פרוטוקול מליאה מס' 02/2025 · נספחים
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול נגיש
נספח 1
ידש - | -
על כדז
נספח 1
בס''ד
פרוטוקול ועדת כספים מס' 01/2025 (16)
ישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום שלישי,
כ''ט בטבת ה'תשפ'יה, 28.01.2025, בשעה 17:00
בלשכת ראש העיר, בהיכל העירייה, רחוב ויצמן 35 עכו
משתתפים ה"ה :
מר עמיחי בו שלוש
ראש העיר ויו''ר ועדת כספים
מר רפאל לוזון
חבר ועדת כספים
חבר ועדת כספים
מר יוסף טנטורי
מר נתנאל
חבר ועדת כספים
אדהם ג'מל | | - חבר ועדת כספים
עו''ד איתמר סונינו | - חבר ועדת כספים
נעדרו:
גב' ענבל גל | - חברת ועדת כספים
נוכחים ה'יה :
מר אזי אליעזר לוי - מנכ'יל העירייה
עו''ד סיון קמחי - יועמ'יש העירייה
מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
רו''ח מנחם נויפלד - מנהל מח' הנה''ח
גב' רוית נגר - אגף משאבי אנוש
גב' שירלי דגן - מנהלת לשכת ראש העיר
גב' אתי בוקובזה - לשכת גזבר
גב' יהודית דיאמנט - לשכת גזבר, כותבת פרוטוקול
על סדר היום:
1. אישור פתיחת תב''רים, הרצ''ב כנספח א'.
2. אישור הצעת תקציב של שנת 2025, הרצ''ב כנספח ב'.
מעל סדר היום:
1. אישור פתיחת תב''ריסם חדשים, הרצ''ב כנספח א'-1.
- | -
דועבי | 32 רכ | בה
אישור נושאים מעל סדר היום
1. אישור פתיחת תב''רים חדשים, הרצ''ב כנספח א'-1.
עמיחי בן שלוש - ראש העיר עכו
מעלה להצבעה אישור פתיחת תב''רים חדשים מעל סדר היום, הרצ''ב כנספח א'-1.
הצבעה:
בעד - 6.
נגד - אין.
נמנע - אין.
החלטה - מאושר פה אחד.
על סדר היום:
1. אישור פתיחת תב''רים חדשים, הרצ''ב כנספח א'.
2. עמיחי בן שלוש - ראש העיר עכו
מעלה להצבעה אישור פתיחת תב''רים חדשים, הרצ''ב כנספח א'.
הצבעה:
בעד - 6.
נגד - אין.
נמנע - אין.
החלטה - מאושר פה אחד.
3 אישור הצעת תקציב של שנת 2025, הרצ''ב כנספח ב'.
ראובן ויצמן - גזבר העירייה
בשעה טובה מסיימים את תקציב שנת 2024 באיסון.
לגבי שנת 2025, תוכנית ההתייעלות ממשיכה כפי שנעשה בשנת 2024.
תוכנית ההתייעלות תמשך עד 3 שנים כדי להבטיח איוון.
חסכנו 12.5 מלשייח בפעולות.
מבקש מכל אחד להקפיד לא לחרוג בתקציב ואני מאמין שגם שנת 2025 תוביל אותנו לאיזון.
בשנת 2026, אנו צופים כניסת כספים מפעילות של אזור התעסוקה החדש.
בימים הקרובים יצא קול קורא של משרד הכלכלה,
יאפשר למפעלים של תעשיות | לגשת למכרז.
מדובר על 500 דונם ורוב השטח מיועד לכלל התעשיינים (לא רק ביטחוני).
תקציב החינוך - 156 מלשייח, תקציב הרווחה - 105 מלשייח.
2
8 ₪ | |
- | - 8442
כבו | נש ל | כז
ראובן ויצמן - גזבר העירייה
המעיימ עלה ל- 18%, לכן הגידול הוא משמעותי.
קיבלנו בשנת 2024 לא מעט כסף, שאפשר לנו לאזן את שנת 2024 ושנת 2025.
עו'יד אדהם ג'מל
שימוש בתקציב עבור טקסים, מבקש מיוסף טנטורי | - סגן להחזיר את סך התקציב כפי שהיה בכדי לאפשר לנו לבצע יותר טקסים למגזר בעלויות נמוכות יותר.
עמיחי בן שלוש - ראש העיר
הדברים ייבדקו.
יוסף טנטורי - סגן
מבקש תוספת תקציב עבור שני התגיס - עיד אל פטר ועיד אלאדחא.
בנוסף, אבקש לחזק אותנו גס עבור אירוע חג הרמדאן לטובת העיר.
עמיחי בן שלוש - ראש העיר
נשב ונדון בעניין.
עמיחי בן שלוש - ראש העיר עכו
מעלה להצבעה אישור הצעת תקציב של שנת 2025, הרצ''ב כנספח ב'.
נגד - אין.
נמנע - אין.
החלטה - מאושר פה אחד.
. אישור פתיחת תב''רים חדשים, הרצ''ב כנספח א'-1.
עמיחי בן שלוש - ראש העיר עכו
מעלה להצבעה אישור פתיחת תב''רים חדשים, הרצ''ב כנספח א'-1.
נגד - אין.
נמנע - אין. | |
החלטה - מאושר פה אחד.
777 2 | \
ראובן ויצמן | עמיחי בן שלוש
גזבר העירייה | ראש העיר
ויו''ר ועדת כספים
פתיחת תברי"ם נספח א
מועצה 2 לשנת 2025
באלש"ח
שם התב"ר | הכנסות | 6 כום | הוצאות | סכום
תב"ר
משרד הקליטה | 225 קבלניות| 60
תוכנית מחוברים 2025 | תקציב רגיל 55 | שכר 20
סה"כ 200 | סה"כ | 300
משרד הקליטה | 121
שכר | 13
2006 עכו שוחרת אומנות ותרבות |השתתפות בעלים | 6 2005 | תקציב רגיל 2 | פעילות | 136
סה"כ 149 | סה"כ | 149
משרד הקליטה | 175
השתתפות בעלים| 1
2007 | בני מנשה 2025 | תקציב רגיל 6
סה"כ | 14 | סה"כ | 194
משרד הקליטה | 126
, | / | השתתפות בעלים | 2 | פעילות | 150
זהות ישראלית 2025 | תקציב רגיל 2
סה"כ | 0 | סה"כ | 150
תוכנית קליטה / רווחה | מפעל הפיס 5 קבלניות| 525 2005 | סה"כ | 5 | סה"כ | 525
/
פתיחת תברי"ם 3 ספח א /= 1
מועצה 2 לשנת 2025
הנתונים באלש"ח
שם התב"ר | הכנסות | סכום | הוצאות | סכום
תב"ר | קיים
משרד הקליטה | 3
2000 | מלווי עולים 2025 | תקציב רגיל | 18 | -
. | סה"כ | 10 סה"כ | 1,050
נספח ב'
תקציב
הצעת
מינהל הכספים
ינואר 2025
5
חצי אי, עולם שלם
=
0
4 ה
ג
חצי אי, עולם שלם
5[
לכבוד
מר עמיחי בן שלוש -ראש העיר
ויוייר וועדת הכספים
חברי ועדת הכטפים
נכבדי !
מתכבד בזאת להגיש לאישורכם את הצעת התקציב לשנת 2025.
ראשית, ברצוני להודות לך ראש העיר ולכם חברי הוועדה על שיתוף הפעולה המתמשך והמסור שלכם בניהול ענייניה הכספיים של עיריית עכו. תרומתכס חיונית להבטחת יציבותה הפיננסית של העיר ולקידום רווחת תושביה.
יש לציין כי בשנה הקרובה אנו נמשיך ביישום תוכנית ההתייעלות שהחלה בשנת 2024. תוכנית זו תבוא לידי ביטוי בשני מישורים עיקריים : התייעלות בפעולות והתייעלות בתקציבי כוח אדם.
בתחום פיתוח העיר , השנה יהיה דגש על שכונת רמות ים , השכונה החדשה צפויה לאכלס בשנים הקרובות כ-30,000 תושבים ב-8,000 יחידות דיור. עד היום שווקו 3,500 יחידות על ידי רשות מקרקעי ישראל. כידוע השכונה תכלול אזור תעשייה בשטח כולל של כ-500 | אשר יאפשר יצירת מקומות עבודה חדשים. תנופת הפיתוח בעכו נועדה לא רק לשדרג את התשתיות העירוניות אלא גס להגדיל את הכנסות הרשות המקומית. עס הקמת השכונות החדשות ומתחמי התעסוקה, העיר צפויה למשוך אוכלוסיות חדשות ותזקות וליצור הזדמנויות תעסוקה רבות לתושביה.
אתגרים ויעדים
> המשך התמודדות עס השלכות כלכליות של האירועים הלאומיים שליוו אותנו בשנה החולפת.
= הפחתת השתתפות הורים במימון פעילויות חינוכיות ותרבותיות מתוך מגמה להפחית את יוקר המחייה ומשיכת זוגות צעירים לבוא ולהתגורר בעיר.
= שמירה על רמת שירותים נאותה לתושבים במסגרת המגבלות התקציביות.
6 קידום פרויקטים כלכליים בעיר במטרה להגדיל את הכנסות הרשות.
אני מאמין כי למרות האתגרים, התקציב המוצע מציג | ראוי בין הצורך בהתייעלות לבין המחויבות שלנו לתושבי עכו. אנו נמשיך לפעול בשקיפות ובאחריות לטובת העיר ותושביה.
מודה לכם על בחינה מעמיקה של הצעת התקציב ועל המשך שיתוף הפעולה הפורה.
כ -2 בכבוד רב,
- = ראובן ויצמן
גזבר העירייה.
עיריית עכו
2
ויצמן 55, ת.ד 2007, עכו 2412001 | טלפון 0, פקט 41 | מוקד עירוני 4911* 8 | 55, | 7, >ב) 2412001 | 04-9956000, \: 04-9956164 | | 4911* | .
| !ו | 2
> | 2460
| חצי אי עולם שלם
דברי הסבר
מבנה התקציב
מבנה התקציב וחלוקתו לפרקים וסעיפים נעשה בהתאם לשיטת הסיווג והמספור האחידה, כפי שנקבעה ע"י משרד הפנים.
בהכנת התקציב נלקחו בחשבון מקדמים כלכליים לכלל המשק, כמו קצב עליית המחירים, שיעור הריבית במשק לצרכי השעה של העירייה, הנחיות משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי ועוד.
פעולות
כל תקציבי הפעולות נבחנו ותוקצבו מחדש, על פי סדרי העדיפויות שנקבעו בעירייה והופנו לכך המשאבים המתאימים.
סה''כ תקציבי הפעולות הינו כ- 115.7 מליון ש''ח המהווים כ 20.9% מסהייכ הוצאות התקציב.
חינוך
תקציב החינוך לשנת 2025 מסתכם לסך של כ- 156 מליון ש''ח המהווה שיעור של כ- 28.1% מסהייכ הוצאות התקציב, וזאת לעומת הכנסות ממשרד החינוך ויתר עצמיות חינוך המסתכמות לסך של כ- 113 מלשייח, כך שהשתתפות העיריה נטו לנושאי החינוך בתקציב 2025 מסתכמת לסך של כ- 43 מלשייח.
