פרוטוקול מליאה מס' 12-2026 אישור תקציב לשנים 2027-2026 · נספחים
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול נגיש
נספח 3
שינוי תקציב בהתאם
להחלטת מועצת העיר
ישיבת מועצה שלא מן
המניין מס' 12/2026 (16)
אישור תקציב לשנות 2026
ו- 2027
מרגריטה מתא - רכזת משאבי אנוש
מנחם נויפלד | - מנהל מח' חשבונות
:מאת
:נשלח
יום ראשון 05 יולי 2026 17:23
:אל
מרגריטה מתא | - רכזת משאבי אנוש
:עותק
ראובן ויצמן-גזבר העירייה
שינוי תקציב בהתאם להחלטת מועצת העיר
:נושא
שלום
בהמשך להחלטת מועצת העיר להוסיף 0.5 מש"ח עבור רישוי ארועי תרבות להלן השינוי התקציבי | .
בשנים 2026+2027
סעיף תקציבי מקורי | תקציב | סעיף תקציבי מקורי | תקציב תקציב מקורי | תקציב מקורי | מעודכן
783 | רישוי אירועי | 200000 | 0 | 0 | 1594000590 | 200 | 0 | 0 תרבות | קודמות
סה"כ | 200000 | 000 | 0 || 000000 | סה"כ | 2,700,000 | 00 ,
סעיף תקציבי מקורי | תקציב
תקציב
תקציב מקורי | | | תקציב מקורי | מעודכן
|| מס' | | מס' ||
מעודכן
783 | ישוי רו | 200000 | 0 | 0 || 1594000590 | 10 | 0 | 0 תרבות | קודמות
200000 | 00 | 0 | 000000 | סה"כ | 1,000,000 | 000 | | | סה"כ
,
₪
4 =
ענו שב\ו.
חצי אי, עולם שלם
תוכן ענייניים
דבר ראש העיר | 1
> דבר הגזבר | 2
+ דברי הסבר לתקציב 2026 | 24
> תקציב רגיל טופס 2 | 5
> ריכוז תקבולים | 6
> שכר ומשרות לפי פרקי תקציב | 7
> התפלגות הכנסות | 8
> הכנסות ממשלה / עצמיות | 9
+ אומדן הכנסות תקציב 2026 בהשוואה לביצוע 2024 | 10 התפלגות הוצאות | 11
> הוצאות שכר / פעולות | 12
> אומדן הוצאות תקציב 2026 בהשוואה לביצוע 2024 | 13 > הצעת תקציב לשנת 2026 - פירוט סעיפים בש''ח | 1-27 *** מצ"ב תוכנית התייעלות 2026-2027
בס"ד
לשכת ראש העיר
₪ 6
6
4
עכו
חצי אי, עולם שלם
דבר ראש העיר
חברי מועצת העיר היקרים,
אני שמח להגיש בפניכם לאישור את תקציב העירייה לשנים 2027-2026.
כידוע, תקציב העירייה לשנת 2026 שאושר במועצת העיר לא קיבל את אישור משרד הפנים, וזאת בשל אי יישום הפעולות הנדרשות במסגרת תוכנית ההתליעלות שעליה התחייבו ראש העיר לשעבר וההנהלה הקודמת. מציאות זו מחייבת אותנו להביא את התקציב לאישור מחודש, לאחר שהוסדר מתווה תוכנית ההתייעלות מול משרד הפנים, אשר ייושם בפריסה על פני שלוש השנים הקרובות.
במטרה לייצר יציבות כלכלית ארוכת טווח, אנו מביאים לאישור גם את תקציב שנת 2027, ובכך מקדמים לראשונה בתולדות העיר תקציב דו שנתי. מדובר במהלך מקצועי ואחראי, אשר יחזק את יכולת התכנון, יאפשר ניהול מושכל של המשאבים ויתרוס להבראת המערכת העירונית.
לצד ההתייעלות הנדרשת, נמשיך להשקיע משאבים משמעותיים בפיתוח העיר. בין היתר, נקדם עבודות תשתית רחבות היקף הכוללות שיקום וריבוד כבישים, הקמה של מבני ציבור ומתקני ספורט, חידוש ובינוי מוסדות חינוך ותיקים, לצד פיתוח מוסדות חינוך וציבור חדשים בשכונת רמות ים.
במקביל, נמשיך לפעול בנחישות לגיוס משאבים ממשרדי הממשלה, במטרה להרחיב את התקציבים המופניס לתחומי החינוך, הרווחה, התרבות והספורט, לרווחת כלל תושבי העיר.
יחד נפעל לשמור על מסגרת התקציב ונוביל את העיר לעתיד טוב יותר, פיתוח ושגשוג.
בברכה,
2 | ₪
אוהד שגב >
ראש העיר עכו /
עיריית עכו | | | | 5ב
ויצמן 35, ת.ד 2007, עכו 2412001 | טלפון 956063/5פ04-9, פקס 04-9956066 | מוקד עירוני 4911* 6 ,972-4-9956063/5 | | ,2412001 | ,2007 008 ,35 | ו | 4 -
וג | 55, כן 2007, | 2412001 | [|,: 04-9956063/5, | 04-9956066 | | 4911* - | 4 | -
| | .
4 ו | לשכת גזבו
₪
4
חצ אי, עולם שלם
כט' בסיוון תשפ"ו
4 ביוני 2026
לכבוד
חברי מועצת עיריית עכו
הנדון: אישור תקציבי העירייה לשנים 2027-2026 | - תוכנית | לשנים 2028-2026 לקראת ישיבת מועצת העיר בנדון , אבקש להביא בפניכם סקירה קצרה בדבר התהליך שהתקיים עד
כה ומשמעות ההחלטות הנדרשות.
בשנה האחרונה ניצבת עיריית עכו בפני אתגר תקציבי משמעותי הנובע משילוב של מספר גורמים, ובהם השלכות המלחמה על הפעילות הכלכלית בעיר, גידול משמעותי באוכלוסייה בעקבות הסכמי הגג, פער בין קצב אכלוס יחידות הדיור לבין פיתוח אזורי תעסוקה ומסחר מניבי הכנסות, התייקרות בעלויות השירותים העירוניים והמשך השחיקה במקורות ההכנסה העצמאיים של הרשות.
על רקע זה קיימה הנהלת העירייה במהלך החודשים האחרונים שורה ארוכה של דיונים מקצועיים בהנהלת העיר, עס ראש העיר | משרד הפנים והגורמים המקצועיים | את הרשות. מטרת התהליך הייתה לגבש תוכנית כלכלית אחראית ורב-שנתית שתבטיח את המשך יציבותה הפיננסית של העירייה ואת יכולתה להמשיך ולהעניק לתושבי העיר שירותים איכותיים ורציפים.
תוכנית ההתייעלות המובאת לאישורכם הינה חלק בלתי נפרד מההבנות והסיכומיס שהושגו מול משרד הפנים. במסגרת זו התחייבה העירייה לבצע שורה של צעדים שמטרתם לצמצם את הפער בין הכנסותיה להוצאותיה, לשפר את מבנה התקציב ולהבטיח איזון תקציבי לאורך זמן. במקביל, משרד הפנים הביע נכונות לסייע לעירייה באמצעות מענקים, הלוואות ותמיכה מקצועית, בכפוף לעמידת העירייה | ובאבני הדרך שנקבעו בתוכנית.
חשוב להדגיש כי תוכנית ההתייעלות אינה מהווה יעד בפני עצמו, אלא כלי ניהולי שנועד להבטיתח את חוסנה הכלכלי של העירייה בשנים הקרובות. הצלחתה מחייבת מחויבות ארגונית רחבה, בקרה שוטפת ועמידה ביעדים שנקבעו.
אי-עמידה ביעדי התוכנית עלולה להביא להשלכות משמעותיות על הרשות, ובין היתר:
= פגיעה באמון משרד הפנים וביכולת לקבל סיוע ממשלתי נוסף ;
= עיכוב או ביטול מענקים והלוואות שנועדו לסייע לעירייה ;
עיריית עכו 5 ב!
ויצמן 35, ת.ד 2007, עכו 2412001 | טלפון 0, | 04-9956161 | מוקד עירוני 4911* | 4 וו 35, | 2007, +5! 2412001 | 0, )!בגון,; 04-9956161 | םן | 4911* | % |
7 | לשכת גזבר
ענו שבו. סאה
חצי אי, עולם שלם
* החמרת מצבה הפיננסי של הרשות והעמקת הגירעון ;
* הגברת מעורבות משרד הפנים בניהול הכספי של העירייה ;
צמצום הגמישות הניהולית והתקציבית של הנהלת העירייה והמועצה .
לאור האמור, אישור התקציבים ותוכנית ההתייעלות אינו רק דרישה פורמלית אלא מהווה נדבך מרכזי בשמירה על יציבותה הכלכלית של עיריית עכו, ביכולת להמשיך לקדם את פיתוח העיר ובשמירה על רמת השירות לתושבים.
