 1712600731 הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב 12,000 18,500 10,129 1712800731 אופנוע סאן יאנג 86-792-84 ישראל - 19,400 3,387 1713000530 רכב ***גינון 65-797-84 - ליסינג - - 609 1713000731 גינון-2572263 - 40,600 45,233

1713001530 טנדר 35-698-55 - גינון נועם*** - - 8,205 1713100731 מכסחת דשא 321723 - גינון 9,000 9,715 6,388 1713200110 משכורת ושכר משולבים 1,602,709 1,228,079 1,414,742 1714000110 משכורת וטרינר 1,012,212 874,235 740,624 1714000210 משכורת וטרינר - 182,810 74,386

1714200523 דמי חבר ואגרות וטרינר 500 500 393

1714200560 תברואה -הוצ* משרדיות 500 500 171

1714200570 וטרינד-מיכון 6,120 6,361 6,548

1714200581 מדפסות ותקשורת-וטרינר 500 500 323

1714200720 חמרים 80,000 200,000 190,187

1714200731 וטרינר 35-596-56 50,000 35,600 31,524 1714200750 וטרינר עבודות קבלניות 30,000 22,000 25,473 1714200781 לכידת סוסים 15,000 35,000 9,945

1714200930 ריהוט וציוד וטרינר - 655 8,562

1714300731 נגרר 9183714 2,500 2,040 1,205

1714300830 א.ע. תחנת הסגר כלבים 65,000 57,000 75,210 1715200511 רישוי עסקיס-כיבוד - 500 460

1715200512 נסיעות 1,000 - -

1715200560 ציוד משרדי -רישוי עסקים - 5,500 -

1715200570 מיכון רישוי עסקים 12,636 12,636 12,636 1715200720 חמרים - - 75,408

1715200780 שונות 2,500 2,500 2,931

1715200930 ריהוט וציוד רישוי עסקים - 15,000 -

1715300750 עבודות קבלניות-הדברות 63,180 63,180 63,180 סה״כ פרק 1.71 תברואה 42,968,769 40,529,399 36,694,292 עמת־ 27

עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2023

סעיף תקציב ש□ סעיף תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2021 1721000110 משכ.מינהל שמירה ובטחון 908,863 832,937 708,031 1721000210 משכ.מינהל שמירה ובטחון -זמניים - 100,000 -

1722000110 משכורת ושכר משולבים 224,785 287,850 240,297 1722000430 אחזקת בסיסים 50,000 29,180 12,190

1722000511 הוצאות כבוד 2,500 2,500 6,297

1722000512 הוצאות נסיעות 1 חניה 1,000 1,000 20 1722000521 ביטחון השתלמויות - - 866

1722000523 דמי חבר- ביטחון 3,000 2,200 1,225

1722000530 מיציבוש׳ 78-216-78 - - 4,397

1722000540 תקשורת מוקד - - 33,208

1722000560 מכשירי כתיבה והדפס 3,500 3,500 2,463 1722000581 תקשורת ומדפסות-ביטחון 500 360 637

1722000750 אבטחת אירועים 465,000 464,708 424,623 1722000755 העסקה רציפה מאבטחי מוסת" 480,000 450,000 421,575 1722000756 תחזוקת מכשירי קשר 100,000 50,000 38,723 1722000780 הוצאות אחרות - - 32,112

1722000930 ביטחון־ריהוט וציוד - - 8,557

1722001731 אופנוע 86-787-84 מוט׳ בן עזרא - 16,000 12,682 1722002530 הוצ* רכב 65-934-30 96,548 90,574 80,800 1722003530 הוצי רכב 65-933-30 68,315 77,374 59,957 1722004530 רכב 766-719-01 ליסינג קב״ט בטחון 72,307 70,684 50,684 1722004731 הוצ* קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג 17,000 17,920 26,506 1722005731 הוצ* קטנוע 86-785-84 חאלד 15,000 12,540 9,572 1722006731 הוצ' קטנוע 86-789-84 ש׳ ד״ן 17,000 12,300 12,225 1722008530 הוצ* רכב 766-718-01 בטחון - ׳בגג׳ 79,461 70,684 -