שכר
סה''כ תקציב השכר: כ- 220.6 מיליון ש''ח.
פרעון מלוות
סה''כ פרעון מלוות צפוי: כ 18.2 מליון ש''ח.
הוצאות מימון
עיים הנחיות משרד הפנים יש להעמיד את הוצאות המימון בשעור שלא יעלה על 1.5% מסך תקציב ההוצאות.
סה''כ הוצאות המימון: ב- 2.97 מליון ש''ח המהווים שיעור של כ-0.54% מסהייכ הוצאות
התקציב.
הסכום כולל סך של 1.2 מליון ש"ח בגין הנחות מימון בארנונה.
מענקי משרד הפנים
מענק האיזון לשנת 2025 תוקצב בסכום של כ-51.5 מליון ש''ח.
עמוד 1
> | -
| חצ' אי עולם שלם
ארנונה
הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2025 יטתכמו ל- 170 מיליון ש''ח ההנחות מארנונה יעמדו על 42.5 משייח.
הכנסות עצמיות אחרות
ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2025 יגיעו לסך של כ- 80.3 מליון ש''ח.
נתונים סטטיסטיים כלליים:
א. | מספר התושבים הרשומים בעכו לחודש דצמבר 2024 הסתכם ב- 60,575 תושבים.
ב. | מספר היחידות לחיוב ארנונה לשנת 2025 הינו:
מגורים- 18,984 יחידות
אחרים- 3,182 יחידות
סה''ב 22,166 יחידות
ג. | בשנת 2025 יפעלו בישוב מוסדות החינוך הבאים:
3 בתי ספר תיכוניים.
2 תיכונים עצמאיים.
2 מרכזי חינוך טכנולוגיים, אחד למגזר היהודי ואחד למגזר הערבי.
2 בתי ספר לחינוך מיוחד.
9 בתי ספר | 5 מיימ, 2 ממייד ועוד 2 בתי ספר ממלכתי ערבי.
5 בתי ספר במסגרת רשתות חינוך עצמאיות.
4 גני ילדים מתוכם 21 גנייי | המיוחד ו 5 בחינוך העצמאי.
2 מרכוי העשרה לגיל הרך: מוסיקה ואומנות, מרכז העשרה למגזר הערבי ומרכו לגיל הרך.
1 יחידה לקידום נוער עס שלוחה יהודית ,ערבית וחרדית.
7 מרכזי נוער וקהילה בשכונות.
1 קונסרבטוריון עירוני
1 ספריה עירונית
1 מרכז פסגייה
1 מתיי'א
מערכת החינוך בעיר כוללת 8,849 תלמידי בתי ספר ו- 2,370 תלמידים בגני הילדים.
סה''כ 11,219 תלמידים.
עמוד 2
עריית
הצעת תקציב 2025 באלפי ש"ח
תקציב 2025 | | תקציב 2024 | ביצוע 2023
הכנסות
ארנונה כללית | 110000 | 1000
מפעל המים | 35 | 6
3
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה | 118
עצמיות אחר
סת'יב עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממש.הפנים | /
י המ | ה
הכנסות חייפ ובגין שנים קודמות
הנחות בארנונה
סה''כ הכנסות
הוצאות
שכר כללי
פנסייונריס
פעולות כלליות
סת''ב בלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה''כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות
סה''יכ רווחת
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה''כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
הוצאות חייפ ובגין שנים קודמות
הנחות בארנונה
סה''כ הוצאות
עודף (גרעון)
עמוד 3
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2025
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב באלפי ₪
מס' פרק | תקבולים | תשלומים
הצעה תקציב ביצוע | הצעה [ תקציב [ ביצוע
שם הפרק | מש אש
1 | מיסים ומענקים
8 11 |מסים ואגרות | 11 | 2007
9 | 53 מ | 3
71 (|285,634 |270,353
6 [הנהלה וכלליות
1 [מנהל כללי | 4 [14,883 |17,318
2 [מנהל כספי | 1446 | 4 14106
3 [הוצאות מימון | 2 | 22 2007
4 |פרעון מלוות | 2 | 122
סה"כ | 0 | 0 | 0 | [47,521 |45,756
ם מקומיים
1 ותברואה | 205 | 11 | 1 | 17 5+
2 |שמירה ובטחון | 41 65 | 6 | 11 | 3 | 4
3 |ותכנון ובנין עיר | 22 21 | 23 | 12 | ,11 | 1277 4 [נכסים ציבוריים | 20007 | 4 |24483
5 [חגיגות וארועים | 0 | 0 | 5 5 | ,10
6 [שירותים שונים והשתת' [434 | 3 | 41 | 5 2
8 | עירוני | 2 | 10 .| | 8
7 [פיתוח כלכלי | 1
ה"כ | 1 7 32,334 | ]108,505 [111,396
שרותים ממלכתיים
|
1 | 90 | 2 | ]1457011 | ,13
תרבות | 1 2201 | 4 2009
3 |בריאות | 1 | 10 | 1
4 [רווחה | 3 01 1 15 | 7
5 |דת | 2016 200 2007
8686 [קליטת עליה 2 77 | 3
7 [איכות הסביבה | 0 | 1 | 1
סה"כ | 68| 3 |164,016 | 4 ]271,739 [257,842
מפעלים
1 [מים | 35 | 4
3 [נכסים | 006 | 4, 044 1007 | 11 11
7 [|ביוב | 2 | 8 | 7 | 15 | 1
4 [אחרים | 7 | 08 | 65 .102 | 5
ה"כ | 6 [8.901 | 9 65 | |12,075
תקבולים לא | רגילים
1-9 995 [תקבולים ותשלומים | 177 | 14 20006 | ,5 | |75,703 סה'כ | 14 207 0 | ,55
תקציבי עזר
סה"כ | , | , | . | , | ,
עמוד 4
הצעת תקציב לשנת 2025
עריית עכו
תקציב 2024 | ביצוע 2023
תקציב 2025
שם סעיף
סעיף תקציב
112 | 0 11 | 16
ארנונה כללית
10 | 20 | 783
ארנונה כללית פיגורים
110
1000 | 13
הוצאות רישום ועיקול 32-
14156
- | - | 109
הכנסות ממשלה במקום ארנונה
110
20 | 00 | 02
ארנונה השתתפות מטה אשר
111
20 | 100 | 174
ארנונה מרפאל
110
112 | 10 | 11717
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית
2.000 | 2266
10
הנחות מסים
0,
סה"כ פרק 1.11 ארנונות
" | - | 0-
ניהול תיקים,תעודות ואישורים
1190
2,000
אגרות רשיונות לשלטים
1110
1.0000 | 0 | 22,008
אגרת שלטים פיגורים
111
מודעות על לוחות
110
- | 20
הוצ.רישום ועיקול סוג ש
110
007
הכנסות גביה עיקול בנק
111
27 | 0
סה"כ פרק 1.12 אגרות
0 | 0, | 20
112
הכנסות מימון
10 | 0
סה"כ פרק 1.16 מימון
00 | 00 | 54
110
מענק איזון
16890 | 2
מענקים אחר' למשרד הפנים
1190
הכנסות ממשלתיות אחרות משרד הפנים
11
סה"כ פרק | 1.19 מענקים כלליים
סה"כ פרק | 1.1 מיסים ומענק כ
2200000 | 11000 | 18
החזרים | פינוי ודמ"ש קרטון
1712
0, 1 | 0 | 8
00
אגרת נקוי חצרות
200000 | 2000020 | 12
71
אג.נקוי חצרות פיגורים
077 | 00| | 206
למלאכה ותעשיה-רישוי עס
110
- | 100 | 10
רוכלים
711
220000
דמי בדיקת בשר קפוא
11
2,000 | 200000 | 200004
דמי חיסון אגרות ושבבים
190
1,000 | 22,000 | 2001
קנסות וטרינר 109-
70
00 | 9
סה"כ פרק 1.21 תברואה
200 | 202
השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי 310,000
0
220.00 | 2000 | 12
10
אג.שמירה פיגור
0 | 0 | 9
760
אגרת שמירה
0 | 3
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון
עמוד 5
הצעת תקציב לשנת 2025
עריית עכו
ביצוע 2023
תקציב 2024
תקציב 2025
שם סעיף
סעיף תקציב
2200
20007
0
מתן מידע
4
0
אגרת רשיונות בניה
70
18
100
0
היטל השבחה 0.ש757.