אני מבקש להודות לחברי ועדת הכספים, להנהלת העיר, למנהלי האגפים ולעובדי העירייה אשר נטלו חלק בגיבוש התוכנית, ומבקש את תמיכתכס באישור ההחלטות המובאות בפני המועצה.
| --.2 | בברכה,
% | >
ראובן ויצמן
גובר עיריית עכו
עיריית עכז = ב!
ויצמן 35, ת.ד 2007, עכו 2412001 | טלפון 04-9956000, פקס 04-9956161 | מוקד עירוני 4911* | % 35, בו + 2007, +ב! 2412001 | 1|,: 04-9956000, | 04-9956161 | | שֶ ₪ 60 אסרח | | 1.
1
.| ="
- | ס)וה
חצי אי, עולם שלם
דברי הסבר
מבנה התקציב
מבנה התקציב וחלוקתו לפרקים וסעיפים נעשה בהתאם לשיטת הסיווג והמספור האחידה, כפי שנקבעה ע" משרד הפנים. בהכנת התקציב נלקחו בחשבון מקדמים כלכליים לכלל המשק, כמו קצב עליית המחירים, שיעור הריבית במשק לצרכי השעה של העירייה, הנחיות משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי ועוד.
פעולות
כל תקציבי הפעולות נבחנו ותוקצבו מחדש, על פי סדרי העדיפויות שנקבעו בעירייה והופנו לכך המשאבים המתאימים.
סה"כ תקציבי הפעולות עומד על כ- 123.1 מליון ש"ח המהווים כ 20.2% מסה"כ הוצאות התקציב.
חינוב
תקציב החינוך לשנת 2026 מסתכם לסך של כ- 168.7 מליון ש"ח המהווה כ- 27.7% מסה"כ הוצאות התקציב, הכנסות ממשרד החינוך ויתר עצמיות חינוך המסתכמות לסך של כ-
9 מלש"ח. כך שהשתתפות העיריה נטו לנושאי החינוך בתקציב 2023 מסתכמת לסך של כ- 60.8 מלש"ח.
שכר
סה"כ תקציב השכר: כ- 241.1 מיליון ש"ח.
פרעון מלוות
סה"כ פרעון מלוות צפוי: כ 27.6 מליון ש"ח. (בשנה זו אנו פורעים מחצית מהלוואה
שנקלחה לצורך איזון מקרנות הפיתוח בסוף שנת 2023 - עקב מלחמת חרבות ברזל).
הוצאות מימון
ע"פ הנחיות משרד הפנים יש להעמיד את הוצאות המימון בשעור שלא יעלה על 1.5% מסך תקציב ההוצאות.
סה"כ הוצאות המימון: כ- 2.9 מליון ש"ח המהווים שיעור של כ- 0.47% מסה"כ הוצאות
התקציב.
הסכום כולל סך של 1.2 מליון ש"ח בגין הנחות מימון בארנונה.
מענקי משרד הפנים
מענק האיזון לשנת 2026 תוקצב בסכום של כ-47 מליון ש"ח.
עיריית עכו
ויצמן 35, ת.ד 2007, עכו 2412001 | טלפון 04-9956000, פקס 56161 3 | מוקד עירוני 4911* | .
35, מ 2007, | 2412001 | 1[,: 04-9956000, | 161 | 4 | פן | 4911* % | - | | |ו.והטרח. סאאבּ. | 8
9 |
4
עכו =בו.
חצי אי. עולם שלם
ארנונה
הכנסות העירייה מארנונה לשנת 2026 יסתכמו ל- 177.5 מיליון ש"ח ההנחות מארנונה יעמדו על 42.5 מש"ח.
הכנסות עצמיות אחרות
ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2026 יגיעו לסך של כ- 82.1 מליון ש"ח.
נתונים סטטיסטיים כלליים:
א. | מספר התושבים הרשומים בעכו בחודש דצמבר 2025 הסתכם ב- 60,779
תושבים.
מספר היחידות לחיוב ארנונה לשנת 2026 הינו:
מגורים- 19,029 יחידות
אחרים- 3,793 יחידות
סה"כ 22,812 יחידות
3 | בשנת 2026 יפעלו בישוב מוסדות החינוך הבאים:
6 בתי ספר תיכוניים.
2 תיכונים עצמאיים.
2 מרכזי חינוך טכנולוגיים, אחד למגזר היהודי ואחד למגזר הערבי.
2 בתי ספר לחינוך מיוחד.
9 בתי ספר יסודיים: 5 מ"מ, 2 ממ"ד ועוד 2 בתי ספר ממלכתי ערבי.
5 בתי ספר במסגרת רשתות חינוך עצמאיות.
8 גני ילדים מתוכם 21 גנ"י בחינוך המיוחד ו 4 בחינוך העצמאי.
2 מרכזי העשרה לגיל הרך: מוסיקה ואומנות, מרכז העשרה למגזר הערבי ומרכז לגיל הרך.
1 יחידה לקידום נוער עם שלוחה יהודית ,ערבית וחרדית.
7 מרכזי נוער וקהילה בשכונות.
1 קונסרבטוריון עירוני
1 ספריה עירונית
1 מרכז פסג"ה
1 מתי"א
מערכת החינוך בעיר כוללת 8,801 תלמידי בתי ספר ו- 2,072 תלמידים בגני הילדים.
סה"כ 10,873 תלמידים.
עיריית עכו
ויצמן 35, ת.ד 2007, עכו 2412001 | טלפון 04-9956000, פקס 04-9956161 | מוקד עירוני 4911* ןו | 35, בן 2007, | 2412001 | 1[,: 04-9956000, | 04-9956161 | פןפן | 4911* 60 אסרח | |ו.וחטרח. | 4
הצעת תקציב
2006
עריית עכו
הצעת תקציב 2026
| תקציב 2026 | | תקציב 2025 |
ביצוע 2024
הכנסות
1700000 |
ארנונה כללית
1.00
רש
מפעל המים
|
8340 |
1
6
עצמיות חינוך
18
19
עצמיות רווחה
3
9
עצמיות אחר
08|
216
220.0000
סה/'כ עצמיות
| 104,033
תקבולים ממשרד התינוך
16|"
19
תקבולים ממשרד הרווחה
| 85,754
151
56%
תקבולים ממשלתיים אחרים
1,325
29
| 2,445
| מענק כללי לאיזון
590
| 46,750
20,756 | |
| 11,152
| מענקים אחרים ממש.הפנים
6
| 20/1364
סה''כ תקבולי הממשלה
252,852 | |
251
|
2700 | |
17
3
הכנסות חייפ ובגין שנים קודמות
+0
00
5
הנחות בארנונה
הלוואה לאיזון
|
סת'/כ הכנסות
607,703 | |
557,815 | |
9
הוצאות
שכר כללי
5
31
פנסיונרים
פעולות כלליות
112
17
245,280 | |
| | בלליות
23
| שכר עובדי חינוך
0
94,148 | |
| פעולות
0
74,600 | |
168,748 | |
| סת''כ חינוך
07
1120
217 |
| שכר עובדי רווחה
| פעולות רווחה
95,342 | |
83,816 | |
1
105/55 |
19
1,055
רווחת
פרעון מלוות מים וביוב
- | 1
112
פרעון מלוות אחרות
17
25
10280 |
סת''כ פרעון מלוות
2,006
15
2,975 |
2,000
מ
הוצאות מימון
= 785 | |
10
8
הוצאות חייפ ובגין שנים קודמות
1
| הנחות בארנונה
41,250 | |
33
41,250 | |
|
|
|
|
₪0 | |
|
.,,|3 |
5
5 |
| סה''כ הוצאות
עודף (גרעון)
0
4
עמוד 5
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2026
ריכוז תקבולים ותשלומים של התקציב הרגיל לפי פרקי תקציב באלפי ₪
מס' פרק
תקציב | ביצוע
הצעה
הצעה תקציב | ביצוע
2024 | | 2025 | | 6
2005 | 2004
2006
שם הפרק
מיסים ומענקים
210009 209
2.09
11
מסים ואגרות
4 10,005
12
99
מענקים
3 |312,525
סה"כ