1722008731 הוצי רכב 63-597-62 - 74,257 75,123 1722009731 טרקטור 88-202-78 מיול פיקוח - - 143 1722100530 הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג 67,674 63,974 55,543 1723000110 משכורת ושכר משולבי 502,017 492,016 448,937 1723000420 אחזקת מקלטים ציבוריים 40,000 235,000 49,897 1723000430 הגא-הוצ* חשמל" 71,000 52,800 45,786 1723000731 הוצ* קטנוע 10-818-65 17,000 16,900 20,311 1723000810 הגא" 320,000 320,000 297,775

1723001731 קטנוע לחירום 17,000 10,000 1,881

1723012731 נגרר חירום 68-426-702 1,500 1,800 358 1723013731 נגרר חירום 68-426-602 1,500 1,800 358 1726100110 משכורת ושכר משולבים 222,870 210,080 347,450 סה"ב פרק 1.72 שמידה וביטחון 3,865,340 4,070,938 3,531,208 עמוד 28

ער"ת עכו הצעת תקציב לשנת 2023

סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2021 1731000110 הנדסה-משכ' ושכר משולבים 3,053,157 2,744,716 2,625,743 1731000440 הנדסה - ביטוח 129,122 107,965 129,122 1731000511 הנדסה-כיבודים 13,000 12,000 6,392

1731000512 הנדסה-נסיעות וחניה - - 176

1731000521 השתלמויות 36,000 56,000 34,450

1731000522 הנדסה-ספרות מקצועית 5,000 5,000 6,435 1731000523 הנדסה-ז־מ׳ חבר בארגונים 8,000 8,000 7,832 1731000530 הוצאות רכב 46-854-38ליס 73,927 85,400 51,739 1731000550 הנדסה-פרסומים 25,000 33,000 31,983 1731000560 ה1ד0ה-הוצ* משרדיות 11,000 11,000 10,437 1731000570 הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים 102,452 114,528 115,504 1731000580 הנדסה-הוצ* אחרות 8,000 8,000 7,584 1731000581 מדפסות ותקשורת-הנדסה 35,000 31,000 28,632 1731000750 הנדסה-עבודות קבלניות 1,004,316 859,544 514,585 1731000780 הנדסה-שונות 5,000 5,000 3,693

1731000910 השתתפות בתקציב בלתי רגיל - 275,000 275,000 1731000930 הנדסה-רכישת ציוד יסודי 42,000 42,000 21,196 1731100110 שכר - אחזקת מוסדות היקף 1,450,325 1,641,725 -

1731100210 שכר- אחזקת מוסדות היקף זמניים 1,050,600 - -

1731100530 הוצ רכב 71-842-84 ליסינג 69,305 74,056 80,874 1731200110 שכר עובדים מחלקת שצפים קבועים 239,909 - -

1731200210 שכר עובדים מחלקת שצפים זמניים 153,000 - -

1732000110 הנדסה-משל ושכר משולבים 319,638 303,000 288,559 1732000530 רכב 47-450-78 ליסינג 63,315 64,207 57,567 1732000560 הנדסה-הול משרדיות 1,330 1,330 1,824 1732000950 הוצאות תכנון 75,000 50,000 91,895

1733000530 רכב 68-251-201 ליסינג אביבה שמילה - - 215 1733100110 הנדסרי-משלושכר משולבים 3,382,656 2,766,589 2,747,547 1733100560 הנדסה-הוצ* משרדיות 1,000 1,000 548 1733100731 חוצי קטנוע 22-959-74 אלישע לוגס׳ 15,000 21,160 16,031 1733100750 הנדסה-עבודות קבלניות - 70,000 39,101 1733110530 •וכדאי 48-718-37 ליסינג 52,817 56,125 52,014 1733300731 קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה - - 2,538 סה"כ סרק 1.73 תכנון ובניין עיר 11,424,869 9,447,344 7,249,216 עמוד 29

עריית עס הצעת תקציב לשנת 2023

סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2021 1742000440 ביטוח 9,000 9,000 6,486

1742000720 חמרים - - 89,026

1743000110 משכורת ושכר משולבים 1,213,877 1,343,125 1,382,752 1743000210 חשמל שכ״ע יומיים 459,000 260,000 -

1743000511 חשמל-כיבוד 500 500 616

1743000720 חומרים - - 152,060

1743000740 כלים מכשירים וציוד 2,500 2,500 10,000 1743000742 אחזקת ל3 גנרטורים 7,500 7,500 7,500 1743000770 דלק וחשמל לפעולות 2,583,000 3,750,000 3,426,612 1743000780 הוצאות אחרות 2,340 2,340 -