0
00
7
היטל סלילה למימון מלוות פיתוח
71
15
אגרת מבנים מסוכנים
[710
6
224
200
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר
6
100000
120000
דמי שמוש במדרכה
0
220.00
סה"כ פרק 4 נכסים ציבוריים
100
חסויות פסטיבל מוסיקה-ערבסק
000
סה"כ פרק 1.25 נכסים ציבוריים
200000
200000
200000
111
שירותי מוקד
8
140020
2
הכנסות שונות
0
00
1.000
הכנסות מכרזים שונים
0
16
1200
10
0
הכנסות שונות
000
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים
5
200000
200000
יתרת אג.שימור רחובות 8-
[5
165
ב.ק. שילוט
172
4
100000
2.00
הכנסות משפטיות
780
סה"כ פרק 1.26 פיקוח עירוני
,
4
סה"כ פרק | 1.2 שירותים מקומיים
עמוד 6
הצעת תקציב לשנת 2025
עריית עכז
ביצוע 2023
תקציב 2024
תקציב 2025
שם סעיף
סעיף תקציב
1000
12
השתת.מינהל חברה ונוער
190
5
000
מגבית קנדה | - מנ"ע
0
3
2.00
20.00
יחידה לקידום נוער
10
16
1
תוכנית מעגן
11
2
תוכנית אור
תוכנית מרכז טיפולי
13
2000
תוכנית דלת פתוחה
14
1.000
תוכנית החלילן מהמלין
5
2000
6
תוכנית פותחים עתיד
16
תוכנית דלת פתוחה מתבגרים
17
+9
תוכנית ביטחון קהילתי
8
3
תוכנית למרכזי נוער
119
סה"כ פרק 1 חינוך
17
20.08
220000
220000
7 | 0
הכנסות מכרטיסים
1
חסויות
190
הכנסות מכרטיסים אירועי קיץ
10
110
1.000
מפעל הפיס פסטיבל עכו
0
רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו
70
111
הרשות לפיתוח נגב גליל פסטיבל ערבסק
11
19
80
10
משרד התרבות
יי
תקנת סלע
1
08
מש.התרבות-פסטיבל זמר ים תיכוני
190
0
הכנסות ממופעים היכל תרבות
70
2000020
20000
הכנסות עצמיות היכל תרבות
7 | 1
14
1,000
2000
90
הכנסות מספריות
2,009
+0
0
110
דמי שירות
1000
0
דמי השכרת שירות 967
111
2000
00
סדרת צלילי מוצש"
10
20
00
הכנסות עצמיות תזמורת אמית
000
קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה
0
21
2,000
2200
השתתפות הממשלה לתזמורת
190
00
190
מצודה הכנסות מדוכני מזון
0
11 | 90
הכנסות עצמיות מרכז צעירים
17
1.000
1000
הכנסות עצמיות קליקה
16
1,000
10020
הכנסות מסל ספורט
790
111
171
הכנסות שונות ספורט
2,044
200000
200000
10
הכנסות מכרטיסים המצודה
3
0
סה"כ פרק 2 תרבות
עמוד 8
הצעת תקציב לשנת 2025
עריית עכו
ביצוע 2023
תקציב 2024
תקציב 2025
שם סעיף
סעיף תקציב
20066
220000
10
הכנסות ביטוח תאונות אישיות
0
1200
1000
000
חדר מלח מרכז לגיל הרך
1690
15
179
100
מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי
10
51
92,020
15
הכנסות מהורים-סל תרבות
10
21
0
(00
גני קדם חובה"
10
2
סל תרבות משרד החינוך
111
5
200000
11.00
החזר עבור מנהלת הגיל הרך
1112
מסיבות כיתתיות משרד החינוך
113
0
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
10
200000
הוצאות נלוות חנ"מ
10
0000
0.000
פנימיות יום-גני"
690
גביית הורים יוח"א ביה"ס(באמצעות המתנ"ס)
1 | 1
[2
0
הכנסות מהורים מילת
760
3
0
10
הכנסות מילת
10
4
רישום למעונות יום
0
155
100
00
השתת' הורים לבת'ס"
1100
0,008
0.000
הכנסות עצמיות תוכניות חינוכיות
10
100
הכנסות עצמיות מרכז פיסג"ה
1
24
20
פרויקט החופש הגדול
190
20006
2000020
000
13
תוכנית ניצנים
10
10
גפן סל בתי ספר
115
8
0
0
גפן סל רשותי
6
חינוך-עובד סיוע משופר א-ו
1 | 1
חינורך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
2
85
00
00
חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו
3
תוכנית התקשוב הלאומית
0
299
200
מזכירים חנ"מ
10
שרתים חנ"מ
0
00
נאמני קורונה
2
0
0
סייעות טיפוליות
110
12
100
1.00
סל תלמיד לעולה יסודי
100
000
00
דמי שכפול יסודי
0
שיפוצי קיצ מוסח"
0
תוכן דיגיטלי
10
0-
10
באים בטוב
56
1.0000
20000
תוכנית אתגרים הכנסות
0
1:1
צמצום פערים
5
0
0
0
קייטנות חגים
1
|00
2007
הזנת חנ"מ + קיזוז יוח"א בתי"ס
10
8
0
10
סייעות חנ"מ (כיתתיות, תגבור וצמודות)
10
19
0
10
ילדי חוץ
170
00
פעולות העשרה ח.מיוחד
110
1-08
0
מרכז ימי
00
מזכירים חוות ומרכזים
0
19
100
10
שרתים חוות ומרכזים
10
2200001
200000
20000
קבט"
90
190
0 ך
6
אבטחה מוסדות חינוך
90
משרדי ממשלה-פסגה"
[0
20
27
השתתפות הממשלה בשפי"
10
9,020
1000
100
הדרכת פסיכולוגים
171 | 0
20
0.000
הכ.-בטוח תאונות אישיות
1110
השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית
70
14
11000
13
מועדוניות וקבס"
790
וי
000
קבסים"
2.000
0
מגשרת עולים
190
00
מניעת נשירה עכשיו - קב"ס
1790
0
0
90
בהסעות
+1 | 0
4
0
3
ליווי הסעות חנמ"
190
117
1.00
100
מתיא -מזכירים"
10
20,006
2,000
12.00
מתיא -שרתים"
10
1.00
00
מתיא אגרת שכפול"
70
עמוד 7
הצעת תקציב לשנת 2025
עריית עכו
ביצוע 2023
תקציב 2024
תקציב 2025
שם סעיף
סעיף תקציב
02
10
00
שכר עובדי לשכות
1190
188
10
10
פעולות ארגוניות
3
200006
200000
200.01
כא לחינוך המיוחד"
4
2,000
22000
מחשוב מחלקות רווחה
116
222001
220000
227.00
בטחון עובדים-מאבטחים
7
7
2,000
נושמים לרווחה-כא"
8
0
20000
סל בטיחות בסיסי
0
12
זיכוי אומדן הוצאות 75
711
55
|04
|08
משפחות במצוקה בקהילה
0
13
10
20.00
מס. ארציות לדרי רחוב
4
100
200,000
1000
מקלטים לנשים מוכות
16
2004
טיפול בדרי רחוב
17
20
10
טיפול אובדן ושכול
10
2
10.00
2,008
111
רכזי מענים מגן זהב
צר. מיוחדים שעת חירום
186
10
טיפול בפרט ובמשפחה
90
2.08
22000020
מרכזי טיפול באלימות
5
1
00
100
תכנית למניעת אלימות
7
|06
10
08
8
פגיעות מיניות בגירים
1
100000
שירותים בקהילה שח"א
712
1,000
109
מרכזי קשר
תוכניות קהילה למשפחות
12
0
ה.מ.חברה ערבית 100%
4
1
ת. לאומית פרט ומשפחה
190
155
100
220000
נושמים לרווחה
31
200
0
מרכז חירום למשפחה
220
1000
1000
פעולות קהלתיות
120
00
000
0,ך
טיפול במשפחות אומנה
11171
טיפול בילד בקהילה
2
2,000
ת.לאומית-ילד ונוער
4
108
100
106
105
מועדוניות משותפות
22027
2000000
220000
טיפול בפגיעת מיניות
9
11
127
0
ת.לאומית ת.ייחודיו
12
207
י. בסיכון עם אלרגיות
3
10
משפחות וילדים בקהילה
14
19
|07
1000
שרותים תומכים מש"ה
0
214
207
200
השתת' הורים אחזקה
0
פקוח וטפול אומנה
3
00
765
אחזקת ילדים בפנימיות
190
20,008
200000
22000
תכנית עם הפנים לקהילה
15
5
65
80
ילדים במעונות יום
00
22,000
אחזקת זקנים במעונות
120
עמוד 9
הצעת תקציב לשנת 2025
עריית עכו
ביצוע 2023
תקציב 2024
תקציב 2025
שם סעיף
סעיף תקציב
18
19
13
1
עזרה ביתית
+1
2+
0
אחזקת זקנים במעונות
90
12
21
0
שירותים לניצולי שואה
1
16
טיפול בזקן בקהילה
132
20007
12000
0
מועדונים לזקנים
15
86
מיגון וציוד ביתי
22009
2000
20000
סיוע לניצולי שואה
73
16
115
סיוע לאזרחים ותיקים
5
2000
מסגרת יומיות לזקן
90
14
מסגרות יומיות לזקן
1220008
9220000
.,1
הזדקנות מיטבית קהילה
86
29
00
90
אחזקת אוטיסטים במסגר
12
16
1200
22000
טיפול בהורים ובילדיה
3
2203
20000
22000
14
נופשונים וקייטנות
2
16
2204
משפחות אומנה מש"ה
115
117
10
16
117
סביבה תומכת
007
56
מ.יום ותעסוקה לבוגרים
8
22
100
הסעות לאוטיסטים
9
2
18 | 2
190
סידור במעונות-משה"
10
1.000
|00
8
מועדונ.לילדים ולבוגר
12
20
2,000
הפעלת מעונות ממשלתיים
743
20
000
2204
משפחות אומנה שיקום
4
5
0
22.1
2
מעשיים
9
2
6
מ.יום אימוני-מש"ה
6
22
28
2,000
מ.יום טיפולי-משה"
7
90.06
00
0
נופשונים מש"ה
1
|03
200
1.00
הסעות למ.יום-משה"
77
3
1000
1000
שירותים תומכים מש"ה
00
17
100
10
ילדים עוורים במוסדות
0
2,005
1
הדרכת עוור ובני ביתו
20008
220006
2,3
תוכניות תמיכה בקהילה
4
18
20.2
מפעלי תעסוקה ומועדון
90
646
4
3
190
אחזקת נכים בפנימיות
4
06
אחזקת נכים במש.אומנ
2
10
מס.יום לילד המוגבל
90
222,017
28
125
תעסוקה מוגנת למוגבל
1
22003
220007
2000
איתור לתעסוקה
3
22207
22007
100
מ.יום שיקומי לנכים
790
עמוד 10
עריית עכו | הצעת תקציב לשנת 2025
סעיף תקציב | שם סעיף | תקציב 2025 | תקציב 2024 | ביצוע 2023 90 | תוכניות ילדים החריגים | 222000 | 221
212 | הסעות נכים | 11000 | - | 8-
3 | מ.יום שיקומי לנכים | 14 | 12, 1
4 | הסעות למ.יום שיקומי | 470 | 00
5 ליווי למ.יום שיקומי | 200000 | 10 | 202022
9 חלופה למ.יום שיקומי | : | - | -
1 | תכניות צבא | 111 | 100 | 00
2 | מעטפת מגורים בקהילה | 06
2 שיקום נכים בקהילה | 20000 | 20.00 | 2,055
3 | מרכזי איבחון ושיקום | - | - | 204
4 | נכים קשים בקהילה | 1.000 | 1,000 | 129
6 קהילה תומכת לנכים | 200.,|03
8 | מרכז יום לנכים קשים | 00 | 122 | 9
90 | בוגרים עיוורים בקהיל | . | - | 22,011
1 טפול בנוער ובצעירים | - | - | 20006
3 טפול בנערות במצוקה | . | . | 200008
4 | בתים חמים לנערות | - | - | 17
4 | נערות חוץ ביתי | 25 | -
5 יתד-סל גמיש | 2.00 | 2000 | 2
7 | יתד תוכ' לצעיר 2018 | 21,008 | 200000 | 2,008 9 | תוכניות קהילתיוית עדי | - | - | 21
90 טיפול בשורדות זנות ב | - | 000 | 1
711 | יתד ניצוץ | 2.000 | - | 7
2 חוץ ביתי נוצץ | . | 2.20
83 נוצ"צ שירותים בקהילה | 20 | 20 | 2006
90 | תוכנית לאומית נוער וצעירים | 0,000 | 00
90 | מעונות חסות | 1.000 | 20000 | 155
1 | מעונות חסות ממשלתיים | . | - | 20000
90 בדיקות למשתמשים בסמים | 220000 | 22000 | 5 86 התמכרויות-מבוגרים | 2,006 | 1
7 התמכרויות-חוץ ביתי | - | - | 201
1 | עבודה קהילתית | 0 | 00 | 1,000
7 קהילות פונקציונליות | 200 | 00 | -
8 | הערכות חירום | - | - | 6
90 התנדבות-פעולות | 90 | 200
2 סל תוכניות התנדבות | 20000 | 20000 | .