הנהלה וכלליות
1630] | 1580 | 9
1
מנהל כללי
69
מנהל כספי
0
3
הוצאות מימון
14.655| = | 18,280] | 6
פרעון מלוות
0 | 0
48,587| | 52,240| | 5
סה"כ
שרותים מקומיים
4869|| | 4865|| | 72
227 6
1
268
תברואה
3725| | 484| | 7
0+ | 0
0
2
שמירה ובטחון
11782] | 58
2,000 2000
2,000
3
תכנון ובנין עיר
25,880| | | 26800] | 65
100
200
4
נכסים ציבוריים
| 9221| | 0
100 | 0
5
חגיגות וארועים
635] | 83
14 | 44
2
6
שירותים שונים והשתת'
0 | 4
00
8,520| | 2
8
פיקוח עירוני
20 | 3 | 0
1
פיתוח כלכלי
113,949| | 9
1
1
סה"כ
שרותים ממלכתיים
6
109 10
15
21
חינוך
22,643| | 24,947] | 8
147 | 2
1
22
תרבות
10 | 100
בריאות
1
43 210
9
רווחה
1 |236
5
דת
7 ]56
06
20 | 99
5
קליטת עליה
6 | 0 | 58
איכות הסביבה
7 | |270,486
8 |179,860
סה"כ
מפעלים
5 | 19
2.11
מים
1208
8 | 1,000
נכסים
3] | 75 | 75
2 | 33
ביוב
2 2,009
004
7
004
אחרים
4 | |13,639
+3
6 ]7,000
סה"כ
תקבולים לא רגילים
5 | |92494
17 | 43
תקבולים ותשלומים
9
8 | |92494
107 | 43
סהכ
תקציבי עזר
בק | 0
.,33
5 | |539,099
סה"כ
עמוד 6
עריית עכו
הצעת תקציב לשנת 2026
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב - באלש"ח
מסגרת תקציב לשנת 2026
תקציב 2025
ביצוע 2024
מס' פרק
מס' משרות | עלויות שכר
מס' משרות | עלויות שכר
מס' משרות| עלויות שכר
שם הפרק
הנהלה וכלליות
3 | 200
3 | 2055
2 | 12
8
נבחרים
40 | 7
46
46 | 2
מנהל כללי
1
88 | 3
16 | 3
66 | 146
02
מנהל כספים
1 | 17
55 | 13
14 | 19
סה"כ הנהלה וכלליות
שרותים מקומיים
49 | 8
65
תברואה
8 | 293
4
8 | 11
שמירה וביטחון
0 | 15
21+
13
תכנון ובנין עיר
2
8 | 2
[/ | 71
נכסים ציבוריים
6 | 09|
2 | 5
2
שרותים עירוניים שונים
46 | 15
9
₪ | 2
פיקוח עירוני
שירותים חקלאיים
199 | 11
1466
12 | 2008
סה"כ שירותים מקומיים
שרותים ממלכתיים
00| | 03
5
חינוך
0 | 13
000
42 | 1
תרבות
בריאות
139 | 2017
112 | 2008
% | 204
רווחה
דת
4 | 115
4 | 13
5
קליטת עליה
איכות הסביבה
9 | 1107
58| | 15
55 | 11099
סה"כ שירותים ממלכתיים
מפעלים
מים
בתי מטבחיים
6 | 04
2 | 3
3 | 24
נכסים
תחבורה
מפעלי ביוב
מפעלים אחרים
6 | 4
2 | 3
3 | 224
סה"כ מפעלים
255
222 | יא
26
גמלאים
13 220009
139 | 221
12 | 2013
סה"כ כללי
201
22010
220013
עמוד 7
עיריית עכו - הצעת תקציב 2026
התפלגות הכנסות 2026
אחרים
תקבולים
ארנונה כללית
אחרים
והנחות
1%
2%
משרד הרווחה
1%
יתר עצמיות
1%
עמוד 8
עריית עכו - הצעת תקציב 2026
הכנסות ממשלה /עצמיות / מלוות איזון - 2026
מלוות | הכנסות ממשלה ₪ הכנסות עצמיות ₪
עמוד 9
עריית עכו - הצעת תקציב 2026
אומדן הכנסות תקציב לשנת 2026 בהשוואה לביצוע 2024 2000000
00|
ס[1|.0
00
10,020
1,000
1000020
0.00
00|
-
,|
הנחות | הלוואת איזון הכנסות חד | מענקים מענק איזון | תקבולים | משרד | יתר עצמיות | ארנונה ארנונה | פעמיות ובגין | אחרים | כללי | אחרים | החיגוך | כללית ש"ק
₪ | 2026 | 4
עמוד 10
עריית עכו - הצעת תקציב 2026
התפלגות הוצאות 2026 | הוצאות מימון
שכר כללי | הנחות | \ | או | פרעון מלוות אחרות , | . | | | 0
/ \
ולות כלליות.,
20% | /
/
שכר עובדי רווחה
4% | %
פעולות חינוך
1%
עמוד 11
עיריית עכו - הצעת תקציב 2026
הוצאות שכר/ פעולות 2026
פעולות ₪
| = שכר כללי ₪
שכר רווחה
שכר חינוך ₪
עמוד 12
עריית עכו - הצעת תקציב 2026
אומדן הוצאות תקציב לשנת 2026 בהשוואה לביצוע 2024 110020
10,000
1000020
10,000
0.00
100
200000
הנחות בארנונה | הוצאות ח"פ | הוצאות מימון | סה"כ פרעון | פעולות רווחה | שכר עובדי פעולות חינוך שכר עובדי חינוך פעולות כלליות = שכר כללי ושנים קודמות | מלוות | רווחה
₪ | 2026 | 4
עמוד 13
הצעת תקציב לשנת 2026
עריית עכו
ביצוע 2024
תקציב 2025
תקציב 2026
סעיף תקציב
שם סעיף
112
183
4, ,17
110
ארנונה כללית
1
111
העברה ממחסן כניסה
10
6
2,120
ארנונה כללית פיגורים
110
200
000
הוצאות רישום ועיקול 32-
1156
הכנסות ממשלה במקום ארנונה
2
0
0
111
ארנונה השתתפות מטה אשר
0
2.00
224
110
ארנונה מרפאל
2728
סה"כ פרק 1.111 ארנונה כללית
0"
2.00
הנחות מסים
000
סה"כ פרק 1.11 ארנונות
1190
ניהול תיקים,תעודות ואישורים
25
10
17190
אגרות רשיונות לשלטים
6
0.00
1.000
711
אגרת שלטים פיגורים
12
1190
מודעות על לוחות
165
90
הוצ.רישום ועיקול סוג ש
הכנסות גביה עיקול בנק .
,33
7
00
1111
סה"כ פרק 2
27
20
212
10
1 | ,0
12
הכנסות מימון
2-2
0
0
סה"כ פרק 1.16 מימון
46
000
110
40
מענק איזון
1
14
110
מענקים אחר' למשרד הפנים
הכנסות ממשלתיות אחרות משרד הפנים
111
סה"כ פרק 1.19 מענקים כלליים
7
7 | ,4
סה"כ פרק 1.1 מיסים ומענק כללי
22
7
120
22000
22200000
12
החזרים תאגיד-ת.מ.י.ר פינוי ודמ"ש קרטון
1066
10
190
אגרת נקוי חצרות
1[1[ | 1
119
20000
100
אג.נקוי חצרות פיגורים
(0
7
0
190
למלאכה ותעשיה-רישוי עס
11
רוכלים
200
20000
220000
711
דמי בדיקת בשר קפוא
15
|00
|08
190
דמי חיסון אגרות ושבבים
000
1 | 90
קנסות וטרינר 109-
8
2,7
סה"כ פרק 1.21 תברואה
1,055
2.0200
[90
השתתפות המשרד לביטחון פנים בשיטור קהילתי
17
1000
220.00
[160
אג.שמירה פיגור
5
0
0
50
אגרת שמירה
0
0
סה"כ פרק 1.22 שמירה ובטחון
עמוד 14
הצעת תקציב לשנת 2026
עריית עכו
ביצוע 2024
תקציב 2025
תקציב 2026
שם סעיף
סעיף תקציב
20007
20007
780
מתן מידע
4
00
0
70
אגרת רשיונות בניה
16
190
190
היטל השבחה 757₪.0.