1743000930 חשמל-ריהוט וציוד 13,500 13,500 -

1743001731 הנדסר.-68-996-57 35,000 36,960 43,823 1743002731 ר.וצ* רכב 95-147-64 6,000 56,300 40,675 1743005731 נגרר 96-311-15 1,500 2,040 950

1743006731 גרור 9446361 1,500 2,040 975

1743007530 רכב 65-799-84 ליסינג 59,027 52,200 62,680 1743008731 גרור 315-60-402 3,500 2,740 6,281

1743009731 רכב 94-414-31 - חשמל 42,000 37,300 39,139 1743200530 רכב 28-860-31 - ליסינג 47,464 50,400 43,576 1745000810 רשות נקוז 452,000 451,199 435,000

1746000110 משכורת ושכר משולבים 1,127,053 1,039,589 1,001,627 1746000430 גנים־מאור,כת,חימום,מים 4,929,750 4,200,000 4,806,648 1746000530 רכב 71-402-34 ליסינג 107,753 66,400 63,264 1746000731 הוצ* 90-771-61 3,000 2,740 2,317

1746000740 גנים־כלים,מכשירים,ציוד 25,000 21,500 20,414 1746000750 גינון 4,001,680 4,328,030 3,395,129 1746000752 ניקוי חצרות 1,140,000 1,108,308 1,103,994 1746000780 גנים-הוצ אחרות 1,740 2,400 2,620

1746001530 רכב גינון 65-797-84 - ליסינג 59,978 61,115 72,123 1746003731 טרקטור 88-202-78 - מיול גינון*** 36,000 27,400 42,357 1746011731 דני מלול - סעיף מעודכן 86-793-84 15,000 10,000 5,980 1746100110 משכורת שפע" 2,534,901 2,768,573 2,537,372 1746100210 שפ״ע שכ״ע 153,095 350,000 203,679

1746100511 שפע-כיבוד" - 6,000 2,848

1746100560 ציוד משרדי לאגף שפע" 1,000 1,000 776 1746100581 מדפסות ותקשורת-שפע" 6,000 6,000 771 1746100720 שפע - חומרים" - 20,000 289,099

1746100731 ר.וצ 22-167-64 72,000 50,200 64,880 1746100733 הוצ* רכב 25-724-63*** - - -239

עמוד 30

עד״ת עכו הצעת תקציב לשנת 2023

סעיף תקציב שס סעיף תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2021 1746100740 שפע-כלים,מכשירים,ציוד" 1,100 1,020 1,039 1746100750 אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים - - 350,434 1746100751 אחזקת הצללות ברחבי העיר 300,000 300,000 179,410 1746100752 אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים 40,000 20,000 29,946 1746100780 שפע-הוצ אחרות" 27,821 22,380 27,512 1746100930 שפ"ע-ריהוט וציוד - - 15,917

1746101731 חוצ רכב 25-724-63 - - 4,845

1746102731 הוצ רכב 25-723-63 - - 4,494

1746110731 נגרר שפ"ע 68-425-002 2,500 3,740 590 1746120731 קטנוע שפ"ע 58-473-002 15,000 18,200 31,551 1746200530 טנדר 35-698-55 גינון 124,873 120,400 95,110 1746200731 שפע 12-528-51*** - - 105

1746400731 הוצ טנדר 84-003-61 65,000 48,200 48,753 1747200530 הוצ* רכב 71-232-39 חוף 6,924 - 745 1747200430 חשמל חופי רחצה 32,000 30,000 18,989 1747200780 אחזקת חופי רחצה 3,700,000 4,098,500 3,303,094 1747201731 טרקטור 13-165-28 - - 1,620

1747204731 15-988-28 14,000 28,000 25,240

1747205731 15-989-28 8,000 26,800 12,942

1747206731 נפת חול 7,000 4,600 2,236

1747300731 אופנוע ים 48156 - 10,600 15,896

1747400731 נגרר לאופנוע ים 84-264-52 1,500 2,740 737 1749000110 משכורת ושכר משולבים - - 32,978

1749000750 עבודות קבלניות 12,000 11,500 10,004 סר."כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים 23,510,876 24,895,579 23,577,995 עמוד 31

עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2023

סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2021 1751000110 משכורת 1,179,426 200,000 93,576

1751000731 רכב חדש מחלקת תרבות 25578401 42,000 39,700 18,804 1751000750 פעולות הפקה לתרבות 234,115 208,000 416,808 1751000780 אירועי האביב 1,050,000 945,000 320,308 1751001780 אירוע׳ קיץ 300,000 1,315,000 -

1751002731 הוצ* רכב 6215515 2,000 2,740 837

1751002780 אירועים כללי 635,000 440,000 454,700 1751003731 חוצי רכב 9283760 2,500 2,740 2,448 1751003780 פעולות תרבותית אומנותית 75,000 111,000 74,846 1751003781 ארועים מיוחדים 1,100,000 1,000,000 853,251 1751004731 הוצ* קטנוע 86-790-84 האדר- 17,000 18,600 15,920 1751005780 תקנת סלע - 75,200 -

1751150811 תמיכות מוסיקה וזמר 671,668 671,668 250,000 1751150812 תמיכות אמנויות הבמה 110,000 110,000 110,000 1751160780 אירוע׳ חגים 270,000 270,000 207,075 1751160781 פעילות תרבות בינלאומית - 160,000 -

1752100810 פדרציות למוסיקה-השתתפות 100,000 95,000 109,905 1753000110 משכורות קשר• קהילה 1,637,091 1,521,819 43,023 1753000210 קשרי קהילה עובדים זמניים 109,163 25,500 -

1753000511 כיבוד 4,000 4,000 3,985

1753000523 דמי חבר 1,000 1,000 999

1753000530 רכב מנהלת קשרי קהילה 64,983 64,000 58,767 1753000560 ציוד משדד• 1,000 1,000 575

1753000581 מדפסות קשרי קהילה 4,667 10,700 9,278 1753000750 ארוע׳ חוצות 290,000 100,000 107,719 1753000751 ארוע׳ תרבות בקהילה 580,000 637,200 302,470 1753000752 פעילות תושבים 51,000 58,500 118,342 1753000753 פרויקט המצודה 1,950,000 1,924,500 1,338,249 1753000780 הוצאות אחרות - 50,000 93,224

1753000781 פרסום ושיווק 250,000 260,000 202,688 1753000930 רכישת ציוד יסודי 15,000 29,300 15,542 סה״כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים 10,746,612 10,352,167 5,223,338 1761000110 מוקד עירוני-משכורת 1,559,771 1,108,396 1,075,516 1761000210 מוקד עירוני שכע" 317,673 728,333 403,161 1761000420 מוקד עירוני-חמרים 1,000 1,000 4,556 1761000470 מוקד עירוני-ציוד משרדי 1,000 1,000 660 1761000511 מוקד-כיבודים 4,500 4,500 1,798

1761000521 השתלמויות מוקד 4,000 4,000 -

1761000540 מוקד-תקשורת שלוחות - 13,800 12,449 1761000541 תקשורת מוקד עירוני 50,000 50,000 4,171 1761000570 מוקד עירוני-מיכון 42,000 - 91

1761000581 תקשורת ומדפסות-מוקד 700 1,300 923

1761000750 תחזוקת מצלמות 176,000 350,000 115,534 1761000780 מוקד־אחרות 14,200 14,200 11,524

1761000930 מוקד עירוני-רבישת ציוד 10,000 16,000 11,328 1764000750 יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים - - 93,459 1764000783 תמיכות עמות1ת 300,000 300,000 274,574 1765100810 דמי חבר משמ" 135,000 135,000 133,596 1766000810 ועד עובדים - השתתפות 790,000 775,000 797,484 1767000440 ביטוח 1,019,543 1,004,666 938,007

1769000781 הסעות בית עלמין 27,000 27,000 24,200 1769000785 מלגות לסטודנטים 34,000 33,500 33,374 1769000810 השתתפות אשכול גליל מערבי 112,605 108,000 112,500 סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים 4,598,992 4,675,694 4,048,905 עמוד 32

ער״ת עכו הצעת תקציב לשנת 2023

סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2021 1772000530 הוצ. רכב 84־71-845לי0ינג 63,935 63,151 63,151 1772000561 ציוד משרדי 400 672 660