12 שיקום שכונות-פעולות | 221
3 | מוטב יחדיו | 22000 | 220000 | 2,555
190 צח"ש | 10 | 1,006
קידום דיאלוג ערים מעורבות | 10 | 10 | 114
4 ילדים בפנימיות -עולים | 2205 | - | 2,6
12 | תוכניות טיפול בעולים | . | -
3 | מ. טיפ. באלימות עולים | 20000
1 | פיתוח קהיל.בין תרבו | 10 | 1000 | 1+
9 | משפחות עולים במצוקה | 2022 | 20000 | 20007 0 | נכים בקהילה עולים | 20,003 | 22000 | 2,008 סה"כ פרק | 1.54 רווחה | 660446 -
890 קליטה-הכנסות | 0000 | 0
פרק 1.36 קליטה | איז ₪ | 70
סה"כ פרק 1.5 שירותים ממלכתיים | 122 | 7-7
2 | אגרת מים פיגורים | 5 | 4
156 | אגרת חידוש חיבור 30- | - | 0 | 14
117 היטל צריכה מים עודפת 0.ש.49 | 10 | 2000 | 8 11 | יתרת אגרת מד מים סוג ש | . | -
0 | אגרות שרות 16 | - | - | 21
סה"כ פרק 1.41 מפעלים | 200 | 9
5 | יתרת שכ"ד לא מוגן 39-
עמוד 11
הצעת תקציב לשנת 2025
עריית עכו
ביצוע 2023
תקציב 2024
תקציב 2025
שם סעיף
סעיף תקציב
220000
220
שכד לא מוגן"
11
1000
5
12
שכר דירה
04|
220000
220000
שכירות גגות לחשמל
14
222,4
חיסכון בחשמל פרויקט פוטו-וולטאים חדש
1116
100
הכנסות משכירות בית אבות
17
18
יתרת שכד מוגן 38-"
5 11
2,007
2200000
6
שכר דירה מוגן דמי הרשאה
10
4
0
1
סה"כ פרק 1.43 נכסים
112
חניה פיגורים
אגרת חניית מכוניות
120
23
16
12000
קנסות חניה
6
0
3
הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות
1111
20,008
+0
107
הכנסות גביה חניה עיקול
2
0,020
183
הכנסה ממדחנים
אכיפה דיגיטלית
4
0
000
פנגו חב.סלולרית מילגם
106
15
10
12000
הכנסות סלופארק
177
9
סה"כ פרק 1.44 תחבורה
8
160
אגרת ביוב
7
0
2000
אגרת ביוב-פיגורים
112
סה"כ פרק | 1.47 מפעל הביוב
סה"כ פרק 1.4 מפעלים
, | ,
0
הכנסות משנים קודמות
10
תקבולים בלתי רגילים
10
110
תקבולים בילתי רגילים
110
790
0
הלוואה לאיזון
17190
סה"כ פרק | 1.58
סה"כ פרק 1.5 תקבולים בלתי רגילים
51
"89
"7
סה"כ הכנסות
עמוד 12
הצעת תקציב לשנת 2025
עריית עכו
ביצוע 2023
תקציב 2024
תקציב 2025
שם סעיף
סעיף תקציב
7
2,000
לשכה-משכורת ושכר משולב
10
1
לשכה שכ"ע
10
146
1.000
2000
11
לשכה | - כיבודים
11
0
10
לשכה- נסיעות ואשל"
1 | 12
2,000
100
1 | 14
לשכה- רכישת מתנות
100
10
הנהלה-השתלמויות
11
10
0
172
לשכה- ספרים ועתונים
9
110
120
113
דמי חבר בארגונים
הוצ.רכב-ליסינג
190
2,056
0
100
לשכה- הוצ' משרדיות
1
0
לשכה-הוצ' אחרות
190
7
2000
00
מדפסות ותקשורת-לשכה
111
07
10
לשכה - הוצ' שונות
10
08
190
לשכה - רכישת ציוד יסוד
2000
2000
200
190
הוצאות עודפות
13
20.00
2200
לשכה - פעולות ארגוניות
1190
10
פעולות קשרי קהילה
11
13
220
190
ליסינג ראש העיר
183
0
2,000
110
נבחרים
12
12
08
11
ביטוח
00
הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג
[1190
19
7
14
קטנוע 65-768-401 אמיר כורדי
1131
9
,2
מבקר-משכורת ושכר משולב
10
2000
1200
11160
מבקר העיריה ביטוח
88
10
000
11
מבקר-כיבודים
2,001
1,000
. | 0
111
מבקר השתלמויות
2,066
20
224
1713
מבקר-דמי חבר בארגונים
12,003
12,008
הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג
1190
10
100
מבקר- הוצ' משרדיות
10
11
111
מדפסות ותקשורת-מבקר
200
2200
מבקר- עבודות קבלניות ביקורת
1190
000
2000
190
מבקר רכישת ציוד יסודי
2.7
16
1 | 0
מזכירות-משכורת ושכר מש
2000
200
1,009
1110
ביטוח
13
10
1100
מזכירות - הוצ' כיבוד
111
4
1000
10
מזכירות- אשל ונסיעות"
12
1 | 0
ספרים ועתונים
3
112
מזכירות - השתלמויות
11
10
10
16
113
מזכירות-דמי חבר בארגונים
הוצ' רכב 822-45-403 אזי לוי
190
33
12
10
מזכירות-מכשירי כתיבה !ו
15
0
0
10
מזכירות -רכישת שירותים
1077
10
15
11711
מדפסות ותקשורת-מזכירות
0
1890
מרכז צעירים
000
העברה לתבר"
110
1
1000
000
1190
ריהוט וציוד
111
הוצאות שונות הון אנושי
1
9
רכב 47-450-78 ליסינג יונית - אסטרטגית
14
171
כיבוד אסטרטגיה
11
00
111
מדפסות אסטרטגיה
1
הוצאות שונות אסטרטגיה
104
|00
11190
ריהוט וציוד אסטרטגיה
|77
|33
10
דוברות משכורות
2,009
10
דובר משכורת זמניים.
0
7
0
10
דובר-צרכי משרד
יו
1111
כיבודים דובר
200
100
0
דובר-השתלמויות
11
1000
1000
100
[13
דובר דמי חבר
עמוד 13
הצעת תקציב לשנת 2025
עריית עכו
ביצוע 2023
תקציב 2024
תקציב 2025
שם סעיף
סעיף תקציב
1
99
רכב 223-21-802 שרון דהאן
90
18
1.00
0.00
10
פירסומים
2201
2000020
20000
שיווק מוניציפאלי-דובר
11
10
דוברות מיכון
2000
2000
מדפסות ותקשורת-דובר
131
17
100
1000
190
דובר-רכישת ציוד יסודי
0.020
00
11
קשרי חוץ
15
11
מנגנון-משכורת ושכר משולב
11 | 0
2,006
2000
00
מנגנון- הוצ' כיבוד
1111
17
2000
כוח אדם-השתלמיות
111
74
00
3
12
מנגנון-ספרות מקצועית
1000
100
2,200
מנגנון-דמי חבר בארגוני
113
17
200
מנגנון- הוצ' משרדיות
1 | 0
4
100
0
עלות שימוש בתוכנת נוכח
11
205
20
8
1 | 1
מדפסות ותקשורת-מנגנון
14
4
111
קרוון "שירות לתושב"
11
8
מנגנון- פעילויות חברתיות קהילתיות
0
10
220000
10
11 | 1
אורות עכו
השתתפות תקציב רגיל בתברים
10
146
100
020
מנגנון-רכישת ציוד יסוד
190
2,000
10.00
פעילות קהילתית תומכת
11
28
24
יועמש-משכורת ושכר משוב"
1 | 0
12,000
1,006
190
ב. אחריות מקצועית
12
2000020
200000
השתת' עצמית-חב' ביטוח
11
108
20000
200000
השתת' עצמית -תשלום לנפ
1 | 2
1
עדכון תלויות
1143
10
1,000
20000
11 | 0
הוצאות משפטיות
9
000
000
יועמש- כיבודים"
111
2
12
200
יועמש - אש"ל ונסיעות"
11 | 12
106
10
5000
יועמש השתלמויות"
11 | 1
0
0
00
יועמש - ספרות מקצועית"
112
0
00
0
יועמש-דמי חבר בארגוני"
113
2006
3
הוצאות רכב 20-797-39 ליס
190
1
|08
00
יועמש- הוצ' משרדיות"
11860
1.008
100
0
מדפסות ותקשורת-יועמש"
11 | 1
+8
+0
8
יועמש-מיכון ועיבוד נת"
1 | 0
2,008
5
20000
יועמש- הוצ' משפטיות"
111 | 1
109
2,000
יועמש עבודות קבלניות"
110
100
100
קניית שירותים ממוסדות
10
20005"5
20000
יועמש-רכישת ציוד יסוד"
11 | 90
3
0
יועמש- הוצ' אחרות"
190
26
110
משכורת בחירות
10
ועדת בחירות
183
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי
17
15
7
גזברות-משכורת ושכר משו
10
1000
1200
10
גזברות - ביטוח
5
200
111
גזברות - כבודים
8
100
100
גזברות- אש"ל ונסיעות
11,712
5
6
גזברות-השתלמויות
[11
00
גזברות- ספרים ועתונים
172
10
0
16
גזברות-דמי חבר בארגוני
1000
הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג
190
190
גזברות-דאר
2000
000
גזברות - הוצ' משרדיות
1100
107
2,000
גזברות-הוצ' אחרות
160
51
000
6
מדפסות ותקשורת-גזברות
1711
1.08
עבודות קבלניות גזברות
110
8
00
גזברות-רכישת ציוד יסוד
117190
20000
השתתפות בתב"ר
10
2,007
2,000
20000
גזברות - רכישת שירותים
1790
הנה"ח-ציוד משרדי מתכלה
190
עמוד 14
הצעת תקציב לשנת 2025
עריית עכו
2023
תקציב 2024
תקציב 2025
שם סעיף
סעיף תקציב
1
000
1000
הנהח- הוצ' משרדיות"
20
924
הנהח-מיכון ועיבוד נתונים"
10
2000
2,09
מדפסות ותקשורת-הנהח"
11
2,890
הנהח - עבודות קבלניות"
10
07
הנהח - הוצ' שונות"
10
06
1000
הנחש-רכישת ציוד יסודי"
190
00
222,009
שכר-משכורת ושכר משולב
10
5
100
100
משכורת - הוצ' כיבוד
11
2,000
2,000
00
משכורת - השתלמויות
[1 | 1
00
0
0
13
משכורות דמי חבר
29
200
000
משכורת- הוצ' משרדיות
10
233
משכורת-מיכון ועיבוד נתונים
110
04
2000
2000
מדפסות ותקשורת-שכר
11
26
2000
משכורת- הוצ' שונות
1790
2,006
0
200
משכורת-רכישת ציוד יסוד
28
26
2,141
גביה-משכורת ושכר משולב
10
גביה-שכ"ע
10
12
100
10
גביה - הוצ' כיבוד
11
200
20000
גביה-השתלמויות
11
5
רכב 36-959-79 ליסינג
1190
433
200
14,000
10
גביה פרסום
100
000
גביה - הוצ' משרדיות
160
5
21,000
|00
גביה-מיכון ועיבוד נתונים
190
7
גביה-הוצ' אחרות
160
1
|00
00
גביה - קבלן -ארנונה
10
4
0.00
00
גביה-עבודות קבלניות
1783
עבודות קבלניות גובה
14
0.000
10
גביה - ועדת ערר
1890
גביה-רהוט וציוד
2
100
גביה- הוצ' אחרות