70
8
7
07|
היטל סלילה למימון מלוות פיתוח
1"
70
אגרת מבנים מסוכנים
22,1
2,4
2,4
סה"כ פרק 1.23 תכנון ובניין עיר
255
200.00
2000000
190
דמי שמוש במדרכה
25
20.00
200000
סה"כ פרק 1.24 נכסים ציבוריים
1000
חסויות פסטיבל הרשות לפיתוח הגליל
90
סה"כ פרק 1.25 נכסים ציבוריים
20000
200000
200000
1711
שירותי מוקד
12
14000
100
12
הכנסות שונות
10
0
00
170
הכנסות מכרזים שונים
103
10
200
0
הכנסות שונות
5
11.00
2,000
סה"כ פרק 1.26 שירותים עירוניים שונים
14
200000
20000
יתרת אג.שימור רחובות 8-
75
72
ב.ק. שילוט
2.1
|00
|00
[760
הכנסות משפטיות
|00
סה"כ פרק 1.28 פיקוח עירוני
סה"כ פרק 1.2 שירותים מקומיים
1
22
עמוד 15
הצעת תקציב לשנת 2026
עריית עכו
ביצוע 2024
תקציב 2025
תקציב 2026
שם סעיף
סעיף תקציב
11
100
17
10
הכנסות ביטוח תאונות אישיות
120
1000
12,000
חדר מלח מרכז לגיל הרך
0[
20.00
0
מרכז גיל הרך-דגם בן משרדי
106
15
112
הכנסות מהורים-סל תרבות
190[
29
22,700
2,000
גני קדם חובה"
190
2
סל תרבות משרד החינוך
1 1
208
10
החזר עבור מנהלת הגיל הרך
2[
13
מסיבות כיתתיות משרד החינוך
שכר גננות עובדות מדינה לא עודפות
190
2
00
000
הוצאות נלוות חנ"מ
190
22
0.00
00
פנימיות יום-גני"
190
|00
,0
גביית הורים יוח"א ביה"ס(באמצעות המתנ"ס)
1 1
1200
110
הכנסות מהורים מילת
10
5
10
200
הכנסות מילת
1190
3
4
רישום למעונות יום
1690
9
111
תקבולים עבור ביטוח מעונות יום
17
תקבולים עבור פעילויות העשרה מעונות יום
12
00
השתת' הורים לבת'ס"
10
11
0.00
90
הכנסות עצמיות תוכניות חינוכיות
0
1000
הכנסות עצמיות מרכז פיסג"ה
111
24
2,000
2,0(0
פרויקט החופש הגדול
10
114
0
0
13
תוכנית ניצנים
6
10
10
115
גפן סל בתי ספר
18
10
0
גפן סל רשותי
16
11
חינוך-עובד סיוע משופר א-ו
חינוך-תוספת דיפרנציאלית ניהול עצמי
2 11
5
0
0
113
חינוך-ניהול עצמי משופר א-ו
10
14
שיפוי משרד החינוך עכו מזרח
תוכנית התקשוב הלאומית
0
27
20
10
מזכירים חנ"מ
22
|00
שרתים חנ"מ
0
0
נאמני קורונה
10
0
סייעות טיפוליות
10
10000
000
סל תלמיד לעולה יסודי
10
225
100
דמי שכפול יסודי
0
שיפוצי קיצ מוסח"
תוכן דיגיטלי
10
0
באים בטוב
1.00
0.000
10
תוכנית אתגרים הכנסות
111
צמצום פערים
18
10
10
110
קייטנות חגים
07
207
|00
הזנת חנ"מ + קיזוז יוח"א בתי"ס
10
7
0
00
סייעות חנ"מ (כיתתיות, תגבור וצמודות)
110
0
70
ילדי חוץ
000
פעולות העשרה ח.מיוחד
110
13
90
מרכז ימי
1,009
3
200
10
מזכירים חוות ומרכזים
112
1100
110
0
שרתים חוות ומרכזים
200000
200000
20000
קבט"
110
16
180
111890
אבטחה מוסדות חינוך
משרדי ממשלה-פסגה"
90 11
10020
שפ"י | - פרקטיקום
110
2,183
27
0
1190
השתתפות הממשלה בשפי"
206
1000
1000
190
הדרכת פסיכולוגים
22009
|08
2.00
90[
הכ.-בטוח תאונות אישיות
0 1
השתתפות משרד החנוך רווחה חינוכית
12
113
מועדוניות וקבס"
10
10
55
3
00
190
קבסים"
2,004
0
90[
מגשרת עולים
3
0
000
190
מניעת נשירה עכשיו - קב"ס
עמוד 16
עריית עכו | הצעת תקציב לשנת 2026
סעיף תקציב | שם סעיף | תקציב 2026 | תקציב 2025 | ביצוע 2024 0ה השתת.ממשלה בהסעות | 970 | 0, 7 | 2, 7
עמוד 17
הצעת תקציב לשנת 2026
עריית עכו
ביצוע 2024
תקציב 2025
תקציב 2026
שם סעיף
סעיף תקציב
8
3
2,000
ליווי הסעות חנמ"
110
128
100
200000
מתיא -מזכירים"
190
20.00
1000
מתיא -שרתים"
190
000
2,000
מתיא אגרת שכפול"
0
1000
0
100
השתת.מינהל חברה ונוער
7 | 90
10
מגבית קנדה - מנ"ע
190
2.4
00
00
יחידה לקידום נוער
10
119
פיס- התוכנית הלאומית 360
10
6
16
11
תוכנית מעגן
11
11.51
12
תוכנית אור
20,013
202,3
תוכנית מרכז טיפולי
13
2,000
2000
תוכנית דלת פתוחה
14
1.000
תוכנית החלילן מהמלין
1 | 5
00
2000
6
תוכנית פותחים עתיד
16
16
תוכנית דלת פתוחה מתבגרים
7
19
תוכנית ביטחון קהילתי
8
תוכנית למרכזי נוער
9
173173
סה"כ פרק 1.31 חינוך
2000
200000
220000
10
הכנסות מכרטיסים
1
חסויות
1190
הכנסות מכרטיסים אירועי קיץ
10
10
מפעל הפיס פסטיבל עכו
0
רש.לפיתוח הגליל פסטיבל עכו
10
הרשות לפיתוח נגב גליל פסטיבל ערבסק
[1
10
0
110
משרד התרבות
007
|00
תקנת סלע
11
מש.התרבות-פסטיבל זמר ים תיכוני
190
17
10
200
הכנסות ממופעים היכל תרבות
790
00
12
הכנסות תרבותית אומנותית
220000
20000
20.00
הכנסות עצמיות היכל תרבות
1
15
200
1000
190
הכנסות מספריות
10
0
90
דמי שירות
10
0
100
דמי השכרת שירות 967
1
2,020
1,000
סדרת צלילי מוצש"
10
0
1000
10
11
הכנסות עצמיות תזמורת אמית
0.00
1000
10
קרן מלגות פרידמן ומגבית קנדה
14
1,000
מלגות לתלמידים/תרומות לקונסרבטריון
11
33
|00
השתתפות הממשלה לתזמורת
10
190
מצודה הכנסות מדוכני מזון
2,055
00
0
790
הכנסות עצמיות מרכז צעירים
1109
10
1000
הכנסות עצמיות קליקה
711
200000
10
10
90
הכנסות מסל ספורט
11
הכנסות שונות ספורט
0
הכנסות משרד העבודה מעונות יום
20008
100
10
הכנסות מכרטיסים המצודה
8
0
0
סה"כ פרק 1.32 תרבות
עמוד 18
הצעת תקציב לשנת 2026
עריית עכו
ביצוע 2024
תקציב 2025
תקציב 2026
שם סעיף
סעיף תקציב
00
020
שכר עובדי לשכות
90
10
0
פעולות ארגוניות
113
20008
1000
4
כא לחינוך המיוחד"
22000
20
מחשוב מחלקות רווחה
6
220007
220,000
7
בטחון עובדים-מאבטחים
6
000
20.00
נושמים לרווחה-כא"
8
200020
10
סל בטיחות בסיסי
190
11
זיכוי אומדן הוצאות 75
117
4
הגנה על עובד רווחה
290
15
שיפוי משרד הרווחה עכו מזרח
4
08
משפחות במצוקה בקהילה
120
20.00
020
מס. ארציות לדרי רחוב
14
220005
11000
2.000
מקלטים לנשים מוכות
6
77
17
טיפול בדרי רחוב
7
10
טיפול אובדן ושכול
90
1
רכזי מענים מגן זהב
2201
86
צר. מיוחדים שעת חירום
10
טיפול בפרט ובמשפחה
90
2,051
2000
100
מרכזי טיפול באלימות
35
4
11000
תכנית למניעת אלימות
7
2
2
פגיעות מיניות בגירים
1.00
11000
2,000
שירותים בקהילה שח"א
2
220
119
מרכזי קשר
155
תוכניות קהילה למשפחות
52
3
0
ה.מ.חברה ערבית 100%
4
17
90
ת. לאומית פרט ומשפחה
17
220000
1000
נושמים לרווחה
111
10
190
מרכז חירום למשפחה
6
100
2,000
890
פעולות קהלתיות
14
10
11
טיפול במשפחות אומנה
5
טיפול בילד בקהילה
2
16
ת.לאומית-ילד ונוער
4
1.8
16
1.000
15
מועדוניות משותפות
22003
20000
220000
9
טיפול בפגיעת מיניות
4
100
100
ת.לאומית ת.ייחודיו
12
20000
2,000
10
י. בסיכון עם אלרגיות
113
|66
0
15
משפחות וילדים בקהילה
14
16
1.020
11000
שרותים תומכים מש"ה
0 1
10
0
תחנה לטיפול משפחתי
2.07
12000
השתת' הורים אחזקה
190
פקוח וטפול אומנה
1
73
7 | 65
אחזקת ילדים בפנימיות
10
22,000
תכנית עם הפנים לקהילה
5
ו ₪
0
2
190
ילדים במעונות יום
2200005
90
אחזקת זקנים במעונות
עמוד 19