1772000581 מדפסות ותקשורת-עוזר רהע" 2,000 3,500 3,315 1772000750 עבודות קבלניות 50,000 50,000 51,425 1772000930 עוזר רה"ע-ריהוט וציוד - 500 655

סר."כ פרק 1.77 פיתות כלכל• 116,335 117,823 119,207 1781000110 משכורת ושכר משולבים 2,192,191 2,313,329 1,997,241 1781000210 פיקוח־משכ. זמניים 1,403,551 1,854,899 1,714,101 1781000560 מכשירי כתיבה 5,000 4,000 879

1781000570 מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים 203,580 204,000 203,580 1781000581 מדפסות ותקשורת-פיקוה 8,700 7,000 7,098 1781000752 עבודות קבלניות שוטרים חופים 80,000 80,000 32,938 1781000753 נשק״ה ומטווחים 60,000 60,000 46,363 1781003731 קרון סוסים 95-062-73 2,500 3,940 2,090 1781004731 חפק תרום 90-636-74" 1,500 2,740 738 1781005731 נגרר רזילוץ-9183175 1,500 2,740 877 1781006731 חפק תאורה 90-840-75" 1,500 2,740 737 1781007731 חפק הרום מרכז הפעלה 90-429-79" 3,500 2,740 737 1781008731 טיפול בהפקים וגנרטורים" 45,000 20,000 13,279 1781100110 משכורת ושכר משולב 775,147 830,783 1,008,228 1781100210 פיקוח משכורת זמניים 258,060 - -

1781100511 אירוח וכיבוד 11,500 11,500 7,476

1781100521 השתלמויות 89,000 97,000 64,764

1781100743 ביגוד והנעלה 70,000 55,000 54,674

1781100750 עבודות קבלניות-מדחנים 305,796 305,791 101,930 1781100751 עבודות קבלניות חניה סלולרית 40,800 40,800 19,226 1781100780 הוצאות אחרות 77,500 80,500 195,750 1781100781 שאילתות משרד התחבורה 15,000 25,000 7,351 1781100930 רכישת ציוד 50,000 70,000 34,620

1781200110 משכורת שיטור עירוני 1,320,242 1,301,911 902,676 1781200210 שיטור עירוני עובדים זמניים 85,369 145,100 74,604 1781200744 ארוחות שיטור עירוני 55,000 55,000 25,330 1781200780 הוצאות שונות שיטור עירוני - - 9,968 1781375731 הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי 17,000 24,200 24,550 1781385731 הוצ אופנוע 86-783-84 אס׳ ברשישת 16,000 17,000 15,859 1781475731 קטנוע 86-792-84 פקח עדי חודדטוב 17,000 19,200 19,897 סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני 7,211,936 7,636,913 6,587,562 סה**כ פרק 1.7 שיחתים מקומיים ______ 104,443,728 101,725,857 87,031,722__________ עמוד 33

עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2023

סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2021 1811000110 משכורת ושכר משולבים 2,525,809 2,126,637 1,990,787 1811000440 ביטוח 433,579 388,950 363,895

1811000511 הוצאות כבוד 7,000 6,500 3,623

1811000521 קורסים הכשרות והשתלמויות חינוך 42,000 41,966 35,180 1811000530 רכב 32-458-80 - ליסינג 85,480 84,250 84,397 1811000550 פרסומים 8,000 8,000 7,896

1811000560 חינוך-הוצאות משרדיות 5,000 5,000 4,569 1811000570 חינוך־מיכון 44,000 44,200 81,413

1811000571 עלות שימוש בתוכנת נוכח 48,000 42,000 38,928 1811000580 חיגוך-הוצ* אחרות 4,000 4,000 6,000 1811000581 מדפסות ותקשורת מנחל חינוך 6,000 8,000 6,686 1811000780 הוצאות אחרות 4,000 3,648 -

1811000910 חינוך השתת.בתבר תקציב רגיל" 95,000 109,000 105,738 1811000930 חינוך-ריהוט וציוד 9,000 9,000 -

1811001530 רכב -94-414-31 ליסינג 58,923 61,800 54,571 1811002731 חוצי קטנוע 86-793-84 נבראו׳ - 15,500 7,341 1811100110 שכר - אחזקת מוסדות חינוך - - 1,738,816 1811100530 רכב דרור 40,174 43,740 24,020