90
119
14
קטנוע 86-795-84 איציק טליאס
11
1
0.000
משכורת אינוונטר ורכש
10
20007
2,000
200000
11
אינוונטר-כיבוד
0
12
05
רכב 67-888-501 - ליסינג איציק בן שושן
190
1
100
1200
אינוונטר-ציוד משרדי
10
1.6
100
100
מדפסות אינוונטר
11
3
1000
אינווטר-הוצאות שונות
10
3
200
00
אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי
[190
12
18
16
סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי
עמוד 15
הצעת תקציב לשנת 2025
עריית עכו
תקציב 2024 | ביצוע 2023
תקציב 2025
שם סעיף
סעיף תקציב
170 עמלות | 12.4 | 000 | 1
10 עמלות בנקאיות בגין עיק | 0 | 1000 | 13
70 | רבית על משיכות יתר | 00 | 11000
12 מימון השקעות בהלוואות | - | - | 100
73 | הנחות מימון | 0, 1
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון | 2,0 | 2,0
64 פרעון קרן | 2.9
85 פרעון ריבית | 2.4 | 01 | 3
6 פרעון הצמדה | 1 | 0
11 פרעון קרן מלוות | 11 | 16 | 3, 7
1902 פרעון ריבית הלוות | 7 | 4 | 9
83 פרעון הצמדה מלוות | 22004 | 200006 | 10
סה"כ פרק 14 פרעון מלוות | ,2, | ,(6,
סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית | 7 | ור ו ג ו
תברואה-משכורת ושכר משולב | 9, 1
111 | תברואה - כיבוד | 1000 | 109
תברואה- אש"ל ונסיעות | 200 | 100 | 0
השתלמויות | 00 | 11,000 | 2
תברואה- הוצ' משרדיות | 00| | 000 | 3
תברואה-הוצ' אחרות | - | 24 | 12
111 | מדפסות ותקשורת-תברואה | 0+ | 100 | 124
111190 | תברואה- הוצ' שונות | - | 7
117190 | תברואה-רכישת ציוד יסוד | 20000 | 200020 | 7 קטנוע חשמלי 367-19-902 | 17 | 2-1 | 177
170 משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב | 17 | 9 | 1 1170 אסוף אשפה | 200 | 6 | 4
1 | משאית דחסן 84-594-52 | - | - | -
1110 | עבודות קבלניות | 0 ך | -
110 | השתתפות ת.רגיל בתברים | 11000 | 10 | 100 11171 | משאית דחסן 84-637-52 | 112 | 10 | 220008 111 | משאית דחסן 84-750-52 | 16 | 10 | 119
1131 | משאית דחסן 84-851-52 | 16 | 16 | 12
משאית דאף 44-091-30 | 2220000 | 25
1111 | משאית דאף 44-057-30 | 200000 | 22,000 | 220004 11171 | משאית 32 טון | 220004 | 10 | 33
משאית 18 טון 786-18-701 | 14 | 199 | 2
111171 | משאית טמוני קרקע 35-318-902 | 22,004 | - | -
770" | תברואה-משכורת ושכר משולב | 2201 | 2020 17190 חשמל | 2200 | 9,055
111790 | רכב ליסינג 697-28-401 ניקיון רחובות - צחי | - | 29 | 1.08 71[ נקיון רחובות | 11 | 180 | 7
113 | שרותים צבוריים-עע" | 220 | 1,000 | 1-
1114 | שטיפת מדרכות ברחבי העיר | 1,000 | 1,000 | 121 11111 קטנוע חדש לנקיון 584-14-302 | 12 | 120 | 19 1111690 | רכב ליסינג 253-35-703 - ניקין אבי גז | 1 | 4+ | 2204 11 אחזקת פארק בוטני | 12000 | 22,000 | 1
1110 תברואה-משכ' ושכר משולבים | - | - | -
11[1[90 קליטת אשפה-עברון | 13 | 2,000 | 8
1112 | תחנת מעבר דחסן | 200 | 200 | 22,006
73| איסוף ופינוי גזם | - | 15 | 1,000
116 | פינוי קרטונים ופחי מיחזור | 000 | 2000 | 2121 פרסום מכרזים מנהל תפעול | 20000 | 102 | 106
משכורת נהגי משאיות גזם | 1.004
1711 | רכב 51-83915 | 2,106
עמוד 16
הצעת תקציב לשנת 2025
עריית עכו
ביצוע 2023
תקציב 2024
תקציב 2025
סעיף תקציב
שם סעיף
204
11
12
משאית 791-74-501
111
0
14
14
תברואה 36-909-501
111
2.05
22,000
200009
תברואה 36-909-601
11
107
19
16
משאית 791-74-401
3
220002
משאית 35-177-202
|55
1
1
איסוזו 87-392-32 ליסינג
117190
25
קטנוע 13-537-12***
11
5
0
0
נקיון עע"
70"
08
|00
000
אחזקת עיר עתיקה
100
1020
אחזקת שירותים ציבוריים ע"ע
7790
5
00
ריהוט וציוד אחזקת ע"ע
1000
4
09
|02
171
טרקטור
20000
2,006
הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב
רכב ***גינון 65-797-84 - ליסינג
6
גינון 2572263-
11
2,009
55
סיטרואן 351-32-803 -צ גינון
1131
12.04
10
16
מכסחת דשא 321723 - גינון
17
15
17
משכורת ושכר משולבים
100
2
4
1
משכורת וטרינר
10
11
משכורת וטרינר
12
00
10
דמי חבר ואגרות וטרינר
208
500
000
תברואה -הוצ' משרדיות
8
7
0
10[
וטרינר-מיכון
6
100
מדפסות ותקשורת-וטרינר
0
00020
000
חמרים
5
וטרינר 35-596-56
03
20000
200020
וטרינר עבודות קבלניות
10|
110
100
0
לכידת סוסים
111
2200000
השתתפות תקציב רגיל בתב"ר
ריהוט וציוד וטרינר
17190
20
9
נגרר 9183714
11|[
15
1000
1100
א.ע. תחנת הסגר כלבים
1490[
1 [1[1[1
רישוי עסקים-כיבוד
ציוד משרדי -רישוי עסקים
16
6
מיכון רישוי עסקים
1110
חמרים
000
0,000
עבודות קבלניות רכזת סביבה
0 [1
2009
2000
שונות
ריהוט וציוד רישוי עסקים
1190
94
|06
עבודות קבלניות-הדברות
1100
3
ב
7 ₪
סה"כ פרק 1.71 תברואה
עמוד 17
הצעת תקציב לשנת 2025
עריית עכו
ביצוע 2023
תקציב 2025 | תקציב 2024
שם סעיף
סעיף תקציב
19
00
שמירה ובטחון
1110
120
- | 18
משכ.מינהל שמירה ובטחון -זמניים
220.04
22200 | 221006
משכורת ושכר משולבים
006
2,008 | 8
1190
אחזקת בסיסים
217
2000 | 2000
הוצאות כבוד
500 | -
הוצאות נסיעות ו חניה
140 | -
דמי חבר- ביטחון
0 | -
מיציבושי 78-216-78
11
1111690
תקשורת מוקד
13
2000 | 2000
מכשירי כתיבה והדפס
110
1
200 | 00
תקשורת ומדפסות-ביטחון
13
רכב ביטחון חירום 862-53-102
-
111
|74
202000000
אבטחת אירועים
6
9 | 00
העסקה רציפה מאבטחי מוסח"
15[
07
0
תחזוקת מכשירי קשר
20
רכישת שירותים ממוסדות
11710
0 186
הוצאות אחרות
16
12 | 11
אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא
166
006
הוצ' רכב 65-934-30
1.55
2,008
הוצ' רכב 65-933-30
11,006 | 1
רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחון
1190
25
20.03 | 13
הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג
111
12
0 | 2+
הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד
113
0
הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין
טויוטה 35-596-56***
11131
3
10 | 113
הוצ' רכב 766-718-01 בטחון - יבגני
3
3
הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג
אופנוע לביטחון
1131
2205 | 11
משכורת ושכר משולבי
22008
200 | 16
אחזקת מקלטים ציבוריים
110
111
100000 | 10
הגא-הוצ' חשמל"
006
תקשורת פתיחת מקלטים מרחוק
2001
225 | 2202
הוצ' קטנוע 10-818-65
11[
4
הגא"
2000
2027 | 8
קטנוע לחירום
8
2
נגרר חירום 68-426-702
2
נגרר חירום 68-426-602
220004
משכורת ושכר משולבים
-
2
58
סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון
עמוד 18
הצעת תקציב לשנת 2025
עריית עכו
ביצוע 2023
תקציב 2024
תקציב 2025
שם סעיף
סעיף תקציב
08
2
33
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
10
2,009
1.000
הנדסה זמניים
117
100
115
11690
הנדסה | - ביטוח
0
18
10
1311[
הנדסה-כיבודים
13112[
הנדסה-נסיעות וחניה
200
השתלמויות
172
הנדסה-ספרות מקצועית
12
1313[
הנדסה-דמי חבר בארגונים
2
126
1206
הוצאות רכב 46-854-38לִי0
13790
12
10
22000
170
הנדסה-פרסומים
1.009
100
000
הנדסה-הוצ' משרדיות
103
12
14
1[1[0[
הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים
4
הנדסה-הוצ' אחרות
13190[
2000046
20000
20007
1311[
מדפסות ותקשורת-הנדסה
0.4
2.08
2200000
הנדסה-עבודות קבלניות
2005
1,000
הנדסה-שונות
220000
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
190
6
22,000
2200
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
2200
27
2,65
0
שכר - אחזקת מוסדות היקף
7
277
שכר- אחזקת מוסדות היקף זמניים
5
הוצ רכב 71-842-84 ליסינג
2.02
00
שכר עובדים מחלקת שצפים קבועים
7
שכר עובדים מחלקת שצפים זמניים
208
7
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
0
64
0
רכב 47-450-78 ליסינג
102
000
100
הנדסה-הוצ' משרדיות
4
20,000
200020
הוצאות תכנון
8
055
הנדסה-משכ'ושכר משולבים
1170
16
14
117370
הנדסה עובדים זמניים
100
100
הנדסה-הוצ' משרדיות
0[
153
17
13
הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי
11311
3
00
יונדאי 48-718-37 ליסינג
13140
1
15
קטנוע 32-532-903 הנדסה
קטנוע 4 - אורן אלטבה - הנדסה
19
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר
עמוד 19
הצעת תקציב לשנת 2025
עריית עכו
ביצוע 2023
תקציב 2024
תקציב 2025
שם סעיף
סעיף תקציב
2
11
7
ביטוח
9
1983
משכורת ושכר משולבים
110
2,006
|00
חשמל שכ"ע יומיים
10[
1:06
00
00
חשמל-כיבוד
11[
165
10
10
חשמל-תקשורת
11[
1220
חומרים
11
100
כלים מכשירים וציוד
110
06
0
0
אחזקת ל3 גנרטורים
12[
206
200
24
דלק וחשמל לפעולות
10[
100
הוצאות אחרות
172
חשמל-ריהוט וציוד
100
5
הנדסה-68-996-57
11
4
3
5
הוצ' רכב 95-147-64
111
13
1
נגרר 96-311-15
4
2,009
11
גרור 9446361
11[
2.008
22
009
רכב 65-799-84 ליסינג
190
120[
קיה קוריאה
66
155
1299
גרור 315-60-402
11
6
4
רכב 94-414-31 - חשמל
1171
166
רכב 28-860-31 - ליסינג
100
00
2
100[
רשות נקוז
646
14
משכורת ושכר משולבים
11710
7
0
6
גנים-מאור,כח חימום, מים
1100[
7
11106
רכב 71-402-34 ליסינג
110
2,007
3
07
הוצ' 90-771-61
111
17
100
10
גנים-כלים מכשירים,ציוד
10
9
0.00
41
גינון
90
0
3
102
ניקוי חצרות
205
10
גנים-הוצ אחרות
22
0020
רכב גינון 65-797-84 - ליסינג
1190
07
5
טרקטור 88-202-78 - מיול גינון***
11
17
11
112
דני מלול - סעיף מעודכן 86-793-84
11[
2,025
29
2,006
משכורת שפע"
110
2
16
10
שפ"ע שכ"ע
120[
0
שפע-כיבוד"
1311[
500
100
ציוד משרדי לאגף שפע"
110
5
0
2000
מדפסות ותקשורת-שפע"
11[
שפע - חומרים"
120[
הוצ 22-167-64
עמוד 20
הצעת תקציב לשנת 2025
עריית עכו
ביצוע 2023
תקציב 2024
תקציב 2025
שם סעיף
סעיף תקציב
2
100
שפע-כלים, מכשירים,ציוד"
10[
אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים
2020009
200.00
אחזקת הצללות ברחבי העיר
0
אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים
2209
20000
100
שפ"ע- ניקיון
2020
207
1008
נגרר שפ"ע 68-425-002
1171
1
23
14
קטנוע שפ"ע 58-473-002
111
17
12
2,008
טנדר 35-698-55 ג'נון
1
99
1
9
הוצ טנדר 84-003-61
2001
20008
220
סיטרואן 351-33-203 צ- שפ"ע
11[
14
הוצ' רכב 71-232-39 חוף
1.000
חשמל חופי רחצה
20"(
75
6
אחזקת חופי רחצה
2007
18
2020
100
17
18
1[
נפת חול
אופנוע ים 48156
1111
066
נגרר לאופנוע ים 84-264-52
11311
100
10
000
עבודות קבלניות
יקי =
220
24
סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים
עמוד 21
הצעת תקציב לשנת 2025
עריית עכו
ביצוע 2023
תקציב 2025 | תקציב 2024
שם סעיף
סעיף תקציב
4
7+
משכורת
רכב 92-181-32 | - ליסינג אירועים
90
0
3 | 19
רכב חדש מחלקת תרבות 25578401
2077
1.000 | 2.0020
פעולות הפקה לתרבות
1[1[14[ | 0
9
2000 | -
אירועי האביב
10
- | 00
1790
אירועי קיץ
007
2000 | 13
משכורת
5
2,|[|3
הוצ' רכב 6215515
117131
אירועים כללי
1710
3
109 | 17
הוצ' רכב 9283760
13711
03
0, | 000
פעולות תרבותית אומנותית
18
10,000 | 200
ארועים מיוחדים
6
4+ | 8+
הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר-
1
2.4
תקנת סלע
2.008
תמיכות מוסיקה וזמר
1
1000
11000 | 110
תמיכות אמנויות הבמה
12
11
10 | 1.00
0
אירועי חגים
פעילות תרבות בינלאומית
0000
רישוי ארועי תרבות
נגרר 6215515
[1711
|22
1,000 | 0.00
פדרציות למוסיקה-השתתפות
70
7
15
משכורות קשרי קהילה
14
10 | 12.4
קשרי קהילה עובדים זמניים
1,094
2000 | 1,000
כיבוד
[1713
דמי חבר
9
1
רכב מנהלת קשרי קהילה
465
100 | 100
ציוד משרדי
4
2,000 | 1100
מדפסות קשרי קהילה
1711
008
- | 120
ארועי חוצות
6
0 | 10
ארועי תרבות בקהילה
11,
9
פעילות תושבים
14
פרויקט המצודה
3
28
- | 19
11710
הוצאות אחרות
2,072
10 | 11
11711
פרסום ושיווק
2,000 | 2,000
רכישת ציוד יסודי
הוצ' טנדר ק. קהילה 375-09-903
1710
16
5
סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים
2,008
2.08 | 2,055
מוקד עירוני-משכורת
7
- | 108
מוקד עירוני שכע"
7
100 | 0
מוקד עירוני-חמרים
[1,100
45
מוקד עירוני-ציוד משרדי
1,100
מוקד-כיבודים
השתלמויות מוקד
14
10 | 100
מוקד-תקשורת שלוחות
10
100 | 000
תקשורת מוקד עירוני
מוקד עירוני-מיכון
2
0 | 000
תקשורת ומדפסות-מוקד
100 | 200
מוקד-חומרים
2,011
1000 | 2000000
תחזוקת מצלמות
(370
3
6 | 100
מוקד- רכישת שירותים
11740
120
000
מוקד עירוני-רכישת ציוד
הוצ' רכב 6359762***
- | 22000
יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים
2.008
220000 | 220000
תמיכות עמותות
100
- | 100
דמי חבר משמ"
0.000 | 0,000
ועד עובדים - השתתפות
9
00
ביטוח
2005
2.000 | 2,000
הסעות בית עלמין
[1141
64
200
מלגות לסטודנטים
[13715
55
00 | 00
השתתפות אשכול גליל מערבי
11480
עמוד 22
הצעת תקציב לשנת 2025
עריית עכו
תקציב 2025 | תקציב 2024 | ביצוע 2023
שם סעיף
סעיף תקציב
2 | 8 | 3
סה"כ פרק 6 שירותים עירוניים שונים
- | 3
הוצ. רכב 71-845-84 ליסינג
(790
0 | -
ציוד משרדי
2000 | -
מדפסות ותקשורת-עוזר רהע"
16 | - | :
עבודות קבלניות
- | 13
סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי
5 | 28 | 255
משכורת ושכר משולבים
0 | המ
פיקוח-משכ. זמניים
1000 | 14000 | 1,006
מכשירי כתיבה
200,020 | 200000 | 2000003
מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים
147 | 0 | 9
מדפסות ותקשורת-פיקוח
1373411
10,000 | 10000
עבודות קבלניות שוטרים חופים
000 | 020 | 3
נשקייה ומטווחים
קרון סוסים 95-062-73
2,114 | 2,|3
חפק חרום 90-636-74"
[137111
204 | 2,3
נגרר חילוץ-9183175
214 | 7 | 1209
חפק תאורה 90-840-75"
2,|3 | 66|
חפק חרום מרכז הפעלה 90-429-79"
113711
1,009
טיפול בהפקים וגנרטורים"
43 | 13
נגרר 74-812-902
7 ,1 | 107
משכורת ושכר משולב
- | 20.07
פיקוח משכורת זמניים
100 | 10 | 04|
אירוח וכיבוד
00 | 00 | 2007
השתלמויות
20.00 | 20,000 | 109
ביגוד והנעלה
- | 220083 | 21
עבודות קבלניות-מדחנים
00
2,006
עבודות קבלניות חניה סלולרית
[17311
10,000
אכיפה דיגיטלית
000 | 0,020 | 6
פיקוח- רכישת שירותים ממוסדות
1,000
00| | 10 | 11
שאילתות משרד התחבורה
רכישת ציוד
2,177 | 33 | 13
משכורת שיטור עירוני
- | 204
שיטור עירוני עובדים זמניים
[1710
0( | 0 | 00[
ארוחות שיטור עירוני
117314
20002 | 2007 | 21
הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי
11 | 3 | 13
הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת
[1311
22006 | 2007 | 2.3
קטנוע 86-792-84 פקח עדי חודדטוב
1341
סה"כ פרק | 1.78 פיקוח עירוני
סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים
עמוד 23
הצעת תקציב לשנת 2025
עריית עכו
ביצוע 2023
תקציב 2024
תקציב 2025
שם סעיף
סעיף תקציב
2,3
משכורת ושכר משולבים
1 | 0
משכורות מנהל חינוך-זמניים
110
|02
2000
690
ביטוח
1.08
0
000
17 | 1
הוצאות כבוד
20,007
20000
קורסים הכשרות והשתלמויות חינוך
1 | 1
2.00
1
רכב 32-458-80 - ליסינג
190
4
00
190
פרסומים
45
40
160
חינוך-הוצאות משרדיות
1
0.000
70
חינוך-מיכון
2,006
2000
עלות שימוש בתוכנת נוכח
111
200
חינוך-הוצ' אחרות
60
06
1,000
19
מדפסות ותקשורת מנהל חינוך
111
1,000
10
הוצאות אחרות
1,009
חינוך השתת.בתבר תקציב רגיל"
10
2,077
1790
חינוך-ריהוט וציוד
5
4
9
רכב 94-414-31- ליסינג
190
2001
20006
סיטרואן 351-32-903 - חינוך
1131
120
11 | 0
שכר - אחזקת מוסדות חינוך
2009
00
55
190
רכב דרור
רכב אחזקה חינוך 25-723-63
11
רכב אחזקה חינוך 25-724-63
1711
107
11 | 0
חינוך מאדי נהאיה
222,000
22,000
22,211
משכורת מרכז לגיל הרך
70
08
שכ"ע יומיים
0
2
1
גני ילדים
190
2
2000
,3
טלפונים בגני ילדים
1690
4
00
1000
0
פרסומים
18
10
10
גני ילדים
10
4
00
0,000
הוצאות שוטפות לגני ילדים
110
22200006
220000
220000
השתתפות למרכז גני מעי"
11
10
רכישת ציוד יסודי
00
0,000
00
הוצאות המרכז לגיל הרך
10
6
28
שכר עוזרות לגננות
170
2.0.08
22,000
משכורת גני ע.ג."