הצעת תקציב לשנת 2026
עריית עכו
ביצוע 2024
תקציב 2025
תקציב 2026
שם סעיף
סעיף תקציב
120
13
20000
1
עזרה ביתית
66
0+
34
190
אחזקת זקנים במעונות
10
0, 1
שירותים לניצולי שואה
31
טיפול בזקן בקהילה
2
2000
15
מועדונים לזקנים
18
6
מיגון וציוד ביתי
2022
2000
20000
סיוע לניצולי שואה
43
119
125
1006
סיוע לאזרחים ותיקים
5
19
2000
מסגרת יומיות לזקן
190
1,006
מסגרות יומיות לזקן
90
4
11
18
הזדקנות מיטבית קהילה
6
2
0
0
2
אחזקת אוטיסטים במסגר
2,008
2200
22,000
טיפול בהורים ובילדיה
3 1
2000
220000
4
נופשונים וקייטנות
2,009
22004
22000
משפחות אומנה מש"ה
15
107
16
14
7
סביבה תומכת
6
8
מ.יום ותעסוקה לבוגרים
11
1020
19
הסעות לאוטיסטים
13
10
10
10
סידור במעונות-משה"
119
20008
מועדונ.לילדים ולבוגר
12
2,880
20
הפעלת מעונות ממשלתיים
43
מועדונים לבוגרים עם אוטיזם
6%
20,020
2204
22000
14
משפחות אומנה שיקום
מעש"ם
1
21
2.04
2
מעשיים
+5
6
7
מ.יום אימוני-מש"ה
6
25
2,000
31
7
מ.יום טיפולי-משה"
2000
השתת' הורים-ארוחות
90
2,006
0
0
נופשונים מש"ה
11
1.00
7
הסעות למ.יום-משה"
3
10
1000
10
שירותים תומכים מש"ה
19
1000
111020
10
ילדים עוורים במוסדות
55
11.06
1155
11
הדרכת עוור ובני ביתו
200221
2,3
2004
תוכניות תמיכה בקהילה
144
220000
202,2
200003
90
מפעלי תעסוקה ומועדון
0
73
89
0
אחזקת נכים בפנימיות
13
00
112
אחזקת נכים במש.אומנ
1
20,009
90
מס.יום לילד המוגבל
1255
|00
תעסוקה מוגנת למוגבל
131
222004
20000
200008
3
איתור לתעסוקה
11211
10
הסעות נכים לתעסוקה
14
מ.יום שיקומי לנכים
00
עמוד 20
הצעת תקציב לשנת 2026
עריית עכו
ביצוע 2024
תקציב 2026 | תקציב 2025
שם סעיף
סעיף תקציב
2206
10 | 2203
תוכניות ילדים החריגים
0
- | 11000
112
הסעות נכים
23
14
מ.יום שיקומי לנכים
3
008
2.000 | 200
הסעות למ.יום שיקומי
15
20000 | 10
ליווי למ.יום שיקומי
9
חלופה למ.יום שיקומי
15.8
11 | 22000
1
תכניות צבא
2,008
343
מעטפת מגורים בקהילה
2
10.8
0
תוכניות תעסוקה
|08
200,000 | 222000
2
שיקום נכים בקהילה
3
מרכזי איבחון ושיקום
1,200
1100 | 100
נכים קשים בקהילה
1144
2200009
2200000
קהילה תומכת לנכים
.,77
,0 | 1 | ,0
8
מרכז יום לנכים קשים
בוגרים עיוורים בקהיל
190
- | 100
90
תוכניות חירום לצעירים
11
טפול בנוער ובצעירים
טפול בנערות במצוקה
3
בתים חמים לנערות
14
נערות חוץ ביתי
1.07
2.000 | 2.0020
5
יתד-סל גמיש
2,008 | 200
יתד תוכ' לצעיר 2018
170
תוכניות קהילתיוית עדי
179
טיפול בשורדות זנות ב
24
2.000 | 2,020
1
יתד ניצוץ
12
חוץ ביתי נוצץ
0
נוצ"צ שירותים בקהילה
3
5
ה.מ.טיפ.אלימות ח.ערב
-
- | 220
בתי משפט קהילתיים
0000 | 0,000
0
תוכנית לאומית נוער וצעירים
1.3
10 | 18
90
מעונות חסות
2,200
131[
מעונות חסות ממשלתיים
220000 | -
בדיקות למשתמשים בסמים
0
19
2,066 | 4
116
התמכרויות-מבוגרים
7
התמכרויות-חוץ ביתי
106
100 | 10
1
עבודה קהילתית
20 | 0
7
קהילות פונקציונליות
8
הערכות חירום
1
20 | 00
התנדבות-פעולות
10
200000 | 100
12
סל תוכניות התנדבות
20,004
20 | 2000020
שיקום שכונות-פעולות
12
2200000 | 10
3
מוטב יחדיו
2002
10 | 100
90
צח"ש
18
10 | 0
קידום דיאלוג ערים מעורבות
1
1890
שכר חירום ג'וינט
14
205 | 2007
14
ילדים בפנימיות -עולים
2004
- | 2000
תוכניות טיפול בעולים
52
22000 | -
5
מ. טיפ. באלימות עולים
73
100 | 920
פיתוח קהיל.בין תרבו
11
07
20,022 | 22000
9
משפחות עולים במצוקה
2,222
2003 | 200000
נכים בקהילה עולים
0
1
73 | 87 | ,0
סה"כ פרק 1.34 רווחה
0
1.000
1110
קליטה-הכנסות
1.00
סה"כ פרק 1.36 קליטה
1190 | 2 | 5
סה"כ פרק 1.3 שירותים ממלכתיים
1
112
אגרת מים פיגורים
.
208
16
אגרת חידוש חיבור 30-
עמוד 21
הצעת תקציב לשנת 2026
עריית עכו
ביצוע 2024
תקציב 2025
תקציב 2026
שם סעיף
סעיף תקציב
146
10
היטל צריכה מים עודפת 0.ש.49
17
7
11
יתרת אגרת מד מים סוג ש
19
אגרות שרות 16
10
סה"כ פרק 1.41 מפעלים
3
יתרת שכ"ד לא מוגן 39-
15
1 | ,0
220
1,343
שכד לא מוגן"
111
1 | ,4
55
12
שכר דירה
22007
220000
206
שכירות גגות לחשמל
144
2,1
22.00
חיסכון בחשמל פרויקט פוטו-וולטאים חדש
1106
10
1 | ,0
17
הכנסות משכירות בית אבות
11
יתרת שכד מוגן 38-"
15
+1
22.1
11690
שכר דירה מוגן דמי הרשאה
7
1
7
סה"כ פרק 1.43 נכסים
11112
חניה פיגורים
6
10
אגרת חניית מכוניות
16
155
200
10
קנסות חניה
7
33
20.0
11
הכנסות מב.ק. וברירות משפט ופיקוח קנסות
220004
202007
0.0020
הכנסות גביה חניה עיקול
112
14
153
הכנסה ממדחנים
מ8
אכיפה דיגיטלית
007
1 | 0
פנגו חב.סלולרית מילגם
6
,2
1200
11000
הכנסות סלופארק
17
64
3
סה"כ פרק 1.44 תחבורה
1[1[10
אגרת ביוב
27
2000
1[12
אגרת ביוב-פיגורים
27
סה"כ פרק 1.47 מפעל הביוב
2,000
00
סה"כ פרק 1.4 מפעלים
17
100
110
הכנסות משנים קודמות
2
תקבולים בלתי רגילים
110
תקבולים בילתי רגילים
111 | 0
47 | ,9
הלוואה לאיזון
110
סה"כ פרק 158
6
סה"כ פרק 5 1 תקבולים בלתי רגילים
799
6
"89
557 | ,1
67, | ,8
סה"כ הכנסות
עמוד 22
הצעת תקציב לשנת 2026
עריית עכו
ביצוע 2024
תקציב 2025
תקציב 2026
סעיף תקציב
שם סעיף
2,31
21
1110
2,206
לשכה-משכורת ושכר משולב
לשכה שכ"ע
117190
09
,0
1.111
לשכה - כיבודים
0
10
10
"1112
לשכה- נסיעות ואשל"
2000
לשכה- רכישת מתנות
111114
100
100
+0
111
הנהלה-השתלמויות
14
200
2000
"12
לשכה- ספרים ועתונים
113
120
דמי חבר בארגונים
הוצ.רכב-ליסינג
1000
1190
לשכה - הוצ' תקשורת
1,000
100
100
9
לשכה- הוצ' משרדיות
110
6
לשכה-הוצ' אחרות
0
000
111711
8
מדפסות ותקשורת-לשכה
11
110
לשכה - הוצ' שונות
110
2,274
200
200
לשכה - רכישת ציוד יסוד
00
110
200
2020
הוצאות עודפות
00
1790
20,000
לשכה - פעולות ארגוניות
"000
111
פעולות קשרי קהילה
111190
00
1.000
2220
ליסינג ראש העיר
1110
10
22
23
נבחרים
1111
1
10
18
ביטוח
1190
הוצ.רכב 81-896-53 ליסינג
[1 | 1
קטנוע 65-768-401 אמיר כורדי
112
114
14
10
2
מבקר-משכורת ושכר משולב
28
1 | 90
241
7
מבקר העיריה ביטוח
100
100
200
מבקר-כיבודים
1 | 1
מבקר השתלמויות
0
000
1 | 3
10
מבקר-דמי חבר בארגונים
190
08
4
הוצ רכב מבקר 35-619-54 ליסינג
10
מבקר- הוצ' משרדיות
5000
100
23
111
10
2,|1
14
מדפסות ותקשורת-מבקר
10
מבקר- עבודות קבלניות ביקורת
2200
10
2000
2000
מבקר רכישת ציוד יסודי
16
1690
מזכירות-משכורת ושכר מש
7
יו
ביטוח
10
10
מזכירות - הוצ' כיבוד
5
112
מזכירות- אשל ונסיעות"
1190
ספרים ועתונים
11
1,000
מזכירות - השתלמויות
1,000
12
13
10
10
6
מזכירות-דמי חבר בארגונים
190
הוצ' רכב 822-45-403 אזי לוי
33
11150
00
00
102
מזכירות-מכשירי כתיבה !