1811100731 רכב אחזקה חינוך 25-723-63 - 35,883 30,739 1811101731 רכב אחזקה חינוך 25-724-63 35,000 35,400 22,047 1812200110 משכורת מרכז לגיל הרך 317,044 301,575 299,088 1812200430 גגי ילדים 505,000 500,000 501,892

1812200540 טלפונים בגני ילדים 21,210 21,000 19,890 1812200550 פרסומים 10,000 10,000 8,326

1812200720 גני ילדים חומרים - - 61,648

1812200750 גני ילדים 162,000 144,000 97,371

1812200780 הוצאות אחרות 681,000 667,000 655,324 1812200811 השתתפות למרכז גני מעי" 325,000 325,000 324,996 1812200930 רכישת ציוד יסודי - 10,000 43,870

1812201780 הוצאות אחרות-המרכז לגיל הרך 50,000 34,100 31,790 1812210110 שכר עוזרות לגננות 1,438,324 492,631 17,550,423 1812210210 משכורת גני ע.ג." 3,479,155 904,246 2,998,959 1812210760 גננות עובדות מדינה 8,584,800 8,500,000 8,217,645 1812211210 גנים מחליפות זמניות 673,127 367,681 -

1812212110 גנים אם קבועות 6,930,237 7,137,471 -

1812212210 גנים אם זמניות 72,737 151,299 -

1812213110 גנים צמודה קבועות 440,377 674,479 -

1812213210 גנים צמודה זמניות 436,692 471,804 -

1812214110 גנים שניה קבועות 3,135,533 3,842,903 -

1812215110 גנים משלימות(סבב) קבועות 1,103,778 1,265,529 -

1812215210 גנים משלימות(סבב) זמניות 989,490 1,226,772 -

1812216110 חינוך גנים אם קבועות 1,972,020 1,624,479 -

1812216210 חינוך גנים אם זמניות - 89,791 -

1812217110 חינוך גנים משלימות (סבב) קבועות 98,119 - -

1812217210 חינוך גנים משלימות (סבב) זמניות 90,102 1,073,140 -

1812218110 חינוך גנים שניה קבועות 699,766 - -

1812218210 חינוך גנים שניה זמניות 48,708 7,400 -

1812219210 חינוך גנים צמודות זמניות 41,462 - -

1812220760 שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות 5,600,000 5,300,100 5,770,000 1812500210 פנימיות •ום-גנ"י-שכר 3,841 - -

1812500780 פנימיות יום-גני-הוצ.א" 2,568,000 2,060,000 1,992,612 1812501780 פנימיות יוס-מילת" 5,250,000 5,625,000 5,802,839 1813200430 מאור כח חימום מים 1,500,000 376,370 311,964 1813200540 טלפונים ואינטרנט 2,000 2,040 644

1813200720 חמרים - - 72,046

1813200723 תוכנית ניצנים 851,265 236,085 420,224 1813200750 עבודות קבלניות - - 129,957

1813200751 הסעות מזדמנות חינוך 375,000 200,000 117,539 1813200780 הוצאות אחרות 30,000 48,500 37,815

1813200930 רכישת ציוד יסודי 60,000 45,400 48,814 1813200980 תוכניות חינוכיות 2,066,500 2,161,020 1,839,621 עמוד 34

עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2023

סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2021 1813200981 פעולויות חינוכיות 632,000 1,400,000 1,282,000 1813200982 גפן סל בתי ספר 12,939,602 - -

1813200983 גפן סל רשותי 1,399,710 - -

1813201750 שיפוצי קיץ מוסח" - - 396,713

1813201780 חינוך-עובד סיוע משופר א-ו 287,000 2,647,680 2,335,973 1813201980 פרויקט החופש ה גדול 3,500,000 4,000,000 3,317,846 1813204110 משכי מזכירים - יסוד• 1,900,484 1,757,912 1,593,601 1813204210 משכורת 150,000 - 41,655

1813205110 משכי שרתים - יסודי 2,176,631 2,437,310 2,258,697 1813205210 בה״ס שרתים 51,568 - 23,599