70
13
10
10
170
גננות עובדות מדינה
119
גנים מחליפות קבועות
1 | 0
1869
גנים מחליפות זמניות
0
83
10
גנים אם קבועות
0
גנים אם זמניות
2
20
22
110
גנים צמודה קבועות
0
26
70
גנים צמודה זמניות
207
110
גנים שניה קבועות
00
גנים משלימות(סבב) קבועות
70
2000
גנים משלימות(סבב) זמניות
170
3
110
חינוך גנים אם קבועות
10
חינוך גנים אם זמניות
220,008
חינוך גנים משלימות (סבב) קבועות
170
1
חינוך גנים משלימות (סבב) זמניות
10
270
110
חינוך גנים שניה קבועות
08
10
חינוך גנים שניה זמניות
16
10
חינוך גנים צמודות זמניות
0
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
10
פנימיות 'ום-גנ"י-שכר
90
200
20
פנימיות יום-גני-הוצ.א"
0
7
00
פנימיות יום-מילת"
10
10
שכר מעונות יום עובדים קבועים
0
שכר מעונות יום עובדים זמניים
20020
חשמל מעונות יום
90
0
השתלמויות והדרכות מעונות יום
111
1200
מעונות יום - תקשורת
1690
220000
110
רכישת חומרי ניקוי מעונות יום
עמוד 24
הצעת תקציב לשנת 2025
עריית עכו
ביצוע 2023
תקציב 2024
תקציב 2025
שם סעיף
סעיף תקציב
16
רכישת חומרי מזון מעונות יום
11
רכישת חומרי יצירה מעונות יום
2
1000
אחזקה ועבודות קבלניות מעונות יום
1-00
פעילויות והפעלות מעונות יום
171
2
0
99
90
מאור כח חימום מים
1
2000
טלפונים ואינטרנט
90
0
24
3
תוכנית ניצנים
קיזוז שמתבצע לרשות בגין ארוחות גנים
4
20000
7 | 1
הסעות מזדמנות חינוך
|08
|00
|00
חינוך- רכישת שירותים ממוסדות
90
16
000
2000
90
רכישת ציוד יסודי
131
10
תוכניות חינוכיות
2202
פעולויות חינוכיות
11
4
100
100
גפן סל בתי ספר
12
7
0
10
גפן סל רשותי
13
200,000
20000
חינוך-עובד סיוע משופר א-ו
0
270
200
פרויקט החופש ה גדול
00
17
22
משכ' מזכירים - יסודי
0
13
113
70
משכורת
20
26
משכ' שרתים - יסודי
0
08
2009
בה"ס שרתים
0
00
00
ברכת ישראל יוחא"
0
22000020
22000020
ברכת ישראל
0
88
000
1000
בית ספר טרה סנטה ושובו
11
7
10
נאמני קורונה שכר
10
עוזרי חינוך הוצאות
24
20
נקיון בתים יסודיים"
7 | 0
10
0
10
ניצנים בחופשות
4
2
משכ' סייעות - יסודי
10
7 | 3
09
משכ' סייעות
0
11
1000
110
סל תלמיד עולה הוצאות
00
תוכן דיגיטלי
11
1 | 0
באים בטוב
5
10000
22000020
תוכנית אתגרים הוצאות
צמצום פערים
920000
0
הזנה ביהס ניצנים"
11
20,004
20000
20000
חנ"מ - הוצאות נלוות
0
2207
0
משכורת
118
15
14
משכורת שרתים חנמ"
0
11
70
אב בית
|07
200
1,006
נקיון חנמ"
0
משכ' סייעות - חנמ"
10
111
|77
משכורת ביהס חנ"מ"
00
24
4
סייעות בית ספר ניצנים קבועות
1,100
14
4
סייעות בית ספר ניצנים זמניות
0
0
20
2,000
ילדי חוץ
10
4
08
107
מ.ימי-עבודות קבלניות
1 | 0
2,033
7 | 90
מרכז ימי ריהוט וציוד
0
פרח -השתתפות"
7 | 0
16
0.00
10
קרית חינוך אורט
3
0.00
תיכון דתי אמית"
10
16
1000
100
פעילות קהילתית תומכת - חינוך
90
12
6
21
משכ' - קבט"
11 | 0
24
200
293
ע.קבלניות-שמירה בתים"
1 | 0
20006
22020005
2,006
משכ' - מרכז פסגה"
11 | [0
4
100
1200
מרפד הוצאות טלפון
90
27
2,2
206
משכורת ושכר | משולבים
1 | 0
11
2200000
10
190
מאור כח חימום מים
55
1000
14000
0
מכשירי כתיבה והדפס
2008
2000
2000
71 | 1
הוצאות כבוד
1205
1000
1000
שפי-השתלמויות"
1
עמוד 25
הצעת תקציב לשנת 2025
עריית עכו
ביצוע 2023
תקציב 2025 | תקציב 2024
שם סעיף
סעיף תקציב
4077
1200 | 500
בולים טלפון ומברקים
190
19
1,000 | 1,000
מדפסות ותקשורת שפי"
1 | 1
20
200 | 0
10
חמרים
2 | 000
עבודות קבלניות
0
13
1000 | 000
שפ"ח- רכישת שירותים ממוסדות
1790
4
0 | 00
שירות פסיכולוגית ריהוט וציוד
1 | 90
220,003
220,004
משכ' מזכירים - שפי"
110
1.020
20 | 1,000
ביטוח תאונות אישיות
10
6
0
10
רווחה חינוכית
14
משכורת רווחה חינוכית
0
2
משכ' - קבסים"
10
,0
00
קבסים"
10
1,000 | .
שכר מגשרת עולים
2
-
מועדונית מתוקצבת
1 | 70
סל עולה הוצאות
2
10
10 | 10
משכ מועדוניות אם בית
1 | 0
משכ. מועדוניות מדריכים
1 | 0
88
מועדונית מתוקצבת
0
0
206 | 22
משכורת מלווה
10
3
8 | 8
משכ' הסעות - מלווה חנ"
[570
183
0 | 0
10
הסעות
106
: | 00
משכורת ושכר משולבים
[0
6
1000 | 100
מתיא-מים וחשמל
1690
2 | 500
100
מתיא הוצ תקשורת
1.08
- | 00
10
הוצאות אחרות
2
- | 2000
190
ריהוט וציוד
17
14 | 19
מתיא"
10
מתי"א ריהוט וציוד
190
מתיא שכפול"
11 | 790
12 | 165
מנ"ע קבועים
110
6
משכ.מרכזי נוער וקהילה
27
2200 | 000
מנע-מים וחשמל"
1190
11
00 | 00
מנע-הוצ. תקשורת"
110
2,022
108 | 100
עב.קבלניות
[10
11000 | 1100
אחזקה שוטפת מנ"ע
190
2,000
2,009 | 200000
שכר מנהלת יחידת נוער עירונית
10
02
- | 10
11 | 0
מנהלת יחידה נוער עירונית גפן
109
0.00
11
פעולות יחידת נוער עירונית
0
18 | 14
יחידה לקידום הנוער
10
220002 | 13
קידם נוער זמניים
170
06
1,000
חשמל קידום נוער
1190
11
100 | 10
תקשורת קידום נוער
1 | 90
100 | 12,000
הפוך על הפוך
0
2,108
1.000
11
קידום נוער
199
1000 | 00
ריהוט וציוד יחידה לקידום נוער
190
2
משכורת פועלת ניקיון
10
- | 10
100
משכורת
5
220000 | 12
שכר-התוכנית הלאומית
10
13
11 | 0
שכר תוכנית מעגן
14
10
שכר תוכנית אור
20003
שכר תוכנית מרכז טיפולי
10
1,000
שכר תוכנית החלילן מהמלין
10
117
220 | 2,009
התוכנית הלאומית דוח שמיד
0
12
תוכנית דלת פתוחה מתבגרים פעילות
11
2000
תוכנית דלת פתוחה גיל רך פעילות
132
תוכנית בית ספר קהילתי להורים פעילות
13
20,020 | 2000
תוכנית לאומית ריהוט וציוד
90
0
109
יוזמות פדגוגיות
119
13 | 17
סה"כ פרק 1.81 חינוך
220006
שכ"ע פסטיבל עכו
17170
14
כח אדם באתר הפסטיבל
10
עמוד 26
הצעת תקציב לשנת 2025
עריית עכו
ביצוע 2023
תקציב 2024
תקציב 2025
שם סעיף
סעיף תקציב
206
0
0
הוצאות אומנותיות
10
1000
1020
פסטיבל עכו פרויקטים מחול"
1
5
1,000
לוגיסטיקה ותשתית
132
|05
שיווק פרסום ויחצ"
1783
005
14
צוות הפקה
[15
מיכון משרדי
00
1106
22000
שונות
אירוע פתיחה פסטיבל
118
משכורת עובדים זמניים
170
220000
100
100
מופעי תרבות
10
000
9,020
פעילויות קהילתיות
172
ריהוט וציוד ארועים
190
20.00
1000
1000
פעילות קהילתית תומכת -תרבות
1190
8
22,077
2006
משכורות עובדים קבועים היכל תרבות
10
7
1,007
18
משכורות עובדים זמניים היכל תרבות
10
222008
220000
220000
חשמל היכל תרבות
10
ביטוח היכל תרבות
1690
7
0
כיבוד היכל תרבות
111
200009
22.00
22,000
שיווק ופרסום היכל תרבות
11 | 0
1,009
10000
1000
ציוד משרדי היכל תרבות
170
15
1000
3
מדפסות היכל תרבות
1 | 1
0
0
מופעים היכל תרבות
[1
20,009
220000
ניקיון היכל תרבות
72
114
11
|00
היכל תרבות -רכישת שירותים ממוסדות
10
44
19
1000
ריהוט וציוד היכל תרבות
190
מופע פילהרמונית
10
0
11
משכורת ושכר משולבים
110
19
10
0
111
ספריה-כיבוד
17
00
|00
ספריה-ספרים ועתונים
110
ספריה- ספרות ועיתונים
112
2000
7
ספריה-בולים טלפון
1190
206
2000
2000
ספריה- הוצאות משרדיות
110
14
0
22000
190
ספריה-מיכון
מדפסות ותקשורת ספריה
111
15
2000
2000
ספריה-חומרים
170
200
1.08
הוצ' רכב 60-585-74 ליסינג
1121
|09
1,000
ספריה-עבודות קבלניות
10
2000
הוצאות אחרות
10
2
1.8
השתתפויות מתנסים"
190
04
2,000
רשות ספורט עירונית
111
1.00
מתנס וולפסון
112
22004
1100
11000
פעילות חברתית
1713
1,006
0.000
1174
בית קדם
1000
2000
אנוש/קרן גאון
176
08
|00
5
הוצ.רכב 49-728-37 - ליסינג
190
1
4
,0
משכורת ושכר משולבים
70
|55
שכע יומיים תזמורת"
170
21
1,000
20000
תזמורת - תיקונים
10
0
תזמורת-מאור כח חימום
110
108
14000
14000
תזמו'-חומרי ניקיון
133
19
10
10
תזמורת-מכשירי כתיבה
0
33
00
00
תזמורת כיבוד
11
2,020
000
תזמורת -נסיעות
[112
1
1,000
תזמורת-ספרים ועתונים
10
5
000
100
מבר
10
1
00
תזמורת-פרסומים והדפסות
190
20
תזמורת-מכונות משרד והח
10
3
200
200
מדפסות ותקשורת תזמורת
11
17
10
10
תזמורת - חומרים
700
8
תזמורת-תיקונים
72
11
00
00
כלים מכשירים וציוד
10
עמוד 27
הצעת תקציב לשנת 2025
עריית עכו
ביצוע 2023
תקציב 2024
תקציב 2025
שם סעיף
סעיף תקציב
91000
תזמורת-עבודות קבלניות
200004
2000
22000
תזמורת- רכישת שירותים ממוסדות
10
100
1000
1000
סדרת מוצש"
6
29
000
10
תזמורת-רכישת ציוד
190
2,033
12.00
2006
מינהלת תיירות
000
עמותת התיירות בגליל-הש
1890
1
00
3
בולים טלפון ומברקים
190
4
00
1000
מדפסות ותקשורת ביד לבנים
11
2007
200020