1690
(0
1,000
מזכירות -רכישת שירותים
111 | 1
19
15
4
מדפסות ותקשורת-מזכירות
1110
מרכז צעירים
110
העברה לתבר"
1 | 90
10
11
146
ריהוט וציוד
11
הוצאות שונות הון אנושי
רכב 47-450-78 ליסינג יונית - אסטרטגית
|66
111711
4
כיבוד אסטרטגיה
1111
מדפסות אסטרטגיה
110
הוצאות שונות אסטרטגיה
17190
66
ריהוט וציוד אסטרטגיה
10
10.0
220000
דוברות משכורות
[10
דובר משכורת זמניים.
190
0
10
500
דובר-צרכי משרד
[111
100
1000
כיבודים דובר
דובר-השתלמויות
+0
00
13
100
100
100
דובר דמי חבר
עמוד 23
הצעת תקציב לשנת 2026
עריית עכו
ביצוע 2024
תקציב 2025
תקציב 2026
שם סעיף
סעיף תקציב
04
|,009
רכב 223-21-802 שרון דהאן
190
3
1|000
1.000
190[
פירסומים
2221
220000
20000
שיווק מוניציפאלי-דובר
11
1000
1522[
דובר- פרסום מכרזים ודרושים
190
דוברות מיכון
2,044
2000
17
מדפסות ותקשורת-דובר
100
5
200
10[
דובר-רכישת ציוד יסודי
25
000
2000
1
קשרי חוץ
11
6
מנגנו|-משכורת ושכר משולב
190
55
10
מנגנון-שכר זמניים
19
מנגנון- הוצ' כיבוד
1111
17
2000
2000
כוח אדם-השתלמיות
111
155
3
0
12
מנגנון-ספרות מקצועית
100
19
10
13
מנגנון-דמי חבר בארגוני
1200
11190
מנגנון פרסומים
19
7
00
מנגנון- הוצ' משרדיות
1110
114
1120
עלות שימוש בתוכנת נוכח
19
8
מדפסות ותקשורת-מנגנון
5
11
קרוון "שירות לתושב"
11
008
כוח אדם קבלניות
10
100
קניית שירותים ממוסדות
20009
18
10
מנגנון- פעילויות חברתיות קהילתיות
220000
1000
20000
אורות עכו
השתתפות תקציב רגיל בתברים
111190
2,003
2000
190
מנגנון-רכישת ציוד יסוד
74
20000
10000
פעילות קהילתית תומכת
20
217
3
יועמש-משכורת ושכר משוב"
110
12007
90 11
ב. אחריות מקצועית
2000000
20,020
השתת' עצמית-חב' ביטוח
1 11
13
200000
20,000
השתת' עצמית -תשלום לנפ
2 11
8
עדכון תלויות
1143
4-1
8
1160
הוצאות משפטיות
07
00
יועמש- כיבודים"
1,111
10
10
יועמש - אש"ל ונסיעות"
2
9
22,000
יועמש השתלמויות"
111[
83
0
0
יועמש - ספרות מקצועית"
112[
6
00
5,000
יועמש-דמי חבר בארגוני"
113
107
2022
הוצאות רכב 20-797-39 ליס
11190
0
יועמ"ש פרסומים
1190
6
2,000
2,000
יועמש- הוצ' משרדיות"
110
9
00
2
מדפסות ותקשורת-יועמש"
1 1[
+8
18
18
יועמש-מיכון ועיבוד נת"
0 11
00
משפטים-הוצ' אחרות
1160
5
20000
20000
יועמש- הוצ' משפטיות"
11111
2,005
0000
|00
יועמש עבודות קבלניות"
10[
10
קניית שירותים ממוסדות
3
2,000
יועמש-רכישת ציוד יסוד"
1190
44
יועמש- הוצ' אחרות"
1190
1110
משכורת בחירות
ועדת בחירות
111
18
סה"כ פרק 1.61 מינהל כללי
12
10
710
גזברות-משכורת ושכר משו
7
9
21
190
גזברות - ביטוח
00
1111
גזברות - כבודים
5
100
100
1112
גזברות- אש"ל ונסיעות
200
6
0
גזברות-השתלמויות
1171
08
1,000
12
גזברות- ספרים ועתונים
16
10
1 | 3
גזברות-דמי חבר בארגוני
1
1190
הוצ.רכב 34-942-55 ליסינג
12
120
10
גזברות-דאר
עמוד 24
הצעת תקציב לשנת 2026
עריית עכו
ביצוע 2024
תקציב 2025
תקציב 2026
שם סעיף
סעיף תקציב
2
0
40
גזברות - הוצ' משרדיות
10
15
100
גזברות-הוצ' אחרות
1690
29
6
145
1 1
מדפסות ותקשורת-גזברות
16
עבודות קבלניות גזברות
10
17
000
1,000
190
גזברות-רכישת ציוד יסוד
השתתפות בתב"ר
190
2202
10
10
190
גזברות - רכישת שירותים
190
הנה"ח-ציוד משרדי מתכלה
172
1000
200
10
הנהח- הוצ' משרדיות"
24
0
הנהח-מיכון ועיבוד נתונים"
10[
2,177
465
מדפסות ותקשורת-הנהח"
1 1[
,8
2, | 90
4
10
הנהח - עבודות קבלניות"
1000
110
הנהח - הוצ' שונות"
8
2,000
הנחש-רכישת ציוד יסודי"
10
12,009
2
10
שכר-משכורת ושכר משולב
2
10
10
משכורת - הוצ' כיבוד
1,000
משכורת - השתלמויות
0
200
3 111
משכורות דמי חבר
2,009
2,0
200
10
משכורת- הוצ' משרדיות
5000
10[
משכורת-מיכון ועיבוד נתונים
111[
מדפסות ותקשורת-שכר
2000
190
משכורת- הוצ' שונות
2,000
190[
משכורת-רכישת ציוד יסוד
2,131
110
גביה-משכורת ושכר משולב
10
גביה-שכ"ע
16
10
10
11
גביה - הוצ' כיבוד
17
4
100
11
גביה-השתלמויות
5
2.5
רכב 36-959-79 ליסינג
190
22066
190
גביה פרסום
10
100
10
גביה - הוצ' משרדיות
7
גביה-מיכון ועיבוד נתונים
גביה-הוצ' אחרות
190
8
0
00
גביה - קבלן -ארנונה
|22
00
גביה-עבודות קבלניות
₪3 1
0
220000
14
עבודות קבלניות גובה
0
100
110
גביה - ועדת ערר
6
0
190
2000
גביה-רהוט וציוד
00
1190
גביה- הוצ' אחרות
14
2,053
110
1131
קטנוע 86-795-84 איציק טליאס
23
0.000
3
משכורת אינוונטר ורכש
14
2000
11[
20000
אינוונטר-כיבוד
1000
11[
514,000
רכש - השתלמויות
100
100
13
רכש - דמי חבר בארגונים
2
05
190[
7
רכב 67-888-501 - ליסינג איציק בן שושן
44
000
10
אינוונטר-ציוד משרדי
112
200
10
11
מדפסות אינוונטר
3
224
10
אינווטר-הוצאות שונות
8
2000
66
1190
אינוונטר ורכש-רכישת ציוד יסודי
14
118
13
סה"כ פרק 1.62 מינהל כספי
עמוד 25
הצעת תקציב לשנת 2026
עריית עכו
ביצוע 2024
תקציב 2025
תקציב 2026
סעיף תקציב
שם סעיף
200
504
4
190
עמלות
10
16
100
190
עמלות בנקאיות בגין עיק
2002000
0.000
200000
90
רבית על משיכות יתר
0,000
מימון השקעות בהלוואות
12
10
10
1 | ,0
13
הנחות מימון
2,154
סה"כ פרק 1.63 הוצאות מימון
11 | 4
64
פרעון קרן
2,004
220006
[1585
פרעון ריבית
2
1
5
16
פרעון הצמדה
5
11
2,055
11
פרעון קרן מלוות
4
00
[12
פרעון ריבית הלוות
21
22,004
00
פרעון הצמדה מלוות
1183
סה"כ פרק 1.64 פרעון מלוות
סה"כ פרק 1.6 הנהלה כללית
5
13
0
109
183
תברואה-משכורת ושכר משולב
שכ"ע
1
10
1000
תברואה - כיבוד
207
200
2100
תברואה- אש"ל ונסיעות
6
555
|00
השתלמויות
2
65
14000
תברואה- הוצ' משרדיות
283
1[1[0
תברואה-הוצ' אחרות
9
10
112
מדפסות ותקשורת-תברואה
5
תברואה- הוצ' שונות
200009
2000
1000
190
תברואה-רכישת ציוד יסוד
+9
7
8
קטנוע חשמלי 367-19-902
11|[
3
27
6
משכורת-איסוף אשפה ושכר משולב
1, | 9
אסוף אשפה
התייעלות בשכר מוניציפאלי