1813205760 ברכת ישראל יוחא" 75,000 75,000 75,000 1813205780 ברכת ישראל 300,000 300,000 400,000 1813205781 בית ספר טרה סנטה ושובו 200,000 200,000 106,752 1813208210 נאמני קורונה שכר - 580,000 409,186 1813210210 עוזרי חינוך הוצאות - - 1,449,609

1813210720 תקציב העשרה עוזרי הוראה - - 500,800 1813211110 משכי ע.נקיון - יסודי - - 2,946

1813211750 נקיון בתיס יסודיים" 2,626,000 2,610,000 2,155,978 1813211980 ניצנים בחופשות 650,000 - 790,322

1813213110 משל סייעות - יסודי 3,934,204 4,227,997 3,904,959 1813213210 משכי סייעות 6,639,177 3,912,142 4,828,728 1813221780 סל תלמיד עולה הוצאות - 50,000 -

1813224750 תוכן דיגיטלי - 18,000 -

1813230750 צמצום פערים - - 203,840

1813300721 הזנה ביהס ניצנים" 900,000 700,000 701,439 1813300780 חנמ-הוצ* אחרות" 250,000 250,000 185,384 1813304110 משכורת 351,502 349,125 335,325

1813305110 משכורת שרתים חנמ" 42,194 132,623 134,038 1813311750 נקיון חנמ" 464,600 495,000 399,958 1813313110 משכי סייעות - חנמ" 1,893,027 1,644,191 3,020,564 1813313210 משכורת ביהס חנ״מ" 1,138,801 416,003 342,254 1813314110 סייעות בית ספר ניצנים קבועות 1,244,806 1,605,595 -

1813314210 סייעות בית ספר ניצנים זמניות 212,786 - -

1813317780 ילדי חוץ 2,400,000 1,800,000 2,120,025 1813700750 מ.ימי-עבודות קבלניות 72,578 48,980 57,634 1813700930 מרכז ימי ריהוט וציוד - 9,000 -

1815200810 פרח -השתתפות" 50,000 48,000 45,000 1815777780 קרית חינוך אורט 1,702,000 1,702,000 1,118,906 1815788780 תיכון דתי אמית" 500,000 500,000 535,613 1817000980 הוצאות אחרות בלתי רגילות 500,000 600,000 379,931 1817100110 משכי - קבט" 503,703 440,403 324,394 1817100750 ע.קבלניות-שמירה בתיס" 2,375,000 2,400,000 2,244,489 1817200110 משכי - מרכז פסגה" 326,485 269,707 256,376 1817200540 מרפד הוצאות טלפון 2,000 4,000 1,591 1817300110 משכורת ושכר משולבים 2,767,643 3,007,980 2,694,886 1817300430 מאור כח חימום מים 24,000 24,000 19,057 1817300470 מכשירי כתיבה והדפס 2,000 2,000 3,093 1817300511 הוצאות כבוד 3,500 3,000 2,525

1817300521 שפי-השתלמויות" 85,000 84,550 92,231 1817300540 בולים טלפון ומברקים 1,000 1,200 744 1817300581 מדפסות ותקשורת שפי" 1,500 1,500 1,946 1817300720 תמרים 3,500 3.000 2,954

1817300750 עבודות קבלניות 49,500 37,000 14,852 1817300780 הוצאות אחרות 2,000 7,670 -

1817300930 שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד 10,000 9,330 7,268 1817304110 משכי מזכירים - שפי" 231,164 229,699 223,538 1817500760 ביטוח תאונות אישיות 550,000 350,000 339,325 1817600110 משכורת ושכר משולבים - - -25

1817600980 רווחה חינוכית-הוצ* אחר 690,000 690,000 548,108 1817622210 משכורת_רווחה חינוכית - - 19,504

1817700110 משכי - קבסים" 1,414,070 1,451,862 1,199,768 1817700780 קבסים" 60,000 60,000 60,000

עמוד 35

עריית עכו הצעת תקציב לשנת 2023

סעיף תקציב שם סעיף תקציב 2023 תקציב 2022 ביצוע 2021 1817701110 שכר מגשרת עולים 35,311 - 10,373

1817710722 סל עולה הוצאות 250,000 - -

1817727110 משבמועדוניות אם בית 132,600 163,530 131,911 1817728110 משב מועדוניות מדריכים - - 56,150