2000
בית יד לבנים
190
6
2000
יד לבנים ריהוט וציוד
100
9
99
מרכז צעירים שכר
10
220008
20008
מרכז צעירים שכר
10
4
00
0
חומרי ניקוי מרכז צעירים
13
1,207
100
100
מרכז צעירים כיבוד
11
2
00
100
מרכז צעירים הוצ.משרדיות
10
0
0
0
190
מרכז צעירים מיכון
215
|00
מרכז צעירים מדפסות
181
2,005
0.00
מרכז צעירים עב.קבלניות
10
22,009
0
111
מרכז צעירים ניקיון
220000
200000
מרכז צעירים- מלגות והשתתפויות
1 | 90
20000
השתת.תקציב רגיל כתבר
190
2
00
000
ריהוט וציוד מרכז צעירים
7190
עמוד 28
הצעת תקציב לשנת 2025
עריית עכו
ביצוע 2023
תקציב 2024
תקציב 2025
שם סעיף
סעיף תקציב
6
10
אחזקת אצטדיון עירוני
10
,3
1.000
200
אחזקת מגרש אימונים
1
7 | 0
מרכז-פיס
12
22002
מרכז-פיס שכ"ע
0
220008
106
22,017
משכורת רשות ספורט
0
2000006
2000000
2000
1 | 90
איצטדיון אחזקה
5
00
00
חשמל מגרש אימונים
111
2
7
13
אלי רז 86-788-84
[1
0.00
10
פעילויות ספורט
0
6
2.000
2,070
השתתפויות ותרומות
770
רשות ספורט עירונית
11
0.00
השתתפות בפעילות אזורית לקידום הספורט
[770
26
סה"כ פרק 1.82 תרבות
11000
1000
מד"א-השתתפות
111100
סה"כ פרק 1.83 בריאות
10
העברה לתבר"
0
11
17
שכר עובדי לשכות
10
110
3
10
שכע יומיים סעד"
10
3
00
100
חשמל דירות ומועדוני רווחה
0
1
000
2000
11
כיבודים
2001
2000
2000
רווחה-אש"ל ונסיעות
1112
2020
00
השתלמויות רווחה
1
200008
2.00
דמי חבר עובדים סוציאליים
3
1000
10
190
פירסומים
55
|00
110
מכשירי כתיבה והדפסות
170
0
20
20
90
רווחה-מיכון
1207
200
60
שונות
33
10
12
מדפסות ותקשורת מנהל רווחה
111
2000
1,009
עבודות קבלניות שמירה
10
06
20000
20000
פעילות קהילתית תומכת- רווחה
1
12
100
פעולות ארגוניות
143
200
מחשוב מחלקות רווחה
1066
1000
2000
סל בטיחות בסיסי
1190
100
90
רווחה-ציוד וריהוט
4
10
12000
חומרים מנהל רווחה
0
0
000
עבודות קבלניות
10
0
20
3
משפחות במצוקה בקהילה
60
200008
20,007
10
מס.ארציות לדרי רחוב
4
122
2,000
2200000
מקלטים לנשים מוכות
646
טיפול בדרי רחוב
7
200
20000
טיפול אובדן ושכול
0
-4
2000
צר. מיוחדים שעת חירום
6
13
220,006
שכר תחנות לטיפול במשפחה
2000
212
10
תחנות | במשפחה משכורות זמניים
170
100
|00
תחנות לטיפול במשפחה
1
22,005
0.00
0.00
מרכזי טיפול במשפחה
4+
7
0000
000
מרכזי טיפול באלימות
1145
18
110020
10
תכנית למניעת אלימות
77
2,221
10
2,004
פגיעות מיניות בגירים
8
9
מרכזי קשר
22
|00
תכניות קהילה למשפחות
12
100
ה.מ.חברה ערבית 100%
14
2001
00
0.00
ת. לאומית פרט ומשפחה
0
15
200000
נושמים לרווחה ועוצמה
111
000
00
המיזם לביטחון תזונתי
112
6
1
שכר נושמים לרווחה עוצמג
0
1
0
מרכז חירום אלימות- שכר
סו
18
2,009
00
מרכז חירום אלומה שכר
0
112
107
1077
חשמל מרכז חירום אלימות
1
18
1,000
203
תקשורת מרכז חירום באלימות
0
עמוד 29
הצעת תקציב לשנת 2025
עריית עכו
ביצוע 2023
תקציב 2024
תקציב 2025
שם סעיף
סעיף תקציב
12
220.00
200.00
מרכז חירום אלימות
8646
200,003
0
משכורת
220,006
200,003
220000
שכע"
0
3
10
במשפחות אומנה
,1
200
1,000
טיפול בילד בקהילה
12
2
000
0.000
ת.לאומית-ילד ונוער
4
00020
0.0020
מועדוניות משותפות
5
19
20000
יצירת קשר הורים-ילדים
17
2,024
22000
טיפול בפגיעת מיניות
99
2,000
י. בסיכון עם אלרגיות
3
משפחות וילדים בקהילה
4
20-06
שכר טיפול בילד בקהילה-מועדונית
110
2,005
|24
100
שכר זמניים טיפול בילד בקהילה -מועדונית
70
74
0.5
18
שכר עם הפנים לקהילה-מועדונית
0
760
10
690
אחזקת ילדים בפנימיות
0
|05
2.00
תכנית עם הפנים לקהילה
5
8
0
0
ילדים במעונות יום
890
14
1000
07
מים וחשמל-מועדון קשישים
90
3
0
6
אחזקת זקנים במעונות
190
13
0020
השתתפות בפעילות לקשישים
10
6
4
שירותים לניצולי שואה
1
10
טיפול בזקן בקהילה
112
200008
00
מועדונים לזקנים
5
24
000
0.00
מגן זהב הפגת בדידות
8
100
2000
20000
טיפול בזקנים בסיכון
1
2000
200
ק.תומכת נצולי שואה
82
20009
2000
20000
סיוע לניצול שואה
3
19
2,000
222,000
סיוע לאזרחים ותיקים
5
200000
200000
2200000
מועדונים מועשרים מופת
3
20,006
200000
2200
מופת ניצולי שואה
5
170
הזדקנות מיטבית קהילה
16
2,1
0
0
אחזקת אוטיסטים במסגר
12
200.00
11000
20
טיפול בהורים ובילדיה
3
20.00
2,000
14
נופשונים וקייטנות
11
208
2012
משפחות אומנה מש"ה
15
6
10
2008
17
סביבה תומכת
|00
20.07
1.00
מ.יום ותעסוקה לבוגרים
08
1000
100
הסעות לאוטיסטים
19
159
13
110
סידור במעונות-משה"
10
2,009
2200000
מועדונ.לילדים ולבוגר
12
4
60
הפעלת מעונות ממשלתי
3
111
10
20.02
משפחות אומנה שיקום
14
1.8
6
000
שכ"ע מעון יום מש"ה
0
051
שכ"ע זמניים מעון יום מש"ה
0
0
7
מש"ה מעון דקל
1
2.0
20000
9
1412
מעשים
8
0
0
מ.יום אימוני-משה"
6
213
0
1
מ.יום טיפולי-משה"
7
117
2000
0,000
נופשונים מש"ה
11
24
0.000
0.000
הסעות למ.יום-משה"
7
2000
20000
20000
ילדים עוורים במוסדות
0
17
55
הדרכת עוור ובני ביתו
11
43
תוכניות תמיכה בקהילה
14
220004
מפעלי תעסוקה ומועדון
0
77
7
0
אחזקת נכים בפנימיות
10
,(0
08
אחזקת נכים במש.אומנה
112
15
1.00
14
מס' יום לילד המוגבל
90
6
10
,4
תעסוקה מוגנת למוגבל
1
2.04
20006
2200000
איתור לתעסוקה
43
הסעות נכים לתעסוקה
4
עמוד 30
הצעת תקציב לשנת 2025
עריית עכו
ביצוע 2023
תקציב 2024
תקציב 2025
שם סעיף
סעיף תקציב
6
17
15
שכע מלווים הסעות
0
2,.5
200000
2002
תוכניות לילד החריג
0
20
2,700
מ.יום שיקומי לנכים
10,000
הסעות למ.'ום שיקומי
4
חלופה למ.יום שיקומי
9
22007
20000
8
1 | 1
תוכניות צבא
1.08
מעטפת מגורים בקהילה
2
0
שווים בספורט
1
1,100
124
שיקום נכים בקהילה
2
מרכזי איבחון ושיקום
3
100
+0
נכים קשים בקהילה
4
7
2.04
55
קהילה תומכת לנכים
86
0
מרכזי יום לנכים קשים
8
בוגרים עיוורים בקהיל
860
20009
220006
220000
שיקום מרכז למשפחה
0
שכר טיפול בנוער וצעירים
0
18
20000
220,000
שכר טיפול בנוער וצעירים זמניים
70
16
200000
טפול בנוער ובצעירים
1
+6
100
100
טפול בנערות במצוקה
5433
1.8
220000
5
נוער וצעיר.חוץ ביתי
220
4
נערות חוץ ביתי
7
00
יתד סל גמיש
5
5
1.000
יתד תוכ' לצעיר 2018
17
0
תוכניות קהילתיוית עדי
8589
0.00
טיפול בשורדות זנות ב
860
1
יתד ניצוץ
4
חוץ ביתי נוצץ
177
נוצ"צ שירותים בקהילה
83
1
2,000
ה.מ.טיפ.אלימות ח.ערב
64
2,003
0000
0,000
תוכנית לאומית נוער וצעירים
42
5
4
20020
0
משכורות יתד ניצוץ
משכורות זמניים יתד ניצוץ
170
4
0,000
1000
[8690
מעונות חסות
מעונות חסות ממשלתיים
1
.,|08
77
חשמל בית חם לנערות
90
2000
20.00
בדיקות למשתמשים בסמים
10
18
120
12
166
התמכרויות-מבוגרים
התמכרויות -חוץ ביתי
7
1000
מפת"ן-אחזקת מבנים
2
16
00
107
בולים טלפון ומברקים
0
2
6
11
מפת'ן מקומי אחזקה
1
100
משכ' ע.נקיון - מפתן
0
12
0
משכורת
29
2000
20000
עבודה קהילתית
1
15
00
000
קהילות פונקציונליות
17
הוצ' אחרות
0
19
1000
10
התנדבות פעולות
890
08
2000
2000
סל תוכניות התנדבות
12
33
10
100
לשכות יעוץ לאזרח
90
1,000
1.00
שיקום שכונות-פעולות
8690
11007
200000
200000
90
מוטב יחדיו
2,
0
14
משכורת ושכר משולבים
10
177
000
0
משכורות עובדים זמניים
1,000
100
צח"ש
4
220,000
קידום דיאלוג ערים מעורבות
0
פרויקט נשים מבשלות
10
108
2000
ילדים בפנימיות-עולים
4
100020
10,000
תוכניות טיפול בעולים
52
155
200000
1000
פיתוח קהיל.בין תרבו
1
6
2,020
משפחות עולים במצוקה
49
עמוד 31
הצעת תקציב לשנת 2025
עריית עכו
ביצוע 2023
תקציב 2024
תקציב 2025
שם סעיף
סעיף תקציב
87
178
סה"כ פרק 1.84 רווחה
2
000
200
חשמל בית המורשת
90
008
0
אחזקה ותפעול בית המורשת
147
400
200
בית המורשת הוצאות תקשורת
10
2,0
השתתפויות ותרומות
26
סה"כ פרק 1.85 שירותי דת
2,272
11
10
200000
סו
שכירות
65
100
1000
מכשירי כתיבה והדפסה
0
19
0
2000
קליטה-ארוח וכיבוד
11
4
1
הוצ' רכב קליטה מס' 488-81-103
190[
2
100
100
הוצאות תקשורת
10
20
100
מדפסות ותקשורת-קליטה
111
220006
100
חוגים ופעילויות לעולים
0
17
20000
220,000
העברה לתבר"
10
2
1000
00
קליטה-ריהוט וציוד
90
5
00
עליה וקליטה
0
12
3
166
פרויקט קליטה עולים
10
7
12000
00
חשמל דירות קליטה
120
1020
פעילות לעליית עולים
10
08
0
17
סה"כ פרק 1.86 קליטת עלייה
1122
115
א.ערים-איכות הסביבה
10
סה"כ פרק 1.87 איכות הסביבה
פרק 1.6 שירותים ממלכתיים
עמוד 32