223
משאית דחס| 84-594-52
0.000
עבודות קבלניות
10
110
10
11190
השתתפות ת.רגיל בתברים
13
12
2.000
משאית דחסן 84-637-52
220006
116
1100
משאית דחסן 84-750-52
220007
16
155
משאית דחסן 84-851-52
111
20000
220007
11|
משאית דאף 44-091-30
200000
משאית דאף 44-057-30
11|
17
22204
200051
משאית 32 טון
19
14
13
משאית 18 טון 785-18-701
222,4
14
משאית טמוני קרקע 35-318-902
107
520.1
14
111710
תברואה-משכורת ושכר משולב
2,009
4
1190
חשמל
209
רכב ליסינג 697-28-401 ניקיון רחובות - צחי
10
7 | 7
0
נקיון רחובות
5
20
5
שרותים צבוריים-עע"
113
7
10
שטיפת מדרכות ברחבי העיר
0020
פעולות כלליות עכו מזרח
188
12
17
קטנוע חדש לנקיון 584-14-302
1
1.008
רכב ליסינג 253-35-703 - ניקין אבי גז
0
4
2,000
00
1[|1]1[1
אחזקת פארק בוטני
תברואה-משכ' ושכר משולבים
55
133
11
110
קליטת אשפה-עברון
88
2,020
112
תחנת מעבר דחסן
18
00
118
איסוף ופינוי גזם
22
00
220000
10
פינוי קרטונים ופחי מיחזור
200|2
200
פרסום מכרזים מנהל תפעול
2213
7,ך
משכורת נהגי משאיות גזם
20
1006
14|
11
רכב 51-83915
עמוד 26
הצעת תקציב לשנת 2026
עריית עכו
ביצוע 2024
תקציב 2025
תקציב 2026
שם סעיף
סעיף תקציב
19
12
115
משאית 791-74-501
12
4
18
תברואה 36-909-501
222,006
200009
22000077
תברואה 36-909-601
11
20003
16
1404
משאית 791-74-401
1
220002
24
220000
משאית 35-177-202
1111
1
|00
איסוזו 87-392-32 ליסינג
110
קטנוע 13-537-12***
111[
0
1
00
נקיון עע"
00
000
אחזקת עיר עתיקה
1.000
100
1000
אחזקת שירותים ציבוריים ע"ע
868
11190
ריהוט וציוד אחזקת ע"ע
טרקטור 62-064-68***
1
1[1[1
הוצ' קטנוע 86-794-84 נועם שגב
רכב ***גינון 65-797-84 - ליסינג
גינון 2572263-
0
5
סיטרואן 351-32-803 -צ גינון
19
16
0
מכסחת דשא 321723 - גינון
199
17
10
10[
משכורת ושכר משולבים
17
11
51
110[
משכורת וטרינר
אי
10
10
משכורת וטרינר
144
10
1000
113
דמי חבר ואגרות וטרינר
5000
1180
תברואה -הוצ' משרדיות
0
וטרינר-מיכון
10
ו
65
מדפסות ותקשורת-וטרינר
10
00020
0020
110
חמרים
55|
|04
4
111
וטרינר 35-596-56
2000
2000
3+
111710
וטרינר עבודות קבלניות
1,000
10
100
111
לכידת סוסים
110[
220000
השתתפות תקציב רגיל בתב"ר
ריהוט וציוד וטרינר
13
1111
|08
נגרר 9183714
1000
14
1000
111890
א.ע. תחנת הסגר כלבים
רישוי עסקים-כיבוד
12,000
ציוד משרדי -רישוי עסקים
15
מיכון רישוי עסקים
חמרים
עבודות קבלניות רכזת סביבה
00
110
200
2221
שונות
11190
ריהוט וציוד רישוי עסקים
100
2,000
2,006
עבודות קבלניות-הדברות
סה"כ פרק 1.71 תברואה
עמוד 27
הצעת תקציב לשנת 2026
עריית עכו
ביצוע 2024
תקציב 2025
תקציב 2026
סעיף תקציב
שם סעיף
2.4
4
משכ.מינהל שמירה ובטחון
1
משכ.מינהל שמירה ובטחון -זמניים
170[
2200
220|,09
משכורת ושכר משולבים
18
2,176
14
אחזקת בסיסים
2000
2,000
הוצאות כבוד
500
הוצאות נסיעות ו חניה
דמי חבר- ביטחון
10
1170
13
מיציבושי 78-216-78
355
תקשורת מוקד
פרסום, טיפוח מתנדב
14
2,000
2000
מכשירי כתיבה והדפס
00
1
100
תקשורת ומדפסות-ביטחון
10
1111
רכב ביטחון חירום 862-53-102
11
2,000
אבטחת אירועים
2020
9
העסקה רציפה מאבטחי מוסח"
106[
10
1100
2,000
תחזוקת מכשירי קשר
00
110
רכישת שירותים ממוסדות
1
10
ממונה הגנת הפרטיות
הוצאות אחרות
12
16
2027
אופנוע 86-787-84 מוטי בן עזרא
2,022
12
הוצ' רכב 65-934-30
הוצ' רכב 65-933-30
4
רכב 766-719-01 ליסינג קב"ט בטחון
29
4
12
200003
22000
הוצ' קטנוע 86-784-84 אלכס טרכטנברג
10
17
הוצ' קטנוע 86-785-84 חאלד
22,005
הוצ' קטנוע 86-789-84 שי דיין
19
2.,6
טויוטה 35-596-56***
הוצ' רכב 766-718-01 בטחון - יבגני
100
21,066
00
הוצ.רכב 49-726-37 - ליסינג
3
1
1
אופנוע לביטחון
209
225
4
משכורת ושכר משולבי
2,020
אחזקת מקלטים ציבוריים
10[
1,000
107
115
הגא-הוצ' חשמל"
06
תקשורת פתיחת מקלטים מרחוק
100
2
2,009
220
225
הוצ' קטנוע 10-818-65
1190
הגא"
,0
08
155
קטנוע לחירום
2005
207
25
,]1
נגרר חירום 68-426-702
0
133
נגרר חירום 68-426-602
109
20
23
103
משכורת ושכר משולבים
סה"כ פרק 1.72 שמירה וביטחון
41
עמוד 28
הצעת תקציב לשנת 2026
עריית עכו
ביצוע 2024
תקציב 2025
תקציב 2026
שם סעיף
סעיף תקציב
8
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
7
הנדסה זמניים
15
4
הנדסה - ביטוח
17
+0
+0
הנדסה-כיבודים
הנדסה-נסיעות וחניה
0
ספרים ועתונים
2,006
2
2,000
השתלמויות
+0
2
הנדסה-ספרות מקצועית
1,000
1313[
הנדסה-דמי חבר בארגונים
הוצאות רכב 46-854-38 לי 0
0
183
2200
הנדסה-פרסומים
3
10
1000
הנדסה-הוצ' משרדיות
1310
14
19
הנדסה-מיכון ועיבוד נתונים
206
הנדסה-הוצ' אחרות
20000
20007
מדפסות ותקשורת-הנדסה
16
0,000
הנדסה-עבודות קבלניות
205
הנדסה-שונות
0
200000
20000
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
15
22,020
הנדסה-רכישת ציוד יסודי
25
9
שכר - אחזקת מוסדות היקף
2007
113
שכר- אחזקת מוסדות היקף זמניים
9
4
1[1[1[1[0
הוצ רכב 71-842-84 ליסינג
13
0
22207
שכר עובדים מחלקת שצפים קבועים
שכר עובדים מחלקת שצפים זמניים
10
22006
רכב אמרכל חינוך 564-46-403 יניב פרץ
22,074
110
הנדסה-משכ' ושכר משולבים
4
הנדסה-כיבודים
00
רכב 47-450-78 ליסינג
2
14
00
הנדסה-הוצ' משרדיות
220
הנדסה-עבודות קבלניות
200008
200006
הוצאות תכנון
0
55
13
הנדסה-משכ'ושכר משולבים
12
הנדסה עובדים זמניים
4
100
1000
הנדסה-הוצ' משרדיות
13100
18
183
14
הוצ' קטנוע 22-959-74 אלישע לוגסי
00
3
1310[
יונדאי 48-718-37 ליסינג
13
165
12
קטנוע 32-532-903 הנדסה
קטנוע 86-790-84 - אורן אלטבה - הנדסה
12
12
13
סה"כ פרק 1.73 תכנון ובניין עיר
עמוד 29
הצעת תקציב לשנת 2026
עריית עכו
ביצוע 2024
תקציב 2025
תקציב 2026
שם סעיף
סעיף תקציב
8-8
100
11690
ביטוח
11
8933
19
משכורת ושכר משולבים