1817728210 מועדונית מתוקצבת 62,344 - -

1817800110 משכורת מלווה 292,352 241,456 253,828 1817800210 משכי הסעות - מלווה חג" 4,292,276 4,073,938 3,727.107 1817800510 הסעות 6,772,500 7,500,000 6,473,798 1817900110 משכורת ושכר משולבים 156,201 148,485 146,769 1817900430 מתיא-מים והשמל 8,000 8,000 7,497

1817900540 מתיא הוצ תקשורת 2,000 4,000 147

1817900780 הוצאות אחרות 18,000 17,500 12,209

1817900930 ריהוט וציוד 5,000 12,000 7,873

1817904110 מתיא" 150,848 262,702 232,635

1817904930 מתי״א ריהוט וציוד 5,000 30,000 -

1817922780 מתיא שכפול" 34,000 33,500 -

1817950110 מנ״ע קבועים 1,412,780 - -

1817950210 משבמרכז• נוער וקהילה 1,102,900 855,865 1,785,584 1817950430 מנע-מים וחשמל" 40,000 33,714 44,353 1817950540 מנע-הוצ.תקשורת" 17,333 17,143 15,747 1817950750 עב.קבלניות - 148,571 151,566

1817950980 הוצאות חוגים ושונות - 100,000 154,558 1817951110 שכר מנהלת יחידת נוער עירונית 246,740 361,825 287,950 1817951750 פעולות יחידת נוער עירונית 180,000 499,000 -

1817960110 יחידה לקידום הנוער 1,139,472 1,275,837 1,186,179 1817960210 קידם נוער זמניים 86,700 - -

1817960430 חשמל קידום נוער 30,000 22,000 30,332 1817960540 תקשורת קידום נוער 1,000 360 978

1817960780 הפוך על הפוך 2,400 5,100 3,057

1817960781 קידום נוער 40,000 36,500 23,943

1817960930 ריהוט וציוד יחידה לקידום נוער 20,000 20,200 15,837 1817961110 משכורת פועלת ניקיון 27,325 122,306 118,675 1819999110 משכורת - 89,970 90,573

1819999210 שכר-התוכנית הלאומית 555,721 700,193 665,365 1819999780 התוכנית הלאומית דוח שמיד 379,632 390,000 163,503 סר."כ פרק 1.81 חינוך 129,847,423 109,737,443 111,271,337 1822000210 שכ״ע פסטיבל עכו 23,133 - 48,233

1822000750 כח אדם באתר הפסטיבל 181,000 181,000 168,819 1822000780 הוצאות אומנותיות 2,178,800 2,178,800 2,089,406 1822000781 פסטיבל עכו פרויקטים מחול" 140,000 140,000 50,000 1822000782 לוגיסטיקה ותשתית 735,111 822,000 761,527 1822000783 שיווק פרסום ויחצ" 487,914 401,025 555,978 1822000784 צוות הפקה 264,550 264,550 231,042

1822000785 מיכון משרדי 6,000 6,000 2,637

1822000786 שונות 145,000 145,000 171,385

1822000788 אירוע פתיחה פסטיבל 300,000 300,000 263,016 1822300780 מופעי תרבות 350,000 270,000 262,000 1822300782 פעילויות קהילתיות 135,000 135,000 90,000 1822300980 תרבות-הוצאות אחרות בלתי רגילות 150,000 150,000 227,923 1822400110 משכורות עובדים קבועים היכל תרבות 591,600 657,886 856,489 1822400210 משכורות עובדים זמניים היכל תרבות 297,129 299,563 159,946 1822400430 חשמל היכל תרבות 210,000 300,000 113,925 1822400440 ביטוח היכל תרבות - 78,000 -

1822400511 כיבוד היכל תרבות 7,000 5,000 -

1822400550 שיווק ופרסום היכל תרבות 350,000 348,000 219,822 1822400560 ציוד משרדי היכל תרבות 5,000 7,000 3,536 1822400581 מדפסות היכל תרבות 3,800 2,400 1,077 1822400751 מופעים היכל תרבות 2,000,000 1,454,800 683,073 1822400752 ניקיון היכל תרבות 320,000 282,000 156,566 1822400780 שונות היכל תרבות 170,000 152,486 81,035 1822400930 ריהוט וציוד היכל תרבות 20,000 15,000 806 1822800780 מופע פילהרמונית 110,000 - -

1823000110 משכורת ושכר משולבים 992,563 794,729 759,919 עמוד 36