10[
2,022
2020000
חשמל שכ"ע יומיים
100
00
000
חשמל-כיבוד
13
10
10
חשמל-תקשורת
חומרים
10[
כלים מכשירים וציוד
2
00
100
אחזקת ל3 גנרטורים
1[1[1[2
11
200000
עבודות קבלניות
29
דלק וחשמל לפעולות
412
110
הוצאות אחרות
1190
חשמל-ריהוט וציוד
22007
15
2,004
11|[
הנדסה-68-996-57
5
3
הוצ' רכב 95-147-64
11|[
10
41
נגרר 96-311-15
11[
2
11
3
11[
גרור 9446361
00
0
רכב 65-799-84 ליסינג
2204
|01
10
קיה קוריאה 94-122-11***
4
19
5
גרור 315-60-402
04
רכב 94-414-31 - חשמל
12
10[
רכב 28-860-31 - ליסינג
רשות נקוז
16
174
14
110
משכורת ושכר משולבים
1
גנים-מאור,כח חימום,מים
0
6
110
11
5
10
רכב 71-402-34 ליסינג
110
2
7
0
הוצ' 90-771-61
5
10
112
גנים-כלים, מכשירים,ציוד
0
0
1
גינון
16
16
122[
ניקוי חצרות
12
100[
גנים-הוצ אחרות
4
רכב גינון 65-797-84 - ליסינג
190[
6
55
077
11[
טרקטור 88-202-78 - מיול גינו|***
11
112
22004
דני מלול - סעיף מעודכן 86-793-84
27
משכורת שפע"
155
14
שפ"ע שכ"ע
שפע-כיבוד"
10
אינטרנט שפ"ע
ציוד משרדי לאגף שפע"
65
מדפסות ותקשורת-שפע"
שפע - חומרים"
10|[
7
6
הוצ 22-167-64
עמוד 30
הצעת תקציב לשנת 2026
עריית עכו
ביצוע 2024
תקציב 2025
תקציב 2026
סעיף תקציב
שם סעיף
שפע-כלים, מכשירים,ציוד"
4
2200
אחזקת גנים ציבוריים וגני ילדים
220.08
2.00
אחזקת הצללות ברחבי העיר
אחזקת מתקני כושר ובטיחות במגרשים
10
10
19
110
שפ"ע- ניקיון
0
ליסינג תפעולי שפע 412-05-803
ליסינג תפעולי שפע 552-36-502
18
1.008
8
נגרר שפ"ע 68-425-002
8
14
16
קטנוע שפ"ע 58-473-002
1171
112
1,008
15
1190
טנדר 35-698-55 גינון
|09
3
הוצ טנדר 84-003-61
11|[
55
220
4
סיטרואן 351-33-203 צ- שפ"ע
111
הוצ' רכב 71-232-39 חוף
2003
10,000
2,066
110
חשמל חופי רחצה
4
0
6
11170
אחזקת חופי רחצה
8
11
17
11000
8
00
1,000
111
נפת חול
אופנוע ים 48156
1111
11
נגרר לאופנוע ים 84-264-52
000
10
עבודות קבלניות
28
285
22,008
סה"כ פרק 1.74 נכסים ציבוריים
עמוד 31
הצעת תקציב לשנת 2026
עריית עכו
ביצוע 2024
תקציב 2025
תקציב 2026
שם סעיף
סעיף תקציב
9, 1
19
10
משכורת
רכב 92-181-32 - ליסינג אירועים
1
3
1,008
רכב חדש מחלקת תרבות 25578401
1000
|00
פעולות הפקה לתרבות
200
10
אירועי האביב
3
רכב 92-181-32 - ליסינג***
17
220000
אירועי קיץ
4
משכורת
2,555
43
הוצ' רכב 6215515
2.44
00
אירועים כללי
6
9
הוצ' רכב 9283760
15
פעולות תרבותית אומנותית
000
ארועים מיוחדים
11
114
16
הוצ' קטנוע 86-790-84 האדר-
11[
5
העברה מתקציב בלתי רגיל
1000
תרבות- ריהוט וציוד
תקנת סלע
111[
תמיכות מוסיקה וזמר
10
100
1000
תמיכות אמנויות הבמה
18
1000
1.000
אירועי חגים
פעילות תרבות בינלאומית
0.000
200000
11,133
רישוי ארועי תרבות
נגרר 6215515
00
1000
פדרציות למוסיקה-השתתפות
4
18
18
+11
משכורות קשרי קהילה
12
1710000
קשרי קהילה עובדים זמניים
15
2000
10
13141
כיבוד
11713
דמי חבר
|20
1
רכב מנהלת קשרי קהילה
3
100
100
ציוד משרדי
4
513
1
מדפסות קשרי קהילה
3
ארועי חוצות
18
14
1,1
ארועי תרבות בקהילה
112
00
142
פעילות תושבים
2,222
00.00
פרויקט המצודה
20000
20000
אירועי ספורט בקהילה
15
1,000
הוצאות אחרות
155
10
פרסום ושיווק
1100
השתתפות בתקציב בלתי רגיל
206
1000
10
1710[
רכישת ציוד יסודי
בי
הוצ' טנדר ק. קהילה 375-09-903
88
2,833
18
סה"כ פרק 1.75 חגיגות,מבצעים ואירועים
2,077
2,008
5
1.10[
מוקד עירוני-משכורת
33
מוקד עירוני שכע"
9
100
10
מוקד עירוני-חמרים
מוקד עירוני-ציוד משרדי
3
12,000
מוקד-כיבודים
10
השתלמויות מוקד
7
+0
145
מוקד-תקשורת שלוחות
5
1,000
תקשורת מוקד עירוני
110[
מוקד עירוני-מיכון
1
10
19
תקשורת ומדפסות-מוקד
208
100
מוקד-חומרים
106
100
14
תחזוקת מצלמות
7
166
18
מוקד- רכישת שירותים
13
00
00
מוקד עירוני-רכישת ציוד
הוצ' רכב 6359762***
יעוץ לטובת שירותים עירוניים שונים
220002
220000
22000
תמיכות עמותות
186
1,020
דמי חבר משמ"
עמוד 32
עריית עכו | הצעת תקציב לשנת 2026
סעיף תקציב | שם סעיף | תקציב 2026 | תקציב 2025 | ביצוע 2024
0 ועד עובדים - השתתפות | 02|
עמוד 33
הצעת תקציב לשנת 2026
עריית עכו
ביצוע 2024
תקציב 2025
תקציב 2026
שם סעיף
סעיף תקציב
6, 1
890 111
18
17
ביטוח
2||08
2.000
00|
הסעות בית עלמין
2,077
2,000
מלגות לסטודנטים
15
1000
1-0
1.00
120[
השתתפות אשכול גליל מערבי
5
2
4
סה"כ פרק 1.76 שירותים עירוניים שונים
הוצ. רכב 1-845-84 7 ליסינג
12
1[1[1
ציוד משרדי
2
1,000
מדפסות ותקשורת-עוזר רהע"
עבודות קבלניות
סה"כ פרק 1.77 פיתוח כלכלי
14
1,000
65
8
7 | 8
משכורת ושכר משולבים
14
פיקוח-משכ. זמניים
14000
12000
מכשירי כתיבה
200009
200,000
220000
מיכון ועיבוד נתונים והשכרת מסופונים
99
7
מדפסות ותקשורת-פיקוח
2
עבודות קבלניות שוטרים חופים
10
19
00
נשקייה ומטווחים
165
4
145
קרון סוסים 95-062-73
3
חפק חרום 90-636-74"
13
6
נגרר חילוץ-9183175
12
2,4
6
חפק תאורה 90-840-75"
8
2,109
6
חפק חרום מרכז הפעלה 90-429-79"
1
11,111
טיפול בהפקים וגנרטורים"
19
2,007
42
נגרר 74-812-902
17
משכורת ושכר משולב
23
פיקוח משכורת זמניים
4
11000
22,000
אירוח וכיבוד
2004
0
השתלמויות
1000
פרסום - פיקוח
מיכון ועיבוד נתונים
1,077
20.00
2000
ביגוד והנעלה
222005
עבודות קבלניות-מדחנים
2,000
2,006
עבודות קבלניות חניה סלולרית
אכיפה דיגיטלית
20
1120
1[1[1[0
פיקוח- רכישת שירותים ממוסדות
00
10
שאילתות משרד התחבורה
1606
0.00
20000
רכישת ציוד
7
27
14
11,100
משכורת שיטור עירוני
0.6
שיטור עירוני עובדים זמניים
5
,0
0
ארוחות שיטור עירוני
200086
2002
2003
הוצ אופנוע 86-786-84 יוחאי
11
11
16
הוצ אופנוע 86-783-84 אסי ברשישת
14
2200006
20007
קטנוע 86-792-84 פקח עדי חודדטוב
סה"כ פרק 1.78 פיקוח עירוני
13
155
110
סה"כ פרק 1.7 שירותים מקומיים
עמוד 34